石油炼化二期项目组工程管理用表管理细则

'海油炼化建(2014)222号附件体系名称工程项目管理编码PM-05-01-09版本号2014-2炼化二期项目组工程管理用表管理细则公司名称石油炼化有限责任公司炼化二期项a组批准人工程项目管理业务主管领导批准依据《石油炼化有限责任公司内控制度体系文件管理办法》(CG-20-01)发布范围普发发布文号海油炼化建(2014)222号发布口期2014年9月19口生效日期2014年9月19日1目的统一制订炼化二期项目组施工管理用表，规范业主、监理、承包单位管理用表，确保表格的一致性；根据本公司的机构设置、工程规模特点，制订符合本公司施工管理用表，确保表格的适用性、有效性。2编制依据2.1《石油化工建设工程监理规范》，GB50319-2004o2.2《项目施工技术管理办法》，PM-05-02,2013,炼化二期。2.3《施工总平面管理办法》，PM-05-04,2013,炼化二期。2.4《施工开工管理细则》,PM-05-01-02,2013,炼化二期。2.5《完工管理细则》，PM-05-01-032013,炼化二期。2.6《现场签证管理细则》,PM-05-01-04,2013,炼化二期。2.7《分包管理细则》,PM-05-01-05,2013,炼化二期。2.8《工程监理管理细则》，PM-05-01-06,2013,炼化二期。2.9《工程进展报告管理细则》，PM-09-01-01,2013,炼化二期。2.10《进度检测及控制管理实施细则》，PM-09-01-02,2013,炼化二期。2.11《工程项目WBS编码编写实施细则》,PM-09-01-03,2013,炼化二期。2.12《对承包商的计划与进度管理细则》，PM-09-01-04,2013,炼化二期。3参考资料炼油项冃施工管理用表，CHRP-000-CM-MD-0005,2007,炼油。4需要说明的事项4.1《工程管理用表管理细则》是工程管理过程中信息往来和管理的一种用表， 交工技术文件用表是承包商施工过程记录用表，需严格按照国家和行业制定的规定执行。4.2本《工程管理用表管理细则》没有涵盖的工作用表，按现行的有关规定（规范）屮的表格执行。4.3承包单位（章）指承包单位项目部章。5附则本细则由工程建设部负责解释。【正文结束】附件三种管理用表 附件1:一、承包单位施工管理用表表A1承包商单元开工报审表表A1附件单元开工检查清单表A2承包商专业施工开工报审表表A2附件专业施工开工检查清单表A3机械完工检查审批表表A4施工组织设计报审表表A5施工方案报审表表A6施工管理计划报审表表A7单位工程划分报审表表A8工作联系单表A9现场签证审批单表A10项冃分包计划报审表表All工程报验审批表表A12临时占用道路审批表表A13临吋占用公共区域审批表表A14WBS编码报审表表A15工程进度计划报审表表A16工程进度检测系统报审表表A17—工程进展报告审批表表A17施工验收规范报审表表A17—工程进展报告审批表表A18工程进度审核表表A19工程进度计划考核审批表表A20工程材料/构配件/设备报审表表A21工程质量问题（事故）报告单表A22工程质量事故处理方案报审表表A23监理工程帅通知回复单表A24工程复工报审表表A25单机试车申请表表A26工程中间交接报验单 表A27分包招投标活动报审表表A28人员资质审查表表A29主要施工设备进场报审表二、监理单位管理用表表B1监理规划报审表表B1附件监理规划表B2监理实施细则报审表表B2附件监理实施细则表B3监理人员派遣审批表表B4监理工程师通知单表B5监理工作联系单表B6总监理工程师令表B7旁站监理记录表表B8监理日志表B9监理月报表B10监理工作总结表工稈质量评估报告三、业主管理用表表cl工程暂停令表c2人员资质登记表表c3会议纪耍（对外）表c4会议纪要（内部）表c5会议签到表表c6信函/传真/备忘录表C7工程进度报告审批表 、承包单位施工管理用表表A1现场开工报审表炼化二期项目承包商单元开工报审表表号：A1 工程名称单元号合同编号报审编号~PMTX-A1-单元号-XX我单位承担的工程，已完成了附件所示的各项工作，具备了单元开工条件，特此申请单元开工，请核查批准。