沃尔沃汽车4S店项目可行性研究报告

'沃尔沃汽车4S店项目可行性研究报告57 第一章概论第一节项目名称及承办单位一、项目名称XXXX沃尔沃汽车4S店项目二、项目建设性质新建三、项目建设单位四、报告编制单位第二节工作依据及范围一、工作依据1、《产业结构调整指导目录》2、《投资项目可行性研究指南》3、《建设项目经济评价方法与参数》4、建设单位提供的有关资料5、有关部门提供的资料和证明等二、可行性研究范围57 1、建设背景及必要性2、建设条件与建设地址3、建设内容及设计方案4、环境保护5、节能6、项目实施计划与工程管理7、组织管理与劳动定员8、投资估算与资金筹措9、项目经济效益分析第三节建设单位概况公司成立于1994年10月，公司原名：XX省XX市南明鹏程汽车运输有限公司，2004年营业执照到期后变更为XX市鹏程运输有限公司。经过近15年的发展已淘汰了5—8T国产小吨位运输车辆。从2002年开始用7年时间分批购进了近90辆进口沃尔沃，10余辆奔驰，共计105辆大型集装箱半挂车。公司经营范围为普通货物、专用集装箱运输。公司车辆主要为XX市及附近各类生产企业提供安全、及时、方便、快捷、高效的优质道路货物运输服务。  XX鹏程运输有限公司通用物流中心项目拟建在XX省XX市红塔区李棋镇太极路，东北方向通往昆明市，西南方向通往元江。从而降低物流系统的成本，提高服务水平，提高物资输送结尾系统效；同时为人们生活、消费提供一个高品牌、集约化、合理化、规模化的沃尔沃汽车服务市场，与此同时，它的建设将会促进XX57 市汽车行业的进一步发展，引领汽车、特别是品牌汽车消费的发展。第四节研究结论该项目属于商业服务业，项目的建设符合国务院《产业结构调整指导目录（2005年本）》中第一大类鼓励类第25项“其他服务业”第1条“电子商务、现代物流服务体系建设及以连锁经营形式发展的中小超市、便利店、专业店等新型零售业态”中现代物流服务体系建设的要求。一、建设规模该项目拟总用地20000㎡，建设用地面积6590㎡，总建筑面积14480㎡。主要是集整车销售、维修服务、零配件供应、信息反馈、重型汽车停放五位一体的特许销售服务店。新购置电脑检测仪、举升机、大梁矫正仪、发动机分析仪等设备20台。二、建设地址该项目建设地点位于XX省XX市红塔区李棋镇太极路。该地块符合《市城市总体规划》和《工业园区发展总体规划》，基础设施配套完善，交通、通迅等条件便捷，地理位置十分优越，是开发建设的理想地段。三、劳动定员该项目需工作人员50人。其中管理人员7人，销售人员5人，维修人员32人，其它人员6人。四、项目实施进度该项目建设期1年，工程计划于2012年2月份开工建设，计划到2013年1月份全部完成并竣工验收，投入运营使用。五、投资估算57 该项目总投资估算为5603万元，其中，固定资产投资3803万元，流动资金1800万元。固定资产投资中建筑工程投资1690万元，设备(材料)购置及安装费1360万元,其他费用572万元，预备费181万元，该项目建设资本金为1130万元。六、资金筹措该项目建设资金由建设单位自筹解决。七、主要技术经济指标综合技术经济指标汇总表序号指标单位数量备注一生产规模销售汽车台50二项目计算期年111建设期年12生产经营期年10三项目总投资万元56031固定资产投资万元38032流动资金万元1800四劳动定员人50五正常年销售收入万元4400六总成本费用万元3780七销售税金及附加万元12八增值税万元120九利润总额万元620十所得税万元131十一税后利润万元489十二经济评价指标1财务内部收益率%21.42财务净现值万元3003.8Ic=10%3投资回收期年5.7含建设期1年十三投资利润率%25.3十四投资利税率%31.657 第二章项目背景及建设必要性第一节项目背景自改革开放以来，我国经济增长快速，综合国力显著加强，人民群众生活质量得到大幅度改善，在满足物质产品要求的基础上，对物质文化产品的需求日益迫切，势必推动了服务业的发展和建设。国务院在国发〔2007〕7号文《关于加快发展服务业的若干意见》中明确指出“服务业是国民经济的重要组成部分，服务业的发展水平是衡量现代社会经济发达程度的重要标志。我国正处于全面建设小康社会和工业化、城镇化、市场化、国际化加速发展时期，已初步具备支撑经济又好又快发展的诸多条件。加快发展服务业，提高服务业在三次产业结构中的比重，尽快使服务业成为国民经济的主导产业，是推进经济结构调整、加快转变经济增长方式的必由之路，是有效缓解能源资源短缺的瓶颈制约、提高资源利用效率的迫切需要，是适应对外开放新形势、实现综合国力整体跃升的有效途径。加快发展服务业，形成较为完备的服务业体系，提供满足人民群众物质文化生活需要的丰富产品，并成为吸纳城乡新增就业的主要渠道，也是解决民生问题、促进社会和谐、全面建设小康社会的内在要求。为此，必须从贯彻落实科学发展观和构建社会主义和谐社会战略思想的高度，把加快发展服务业作为一项重大而长期的战略任务抓紧抓好。”57 目前，我省服务业发展相对滞后，发展载体不强是重要原因之一。只有加大对服务经济总量规模大、发展速度快的市（县、区）的培育力度，并充分发挥其示范效应，使有条件的市（县、区）率先形成以服务经济为主的产业结构，才能扩大全省服务业总量、提高其比重和发展速度，加快产业结构的转换与升级；只有加大对区位优势明显、发展特色鲜明的重点服务业园区的培育力度，并充分发挥其集聚效应，才能形成一大批服务业集聚区、重点功能区和特色街区，从根本上改变服务业布局分散的状况；只有加大对具有知名品牌、有市场竞争力的大型服务企业的培育力度，并充分发挥其带动效应，才能大大增强服务业发展的生机与活力，走出一条依靠大企业、大集团带动中小企业发展的新路子，促进全省服务业上规模、上层次、上水平。市在历届党委、政府的正确领导下，城市建设有了突飞猛进的发展，全市国民经济保持了快速连续增长的势头，城乡面貌发生了巨大的变化，综合经济实力显著增强。为进一步加快城市经济发展步伐，实现市经济的超常规、跨越式发展，市委、市政府高度重视城区的建设发展，为城市的建设发展制定了一系列优惠政策，加大招商引资力度，优化投资环境，加快了城市的发展速度。随着工业经济快速发展和城市的规划建设，吸引了大量外地客商前来经商置业投资发展，良好的投资环境，便利的交通、通讯条件成为他们谋求长远发展的重要因素。面对新形势，市委、市政府解放思想、与时俱进、开拓创新、真抓实干，按照“大众化、规模化、规范化、现代化”的发展目标，加大基础设施投入力度，并根据城市总体规划加大城市的建设，尤其是工业园区的建设，吸引大批企业来园区进行投资兴业。因此，为了推动全市经济的持续、健康、稳定的发展，加快全区经济建设步伐，根据城市建设总体规划要求，确定开发建设沃尔沃汽车4S店，由XX鹏程运输有限公司负责组织实施。57 第二节我国汽车销售流通体系发展选择一、汽车生产企业销售流通的几种模式通过多年的试验与摸索,我国主要汽车生产企业建立的销售流通体系几经变化与改进,就目前来看,我国主要汽车生产企业的销售流通体系大致可划分的三种模式:第一种是以地区销售代理为主的模式。这一模式的特点是:汽车生产企业(企业集团)建立自己的独资销售公司或合资公司,以这些公司作为销售的主要渠道来代理销售企业产品。上海汽车工业总公司生产的桑塔纳轿车,其销售体系采取这一模式,天津汽车工业集团有限公司的产品销售体系与此相类似。第二种是以联营、联合销售公司联销为主的模式。这一模式的特点是无需投入大量资金与汽车流通企业合资或建立自己的独资公司,而是生产企业提供厂名(商誉)、周转车,或在经销价格上给予优惠,与原流通企业组成联营、联合经销公司,联合销售厂家汽车。目前,一汽、东风汽车公司的汽车销售体系属于这一种模式。第三种是以特约经销公司专营为主的模式。这一模式的特点是生产企业与流通企业没有资金合作的关系,通过提供优惠的汽车经销价和货款结算方式,将流通企业确定为生产企业的特约经销公司。经营方式采取联合销售,这一模式以北京吉普汽车有限公司的销售流通体制为代表。除上述三种模式之外,上海通用汽车有限公司的销售网络采用“通用土星”的销售模式,即上海通用公司直接与各地的经销商打交道,取消中间的批发环节。从发展趋势来看,广州本田汽车公司、上海汽车工业销售总公司(桑车)、一汽集团公司均采用此种模式，这种模式也必将成为各主机厂销售的首选模式57 ⑴传统的销售流通模式：生产厂家销售流通到代理商，代理商销售给地区分销商，再经过零售商销售到直接顾客（最终顾客），其中代理商和地区分销商又可以被中间分销商所取代由其销售给零售商，而后由后者销售给最终用户从而完成整个销售链⑵新兴的销售代理模式：汽车生产厂家直接在各个地区开设特许经销商，由特许经销商将产品销售给直接用户。从这两种模式来看，我国传统的销售流通模式由于流通层次过多，从而造成价格混乱，同时，流通成本过大。