年产300吨无公害优质茶叶产业化基地建设及生产加工项目可行性研究报告

'无公害茶叶产业化基地建设及生产加工项目可行性研究报告-62- 目录第一章总论51.1项目概况51.2可行性研究依据61.3研究范围71.4项目建设的必要性71.5市场分析81.6建设规模81.7总投资及资金筹措91.8研究结论9第二章项目提出的背景及建设必要性122.1XX社会经济概况122.2项目提出的背景142.3项目建设单位概况202.4项目提出的必要性23第三章市场预测263.1国际茶叶市场263.2国内茶叶市场273.3竞争能力分析283.4建设规模的拟定303.5价格分析预测303.6产品生产及销售方案323.7销售策略和营销模式32第四章项目建设条件364.1建址选择364.2建址的基本情况374.3原材料及动力41-62- 第五章建设方案425.1设计规模425.2生产技术方案及产品方案425.3设备方案435.4项目规划和布局445.5建筑方案505.6技术支撑方案53第六章辅助工程556.1供电设计556.2给排水设计596.3自动化616.4通讯61第七章节能与环境保护627.1节能627.2环境保护63第八章消防及安全劳动卫生668.1消防668.2职业安全卫生及劳动保护69第九章企业组织及劳动定员719.1组织机构719.2工作制度729.3劳动定员729.4人员素质729.5人员培训73第十章项目管理7410.1建设管理7410.2组织管理74-62- 10.3资金管理7610.4质量管理7610.5项目实施进度安排77第十一章投资估算及资金筹措7811.1投资估算的依据7811.2投资估算7811.3资金筹措7911.4相关说明80第十二章财务基础数据预测8112.1预测原则8112.2基础参数的确定8112.3销售收入预测8212.4成本费用的估算82第十三章财务评价8413.1编制原则8413.2盈利能力分析8413.3偿债能力分析8513.4盈亏平衡分析8513.5财务评价结论86第十四章社会效益8714.1项目的建设有利于壮大主导产业和促进结构调整8714.2项目的建设将促进产、加、销、服各环节的利益联结8714.3辐射带动作用8814.4将推动农业生产市场化、组织化程度的提高8814.5能够为当地财政创造大笔税收，为当地培育一个新的经济增长点89第十五章结论及建议90-62- 附图、附表、附件91-62- 第一章总论1.1项目概况1.1.1项目名称年产300吨无公害优质茶叶产业化基地建设及生产加工项目1.1.2项目建设单位建设单位：XXXX注册地址：XX项目实施地点：XX工业集中开发区法定代表人：注册资本：（人民币）贰佰万元企业类型：有限责任公司项目联系人：联系电话：1.1.3项目拟建地址无公害茶叶示范种植基地：XX新桥镇；无公害茶叶加工厂、产业化发展及科技服务中心：XX工业集中开发区。1.1.4项目负责人项目负责人：电话：传真：-62- 1.2可行性研究依据1、国家经济贸易委员会、国家发展计划委员会、财政部、国家统计局国经贸中小企[2003]143号《关于印发中小企业标准暂行规定的通知》；2、中共XX省委、XX省人民政府川委发〔2001〕31号《关于大力扶持龙头企业发展，加速推进农业产业化经营的意见》；3、《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》（中国共产党第十七届中央委员会第三次全体会议通过）；4、中共中央国务院中发（2008）1号《关于切实加强农业基础建设进一步促进农业发展农民增收的若干意见》；5、国务院国发（2006）30号《关于深化改革加强基层农业技术推广体系建设的意见》；6、《XX省经济和社会发展十一五规划》；7、内江市人民政府办公室《关于搞好全市农业产业化五年发展规划工作的通知》；8、内江市人民政府内府发（2007）46号《关于大力发展一村一品调整农业产业结构的实施意见》；9、中共内江市委、市人民政府关于《内江市加快工业发展的若干意见》（内委发【2008】22号）；10、NY5020－2001《无公害食品茶叶产地环境条件》；11、DB51/355-2001《XX省无公害农产品标准》；12、《中华人民共和国中小企业促进法》；13、《中国食品卫生法》；-62- 14、《中华人民共和国环境保护法》；15、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》；16、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996二级标准）；17、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）；18、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）；19、《污水综合排放标准》（GB8978-96一级标准）；20、《建筑节能工程施工质量验收规范》（GB50411-2007）；21、XX省内江市XX2008年度政府工作报告；22、项目建设单位提供的有关文件资料等。1.3研究范围1、项目的背景和必要性分析2、项目建址选择及建设条件3、市场预测4、工艺方案设计5、节能、消防与环境保护方案6、组织机构设置、劳动定员及职业安全与卫生7、项目管理分析8、投资估算及资金筹措计划9、财务评价与社会效益分析1.4项目建设的必要性1、项目的建设有利于农业产业结构和农村经济结构的调整；2、项目的建设有利于资源整合和节能减排降耗；-62- 3、项目的建设有利于农业种植资源的综合开发利用；4、项目的建设有利于提高地方茶叶产业链的科技含量；5、项目的建设有利于改善农业生产条件和生态环境；6、项目的建设有利于做强、做大龙头企业，带动农民增收致富；7、项目的建设有利于增加就业岗位，缓解社会就业压力。1.5市场分析随着国际经济和文化交流的逐步深入，中国茶和中国茶文化也日益为全球消费者所熟悉和接受，中国茶“走出去”前景看好。随着人们生活水平的提高，对茶叶作为健康原生饮品认识的加深，茶业市场必将进一步发展壮大，预计到2015年，茶业市场规模将增长到700亿元左右，市场蕴涵的巨大潜力是投资本项目的希望和动力。1.6建设规模建立产业推广及科技服务体系；发展专业合作组织，建设稳定的优势无公害茶叶原料基地；建设高标准的加工厂房，进行无公害花茶、绿茶系列产品的开发生产，达到年产花茶系列产品100吨、绿茶系列产品200吨的生产规模。1、建筑规模在XX工业集中开发区规划用地内，征地20亩，投资669万元，建设4000m2的精深加工车间，2000m2-62- 的原料仓储和产品库房，500m2的生产辅助用房，1500m2的办公及生活用房。2、设备规模投资371万元购置茶叶保鲜、加工及包装成套设备，建立质量安全检测体系和技术中心并购置相关设备；按照环保和消防要求，配备必要的消防及环保设备。3、基地规模发展专业合作组织，在XX新桥镇建设300亩无公害优质茶叶示范种植基地，辐射带动XX兴隆街镇、板栗垭镇、公民镇、宋家镇等5个乡镇建设5000亩无公害优质茶叶种植基地。4、产品规模年产花茶系列产品100吨、绿茶系列产品200吨。1.7总投资及资金筹措项目总投资2000万元，其中固定资产投资1500万元，流动资金500万元。建设单位自筹资金1300万元，其他资金(项目专项扶持资金)200万元，向金融机构申请流动资金贷款500万元。基地建设由公司发展的专业合作社组织实施，其投资不计入本项目总投资范围内。1.8研究结论1、项目的建设符合地方特色农业资源利用和国家农业产业化发展相关政策的要求，有利于农业产业结构和农村经济结构的调整；有利于资源整合和-62- 节能减排降耗；有利于农业种植资源的综合开发利用；有利于改善农业生产条件和生态环境。2、本项目有无公害生产基地产业化、规模化种植为依托，选择生产工艺成熟，设备先进可靠，技术含量高。项目实施能够促进国家有关惠农政策的实施，提高茶农的生产积极性，形成农业、加工业和农村城市经济互动发展，促进农业产业化发展进程。对XX和地方无公害农副产品精深加工的推广应用有一定的示范带动作用。3、本项目将辐射带动XX境内5个乡镇,带动农户6000余户、21000余人，带动种植规模5000亩，年产鲜茶1000吨。同时，农民种植销售茶叶总额达1260万元，比种传统粮食增收总额900万元，农民户均增收1500元，人均增收429元，将有效带动农民人均增加纯收入，并解决126人就业，年收入总额达130万元以上，在一定程度上缓解社会就业压力。此外，还能带动运输、服务等相关产业的同步发展。项目新增产值3600万元，新增利润723万元，按每增加1万元利润、可拉动1～1.5人就业计算，将拉动700～1000人间接就业，在一定程度上缓解社会就业压力，社会效益显著。4、建设单位虽属新组建的公司，但起点高、目光远，组织结构科学合理，项目建设和建成后的生产经营管理，有人才和技术保障。5、本项目的建成能促进上游农业生产资料、食品原材料、食品辅料、包装材料、化工等产业发展，下游可带动商贸、运输业发展。-62- 6、项目的实施将建设污水处理设施，对项目的固体废弃物、废气等进行处理，达到国家、地方相关规范要求；茶树种植基地实无公害种植，有利于保护生态环境和防止水土流失。7、经测算，项目总投资2000万元，其中固定资产投资1500万元，流动资金500万元，建设单位自筹1300万元，流动资金借款500万元，其他资金200万元。本项目正常年份年销售收入3600万元、年利润总额723万元，年净利润542万元，投资利润率为27.1%，财务内部收益率37.85%（Ic=12%），全部投资回收期为5.1年（含建设期），经济效益符合农副产品深加工项目效益要求；具有较强的偿还能力，说明其财务效率比较明显，且较合理。综上所述，本项目建设是项目业主在国家扩大内需、鼓励和支持民间资本进行项目投资建设的宏观政策背景下，抓住机遇、谋求发展的结果。项目的建设在提高产品科技水平、增加经济效益的同时，项目产品可适应我国茶叶需求多层次、多样化的社会现状，带动农民增收致富，提高公司的综合效益。项目实施技术可靠，经济合理，组织领导措施有力，能确保本项目顺利实施。-62- 主要经济指标表表1-1序号指标名称单位数量备注1年产优质花茶系列产品吨1002年产优质绿茶系列产品吨2003项目人数人12634项目所需设备、仪器其中：低温冷藏成套设备茶叶成套加工设备包装设备质检、研究仪器设备配套设备环保及消防设备万元万元万元万元万元万元371401106236103205项目主要建筑面积生产车间原料储备和产品库房办公及生活用房生产辅助用房㎡㎡㎡m24000200015005006项目用电(装机功率)kW4007项目总投资其中：固定资产投资流动资金万元万元万元200015005008资金来源自筹资金银行贷款其他资金万元万元万元13005002009正常生产年销售收入万元3600达产年10正常生产年利润总额万元723达产年11正常生产年上缴所得税金万元181达产年12正常生产年净利润万元542达产年13财务内部收益率%37.85（税后）14动态投资回收期年5.1（含建设期）-62- 第二章项目提出的背景及建设必要性2.1XX社会经济概况XX历史悠久，自古以来为川中商贸中心和物资集散地，历为州、郡及县治地达两千多年。春秋时孔子的老师苌弘、唐朝经学家李鼎祚、宋代状元赵逵和南宋宰相赵雄、清末状元骆成骧以及近代著名作家林如稷、李薰风、郑拾风等知名人士都出生于此，国画大师张大千、辛亥革命大将军喻培伦等名人曾受教于此。XX地处XX盆地中部，东邻东兴区和安岳县，南接威远县，西连仁寿县，北靠资阳市。成渝铁路、资威公路、321国道和成渝高速公路贯穿全境。有资（中）威（远）、仁（寿）顺（河场）、归（德）沙（湾）、资（中）安（岳）等干道公路13条和内河航道2条，全县公路通车里程1058公里，通航里程116公里。全县幅员1734平方公里，辖33个镇（乡），总人口131万人，其中农业人口116万人。XX域海拔高度500-700米。县域地形西部高、东部低。呈川中浅丘地貌特征。县境内已知的矿产资源主要有煤、天然气、盐卤、砂金、石灰石、石英砂、耐火粘土、矿泉水、建筑用砂岩、河道砂石等。这些资源中除矿泉水（已经省地矿产鉴定为“锂、锶、溴优质饮用天然矿泉水”）因资金短缺暂未开发利用外，其它均已开发利用。其中煤炭生产能力近100万吨，石灰石生产能力近300万吨，天然气开发利用尚处于起步阶段。XX属川中重点林区产材县，有成片林面积62万亩，其中以马尾松、美松、湿地松、墨西哥柏、川柏等为主的防护林、用材林34.5万亩，竹林10.5万亩，以塔罗科橙、脐橙、碰柑、枇杷、板栗、柚桃、黄花梨为主的经济林17万亩。全县森林覆盖率25.8％。距县城15公里-62- 的县国营林场，有风光秀丽的白云山、白云峡两大景区，其中主要山峦108个，景点50余处。县境内有河流80余条，其中流域面积超过100平方公里的有7条，沱江河段穿境86公里。全县现有各类水利工程13587处，其中水库177座（中型水库2座）、石河堰408道、山平塘12651口、电力提灌站324处。水能开发量占可开发量的43.85％，可养鱼水面25万亩。多年平均径流总量3.98亿立方米，地下水储量3770万立方米，可开采量2259万立平米，95％的地表水和地下水均达到国家饮用水标准。XX属中亚热带湿润季风区，气候温和、热量丰富、雨量充沛、四季分明、冬无严寒、夏无酷暑、无霜期长、霜雪期少、平均风速小。年平均气温17.4℃，无霜期平均为332天，日照时数1246小时左右，年平均降雨量1007毫米左右。XX工业门类齐全。冶金、机械、化工、食品加工业及盐卤、酿造、织造业等具有较大规模，现有各类工业企业1849家，主产原煤、水泥、陶瓷、丝绸、盐、酒、纸、砖及各类机具。XX由XX省电力公司资中供电局和XX地方电力公司供电。全县有220KV变电站1座，110KV变电站1座，35KV变电站9座，其中35KV银山站即将升压为110KV变电站。