实务手册-—建设有限公司安全管理实施手册(2016版).doc

'安全管理实施手册—总目录总目录安全管理实施手册—管理理念................................................................................................1安全管理实施手册—管理目标................................................................................................1安全管理实施手册—规范篇....................................................................................................2安全管理实施手册—程序篇..................................................................................................97安全管理实施手册—格式篇.................................................................................................118安全管理实施手册—作业篇................................................................................................142安全管理实施手册—附录....................................................................................................143 安全管理实施手册—理念和目标安全管理理念用安全为生命承诺内涵解释：安全承载着生命的尊严，肩负着生命的责任。以人为本、安全发展、持续改进是我们的一贯追求，也是我们的庄严承诺。安全管理目标1.杜绝较大及以上生产安全事故，一般事故的工亡指标控制在0.02人/亿元产值以下；2.杜绝较大火灾事故、设备事故；3.杜绝群体性（3人及以上）职业病事件的发生；4.杜绝重大环境污染事故，各类环境因素控制在国家及地方标准规定范围内；5.合同安全文明工地创建指标实现率100%；6.每年创建国家“AAA级安全文明标准化诚信工地”至少1个；7.争创全国建筑业绿色施工示范工程1项；8.万元产值能耗控制在0.19吨标准煤以下；9.确保年度安全生产费用不低于施工总产值的2%；10 安全管理实施手册—理念和目标10.确保安全生产许可证持续有效；11.确保注册安全工程师人数占专职安全管理人员总数的比例每年递增5%以上。10 安全管理实施手册—规范篇规范篇分目录第一章总则.............................................................................................................................31.1编制目的......................................................................................................................................................31.2适用范围......................................................................................................................................................31.3引用文件......................................................................................................................................................31.4解释与管理权限...........................................................................................................................................31.5持续改进和优化创新...................................................................................................................................3第二章职业健康安全管理.....................................................................................................42.1组织保障体系...............................................................................................................................................42.2责任保障体系...............................................................................................................................................52.3预防保障体系.............................................................................................................................................212.4技术保障体系.............................................................................................................................................282.5教育保障体系.............................................................................................................................................322.6资金保障体系.............................................................................................................................................352.7运行保障体系.............................................................................................................................................382.8监督保障体系.............................................................................................................................................592.9应急保障体系.............................................................................................................................................622.10奖惩体系...................................................................................................................................................65第三章环境和绿色施工管理...............................................................................................693.1组织保障体系..............................................................................................................................................693.2责任保障体系..............................................................................................................................................693.3技术保障体系..............................................................................................................................................803.4教育保障体系..............................................................................................................................................813.5监督保障体系..............................................................................................................................................823.6运行保障体系..............................................................................................................................................843.7预防保障体系..............................................................................................................................................853.8应急保障体系..............................................................................................................................................87第四章机械设备管理...........................................................................................................884.1组织机构和管理职责.................................................................................................................................