而新型的销售流通模式，由于中间层次少，流通成本相对下降，信息的传达也快，生产厂家更易于控制中间销售环节。二、、未来汽车生产企业销售体系演变的1、以企业集团(生产企业)为主导的发展模式关于今后我国汽车销售流通体系的发展模式,必须按照《汽车工业产业政策》精神,参考国际上成功经验与作法,以符合市场经济运行规律来建设现代化营销体系。中国汽车销售流通体系的基本框架,总的说应是按照汽车工业产业政策的要求,以汽车生产企业为中心建立“总分销商→地区分销商→零售→顾客”的销售体制,其中典型模式有两种:一是企业集团建立统一的“集团销售公司(总分销商)→地区分销商→经销店”的销售网络;二是部分企业建立“企业销售部(总分销商)→独立的地区分销商→经销店”的销售网络。如下面所示:模式Ⅰ:①该模式实质上是汽车企业集团的自销方式,即汽车集团内生产企业→集团销售公司(总分销商)→集团销售分公司(地区分销商)→57 经销店的销售渠道。其中汽车企业集团销售公司负责包销集团内各汽车生产企业的产品,汽车生产企业不从事产品销售业务。该销售模式具有排他性,即只负责本集团内生产厂家的汽车销售业务。②汽车企业集团销售分公司(地区分销商)根据全国市场分布而设立,一般以经济区域为标准设点,销售分公司(地区分销商)在总公司的领导下,负责指定地区的汽车经销业务。③经销店负责汽车零售业务,其数量根据各地区市场情况而定。④对于产量大,产品系列多的大型汽车企业集团,将可能形成由企业集团销售公司(总分销商)负责的,按不同产品划分的自销渠道,其经销店将只经营规定品牌的汽车。模式Ⅱ:①该模式为非自销方式,即汽车生产企业的产品由该企业的销售部门委托或通过独立分销商完成汽车产品的销售工作。②独立分销商(或专业销售公司)与汽车生产企业销售部通过不同形式(代理、联营、协议……)确立双方的合作关系。③独立分销商只负责汽车批发业务,经销店负责零售,经销店可以专销某汽车生产企业产品,也可兼销若干汽车生产企业的产品。2、两种模式的异同以及相应分析两种模式的异同：①其区别在于模式Ⅰ的“地区分销商”是属于汽车企业集团本身;而模式Ⅱ的“地区分销商”则是独立的汽车销售企业。另外在经销店的地位上,前者是专销而后者则既可是专销也可是兼销。②相同之处在于总分销商都是属于生产企业本身,而销售网络的建立都是按总分销商→地区分销商→经销店模式建立的。相应的分析：从长远看,中国汽车销售流通体系总的取向将是形成以自销模式(模式57 Ⅰ)为主,非自销模式(模式Ⅱ)为铺的流通模式。就不同企业来说,大型汽车企业集团将是中国汽车工业的中坚力量,其销售体系应以模式Ⅰ(自销)为主,模式Ⅱ(非自销)为辅,中小型汽车生产企业鉴于其经济实力、产品和市场范围的有限性,其销售体系应以模式Ⅱ(非自销)为主,但在销售较集中的市场也可设立相应的自销网点。考虑到中国汽车生产企业特点,在大型汽车企业集团内可能会出现两种模式共存的情况,即集团内销售公司负责集团内主要汽车产生企业产品销售,集团内个别生产企业(如合资企业)建立相对独立的自销或代理渠道或采用模式Ⅱ的非自销方式。但是无论哪种模式,在销售流通体系中均实行销售与生产分离的原则。即汽车生产部门不从事销售活动,销售活动由集团内独立的销售部门或社会上独立的分销商完成。汽车生产厂家直接销售给最终用户的方式应严格限制在军队等极小的一部分特殊需求对象,并把比例控制在尽可能小的范围(例如总销售量的1%以内),以免由于厂家直接给大宗用户供货而损害经销店的销售机会,从而使正常的流通秩序遭到破坏。根据国外经验,为使体系更好的发挥作用,所有经销店都要具备3S或5S功能。即新车销售、旧车回收、维修服务、提供配件、信息反馈功能等。当然销售模式并不是固定不变的。随着信息化时代的到来,以及国际汽车工业发展趋势的变化,国外大汽车公司合并与兼并频繁发生,超级跨国公司将出现,这无疑会对汽车销售流通带来深远影响。如戴姆勒奔驰汽车公司与克莱斯勒汽车公司合并后的首要工作是如何使两家的销售渠道合二为一,如何发挥各自优势,降低销售成本。目前戴—克公司的销售渠道合并正在紧锣密鼓地进行。而对于一些皮包公司,以及不严格执行生产企业销售战略的经销公司,应当通过市场运行规则将其淘汰出局。57 第三节项目建设的必要性随着经济全球化和信息技术的迅速发展，被普遍认为在降低物质消耗、提高劳动生产效率以外的“第三利润源”的现代物流业，己经成为我国新的经济增长点。按照社会分工要求，建设社会化现代物流服务体系，以支持工商企业的生产经营和市场营销。在我国现代物流产业起步发展的新形势下，有关省市开始重视现代物流产业的发展，国内一些优势生产和加工企业集团开始重视企业物流管理，一批运输、仓储及货代等“类物流”企业逐步向现代第三方物流企业发展，涌现了一批民营专业化第三方物流企业，国际上一些老牌知名物流企业也开始进入我国。近年来，XX省及相邻省份也开始认识到现代物流对于推动经济发展、改善投资环境、提高区域经济和工商企业在国内外市场竞争能力等方面的重要性。XX省把发展现代物流产业作为一项涉及经济全局的战略问题，市场发展前景十分广阔。西部大开发的契机和优惠政策及我国加入WTO的机遇，使XX市国民经济发展速度快速增长，综合实力逐年增强;交通运输业也得到了较大的发展，为发展现代物流提供了优越的条件。但目前XX市现有道路货运业还缺少大型专业化的运输组织、信息化程度不高，运输能力较差，缺乏应对市场的经营实力。客观上严重影响着道路运输的社会效益发挥和经济效益的提高。因此解决运输能力问题是至关重要的。57 卡车是唯一能做到门对门运输的工具，空运、船运、火车运输，最后必须靠公路运输衔接。卡车是所有运输的黏合剂，只有黏合剂的功能真正发挥出来，其他运输模式才真正有效。目前中国港口集装箱化达到75%，海关信息化管理系统先进性超过了美国。而高速公路里程3万多公里，居全球第二。唯独车辆集装箱化比例非常低，不到5%。这就是导致运输过程中不断地拆箱、拼箱，不断地倒手。中国平均一个物流量，电子和食品产品要倒手27次，而欧美国家只有两次，像零售巨头沃尔玛这类企业，其物流量基本是一票到位，无缝连接，而在中国的工厂里，每个仓库都积压了许多货。由于物流效率低，中国的物流成本比外国高40%—50%。汽车是一种运输工具，顾客购买商用汽车是为了获得便捷、安全、适用的物流运输工具。我国的物流现状却严重制约了商用汽车的运输效率。沃尔沃卡车涉足中国物流业最早可上溯到1998年，是最先响应中国政府建设科学物流社会的政策方针的跨国企业。从那时起，沃尔沃卡车就认定自己从事的是物流业，并不断引领中国物流业的革新，誓为推动中国物流业赶超外国发达国家作出贡献，所以沃尔沃远远地走在了国内的卡车企业，乃至其他国外卡车制造商之前。汽车专业销售市场的健康发展，售后服务体系的不断健全和完善，不仅极大地方便了广大居民的汽车消费，解除了他们的后顾之忧，为XX市汽车消费的逐步升温奠定了坚实的市场基础。 汽车消费对经济拉动作用之大、对改善人民生活质量作用之显著，是其它任何行业难以相比的。据介绍，目前，XX已建立了48个品牌汽车销售点，22个4S店，同时还带动了机动车配件、燃料油、美容及维修养护、租赁等汽车相关服务业的快速发展，加上从事货物运输的人员，全市汽车及其相关服务业的从业人员已达10余万人。因此，为适应新经济发展和运输形势发展的需求，加快XX市物流运输基础设施建设，建立沃尔沃4S店销售卡车是非常必要的。一、项目建设符合国家产业政策57 国务院在国发〔2007〕7号文《关于加快发展服务业的若干意见》中明确指出“党中央、国务院历来重视服务业发展，制定了一系列鼓励和支持发展的政策措施，取得了明显成效。特别是党的十六大以来，服务业规模继续扩大，结构和质量得到改善，服务领域改革开放不断深化，在促进经济平稳较快发展、扩大就业等方面发挥了重要作用。但是，当前在服务业发展中还存在不容忽视的问题，特别是一些地方过于看重发展工业尤其是重工业，对发展服务业重视不够。我国服务业总体上供给不足，结构不合理，服务水平低，竞争力不强，对国民经济发展的贡献率不高，与经济社会加快发展、产业结构调整升级不相适应，与全面建设小康社会和构建社会主义和谐社会的要求不相适应，与经济全球化和全面对外开放的新形势不相适应。各地区、各部门要进一步提高认识，切实把思想统一到中央的决策和部署上来，转变发展观念，拓宽发展思路，着力解决存在的问题，加快把服务业提高到一个新的水平，推动经济社会走上科学发展的轨道，促进国民经济又好又快发展。”根据“十一五”规划纲要，国家对“十一五”时期服务业发展的主要目标是：“到2010年，服务业增加值占国内生产总值的比重比2005年提高3个百分点，服务业从业人员占全社会从业人员的比重比2005年提高4个百分点，服务贸易总额达到4000亿美元；有条件的大中城市形成以服务经济为主的产业结构，服务业增加值增长速度超过国内生产总值和第二产业增长速度。