220KV变电站容量为120MVA、110KV变电容量为63MVA，35KV变电容量为38MVA。川渝电网主架500KV洪龙Ⅰ、Ⅱ线2×40.466公里，110KV线路149.65公里，35KV线路178公里，10KV配电线路900公里。XX现有水电站27座，装机43台5465万KVA，其中以五里店水电站最大，装机412000KVA。境内还有企业自备电厂，其中球溪糖厂自备余电7500KVA。XX各级干部、群众不断总结发展经验，拓宽思路，分工协作，共同努力，经济建设及各项社会事业均-62- 取得长足进展。工业生产保持较好的发展势头，基础设施建设步伐加快，重点工程项目进展顺利，对外开放格局初步形成。2008年，实现地区生产总值97.83亿元，比2007年（下同）增长15.1%；地方财政一般预算收入2.29亿元，增长32.3%；规模工业实现总产值98.36亿元，增长38.5%；实现规模工业增加值33.39亿元，增长29.7%；实现农业总产值53.37亿元，增长5.1%；粮食产量53.24万吨，增长6.1%；出栏生猪135.11万头，增长7.5%；农业产业化经营实现21.2亿元，增长44.2%；治理水土流失面积15.1平方公里；“塔罗科血橙”通过国家A级绿色食品认证，“资中冬尖”获得国家地理标志产品保护；完成劳动力培训12.5万人次，劳务输出34.5万人次，实现劳务收入22.3亿元。实现基本农田6.69万公顷不减少；城市环境空气质量达标率83.7%；减排化学需氧量439.1吨、氨氮17吨，规模工业万元增加值综合能耗下降12.97%；城镇居民人均可支配收入11361元，增长16.5%；农民人均纯收入实现4263元，增长15.9%。2.2项目提出的背景2.1.1我国农村经济发展思路中共十七届三中全会通过的《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》，提出了“积极发展现代农业，提高农业综合生产能力”指导思想。-62- 文件指出的到2020年农村改革发展基本目标任务为：农村经济体制更加健全，城乡经济社会发展一体化体制机制基本建立；现代农业建设取得显著进展，农业综合生产能力明显提高，国家粮食安全和主要农产品供给得到有效保障；农民人均纯收入比2008年翻一番，消费水平大幅提升，绝对贫困现象基本消除；农村基层组织建设进一步加强，村民自治制度更加完善，农民民主权利得到切实保障；城乡基本公共服务均等化明显推进，农村文化进一步繁荣，农民基本文化权益得到更好落实，农村人人享有接受良好教育的机会，农村基本生活保障、基本医疗卫生制度更加健全，农村社会管理体系进一步完善；资源节约型、环境友好型农业生产体系基本形成，农村人居和生态环境明显改善，可持续发展能力不断增强。文件中强调须遵循的重大原则包括：必须巩固和加强农业基础地位，始终把解决好十几亿人口吃饭问题作为治国安邦的头等大事。必须切实保障农民权益，始终把实现好、维护好、发展好广大农民根本利益作为农村一切工作的出发点和落脚点。必须不断解放和发展农村社会生产力，始终把改革创新作为农村发展的根本动力。必须统筹城乡经济社会发展，始终把着力构建新型工农、城乡关系作为加快推进现代化的重大战略。必须坚持党管农村工作，始终把加强和改善党对农村工作的领导作为推进农村改革发展的政治保证。2.1.2国家产业政策早在2004年初，中央就颁布了《中共中央国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见》，这是时隔18年后中央再次把农业和农村问题作为中央一号文件下发，也是建国55年来中央首次就农民增收问题出台文件，充分体现了党中央、国务院在新形势下把解决“三农”问题作为全党工作重中之重的战略意图。解决“三农”问题，促进农民增收，不仅是加快农业和农村发展的必然要求，而且是保持国民经济持续、快速、协调、健康发展的必然要求，是实现全面建设小康社会宏伟目标的必然要求，是维护社会稳定和国家长治久安的必然要求。2005年，中央又颁布了《关于进一步加强农村工作提高农业综合生产能力若干政策的意见》，提出农村工作的总体目标就是要-62- 切实加强农业综合生产能力建设，继续调整农业和农村经济结构，进一步深化农村改革，努力实现粮食稳定增产、农民持续增收，促进农村经济社会全面发展。中共中央关于“十一.五规划建议”中，根据我国经济社会阶段特征，为解决“三农”问题明确提出建设“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的战略举措和农村发展的目标。我国这次重提建设“新农村”，是农村深化改革全面发展的一次新的重要部署。再次提出新农村建设，与我国新的经济社会发展的大背景，即我国整体上进入了工业反哺农业，城市带动农村的阶段有关，具有非常鲜明的时代特征。同时，与以往不同，这次重提“新农村”建设，是一个承前启后的概念，不仅涵盖了以往国家处理城乡关系、解决“三农”问题的政策内容，而且还赋予农村政治文明等一系列新的建设内容。随着我国加入世贸组织过渡期结束和市场化改革的深入，我国农业面临着严峻的挑战。2005年12月，十届全国人大常委会第十九次会议决定废止农业税条例，国家不再针对农业单独开征税种。农业税退出历史舞台，对我国农业是具有划时代意义的。取消农业税是巩固和加强农业基础地位，增强农业竞争力，提高农业综合生产能力的重大措施。取消农业税，有利于进一步增加农业生产投入，提高农业综合生产能力和农产品的国际竞争力，促进农村经济健康发展。2008年《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》的重要决策，给XX-62- 的农业大发展创造了前所未有的条件和千载难逢的机遇。农业是资中经济发展的基础和重要组成部分，特色农业是资中农业开发的重点。利用本地特色农业产业带和产业群，可实现农业资源多层次、多途径的开发利用，满足多样化、优质化和市场需求，有利于开辟新的市场空间，促进本地区农业结构的优化升级。2.1.3地区农业产业政策XX省委、省政府制定的《关于实施我省农业和农村经济结构战略调整的意见》中也进一步明确了XX省农业的发展方向：“加速农业产业化的进程，要从良种、高产、高效和深加工的方面全面推动农业产业化。”XX省《中共XX省委、XX省人民政府关于大力扶持龙头企业发展，加速推进农业产业化经营的意见》中明确表示以促进农业产业化经营带动地区农业产业结构调整，并制定了相应的促进农业产业化经营的措施：“一是抓住农业产业化经营的关键，着力培育壮大龙头企业；二是多渠道增加投入，建立农业产业化经营的投融资体系；三是实行优惠政策，扶持龙头企业做强、做大；四是加速科技进步和创新，提高龙头企业和农业产业化经营的总体水平；五是加大工作力度，加强协调配合，共同推进农业产业化经营。”早在2005年3月底召开的XX十一届四次党代会上，县委就提出了“建设XX丘陵地区经济大县文化名城”的战略定位，并明确提出以培育壮大农副产品加工业等五大支柱产业为重点，将资源优势转化为经济优势。近年来，随着惠农政策的不断深入，XX的农业经济得到长足的发展，初步奠定了无公害茶叶规模化、产业化基地建设及生产加工的基础。近年来，资中各级各部门坚持科学发展观，构建和谐资中，县域经济快速健康发展，得到了中央及省市领导-62- 的高度重视与关心支持，先后被列为全国商品粮、瘦肉型商品猪、水果、特种水产养殖基地县，财政部整合资金支持新农村建设试点县、商务部“万村千乡”市场工程试点县、全省新型合作医疗试点县、全省科技工作试点县、全省劳务开发、劳务培训基地县等，为资中在区域经济竞争中带来了率先发展的契机。资中是全国商品粮、瘦肉型商品猪、水果、特种水产养殖基地县，多年来，全县粮食总产量、出栏生猪、水果产量、水产品产量均居全省前茅，第一产业增加值居全省16位，占全省的1.3％。预计到2010年，全县粮食总产量51万吨，出栏生猪140万头，水果总产量15万吨，水产品产量2.5万吨，主要农产品产量将持续在全省占据较大份额，传统农业大县正逐步向农业强县跨越。资中是财政部在西部六省整合支农资金试点的两个县之一，预计到2010年，平均每年整合支农资金1.5亿元以上，通过实施整合支农项目，将形成规模化的果蔬、粮食、水产品、蚕桑、茶叶等特色产业带，并将极大地改善农村的生产、生活条件，提高农业的综合生产能力。2.1.4行业规划农业部《关于加快西部地区特色农业发展的意见》指出：“发展特色种养业产品，进一步调整和优化品种、品质结构，逐步减少不具备资源优势、缺乏竞争力的农产品生产，为有优势的特色农产品生产腾出空间。抓住关键环节，重点解决影响特色农产品规模化生产的主要问题，提高规模化生产水平。”-62- 随着国际经济和文化交流的逐步深入，中国茶和中国茶文化也日益为全球消费者所熟悉和接受，中国茶“走出去”前景看好。随着人们生活水平的提高，对茶叶作为健康原生饮品认识的加深，茶业市场必将进一步发展壮大，预计到2015年，茶业市场规模将增长到700亿元左右，市场蕴涵的巨大潜力带给茶人的是希望和动力，但市场的变幻和整合，市场资源重新配置，更需要茶人用智慧去把握。2.1.5投资方向背景及XX茶叶产业发展现状茶叶在国内农业生产中具有特殊的地位。资中茶叶不仅生产历史悠久，而且产地地理气候条件特殊，产品品质优，质量好，在本地及周边地区茶叶市场上享有盛誉。近年，国内茶叶产品产量增长迅速，属于国家重点扶持的产业，在目前经济形势下，我国茶叶产品结构仍保持相对稳定，未来需求前景看好。XX的农业和农村经济发展相对落后，一些长期困扰农业和农村发展的深层次矛盾尚未得到根本解决，突出表现为农民增收困难，农民人均纯收入比全国低400多元，传统种养业增收潜力越来越小；二是农业竞争力不强，优良农产品比例不高，农业加工不发达，龙头企业整体发展还不够，农民进入市场的组织化程度低，适应市场竞争的能力较弱。为此，XX委、县人民政府提出了以培育壮大农副产品加工业等五大支柱产业为重点，将资源优势转化为经济优势的战略决策。近年来，县委、县人民政府高度重视茶叶生产，制定了《关于发展XX茶叶产业的“十一五”规划》，XX的茶叶产业得到长足的发展，2007年茶园面积就达到了300公顷，茶叶产量达到162吨，初步奠定了茶叶产业化基地建设的群众基础，为后续加工可提供有效的物质保障。为尽快搭建XX无公害茶叶产业化生产加工的平台，推动无公害茶叶的产业化基地建设及生产经营，实现无公害茶叶的区域化、专业化生产，带动农民致富，XXXX按照XX委、县政府拟定的全面深化农业产业结构调整的政策措施、大力发展特色农产品的规划要求，决定实施无公害茶叶产业化基地建设及-62- 生产加工项目，走专业化生产、一体化经营、企业化管理的道路，以推动地方经济增长，提高企业社会经济效益，尤其是社会效益。2.3项目建设单位概况2.3.1项目建设单位基本情况拟注册成立的XXXX，将是川南地区规模较大的专业从事无公害茶叶生产加工的民营股份制企业。公司注册资本为200万元，拟在XX工业集中开发区征地20亩、投资2000万元建设无公害茶叶产业化生产加工基地。公司内部拟设行政部、生产部、财务部、采供部、设备部、销售部、质检及技术研发部，计划招收员工126人，其中大中专毕业生10人以上，高级工程师1人，经济师1人，会计师1人，工程师3人，技术员18人，以确保公司技术力量。同时，公司将配置先进的工艺设备和检测手段。公司内部将以现代企业的管理模式，规范运作。公司将特别注重食品安全工作，公司全面运行前将开展食品安全、HACCP、知识产权等方面的全员职工培训。为确保原料、成品的品质安全，公司将建立严格的生产技术控制流程，制定较高水平的质量控制标准，技术研发部将设立企业技术中心，在对无公害茶叶的生产、加工进行检测、控制和技术指导的同时，开展新产品、新技术的研发工作，以使企业具有一定的创新能力、使产品保持较强的市场竞争力。公司股东出资情况表表2-1股东姓名出资金额（万元）出资比例（%）出资方式王佑12060货币杨明金8040货币-62- 2.3.2项目建设单位法人基本情况王佑，男，现年20岁，XX资中人，文化程度：大专，共青团员。其个人简历如下：1995年9月～2001年6月，就读于资中红光小学。2001年9月～2004年6月，就读于资中重龙中学。2004年9月～2007年6月，就读于资中第二中学。2007年9月至今，就读于XX师范大学航空港校区。王佑先生即将大学毕业，在校期间主攻企业经营管理和市场营销专业，品学兼优，目前在省内外知名茶业公司实习，学习茶叶生产加工专业知识、调查研究国内外茶叶市场。个人信用良好、无不良记录。2.3.3公司研发能力及技术依托1、公司研发能力公司拟组建的技术研发团队，将拥有高级工程师1名、工程师3名、经济师1名、会计师1名、技术员18名，高、中级专业技术人员、技工占总员工数的20%，能够保持较强的科技研发能力。公司将聘请川农大茶叶专家、教授担任技术顾问，同时在公司内组建企业技术中心和配置先进的茶叶检验、研发实验室，全面负责企业发展所需的产品研发和技术指导。2、项目技术依托单位项目技术依托单位为XX对口协议依托单位——XX农业大学。XX-62- 农业大学是一所特色优势鲜明，农、理、工、经、管、医、文、教、法多学科协调发展的国家“211工程”重点建设大学。学校现设17个学院、6个研究所和多个研究中心。有65个本科专业，73个硕士授位学科专业（其中9个为一级学科授位专业），32个博士授位学科专业（包括3个一级学科授位专业），3个专业学位授位学科，4个一级学科博士后科研流动站，4个国家级重点学科和重点（培育）学科，14个部省重点学科，14个部省重点实验室，2个教育部重点实验室，2个教育部工程中心，2个教育部批准的新世纪创新团队。学校拥有专任教师1500余人，其中高级专业技术职务人员约500人，硕士、博士导师约400人，有中国工程院院士2人，杰出高级专家5人，教育部长江学者讲座教授1人，国家有突出贡献的中青年专家7人，国家“百千万”人才工程一、二层次人选7人，享受国务院政府特殊津贴专家117人，国家教学名师1人，省级教学名师9人，XX省学术技术带头人50人，XX省有突出贡献的优秀专家26人。