884.2大型设备租赁计划.....................................................................................................................................884.3合格租赁商的评价.....................................................................................................................................884.4大型机械设备招、议标及合同管理.........................................................................................................894.5租赁费管理.................................................................................................................................................904.6现场管理.....................................................................................................................................................904.7管理报表.....................................................................................................................................................93第五章标准化管理.............................................................................................................945.1管理职责.....................................................................................................................................................945.2参加验收的部门和人员.............................................................................................................................945.3验收............................................................................................................................................................94第六章纠正和预防...............................................................................................................956.1纠正措施.....................................................................................................................................................956.2预防措施.....................................................................................................................................................956.3不符合的处置.............................................................................................................................................966.4项目、分公司安全和环境管理总结.........................................................................................................9610 安全管理实施手册—规范篇10安全管理实施手册—规范篇1.1编制目的第一章总则10安全管理实施手册—规范篇为防止和减少生产安全事故，保障职工的生命和财产安全，以较高的安全管理水平和先进的安全文化理念为标尺，实现安全管理的同质化、规范化和标准化，促进公司发展，制定本手册。1.2适用范围适用于公司、分公司和在建项目的职业健康安全管理、环境管理和机械设备管理。1.3引用文件1.《建筑施工企业安全生产管理规范》GB50656-20112.《职业健康安全管理体系要求》GB/T28001-20113.《职业健康安全管理体系实施指南》GB/T28002-20114.《环境管理体系要求及使用指南》GB/T24001-20045.《企业安全生产标准化基本规范》AQ/T9006-20106.《中国建筑安全生产管理手册》(企业标准)ZJQ00-GL-028-20107.《中国建筑节能减排管理工作导则》（中建建筑股份有限公司）8.《中建八局管理手册》ZJQ08-QGB001-20119.《项目管理手册》（中建建筑股份有限公司）10.《企业形象视觉识别规范手册》11.其它有关安全生产、环境管理的法律、法规、标准、规范、规程和规定等1.4解释与管理权限本《手册》由公司安全管理部组织制定并负责解释，各单位在使用时，凡涉及到的管理内容和管理表格，应首先满足地方政府部门的规定，地方政府部门没有规定的，按照《手册》的规定和要求执行。1.5持续改进和优化创新公司安全管理部根据年度管理情况、政府及上级部门的要求等，适时对《手册》进行完善，以提高安全管理、环境管理的实效。10 安全管理实施手册—规范篇10安全管理实施手册—规范篇2.1组织保障体系2.1.1组织机构1.安全生产决策机构第二章职业健康安全管理10安全管理实施手册—规范篇（1）公司成立以董事长/总经理为主任的安全生产委员会，研究、统筹、协调、指导公司重大安全生产问题，组织重要安全生产活动。安全生产委员会由公司领导班子成员、相关职能部门负责人和各分公司经理等人员组成，并根据变动情况，以文件的方式适时发布。公司安全生产委员会办公室设在安全管理部。（2）分公司成立以分公司经理为组长的安全生产领导小组，分析、预测本单位的安全生产形势，综合管理本单位的安全生产工作。分公司安全生产领导小组由分公司领导班子成员、相关职能部门负责人、安全总监（安全负责人）和所辖区域各项目部的项目经理等人员组成。分公司安全生产领导小组办公室设在工程技术部。（3）项目部成立以项目经理为组长的安全生产领导小组，对项目的安全生产工作实施监督，开展安全检查，组织隐患整改。项目安全生产领导小组由项目班子成员、安全总监和物资经理等人员组成，并应根据现场情况，适时接纳部分分包队伍负责人参加。项目安全生产领导小组办公室设在项目安全环境部。2.安全生产监督管理机构（1）公司成立安全管理部，对公司安全生产工作实施综合监督管理，配备安全总监1人，其它专职安全管理人员3人。（2）分公司成立工程技术部，对分公司安全生产工作实施综合监督管理，配备安全总监1人，专职机械管理员1人。（3）项目部成立安全环境部，对项目安全生产工作实施监督，根据2.1.3条的要求，配备安全总监1人或安全工程师若干人。（4）劳务分包单位应按现场作业人员的数量配备专职安全员若干人，对现场违章、违纪行为实施纠正。（5）专业分包单位（包括业主指定分包单位）应至少配备1名专职安全员，并应按现场所承担的工程量和施工危险程度适当调增，对现场违章、违纪行为实施纠正。2.1.2人员配备要求公司、分公司、项目部、劳务分包单位及专业分包单位（包括业主指定分包单位）专职安全管理人员的配备标准应满足（表2—1）的要求，并应根据规模大小、工程特点、生产需要、危险源分布等情况适当调增。10 安全管理实施手册—规范篇表2-1专职安全管理人员配备标准单位配备标准公司不少于4人分公司不少于2人，含一名专职机械管理员。项目部建筑工程、装修工程按建筑面积配备1万m2以下不少于1人1－5万m2不少于2人5万m2及以上不少于3人，并按专业配备；超过10万m2的按同比例配备。土木工程、线路管道、设备安装工程按合同价5000万元以下不少于1人5000万－1亿元不少于2人1亿元及以上不少于3人，并按专业配备劳务分包单位施工人员在50人以下至少1人50－200人至少2人200人以上至少3人专业分包单位至少1人，并根据所承担的工程量和施工危险程度增加。2.1.3项目安全总监配备条件建筑面积5万m2以上的房屋建筑工程或装修工程、造价1亿元人民币以上的市政工程、造价2亿元人民币以上的路桥等基础设施工程，或省级以上重点工程的项目部设项目安全总监，其它项目设项目安全工程师。2.1.4专职安全管理人员任职条件专职安全管理人员必须经建设主管部门或其它有关部门安全生产考核合格，并取得安全生产考核合格证书。毕业学生、部队转业人员，3年内必须取得安全生产考核合格证书，未取得安全生产考核合格证书的人员，不得从事专职安全管理工作。2.1.5安全队伍建设安全总监和安全工程师应逐步以注册安全工程师为主体，对在本岗位工作4个注册资格考试滚动期内未取得注册安全工程师资格的安全总监予以降级使用，直至撤换。2.2责任保障体系2.2.1总体要求公司建立“三级管理、层级负责”的安全管理体系，按照“横向到边、纵向到底”的原则，制定公司、分公司、项目部三级安全生产责任体系，明确各关键岗位、各职能部门的安全生产职责。2.2.2公司管理层和职能部门的安全生产责任制10 安全管理实施手册—规范篇1.公司管理层安全生产责任制表2—2公司管理层安全生产责任制职务安全生产职责总经理1.公司安全生产工作的第一责任人，对安全生产工作全面负责。2.主持安全生产委员会会议及其它安全生产重要会议，签发安全生产重大决定，审定安全生产重要奖惩。3.审定并批准安全生产责任制、安全生产规章制度，督促检查落实情况。4.健全安全生产管理机构，充实专职安全生产管理人员。5.保证安全生产投入的有效实施。6.督促、检查安全生产工作，及时消除事故隐患。7.组织制定并督促实施生产安全事故应急救援预案。8.及时、如实报告生产安全事故。9.向董事会、职工代表大会报告公司安全生产状况。分管生产副总经理1.对安全生产工作负直接领导责任。2.组织制定安全规章制度、安全操作规程，监督检查各单位安全生产管理职责履行和安全生产规章制度执行情况，及时纠正管理中的失职行为。3.统筹组织实施生产过程中的安全技术措施。4.组织编制公司年度安全生产计划，确定年度安全生产管理目标，审定安全生产考核目标、指标。5.组织局、公司重点工程项目的安全策划，批准项目管理安全策划书。6.组织领导公司安全检查，落实对重大事故隐患的整改。7.组织制定安全生产投入计划，监督安全费用的有效实施。8.定期组织公司安全生产工作会议，分析安全生产动态，及时解决安全生产工作中存在的问题。9.组织实施公司生产安全事故应急救援预案。10.及时、如实报告生产安全事故，组织事故内部调查处理。总工程师1.对安全生产工作负技术领导责任。2.组织建立安全技术保证体系、开展安全技术研究、推广先进的安全技术和安全防护装备。3.组织审定公司安全技术标准和预防较大及以上等级生产安全事故的技术防范措施。4.负责审批重大及特殊工程的安全技术方案；参加重要及特殊安全防护设施的验收。10 安全管理实施手册—规范篇职务安全生产职责5.组织建立安全生产新工艺、新技术、新材料和新设备的推广应用体系和教育培训体系。6.组织制定处置重大事故隐患和应急抢险中的技术方案。7.组织领导对管理人员及特殊工种作业人员的安全生产教育和培训。