到2020年，基本实现经济结构向以服务经济为主的转变，服务业增加值占国内生产总值的比重超过50%，服务业结构显著优化，就业容量显著增加，公共服务均等化程度显著提高，市场竞争力显著增强，总体发展水平基本与全面建设小康社会的要求相适应。”二、项目建设有利于公司在汽车市场市场的进一步开拓发展。57 我公司是一个集“整车销售、汽车维修、配件销售、技术咨询”四位一体的股份制企业，是中国重汽地区特许销售服务商。公司自成立以来，秉承“诚信经营、关爱客户”之企业理念，依托市政府各项优惠政策，立足于市区，辐射鄂西各县市。通过本项目的开发，进一步巩固地区汽车市场，以发展壮大公司在当地的实力。项目企业开发优势所在：⑴项目申请公司从事汽车行业多年，熟悉当地市场情况，而且与当地政府、工商、银行等企事业单位关系融洽。⑵当地政府对开发区项目的政策支持。⑶整个汽车市场发展稳定，有较大上升空间。三、项目的建设符合当地对工业园区配套服务建设的精神。最近几年汽车行业发展迅速，国家各级政府也越来越重视汽车产业的规划和建设，形成了一大批具有较大规模的汽车产业基地。该项目建设地址位于工业园区十里铺区块，交通便利，车流量大。该地区是地区陶瓷机械工业基地，企业众多，但当地没有为重型载货汽车服务的专业汽车店。因此，公司决定在此区域内建设沃尔沃汽车4S店，以期实现双赢。第四节市场分析57 中国汽车行业最新统计数据显示：2006年全国汽车产销量一跃超过日本，成为全球第二大汽车消费市场。1～12月，全国汽车累计产销727.97万辆和721.60万辆，同比分别增长27.32％和25.13％，其中乘用车产销523.31万辆和517.60万辆，同比分别增长32.76％和30.02％。加上全年进口汽车销售30万辆左右，我国汽车市场以近730万辆的总规模超过日本本土的销量，跃居世界第二位，仅次于美国。（一）中国大陆汽车内外状态数量：万台2005年2006年2007年2008年2009年2010年国内车市总销量57571084991113701831增速12%24%20%7%50%34%国产厂家出口出口173461683757出口增速27%99%78%11%-46%54%厂家批发份额3.0%4.8%7.0%7.3%2.7%3.1%国外厂家进口进口总量162331414281增速-8%41%38%30%3%93%车市份额2.8%3.2%3.7%4.5%3.1%4.4%国产厂家国内外总量总销量57672287993813641806增速14%25%22%7%45%32%总销量/车市总量100%102%104%103%100%99%　　图表2汽车05-2011年表现对比分析 单位 万台，%　　中国汽车市场（不含港澳台）的2010年总批发上的销量为1831万台，而09年时1370万台，这两个数据都比国内汽车厂家的国内外总批发量要高一些，而国内车市的总增长也是高于厂家总批发量的。09年的中国车市的进出口均出现调整，国产车出口量占到国产车总量的2。7%，而进口车占到国内车市总量的3.1%。10年的国产车出口改善，国产车出口57万台，占到国产车批发总量的3。1%。而10年的进口车占到国内车市的4。4%，这体现出进口车的表现异常突出，尤其是进口车主要高端的狭义乘用车，其占到狭义乘用车的国内销量比例高于汽车比例近1倍。出口/厂家总销量1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月12月12月年度2009年3.4%2.1%2.5%2.3%2.7%2.9%2.8%2.7%2.1%3.0%3.0%3.1%2.7%2010年2.2%2.5%2.3%2.8%3.1%4.0%4.3%3.8%3.3%3.2%3.3%3.4%3.1%进口/国内总批发2月2月3月4月5月6月7月8月9月10月12月12月年度2009年3.2%2.5%2.1%2.2%2.1%2.5%3.3%3.0%3.1%3.8%4.0%4.3%3.1%2010年3.3%3.1%4.8%4.8%4.4%4.8%5.7%4.7%4.2%3.7%4.8%5.1%4.4%　　近两年的国产车出口占国内厂家总批发量的比例在逐步回升中，11年2月的出口比例达到3.4%，较10年2月的份额比例上升1.2个百分点。57 　　但近两年的进口车占到国内车市的份额持续上升。11年2月的进口比例达到5.1%，较10年2月的份额比例上升2个百分点。　　　　行业销量状态 　　汽车市场销量、增速销量-万台。%增速05年06年07年08年09年10年11年2累2月05年06年07年08年09年10年11年累汽车总计5767228799381364180631612714%25%22%7%46%32%10%狭义乘用车合计314426531569844113320577.225%35%25%7%48%34%14%轿车27938347349874595617163.624%37%23%7%49%28%10%MPV16192319254483.043%23%18%-11%27%77%19%SUV20243649731332610.721%21%50%33%50%82%56%微型车合计1061211301292342945322.611%14%8%5%76%26%-4%微客8392991061942424519.210%10%8%8%80%25%-4%微卡23293223405283.415%25%8%-4%62%30%-6%客车合计27293534354472.4-2%7%21%-3%4%25%14%大中客9101212131620.5-1%6%18%4%5%23%-1%轻客18192322222851.9-2%8%23%-6%3%26%22%卡车合计1281461831922513345124.5-3%14%25%4%27%33%7%中重卡4351727589129209.6-23%18%42%3%20%44%7%轻卡85951101311622063114.911%11%16%11%32%27%7%　　图表3汽车05-2011年表现对比分析 单位 万台，%　　今年汽车销量增速达到05年以来次低点。汽车市场销量增速在05-08年的周期走出平缓增长的局面，增速最高的06年也仅有25%的增速。08年增速仅有7%，因此也带来09年的爆发性增长。10年全年的增速32%，这也折算起来是08-10年平均在25%左右的增速，这个3年增速快于05-07年20%左右的平均增速约5个百分点。因此11年作为三年规划的收尾调整期，增速大幅回落是必然的结果。09-10年这种增速较快的趋势不可延续，2011年的增速仅需10%就能达到25%的3年均复合增速。因此11年的增速应该在高基数下必然低于10%。1-2月的10%应该已经奠定全年低增长的结论。57 11年的狭义乘用车增塑达到14%，客车紧随其后达到14%增速，而微型车增塑仅有-4%，卡车增速7%，除微客外的大类车型增长还较正常。（二）重卡市场分析及预测1、重卡市场现状  众所周知，中国汽车是政策车市，尤其在商用车中表现特别明显。从2009年下半年开始，国家4万亿元投资对经济的拉动作用开始显现，进入2010年，许多重大建设项目开始落实，带动了工程自卸车销量快速增长，同时又为公路运输车辆提供了良好的运输环境。  在2010年新一轮西部大开发的过程中，新开工23项重点工程，工程涵盖了铁路、公路、机场建设以及电力、水利、煤矿、石油、天然气等多个方面，投资总规模为6822亿元，西部对于重卡市场带来的机遇极大。此外，今年房地产调控政策的出台或多或少将给给工程类货车带来一定影响。由于我国GDP有三分之一来自于房地产业，房地产业近几年来，已将全中国的大大小小城市都变成了一个大工地。中国房地产盛大的泡沫形成过程中，重型卡车的工程用车以及物流运输，得到了很好的成长性的支撑，但明后年一但这个天大的房地产泡沫破了以后，对重型卡车市场负面影响肯定是巨大的，因为重型卡车市场销售跟基础设施建设有着密切的关系。  另外，由于今年以来成品油价格再度爆涨，尤其是在我国东南沿海经济发达地区的柴油紧张程度已到了车主需排队一整天才能加到油，排队车辆延绵几公里长。油荒加剧了社会不安定的同时，不仅加大了物流业运输成本，而且造成直接经济损失无法计算。公路货运量增长，必将拉动公路用车市场的快速增长。201057 年全年公路货运量、货物周转量、客运量、旅客周转量分别为243亿吨、42615亿吨公里、302亿人、14808亿人公里，同比增长14.4%、15.0%、7.8%、9.5%。货运量的大幅上升，必将拉动重型卡车市场景气度。交通部报告还显示，2010年，全国公路货运量达到160亿吨，货车总数量约为700万辆，预计到2020年，全国公路货运量将达到200亿吨，货车总数量约为1000万辆。其中，重卡由于运输效益方面的优势，将成为主要增长点。