教学研究成绩显著，获省级以上教学成果奖52项，其中国家级一等奖3项、二等奖7项。4篇博士论文入选全国年度百篇优秀博士学位论文，1篇博士论文入选全国年度百篇优秀博士学位论文提名。科学研究成果突出，改革开放以来，共取得了500多项科技成果，获省部级以上科技成果奖约400项，其中国家技术发明一等奖2项、二等奖2项，国家自然科学二等奖1项，国家科技进步二等奖9项。70%左右的获奖成果得以推广转化，累计创社会经济效益600多亿元，为地方经济建设和社会发展做出了重大贡献。学校与国外20多个国家的30余所高校或研究机构建立了交流与合作关系。2.4项目提出的必要性2.4.1项目的建设有利于农业产业结构和农村经济结构的调整一方面，大面积种植茶树和发展产业化生产加工，能有效提高茶叶产业的产值，提高资中优势产业的发展水平-62- 和农产品加工产值的增加，进一步优化区域农业产业结构和农村经济结构。另一方面，通过建设茶叶加工厂，采用先进的加工技术，将增加资中茶叶的加工转化率，提升茶叶的经济价值，获得较好的经济效益，并形成集“种、加、销、服”一体化的农业产业化经营模式，从而将项目区茶叶产业的小规模生产转变成规模化生产。由此可见该项目的实施对于项目区农业产业结构和农村经济结构的调整起着积极的作用。2.4.2项目的建设有利于开发利用农业资源资中光热丰富，雨量充沛，立体气候特征明显，农业和生物资源极具特色，农副产品十分丰富。现有耕地面积5.8万公顷，林地面积7326公顷，主产水稻、玉米、小麦、红苕等粮食作物和油料、蚕茧、辣椒、茶叶、甘蔗及水果等经济作物，“资中冬尖”、“塔罗科血橙”、“甘露枇杷”、“球溪河鲶鱼”、“重龙茶叶”等名扬国内外。资中的茶树品种资源丰富，具县茶树品种资源调查分析，XX具有良种特性的群体茶树品种（系）众多，当地的土质以油沙土、小红沙土、小黄泥为主，土壤富含有机质和腐植质，PH值介于4.0－6.0之间，其可耕性和保水保肥性较好，特别适合种植优质无公害茶叶。据XX志记载，早在唐代以前资中便利用得天独厚的自然条件发展茶叶生产，资中茶叶受到世人赞誉，一度被列为贡品进贡，解放初期，资中茶叶被列为中国外贸出口的主要物资之一开始精制外销，获得国际茶界赞誉。资中茶叶品质优良在于叶质柔软细嫩而光滑，水色澄清而滋润，2003年获得XX省无公害茶生产示范基地县证书，成为XX省有机茶生产基地县。本项目的建设，可以充分的利用这些优势资源的市场影响力，将茶叶资源转化为农业生产效益。2.4.3项目的建设有利于改善农业生产条件和生态环境项目示范基地和辐射带动的茶树种植基地，均在专家教授的指导下，严格按照无公害农产品生产基地规范的要求进行建设和生产，不符合规范要求的农药、肥料、水资源等，坚决不使用；对限量使用的坚决按限量要求使用，将基地建设对环境的影响控制在允许范围之内，有利于改善、保护农业生产条件和生态环境。-62- 2.4.4项目的建设有利于提高科技含量本项目推广无公害茶树种植，加强农户种植规范和环境监测，能很好地改善生态环境，提高农业科技含量，实现本地区的可持续发展。本项目采用高新技术和现代设备相结合的方法生产，有利于改变XX农产品加工的落后面貌，提高茶叶产品生产加工的科技含量。2.4.5项目的建设有利于做强做大龙头企业，带动农民增收致富项目实施后，达产年年均可实现销售收入3600万元，利润总额723万元，经济效益良好，这将有利于提高公司产品的市场竞争实力，投入更多的资金扩大无公害茶叶产业化发展规模，建立更为系统健全的“公司—农民—市场”产业体系，发挥更大的带头作用，带动更多的农民致富，促使企业、农民的利益步入一个良性循环的轨道中。2.4.6项目的建设有利于增加劳动力就业公司新建的优质茶叶加工生产线，将新增劳动力162人。项目建设将辐射带动近6000户农户进行5000亩茶树种植。本项目新增产值3600万元，新增利润723万元，按每增加1万元利润、可拉动1～1.5人就业计算，将拉动700～1000人间接就业，在一定程度上缓解社会就业压力，社会效益显著。-62- 第三章市场预测中国是茶叶的故乡，有绿茶、红茶等六大茶类，二十个产茶省，八千万茶农，是名副其实的产茶大国。经过近20多年的发展，中国茶叶行业取得了长足的进步，各项经济指标增长幅度较快，市场前景看好。近年来，中国茶产业不仅得到各地政府的大力支持与扶持，也得到越来越多的投资者的关注，茶产业开始走向规模化、现代化、正规化，未来增长潜力很大。浙江、江苏、福建等产茶地区已经把茶产业作为重要的扶持产业，茶产业基地蓬勃兴起。制造茶的工艺技术开始从手工化向机械化、自动化、现代化过渡，制造企业也加强了茶品牌的建设。因此，本项目实施专业化、规模化生产加工茶叶系列产品，在提高产品技术含量的同时，控制生产成本，加强品牌建设和茶文化建设，为广大消费者提供绿色、健康、安全的健康饮品和精神饮品，必将具有较强的市场生命力。3.1国际茶叶市场有媒体引述世界最大的茶叶生产商、位于印度的McleodRussel公司预测，主要出口国印度、斯里兰卡和肯尼亚同时爆发了旱灾，但是全球对茶叶的需求仍然旺盛，多国消费者视茶叶是必需品，明年茶叶价格预计或在当前的历史高位上再涨10%～15%。2009年上半年，上述3个茶叶主产国的出口同比减少了10.5%。肯尼亚8月底的一场茶叶拍卖会上，特级茶叶的价格为3.97美元/公斤，比今年1月份上涨了36%，这个价格也是2005年的两倍，买家因担心旱灾影响收成而争购。-62- 肯尼亚是全球第一大红茶出口国，茶叶价格是全球风向标之一。从商务部价格系统中检索得知，肯尼亚茶叶（特级）在2009年6月30日还低于3.50美元/公斤，在8月14日后就突然攀升，高级茶叶也有类似情况，不过中级茶叶则掉头向下。对国际茶叶后市走势，位于伦敦的国际茶叶委员会有不同意见。该会表示，茶价将不太可能再上涨。天气预测显示，肯尼亚将很快迎来雨季，降雨量将变得充沛，有助旱情缓解。茶是世界三大饮料之一，而中国是世界茶产量第一大国、茶出口第二大国。茶叶从中国走向世界，早已成为世界饮料市场三分天下有其一的重要品种。世界茶叶市场竞争也日益尖锐，20世纪90年代以来各主要茶叶生产消费国都不断出现新的经营方式。中国喝茶传统悠久，2008年中国茶产量有124万吨，是全球最大产茶国，出口也有近30万吨，仅位居肯尼亚、斯里兰卡之后。不过中国同时也是消费大国，单茶饮料年均增速就约30%。广东茶叶协会会长穆有为表示，如果国际茶叶价格不断上行，将有助中国茶叶的出口，也有利我国茶叶价格适当上涨。随着国际经济和文化交流的逐步深入，中国茶和中国茶文化也日益为全球消费者所熟悉和接受，中国茶“走出去”前景看好。3.2国内茶叶市场2006年全国茶园面积为2175万亩，比2005年2028万亩增长7.2%。全国茶叶总产量首次突破100万吨大关。全年茶叶平均单价为24.8元/公斤，全国茶叶农业总产值为248亿元，比2005年219.2亿元增加13.1%。-62- 2007年中国茶园面积达到153万公顷，居世界第一，茶叶产量114万吨，比2006年（102万吨）增加12%。名优茶生产是其中一大亮点，在很多地方出现“二八现象”，即占20%的名优茶产量占80%的茶叶产值。从全国总平均来看，2007年全国名优茶产量43.5万吨，占总产量的38.2%；产值240亿元，占总产值的80%。2007年，中国茶叶产量大约25%的茶叶出口到世界上116个国家与地区，保持了世界茶叶出口第二大国的地位。2008年我国茶叶产量达到124万吨，我国茶叶已经连续10年出现产量大幅增加。在茶叶内销方面：传统名优茶供求基本平衡，价格稳定，大宗绿茶市场供应较为充足，市场价格将会短时间下降。高档乌龙茶受市场需求减弱影响，价格将维持在去年同等水平，或有所下降。中低档乌龙茶价格与上年基本持平。从总体上看，红茶、武夷岩茶市场趋热，铁观音、白茶、绿茶平稳发展，因为花茶的价位较低，更适合金融危机下的购买力而探底回升，普洱茶市场仍处于低迷状态，高档茶市场形势仍不容乐观。由于云南对茶叶结构进行调整，增加了红茶和绿茶的生产，晒青毛茶价格将趋于稳定，对稳定普洱茶价格将会起到积极作用。3.3竞争能力分析未来我国茶产业的增长潜力巨大。从国内来看，喝茶已成为多数中国人的一种生活习惯，茶已成为社会生活中不可缺少的健康饮品和精神饮品，而且随着人们健康消费观念的普及，茶正在被越来越多的人接受、喜爱和追求。-62- 随着人们生活水平的提高，对茶叶作为健康原生饮品认识的加深，茶业市场必将进一步发展壮大，预计到2015年，茶业市场规模将增长到700亿元左右。由于我国劳动力和生产资料低廉，在国际贸易中应该具有较强的竞争力。虽然国内茶叶加工的不少厂家都具有一定规模，但由于生产区域限制，尚无大规模企业和国际知名品牌。经过调查发现，影响人们购买茶叶的主要因素是价格因素，对于包装、品牌等方面重视程度还不够。茶叶作为传统的行业，面临生产分散、技术落后、标准化程度低等问题，制约了茶叶产业的规模化、企业化、品牌化发展。近几年，各地通过组建专业合作社、公司+农户、茶园租赁经营等模式，一定程度解决了茶叶生产分散的问题。但目前茶叶加工大多数还是处于手工和半机械化生产，尤其是名优茶的采摘、加工制作基本上是靠人工，生产成本居高不下。从我国的现状来看，茶叶发展要突出地域性，加快发展，建立强大市场营销网络，注重包装精美、规格多样，展示独特形象，适应WTO的要求，采取国际化的生产出口策略，加强无公害茶叶生产加工过程；以国际化和国内两种市场为发展目标。本项目按照无公害标准生产优质茶叶，符合行业发展趋势，具有一定的市场竞争能力。项目建设不仅可促进地方茶叶产业的升级换代，同时还可将茶叶产业发展成为地方饮料食品产业的新的增长点。3.4建设规模的拟定我国是茶叶生产大国，但不是茶叶生产强国。主要体现在茶叶企业的规模小、竞争力弱、品牌影响力有限，这不利于我国茶叶企业在国内和国际市场的竞争。-62- 全国茶叶产业没有大型规模化企业，产业集中度很低，“小而全”、“处于中间状态”的企业居多，规模经济较差，在金融危机后，将淘汰或重组部分中小规模企业，国内茶叶产业总体生产规模将相对减少；而我国西部大开发的进一步深化和国家40000亿投资拉动内需，给茶叶产业将带来巨大商机；项目建设单位目标市场定位于我国大中城市和国际市场，市场需求量巨大，产品定位于年产花茶系列产品100吨、绿茶系列产品200吨，符合建设单位的资金实力和逐步开发市场潜力的现实，符合市场发展的根本要求。项目建设单位只要抓好销售网络体系建设，充分把握产品的质量和售后服务，产品的销售市场有充分把握，市场风险较小。3.5价格分析预测据英国《金融时报》2009年9月2日报道称，由于主要出口国茶叶欠收、库存减少，预计全球茶叶价格在2010年将在现在的高位上再上涨10-15％。由于印度、斯里兰卡和肯尼亚遭遇旱灾，茶叶产量受到影响，而茶叶被视为必需品，消费者不愿减少这方面的开支，因此需求并未受全球金融危机的影响。印度、斯里兰卡和肯尼亚2009年上半年的茶叶产量比2008年下降了10.5％，导致了茶叶价格的高升。顶级茶叶的价格一度上升到每公斤3.97美元，比年初上涨了36％，几乎是2005年价格的两倍。受恶劣天气影响，顶级茶叶的价格有可能超过目前的每公斤4美元，甚至可能会涨到每公斤4.5美元。-62- 中国茶叶流通协会信息部主任朱仲海表示，金融危机对我国茶叶产区市场几乎没什么影响，年初受金融危机的影响，市场对今年茶叶销售普遍降低预期，导致XX、福建、贵州、广西等地春茶一开市就出现了价格下跌的情况。综合各产茶区整体情况，2009年春茶的平均价格比去年上升10%左右。造成春茶价格上涨的主要原因：一是消费升级。随着居民收入的提高，科学饮茶的普及，茶文化宣传深入，居民茶叶消费档次不断提高，导致市场对中高档绿茶、乌龙茶需求较旺，使得茶叶价格提升。二是茶叶收购资金宽松。今年银行普遍放松了对中小企业贷款的限制，市场收购资金比较充裕，支持了茶叶价格上涨。三是茶叶结构调整，形成多茶类共同发展的良好势头。在名优绿茶、乌龙茶市场保持较快发展的形势下，今年红茶市场得到恢复，尤其是福建传统工夫红茶在市场销售较好，形成新的热点，造成福建及其周边地区的原料茶大量用来加工红茶，供求的不平衡促使这些地区茶叶原料价格上涨。另外云南针对普洱茶市场低迷的情况，恢复了绿茶和红茶的生产，较好地稳定了原料茶的价格。四是茶叶质量提升。由于金融危机的影响，今年外出打工的农民减少，往年比较严重的茶叶采工缺乏问题得到较大缓解，较好地落实了名优茶采摘标准，使得名优茶的产量和质量都得到明显提高。此外福建乌龙茶由于春茶生产期间天气十分有利于茶叶的加工，仅铁观音的制优率就比上年提高了15%，茶农增收已成定局。-62- 3.6产品生产及销售方案3.6.1市场定位项目产品目标市场定位于以国内市场为主，逐步开发国际市场。3.6.2产品规模项目设计生产规模为年产花茶系列产品100吨、绿茶系列产品200吨，年销售收入达3600万元以上。3.6.3销售目标项目产品产销率100%。3.7销售策略和营销模式3.7.1销售策略销售区域规划：主要把市场分为三块：以成都、重庆为中心的川渝市场；以上海、广州、北京、深圳、武汉等大城市为重点的国内市场；以日本、韩国、美国、加拿大、新加坡等为主的国际市场。总体策略：公司将投入大量人力物力进行市场调研，并在调研结果的基础上根据产品特点建立新型的营销体系和有效的营销网络，同时投入资金对项目和产品进行包装策划和广告宣传，改变传统产品的营销模式，建立新型的一体化产品销售体系。突出重点客户、重点市场，同时，打造公司品牌。茶文化活动营销：茶文化活动营销能避开国内媒体广告近年来收费居高不下的状况，为企业节约大量的宣传成本，能够以最快的速度、在最短的时间创造强大的影响力，为茶界人士所推崇。未来几年，茶文化活动营销仍然是主要营销手段-62- ，为此，公司在企业文化建设中，为茶文化活动营销做好铺垫。品牌建设：近几年，消费者的食品安全意识不断提高，有一定能力的消费者对于茶叶的消费越来越看重品质和品牌。消费者在选购茶叶时更加注重茶叶的品牌和包装，买茶叶奔品牌的现象已日渐普及。