[doc]-《大型综合超市营运管理制度规范手册》(页)-超市连锁

'目录大型综合超市营运管理手册（下）目录上册第一章：营运组织与职责第一节：营运组织架构与职能一、《组织架构》CS—OPH—OP—001第二节：营运部门岗位设置与职责一、岗位设置二、岗位职责（一）《生鲜、食品、百货部经理职责》CS—OPH—WI—001（二）《市场部经理职责》CS—OPH—WI—002（三）《值班经理工作规范》CS—OPH—WI—003（四）《生鲜、食品、百货部主管职责》CS—OPH—WI—004（五）《市场部主管职责》CS—OPH—WI—005（六）《生鲜、食品、百货部主管工作规范》CS—OPH—WI—006（七）《生鲜、食品、百货部营业员》CS—OPH—WI—007第二章：卖场布局和商品陈列第一节：《卖场布局设计、改造作业程序》CS—OPH—OP—002本资料来自www.m448.com管理资源网第二节：《端架、地堆及货架作业程序》CS—OPH—OP—003第三节：《确定商品陈列图作业程序》CS—OPH—OP—004第四节：《促销商品陈列图作业程序》CS—OPH—OP—005 第五节：《商品陈列配置作业程序》CS—OPH—OP—006第六节：《端架、地堆作业程序》CS—OPH—OP—007第七节：《端架、地堆管理规定》CS—OPH—WI—008第八节：《端架、地堆及货架编号管理规定》CS—OPH—WI—009第三章：商品管理第一节：商品订货作业一、《电脑订单作业程序》CS—OPH—OP—008二、《紧急订单作业程序》CS—OPH—OP—009三、《经销商品作业程序》CS—OPH—OP—010第二节：补货、理货作业和缺货管理一、《补货管理作业程序》CS—OPH—OP—011二、《理货管理作业程序》CS—OPH—OP—012三、《缺货管理作业程序》CS—OPH—OP—013第三节：商品退、换货作业一、《商品退货作业程序》CS—OPH—OP—014二、《商品换货作业程序》CS—OPH—OP—015第四节：商品条形码管理一、《商品条形码管理规定》CS—OPH—WI—010二、《标签列印作业程序》CS—OPH—OP—016第五节：商品损耗管理一、《孤儿商品管理程序》CS—OPH—OP—017二、《食品、百货商品报废管理程序》CS—OPH—OP—018三、《损耗预防管理规定》CS—OPH—OP—019四、《商品残次、破包处理作业》CS—OPH—OP—020 下册第六节：商品变价和价格标识一、《商品变价作业》CS—OPH—OP—021二、《货架卡、标签作业》CS—OPH—OP—022第七节：商品库存管理一、《清仓、滞销品处理作业》CS—OPH—OP—023二、《库存更正作业》CS—OPH—OP—024三、《商品负库存处理作业》CS—OPH—OP—025四、《卖场库存区管理规定》CS—OPH—WI—011五、《数量帐管理规定》CS—OPH—WI—012第八节：《食品、百货商品盘点作业》CS—OPH—OP—026第四章：商品促销第一节：《门店快讯作业》CS—OPH—OP—027第二节：《店内促销作业》CS—OPH—OP—028第三节：《专题促销作业》CS—OPH—OP—029第四节：《促销人员管理》CS—OPH—WI—013第五节：《供应商租用场地作业》CS—OPH—OP—030第五章：门店市场调查第一节：《门店时常调查程序作业》CS—OPH—OP—031第六章：卖场管理第一节：《营运人员管理规定》CS—OPH—WI—014第二节：《门店工作环境管理规定》CS—OPH—WI—015第三节：《卖场清洁卫生作业程序》CS—OPH—OP—032第四节：营运器材和设备管理 一、《营运器材和设备管理规定》CS—OPH—WI—016二、《设备维修与保养作业》CS—OPH—OP—033文件名称文件编号CS---OPH—OP—021生效日期2003年03月03日商品变价作业程序版次第2版页次共3页1．0目的明确规范卖场商品变价作业流程，使门店变价有所依循。2．0适用范围本作业流程适用于超市人加盟店综合超市有限公司下属各门店。2．1店内变价范围：食品部、百货部、蔬果南北干货、水产肉品干货、冻品等商品。3．0相关文件3．1变价申请单4．0名词解释（无）5．0职责5．1店长：5．1．1审批门店权限以内的变价申请单。5．1．2负责店内总体毛利的把关。5．2生鲜、食品、食品部总理5．2．1审批相关部门变价申请单5．2．2负责该部门总体毛利的把关。5．3生鲜、食品、百货部主管：5．3．1变价商品提报及单据填写。5．3．2负责该组总体毛利的把关。5．4ALC组：5．4．1执行电脑变价录入5．5美工组5．5．1POP制作5．6基本要求：5．6．1、DM商品不可变价（刊登错误除外，需有采购通知）。5．6．2、特殊商品不可变价（例如供应商地区性统一价格，需有采购同意）。5．6．3、任何人不得擅自变价，必须填写变价单，经审批后，方可变价。5．6．4、变价商品需填写变价申请单，主管或经理不得超越权限签字审批。5．6．5、变价后的价格是以售价为基础折数计算。5．6．6、变价商品集卖完毕后，将此商品价格变回原价。5．7允许变价条件：5．7．1店内促销商品。 5．7．2库存过高或销售不佳造成积压商品。5．7．3残次/破包商品或样品，样机商品。5．7．4不可退的清仓过季商品。5．7．5经过市调后采购同意变价商品。5．7．6快讯作业下传失败或资料错误商品。6．0作业程序6．1相关部门主管填写商品变价单。6．2相关经理审批后签字确认《变价审批权限》6．3门店店长审批后签字确认《变价审批权限》6．4ALC执行变价电脑录入。6．5ALC列印新的价格卡后交相关主管。6．6美工组组制作POP后交相关主管。6．7相关部门主管应该确实更换价格卡或POP。6．8变价审批权限。6．8．1店长±10%（含±10%）以内。6．8．2变±10%以上由采购经理签核（原则上从总部系统界面操作）。7．0相关表格 序号活动责任部门/人员执行部门/人员依据文件形成文件相关部门说明7．17．27．37．47．57．67．77．8提报变价商品填写变价申请经理审批否店长审批ALC变价列印价格卡制作POP更换旧卡或POP生鲜部食品部百货部生鲜部食品部百货部生鲜部食品部百货部生鲜部食品部百货部ALC组ALC组美工组各部主管生鲜主管食品主管百货主管生鲜主管食品主管百货主管生鲜主管食品主管百货主管生鲜主管食品主管百货主管店长ALC文员ALC文员美工组员各部组员变价审批权限变价审批权限商品变价单商品变价单商品变价单新价格卡新POP商品变价单商品变价单商品变价单±100%内审批店长±10%以上采刚购经时审批 核准制订修订次数010203北京烽雅精英北京烽雅精英修订日期文件名称文件编号CS---OPH—OP—022生效日期2003年03月03日货价卡、标签作业程序版次第2版页次共3页1．0目的明确规范商品标识，方便顾客选购及收银结帐时扫码作业有所依循。2．0适用范围本作业程序适用于超市人加盟店综合有限公司下属名下——门店。3．0相关文件3．1货价卡、标签店内码使用规定。4．0名词解释4．1货价卡：标识商品品名、产地、等级、规格及零售价的卡片。通常为4X9公分，颜色区分为红、绿、兰三种。4．2标签：用于散装称重商品：由电子称计价之后自动打印（或称生鲜称重标签），另一种由ALC或收货部打印的价签。（或称店内条形码）5．0职责5．1生鲜/食品/百货部5．1．1所有卖场陈列的商品都必须要有价格标示，如POP或货价卡，每个单品品项需要维持最少一个货价卡的标示，方便顾客选购。5．1．2部门主管要训练所属员工，随时补齐商品货价一卡，保持完整无缺，并于快讯换档时，正确的回收及更换促销商品的货价卡及POP，保证标识的价格与结帐时的价格一致。5．1．3部门经理必须监督各组日常货价卡的更换及换档日货价卡更换是否确实，换档日要求值班主管确实依照快报价格巡视所有促销品的售价是否一致。5．1．4对于收银反馈的价差部分，该商品管理部门必须立即改正，客服经理、收银主管或收银领班有权撤下错误的POP或货价卡。5．2ALC5．2．1负责打印快讯商品货价卡。5．2．2负责协助打印店内所有货价卡及非称重商品标签。5．2．3负责打印设备的日常保养及故障排除。5．2．