未来十年间，将新增一个销售规模约6000亿元的重卡市场。  高速公路建设的快速发展为重卡功率升级提供了良好的环境条件。调查统计数据显示，重卡的行驶道路主要是高速公路和1-3级的等级公路，上述2种道路类型占重卡行驶道路的94.8%，其中高速公路占50.1%，1-3级等级道路占44.7%。由此可见，道路技术状况对重卡的使用具有决定性的作用。良好的道路状况对重卡市场发展具有极大的促进作用，质量较差的道路是制约重卡发展的瓶颈。高速公路网络已基本形成，为以长途运输为主的重卡运营提供了良好的使用条件。  近年，原材料价格上涨，对于重卡企业来说，原材料价格上涨首先带来了成本上的压力。在车辆生产所需要的原材料当中，钢材占到了很大的比重，钢材价格上涨，势必使生产成本上涨。但与此同时，有些滞销车还在促销降价之中。2、相关政策法规分析汽车"十二五"规划自主品牌和新能源为重57 "十二五"规划具体来看，一方面提倡发展包括新能源汽车在内的节能汽车；另一方面，提倡通过兼并重组、淘汰落后产能来解决结构性产能过剩问题。根据《规划》，小型化和汽车电气化是中国汽车未来发展的两大方向，2015年中国电动汽车保有量计划达到100万辆，动力电池产能约达100亿瓦时。"十二五"规划中有一项目标是：将提高自主品牌国内份额。2015年中国自主品牌汽车市场比例将进一步扩大，自主品牌乘用车国内市场份额超过50%，其中自主品牌轿车国内份额超过40%。此外，中国汽车业将从依靠内需市场转向大规模走出国门，2015年自主品牌汽车出口占产销量的比例超过10%。根据《车用压燃式、气体燃料点燃式发动机与汽车排气污染物排放限值及测量方法》的要求，除重型汽油车之外，所有重型汽车应于2010年1月1日起实施国Ⅳ排放标准，受到配套设施的影响延期实施，但无论如何，保护环境越来越受到重视，降低排放标准已势在必行。  轻型汽车和重型汽车的型式核准将分别于2010年7月1日和2010年1月1日起实施上述标准的第四阶段排放控制要求，国三公告将停止申报，同时环保、车管部门将加大对车辆环保状况的检查。从国Ⅳ标准的技术路线来看，虽然绝大多数企业宣称将采用电控高压共轨＋SCR的方式，但实际上，他们都做好了EGR技术的准备，可以肯定地说，到国Ⅳ阶段，仍然是高压共轨和EGR技术共存的局面。从现有的技术看，如果不解决电控、EGR率等关键难题，国Ⅲ阶段的非典型技术路线——EGR难以满足国Ⅳ标准的要求，如果国家对国Ⅳ阶段的监管不严格的话，国Ⅳ阶段时我国重型柴油机仍然难以如期实现升级。计重收费长期以来，我国收费公路一直以车辆核定装载质量为依据，按照车型分类的方式收取车辆通行费。实践证明这种收费方式造成卡车普遍存在“大吨小标”现象，以偷逃国家交通规费；由于收费方式与车辆实际重量没有直接的关系，客观上形成了运输车辆“超得越多赚得越多”的超限超载经济利益驱动等诸多弊端。因此，今年以来，中国境内基本都实行了计重收费制，其政策的全面实施对重卡功率升级起到了促进作用。57 3、重卡市场预测  从历年中国重卡市场运行规律来看，销量增长率曲线基本与国家的GDP增长率走势相吻合，只是略有上下波动，如果当年GDP增速相对较高时，重卡市场销量增速也一般随之较高。但也有特殊年份与特别政策事件的发生，对重型卡车市场的影响也是剧烈的。如果明年车用原材料与油价还将持续上涨，生产厂家和物流业运输成本将大幅提高。 据国际货币基金组织(IMF)日前发布的《世界经济展望》报告预测，在国内需求的推动下，2010—2011年两年中国经济增长率将分别达到10.5%和9.6%。2011年中国经济将持续增长，但增幅有所放缓。GDP增长率在8.5%左右，将比2010年下降1.5%。  2010年重卡销量突破100万辆。有研究报告中指出，未来五年为重卡龙头企业发展黄金期。因为在排放标准升级以及下游用户趋于成熟下，市场对使用寿命长、油耗低的中高端重卡需求将明显提升，产品结构趋于改善。按照重卡市场销量每年增长10%以及单价增长5%的假设，5年后重卡市场销售规模将从现在的2500亿元增长到5800亿元，利润更将增长3倍左右。第三章建设条件与建设选址第一节建设地址该项目建设地点位于XX省XX市红塔区李棋镇太极路开发区内。该地块符合城市总体规划，基础设施配套完善，交通、通迅等条件便捷，地理位置十分优越，是开发建设的理想地段。57 附图：区域位置图第二节建设地区概况1、项目所在地自然情况XX市位于XX省中部，地处北纬23°19"至24°58"、东经103°09"至106°16"，东南连接红河，西北毗邻楚雄，西南与思茅接壤，北部连接省会昆明。市中心城区距昆明83.6千米。北上通过昆明可直达西南与国内各大中城市，南下经西双版纳州、红河州可通往缅甸、老挝、越南等国。区域最大横距172公里，最大纵距163.5公里。总面积15285平方公里，其中，红塔区、江川、澄江、通海4县(区)是坝区县，面积共3348平方公里；华宁、易门两县是半山区县，面积共2888平方公里；峨山、新平、元江3县是山区县，面积共9053平方公里。境内地势西北高、东南低，山地、峡谷、高原、湖泊、盆地交错分布。主要山脉有西部边缘的哀牢山脉，东部的梁王山脉等，最高海拔3137米，最低海拔328米。23个山间盆地(坝子)遍布全市各地，以XX、通海、澄江、江川坝子较大。2、项目所在地社会经济情况2006年，全市辖江川、澄江、通海、华宁、易门县，以及峨山、新平、元江三个民族自治县，共有80个乡镇。有村民（社区）委员会654个，村（居）民小组6192个。XX市内有17种民族，世居民族有彝、哈尼、傣、回、白、蒙古、苗、拉枯等25个民族。其中汉族是主体民族，占全市总人口比重的68%，少数民族人口占全县总人口的32%。2009年全县实现生产总值644.4亿元，增长11.8%，其中：第一产业（农业）增加值57 67.1亿元，增长6.0%，拉动GDP增长0.6个百分点，对GDP增长的贡献率为5.0%；第二产业（工业、建筑业）增加值393.2亿元，增长11.7%，拉动GDP增长7.3个百分点，对GDP增长的贡献率为62.3%；第三产业（除一、二产业外的所有行业）增加值184.1亿元，增长14.0%，拉动GDP增长3.9个百分点，对GDP增长的贡献率为32.7%。人均生产总值28245元。从GDP构成来看，一、二、三产业比重为10.4：61.0：28.6，经济结构呈二、三、一格局。全市完成工农业总产值1018.3亿元，其中：工业总产值911.5亿元；农业总产值106.5亿元，增长6.7%。实现财政总收入260.1亿元，增长10%,其中：地方财政收入63.6亿元，增长14.4%，地方财政支出99.3亿元，增长31.1%。3、项目所在地经济规划情况和平、发展、合作仍然是当今世界发展的主题和潮流，伴随经济全球化和新技术革命，新一轮世界产业结构调整和产业转移将加速进行，世界经济将保持稳定增长势头，为“十一五”期间我国经济的持续快速发展提供了较好的国际经济环境。随着东盟自由贸易区、大湄公河次区域经济合作、“泛珠三角”区域合作的展开，区域经济一体化进程加快，为XX市更广泛地参与区域经济一体化分工与合作创造了条件。随着泛亚铁路东线、中线的相继修建，昆曼高速公路的建成，将较大地提升XX市的区位优势，把XX推向对外开放的前沿，为实施“引进来、走出去”战略，充分利用“两个市场、两种资源”，推进结构调整，加快经济发展奠定了基础。随着新昆明建设全面展开，滇中经济圈逐步形成，全省经济增长将进入加速增长时期，为XX经济发展带来了巨大的机遇。XX市作为XX57 省经济较为发达的地区，进一步加快经济发展步伐，推进产业结构调整升级，带动周边区域经济发展，为全省实现全面建设小康社会目标、提升XX省综合经济竞争力做出新的贡献，既是XX发展的自身需要，也是XX省委、省政府对XX的要求。很多有利于企业发展的条件：较为丰富的资源：XX，拥有抚仙湖、星云湖、杞麓湖、阳宗海等高原湖泊，湖泊水量占全省“九大高原湖泊”总量的68%，抚仙湖是全国水质最好的湖泊之一；拥有丰富的铁、镍、磷、铜等矿产资源，铁矿资源储量7.23亿吨，居全省首位，镍矿储量53万金属吨，是全国第二大镍矿，铜矿储量300万金属吨，是XX重要的产铜地区，磷矿石储量15.35亿吨，居全省第二位；旅游文化资源丰富，是人民音乐家聂耳的故乡，有帽天山古生物化石宝库、李家山古滇国青铜文化、秀山历史文化等独具特色的文化资源，在全省具有较强的比较优势。突出的区位优势：XX是距昆明最近的城市，昆曼、昆河高速公路、泛亚铁路东线、中线等区域性国际大通道在XX交汇，具有突出的区位优势。作为“大昆明经济核心区”和滇中经济圈的重要组成部分，昆玉呈现一体化发展趋势，“新昆明”和“三湖”生态城市群紧密相连、交融发展。XX处于昆曼、昆河两大经济带的重要连接部，具有上承省会中心城市、下连滇南、辐射东南亚的集散功能，是XX省面向东南亚、南亚实施“走出去”战略的集散、加工“腹地”。