某县10万吨高效动物全价饲料加工新建项目可行性研究报告

'某县10万吨高效动物全价饲料加工新建项目可行性研究报告3 目录第一章总论11.1项目单位基本情况11.2项目基本情况31.3可行性研究报告编制依据61.4综合评价7第二章建设背景及必要性102.1项目区社会经济状况102.2本行业及关联产业发展现状112.3项目建设的必要性13第三章项目选址与建设条件153.1建设地点选择153.2建设条件16第四章市场分析与销售方案194.1市场分析194.2销售策略、方案和营销模式204.3市场风险分析20第五章建设方案245.1产品方案和建设规模245.2建设规划和布局275.3建设标准和产品标准275.4工艺技术方案275.5设备方案335.6建筑方案36 5.7实施进度安排33第六章环境影响评价396.1环境影响396.2环境保护与治理措施396.3评价与审批40第七章项目组织与管理417.1组织机构与职能划分417.2劳动定员427.3经营管理措施427.4技术培训437.5劳动保护与安全卫生44第八章投资概算及资金来源458.1投资概算依据458.2项目投资估算458.3资金来源458.4资金使用和管理46第九章财务评价479.1财务评价依据479.2销售收入、销售税金和附加估算479.3总成本及经营成本估算479.4财务效益分析489.5不确定性分析489.6财务评价结论50第十章社会效益分析5110.1社会评价基本结论51 10.2农业产业化经营5110.3农牧民增收、农业增效评价53附录一、附表：附表1：可研报告编写人员基本情况表附表2：建设投资估算表附表2-1：土建工程投资明细表附表2-2：设备投资明细表附表2-3：科技投资明细表附表3：流动资金估算表附表4：资金筹措与使用计划表附表4-1：财政资金使用明细表附表5：总成本费用估算表附表5-1：外购原材料、燃料估算表附表5-2：单位产品成本估算表附表6：固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表附表7：利润及利润分配表附表7-1：销售收入、销售税金及附加和增值税估算表附表8：项目投资现金流量表二、附图：1.地理位置图2.现状图3.总平面布置图三、附件： 附件1：项目单位营业执照副本附件2：税务登记证附件3：建设项目选址意见书附件4：建设用地批准书附件5：建设用地规划许可证附件6：项目单位土地使用证附件7：项目单位房屋所有权证附件8：项目单位组织机构代码证附件9：某市龙头企业级别认定材料附件10：环保部门审批意见附件11：某县发改委“关于某市汇农饲料有限公司年产10万吨高效动物全价饲料项目备案的通知” 第一章总论第一章总论1.1项目单位基本情况某市汇农饲料有限公司成立于2009年5月,以高效动物全价饲料生产为主的某市市级农牧业产业化经营重点龙头企业,依据国家产业政策和行业规划，充分利用当地资源优势和市场优势，建设高效动物全价饲料产品生产基地，发展壮大区域主导产业，推进饲料加工业和畜禽养殖业经济结构调整，提高饲料业生产组织化程度和畜牧业产业化经营水平，促进农产品转化、农民增收，推动社会主义新农村建设。该项目拟在某市某县白泉镇德忠村选址,新建厂区、厂房,购置大型饲料加工设备等措施,建立10万吨高效动物全价饲料的生产基地。增强为养殖企业及农户服务的能力，增加就业岗位，增加企业经济收入，推动地方经济快速发展。1.1.1概况1、项目单位名称：某市汇农饲料有限公司。2、所有制形式：股份制民营企业。3、股东构成：公司股东2人，赵晓刚持股70%，王连广持股30%。4、发展历程：某市汇成饲料有限公司（以下简称汇成公司)成立于2009年，注册资金200万元，法人代表赵晓刚，公司主营业务有配合饲料的加工（饲料原料、浓缩饲料、全价饲料）和销售，畜禽养殖。公司主导产品是高效动物全价饲料。公司内设总经理办公室、技术信息开发部、采购部、质检部、生产部、销售部、财务部、售后服务部等部门，形成了一个完整的企业化、39 第一章总论市场化、知识化的经营管理体制。公司占地面积27600平方米，现有综合办公楼2267平方米，生产车间1000余平方米，新建的3000余平方米的厂房正在积极地筹建之中，基建投资已超过1000万元。汇农公司成立初期与地方农业高等院校、科研院所建立的友好关系，并广泛招贤纳士，吸纳全国农业高等院校的动物科学和动物医学的优秀研究生，吸纳业界经验丰富的营销人员和生产一线人员，为企业注入了大量的新鲜血液。在地方农业院校的支持下，公司成立了产品研发团队，组建了饲料分析实验室，并根据东北地区气候、饲料资源组成和营养成份特点，结合当地养殖的动物品种，研制开发出一系列品种齐全、营养配比合理的高效动物饲料。公司已经将公司产品在国家专利局注册，并注册商标为“兄弟福”。汇农公司引进了大型饲料生产线，饲料产品广泛应用于猪、牛、羊、鸡等禽畜的饲养。公司已经初步组建了自己的营销网络。公司已经在某县、白泉镇、渭津镇、平岗镇、泉太镇、金州乡建立了销售处，同时不断健全周边地区的营销网络，如西丰、四平、梅河、磐石等市场。公司采取企业加农户的合作模式取得了显著的效果和客户满意。公司又与皓月集团、雨润集团、华正集团、康华集团等多家大型企业签订供货合同意向书，在省内外建立了多渠道销售体系。2009年12月，汇农公司荣获某市政府授予的“农业龙头企业”称号。1.1.2财务状况汇农公司截止2009年末资产总额1850万元，其中：固定资产净值1100万元，无形资产50万元，流动资金700万元，39 第一章总论财务状况良好。2010年，汇农公司被吉林省农村信用社评为BB级信誉企业。1.1.3法人代表基本情况某市汇成饲料有限公司法人代表赵晓刚,男，1962年生,大专毕业,中共党员，先后在某市裕龙优质有限责任公司等单位从事技术和管理工作，现任某市汇农饲料有限公司总经理。赵晓刚有丰富的企业经营管理经历和经验，经营的某市裕龙优质有限责任公司连续10余年盈利无亏损。他有很强的组织管理和协调能力，对市场及营销有较深刻的研究。公司法人以往的工作经验和已经取得的工作成绩证明，他有能力承担本项目的建设任务，并能顺利完成项目的建设工作。汇农公司和法人本人无银行贷款和银行欠资，没有经营企业破产经历；没有拖欠职工工资、福利和养老保险金。企业和法人社会形象和诚信良好,没有不良记录。1.2项目基本情况1.2.1项目名称、建设性质及建设地点1、项目名称：2010年吉林省某县10万吨高效动物全价饲料新建项目2、建设性质：新建3、建设地点：某县白泉镇德忠村1.2.2产品方案及规模1、建设规模：10万吨全价饲料2、生产规模的确定：2007年，某县已建成的牧业小区达３１个，养猪小区1139 第一章总论个、养牛小区6个、养鸡小区6个、经济动物小区8个。在建的牧业小区约有２０个，已建成投产的畜产品加工龙头企业两家。2009年，某县生猪发展到37.8万头、牛发展到28.8万头、禽发展到846.7万只，同比增长2.69%、11.4%、7%。吉林省计划到2012年肉类总产量达到100亿斤，在现有基础上增加40亿斤。按照猪肉占55%计算，猪肉的增加量将达到22亿斤，以胴体重82kg计数，需增加出栏商品猪1341万头。从某县，乃至吉林省牧业经济发展状况和畜禽存栏现状，均给饲料加工企业提供了量好的市场。某县及辐射区域的养殖市场需求饲料现状，年需求饲料250万吨以上。某县的饲料市场目前也是强者云集，国内知名饲料企业有正大、科菲特、和丰、通威、大成等等，还有一些中小型饲料加工企业，他们均占有一定的市场份额。汇农公司根据前期的市场调研和研发产品实证实验反馈信息，设计项目达产后能够占领4%的市场份额（10万吨）计算，确定项目的生产规模为10万吨高效动物饲料。3、产品种类：项目的产品为仔猪、育肥猪、蛋鸡、肉鸡前期、肉鸡后期、牛的全价饲料和浓缩饲料。1.2.3技术、设备方案1.2.3.1技术方案汇农公司成立初期与地方农业高等院校、科研院所建立的友好关系，并广泛招贤纳士，吸纳全国农业高等院校的动物科学和动物医学的优秀研究生，吸纳业界经验丰富的营销人员和生产一线人员，为企业注入了大量的新鲜血液。在地方农业院校的支持下，公司成立了产品研发团队，组建了饲料分析实验室，并根据东北地区气候、饲料资源组成和营养成份特点，结合当地养殖39 第一章总论的动物品种，研制开发出一系列品种齐全、营养配比合理的高效动物饲料。1.2.3.2设备公司前期购置年产5万吨饲料成套设备2套，配套锅炉2台、地衡1台、原料贮运设备4套及其他配套附属设备若干。详见附表2-2。