散装的、无牌无名的茶叶市场份额将逐步缩小。所以，品牌建设将是今后中国茶企发展的重要战略目标，各大产茶区、各大茶类都将逐步形成一批知名品牌，这也标志着茶叶品牌化经营时代真正到来。为此，公司将投入人力物力，积极筹划品牌建设，为市场营销做好支撑。分销策略：项目产品在面向国内市场的同时兼顾国际市场。分销渠道建立方式有：1、网上直销；2、国内销售商代销；3、寻找国外贸易伙伴。促销策略：建立品牌必须选择适当的促销组合。1、促销方式：广告+人员推销。2、促销点分布：⑴广告：有选择性地在交通要道做路牌广告；在互联网上做广告。⑵人员推销：内销部分聘用人员对超市以及销售额较大的零售商上门推销；公司设专人通过互联网、电话、传真等方式向国内外代理商推销。3.7.2销售队伍和销售网络建设-62- 1、规范地管理销售渠道。销售渠道是公司产品销售和品牌建设的重要支撑。在全国各大片区的大城市设立总经销，负责该地区的经销渠道和大客户销售工作；在各省委托一家分销商或总代理商，经销层次为省、市、县三级。建立了营销渠道之后，重点是加强销售渠道管理，建立完善的客户资料系统，争取与分销商建立战略伙伴关系，相互信任，长期合作，利益共享。2、选拔合格的人才充实销售队伍。公司设营销部承担市场营销工作，招聘有丰富行业销售经验的骨干人员加入销售队伍中。对销售人员的素质要求是食品或相关专业毕业、中专以上学历、品质良好、吃苦耐劳、愿意为公司做出贡献。3、完善销售人员的培训计划。随着销售网络的不断扩大，公司还将进一步完善销售人员的培训计划，销售人员候选人正式进入销售岗位前，需在公司技术中心进行培训，学习公司经营理念、产品性能、沟通技巧等销售基本知识。新手实习期间指定有经验的销售人员带领走访市场，基本实习期三个月。实习期满，经过带班销售人员的评价和公司考核，方可独立开展销售业务。4、完善激励机制。-62- 采取物质激励与精神激励相结合方式，奖罚分明。根据每个销售片区的潜力和个人能力分配销售任务，采取灵活的收入分配制度，奖优惩劣。实行末位淘汰制，对于销售业绩始终处于末位的人员实行“请出去”制度，对于销售业绩优秀的员工，实行优厚的物质奖励和职务提升等办法。在精神激励方面，公司将注重关心员工的需要，由公司出面为员工解决家庭、生活等方面的困难，充分发挥工会、班组等组织的作用，切实解决好员工的后顾之忧。-62- 第四章项目建设条件4.1建址选择无公害茶叶示范种植基地和辐射带动的生产基地严格按无公害农产品产地条件进行选择，拟选定于XX新桥镇、兴隆街镇、板栗垭镇、公民镇、宋家镇等5个乡镇交通相对便利、适宜茶叶种植的有关村社，村社周边无工矿企业，无污染源，属多年农业生产熟地。茶叶加工基地选址于中县工业集中开发区。XX工业集中开发区是是XX人民政府引进绿色食品、农产品精深加工、医药化工、高新技术等生产项目，打造成渝沿线食品工业集散地的重要举措；是为加快XX建设XX丘区经济大县文化名城的战略步伐，树立和落实科学发展观，增强产业转移承载能力和集聚效应，促进产业集群发展，打造XX项目建设、招商引资的重要平台。该区位于省级经济开发区——资中经济开发区内，距成都140公里。距重庆190公里，紧靠资中火车站、成渝高速公路及321国道，附近公路网络密集，交通四通八达。资中火车站有专用铁路、货场，可向集中区延伸。XX工业集中开发区由资中经济开发区管委会组织实施开发建设，纳入经济开发区管委会统一管理。按照“统一规划、逐步开发、滚动发展”的原则，资中工业集中区总体规划用地30.04平方公里，土地资源丰富。集中区紧临沱江，依山傍水，环境优美。集中区所在地劳动力充足，用工成本相对较低，水、电、气十分充足，各项工业基地设施基本完善，具有较好的投资环境 。同时，本项目建设也符合工业集中区的发展规划、发展布局和发展定位。产业化发展及科技服务中心拟设置于公司厂址办公楼内。-62- 4.2建址的基本情况1、地理位置及区域范围资中位于东经104°27′至105°07′，北纬29°34′至30°02′，地处XX盆地“腹心”，位于成渝两地之间、沱江中段。XX地处荣威穹窿西北翼的尾端斜层地带，为平缓倾斜岩层，岩层倾角2至5度，地震基本烈度为6度。受岩层影响，地势西南高东北低，境内最高峰海拔737米，最低处海拔298米，山体相对高差小，约439米，地貌类型主要为低山77.32平方公里，占幅员面积的4.5%；平坝23.41平方公里，占幅员面积的1.4%；丘陵1633.27平方公里，占幅员面积的94.1%。资中隶属内江市管辖。东靠内江市东兴区、市中区，南邻威远县，西接眉山市仁寿县，北接资阳雁江区和安岳县。全县幅员面积1734平方公里，其中耕地面积6.81万公顷。共辖33个乡镇，总人口132万人，其中农业人口115万人。资中距成都140公里，到重庆190公里，地处成渝经济区和川南经济区，川南经济区的建设已纳入XX省“十一五”期间加快区域经济发展的重点，成渝经济区作为全国“第四个经济增长极”，必将为全县的经济社会持续快速发展创造有利条件。资中交通优势突出，国道（成渝高速公路和“321”国道）、省道（资威、资安、仁顺公路）、成渝铁路等交通干线横贯其中，全县公路通车里程3688公里，铁路84公里，通航里程134公里，境内有4个成渝高速公路进出口，8个火车站，通过交通三年大会战，全县33个乡镇通乡公路全部实现硬化黑化，形成了以县城为中心，辐射周边县区、连接镇村和重点工矿区的快速畅通交通网络。-62- 2、厂址稳定性和地震烈度根据地勘报告及工业集中开发区已建建筑的地质构造特点，工业集中开发区位于扬子准地XX台坳西部，威远旋扭式辐射状隆起构造的东部边缘地带，属XX盆地弱活动断裂区，因而断裂活动和地震活动比较微弱，区域地质构造稳定性较好。根据历史资料记载，工业集中开发区内未发生过大的地震，仅受邻区地震的微弱波及；从《中国地震烈度区域图》（1：100万国家地震总局，1990版）和《中国地震动参数区划图》（GB18306-20014）查知，场区地震基本烈度属Ⅵ度区，按《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001）附录A划分，本场地抗震设防烈度为6度，设计地震动峰加速度值为0.05g，设计地震分组为第一组。工业集中开发区内地下水位低，位于抗震烈度6度区，在本场地可不考虑砂土液化问题。3、总平面布置条件茶叶种植基地远离城区、远离污染源，属农业种植熟地，无需场地布局。厂区的西部布局为茶叶加工生产线，在茶叶生产线和库房的北部布局冷藏库房；在库房的南部布局厕所、消防水池和污水处理池。详见厂区平面布置图。厂址位于XX工业园区，交通方便，场地附近无严重污染的厂矿企业，对水和空气无大的污染，厂址所处环境较好，拟建建筑物建成后对周围环境无不良影响。用地面积满足项目建设要求，能满足建（构）筑物和道路的布置；主要建筑的朝向较好，风向、风频能满足建筑布置的卫生要求。4、建址占地面积-62- 新建茶叶加工生产线占地面积约20亩，在XX工业集中开发区已开发出的土地范围内。5、厂址工程地质根据工业集中开发区的地质勘察，项目建址属新华夏系，XX沉降带中部，川中褶皱带威远辐射状构造东北翼，园区微构造不发育，未发现断层、褶皱等构造。工业集中开发区位于成渝高速路路基之上，场地高程在50年一遇防洪高程之上，因此不考虑防洪设计。6、水源及供水条件水源由XX自来水公司供水。工业集中开发区已有自来水供应，水源有保证。全县均属长江上游的沱江水系，沱江由西向东贯穿全境并汇入长江，资中段流长80.7公里，年均总流量99亿立方米，最高水位海拔339.92米，最低水位海拔320.96米，正常水位海拔322.4米。县境内有大小河流95条，其中：流长在5公里以上的有62条，流域面积达100平方公里的河流有麻柳河及球溪河等7条，为沱江一级支流。全县水能蕴藏量65840千瓦，可开发利用47处、44265千瓦。7、交通条件工业集中开发区地处成渝高速路资中出口对面，与城市主要交通干道连接，交通十分便利。8、动力供应条件全县有各类水电站30余座，22万伏、11万伏、3.5万伏等各类变电站13座，为本项目的实施提供了良好的能源基础。电力属西南电力网，由XX供电局供应，原厂区已有变压设施，增加部分配电设施，电力充足，能满足用电要求。9、通讯条件-62- 资中通讯设施齐全，全县装机容量4万门、移动通讯覆盖全境，光纤直达乡镇，广播电视村村通。现有联通和电信通讯系统信号已覆盖XX城城区。厂址通讯条件较好。10、建址排水条件项目建成后有少量工业污水，经污水处理池处理达标后，排入城市地下污水管网，生活污水经发酵处理达标后排入排污管网，而地面雨水则经厂区排水沟和排水井排入地下排水管网排放。11、气象内江属亚热带湿润气候，年平均气温约18℃，年平均降雨量1000~1200mm，降雨多集中在6~9月，占全年降雨量70%以上，12~4月雨量很少。资中气候温和、热量丰富、雨量充沛、四季分明、冬无严寒、夏无酷暑、无霜期长、霜雪期少、平均风速小。历年极端最高温度：38.7℃历年极端最低温度：-5.4℃历年最热月平均温度：30.7℃历年最冷月平均温度：10.5℃历年夏季相对湿度：79%历年冬季相对湿度：77%历年最大风速：25m/s历年平均风速：1.8m/s历年最大降雨量：1267.4mm历年平均降雨量：875.4mm无霜期平均：300天日照时数：1250小时左右-62- 12、林地资源全县土地总面积17.34万公顷，其中：耕地6.81万公顷，占土地面积的39.3%；草地0.86万公顷，占土地面积的5.0%；林地5.2万公顷，占土地面积的30.0%。主产水稻、玉米、小麦、红苕等粮食作物和油料、蚕茧、辣椒、甘蔗及水果等经济作物。4.3原材料及动力全县有各类水电站30余座，22万伏、11万伏、3.5万伏等各类变电站13座，为本项目的实施提供了良好的能源基础。所选原材料种植基地环境应符合NY5020－2001《无公害食品茶叶产地环境条件》。项目产品原材料有公司建设的种植基地供应，项目所需电力、煤、气和水资源均由当地提供，原材料及动力来源均有保障。-62- 第五章建设方案5.1设计规模1、基建规模：在XX工业集中开发区内，规划面积20亩用于本项目建设。投资669万元，建设4000m2的深加工车间，2000m2的原料仓储和产品库房，1500m2的办公及生活用房，500m2的生产辅助用房。2、设备规模：投资531万元购置生产加工设备、质检研究仪器设备以及配套设备。3、基地规模发展专业合作组织，在XX新桥镇建设300亩无公害茶叶示范生产基地，辐射带动XX兴隆街镇、板栗垭镇、公民镇、宋家镇等5个乡镇建设5000亩无公害茶叶生产基地。4、产品规模达到年产100吨优质花茶系列产品、200吨优质绿茶系列产品的规模。5.2生产技术方案及产品方案5.2.1产品技术标准原料标准符合《中华人民共和国农业行业标准》NY5020－2001无公害食品　茶叶产地环境条件；《XX省无公害农产品标准》DB51/355-2001。产品符合《中华人民共和国国家标准》GB/T14456.1-2008 绿茶和GB/T22292-2008茉莉花茶。5.2.2项目关键技术-62- 杀青是茶叶加工的关健技术。杀青方式有锅炒杀青和热蒸汽杀青两种，蒸汽杀青的绿茶称“蒸青绿茶”。干燥依最终干燥方式不同有炒干、烘干和晒干之别，炒干的称“炒青”,烘干的称“烘青”,晒干的称“晒青”。本项目拟采用蒸汽杀青和烘干技术。5.2.3项目加工技术方案【绿茶加工技术方案】　细嫩的名优绿茶，千姿百态的外形，都是制造过程中采取不同的造型方式(手法)而形成的，有压扁的，有搓条成针的，有团揉成球的，有抓拍成片的，有搓揉卷曲的，有结扎成花的等等。基本加工流程:杀青→揉捻→干燥。【花茶加工技术方案】　　花茶是将绿茶或红茶用香花拌和，使茶叶吸收花香后而制成。基本加工流程:茶坯处理→茶花拌和→窨花→通花→收堆转窨→起花→转窨复火→提花。5.3设备方案项目新增设备仪器清单详见表5-1。表5-1项目新增设备仪器及投资额单位：万元序号设备名称型号单位数量单价合计备注1原料冻库成套设备　套　14040成套报价　2茶叶加工成套设备　日产1吨套1110110　成套报价3包装设备　　　　62　3.1全自动封口包装机　DZ-1090台104.444　3.2喷码机依玛仕S7SIGMA台27.515　3.3自动捆扎机兄弟牌KZD-1台40.251　3.4计量器具50g-5000g台400.052　-62- 4质检设备　　　　36　4.1电脑联想台40.52带打印机4.2分析天平TG602/200G台20.30.6　4.3精度天平TG328A台20.81.6　4.4电子天平ALG-210.3台11.51.5　4.5电热恒温培养箱PG-70D台21.22.2　4.6霉菌试验箱MT-50台11.81.8　4.7酸度计HSD-2台414　4.8生物显微镜L301、30-1500倍台20.51　4.9水分快速测定仪SG69-0.2台212　4.1光电分光光度仪72台155　4.11电动离心机F-430台111　4.12电动搅拌机2000-3000Y/MIN台20.51　4.13电冰箱18OL台20.30.6　4.14自动电位测定仪2D-1、0-14PH台20.51　4.15蛋白快速测定仪　台236　4.16软水器RL-2、1M3/H台11.41.4　4.17离心沉淀器4000R/MIN台12.42.4　4.18恒温水测仪WSZ-133-65台20.51　4.19玻璃器皿　套122　5配套设备　　　　103　5.1燃气锅炉2t/h台12525　5.2箱式变压器400KVA台11515　5.3水、电、气配套　套13030　5.4机修设备　套133　5.4叉车　台166　5.5汽车　辆12424货运6环保及消防设备　套12020　合计3715.4项目规划和布局无公害茶叶示范种植基地：XX新桥镇。无公害茶叶加工厂：资中工业集中开发区。-62- 产业发展及科技服务中心：加工厂办公楼内。5.4.1总体布局1、布局按照原料购进——储存保鲜——生产加工——成品库的产品流向进程布局规划，办公生活区相对独立。