4货价卡、标签的控管及申请。5．2．5使用部门的操作培训（生鲜、食品、百货部主管及经理）5．3客服部：5．3．1收集顾客价差资料定期把馈门店相关部门并要求改善。5．3．2对于错误的POP及货价卡进行立即撤除。6．0作业程序6．1生鲜/食品/百货部门主管、领班或营业员发现有缺、漏货价卡或标签时，必须先确认该商品的货号。6．2确认货号后并统计需求数量。 6．3确认货号及数量后，需确认该商品属于何种状态。6．3．1状态1的一般商品使用绿色货价卡。6．3．2状态5，9的商品使用兰色货价卡。6．3．3快讯促销商品及店内促销商品使用红色货价卡。6．4操作打印设备开始打印。6．5打印完成后必须立刻将新货卡送至卖场更换。6．6新货价卡与旧货价更换后统一交由ALC保管。6．6．1旧货价卡ALC保存1个，作为货价卡申请依据，超过1个月由ALC销毁（销毁必须彻底）。7．0相关表格货价卡、标签作业流程 序号活动责任部门/人员执行部门/人员依据文件形成文件相关部门说明7．17．27．37．47．57．6操行打印设备依商品陈列区域摆放回收旧卡缴回ALC确认货价颜色记录货号及数量缺、漏货价卡或标签商品货号查询生鲜部食品部百货部主管生鲜部食品部百货部主管生鲜部食品部百货部主管生鲜部食品部百货部主管生鲜部食品部百货部主管生鲜部食品部百货部主管主管领班营业员主管领班营业员主管领班营业员主管领班营业员主管领班营业员主管领班营业员红色为促销绿色为一般兰色为出清核准制订修订次数010203 北京烽雅精英北京烽雅精英修订日期文件名称文件编号CS---OPH—OP—023生效日期2003年03月03日清仓、滞销品处理作业版次第2版页次共3页1．0目的明确规范清仓及滞销品处理作业流程，保证库存商品正常回转。2．0适用范围本作业程序适用于超市人加盟店综合有限公司下属名下——门店。3．0相关文件3．1商品变价单4．0名词解释4．1滞销品：商品状态1或5且曾经在门店卖过，库存不为0，食品超过15天，百货超过20天，未曾有销售记录商品。4．2清仓品：因特殊原因5．0职责5．1ALC部每星期一列印滞销商品报表及进入删除商品明细表。5．2生鲜、食品、百货各部门负责滞销品处理。5．3采购部：依据门店建议删除货号。5．4基本要求：5．4．1凡进入删除商品，采购主管必须明确的通知门店，退货或降价出清开始日期。5．4．2进入删除商品门店相关部门应该检查是否有订单，如有在线订单应予取消。5．4．3进入删除商品，不能退货者，采购必须提供商品成本价格，由卖场自行降价，并将商品陈列于明显区域，制作POP进行叫卖促销动作，以加速出清。5．4．4降价出清商品第一周由采购依原价降幅5-10%，第二周起由卖场自行决定降价5-10%，直到商品出清为止。6．0作业程序6．1电脑部应该每周一列印滞销商品报表及进入删除商品明细表下发给相关部门经理。6．2相关部门经理及主管依据滞销商品报表进行滞销原因调查并进行改善。6．3部门主管如发现滞销商品原因属价格问题，应依据市调资料向采购主管提出降价要求。6．4部门主管如发现同属性或同类型商品太多（5种品牌以上）应该要求采购主管删除部分商品。6．5门店相关主管依据滞销品处理流程检查完毕后，如商品仍然是滞销状态应该要求采购主管将滞销商品删除，门店不再销售。6．6采购主管将滞销商品删除后，应该明确通知门店，退货或降价出清，方便门店有效处理。6．7滞销商品经采购主管进行删档录入后，商品状态为5，门店依据进入删除商品明细表进行退货或变价清仓作业《变价作业程序》。6．8对作降价处理的滞销品相关主管填“变价申请单”进行审批。6．9ALC人员依据审批完成“变价申请单”进行变价录入后归档。 7．0相关表格。序号活动责任部门/人员执行部门/人员依据文件形成文件相关部门说明 7．17．27．37．47．57．6同类型商品是否太多列印滞销商品报表核实电脑库存查清原因作库存更正检查是否陈列否陈列商品货架是否清洁否清洁检查陈列位置及方式否调整检查商品卖相与包装不佳改良或放弃商品价格是否具有竞争力否协调采购降价是减少否建议采购删除进行退换货ALC部生鲜部食品部百货部生鲜部食品部百货部生鲜部食品部百货部生鲜部食品部百货部生鲜部食品部百货部生鲜部食品部百货部生鲜部食品部百货部生鲜部食品部百货部电脑操作员营业员相关主管相关主管相关主管营业员相关主管相关主管相关主管相关主管相关主管滞销品报表滞销品报表商品与陈列设备之清洁规定滞销品报表市调报告表滞销品报表进入删除商品明细表生鲜部食品部百货部采购部采购部每周一列印滞销商品报表进入删除商品明细表建议采购改包装价格没竞争力采购应该自行降价采购应该接受楼面建议进行删档 核准制订修订次数010203北京烽雅精英北京烽雅精英修订日期 文件名称文件编号CS---OPH—OP—024生效日期2003年03月03日库存更正作业程序版次第2版页次共2页1．0目的保证电脑库存数据与实际存货相符。2．0适用范围本作业程序适用于超市人加盟店综合有限公司下属名下——门店。3．0相关文件3．1更正审批权限3．2库存更正表4．0名词解释（无）5．0职责5．1生鲜、食品、百货各组主管根据实际需求填写库存更正表。5．2部门经理、店长等根据审批权限，审核库存更正表：5．3ALC文员负责库存更正表的录入及单据传递。5．4基本要求：5．4．1根据不同的更正原因，填写对应的更正编码。5．4．2如发现电脑库存数据不实者，应先实物盘点，确认差异后，立即填表更正。5．4．3进行库存更正后，电脑库存一定要与实际存货相符。6．0作业程序6．1门店主管根据库存差异原因，填写库存更正表。6．2根据审批权限，由经理以上人员审核。6．3ALC文员将手续完备的库存更正表发入电脑。6．4录入完毕后，将更正表传递到财务部及更正部门。7．0相关表格 库存更正作业流程序号活动责任部门/人员执行部门/人员依据文件形成文件相关部门说明7.1填库存更正表录入归档审核生鲜部食品部百货部门店ALCALC主管经理店长文员文员库存更正表库存更正表库存更正表库存更正表档案门店相关部门财务部根据权限最高签至总经理第一联部门联第二联ALC第三联财务部核准制订修订次数010203北京烽雅精英北京烽雅精英修订日期 文件名称文件编号CS---OPH—OP—025生效日期2003年03月03日商品负库存处理作业程序版次第2版页次共3页1．0目的对出现的负库存正确处理，保证门店库存准确，特制定本程序。2．0适用范围本作业程序适用于超市人加盟店综合有限公司下属名下——门店。3．0相关文件3．1《负库存更正审批权限》3．2《库存更正表》4．0名词解释（无）5．0职责5．1ALC组5．1．1列印负库存报表5．2生鲜、食品、百货部5．2．1填写库存更正表5．2．2依据不同层级审批权限，审批库存更正单。5．3ALC组：5．3．1根据审批完成库存更正表。5．3．2进入电脑录入5．3．3留存库存更正表一联5．3．4负库存更正表一联送驻店财务。5．4基本要求5．4．1保证门店库存准确。5．4．2保证每周一列印负库存报表。5．4．3保证负库存表单数量录入正确。5．4．4保证负库存表单按没层级签名确认交ALC录入。 5．4．5检查负库存发生原因，作为日后改善要求。6．0作业程序6．1ALC组门应于每周一列印门店负库存报表后交生鲜、食品百货部门相关经（副）理。6．2生鲜、食品、百货经（副）理将负库存报表下发给相关部门主管。6．3部门主管依据负库存报表所列印商品逐一清查负库存原因：6．4负库存产生的原因：6．4．1电脑录入员产生错误●收货录入错误；（把A商品录成B商品）●库存调整操作错误；（录入时加库存和减库存错误）●结帐错误：（商品未一一刷码把不同货号商品同时结帐）●内部转货操作错误；（结帐货号非实际提领物品货号）●采购建档错误（店内码和国际码混用）●顾客含（团购）退货商品未按退货程序录入或录入不正确。●电器提货商品（进货时补登收货动做）●联营厂商的商品；（非自营但有建档，统计销售的商品）。6．4．2门店营业员作业失误●盘点错误；（将不同商品混用不同货号）●赠品搭赠未录入（造成超卖产生负库存）●箱进，单出未做库存调整。●退货已录入电脑又移到卖场销售。6．4．3厂商作业失误●贴错条码；（厂商或顾客调换条码）6．5生鲜负库存原因：6．5．