某2×3000t果蔬气调保鲜库建设项目可行性研究报告

'某2×3000t果蔬气调保鲜库建设项目可行性研究报告 目录第一章总论11.1项目提要11.2可行性研究报告的范围与依据11.3主要的技术和经济指标4第二章项目背景52.1项目的申报52.2项目建设的重要性与必要性62.3项目拟建区域（项目区）的基本情况102.4项目承担单位（项目法人单位）的基本情况12第三章市场预测与分析143.1本地及周边市场现状的调查143.2外地市场供需情况的预测143.3产品的价格预测163.4产品的市场竞争能力、市场风险性分析183.5产品的基本营销策略20第四章项目地点的选址214.1项目选址的原则和基本思路214.2场址选择（附图）224.3项目区的建设条件23第五章项目总体方案设计265.1项目建设的指导思想265.2项目建设总体方案27 5.3项目建设内容与规模325.3主要生产技术路线335.5工程建设规划355.6项目实施计划37第六章环境保护与安全生产386.1项目区环境现状分析386.2项目运行中对环境的影响以及可能产生的主要污染物及治理措施386.3项目设计采取的环保标准及主要安全生产措施38第七章项目的组织与管理417.1项目筹建时期的组织与管理417.2项目运营时期的组织与管理；427.3劳动定员与技术培训。47第八章项目总投资和财务估算与资金筹措488.1总投资估算488.2资金筹措方式与渠道558.3投资使用计划568.4项目运营的成本与收入估算56第九章效益分析609.1经济效益分析609.2社会效益分析649.3生态效益分析65第十章结论与建议6710.1可行性研究的结论6710.2主要建议68附件　70 第一章总论第一章总论1.1项目提要2008年，XX县果蔬面积已达1.96万ha，总产量16.4万t。其中：果园面积1.4万ha，产量0.4万t；蔬菜面积0.56万ha，产量16万t。随着大量幼龄果树投产，3年后年产量可达10万t以上。根据XX县果品、蔬菜现实产量和产量增加的趋势，大量的果蔬集中上市将给市场带来巨大的压力，建设相应的贮藏保鲜设施显得极其迫切。为此，特拟在XX县建设2×3000t果蔬气调保鲜库项目，气调保鲜库主要用于果品、蔬菜的贮藏保鲜，也可用于相似农产品的贮藏保鲜。经过项目的可行性论证，认为贵州省XX县财政扶贫（国债）2×3000t果蔬气调保鲜库建设项目是可行的。XX县是国家第一批生态农业示范县，本项目的建设对推进XX县生态农业建设，调优农业产业结构，促进当地农民脱贫致富具有重要意义。1.2可行性研究报告的范围与依据贵州省XX县财政扶贫（国债）2×3000t果蔬气调保鲜库建设项目的可行性研究涉及XX县的经济社会发展现状及“十一·五”发展规划、果蔬生产现状及果蔬产业发展规划。根据全县的果蔬面积和产量来论证项目的重要性和必要性，确定项目的建设规模、工艺技术方案、厂址选择的合理性，原材料、电力、运输、资金等建设条件的可靠性，然后对74 第一章总论项目的建设方案进行详细规划，并对生产经营成本，销售收入和一系列指标计算分析，评价项目在财务上的盈利能力和经济上的合理性，提出项目可行或不可行的结论，为项目的投资建设提供直接依据。本可行性研究报告参考了XX县国民经济发展数据、农业统计数据和有关政策，在论证中严格执行国家及工程所在地的有关规范或规程。本可行性研究报告的其它主要依据如下：《关于报送利用国债资金支持扶贫开发项目申报书的通知》（国开办组发〔2008〕78号）《中共中央关于推进社会主义新农村建设的若干意见》《国务院关于实施西部大开发若干政策措施的通知》《中共贵州省委、贵州省人民政府关于关于推进社会主义新农村建设的实施意见》《中共贵州省委、贵州省人民政府关于实施西部大开发战略的实施意见》《XX县土地利用总体规划（2000—2010年）》《XX县国民经济和社会发展十一·五规划》《中共XX县委、XX县人民政府关于加快农业产业化发展的决定》《XX县扶贫开发规划（2000—2010年）》《XX县经济社会统计资料（2007年）》建筑结构可靠度设计统一标准（GB50068-2001）建筑结构荷载规范（GB50009-2001）建筑抗震设计规范GBJ1174 第一章总论岩土工程勘察规范（GB50021-2001）建筑地基基础设计规范（GB50007-2002）建筑桩基技术规范（JGJ94-94）建筑地基处理技术规范（JGJ79-2002）建筑抗震设计规范（GB50011-2001）构筑物抗震设计规范（GB50191-93）混凝土结构设计规范（GB50010-2002）砌体结构设计规范（GB50003-2001）多孔砖砌体结构技术规程（JGJ137-2001）混凝土小型空心砌块建筑技术规程（JGJ/T14-95）钢结构设计规范（GB50017-2003）网架结构设计与施工规程（JGJ7-91）门式钢架轻型房屋钢结构技术规程（CECS102）给水排水工程构筑物结构设计规范（GB50069-2002）气调保鲜库设计规范（GB50072-2001）冷藏库建筑工程施工及验收规范（SBJ11-2000）地基与基础工程施工质量验收规范（GB50202-2002）混凝土结构工程施工质量验收规范（GB50204-2002）砌体工程施工质量验收规范（GB50203-2002）钢结构工程施工质量验收规范（GB50205-2002）全国统一建筑工程基础定额（2006）贵州省建筑工程预算综合基价（2006）74 第一章总论全国统一仿古建筑及园林工程预算定额（2006）1.3主要的技术和经济指标序号内容规模或指标说明1建设工程征地40亩，建设2个3000t果蔬气调库，其中包括气调保鲜库基建安装工程7000m2、气调保鲜库保温及气密性安装工程19200m2、电器设备安装工程、辅助物基建安装工程2000m2等。2项目投资项目总投资5374.24万元；其中固定资产投资4282.64万元；流动资金1091.6万元。3经济效益正常达产时，产品销售收入4601.77万元，项目常年税前利润总额为1167.57万元；税后利润为875.68万元。销售收入已扣税，即5200万元/1.13。4财务指标项目所得税前财务内部收益率为21.73%，财务净现值为3139.73万元，投资回收期（含建设期）为5.44年，现值指数为1.62，内含报酬率为20.4%；所得税后财务内部收益率为16.29%，财务净现值为1644.67万元，投资回收期（含建设期）为6.23年，现值指数为1.33，内含报酬率为16.68%。I=12%5其它效益项目可在扩大内需，增加财政收入，带动当地农民脱贫致富和相关产业发展，美化环境，稳定生态建设成果等方面具有重要作用。74 第二章项目背景第二章项目背景2.1项目的申报党的十六大明确提出了全面建设小康社会的奋斗目标，并指出：“全面繁荣农村经济，加快城镇化进程。统筹城乡经济社会发展，建设现代农业，发展农村经济，增加农民收入，是全面建设小康社会的重大任务”。党的十七大指出2008年和今后一个时期农业和农村工作的总体要求是：全面贯彻党的十七大精神，高举中国特色的社会主义伟大旗帜，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，按照形成城乡经济社会发展一体化新格局的要求，突出加强农业基础建设，积极推进农业稳定发展、农民持续增收，努力保障主要农产品基本供给，切实解决农村民生问题，扎实推进社会主义新农村建设。同时提出了建设生态文明的要求，为生态文明新农村建设指明了方向。实现全面建设小康社会目标，难点在农村，关键在农村。随着我国国民经济快速发展，我国经济总体开始步入工业反哺农业、城市支持农村，以工促农、以城带乡，工业与农业、城市与农村协调发展的新时期。为此，党的十七大和国家“十一·五”国民经济发展规划都明确指出建设社会主义新农村是我国推进现代化进程中的重大历史任务，是巩固和加强农业基础地位、全面建设小康社会的重大举措。要按照“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的发展目标和要求，统筹城乡经济社会发展，74 第二章项目背景加快推进现代农业建设，全面深化农村改革，大力发展农村公共事业，千方百计增加农民收入。同时，国家实施西部大开发战略，将对改善农村基础交通、农业生态环境加大投入，促进西部农业产业结构升级。为此，XX县委、县政府提出了建设生态农业大县的战略决策，决定了在“十一·五”期间新建5万亩果园和5万亩以大蒜为主的蔬菜生产基地，现在这些目标即将实现，产品的大量产出必然带来产后处理的矛盾，而果蔬的贮藏保鲜是产后处理中的重要一环。XX县委、县政府高度重视这一问题，责成有关部门开展果蔬贮藏保鲜项目的调查研究，并积极申报和筹备，进而开展了本次2×3000t果蔬气调保鲜库建设项目的可行性研究。按照项目可行性研究的方法和程序，在充分调查研究的基础上，本着科学分析，合理设计及规划的要求，使建成后的气调保鲜库具有高新农业科技的代表性和示范性作用，为当地果农和菜农减少产后损失，提高果蔬产品的附加值，从而达到脱贫致富奔小康的目标。贵州省（地）各级政府给予了本项目极大的关心和支持，对该项目进行了深入细致的前期论证。贵州省XX县财政扶贫（国债）2×3000t果蔬气调保鲜库拟建在思唐镇和塘头镇，交通较为便利，总占地40亩。项目建成后将是一个集果品蔬菜贮藏保鲜、配送一条龙的大型综合性现代化农业生产企业，届时将向周边地区及省外周年供应果品和蔬菜。2.2项目建设的重要性与必要性2.2.1该项目的建设符合国家的产业政策74 第二章项目背景针对我国水果贮藏保鲜技术落后的问题，国家领导人高度重视，国务院有关部门也采取了积极的扶持政策。国务院总理温家宝于2001年12月11日作出“要重视和加强果蔬保鲜技术的应用和推广，这项工作要同营销、出口、产业化经营结合起来，为农业生产服务，提高经济效益”这一重要指示。2002年12月经国务院同意，国家发改委、国家经贸委、农业部、财政部、中国人民银行和国家工商总局六部委联合下发《关于加快农产品流通设施建设的若干意见》，对“十·五”和今后一段时期我国农产品流通设施建设工作进行了全面部署。2.2.2建设果蔬气调保鲜库是XX县果蔬生产形势的必然要求近年来，XX县围绕“撤县建市”和建设铜仁西部次中心城市的总体目标，力争到2010年，将县城发展成为规模适度、规划科学、功能健全、环境整洁、具有较强辐射带动能力的区域性经济文化中心。为了加快农业产业化进程，优化产业布局，大力推进农业产业结构调整，在重点产业提升方面，着力抓好果树基地、无公害蔬菜基地建设。