1.2.4土建工程1.2.4.1主要建筑物新建砖混结构的办公楼2267平方米，生产车间1000余平方米，饲料原料、饲料成品库房3000余平方米。详见附表2-1。1.2.5建设期限建设期限7年，第1年为基础设施建设期，第2年开始生产，到第7年产量达到设计指标。按照国家基本建设程序，该项目按以下几个阶段进行实施：项目准备阶段：立项报批、可行性研究、项目评估；项目实施阶段：勘察设计、工程招投标、设备采购、土建施工、设备安装调试、员工培训等；项目完成阶段：试运营，竣工验收。1.2.6投资结构及资金来源投资结构项目总投资2804.6万元，其中固定资产投资2104.6万元，流动资金700万元。详见附件附表2。资金来源企业自筹2704.6万元；申请国家农业综合开发中央财政资金100万元。详见附表2，附表2-1。1.2.7项目效益经济效益：项目达产后，生产能力为10万吨配合饲料，39 第一章总论年预计收入46428.04万元，上缴销售税金及附加1779.53万元，费用成本42594.53万元,上缴企业所得税513.49万元，年利润总额为2053.97万元，净利润1540.48万元，投资利润率为25.85%；全部投资内部收益率为税前32.74%，税后26.87%，投资回收期（含建设期）为4.86年。详见附表8社会效益本项目的实施可促进周边地区的农业产业化结构调整，吸引更多的农村剩余劳动力加入到饲料加工业和畜禽殖业中来，促进地方经济快速发展，带领农牧民脱贫致富。项目可直接带动5000多户10000多人从事饲料加工、饲草料种植、畜禽饲养，户均增收5000元，增加收入总额为500万元；可安排100余个就业岗位。间接带动农户10000户左右，农民20000多人，每户均增收1000元，增加收入总额为2千余万元。1.3可行性研究报告编制依据1、《国家农业综合资金和项目管理办法》（财政部令29号）2、《2010年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南》3、《2010年国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写大纲》4、《关于2009年农业综合开发产业化经营项目实行财政补贴的指导意见》5、《国家农业综合开发资金若干投入比例的规定》（财政部发﹝2008﹞52号）6、《建设项目经济评价办法与参数》（国家发改委、建设部）7、《吉林省2006—2020年社会主义新农村建设实施纲要》39 第一章总论8、《2008-2012年吉林省农业产业化和农产品加工业发展规划》9、《吉林省国民经济和社会发展“十一五”计划纲要》10、吉林省机电设备现行价格、非标设备制作市场价格、标准设备订货合同价。11、国家有关税费提取标准，建设单位委托设计的内容和范围。12、建设单位提供的其他资料。1.4综合评价我国农业已进入新的发展阶段，畜牧业已成为增加农民收入和繁荣地方经济的重要途径。饲料是畜产品成本的主要构成部分，是发展畜牧业的物质基础。饲料工业的发展，必须适应畜牧业不断发展的要求。今后，吉林省饲料发展的总体思路和要求是：“紧紧围绕增加农民收入和确保食品安全两大主题，以解决我国“三农”问题为契机，加快科技水平和体制创新步伐，提高饲料工业的科技水平和整体素质；优化饲料产品结构，由总量扩张向提高产品质量和确保饲料安全；搞好饲料行业的规模化重组，支持民营和三资企业发展。”随着我国经济体制改革的深化，城乡经济蓬勃发展，在广大人民群众温饱解决以后，便进一步要求改善人们日常生活中的食物结构，增加肉、蛋、奶在食物中的比重。为提高动物食品在食物中的比重，就必须大力发展畜牧养殖业，而发展养殖业又必须发展饲料工业的生产，这就是饲料工业依赖农业而又服务于养殖业的重要特征。近年来，某市东丰县区域农业生产得到了很大的发展，但产业结构还不尽合理，种植业、肉类加工业的发展较快，而饲料加工业发展较缓慢。出现了当地饲料原料需要转运到长春、沈阳等城市进行加工，然后后再购买回成品饲料的现象。农民的卖粮难、费用高、39 第一章总论饲料运费偏高、肉类加工企业缺少原料开工不足、肉价不断飚升的现象；肉类是人们生活的必需食品，也是市场上不可缺少的商品。因此，无论从当前形势分析还是长远利益要求来看，都迫切需要发展畜牧养殖业和饲料加工业，特别是尽快扶持建设一批牧业龙头企业，把这些企业做大做强，在龙头的有效带动下，进一步加强和完善农牧业种、养、加、销的产业化链条，带领农牧民发展种养殖业，走优质、高产、高效的现代农业之路。项目区有丰富的饲料资源、良好的饲养基础和先进适用的技术，充足的劳动力，通过企业和项目带动完全可以生产出合格的畜产品。该项目以某市农业产业化总体规划为蓝图，紧紧抓住社会主义新农村建设的契机，以发展饲料加工业为突破口，通过利用当地农产品资源、设计合理的营养配方、精细的加工工艺，完善的售后服务体系，建设中大规模的饲料加工企业，加速农村剩余劳动力转移，提高农民收入，提升养殖产业的质量和效益。项目符合党的十七届三中全会的基本精神，符合国家的产业政策，符合行业和地区发展规划，也是国家农业综合开发扶持的重点项目。该项目建成后，将形成某地区大中型饲料加工企业的整体技术水平，可促进当地粮食等农业资源的转化增值。亦可减少农民卖粮难的现状，降低农产品运输费用，打造低碳经营模式，实现农业和工业化发展优势互补，可持续发展的新格局。该项目具有明显的优越性和可行性。他以当地资源优势为依托，通过饲料加工使丰富的粮食资源得到转化增值，变资源优势为经济优势。项目投资方向正确，规模适当，技术可靠，措施到位，方案成熟，经济合理，具有很强的可操作性。39 第一章总论项目前期调研充分，基础数据真实可靠，分析测算符合实际；产品市场潜力大，具有很强的竞争优势。项目建成后，对于推动当地及周边地区的经济发展，促进社会和谐，对建设社会主义新农村将会起到很好的推动。该项目切实可行。建议上级有关部门尽快批准立项，以期实现预期效益。39 第二章背景及必要性第二章背景及必要性2.1项目区社会经济状况国家在《国民经济和社会发展“十一五”计划和2020年远景目标纲要》中把“农业要积极转变增长方式，走高产、优质、高效的发展道路”作为“切实加强农业，全面繁荣和发展农村经济”的主要途径。加快农村改革，发展农村经济，是党的十七届三中全会的核心内容，农业、农村、农民问题关系党和国家事业发展全局，已成为新时期党和国家战略重点和中心任务。抓紧解决“三农”问题已势在必行。项目建设地区畜牧业经济发展迅速。东丰县政府在“十一五”规划中做出调整优化农业产业结构，大力发展养殖业及其配套服务企业的规划。某县以牧业小区为主体的牧业生产呈现了规模化、专业化、集群化的发展态势，已建成的牧业小区31个，养猪小区11个、养牛小区6个、养鸡小区６个、经济动物小区8个。小区占地面积达40万平方米，建筑面积8.6万平方米。以金州、建安、辽河源为中心的优质肉牛生产基地；以安恕、渭津、凌云为中心的优质瘦肉型生猪生产基地；以泉太、白泉、渭津、凌云为中心的优质肉鸡、优质蛋鸡生产基地；以建安、足民为中心的大鹅生产基地等五大基地建设初具雏形。金州乡年出栏500头以上规模养牛户达20多户，全乡年出栏育肥牛达3.5万头。安恕镇年出栏１００头以上的养猪户达200多户，曲家村、毕家村成为远近闻名的养猪专业村。省内居民消费水平不断提到，对肉制品的需求量逐年提升。吉林省计划到2012年肉类总产量达到100亿斤，在现有基础上增加40亿斤。39 第二章背景及必要性按照猪肉占55%计算，猪肉的增加量将达到22亿斤，以胴体重82kg计数，需增加出栏商品猪1341万头。某市农业产业结构的调整不断深入，尤其是产业结构的不断优化，畜牧业发展迅速，这无疑为饲料加工企业提供了良好的发展空间。2010年第一季度，全市生猪发展到65万头，出栏27万头，同比分别增长7.39%和9.69%；牛发展到57.5万头，出栏12万头，同比分别增长1.75%和3.26%；家禽发展到1584万只，出栏833万只，同比分别增长5.7%和11.28%；梅花鹿发展到14.9万只，同比增长12.63%；肉类总产量6万吨，蛋类总产量1.24万吨，奶类总产量0.41万吨，同比分别增长12.8%、31%和39.7%。2.2本行业及关联产业发展现状　改革开放３０年来，吉林省饲料工业从无到有、从小到大、从弱到强。到目前，一个涵盖饲料加工工业、饲料原料工业、饲料添加剂工业、饲料机械工业和科研、教学及行业管理等服务设施在内的饲料工业体系，已经基本形成。在全省工业行业中，产值排名在20位，已经成为吉林省国民经济中的重要产业。　　