中国移动广东公司河源分公司新建工程项目综合资源验收规范(13号讨论版)

'中国移动广东公司河源分公司新建工程项目综合资源验收规范中国移动广东公司河源分公司新建工程项目综合资源验收规范（V1.0）第17页 中国移动广东公司河源分公司新建工程项目综合资源验收规范二〇一七年八月中国移动通信集团广东有限公司河源分公司网络部目录一、总则4二、管理范围、组织架构和总体职责41、管理范围：42、组织架构：43、验收小组职责：5三、资源验收规范61、预验收（普查）阶段61.1预验收工单申请61.2资源审核61.3现场预验收申请71.4现场预验收时间确认7第17页 中国移动广东公司河源分公司新建工程项目综合资源验收规范1.5现场预验收要求71.6资源整改要求82、初验阶段82.1初验工单申请92.2资源审核92.3现场验收申请102.4现场验收验收确认102.5现场验收要求102.6资源整改要求122.7验收纪要12四、通报、考核及激励机制121、通报要求：121)通报内容：122）通报落实：132、考核要求：131）考核规则：143、激励措施：15第17页 中国移动广东公司河源分公司新建工程项目综合资源验收规范附件15一、总则为规范全专业新建工程的资源数据质量第17页 中国移动广东公司河源分公司新建工程项目综合资源验收规范验收管理规范，明确综合资源录入、审核等规范要求，以保障综合资源数据质量要求。依据省市公司相关规章制度，特制定本规范。本规范的解释和修改权属中国移动通信集团广东公司河源分公司网络部。本规范自印发之日起施行。二、管理范围、组织架构和总体职责1、管理范围：本规范主要针对17年及17年后新建工程项目验收，包括全专业增量综合资源。2、组织架构：要求联合各部门成立以下专业新建工程验收工作小组，各小组由建设部门主管担任小组组长，小组各成员需固定专岗人员，具体小组组织架构内容详见下表：新建工程验收工作小组组织架构表序号小组名称职责科室组长组员备注1传输管线工程验收小组网络部网络规划一室、网络部综合资源室、网管传输室、工程传输室、对应区域县区分公司网络部对应各科室人员请补充。2传输设备工程验收小组网络部网络规划一室、网络部综合资源室、网管传输室、工程传输室、对应区域县区分公司网络部3红线外家客工程验收小组网络部网络规划一室、网络部综合资源室、网管传输室、客响家客运维室、客响家客建设室、对应区域县区分公司网络部4红线内家客工程验收小组第17页 中国移动广东公司河源分公司新建工程项目综合资源验收规范网络部网络规划一室、网络部综合资源室、客响家客运维室、客响家客建设室、对应区域县区分公司网络部5集客工程验收小组网络部网络规划一室、网络部综合资源室、网管传输室、网管集客室、对应区域县区分公司网络部　6无线工程验收小组网络部网络规划一室、网络部综合资源室、无优无线室、工程无线室、对应区域县区分公司网络部　7空间资源验收小组网络部综合资源室、对应空间资源专业建设及运维科室、对应区域县区分公司网络部　8动力资源验收小组网络部综合资源室、对应空间资源专业建设及运维科室、对应区域县区分公司网络部　3、验收小组职责：要求各验收小组成员固定，建设专业、运维专业科室及县区分公司验收小组成员必须100%参与现场验收工作，网络部科室参与率（按季度统计）必须达到30%以上。验收小组必须严格根据省市公司相关各专业验收规范要求，全面负责各自专业新建工程项目现场验收质量管控工作。三、资源验收规范1、预验收（普查）阶段1.1资源录入时限要求：1、设备录入时限要求：业务开通1个工作日前，完成设备录入申请工作；业务开通后3个工作日内，完成资源归属及关联资料提交工作；资源录入责任部门3个工作日内完成资料审核及资源录入工作。第17页 中国移动广东公司河源分公司新建工程项目综合资源验收规范2、管线录入时限要求：以中继段为单位，该中继段现场完工10个工作日内，完成资源录入申请工作；如紧急业务开通，则2个工作日前提交设计图纸，完成资源录入申请工作。资源录入责任部门3个工作日内完成资料审核及资源录入工作。3、空间资源录入时限要求：现场完工10个工作日内，完成资源录入、归属及关联等工作。1.2资源预验收时限要求：1、设备验收时限要求：业务开通1个月内，完成预验收申请工作。2、管线验收时限要求：以中继段为单位，该中继段现场完工1个月内，完成预验收申请工作。3、空间资源验收时限要求：现场完工或者该空间资源现场完工1个月内，完成预验收工作。1.3预验收工单申请施工单位或资源录入单位在综合资源管理系统提交预验收申请工单，同时在系统中提交相关电子交工资料。