同时鼓励农产品加工龙头企业和规模经营户与流通商贸企业联合，并向城镇有序聚集，促进农业产业化经营，推动城镇经济发展。XX县从2003年开始大力发展果园和蔬菜基地，蔬菜面积到2007年已达到0.46万ha，产量13万t，果园面积1.3万ha，产量0.39万t，其中鲜果0.38万t。预计到2009年，随着5万亩果园和5万亩蔬菜基地的实施，蔬菜面积将达到0.78万ha，产量达22万t，果树面积达1.56万ha，产量达0.71万t，其中鲜果达0.64万t（见表2.1）。而且新建果园5-6年后进行入盛果期，产量将大幅提升，全年可达10万t以上。74 第二章项目背景但由于果蔬的生产特性，决定了果品、蔬菜生产季节集中，给市场带来了很大的压力，所以果蔬的贮藏保鲜对XX县的果品、蔬菜生产意义重大。从我国来看，水果贮存能力仅占总产量的20％，而且大都是简易贮藏，而发达国家95％以上的水果都能得到及时贮藏，并且70％-80％是气调贮藏。即使2×3000t果蔬气调保鲜库在XX建成，其气调贮藏能力只占全县果蔬总产量（30多万t）的2%左右，都还离现代果蔬生产的要求有很大的差距。表2.1XX县2007-2009果品、蔬菜面积与产量项目年份蔬菜面积（万ha）蔬菜产量（万t）果树面积（万ha）果品产量（万t）其中鲜果产量（万t）20070.46131.30.390.3820080.56161.40.40.3820090.78221.560.710.64注：2009年为预测值，果品主要为脐橙、梨、桃等；蔬菜主要为蒜苔、胡萝卜、番茄、黄瓜等。2.2.3果蔬保鲜是果蔬产业的延伸，可提高产品的附加值果蔬贮藏保鲜是果蔬产业的继续，是果蔬产业可持续发展的重要保证，也是我国目前农业产业结构调整中重点发展的产业。这不仅关系到在全国实施的“菜篮子、果盘子工程”的成败，而且还关系到果蔬的品质保持，实现果蔬国际、国内大流通，满足市场供应以及人们生活的需要。同时，发展果蔬贮藏保鲜对果品和蔬菜的采后增值、保值，农民致富和促进农村经济发展都具有十分重要的意义。中国是果品和74 第二章项目背景蔬菜的生产和消费大国。改革开放以来，随着市场经济的发展，农产品销售体制不断改革和完善，但是果蔬的产后贮运、加工技术仍未受到足够的重视，果蔬在贮运中的损失率超过30%。全国年果蔬加工量仅占总产量的2%-4%，果蔬产品储运、加工的现代化链条尚未形成。专家指出，假如我们的果蔬产后损失能减少到10%，每年就有100亿元以上的效益!XX的形势和全国一样，果蔬的产后处理严重制约着果蔬产业的发展，建立果蔬气调保鲜库可以延长产业链，减少损失。2.2.4该项目建设可为当地农业产业提供发展后劲，帮助当地农民脱贫致富XX县是一个贫困县，XX县委、县政府一直致力于农民的脱贫致富，近年来提出了新建5万亩以大蒜为主的蔬菜基地、5万亩果树基地等政策措施，千方百计让农民脱贫致富。但由于果蔬产品产期集中，导致市场不稳，产后损失较大。果蔬的贮藏保鲜可以大大减少果农、菜农的产后损失，而且通过贮藏保鲜，看准市场时机上市可获得较高的售价，从而获得相当的利益，帮助农民增收致富。2.2.5气调贮藏是目前国内外最为先进的果蔬保鲜方法气调贮藏具有以下优点：①很好地保持果蔬原有的形态、质地、色泽、风味和营养（色泽艳丽，果柄青绿，外观丰满，与刚采收时相差无几）。②果肉硬度高于普通冷藏。③贮藏时间长（蒜苔240-270天，苹果180-240天，梨、猕猴桃150-210天，葡萄60-90天，枇杷、嫩玉米棒30-60天）。④减少贮藏损失（由于气调贮藏抑制了产品呼吸，减少蒸腾作用，明显降低了损耗，气调损耗＜5%，而74 第二章项目背景普通冷藏损耗15-20%）。⑤延长了货架期。由于气调保鲜贮藏长期受低氧和高二氧化碳的作用，当解除气调状态后，果蔬仍有一段很长时间的“滞后效应”或休眠期。气调保鲜贮藏的货架期是普通冷藏的2-3倍。⑥有利于开发无污染的绿色食品。果蔬所接触到的是氧气、氮气、二氧化碳、水分，不会造成任何污染，完全符合绿色食品标准。⑦有利于长途运输和外销。⑧良好的社会和经济效益。气调贮藏具有贮藏时间长，贮藏效果好等优点，从而可以使许多果蔬品种能够达到季产年销，给生产者和经营者带来显著的经济效益。果蔬产品属于后续性食品，当人们的生活达到小康后，必然向享受型方向发展，将逐步重视食物结构的合理性和科学性，对果蔬产品的质量也会逐渐讲究起来，高质量的气调贮藏将满足人们对高质量的果蔬产品的需要。2.2.6项目区的自然气候条件、外部配套条件均满足本项目的要求XX地处乌江流域的中心地带，冬无严寒，夏无酷暑，生态环境很好，是全国第一批生态农业县，几乎无污染。XX县正在向“撤县建市”和建成铜仁地区西部次中心城市的目标奋斗，基础设施正在逐步完善，县内公路通车里程达到1500km，乌江水系遍布全县，乌江干流纵贯县境78km，航运也十分方便，可与重庆等城市通航。全县水资源相当丰富，水电总装机达115万kw。其外部配套条件完全可以满足2×3000t果蔬气调保鲜库建设的需要。2.3项目拟建区域（项目区）的基本情况XX县位于东经107°52′22″-108°27′24″，北纬27°31′74 第二章项目背景42″-28°9′24″之间，在贵州省东北部，总面积2230.5平方km，辖13个镇、14个乡，总人口65万。XX历史悠久，最早可追溯到汉代，元设宣尉司，明、清置XX府，民国设专员公署。历史上是南连黔中腹地，东接三湘，北通巴蜀的商贸文化中心。又由于地处泛珠三角经济区和成渝经济区交汇处，经贸往来频繁，市场繁荣。XX县属中亚热带季风湿润气候，冬无严寒，夏无酷暑，无霜期长，雨量丰沛，光、热、水同季。境内最高海拔1428m，最低海拔354m。全县大部分地区气候湿润温和，有利于各种生物的生长发育，年均温16.7℃，≥10℃年总积温6022．5℃，全年降水量1158mm，年日照时数1262小时，无霜期270-280天。一年中≥5℃的初日是2月16日，终日是12月26日，间隔314天，积温5730.5℃；≥10℃的初日是3月19日，终日11月19日，间隔246天，积温5138.5℃；≥10-20℃的初日3月19日，终日9月23日，间隔189天，积温4222.8℃，局部地方具有一年二熟种植的气候条件。全县森林覆盖率33.13％，自然植被主要有常绿针叶林、针阔混交林、灌木灌丛和草地等4种。全县境内有5个土类，15个亚类，34个土属，82个土种，主要有黄壤、石灰土、紫色土、潮土、水稻土。而以中、厚层铁铝质黄壤和中、厚层硅铝质黄壤等土种分布最广，适宜多种果树和蔬菜的生长。XX县地处乌江中下游，乌江自西南向东北74 第二章项目背景斜穿而过，将全县划分为东西两片。境内大小溪流均以乌江为排泄基准面，呈网络状遍布全县，均属长江流域乌江水系。境内除乌江外，共有大小溪流284条。其中：流域面积达到20平方km以上的河流28条。河道总长457.25km，加上乌江XX段78km，计533.25km，河网密度为24.03km/100km2，比全省平均密度多6.97km，水资源相当丰富。地方小水电装机15万kw，乌江思林水电站是国家西电东送的重点工程，装机100万kw，全县水电总装机达115万kw，是电力输出的重点县。XX是一个山区农业大县，全县总人口65万，农村剩余劳动力富足，其中每年外出务工人员15万人左右。随着县域经济特别是工业经济的发展，以及全县对农村劳动力培训力度的加大，一大批有较高素质的农村劳动者正在成为加快工业发展的生力军。由于XX县是一个贫困县，劳动力成本相对偏低，为投资者降低了投资经营成本。XX境内水运以乌江为骨架，通航水域137km，其中乌江XX段78km，水面宽200-340米；有客货码头8座，各类船只数百艘，≤200t级货轮畅通无阻，至涪陵入长江。乌江思林水电站、沙坨水电站蓄水后，乌江通航能力将达到500t以上。县内公路通车里程达到1500km，外出通道已全部改造完毕；铜遵公路贯穿全境，连接川黔，湘黔铁路，国家“三横三纵”交通重点骨干工程中的“一横一纵”杭州至瑞丽高速公路和重庆至广西北海高等级公路在县内交汇，将在“十一·五”期间相继开工建设，规划中的贵州威宁至湖南吉首铁路横穿县境。2.4项目承担单位（项目法人单位）的基本情况XX县农业办公室是县委、县政府的综合职能部门，74 第二章项目背景主要职能是贯彻执行党中央、国务院关于农业农村经济发展的路线、方针、政策和法律、法规；调查、研究、参与全县农业农村经济发展，及时反映农业农村经济工作的重要情况和问题并提出意见和建议；编报全县农业综合开发、基本农田建设项目并组织实施；加强全县农民技术培训；发展经济林（果）产业；探索新农村建设试点工作；承办县委、县政府和上级主管部门交办的其它工作。全办现有在职职工21人。其中：高级职称1人，中级职称7人（农艺师3人，水利工程师2人，经济师1人，兽医师1人）。内设综合股、农业综合开发股、农田基本建设站、农民技术培训中心、经济林（果）生产办公室、社会主义新农村建设办公室等股室。办公室自成立以来，取得了一定成绩。一是农业结构调整初见成效，产业化经营步伐加快。建成了以畜牧、烤烟、果蔬为主的支柱产业，一批具有较强竞争力和较高知名度的农产品品牌不断发展壮大，有力地带动了农业农村经济发展。二是农业综合开发与农田水利基本建设成效显著。自1991年实施基本农田建设、1993年实施农业综合开发以来，极大地改善了项目区农业生产基础设施条件，方便了群众生产、生活，提高了土地综合生产能力，促进了当地经济发展和社会稳定。三是广泛开展普及培训和“绿证”培训，培养了一批留得住、用得起的技术人才和一大批科技“二传手”，为全县农业农村经济发展提供了人才保障和智力支持。74 第三章市场预测与分析第三章市场预测与分析3.1本地及周边市场现状的调查用气调保鲜库贮藏保鲜是目前世界上最先进的贮藏方法，采用这种方法能大大延长果蔬的贮藏期限和大幅度降低由于微生物和生理病害造成的损失，并能保持果蔬的营养价值。因此贵州省各地都在致力于建设果蔬气调保鲜库，目前只有中小型气调保鲜库建成使用，没有真正建成一个大中型气调保鲜库。据调查，贵阳市乌当区永乐乡“蔬菜冷链物流库”已投入使用，可容纳100t的果蔬贮藏。兴仁县城关镇果蔬气调保鲜库于2008年8月中旬建成并投入使用，该果蔬气调保鲜库是国家农发工程建设项目，总投资300多万元，可贮藏保鲜水果、蔬菜500t左右，能解决兴仁及周边县(市)新鲜水果和蔬菜的供应问题。铜仁地区只有东太果蔬气调保鲜库，位于铜仁市区，只能贮藏果蔬100t，该库带动了当地果蔬贮藏、保鲜和增值。