8.组织制定生产岗位尘毒、噪声等有害物质的治理方案或规划。9.参加生产安全事故的调查分析，确定技术处理方案和改进措施。总经1.对安全生产工作负领导责任。2.负责把安全管理纳入经济责任制。3.审核公司安全生产费用计划、使用方案。济师4.总结、研究安全生产费用的实施情况，提出改进方案。5.督促业务部门做好与分包单位安全管理协议的签订。6.对安全生产管理工作提供法律援助。总会1.建立健公司安全生产资金保障制度，负责公司安全管理经费、安全技术措施经费和安全生产教育经费的提取，定期向公司安全生产委员会报告安全生产费用的支出情况。2.贯彻落实有关安全生产投入的规定，组织制定并实施安全生产费用管理办法。3.组织建立安全生产费用保证体系，统筹安排安全生产费用的筹集和使用。计师4.负责事故应急处理、危害应急处置过程中所需资金的筹集与拨付，并对使用情况实施过程监督，审核各类事故费用支出。5.审批公司年度安全技术措施计划，对所属各单位的安全生产投入情况实施监督，保证安全技术措施和隐患整改项目费用到位，对因挪用或延误安全措施费用而导致的生产安全事故负领导责任。6.落实兑现公司各类安全生产奖惩。7.定期组织分析安全生产经济效益，并提出意见和建议。安全1.协助总经理建立健全公司安全生产监督保障体系，并组织实施。2.配合分管生产副总经理开展安全生产监督管理，对安全生产工作负监督管理责任。3.配合分管生产副总经理组织落实安全生产规章制度、安全操作规程。总监4.组织编制公司年度安全生产工作计划。5.负责公司安全生产监督管理工作的总体策划与部署，并督促实施。6.协助分管生产副总经理定期组织召开安全生产工作会议，及时解决安全10 安全管理实施手册—规范篇职务安全生产职责生产工作中存在的问题。7.组织开展安全生产检查，督促隐患整改。8.组织安全生产宣传、教育、培训工作，督促相关岗位人员持证上岗。9.组织并领导公司安全管理部开展工作，指导并督促下属单位开展安全生产工作。10.协助分管生产副总经理开展“安全生产月”、现场观摩会以及安全生产、文明施工竞赛活动，总结推广先进经验。11.组织对下属单位的安全生产目标完成情况进行考核，提出奖罚意见。12.负责制定生产安全事故后的危机应对措施，并组织实施。13.负责制定安全队伍建设的中、长期规划，并组织实施。14.对安全生产费用的落实情况进行监督。15.组织制定对临时板房及工具化临时设施管理的相关制度和措施。16.实施应急预案，参加因工伤亡事故的调查、分析和处理。其它领导按照分工，抓好分管范围内的安全生产管理工作，对分管范围内的安全生产工作负领导责任。2.公司相关职能部门的安全生产责任制安全生产委员会审查本单位年度安全生产工作计划和实施、重大安全生产技术项目、安全生产各项投入等情况，研究和审查本单位有关安全生产的重大事项，督促落实消除事故隐患的措施。安全生产委员会至少每季度召开一次会议，会议应当有书面记录。表2—3公司相关职能部门的安全生产责任制部门/机构安全生产职责安全生产委员会1.公司安全生产的最高决策机构，研究、统筹、协调、指导公司的重大安全生产问题，组织重要安全生产活动。2.审查公司年度安全生产工作计划和实施、安全生产各项投入等情况。3.负责公司安全生产规章制度、管理标准及安全生产政策的审查和批准。4.分析、预测公司安全生产形势，拟订公司安全生产规划，指导、协调和监督公司各单位做好安全生产管理。5.负责公司安全生产信息的发布，对公司管理范围内的安全生产管理工作实施监督，组织、协调生产安全事故的调查与处理。6.审查公司安全生产方面的宣传教育和公司安全生产管理人员的培训、考核工作，监督特殊工种作业人员的考核和项目负责人的安全资格审核等工作。10 安全管理实施手册—规范篇部门/机构安全生产职责7.监督检查各单位对安全生产法律、法规及规章制度的贯彻、落实情况及有关设备、材料和劳动防护用品的安全管理情况。8.监督检查各单位职业健康安全管理体系的运行情况，监督检查各单位对重大风险的监控和重大事故隐患的整改工作。9.拟订公司安全生产科研规划，组织指导公司及所属各单位安全生产重大科学研究和技术示范工作。10.负责对公司重要安全生产工作进行研究，审定并最终做出安全生产方面的重要奖罚。安全管理部1.贯彻执行并组织落实安全生产的方针政策、法律法规、标准规范。2.监督检查公司各岗位、各部门的安全生产责任的落实。3.组织安全教育培训和安全活动，开展安全思想意识、安全管理和安全技术知识的教育培训。4.负责制定、更新安全生产管理制度，检查执行情况。5.组织安全生产检查，督促隐患整改，对现场重大事故隐患和紧急情况有权令其停止作业。6.监督项目安全生产费用的正确使用。7.审核项目专职安全管理人员的配备方案。8.参与分包单位选择考核，对分包单位的安全生产能力提出评价意见和建议。9.参加安全技术措施、安全专项施工方案的审核和专家论证。10.组织建立并定期发布公司临时板房、安全网合格供应商及机械合格租赁商名录。11.参与重大工程项目机械设备、安全防护设施的验收。12.组织安全生产考核评比，会同工会开展安全竞赛活动，总结、交流、推广安全生产先进管理方法、科研成果。13.监督检查劳动防护用品、有毒有害作业场所劳动保护措施的落实。负责对施工过程中易燃、易爆、剧毒物品的使用审批的监管。14.组织安全管理系统的专业培训，指导基层的安全管理工作，定期召开安全专业会议。15.组织编制公司生产安全事故应急救援预案，开展演练活动。16.组织制定现场消防保卫制度，按照“预防为主、防消结合”的原则建立健全消防管理体系。10 安全管理实施手册—规范篇部门/机构安全生产职责17.掌握施工过程的火灾特点，深入项目监督检查火源、火险及消防设施管理，督促落实火灾隐患的整改，确保消防设施完备和消防道路畅通。18.及时、如实报告生产安全事故，参加事故调查处理，建立事故档案。技术质量部1.组织制定安全技术措施，督促落实并检查其执行情况。2.制定施工组织设计、专项方案编制审批制度，并逐级落实。负责重、特难、新工程安全技术方案的编制、审核工作。3.组织重大工程施工组织设计、重大专项方案的评审和专家论证。4.制定各级安全技术交底规定，并监督落实。5.负责制定和贯彻施工工艺管理规定，检查施工工艺执行情况，及时纠正存在的问题。6.负责设备的安全技术鉴定，开展安全技术研究，推广先进技术。7.负责对超过一定过规模的危险性较大分部分项工程和特殊结构安全防护设施的验收。8.负责对新技术、新材料、新设备、新工艺使用过程中相应安全技术措施和安全操作规程的制定，并组织实施。9.建立专项施工方案管理台帐，做好方案策划、编审、论证工作记录。10.参加应急救援，提出应急技术措施，参加事故调查处理。施工管理部1.在编制、检查、评价生产计划的同时考虑相应的安全技术措施。2.坚持管生产必须管安全的原则，对违反安全生产制度、规程的生产活动及时制止。3.组织实施安全生产技术措施和专项施工方案。4.参加安全生产检查，落实对生产安全事故隐患的整改。5.参加应急救援，组织实施相应的抢险抢救措施，参加事故调查处理。物资管理部1.负责对各类安全材料、劳动防护用品的采购管理，并监督进场验收，建立相关台帐。2.负责安全物资费用的ERP录入工作。3.负责对供应商提出安全及其它管理行为要求。4.参加应急救援，负责所需设备、材料、用品等物资的及时供应。人力资源部1.组织新生安全教育，会同安全管理部组织职工安全教育及“三类人员”的培训、考核。2.把安全管理工作纳入领导班子考核、职工晋升和奖励考核内容。、10 安全管理实施手册—规范篇部门/机构安全生产职责3.负责分公司及项目部安全生产管理机构和岗位的设置，明确各部门安全生产职责及考核工作。4.按照规定，从质量和数量上落实专职安全管理人员的配备。5.负责落实职工的工伤保险。6.参与事故的调查、处理，依照有关制度落实对有关人员的责任追究。财务资金部1.按照有关规定及时提取安全生产费用，保证安全费用足额有效投入。2.负责对审定的安全生产费用列入年度预算，统一资金调度。3.负责对实际发生的安全生产费用进行统计，并按规定上报。4.落实安全生产监督管理奖罚规定。5.在进行分包单位工程款结算时，按规定扣除分包单位的安全罚款款项。成本管理部1.对工程项目进行标价分离时，明确安全措施费用。2.负责计提分包安全费用，并及时录入ERP。合约法务部1.在编制招、投标文件时，根据安全生产措施核定安全生产投入。2.在签订分包合同时，分包合同中应包括安全生产和文明施工内容。3.负责与分包单位签订安全生产管理协议。4.负责安全生产过程及事故处理的法律援助。工会1.宣贯国家有关安全生产方针政策，对忽视安全生产和违反劳动保护的现象提出批评和建议，督促、配合有关部门及时改进。2.负责公司安全生产思想政治保障体系的建立，并检查督促实施。组织职工遵纪守法教育，总结推广安全生产先进经验。3.督促完善安全生产条件，依法维护职工合法权益，预防职业危害。4.监督劳动保护费用的使用，对有碍安全生产、危害职工安全健康的行为抵制、纠正。5.督促落实安全生产宣传教育工作，对违反安全生产的行为给予批评并提出处罚建议。6.组织开展“安康杯”竞赛，开展安全生产合理化建议活动。7.参加事故的调查、处理。2.2.3分公司管理层、相关职能部门的安全生产责任制19 安全管理实施手册—规范篇1.分公司管理层的安全生产责任制表2—4分公司管理层的安全生产责任制职务安全生产职责经理1.分公司安全生产第一责任人，对分公司的安全生产工作全面负责。2.组织实施本单位中长期、年度、特殊时期安全生产工作目标、规划及实施计划。3.定期召开本单位安全生产领导小组会议，听取安全生产汇报，分析、预测本单位安全生产形势，及时解决生产中的安全问题。4.建立、健全本单位的安全生产管理机构和安全生产保证体系，并保证其正常运转。5.督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。6.严格遵守有关用工管理规定，对员工（含分包单位职工）的安全教育培训工作实施组织领导。7.对本单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入予以保证，并保证其投入的有效实施，对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。8.组织制定并实施本单位生产安全事故应急救援预案，建立、健全本单位事故应急救援体系。9.及时、如实报告安全事故，协助事故调查，制定并落实各项防范措施。生产经理1.对本单位的安全生产工作负直接领导责任。2.监督检查本单位各职能部门、项目部安全职责履行和安全生产规章制度执行情况，及时纠正安全生产工作中的失职和违章行为。3.负责编制本单位年度安全生产计划，并组织实施。4.定期召开安全生产专题会议，做到安全与生产同计划、同布置、同检查、同总结和同评比。5.定期组织本单位的安全生产检查，落实对重大风险监管和重大事故隐患的整改。6.对本单位的安全生产教育培训工作实施监督，督促有关部门或个人做好对本单位特殊工种作业人员的管理。7.参与施工组织设计、专业性施工方案及大型临时设施、特殊施工设施方案的编制与审核，并对各项安全技术措施的落实情况实施监督。8.对本单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入情况进行监督，并组织实施。9.组织项目安全策划，批准项目安全实施计划书。19 安全管理实施手册—规范篇职务安全生产职责10.做好因工伤亡及重大未遂事故发生后的现场保护工作，并协助事故调查，落实防范措施。总工1.组织有关人员学习并贯彻执行有关安全生产和安全技术管理规定，对本单位的安全生产工作负技术领导责任。2.主持制定本单位安全技术措施计划，并督促执行，对执行中发现的问题及时予以纠正。3.组织编制施工组织设计、专业性施工方案及大型临时设施、特殊施工设施方案，并负责对安全技术措施的可行性进行审查，对安全技术措施的审查结果负责。4.对超过一定规模的危险性较大的分部分项工程的安全专项方案进行审核，组织并参与专家论证。5.主持重点工程和项目关键施工过程的安全技术交底。程师6.对新材料、新设备、新技术、新工艺的使用建立申报、审批制度，制定相应的安全技术措施和安全操作工艺，并对实施情况进行监督。7.组织并主持对各种重大安全设施、设备（如起重机械设备和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施等）的验收，对验收结果负责。8.参加安全生产检查，对施工中存在的重大事故隐患，从技术上制定措施，并督促有关单位或部门落实整改。9.参与项目安全策划。10.参与因工伤亡及重大未遂事故的调查，从技术上分析原因，提出防范措施。总经1.