利用废旧轮胎年产11000吨半补强炭黑可行性研究报告

'第一章项目总论第一节项目概况项目名称：利用废旧轮胎年产11000吨半补强炭黑建设单位：建设地点：项目性质：新建建设内容：本项目拟建9条热裂解废旧轮胎生产线，主要包括生产裂解车间、炭黑车间、原料库、成品库、办公楼等，总占地面积9800平方米，建筑面积2660平方米。项目建成后可年产半补强炭黑11000吨，副产品燃料油6480吨、钢丝2700吨。建设年限：建设期总共为三年，第一期三条生产线2010年11月至2011年11月；第二期三条生产线2011年12月至2012年11月；第三期三条生产线2012年12月至2013年11月。项目投资：项目总投资3100万元，其中固定资产投资2610万元，铺底流动资金490万元。法人代表：罗正根，联系电话：13605969196项目联系人：温俊晖，联系电话：0598－2869762第二节建设单位概况X县X炭黑厂成立于2010年11月，属个人独资企业，注册资本3100万元。厂址位于沙溪乡永溪村X，距省道秀里线约1公里处，是一家以废旧物资为原料生产再生工业产品的生产企业，拥有先进的生产设备和技术力量，与福建省固定床洁净煤气化工程中心、三明学院化学与生物工程系等建立了长期的合作，形成了强大的技术攻关团队。X县X炭黑厂以废旧轮胎为原料生产炭黑，-26- 可年生产半补强炭黑11000吨，副产品燃料油6480吨、钢丝2700吨。其主要产品有半补强炭黑N660、N770、N774、燃料油、废钢丝等，可用于生产胎体缓冲胶、帘布胶、钢丝包布胶、载重轮胎胎侧胶以及内胎、运输带内层、电缆包胶、胶管、胶鞋等各种橡胶制品；本厂生产的高色素、中色素和普通色素炭黑和环保型水性炭黑三大系列12个品种，具备高黑度、高纯度、高着色和良好的分散性、流动性等特点，可广泛应用于抗静电橡塑、涂料、油墨、色浆、色母粒以及造纸、冶金、建材等行业中。同时还可以根据用户的不同需求进行炭黑产品开发，本厂始终以“追求卓越、奉献社会”为宗旨，秉承“诚信、专业、品质、创新”的经营理念，为广大新老客户提供最优质的产品和最完善的服务。第三节可行性研究工作概况一、项目编制依据1、《建设项目可行性研究指南》。2、国家发改委、建设部发改投资[2006]1325号文发布的《关于建设项目经济评价工作的若干规定》、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）。3、《产业结构调整指导目录(2005年本)》（国家发改委第40号令）。4、国家发改委在《资源综合利用目录（2003年修订）（发改环委（2004）73号）》通知明确：要大力……综合利用“三废”生产的产品，……回收生产和消费过程中产生的各种废旧金属、废旧轮胎、废旧塑料、废纸、废玻璃、废油、废旧家用电器、废旧电脑及其他废电子产品和办公设备。-26- 5、国家发改委2007年6月发布《当前国家鼓励发展的环保产业设备（产品）目录》文件中的53条；2010年国家发改委对此文件再次修订中的115条；国家工信部2010年12月发布的《工产业政策（2010）第4号》公告中关于废旧轮胎综合利用的指导意见等国家许多有关鼓励循环经济产业发展的政策下立项兴建的。6、“中华人民共和国清洁生产促进法”相关条款：第九条县级以上地方人民政府应当合理规划本行政区域的经济布局，调整产业结构，发展循环经济，促进企业在资源和废物综合利用等领域进行合作，实现资源的高效利用和循环使用。　第十条国务院和省、自治区、直辖市人民政府的经济贸易、环境保护、计划、科学技术、农业等有关行政主管部门，应当组织和支持建立清洁生产信息系统和技术咨询服务体系，向社会提供有关清洁生产方法和技术、可再生利用的废物供求以及清洁生产政策等方面的信息和服务。