而XX周边的县都没有果蔬气调贮藏保鲜库，3000t的气调保鲜库全贵州省都没有。XX县2×3000t气调保鲜库的建成将填补贵州省无大中型气调保鲜库的空白，为全省特别是XX及周边农业产业的发展起到明显的辐射带动作用。3.2外地市场供需情况的预测气调贮藏的研究于1916年起源于英国。1916-1920年英国科学家基德（F·Kidd）和韦斯特（C·West）根据前人积累经验进行了系统的研究，其研究成果为气调保鲜库的诞生提供了最初的理论基础。1928年在英国建立了世界上第一座30t苹果气调保鲜库74 第三章市场预测与分析，开创了果蔬气调贮藏保鲜的新时代。这一时期，世界各国虽然陆续开展了对气调贮藏的研究，但进展缓慢。第二次世界大战后，气调技术迅速进入应用发展阶段，许多国家越来越多地把气调技术应用于商业性贮藏。我国于1968年开始气调贮藏研究，1976年正式成立我国第一个气调保鲜库研建协作组，1978年2月，由北京市粮油食品进出口公司、中国科学院植物研究所、商业部设计院、上海冶金所、山西煤化所、浙江星火仪表厂等单位共同研建的20t模拟气调试验室在北京正式投入使用，这是在北京建造的第一座气调保鲜库。据不完全统计，2006年我国拥有气调保鲜库200多座，总贮藏量20万t左右，相当于美国2004年气调保鲜库贮藏量的16.7％(美国2004年气调保鲜库贮藏量120万t左右)。目前，气调贮藏已成为工业发达国家果蔬保鲜的重要手段，特别是近期，果蔬贮藏已逐渐由冷藏向气调贮藏方向发展。果蔬的气调贮藏技术在美国、英国、法国、意大利、日本等国发展较快。目前，我国研制气调保鲜库的单位主要有20多家，包括大连市机电研究设计院、西安亿事达保鲜工程有限公司、北京市天联科技总公司、烟台天意冷藏设备技术有限公司、天津市森罗科技发展有限公司、中国农业科学院北京福瑞通科技有限公司、北京农丰果袋有限公司气调保鲜工程中心、陕西省苹果气调贮藏技术研究中心、浙江温州瑞气企业设备有限公司、中国船舶重工集团公司北京长城无线电厂分公司、北京双杰保鲜设备技术开发有限公司、天津凯德科学仪器有限公司、北京创文气体设备有限公司和北京中航银燕环保设备工程有限公司等。在发达国家，气调保鲜库在上世纪六、七十年代就已经得到普及74 第三章市场预测与分析推广，现在其鲜果的保鲜贮藏量约占水果总产量的40-50％，其中用气调保鲜贮藏的鲜果约占总贮量的70-80％，即总产量的30％左右。而在我国，用各种土洋办法贮存的水果约1100万t，占总产量的22％，其中具有制冷能力的库贮量约占5-6成，气调保鲜贮藏20万t左右，仅占水果总产量的2％，与发达国家比相差了15倍，发展水平约落后了30年。3.3产品的价格预测中国是世界水果生产大国，在世界上具有举足轻重的地位，水果产业在国民经济中占有重要地位。自1993年以来，中国水果产量和面积一直稳居世界首位，2004年中国水果收获面积达到976.8万ha，产量达到15340.9万t，分别占世界水果收获面积和产量的19.71％和16.02％。就树种而言，苹果、梨、桃、李和柿子的产量均为世界前5位。其中柿子和梨的产量分别占世界总产量的71.5％和52.9％。近年来，我国柑桔、梨、葡萄和香蕉面积及产量均处于上升态势，反映了中国水果仍然处于扩张的趋势。对蔬菜产品来说，有资料表明，我国蔬菜生产成本低，市场价格只相当于发达国家的五分之一至八分之一。特别是我国洋葱、胡萝卜、生姜、蒜苔等生产成本较低，国内菜价约为国外的几分之一甚至十几分之一，具有较强的价格竞争力。随着贮藏条件及技术日益完善，丰富的洋葱、胡萝卜、生姜、蒜苔资源可以一年四季周而复始地供货，为满足国内市场和出口贸易创造了良好的基础条件。但同时，我国水果产后损失为20％-25％，蔬菜产后损失更是高达30％，而欧美等发达国家果蔬产后损失在574 第三章市场预测与分析％以下。全国每年因此损失果品1200万t，蔬菜1.3亿t，每年损失高达上千亿元。全国主营果蔬的农民按２亿人计算，平均每人年均少收入500元。我省每年因此造成的损失也在10亿元左右。果蔬产后处理有着庞大的市场。我国水果贮存能力仅占总产量的20％左右，而且大都是简易贮藏，而发达国家95％以上的水果都能得到及时贮藏，并且70％-80％是气调贮藏。日本真空技术株式会社深圳办事处负责人胡益民说，投资几十万甚至上百万元建一个气调保鲜库，对普通农民来说当然力不从心，但对于政府来说却是可以办到的事，而且每kg果蔬平均只增加２-3分钱的成本，不仅延长了销售链，效益也非常可观。由于观念上的落后，我国大多数果蔬仍处于产品状态，没有进行商品化处理，还不是真正意义上的商品，所以，果蔬的附加值很低。目前，国外果蔬产后产值与采收时自然产值比美国为3.7:1，日本为2.2:1。而中国仅为0.38:1，可见差距之大。我国果蔬产后处理与国外存在的这一巨大差距，致使农业增产，农民却不增收。因而，农产品保鲜贮藏技术的开发应用已是刻不容缓。由此，发展我国气调贮藏业，要达到基本满足市场需求，在我国还有很长一段路要走。据农业部规划，到2010年，我国农产品产后处理率要达到产时的45%-55%。未来几年，果蔬保鲜将是一个期待巨大投入和发展的产业。因此，积极开发、推广保鲜技术和保鲜材料以及相应的设施，将获得可观的经济效益和社会效益。就XX县来说，XX县现有城镇人口6.8万人，按每人年平均消费蔬菜180kg、74 第三章市场预测与分析水果40kg计，全年全县城镇人口共需消费蔬菜1.2万t，水果0.27万t，如果把铜仁、遵义、贵阳、重庆等周边城市计算在内，则消费量更大。但由于蔬菜、水果产期较为集中，无法周年供应，满足不了市场需要。多年来，XX的柑桔在10-11月大量上市时其售价在2元/kg左右，而到春节以后，售价突升到5-6元/kg；蒜苔价格大量上市时售价只有1.5-2元/kg，而到淡季则达到6元/kg以上。可见XX及周边地区的贮藏保鲜市场十分广阔。3.4产品的市场竞争能力、市场风险性分析推动我国果蔬气调保鲜贮藏业发展的动力是市场对气调贮藏产品需求的牵引力。目前我国年人均水果占有量不足40kg，而世界平均水平为70kg／人·年，尚有很大差距。到2010年，我国水果总产量将突破1亿t，年人均水果占有量可达70kg，与目前世界年人均水果占有量持平。但果品、蔬菜属于后续性食品，当人们的生活达到小康后，必然向享受型方向发展，将逐步重视食品结构的合理性和科学性，对水果、蔬菜的质量也会逐讲究起来，高质量的气调贮藏果蔬，将成为人们习惯需求的商品。估计不到10年，我国的气调贮藏品市场也将逐渐进入兴旺发展阶段，并追上中等发达国家水平。目前我国居民在食品开支中，用于购买水果的费用约占2-3％，据统计，我国居民的年平均消费水平2007年为3780元，到2010约为5000元。由此可见，国内居民的果蔬消费将是一个重要的市场，有着强大的购买能力。开展保鲜储藏是延长果蔬等农产品上市时间的有效措施，建立果蔬综合气调保鲜库是健全果树、蔬菜产业化服务体系的重要内容。目前，贵州省保鲜储藏技术的应用严重落后于国内其他果蔬产区。所以在XX74 第三章市场预测与分析建立果蔬气调保鲜库具有很好的市场竟争力，其主要体现在以下几个方面：3.4.1拓宽XX县果蔬的销售渠道和延长销售季节目前，XX县水果、蔬菜生产发展速度较快，产量大幅度上升，但由于产后商品化处理以及销售环节不配套，每年不同程度地存在着果蔬“卖难”问题。通过建设果蔬气调保鲜库，在本地区水果、蔬菜旺销时进行收购保鲜储藏，实现就地生产就近销售，将大大减轻本地区水果、蔬菜采收时节的外销压力，防止水果、蔬菜贱卖或滞销，从而拓宽果蔬产品的销售渠道和延长销售季节。3.4.2可抑制销售价格下降，增加农民收入山区农民增收渠道狭窄，收入的80%来源于种养殖业。种植业价格波动较大，农民抵御市场风险的能力很差。在果蔬价格开始跌落时，利用气调保鲜库收购储藏，可抑制果蔬价格下滑的势头，平衡和调节果蔬销售市场，稳定果蔬销售价格，从而使广大果农、菜农得到经济上的实惠。3.4.2扩大XX果蔬产品知名度，增强竞争能力在XX县建立果蔬气调保鲜库，不仅可有效利用XX县现有良好基础条件，通过集中宣传，扩大XX果蔬产品市场知名度，增强市场竞争能力，提高果蔬产业效益，同时也可带动周边地区果蔬产业的快速发展。由于XX县的水果、蔬菜已经采用无公害标准化生产，下一步准备走生产绿色甚至有机食品的道路，其产品在贵州省及毗邻省市必将占有一定的份额。利用气调保鲜库储藏保鲜后，预计可提高XX74 第三章市场预测与分析县的果蔬产品市场占有率5-10个百分点。在风险性方面，由于铜仁地区乃至贵州省都没有大中型气调保鲜库，竟争对手少，市场风险相应减少。所以，XX气调保鲜库建成后市场风险较小。3.5产品的基本营销策略在市场经济条件下，尤其是在加入WTO的今天，果蔬保鲜产业要及时了解国内外市场，研究市场，掌握市场，加强市场体系建设。一是引入现代果蔬市场营销模式，积极培育代理商、批发商等中介组织，加强市场体系的升级完善；二是以市场为依托，不断完善市场的信息网络，充分发挥涉农、涉果部门和经济组织的作用，积极培育、壮大市场的中介组织，组建农村专业合作社、协会、研究会等农民组织，使之成为联结产、销的桥梁和纽带，走产供销、贸工农一体化的道路，以增强抵御市场风险的能力。74 第四章项目地点的选址第四章项目地点的选址4.1项目选址的原则和基本思路气调保鲜库不宜建在居住区集中的地方，应选择在夏季最小频率风向的上风侧、有良好的卫生条件、有可靠的水源和电源、地势较高和地质条件良好的地方。除了要满足上述选址条件外，还需要结合以下两项要素进行综合考虑。4.1.1最小距离原则　　应使这个区域的气调保鲜库离所服务保鲜货主的距离最小。最小距离包括两个方面：保鲜货物从货主指定点运到气调保鲜库的距离和保鲜贮藏产品从气调保鲜库运出到货主指定的下一个送货点的距离。这是一个综合数值，是一个加权平均值。4.1.2最大辐射原则　　气调保鲜库所服务的货主是在不断变化的，所服务的地区也在不断变化之中，一个理想的气调保鲜库区域位置，应该能够随着辐射地域的不断的变化而相应地、持续不断地吸引新的货主。能够做到这一点，就说明这个区域位置具有很强的业务吸引力，或者是具有最大的辐射能力。　　在具体进行气调保鲜库区域位置可行性研究时，要对一个较大地区总的经济、交通、食品加工业和消费者的状况做一个全面的了解、分析和前景预测。对于港口、车站、城市道路网和交通枢纽、物流基地等应该有详细了解。74 第四章项目地点的选址　　总之，对于气调保鲜库库址的选择，要先行确定气调保鲜库的区域位置，然后才能在这个区域中选择一个气调保鲜库的合适位置。