较好的经济发展基础:XX市经济总量位居全省第三，财税总收入、地方财政收入全省第二，农民人均纯收入全省第一，是XX省综合经济实力较强的地区之一，拥有较好的产业发展基础。57 “两烟”及配套产业支柱地位不断巩固提高，矿电产业建成新的支柱产业，旅游文化产业快速发展，县域特色经济发展速度加快，各县区初步形成了各具特色的县域支柱产业，县(区)地方财政收入均过亿元。第三节建设条件从上节水文、气象和地质条件来看，该项目建设地点不会对工程建设造成不良影响。基础设施条件:1、交通XX市位于XX省中部，随着国家生产力布局由东至西转移，XX省桥头堡建设进度的推进,区位交通优势进一步显现。境内贯穿南北的昆玉高速、玉元高速、玉江高速及各县间高等级公路，形成了密布便携的陆上运输网络。2、给排水该项目用水由市自来水总公司供给，自就近市政给水管网引入DN200的给水管作为给水主管道，供水水压、水量有保证，饮用水质达到《生活用饮用水卫生标准》，在生活区内以环、枝状供水管网供水。区内排水实行雨污分流制，设有排水管道，区内雨污水汇集后就近排入市政雨污水管网。3、供电该项目用电由市供电总公司供给，该项目自就近市政供电网接线，在区内建设变电室，即可满足区内生活用电需要。4、采暖该项目地处亚热带，当地气候宜人，不单独建设采暖措施，局部增设空调。5、电讯工业园57 区通讯设施先进，电话全部实现了程控自动交换，可直拨国内外。形成以高速宽带为主的高效迅捷的网络，各类信息能够及时传输交流，为项目的建设提供了便利条件。第四章工程建设方案第一节建设规模该项目总用地20000㎡，建设用地面积6590㎡，总建筑面积14480㎡。主要是集整车销售、维修服务、零配件供应、信息反馈、重型汽车停放五位一体的特许销售服务店。新购置电脑检测仪、举升机、大梁矫正仪、发动机分析仪等设备20台。第二节服务流程一、服务流程电话预约——服务接待——初步诊断——派工——维修—完工检测——车容整理——结算——交车——电话回访二、流程说明57 维修车辆进入维修站，由服务顾问接待并倾听、检查客户维修原因，出具派工单。车辆进入维修车间后，由车间主任安排专业维修工进行故障维修排除，例如：车辆需要整形烤漆，由喷漆工进行专业清洗打泥子修补，二至三遍泥子干后，由喷漆工将车辆开到封闭环保型烤漆房，进行反复几次的漆化，完成后将室温调节至适当温度，直至修复漆面干透，然后将车辆开出烤漆房，进入客户待检区。整个操作工艺流程环保节能无污染，并严格按照国家环保规定要求执行车辆维修保养。将换掉的废旧机油倒入专用的封闭式铁桶中，废旧滤芯也装入专用桶中，事后由环保专业人员进行集中清理。整个过程做到油烟零污染，完毕后进入客户待检区，维修人员进行检验，检验合格签发出厂合格证明，用户结算后发放出门证，车辆维修完毕离厂。第三节主要设备选型1、选型原则⑴根据产品生产工艺要求及工艺参数计算确定工艺设备的规格及数量。⑵在满足工艺生产的前提下，优先选用先进、高效性能的设备。2、设备选择分析生产设备选用国内设备，并使装备水平在满足生产要求的前提下达到国内先进水平。3、主要生产设备选型本项目主要生产设备见下表名称数量名称数量电脑检测仪1四柱举升机1举升机10尾气抽排器1大梁矫正仪1整形机1四轮定位仪1抛光机1免拆清洗仪1发动机分析仪1轮胎动平衡仪1第四节土建工程一、建构筑物57 该项目总用地20000㎡，建设用地面积6590㎡，总建筑面积14480㎡。主要建构筑物一览表：序号名称单位数量结构层数备注1销售中心㎡1290钢构22展厅㎡870钢构2玻璃幕墙3车间㎡3252框架24竣工区㎡290框架15维修车间㎡3248框架26变配电室㎡90砖混17商品车中转库㎡2080框架28职工公寓㎡3360砖混4合计14480二、结构1、设计依据及设计要求①自然条件：基本风压：0.4KN/m²；基本雪压：0.4KN/m²；冻土深度：0.5m。②本工程抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度值为0.15g。③楼面和屋面设计均布活荷载标准值办公、公用功能用房：2.0KN/m2；楼梯、卫生间：2.5KN/m2；屋面：0.5KN/m2。④主要结构设计规范《建筑结构荷载规范》、《混凝土结构设计规范》、《建筑地基基础设计规范》、《砌体结构设计规范》⑤砌体建设中优先使用目前国家推广使用的墙体填充材料，杜绝粘土红砖的使用。⑥基础57 所有墙基础均采用钢筋混凝土基础，混凝土采用C30；柱子采用独立基础，混凝土采用C30；所有基础垫层均采用C10混凝土。⑦其它按规范的规定应在楼体中，设伸缩缝、防震缝和沉降缝。钢筋选用：Ⅰ级钢；Ⅱ级钢；冷拔带肋筋。所有墙基在-0.06米处做一道水泥防水防潮砂浆层，厚20mm。三、厂区竖向厂区道路均按照南高北低、东高西低的地势放坡，道路坡度根据地下排水管网的埋深及坡降，并考虑到地面雨水的排放，设为0.1%-0.3%。厂房室内地坪与厂区道路中心点的高差以0.20m为准，局部根据道路放坡稍微调整。进车间坡道的坡度设置以不影响汽车、叉车及平板车的正常运输为准则，坡度为2%-4%不等。第五节总图布置及公用配套工程一、总图布置1、概况该项目位于位于工业园区十里铺区块。该区域配套基础设施齐全，地势平坦，交通便捷，通讯畅通，适宜项目的建设。2、规划原则①应符合全厂总体规划的原则，并符合城市规划要求。②满足生产工艺和企业管理要求，工艺流程顺畅，各生产环节衔接良好。③通道宽度及建筑物间距满足交通运输，管线布置，以及防火，安全防护和卫生等规范要求。④平面布局紧凑，合理利用场地，以节约用地，并预留发展用地。57 ⑤公用工程各类管线布置合理，管线短捷，顺直，以节约能源。⑥执行绿化，环保等有关规定，美化、绿化厂区减少污染，尽量增加绿化面积，改善劳动条件。3、总平面布置遵循紧凑布局、节约用地的原则，根据建设单位发展需要对工程的整体要求，在满足生产工艺和结合公用设施的前提下进行厂区总平面布置。在厂区北侧设有一个主要出入口，以方便物资和人员进出。该项目新建生产车间位于厂区中部。详见附图：总平面布置图4、绿化尊重自然、强化景观设计是本次绿化规划的主导思想，整个厂区的绿化规划强调自然与人工的和谐统一。厂区绿化采用集中与分散相结合，草、灌、乔的相结合的方式，通过道路的带状绿化的辐射，将各个功能分区的绿地连通，形成点、线、面的绿化体系，以达到美化厂区环境的目标。厂区中绿化设计不营造过多的人工景观，只以大面积草皮配合普通灌木及纵横规则的树木来衬托景观。充分考虑人与绿化景观的融合，以多样、变化的四季花卉、灌木和观赏树木组成人性的绿化景观，并设置活泼的建筑小品，使工作人员能充分的感受绿色，享受自然。5、道路布置⑴设计原则厂区道路布置原则应满足企业运输、消防、管线布置、绿化等方面要求，满足交通便捷通畅的要求。⑵布置形式和宽度该项目道路采用城市型道路断面形式，水泥混凝土刚性路面主干道为57 16米。厂房靠近围墙一侧，按消防设计规范留有足够宽的消防通道。6、运输项目所需外购、外协件由供应单位送至厂内，厂区内运输由电瓶车、叉车等运输。生产车间内由电动葫芦、起重机等运输。二、公用配套工程(一)供水工程1、水源厂区用水水源取自城市给水管网，现有供水能力和供水水质能满足项目新增用水需求。2、用水量估算该项目的有水主要是生活用水、汽车清洗用水、消防用水和其它用水。生活用水按30L/人，人员按50人计，则日生活用水量为1.5m3；汽车清洗用水按15m3水考虑；消防用水根据《建筑设计防水规范》的要求；项目其它用水主要为道路广场喷洒用水和绿化用水，道路广场用水按2.0L/m2日计，绿化用水按2.0L/m2日计；未预见用水量根据设计规范有关规定按用水量的10%考虑，则该项目日用水量为20m3，年用水量7200m3。3、供水方案该项目从市政供水主管引枝状管网，供项目生产、生活、消防等用水。厂区消防管网和生产生活用水管网为同一管网，室外消防栓采用地上式消防栓，其距离不大于120米，保护半径150米。厂区内用水管道均采用镀锌钢管。（二）排水工程该项目厂区排水系统采用雨污分流制，分设生活污水、雨水排水管网。1、生活污水57 生活污水主要是职工洗涤污水及冲刷粪便用污水，经化粪池滞留沉淀处理后，排入生活污水管网，送至污水处理站处理后排入城市污水管网。该项目生产过程中无废水排放，汽车冲洗车废水和其它生活用水直接排入污水管网，其中粪便污水经化粪池处理后外排。2、雨水雨水和道路冲刷用水采用地面自然漫流方式，排入雨水管网，就近排入城市雨水管网。（三）供电工程1、用电负荷等级该项目主要设备中断供电不会造成较大的经济损失，根据电气负荷等级划分规范要求，用电负荷等级均为三级。2、电源自市政10KV供电线路引线至厂内变电站，该项目用电有厂内变电站供给，电压降至0.4KV后引至各车间为生产、生活电源。