附件：单元开工检查清单施工单位（章）：项目经理：H期：监理审核意见：监理工程师：总监理工程师：口期：PMT审核意见：专业工程师：PMT经理：日期：建议审批单位：□质量部DHSE部□合同采办部□工程建设部质量部审核意见：代表签名：口期：HSE部审核意见：代表签名：日期：合同采办部审核意见：代表签名：日期：工程建设部审核意见：代表签名：日期：备注：由PMT勾选需要参加审核的部门，编号按照PMTX-A1-单元号-XX,其中XX为流水号。 表Al附件单元开工检查清单单元开工检查清单序号检査内容完成情况承包单位确认1签字且已生效的合同2承包商的保险范围证书3己被批准的施丁组织设计4已被批准的分包计划5采办计划或仓储管理计划6施工人员人力资源计划7施工管理人力资源计划8施工设备动员计划9临时设施布置图10许可证和资质证11现场通讯系统计划12HSE计划13废料管理计划14保安计划15HSE培训计划16应急反应计划17质量计划 表A2承包商专业施工开工报审表炼化二期项目承包商专业施工开工报审表表号：A2工程名称单元号合同编号报审编号PMTX-A2-单元号■分类-XX我单位承担的工程，已完成了附件所示的各项工作，具备了专业施工开工条件，特此申请专业施工开工，请核查批准。附件：1・开工报告（SH3503综合卷用）-与首个专业开工同时签署，后续专业不用。2.开工报告（SH3503专业卷用）3.专业施工开工检查清单（及开工条件检查情况说明）施工单位（章）：项目经理：日期：监理审核意见:监理工程师：总监理工程师：口期：PMT审核意见:专业工程师：PMT经理：吋间：备注：编号PMTX-A2-单元号-分类-XX,其中分类为专业名称，可以用专业名称汉语拼音首字母缩写，XX为流水号。 表A2附件专业施工开工报审表专业施工开工检查清单序号检查内容完成情况承包单位确认1施工合同2施工图纸3设计交底与图纸会审4标准和规范5施工方案6施工HSE计划7质量计划/检试验计划8详细施工计划9人员动员计划10施工机械动员计划11设备材料采购情况12T作分解结构和权重13现场临时设施14人员资格和资格证15政府许可16保险17入场证 表A3机械完工检查审批表炼化二期项目机械完工检查审批表表号：A3工程名称单元号合同编号报审编号PMTX-A3-单元号-XX我单位已完成了单元的实体施工工作，现申请该工程机械完工检查,请批示。附件：工程机械完工申请单。承包单位（章）：项冃经理：日期：监理审核意见：监理工程师：总监理工程师：日期：PMT审核意见：专业工程师：PMT经理：日期：建议审批单位：□质量部□HSE部□控制部□合同采办部□工程建设部质量部审核意见：代表签名:日期：HSE部审核意见：日期：代表签名:控制部审核意见：口期：代表签名：合同采办部审核意见：口期：代表签名：工程建设部审核意见：代表签名：口期：备注：编号PMTX-A3-单元号--XX,其中XX为流水号。 表A4施工组织设计报审表 质量部审核意见:代表签名:日期:HSE部审核意见:代表签名:日期：控制部审核意见：代表签名:日期：合同采办部审核意见：代表签名:□ffl：工程建设部审核意见:代表签名:H期：注：1.施工组织设计报审表建议的审批部门由PMT根据项仃实际勾选。2.编号PMTX-A4-单元号-XX,其中XX为流水号。表A5施工方案报审表炼化二期项目施工方案报审表表号：A5 单元号工程名称 合同编号报审编号PMTX-A5-单元号-分类-XX,根据合同要求，我单位兹提交施工方案，请审杳。