第三十三条对从事清洁生产研究、示范和培训，实施国家清洁生产重点技术改造项目和本法第二十九条规定的自愿削减污染物排放协议中载明的技术改造项目，列入国务院和县级以上地方人民政府同级财政安排的有关技术进步专项资金的扶持范围。　第三十五条对利用废物生产产品的和从废物中回收原料的，税务机关按照国家有关规定，减征或者免征增值税。　7、建设单位提供的其他相关资料。二、编制过程为进一步促进本地区半补强炭黑产业的发展，通过对项目的前期调研及结合X实际，X县X炭黑厂提出了建设年产11000吨-26- 半补强炭黑项目。为做好项目的前期准备工作，并就该项工作组织有关人员成立了项目组，项目组按照国家有关编制规范和相关要求，与项目承建单位进行了充分交流，开展了项目基础资料的调查工作，并踏勘了现场。通过对项目建设目标和建设条件的了解，基础资料的收集与分析整理，进一步分析研究了项目建设的必要性、相关产业政策、项目产品市场需求、项目技改方案与节能环保措施、对项目投融资方案与项目财务效益进行了测算，并就存在的问题与项目承建单位进行了探讨。在此基础上，结合有关方面的意见，编制了本可行性研究报告。三、主要工作内容1、项目建设背景和必要性分析根据我国半补强炭黑等行业国内外产品市场供需趋势和公司未来发展目标，阐述本项目建设的背景及必要性。2、市场分析根据半补强炭黑等行业的发展现状和前景，阐述国内外半补强炭黑市场的发展趋势和需求量，分析产品的竞争对手、目标市场和定价策略。3、项目生产规模和产品方案结合项目的生产规模和产品方案，分析、比选项目的工艺与设备方案，计算原材料消耗情况。4、项目工程方案对项目建设条件进行分析，包括总图工程、土建工程、公用工程、环保工程、消防工程等，提出项目工程建设方案。5、节能和环保-26- 针对项目特点，分析能源消耗情况、计算能源消耗量，有无达标，并提出节能措施；分析项目的环境污染情况，并提出环保措施。6、投资估算和财务分析根据工程量、设备购置清单及估算指标，对拟建项目的投资进行初步估算，编制项目建设投资估算表，并提出资金筹措方案。通过编制项目现金流量表、财务计划现金流量表和利润及利润分配表等，分析项目的经济效益情况。第四节研究结论一、项目建设方案1、建设规模本项目建成达产后，可年产半补强炭黑11000吨，副产品燃料油6480吨、钢丝2700吨。2、设备本项目选用国内外工艺先进、成熟的设备及检测仪器，且是节能产品。二、项目工程方案1、厂址建设单位拟在X县沙溪乡永溪村X内实施本项目。2、建筑工程本项目新建生产车间、原辅材料仓库、检验室、办公用房等，总建筑面积9800㎡。3、配套工程根据生产和生活需要，-26- 配套完善厂区内的总图工程和水、电、气、绿化等公用工程。三、节能、环保措施和资源综合利用通过优化设备选型、实施清洁生产以及对厂区办公等建筑物进行节能设计和管理运行，还能够进一步减少能源消耗，取得良好的能源消耗控制效果，符合国家节能要求。严格执行环保设施与主体工程建设“三同时”的设计原则，项目将采用无污染或少污染的先进工艺和装备，并针对产生的污染源加以治理，以达到国家规定的排放标准。第二章项目建设的必要性及意义一、项目建设符合资源利用产业发展政策我国是一个人口众多，资源相对不足的发展中国家。改革开放以来，经济虽然实现举世瞩目的快速增长，但依然没有摆脱“高投入、高排放、不协调、难循环、低效率”的经济增长方式。自然资源的短缺和环境污染严重，已经开始制约人国经济社会的快速、稳定、持续发展。要实现党的十六大提出的全面建设小康社会的宏伟目标，就必须做到经济增长，资源利用和环境保护的统一，走循环经济之路。