参与项目安全策划。2.审核本单位安全生产费用计划、使用方案。济师3.总结和调查研究本单位安全生产费用的实施情况，提出改进方案。4.督促业务部门做好与分包单位安全管理协议的签订工作。总会1.执行公司关于安全管理经费、安全技术措施经费和安全生产教育经费使用的有关规定，并监督执行。2.组织编制本单位安全管理经费和安全技术措施经费使用计划，对本单位安全投入的使用情况进行监督，保证安全技术措施和隐患整改项目费用到计师位，对因挪用或延误安全措施费用而导致的伤亡事故负直接责任。3.按规定做好本单位安全生产保证基金和返回基金的使用与管理。4.健全本单位安全生产投入台帐，组织做好对本单位的安全效益分析。5.参与项目安全策划。19 安全管理实施手册—规范篇职务安全生产职责6.及时兑现各类安全生产奖惩。安全总监1.对本单位的安全生产工作负监督管理责任。2.负责制定本单位年度和阶段性安全管理工作计划和管理目标，并组织实施。3.严格执行公司安全生产的有关规定，组织制定本单位安全生产管理实施细则，并对执行情况进行监督。4.参与安全技术措施、安全技术方案的编制与审核，并监督落实。5.组织安全检查，按照要求适时组织制定纠正和预防措施，并督促整改落实。6.组织对本单位危险、危害因素的辩识与评价，组织实施公司生产安全事故应急救援预案。7.拟订本单位年度安全生产教育培训计划，并组织实施。8.指导项目安全生产工作，加强安全生产基础建设，定期召开安全专业人员会议，不断提高项目安全专职人员的技术素质和管理水平。9.参与项目安全策划，并负责编制项目安全策划书。10.负责本单位的安全生产报表工作。11.及时、如实报告生产安全事故，协助事故调查，落实各项防范措施。专职机械管理员1.在分公司安全总监的领导下，组织做好本单位的机械设备管理工作。2.审核项目机械设备需求计划。3.组织对首次引进的起重机械设备出租商进行考察、评价，保存相关评价材料。4.组织本单位大型机械设备租赁的招投标工作，组织对租赁合同进行评审。5.组织对进场机械设备的技术档案进行验证。6.每半月对项目机械设备的运行情况进行一次检查，并负责对整改落实情况进行复查。7.对起重机械设备安装、拆卸及顶升、加节、附墙等特殊过程的现场监督。8.组织对起重机械设备安装完成后的检查和验收，督促安装单位及时检测、办理使用登记。9.组织编制项目起重机械设备使用过程的生产安全事故应急救援预案，并组织开展演练。10.督促设备出租商对起重机械设备及其安全保护装置、吊具、索具等进行经常性和定期的检查、维护和保养。19 安全管理实施手册—规范篇职务安全生产职责11.组织制定项目群塔作业方案，组织实施防止塔式起重机相互碰撞的安全技术措施。12.完成分公司安全总监交办的其它工作。其它领导按照分工抓好分管范围内的安全生产工作，对分管范围内的安全生产工作负领导责任。2.分公司相关职能部门的安全生产责任制表2—5分公司相关职能部门的安全生产责任制部门/机构安全生产职责安全生产领导小组1.分析、预测本单位的安全生产形势，综合管理本单位的安全生产工作，指导、协调和监督本单位职业健康安全管理体系的运行。2.依据公司有关安全生产规章制度，结合自身实际，负责本单位有关安全生产管理实施细则、管理标准等文件的批准。3.综合管理本单位的安全生产工作，分析和预测本单位安全生产形势，对所属各单位的安全生产工作实施指导、协调和监督。4.依据公司安全生产工作的总体规划，制定本单位安全生产工作目标，健全安全生产指标管理体系。5.监督检查所属各单位对安全生产法律、法规及规章制度的贯彻落实情况，组织安全生产评估、考核和评比。6.对所属各单位的职业健康安全管理体系和环境管理体系运行情况实施监督，组织做好对本单位重大风险的定期检测、评估和监控。7.负责对本单位重要安全生产工作进行研究，及时向公司安全生产委员会提出有关安全生产方面奖罚的意见和建议。工程技术部1.针对工程特点，及时组织制定安全技术措施，并组织实施。2.在编制和审查施工组织设计和施工方案过程中，要在每个环节中贯穿安全技术措施，对确定后的方案若有变更，应及时组织修订。3.检查施工组织设计和施工方案中安全措施的实施情况，对施工中涉及安全方面的技术性问题制定解决方案。4.制定并组织实施施工工艺管理规定，及时纠正存在的问题。5.组织新技术、新材料、新设备、新工艺使用过程中相应安全技术措施和安全操作规程的制定工作，并组织实施。6.在编制、检查和评价生产计划的同时，编制、检查和评价安全技术措施19 安全管理实施手册—规范篇部门/机构安全生产职责计划，做好生产计划与安全技术措施计划的衔接、配合，防止事故发生。7.组织均衡生产，保障安全工作与生产任务协调一致，对改善劳动条件、预防伤亡事故的项目必须视同生产计划优先安排。对施工中重要安全防护设施、设备的实施工作要纳入计划，列为正式工序，给予时间保证。8.在生产任务与安全保障发生矛盾时，优先安排解决安全工作的实施，对违反安全生产制度和安全技术规程的施工生产活动及时予以制止。9.教育施工生产管理人员，必须坚持管生产必须管安全的原则，把安全管理纳入施工全过程中。10.制止违章指挥和违章作业，在生产中出现不安全因素、险情及事故时果断正确处理，防止事态扩大。11.定期和不定期地组织安全活动和安全生产检查，掌握所属各单位的安全生产情况，检查生产中的不安全问题和事故隐患，提出改进意见，并监督落实整改。12.参加临时用电工程的设计和安装验收，参加一般及大、中、异型脚手架的安装和验收，参加自制中小型机具设备及各种设施和设备投入使用前的验收，参加大型机具设备、设施的检查与验收，及时发现问题，监督有关部门或人员解决落实。13.负责本单位重大风险的登记建档工作，定期对本单位的重大风险进行检测、评估、监控，制定并实施本单位生产安全事故应急预案。14.对经营承包与安全生产挂钩以及稳定安全生产队伍等提出建设性意见，对削弱安全管理工作的单位和个人，要及时向领导汇报，督促解决。15.参加因工伤亡事故和重大未遂事故中技术性问题的调查，分析事故原因，从技术上提出防范措施，并组织落实。物资部1.负责对各类安全材料、劳动防护用品的采购管理，并监督进场验收，建立相关台帐。2.负责安全物资费用的ERP录入。3.负责对供应商提出安全及其它管理行为要求。4.参加应急救援，负责所需设备、材料、用品等物资的及时供应。财务部1.负按计划提取安全生产费用，保证安全生产费用用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全措施的落实、安全生产条件的改善。2.负责对本单位审定的安全生产费用列入年度预算，统一资金调度。3.负责对本单位实际发生的安全生产费用进行统计，并按规定上报。19 安全管理实施手册—规范篇部门/机构安全生产职责4.在支付分包单位工程款时，按规定扣除分包单位由于违规、违章的罚款款项。5.落实安全生产监督管理奖罚规定。商务部1.对工程项目进行标价分离时，明确安全措施费用。2.负责计提分包安全费用，并及时录入ERP。3.在编制招、投标文件时，根据安全生产措施核定安全生产投入。4.在签订分包合同时，分包合同中应包括安全生产和文明施工内容。5.负责与分包单位签订安全生产管理协议。工会1.贯彻国家及全国总工会有关劳动保护工作的方针、政策，对忽视安全生产、违章指挥、强令冒险作业的行为和违反劳动保护的现象提出批评和建议，督促、配合有关部门及时改进。2.监督本单位劳动保护费用的使用情况，对有碍安全生产、危害职工健康、安全和违反安全操作规程的行为进行抵制、纠正，对危及从业人员生命安全的情况，有权建议组织作业人员撤离危险场所。3.组织做好本单位的安全生产宣传教育工作，向本单位领导或上级有关部门提出对本单位有关部门或个人进行安全生产奖、罚的意见或建议。4.参加本单位有关安全生产管理实施细则的制定，会同有关部门搞好本单位的安全文化建设，开展安全生产合理化建议活动。5.参加安全生产检查，参加事故的调查和处理。2.2.4项目部关键岗位的安全生产责任制表2—6项目部关键岗位的安全生产责任制职务安全生产责任项目经理1.项目安全生产第一责任人，对项目的安全生产工作负全面责任。2.严格执行安全生产法规、规章制度，与项目管理人员签订安全生产责任书，及时与进场分包队伍签订安全管理协议。3.按照相关规定建立项目安全管理机构、配备安全管理人员，并依据公司相关制度，建立和完善项目安全管理实施细则。4.组织制定项目安全生产管理目标、施工安全措施计划、安全费用投入计划，并贯彻落实。5.组织项目危险源的辨识和评价，确定项目重大风险，组织编制项目职业健康安全管理方案。6.组织项目安全实施计划书的编制。19 安全管理实施手册—规范篇职务安全生产责任7.负责安全生产措施费用的及时有效投入。8.组织并参加对项目管理人员和进场作业人员的安全教育。9.组织并参加项目每周的安全生产、文明施工检查，落实隐患整改。10.参加对现场大型机械设备、特殊防护设施的验收。组织对超过一定规模的危险性较大分部分项工程的安全技术交底和验收。11.组织召开安全生产例会，研究解决安全生产中的重大问题。12.组织编制项目生产安全事故应急救援预案。13.组织开展项目安全生产评比和竞赛活动，负责奖罚兑现。14.及时、如实报告生产安全事故，负责事故现场保护和伤员救护工作，配合事故调查和处理。总工1.对项目安全生产负技术领导责任。2.根据项目实际，对相关人员配备有关的安全技术标准、规范、规程等。3.主持编制危险性较大分部分项工程专项施工方案；负责审核起重机械设备、整体提升脚手架等专业方案；参与对超过一定规模的危险性较大分部分项工程专项施工方案的专家论证。4.组织施工组织设计（专项施工方案）交底，检查施工组织设计或专项施工方案中安全技术措施的落实情况。5.负责对危险性较大分部分项工程作业前的安全技术交底，组织对危险性较大分部分项工程以及脚手架工程、模板工程、基坑支护工程、临电工程、重大安全设备设施的验收，参与对起重机械设备安装工程的检查验收。6.对施工方案中安全技术措施的变更或采用新材料、新技术、新工艺、新设备等要及时上报，审批后方可组织实施，并做好培训和交底。7.参与项目安全策划。8.参加项目安全检查，对发现的重大事故隐患提出整改及技术防范措施。9.参加事故应急和事故调查处理，分析技术原因，制定预防和纠正措施。生产经理1.对项目的安全生产工作负直接管理责任。2.组织落实安全生产法律、法规、标准、规范及规章制度。3.组织实施安全专项方案和技术措施，对分部分项工程和各工种、中小型机械设备的使用等进行安全技术交底。4.落实对事故隐患的整改，组织有关人员对整改落实情况进行复查。5.组织对临边、洞口防护、消防器材配备等安全设施的验收。参与危险性较大的安全分项工程的验收。6.参加定期安全生产和文明施工检查，对发现的问题落实整改。19 安全管理实施手册—规范篇职务安全生产责任7.协助项目安全总监（安全工程师）做好对作业人员的安全教育和培训。8.组织实施各项安全生产、文明施工达标活动。9.负责单独编制安全物资计划。10.根据项目分工，开展标准化管理的实施工作。11.发生伤亡事故，按照生产安全事故应急预案进行处理，组织抢救人员、保护现场。专业1.对其管理的单位工程（施工区域或专业）范围内的安全生产、文明施工全面负责。2.严格执行制定的安全施工方案，按照施工技术措施和安全技术操作规程要求，结合工程特点，以书面方式逐条向班组进行安全技术交底，履行签字手续，做好交底记录。3.监督班组开展班组安全活动及其它相关活动，督促班组做好班前安全活动记录。4.检查施工人员执行安全技术操作规程的情况，制止不顾人身安全、违章冒险蛮干行为。工程师5.组织对临边、洞口防护、消防器材配备等安全设施的验收，参与危险性较大的安全分项工程、项目机械设备的验收。6.参加项目安全生产、文明施工检查，对管辖范围内的事故隐患制定整改措施，落实整改。7.负责对危险性较大工程施工的现场指导和管理。8.单独编制安全物资计划。9.发生生产安全事故，立即向项目经理报告，组织抢救伤员和人员疏散，并保护好现场，配合事故调查，认真落实防范措施。安全1.对项目的安全生产、文明施工和消防保卫等工作进行监督。2.监督安全生产费用的落实，审核项目安全投入的落实情况。3.参与项目安全生产、文明施工和消防保卫实施细则的编制，对落实情况进行监督。4.参与编制项目施工组织设计（专项施工方案）中有关安全管理、文明施工等内容。总监5.参与现场各类安全验收，负责验收记录资料的存档。6.参加定期安全生产检查，组织安全管理人员每天巡查，督促隐患整改，参加对事故隐患整改落实情况的复查，对存在重大事故隐患的分部分项工程，有权下达停工整改决定。19 安全管理实施手册—规范篇职务安全生产责任7.落实员工安全教育培训、持证上岗等相关规定，在项目经理的组织下，负责对作业人员进行进场安全教育。