3、供电方案厂内已建变配电室1座，根据《工业与民用建筑设计规范》和生产工艺设备，该项目需增加部分变配电设备，可满足项目生产和生活用电需要。厂区内其他建筑供电进行布置。4、负荷计算采用需要系数法对本项目用电负荷进行计算，计需要系数为0.70，拟在0.4KV低压侧装设静电电容器自动补偿设备，补偿后全厂功率因数为0.95，本项目全年耗电量为20万KWH。5、设备选型该项目57 在厂区内设变配电站，装设1台315KVA的变压器。电气主接线采用单母线式，10KV侧采用分段单母线。厂区内其他建筑供电根据《工业与民用建筑设计规范》进行布置。变压器选用S9系列节能变压器，高压开关柜选用JYN2手车式开关柜，每个高压柜上均配有微机型继电保护装置，低压开关柜采用GGD固定式开关柜，变压器与低压柜的联接采用封闭式母线槽。无功功率补偿静电电容器选用PGJ2型。(四)防雷与接地1、防直击雷在各工程屋顶设避雷带作接闪器，利用柱子内主筋引下线，利用桩和底板作接地板，组成一防直击雷系统。2、接地采用联合接地方式，接地电阻不大于1欧姆。规划低压配电系统采用TT系统，照明动力线路均设置专用PE线。(五)采暖与通风1、采暖根据《采暖通风与空气调节设计规范》，该厂区不属于采暖地区，项目无需集中供暖。2、通风设计在维修过程中有废气、粉尘产生，依据现行的有关规定，在有废气、粉尘产生的工位安装通风除尘设备，满足生产工艺要求和劳动环境要求。（六）通讯该项目通讯设施设置5部程控电话即可满足项目经营要求。（七）仓储物流1、概况57 随着社会分工越来越细，市场竞争越来越激烈，因此合理的仓储物流对于降低生产成本，提高生产效率，增强企业的市场竞争力非常重要。2、设计原则充分利用厂区的外部衔接条件，合理布置工厂的仓储，科学组织物流路线，使运输连续便捷，为生产创造连续便捷的运输条件。物流线路最短，最少迂回、交叉原则；物料尽量单元化，方便运输，减少重复装卸次数的原则；尽量压缩自己的库存，以满足生产的最低需要为原则；尽量利用空间的原则。3、物流方案原材料的厂内运输主要依靠叉车和电瓶车解决。第五章环境保护第一节设计依据及原则一、设计依据1、《中华人民共和国环境保护法》2、《中华人民共和国水污染防治法》3、《固体废物污染环境防治法》4、《环境噪声污染防治法》5、《污水综合排放标准》6、《大气污染物治理排放标准》7、《工业企业噪声标准》二、设计原则积极采用先进而成熟的工艺，最大限度利用资源，尽可能将三废消除在工艺内部，加强污染物治理措施，确保排放物符合国家规定的排放标准。57 在项目实施中必须做到“三同时”，必须严格遵守国家关于基本建设项目有关环境保护的法令、法规。“三废”排放必须达到国家规定的排放标准。该项目生产过程基本上是清洁生产，对废气、废水等均有较好的控制方案。第二节施工期环境影响及治理措施一、施工期污染源⑴施工期噪声污染源施工期的噪声主要来源于包括施工现场的各类机械设备和物料运输的交通噪声。施工场地噪声主要是施工机械设备噪声，物料装卸碰撞噪声及施工人员的活动噪声，各施工阶段的主要噪声源及其声级见表。声级最大的是电钻，可达115dB(A)。物料运输的交通噪声主要是各施工阶段物料运输车辆引起的噪声，各阶段的车辆类型及声级见表。各施工阶段主要噪声源状况施工阶段声源声级施工阶段声源声级土石方阶段挖土机78-96装修、安装阶段电钻100-115冲击机95电锤100-105空压机75-85手工钻100-105打桩机95-105无齿锯105底板与结构阶段混凝土输送泵90-100多功能木工刨90-100振捣器100-105混凝土搅拌机100-110电据100-110多角磨光机100-115电焊机90-95交通运输车辆声级施工阶段运输内容车辆类型声级/dB(A)土方阶段底板与结构阶段装修阶段土方外运钢筋、商品混凝土各种装修材料及主要设备大型载重机混凝土罐车、载重车轻型载重卡车9080-8575⑵施工期扬尘57 施工期扬尘主要来自土方的挖掘扬尘及现场堆放扬尘；建筑材料（白灰、水泥、沙子、石子、砖等）的现场搬运及堆放扬尘；施工垃圾的清理及堆放扬尘；人来车往造成的现场道路扬尘。⑶施工期废水污染源施工期产生的废水包括施工人员的生活污水和施工本身产生的废水，施工废水主要包括土方阶段降水井的排水，结构阶段混凝土养护排水，以及各种车辆冲洗水。⑷施工期固体废弃物施工期固体废弃物主要为施工人员的生活垃圾、施工渣土及损坏或废弃的各种建筑装修材料。二、施工期环境影响分析⑴施工噪声影响根据噪声污染源分析可知，由于施工场地的噪声源主要为各类高噪声的施工机械，这些机械的单体声级一般均在80dB以上，且各施工阶段均有大量设备交互作业，这些设备在场地内的位置，同时使用率有较大变化，因此很难计算其确切的施工场界噪声，根据该工厂施工量，按经验计算阶段其各施工阶段的昼夜声级见表。各施工阶段昼、夜声级估算值单位：dB（A）施工阶段昼间场界噪声标准值夜间场界噪声标准值土方阶段75-857575-8555结构阶段70-857065-8055装修阶段80-9585禁止施工55⑵施工扬尘的影响由于土石方过程破坏了地表结构，会造成地面扬尘污染环境，其扬尘量的大小与诸多因素有关，是一个复杂、较难定量的问题。57 通过对施工期环境影响的分析，施工期主要污染为噪声与扬尘，为减少其环境污染，应做到：①现场施工中，建筑材料的堆放及混凝土拌和应定点、定位，并采取防尘措施，设置挡风板。施工期间尽量选用烟气量较少的内燃机械和车辆，减少尾气污染，施工道路经常保持清洁，湿润，以减少汽车轮胎与路面接触而引起的扬尘污染，同时车辆应限速行驶；混凝土搅拌等高噪声作业及施工车的进出口，尽可能远离居民住宅，施工车场地尽量平整，减少颠簸声，以减少施工噪声对居民生活的影响；②施工中做到无高噪声及爆炸声，吊装设备噪声满足环保要求；③施工中不产生超标准的空气污染，环保措施与工程进度做到“三同时”，环境治理设施应与项目的主题工程同时设计，同时施工，同时交付使用；④建筑垃圾及时清理，文明施工；地块周围树立高于3米的简易屏障，或在使用机械设备旁树立屏障，减少施工机械的噪音。第三节运营期环境影响及治理措施该项目属商业服务业项目，主要污染物为废气、废水、废固。一、废气该项目废气主要是车辆排放的尾气，在汽车维修车间设排风机。二、废水项目主要废水是职工洗涤污水和车间冲洗废水，废水经收集后排入市政污水管网，汇入市污水处理厂统一处理达标后排放。三、废固项目废固主要是汽车修理过程中产生的废旧零部件，设专门的储存仓库，收集后统一处理。综上所述，该项目不排放对环境有害的污染物质，工厂无特殊声源，公司将在厂区种植适宜的花木花草等，美化、绿化厂区环境。57 第四节结论综上所述，通过以上环保措施，保证污染物达标排放，项目产生的“三废”不会对周围环境造成较大的影响，环保措施是可行的。第六章节能第一节编制原则及依据一、编制原则加强能耗管理，采取技术可行、经济合理的措施，减少从能源生产到消费各个环节中的损失和浪费，更加有效、合理的利用能源。二、编制依据1、《中华人民共和国节约能源法》1998.1.12、中华人民共和国国家计划发展委员会、国务院经济贸易办公室、建设部计交能[1997]2542号《关于固定资产投资工程项目申请报告“节能篇（章）”编制及评估的规定》第二节能耗分析该项目在生产过程中消耗的能源主要是生产和照明用电、采暖用蒸汽、生活及生产过程用水等。能耗指标表序号项目实际消耗折标系数折标准煤量t单位数量1电Kwh/a2000000.122924.582水T/a72000.25711.85157 3蒸汽T/a252088.6223.272合计249.703该项目综合能耗249.703吨标准煤。第三节节能措施一、节能措施该项目设计过程中，为了尽可能的节约能源，采取了合理的节能措施，具体如下：1、在工艺上，合理调整工艺路线，使得物流通畅、运输便捷，降低能源消耗，以达到节能目的；2、在满足生产的情况下，维修设备、运输设备、检测控制设备仪表等本着高效、先进和适用的原则，采用国家推荐的节能型产品，杜绝高能耗产品；3、变配电设备要选用节能型电器，选择合理的补偿和最优供电方案，力求降低电能损耗；4、在平面布置上，动力设备要尽量靠近负荷中心，以降低能耗，节约能源；5、总图布置上力求紧凑，仓库靠近道路，按物料流向布置，缩短成品的输送距离，尽量避免成品的二次倒运；6、建筑节能技术：无需采暖及保温节能技术。7、管理部门要加强能源管理工作，对使用水、电、气等能源的部门，完善检测计量装置，严格考核和监督制度，努力降低能源消耗；二、节水措施57 项目用水主要是生活用水和绿化用水。为控制用水，达到节约用水的目的，拟采取以下措施：1、大力推广使用节水型器具，不断提高用水效益。不使用耗水9升和9升以上的座便器。2、采用瓷芯水阀和铝塑复合管材。3、控制绿化用水。根据土壤墒情合理确定用水量，浇水时间不宜选择在中午等温度较高时间进行，避免水份较快蒸发。