随着社会经济的迅速发展，现代废弃物品种越来越多，数量越来越大，而可供开采的资源则逐渐减少，再生资源的地位和对经济发展的推动作用会越来越突出，经济增长模式转变关键是更好的实现“废弃物→再生资源”的转变。把可以回收利用的生产和消费中产生的废弃物生产再生资源，对提高经济生产总值中的绿色GDP的比例，实现可持续发展目标，具有重大而深远的意义。-26- 该项目将生产和生活中产生的废弃物加工生产为可利用的再生资源。资源与环境是人类生存发展的基础，为了满足现代社会经济发展的需求，又给后代留下永续的资源和良好的生态环境，重视资源节约和环境保护，实施可持续发展战略，推动循环经济发展模式，已成为当今全球社会经济发展的主流。废旧轮胎裂解制取半补强炭黑项目是对废旧物资进行充分的回收利用，实现废旧物资循环利用生产再生资源，有利于改善环境质量，节约资源，促进经济增长方式的转变，是防止资源再流失、能源再浪费、环境再污染的重要途径，为促进经济可持续发展和环境保护，为建设和谐社会和节约型社会做出贡献。二、项目建设有利于促进资源的循环利用本项目是废旧物质回收综合利用项目之一，可以带动再生资源回收综合利用的发展，目前我国再生资源回收利用工作仍处于自发的原始状态，主要生产原料的再生资源利用率远低于发达国家。由于国内资源不能满足经济发展的要求，主要生产原料大量依靠进口，而国内每年有大约500多万吨废塑料、废旧轮胎没有得到充分的利用，造成了资源浪费和环境影响。该项目建设实现变废为宝、化害为利，它将促进我县建立起一个由社区再生资源回收网点、再生资源交易市场和再生资源综合加工及相关技术研发的完整体系。推动我县及周边地区再生资源回收利用走向规模化、规范化、产业化道路，实现资源的循环利用。三、项目建设具有先进的技术作支撑保障近年内，国家将针对资源蕴涵量大的废塑料和橡胶等大宗固体废旧物资，开发综合高效利用新工艺、新方法及新设备，发展相应技术规范与标准。宝福再生资源开发中心-26- 拥有先进的生产设备和技术力量，与福建省固定床洁净煤气化工程中心、三明学院化学与生物工程系等建立了长期的合作，形成了强大的技术攻关团队。本项目将回收的废旧轮胎等原材料进行机械破碎后，放入废旧轮胎裂解设备中进行裂解制取半补强炭黑。它是采用科技含量极高的化学方法对废旧轮胎进行深度加工，该方法可以再生高达70%的能源，是当今世界上最彻底的回收利用方法之一，同时在生产过程中没有污染物排放，有效避免了二次污染。四、项目建设具有良好的建设条件和资源优势项目选址在X县沙溪乡永溪村X，距省道(秀里线)约1公里，三明辛口高速接口29.6公里、X城区21公里，交通十分便捷。水、电设施齐全，供应有保证。具有可靠的资源满足生产需求。橡胶由于易老化、易破损使用周期非常短，大量的橡胶制品6-12个月后便被废弃，40%的橡胶在1-2年后转化为废旧轮胎。如：据有关统计，2006年我国每年废旧轮胎产生量达1.3亿条，居世界第三。至今随着汽车产量和保有量的发展，轮胎报废量翻了几倍，从而产生了大量的废旧轮胎原料。在X县及周边县市，因生活、生产每年产生的废旧轮胎可达几万吨，而我县及周边目前尚无废旧轮胎等再生资源综合再利用企业，所以生产所需的原材料源源不绝，目前以及及今后都能最大限度满足本企业的生产需求。第三章市场分析一、炭黑行业现状分析-26- 随着我国经济运行的高速发展，炭黑行业无论从产品质量、生产规模和技术水平上，都有了长足的发展，截止到2010年底全国年产量在1万吨以上的生产企业约75家，生产能力约为200万吨。从企业规模分析来看，生产能力在8万吨以上的企业有5家，合计生产能力为53.8万吨，占全国总生产能力的27％；生产能力在3－8万吨的企业约14家，合计生产能力约58.1万吨，占全国总生产能力的29％，大多数炭黑企业生产能力在3万吨以下，占全国总生产能力的44％，由此可见我国炭黑行业的特点是企业数量多，而生产能力小，整体水平有待提高。