铁路工程专项检查整顿活动安全质量检查表.doc

'附表一:铁路工程专项检查整顿活动检查表（安全质量）被检查单位/部门：中铁九局兰州枢纽二标段项目经理部顺号检查项目检查内容检查要点及评分标准存在问题及扣分情况整改要求1机构设置及人员配备是否按规定：设置安全管理机构；安全专职人员数量、资格是否满足规定要求；项目负责人、专职安全人员是否有安全资格证。共10分，每项缺陷扣2分扣0分2安全生产责任制、安全管理基本制度安全生产责任制度是否建立并齐全；是否制定安全管理目标、目标是否进行分解；是否制定责任考核制度，且是否落实；是否按规定制定各安全管理制度、操作规程；共10分，每项缺陷扣2分扣0分3安全教育是否制定安全教育培训制度；新上岗人员是否进行了三级安全教育；全员是否按规定进行年度培训；安全管理人员、特种作业人员、防护员、巡道员是否登记，建立台帐，持证上岗且在审验有效期内；安全管理人员特种作业等人员资料是否合格是否与登记台帐相符，抽检持证上岗情况。采用新技术新工艺新材料或使用新设备是否进行了安全教育培训，班前和岗前安全教育是否有证实材料，安全教育是否有针对性。共10分，每项缺陷扣2分班前和岗前安全教育是否有证实材料，安全教育是否有针对性。扣2分加强班前岗前安全教育并做好记录4过程控制市内施工按规定设置围挡；施工地面按规定处理；基地及作业区道路通畅；场地排水设施或排水顺畅,无污染；废水处理措施得当；按场所和危险程度设置安全警示或提示牌；作业人员在作业区域按规定佩带安全防护用品；相对固定岗位安全责任制标牌；作业人员执行操作规程和安全技术措施情况；作业区域安全防护设施完备；高空作业是否设置防坠落措施，人员上下是否设有专用爬梯、斜道；作业平台是否有专人设计，是否经过安全检算，满足施工作业要求，是否按作业设计搭设，是否设置剪刀撑、扫地杆等加固措施，基础是否加固，临边是否设防护，脚手板是否满铺并固定牢固；有否不戴安全帽的，有否不按规定正确佩戴安全帽的，安全帽质量是否符合标准要求；作业人员是否系安全带，安全带是否牢靠悬挂，安全带质量是否符合标准要求；高支架、高排架外侧或高空作业平台临边等部位是否按规定设置安全防护网，安全防护网是否有检验合格证，其质量是否满足安全防护需要。施工现场是否设置安全警示标志：在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、桥粱口、隧道口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位，设置明显的安全警示标志。安全警示标志必须符合国家标准，等等共20分，每项缺陷扣1分作业人员执行操作规程和安全技术措施情况扣1分加大对作业人员监管力度及时督促作业人员执行操作规程和安全技术措施受检单位（项目）负责人：检查人：检查时间： 附表一:铁路工程专项检查整顿活动检查表（安全质量）被检查单位/部门：中铁九局兰州枢纽二标段项目经理部顺号检查项目检查内容检查要点及评分标准存在问题及扣分情况整改要求5安全管理形成的记录安全法规文件管理有安全会议记录；有日常检查记录(工作记实簿)；有定期检查记录；有专项检查记录；问题通知单，及形成闭合记录；有处罚记录及存根；有关安全施工的技术要求是否向施工作业班组、作业人员进行书面交底并作详细说明；隐患排查登记建档，及时对上报报表等。有安全生产法律、法规、规章、标准及上级安全管理文件，上级文件有批示和签字并落实共10分，每项缺陷扣1分有关安全施工的技术要求是否向施工作业班组、作业人员进行书面交底并作详细说明；扣1分施工前向作业班组、作业人员讲述安全施工技术和注意的安全事项，并进行书面交底。6事故预防及管理对危险源进行辩识、评价、对危险源制订应急预案或措施,进行应急预案演练及时对上事故报表；对施工安全中的隐患重点是否排查，是否登记建档，制定的应急预案是否有针对性和可操作性。是否制定安全生产事故报告及调查处理制度。