总平面布置力求做到：合理规划，相对集中，紧凑美观，以达到工艺技术路线合理，获得最合理的物料和人员流动路线，运输管理方便，节省投资的目的。厂区总平布置首先保证径直和短捷的作业线，根据工艺流程布置各建筑物，避免交叉和迂回，使各种物料的运输距离最小。将公用系统耗能大的车间、工段尽量集中布置，形成负荷中心，并与供应来源靠近。2、主要技术经济参数为适应本项目发展需要，建4座生产车间、2座库房，3座生产配套设施（锅炉房、冻库、机修车间），1座综合楼（办公、质检及研发、生活）。厂区内主干道为8米，次干道为4米，基本实现人车分流，交通流畅，每个厂房之间互不干扰，同时又相互联系。厂区布置紧凑，节约用地，分区明确，方便实用。技术经济指标见表5-2。-62- 表5-2主要数据及技术经济指标表序号名称单位数量备注1总用地面积㎡13333约合20亩2总建筑面积㎡80003建筑占地面积㎡72004道路铺砌面积㎡25005绿化面积㎡20006建筑密度％547绿化率％158容积率％605.4.2原料运输及其它公用、辅助工程1、主要原料本项目所需的主要原料全部来自合同基地。在XX内选择基础条件较好、交通便利的5个乡镇建立无公害准化茶树种植基地，年供应鲜叶1000吨。2、厂外运输本项目所需的原料全部来自项目区农村，包装材料从省内购买。估计年运输原料、辅料、包装材料量不高于3000吨，项目运输方式采用汽车运输，可由当地社会运力承担。3、厂内运输生产车间内的生产线采用机械化运输。原料采用人力推车送至生产线，成品采用推车和人工堆存。原料下车和产品装车采用人工。4、消防设施和措施本项目严格执行国家有关消防与防火规范标准，生产厂房主要采取如下消防措施：-62- 1）根据生产工艺性质，本项目生产的火灾危险性类别为丙类，建筑物耐火等级为二级。2）建筑物内设有足够的疏散通道及疏散门，并设有应急照明和安全疏散标志。3）选用安全可靠的电器设备和材料，材料的导线截面有充分的余量。4）各种建筑材料、动力管材、通风空调管材及保温材料都为非燃或难燃材料。5）生产厂房设有24小时全天候火警值班室、火警广播及直通电话，设置火灾自动报警系统。6）按消防规范，在室内、室外已设置有足够的消火栓和灭火装置，室内配置有手提式灭火器。5、给排水给水系统：经测算，工厂用水量最大60m3/d，日平均用水50m3，年实际用水量1800m3。本项目的水源由资中自来水公司供水系统供应。水质符合生活饮用水标准，完全能满足生产及职工生活用水之需。从开发区供水干道接入一根直径200mm的水管至厂区，采用生产、生活及消防合用的供水系统。厂区在进水总干管上设水表计量。厂区给水管网为环状给水管网，保证供水安全可靠；各建筑体内采用生产、生活合用，消防独立供水系统。排水系统：各建筑室内采用分流制设计排水系统。室内生活污水经化粪池处理后排入厂区排水管，车间废水经车间小型构筑物一级处理后排入厂区排水管；清水及雨水直接排入厂区雨水管；-62- 厂区排水亦采用分流排水系统。设置排水管收集室内经化粪池处理后的污水和经车间一级处理后的生产废水，另设计一套雨水管系统，收集室内清下水及室内外雨水。排水管系统排入厂区污水处理站，而雨水管网系统拟排入城市雨水管。6、供电本次工程总装机负荷400KW。按照需要系数0.6，同时系数0.9计。除消防用电外，均属三类负荷。供配电设计方案：从开发区10KV输电线路接入一条供电专线，采用电缆埋地敷设至工厂变电站，作为全厂电源。车间内各配电室主电源均由变电站低压室直接提供。厂区用电线路均采用电缆埋地敷设。车间、仓库按三类防雷建筑物进行防雷设计。7、供热根据全厂热负荷，考虑同时系数、管网热损失系数及锅炉房蒸汽等因素，全厂平均蒸汽用量为1.5t/h，为满足用气需要，设置锅炉房、安装2t燃气锅炉一台。锅炉房设置集中控制室。汽水主要管道采用复合硅酸盐材料保温，达到节能降耗的目的。8、通讯不设电话交换总机，工厂各车间均设市内直拨电话。9、防雷措施本项目建筑按II类工业建筑物设置防雷装置。10、机修-62- 工厂车间设机修间，配备设备维修组，承担全厂设备的日常维修工作，定期进行设备的大、中、小维修。备品备件由制造厂供给，非标准件委托当地其它企业外协加工。11、劳动保护（1）通风在生产车间的杀青、炒制等生产场所，安装通风机，排除湿热空气，保障车间内空气清新。（2）噪声控制锅炉房及车间内各机器增设减震隔垫，风机进出口加装消声器。空调送、回风管设消声器。机房内采用吸声材料，以降低噪音，减轻对操作人员的危害。（3）建筑设更衣、淋浴、女工卫生间等生活设施。生产车间及各动力站内设备布置均留有足够的安全间距和维修场地。同时，各建筑考虑了紧急疏散通道以及应急设施，以保证生产操作人员的安全和身体健康。（4）电气所有用电设备的金属外壳、金属底座、电缆金属铠装层、电缆保护管以及所有金属支架均与接地装置连接，设安全接地，配电系统设短路保护、过电流保护装置，保证用电安全。12、产业发展及技术中心建于项目征用土地范围内，但独立于加工厂，主要负责项目产业推广、产品质量分析检验、新产品研发、人员培训等。-62- 5.5建筑方案5.5.1设计标准1、NY5020－2001《无公害食品　茶叶产地环境条件》；2、DB51/355-2001《XX省无公害农产品标准》；3、《食品企业通用卫生规范》（GB14881-94）；4、《出口食品生产企业卫生要求》；5、《中国食品卫生法》；6、《工业企业采光设计标准》（GB50033-91）；7、《工业企业照明设计标准》(GB50034-1992)；8、《工业企业采暖通风和空气调节设计规范》（GB50019-2003）；9、《工业企业总平面设计规范》（GB50187-93）；10、《工业企业噪声控制设计规范》（GBJ87-85）；11、《洁净厂房设计规范》（GBJ73-1984）；12、《工业企业通讯设计规范》（GBJ42—81）；13、《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2002）；14、《民用建筑节能管理规定》（建设部令[2005]第76号）；15、《中华人民共和国环境保护法》；16、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》；17、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996二级标准）；18、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）；19、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）；20、《污水综合排放标准》（GB8978-96一级标准）；21、《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2000）；22、《建筑物内部装修设计防火规范》（GB50222―95）；-62- 23、《中华人民共和国工程建设标准强制性条文房屋建筑部分》（2002年版）；24、《建筑节能工程施工质量验收规范》（GB50411-2007）；25、《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2005）；26、《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）；27、《民用建筑设计通则》（GB50352-2005）；28、《屋面工程质量验收规范》（GB50207-2002）。5.5.2建设原则1、建筑设计应符合国家有关规范、规程要求，在满足生产功能需要的前提下，尽可能做到安全适用、经济合理、技术先进、美观大方，创造比较好的工作条件，进行文明生产。2、根据《建筑设计防火规范》进行防火设计，按使用功能、生产特征和防火、防爆的要求进行建筑平面布置，并对层数、层高进行控制。3、根据《工业企业设计卫生标准》，各车间按照相应的卫生等级分别采取机械或自然通风措施，以改善和提高工作环境质量。5.5.3建设内容1土建1）生产用房加工车间及库房结构形式为单层钢结构，总面积7000㎡，层高7.5m。墙体为页岩空心砖，地坪为防盐防滑地砖。轻钢龙骨、钙塑板顶棚。本项目产品生产火灾危险性类别为丁类，建筑物耐火等级为二级。加工车间和库房内分别布置精加工车间、包装车间、原料库房和成品库房。2）辅助用房新建辅料库房280㎡，机修车间60㎡，锅炉房60㎡，配电房40㎡，室外厕所40㎡，门卫室20㎡。辅料库房、机修车间和锅炉房采用轻钢结构（钢筋排架）-62- ，其他建筑为砖混结构，并按建筑使用功能确定装修标准。3）办公及生活用房（综合楼）综合楼为砖混结构，建设行政中心400㎡，检验及研发室80㎡，审评室20㎡，生活用房（职工住房、食堂、娱乐室等）1000㎡。4）土建工程量及投资额，详见表5-3。表5-3土建工程量表及投资额单位：万元序号工程名称结构建设性质建筑面积（㎡）造价（元/㎡）投资额1主要生产用房1.1鲜叶车间单层钢结构新建15008001201.2毛茶车间单层钢结构新建15008001201.3包装车间单层钢结构新建20008001601.4原料库房（冻库）单层钢结构新建400800321.5产品库房单层钢结构新建60080048小计60004802生产辅助用房2.1辅料库房轻钢结构新建280500142.2机修车间轻钢结构新建6050022.3锅炉房轻钢结构新建6050032.4门卫室砖混结构新建2050014.1配电房砖混结构新建4050024.2室外厕所砖混结构新建405003小计500253办公及生活用房（综合楼）3.1行政办公中心砖混结构新建400600243.2检验及研发室砖混结构新建806004.83.3审评室砖混结构新建206001.23.4生活用房砖混结构新建100060060小计150090-62- 4室外工程4.1厂区道路水泥路面新建2500200504.2绿化新建200012024小计74合计6695.6技术支撑方案⑴建设“产业发展及科技服务中心”一座主要负责工作为项目产业发展推广、产品质量控制、新产品研发、相关人员培训等。⑵技术研发本项目技术引进或自主开发的技术主要有2个方面：一是按照无公害食品、绿色食品标准种植、加工的工艺技术；二是产品保鲜新技术。⑶交流与合作加强与省内外的技术交流与合作，了解最新信息和技术，充分利用现有的国内茶叶生产的最新科研成果，将科技成果迅速转化为生产力，提高产品的附加值。⑷加大科技投入，组建专业技术队伍切实加强科研和技术开发的投入。建立一支包括专家、工程技术人员和管理人员在内的专业队伍是实施可持续发展战略的根本保证。积极同大专院校和科研单位进行合作，加强对管理人员、技术人员、职工的培训，提高业务水平。⑸加强企业管理，提高产品质量通过各种类型的学习班、讲座、研讨会，邀请有关专家对企业领导、中层管理人员、技术人员进行无公害食品、绿色食品认证标准的咨询和培训。做到：-62- ①企业领导和管理人员全面了解和掌握无公害茶叶繁育、生产、加工、贮存、销售的各项标准。②技术人员掌握无公害茶叶生产的技术要求和规范。③生产工人按照无公害茶叶生产的操作规程进行生产操作。④向农民普及无公害茶叶种植的基本知识，派出技术人员对农民就无公害茶叶种植进行具体指导。⑤建立完善的质量控制体系。产品质量是企业的根本保证。公司将申请ISO9000质量管理体系认证，科学化、规范化、系统化进行管理操作，与市场接轨。提高管理水平，有效合理地利用资源，减小经营风险，取得更好的经济效益和环境绩效。-62- 第六章辅助工程6.1供电设计6.1.1设计依据1、《建筑照明设计标准》GB50034-2004；2、《建筑物防雷设计规范》（2000年版）GB50057-94；3、《低压配电设计规范》GB50054-95；4、《电力工程电缆设计规范》GB50217-94；5、《通用用电设备配电设计规范》GB50055-93；6、《供配电系统设计规范》GB50052-95；7、《通用用电设备配电设计规范》GB50055-93；8、《供配电系统设计规范》GB50052-95。6.1.2负荷性质本工程根据建筑设计防火规范要求，消防水泵及应急照明，疏散照明等用电设备为二级负荷，其余所有用电设备均为三级负荷。6.1.3负荷估算本工程设备安装总容量约为400kW。6.1.4电源本工程电源采用双路10kV专线供电，双路10KV电源来自就近区域开关站或降压站，用电缆引入厂区10kV总配变电所；10kV供电系统采用单母线分段接线,设置10kV母联开关,10KV两路常供；各单体的照明和动力电源电压均为220V或380V。6.1.5总配变电所本工程在行政综合区旁边独立设置全厂总配变电所一座，变压器选为箱式变压器，设计容量4-62- 00KW，变电所内设低压配电室，控制室等，总配变电所内低压配电柜为GGD-12型交流低压配电柜，共8台，总配变电所设值班室。6.1.6微机保护及自动装配配置1、10kV线路保护装置10kV线路配置过流保护装置、速断保护装置以及限时速断保护装置等。2、10KV配电变压器配电变压器装设过流保护、速断保护和变压器温度保护装置,高温作用于信号,超温动作于跳闸。6.1.7直流系统直流系统采用智能高频开关操作电源屏，蓄电池采用100Ah镉镍蓄电池一组。直流系统电压为220V，单母线接线。充电及馈线屏一面，电池屏一面。该型直流系统是模块化设计，N+1热备份；有较高的智能化程度，能实现对电源系统的遥测、遥信、遥控、遥调等功能。6.1.8电能计量供电局计量采用10KV高压计量，设10KV专用计量柜，各单体动力及照明分别单独设表计量，作为内部考核使用。6.1.9功率因数及无功功率补偿本工程在总配变电所低压侧设集中电容器补偿装置,补偿后平均功率因数均在0.9以上。