附件：施工方案承包单位（章）：项目经理：日期：监理单位审核意见：专业监理工程师：总监理工程师：日期：PMT审核意见：专业工程师：PMT经理：口期：建议审批单位：□设计管理部□质量部DHSE部□控制部□合同采办部口工程建设部设计管理部审核意见：代表签名：日期：质量部审核意见：代表签名：日期：HSE部审核意见:代表签名：日期：控制部审核意见：代表签名： 日期：合同采办部审核意见:代表签名:日期：工程建设部审核意见:代表签名：日期:注：1、施工方案报审表适用于项目各种施工方案的报审；2、一般施工方案由总监理工稈师审查即可，重大施工方案（如大件吊装、大休积混凝土浇注、大型机组安装、特殊材料管线焊接等）须报PMT和相关职能部门审查，建议的审批部门由PMT根据项目实际勾选；3、报审表一式三份，PMT和监理、承包商各保存一份原件，其它需要可以复卬。4、编号PMTX-A5-单元号-分类-XX,其中分类为专业名称，可以用专业名称汉语拼音首字母缩写，XX为流水号。表A6施工管理计划报审表炼化二期项目施工管理计划报审表表号：A6工程名称单元号合同编号报审编号PMTX-A6-单元号-分类-XX 根据合同耍求，我单位提交管理计划，请予以审查。附件：管理计划。承包单位（章）：项目经理：日期：监理单位审核意见:专业监理工程师:总监理工程师:日期:PMT审核意见:专业工程师：PMT经理：H期：建议审批单位：□设计管理部□质量部DHSE部□控制部□合同采办部□工程建设部设计管理部审核意见:代表签名：日期：质量部审核意见：代表签名：□ffl：HSE部审核意见:代表签名： 日期：控制部审核意见：代表签名：日期：合同采办部审核意见：代表签名：日期：工程建设部审核意见：代表签名：日期：备注：1、施工管理计划包括施工质量管理计划（检试验计划）、采办计划（仓储管理计划）、HSE管理计划等），需相应职能部门审查；2、报审表一式三份，PMT和监理、承包商各保存一份原件，其它霊要可以复卬。3、编号PMTX-A6-单元号-分类-XX,其中分类为管理计划名称，可以用管理计划名称汉语拼音首字母缩写表示，XX为流水号。表A7单位工程划分报审表 根据工程需要，我单位兹提交单位工程划分报审表，请审查批准。附件：单位工程划分表承包单位（章）：项目经理：H期：监理审核意见:总监理工程师：口期：PMT审核意见:PMT代表：H期：质量部审核意见:质量部代表：日期：质量监督站审批:质量监督站代表：日期：备注：编号PMTX-施工单位代号--XX,其中施工单位代号可以用汉语拼音首字母缩写表示，XX为流水号。 表A8工作联系单炼化二期项目工作联系单表号：A8 合同名称合同编号编号PMTX-A8-单元号-XXXXX（流水号）工作联系内容：附件：工作联系补充说明资料提出单位（公章）经办人：审核人：吋间：年月日监理审核意见：总监理工程师：日期：PMT审核意见：专业工程师：PMT经理：日期：日期：工程建设部审核意见:专业工程师：部门经理：口期：口期：项目组领导审核意见:分管副总经理签名：日期：—_备注：1.本工作联系单为业主管理用表，不适合设计修改内容,涉及设计修改请使用SH3503标准相关表格。2•涉及现场签证的实施审批，必须附初步估价，一般签证必须由PMT经理、工程建设部经理审批，重大签证由分管副总经理审批。 表A9现场签证报审表炼化二期项目现场签证审批单表号：A9 PMTX-A9-合同代号-单元号一FS-XXXX工程名称申请单位签证类型合同编号负责人□设计原因□非设计原合同界面□合同内口合同外因签证项目名称工作联系单编号CHRPII-PMTX-单元号-XXXXX（流水号）实施性审批内容工作联系单内容（注：需要时通过点击系统中工作联系单编号可以查询“原实施性审批的工作联系单”的审批情况）签证内容、原因及依据说明等（内容较多时，以附件说明）:附件：签证费用（填估算总价，附详细估算表）。