发生事故是否按规定时间报告。是否按规定进行了处理。是否建立安全事故台帐，建立事故档案。共10分，每项缺陷扣1分扣0分7安全费用检查安全生产费用是否建立制度，是否专款专用设立科目，是否建立安全生产费用台帐，是否有安全费用使用计划，安全投入是否有证实。共10分，每项缺陷扣2分安全生产费用是否建立制度扣2分安全投入是否有证实扣2分进一步完善安全生产费用制度，列出具体的安全投入账目8用电管理用电设备在5台套以上或总容量大于50Kw的工地是否有专项用电施工组织设计，是否有电工巡视维修记录。工作接地与重复接地是否符合要求；是否采用TN—S系；专用保护零线设置是否符合要求；保护零线与工作零线是否混接；是否符合“三级配电两级保护”要求；开关箱(末级)是否设漏电保护或保护器失灵；漏电保护装置参数是否匹配，电箱内有无隔离开关，是否符合一机、一闸、一漏、一箱；安装位置是否方便操作；周围有无杂物；闸具是否损坏后仍在使用；配电箱内多路配电有无标记；配电箱是否安门、上锁、有没有防雨措施。照明专用回路有无漏电保护；室内线路及灯具安全高度不低于2.4m，否则应使用安全电压供电；潮湿作业是否使用36v以下安全电压。电线是否老化、破皮未包扎；线路过道是否有保护；电杆、横担是否符合要求；架空线路之间及与各种设施之间安全距离是否符合要求；电缆架设或埋设是否符合要求。闸具、熔断器参数与设备容量是否匹配、安装是否符合要求；是否用其他金属丝代替熔丝等。共10分，每项缺陷扣1分是否有电工巡视维修记录扣1分电工巡视维修时做好记录受检单位（项目）负责人：检查人：检查时间： 附表一:铁路工程专项检查整顿活动检查表（安全质量）被检查单位/部门：中铁九局兰州枢纽二标段项目经理部顺号检查项目检查内容检查要点及评分标准存在问题及扣分情况整改要求9.1梁场施工1、提梁安全：梁体起吊是否采用四点起吊三点平衡方式；提梁走行轨道基础是否设计、检算，是否满足承载要求，地基是否进行加固；梁体起吊前是否进行设备各项安全检查，起吊时是否检查吊件松动和制动等情况，梁体起吊是否专人指挥，统一行动，是否按规定速度进行移动，吊物下方严禁站人，提梁机停止作业时，是否将起吊物放下，小车、大车是否停在规定位置，吊钩是否升至规定高度，制动器是否处于工作状态，电源是否关闭，操作室是否关门上锁等。2、运梁安全：运梁前是否进行了车体、走行轮组、走行驱动系统、液压系统、电气系统、制协系统、转向系统等全面检查，各种仪表是否指示确，轮胎充气是否正常，制动和紧急停止开关是否正常等，运梁时运梁车架左右前后高度是否一致，驮梁小车位置是否正确并插好定位销，运梁支撑是否位置符合要求，支撑是否牢靠，是否有偏载现象，运梁前所经道路和已架桥梁是否进行检查确认，运输线路上有无障碍，是否标识安全行驶路线，运梁时是否鸣笛示警，运粱速度是否符合设计，是否制定防滑等措施，更换司机室操作时，另一操作室是否停止运行并关闭。装有梁体的运梁车司机严禁离开操作室。拖拉卸梁时定位销是否拔出，运梁车与架桥机是否对位准确，运梁车前后支腿是否支立。3、架梁安全：架梁前是否检查机臂、支柱、桁车、吊具、钢丝绳辱安全及制动，是否派有专人指挥和专人监视。喂梁前各支腿站位及支承是否符合设计要求，运粱车与架桥机对位时是否设专人观察，监护，对位是否准确，起吊是否同步，是否制定防溜、防风等安全防护措施，架梁时机组操作人员严禁离岗、串岗或做与本岗无关工作。4、起重作业：司机是否熟悉机械性能，是否按规定作业，是否按“十不吊”原则进行起吊作业，起吊时吊钩是否直接吊挂重物，短碎物料起吊是否网袋包装起吊，细长物料是否捆扎两格吊点起吊，起吊时严禁越档操作和急开急停。检查是否有超载和超风力作业，是否起吊带人重物，是否吊运人员，吊点是否符合规定位置5、模板安装：基础支撑是否稳固，是否有防倾覆措施，涂脱模剂时是否采取防滑措施及高空坠落措施。