8.组织开展安全生产月、安全达标、安全文明工地创建活动，督促有关人员及时上报活动资料。9.组织项目日常安全教育、节假日安全教育、季节性安全教育、特殊时期安全教育等，负责班组班前安全活动记录资料的存档。10.发生事故应立即向项目经理、分公司安全总监、公司安全管理部报告，并迅速参与抢救。11.按分工做好标准化实施工作。12.归口管理有关安全资料。安全1.认真宣传、贯彻安全生产法律、法规、标准、规范、规程，并检查督促执行。2.参与制定项目安全管理实施细则、安全技术措施计划和安全技术操作规程等，督促落实并检查执行情况。3.每天进行安全巡查，及时纠正和查处现场违章指挥、违章操作、违反劳动纪律的行为和人员，并填写安全日志。对施工现场存在事故隐患的，有权责令纠正和整改，对存在重大事故隐患的，有权下达局部停工整改决定，并及时向项目经理汇报。4.对危险性较大的分部分项工程的实施过程进行旁站式监督。5.对各类检查发现的事故隐患督促落实整改，并督促专业工程师及时做好对隐患整改情况的复查和验证。工程师6.组织项目日常安全教育，督促班组认真开展班组安全活动，确保班组安全活动的及时性和有效性。7.参加对现场机械设备、用电设施、安全防护设施和消防设施的验收。8.建立项目安全管理资料档案，如实记录和收集安全检查、交底、验收、教育培训及其它安全活动的资料。10.发生生产安全事故后应立即报告，参与现场抢救，做好现场保护，并对事故发生的经过、现场应急及处理过程做好详细记录，必要时应采用影像资料进行记录。物资经理/材料经理1.负责本单位各类安全物资、劳动防护用品（用具）等材料的采购监督，所有材料、用品（用具）均应符合国家或有关行业规定，并组织进场验收，建立台帐。2.负责安全物资费用的ERP录入工作。20 安全管理实施手册—规范篇职务安全生产责任3.负责对供应商进入施工现场的安全行为提出要求，必要时，应通知项目安全总监（安全工程师）组织进行安全教育。4.参加事故应急救援，负责应急救援所需设备、材料、用品等的及时供应。2.3预防保障体系2.3.1安全策划1.分类及要求项目开工后，应在指定的时间内组织开展项目安全策划书和项目安全实施计划书的编制，并按照规定进行审核、审批。（1）安全策划表2—7安全策划责任分工一览表工程类型组织人员参加人员策划书编制部门完成时间审批手续一般工程分公司生产经理分公司总工、总经、总会、分公司安全总监接到中分公司生产经安全总监、工程技术部经理、物资部经理、项目经理、总工、物资工程师、理审核、公司分管生产副总经理审批。商务经理、会计局、公司重点工程或造价10亿元（含）以上工程公司分管生产副总经理安全总监、人力资源部经公司安全管理部公司分管生产标通知理、技术质量部经理、物资管理部经理、施工管理部经理、成本管理部经理、财务资金部经理、分公司生产经理、项目经理、项副总经理审批。30天内目总工（2）项目安全实施计划项目安全实施计划由项目经理组织项目总工、生产经理、安全总监、物资工程师、商务经理在项目开工30天内完成，项目总工负责安全实施计划书的编制，由分公司工程技术部经理审核、分公司生产经理审批后实施。2.安全策划内容安全策划分为管理策划和风险控制策划两部分，可在公司策划模板的基础上根据项目特点和现场管理需要适当调增。2.3.2危险源辨识、风险评价和控制措施的确定1.项目开工前，项目经理应组织项目总工、生产经理、安全总监、物资工程师等相关人员进行危险源辨识、风险评价和必要控制措施的确定，由项目总工填写《项目重大风险识别表》和《项目危险源清单和评价表》，制定控制措施，报分公司安全总监、公21 安全管理实施手册—规范篇司安全管理部。2.危险源辨识应采取询问交谈、现场观察、生产过程分析、安全检查表和获取外部信息等方法。3.危险源的描述应说明事故发生的根源、状态和行为，即原因，不得以事故的后果代替危险源。4.危险源应主要从以下几个方面进行辨识（1）安全生产管理机构的建立及人员的配备；（2）安全生产管理制度的建立；（3）工程的地理位置，包括水文地质、气象、资源交通、自然灾害、抢险救灾等条件，以及工作场所之外可能对工作场所产生影响的条件；（4）工程平面图。功能分区（施工区、辅助生产区、办公区、生活区等）；高温、噪声、辐射、易燃易爆有害物料及设施布置；安全距离、卫生防护距离、施工流程布置；运输道路布置及与外界联系交通路线等；（5）现场临时建筑、生活临时建筑、办公临时建筑。强度、采光、通风、防火、防雨、防雷、防汛、建筑设备的防漏电、防触电等；（6）汽油、柴油、酒精、油漆、丙酮、氧气、乙炔、水泥、外加剂、粉煤灰、X或γ射线、易燃易爆性、腐蚀性、粉尘性等有害物料；（7）施工机械、电气设备、起重机械、运输车辆、人货电梯、压力容器、压力管道等；（8）油库、危险化学品仓库、乙炔站（库）、氧气站（库）、锅炉房、配电站（房）等危险区域；（9）在地基处理、基础结构施工、设备安装施工、装饰工程等施工生产过程，包括常规和非常规的活动以及所有进入工作场所的人员的活动；（10）地下、高空、起重、运输、带电、明火、粉尘、毒物、振动、噪声、辐射、高温、低温等危险作业；（11）施工生产活动可能对工作场所外产生的危险源；（12）孔洞、盖板、安全防护栏等防护设施，劳动防护用品、安全标识等；（13）考虑在活动、计划、材料、体系发生变更时危险源的变化；（14）急救、防暑降温、防冻防寒、生活卫生、事故应急抢救等设施；（15）劳动组织、生理心理因素和人机工程学等因素；（16）行政区、生活后勤区的危险源辨识（取暖、用电、绿化及办公室、宿舍、食堂、淋浴房、卫生间等五小设施）。5、施工现场主要职业病危害因素的分类及主要产生的工序（1）粉尘，包括矽尘、水泥尘、电焊烟尘等；产生的工序主要有爆破作业、运输作业、混凝土作业、电焊作业、喷砂作业等；24 安全管理实施手册—规范篇（2）有害气体，包括一氧化碳、二氧化硫、氮氧化物、甲醛苯及同系物等；产生的工序主要有土石方作业、人工挖孔桩作业、防腐作业及机械作业等；（3）高温；产生的工序主要有夏天露天作业、狭小空间焊接作业等；（4）低温；产生的工序主要有冬季露天作业、水下作业等；（5）振动；产生的工序主要有手风钻打眼、碎石、振捣、运输等；（6）辐射；产生的工序主要有探伤作业等。6.风险评价方法风险评价应采用风险评价表、安全检查列表、专家直接判定评价、水平对比、作业环境风险评价法等方法，并优先采用环境风险评价法，即LEC法。7.风险分级风险评价后，应按照Ⅰ级（轻微级）、Ⅱ级（低级）、Ⅲ级（中级）、Ⅳ级（高级）和Ⅴ级（特高级）等5个级别对风险进行分级，并在考虑了现有控制措施的有效性后确定风险是否可接受。注：环境风险评价法，即LEC法评价方法：L—发生事故的可能性大小；E—人体暴露于危险环境的频繁程度；C—发生事故可能造成的后果；D—危险性分值；D=LEC其中，事故发生的可能性（L）分数值事故发生的可能性10完全可以预料6相当可能3可能，但不经常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以设想0.2极不可能0.1完全不可能人体暴露于危险环境的频繁程度（E）分数值人体暴露于危险环境的频繁程度10连续暴露6每天工作时间内暴露3每周一次暴露2每月一次暴露1每年几次暴露0.5非常罕见暴露24 安全管理实施手册—规范篇发生事故可能造成的后果（C）分数值发生事故可能造成的后果10010人以上死亡403—9人死亡151—2人死亡7严重、重伤3重大致残1引人注目需防护危险性分级及风险等级（D）D值危险程度风险等级≥320极其危险，不能连续作业Ⅴ级（特高级）160—320高度危险，要立即整改Ⅳ级（高级）70—160显著危险，需要整改Ⅲ级（中级）20—70一般危险，需要注意Ⅱ级（低级）≦20稍有危险，可以接受Ⅰ级（轻微级）8.重大风险的判别原则（1）不符合法律法规和其它要求的；（2）相关方合理抱怨或投诉的；（3）采用环境风险评价法，即LEC法打分超过70分，且无有效控制措施的；（4）曾发生过事故且未采取过有效措施的；（5）现场直接观察可能导致事故的。9.现场由于重大风险可能造成的典型事故类型（1）高处坠落。人员从屋顶、倒塌的脚手架、洞口、梯子以及结构倒塌所造成的坠落；（2）物体打击和挤压伤害。存在于各类作业活动，如坠落的物体、运动着的重型设备、机械设备的倾覆等；（3）电击伤害。电器设备使用、维修、停送电操作、电工焊工作业等；（4）机械伤害。施工中塔吊、卷扬机、电锯、钢筋加工机械等，尤其是起重机械造成的伤害；（5）坍塌。脚手架、基坑、料堆等发生的倒塌；（6）中毒窒息；（7）火灾或爆炸；（8）职业病或其它健康损害。10.风险控制措施24 安全管理实施手册—规范篇（1）风险控制的基本原则：1）首先考虑消除危险源或限制可能意外释放的能量程度，实现本质安全；2）以安全品替代危险品；3）采取工程控制措施，以降低事故发生的概率或严重程度；4）采取管理控制措施，如组织机构、安全教育、安全检查、安全标识、警告措施等；5）最后考虑采取个体防护设备。（2）制定风险控制措施：1）针对需要优先控制的风险，制定职业健康安全目标指标，建立职业健康安全管理方案；2）针对重大风险的活动，制定运行程序、控制措施；针对潜在的紧急情况，制定应急预案；3）对可接受的风险，保持相应的控制措施，以防止其超出可接受的范围。（3）风险控制措施实施前的评审：实施风险控制措施前应评审以下内容：1）控制措施是否使风险降低到可接受水平；2）实施过程中是否产生新的危险源；3）是否选定了投资效果最佳的解决方案；4）受影响的人员如何评价控制措施的必要性和可行性；5）计划的控制措施是否会被应用于实际工作中。11.公司安全管理部收集各分公司情况，对全公司危险源辨识和风险评价信息进行评审，于每年3月份发布年度危险源清单，制定控制措施，报公司分管生产副总经理审批后实施。分公司安全总监根据公司安全管理部发布的危险源清单，每年3月、6月、9月、12月各调整更新一次，经分公司生产经理审批后发布，并在7天内报公司安全管理部。12.变更公司安全管理部、分公司安全总监和项目部应根据以下变化情况，对危险源辨识、风险评价和控制措施的确定予以变更，并形成书面文件：（1）法律法规及相关规定发生变化带来新的职业健康安全风险；（2）有关危险源、风险评价的新知识、新技术发生变化；（3）设备、设施、人员、过程（工艺）、作业环境及组织机构等发生变化；（4）发生相关方抱怨、投诉。2.3.3职业健康安全管理目标和方案公司职业健康安全目标分为管理总目标、年度管理目标、项目管理目标三个层面。1.管理总目标29 安全管理实施手册—规范篇管理总目标每五年制定一次，由分管生产副总经理组织编制，经安全生产委员会讨论通过后，由总经理批准后发布实施；2.年度管理目标（1）年度管理目标由公司安全管理部于每年年初制定，经分管生产副总经理批准后，以年度安全工作安排的方式下发，并在总经理与分公司经理签订的安全生产责任状中分解。（2）分公司应将公司分解的年度管理目标落实到相关项目部。（3）年度安全管理目标和指标的构成：1）安全监管队伍建设目标；2）安全生产规章制度制定和修订目标；3）安全生产标准化推进目标；4）安全文化建设目标；5）安全生产技术推广及研发目标；6）安全生产绩效目标：——生产安全事故控制指标；——安全创优目标；——职业健康管理目标；——社会、业主、员工及相关方的投诉、抱怨控制目标等。3.项目职业健康安全管理目标和指标项目职业健康安全管理目标由分管生产副总经理（或分公司生产经理）组织在项目安全策划时一并制定，并在《项目管理目标责任书》中明确。项目职业健康安全管理目标和指标的构成：（1）伤亡事故控制目标、指标；（2）安全生产、文明工地达标、创优目标；（3）社会、业主、员工及相关方的投诉、抱怨控制目标等。项目部应根据现场实际情况，对上述目标和指标进行分解，制定详尽的项目安全管理控制计划。4.职业健康安全管理方案（1）编制、审批与发布1）公司职业健康安全管理方案由安全管理部编制，由分管生产副总经理审批，以年度安全生产工作安排的形式发布。2）分公司职业健康安全管理方案由分公司安全总监编制，由分公司生产经理审批，以分公司年度安全生产工作安排的形式发布。3）项目职业健康安全管理方案应在《施工组织设计》的有关职业健康安全管理措施与要求中体现，或以一个、多个技术方案的形式体现，由项目经理组织项目总工、生29 安全管理实施手册—规范篇产经理（专业工程师）、安全总监（安全工程师）、物资工程师（材料工程师）、商务经理、会计等人员于工程施工前30天内编制完成，由项目经理审核，分公司生产经理审批后发布。（2）编制原则1）与管理方针、目标和合同承诺相一致。2）针对特定区域内的重大风险。3）对资源配置进行合理安排，实现目标和指标的方法合理得当。4）使职业健康安全管理工作始终处于受控状态。