区域位置综合了技术和经济两方面的因素。如果气调保鲜库的区域位置选择失当，那么在其中建造的气调保鲜库建设得再好，贮藏性能再好，也发挥不出效益。一个具有较好区域位置的气调保鲜库，在今后的营业中能够在市场竞争中取得较好的经济效益，并且能够在一个较长时期内，获得可持续发展。4.2场址选择（附图）经过多次实地考查，结合气调保鲜库设计规范中选址的要求，本项目两个3000t的气调保鲜库分别选择在XX县思唐镇和塘头镇建设（见附图）。选择的理由如下：4.2.1区位独特所选的两个地方均具有优势明显的地理交通条件，四通八达的水陆交通，为果蔬产品收购、储藏、销售提供了便利条件，而且其可辐射的范围广（表4.1）。表4.1XX2×3000t果蔬气调保鲜库的辐射示范效果场址辐射范围产品运输距离思唐库（A库）思唐镇、凉水井镇、孙家坝镇、大河坝乡、许家坝镇、杨家坳乡、亭子坝乡、胡家湾乡、宽坪乡、张家寨镇、鹦鹉溪镇、青岗坡镇、东华乡、邵家桥镇大部，印江、德江、沿河、凤冈等县。≤120km塘头库（B库）塘头镇、天桥乡、大坝场镇、兴隆乡、思林乡、三道水乡、文家店镇、瓮溪镇、合朋溪镇、长坝乡、板桥乡、枫芸乡、香坝乡、邵家桥镇部分，印江、石阡、余庆等县。≤100km74 第四章项目地点的选址4.2.2适宜的气候XX县属中亚热带季风湿润气候，冬无严寒，夏无酷暑，无霜期长，雨量丰沛，光、热、水同季。场址选择地点海拔350m-400m，多年平均气温18℃，年积温6300℃，多年平均降雨量1100毫米。冬季基本没有0℃以下低温，气调保鲜库可不用配备升温系统。4.2.3良好的商品氛围思唐镇是XX县城所在地，是XX县的交通枢纽，有全县最大的农产品批发零售市场。塘头镇是XX县最大的镇，是XX通往石阡、余庆等地的交通要道，有农贸市场，商品交易活跃。4.2.4离城镇距离适当，不会影响居民的生活两库址选择都位于城镇边缘地带，离主要居民区较远，不会影响居民生活。4.3项目区的建设条件建设XX2×3000t果蔬气调保鲜库项目，具有以下建设条件：4.3.1有充足的原料基础XX县通过产业结构调整，果蔬产业已成为全县的主导产业之一，现全县已有果园面积1.4万ha，产量0.4万t，蔬菜面积已达0.56万ha，产量16万t，预计2010年果蔬年总产量保持在25万t以上，为本项目的正常运行提供了充足的原料基础。4.3.2保鲜原料具有一定的知名度XX县是第一批国家级生态农业示范县，由于果蔬产品品质的不断提高，现已销售到全省各地及毗邻省市，甚至出口到了东南亚一些74 第四章项目地点的选址国家和地区。在国内市场上，XX乌江冬桃、乌江接桃、合朋柑桔和塘头蒜苔等果蔬产品享有一定声誉。4.3.3有强大的技术支撑XX县已与贵州大学签定了《校县合作协议》，贵州大学负责果蔬生产的产前、产中、产后技术服务，加之XX全县从事农业技术服务的高、中级职称人员有1200人以上，而且多数都有较强的农业生产理论和实践能力，技术力量雄厚。在本项目建设上，通过联系得到了亿事达集团的大力支持，该集团是一家以国际先进技术为依托，经过十多年的发展，已成为我国著名的民营高新技术企业集团。该企业集团主要从事制冷设备、农产品气调贮藏设备、分级包装设备的制造和供应，冷库、气调保鲜库工程总承包，是我国气调保鲜技术、制冷技术领域的龙头企业，拥有多项具有国际先进水平的技术。该企业集团是国内最早引进、消化、应用、推广国外先进气调技术和设备，并且是第一家通过国际标准化组织ISO9001质量保证体系认证的民营企业。烟台亿事达制冷工程设备公司属亿事达集团的下属子公司，专业从事水果、蔬菜气调保鲜库及其相关设备的研究、开发、设计、制造、安装、调试和售后服务的大型企业，并与全球气调贮藏保鲜设备的先导者之一意大利FCE公司有十多年合作历史。所以，XX县果蔬气调保鲜库的建造将得到有力的技术支持。4.3.4投资软硬环境优良，有良好的内外环境和优惠政策XX县委、县政府已为果蔬贮藏加工业的发展开设了一路“绿灯”：一是土地优先征用，优先办证，价格优惠74 第四章项目地点的选址；二是在税收上按国家税收政策最低收取，鼓励企业扩大再生产；三是随时为企业发展提供各种帮助。XX县区位优势好，交通便利，自然条件优越，基础设施趋于完善，通讯设施较为发达，境内现有建行、工行、农行、信用社、邮政储蓄和太平洋、人寿、财产保险等多家金融代理机构，融资渠道宽广，方便快捷，投资环境宽松。4.3.5工程施工和运营条件具备该项目无缺水缺电之忧，工程与水源地质条件好（以上有论述）。通讯已实现1.2万门程控自动交换，已开通了移动、联通、铁通等无线通迅网络，通话不受地域限制。同时已开通有中国C网和因特网，对外交流方便快捷。74 第五章项目总体方案设计第五章项目总体方案设计5.1项目建设的指导思想果蔬气调保鲜库的设备设施建设，严格按照《冷库设计规范》（GB50072–2001）、《冷藏库建筑工程施工及验收规范》（SBJ11–2000）、《氨制冷系统安装工程施工及验收规范》（SBJ12–2000）、《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》（GB50274–98）等设计、施工及验收规范的要求和储存食品的相关技术规定及标准建设。所选用的制冷设备符合国家的相关标准、行业标准或企业标准。此外还要考虑：5.1.1满足生产的需要建设XX2×3000t果蔬气调保鲜库，首先要根据XX县的果蔬生产现状和趋势，确保全县15-20年内的生产发展需要。5.1.2设计科学合理，达到国外先进水平在充分了解国内外气调保鲜库发展现状的基础上，根据气调保鲜库的有关设计规范，科学合理地进行气调保鲜库的库址选择、基础建设、库体建设、冷却系统、气调系统及其控制等方面的设计和建造，要达到国外的先进水平。5.1.3环保节能环境保护是国家战略方针，气调保鲜库建设虽然对环境污染小，但在设计中要把污染控制在最低程度。能源是国家经济建设的基本条件之一，节约能源是国家经济建设的长远战略方针，作为耗电大户的74 第五章项目总体方案设计气调保鲜库，耗电量是气调保鲜库运行的重要成本构成，搞好节能工作将对气调保鲜库经营的效益提高发挥重要作用。5.1.4质量安全质量是企业的生命，把XX2×3000t果蔬气调保鲜库建成一个质量好、安全可靠的工程是项目建设的重要任务，必须对项目的设计、施工、验收等各个环节严格把关。5.1.5节本增效项目建设过程中在保证质量基础上，严格控制建设成本。果蔬气调保鲜库建成运营后必须创新管理机制，积极鼓励节本增效，为气调保鲜库的高效益提供保证。5.2项目建设总体方案项目建设总体包括基建安装工程、气调保鲜库保温及气密性安装工程、电器设备安装工程、辅助物建设安装工程等（见表5.1），各项工程说明如下：74 第五章项目总体方案设计表5.1XX县2×3000t果蔬气调保鲜库主要工程项目一览表序号工程项目名称规模工程要求备注1气调保鲜库基建安装工程2×2800m2符合有关建筑物设计规范，考虑气调保鲜库的特殊需要2气调保鲜库保温及气密性安装工程2×9600m2符合冷库和气调保鲜库设计规范，经过严格的保温性和气密性检测气密性采用正压测试法3电器设备安装工程2×3000t气调保鲜库符合气调保鲜库行业标准。4辅助物基建安装工程包括所有辅助物建设安装工程，每个3000t气调保鲜库含月台600m2，分选间500m2，库房、办公室等450m2，值班室50m2，及其它如车道、围墙等工程。符合有关建筑施工规范。5.2.1XX县果蔬气调保鲜库群布局XX果蔬气调保鲜库选址建在思唐镇和塘头镇，少有阳光照射和热风频繁的阴凉处，气调保鲜库四周有良好的排水条件，地下水位低。根据实际需要每个3000t果蔬气调保鲜库被分隔成15间，每间容量为200t，加上分选间、配电房、机房、预冷间、维修室、月台、办公室、回车场等构成一个气调保鲜库群，具体布局见附图5.1。5.2.2XX县果蔬气调保鲜库群的基建74 第五章项目总体方案设计果蔬气调保鲜库根据实际情况建成单层建筑物，这是因为果蔬在库内运输、堆码和贮藏时，地面要承受很大的荷载，如果采用多层建筑，一方面气密处理比较复杂，另一方面在气调保鲜库使用过程中容易造成气密层破坏。气调保鲜库的建筑高度设计为6m，便于操作。气调保鲜库的基建部分必须符合《冷藏库建筑工程施工及验收规范》，其它附属设施必须符合《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB50068-2001）的要求，以防地基下陷导致保温层和气密层开裂。地坪是气调保鲜库的承重部分，每平方米要承重1000kg左右的压力，所以要求地坪要有足够的抗压强度，符合要求的地坪要双向双筋的钢筋混凝土，厚度≥15㎝，钢筋间距≤30㎝，钢筋直径≥6㎜，地面要找平压光。5.2.3气调保鲜库保温设计施工及安全性设计气调保鲜库隔热材料是加工成固定形状及规格的板块，有固定的长度、宽度和厚度，根据库体安装的需要选择相应规格的库板，本气调保鲜库采用150mm联苯彩钢板。在气调保鲜库的建筑设计中还必须考虑气调保鲜库的安全性。这是由于气调保鲜库是一种密闭式气调保鲜库，当库内温度升降时，其气体压力也随之变化，常使库内外形成气压差。当库外温度高于库内温度1℃时，外界大气将对维护库板产生40Pa压力，温差越大，压力差越大。此外，在气调设备运行、加湿及气调保鲜库气密性试验过程中，都会在维护结构的两侧形成气压差。若不将压力差及时消除或控制在一定范围内，将对维护结构产生危害。因此，在气调保鲜库上安装74 第五章项目总体方案设计平衡袋和安全阀，以使压力限制在设计的安全范围内。气压平衡袋（简称气调袋）的体积约为库房容积的0.5%-1.0%，安全压力数值为±190Pa，每间库房还应安装一个气压平衡安全阀（简称平衡阀），在库内外压差大于190Pa时，库内外的气体将发生交换，防止库体结构发生破坏。5.2.4XX县果蔬气调保鲜库气密层设计地坪绝缘层采用100mm厚硬质聚氯酯现场发泡，分层施工，每层15-20cm左右，气密层和隔汽防水层采用聚氨酯涂膜，地坪气密层与墙面气密层连接成为一个整体，并保证气密层不受破坏。外墙和隔墙均采用370mm厚砖体结构，墙角均圆弧过渡，内涂聚氨酯涂膜气密层，分层喷聚氨酯保温层厚度分别为100mm和60mm。库内屋面采用现浇钢筋混凝土屋面，内涂聚氨酯气密层和120mm分层硬质聚氯酯保温层。气调门采用“雪盾”牌专利气封玻璃钢气密保温门。川堂采用双层结构，二层为技术走廊，便于制冷系统管路及气调控制系统管路安装，并设有观察窗，可观察到各库内冷风机和加湿设备运行情况。气调保鲜库施工质量验收采用气密性试验。