共10分，每项缺陷扣1分受检单位（项目）负责人：检查人：检查时间： 附表一:铁路工程专项检查整顿活动检查表（安全质量）被检查单位/部门：中铁九局兰州枢纽二标段项目经理部顺号考核项目考核内容检查要点及评分标准存在问题及扣分情况整改要求6、张拉作业：是否设置张拉防护装置，防护装置是否满足防护要求(防止夹片、钢绞线飞出伤入)，张拉操作是否正确，张拉正面是否设置严禁站人等警示标志标牌。7、对焊作业：是否有对焊防护装置。8、警戒：梁场及特种作业设备是否设置各种警示标志，标志是否齐全。特种设备作业时是否设专人指挥、专人监管、专人警戒。9.2营业线施工1、营业线施工许可证：是否办理.。2、安全协议：是否与铁路局相关产权部门签订安全协议，是否按规定程序进行安审批，安全协议是否签订齐全，手续是否完备，安全协议是否报相关部门备案，安全协议是否在有效期内，机设备是否办理相关手续。3、施工防护：既有线运营线是否封闭，封闭措施是否能对既有线行车有效防护，既有线上或临近既有线施工是否有安全防护人员、安全防护人员资质和数量是否满足防护要求，安全防护人员是否配备齐全防护用具、穿着指挥、防护位置等是否符合防护要求，是否有施工地点人员、机械警示、慢行限速等标志检查测速仪是否正常工作、慢行接车记录是否真实填写，施工地点标的位置设置是否正确、慢行地点标的设置距离是否正确施工是否侵限，是否在许可范围内施工(是否超范围施工)，机械设备是否侵限(是否一机一人一防护)，是否设置专职道口员进行看护，道口房内防护备品是否齐全，等。共10分，每项缺陷扣1分是否有施工地点人员、机械警示、慢行限速等标志检查测速仪是否正常工作、慢行接车记录是否真实填写扣1分道口两侧警示标是否正确设置扣1分配备测速仪，真实填写慢行接车记录9.3隧道施工1、洞口工程：洞口边仰坡上有无危石；洞口边仰坡是否加固，检查导向墙的厚度与宽度是否满足设计要求；边仰坡开挖是否有安全保证措施，其坡度是否满足要求。2、隧道开挖：是否按规定核对地质，进行地质预探；隧道施工地质发生变化时，是否及时变更，调整施工方法，并采取相应施工辅助措施，确保安全；洞内爆破作业是否规范(是否有爆破设计、爆破时是否统一指挥，是否划分警戒区，人员是否全部撤离安全距离。爆破后是否及时通风排烟，是否在规定时间后派专人进行了爆破情况检查，是否专人进行瞎爆处理等，爆破危石是否清理干净。掘进方法或循环进尺是否符合施工组织设计和设计要求；围岩共10分，每项缺陷扣1分受检单位（项目）负责人：检查人：检查时间: 附表一:铁路工程专项检查整顿活动检查表（安全质量）被检查单位/部门：顺号考核项目考核内容检查要点及评分标准存在问题及扣分情况整改要求变形量过大是否及时采取相应有效措施；施工台架、模板台车的作业平台脚手板未满铺，防护栏杆设置不是否符合规定；仰拱开挖其栈桥两边支垫是否牢固。栈桥宽度是否满足各种机械车辆轮距要求；辅助坑道开挖两侧是否平顺，有无危石存在；下半断面开挖是否及时支护，有无超进尺现象。3、支护：是否按设计文件和图纸、施工方案、施工组织设计及施工规范等及时施做了喷锚支护、超前支护等等，开挖软弱围岩掌子面是否及时喷护封闭，初期支护是否紧跟掌子面；临时支护是否按设计要求或施工方案进行施作，临时支撑是否满足安全施工要求；仰拱是否及时施作，距掌子面距离是否符合要求4、衬砌：二次衬砌是否紧跟掌子面；二衬是否及时施作，距掌子面安全步距是否符合要求；衬砌台架是否有围栏，上下梯子、跳板是否牢固防滑，使用中是否超载(标明承载重量)；洞内排水是否及时，是否浸泡拱脚或墙脚。5、出碴运输：隧道内运输道路是否配备与施工方法、运输车辆相适应的跨越设备，是否设置信号、标志等警示标志，是否制定统一调度、统一指挥的运输组织措施并落实；出碴机械作业时，开挖面松动岩石是否清理，作业面是否满足机械安全运转，机械操作员是否熟悉机械性能和操作规程；隧道内施工车辆是否限速行驶或载人；洞内机动车操作司机是否持证上岗。