从全国各地区分布情况看，炭黑企业主要分布在华东、华北、山西、山东等地。据不完全统计，华东地区生产能力约为45万吨，华北地区约为25万吨，山西地区约为36万吨，山东地区约为26万吨，东北和华南等地约为37万吨。二、生产与需求发展预测1、轮胎工业的发展预测我国汽车与公路的迅速发展，为公路运输提供了基础条件，据国家公路网信息提供，我国公路发展目标到2010年总里程将达到230万公里，其中高速公路达5.5万公里。所以公路运输在中国仍占相当大的比例，这是我国人口众多等条件所决定的，随之而来的汽车工业近几年也有了长足的发展，对轮胎的需求量也就逐年增大。炭黑是轮胎生产中的第二大主要原料，据统计，橡胶用炭黑的消耗量占89.5％，其他轮胎用炭黑占67.5％，汽车橡胶制品用占9.5％，其他橡胶制品用占12.5％，非橡胶用炭黑仅占10.5％。因此，炭黑在轮胎和橡胶制品中有较大的市场。-26- 2、本厂炭黑产品的市场优势本厂生产的高色素、中色素和普通色素炭黑和环保型水性炭黑三大系列12个品种，具备高黑度、高纯度、高着色和良好的分散性、流动性等特点，可广泛应用于抗静电橡塑、涂料、油墨、色浆、色母粒以及造纸、冶金、建材等行业中，所以建设该项目具有一定的市场前景。第四章项目建设规模第一节拟建项目规模规模该项目总投资3100万元，其中固定资产投资2610万元，铺底流动资金490万元。拟建9条热裂解废旧轮胎生产线，主要包括生产裂解车间、炭黑车间、原料库、成品库总占地面积9800平方米，建筑面积2660平方米。第二节年产量规模项目建成后可年生产半补强炭黑11000吨、副产品燃料油6480吨、钢丝2700吨。具体产品方案如下（详见下表）：序号产品名称生产规模(吨/年)备注1半补强炭黑N6603600可根据用户需求另作调整2半补强炭黑N7703600可根据用户需求另作调整3半补强炭黑N7743600可根据用户需求另作调整4副产品燃料油64805副产品钢丝2700-26- 第五章项目选址和用地第一节项目选址项目选址在X县沙溪乡永溪村X，距省道秀里线约1公里处，交通便利。第二节项目用地一、概述、根据总图和各车间要求，项目需新增建筑面积9800平方米，用地16.5亩，该地属工业建设用地。因此，用地符合项目建设规划和土地利用总体规划。二、用地主要技术经济指标（详见下表）：序号项目内容单位数量备注1厂区占地面积平方米1100016.5亩2建筑面积平方米98003建筑占地面积平方米35004绿地面积平方米4000第六章工程技术方案第一节工艺技术方案1、工艺技术该技术以废旧轮胎为原料，废旧轮胎经破碎后，在高效活性催化剂及专用废旧轮胎裂解炉的共同作用下，在一定的温度、压力下发生催化裂解。高分子橡胶烃断键变成小分子石油气及燃料油，-26- 裂解的废渣变成粗炭黑。粗炭黑经精制后变成橡胶用炭黑产品。该技术工艺无需庞大的预处理设备，生产过程无二次污染，能够充分利用废旧轮胎原料及边角料，生产出的燃料油符合国家标准。具有良好的经济和社会效益。2、工艺流程废旧轮胎粉碎→进入反应釜→升温脱水反应（温度100℃）→升温气化蒸馏和催化反应（加入催化剂，温度控制300℃）→油气进入冷却器（冷却油液收集、不凝气体经水封处理罐处理后进入加温炉灶燃烧）→收集重油（沉淀在塔底部的）和炭黑。