1自制商品（因为没有进货只有销售所以会产生负库存）例如：每月应至少盘点二次控制数量，盘点时更正数量即为销售数量，更正金额即为销售金额。6．5．2改包装商品（以大单位进货小单位贩售）例如：如蔬果类：整箱进、散卖；水产类：整条进，切块卖。6．6纠正措施：分析负库存产生原因，采取适当的纠正措施消除存在的隐患，保证类似问题不再发生，纠正措施包括： 6．6．1对录入人员进行专门培训。6．6．2对楼面营业员进行专门培训。6．6．3对供应商贴错条码进行处罚。6．7部门主管填写库存更正表，按照审批权限审批。6．8ALC部依据审批完成库存更正表进行电脑录入，并确保录入正确。6．9ALC部门应于次日将库存更正单送交财务部。7．0相关表格 7．1商品负库存处理作业流程序号活动责任部门/人员执行部门/人员依据文件形成文件相关部门说明7.1列印负库存报表清查负库存原因填写库存更正表库存更正单转送财务部库存更正资料录入审批（依库存更正级限）送审ALC组部门主管部门主管总经理店长经副理ALC组ALC组电脑操作人员部门主管营业员总经理店长经副理录入员主管负库存报表负库存报表负库存报表库存更正表负库存报表库存更正表电脑库存调整数据库存更正表生鲜部食品部百货部ALC组财务部ALC组核准制订修订次数010203北京烽雅精英北京烽雅精英修订日期 文件名称文件编号CS---OPH—WI—011生效日期2003年03月03日卖场库存区管理规范版次第2版页次共2页1．0目的明确卖场库存区管理规定，使卖场库存区操作有所依循，特制定本管理规范。2．0适用范围本作业程序适用于超市人加盟店综合有限公司下属名下——门店。3．0相关文件3．1《商品库存单》4．0名词解释（无）5．0职责5．1货架库存管理：5．1．1轻型货架库存管理5．1．1．1将补货后剩余的商品整理封箱，贴上库存单，并利用设备将商品放置在货架上。5．1．1．2轻型货架存放高度不得超过110cm，不得遮挡风管、水管、灯座及其它消防设备。5．1．1．3商品摆放按照上轻下重原则上下摆放，纸箱宽度不得超出货架宽度。5．1．2重型货架库存管理：5．1．2．1将商品整齐的摆放在栈板上，长宽不可超出栈板的规格。5．1．2．2重型货架库存区存货高度不得超过150CH，不得遮挡、风管、水管、灯坐及其他消防设备。6．0作业程序6．1库存单使用：6．1．1单一商品使用一张库存单，保质期限不同时，则按不同的保质期限，摆放商品及分开填写库存单。6．1．2库存单应具体填写内容：商品品名、货号、库存数量、食品保质期、填单人及日 期：6．1．3补货后如库存数量有变动应填写新的库存单或直接修改库存单数量，填写人在数量修改栏位签名确认。6．1．4库存单应粘贴在商品外包装箱的左下角，并与纸箱下边对齐。核准制订修订次数010203北京烽雅精英北京烽雅精英修订日期 文件名称文件编号CS---OPH—OP—012生效日期2003年03月03日数量帐管理规范版次第2版页次共2页1．0目的为让员工掌握三级数量帐管理方法，把握本组特殊商品的销售状况，损耗和库存数量，便于降低经营成本，特制定本管理规范。2．0适用范围本作业程序适用于超市人加盟店综合有限公司下属名下——门店。3．0相关文件3．1日盘商品管理表3．2商品数量帐4．0名词解释（无）5．0职责5．1三级数量帐作业规定：5．1．1三级数量帐的相关人员必须准时到位（时间应设定于开店前半小时）5．1．2三级数量帐适用于大家电、精品、高单价的烟酒、保健品等贵重商品及数量较大的自有品牌商品和易窃商品。5．1．3对三级数量帐中所出现的盘点差异，店内要清查到底盘点损耗由相关部门负责。5．1．4三级数量帐应于每日营业时间结束后登录完毕。6．0作业程序6．1三级数量帐每日盘点方法：6．1．1建立三级数量帐商品每日盘点管理表。6．1．2日盘前主管或领班先将电脑库存量填于管理表内“电脑库存量”栏位。6．1．3营业员将初盘数量登记于日盘商品管理表“初盘数量”栏位。6．1．4主管或领班核对电脑库存量是否相符。第一次差异由营业员重盘差异品项 第二次差异由主管或领班复盘差异品项6．1．5二次确认差异则填写库存更正单由经（副）理核准ALC更正单品库存差异金额≥200元以上由店长核准后更正。6．1．6主管或领班将日盘商品管理表汇总存档6．1．7每周一将上周日盘商品管理表及库存调整单汇总交部门ALC（至少存档半年，备案）。6．2三级数量帐核算方法：6．2．1每天营业结束后，主管或领班根据当日验货清单第四联（楼面联）和收货差异更正单，登记进货数量；查看电脑销售登记“销售”栏。根据实际盘点数登记“存货”栏，损耗栏根据电脑库存与实际库存的差异数填写。6．2．2如有损耗需填写库存单更正单于当晚做库存更正。6．2．3根据公式：本日结存=昨日结存＋本日进货―本日销售―差异6．2．4主管领班对手工三级数量帐和电脑帐进行核对，并将差异上报处理。注：这里差异数如查实无误，即为损耗数量。核准制订修订次数010203北京烽雅精英北京烽雅精英修订日期文件名称文件编号CS---OPH—OP—026生效日期2003年03月03日 食品、百货商品盘点作业程序版次第2版页次共12页1．0目的为保证商品库存的真实性及准确性，了解商品在某段时期的亏盈状况及经营的绩效，特制定本程序。2．0适用范围：本作业流程适用于超市人加盟店综合超市有限公司下属门店。3．0相关文件3．1盘点支援人员分配计划表。3．2盘点区域分配表3．3盘点货架控制表3．4库存单3．5库存区复、抽盘点表3．6销售区初盘表3．7销售区复、抽盘点表3．8盘点修正表3．9盘点差异明细表3．10库存更正管理报表3．11盘点差异汇总报表4．0名词解释4．1盘点：是指定期不定期的对库存商品的清查点数，分为大盘和抽盘。4．2盘点周期：每三个月实施大盘一次，一年不少于四次（具体时间由地区总部制定）。4．3盘点人工调整：是指用人为人的方法将“虚亏”或“虚盈”的金额扣除，计算出该商品的真正差异金额。5．0职责5．1店长：5．1．1盘点方案及日程安排的确定。5．1．2制定盘点区域及货架的划分及编号图。5．1．3盘点使用表单的控制。 5．1．4盘点速度总指挥。5．1．5总部的人力支援、设备申请及确保隔日12：00前录人完成。5．1．6盘点报告的编写及损耗金额的确认。5．2值班经理：5．2．1盘点进度各项具体工作的落实及追踪。5．2．2销售区盘点进度的掌握。5．3部门经理职责：5．3．1根据本部门的盘点区域和盘点人员作本部门的盘点计划。5．3．2对本部门盘点人员进行盘点培训。5．3．3督导本部门员工进行商品整理（含库存区及销售区）。5．3．4本部门盘点指挥和进度及人力的掌控。5．3．5盘点生效后，指导本部门各组主管及人员进行人工盘点调整。5．3．6本部门盘点损耗总结，找出原因，加强管理。5．4部门主管职责：5．4．1做好本组商品的整理和本组盘点进度、人力掌控。5．4．2盘点的实施。5．4．3盘点支援人员的出勤统计和具体工作的分配。5．4．4盘点时突发问题的处理。5．4．5盘点时错误的监督更正。5．4．6盘点单据的发放、收集、上交。5．4．7盘点错误的重盘和人为因素调整。5．5营业员职责5．5．1接受盘点培训，并确实在盘点中应用。5．5．2盘点前的商品整理工作。5．5．3盘点的认真实施。5．5．4盘点结束恢复排面，对空缺货架进行全面补货。5．5．5配合盘点错误重盘工作5．6ALC职责：5．6．1于盘点前定义盘点工作，启动盘点系统。 5．6．2盘点日当晚部份人员支援楼面文书作业工作。5．6．3做好盘点表单的控管，保证无漏单现象发生。5．6．4对盘点单据进行准确录入，并列印盘点差异明细表。5．6．5对于盘点有误的数据进行更正。5．6．6确认盘点结果，列出期间损耗报表。5．7收货部职责：5．7．1在盘点前对供应商公告盘点通知，并于盘点前两天起停止收退货（生鲜商品、外埠到货商品、快讯商品、紧急于订单的商品除外）。5．7．2对周转仓、外仓进行初盘工作，并做商品的进出登记。5．7．3对非盘点商品作明显的标志记号。5．7．4盘点日当晚支援楼面的盘点工作。5．8企划部职责：5．8．1于盘点日前一周制作“提前营业结束”公告。5．8．2刻印卖场区域的货架编号，并指导卖场人员进行粘贴。5．8．3盘点日当晚支援楼面工作。5．9行政部职责：5．9．1盘点所需的表格印制。