物业管理成本测算表

'物业管理成本测算表■标准彳匕文件发布号：（9456•EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII3 物业管理成本测算表序号部门冈位人数工资:元/月工资:元/年福利：刑年含社睾元/备注1服务中心经理145005400017505670福利包括节日奖金及年终奖，具体见下农，秩序部员工管吃住，工资内已包含。根据实际情况，购买社保人员基本上在30%,福利社保项按总数的30%计算厨师1150018000120056702客服部主管132003840017505670前台接待2180043200240011340贴心管家21800432002400113403秩序部队长120002400012005670班长3180064800360017010监控室3170061200384017010车库北岗3170061200384017010车库南岗3170061200384017010东岗3170061200384017010巡逻岗3170061200384017010机动岗41700816003840226804维修部班长120002400012005670维修员31700612003840170105环境部保洁班长114001680012005670园区保洁4120057600512022680外圉保洁2120028800256011340机动21200288002560113406合计438904005382073143（30%）7共计1016823员工全年福利表（含社保）职务节日福利降温取暖费劳保费社保（缴费基数为1500/月）合计妇女节六端午节中秋节生EI春节降温费3个月取暖费3个月劳保费20/季养老20%失业2%工伤0.5%医疗8%生育1%项目经理1005010015050100015015036003609014401805570主管1005010015050100015015036003609014401805570队、班长5050501005060015015036003609014401804470客服5050501005060015015036003609014401804470维修1：5050501005060015015080360036090144018046303 保洁员505050100506001501508036003609014401804630秩序■715050501005060015015080360036090144018046302、工装序号部门岗位/人数夏装（2套）春秋装（2套）冬装（1套）合计:元年度折旧:元备注1客服中心经理3008004001500750工装按2年折旧计接待"管家客服"厨师共6人300400300600030002秩序部232003001401472073603维修工4200300140256012804环境部9200300140576028805合计4315270名称数量金额：元合计：元/年备注1打印纸12月404802笔、木、文件夹12月506003打印机加墨12月303604其他办公用品12月809605业务招待费12月50060006通讯费12月300360014共计12000行政办公费4.日常工程维修材料及易耗品费用物品名称单位数量：年单价:元合计:元/年备注1一字螺丝刀套8504002十字螺丝刀套8504003尖嘴钳把8151204老虎钳把8151205卷尺把810806电笔彳、810803 7电工胶卷6021208钏钉盒68489水泥钉盒1066010生料带卷50210011裁纸刀把20510012裁纸刀片盒1066013手套双96219214扎带包594515油漆公斤101010016油漆刷个1044017砂布片3026018合计21255.清洁绿化费用序号物品名称单位数量/年单价合计：元/年备注1毛巾系1085540平均每月每人用2条2不锈钢油公斤1201518003大垃圾袋个36000.414404小垃圾袋小36000.27205橡胶手套双543162每人每2月1双6银子把18590每人每年2把7洗洁精公斤24061440按每月20公斤计8消杀药600按每月50元计10生活垃圾清运15600按每月1300元计算11化粪池清理4800共800立方，按每年清理1次，4800元计28绿化维护费绿化按1万平方计算，含月人工、改造等费用，按6亍米/年计〔水、E/平方6000029共计871926.安保费用物品名称单位数量单价合计备注1保安宿舍租金月12110013200保安包吃住2宿舍水费月1214016803宿舍电费月1220024004合计17280 7.公共区域能耗序号项目计算公式金额：元/年备注1住宅电梯280KW*0.7（功率因数广0.15（使用系数广24小时*365天*0.72元185431.72二次加压供水40.5KW*0.7（功率因数）*0.2*24小时怡65天*0.72元/度35761.823住宅地下室排污泵28KW*24小时忆.72元/度483.844地下车库排污泵37台*2.2KW/2*12小时忆.72元/度351.65消防系统239KW12小时/年*0.72元/度（含消火栓泵，喷淋泵，风机）2064.966景观照明灯具12KW*8小时怡65天*0.72元/度25228.87楼道及车库公共照明10KW*10小时怡65天*0.72元/度262808消防灯具27KW*20小时/年忆.72元/度374.497k系20KW*6小时怡65天*0.72元/度3153610其它公用水电如道闸、管理处、保安岗亭、工程维修等用电，按每月2000元计2400011线损第一年：655户X180元/月X2%线损X40%入住率=943.2元/月，第二年：655户X1807E/月X2%线损X60%入住率=1414.8元/月，第二年：655户X1807G/月X2%线损X80%入住率=1886.4元/月，16977.6司软F人一子安京匀IRtf十包少，甚，戋‘、n乎包中共只甚少、n生损每月用元合计348490.78、设备维护保养费序号项目金额：元/年备注 1电梯维保费50400按每梯每月450元计，第一年山施工单位维修保，第二、三年收费，平摊至每个月计算(450*14*12*2/3)2电梯年检费4200按每梯每年300元计，3公共照明设备1200按每月更换物材料100元计4监控系统800按每月提取100元维修费用计，第一年由施工单位维保，第二、三年收费，(100*12*2/3)5门禁系统600每月按50元维保费用计6消防系统1200按每月100元维保费用计7公共设施2400按每月200元维保费用计8合计608009.收入测算表(住宅：4元/mV月，商铺：1.8元/mV月)页i物业管理费匀手安完便转窜节勿费0K⑹散十*车位费牯年建弓月篱晔月1*179°日♦羽平均每年收入总合计税费10＞支出费用汇总表序号项目金额：元/年占管理费收入中的比例备注1人工成本1081145.3256.55%人员工资从第二年开始每年按7%递增，第一年890400为元，第二年为952728元，第三年为1019419元，平均954182.3元 2工装152700.8%3行政办公费用120000.63%4日常维修费用21250.11%5清洁绿化费用871924.56%6安保费用172800.9%7公共区域能耗348490.718.23%8设备维护保养费608003.18%9社区文化活动费140000.73%10不口」预见费16383.880.86%(1+2+-+9)XI%11管理佣金132374.886.92%(1+2+-+10)X8%12税费124791.416.53%13合计1911852.34注：___工、总收入•总支出=1911740.11元/年4911852.34元/年二•112.23元/年，所以物业管理费按住宅：1•4元/m7月，商铺：l・8x/m】/月是合理的。2、空置房的物业管理费按100%收取。3、以上成本不包括开办费，如果山本公司接管上海公馆的物业管理工作，则物业开办费曲中方在交房前支付（开办费当中包括办公用品、各类工具及设备，保洁开荒费用等，详见商务标及技术标）。7'