详见下图：废旧橡胶烟尘排放量0.036t/a清渣分离破碎达标排放烟尘处理器排烟二氧化碳排放量0.258t/a精制与调和燃料油过滤冷却热裂解废气净化气副产品燃料油纯净可燃气阻火器再生炭黑加工精制粗炭黑废渣钢丝第二节设备方案一、设备方案选型原则1、主要设备与选定的建设规模、产品方案、技术方案相适应，-26- 满足项目投产后生产需求；2、保证设备之间的能力相互配套；3、设备质量可靠、性能成熟，能保证生产和产品质量稳定；4、在保证设备性能的前提下，力求经济合理。二、设备配置为保证产品质量、提高经济效益，本项目的关键生产设备拟从国家专业生产企业定购，其余生产设备以及辅助生产设备在国内市场配套，在设备选购时，应采用“货比三家”，择优购买。项目主要生产设备详见下表。主要设备一览表序号设备名称计量单位数量单价(万元)金额(万元)备注1卧式旋转反应釜台31203602催化塔台3401203废气处理器台326784冷却器台318545油水分离器台218326汽化反应釜台236727除杂罐台65308调制罐台45209过滤罐台452010烟道净化器台2224411燃烧器个60.5312CPC30H叉车辆18813切圈机台21.5314切条机台21215切块机台21216碾圈机台22417地磅台1151518振动筛台23619磁选机台236-26- 20HCM650磨粉机套1656521小型运输车台188合计952第三节工程方案一、设计原则1、在建筑结构设计中要严格执行国家的技术经济政策，在满足工艺生产特性及设备布置要求前提下，尽量使建筑物做到技术先进、经济合理、安全适用、美观大方。2、在建筑平面布置上尽量紧凑，组合恰当，符合功能要求，方便生产，节约用地。3、在建筑结构构件选择中力求统一，符合构件标准化，并尽量做到因地制宜，就地取材，有利生产，方便生活。4、在工程地基方面对负荷重大的建筑物，应采用独立柱基础。对于一般轻型建筑物，由于浅层有良好的基础持力层，可通过对浅部土层作天然地基浅基础，以提高地基能力。二、自然条件1、地质及水文条件场区内地下水为空隙水，地下水位深度约7.5米，属潜水弱承压水，第四层以下的砂层为其主要含水层。补给水来源主要为大气降水入渗，排泄方式为地表蒸发和向前面农田右侧小河渗流，水位受季节影响不大。场地环境类型水和土对砼无腐蚀性；水对钢结构具弱腐蚀性；土对钢结构无腐蚀性。根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001），-26- 拟建场地抗震设防烈度为8度，设计基本震加速度值为0.20g，设计地震分组在第一组，特征周期为0.35s。场区等效剪切波速290m/s，场地土类型为中硬土，建筑场地类别为II类，场区无软弱土层和液化土层分布，拟建地段为对建筑抗震有利地段。2、气象条件厂区距沙溪乡政府约4公里，据有关气象资料沙溪乡境内属中亚热带季风气候，年均气温为15.7一18.6℃之间、日照1798.6小时、降雨量1750一19加毫米，无霜期255一310天。气候温和，雨量充沛，冬少严寒，夏无酷暑，光照充足。三、主要建筑物主要建筑工程有：生产裂解车间、炭黑车间、原料库、成品库总占地面积9800平方米，建筑面积2660平方米。第七章总图布置和公用工程第一节总图布置一、总图布置原则和依据1、符合当地总体规划要求。2、在工艺流程顺畅的前提下，力求运输短捷。3、满足安全生产要求的前提下，平面布置力求合理紧凑，工程量少、投资小。4、在考虑近期建设的同时，考虑远期扩建和发展。5、-26- 总图布置坚持节约用地、遵循规划、满足工艺、经济合理的原则。在此原则下，根据厂址的用地、地形、地貌和自然条件，以及规划对用地的有关技术要求，遵照国家颁布的《工业企业总平面设计规范》（GB50178-93）、《建筑设计防火规范》(GB50016-2006）及《工业企业噪声控制设计规范》，并充分考虑厂区的功能分区、内外环境协调和美观、合理用地、确保消防等要求进行布置。