第四节结论综上所述，由于在工程设计中合理采用了先进可靠的技术、设备采用国家推行的节能设备等措施，在保证产品质量的同时，全方位地贯彻了节能、节水的思想，使产品的单位能耗达到相当先进的水平，符合国家的最新产业政策，因此本工程在节能方面是可行的。第七章职业安全卫生与消防第一节职业安全卫生一、编制依据⑴劳动部劳字[1998]48号文《关于生产性建设工程项目职业安全卫生监察的暂行规定》⑵《工业企业设计卫生标准》⑶《工业企业噪音卫生标准》⑷《工业安全卫生规程》⑸《化工企业安全卫生设计规定》二、设计原则57 认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针，严格执行国家有关劳动安全，劳动卫生方面的政策法规，切实做到劳动安全与卫生工程与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度，对影响职工安全卫生的有害因素，采取综合措施，改善工人工作的劳动卫生条件，做到有针对性、经济性和实用性，保证工厂的安全生产和职工的身心健康，并达到国家或地方规定的劳动卫生安全标准。三、职业安全⑴总图布置总图布置应使工艺流程合理，运输路线短，功能区明确，最大限度地保证职工人身安全。⑵交通运输为确保运输安全，厂区道路网按二级设置，主干道与次干道路面宽度符合交通安全的规定。道路充分考虑物流、人流分开，并设有必要的安全标志。⑶建筑安全各建筑物之间的安全距离均满足规范要求，做好自然采光与自然通风设计，对于西晒严重的建筑物采取必要的遮阳措施，厂址所在地区地震基本烈度为八度，厂内建、构筑物均按八度设防。⑷防机械及运输伤害设备的选用符合《生产设备安全卫生设计总则》及其它有关标准。选用的设备均需带有安全防护和限位装置。设备的布置、安装充分考虑了间距、操作位置、物料运输等安全因素。⑸电气安全57 所有间构筑物均符合防火、防毒、防雷击等安全措施；高低压电器设备及外露金属设施均设有接地保护；高低压电器设备在正常条件下的带电部分，绝缘的金属外露部分及安装的金属支架均应进行保护接地。车间内移动的用电设备和生活间的插座采用TN-C-S制，危险及潮湿场所的电气线路设置漏电保护开关。⑹噪声控制选用高效低噪声设备，并采取相应消声及减震基础等隔声、降噪措施。⑺防暑降温与防寒采暖在人员固定或密集的作业点，采用岗位送风方式或在立柱上设壁式风扇进行空气调节，以改善劳动条件。厂内设置集中采暖，以保证生产、生活的需要。⑻规章制度认真贯彻执行国家有关劳动保护的规章制度，保证安全生产、文明生产。制定车间管理制度，要求职工遵守操作规程，严禁违章操作。操作人员上岗前必须接受专门的安全技术教育，进入车间要更换工作服。四、职业卫生⑴认真贯彻执行有关卫生法规及有关规章制度，建立卫生监督体系，严格卫生管理，经常组织培训生产操作人员，强化卫生意识。⑵制定标准的职业卫生操作规范，要求生产操作人员认真遵守，严禁违规操作。⑶生产操作人员必须定期进行健康检查，新参加工作和临时参加工作的操作人员必须进行健康检查，取得健康证后方可上岗，保证上岗人员的身体健康。⑷生产人员应严格执行操作规程，上班前应更换工作服、帽子等。⑸57 定时对生产工器具、生产设备进行清洗、消毒；定期检修设备，防止污染，影响工作人员身体健康。⑹经常清扫卫生，不准堆放杂物，减少活媒介(鼠、昆虫)藏匿孽生，车间窗户均设置纱窗，门设置空气幕，以防小动物。车间内不准堆放与生产无关的物品。第二节消防一、依据和有关标准规范⑴《建筑设计防火规范》⑵《建筑灭火器配置系统设计规范》⑶《建筑物防雷设计规范》⑷《二氧化碳灭火系统设计规范》二、消防设计原则设计中贯彻“预防为主，防消结合”的方针，从平面布置、道路、建筑结构、电气、消防给水、消防器材的配备、监测管理机构的设置等多方面入手，做到消防设施与主体工程同时设计、同时建设、同时投运，为项目建成后的经营管理设置过硬的消防环境。三、消防措施该项目建构筑物均采用耐火和不易燃烧的材料及设备，最大限度的降低火灾隐患。并根据该项目具体情况，依据消防设计规范配备合理的消防设备，设置完备的火灾自动监测报警系统，以确保火情发生时能及时灭火，确保人员生命安全，尽量降低损失。在厂区总图设计中设有防火通道。车间周围设环形通道，建筑物按防火间距的要求设计，并设有安全出口。四、消防用水量该项目根据《建筑设计防火规范》，室外消火栓用水量为25L57 ／S，室内消火栓用水量为15L／S。火灾延续时间：室内外消火栓用水为2h。五、室外消防给水系统室外给水管网为消防、生活合一制，在室外给水环网上设置DNl00室外地上式消火栓。室外消防用水由室外消火栓供给，消火栓的最大间距不大于120米，保护半径150米。室外消防为低压制，着火时由消防车从室外消火栓抽水进行扑救。六、其它在建筑物内按《建筑灭火器配置设计规范》配置一定数量的磷酸铵盐干粉灭火器。57 第八章项目实施计划与工程管理第一节实施进度计划该项目的建设期计划为1年，自该项目报告批复后立即着手施工前的准备工作。设计单位立即组织施工图设计，通过招标，选定施工队伍和材料供应厂家，在工程监理公司的监理下，保证工程进度，力求高速、优质地完成该项目的建设。项目计划于2012年2月开工建设，建设期1年，期间完成项目的土建、设备安装调试及室内装修等项工程，预计2013年1月工程全部竣工，详见实施进度表。项目进度计划表时间项目名称2012.2——2013.1项目立项施工准备施工图设计工程施工设备安装调试竣工验收第二节工程管理根据《中华人民共和国招标投标法》、《XX省<中华人民共和国招标投标法>实施办法》、《XX57 省基本建设项目招标投标工作的暂行规定》和国家有关项目建设规划实施意见等规定，要加强项目建设的管理。1、项目法人制和责任追究制，由项目法人代表人对建设的全过程和工程质量负总责。2、实行项目招投标制，对建设项目勘察设计和施工实行公开招标。3、实行项目合同制，建设单位应按照中标结果和建设内容与施工单位、设备安装单位、装饰装修队伍签订相关合同，认真会审施工图，明确质量要求和合理工期、总造价，明确双方的责、权、利及约束措施。4、实行工程监理和竣工验收制，确保工程质量、防止资源浪费，切实杜绝“胡子”工程和“豆腐渣”工程。5、实行工程项目开工、竣工审计制，工程竣工决算应经项目单位内部审核后，委托有相应资质的审计机构复审。6、实行项目投资包干制，按批准的预算投资额包干使用，规划设计的建设内容与各项投资必须到位，建设任务必须如期保质保量完成，超支部分及时解决。7、实行工程竣工验收备案制度。工程竣工后建设单位必须及时组织工程勘察、设计、施工、监理等单位进行竣工验收，验收合格后，按规定报有关部门备案。未办理竣工验收的工程，不准交付使用。第三节项目招标方案根据《中华人民共和国招标法》和国家发展计划委员会第9号令《建设项目可行性研究报告增加招标内容以及核准招标事项暂行规定》的要求，确保该项目建设的质量，缩短工期，节省投资，防范和化解工程建设中的违规、违法行为，保护国家利益，该项目的各主要实施环节应通过招标方式进行。结合本工程具体内容，对招标工作的初步计划安排如下：57 1、招标投标依据1）1999年8月30日第九届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议通过的《中华人民共和国招标投标法》；2）1999年3月15日第九届全国人民代表大会第二次会议通过的《中华人民共和国合同法》；3）1997年第八届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过《中华人民共和国建筑法》；4）建设部《关于进一步加强工程招标投标管理的规定》，1998年；5）建设部《工程建设施工招标投标管理办法》，1992年；6）建设部《建设工程施工招标工程标底》，1998年；7）建设部《工程建设施工招标文件范本》，1996年；2、招投标内容该工程实施各个阶段的招标内容，包括以下方面：工程监理招标；土建施工招标；设备招标；安装工程招标。3、招标组织形式招标的组织形式有自行招标和委托招标两种形式。具备编制相应招标文件和标底，组织开标、评标的能力的业主可以自行招标；凡不具备条件的业主应当委托具有相应资质证书的建设工程招标代理机构代理招标。在工程项目各个招标阶段，建设单位应组织专门机构(招标人)，整体把握，依法办事，严格控制和调整招标工作，从而保证招标工作的公平、公正、公开、透明和有序的原则下进行，必要时，可委托专业招标机构进行具体操作。在资格预审阶段，由专门机构组建“资格预审评审委员会”57 进行资格预审工作。参加人员：应具有执法监督部门的专业技术人员，经济专家，评审委员会委员不少于5人。在评标阶段，由专门机构组织“评标委员会”负责评标，评标委员会由招标人代表和有关技术、经济等方面专家组成，成员人数应在5人以上。