监理审核意见:专业监理工程师：总监理工程师：日期：PMT审核意见：专业工程师:日期：PMT经理：日期：建议审批单位：口工程建设部口控制部口项目组分管领导工程建设部审核意见：专业工程师：部门经理：日期：日期：控制部审核意见：专业工程师：部门经理：日期：日期：项目组领导审批意见（工50万元）: 分管副总经理签名：日期：备注：1.本申请审批单原件…式三份,其屮承包商、PMT（部门）、控制部各•份，其它部门需要可以留复印件；2.编号由承包商负责，规则：PMTX-A9-合同代号-FS-流水号（XXX）,合同代号为合同编号的专有代码，“FS”代表现场签证，编号耍连续，耍可追溯。3.不需要签字或无相关负责部门的签字栏可以空缺，但必须符合相关管理规定，否则无效。4.依据设计文件或合同要求等原因仅需要现场确认实际发生工程量的现场签证，由PMT确认实际工程量，工程建设部经理审核，公司领导不再审批。 表A10工程项目分包计划报审表 表All工程报验审批表 表A12临时占用道路申请审批表炼化二期项目临时占用公用道路审批表表号：A12合同名称申请单位名称临时占道目的：兹因号）进行合同编号编号PMTX-A12-ZD-XXX,需要临时占用公共道路（编，请予批准。 附件：临吋占道区域示意图（占用区域用斜线阴影或涂色表示，并标注边界线坐标位置）。联系人：职务：电话：占用期限从年月日时到年月日时1、移动式路障/围栏/警示带□固定式路障/围栏□2、道路两侧设立“道路封闭”标志□3、夜间设立反光警示牌□警示灯□占道期间安全措施4、占用区域设置警戒人员口5、预留消防通道供消防车通过口其他：施工单位HSE负责人：时间：施工单位审查意见：施工单位（盖）项目经理：时间：PMT审查意见:PMT经理:日期:HSE部意见: 代表签字：日期：工程建设部意见：代表签字：日期：备注：1、此表必须占道前48小时提交，一式四份，申请单位、PMT、工程建设部、HSE部分别留存，保存期1年。2、中请单位持经业主批准后的此单，方可占用公共道路。3、编号按照PMT-A12-ZD（占用公共道路）■编流水号。 表A13临时占用公共区域审批表炼化二期项目临时占用公共区域审批表表号：A13编号合同编号PMTX-A13-ZY-XXX合同名称申请单位名称临时占用目的：兹因行，请予批准。,需要临时占用公共区域进 —电话：年月日时职务：_年月日时到占用期间1、设置移动式路障/围栏□2、设置固定式路障/围栏□3、设置警示带□4、占用区域设置警戒人员□其他：附件：临时占用区域示意图（占用区域用斜线阴影或涂色表示，并标注边界线坐标位置）。联系人：占用期限安全措施施工单位HSE负责人:时间:施丁单位审杳意见:施工单位（盖）项口经理:时间:PMT审查意见：PMT经理：日期：HSE部意见：代表签字：：H期： 工程建设部意见：代表签字：日期：备注：1、此表必须片用前48小时提交，一式四份，申请单位、PMT、丁程建设部、HSE部分别留存，保存期1乖。2、申请单位持经业主批准后的此单，方可占•用公共区域。3、编号按照PMT-A13-ZY（占用公共区域）编流水号。 表A14WBS编码报审表1）报审表我单位根据建设单位的wbs编码系统编制了我单位承担的（单位合同名称）的编码系统，请审查。附件：（合同名称）WBS编码系统表承包单位（章）：项目经理：日期：监埋单位审杳意见:专业监理工程师：总监理工程师：口期：PMT审核意见：专业丁程师：PMT经理：口期：T程建设部审查意见:代表签字：口期：备注：编号PMTX-A14-承包单位代号-XX,其屮承包单位代号可以用汉语拼音首字母缩写表示，XX为流水号。 