5．9．2盘点所需的工具（梯子、胶带、垫板、对讲机）的准备。5．9．3盘点日当晚的夜宵及车辆的准备。5．9．4支援当晚楼面的盘点工作。5．10人力资源部职责5．10．1盘点支援人员的统计及分配。5．10．2组织盘点培训及模拟考试。5．10．3盘点全体出勤人员的出勤考核。5．10．4盘点日支援楼面盘点。5．11财务部职责：5．11．1担任稽核人员，负责监控盘点流程准确性及盘点数字的准确性。5．11．2盘点日次日监督及协助楼面人员对盘点数量重大差异的最后确认。5．11．3督导各部门，各组在规定时间内进行人为因素调整工作，确认最后盘点损耗金 额。5．12收银、保安等后勤人员职责：5．12．1接受盘点培训和模拟考试。5．12．2盘点日当晚作为支援人员或稽核人员实施盘点工作。5．13人力组织与掌握：5．13．1盘点当日所有人员取消轮休，请假人员需至总经理（单店情况下）或店长处（多店情况下）核准。5．13．2人力资源部务必确保各位参与盘点的人员都接受盘点培训和模拟考试。5．13．3人力资源部须根据各组商品品项的多寡合理分配各组支援人员的数量。5．13．4盘点日当天晚班的收银员及保安人员须于下班后方能支援盘点，故在分配上不能太集中在第一、第二组内，以免影响进度。5．13．5所有参加盘点的人员（除当班人员外）须于盘点开始前半小时到指定地点集合点名，并作盘点要点讲解。5．13．6盘点日当晚所有人员不可随意进出卖场，员工通道保安必须做好进出人员的登记（包括姓名、部门、进出时间及进出原因）。5．13．7全体支援人员随被支援组参加楼面的初盘及交叉复盘工作，复盘工作完成后，第二天早班人员及支援人员方可离开，当天晚班人员需支援稽核工作，并于盘点结束后，进行补货及排面整理工作。5．14工具保障5．14．1为加快盘点速度和保证员工安全，各楼面组可配备铝梯两把。（一高一矮）5．14．2盘点当晚各主要负责人须配备对讲机，以确保盘点指挥系统(含播)的运作良好。5．14．3参加盘点人员需自带非卖场销售的蓝色或黑色套。5．15盘点前商品的整理要求：5．15．1库存区商品必须彻底整理，同一货号，同类商品集中码放，不是原装箱的须于箱外注明。5．15．2销售区商品于盘点开始前，整理到最有利于盘点的状态。5．15．3盘点日及前一天，收货部应停止收货。生鲜及特殊情况的收货应于盘点前录入电脑并列入盘点范围。5．15．4收货区、周转仓、外库、仓库、团购未结帐的商品、退货未录入的商品皆零盘 点。5．15．5库存区盘点后应立即封库，原则上不许提货，补货大宗购物除外。5．15．6销售区盘点单须于盘点日14：00前抄单完毕，并应仔细核对，确保每张单的符号品名都正确无误。5．15．7盘点开始前应彻底检查价格卡、POP不得缺失，同时检查清理出的孤儿商品、退换货商品，以免漏盘。5．16盘点原则：5．16．1商品整理原则：同一货号，同组商品集中摆放；单物（POP描述与商品实物）、卡物（价格卡标示与商品实物）、物物（销售区与库存区商品）对应。5．16．2销售区的盘点原则以BAY为单位，从上至下，从左到右；见物盘物。5．16．3稽核原则：每张复、抽盘点表抽查品项比例＞30%，错误率＞50%者，该单作废所有商品须进行重盘。大小家电、精品、名贵烟酒及易失窃贵重商品100%稽核。5．17盘点中的控制要求：5．17．1每张盘点单都应注明区域编号，货架编号，以及盘点人员签名和工号。5．17．2盘点中发现错盘、漏盘等需更正的数字，应报备主管更正，并在错误处签名。5．17．3盘点中发现盘点单没有的商品应报备主管是否为应列入盘点的，将货号、品名、数量写在盘点单上。5．17．4破包、破损等不足一个超市人加盟店单位的商品不列入盘点范围，应集中处理。5．17．5复盘采取交叉复盘，初盘单上交后，才能进行复盘；同张单的初盘人不能复盘同一盘点区域的商品。5．17．6最后收单应以盘点单的流水号顺序收单；不可遗失单据。5．17．7盘点后各组必须进行补货、清洁、整理排面等工作，不得影响次日的正常营业。6．0作业程序6．1地区公司经理和门店店长根据管理需要确定盘点时间。6．2门店有关部门须做好盘点前的各项准备工作，包括盘点表单印刷，单具的准备、区域货架划分及编号粘贴，支援人员的统计分配等。6．3人事部组织参加盘点人员的技术培训及实地盘点模拟。6．4生鲜、食品、百货等各部门在盘点前整理好所属区域的商品，做到分类清楚易于盘点。 6．5盘点的当天，生鲜、食品、百货部及收货部于盘点开始前抄单完毕。6．6盘点日当晚营业结束后，所有员工开始领单到指定的区域进行初盘。6．7初盘结束以初盘单换领复盘单进行复盘。6．8复盘完毕财务部稽核人员，按复盘单、抽查盘点结果。6．9盘点完毕，值班经理收交全部盘点单，于次日早上交ALC。6．10ALC文员根据抽复盘点单录入盘点结果，录入完毕列印盘点差异表。6．10．1录入人员可安排总部采购助理或门店收银员以及收货部录入员协助录入。6．10．1录入正确及时是盘点作业成败的重要指标，如果需要调动总部电脑，店长必须提前向地区总办申请。6．11生鲜、食品、百货部根据盘点差异表，进行二次复盘，查找差异原因。6．12根据二次复盘结果及差异原因，做人工调整。6．13盘点生效，店长批准列印商品期间损耗表。确认各部门的盘点结果。6．14门店店长根据盘点结果，三日内书面提出盘点报告，上报地区公司和总公司。7．0相关表格。 类型情形人工调整方法1串卖A货号的商品以B货商品售出，此情形会造成A货品盘亏，B货号商品盘盈，两者在数量上可相互冲抵，通常所造成的差异金额应不会大。只需说明即可，不必进行调整。2收货未录入A货号商品的某张订单在收货后未录入，导致A货号商品在盘点时盘盈。请收货部确认并提供相关单据，人工扣除该订单之数量金额，复出该商品的真正差异金额，另外收货部不能再作空进工作，否则会造成库存虚，导致下次盘点虚亏，财务部以人工调帐方式确认该订单的库存，并给供应商付款。收货部多录入A货号商品的某张订单在收货部录入时多录，或重复录入导致该店在盘点盘亏。请供应商提供当时送货凭证，收货部确认后，人工扣除商品多录的数量及金额，算出该商品的真正差异金额，另外，收货部不能再做空进空退工作，否则会造成库存虚减，导致下次盘点时虚盈，财务部以人工调帐的方式确认该商品的进货数量，并扣回多付货款。 退货未录入A货号商品在退货后（货已被供应商提走，或放于退货区未盘），而收货部未进行退货录入，导致该商品在盘点时虚亏。请收货部确认并提供相关单据，人工加回该商品退货单上的数量及金额，算出该商品的真正差异金额；另外，收货部不能再补作退货录入工作；否则会造成库存虚减，导致下次盘点时虚盈，财务部以人工调帐的方式，确认该退单的存在，并于供应商的货款中扣除该商品的退货金额。团购出货（含加盟店配货等）未过POS团购出货后，未通过POS机销售，导致A商品在盘点中虚亏。请团购确认并提供相关单据，人工加回该商品的数量及金额，算出该商品的真正差异金额；另外，团购部及楼面人员不能再补过POS工，否则会造成库存虚减，导致下次盘点时虚盈。内部转货未过POS机销售总部或门店、总务部转货后，未过POS销售，导致A货号商品在本次盘中虚亏。请总务确认并提供相关单据，人工加回该商品的转货数量及金额，算出该商品的真正差异金额；另外，总务部及楼面人员不能再补过POS工作，否则会造成库存虚减导致下次盘点时虚盈。 供应商补损耗，导致盘盈由于楼面或采购在盘点之前供应商针对某些损耗大的商品进行损耗补偿，而楼面人员未及时凭原供应商赠品携入单据进行库存更正，导致A货号商品在盘点时虚盈。楼面主管凭从应商赠品携人单据进行人工调整，此部分盘盈的金额可不予扣除。上次盘点虚亏，导致本次盘点虚盈由于上次盘点不确实，A货号商品在上次盘点中虚亏，导致本次盘点虚盈。列出该商品的库存异动表，扣除上次盘点的虚亏数量与金额。上次盘点虚盈，导致本次盘点虚亏由于上次盘点不确实，A货号商品在上次盘点中虚盈导致本次盘点虚亏。列出该商品的库存异动表；加回上次盘点的虚盈数量与金额。销售单位错误，导致盘点错误（“9”的一种特例）此类错误通常较容易出现在称重商品，例如：销售单位为“Kg”，但盘点人员写为“2000g”，ALC却误录为2000kg。此类情形须从上次ALC录入的盘点单上的盘点数字上查，扣除虚盈的数量和金额。