检测方法为正压测试法，统计“半降压时间”，所谓半降压时间，是指从计时起，试验压力下降到起始压力的一半时所需要的时间。气密验收标准采用中国标准，即库内压力100pa，半压降时间≥10分钟。5.2.5XX县果蔬气调保鲜库制冷设备及温度传感器的配置5.2.5.1制冷系统本库采用氟氯昂并联压缩机组，主要部件为意大利进口组件，以氟氯昂作制冷剂，库内的冷却方式采用中间载冷剂的间接冷却，74 第五章项目总体方案设计在供液管道上装一个回流的行程控制三通阀，就能实现不同库房内不同温度的要求。为了减少库内所贮物品的干耗，要求传热温差为2-3℃，只有控制并达到蒸发温度和贮藏温度之间的较小差值，才能减少蒸发器的结霜，维持库内要求的较高相对湿度。气调保鲜库冷风机设计上采用“大蒸发面积低传热温差”方案。5.2.5.2温度传感器的配置库内部要求实现小于0.5℃的温差。为此，需选用精度大于0.2℃的电子控温仪来控制库温。温度传感器的数量和放置位置对气调保鲜库温度的良好控制也是很重要的。最少的推荐探头数目为：每200t库内放5个或6个，其中一个探头用来监控库内自由循环的空气温度。采用吊顶式冷风机，探头安装在从货物到冷风机入口之间的空间内。其余的探头放置在不同位置的果蔬处，以测量果蔬的实际温度。5.2.6气调系统设计和气调设备气调保鲜库库体温湿度检测制冷机降湿机加温机加湿机制氮机CO2脱除机O2、CO2检测图5.1果蔬气调系统基本构成示意图74 第五章项目总体方案设计气调设备主要包括制氮设备、二氧化碳脱除设备、乙烯脱除设备和加湿设备，其中制氮设备利用率最高，所以显得更为重要（见图5.1）。XX气调保鲜库采用膜分离式的中空纤维膜制氮机；二氧化碳脱除机采用连续式（通常称的双罐机）装置，库内二氧化碳浓度较高的气体被抽到吸附装置中，经活性炭吸附二氧化碳后，再将吸附后的低二氧化碳浓度气体送回库房，达到脱除二氧化碳的目的。二氧化碳脱除机再生后的空气中含有大量的二氧化碳，必须排至室外。进出气调保鲜库的进气和回气管道必须向库体方向稍微倾斜，以免冷凝水流到脱除机内，造成活性炭失效。机房内应避免汽油、液化气等挥发性物质，保持温度1-40℃。乙烯脱除机采用高温催化分解法；加湿装置采用离心雾化加湿。5.3项目建设内容与规模5.3.1项目建设的内容XX2×3000t果蔬气调保鲜库项目拟建立两个3000t气调保鲜库，主要用于果品、蔬菜的贮藏保鲜，也可用于其它相似农产品的贮藏保鲜。其中包含土建安装工程、气调保鲜库设备安装工程、配套设施建设安装工程等。5.3.2项目建设规模每个3000t气调保鲜库工程征地20亩，工程占地面积15亩，其中5亩用于今后扩容备用。每个3000t果蔬气调保鲜库分成15间+1间预冷室，共3500m2库体建设（含配电房、机房和维修室）和相关设备安装；库体边缘建设600m274 第五章项目总体方案设计的月台，方便货物出入和上车；另外修建500m2的分选间，以利于货物的整理；同时还配备了办公室、库房、检验室等450m2；整个气调保鲜库修建围墙围住，以便于管理，门口修建50m2的保卫室。5.2主要生产技术路线5.3.1气调运行技术路线果蔬产品入库前先对设备进行检修或调整，并对库房进行消毒，然后先开启制冷机，把需要使用的库房温度降至接近产品贮藏要求的温度水平。产品入库后，进行气体调节，把温度、湿度、气体成份调节至贮藏产品所需的水平（见表5.2），运行过程见（图5.1）。图5.2果蔬气调贮藏库的运行流程5.3.2气调保鲜库生产过程工艺要求每一种果品或蔬菜在贮藏保鲜过程中对温度、湿度和气体成份的要求不尽相同（表5.2），但生产过程相似，其生产工艺如图（图5.3）。74 第五章项目总体方案设计表5.2气调保鲜库储藏果蔬参数表种类温度（℃）湿度R.H.（%）空气成份控制参数最大储藏期（天）O2（%）CO2（%）梨090-950.5-20180-270脐橙3月5日90-95≥19≤3100-150桃-0.590-951-20-550-60猕猴桃190-9552180-210柿子-1903-5890-120樱桃0-290-9531028李子080-953-52-530-45板栗0.5852-50-5180-240莴苣0-0.594-962-2.51.525卷心菜0-0.593-952-34-5210蕃茄1285-902-42-455-60菜花0952-4860-90青椒990-953560生姜13952-52-5180-240蒜苔0952-50-8240-270草莓0-0.585-95366074 第五章项目总体方案设计包装库房消毒　气体调节　产品整理防腐剂处理预冷入库　出库销售贮藏条件保持图5.3　果蔬气调贮藏工艺5.5工程建设规划5.5.1项目建设内容及期限主要建设内容是：征地40亩，建设气调保鲜库库房7000平方米，总电力负荷800KW，总储藏量6000t，其中预冷库（-2/5℃）2间，每间预冷量200t；气调保鲜库（-2/5℃）30间，每间储藏量200t。还需修建月台、分选间、办公楼、门卫室、车道、回车区等配套工程。项目建设期为1年9个月，从2008年11月开始至2010年6月完工，2010年7月交付使用。5.5.2气调保鲜主要工艺设备本项目技术由北京亿事达集团提供关键技术——气调保鲜库的设计与施工。所有关键设备由意大利引进，部分设备自制，都是国内外技术领先的、综合性能优良的、并在果蔬保鲜实践中证明可靠的设备，保证工程质量和产品质量以及项目的先进性和竞争优势。5.5.2.1制冷系统选用意大利半封闭压缩机组，该制冷设备能够保证长期稳定的制冷效果和减少故障率，质量优良，实际运作中完全满足制冷需要，74 第五章项目总体方案设计可起到制冷及节能的双重效果。5.5.2.2气调系统采用北京亿事达集团公司开发的专用膜组制氮机和二氧化碳脱除机。该制氮机核心部分采用原装进口中空纤维膜组，保证寿命15年以上，可靠性强，易维修，性能优于国外进口同类制氮机。二气化碳脱除机选用高品质活性碳，具有吸附率高，使用寿命长（15年）等特点，关键零件采用进口产品，系统控制计算机选用军用品级器件，整机性能在国内同类产品中处于领先地位。5.5.2.3中央控制系统选用北京亿事达集团开发的中央计算机远距离自动监控系统，既可以获取各个分库内的氧气、二氧化碳、温度、湿度数据，又可自动打印、记录、启动或关闭各系统，同时还能根据库内情况随时改变控制参数。中央控制计算机采用WINDOWS界面，能触摸屏幕操作，操作人员可以方便直接地获取多方面的信息。本方案所选择的设备自动化程度高，日常管理和指标控制均由计算机独立完成，且具有很高的可靠性，基本实现无人看守，平时库房管理和机房巡视只需1人即可。可节省管理费用，提高工作效率。5.5.2.4加湿系统加湿是气调贮藏性能中的另一关键技术，为确保加湿效果，选用国内先进的喷雾加湿器，直接向室内喷雾，迅速地扩散、蒸发，在低温环境下可进行有效的加湿，满足实际应用需要。74 第五章项目总体方案设计5.6项目实施计划项目从2008年11月开始编制可行性研究报告，项目主要工程内容为土建安装工程、设备安装工程、配套建设安装工程，预计2009年4月开始设备订购、项目投资建设及初步设计，施工图设计、设备采购需2个月时间，2009年第一季度完成设计和施工前期准备工作。项目土建安装工程同步进行，从2009年5月开始，11月完成工程，初见成效；从2009年6月开始完成其他工程。总体实施进度见表5.3。表5.3项目实施进度表时间内容2008年2009年2010年第四季度第一季度第二季度第三季度第四季度第一季度第二季度可行性研究报告可行性研究评估初步设计及评估设备订购施工图设计施工准备土建工程设备供货设备安装与调试运行试生产竣工验收正式使用74 第六章环境保护与安全生产第六章环境保护与安全生产6.1项目区环境现状分析XX县2×3000t果蔬气调保鲜库建在水果、蔬菜的主产区，适存水果的运输距离在100km以内，具备良好的交通条件。有可靠的水电供应能力，远离污染源，周围的空气质量达到国家Ⅰ类空气质量标准。项目区水源主要为县境内的乌江及其支流，没有受到任何污染，过境的乌江水质也基本没有污染，完全可以作为农业和工业用水。整个XX生态环境好，适合开发优质绿色无公害农产品。6.2项目运行中对环境的影响以及可能产生的主要污染物及治理措施气调保鲜库建成后，农产品的贮藏前后均为绿色产品，基本无污染物，出入库时只要认真打扫，可保证无三废及其它污染源。冷却剂虽对人体呼吸系统有强烈刺激，但只有在渗漏时才会产生，只要加强设备的管理、使用和维护，是完全可以避免的，在机房设计时，会充分考虑这一问题。所以实施本项目不会对附近居民和农田等环境产生不利影响。6.3项目设计采取的环保标准及主要安全生产措施6.3.1项目设计采取的环保标准及措施项目设计严格按照《冷藏库建筑工程施工及验收规范》和新颁发的《气调保鲜库管理规范》等有关管理规章，确保项目建成投产后74 第六章环境保护与安全生产不会造成环境污染。项目施工和运行中严格遵守《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》、《关于建设项目环境影响评价制度有关问题的通知》（国家环境保护局）、《中华人民共和国环境影响评价法》等法规。项目建设期间可能会有部分污染，减少这些污染的主要措施有：首先，集中施工区的生活污水，进行污水处理；其次，对施工废水进行处理，达标后排放；最后，严格施工管理，做好水土保持等各项措施，减少泥沙散落水体造成的水中悬浮物含量增加。施工过程中采用先进的施工方法，如岩石开挖多用潜钻、水钻，混凝土拌和使用散装水泥等，尽量减少扬尘量。严格遵守施工规则，佩戴防尘罩，做好必要的保护措施，减少粉尘对施工人员的健康影响。经常洒水，以减少施工区周围居民受其产生扬尘的影响。施工期建设场地的噪声源较多，易产生环境影响，噪声主要由施工机械和运输车辆产生，应尽量避免在夜间施工。施工期固体废弃物主要包括生活垃圾、建筑垃圾和工程弃渣等。对于生活垃圾，应在各施工区设置保洁容器集中收集，及时清运处置；对于建筑垃圾、废弃土石、工业垃圾和泥沙沉渣，运至弃渣场处理。当然，可资源化利用的应予以回收利用或出售。因此，施工前期先行修建弃渣场，以使固体废弃物得到及时清运，减轻其对环境的影响。6.3.2主要安全生产措施（1）严格遵守《冷藏库建筑工程施工及验收规范》和新颁发的《气调保鲜库管理规范》等有关管理规章。74 第六章环境保护与安全生产在工程立项、招投标、设计、施工全过程中，严格各介入单位的资格审查，杜绝“长官工程”、“人情工程”，杜绝“边设计、边施工、边投产”以及“自我设计、自我安装、自我施工”，尤其注意气调保鲜库施工单位的资质审查，加强工程现场管理。