表A15工程进度计划报审表 表A16工程进度检测系统报审表 项目组分管领导意见：分管领导：口期：备注：编号PMTX-A16-承包单•位代号-表示，XX为流水号。XX,其中承包单位代号可以用汉语拼音首字母缩写 表A17施工验收规范报审表 表A18工程进度审核表炼化二期项目工程进度审核表表号：A18丁程名称承包商名称合同编号进度报审表名称编号:PMTX-A18-单元号-分类-XXX兹申报口至口完成的工程量总进度百分比为%，详见附表，现报请核定。附件:（）月工程进度报审表。 承包单位（章）:项目经理:日期:监理单位审查意见:监理单位（章）：专业监理工程师:总监:日期:PMT审查意见：计划工程师：PMT经理：日期：建议会签的部门□设计管理部设计管理部审查意见：专业工稈师：部门经理：H期：工程建设部审查意见：计划主管：部门经理：日期：项戸组领导审核意见:分管领导:H期：备注：编号按照PMTX-A18-单元号-分类-XXX,-K中分类指季度、月、周等。 表A19工程进度计划考核审批表 表A20工程材料/构配件/设备报审表 表A21工程质量问题（事故）报告单 表A23监理工程师通知回复单 表A24工程复工报审表 表A25单机试车申请表 表A26工程中间交接报验单 表A27分包招投标活动报审表 表A28人员资质审查表 表A29主要施工设备进场报审表 二、监理单位管理用表表B1监理规划报审表 表B1附件监理规划（合同名称）IIA-理规划项目监理机构（章）：总监理工程师：批准：日期： 附表B2监理实施细则（合同名称）监理实施细则（专业名称）项目监理机构（章）:监理工程师：总监理工程师：日期： 表B3监理人员派遣报审表炼化二期项目监理人员派遣审批表表号：B3 报审编号PMTX-单兀号-分类-XXo工程名称合同名称合同编号我单位承担工稈监理工作，根据监理合同、目前工程进展和人员动员计划，拟派遣下列监理人员到现场工作，请审查批准。姓名:岗位：姓名：岗位：附件：监理人员简历、资质证卩和进场理由/说明。监理单位（章）：总监理T程师：日期：PMT审核意见：代表签字：H期：建议审批单位：□质量部□HSE部□工程建设部质量部审核意见：代表签名：日期：HSE部审核意见：代表签字：日期：工程建设部审核意见：代表签字：口期：备注：编号PMTX-单元号-分类-XX,英中分类为专业名称，可以用专业名称汉语拼咅首字母缩写，XX为流水号。 表B5监理工作联系单 表B6总监理工程师令 表B7旁站监理记录表 表B8监理日志 表B9监理月报 附表（）月工程情况概要本月日历天犬实际工作日天项目经理令份业主指令单份监理单位通知单份整改通知单份监理单位工作联系单份监理单位备忘录份例会会议纪要份专题会议纪要份形象进度情况序号合同名称工程编号本刀主要施工内容监理单位对本月工程现场情况的总体评价 附表（）月工程质量控制情况评析 本月共检项目项数项共检项目不合格项数项本刀抽查试验次数次试验结果不合格次数次本月检查分项工程项其中合格项，优良项本月焊接质量拍片总数，合格片数，一次合格率％工稈质量情况简析（文字或图表） 附表（）月工程进度控制情况评析本月计划完成至本月实际完成至木月提前/滞后天数天累计提前/滞后天数天本卩批准延长工期天预计工程竣工日期天本月工程进度情况简析（文字、图表）下月工程进度情况预计和目标 附表（）月工程费用控制情况评析 本月实际完成金额万元累计完成金额占总预算金额％本月扣除预付款万元累计扣除预付款占总预付款％木月监理批准付款万元累计批准付款额万元本卩发生批准索赔万元累计发生索赔额万元本月工程费用控制情况简析（文字或图表〉预计下月丁程发生费用金额 附表（）月工程HSE情况评析（A）安全抽查情况本刀共检项H项数项纠止劳保着装次数次本月抽查次数次纠正违章作业次数次本月检查分项工程项存在不安全因索项工程安全情况简析（文字或图表） 