6.1.10配电和照明设计1、配电设计本工程综合楼采用放射式供电方式，线路采用电缆在电缆桥架内敷设方式；厂房部分用电设备布置比较均匀，单台设备容量不太大，设备数量较多，为无特殊要求的三级用电负荷,-62- 采用树干式配电方式供电，配电干线采用封闭母线，干线电源引自各单体分变电所低压屏独立出线回路，从母线槽插接箱采用电缆穿钢管沿墙/柱引至各设备组配电箱，从各设备组配电箱采用BV绝缘铜芯导线或电缆穿钢管埋地引至各用电设备；当建筑物内用电设备容量大，负荷集中在部分区块，或重要的用电设备，采用放射式配电方式供电，线路采用电缆在桥架内敷设，电源引自各单体分变电所低压屏独立出线回路。配电箱选用QGBD型落地配电箱和QDB型挂墙式动力配电箱，爆炸危险场所配电设备选用防爆配电设备。2、照明设计厂房部分照明以工矿灯具管吊式为主,光源采用金属卤化物灯具，带超前稳压型镇流器，照度在150~300Lx；采用分区集中控制方式；技术中心、食堂及车间辅助办公等用房，层高在4.5m及以下部分场所光源一般为荧光灯或其它节能型灯具，光源显色指数Ra>60，色温应在3300K~5300K之间，会议室、接待室200lx，门厅150lx，值班室200lx，办公室300lx；在大空间用房、走道、主要出入口等场所设置应急照明和疏散照明。出口指示灯、疏散指示灯、走道应急照明灯采用带蓄电池方式，应急照明持续供电时间应不小于30min。照明配电箱选用QDB型，车间内靠墙、柱明装，技术中心，食堂及车间辅助办公等用房采用嵌墙安装方式。在厂区内各道路旁设置路灯，路灯采用灯杆6m高的道路灯，光源采用金属卤化物灯具，带超前稳压型镇流器，路线路采用电缆埋地敷设，路灯控制采用分区集中控制，控制方式采用自动光控加时钟控制，并能手动控制。6.1.11防雷、接地及电气安全1、防雷本工程各单体建筑物均为三类防雷建筑，单体厂房利用屋面压型彩刚板<厚度不得小于0.5mm-62- ，屋架檩条做为防雷接闪器，利用柱内钢筋做为引下线，利用基础和桩基主筋做接地体；另在屋顶四周屋角，屋檐和檐角明敷避雷带，要求接闪器、引下线、接地极相互焊接连通；综合楼等单体建筑采用屋面明敷镀锌圆(扁)钢避雷带组成不大于20mx20m的网格作为接闪器，利用柱子内钢筋作为引下线，基础内的钢筋作为接地极,要求接闪器，引下线接地极相互焊接连通，按机械工厂电力设计规范要求防雷的接地装置宜与电气设备等的接地装置共用,接地电阻不大于1欧姆。2、接地高压10kV为中性点不接地系统，低压380/220V为TN-S接地系统<整个系统中保护线PE和中性线N是分开的>,变压器中性点直接接地，其接地电阻不大于1欧姆。建筑物内的下列金属导体应作总等电位联结,即将下列导电体用总等电位联结线互相联结,并与建筑物内总接地端子相连接：PE干线,电气装置接地极的接地干线,建筑物内的水管,煤气管,空调管等金属管道3、电气安全所有电气设备不带电的金属外壳均需与保护线PE可靠连接。4、区域线路室外10kV、380V电缆线路主要采用电缆排管加工作井的敷设方式，直线段工作井间距不大于100m,排管采用镀锌无缝钢管，并考虑预留发展需要，以便于电缆的变动和维修。6.1.12火灾自动报警及联动控制本工程根据《建筑设计防火规范》，在综合楼、食堂内设置火灾自动报警及联动控制装置。本工程在技术中心一层设全厂消防报警控制室，在技术中心、食堂安装感烟探测器，在有烟滞留的地方安装感温探测器，在走道及楼梯间安装手动报警按钮，设置火灾事故广播，在发生火灾时开启火灾事故广播，切断风机电源，并联动消防泵开泵。消防分支线均选用ZR-BVR-2.5mm2-62- 型电缆穿钢管埋墙，埋楼板暗敷；消防控制室接地设置专用接地铜排-25x4，l=500mm两块，安装在控制柜下，要求接地电阻不大于1欧姆。6.2给排水设计6.2.1设计依据1、《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）；2、《室外给水设计规范》（GB50013-2006）；3、《室外排水设计规范》（GB50014-2006）；4、《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）；5、《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）；6、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）。6.2.2设计范围、工程概况1、设计范围项目用地范围内各单体建筑物的室内给排水、消防设计及区域给排水、消防设计。2、工程概况本工程建设用地位于XX工业集中区内。项目用地面积约20亩，本项目接市政给水管，主供水干管直径φ200mm，水压0.30MPa。项目用地临路均建有排污管道，采取雨污水分流排放，污水可以排入已建污水处理池处理后集中排放。6.2.3给水设计1、给水水源本项目给水水源为市政自来水，市政供水压力为0.30MPa。水质符合现行《生活饮用水卫生标准》的要求。本项目生活最高日总用水量为16.56m3/d，最高时总用水量为5.95m3/h。生产最高日总用水量为583m3/d，最高时总用水量为20m3-62- /h。包括生活用水、生产用水、厂区绿化用水和不可见用水在内的总自来水用水量最高600m3/d，日平均用水500m3/d，年实际用水量在18万m3左右。2、给水系统A.室外给水系统本项目自来水由工业集中区的市政给水管供给，供水干管直径500mm，水压0.30MP，从市政管道引一路DN200的给水管进入厂区供全厂用水，进水管上设水表计量。B.室内给水系统市政水压为0.30MPa，除工艺用水需要加压外，其余均利用市政水压直接供给。C.饮水和热水供应①饮水供应职工饮水量按2L/人·d计，每天饮水量约0.36m3，采用电开水器及桶装饮水机供应。②热水供应生产车间、集中浴室及食堂需用的热水，由加工厂锅炉供热。6.2.4排水设计本工程区域排水采用雨污分流制。1、雨水排水雨水量采用内江市暴雨强度公式计：q=3365.72(1+0.663LgP)L/S·ha(t+18.768)0.784本项目地面积约20亩，设计重现期p采用2年，平均径流系数Ψ＝0.7，经计算雨水总流量为450L/s，雨水经管道汇总后排至市政雨水管道内。-62- 2、生产废水处理系统本项目生产排水量日最高约为12m3/d。生产废水经污水处理池后，达到废水排放标准要求和环评报告意见要求。处理后的生产废水排入厂区污水管网，再进入城市污水管网排放。3、生活排水处理系统生活污水以及生产清洁废水总排放口排放标准执行《污水综合排放标准》三级标准。本项目的生活粪便污水先经化粪池处理、食堂含油废水经隔油池处理后与其它生活洗涤废水及达标排放的生产废水一起经标准检测口后排入市政污水管。生活排水量按给水量90%计，约为14.58m3/d。6.3自动化项目的建设选有自动化的成套设备项目的建设选用自动化的成套设备，要求职工在上岗前进行相关的技术培训，要求技术资质的岗位，必须持证上岗，严格按技术规程操作。6.4通讯利用原有通讯设施，不再新增部分通讯设施，与城市通讯网络相连接。-62- 年产300吨无公害优质茶叶产业化基地建设及生产加工项目可行性研究报告第七章节能与环境保护7.1节能1、资中气候条件XX地处XX盆地中部，属亚热带湿润季风气候。夏季气温较高、湿度大、风速小、潮湿闷热；冬季气温低、湿度大、日照率低，潮湿阴冷。XX气象参数表7-1年平均温度17.5℃最低月平均温度10.5℃极端最低温度-5.4℃最高月平均温度30.7℃极端最高温度38.7℃冬季平均相对湿度77%夏季平均相对湿度79%全年日照率27%冬季日照率13%冬、夏季主导风向NNE历年最高风速25m/s历年最低风速1.5m/s2、节能依据（1）《民用建筑节能管理规定》（建设部令[2005]第76号）；（2）《公共建筑节能设计标准》（GB134-2005）；（3）《工程建设标准强制性条文》（房屋建筑部分）；（4）《建筑节能工程施工质量验收规范》（GB50411-2007）；（5）建设主管部门有关建筑节能设计的相关文件、规定等。3、建筑体形系数(S)XX属于夏热冬冷地区,故不进行生产厂建筑的体形系数计算。4、电气74 年产300吨无公害优质茶叶产业化基地建设及生产加工项目可行性研究报告（1）采用高效节能光源，荧光灯采用节能电感镇流器或电子镇流器。（2）设置集中与分散相结合的无功率自动补偿装置。（3）设置采用建筑设备自动化（BAS）系统实现供电、用电优化，通过对空调系统、给排水系统、变配电系统的集中监控，实现各种能源的节能管理。5、给水排水（1）所选卫生器具、阀门产品均为节水型产品，室外给水、污水、雨水管均采用塑料管材。（2）公共卫生间采用感应式水嘴和感应式小便器冲洗阀。（3）水池、水箱溢流水口均设报警装置，防止进水管阀门故障时，水池、水箱长时间溢流排水。（4）给水系统采用竖向分区方式控制最不低处用水器具处的静水压不超过0.45MPa。（5）采用高效、节能的给排水机电设备。6、通风（1）在风机盘管加新风系统中，逐流式新风机组处理后的新风经风机盘管出风端直接送入各区间。（2）空调系统所选用风机总效率均大于52%。（3）通风系统风机单位风量耗功率＜0.32W/（m3/h）。（4）全空气系统新回风比可根据新回风焓值控制实现全新风运行。项目建设在充分考虑各类节能设计外，将对蒸汽、冷热水和冬季供暖采用分区专线供应的方法，既便于日常的维修与管理，又可以节约能源。7.2环境保护1、依据74 年产300吨无公害优质茶叶产业化基地建设及生产加工项目可行性研究报告①《中华人民共和国环境保护法》；②《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》；③《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）；④《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）；⑤《污水综合排放标准》（GB8978-96）等。2、建址的环境状况建址地处XX工业集中开发区，厂址周围无大的污染源。符合无公害食品生产厂建设环境要求。3、主要污染源和污染物主要污染物为生产车间排出的生产污水，包括车间冲地及设备清洗用水；办公服务区排出的生活污水；还有污水处理后产生的沉淀污泥和生活固体垃圾；茶叶生产产生的废渣；噪声则主要来源于茶叶生产过程各个机组的机械噪声。4、综合治理①污水处理：经处理达标后排入城市排污管网。②废气治理：废气主要为生产中产生的水蒸汽，达到废气排放标准排放。③废渣治理：主要为茶叶加工剩余的废余料及包装废料，可回收处理；污水处理沉淀污泥和生活固体垃圾作卫生填埋处理。④噪声治理：工程设计采用减振、吸声、隔音、消场等措施，便厂界噪声昼间低于60分贝，夜间低于50分贝，符合GB12348-2008的Ⅱ类要求，不影响周边人民生活，不对环境造成危害。⑤绿化美化：在厂区内各栋主要建筑物的四周，排水沟西侧空地，办公服务区前面74 年产300吨无公害优质茶叶产业化基地建设及生产加工项目可行性研究报告，以及剩余空地合理的种植高低错落的花草树木，起到隔音除尘作用的同时，起到美化环境的作用，全厂绿化系统达15.0%，使整个厂区成为花园式厂区。⑥监测机制：厂区门卫和分析室检测人员，共同负责厂区环境监测任务，做到定人、定期监测，及时掌握排污情况；加强与环保部门联系，及时听取其意见和建议。做到有排污、有监测、有标准，符合规范，达到国家和省级各类排放标准要求。⑦环境评价结论：项目建成投产后，生产污水、生活污水和固体废渣排放量极少，有一定的噪声影响。但通过上述各种方式方法处理后可达国家和省级各类排放标准要求。项目建设对周边环境无不良影响，同时周边环境对项目建设亦无不良影响。5、突发事件处置措施成立事故应急领导小组，由生产厂长任组长，专人负责报警，救援抢险，环保应急措施，卫生救护等。74 年产300吨无公害优质茶叶产业化基地建设及生产加工项目可行性研究报告第八章消防及安全劳动卫生8.1消防1、消防依据项目建设在消防设计中强调“安全第一，预防为主”的原则，采取有效的防火措施，使火灾的危险程度降低到最低限度，预计生产厂在正常运作中不会出现火灾隐患。即使火灾事故发生时，采取设计中的各项措施能有效扑灭初始火势，控制火灾和火势，使事故的损失降低到最低程度。严格按安全操作规程，对消防管理人员进行安全操作培训，定期对消防设备进行试用和维修保养，使消防工程设施一旦发生火灾危险时能有效发挥作用。项目建设消防设计依据为：（1）《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）；（2）《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）；（3）《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2000）；（4）《建筑物内部装修设计防火规范》（GB50222―95）；（5）《二氧化碳灭火系统设计规范》（GB50193-93）等。2、建筑物的防火建筑防火设计严格执行《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）有关要求。项目建筑物属二类建筑，耐火等级为二级，厂区建筑物均有4米宽消防通道通达，安全疏散出口及疏散距离符合《建筑设计防火规范》的有关规定。3、消防系统（1）消防供电的安全性①装置所用电源由XX电业局供应，由茶叶生产区使用74 年产300吨无公害优质茶叶产业化基地建设及生产加工项目可行性研究报告，供电电源安全可靠。②事故情况下，对紧急操作和人员疏散的照明，设计采用防爆应急灯具解决。（2）用电负荷及负荷等级根据建筑设计防火规范要求，项目新建的消防水泵及应急照明，疏散照明等用电设备为二级负荷，其余所有用电设备均为三级负荷。（3）室内外消防给水系统根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）要求，食品厂生产、生活区内消防按同一时间内火灾次数为一次计算，火灾持续时间2小时，生产过程中使用的电属C类火灾品，厂区同一时间内火灾次数为一次，其最大建筑物生产车间体积约为1800m3，最大高度6m，其室外消防用水量为15L/S=54m3/h；室内消防用量为10L/S=36m3/h;即全厂区消防用水量为90m3/次，储存于100m3消防水池中。