项目成本管理流程附件8项目跟踪审计执行细则

'《新城地产项目跟踪审计执行细则》一、项目跟踪审计目的：公司推行总价包干制度，实现项目的跟踪审计是成本过程控制的重要手段。因而，为规范成本人员工程巡检的内容与周期，加强总价包干类合同的过程管控，减少工程结算争议,提高工程结算效率，特此制定此细则。二、项目跟踪审计巡检内容：2.1：巡检原则城市公司（项目部）成本部成员，总部各专业条线，均由相应的部门经理和条线经理划分清晰所负责项目，实施项目专人负责制。成本人员需结合现场的工程进度，定期对所负责项目进行工程巡检，并以部门和条线为基础，按月准时提交巡检报告。巡检的原则为：保证不同项目的不同标段，在工程实施的各个阶段（如基础、主体、装饰、安装），均有相应的巡检记录，保证项目巡检工作的延续性和完整性。即在工程结束时，形成项目全建设周期的巡检工作记录。2.2：巡检计划城市公司（项冃部）成本部人员的工程巡检频率为不低于每人每月一次，巡检内容不限于本专业（鼓励与总部条线一起巡检，鼓励进行跨专业学习）。并可以根据项目实施的节点，提前与总部相关条线沟通巡检的内容。总部相关条线的工程巡检频率为不低于每人每2月一次并不低于每条线每月一次。由条线经理统一安排，需要保证每个项目每个标段巡检的完整性。城市公司（项目部）及总部专业条线在月底上报月度计划时，同步上报下月的巡检计划。巡检计划需包含巡检项目、项目进度、巡检人、巡检内容和主要关注节点等。建议总部条线与城市公司在上报计划之前，进行充分的沟通,采取同步巡检的方式，促进相互的交流学习。巡检计划样表.xlsx2.3：主要内容：此次编制的工程巡检记录表单，包含土建、钢筋、安装、市政、门窗等五大类，主要关注现场的隐蔽工程、常见结算争议做法和现场签证点。巡检人员在进行工程巡检之前，需充分了解公司的标准化做和规范要求，并与现场实际做法进行对比。土建工程的主要巡检内容分为土方工程、基础、地下室工程、主体工程、装饰工程及防 水、保温、措施项目等专项工程。由巡检人员依据工程的不同进度节点，记录现场实际施工做法；钢筋工程的巡检内容主要分为钢筋工程的现场签证清单和钢筋工程施工及巡检关注点两个部分，分别从基础部分与楼层部分进行考量；安装工程则需针对38个常见的结算争议点，进行简单的逻辑判断并给出相应的说明。同时，依据其屮的签证注意事项说明，规范安装类的签证；市政工程的巡检内容主耍包含管道、检查井、路基、道路面层、侧平石五部分；需结合关注现场进度，在工程外场市政施工时，进行相应的做法巡检；门窗配套工程的巡检内容主要包含门窗、栏杆、石材铝板幕墙及玻璃幕墙4类。景观工程的巡检内容主要包含硬质景观、苗木、景观水电儿类。巡检记录表.xlsx三、工程巡检报告：3.1：巡检报告撰写工程巡检时间建议安排在每月的月屮，在巡检过程屮对照巡检记录表，逐项进行现场查看，并及时进行文字和图片记录。对于对结算结果有重大影响的巡检记录，应当由现场代表、监理共同签字认对。当天巡检完成后，即应及时整理巡检记录，撰写完成巡检报告，并与当月的25号下班前发送给条线经理及条线相应成员。各部门经理、条线经理完成巡检报告整理后，在当月的30号之前提交给总部。3.2：巡检报告内容工程巡检报告应包含以下内容1、巡检的项目、标段、楼栋及现场进度简介与说明2、巡检记录表中要求巡检的内容的现场实际做法，并注明是否满足公司的规范和要求，是否与工程指令单一致，是否与总价包干预算口径一致。3、各巡检内容的分项工程质量情况4、每个分项工程的巡检记录必须包含影像资料及相应的文字说明5、工程巡检现场记录表必须手工填写记录后，rh成本部人员与现场甲方代表进行签字确认。并扫描作为巡检报告的附件。巡检报告（个人样本）.doc 3.3：巡检报告归档巡检负责人将撰写的巡检报告提及给部门或条线经理，由条线经理按项目、标段进行整理后，按月度及时发送给总部进行归档。总部将按月对巡检报告及时进行更新，并在部门公用网盘共享。工程结算时，结算当事人可及时进行巡检记录的查阅，用于指导工程结算。3.4：制度保障项目跟踪审计的巡检工作列入个人绩效与城市公司（条线）绩效考核，总部考核到城市公司、条线，城市公司和条线应落实到相应的人员（按标段落实到人），保障巡检工作高效、有序的开展。财务管理中心2013年1月'