附表（）月工程HSE情况评析（B）本刀安全环保事故情况安全事故般事故次建筑垃圾污染情况重大事故次生活垃圾、污水污染情况设备事项次化学品、废油、污染情况质量事故次其它简述事故过程（时间、地点、责任人处理结果等）：坏境保护情况概述： 附表（）月工程HSE情况评析（C）本月HSE教育培训情况课程培训人次培训内容国家、地方政府法律法规学时行业有关规定现场演练组织次数油有关规章制度参加人次恵炼一•期项日组、监理管理规定合格率上级有关安全通报本月培训计划执行情况： 下刀培训计划： 附表（）月工程设备材料控制情况评析本月工程材料控制情况简析（文字、图表）下刀工程材料控制情况预计和n标 附表（）月工程合同执行情况评析本月工稈合同执行情况简析（文字、图表）下月工稈合同执行情况预计和0标 表B10监理工作总结工程监理工作总结年_月_日至年_月_日监理单位（章）： 总监理工程师:法定代表人: 期: 表B11工程质量评估报告工程工程质量评估报告建设单位：设计单位：承包单位：项目监理机构（章）：总监理工程师：公司技术负责人：日期： 三.业主管理用表表C1工程暂停令 人员资质登记表炼化二期项目人员资质登记表表号：C2编号：合同名称合同编号序号姓名专业证书编号所属单位在岗时间备注开始时间结束时间 石油炼化有限责任公司炼化二期项目组会议纪要(对外)CNOOCHUIZHOUREFINING&PETROCHEMICALSCOMPANY广东省市大亚湾区石化大道中30号信箱P0Box30,Shihuadadaozhong,DayaBay,邮编：516086Huizhou,Guangdong516086,P・R・China会议纪要《对外》(MinutesofMeeting)编号(FileNo.)：主题Subject:日期Date:地点Venue:主持人President:i己录人Recorder:抄送CC:参加单位及人员(Attendeesandunits):项目Item内容描述(Description)责任人Actionby日期Date会签单位Company姓名Name职务Title签名Signature 会议纪要（对内）石油炼化有限责任公司炼化二期项目组CNOOCHUIZHOUREFINING&PETROCHEMICALSCOMPANY广东省市大亚湾区石化大道中30号信箱P0Box30,Shihuadadaozhong,DayaBay,邮编：516086Huizhou,Guangdong516086,P・R・China会议纪要《内部》 编号:签发：时间：地点:主持人:与会人员：记录人:议题:正文抄送：公司领导、存档拟稿：核稿： 会议签到表炼化二期项目会议签到表表号：C5会议名称会议时间会议地点组织单位主持人序号姓名单位职务1234567891011121314 15 信函/传真/备忘录(LETTER/FAX/MEMO)编号(FileNo.)：发往To:发送部门/人From:收件人Attn:签发人Approvedby:传真Fax:电话Tel:传真Fax:电话Tel.:电邮Email:电邮Email:总页数TotalPages:日期Date:主题fSubject)：(中文标题四号仿宋黑体，English14TimesNewRomanBold》收件人《单位》称呼：行顶格，单倍行距，段(中文正文:四号仿宋体,每自然段左空2字,落前后各0.5行距)(English:12TimesNewRoman,Nofirstlineindent,1linespace,0.5linebeforeandafterparagraphs)(中文发信人名字)(发信人签名)(发信人单位职务)(Englishnameprint)(Englishsignature)(Title)(CompanyandDepartment)附件Attachment:内部抄送CC: 表C7工程进展报告审批表 '