供应商送错货供应商将A货号的商品当成B货号商品送，收货部也按B货号商品收货。此情形会造成B货号商品盘亏，A货号商品盘盈，损耗金额为两者差额，故人工调整时应予说明。同一货号，不同描述及进价导致虚亏、虚盈。例如：801892前期商品描述为A，后期采购将其改为B，进价也有调整，但由于电脑库存还有一部分未处理，导致盘点时虚亏。此类情形须从该商品的进销存异动表上去查，扣除虚亏的金额。同一商品，不同货号导致虚亏，虚盈A商品有不同X、Y、2三个货号，盘点时因楼面人员无法区分不同货号，故导致某一货号虚亏，某一货号虚盈。此类情形，必须进行调整，否则会造成负库存。 无故盘盈A货号商品在盘点无缘故盘盈，经追查无法找到原因。此类情形原则不应出现，否则说明我们的营运管理存在问题，故应扣除此商品的盘盈数量及金额。“黑户”商品，已被删除商品的处理由于各种原因，A货号商品的商品信息在电脑系统不存在，导致该商品在盘点中无法录入。为已被删除商品需请电脑部“解销”（即将该商品状态由“9”重新定义为“1”），盘点后由相应的楼面人员作库存更正，此部分商品可在下次盘点中以“盘盈”形式处理；若该商品为“黑户”商品则请相应采购在系统建档盘点后进行出售，或楼面人员在盘点后以“清仓货号”出售，此部分商品在下次盘点时也以“盘盈”形式处理。 食品、百货盘点作业流程序号活动责任部门/人员执行部门/人员依据文件形成文件相关部门说明5．15．25．35．45．55．65．75．85．95．10盘点数据录入列印盘点差异表收单稽核复盘初盘抄写盘点单盘点前商品整理盘点人员培训盘点前的准备确定盘点时间地区公司门店生鲜部食品部百货部行政部人事部人事部生鲜部食品部百货部收货部生鲜部食品部百货部收货部门店各部门门店各部门财务部门店ALC总经理店长营业员主管经理经理营业员仓管员主管营业员仓管员主管营业员等所有员工营业员等所有员工稽核人员值班经理文员盘点单盘点单复盘单抽复盘点单盘点货架控制表盘点区域分配表盘点支援人员分配计划表库存单盘点单初盘单复盘单已抽查的复盘单盘点差异表食品部百货部生鲜部ALC盘点用表单工具区域货架划分、编号、人员分配理论知识培训盘点模拟考核所有仓库卖场陈列区值班经理次日早将单交ALC盘点结果于当日12：00前录入完毕14：00前列印盘点差异表 5．0食品、百货盘点作业流程（续）：序号活动责任部门/人员执行部门/人员依据文件形成文件相关部门说明5．115．125．135．14盘点报告盘点生效人工调整查找盘点差异生鲜部食品部百货部生鲜部食品部百货部ALC门店ALC门店营业员主管经理主管经理文员店长文员盘点表异表商品期间损耗表库存更正表盘点报告收货部行政部团购部地区公司总公司核准制订修订次数010203北京烽雅精英北京烽雅精英修订日期 文件名称文件编号CS---OPH—OP—027生效日期2003年03月03日门店快讯作业程序版次第2版页次共3页1．0目的明确规定快讯作业流程,保证门店快讯作业顺利实施。2．0适用范围本作业流程适用于超市人加盟店综合超市有限公司下属各门店。3．0相关文件3．1《快讯作业管理规定》3．2《促销区及端架计划表》3．3《快讯商品销售统计分析表》3．4《超市人加盟店快讯报表》3．5《快讯供货状况况异常汇总表》4．0名词解释（无）5．0职责5．1信息技术部5．1．1列印促销计划表5．2生鲜、食品、百货部：5．2．1相关部门负责快讯商品换档。5．2．2相关主管负责快讯商品订货、催货、制定促销区及端架计划表，申请POP，检查快讯商品上档情况。5．2．3门店店长、经理，检查督导快讯订货、陈列情况。并考核分析快讯销售情况。5．2．4相关主管负责商品复验工作。5．3收货部5．3．1负责收货、验货录入工作。 5．4基本要求：5．4．1所有快讯商品快讯上档前二天必须到货，于快讯上档前完成促销陈列工作。5．4．2保证快讯商品货量充足，快讯期间不得断货。5．4．3保证标示正确快讯上档当天要仔细核对快讯价格，保证门店标示售价与快讯相符。5．4．4保证每张POP都书写正确无误。6．0作业程序6．1上档前：6．1．1快讯上档前10天电脑部列印《促销商品计划表》交部门经（副）理下发相关部门主管。6．1．2相关部门主管应根据《促销商品计划报表》填写端架及堆头促销计划表，上档前七天送经理审批。并向美工申请制作POP。POP内容：货号、规格、商品名称、正常价、特价、POP大小、数量及促销期间。6．1．3快讯上档前二天由美工领回POP、并检查POP是否正确（货号、品名、规格、促销价格、数量、POP大小、促销期间）。6．1．4相关部门主管应根据《端架及促销堆头计划表》陈列方式进行下订单订货<订单上必须注明档期，且到货日期必须在促销采购期内（促销前10天至后4天）促销商品第一次到货日期最晚在上档前2天，若厂商交货异常，应该立刻请求采购主管或采购经理协助、快讯商品不得缺货，以免失信于顾客。6．2上档中：6．2．1快讯上档当天，快讯价格生效，门店应该更换快讯商品价格卡及POP。6．2．2快讯上档期间，相关主管必须每天分析《超市人加盟店快讯报表》，了解销售状况，配合下单，避免缺货。6．3下档后：快讯档期结束后第二天，相关部门主管应该总结快讯销售统计分析表及供应商到货异常状况，并填写供货状况异常汇总表，呈报部门经理转总部总经理及采购总监，作为日后促销商品选项参考及对供货异常的供应商进行要求。7．0相关表格 7．1门店快讯作业流程：序号活动责任部门/人员执行部门/人员依据文件形成文件相关部门说明7．17．27．37．47．57．6列印促销计划表制定促销区及端架计划表订货、收货制作POP、列印红架格卡快讯换档快讯考核上报电脑部生鲜部食品部百货部生鲜部食品部百货部收货部企划部ALC生鲜部食品部百货部生鲜部食品部百货部总办相关人员相关主管主管收货员美工文员主管营业员经理店长快讯清单快讯清单POP申请单快讯清单促销区及端架计划表促销区及端架计划表订单验货单快讯商品销售统计分析生鲜部食品部百货部生鲜部食品部百货部核准制订修订次数010203北京烽雅精英北京烽雅精英修订日期 附件一：快讯作业管理规定1．目的与适用范围1．1明确规定快讯作业规范，使门店相关部门了解如何配合快讯作业。1．2本作业规定适用于超市人加盟店综合超市有限公司下属各门店。2．相关处罚标准：2．1凡上DM的商品，必须陈列至端架：地堆等促销区内，否则每一品项扣相应主管50元。2．2凡上DM商品必须有POP牌：POP书写应完整准确，否则每一品项扣相应主管50元。2．3快讯商品至周三早晨开业时尚未到货时，凡有订单而供应商未送货者，处罚相关采购主管50元，凡没有订单，也未通知供应商送货者：处罚相关楼面主管10元。3．4周三早晨营业开始时凡快讯商品缺货的品项，店面应于大门口醒目位置书写“致歉信”，否则因无“致歉信”或“致歉信”书写不准确而造成顾客投诉，处罚相应部门经理20元。 附件二第期快讯商品销售统计分析表□生鲜□食品□百货采购组预估销售已销数量数量达成率累计销售金额累计本组业绩业绩占比（%）总经理：__________________店长：____________经理：____________主管：______________ 附件三第期快讯商品销售统计分析表□生鲜□食品□百货采购组预估销售已销数量数量达成率累计销售金额累计本组业绩业绩占比（%）总经理：__________________店长：____________经理：____________主管：______________ 文件名称文件编号CS---OPH—OP—028生效日期2003年03月03日店内促销作业程序版次第2版页次共3页1．0目的明确规范商品店内促销作业流程，使门店执行店内促销有所依循。2．0适用范围本作业流程适用于超市人加盟店综合超市有限公司下属各门店。3．0相关文件3．1《商品店内促销计划表》4．0名词解释（无）5．0职责5．1基本要求：5．1．1店内促销商品不得和当期或下期快讯内容冲突。5．1．2店内促销同类的商品不得比惊爆商品更便宜（特例除外）5．1．3店内促销商品必须确定有足够的货源。5．1．4生鲜商品每个组，每天至少要有二项以上商品做店内促销。5．1．5店内促销禁止负毛利，如特殊原因由采购总监核准签字。6．0作业程序6．1店内促销分为采购主导及门店主导二种。6．1．