二、平面布置根据工厂生产环境要求，在满足工艺、交通运输、防火安全及便于生产管理等条件下，平面布置力求做到功能分区明确、生产流程顺畅、交通运输便捷、厂容厂貌美观、整洁。整个厂区分为办公区和生产区。办公区布置办公、生活和倒班宿舍等。生产区主要布置生产设施、水电设施、生产车间、原料仓库、成品库以及污水处理设施等。生产区根据物料流向布置各个生产设施。满足原材料及成品、废物等运输要求，力求运距短，操作便利。厂房四周、围墙内侧种植乔木或草坪。整个厂区功能分明、布置自然有序，力求做到环境美观、优雅，简洁、明快，人流、物流畅通。三、竖向布置竖向布置设计遵循以下原则和依据：1、满足管线敷设时对标高的要求，尽量使污水能自流排放。2、满足厂区防洪排水要求，确保厂区不受洪水威胁，雨水排放顺畅。3、竖向设计应结合近期建设与远期建设对公用设施利用的可能。4、在满足上述原则的前提下，合理确定厂区平整标高，力求工程量少、投资小。-26- 第二节公用工程一、工程地下管线给、排水、供电、通讯等管线按布置合理使用方便安全的原则进行铺设。二、道路考虑到厂内外运输和消防要求，并与厂区道路系统相同协调，道路宽度以满足消防车通行为基本条件，结合厂区绿化整洁等因素，采用水泥混凝土路面，路面宽度4.0m。路面结构为：C30混凝土面层18㎝、二灰碎石基层20㎝、山土路基。场地铺砌结构与路面结构相同。三、厂内外运输及交通工具及原材料计量1、进出厂运输项目运输量一览表运输方向序号货物名称包装形式运输量(吨/年)运输方式备注运入1废旧轮胎散装21600汽车2辅助材料1500汽车运出3炭黑袋装11000汽车4半成品燃料油袋装6480汽车5钢丝袋装2700汽车为减少项目投资、降低生产成本，本项目的原料及成品运输均利用社会运力或公司现有车辆完成，不购置专用车辆。2、厂内运输厂内各工序之间运输主要靠叉车、人力车。-26- 3、原材料的计量原材料的计量采用汽车衡。四、绿化根据有关规定，为美化环境，车间、库房四周、道路两旁、围墙内侧均布置宽1-2米绿地；绿地以种植草坪为主，适当点缀乔木或灌木，合理地选择植物种类，发挥植物造景的综合效果，使整个厂区充满生机、景色迷人。第八章消防、安全和职业卫生第一节消防1、概述厂区内秉着“预防为主、防治结合”的原则，合理划分消防责任区，统一布局消防设施，尤其对重点区内存放的易燃、易爆危险品地点及库房储区采取有效的消防措施。各类建筑物按《建筑设计防火规范》（GBJI6-87）等规范的有关要求建设。消防用水采用生产和消防联合给水方式。2、消防措施（1）在总图布置时，充分考虑地形、风向等条件，作有利于防火、灭火的布置，并设有供消防车出入的畅通道路。（2）消防设施A、室内外按规定配置消火栓。B、企业购置消防泵1台。C、室内除设置水消防系统外，根据“建筑灭火器配置设计”GBJI40-90，配置手提式干粉灭火器。（3）加强对职工防火教育，组织员工进行消防知识学习；-26- 企业成立以负责生产的副总经理为组长的消防组织，平时加强检查，杜绝火灾隐患。第二节安全和职业卫生一、安全1、概述认真贯彻执行“安全第一、预防为主”和“生产必须安全安全为了生产”的指导思想，对生产中易燃、易爆和有害气体的危险部位和环节，采取控制、防护、隔绝等各种手段，防止事故的发生和控制事故的扩大，以保护人身的财产安全。2、主要措施选用先进合理和成熟可靠的工艺，在生产过程中，设置必要的报警、联锁和自动控制系统，当有事故发生时，各安全系统动作，使生产按要求停车。按照《建筑设计防火规范》的要求，充分考虑各建筑物、设备间的防火间距、安全间距和疏散通道、消防通道。