来自吉林省牧业管理局统计数字显示：截至2007年，全省饲料工业双班生产能力达到590万吨，工业饲料总产量达到341.6万吨，实现工业产值87.3亿元。全省有通过审查登记的饲料生产企业500家，年产万吨以上的有60家，全省饲料行业从业人员达到3万人，形成了一支具有较高科技水平的专业技术队伍。　　吉林省饲料生产企业中，已经通过ISO～9001国际质量管理体系认证的企业达到40家。有近2039 第二章背景及必要性家企业通过了HACCP认证，企业管理已经达到或正在接近国际先进水平。吉林省副省长王守臣说，特别是近几年来，涌现出一大批跻身于全国先进行列的优秀企业。长春大成实业集团生产的赖氨酸产品年产量已达到４０万吨，占世界总产量的57.1％，居世界第一位；中外合资的吉林德大有限公司和吉林正大有限公司，已进入全国饲料行业先进行列　　３０年来吉林省饲料工业取得长足发展，主要表现在四个方面。饲料原料和饲料添加剂工业迅速兴起，饲料原料开发的新品种和开发数量不断增加。农业产业化重点建设项目大成、黄龙、赛力事达和燃料乙醇等玉米深加工企业，每年可提供近200万吨的玉米蛋白粉和DDGS等副产品用做优质饲料原料；以啤酒、造纸等行业生产的废液、废渣生产饲料酵母，已经形成了一定的规模；全省电力、轻工、食品等行业和部门，利用工业“三废”，开发出磷脂、饲料酵母、骨粉、血粉等产品，也成为新的优质饲料原料。饲料工业产品品种齐全质量安全可靠。目前吉林省生产的猪、肉鸡、蛋鸡、肉牛、奶牛、羊、鱼和特种经济动物饲料，有10多个系列，100多个品种，完全可以满足各种畜禽不同生产阶段的营养需求。过去，吉林省配合饲料比重高达80％以上，近年来，随着畜牧业集约化、产业化的不断发展，浓缩饲料产量比例显著提高。目前，已达到50％以上，省饲料产品监督检查合格率达到90％以上。在近几年的国家饲料质量监督抽查中，饲料产品合格率都达到100％。39 第二章背景及必要性饲料工业的发展促进了玉米的转化增值。据专家测算，生产１吨工业饲料，可比使用传统饲料增加效益２００元。仅此一项，全省每年可增加效益５－６亿元。专家认为，通过玉米的转化和工业饲料的普遍应用，不仅极大地改变了养殖业传统落后的饲养方法，缩短了畜产品的饲养周期，同时也有效地保证了吉林省人均肉、蛋、奶占有量的逐年增长。特别是饲料工业的发展，有效地拉动了农村多种经营的发展。饲料工业是以转化粮食为主的产业，同时也是节粮型产业。按配合饲料比单一饲料报酬率提高１５％计算，仅此一项，每年可节约粮食近３０万吨。饲料工业在不断深化改革中再攀新高。随着饲料工业的不断深入发展，企业也在不断整合、提升，正在向产业化、一条龙方向发展。企业正在整合、提升中，不断做强、做大。据统计，目前吉林省通过审查合格的在册饲料生产企业不到500家，比四年前减少了10％；而饲料总产量却增长了20％。企业的优化、整合，已经成为一种不可逆转的必然趋势。四川新希望集团、北京大北农集团、山东六和集团等省外大型饲料生产企业的进入，推动了吉林省饲料生产规模的扩大和生产技术水平不断提高，为吉林省饲料工业尽快跻身于全国饲料工业强省行列，打下了坚实的基础。2.3项目建设的必要性我国是世界上农业大国，畜牧业生产也在世界前列，肉、蛋产量越居世界首位。经过多年来的改革与发展，吉林省省饲料工业已实现了从迅速起步、快速发展向优化结构，稳步提高质量阶段的跨越。入世后，随着畜牧业的发展和畜禽水产品的出口，将大大拉动饲料工业的更快发展。而畜产品的出口在当前必需是以生产绿色畜禽为前提，绿色畜禽的生产又必须有绿色畜禽配合饲料。因此，建设生产纯天然、无污染、无毒害、无副作用的绿色畜禽饲料是我国饲料生产企业的当务之急。根据“吉林省畜牧业发展十一五计划”39 第二章背景及必要性，到2015年，工业饲料需求量不断增长。因此，饲料加工企业为进一步适应畜牧业发展的需要，必将有更大、更快的发展，成为我国国民经济中不可缺少的支柱产业，将在国民经济总体结构中具有不可替代的地位，发挥越来越大的作用。我国农业已进入新的发展阶段，畜牧业已成为增加农民收入和繁荣地方经济的重要途径。饲料是畜产品成本的主要构成部分，是发展畜牧业的物质基础。饲料工业的发展，必须适应畜牧业不断发展的要求。今后，吉林省饲料发展的总体思路和要求是：“紧紧围绕增加农民收入和确保食品安全两大主题，以我国加入世贸组织为契机，加快科技水平和体制创新步伐，提高饲料工业的科技水平和整体素质；优化饲料产品结构，由总量扩张向提高产品质量和确保饲料安全；搞好饲料行业的规模化重组，支持民营和三资企业发展。”随着我国经济体制改革的深化，城乡经济蓬勃发展，在广大人民群众温饱解决以后，便进一步要求改善人们日常生活中的食物结构，增加肉、蛋、奶在食物中的比重。为提高动物食品在食物中的比重，就必须大力发展畜牧养殖业，而发展养殖业又必须发展饲料工业的生产，这就是饲料工业依赖农业而又服务于养殖业的重要特征。通过该项目的建设，可以改善畜禽产品饲养环境，扩大畜禽产品出口。目前，吉林省部分饲料添加剂在国际市场上已具有了一定的竞争优势，完全可以充分利用世贸组织平等、公平、非歧视等原则，改善出口环境。另外，通过对国外饲料企业的学习、考察，与技术力量雄厚的兄弟企业进行合作，把他们先进的工艺、技术和管理经验带进来，有利于我们饲料企业的项目建设，有利于饲料产品质量和企业生产管理同国际接轨，缩小其在生产工艺和技术上与国外先进国家的差距。因此，为进一步加快我省饲料加工企业发展的步伐，迅速提高我省饲料产品在国内外市场的竞争力和科技含量，促进吉林省畜牧业的快速发展，建设本项目是十分必要的。39 第三章项目选址与建设条件第三章项目选址与建设条件3.1建设地点选择选址原则：选择饲料市场容量大的区域。选择畜禽产品消费群大的区域。选择厂址需考虑环保法规规定。选紧靠着大城市的区域。挑选经济发达，农民购买力强、接受新生事物快的区域。选择幅射面十分辽阔的区域。选择交通便利，特别是铁路运输方便的地区。地理位置：项目区位于某县白泉镇德忠村，地处长白山余脉与松辽平原过度地带。全县幅员面积2400平方公里，辖19个乡镇，284个行政村，40余万人。某县处于中国大连、珲春、满洲里等经济技术开发区的中心胶地，直接接受沈阳、长春，哈尔滨等大中城市的辐射，畜禽产品消费需要量较大，周边畜禽生产发展迅速，交通、通讯便捷。四梅铁路横贯东西，境内设有三站，辽那、四浑一级公路穿境而过。西经四平沿哈大高速公路达沈阳至大连，北沿辽那一长营高速公路畅达省城长春。距长春、沈阳国际空港100—150公里。县内公路四通八达，大小车辆均可通村过屯。客货运输十分便利，移动、程控电话直通世界各地。项目区地域广阔，人口稀少，无污染源，环境容量大，是绿色食品生产地区，适合于发展饲料经济。以项目建设地为中心，辐射周边区域建有大量牧业小区，如以金州、建安、辽河源为中心的优质肉牛生产基地；以安恕、渭津、凌云为中心的优质瘦肉型生猪生产基地；以泉太、白泉、渭津、凌云为中心的优质肉鸡、优质蛋鸡生产基地；以建安、足民为中心的大鹅生产基地等五大基地建设初具雏形。39 第三章项目选址与建设条件初步建成了建安镇安义村基础母猪、足民乡安民村育肥牛、渭津镇三星村肉鸡等15个牧业专业村；安恕毕家七、八组的养猪、建安付水三组的养鹅等31个专业屯；金丰公司养猪小区、冠球公司PIC绿色生猪小区、龙源牧业育肥牛小区等15个专业牧业小区，年收入达万元以上的牧业大户近千户。全县牧业发展保持了快速、良好的发展态势。占地面积：项目建设占地面积22760平方米。土地来源方式：汇农公司通过合法手续取得项目建设用地。项目建设用地属工业用地。3.2建设条件3.2.1自然条件某县属于半湿润中温带大陆性气候区，一年四季分明。全县年日照时数为2504.2小时，年日照率为57%,全县年平均温度5.2℃，年降水量为658毫米，夏季雨热同季，光热水条件好，有利于农作物生长。玉米、大豆等饲料原料作物产量较大，营养成分较高，利于饲料加工。3.2.2政策、资源、科技支撑条件1、政策环境：国家大力扶持农业产业结构调整，大力支持畜牧业建设，各级政府在农业“十一五规划”中明确提出以发展“畜牧业”工程为突破口，带动农业全面发展的战略决策。某市委、政府已经出台了一系列有关加快畜牧业发展的政策措施。特别是把发展畜牧养殖业做为新的支柱产业，把新型饲料加工业确定为农业的主攻方向，集中资金和技术，将农产品生产、饲料加工产业和畜禽养殖形成链条生产，做大做强。某市人民政府、某县政府专门制定了《农业产业化经营优惠政策》，对从事农业经营的企业在税收、资金、企业注册、用地、用电、技术等方面给予优惠扶持，特殊事宜实行一事一议。