（2）以国家或行业标准为基础，根据XX县果蔬气调保鲜库的实际情况编制安全管理规划和规章制度，并严格执行。（3）项目实施单位将气调保鲜库安全工作纳入重要工作日程，落实安全生产责任制，建立规范性管理、应急处理及报告制度，加强自检自查，对事故隐患及时采取补救措施。（4）加强对报废的有关制冷压力容器、压力管道管材的回收监管工作，不允许废旧制冷设备及管材重新流回到气调保鲜库及气调保鲜库施工现场，确保气调保鲜库制冷系统材质的安全合格。（5）做好在用冷却压力管道的登记，做到监督心中有数，对制冷设备和管道进行定期检验，并对其做出安全性评估。（6）项目实施单位加强气调保鲜库技术及安全管理的培训，并做好气调保鲜库安全互检。（7）库区合理划分防火区，配齐消防设施，并确保消防水源和电源。74 第七章项目的组织与管理第七章项目的组织与管理7.1项目筹建时期的组织与管理7.1.1项目招投标管理本项目可行性研究报告批复后，从方案设计至竣工验收阶段为项目的建设期，根据项目实际情况，项目建设工程到2010年6月完成。贵州省XX县2×3000t果蔬气调保鲜库项目属于国债项目，国家配套资金85%；省（地）配套资金15%，要做到专款专储、专款专用，保证配套资金定额到位，并严格执行三制（即项目法人制、招投标制和工程监理制），切实加强质量管理，建立健全行之有效的质量监管体制，确保工程质量和按期完工。7.1.1.1项目招投标制本项目施工单位、管理单位的选定和物资采购等均严格按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施细则》和《贵州省建设项目工程招标投标管理条例》的有关规定执行，制定招标方式，并严格按照招标文件所规定的时间、地点开标，做到公正、公平、公开。7.1.1.2工程监理制本项目在实施过程中，由项目实施单位通过招标选定有相关监理资质的单位严格按照《建设部建设工程监理规定》进行监理。7.1.2组织管理措施7.1.2.1资金管理74 第七章项目的组织与管理项目资金严格按照审批工程建设内容专款专用，不挤占、挪用和浪费，保证资金及时到位，工程按期保质保量完成。定期对项目资金使用情况进行审计，确保管好用好项目资金。7.1.2.2合同管理本项目所有工程实行招标投标制，严格按照国家技术标准和质量要求组织施工，实行承包合同制，明确规定项目的投资额度、工程规模、技术标准、完成数量、质量和工期。7.1.2.3月报制度项目实施单位工期内每月月底将本月的工程进度上报项目主管单位，项目主管单位对工程进度和工程质量予以监督。7.1.2.4监理制度项目实行工程监理制度，对项目的进度、质量、资金进行监督，加强对项目的合同管理。监理严格实行“三控制”制度。7.1.2.5检查验收项目主管单位每月对各个工程点进行检查，监督工程质量，督促工程进度，确保工程质量。7.1.2.6工程管理在项目实施和运行期间，切实加强各项工程的管理力度，确保工程优质高效7.2项目运营时期的组织与管理；7.2.1项目运营时期的组织7.2.1.1项目运营期间的组织机构74 第七章项目的组织与管理厂长A厂主任B厂主任班组长班组长班组长班组长图7.1项目运营期间的组织结构图机构共设32人，厂主任和班组长可由技术人员或行政管理人员兼职，管理采用垂直管理系统，其特点是从最高管理层到最低管理层，上下垂直领导，各级领导者执行统一指挥和管理职能，不设专门的职能管理机构。直线制组织结构具有四大特征：指挥的等级链；职能的专业化分工；权利和责任的一贯性政策；工作的标准化。在直线制组织结构中，上司负责其管辖范围内所有雇员的行动，并且有权下达雇员无条件服从的命令。雇员的首要职责是立即按照上司的命令去做，而不该去考虑什么是正确的或者什么需要做。组织系统如图7.1。7.2.1.2储藏保鲜方案的制定通过充分的市场和原料调研，专家论证，科学试验，确定产品的生产方案及生产规模。7.2.1.2.1确定方案和规模的原则74 第七章项目的组织与管理①充分利用当地资源，发挥本地资源优势，响应国家及本地区农业产业化经营政策，结合全县果蔬生产实际及发展趋势，变资源优势为经济优势。②根据市场调研分析及预测，确定生产规模。③综合考虑市场容量及原料资源的消耗利用，追求技术领先，规模优势，增强竞争力。④充分利用本地盛产水果品种繁多的优势，利用其成熟期不同形成的时间差，延长采收和进库时间，做到均衡生产。充分发挥预冷间的功能，做到及时迅速预冷，满足市场对产品质量标准要求。⑤综合考虑投资能力，通过利润滚动，实现规模效益。7.2.1.2.2方案的确定根据原料资源与市场需求，综合考虑资金与规模两大因素，并根据XX及周边地区果蔬生产实际，贵州省XX县2×3000t果蔬气调保鲜库产品设计如下：每年11-12月低价位时收购脐橙4000t，贮藏至春节前后上市。每年7-8月收购梨、桃2000t，贮藏到11月至春节上市。每年4-5月蒜台价低时收购4000t，于6-11月分期销售。每年11-12月低价收购红萝卜2000t，贮藏至次年3-8月分期出售。7.2.2项目运营时期的管理7.2.2.1气调保鲜库的合理使用及管理7.2.2.1.1合理有效的利用空间气调保鲜库的容积利用系数要比普通冷库高，有人将其描述为“高装满堆”，这是气调保鲜库建筑设计和运行管理上的一个特点。所谓“高装满堆”是指装入气调保鲜库74 第七章项目的组织与管理的果蔬应具有较大的装货密度，除留出必要的通风和检查通道外，尽量减少气调保鲜库的自由空间。因为，气调保鲜库内的自由空间越小，意味着库内的气体存量越少，这样一方面可以适当减小气调设备的工作负荷，另一方面可以加快气调速度，缩短气调时间，减少能耗，并使果蔬尽早进入气调贮藏状态。7.2.2.1.2快进整出气调贮藏要求果蔬入库速度快，尽快装满、封库并及时调气，让果蔬在尽可能短的时间内进入气调状态。平时管理中也不能像普通冷库那样随便进出货物，否则库内的气体成分就会经常变动，从而减弱或失去气调贮藏的作用。果蔬出库时，最好一次出完或在短期内分批出完。7.2.2.1.3良好的空气循环。气调保鲜库在降温过程中，在果蔬入库初期，每小时空气交换次数为30-50倍空库容积，所以常选用双速风机或多个轴流风机可以独立控制的方案。在冷却阶段，风量大一些，冷却速度快，当温度下降到初值的一半或更小后，空气交换次数可控制在每小时15-20次。7.2.2.2果蔬采收和入库管理果蔬采收时必须采取人工采收，一定要严格控制果品质量,采果前采果人员必须剪短指甲，采摘时要细致，果实应该保留果柄，采摘时只需将拇指顶住果柄向上轻轻一托即可。采摘顺序应保持由近及远，先下后上，先外后内的原则，果实要轻拿轻放，切忌抛掷和滚动。为了防止果实碰伤和提高采收效率，推行采果袋采果74 第七章项目的组织与管理，当采果袋装满后要及时转入大的盛果箱，每箱装果不宜过满。采摘后的果箱要及时转移到阴凉处，避免日晒雨淋。同一棵树而不同期成熟的果实，应进行分期采收，在大量落果、病虫害严重或风寒来临之前应提前采摘，避免损失。晴天有露水的早晨和温度较高的中午也不宜采摘。采摘的果蔬应及时搬运入库。果蔬入库时，如果在高温季节，必须先进行预冷后再入气调保鲜库，以避免气调保鲜库温度波动过大给果品造成损害。因为在入库初期果实呼吸强度较大，蒸发水分较多，入库时应及时在地面洒水补湿；入库码垛时，垛与垛，垛与墙之间要留有足够的通风道，最顶层果箱不能高于吊顶风机底部，要保证库内良好的通风状况。7.2.2.3气调保鲜库储藏期间的技术管理首先，管理人员要有较高的综合素质，掌握气调储藏的基本知识，对制冷和气调等机械设备能做必要的维护工作。在管理过程中，不要过于依赖计算机控制系统，计算机是用来降低工作人员的劳动强度、提高管理工作效率，提高操作及各种数据测量的准确性。但是无法完全代替工作人员，不能离开工作人员的操作和校正。对库内的果品要定期入库观察，及时掌握库内果品的质量变化情况，并进行纪录。对计算机测量的数据要定期进行校正，尽量减小计算机的测量误差。当对设备进行操作时，要严格按照厂家的设备操作说明进行，严禁对设备或者管道进行私自改装，因为气调系统有高压管路，改造不当容易发生危险。7.2.2.4气调保鲜库的安全管理进库观察果蔬产品时必须有两人在场，一个在库外门口处，一个入库工作，并配戴呼吸器才能进入库内，并在气调保鲜库的74 第七章项目的组织与管理危险位置设置危险标志。气调保鲜库的安全管理是一项非常重要的工作，气调保鲜库的操作是一种危险性较高的工艺操作，气调保鲜库工作人员必须参加有关安全知识培训，切实掌握安全操作技术。加强安全消防措施，杜绝一切引起火灾的隐患。7.3劳动定员与技术培训。7.3.1劳动定员根据贵州省XX县2×3000t果蔬气调保鲜库的实际需要，设立厂长1人，技术人员4人，行政人员4人，搬运工人20人，门卫兼保卫2人，维修工人1人，共计32人。7.3.2技术培训7.3.2.1培训任务与内容。技术培训的对象包括管理人员、技术人员、工人及项目区果农、菜农。培训内容包括相关技术规范、业务基础知识、果蔬栽培管理技术、农副产品贮藏与营销等。7.3.2.2培训方式。培训采取专人进修、参观学习、自办培训班等三种方式。7.3.2.3培训计划。拟在三年期内培训管理人员、技术人员、工人及项目区果农、菜农共计10000人次以上。74 第八章项目总投资和财务估算与资金筹措第八章项目总投资和财务估算与资金筹措8.1总投资估算8.1.1估算依据估算编制价格水平年为2008年10月份。《（1998年）贵州省建筑工程预算定额》，非国有企业收费。《贵州省基本建设财务管理规定》的通知。《工程勘察设计收费管理规定》的通知。《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知。《建设项目前期工作咨询收费暂行规定》。《清理、整顿涉及企业的行政事业性收费项目的通知》。气调保鲜库平面布局图。设备和工器具购置费和设备安装工程费由相关厂家根据市场情况提供。8.1.2编制说明《冷库施工图》待作，土建安装工程和配套建设工程只作概算。计价、材差、套价计算中按3000t气调保鲜库为单位进行计算，设备购置及安装按2×3000t气调保鲜库计算。其他费用考虑到前期咨询费已由项目申报单位支付，在此不予计算，监理费按3.3%计算、勘察设计费按5%计算、建设管理费按5%计算，基本预备费按3%计算。