1采购主导：由采购主管与供应商确定店内促销品项售价及促销期间后通知门店相关部门。6．1．2门店主导：门店相关主管，挑选店内促销品项、建议售价、促销期间后，送相关采购部门主管，采购主管与供应商针对促销品项、进价、促销期间达成协议，并经经理审批，采购主管通知门店相关主管订货。 6．1．3对门店提出建议售价如果属负毛利（供应商不配合让利），采购部有权拒绝，但得另选其他品项替代（替代品项必须与原选品项、商品知名度、售价相当）。6．1．4采购主导店内促销应该于促销期间开始前二周通知门店。6．2门店相关主管依据促销商品DMS及陈列位置大小决定订货数量后交ALC下单订货《门店订货与催货作业程序》。6．3门店相关主管申请POP制作及编写广播稿后送客服部相关主管。6．4相关部门主管应该于促销结束后，进行促销结果总结，分析销售状况，例（选项不合季节或售价太高，陈列不佳，没做好订货，供应商不配合送货等）原因分析作为日后改善参考。7．0相关表格 7．1店内促销作业流程：序号活动责任部门/人员执行部门/人员依据文件形成文件相关部门说明门店主导采购主导挑选店内促销商品及建议售价促销期间确定店内促销商品售价及促销期间采购审批通知门店门店订货广播稿POP制作陈列销售总结促销结果采购部门店采购部门店采购部门店门店门店门店采购主管相关主管采购主管相关主管采购主管采购经理相关主管ALC人员美工人员广播人员相关主管营业员相关主管相关经理商品店内促销计划表商品店内促销计划表商品店内促销计划表商品店内促销计划表商品店内促销计划表供应商促销期间应该合快讯档期门店主导店内促销必须经采购部门审批后通知门店门店依据DMS及陈列方式决定订货量店内促销结果后主管应该总结分析销售原因核准制订修订次数010203北京烽雅精英北京烽雅精英修订日期 文件名称文件编号CS---OPH—OP—028生效日期2003年03月03日专题促销作业程序版次第2版页次共3页1．0目的根据季节、节假日、顾客消费习惯及商品变货等特定因素，组织策划专门的促销活动，刺激顾客购买欲望，推进商品销售，提升门店业绩。2．0适用范围本作业流程适用于超市人加盟店综合超市有限公司下属各门店。3．0相关文件（无）4．0名词解释（无）5．0职责由企划部与采购部具体负责、策划组织促销专题，由门店具体实施。5．1要求：专题促销主题要鲜明突出，富有创意，活动方案详细，并具有可行性，售后服务措施完善，最大可能的减少客诉，具有良好的社会效应。5．2专题案例：5．2．1按节庆划分：元旦、春节、元宵、3.15、五一、端午节、六一、七一、八一、重阳节、国庆节、中秋节、圣诞节。5．2．2按商品划分：生鲜喜人、食品飘香、百货献礼等。5．2．3按活动划分：购物大抽奖，幸运大转盘，刮刮奖，购物券等。5．2．4按消费习惯分：儿童天地，休闲一族等。6．0作业程序6．1企划部根据所度促销计划，确定专题促销主题，内容、时间、方式等。报采购部确认。6．2采购部根据促销专题，确认组织商品及活动的可行性，并与供应商及时谈判。6．3由采购部总监主持召开协调会，确保促销活动的实施步骤，内容及活动细案。6．4企划部根据协调确定的事项，详细做出专题促销文案，报总经理审批。6．5总经理批示 6．6门店按总经理批示的专题促销文案，组织安排相关部门人员实施促销活动。7．0相关表格 专题促销作业流程：序号活动责任部门/人员执行部门/人员依据文件形成文件相关部门说明7．1门店组织实施总经理审批企划部专题促销文案企划部与采购部促销协调会采购产品确认专题可行性企划部确定促销专题企划部采购部企划部采购部门店总经理店长部门经理经理经理采购总监企划经理门店经理门店客服经理年度促销计划专题促销方案采购部企划门店采购工程部电脑部采购组织谈判门店安排实施核准制订修订次数010203北京烽雅精英北京烽雅精英修订日期 文件名称文件编号CS---OPH—WI—028生效日期2003年03月03日促销人员管理规范版次第2版页次共3页1．0目的确保超市人加盟店综合超市有限公司所属各门店驻店促销人员，进场规定及退场规定有序管理，特制定本管理规范。2．0适用范围本管理规定适用于超市人加盟店综合超市有限公司下属各门店。3．0相关文件3．1《促销人员管理规定》3．2《供应商携人/出物品明细表》3．3《供应商派赴驻店人员核准书》3．4《驻店人员违反规定警告罚单》4．0名词解释（无）5．0职责5．1采购部：5．1．1所有驻店促销人员必须签订同意书。5．1．2同意书必须明确的标明起止日期和驻店工作内容，到期重新办理。5．1．3采购主管和供应商达成协议后必须将驻店人员同意传至该门店。5．2门店人事行政部5．2．1门店接获采购和供应商签定的驻场同意书后，必须依照同意书内容确实执行，并依照所属部门管理驻店促销人员。5．2．2门店人事行政部可依各部门提出的促销人员需求，依供应商意愿，办理促销人员驻店，并收取合理的费用。5．2．3门店人事行政部可针对促销人员进行考评，如违反公司纪律可通知该负责的采购主管要求供应商罚款或更换促销人员。 5．2．4门店对于驻店人员的日常管理，视同公司员工管理。5．3基本要求：5．3．1在签定与供应商同意派赴驻店人员之前，必需清楚明了，供应商的商品月销售状况是否达到一万元以上，未达标者不得办理促销员。5．3．2门店对于驻店促销人员必须依部门造册纳入管理，对于不适任的促销人员要求采购主管告知供应商协调更换或终止驻店行为。5．3．3门店和采购对于驻店促销人员的数量必须有一致性的共识，依照大组和商品属性、及淡、旺季做合理的调整。6．0作业程序6．1由门店部门主管、经理或供应商提出促销人员的需求。6．2由采购或人事行政部经理和供应商进行谈判。6．2．1谈判内容。6．2．1．1费用金额。6．2．1．2期间（起、止日）6．2．1．3付款方式。6．2．1．4工作内容、上班时间。6．3由采购主管或人事行政部经理和供应商共同签订同意书。6．4采购部经理审批或门店经理审批。6．5采购总监审批或门店店长审批。6．6采购主管或助理将采购总监核准的驻店同意书传至门店人事组。6．7驻店人员至该驻店单位人事组办理入场手续和缴交资料及保证金。6．7．1人事组主管必须告知驻店人员相关信讯及门店有关规定。（例如：员工通道、用餐地点、厕所、饮水机、置物柜、办公室……）6．7．2由人事驵核发工牌、制服。6．8驻店人员由该驻店部门经理或主管领回工作岗位，并将工作内容告知驻店人员。6．9驻店人员合同到期时至驻店单位人事组办理退场手续，交还相关物品及领回保证金。7．0相关表格 序号活动责任部门/人员执行部门/人员依据文件形成文件相关部门说明7．17．27．37．47．57．67．7门店部部门经理供应商采购部主管采购部主管地区采购部部门经理地区采购部总监门店店长采购部主管人事行政部门店人事行政部部门主管人事组驻店促销员部门主管业务员采购主管采购主管地区采购部经理地区采购总监店长采购部助理人事组主管人事组主管部门主管人事组供应商派赴驻店人员核准书供应商派赴驻店人员核准书供应商派赴驻店人员核准书供应商派赴驻店人员核准书供应商派赴驻店人员核准书供应商派赴驻店人员核准书供应商派赴驻店人员核准书审批申请同意书审批核准后的同意书供应商门店人事组执行审的核准后的同意书缴交保证金及相关资料，并领取相关物品领回保证金及交回相关物品核准制订修订次数010203北京烽雅精英北京烽雅精英修订日期 文件名称文件编号CS---OPH—WI—028生效日期2003年03月03日促销人员管理规范版次第2版页次共3页1．0目的使相关人员了解掌握供应商租用场地作业。2．0适用范围本作业流程适用于超市人加盟店综合超市有限公司下属门店。3．0相关文件3．1《厂商赞助同意书》3．2《联营协议书》4．0名词解释（无）5．0职责5．1门店主管、采购主管与供应商洽谈具体承租场地事宜。5．2经理、店长或采购总监审核场地租用协议。6．0作业程序6．1供应商书面向门店或采购主管提出场地租用需求。6．2根据租用需求，供应商与相关主管洽谈具体承租事宜。6．3根据洽谈共识，签订协议书。6．3．1供应商同意赞助期间以档期或月、季、年度为佳。6．4部门经理审核协议书的内容是否妥当，并签字。6．5店长或采购总监审核批准，协议书生效。6．5．1厂商赞助同意书生效后必需影印一份通知相关部门执行。