这就为该项目的实施提供了极为有利的政策环境。39 第三章项目选址与建设条件2、资源优势：饲料资源优势：2007年全省粮食播种面积6502.05万亩，比上年增长2.3%；全年粮食总产量2454万吨。其中玉米产量1800万吨，单产6308kg/公顷；水稻产量500万吨，单产7464kg/公顷。畜禽存栏量优势：2007年统计数据显示，牛出栏总量达到384.9万头，比上年增长4.1%；生猪出栏总量达到2200万头，增长10.0%；家禽出栏总量达到49870万只，增长5.2%；羊出栏总量达到365万只，增长7.4%。肉类总产量347.76万吨，比上年增长10.4%；禽蛋产量113.0万吨，增长11.9%；牛奶产量47.3万吨，增长37.1%。3、生产工艺优势：公司与北京北农大动物科技有限公司建立了长期合作关系，在其雄厚的技术力量支持下，综合多年的成功经验，根据本地区气候、土壤、水质和原料营养成份特点，结合当地养殖习惯，研制开发出了具有生产性能高、抗病能力强的全价饲料，生产的全价饲料在国内饲料行业中属领先地位，汇农公司引进了大型饲料生产线和整套质量检测设备，生产的全价饲料广泛应用于猪、牛、羊、鸡等禽畜的饲养。在设备引进过程中，严格把关加工精度，提高了原有设计生产工艺，其生产效率、节能减排效果更加明显，生产环境、生产过程及生产管理均实现标准化和规范化。产品没有污染，符合国家饲料生产要求。项目所采用的技术成熟可靠，技术资料完整，数据可靠，建设方案和技术路线正确，达到国内领先水平。各级政府建设了高质量的科技化服务支撑体系，建成了高质量“科技特派员”队伍，这些措施为项目实施创造了良好科技服务条件。39 第三章项目选址与建设条件4、市场优势。随着我国经济日益繁荣和人民生活水平的逐步提高，人们饮食结构已经发生了根本变化，人们的食品结构已由以粮食为主向以肉蛋奶为主转变。项目区地处吉林省省会城市1小时经济带地区，是吉林省经济活力的地区，同时是肉制品消费量最多的地区。长春市有900余万人，每年肉制品的消费量是37500万kg以上，因此对畜牧业生产速度也提出了要求，并提供了量好的发展前景。汇农公司饲料原料在当地采购，产品直接在当地生产、当地销售，减少了运输、中转费用，质量有保证，产品成本低于国内同类产品，在质量和价格上都有很强的市场竞争优势；公司经过几年的生产经营，产品已有稳定的市场；猪肉当地市场需求量大，市场前景非常广阔。3.2.3基础设施条件项目所在地主要用地下水，地下水埋藏浅易开采，井深35米单井涌水量20立方米/小时。用水管道已与公用管道连接。能够满足饲料加工项目的需要。项目前期已经向电力部门申请动力电，目前生产动力电线路已经安装完毕，可以正常使用，为项目的建设和生产提供了先决保障。项目建设地点交通运输便利。“四梅线”铁路横穿全境，公路四通八达，高等级公路把某与外地市连接的更加紧密，经长辽高速公路到长春只需1个小时，经哈大高速公路到大连港只要7小时，到沈阳桃仙机场只需3小时。辽西铁路即将建成。某至长春铁路已正式获得立项。通讯发达，开通了计算机因特网络系统，国际国内的沟通方便快捷。39 第四章市场分析与销售方案第四章市场分析与销售方案4.1市场分析4.1.1市场供求现状、市场前景分析2008年，全国饲料工业总产值为4258亿元，工业饲料总产量达1.37亿吨。其中，配合饲料产量为10590万吨，同比增长13.64%；浓缩饲料产量为2531万吨，同比增长1.58%；添加剂预混合饲料产量为546万吨，同比增长4.79%。单就猪料而言，配合饲料和预混料的涨幅在未来趋势上具有代表性。猪配合饲料总产量2893万吨，同比增长19.97%；猪浓缩饲料总产量1374万吨，同比增长4.71%；猪预混合饲料总产量310万吨，同比增长11.78%。汇农公司为股份制有限公司，核心经营团队均是行业内的精英，能采纳各集团成功的经验，既有能力保证产品质量，又能降低了生产成本。每吨饲料销售价格与同类产品相比一般低30-50元。因此具有较强的市场竞争力。由于饲料的暴利时代已经过去，饲料市场已日趋成熟、微利经营已是市场成熟的标志。4.1.2项目产品的市场竞争优势分析1、汇农公司生产的猪、鸡、牛各系列饲料产品完全按照无公害饲料加工产品生产规程生产，产品符合国家标准，饲料品质安全、可靠、高效；生产环境无污染，成本低，不需长途贩运，减少了中间环节，品质新鲜，属于绿色食品，具有很强的市场竞争力。2、项目单位有一定的经济实力和产业基础；3、吉林农业大学雄厚的技术支撑，企业内部有20多名多年从事本行业的具有丰富经验专业技术人员；4、公司采取“大兵未动，草料先行的理念”，立足于某39 第四章市场分析与销售方案市场，已在某县、白泉镇、渭津镇、平岗镇、泉太镇、金州乡试点销售，同时发展周边东丰、西丰、四平、通化、白山、磐石等市场，公司采取企业加农户的合作模式取得了显著的效果和客户满意。公司又与皓月集团、雨润集团、康华集团等多家大型企业签订供货合同意向。5、有国家注册的《兄弟福》知名商标做品牌，产品信誉良好、销售市场稳定。4.2销售策略、方案和营销模式4.2.1产品销售1.技术服务为核心2.永远惠民为宗旨3.企业+农户的合作模式4.2.2产品定位策略1.始终把饲料产品品质（好产品+好服务）放在第一位，树立好产品的口碑，避免饲料产品质量的波动性。2.研制和开发仔猪、育成猪、肉鸡、蛋鸡饲料系列产品为主，肉牛饲料为辅的产品策略，发挥自身优势。3.以中档鸡、猪饲料为主，同时开发高档鸡、猪饲料。4.2.3市场定位策略1.以养鸡、养猪户为主要销售市场。辅以其他养殖户的市场销售。2.以某市场为主要市场区域，辅以吉林省地区的市场销售。39 第四章市场分析与销售方案4.2.4价格定位策略1.紧随市场价格，一般分两个价格档次，为高档和中档。2.根据原料市场价格的波动，及时小幅度的调整饲料产品价格。4.2.5市场通路策略1.鸡料逐步过渡到以示范户、直销户为主要销售通路，辅以经销商的经销，把经销商化整为零，限制大经销商的区域垄断，稳定市场网络。2.猪料销售通路以经销商为主体，辅以直接用户的销售，培育市场销售网络。4.2.6市场促进策略1.形象宣传和推广方式宜采取立体运作，运用多种媒体和考虑客户对象可视途径，进行系统推广。2.建立片区市场服务中心，形成产前、产中、产后一条龙服务体系，包括产前的信息提供、种苗供应；产中的信息咨询、疾病防治、技术培训；产后的信息反馈、产品销售等。与兽药生产企业和肉食品加工企业相结合、一举多得，在服务的同时，更能增加中间环节的利润。4.3市场风险分析4.3.1经营风险1．销售方面。畜禽产品的价格波动将导致畜禽产品的存栏量变化，给项目经营带来一定的风险。2．饲料加工原料的价格波动对项目产生风险。39 第四章市场分析与销售方案3.营销网络建设方面。营销网络不健全对项目有风险。4.动物疫病流行和自然灾害，对养殖业造成风险，间接影响饲料产品的销售。4.3.2市场风险饲料加工业是关系国计民生的基础产业，其发展在一定程度上依赖于畜禽养殖发展规模，依赖于整个国家国民经济的发展。随着我国国民经济和社会福利事业的不断发展，国内市场肉食品的需求量将越来越大，产品逐渐趋于多样化、高档化，在一定时期内，难免会有起落；畜产品的销售受淡旺季周期性限制，国内市场的激烈竞争，市场不确定因素较多，从而对本项目的经营带来一定的市场风险。4.3.3政策性风险饲料加工行业，目前受国家产业政策的扶持，汇农公司作为饲料加工和养殖企业之一，属于国家和地方产业政策支持的对象。但随着我国市场经济逐渐成熟，不能排除今后国家的产业政策发生调整，不能排除金融政策的变化、银行利率的调整，不能排除国内税收、税率的变化，所有这些可能会不利于公司的经营和发展。4.3.4风险对策1．针对经营风险1）销售方面。时刻把握农产品市场和畜禽市场的波动，根据其相关动态决定销售计划和生产计划，合理的规避由于畜禽市场和农产品波动造成的产品积压产生的风险。公司已经建立完善的营销网络，因此本项目在销售方面的风险较小。2）饲料39 第四章市场分析与销售方案原料价格。公司同本地区农民签订饲料原料的购销合同，以保证饲料原料价格的平稳，及供应量。市场遇主要原料价格波动情况将对本项目不会造成风险。3）饲料产品质量。汇农公司是所采用的先进的技术工艺，产品出厂前均需严格的质量检查，以降低了因饲料品质优劣对销售的影响，有效的增加了产品的科技含量，提高了抵御风险的能力。2．针对市场风险汇农公司要保持和巩固各系列产品在质量、价格、服务方面的优势；进一步开拓更深层次的市场，不断满足消费者的需求，扩大产品销售渠道，结合市场特点研制、开发新产品。