8.1.3投资估算74 第八章项目总投资和财务估算与资金筹措8.1.3.1项目建筑（构）物工程及其工程量由于该项目建筑安装工程占建设投资的比例较大，所以对项目建筑（构）物工程采用概算指标估算法。其计算结果见附表8.1。8.1.3.2设备安装工程设备购置及安装工程费按厂家报价进行估算，主要设备清单见表8.1，计价及费用估算结果见附表8.2。74 第八章项目总投资和财务估算与资金筹措表8.1主要设备清单（6000t）：制冷设备清单序号设备名称规格单位数量备注制冷设备清单1氟氯昂并联压缩机组DNBR3-30M套42氟氯昂并联压缩机组DNBR4-25M套43吊顶高效空气冷却器DD-160台1204热力膨胀阀套1205电磁阀套606过滤器台607手动供液氟阀套608手动回气氟阀套609紫铜管kg400010无缝钢管kg400011蒸发式冷凝器330kw批412蒸发式冷凝器395kw台474 第八章项目总投资和财务估算与资金筹措表8.1主要设备清单（6000t）：库体保温系统、电器系统清单序号设备名称规格单位数量备注库体保温系统1保温板150mm聚苯彩钢板m2200002吊件套23气密接缝100mmm285004附件套9000蘑菇头、挂钩、硅胶、密封膏、射钉、铆钉等5辅材套26气调库门雪盾牌套60电器系统1电器控制柜自动控制台82电线电缆套23桥架管线套24照明套274 第八章项目总投资和财务估算与资金筹措表8.1主要设备清单（6000t）：气调部分清单序号设备名称规格单位数量备注气调部分1中空纤维膜制氮机（含螺杆空压机一台）SW300套22二氧化碳洗涤器DCT2S300套63电脑自动检测控制系统GAC2000台24除乙烯机BS300台65气动电磁阀及附件DN80只606平衡袋10m3只307安全阀个308手动阀DN75只1209气调配电箱台410空压机台611PVC管材、管件及辅料套212电缆、电线、支架套213乙烯测试仪CNX-103台214配气仪带自动控制台215储气罐1m3个2020制氮机台221超声波加湿机台422调节站套274 第八章项目总投资和财务估算与资金筹措8.1.3.3工程建设的其它费用工程建设的其它费用包括从工程筹集到竣工验收交付使用的整个建设期间的除建筑安装工程费、设备购置及安装费等费用以外的费用，为保证工程建设顺利完成，本项目考虑了土地使用费、建设单位管理费、勘察设计费、临时设施费、工程建设监理费等，计算结果见表8.2。表8.2工程的其它费用计算表序号费用名称投资额（万元）费率（%）估算说明1土地使用费180.2按当地平均征地价4.505万元/亩征收（含补偿费）2建设单位管理费179.465（土建安装工程费+水电安装工程费+设备安装工程费）×5%3勘察设计费179.465（土建安装工程费+水电安装工程费+设备安装工程费）×5%4临时设施费35.891（土建安装工程费+水电安装工程费+设备安装工程费）×1%5工程建设监理费118.443.3（土建安装工程费+水电安装工程费+设备安装工程费）×3.3%6合计693.4574 第八章项目总投资和财务估算与资金筹措8.1.3.4流动资金估算流动资金计算的依据是根据原材料及项目生产需要和当地资源利用等因素综合确定。贮藏产品：180天；辅料：180天；人工工资：30天；能耗：30天；销售费用：30天；管理费：30天。估算结果见表8.3。表8.3项目流动资金估算表（万元）序号项目名称正常年总金额周转天数周转次数正常年流动资金需要额生产负荷100%1存货2000180210002辅料12180263销售费用520301243.334能耗298.8301224.95人工工资7430126.176管理费10430128.677税金及附加30.4430122.53合计1091.674 第八章项目总投资和财务估算与资金筹措8.1.3.5项目建设总投资将上述估算的各类投资进行汇总，编制总投资汇总表（表8.4）。表8.4XX2×3000t果蔬气调保鲜库总投资估算汇总表（万元）序号费用名称投资额占总投资%估算说明1建设投资4282.6479.681.1建设投资静态部分4282.6479.681.1.1建筑工程费2109.1939.241.1.2设备及工器具购置费1312.424.421.1.3安装工程费167.63.121.1.4工程建设其它费用693.4512.91.2建设投资动态部分001.2.1涨价预备费001.2.2建设期利息002流动资金1091.6020.323项目总资金（1+2）5374.24100%8.2资金筹措方式与渠道贵州省XX县2×3000t果蔬气调保鲜库是一个系统工程，所需资金主要由国债资金支持。其中国债资金占85%，地方配套15%（省级8%，地（县）7%）。项目总投资5374.24万元，其中项目建设投资4282.6474 第八章项目总投资和财务估算与资金筹措万元，需国债投资3640.24万元，地方配套642.4万元，流动资金1091.6万元由单位自筹。8.3投资使用计划本项目全部建设内容在1年9个月内完成，在财务计算中以两年计算。从2008年11月开始编制可行性研究报告，2009年初完成全部勘测设计工作；项目主要工程内容为土建安装工程、设备安装工程、配套建设安装工程；预计2009年4月开始设备订购、初步设计，施工图设计及项目投资建设；设备采购需2个月时间，2009年第一季度完成设计和施工前准备工作，项目土建安装工程同步进行；从2009年5月开始动工兴建，11月完成土建安装工程；从2010年6月前完成设备安装、配套工程等其他工程。根据这一实施进度，到2009年应完成工程投资的80%，即3640.24万元；余20%投资到2010年6月前使用完毕，即642.4万元，工程基本完工(见附表8.3：资金来源及运用表)。8.4项目运营的成本与收入估算8.4.1收入估算根据XX县主要水果为脐橙、梨、桃，主要蔬菜为蒜苔、胡萝卜等的实际情况，把XX县2×3000t果蔬气调保鲜库产品设计如下：（1）每年11-12月低价位时收购脐橙4000t，预计收购价可达到1.5元/kg，折合1500元/t；贮藏至春节前后上市，预计销售价为4元/kg，折合4000元/t。每年7-8月收购梨、桃2000t，预计收购价为1.5元/kg，折合1500元/t；贮藏至11至春节上市，预计销售价为474 第八章项目总投资和财务估算与资金筹措元/kg，折合4000元/t。（2）每年4-5月蒜台价低时收购4000t，预计收购价为2.0元/kg，折合2000元/t；于6-11月分期销售，预计销售价5.0元/kg，折合5000元/t。每年11-12月低价收购红萝卜2000t，预计收购价为1.5元/kg，折合1500元/t，贮藏至次年3-8月分期出售，预计销售价为4.0元/kg，折合4000元/t。则收入为：①脐橙销售收入：4000t×4000元/t=1600万元②梨、桃销售收入：2000t×4000元/t=800万元③蒜苔销售收入：4000t×5000元/t=2000万元④胡萝卜销售收入：2000t×4000元/t=800万元以上合计：5200万元。8.4.2支出估算8.4.2.1原料成本①脐橙收购：4000t×1500元/t=600万元②梨、桃收购：2000t×1500元/t=300万元③蒜苔收购：4000t×2000元/t=800万元④胡萝卜收购：2000t×1500元/t=300万元以上合计：2000万元。8.4.2.2能源消耗①动力消耗。主要为电力，2×3000t果蔬气调保鲜库工程总动力负荷为800kw，按常年满负荷运转，年总用电量（每年按运行600074 第八章项目总投资和财务估算与资金筹措小时计算）480万kwh。②水耗。本项目中气调保鲜库均采用风冷制冷机组，不需要水，仅在气调保鲜库中因加湿需要少量用水，用水量极少。主要用水为产品入库前粗加工时清洗用水和办公用水，按每天100t计，全年(按360天计算)用水总量为36000t，增设水塔一座，以保证生产和生活用水需要。按XX物价，工业用电为0.6元/kwh，用水为3.0元/t。则支出为：电费：480万kwh×0.6元/kwh=288万元水费：3.6万t×3.0元/t=10.8万元以上合计：298.8万元。8.4.2.3人工工资按两个气调保鲜库的劳动定员为基础，人工工资标准定为：厂长1人：年薪4万元；技术人员4人：年薪3万元；行政人员4人：年薪3万元；搬运20人：年薪2万元；门卫兼保安2人：年薪2万元；维修工人1人：年薪2万元。则人工工资为：4×1+8×3+23×2=74万元。8.4.2.4其它支出其它支出包含辅料、销售费用、税费、管理费、折旧费和财务费等，见表8.1的说明。74 第八章项目总投资和财务估算与资金筹措表8.1XX县2×3000t果蔬气调保鲜库成本与收入估算表项目金额（万元）说明销售收入5200原料2000辅料12按10元/t，年周转两次，共12000t人工74能耗298.8电费、水费折旧329.43项目建设总投资为4282.64万元，按13年折旧（两年建设期除外）销售费用520按销售额的10%管理费104按销售额的2%销售税金及附加30.4474 第九章效益分析第九章效益分析9.1经济效益分析9.1.1项目损益分析9.1.1.1利润总额估算根据测算，本项目实施第三年利润总额为1167.57万元，第四年至第十五年均为1167.57万元。9.1.1.2利润分配估算项目所得税按利润总额的23%计算，盈余公积金按税后利润的10%提取。第三年（投产第一年）可实现税后利润875.67万元，第四年以后每年可实现税后利润875.68万元。项目利润总额及分配估算详见损益表（附表9.1）。9.1.2项目盈利能力分析根据前述各项指标，编制项目全部投资现金流量表见附表9.2。9.1.2.1项目静态财务效益分析本项目总投资5374.24万元，根据测算，项目达产期年销售收入为4601.77万元（已扣除13%的增值税，即5200万/1.13），利润总额为1167.57万元，税后利润875.68万元，上交利税总额为920.56，则：项目投资利润率=1167.57/4282.64×100%=27.26%项目投资利税率=920.56/4282.64×100%=21.5%项目所得税后静态投资回收期6.23年(含建设期在内)，所得税前静态投资回收期5.44年。74 第九章效益分析分析表明，项目静态指标能满足行业投资的需要。9.1.2.2项目动态财务效益分析项目计算期内现金流入总量60914.61万元，所得税后现金流出总量为20312.88万元，累计净现金流量46854.41万元。所得税前累计净现金流量为73416.6万元。