1.3资源审核（a）交工资料规范性审核根据省市公司相关规范要求，对交工资料进行规范性审核；第17页 中国移动广东公司河源分公司新建工程项目综合资源验收规范（b）资源准确率审核根据省市公司各专业《资源录入规范》等相关规范要求，进行资源准确率审核；（c）资源一致性审核审核该项目电子资料与系统资源的一致性；（d）资源关联性审核审核该项目系统资源的归属情况及资源关联情况是否合格；以上任一项目不合格，则退单处理（同时按照《河源移动2017年网络综合资源一体化管理项目合作单位考核及激励办法》进行考核）；资源维护责任部门需在4个工作日内完成资源审核工作，以上项目全部合规后，由资源维护审核科室通知提单人员内提交纸质版交工资料，由资源维护审核科室于1个工作日内核对并签字（盖章）确认。1.3现场预验收申请建设部门OA邮件（同时发送给相应验收小组成员），申请现场预验收，要求明确预验收项目名称、工单号、预验收申请时间、项目工作量（资源目录/验收清单）及项目详细电子版交工资料。县分公司原则上每月每专业（专业以验收小组为单位）需组织一次施工单位开展普查工作。第17页 中国移动广东公司河源分公司新建工程项目综合资源验收规范1.4现场预验收时间确认相应专业运维科室于申请日开始1个工作日内，邮件回复确认是否同意预验收，同时确认预验收时间、现场预验收人员等内容。1.5现场预验收要求（a）现场预验收人员要求施工单位、监理单位、代维单位或者装维单位必须参与现场预验收，否则验收无效；（b）现场资源预验收工作要求现场全量普查确认，现场填写《各专业资源现场预验收记录表》（请各专业是补充、优化详细表格）及《预验收遗留问题表》，由施工单位、监理单位、代维单位三方签字确认，并于现场预验收完成后的3个工作日内，OA邮件同时发送给对应验收小组成员备案审核；（c）现场预验收资源质量达标要求标签规范率达到85%以上、现场资源与交工图纸资源一致率达到80%以上。以上指标任一指标不达标，则需重新整改后再次申请预验收。1.6资源整改要求（a）资源整改要求第17页 中国移动广东公司河源分公司新建工程项目综合资源验收规范根据《各专业资源现场普查记录表》及《预验收遗留问题表》，由建设部门监督施工单位在规定时间内完成整改（设备3个月内，线路2个月内），包括完成交工图纸的修正及系统资源的整改。整改完成后，由施工单位、监理单位、代维单位三方签字确认形成《预验收遗留问题整改确认表》；（b）资源整改时限要求资源整改超过时限，则需重新预验收。如遇以下几种情况，验收申请可申诉延期：、天气原因；维护单位自身原因（需代维单位进行签名确认）；其他客观原因。2、初验阶段2.1初验工单申请现场预验收通过后，由施工单位或资源录入单位提前5个工作日，在综合资源管理系统提交验收申请工单，同时在系统中提交相关电子交工资料（包括《预验收遗留问题整改确认表》）。2.2资源审核（a）图纸规范性审核根据省市公司相关规范要求，对交工资料进行规范性审核；（b）资源准确率审核根据省市公司各专业第17页 中国移动广东公司河源分公司新建工程项目综合资源验收规范《资源录入规范》等相关规范要求，进行资源准确率审核；（c）资源一致性审核审核该项目电子资料与系统资源的一致性；（d）资源关联性审核审核该项目系统资源的归属情况及资源关联情况是否合格；（e）资源整改确认审核根据《各专业资源现场普查记录表》及《预验收遗留问题整改确认表》进行逐一审核；以上任一项目不合格，则退单处理（同时按照《河源移动2017年网络综合资源一体化管理项目合作单位考核及激励办法》进行考核）；资源维护责任部门需在3个工作日内完成资源审核工作，以上项目全部合规后，由资源维护审核科室通知提单人员内提交纸质版交工资料，由资源维护审核科室于2个工作日内核对并签字（盖章）确认。2.3现场验收申请建设部门OA公文申请现场验收，要求明确验收项目名称，验收申请时间、项目工作量（资源目录/验收清单）及项目详细电子版交工资料。建设部门于3个工作日前，将签字/盖章第17页 中国移动广东公司河源分公司新建工程项目综合资源验收规范确认后的《交工图纸》、《预验收遗留问题整改表》等相关签字确认后的纸质版资料提交对应工程验收小组，初验前的准备会需要明确验收工具、仪表、人员、路线等方面的安排；未提前提供资料或不具备条件验收的往后排期；2.4现场验收确认对应工程验收小组需于2个工作日内，分别邮件回复确认是否同意验收，同时确认验收时间、现场验收人员等内容。2.5现场验收要求（a）现场验收人员要求对应工程项目验收小组成员必须参与现场验收，否则验收无效；（b）现场验收工作要求现场验收抽验不少于30%，主要现场确认预验收存在问题的部分，现场对照《各专业资源现场验收记录表》逐一确认并记录。