3．针对政策风险汇农公司要加强对宏观经济政策和市场变化趋势的研究，谋求加强同国家、地方政府有关部门的沟通，适时调整经营决策。4、完善风险防范制度建设建立风险基金，保险基金，防疫体系，质量检测体系，确保养殖业稳定发展、肉食品安全卫生。39 第五章建设方案第五章建设方案5.1产品方案和建设规模5.1.1产品方案汇农公司自主研发的高效动物饲料产品，以注册商标“兄弟福”系列产品为主。同时，设计高端和低端两种产品以满足不同消费群体需要。根据产品的目标市场确定产品销售价格。并可以根据不同的客户群需求，为其量身打造，设计专属产品。根据当地和周边地区畜禽存栏数量和预期企业市场份额（4%）。建设初期主要产品种类有猪、鸡、牛高效全价饲料。由于玉米价格波动等因素和饲料配方保密性考虑，这里仅给出饲料的价格表，未给出饲料成分表，按照浓缩饲料价格计算。表5-1猪料饲料原料原料价格25%仔猪浓缩料20%育肥猪浓缩料名称元/kg1000KG1000KG豆粕3.12768790玉米蛋白粉4.76060石粉0.154460进口鱼粉1440磷酸氢钙2.152420豆油82020食盐0.881520赖氨酸124539 第五章建设方案S92518.62525总计10001000配方成本3982.563501.425%仔猪浓缩料的市场销售价格4682.56元/吨，配方成本3982.56元/吨，销售、生产管理费用合计93.65元/吨，每吨平均利润606.35元/吨。表5-2肉鸡浓缩料配方饲料原料原料价格35%肉鸡前期浓缩料30%肉鸡后期浓缩料名称元/kg1000KG1000KG豆粕3.12775760玉米蛋白粉4.78090磷酸氢钙2.154450石粉0.153440豆油81230进口鱼粉1430　食盐0.88810赖氨酸1233B105-251814　B205-2516.2　17总计10001000配方成本　3704.743467.939 第五章建设方案如35%肉鸡前期浓缩料市场销售价格4004.74元/吨，成本3704.74元/吨，销售生产管理费用80.00元/吨，每吨平均利润220元/吨。表5-3高效蛋鸡全价饲料饲料原料原料价格产蛋鸡料配方名称元/kg1000KG玉米1.68630豆粕3.12174.5石粉0.1590DDGS1.850菜籽粕2.340磷酸氢钙2.157食盐0.882.5赖氨酸121L305-25185总计1000配方成本　1917.59高效蛋鸡全价饲料销售价格2067.59元/吨，原料成本1917.59元/吨，销售生产管理费用80.00元/吨，每吨平均利润70.00元/吨。39 第五章建设方案表5-440%肉牛浓缩料饲料原料原料价格40%肉牛浓缩料名称元/kg1000KG棉籽粕2.6250DDGS1.8250豆粕3.12240菜籽粕2.3150石粉0.1530磷酸氢钙2.1530食盐0.8825C917.225总计1000配方成本　2464.85.2建设规划和布局项目达产后，年产饲料10万吨。5.3建设标准和产品标准饲料加工区布局：分为办公区、饲料加工车间、原料仓库、成品库房、烘干塔、锅炉房、门卫等。5.4工艺技术方案5.4.1主要生产方案配合饲料加工的基本工艺传统上分为两类，即先粉碎后配料工艺和先配料后粉碎工艺。39 第五章建设方案在两种基本工艺中，依据配料、混合作业方式的不同，有人工分批配料、自动分批配料、连续配料、分批混合和连续混合之分。在两种基本工艺中，采用分批配料、分批混合的工艺适用于生产添加剂预混料、浓缩饲料、补充饲料以及全价饲料。因人工分批配料、分批混合的工艺有较大的手工操作负荷，只适用于小型饲料厂。而自动分批配料、分批混合工艺具有高生产效率和高质量稳定性的特点，为当今饲料厂最普遍采用的形式，因此，根据该建设项目的生产规模、产品方案和原料供应情况，本项目选择使用先粉碎后配料工艺。5.4.2工艺路线及流程图：5.4.3工艺流程说明：（一）原料的接收1、散装原料的接收以散装汽车、火车运输的，用自卸汽车经地磅称量后将原料卸到卸料坑。39 第五章建设方案2、包装原料的接收：分为人工搬运和机械接收两种。3、液体原料的接收：瓶装、捅装可直接由人工搬运入库。（二）原料的贮存饲料中原料和物料的状态较多，必须使用各种形式的料仓，饲料厂的料仓有筒仓和房式仓两种。主原料如玉米、高粮等谷物类原料，流动性好，不易结块，多采用筒仓贮存，而副料如麸皮、豆粕等粉状原料，散落性差，存放一段时间后易结块不易出料，采用房式仓贮存。（三）原料的清理饲料原料中的杂质，不仅影响到饲料产品质量而且直接关系到饲料加工设备及人身安全，严重时可致整台设备遭到破坏，影响饲料生产的顺利进行，故应及时清除。饲料厂的清理设备以筛选和磁选设备为主，筛选设备除去原料中的石块、泥块、麻袋片等大而长的杂物，磁选设备主要去除铁质杂质。（四）原料的粉碎饲料粉碎的工艺流程是根据要求的粒度，饲料的品种等条件而定。按原料粉碎次数，可分为一次粉碎工艺和循环粉碎工艺或二次粉碎工艺。按与配料工序的组合形式可分为先配料后粉碎工艺与先粉碎后配料工艺。1、一次粉碎工艺：39 第五章建设方案是最简单、最常用、最原始的一种粉碎工艺，无论是单一原料、混合原料，均经一次粉碎后即可，按使用粉碎机的台数可分为单机粉碎和并列粉碎，小型饲料加工厂大多采用单机粉碎，中型饲料加工厂有用两台或两台以上粉碎机并列使用，缺点是粒度不均匀，电耗较高。2、二次粉碎工艺有三种工艺形式，即单一循环粉碎工艺、阶段粉碎工艺和组织粉碎工艺。（1）单一循环二次粉碎工艺用一台粉碎机将物料粉碎后进行筛分，筛上物再回流到原来的粉碎机再次进行粉碎。（2）阶段二次粉碎工艺该工艺的基本设置是采用两台筛片不同的粉碎机，两粉碎机上各设一道分级筛，将物料先经第一道筛筛理，符合粒度要求的筛下物直接进行混合机，筛上物进入第一台粉碎机，粉碎的物料再进入分级筛进行筛理。符合粒度要求的物料进入混合机，其余的筛上物进入第二台粉碎机粉碎，粉碎后进入混合机。（3）组合二次粉碎工艺该工艺是在两次粉碎中采用不同类型的粉碎机，第一次采用对辊式粉碎机，经分级筛筛理后，筛下物进入混合机，筛上物进入锤片式粉碎机进行第二次粉碎。3、先配料后粉碎工艺按饲料配方的设计先进行配料并进行混合，然后进入粉碎机进行粉碎。4、先粉碎后配料工艺39 第五章建设方案本工艺先将待粉料进行粉碎，分别进入配料仓，然后再进行配料和混合。（五）配料工艺目前常用的工艺流程有人工添加配料、容积式配料、一仓一秤配料、多仓数秤配料、多仓一秤配料等。1、人工添加配料人工控制添加配料是用于小型饲料加工厂和饲料加工车间、这种配料工艺是将参加配料的各种组分由人工称量，然后由人工将称量过的物料倾到入混合机中，因为全部采用人工计量、人工配料、工艺极为简单，设备投资少、产品成本降低、计量灵活、精确、但人工的操作环境差、劳动强度大、劳动生产率很低，尤其是操作工人劳动较长的时间后，容易出差错。2、容积式配料每只配料仓下面配置一台容积式配料器3、一仓一秤配料4、多仓一秤配料5、多仓数秤配料将所计量的物料按照其物理特性或称量范围分组，每组配上相应的计量装置（六）混合工艺可分为分批混合和连续混合两种分批混合就是将各种混合组分根据配方的比例混合在一起，并将它们送入周期性工作的“批量混合机”39 第五章建设方案分批地进行混合，这种混合方式改换配方比较方便，每批之间的相互混杂较少，是目前普遍应用的一种混合工艺，启闭操作比较频繁，因此大多采用自动程序控制。连续混合工艺是将各种饲料组分同时分别地连续计量，并按比例配合成一股含有各种组分的料流，当这股料流进入连续混合机后，则连续混合而成一股均匀的料流，这种工艺的优点是可以连续地进行，容易与粉碎及制粒等连续操作的工序相衔接，生产时不需要频繁地操作，但是在换配方时，流量的调节比较麻烦而且在连续输送和连续混合设备中的物料残留较多，所以两批饲料之间的互混问题比较严重。（七）制粒工艺1、调质：调质是制粒过程中最重要的环节。调质的好坏直接决定着颗料饲料的质量。调质目的即将配合好的干粉料调质成为具有一定水分、一定湿度利于制粒的粉状饲料，目前我国饲料厂都是通过加入蒸汽来完成调质过程。2、制粒：（1）环模制粒：调质均匀的物料先通过保安磁铁去杂，然后被均匀地分布在压混和压模之间，这样物料由供料区压紧区进入挤压区，被压辊钳入模孔连续挤压开分，形成柱状的饲料，随着压模回转，被固定在压模外面的切刀切成颗料状饲料。（2）平模制粒混合后的物料进入制粒系统，位于压粒系统上部的旋转分料器均匀地把物料撒布于压模表面，然后由旋转的压混将物料压入模孔并从底部压出，经模孔出来的棒状饲料由切辊切成需求的长度。