6、超前地质预报：是否按设计文件和施工图纸要求进行超前地质预报，是否按要求的超前地质预报方法及时施做；预报频次是否满足设计要求7、围岩变形量测：是否按设计文件和施工图纸进行围岩变形量测；量测断面布置和量测频次是否满足设计要求；量测记录是否及时8、防尘防毒：作业面是否按规定进行通风；施工作业是否按规定使用防护用具。9、照明：隧道照明是否到位，满足洞内施工要求；线路布设是否规范，符合安全用电要求。10、施工作业人员：进出各类人员是否有登记。11、空压机、高压风管：空压机是否经过检定、仪表是否校核；各转动轮是否设有防护罩；照明及动力电线是否布设规范9.4桥梁施工基础施工是否按照相关要求进行放坡；是否按照相关要求基坑周围安全护栏封闭；是否按照相关要求钻孔桩、挖孔桩孔口覆盖防；是否按照相关要求人员上下基坑无专用通道；是否按照相关要求在起吊安拆模板时使用溜绳；是否按照相关要求墩台张挂安全网；是否按照相关要求设置工作平台，是否按照相关要求设置梯步和围栏；桥面作业是否有防坠落措施；施工顶进时工作人员是否跨越顶铁或在顶铁上站立；顶铁长度超过4M时是否加设横梁，顶佚长超过6M时是否填土覆盖；是否随挖随顶；列车通过时是否停止顶进，走行轨底是否垫实；停止顶进时是否继续挖土，等等。共10分，每项扣1分受检单位（项目）负责人：里佐文检查人：检查时间: 附表一:铁路工程专项检查整顿活动检查表（安全质量）被检查单位/部门：中铁九局兰州枢纽二标段项目经理部顺号考核项目考核内容检查要点及评分标准存在问题及扣分情况整改要求9.5消防安全1、消防与急救：逐级建立消防组织和义务消防队、消防安全制度、消防安全操作规程；落实逐级消防安全责任制和岗位消防安全责任制，明确逐级和岗位消防安全职责，确定各级、各岗位的消防安全责任人；有专职或兼职消防管理人；制定灭火和应急疏散预案，并有急救措施。有消防演练实施和计划；对职工、民工进行消防安全培训，有宣传、教育资料；组织防火检查、建立防火巡查、检查记录及隐患整改记录；灭火器材配置符合规定、灭火器材不得被遮挡妨碍使用和挪作它用；易燃易爆危险物品的防火防爆和存放安全措施；在禁火区域设置防火、禁火标识；用火、用电安全管理情况，动火部位有审批手续、安全制度和监护措施，电线路设计、敷设符合安全技术规定；电器产品的质量必须符合国家标准或行业标准。安装、使用和线路的设计、敷设，符合消防安全技术规定；液化气罐使用符合安全规定；特殊工种消防培训、持证上岗；建立奖惩制度。共10分，每项扣1分有专职或兼职消防管理人；扣1分。特殊工种消防培训、持证上岗；扣1分指定专人管理消防安全。加强对特殊工作的消防培训。9.6火工品管理1、安全管理组织机构制度：单位、人员相应资质、证照；有《爆破安全规程》、《爆炸物品管理条例》标准并执行；购买、运输、装卸、贮存、发放、检验、销毁、使用、加工的安全管理制度；岗位安全责任制；相关过程未向公安部门申请许可。2、购买运输：是否有自由买卖、销售或换取其他物品的，押运、装卸人员不熟悉安全常识的；装卸现场不符合规定；收货未验收办理相关手续的。3、贮存发放检验销毁：是否有专用仓库、储存室或库外存放无公安部门批准的，专用仓库设置不符合规定的，是否符合要求的专职守卫人员和保管员，完善的防盗报警设施，贮存分区、分库、分品种、分类是否符合规定，对购进逐个检查包装、按性能检测，建立收发台帐，领取和清退制度；定期核对帐目，账物相符；是否发放使用过期、变质和性能的不详的，是否按出厂时间和有效期顺序发放；是否有在库房内住宿和进行其他活动的，发现丢失未向公安机关报告的，技术人员未按标准检验项目进行检验的，保管人员未对外观定期抽样检查的，变质过期和过期失效未及时清理销毁的，销毁前没有单位主管领导批示的，销毁未登记书面报告经公安机关批准的，销毁工作未建立台账档案的，销毁工作未经专业人员签字的。共10分，每项扣1分是否有专用仓库、储存室或库外存放无公安部门批准的，扣1分。贮存分区、分库、分品种、分类是否符合规定，扣1分。对购进逐个检查包装、按性能检测，扣1分火工品要有专门的仓库贮存。