6．6门店相关人员必须落实执行已生效的协议，不得随意更改内容，或违背诚信原则。7．0相关表格 序号活动责任部门/人员执行部门/人员依据文件形成文件相关部门说明7．17．27．37．47．57．6门店门店采购部门店采购部门店采购部主管门店主管采购主管门店主管采购主管门店经理采购经理店长采购总监主管供应商同意赞助书联营协议书供应商同意赞助书联营协议书核准制订修订次数010203北京烽雅精英北京烽雅精英修订日期 附件一超市人加盟店综合超市有限公司供应商携入/出物品明细表（驻店展售、试吃）厂商名称：驻店组别：自年月日至年月日止品名数量携入日期防损员签名保安员签名驻店人员签名备注1．请详细填写推入之物品、携以此单据为准，写登记物品一律携出。2．保证部经理每星期一签阅检查。部门主管：总门经理：保证卫经理签名： 附件二超市人加盟店综合超市有限公司供应商派赴驻店人员核准书厂商编号：供应商名称：分店驻店人姓名驻店人员主管联络电话及传真驻店期间每日工作时间备注驻店人员负责商品：工作内容：1·□补货2·□陈列3·□展示销售4·□试吃推广5·□清洁6·□贴标签备注：供应商采购采购采购业务主管主管经理总监日期：日期：日期：日期： 文件名称文件编号CS---OPH—OP—028生效日期2003年03月03日供应商租用场地作业程序版次第2版页次共2页1．0目的使相关人员了解掌握供应商租用场地作业。2．0适用范围本作业流程适用于超市人加盟店综合超市有限公司下属门店。3．0相关文件3．1《厂商赞助同意书》3．2《联营协议书》4．0名词解释（无）5．0职责5．1门店主管，采购主管与供应商洽谈具体承租场地事宜。5．2经理、店长或采购总监审核场地租用协议。6．0作业程序6．1供应商书面向门店或采购主管提出场地租用需求。6．2根据租用需求，供应商与相关主管洽谈具体承租事宜。6．3根据洽谈共识，签订协议书。6．3．1供应商同意赞助期间以档期或月、季、年度为佳。6．4部门经理审核协议书的内容是否妥当，并签字。6．5店长或采购总监审核批准，协议书生效。6．5．1厂商赞助同意书生效后必须影印一份通知相关部门执行。6．6门店相关人员必须落实执行已生效的协议，不得随意更改内容，或违背诚信原则。7．0相关表格 供应商租用场地作业流程序号活动责任部门/人员执行部门/人员依据文件形成文件相关部门说明7．17．27．37．47．57．6门店门店采购部门店采购部门店采购部主管门店主管采购主管门店主管采购主管门店经理采购经理店长采购总监主管供应商同意赞助书联营协议书供应商同意赞助书联营协议书核准制订修订次数010203北京烽雅精英北京烽雅精英修订日期 文件名称文件编号CS---OPH—OP—028生效日期2003年03月03日供应商租用场地作业程序版次第2版页次共2页1．0目的明确规范商品市场调查作业流程，正确反应市场讯息。2．0适用范围本作业流程适用于超市人加盟店综合超市有限公司下属各门店。1．0相关文件3．1《市调报告表》4．0名词解释（无）5．0职责5．1生鲜、食品、百货部5．1．1生鲜、食品、百货部相关组主管进行市调（同一商圈竞争对手）5．1．2生鲜、食品、百货部相关组主管填写商品价格市调报告表，并提建议售价。5．1．3门店店长及时向采购总监反馈市调报告。5．2采购部：5．2．1采购总监决定是否依门店建议价格变价。5．2．2采购部资料录入组，变价录入。5．3市调报告表回传门店（店办）5．4基本要求：保证市调讯息正确（品名、规格、竞争对手售价、促销价或正常价）6．0作业程序6．1门店市场调查作业流程描述6．1．1相关主管或（资深营业员）到同一商圈竞争对手处进行市调。6．1．2根据市调确实讯息填写市调报告表。 6．1．3相关主管建议变价品项与价格。6．1．4经理店长进行审核。6．1．5店办文员将审批完成的市调报告送交或传真给总部采购总监。6．1．6采购总监决定是否按照门店建议价格变价，并签名确认。6．1．7采购部资料录入员根据市调报告表决定新售价录入电脑，将市调报告表回传给门店。6．1．8门店和采购部文员，将已录入电脑后的市调报告、汇总、存档、备查。6．2市调注意事项：6．2．1市调每周固定一次（竞争激烈地区除外，可由店长自行增加次数），原则为每周四，生鲜各组每月最少须有一次假日市调）。6．2．2市调品项生鲜50项，食品100项，百货100项。6．2．3市调必须注意正常售价或促销售价。6．2．4相关各组市调品项应该是当地畅销（A类）或价格敏感商品。6．3市场工作的处罚标准：6．3．1楼面主管需认真看待市调工作，市调结果必须真实有效，如有弄虚作假行为，发生不改处罚10元。6．3．2楼面主管在市调前需对本次市调的对象及商品品项有所规定，做到有针对性，切忌盲目行动，浪费人力，否则每发生一起处罚10元。6．3．3楼面主管对市调的结果要予以跟踪，及时通知相应采购主管作价格调整，切忌相互推诿，指责，否则处罚10元。7．0相关表格 附件________月经理值班排班表__________________店__________年________月__________日-________年_________月__________日日期26272829303112345678910111213141516171819202122232425应休天数实休天数未休天数星期编号姓名职务12345678910111213141516备注A早班：：---：假别代号：B中班：：---：产假：产补休：休休息：休婚假：婚※每月20日开始排定次月班表C晚班：：---：旷职：旷病假：病丧假：丧离职：离※每月23日将班表送交部门经理批阅及店长审核D班：：---：事假：事公假：公公伤：伤※店长审核后由人事行政部存档※当月应休未休次月初休完毕门店店长：_____________________人事行政部：___________________________ 附件________月经理值班排班表__________________店__________年________月__________日-________年_________月__________日日期26272829303112345678910111213141516171819202122232425应休天数实休天数未休天数星期编号姓名职务12345678910111213141516备注A早班：：---：假别代号：B中班：：---：产假：产补休：休休息：休婚假：婚※每月20日开始排定次月班表C晚班：：---：旷职：旷病假：病丧假：丧离职：离※每月23日将班表送交部门经理批阅及店长审核D班：：---：事假：事公假：公公伤：伤※店长审核后由人事行政部存档※当月应休未休次月初休完毕门店店长：_____________________人事行政部：___________________________ 附件________月经理值班排班表__________________店__________年________月__________日-________年_________月__________日日期26272829303112345678910111213141516171819202122232425应休天数实休天数未休天数星期编号姓名职务12345678910111213141516备注A早班：：---：假别代号：B中班：：---：产假：产补休：休休息：休婚假：婚※每月20日开始排定次月班表C晚班：：---：旷职：旷病假：病丧假：丧离职：离※每月23日将班表送交部门经理批阅及店长审核D班：：---：事假：事公假：公公伤：伤※店长审核后由人事行政部存档※当月应休未休次月初休完毕门店店长：_____________________人事行政部：___________________________ 