3、冷却39 第五章建设方案在制粒过程中由于通入高温、高湿的蒸汽同时物料被挤压产生大量的热，使得颗粒饲料刚从制粒机出来时，含水量达16%-18%，温度高达75℃-85℃，在这种条件下，颗粒饲料容易变形破碎，贮藏时也会产生粘结和霉变现象，必须使其水分降至14%以下，温度降低至比气温高8℃以下，这就需要冷却。4、破碎在颗料机的生产过程中为了节省电力，增加产量，提高质量，往往是将物料先制成一定大小的颗粒，然后再根据畜禽饲用时的粒度用破碎机破碎成合格的产品。5、筛分：颗粒饲料经粉碎工艺处理后，会产生一部分粉末凝块等不符合要求的物料，因此破碎后的颗粒饲料需要筛分成颗粒整齐，大小均匀的产品。5.4.5主要工艺技术来源的可靠性和可得性本项目主要饲料配方及研发技术力量依托吉林农业大学动物科技学院，常规饲料加工工艺和技术来源于国内外饲料加工行业普遍公开并大力推广的适用技术，技术来源可靠，可得性强。5.5设备方案5.5.1设备选型1、设备选型的原则：项目所用设备根据工艺技术要求、建设标准，全部选择符合国家质量标准的标准设备，零部件属于标准件。选择三证齐全，质量达到国标，能耗低，污染小，符合国家环保要求的正规厂家购进设备。39 第五章建设方案2、设备选型依据：依据项目投资及设备投资规模，结合实际工作需要，在对可供选择的仪器设备供应商资质条件与信誉等考察论证基础上，公开招标确定设备供应商以及供应种类。3、仪器设备参数：表5-5仪器设备参数表设备名称型号规格主要技术参数单位数量功率（KW）单机合计一.原料投料及清理工序原料投料及栅筛　栅筛φ钢管制作，投料斗现场制作只2斗式提升机HXTDTG36/23产量5-8t/h，配国标六安电机，机尾设张紧装置；机筒采用折边咬合工艺，配备高强度畚斗带，耐腐蚀朔料畚斗；传动部分采用皮带传动，并设有防护罩;可顺逆双向进料，产量高、回流低、密封好台12.22.2圆筒初清筛HXSCY-63产量20t/h，配国标六安电机；设有除尘装置适用于粮食中大杂及轻杂的清理；台10.750.75永磁筒HXTCXT20进料口φ200mm,筒体全不锈钢材质制作；配高强度磁铁，磁性≥3000高斯，除铁效率≥99%；台1小计　　2.95二.粉碎工序待粉碎仓1m3碳钢制作并设散气装置；只1叶轮喂料器　变频调速喂料，喂料均匀、可靠;与粉碎机配置可有效提高粉碎机粉碎效率；台10.750.75水滴形粉碎机SFSP56*60产量7-9t/h（筛孔直径φ3mm）,配国标六安电机;水滴型粉碎室并设有底槽有效减少环流、提高粉碎效率；全开式操作门，联动式压筛机构筛片安装更换方便快捷；转子经高精度平衡校验确保运行平稳、可靠；台15555风机4-72No3.6A配六安电机，脉冲专用风机配备；台133扁布袋脉冲除尘器BLMY99袋针刺呢覆膜布筒，配4-72No3.6A风机.由脉冲控制仪和电磁阀自动控制清袋。台139 第五章建设方案闭风螺旋输送机SLSS220产能5-10t/h，出料口设活络闭叶挡板，摆线电机链传动，配国标六安电机，设防护罩。台12.22.2斗式提升机HXTDTG36/28产量6-12t/h，配国标六安电机，机尾设张紧装置；机筒采用折边咬合工艺，配备高强度畚斗带，耐腐蚀朔料畚斗；传动部分采用皮带传动，并设有防护罩;可顺逆双向进料，产量高、回流低、密封好套12.22.2小计　　63.15三.混合工序待混合仓1m3碳钢制作并设散气装置;只1气动闸门　由气动元件控制料仓放料;只1双轴桨叶混合机HXSSHJ-1产量：0.5T/批，混合时间30-120秒，混合均匀度Vc≤5%；壳体碳钢底部采用全长大开门排料，由汽缸和气动元件控制排料启闭，排料迅速且残留低；自带气流平衡装置，传动部分由摆线电机双排链传动；台11111缓冲成品仓2m3　分配器　手动分配器;只1斗式提升机HXTDTG36/28产量6-12t/h，配国标六安电机，机尾设张紧装置；机筒采用折边咬合工艺，配备高强度畚斗带，耐腐蚀朔料畚斗；传动部分采用皮带传动，并设有防护罩;可顺逆双向进料，产量高、回流低、密封好；台12.22.2永磁筒HXTCXT20进料口φ200mm,筒体不锈钢，磁性≥3000高斯。台小计　　13.2三.制粒工序待制粒仓2m3碳钢制作并设散气装置；只1喂料器　变频调速喂料，喂料均匀、可靠。台10.750.75调质器∮320*2.5米与物料接触部分均为不锈刚材质，配国标六安电机；台12.22.2颗粒机主机HXSZLH350产量3-5t/h；主传动采用高精度齿轮传动，传动平稳、可靠；环模安装采用快卸抱箍型安装方式，模具更换简易、快捷；设置有安全连锁装置和磁选除铁装置并配有过载保护系统；台15555逆流式冷却器HXSKLN1.6*1.6产量3-5t/h，冷却后颗粒温度不高于室温3-5℃；电动抽拉式排料排料均匀且无残留；冷却段及机架为碳钢材质，带排料斗；台11.51.5冷却风机4-72-4A-15KW配六安电机，中压风机；台1151539 第五章建设方案旋风分离器SFXΦ1000白铁制作，回收率可达到99%；台1关风卸料器　铸铁壳体叶轮，闭风性强，且不易卡壳，减速电机直联传动；台10.750.75冷却风网管道　　套1对辊式破碎机SSLG150×1000对辊式破碎，可根据用户需要配专用破碎辊；台17.57.5小计　　82.7五.筛分、打包工序斗式提升机HXTDTG36/23产量5-8t/h，配国标六安电机，机尾设张紧装置；机筒采用折边咬合工艺，配备高强度畚斗带，耐腐蚀朔料畚斗；传动部分采用皮带传动，并设有防护罩;可顺逆双向进料，产量高、回流低、密封好台12.22.2平面回转分级筛SHJH1000×2C机架碳钢结构，木质筛格，二层筛网，按需要配孔径，筛面倾角5。，由高弹性球清理筛面，电机由三角带皮带传动；台11.51.5成品仓2m3可根据用户需要加大、配双接料口;只1小计　　3.7六.通风除尘工序投料集尘罩　原料投料粉尘收集；只2除尘风机4-72-3.2A-2.2KW配六安电机，中压风机；台12.22.2脉冲除尘器BLMY66袋针刺呢覆膜布筒，配4-72No3.2A风机.由脉冲控制仪和电磁阀自动控制清袋。台1关风卸料器　铸铁壳体叶轮，闭风性强，且不易卡壳，减速电机直联传动；台10.750.75风网管道　　套1小计　　3.75七.电器控制系统电器控制柜DKG-1500(SZLH-350)正泰电器丹佛斯变频器调速套1冷却器控制箱DKX-300*400/-L1正泰电器件1远程控制箱DKX-400*500/-T1Y1正泰电器件2小计　　5.6建筑方案5.6.1主体建筑物主体建筑物主要有39 第五章建设方案办公室、饲料加工车间、饲料原料仓库、成品饲料仓库、锅炉房、门卫室。详见附表2-1。（1）办公室：总建筑面积2267平方米，长38米，宽16米，高14.6米，四层混凝土框架结构建筑，抗震级别六级。（2）饲料加工车间总建筑面积1000平方米，长42米，宽24米。（3）饲料原料仓库总建筑面积3000平方米，建筑长84米，宽36米。5.6.1辅助工程、其他工程门卫室，20平方米；自动门；锅炉房，100平方米；围墙，1000延米。机井1眼，深35米，单井涌水量20吨/小时。土建工程通过公开招标招选有资质的工程队承担任务。39 第五章建设方案5.7实施进度安排本项目建设期为1年（2010年），运行期暂定为10年（2010—2019年）。第6年达到设计生产能力（2016年）。具体进度请见下表:表5-2项目实施进度表注：栏低标有粗线的年月为该月或年度实施内容。39 第六章环境影响评价第六章环境影响评价6.1环境影响根据《国家环境保护法》，坚持环境保护与经济效益、社会效益协调发展，努力改善生态环境，实现经济效益和环境保护双赢目的。项目实施区域选择交通便利，远离城镇，地域广阔，人口稀少，无工业性污染，工程地质、水文地质条件较好的地段，饲料厂区坡度平缓，利于污水及雨水排放。该项目在施工期间产生的大气污染物主要是运输车辆、施工机械等产生的扬尘以及车辆产生的尾气，产生的废水主要为建筑废水和施工工人生活污水，主要噪声源为施工机械及运输车辆，固体废弃物主要是建筑废料和施工人员的生活垃圾。项目生产运营期间产生的主要污染物是饲料加工车间的粉尘和噪音。锅炉的烟气和烟尘，对环境有一定影响，通过治理可以控制。6.2环境保护与治理措施项目执行国家《建设项目环境保护设计规定》；《污水综合排放标准》GB8979II-1996；《工业企业厂界噪声标准》II级GB12348-90；《建筑施工场界噪声限制》GB12523-90；《大气环境质量标准》GB3095—1996；《大气污染物综合排放标准》GB16297—1996；以及其他法律法规。