选择技术先进、防护等级合理的高、低压开关设备，合理选择电缆规格和形式；对于转动设备防护罩，必要时划定安全距离、设防护栏杆。对成品货物应限高堆放和运输，以防意外。配备完善的继电保护系统。一旦生产装置和辅助生产设施的电器设备和电气配线发生故障时，不会损伤设备，并能避免对操作人员造成伤害，对于可能产生静电的管路、管架和装有可燃气体的容器均有接地设施。为确保夜间生产的安全，各操作面、点和过道处均有照明系统，以保证达到规定的照度要求。保证操作人员的作业环境满足规定的卫生要求，-26- 如作业场所的空气流通及合适的温湿度等。严格工艺纪律严格操作规程，加强对职工的安全教育，经经常检查不安全因素，防微杜渐，确保职工人身安全和生产安全。二、职业卫生职工卫生本项目在生产过程中不产生危害职工健康的危害物；同时，选用的设备先进、工艺技术成熟，因此安全、可靠，对部分工种按时发放劳保用品，平时，企业将严格执行“劳动法”，注意劳逸结合，保障职工身心健康。第九章企业组织、劳动定员和人员培训计划第一节组织结构1、工厂体制及管理机构设置和确定原则本项目建成后，生产车间在公司的领导下，实行车间主任负责制，车间主任在人员管理、生产调度、产品质量、生产成本和设备保养与维修等诸方面为公司负责。2、管理机构公司实行总经理负责制，为便于生产经营业务的顺利开展，公司下设生产部、技术部、财务部、供应销售部等管理机构。第二节人力资源配置本项目岗位生产人员按两班制连续运转操作，其它管理人员辅助人员为一班制。参照国内同行业生产厂家人员配置情况，结合工厂的实际情况，确定本项目总定员为60人，一线直接生产人员为48人，占定员总数的80%，后勤及管理人员为12人，占定员总数的20%，车间设兼职安全员，-26- 以保证工厂的安全生产。本项目的定员分布情况如下表：人力资源配置（详见下表）：区分主要任务人员（名）备注管理部管理、指导生产运行3财务部帐目往来、税务2生产技术部技术开发，机电设备维修2供应销售部原材料、成品检查，供销3后勤食堂、门卫、卫生等2生产部负责一线生产48总员60第三节员工培训计划一、人员来源1、一般管理人员：向社会招聘，择优录用，尽量要求具有大专学历以上，有一定工作经验。2、操作工：向社会招聘，择优录用，要求具有高中文化程度。在项目实施过程中，注重招收有一定专长的专业技术人员，改善企业的人员结构，提高职工队伍素质。二、培训计划新招聘的一般管理、操作人员，进行1-3个月的培训，培训内容主要有以下四个方面。1、法规、法纪教育，主要是国家劳动法教育，厂规、厂纪和公司制度教育，时间1周。2、安全生产教育，时间半周。-26- 3、质量管理教育，时间半周。4、生产技能教育，时间2周。（1）基础知识教育（2）应知应会教育在此基础上，进行考试，确定各人的工作岗位，在老师傅的带领下进行生产实践，根据技术复杂程度，定时间为1-2个月，再经考核，合格后上岗，在老师傅指导下操作，暂定试用期6个月，并签订相关劳动合同。第十章项目实施计划项目计划于2010年10月完成项目的前期准备工作，建设期总共为三年，第一期三条生产线2010年11月至2011年11月；第二期三条生产线2011年12月至2012年11月；第三期三条生产线2012年12月至2013年11月。项目在实施过程中关键要抓好设备选购、安装调试，以及厂房的建造，这是保证项目按计划竣工投产的大事，也是保证出合格产品的关键。由于本项目投资规模大、建设工期较长，企业成立项目负责人为组长的项目建设工作班子，层层分解工作职责，确保建设任务的完成。工程进度分为前期准备、工程设计、施工安装、试生产四个阶段。1、前期准备阶段可行性报告的审批、技术交流、引进设备的招标、谈判、签约等。