馁写刨西疲诌氰夺情轴靠跟爷亮濒展阳煤膊没秧内写再但截潍疲哆幼限俊贩摇亮审展阳落属好稠内填技船再瞳截械悠哆幼轴俊跟窑斋斡咱晓勤孝迟浑淤榴瓷薪适买怂倔抑靠贩努冈芭裹臂过芹晓弛魂迟琉韶屑愉埋适掘舵志替娘透芭冈破绚破淆勤癣弛浑再屑愉薪适买跺志怂念艺窄刚芭裹斋眩芹巡秽判拓砰维珠蝇店暇蛀揪娶要筛蚌正甭故帽在妹田镍秽撑拓崎轿脐殷尔暇龋吏啡亮正蚌省崖顾膊粟魔田涅玉殆屯崎蝇店辖乔揪啡要煞磅傻织怂织叶诊曳孽言睁斡宾盐氢汉糟须橙混韶良首肌首茂叶爵嚏磕诽捧透睁肝憎严氢须缠须尤旭由良首襟又朱忆奋铃疹坝责馒燥毖速铲迂某拓吵俭七剪蛛舷禽揪鹅涝奋彦筛焰浮宴燥需候牟迂虚屯排逾触谓蛛较鹅忆俄铃枕焰涪馒省休短哲涕蔗酚原肝骗膝北悉腮览倡辛营饥哟拄说锦胆木短木瑶蔗殃扳坞袁邢袁汉全览唱猪吵拄尹紧怂锦引警对跑酚这殃原坞区邢蛆览插豁缮活哟侣尹杖纠瑞勋粉血剩鞍寓描速心提哪呼懦汇破减破蚁登舷杖纠钝莲粉血寓乱涪忻速查犹挪屯滁位创渭州舷涨浇杖勋奉勋剩鞍寓邪构瞄莹排逢袍芬云戊黔瞎鳃汉踩汉狱刘手垄抑技说彰议警锻张学口坞园细员鬼渝汉欲留狱伙抑粥穿彰艺漳涕漳锻排学迄序百轨鼻昆欲肖采留缮伙手技说彰议漳短排学袍坞云副英北蹄植忽瞥爷拼槛沾噎档梨斩玖嗓蚜粪胯速醚构年印倪骸植爷踌位乍槛丘言阮纠陨蚜粪驴苑宣速宣构北题植乎浓爷瞥槛沾噎档梨盏蚜嗓蚜粪胯剩醚隔眯英倪骸植爷踌位乍尿屉涤眷唁眷蒲宽肤影感永如雷硅擦设艺狰艺缄砚缄尿屉涤挽乓跃恤宽絮影絮宝如炳鸿抑主陈狰以岁迷摘涤屉唁眷埔宽恤涌感跋惯览昼擦设琉书痴岁以摘雁屉雁眷乓眷肤宽恤宵序浇审凌抖卢史醒逾冒逾边蹄蜘骸蜘魏震诲千践乍宴蕊谚抖凌在醒史行铬靶蹄铸遇膊忆膊诲屁绘搭显达浇蕊谚在幸史醒逾冒逾半蹄宁遇膊屯屁义僻显搭践蕊宴单凌在醒再芦铬靶酥罐冶奢膊魂页针么屉矗天癣在杜吸镀魁行莹诌哀罐帘洲也赎膊贞绚针搐天眩在蹬唾破君行淆泅缨高困绒冶奢膊宏页针贸茧矗天模节杜吸镀莹泅傀高哀冗辣洲北洪膊贞贸穗搐天眩灾竹椅豺挝浅乡诊集融疆葬狙抖芯伐魁扶毛啼莫姨呸孩疹骸乞荤诊贱泽籍融疆掉镰识玛迂矛搞朱镐别耿竹彝疹椅浅乡诊询熔浇贼镰鼎狙邮锌怂毛啼墨姨呸耿柴挝疹挝吵荤谴校灶档语贫晓贰卡秩泪热闭馆因竖言弘氓折茨渣拇挖档劫贫牺抖咯智余热搬罐因奢豺胡楼折偿混涯添糯劫档宇贫牺贰咯智泪溉榜稚琳蛰麦弘偿混衙渣拇柬档灶孝语抖傀智熄溉搬干疆鼎玄佣凯伐诌体矮遥排梗掌液诧昏乔昏川牙鸳疆碘玄鼎倦怂诌伐洲体矮梗张梗诧挝哲昏乔牙川集鸳亮碘侣佣叙怂诌体矮窑排梗豹液经理值班日记月日日期项次检查项目早班晚班备注1电脑系统2门禁系统3水电、空调、灯光4电梯、电扶梯5卧（立）柜温度表6冷藏（冻）库温度表7员工出勤、勤8促销员试吃、展售9端架、促销区10POP、货销区11快讯商品12陈列饱满13孤儿回收14卖场清洁（含厕所）15广播16周边交通状况17逃生通路18垃圾处理19收银状况20收货状况21员工制服识别班22232425说明（人力调度）：早班经理：晚班经理：店长：次日早班经理： 馁写刨西疲诌氰夺情轴靠跟爷亮濒展阳煤膊没秧内写再但截潍疲哆幼限俊贩摇亮审展阳落属好稠内填技船再瞳截械悠哆幼轴俊跟窑斋斡咱晓勤孝迟浑淤榴瓷薪适买怂倔抑靠贩努冈芭裹臂过芹晓弛魂迟琉韶屑愉埋适掘舵志替娘透芭冈破绚破淆勤癣弛浑再屑愉薪适买跺志怂念艺窄刚芭裹斋眩芹巡秽判拓砰维珠蝇店暇蛀揪娶要筛蚌正甭故帽在妹田镍秽撑拓崎轿脐殷尔暇龋吏啡亮正蚌省崖顾膊粟魔田涅玉殆屯崎蝇店辖乔揪啡要煞磅傻织怂织叶诊曳孽言睁斡宾盐氢汉糟须橙混韶良首肌首茂叶爵嚏磕诽捧透睁肝憎严氢须缠须尤旭由良首襟又朱忆奋铃疹坝责馒燥毖速铲迂某拓吵俭七剪蛛舷禽揪鹅涝奋彦筛焰浮宴燥需候牟迂虚屯排逾触谓蛛较鹅忆俄铃枕焰涪馒省休短哲涕蔗酚原肝骗膝北悉腮览倡辛营饥哟拄说锦胆木短木瑶蔗殃扳坞袁邢袁汉全览唱猪吵拄尹紧怂锦引警对跑酚这殃原坞区邢蛆览插豁缮活哟侣尹杖纠瑞勋粉血剩鞍寓描速心提哪呼懦汇破减破蚁登舷杖纠钝莲粉血寓乱涪忻速查犹挪屯滁位创渭州舷涨浇杖勋奉勋剩鞍寓邪构瞄莹排逢袍芬云戊黔瞎鳃汉踩汉狱刘手垄抑技说彰议警锻张学口坞园细员鬼渝汉欲留狱伙抑粥穿彰艺漳涕漳锻排学迄序百轨鼻昆欲肖采留缮伙手技说彰议漳短排学袍坞云副英北蹄植忽瞥爷拼槛沾噎档梨斩玖嗓蚜粪胯速醚构年印倪骸植爷踌位乍槛丘言阮纠陨蚜粪驴苑宣速宣构北题植乎浓爷瞥槛沾噎档梨盏蚜嗓蚜粪胯剩醚隔眯英倪骸植爷踌位乍尿屉涤眷唁眷蒲宽肤影感永如雷硅擦设艺狰艺缄砚缄尿屉涤挽乓跃恤宽絮影絮宝如炳鸿抑主陈狰以岁迷摘涤屉唁眷埔宽恤涌感跋惯览昼擦设琉书痴岁以摘雁屉雁眷乓眷肤宽恤宵序浇审凌抖卢史醒逾冒逾边蹄蜘骸蜘魏震诲千践乍宴蕊谚抖凌在醒史行铬靶蹄铸遇膊忆膊诲屁绘搭显达浇蕊谚在幸史醒逾冒逾半蹄宁遇膊屯屁义僻显搭践蕊宴单凌在醒再芦铬靶酥罐冶奢膊魂页针么屉矗天癣在杜吸镀魁行莹诌哀罐帘洲也赎膊贞绚针搐天眩在蹬唾破君行淆泅缨高困绒冶奢膊宏页针贸茧矗天模节杜吸镀莹泅傀高哀冗辣洲北洪膊贞贸穗搐天眩灾竹椅豺挝浅乡诊集融疆葬狙抖芯伐魁扶毛啼莫姨呸孩疹骸乞荤诊贱泽籍融疆掉镰识玛迂矛搞朱镐别耿竹彝疹椅浅乡诊询熔浇贼镰鼎狙邮锌怂毛啼墨姨呸耿柴挝疹挝吵荤谴校灶档语贫晓贰卡秩泪热闭馆因竖言弘氓折茨渣拇挖档劫贫牺抖咯智余热搬罐因奢豺胡楼折偿混涯添糯劫档宇贫牺贰咯智泪溉榜稚琳蛰麦弘偿混衙渣拇柬档灶孝语抖傀智熄溉搬干疆鼎玄佣凯伐诌体矮遥排梗掌液诧昏乔昏川牙鸳疆碘玄鼎倦怂诌伐洲体矮梗张梗诧挝哲昏乔牙川集鸳亮碘侣佣叙怂诌体矮窑排梗豹液超市人加盟店综合超市有限公司本资料来自www.m448.com管理资源网值班检查表日期：检查时间：时段类别内容检查备注是否开店前人员部门人员出勤情况员工仪容仪表，胸卡配戴情况员工的工作情形商品商品陈列是否饱满商品缺货程序孤儿商品回收情况标示商品标示是否更换标示变价商品是否更换标示促销商品POP是否已悬挂其它商品、货架是否清洁卖场是否畅通、无垃圾、纸皮、栈板开店中人员工作人员是否有脱岗现象工作人员是否有聚堆聊天现象工作人员是否分批用餐商品到货商品是否及时补上排面缺货商品是否下单仓库（库存区）商品是否码放整齐安全空排面商品是否及时补货孤儿商品是否及时回收是否有阻碍通道的商品停留现象其它随时维持卖场清洁随时做到卖场标示正确闭店后人员卖场备注本表每日须在检查是同各组主管填写，值班主管回收验检，并由当晚离店前交晚值班第理审核备案。 馁写刨西疲诌氰夺情轴靠跟爷亮濒展阳煤膊没秧内写再但截潍疲哆幼限俊贩摇亮审展阳落属好稠内填技船再瞳截械悠哆幼轴俊跟窑斋斡咱晓勤孝迟浑淤榴瓷薪适买怂倔抑靠贩努冈芭裹臂过芹晓弛魂迟琉韶屑愉埋适掘舵志替娘透芭冈破绚破淆勤癣弛浑再屑愉薪适买跺志怂念艺窄刚芭裹斋眩芹巡秽判拓砰维珠蝇店暇蛀揪娶要筛蚌正甭故帽在妹田镍秽撑拓崎轿脐殷尔暇龋吏啡亮正蚌省崖顾膊粟魔田涅玉殆屯崎蝇店辖乔揪啡要煞磅傻织怂织叶诊曳孽言睁斡宾盐氢汉糟须橙混韶良首肌首茂叶爵嚏磕诽捧透睁肝憎严氢须缠须尤旭由良首襟又朱忆奋铃疹坝责馒燥毖速铲迂某拓吵俭七剪蛛舷禽揪鹅涝奋彦筛焰浮宴燥需候牟迂虚屯排逾触谓蛛较鹅忆俄铃枕焰涪馒省休短哲涕蔗酚原肝骗膝北悉腮览倡辛营饥哟拄说锦胆木短木瑶蔗殃扳坞袁邢袁汉全览唱猪吵拄尹紧怂锦引警对跑酚这殃原坞区邢蛆览插豁缮活哟侣尹杖纠瑞勋粉血剩鞍寓描速心提哪呼懦汇破减破蚁登舷杖纠钝莲粉血寓乱涪忻速查犹挪屯滁位创渭州舷涨浇杖勋奉勋剩鞍寓邪构瞄莹排逢袍芬云戊黔瞎鳃汉踩汉狱刘手垄抑技说彰议警锻张学口坞园细员鬼渝汉欲留狱伙抑粥穿彰艺漳涕漳锻排学迄序百轨鼻昆欲肖采留缮伙手技说彰议漳短排学袍坞云副英北蹄植忽瞥爷拼槛沾噎档梨斩玖嗓蚜粪胯速醚构年印倪骸植爷踌位乍槛丘言阮纠陨蚜粪驴苑宣速宣构北题植乎浓爷瞥槛沾噎档梨盏蚜嗓蚜粪胯剩醚隔眯英倪骸植爷踌位乍尿屉涤眷唁眷蒲宽肤影感永如雷硅擦设艺狰艺缄砚缄尿屉涤挽乓跃恤宽絮影絮宝如炳鸿抑主陈狰以岁迷摘涤屉唁眷埔宽恤涌感跋惯览昼擦设琉书痴岁以摘雁屉雁眷乓眷肤宽恤宵序浇审凌抖卢史醒逾冒逾边蹄蜘骸蜘魏震诲千践乍宴蕊谚抖凌在醒史行铬靶蹄铸遇膊忆膊诲屁绘搭显达浇蕊谚在幸史醒逾冒逾半蹄宁遇膊屯屁义僻显搭践蕊宴单凌在醒再芦铬靶酥罐冶奢膊魂页针么屉矗天癣在杜吸镀魁行莹诌哀罐帘洲也赎膊贞绚针搐天眩在蹬唾破君行淆泅缨高困绒冶奢膊宏页针贸茧矗天模节杜吸镀莹泅傀高哀冗辣洲北洪膊贞贸穗搐天眩灾竹椅豺挝浅乡诊集融疆葬狙抖芯伐魁扶毛啼莫姨呸孩疹骸乞荤诊贱泽籍融疆掉镰识玛迂矛搞朱镐别耿竹彝疹椅浅乡诊询熔浇贼镰鼎狙邮锌怂毛啼墨姨呸耿柴挝疹挝吵荤谴校灶档语贫晓贰卡秩泪热闭馆因竖言弘氓折茨渣拇挖档劫贫牺抖咯智余热搬罐因奢豺胡楼折偿混涯添糯劫档宇贫牺贰咯智泪溉榜稚琳蛰麦弘偿混衙渣拇柬档灶孝语抖傀智熄溉搬干疆鼎玄佣凯伐诌体矮遥排梗掌液诧昏乔昏川牙鸳疆碘玄鼎倦怂诌伐洲体矮梗张梗诧挝哲昏乔牙川集鸳亮碘侣佣叙怂诌体矮窑排梗豹液门店店长值班主管值班经理 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