室外消防给水环网与室外生活给水环网合用，本工程拟从给水管道上引入两根DN150的给水管道在场地内形成环状给水管网，在给水环状管道上设有一定数量的室外消火栓，室外消火栓的间距不大于120m，保护半径不大于150m。（4）灭火器设置在设置有室内消火栓系统的建筑物、变配电室及其它要求设置灭火器的场所设置手提式干粉灭火器。消火栓、自喷消防管采用热镀锌钢管，消管径DN＜100mm时采用丝接；当管径DN≥100mm时，采用沟槽式连接。在建筑的各层配置足够数量的手提式磷酸铵盐灭火器。变、配电间等房间配置推车式灭火器。设备房按A类火灾中危险级布置，生活楼按A类火灾严重危险级布置。4、消防用水贮存初期火灾的消防用水储存在消防水池内。消防水池有效容积为100m3。74 年产300吨无公害优质茶叶产业化基地建设及生产加工项目可行性研究报告5、电气消防（1）消防用电设备均采用双电源末端自动切换供电方式。（2）变电所、水泵房、消防控制室等处设有应急照明（疏散指示标志）灯。应急照明采用集中式应急电源柜供电。应急照明平时由原地开关控制，火灾时由消防控制室紧急开启。走道、安全出口、主要出入口等场所设置疏散指示（采用区域集中式供电应急照明系统，其连续供电时间不小于30分钟），采用220V电源供电，光源为寿命长的节能灯管；（3）消防设备配电电缆WDZN-YJFE型低烟无卤耐火阻燃辐照交联电缆，应急照明、消防设备配电导线采用WDZN-BYJF型低烟无卤耐火阻燃辐射交联导线；消防控制线路采用2R-KVV-0.6/1KV型阻燃铜芯控制电缆。（4）消防负荷配电线路穿钢管暗敷设现浇楼板时，保护层厚度须大于30mm，明敷设钢管或金属线槽在施工完成后均应刷防火涂料保护。6、防排烟（1）防烟采用自然排烟，合用送风系统。（2）排烟1）不能满足自然排烟要求的内走道设机械排烟系统。2）空调、通风及防排烟系统的防火技术措施。7、防雷及防静电根据《建筑物防雷设计规范》的规定，对高度超过15米的建筑物进行防雷保护；对防护要求较高的建、构筑物，则不受高度的限制，均采取相应的防雷措施。（1）根据生产、生活区各单元的不同环境特性，选用合适的防爆电气设备，并设置防雷、防静电设施和接地保护。74 年产300吨无公害优质茶叶产业化基地建设及生产加工项目可行性研究报告（2）根据规范要求，所有需设防静电系统的建构筑物、设备及管线均设防静电接地装置，并与接地系统联结，其接地电阻不大于30欧姆。8、消防设施费用消防设施费用已包括在总投资费用之中。8.2职业安全卫生及劳动保护8.2.1依据贯彻执行《中华人民共和国劳动保护法》、《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2002），严格执行国家有关消防、安全、工业卫生、劳动保护及卫生防疫等方面的规范和标准，确保项目建设投产后劳动者在生产过程中的安全与健康以及产品的卫生质量，确保文明生产。8.2.2可能产生的危害及防护措施项目属食品饮料生产，厂区环境主要存在茶叶生产设备加工机组的噪声等危害。对全生产过程可能产生的危害采用如下防护措施：1、对存在火灾的重点建筑物（部位），严格按食品生产管理规范及建筑设计防火规范确定建筑物（部位）的耐火等级、消防间距、疏散措施，并设置充分的消防设置和消防器材。生产车间及各动力站内设备布置均留有足够的安全间距和维修场地。同时，各建筑考虑了紧急疏散通道以及应急设施，以保证生产操作人员的安全和身体健康。2、严格按照不同的环境选择不同的电器产品和确定不同的防腐、防潮、防噪等级，特殊车间采用防爆电气设备；线路设计严格遵循有关变配电，低、高压电器和线路设计规范；重要用电地点设置安全标示或警示牌。74 年产300吨无公害优质茶叶产业化基地建设及生产加工项目可行性研究报告3、严格按有关机械设备防护装置安全要求，保证机械和人体的双安全。所有用电设备的金属外壳、金属底座、电缆金属铠装层、电缆保护管以及所有金属支架均与接地装置连接，设安全接地，配电系统设短路保护、过电流保护装置，保证用电安全。4、严格按工业企业噪声控制设计规范的规定进行设计，在产生噪声的车间（部位）采用吸音隔音措施，或相应机械消声装置，以保护工人的操作环境。锅炉房及车间内各机器增设减震隔垫，风机进出口加装消声器。空调送、回风管设消声器。机房内采用吸声材料，以降低噪音，减轻对操作人员的危害。5、设置更衣、淋浴、女工卫生间等生活设施。在生产车间的杀菌、脱水等生产场所，安装通风机，排除湿热空气，保障车间内空气清新。8.2.3工业卫生1、厂区环境卫生厂址选择严格按国家规范要求进行，厂区环境卫生符合建厂要求。2、生产车间卫生项目在茶叶生产加工过程中，必须按照《中华人民共和国劳动法》及有害危险品的操作规程严格执行。同时注意工业企业车间卫生的贯彻执行。74 年产300吨无公害优质茶叶产业化基地建设及生产加工项目可行性研究报告第九章企业组织及劳动定员项目建设单位是由2位自然人出资组建的股份制公司，属民营企业性质的有限责任公司，属中小型重点企业。项目建成后，将按现代股份制企业有关规定进行管理和运作。9.1组织机构公司实行董事会领导下的总经理负责制。重大事项由董事会决定，董事长负责执行董事会决定，负责经营、技术、生产等全面协调管理工作。董事长下设总经理、副总经理，负责全厂工作和财务工作，一名副总经理负责技术生产、原辅料的采购供应及设备的维护保养；一名副总经理负责产品的销售工作，一名副总经理负责产品的质量控制和产品研发工作。在生产部设置两个生产车间，在设备部中设置设备动力科和机电维修科。具体机构设置见机构设置图（图9-1）。董事会董事长总经理副总经理副总经理副总经理监事会生产部质检技术部设备部办公室财务部采供销售部销售部图9-1：公司组织结构图74 年产300吨无公害优质茶叶产业化基地建设及生产加工项目可行性研究报告9.2工作制度全年实际工作250天，每天一班工作制，每班工作时间8小时。9.3劳动定员本项目新增人员配置126人，具体配置如下：表9-1加工厂定员及人员构成分析表人员配置备注人数占总数比例（%）核心管理人员54辅助管理人员2015.9市场销售人员2015.9技术人员1511.9含检测人员工人6652.3合计1261009.4人员素质管理人员：管理人员主要由建设单位现有的管理人员抽调，不足部分面向社会招聘。技术人员：技术人员拟向社会招聘，选择具备相关资质和工作经验的专业技术人员。操作工人：操作工人面向社会招聘为主，选择具有相关资质和工作经验的操作人员。项目建设单位已从事多年的食品加工原材料基地建设、食品加工和营销业务，抽调入本项目的管理、技术和操作人员，熟知食品原材料基地建设和食品生产加工的管理环节、模式、方法和技巧，能按无公害食品生产加工工艺流程，熟练组建食品原材料基地，熟练完成食品加工的操作过程；公司已有的国内外74 年产300吨无公害优质茶叶产业化基地建设及生产加工项目可行性研究报告营销网络，为项目建成后营销网络的建设创造了极为有利的条件。由公司原有人员抽调入本项目的管理、技术和操作人员，其基本素质和专业能力基本能适应和满足无公害食品基地建设、无公害食品加工的管理、生产、营销等岗位技术的要求。9.5人员培训人员培训是无公害食品开发、生产制造及质量保证的重要措施，人员培训的内容包括无公害食品技术规程、卫生、安全、设备及仪器操作和维护、产品质量控制及检测等，培训对象以技术人员为主。对将使用新设备、仪器的操作人员在公司内部或国内培训机构进行相应的培训。所有生产人员必须经过培训合格后上岗，要结合自己的工作岗位，熟悉生产工艺，掌握操作规程，正确使用和保养设备仪器，熟习产品质量控制要点，掌握产品技术指标的量化测试方法等。严格按照ISO9002质量管理体系、无公害食品操作规程，实行培训上岗，保证工作人员有能力高质量地完成本岗位工作。新招聘专业技术人员、操作工人、示范基地管理操作人员进行为期一周的岗前培训，要求上岗人员能掌握无公害食品生产的技术规程，严格按照技术规程进行操作，达到节能、环保、生态、文明、安全的生产无公害食品生产要求。74 年产300吨无公害优质茶叶产业化基地建设及生产加工项目可行性研究报告第十章项目管理10.1建设管理项目新建无公害茶叶生产基地、新建无公害茶叶加工生产线等内容，建设条件较好，具有基地建设、工程建设、设备采购安装调试等多层次特点。因此，加强项目建设的管理尤为重要，要认真抓好组织管理、资金管理、质量管理及建设进度等各环节，确保项目建设顺利进行。10.2组织管理项目属中小型重点企业，符合国家产业政策和XX农业产业化发展方向，属劳动密集型产业，在有利于公司做大做强农业产业化的同时，将解决大量的劳动力就业，促进地方经济的发展，深受地方政府、基地农户和社会各界的高度重视。1、机构健全。公司已成立由相关部门领导组成的项目领导小组，负责项目的具体实施工作。公司总经理下设3个副总经理和生产部、采供部、设备部、办公室、财务部、销售部、质检部和技术研发部8个部门。董事会：决定公司的经营方针和投资计划；审批公司年度财务预、决算和利润分配方案，弥补亏损方案；处理公司其它重大事项。董事长：决定公司的经营计划和投资方案；制定公司年度财务预、决算和利润分配方案，弥补亏损方案；处理公司其它重大事项。总经理：主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事长决定；组织实施公司年度经营计划和投资方案；拟定公司内部管理机构设置方案；拟定公司基本管理制度；制定公司的具体规章等。生产部：根据生产计划组织生产；制订原辅料、燃料动力需求计划；原材料保管。78 年产300吨无公害优质茶叶产业化基地建设及生产加工项目可行性研究报告采供部：负责公司所需原辅材料、燃料、动力等采购；根据生产部提供的原辅料需求计划，保质保量准时供应生产系统；负责基地的建设、管理等。设备部：负责公司相关设备的选型、购买、维护和保养。办公室：负责公司行政、办公和后勤等管理；负责公司人事工作，即公司员工的招聘、培训、薪资、社保等。财务部：统计、分析；资金调度；提出财务预算并负责财务核算。销售部：负责前期市场调研与策划；根据市场需求动态提供市场信息、产品的对外营销；估算月度需求量并制订生产计划。科技服务中心：根据市场需求会同营销部研发新产品；编订生产工艺流程；制订生产配方；指导生产车间生产；负责公司相关需要的培训。编制生产质量标准；监督生产车间按质量标准生产；在生产过程中设置检验点，并负责检验产品质量。负责项目相关培训工作。负责XX及内江市无公害农业相关检测推广工作。2、责任落实。公司与管理员建立目标责任书。3、经营管理模式公司按“公司+基地（协会）+农户”的农业产业化模式进行项目经营。种植基地的建设由公司、协会和农户共同签订协议，明确权、责、利，实行种植、加工、销售全程合同管理。公司负责提供优良品种和技术服务，由签约农民进行茶树种植。公司采用保护价进行收购，保证种茶农户的收益，提高其种茶积极性。这样，通过资本、市场和技术三条纽带就实现了农户、基地和公司紧密的结合。4、与农户的联结方式公司与农户签订“甜玉米种植”协议书，公司按照协议要求，对农户进行全过程的技术跟踪服务，只要涉及甜玉米种植技术方面的问题，公司都将派出专门技术人员分片上门服务解决。如果遇到紧急病78 年产300吨无公害优质茶叶产业化基地建设及生产加工项目可行性研究报告情或环境污染事故，公司在任何时间接到通知，将立即派人协助解决。图10-1项目经营管理模式图技术服务市场采供部生产部科技服务中心销售部专合组织农户示范基地无公害茶叶技术服务良种茶树技术依托单位公司10.3资金管理项目总投资2000万元，其中，固定资产投资1500万元，流动资金500万元，建设单位自筹1300万元，流动资金借款500万元，其他融资200万元。项目资金足额到位是项目建设顺利实施的基本保障，要求加大项目资金的筹措力度，力争按时足额筹措到位，要求项目资金自项目筹建起实行单列账户，专人管理，专款专用，确保项目建设顺利实施。10.4质量管理为确保项目建设质量，发改委、建设局、环保局、质量技术监督局等相关职能部门，将对项目从规划设计施工，到竣工验收全过程进行监督检查。严格执行项目监理、质量责任终身等制度。坚持设计、施工、标准“三统一”，78 年产300吨无公害优质茶叶产业化基地建设及生产加工项目可行性研究报告严格执行项目设备、材料的检测、检验制度。在施工过程中，严格按设计图纸施工，严格质量标准，作好隐蔽项目的拍照和记录，适时进行阶段性验收，合格后方可进行下一道工序。确保项目建设保质保量顺利完成。10.5项目实施进度安排2010年1月～2010年2月，进行项目可行性研究和审批；2010年2月～2010年5月，进行加工厂设计、土建工程建设；2010年6月～2010年10月，进行设备选型、购买、安装、调试、员工培训；2010年11月，进行试生产；2010年12月，正式投产。项目实施进度表进度内容2010年1-2月3-5月6-8月9-10月11-12月项目前期准备基建工程公共工程设备购置设备安装设备调试生产试运行正式投产78 年产300吨无公害优质茶叶产业化基地建设及生产加工项目可行性研究报告第十一章投资估算及资金筹措11.1投资估算的依据1、国家建委《工业及民用建筑设计规范》；2、《投资项目可行性研究指南》；3、《轻工业建设项目投资估算编制办法》；4、《XX省建设工程工程量清单计价定额——土建工程》（2009）；5、《XX省建设工程工程量清单计价定额——安装工程》（2009）；6、《XX省建设工程工程量清单计价定额——装饰工程》（2009）；7、《XX省建设工程工程量清单计价定额——园林工程》（2009）；8、《XX省工程造价信息》2009年1月XX材料价格信息；9、建设单位提供的会计报表、土地使用证、土地出让合同及建设工程施工合同；10、国家行政主管部门颁布的有关政策和法规，省、市、区政府及其各职能部门的有关规定。