存在的问题需记录并填写《验收存在问题及整改情况表》；由验收小组、施工单位、监理单位、代维单位各方签字确认，并于现场验收完成后的3个工作日内，OA邮件同时发送给对应验收小组成员备案审核；（c）现场验收资源质量达标要求资源准确率达到95%以上、标签规范率达到90%以上、现场资源与交工图纸资源一致率达到95%以上。以上三个指标任一指标不达标，则需重新整改后再次申请验收。第17页 中国移动广东公司河源分公司新建工程项目综合资源验收规范2.6资源整改要求（a）资源整改要求根据《各专业资源现场验收记录表》及《验收存在问题及整改情况表》，由建设部门监督施工单位在2个月内完成整改，包括完成交工图纸的修正、现场标签的整改及系统资源的整改；（b）资源整改时限要求资源整改超过1个月，需重新申请验收，如遇以下几种情况，资源整改工作可申诉延期：、天气原因；维护单位自身原因（需代维单位配合现场确认）；其他客观原因。2.7验收纪要验收通过后，建设部门需在10个工作日内移交相关资料，如《交工资料》、《资产表》等；移交确认后由建设部门发布验收纪要，纪要需发送给验收小组成员归属的各部门进行会签，验收存在问题及整改情况表必须放到验收纪要做为整改的依据。四、通报、考核及激励机制1、通报要求：市公司网络部，每月根据各资源录入时限要求、工程验收时限要求、工程验收项目实际开展情况进行统计、分析，并进行通报。1)通报内容：网络部每月核实并统计分析各资源录入、工程验收、第17页 中国移动广东公司河源分公司新建工程项目综合资源验收规范验收小组现场验收工作开展情况，以邮件的形式进行通报，其中违规通报及考核包含但不限于以下主要内容：资源录入时限是否合规、工程验收时限是否合格、验收流程是否合规、验收量是否合规、现场验收质量是否达标、验收小组人员参与率是否达标、验收材料是否齐全及规范等。验收违规情况在月度网络质量分析会上进行通报。通报具体内容如下：新建工程验收工作通报（2017年月）序号项目名称归属专业归属区域项目工作量现场验收工作量验收小组成员名单验收日期验收是否通过违规情况通报备注1　传输管线（杆路）　　　　　　通报各流程环节时限是否违规等　2　传输管线（管道）　　　　　　　3　传输管线（光缆）　　　　　　　4　传输设备（接入）　　　　　　　5　传输设备（汇聚以上）　　　　　　　6　红线外家客　　　　　　　7　红线内家客　　　　　　　8　集客工程　　　　　　　9　无线工程　　　　　　　10　空间资源　　　　　　　11　动力资源　　　　　　　2）通报落实：每月详细核对工程验收质量，对进度及质量较好的工程项目进行第17页 中国移动广东公司河源分公司新建工程项目综合资源验收规范提炼优秀经验，利用月度网络质量分析会上分享和后进鼓励。对进度差或者质量差的项目提出整改要求，明确具体整改达成目标与完成时间要求，由各验收小组组长负责指导实施。2、考核要求：新建工程项目综合资源验收工作考核，考核对象为部门考核、主体责任人考核及合作单位考核三部分。1）考核规则：对已验收工程项目，网络部将不定期组织开展验收复查，主要核查内容如下：已验收工程验收复查（2017年月）序号项目名称归属专业合规性核查处罚措施备注验收流程（含录入、整改）验收材料规范性现场验收工作量验收小组成员参与率现场验收质量其它违规情况　　　是否跨区域　是否低于30%是否全体人员到位　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　A、部门考核：根据《2017年网络综合资源一体化管理工作部门考核评分标准》要求，在“工程验收执行情况”项目进行部门考核；B、主体职责人考核：根据工程验收复查发现违规行为，则该违规主体职责人（含该职责人的室经理）当月月度薪酬包分配考核打分上做关联处理（建议当月薪酬包奖金金额部门增量排名不能第17页 中国移动广东公司河源分公司新建工程项目综合资源验收规范进入前30%）；连续两月次或两月以上存在违规现象，则该主体职责人在季度绩效考核上做关联处理（建议季度绩效考评不能评为B或B以上）；违规情况较恶劣并且涉及违反公司相关规章制定要求的，提交相关部门进一步核查审核；C、合作单位考核：根据《网络综合资源一体化管理项目合作单位考核及激励办法》要求，在“工程验收执行情况”项目进行考核；3、激励措施：评优激励：由市公司网络部组织开展工程验收工作先进单位及先进个人评优工作（包括合作单位及个人）。附件附件1、新建工程验收工作小组组织架构附件2、各专业资源现场预验收（验收）记录表附件3、预验收（验收）遗留问题表附件4、新建工程验收工作通报表第17页 中国移动广东公司河源分公司新建工程项目综合资源验收规范附件5、已验收工程验收复查表附件6、综合资源一体化管理工作部门考核评分标准附件7、综合资源一体化管理项目合作单位考核及激励办法第17页'