1．施工期措施土建施工中加强对施工场地管理，防治水土流失；建筑材料要设防雨棚盖；施工期固体废弃物、生活垃圾等要集中堆放统一处理，施工弃土和建筑垃圾及时清运处理。施工机械产生的噪声39 第六章环境影响评价要加装消音部件，严禁夜间施工；运输车辆限载、限速、加盖篷布防止沙石散落等，路面洒水压尘；对施工机械和车辆定期检修，防止车辆漏油污染环境。限制使用老、旧不合格机械和车辆。2．生产运营期措施本项目实施过程中，充分考虑了土地开发，经济利益与环境保护的关系，以可持续发展为落脚点，利用和保护相结合，本着短期效益与长远发展并重的原则，完全能使项目区的生态环境实现良性循环。饲料加工车间生产过程中产生的饲料粉尘，以“密封为主、吸尘为辅”的原则，采用干法除尘、吸风和通风等措施予以治理，如设置除尘网、管道的连接处加密封垫，防止粉尘外泄。使车间内粉尘浓度小于国家标准10毫克／立方米，排出车间外粉尘浓度小于国家标准150毫克／立方米。锅炉降噪措施：(1)风机加装消声器和隔声筒等降噪装置。(2)与噪音设备连接处加密封垫，减少机械振动的传递。(3)电机和风机等设置在噪音隔离机房内，并安装减振设施。6.3评价与审批本项目在设计初期就根据国家有关环保政策和法规考察了有关饲料生产企业在环保上存在的问题。项目的设计既考虑生产，又考虑环境保护，从设计开始就考虑到建立各个生产环节和生活场所排放垃圾的处理体系。饲料加工和锅炉要安装除尘、除烟系统。在建设期和生产期，将严格按照国际环保规划进行。因此不会对周围环境造成污染，项目可行。详见附件5。39 第七章项目组织与管理第七章项目组织与管理7.1组织机构与职能划分本项目由某汇农饲料有限公司具体实施。项目启动后，按照项目建设的宗旨、目标及施工方案逐项实施。为达到预期目标，按照实际工作需要设置管理机构。公司设立董事会、监事会和总经理，实行董事会领导下的总经理负责制。董事会是项目建设和综合服务体系建设的最高决策机构，对项目建设实行全面领导。由项目经理负责具体的施工建设及日常管理工作。项目建设阶段组织管理方案:实行项目总经理负责,配备三名副经理,下设基地建设部、生产技术部、市场营销部、财务部等，并制定相应的工作职责。项目竣工后按企业现有的运做模式，实行董事会领导下的总经理负责制。公司组织机构设置图如下所示：53 第七章项目组织与管理组织机构图董事会总经理财务部副总经理副总经理副总经理基地建设部原料采购部仓储部生产部质检部动力维修部市场营销部综合部7.2劳动定员项目新增劳动定员110人，全年生产天数为250天,按照工艺特点和设备生产能力,生产工人及辅助工人均实行三班制,每班工作8小时。管理人员为正常班,实行8小时工作制。劳动定员表序号岗位定员备注1饲料加工车间702辅助车间103销售人员204管理人员10合计1107.3经营管理措施1、工程管理：本项目建设期间，无论是土建工程还是设备购置安装等，均采用招投标制，在确保工程质量的情况下，最大限度的降低工程造价。并聘用有资质的工程监理公司对项目进行质量监督。2、生产管理：建立健全各项生产管理制度，以人为本，科学管理。53 第七章项目组织与管理本着“以质量求生存，向管理要效益”的经营宗旨，以“创一流品牌，建一流企业”为目标，每位职工各施其责、各尽其职，努力提高产品产量，降低成本，同时，建立健全质量管理体系，大力实施ISO9001－2000国际质量体系管理和6S管理，狠抓产品质量。员工管理执行国家《劳动法》。为解决饲料销售问题，本项目在“龙头企业+畜禽养殖业户”基本模式的基础上，积极探索切实可行、灵活多样的营销经营模式，在建立良好的营销网络同时，努力搭建技术服务平台，在饲料生产企业与畜禽养殖业户间架起互利互惠共同发展的平台，合作经营，形成利益共同体，风险共担，利益共享的双盈经营机制。3、财务管理：按照国家企业财务制度，严格执行《农业综合开发资金与项目管理办法》，财政资金实行专款专用、专人负责、专户存储、专帐核算，资金封闭运行。资金使用、报帐严格执行财政资金县级报账制。项目竣工后，由审计部门审计项目资金使用情况，并提出审计报告。结合本企来实际情况，建立健全财务管理制度，严格财经纪律，建好各类财务帐薄，财务人员要综合考虑企业内部各部门的业务关系，严格财务审批手续，使有限的资金发挥最大的经营效益。4、营销管理：建立公司营销部，专门负责产品营销工作。7.4技术培训根据企业生产的实际情况，对技术改进的要求，采取“走出去，请进来”的办法对企业员工开展技术培训。公司管理人员通过技术讲座、进修、自修等方式提高理论水平和管理能力，培养懂技术会管理的开放型人才。53 第七章项目组织与管理公司制定计划聘请科研院所、高等院校的专家、教授来厂培训员工和畜禽养殖客户。工作人员都要经过业务培训后方可上岗。新工人上岗前，要集中进行技术、安全、劳动纪律的强化教育，熟悉生产流程，经业务考试合格后，才能上岗。对畜禽养殖业户结合生产实际进行现场培训，主要内容是科学饲养管理，家畜疫病防治等养殖适用技术。7.5劳动保护与安全卫生设计依据：《建设项目（工程）劳动安全检察规定》（劳动部第3号令；《吉林省人民政府关于印发落实安全生产监督管理职责暂行规定的通知》（吉政发〔２０１０〕２号）；《国家安全生产监督管理局关于进一步加强建设项目（工程）劳动安全卫生预评价工作的通知》；《职业性接触有害危险因素分析等级》GB5004－85等。在生产过程中，为预防安全事故，从设备选型到土建及公用设施都考虑到安全第一的原则，从根本上杜绝安全隐患，确保人员和设施的安全。认真贯彻《劳动法》、《家畜疫病防疫条例》及有关法律法规，每个工人都要参加劳动保险、失业保险等，每年定期对一线养殖工人身体检查，改善工作环境和工作条件，健全劳动保护用品发放、使用制度，加强一线工人的劳动安全意识教育，提高自我安全保护能力。严格执行劳动合同，保护劳动者的利益，积极参与社会劳动保障体系，安全生产；严格遵守国家食品卫生法，执行国家产品卫生标准。53 第八章项目组织与管理第八章投资算及资金来源8.1投资概算依据1、《国家农业综合开发资金和项目管理办法》（财政部29号令）2、《投资项目可行性研究报告指南（2002）》（国家计委）3、《吉林省建筑装饰工程消耗量定额(2004)》4、设备材料价格采用2010年1季度市场价格，并考虑运杂费及采购保管费5、相关行业规范、办法和规定等。8.2项目投资估算8.2.1总投资：项目总投资2804.6万元，其中建设投资2104.6万元，流动资金700万元。8.2.1.1建设投资：建设投资2104.6万元，（其中：建筑工程费1220.6万元，占建设投资的58.00%；设备购置费300万元，占建设投资的14.25%；其他费用包括科技费、前期费34万元，占建设投资的3.04%。）详见附表2-2。8.2.1.2流动资金：流动资金700万元；将第一年的净利润留取少量公益基金，大部分投入下一年的生产流动资金，投产第二年追加200.00万元；投产第三年追加400.00万元；投产第四年追加600.00万元；投产第五年追加900.00万元。见附表3。8.3资金来源项目总需投资2804.6万元。其中：申请农业综合开发中央财政资金100万元，其余企业自筹。企业自筹2704.653 第八章项目组织与管理万元来源于企业经营利润积累，增资扩股股金，计提的固定资产折旧、易于变现的流动资产等。见附表4。8.4资金使用和管理8.4.1财政资金使用和管理项目资金严格按要求专款专用，在区农业综合开发办公室设立专户，按进度拨款，坚持一支笔审批，并经农开办技术监理人员签字后支付，定期对项目资金进行审计。财政资金全部用于基础设施建设，具体使用情况详见下表。见附表4-1。报帐管理：农业综合开发无偿资金管理实行统一资金拨付、统一会计核算、统一报账管理。区财政局、农发办设立农业综合开发资金专帐和资金报账专户，实行专户、专帐、专人管理。区农发办根据上级批复的农业综合开发项目计划和专项指标文件，及时将上级下达的农业综合开发项目资金和财政配套资金拨付到农业综合开发资金报账专户，按照工程进度实行县级报账制。“工程”完工后，将组织专项审计，并在验收前提交专项审计报告。8.4.2银行贷款使用和管理按照银行信贷使用管理办法，使用贷款。目前公司无银行贷款。8.4.3其它自筹资金使用管理：本项目自筹资金额度为3904.6万元，主要用于土建、设备购置、项目前期费用和经营期的流动资金准备。要及时足额筹集自筹资金。