（3）编制依据1）GB/T28001标准。2）本手册。3）国家、行业和地方有关法律、法规、标准、规范。4）管理方针、目标。5）危险源辨识与风险评价的结果。6）单位实际情况与资金状况。7）相关方的观点。（4）管理方案应至少包括以下内容：1）需要制定专项施工方案的职业健康安全目标。2）实现目标的控制措施和所需的安全生产费用。3）针对目标和控制措施规定各部门和各岗位的职责与权限。4）实现目标所需的资源及其提供方式。5）实现目标的时间表和实施措施的进度安排。（5）实施与监控1）公司职业健康安全管理方案由公司安全管理部组织实施。2）分公司职业健康安全管理方案由分公司安全总监组织实施。3）项目职业健康安全管理方案由项目安全总监（安全员）组织实施，方案涉及的相关部门和相关人员履行各自的职责，确保按规定的期限实现项目职业健康安全管理目标。4）公司、分公司、项目安全总监对方案的实施情况进行监督检查，发现问题应下达整改通知单，对整改情况进行验证。（6）更改遇有下列情况，应对职业健康安全管理方案进行重新修订，并得到原审批人的批准。1）合同条件发生重大变更。2）项目组织机构进行重大调整。3）工程发生重大变化，原策划结果无法实现。29 安全管理实施手册—规范篇4）法律法规及其它要求发生重大变化。5）其它需要更改的情况。2.3.4法律法规及其它要求1.法律、法规的获取（1）法律、法规的获取途径：报刊、杂志、网络及向上级主管部门咨询、购买相关书籍等。（2）公司安全管理部负责获取国际公约、法律、法规、标准、规范、规程、政府部门及上级部门的规章制度等；分公司安全总监负责获取地方性法规、标准、规范及地方政府的指导性文件等，并负责在7日内将获取的法律、法规上报至公司安全管理部。（3）公司安全管理部和分公司安全总监应随时将最新获取的法律、法规填入《受控文件清单》。2.法律、法规的执行（1）公司安全管理部、分公司安全总监负责于7天内将最新获取的法律、法规文本传递至项目安全总监（安全工程师），项目安全总监（安全工程师）于3日内分发至项目相关人员。（2）分公司安全总监负责在最新的法律、法规文本获取30天内组织项目相关人员进行培训，并保留培训签到、课件、记录及照片等资料。2.4技术保障体系2.4.1安全专项方案1.项目部对（表2-8）所列的危险性较大分部分项工程实施作业前，必须单独编制安全专项方案，安全专项方案由项目总工组织项目生产经理、安全总监（安全工程师）、专业工程师、物资工程师（材料工程师）等人员编制，经项目经理审核后，报分公司工程技术部、物资部、安全总监审核、分公司总工审批后实施。表2-8危险性较大的分部分项工程分部分项工程规模及范围基坑支护、降水工程开挖深度超过3m或虽未超3m，但地质条件和周边环境复杂。土方开挖工程开挖深度超过3m的基坑（槽）。模板工程及支撑体系1.包括大模板、滑模、爬模、飞模等；搭设高度5m及以上；2.搭设跨度10m及以上；施工总荷载10KN/m2及以上；3.集中线荷载15KN/m及以上；4.高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程；5.用于钢结构安装等满堂支撑体系；6.新型模板支撑体系。29 安全管理实施手册—规范篇分部分项工程规模及范围起重吊装及安装拆卸工程1.采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在10KN及以上；2.采用起重机械进行安装；3.起重机械设备自身的安装拆卸。脚手架工程1.搭设高度24m及以上的落地式钢管脚手架；2.附着式整体和分片提升脚手架；3.悬挑式脚手架；4.吊篮脚手架；5.自制卸料平台、移动操作平台；6.新型及异型脚手架工程。拆除、爆破工程建筑物、构筑物拆除；采用爆破拆除。其它1.建筑幕墙安装；2.钢结构、网架和索膜结构安装；3.人工挖扩孔桩；4.地下暗挖、顶管及水下作业；5.预应力工程；采用新技术、新工艺、新材料、新设备及尚无相关技术标准的危险性较大的分部分项工程。2.项目部在（表2-9）所列的超过一定规模的危险性较大分部分项工程实施作业前，必须单独编制安全专项施工方案，并须经专家论证，审批合格后方可施工。方案编制、审核审批及职责分工、管理流程等详见公司《技术质量管理实施手册》的有关规定。表2-9超过一定规模的危险性较大分部分项工程超过一定规模的分部分项工程规模及范围深基坑支护工程1.开挖深度超过5m（含5m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程；2.开挖深度虽未超过5m，但地质条件、周围环境和地下管线复杂，或影响毗邻建筑（构筑）物安全的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。模板工程及支撑体1.工具式模板工程：包括滑模、爬模、飞模工程；2.混凝土模板支撑工程：搭设高度8m及以上；搭设跨度18m及以上；施工总荷载15kN/m2及以上；集中线荷载20kN/m及以上；上述条件满足其中任系何1项，即为超过一定规模的危险性较大的分部分项工程；3.承重支撑体系：用于钢结构安装等满堂支撑体系，承受单点集中荷载700Kg以上。起重吊装及安装拆1.采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工程。卸工程2.起重量300kN及以上的起重设备安装工程；高度200m及以上内爬起重设备的拆除工程。29 安全管理实施手册—规范篇脚手架工程1.搭设高度50m及以上落地式钢管脚手架工程。2.提升高度150m及以上附着式整体和分片提升脚手架工程。3.架体高度20m及以上悬挑式脚手架工程。拆除、爆破工程1.采用爆破拆除的工程。2.码头、桥梁、高架、烟囱、水塔或拆除中容易引起有毒有害气（液）体或粉尘扩散、易燃易爆事故发生的特殊建、构筑物的拆除工程。3.可能影响行人、交通、电力设施、通讯设施或其它建、构筑物安全的拆除工程。4.文物保护建筑、优秀历史建筑或历史文化风貌区控制范围的拆除工程。其它1.施工高度50m及以上的建筑幕墙安装工程。2.跨度大于36m及以上的钢结构安装工程；3.跨度大于60m及以上的网架和索膜结构安装工程。4.开挖深度超过16m的人工挖孔桩工程。5.地下暗挖工程、顶管工程、水下作业工程。6.采用新技术、新工艺、新材料、新设备及尚无相关技术标准的危险性较大的分部分项工程。3.危险性较大及超过一定规模的危险性较大分部分项工程安全专项施工方案应包括以下内容：（1）工程概况：分部分项工程概况、施工平面布置、施工要求和技术保证条件；（2）编制依据：相关法律、法规、规范性文件、标准、规范及图纸、施工组织设计、说明书等；（3）施工计划：包括施工进度计划、材料与设备计划；（4）施工工艺技术：技术参数、工艺流程、施工方法、检查验收等；（5）安全保证措施：组织保障、风险分析、技术措施、应急预案、监测监控等；（6）劳动力计划：专职安全生产管理人员、特种作业人员等；（7）计算书；（8）施工图及节点图。4.对起重机械安装拆卸工程、深基坑工程、附着式升降脚手架工程、幕墙安装工程、钢结构工程、拆除与爆破工程等实行专业分包的，专项施工方案由专业承包单位组织编制。审核、审批流程详见《技术质量管理实施手册》的有关规定。2.4.2安全技术交底1.安全技术交底必须按工种分部分项或按照工序组织进行，交底内容必须逐级下达到施工作业班组全体人员。2.项目安全技术交底责任分工如（表2—10）所示：30 安全管理实施手册—规范篇表2—10安全技术交底责任分工交底内容组织人员参加人员分包单位参加人员施工组织设计（专项施工方案）交底项目总工生产经理、安全总监（安全工程师）、专业工程师等项目主要管理人员危险性较大分部分项工程项目总工生产经理、安全总监（安全工程师）、专业工程师现场负责人、施工员、安全员、作业人员专业分包工程（按工种分部、分项）项目总工生产经理、安全总监（安全工程师）、专业工程师现场负责人、施工员、安全员、作业人员临时用电工程（安装、移专业工程师生产经理、安全总监（安全工现场负责人、施工员、动、使用、拆除）（电气）程师）、专业工程师、电工安全员、电气操作人员劳务分包工程（按工种分生产经理/专专业工程师、安全总监（安全现场负责人、施工员、部、分项）业工程师工程师）安全员中小型机械设备（安装、生产经理/专专业工程师、安全总监（安全现场负责人、施工员、移动、使用、拆除）业工程师工程师）安全员和设备操作员大型机械设备（安装、驾分公司专职项目总工、生产经理、安全总现场负责人、施工员、驶、使用、拆除、运输）机械管理员监（安全工程师）、专业工程师安全员、驾驶员等现场防火安全技术交底生产经理/专业工程师安全总监（安全工程师）、专业工程师现场负责人、施工员、安全员、作业人员3.安全技术交底必须在工序施工前进行。4.施工环境或施工条件发生变化时，应有针对性的补充交底；冬、雨季节施工应有针对季节气候特点的安全技术交底；工程因故停工，复工时应重新进行安全技术交底。5.交底内容一般包括：（1）工作内容、范围和环境条件。（2）作业人员的资格和能力要求。（3）交叉施工的安排及协调。（4）工艺操作方法、作业特点、危险点（包括潜在的危险因素）。（5）针对危险点的预防措施、应注意的安全事项、安全操作规程。（6）发生事故后应及时采取的避难和急救措施。（7）文明施工和职业健康安全管理的要求和措施。（8）其它注意事项。6.安全技术交底应有针对性、指导性和可操作性,安全技术交底须经项目安全总监（安全工程师）审核、项目总工审批。7.交底人和接底人应书面签字确认。交底书应一式三份，交底人、接底人、安全总监（安全工程师）各持一份。39 安全管理实施手册—规范篇8.项目安全总监（安全工程师）负责保存书面交底记录，并对安全技术交底资料进行汇总整理。2.5教育保障体系2.5.1安全教育培训1.人力资源部对公司安全生产教育培训工作实施综合管理，安全管理部负责实施。2.各单位须于每年3月底前组织制定年度安全生产教育培训计划，明确教育培训的类型、对象、时间、学时和内容。（1）安全管理部负责制定公司年度安全生产教育培训计划，负责“三类人员”的培训、取证、再教育和证件年审、证件变更工作。（2）分公司安全总监负责制定分公司年度安全生产教育培训计划，组织对所辖范围的专职安全管理人员和相关岗位人员进行教育培训。（3）项目安全总监（安全工程师）负责制定项目年度安全生产教育培训计划，做好对工人入场前的岗前教育（三级安全教育）、日常教育、季节性教育、事故后再教育、节假日及特殊时期的安全教育、特种作业人员的安全教育等。1）工人入场前的三级安全教育包括由项目经理组织实施的第一级安全教育、分包单位负责人组织实施的第二级安全教育和作业班组长组织实施的第三级安全教育。2）工人入场前的三级安全教育必须覆盖至每个施工作业人员，教育结束后，项目部应对每个施工作业人员进行考试，未经考试合格的人员，不得进入施工现场。3）项目安全总监（安全工程师）应根据分包单位每天提供的人员进出场信息，认真核对施工作业人员的安全教育情况，防止未经教育培训并考试合格的人员进入现场。3.安全教育培训的对象、学时要求、证件发放单位及教育培训的管理责任部门等详见（表2-11）。表2-11安全教育培训的对象、学时要求、证件发放单位及教育培训的管理责任部门教育培训对象学时要求发证单位管理责任部门董事长、总经理、公司分管生产副总经理每年不少于30学时建设主管部门发放《安全生产考核合格证书》安全管理部项目经理每年不少于30学时建设主管部门发放《安全生产考核合格证书》安全管理部专职安全管理人员每年不少于40学时建设主管部门发放《安全生产考核合格证书》安全管理部特种作业人员（住建部规定的工种作业人员）每年接受再教育，不少于24学时建设主管部门发放《特种作业人员操作资格证》建设主管部门组织年度教育或者继续教育“三类人员”以外的管理人员每年不少于20学时/分公司总工组织安全总监等人员培训转岗、换岗及重新上岗一次不少于20学时/由项目总工组织生产经39 安全管理实施手册—规范篇的管理人员理、专业工程师、安全总监等培训入场前的工人三级安全教育分别不少于15学时、15学时、20学时/项目经理组织安全总监（安全工程师）、分包单位负责人、班组长培训其他从业人员每年不少于15学时由政府部门发证，如《健康证》、《高处作业证》等项目安全总监（安全工程师）对证件进行验证施工作业人员节假日、季节性、临时用电、防高处坠落、事故后等特殊安全教育培训，每次不得少于2学时。项目总工、安全总监、专业工程师（电气）等4.安全教育培训的具体内容详见（表2-12）。表2-12教育培训的具体内容人员类别培训教育内容董事长、总经1.国家安全生产方针、政策和有关安全生产的法律、法规、规章及标准；2.