11.2投资估算本项目新增固定资产投资1500万元。其中建筑工程投资投资669万元，设备仪器投资371万元，工程其他费用190万元，预备费140万元，前期工作费30万元，建设期利息60万元，科技投入40万元。详见附表一：新增设备仪器清单附表二:项目总投资估算表估算说明：⑴项目建筑工程费用参考相应预算书估算；⑵设备购置价格参考当前国内茶叶设备生产商报价估计；84 年产300吨无公害优质茶叶产业化基地建设及生产加工项目可行性研究报告⑶设备安装费在设备费内，不再计算；⑷根据开发区土地政策，土地使用权按8万元/亩计算费用；⑸职工培训费按每年5万元估算；⑹基本预备费用和涨价预备费用分别根据设备购置和工程其他费用情况，分别按40万元和100万元估算。流动资金估算结果：流动资金需要额合计500万元其中：铺底流动资金200万元流动资金计算详见附表三：流动资金计算表。11.3资金筹措11.3.1项目投资来源资金筹措是根据项目投资总额、用款计划、自有资金、外部融资的方便程度及融资成本来综合考虑资金的来源渠道。筹资计划必须服务于项目用款进度计划的需要，并在时间和资金上略有余地，以满足建设项目的顺利实施。根据本项目的特点和实施情况，资金来源由项目建设单位自筹、向金融机构申请贷款和其他资金组成。11.3.2资金筹措计划本项目固定资产投资1500万元，流动资金500万元，其中固定资产投资由建设单位自筹1300万元，占固定资产投资的87%，其他资金200万元，占固定资产投资的13%；流动资金投资500万元，向金融机构申请流动资金贷款500万元，占流动资金投资的100%。84 年产300吨无公害优质茶叶产业化基地建设及生产加工项目可行性研究报告11.4相关说明本章投资估算和资金筹措评价是基于以下条件进行：1、项目开发周期内不发生不可抗力因素及影响项目建设的其他因素；2、建筑方案的设计及建设规模等无大的变化；3、建筑市场和相关设备价格不出现较大的波动；4、建设期内国家宏观经济政策无大的变动；5、委托方提供的有关资料和信息合法、真实、可靠。84 年产300吨无公害优质茶叶产业化基地建设及生产加工项目可行性研究报告第十二章财务基础数据预测12.1预测原则本建设项目财务评价基础数据预测主要按照国家发展改革委、建设部2006年6月发布《建设项目经济评价方法与参数》第三版和《可行性研究指南》的要求及工业企业会计制度并结合项目建设单位提供的资料及XX当地实际情况，以谨慎、客观、公正的原则进行判断、分析和预测。12.2基础参数的确定12.2.1项目计算期项目建设期1年，经营期按照《可行性研究指南》的要求，结合设备的经济使用寿命，经营期预计为10年。12.2.2目标收益率按照《建设项目经济评价方法与参数》第三版的要求，农副产品加工行业项目全投资基准收益率为12%，本项目全投资目标收益率取12%。12.2.3财税制度根据《企业会计制度》的规定，工业企业的会计核算采用借贷记账法进行。收入、成本费用的确定采用权责发生制。根据现行税法，对农副产品加工行业征收增值税、城建税及教育费附加、企业所得税。增值税=销项税-进项税，税率均为17%，城建税按增值税的5%征收，教育费附加按增值税的3%征收，所得税按所得额的25%计算。84 年产300吨无公害优质茶叶产业化基地建设及生产加工项目可行性研究报告12.3销售收入预测12.3.1产量该项目竣工后、投入正常生产时，达到年产花茶系列产品100吨、绿茶系列产品200吨的生产规模。整个项目计算期为10年，其中项目投产后第1年达到总产量的60%，第2年至10年均为达产年。表12-1生产大纲及进度表产品名称第一年第二年占设计产能比产量（吨）销售收入（万元）占设计产能比产量（吨）销售收入（万元）花茶系列产品60％60720100％1001200绿茶系列产品60％1201440100％200240012.3.2价格参考第三章市场预测，按目前市场行情，花茶和绿茶综合售价按12万元/吨计算，为不含税价格，并假定在项目期内保持价格不变。12.3.3销售收入根据上述预测价格及预测产量，预测达产年销售收入为3600万元。12.4成本费用的估算·估算结果：达产年项目总成本2520万元，其中固定成本1152万元，变动成本1368万元。·成本估算说明：84 年产300吨无公害优质茶叶产业化基地建设及生产加工项目可行性研究报告⑴本项目中材料价格及产品价格为含税价格并假设预期价格稳定。销售收入也为含税收入，特别注明的除外；⑵原材料消耗根据同行业生产配料及完工产品生产成本计算表测算；⑶人工工资按人员126人，人均年收入1万元计算。另考虑14％的福利；⑷燃料动力根据当前公司实际消耗情况估算销售收入的3％；⑸本项目固定资产按直线法折旧，建筑物折旧年限和残值率分别为20年和10％；设备折旧按公司当前情况计，分别为9年和5％；⑹无形及递延资产按本项目9年计算期平均摊销；⑺固定资产年维修费按固定资产年折旧费用的30％记提；⑻其他费用包括制造费用、管理费用、财务费用和销售费用中扣除工资及福利费、折旧费、修理费、摊销费、利息支出后的费用。成本计算详见附表五：总成本估算表。84 年产300吨无公害优质茶叶产业化基地建设及生产加工项目可行性研究报告第十三章财务评价13.1编制原则本报告财务评价遵循效益与费用计算口径对应一致的原则，按照国家发展改革委、建设部2006年6月发布《建设项目经济评价方法与参数》第三版和《可行性研究指南》的要求及国家有关文件精神，以谨慎、客观、公正的原则进行财务分析和经济评价。经济分析的编制原则是：1、内容及深度应能满足国家对审批项目可行性研究要求的需要，尽可能作出全面、详细、完整的评价。2、在确定的建设规模的基础上，按照规划设计方案、投资方案、融资方案和营销方案等进行计算编制。3、运用定量分析与定性分析与微观效益相结合的原则，对各种经济因素进行调查、研究、预测、计算及论证。13.2盈利能力分析13.2.1销售收入：达产年销售收入3600万元；按市场行情，花茶和绿茶综合售价按12万元/吨估算。13.2.2项目利润总额达产年项目利润总额：723万元。13.2.3所得税：达产年所得税：181万元；13.2.4税后利润：达产年税后利润：542万元；87 年产300吨无公害优质茶叶产业化基地建设及生产加工项目可行性研究报告13.2.5达产年财务指标：投资利润率27.1%销售利润率20%财务内部收益率（税后）37.85%累计财务净现值（I＝12％）1981动态投资回收期5.1年详见附表六：产品销售收入和税金及附加估算表；附表七：损益估算表；附表八：现金流量表。从以上指标可以看出，财务内部收益率大于目标收益率，说明项目的盈利水平能力满足要求，财务净现值大于0，说明项目在财务上是可行的。综上所述，无论从静态或动态角度的分析结果来看，该项目在经济上可行，财务上有利，经济效益符合农副产品深加工行业要求。13.3偿债能力分析1）还款资金来源：企业未分配利润、折旧及摊消以及公司增资。2）借款偿还期：项目还款资金来源和后期增资能够满足偿还贷款要求。13.4盈亏平衡分析由于主观对客观认识的偏差和经营环境的不断变化，项目预测估算的基础数据总会存在一定的不确定性，从而造成各种评价指标的不确定性，本报告从盈亏平衡分析方面进行不确定性分析。87 年产300吨无公害优质茶叶产业化基地建设及生产加工项目可行性研究报告根据《总成本估算表》和《收入估算表产品销售收入和税金及附加估算表》中的数据可知，该项目经营期正常年份项目营业收入3600万元，年营业税金及附加32万元，年固定成本1152万元，年可变成本1368万元，则其盈亏临界点为：BEP=1152/(3600-1368-32)×100%=52.4%计算结果表明，该项目在价格不变的情况下，其达产率为52.4%即能保本，茶叶年产量达到157吨就可保本经营，故本项目抗风险能力较强。13.5财务评价结论通过以上内容的分析、计算，本报告得出如下经济评价结论。本项目正常年份年净利润为542万元，年投资利润率为27.1%，财务净现值1981万元，财务内部收益率37.85%（Ic=12%），全部投资（动态）回收期为5.1年，经济效益符合农副产品深加工项目效益要求；具有较强的偿还能力，说明其财务效率比较明显，且较合理。通过敏感性分析，财务内部收益率和财务净现值对经营成本和收入的变化较敏感。因此，对本项目的投资额度及经营成本的控制是相当重要的。这就需要在规划设计方案的选优、投资方案制定、融资方式的组合、材料及设备选型、建设招标等环节注意节约投资。综上所述，本报告认为该项目在经济上可行，财务上有利，故建议尽快实施，以便为该项目的成功争取主动。87 年产300吨无公害优质茶叶产业化基地建设及生产加工项目可行性研究报告第十四章社会效益14.1项目的建设有利于壮大主导产业和促进结构调整我国的农业生产主要还是以各自为政的方式进行生产，随着我国加入WTO，这种生产方式很难进入国际市场进行竞争。项目区也同样，农业生产各自为政，缺乏组织性和市场化，传统茶叶产品技术含量低。要改变这种状况就需要有实力的公司站出来组织农民群众，科学地规划设计产品，提高生产技术水平，用适合市场需求的产品去打开国际国内市场的大门。项目建设走的正是“公司+基地（协会）+农户”的农业产业化发展路子，由公司利用自身的信息、技术优势和了解市场的优势，指导农民发展符合本地条件、适应市场需要的茶叶产品，推动农村经济结构调整，稳步地推进农村产业化发展。该项目的实施，将带动XX5个以上乡镇进行无公害茶叶产业化规模种植，涉及农户达到6000余户；项目区茶叶种植业创产值1260万元以上，将增加农业产值，形成种植、加工、销售的一条龙产业化经营，能有效利用当地资源，促进农业结构的有效调整。14.2项目的建设将促进产、加、销、服各环节的利益联结该项目的实施，包含无公害茶叶种植、加工、技术支持、市场开拓等，涉及了整个产、加、销、服体系，包括公司、农民、农技服务业和相关产业的利益联结。在种植环节，将带动茶叶的品种更新和无公害、高产、优质种植技术的推广。销售环节，能够促进各地产地批发市场建设，加工企业发展，促进地方农副产品销售体系的形成，带动地方外贸、运输业、包装业的发展。服务环节，涉及无公害茶叶90 年产300吨无公害优质茶叶产业化基地建设及生产加工项目可行性研究报告种植技术、农村非农业经济项目发展、第三产业等各个服务环节，能有效促进其协调发展。总之，该项目的实施，能把茶叶相关产业中的产、加、销、服各环节有机地联系起来，促进以生产为基础、市场为导向，服务为后盾的产业体系的共同发展，各个环节相互依赖，相互促进，形成一个良性的产业经济链，各自环节均能在市场上获得自己的利益。14.3辐射带动作用项目实施后，将辐射带动XX境内5个乡镇,带动农户6000余户，21000余人，带动种植规模5000亩，年产鲜茶1000吨。同时，农民种植销售茶叶总额达1260万元，比种传统粮食增收总额900万元，农民户均增收1500元，人均增收429元，将有效带动农民人均增加纯收入，并解决126人就业，年收入总额达130万元以上，在一定程度上缓解社会就业压力。此外，还能带动运输、服务等相关产业的同步发展。14.4将推动农业生产市场化、组织化程度的提高项目采用“公司+基地（专业合作社）+农户”的农业产业化模式，要求公司与农民紧密协作，由公司牵头，组织农民按照无公害茶叶标准化生产，将提高农民的组织性。通过茶叶的加工销售，能够实现生产、加工、销售的紧密联合，以市场为导向，以公司为龙头，龙头带基地，基地连农户的经济共同体。这个共同体以经济利益为纽带，把以前分散经营的农户聚集在一起，增强了种植业与市场连接，有效地解决农民的经济结构完全市场化的种种困难。公司通过发展农民种植茶树，一方面为自身创造了稳定的原料资源，另一方面也为当地农户更好地兼顾经济结构转型与可持续发展指出了一条致富道路。90 年产300吨无公害优质茶叶产业化基地建设及生产加工项目可行性研究报告14.5能够为当地财政创造大笔税收，为当地培育一个新的经济增长点项目建成以后，每年可以向当地财政上交所得税181万元，并为约126人提供就业岗位和工资福利，为社会做出重大贡献。90 年产300吨无公害优质茶叶产业化基地建设及生产加工项目可行性研究报告第十五章结论及建议1、本项目符合中共十七届三中全会通过的《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》，对贯彻执行“积极发展现代农业，提高农业综合生产能力”的重要决策有着现实的政治意义。同时，本项目符合利用优势资源、发展地方特色农业、提高农业生产力水平、切实增加农民收入的国家农业产业化政策。2、本项目的实施能够促进国家有关惠农政策的实施，提高耕地综合利用率，调整农业产业结构，形成农业、加工业和农村城市经济互动发展，促进农业产业化发展进程。3、本项目建成后劳动定员126人，提供了城镇劳动力的就业岗位，一定程度上解决了当地劳动力过剩和下岗失业问题。项目区农民增收总额900万元，农民户均增收1500元，人均增收429元。增收效果显著。4、本项目的建成能促进上游农业生产资料、食品原材料、食品辅料、包装材料、化工等产业发展，下游可带动商贸、运输业发展。5、本项目建成可年实现销售收入3600万元，年利润总额723万元、净利润542万元、上交所得税金181万元，投资回收期5.1年，项目在经济上可行。从国家产业政策、市场需求、社会效益和经济效益等方面进行研究和分析后认为，本项目的建设是必要的、可行的。建议有关部门给予立项和必要的资金扶持，争取项目早日建成。92 年产300吨无公害优质茶叶产业化基地建设及生产加工项目可行性研究报告附图、附表、附件一、附图1、茶叶加工厂平面布置图；2、茶叶加工厂鸟瞰图（效果图）。二、附表附表一：新增设备仪器清单附表二：项目总投资估算表附表三：流动资金估算表附表四：固定资产折旧与递延资产摊销估算表附表五：总成本估算表附表六：产品销售收入和销售税金及附加估算表附表七：损益估算表附表八：现金流量表三、附件1、项目建设单位工商核名通知书；2、项目备案通知书；3、项目建设单位《公司章程》。92'