按照国家有关政策、资金使用和管理办法及财务制度，用好自筹资金，发挥主人翁作用，做好项目不留资金缺口。53 第九章财务评价第九章财务评价9.1财务评价依据1、《国家计委经济评价方法与参数》第二版1993年2、《工业企业财务制度》3、《企业税收办法手册》4、基准收益率为8%，分析期10年5、营业率为3%，城市维护建设税率5%，教育附加费3％6、增值税率13%。9.2销售收入、销售税金和附加估算9.2.1销售收入：达产年销售收入37278.00万元，年生产不同品种、阶段饲料共计10万吨。9.2.2销售税金及附加：达产年销售税金及附加1491.12万元。见附表7-1.9.3总成本及经营成本估算9.3.1单位产品生产成本估算：见附表5-1。9.3.2项目总成本估算本项目正常生产年总成本为31347.09万元，其中：①外购原材料费用30396.50万元，价格根据目前市场价格水平确定。②外购燃料、动力费用根据吉林省某市价格确定，每年653.50万元。③工资及福利费:每人每年工资福利1.5万元，共110人每年198万元。53 第九章财务评价④折旧与摊销采用年限法。项目固定资产按房屋40年，机器设备10年计提折旧，固定资产残值按固定资产总投资的5%计提；无形资产折旧10年，递延资产折旧5年，无残值。见附表6。⑤修理费用按固定资产折旧的5％计提；⑥企业管理费按照企业自身情况和当地类似企业规模确定为每年10万元。详见附表5。9.3.3经营成本估算：每年经营成本为34200万元。9.4财务效益分析9.4.1盈利能力分析：盈利能力分析：项目达产后，年出生产饲料10万吨。项目达产后，年预计收入37278.00万元，上缴销售税金及附加1491.12万元，上缴企业所得税396.72万元，年利润总额为1211.04万元，净利润908.28万元，投资利润率为25.85%；全部投资内部收益率为税前45.66%，税后29.04%；净现值为税前1586.88万元，税后1073.39万元；投资回收期（含建设期）为4.86年。财务内部收益率大于行业基准收益率，财务净现值较大，说明该投资项目在财务上是可行的。9.4.2清偿能力分析用项目的利润、折旧和摊销偿还投资，4.86年即回收全部投资。9.5不确定性分析9.5.1盈亏平衡分析盈亏平衡点生产能力=年固定成本÷（年销售收入-年可变成本-年营业税及附加）×100%=27.42%平衡点销售收入=稳产期销售收入×平衡点生产能力=115.4253 第九章财务评价（万元)项目只要达到设计生产能力的27.42%，销售收入达到115.42万元就可保本。该项目平衡点较低，抗风险能力较强。图9-1盈亏平衡图9.5.2敏感性分析考虑到项目实施过程中可能遇到的情况，确定销售收入、可变成本和固定资产投资为敏感因素，并对销售收入下降10%，可变成本增加10%,固定资产投资增加10%,进行单因素敏感性分析，考察财务净现值和财务内部收益率的变动情况。见敏感性分析图、表。表9-1敏感性分析表项目基本方案销售收入下降10%可变成本上升10%固定资产增加10%数据数据较基本方案数据较基本方案数据较基本方案税后财务内部收益率(%)26.87%14.26%-12.62%16.55%-10.32%25.61%-1.26%税后投资回收期(年)4.867.302.446.701.844.990.13税后财务净现值(万元,8%)697.5592.66-174.33133.01-133.98259.79-7.2053 第九章财务评价9.6财务评价结论通过上述分析，本可研认为：项目财务净现值大于零，财务内部收益率高于同行业基准收益率；项目财务效益较好。从敏感性分析看：经营成本、销售收入、固定资产投资在增减10%的范围内变化项目各项财务指标仍是合格的，项目抗风险能力较强，项目是可行的。53 第十章社会效益分析第十章社会效益分析10.1社会评价基本结论该项目建设符合国家产业政策和行业规划，符合国家农业综合开发产业化支持的范围。项目建成后可实现企业增收、畜禽养殖户增收、政府增税、企业增效的目标。实行“龙头企业+农户”连接营销市场的经营模式，形成种植、养殖、加工、销售一体化的产业链，可拉动当地经济起飞、调整当地产业结构、改变经济增长方式、增加农牧民收入，全面实现小康社会。项目的实施可极大的拉动区域的牧业经济，增加就业岗位，减少饲料原料的运输成本，减排节能。项目产品无污染，生产过程无污染，其技术先进、科学合理，产品市场广阔，具有明显的经济效益、生态效益和社会效益，是一个符合循环经济和可持续发展的好项目，可推动当地及周边地区畜牧业生产、畜产品加工、商品销售向集约化、现代化方向转变，为某市、吉林省乃至全国树立饲料加工业的典范。10.2农业产业化经营10.2.1壮大主导产业，促进结构调整分析饲料加工业此前不是某市某县的主导产业。本项目的实施必然推动饲料加工产业。促进种植业、养殖业、运输业、肉类加工业及相关行业的有序发展，按照市场规律调整、加强农牧业产业结构，使之更趋科学合理。10.2.2建设现代农业，促进产业化发展项目的实施将促进种、养、加及相关行业的发展，更加完善种、养、加、销的产业化链条，以实际行动践行国家的惠农、利农53 第十章社会效益分析方针。带动该区及周边地区产业结构的调整，推动当地饲料加工业向规模化、现代化迈进。10.2.3辐射带动能力分析该项目有明显的辐射带动能力，可解决当地农村卖粮难；饲料产品成本价格高，增加畜禽生产成本的问题；城镇肉食品短缺、价格居高不下的问题；肉类加工企业原料不足的矛盾；带动吉林省某市的饲料种植业、饲料加工业、畜禽养殖业的健康发展。由于本项目具有明显的经济效益，而且市场风险较小，收入稳定可靠，项目的建设势必会推动某县周边地区的农民加入到饲料种植业和畜牧养殖业中来，将辐射带动周边乡镇的养殖业发展，对项目区农牧民尽快脱贫致富将起到重要作用。10.2.3.1项目单位与养殖户利益联结机制本项目采取“公司+养殖户”的运作模式，公司的营销部门有计划的聘请大专院校、科研院所的专家教授到生产一线，为养殖业户解决生产过程中出现的技术问题，将给周边的农牧民起到示范和带头作用；一是公司通过签订合同，以保护价收购农牧民的玉米等饲料，当市场价低于保护价时，按保护价收购；当市场价高于保护价时，按市场价收购；二是公司将节省的饲料运输成本反馈给用户，用低于市场价的30-50元/吨饲料价格的向当地养殖户提供优质饲料，并提供疫病防治、饲养管理等畜牧业技术的无偿服务。项目单位与农民建立起“互惠互利、共担风险”53 第十章社会效益分析的利益共同体，建立科学的利益分配机制。围绕项目的建设，在发展主导产业的同时，逐步建立和完善生产、加工、销售、服务各环节的关系。通过建立利益共同体，调节利益分配保护等措施，从收购政策、加工流通环节到利润的分享以及对基地的扶持，各环节做到切实保护农牧民利益，最大程度地减少农牧民的经营风险。采取多种手段，还利于民，服务于农，公司在实践中逐步完善与农牧户的利益联结机制。10.2.3.2辐射带动基地项目涉及的区域为省内的某、长春、四平、通化、吉林等，省外有铁岭、沈阳等。10.2.3.3带动农户通过部分赊销饲料、保护价收购玉米、科技服务等方式，直接带动农民1000多户2000多人，可安排110个就业岗位。间接带动农户5000户左右，农民10000多人。项目的实施可吸引更多的农牧民加入到饲料种植业和畜牧养殖业中来，带动地方经济快速发展，带领农牧民脱贫致富。10.3农牧民增收、农业增效评价10.3.1养殖企业和养殖业户增收该项目建成后将降低当地成品饲料的价格、解决农民买两难的问题。项目达产后，同类每吨饲料成本较同类饲料价格低30-50元，降低了饲料成本，从而降低了养殖企业和养殖业户的生产成本。达到增收目的。项目达产后可安排110个就业岗位，扩大了剩余劳动力的就业机会，增加了农民收入。10.3.2农业增效53 第十章社会效益分析项目达产后，项目建设区玉米、大豆等饲料原料资源需求量增大，通过种植玉米、大豆等饲料原料作物间接带动农户1000户左右，农民4000多人，每户均增收1000元，人均增收250元，增加收入总额为100万元。养殖业直接带动种植业的发展，种植业通过养殖业得到增值增效，提高了农业的效益。项目的实施推动当地农业产业化经营健康发展，对当地农业、农村经济有深远影响。10.3.3项目区与非项目区比较分析项目区农民比非项目区户均增5000元，人均增收2500元，增加收入总额为200万元；项目实施后，给项目区农业、牧业经济注入了活力，总体效益得到了很大的提高。综上所述，项目可行。建议有关部门给予大力支持，使该项目早日立项实施。53'