安全生理、公司分管生产管理基本知识、安全生产技术、安全生产专业知识；3.国内外先进的安全生产管产副总经理理经验；4.典型事故和应急救援案例分析；5.其它需要培训的内容。项目经理1.国家安全生产方针、政策和有关安全生产的法律、法规、规章及标准；2.安全生产管理基本知识、安全生产技术、安全生产专业知识；3.重大风险管理、重大事故防范、应急管理核救援组织以及事故调查处理的有关规定；4.职业危害及其预防措施；5.国内外先进的安全生产管理经验；6.典型事故和应急救援案例分析；7.其它需要培训的内容。专职安全1.国家安全生产方针、政策和有关安全生产的法律、法规、规章及标准；2.安全生产管理、安全生产技术、职业卫生等知识；3.伤亡事故统计、报告及职业危害的调管理人员查处理方法；4.应急管理、应急预案编制以及应急处置的内容和要求；5.国内外先进的安全生产管理经验；6.典型事故和应急救援案例分析；7.其它需要培训的内容。入场前的工人第一级教育进行安全基本知识、法规、法制教育主要内容是：1.党和国家的安全生产方针、政策；2.安全生产法规、标准和法制观念；3.本单位安全生产规章制度、安全纪律；4.本单位安全生产形势及历史上发生的重大事故及应吸取的教训；5.发生事故后如何抢救伤员、排险、保护现场和及时进行报告。第二级教育进行现场规章制度和遵章守法教育：1.本单位施工特点及施工安全基本知识；2.本单位（包括施工、生产现场）安全管理制度、规定及安全注意事项；3.本工种安全操作规程；4.高处作业、机械设备、电气安全基本知识；5.防火、消毒、防尘、防暴知识及紧急情况安全处置和安全疏散知识；6.防护用品发放标准及使用基本知识。39 安全管理实施手册—规范篇人员类别培训教育内容第三级教育进行本工种安全操作及班组安全制度、纪律教育，主要内容是：1.本班组作业特点及安全操作规程；2.班组安全活动制度及纪律；3.爱护和正确使用安全防护装置（设施）及个人劳动防护用品；4.本岗位易发生事故的不安全因素及防范对策；5.本岗位作业环境及使用的机械设备、工具的安全要求；6.防护用品发放标准及使用基本知识。其它人员可参考以上相关教育培训内容组织教育培训工作。5.特种作业人员的管理及教育培训（1）特种作业人员包括电工、电焊工（气焊及切割工）、架子工、起重信号司索工、起重机械司机、起重机械安装拆卸工、高处作业吊篮安装拆卸工及经省级以上建设主管部门认定的其它特种作业人员等。（2）特种作业人员须经建设主管部门考核合格，取得《建筑施工特种作业人员操作资格证书》，方可上岗从事相应作业。（3）分包单位对于首次取得《建筑施工特种作业人员操作资格证书》的人员，应当在其正式上岗前安排不少于3个月的实习操作，分包单位应当向项目安全总监（安全工程师）提供相关的证明材料。（4）特种作业人员应按照技术标准、规范和规程进行作业，正确佩戴和使用安全防护用品，并按规定对作业工具和设备进行维护、保养。（5）特种作业人员应当参加由建设主管部门组织的年度安全教育或者继续教育，每年不得少于24学时，并应在进场后向项目安全总监（安全工程师）提供相关的证明材料。（6）特种作业人员应当在进场后及时向项目安全总监（安全工程师）提供与分包单位订立的劳动合同，项目安全总监（安全工程师）应保留其劳动合同复印件。（7）公司安全管理部负责制定特种作业安全操作规程和管理制度，项目安全总监（安全工程师）组织落实。（8）依照工种特点，分公司专职机械管理员、项目总工、生产经理、专业工程师按照职责分工，负责向特种作业人员进行安全技术交底，书面告知特种作业人员违章操作的危害及其他相关事项。（9）项目安全总监（安全工程师）应当督促分包单位向特种作业人员提供齐全、合格的安全防护用品和安全的作业条件。（10）项目安全总监（安全工程师）负责单独建立特种作业人员档案及台帐，负责特种作业人员证件收集及人员登记，及时督促特种作业人员进行证件复审。6.项目安全总监（安全工程师）负责各类安全教育培训记录资料的收集与整理，建39 安全管理实施手册—规范篇立项目安全教育培训档案，并随时将安全培训记录、职工安全教育培训花名册、班前安全活动记录的照片、签到表、培训课件等上传至信息化管理平台。7.公司安全管理部负责对“三类人员”的证件实施统一管理，任何单位和个人不得随意借用，确因工作需要，必须借用时，须经有关领导批准，办理借用手续。因个人原因造成证件损毁或丢失，以及延误证件复审时机的，由借用人承担所有经济损失。2.5.2安全宣传活动1.安全宣传活动方案的制定（1）公司安全管理部负责于每年的5月份组织制定《安全生产月活动方案》、每年的3月份组织制定《事故隐患排查及专项整治活动方案》及其它临时安排的重大安全活动方案。分公司安全总监应有针对性地制定活动实施细则。（2）分公司安全总监负责按照公司及分公司年度安全生产工作安排的要求，有针对性地组织制定分公司安全宣传活动方案，并监督实施。（3）项目安全总监（安全工程师）负责组织制定项目班前安全活动实施方案，并监督实施。2.安全宣传活动的种类及形式应包括但不限于（表2-13）所示的内容。表2-13活动的种类和形式活动种类时间活动内容或形式班前安全活动每天不少于15分钟1.当前作业环境危险因素；2.季节性施工作业环境、作业位置安全；3.检查设备安全装置；4.检查工具、机具状况；5.个人防护用品的穿戴；6.危险作业的安全技术的检查与落实；7.作业人员身体状况，情绪的检查；8.禁止乱动、损坏安全标志，乱拆安全设施；9.活完场清工作的落实等内容。安全生产月活动每年6月1.设立安全咨询日；2.组织安全检查；3.张贴安全标语、标志及图片展览；4.论文征集；5.观看录像；6.安全演讲；7.应急救援演练；8.安全金点子评选等活动。隐患排查及专项整治活动安全管理部统一安排时间1.自查及资料上报；2.抽查或全面检查；3.隐患整改；4.资料汇总与比对；5.编制活动报告；6.制定进一步措施；7.形成管理制度等内容。安全知识竞赛不定期1.安全知识竞赛；安全2.摄影比赛；3.演讲比赛等内容。119消防日活动每年11月9日1.消防知识宣传；2.消防应急演练；3.消防检查；4.消防隐患整改；5.活动总结等内容。2.6资金保障体系2.6.1安全生产费用组成安全费用包括公司安全生产管理费用和项目安全生产措施费用两部分，安全生产措施费用清单详见（表2—14）。39 安全管理实施手册—规范篇表2—14项目安全生产措施费用清单类别包含内容安全生产管理费用安全生产宣传教育培训费用购买、制作宣传教育资料、设备；参加培训人员差旅费、培训费；教师讲课费。安全保证体系认证、安全评价及检验、检测支出体系认证、审核费用；第三方检测费用；安全评优费用。安全检查设备安全检查设备购置、检测、维修费用。其他安全专项活动费用重大事故隐患评估、监控、治理费用；应急演练费用；为专项安全活动开展投入的资料、咨询、宣传等费用。安全技术措施费用临边、洞口安全防护设施楼层临边、阳台临边、楼梯临边、卸料平台侧边、基坑周边等的材料、人工费预留洞口、电梯井口、楼梯口、通道口等的材料、人工费为安全生产设置的安全通道、围栏、警示绳等脚手架安全防护钢管、安全网、扣件等物资租赁、购买费用脚手架搭设、维护费用脚手架拆除费用工具式脚手架租赁、采购、施工、拆除费用机械设备安全防护设施钢筋加工机械、木工机械、卷扬机等中小型机械设备防砸、防雨设施的材料、人工费季节性安全费用夏季降温、冬季防寒采取的措施费用其它与现场安全隐患整改等有关的支出；保障安全生产的施工工艺与技术研发支出；危险性较大工程安全专项方案专家论证支出；事故应急救援器材、物资、设备投入及维护保养和事故应急救援演练费用临时用电安全防护支出配电柜（箱）及其防护隔离设施、漏电保护器、低压变压器、低压配电线、低压灯泡、电缆、辅材等配电物资采购费用临时用电施工、维护维修、拆除费用聘请的电工人员工资、福利等消防设施、器材支出消防水管、消防箱、灭火器、消防栓、消防水带、沙池、消防铲等购置、安装费消防水泵房建设费用安全环保设备、物资、用品支出个人安全防护用品、用具安全帽、安全带、工作服、防护口罩、护目眼镜、耳塞、绝缘鞋、手套、袖套等个人防护用安全标志、标语及操作规程牌等标志牌、宣传牌、规程牌的设计、制作、安装、维护费用安全检测设备购置、更新、维护费用为检测购置的地阻仪、力矩扳手、漏保测试仪等检测仪器设备；维护保养、维修费用39 安全管理实施手册—规范篇类别包含内容现场急救器材及药品现场采购的用于急救的器材、物资、设备购置、维护及药品购买等费用安全评优费用为完成创优目标采购设备设施等费用施工现场文明施工措施费确保施工现场文明施工及安全生产所进行的材料整理、密闭式垃圾站、施工垃圾、生活垃圾分类存放、垃圾清扫机外运等费用洗车机等设备、物资采购费用道路硬化、现场绿化、美化、亮化、降尘、洗车措施费用临时设施工地办公室、现场宿舍、食堂、厕所、饮水、休息场所等。材料仓库、钢筋棚、木工房等。分包安全费用支出分包单位投入的安全生产费用支出（由项目商务人员单独分析编报）2.6.2安全费用的使用与管理1.公司财务资金部（分公司财务部）应根据年度营业收入计划，编制年度安全费用投入计划，报公司（分公司）总经济师、总会计师审核，总经理（经理）审批。年度安全费用投入计划费用不得低于年度营业收入计划的2%，当地政府部门有特殊规定的，还应遵守地方政府的规定。2.项目安全费用计划在安全策划时编制完成，按照2.3.1条的规定执行。（1）一般工程：分公司安全总监填报，分公司总经济师、总会计师、生产经理审核，公司分管生产副总经理审批。（2）局、公司重点工程或造价10亿元（含）以上工程：公司安全管理部填报，成本管理部经理、财务资金部经理审核，公司分管生产副总经理审批。3.公司财务资金部（分公司财务部）负责于会计核算期的每月月末计提安全生产费用，并负责计提与支出的会计处理。4.公司、分公司使用提取的安全生产费用形成固定资产的，由公司安全管理部负责纳入固定资产管理。5.项目物资工程师（材料工程师）负责对安全物资单独办理业务手续，负责安全物资的ERP录入；项目商务经理负责单独编报分包单位的安全生产费用支出数额，负责其安全生产费用的ERP录入。6.项目安全总监（安全工程师）、商务经理、会计应按项目安全生产费用投入计划核实安全生产费用支付，安全生产费用支付须经项目安全总监（安全工程师）的会签同意。7.项目会计负责于每月26日前对安全生产费用进行核算，核算资料须经项目安全总监（安全工程师）签字；项目安全总监（安全工程师）负责登记项目安全生产费用台帐，并于每月26日前报公司安全管理部；公司安全管理部负责汇总、登记并形成公司39 安全管理实施手册—规范篇安全生产费用台帐。8.项目安全生产费用应优先用于满足事故隐患整改支出或达到安全生产标准所需的支出。9.项目按照安全生产费用的投入计划进行相应的物资采购和实物调拨，项目物资经理（材料经理）负责单独建立项目安全物资采购和实物调拨台帐。2.6.3劳动防护用品管理1.项目部必须（或督促分包单位）为作业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品，严禁以货币或其他物品替代，并教育作业人员做到：（1）按照使用规则和防护要求会正确使用。（2）会检查劳动防护用品的可靠性。（3）会正确维护保养劳动防护用品。2.项目部应建立健全劳动防护用品的采购、验收、保管、发放、使用、更换、报废等管理制度和使用档案，应按照产品说明书的要求，及时更换、报废过期和失效的劳动防护用品。3.必须严格按规定到定点经营单位或生产企业购买劳动防护用品，确保使特种劳动防护用品具备制造许可证、产品合格证和安全鉴定证的要求。4.项目安全总监（安全工程师）必须协同物资工程师（材料工程师）认真做好对进场劳动防护用品的验收工作，并应按照劳动防护用品的使用要求在使用前对其防护功能进行必要的检查。5.分公司物资部、安全总监及项目安全总监（安全工程师）、物资工程师（材料工程师）必须做好对调拨、借用及作业人员自备劳动防护用品的管理，杜绝假、冒、伪、劣及不合格劳动防护用品进场。2.7运行保障体系2.7.1安全运行控制1.总体要求（1）公司安全管理部和分公司安全总监对安全生产费用的投入与使用实施指导与监督。（2）公司安全管理部负责于每月10日前对公司上月度职业健康安全运行的相关数据进行统计分析，报局安全生产管理部。2.对重大风险项目的过程控制（1）重大风险控制项目1）按照2.3.2要求判别的重大风险。2）危险性较大的分部分项工程。3）高层建筑保温层施工工程、高层建筑施工消防、临时板房搭建及使用。4）大型机械设备安装、拆除、顶升、加节、附着工程。39 安全管理实施手册—规范篇（2）公司对重大风险项目实施分级管理1）公司安全管理部对超过一定规模的危险性较大分部分项工程进行监控，参与安全专项施工方案的审核，并根据施工工艺复杂程度和进度要求，参与对部分工程的过程检查与安全验收。