当基准收益率为12%时，项目计算期内所得税后财务内部收益率为16.29%，财务净现值1645.02万元，现值指数为1.33，内含报酬率为16.68%。所得税前财务内部收益率为21.73%，财务净现值3139.73万元，现值指数为1.62,内含报酬率为20.4%。表明项目收益水平高于社会贴现率水平。当基准收益率为12%时，计算项目所得税后动态投资回收期（含建设期）为6.23年，所得税前动态投资回收期（含建设期）5.44年。动态分析结果表明，项目投资能取得大于行业平均收益水平的经济效益，盈利能力能满足行业要求，因而财务上是可行的。9.1.3项目敏感性分析在本项目基本方案中，所得税后财务内部收益率为16.29%，静态投资回收期（含建设期）6.23年，均满足财务基准值的要求。考虑到项目实施过程中的一些不确定性因素变化的影响，本处分别对投资、经营成本、销售收入提高10%和降低10%的单因素变化对项目所得税后内部收益率、投资回收期的影响进行敏感性分析。单因素变动指标测算见表9-1。74 第九章效益分析表9.1财务敏感性分析表序号项目基本方案项目投资经营成本销售收入+10%-10%+10%-10%+10%-10%1内部收益率（%）16.2914.6718.211.5421.0422.729.872较基本方案±%---1.621.91-4.754.756.43-6.423投资回收期(年)6.236.226.246.436.035.966.5从表9.1可以看出，各因素的变化都不同程度地影响项目内部收益率及投资回收期，但增减10%对项目效益影响不大，除销售收入减少10%和经营成本增加10%会导致项目内部收益率略低于行业基准收益率外，投资成本增加10%不影响项目的可行性，即内部收益率高于基准收益率水平。从项目敏感性分析图来看，以销售收入最为敏感，其次为经营成本，项目投资最不敏感。图9.1敏感性分析图0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%-20%-15%-10%-5%0%5%10%15%20%敏感因素变动百分比FIRR基准收益率项目投资经营成本销售收入9.1.4项目风险分析9.1.4.1生产能力利用率分析在财务分析评价中，我们对各项目生产能力和实际产量水平的测算比较切合实际水平，在实际操作中是能够达到的，因而风险较小。根据计算可知，项目达到设计生产能力时，年销售收入为74 第九章效益分析4601.77万元，年经营成本总额3008.8万元，年总固定成本403.43万元。经测算，以综合生产能力利用率表示的盈亏平衡点（BEP）为24.65%。项目盈亏平衡点较低，原因是产品成本中原材料成本所占比重较大（占总成本的近70%），而其他成本较低特别是固定部分较少造成的。计算结果表明，该项目只要达到设计综合生产能力的24.65%，即年产值达到839.03万元，即可实现保本。因此，项目风险不大（见图9.1）。图9.1项目敏感性分析图9.1.4.2销量和价格变化分析正如前面分析所提到的那样，本项目各因素增减10%对项目影响不大，因而销售价格一定幅度内的降低不致造成项目亏损。而在经济效益核算中，我们所取的产品价格主要源自目前市场价格水平，且与之相比要低一些。从销量上看，果蔬作为我国重要生活必需品之一，市场上对优良反季节果品、蔬菜的需求量较大，项目年产6000t的优良反季节果品、蔬菜仅占市场需求的很小一部份。因而只要产品质量好，销售是不成问题的。74 第九章效益分析综合上述分析，从财务角度看，项目投资是可行的。9.2社会效益分析贵州省XX县2×3000t果蔬气调保鲜库建成后，不仅能产生巨大的经济效益，其社会效益也十分显著。主要体现在以下方面：9.2.1可以满足城乡居民对淡季水果、蔬菜的需要目前我国居民在食品开支中，用于购买水果费用约占2-3％。果品和蔬菜都是人民的生活必需品，但由于果品和蔬菜生产季节集中，无法满足人民周年生活的需要。采用果蔬气调保鲜库，可以达到果品、蔬菜的周年供应，实现淡季不淡的目的，满足了人们日益增长的对新鲜果品、蔬菜的需要。9.2.2贵州省XX县2×3000t果蔬气调保鲜库建成运行后，经济效益显著该项目建成后，常年可实现产品销售收入4601.77万元，税前利润可达到1167.57万元，税后利润达875.68万元，每年提供税收291.89万元，经济效益十分明显。9.2.3贵州省XX县2×3000t果蔬气调保鲜库的建成投产，可以带动广大农民致富XX是一个山区农业大县，全县总人口65万，农村剩余劳动力富集，每年外出务工人员15万人左右。XX县是一个贫困县，劳动力成本相对偏低，为项目投资降低了经营成本。该项目建成后，每年直接从农民手中收购果蔬产品1200t，可以充分保障农民的销售收入。由于果蔬气调保鲜库74 第九章效益分析保鲜的产品为淡季供应，保证效益的稳定性，从而保证了产品的收购价格，使农民无后顾之忧。因此，该项目的建成可带动广大农民脱贫致富。9.2.4可以拉动内需，稳定金融危机背景下的经济增长项目本身投资5000多万元，在这些投资中，大量用于基建安装工程、设备安装工程等，将购买大量物资，可拉动内需。另外，项目建成后，农民见到效益，自然会自发追加投资用于扩大生产规模，也可扩大内需。内需的增长必然会为当今金融危机背景下的经济回苏起到助推作用。9.2.5可以促进劳动力就业，减轻就业压力本项目实施后，直接可以解决32人就业，由于产品损失少，价格有保障，农民对果蔬生产积极性高，就会扩大生产规模，间接可以带动上万名农民自我创业，从而减轻就业压力。9.2.6带动相关产业发展该项目的建成还可带动运输业、旅馆业、包装业、电力、自来水等行业的发展。同时，由于产业结构调整，果蔬产业的健康发展，果蔬产量大幅度增加，农业产值得以迅速提高，可以有更多的资金投入农副产品加工、运输业以及第三产业，扩大就业领域和途径，项目实施也可促进科技、文化、卫生事业的发展，使项目区群众的文化素质和身体素质得到提高，从而全面推动项目区的经济繁荣和社会发展。9.3生态效益分析XX是生态农业、生态畜牧业、生态旅游发展前景较好的县，有优质农畜产品和良好的生态环境。但XX74 第九章效益分析是一个以山地、丘陵为主，岗（盆）地不多，水面稀少的山区县，溶蚀地貌面积为1200多平方km，占国土面积的55%，由于过去过度耕种，80%以上已沦为石漠化，为此国家已立项进行石漠化治理，在治理过程中，相当一部分具备条件的土地将用于果园建设。该项目的建成将有助于稳定XX县现有生态建设成果，推动XX的石漠化治理和生态环境建设，实现可持续的生态效益。74 第十章结论与建议第十章结论与建议10.1可行性研究的结论贵州省XX县2×3000t果蔬气调保鲜库项目，可以扩大内需，增加财政收入，有利于当地农民脱贫致富，有利于改善生态环境。项目的建设符合市场规律和国家农业产业化经营政策，能够产生较大的经济、生态和社会效益，目标切实，技术可行。10.1.1基础资料准确可靠项目的可行性分析资料均采用XX县统计局2007年经济社会发展统计资料。水文、气象等资料应用项目区附近地区观测记录并结合XX县多年平均气象值取值。10.1.2技术设计合理本项目包括两个3000t果蔬气调保鲜库的建设，总占地面积40亩，其总体布局和设计均参照国家《冷库设计规范》、《气调保鲜库设计规范》等规范，充分体现和运用了现有先进技术和其它气调保鲜库的典型成功经验，既满足项目建设宗旨又充分考虑实现项目目标的自然经济资源和科学技术可行性。项目设计的土建安装工程、气调保鲜库设备安装工程、附属物配套工程、绿化美化工程，均严格按照有关技术规程设计，各项工程相辅相成，实现确定的有关目标，其设计合理，实用性强。10.1.3组织机构健全本项目内容复杂，工程74 第十章结论与建议量大，为确保项目按期完成，达到预期的目标和要求，XX县委、县政府决定由XX县农业办公室负责项目的前期准备、规划实施、组织协调、工程监督，并选配懂业务、善管理的人员参加这项工作。本项目组织健全，结构合理，功能完善，技术雄厚，能保证项目顺利实施。10.1.4经济效益显著项目完成后，正常达产时，常年可实现产品销售收入4601.77万元，税前利润1167.57万元，税后利润875.68万元，国、地税收入291.89万元，经济效益十分明显。10.1.5生态效益明显本项目实施后，可以稳定XX县已建果园面积，而且随着经济效益的逐渐显现，农民发展果蔬生产的积极性高涨，有助于生态建设，对生态环境改善具有重要的现实意义。10.1.6社会影响良好本项目实施后，可以直接解决32人就业，间接带动上万农民自我创业。同时可推动农业产业结构调整，使XX县经济结构得到改善，经济得到发展。在项目建设及运行中，运用先进的科学技术和管理经验，对培养技术骨干和管理人才、提高农民的科学文化素质和实际技能，提高群众的市场意识，对农村能源结构的改变也将产生深刻影响。10.2主要建议综上所述，经过对贵州省XX县2×3000t果蔬气调保鲜库项目建设的市场分析、技术分析、组织管理、74 第十章结论与建议投资效益、环境影响、资金筹措等方面的分析论证结果表明：该项目的选择，无论在生产需要、市场需要、XX县经济社会发展需要等方面都具有广泛的代表性和重要意义。立项论据充分，指导思想明确，目标切合实际，布局合理，措施有力，建设内容和发展方向完全符合XX县的自然经济发展规律，项目技术设计充分体现了现有的科技成果和成功经验，符合社会发展要求，技术可行。只要按设计建设，坚持“高起点、高质量、高效益”的原则，并经过工程投资各个环节的科学管理，就可实现项目的最终目的。但从项目自身的特点和敏感性分析的客观实际，为了减轻项目风险提出如下建议。（1）加强项目前期工作、设计、采购和施工各环节的管理，尽可能降低投资。（2）与果蔬协会、生产大户等签订长期合同，以保证贮藏原料的质量和价格。（3）成立市场营销专门机构，开拓省内外市场，提高贮藏产品竟争能力。（4）充分利用国家产业政策，更好地调整优化产业结构，出台相应的鼓励政策措施，增加项目的生命力。74 附件附件1、附表（1）XX县2006年度经果林发展任务分配表（2）XX县2007-2010年经果林发展规划表（3）气调保鲜库建筑安装工程预算书（4）XX县2×3000t果蔬气调保鲜库建筑安装工程预算汇价表（5）建筑安装工程预算主材调差表（6）建筑安装工程预算计价表（7）XX2×3000t果蔬气贮藏库设备及安装费用估算表（8）项目折旧及摊销费用估算表（9）项目损益表（10）现金流量表（全部投资）（11）资产负债表（12）资金来源及运用表2、附图1、平面布局图2、场址选择图74 74'