其中技术、经济等方面专家不得少于成员总数的2/3。上述专家应当从事相关领域工作满8年并具有高级职称或具有同等专业水平。其中的评审专家应从当地专家库，利用电脑随机抽取，不能以任何形式预先指定。4、招标方式招标方式可分为公开招标、邀请招标和议标(直接委托)三大类型。本工程招标方式采用公开招标方式。工程招标的基本情况列表如下：项目招标范围招标组织形式招标方式不采用招标形式备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标工程勘察√√√工程设计√√√建筑工程√√√安装工程√√√工程监理√√√主要设备√√√主要材料√√√其他说明57 第九章组织管理与劳动定员一、组织机构该项目实行董事会领导下的总经理负责制。按照精简机构，提高工作效率的原则，尽量减少管理人员和工作人员。二、工作制度根据项目特点，维修人员实行三班制运转，每班工作8小时；管理人员一班制，每班工作8小时。年生产天数320天。三、劳动定员该项目需工作人员50人。其中管理人员7人，销售人员5人，维修人员32人，其它人员6人。四、人员培训该项目对维修人员、技术人员和管理人员进行培训，经培训后达到下列要求：1、掌握该产品的技术条件和要求、正确及时处理汽车销售过程中出现的技术和产品质量等问题；2、熟悉设备结构、工作原理和技术性能参数；3、熟悉产品的质量标准、检测方法和检测手段。五、劳动力来源该项目建成后，主要管理人员、技术骨干主要从企业内部调剂解决，其他工作人员可从劳动力市场和应往届毕业生中招聘、考核解决。所有从业人员要求实行先培训后上岗的制度。57 第十章投资估算与资金筹措第一节估算依据及说明1、《建设项目经济评价方法与参数》2、《投资项目经济咨询评估指南》3、建筑工程按当地询价估列4、装置性材料购置按市场询价估列5、固定资产投资方向调节税按国家税务总局国税发[1999]158号文件有关规定暂缓征收6、基本预备费按工程费用和其他费用之和5%计列，价差预备费按国家计委计投资[1999]1340号文件费率为0%。7、土地费用200万元。第二节投资估算与资金筹措一、投资估算该项目总投资估算为5603万元，其中，固定资产投资3803万元，流动资金1800万元。固定资产投资中建筑工程投资1690万元，设备(材料)购置及安装费1360万元,其他费用572万元，预备费181万元，该项目建设资本金为1130万元。详见表10—1总投资估算表表10—2建筑工程投资估算表二、资金筹措该项目建设资金由建设单位自筹解决。57 总投资估算表表10-1单位：万元序号项目名称建筑工程设备购置及安装其他费用合计一建筑工程16901690二设备购置及安装13601360三其他费用5725721建设单位管理费612勘察设计费183工程监理费64职工培训费205临时设施费76土地费用200四基本预备费181181五流动资金18001800合计1690136025535603建筑工程投资估算表表10-2单位：万元序号建筑物名称建筑面积(m2)金额备注1销售中心12901552展厅8701043车间32523904竣工区290355维修车间32483906变配电室9097商品车中转库20802088职工公寓33603369道路绿化5310管线沟道10合计14480169057 第十一章效益分析一、编制依据该项目经济评价主要依据国家发改委委及国家建设局发布的《建设项目经济评价方法与参数》，现行财税制度，建设单位提供的有关资料等。二、经济效益分析1、计算期该项目计算期11年，其中建设期为1年，经营期按10年计算。2、价格该项目产品均按含税价格计算。3、销售收入该项目投产后，正常年份平均销售汽车50辆，平均售价80万/辆，实现销售收入4000万元，正常年维修服务收入400万元。正常年实现收入4400万元。4、增值税、销售税金及附加该项目增值税税率17%，城市建设维护税为营业税的7%，教育附加费为3%，正常年份实现增值税120万元，税金及附加为12万元。详见表11-1销售收入、销售税金及附加估算表5、总成本费用⑴原材辅料该项目正常年原材料消耗量为3608万元。⑵燃动力该项目正常年用水、电共计20万元。⑶职工工资及福利该项目定员50人，年人均工资及福利3.36万元，共计168万元。⑷折旧57 该项目形成固定资产按分类折旧，其中房屋建筑物折旧年限30年，残值率为5%；设备折旧年限为12年，残值率为5%。详见表11-2固定资产折旧估算表⑸摊销该项目形成无形资产460万元，按50年摊销，每年摊销费为4万元，其他资产20万元（职工培训费），按5年摊销，每年摊销费为4万元。详见表11-3无形资产及其它资产摊销费估算表⑹维修费维修费按固定资产折旧的20%计。⑺其他费用年需管理费、销售费用等其他费用按销售收入的0.5%计取。⑻成本计算该项目正常年份总成本费用3780万元，其中固定成本448万元，可变成本3615万元，经营成本3712万元。详见表11-4总成本费用估算表6、利润该项目正常年利润总额为620万元，年所得税131万元，年税后利润489万元。详见表11-5利润及利润分配表三、财务盈利能力分析1、内部收益率、财务净现值该项目全部投资内部收益率为21.4%；投资回收期为5.7年（含建设期1年）；财务净现值为3003.8万元，基准收益率为ic=10%。详见表11—6现金流量表2、投资利润率57 投资利润率=年利润总额/总投资×100%=25.3%3、投资利税率投资利税率=年利税总额/总投资×100%=31.6%四、盈亏平衡分析以生产能力利用率表示的盈亏平衡点固定成本盈亏平衡点=—————————————×100%=24%　　销售收入-税金及附加-可变成本即销售能力达到24%，年销售汽车12辆企业可保本不亏。五、敏感性分析在项目计算期内，发生变化的主要因素有销售收入和经营成本等。销售收入和经营成本发生变化时对财务评价指标的影响定量分析结果见敏感性分析表。计算结果表明，销售收入变化对财务效益最为敏感，其次是经营成本。六、评价结论由以上经济效益指标可以看出，项目可取得销售利润总额620万元，投资利润率为25.3%，所得税后财务内部收益率为21.4%。以敏感性分析可以看出，销售收入下降和经营成本增加对财务内部收益和财务净现值都有影响。因此，应注重销售价格和生产成本的控制，制定营销措施，尽可能地降低经营成本，以期取得较好的经济效益。七、社会效益该项目的建设，符合国家产业政策。不仅提高企业的知名度，增强了企业的市场竞争力，而且为的汽车销售行业注入新的活力。同时，项目对其他相关产业的提高也将起到积极的推动作用。项目的建设增加了就业率，稳定了社会。因此，该项目的建设是必要的、可行的。57 销售收入、税金及附加估算表表11-1单位：万元序号项目建设期生产经营期1234567891011生产能力80%100%100%100%100%100%100%100%100%100%一销售收入36004400440044004400440044004400440044001汽车销售3200400040004000400040004000400040004000单价（万元/台）80808080808080808080销量（台）405050505050505050502维修服务320400400400400400400400400400二销售税金及附加101212121212121212121城市维护建设税58888888882教育费附加33.73.73.73.73.73.73.73.73.7三增值税9511911911911911911911911911957 固定资产折旧估算表表11—2单位：万元序号项目折旧年限原值经营期2345678910111建筑物30原值1841本年折旧费58585858585858585858净值17831725166616081550149114331375131712582设备12原值1482本年折旧费117117117117117117117117117117净值13641247113010138957786615434263093合计原值3323本年折旧费176176176176176176176176176176净值314729722796262124452269209419181743156757 无形资产及其他资产摊销估算表表11-3单位:万元序号年份项目摊销年限合计生产经营期2345678910111无形资产50原值460本年摊销费9999999999净值4514424324234144053963863773682其他资产5原值20本年摊销费44444净值16128403合计原值480本年摊销费131313131399999净值46745444042741440539638637736857'