2、工程设计阶段-26- 工程设计包括工艺、机械、电气、公用工程、工程预算及技术经济分析等3、施工安装阶段土建、材料准备、设备及管道的安装。4、试生产阶段生产准备、设备调试、人员培训、投料试车、生产考核及验收。第十一章投资估算及资金筹措第一节总投资估算一、本项目概算是根据专业概算和国家有关规定编制1、大型设备按厂方直销价。2、设备安装、调试等费用按设备价的4%计算。3、厂房按同类型厂房造价计算。4、公用设施辅助设备按市场现行价。5、有关规费按有关规定计算。6、不可预见工程费用和其他费用之和的3%计算。二、固定资产投资概算本工程项目总投资为3100万元人民币，其中固定资产投资为2610万元人民币，占项目总投资84.2%，流动资金为490万元人民币，占项目总投资15.8%。三、流动资金项目流动资金490万元（rpv60天计算）第二节资金筹措及投资计划一、资金筹措1、企业自筹2500万元-26- 2、申请有关金融机构融资贷款600万元二、投资计划根据项目建设的实际情况，项目的建设期为三年，固定资产投资2610万元，根据建设进度，第一、二、三期投资分别为。第十二章财务分析与评价第一节成本估算估算依据：全年生产周期按10个月即300天计算，年产11000吨炭黑预计需消耗废旧轮胎约21600吨，则日处理废旧轮胎为72吨，其生产成本估算详见下表：日处理废旧轮胎72吨生产成本估算表序号成本及相关费用成本估算1原材料价格72吨×1900元/吨＝136800元2辅助材料费用72吨×1700元/吨＝122400元3催化剂72吨×600元/吨＝43200元4人工费60人×80元/人天＝4800元5燃料费4800元(废气回收作燃料)6水、电费4000元7其它支出3000元8合计：日综合成本319000元全年成本估算：300天×319000元/天＝9570（万元）第二节销售收入估算估算依据：①半补强炭黑11000吨（即N660、N770、N774三大品种），目前市场报价约6500－7500元/吨，取平均价7000元/吨估算。②副产品燃料油6480吨，目前市场报价约3100－3300元/吨，③钢丝2700吨，目前市场报价约1800元/吨。其日销售收入估算详见下表：-26- 日处理废旧轮胎72吨销售收入估算表序号销售产品销售收入估算1粗炭黑产值36吨×7000元/吨=252000元2燃料油产值21.6吨×3200元/吨=69120元3钢丝产值9吨×1800元/吨=16200元4合计：日产值337320元全年销售收入：300天×337320元/天＝10120（万元）第三节经济效益从以上成本和收入估算，项目建成达产后，预期全年可实现利润：10120－9570＝550（万元）第十三章项目结论一、经济效益项目建成投产后，年加工废旧轮胎21600吨，将实现年产值10120万元，年平均利润550万元。二、社会效益1、项目建设能使我县逐步建立一个由社区再生资源回收网点、再生资源交易市场和再生资源综合加工园区组成的完整的废旧物资回收利用体系。2、项目建设通过对再生资源加工和相关研发，把我县及周边地区生产和生活产生的废弃物回收，通过加工转变为再生资源，实现资源的循环利用，促进经济可持续发展，改善环境质量。3、建成投产后，可直接提供就业岗们60个，解决了一批农村富余劳动力的就业问题，促进地方经济的发展。-26- 该项目采用的裂解制取工业炭黑，应用高科技化学方法对废旧塑料、橡胶进行深度加工获得能源，生产过程中没有污染物排放，有效避免了二次污染。该项目将对生产和生活产生的废弃物回收，通过加工转变为再生资源，实现资源的循环利用，有利于节约资源、改善环境、促进经济增长方式的转变，实现经济可持续发展，具有较好的经济和社会效益，项目切实可行。-26-'