贮存必须分区、分库、分品种、分类进行存放。对购进的检查包装、必须按性能进行检测。检查评分合计（150分）受检单位（项目）负责人：检查人：检查时间: 附表一:铁路工程专项检查整顿活动检查表（安全质量）被检查单位/部门：中铁九局兰州枢纽二标段项目经理部顺号考核项目考核内容检查要点及评分标准存在问题及扣分情况整改要求10质量责任制及质量目标（5分）1.质量责任制（2分）2.目标管理（3分）1．未制定质量责任制扣2分；未落实部门和岗位职责扣1分。2．未制定质量目标扣3分；目标不能确保上级目标扣1分；质量目标未分解或未制定措施扣1分。扣0分11质量教育及活动（5分）1.质量教育（3分）2.质量活动（2分）1．未进行教育培训扣3分；培训计划，教案等培训资料不齐全，每项扣0.5分，考试存在弄虚作假扣1分；特种作业人员无证上岗每人扣0.5分。2．未定期召开质量会议扣2分，相关记录不全扣1分；未按照上级要求开展活动扣2分.相关记录不全扣1分。培训计划，教案等培训资料不齐全，扣1分。考试存在弄虚作假扣1分；培训计划，教案必须整理齐全，要求重新培训考试，考试合格后方可进行上岗作业。12过程中质量控制（90分）1.混凝土工程（15分）2.钢筋工程（5分）3.路基工程（15分）4．隧道工程（25分）5.轨道工程（15分）6、四电工程（10分）7、房建工程（5分）1．拌合方式不符合设计要求扣1分；已开工单位工程无配合比设计或配合比未经监理签认的二使用的扣2分，混凝土结构未按要求做同体养护试件和试验，每处扣1分；未做塌落度、入模温度测试的，每处扣1分；构筑物未按要求进行养护，每处扣0.5分；保护层厚度不满足要求，每处扣1分；强度、弹性模量不满足设计或标准要求，每处扣0.5分；外观存在超标裂缝，每处扣1分。2．钢筋间距不合格，每处扣1分；焊接不合格，每处扣1分。3．使用填料不合格，每处扣1分；填层表面积水，每处扣1分；填料料径超标，每处扣1分；未按要求做工艺试验，每缺1项扣1分；未按工艺试验参数施工，每次扣1分；压实指标不合格，每测点扣0.5分；挡护工程未设反滤层，每处扣2分。4．未按照设计要求进行地质超前预报扣2分；预报频次不足，每次扣0.5分；支护喷砼厚度、平整度不满足要求，每处扣1分；支护钢架间距、锚杆数量不满足要求，每项处扣1分；仰拱未及时施作，距掌子面距离超标，每处扣2分；量测断面距离、量测点设置及量测频次不符合要求，每处扣1分；防水板搭接、焊接不符合要求或破损，每处扣1分；衬砌渗漏水、厚度不足、脱空、外观质量差，每处扣1分；二次衬砌未及时施作，距掌子面距离超标，每处扣2分。5．使用道砟材质检验指标不合格扣2分；道床厚度不够或道碴尺寸超标，每处扣1分；无碴轨道施工前未通过沉降评估，每处扣1分；测量精度不满足设计或验标要求，每处扣1分；铺设精度不满足要求，每处扣1分；无缝线路及道岔钢轨焊接生产前未通过型式检验扣2分；钢轨焊头未经探伤检验，每个扣1分；铺设安装精度不满足要求，每处扣1分。6．未进行现场核对测试，每处扣1分，埋深、防护的安全距离和限界不够，每处扣1分；未做耐压试验、绝缘电阻试验或试验不合格继续使用的，每处扣1分；未按要求接地，每处扣1分；未按要求对设备进行测试和试验，每台扣1分。7、基础无验槽记录，每处扣0.5分；基础下沉引起主体结构开裂或倾斜的，每处扣1分；放水、给排水渗漏，每处扣0.5分。1.混凝土结构未按要求做同体养护试件和试验，扣1分。2.使用填料不合格，扣3分。3.未按要求对设备进行测试和试验，扣3分。4.基础无验槽记录扣2分。5.基础下沉引起主体结构开裂或倾斜扣2分。1.混凝土结构必须按要求做同体养护时间进行试验。2.使用填料不合格的必须清除。3.进场设备必须进行测试和试验。4.基础必须有详细的验槽记录。5.基础下沉引起的主体开裂必须进行返工处理。 检查评分合计（100分）受检单位（项目）负责人：检查人：检查时间:'