对项目部辨识的IV级、V级危险源，以及部分大型机械设备的安装、拆除、顶升、加节和附着工程进行甄别，有选择地指派人员进行监督。2）分公司安全总监对危险性较大分部分项工程进行监控，参加项目周检，负责对隐患整改落实情况进行复查，参与安全验收。3）项目安全总监（安全工程师）对危险性较大分部分项工程实行旁站监督，及时发现隐患，督促落实整改，参与安全验收。（3）分公司安全总监负责在《项目策划书》批准后7天内，将项目重大风险项目的分布情况上报公司安全管理部，并适时对其变更情况进行上报，项目部对重大风险项目的上报时间需在施工前30天内（大型机械设备的顶升、加节、附着工程需在施工前10天内），安全管理部负责统计、汇总，并建立公司重大风险台帐。（4）项目安全总监（安全工程师）负责每周向分公司安全总监、公司安全管理部上报施工进度情况、安全检查情况、隐患整改落实情况，重点报告重大风险项目的安全状态及管理控制措施。2.7.2安全例会1.公司总经理每半年组织一次安全生产委员会会议，对公司年度及半年的安全生产工作进行分析，研究、统筹、协调、指导公司的重大安全生产问题。2.分公司经理每月组织召开一次安全生产领导小组会议，解决项目安全管理工作中存在的问题。3．项目经理每周组织召开一次安全例会，总结上周安全生产情况，协调安全生产工作。安全例会须由项目总工、生产经理、安全总监（安全工程师）、专业工程师、物资工程师（材料工程师）、商务经理、项目会计、分包单位负责人、分包单位专职安全员及班组长等主要管理人员。项目经理组织并主持会议，指定专人做好会议记录，形成会议纪要。4.分管生产副总经理每季度组织一次分公司安全总监会议，总结、分析季度安全生产工作，制定对重大风险项目的控制措施。各单位对会议纪要所提出的问题、安排的任务，须制定专门的整改落实计划。2.7.3安全验收1.项目部应做好对各类防护用品、用具及安全设备、设施、机械设备等的验收管理，安全验收的内容、要求及职责分工详见（表2—15）。2.各类防护用品、用具及安全设备、设施、机械设备等，未经验收合格，不得投入使用或进入下一道施工工序。39 安全管理实施手册—规范篇2.分包单位自带机具设备等进场前，需提前3天向项目安全总监（安全工程师）提出进场计划，进场时须按照（表2—11）的要求组织验收。4.安全验收合格后，参与验收的人员应按规定履行签字手续，并对验收结果负责。5.对危险性较大分部分项工程的验收须通过会议的方式作出是否合格的结论，并做好会议纪要，必要时，应附具实体状态图片。6.对需要监理单位参与验收的安全验收内容，组织人员应及时通知监理单位派人参加。7.当下一道工序需交由另外的分包单位施工时，项目安全总监（安全工程师）应监督不同的分包单位间完成对安全防护设备、设施的移交，办理相关手续。40 1 42 安全管理实施手册—规范篇2.7.4文明施工与安全创优1.总体要求（1）公司安全管理部负责在年度工作安排中确定安全文明施工管理目标，并分解至各分公司。（2）分公司安全总监负责对公司安全管理部下达的安全文明施工管理目标进行分解，制定实施方案。（3）项目部应成立以项目经理为第一责任人的文明施工领导小组，项目生产经理（专业工程师）负责对文明施工实施管理，项目安全总监（安全工程师）负责对文明施工管理实施监督。1）项目部应根据政府部门、业主及上级单位对文明施工的要求，结合环境、CI要求，由项目经理组织项目总工、生产经理、安全总监（安全工程师）、专业工程师、物资工程师（材料工程师）等制定现场文明施工方案，并按文明施工方案、总平面布置图、临时施工用电组织设计的要求，落实文明施工各项措施，明确责任区划分，落实到人。2）项目部应加强对现场文明施工管理工作的宣传、教育、检查、考核及奖惩。检查应覆盖生产区、生活区，对场容场貌、作业环境文明及制度落实等进行检查，对检查发现的问题，项目部要及时组织整改。3）项目安全总监（安全工程师）负责收集、保管文明施工相关资料，包括：①政府部门及上级单位关于文明施工的标准、制度、规定等。②施工组织设计（专项施工方案）中对有关文明施工的管理规定，各阶段施工现场文明施工的措施。③文明施工自检资料。④文明施工教育、培训、考核计划的资料。⑤文明施工活动各项记录资料。⑥地方政府部门及上级部门的文明施工奖惩资料。（4）项目部应建立不扰民措施，由项目经理安排有关人员进行管理和检查，定期与社区联系，及时听取意见，积极组织处理，并做好记录。按当地规定，在允许的施工时间外必须施工时，必须经主管部门批准，并做好与社区的协调与沟通。（5）分公司安全总监负责统计本单位省级和市级文明工地创建情况，并进行跟踪、协调和指导服务，及时领取有关证书奖牌。（6）公司安全管理部负责统计每年省级、市级文明工地数量，建立档案，在平台发布创优信息。2.7.5防火管理1.项目部应成立以项目经理为组长、总工、安全总监（安全工程师）为副组长的消防安全管理领导小组，安全总监（安全工程师）负责组建项目义务消防队。2.项目经理组织项目总工、生产经理、安全总监（安全工程师）、物资工程师（材49 安全管理实施手册—规范篇料工程师）、专业工程师等人员，针对现场可能导致火灾发生的施工作业及其它活动，制订项目消防安全管理实施细则，包括：（1）消防安全教育与培训制度。（2）可燃及易燃易爆危险品管理制度。（3）用火、用电、用气管理制度。（4）消防安全检查制度。（5）应急预案演练制度等。3.项目经理组织项目总工、生产经理、安全总监（安全工程师）、专业工程师、物资工程师（材料工程师）等人员编制项目防火技术方案，并应根据现场情况变化及时对其修改、完善。包括：（1）现场重大火灾危险源辨识。（2）现场防火技术措施。（3）临时消防设施、临时疏散设施配备。（4）临时消防设施和消防警示标识布置图。4.项目经理组织项目总工、生产经理、安全总监（安全工程师）、专业工程师、物资工程师（材料工程师）等人员编制现场灭火及应急疏散预案，包括：（1）应急灭火处置机构及各级人员应急处置职责。（2）报警、接警处置的程序和通讯联络方式。（3）扑救初期火灾的程序和措施。（4）应急疏散及救援的程序和措施。5.项目安全总监（安全工程师）负责在对新进场工人进行第一级安全教育时，对新进场工人进行消防安全教育培训，包括：（1）现场消防安全管理制度、防火技术方案、灭火及应急疏散预案的主要内容。（2）现场临时消防设施的性能及使用、维修方法。（3）扑灭初期火灾及自救逃生的知识和技能。（4）报警、接警的程序和方法。6.项目生产经理或专业工程师负责向作业人员进行消防安全技术交底，包括：（1）可能发生火灾的部位或环节。（2）应采取的防火措施及应配备的临时消防设施。（3）初期火灾的扑救方法及注意事项。（4）逃生方法及路线。7.项目部必须实行三级动火管理。动火级别、动火范围、申请人、申请时间、批准人及批准有效期详见（表2—16）。49 安全管理实施手册—规范篇表2—16动火级别、动火范围、申请人、申请时间、批准人及批准有效期动火级别动火范围申请人申请时间批准人员批准有效期备注一级动火1.禁火区域内；2.油罐、油箱和项目经理动火前7天分公司安全总监、总工1天项目经理组织项储存过可燃气体、易燃液体的容目总工、安全总监器以及连接在一起的辅助设备；（安全工程师）等3.各种受压设备；4.危险性较大的登高焊、割作业；5.比较密封的室内、容器内、地下室内等场编制安全技术措施方案一并上报，地方规定须由消所；6.现场堆有大量可燃和易爆防部门审批的，执物质的场所。行其规定。二级动火1.在具有一定危险因素的非禁火区域内进行临时焊割等动火作业；2.小型油箱等容器及登高焊、割作业等动火作业。分包单位负责人动火前4天项目总工审核、项目经理批准。3天分包单位负责人在申请动火时，应一并附具安全技术方案。三级动火在非固定、无明显危险因素的场所进行的动火作业。班组长动火前3天安全总监（安全工程师）7天8.项目安全总监（安全工程师）负责每周组织消防安全检查，对生活区应每天检查一次，检查内容包括：（1）可燃物及易燃易爆危险品的管理是否落实。（2）动火作业的防火措施是否落实。（3）用火、用电、用气是否存在违章操作，电、气焊及保温防水施工是否执行操作规程。（4）临时消防设施是否完好有效。（5）临时消防车道及临时疏散通道是否畅通。9.项目安全总监（安全工程师）应依据灭火及应急疏散预案，至少每季度开展灭火及应急疏散演练。10.项目安全总监（安全工程师）负责收集并保存项目消防安全管理的相关文件和记录，并应建立现场消防安全管理档案。2.7.6治安保卫管理1.项目部应成立以项目经理为组长，项目安全总监（安全工程师）、物资工程师（材料工程师）等为组员的治安保卫领导小组。治安保卫领导小组负责项目的治安保卫工作。2.分公司安全总监负责以区域为单位统一与保安公司签订合同，项目部必须从分公司与其签订合同的保安公司中聘任专业人员，确需任用内部职工的，须经公司人力49 安全管理实施手册—规范篇资源部批准后方可使用。与保安公司间的合同签订应按公司《合约法务管理实施手册》的有关规定执行。3.项目安全总监（安全工程师）对现场保安人员实施兼管，制定保安人员相关管理规定，做好对保安人员的交底，督促、检查保安人员的日常工作，并对保安人员履职情况进行考核。4.保安人员负责外来人员及车辆的进出登记，出门车辆须提供项目开具的出门证，对未提供出门证或出门证上签字不全的，不得放行。5.项目安全总监（安全工程师）应督促保安人员认真做好值班记录和交接班记录，值班记录要齐全、详细，具有可追溯性。6.保安人员对出门证应妥善保管，定期与物资工程师（材料工程师）核对材料进出场的相关记录情况。2.7.7门禁管理1.所有项目均需在人员出入口设置门禁系统，并须在开工1个月内，实现与公司信息系统的联网。2.项目部在设置门禁系统时应及时将空白门卡信息输入设备。3.项目所有人员均须凭门卡进出现场，一人一卡，进出模式为一进一出，一卡不得多人使用，项目部应及时将进出场人员的相关信息录入门禁卡。4.对临时或刚到现场还未来得及办理门卡的人员，可由分包单位负责人统一提供人员身份信息，领取与身份信息对应的临时空白门卡，项目部相关人员负责将分包队伍所提供的人员身份信息对应录入临时门卡内，临时门禁门卡即转为正式门卡。5.所有人员领取门卡时，每张需缴纳押金20元，退场时退还。门卡丢失、损坏后须重新办理。6.项目部应在1个工作日内对回收的门卡进行权限注销处理。7.每个项目部应设置贵宾卡一张，作为上级领导及政府部门通过门禁系统时使用，贵宾卡使用必须登记。8.项目安全总监（安全工程师）负责监督现场进出人员刷卡情况。9.项目劳务管理员负责门卡的发放及管理，并按照劳务管理的要求，录入相关信息。10.每个项目的门禁系统应至少配置2台闸机，当施工作业人员的数量超过500人时，每增加300人则需增设1台。11.公司安全管理部、分公司安全总监负责对门禁系统的使用与管理情况定期或不定期地进行检查，并按刷卡情况进行考核，按照《人力资源管理实施手册》的有关要求进行处罚。刷卡情况按照录入的施工作业人员数量乘以4作为考核依据，相关数据从项目门禁管理系统中提取。49 安全管理实施手册—规范篇2.7.8临时板房及工具化临时设施管理1.临时板房采购（1）公司安全管理部负责发布临时板房《合格供应商名录》。（2）项目总工负责编制临时板房采购计划。（3）分公司物资部组织临时板房的招议标，安全总监参与招议标和合同评审。2.临时板房及工具化临时设施管理（1）临时板房及工具化临时设施的管理职责。表2—17板房及工具化临时设施的管理职责序号业务内容公司责任部门具体要求1供应商管理安全管理部分公司安全总监提供供应商评价资料，公司安全管理部发布《合格供应商名录》。2合同管理物资管理部详见《物资管理实施手册》，合约法务部参与合同评审。3采购管理物资管理部详见《物资管理实施手册》的有关规定。4验收管理安全管理部分公司安全总监组织项目总工、安全总监、生产经理（专业工程师）、质量总监、商务经理、物资工程师等验收。5结算管理成本管理部详见《成本管理实施手册》的有关规定。6使用管控安全管理部项目安全总监（安全工程师）负责对消防设施、临时用电及日常使用安全实施管理。7摊销、报废财务资金部物资管理部详见《财务资金管理实施手册》和《物资管理实施手册》的有关规定。8ERP录入物资管理部项目物资部依据商务经理提供的采购结算手续录入ERP。（2）各单位应严格按照公司《施工现场安全生产与文明施工标准化图集》所规定的型式、规格、尺寸、材质及颜色等要求，加工、制作、安装定型化、工具化的安全防护设备、设施。当地政府另有规定的，分公司安全总监须按照2.3.4的要求，向公司安全管理部提供相关文件。（3）各单位在执行《施工现场安全生产与文明施工标准化图集》的过程中，如确需对《图集》所规定的型式、规格、尺寸、材质及颜色等进行加以改进的，须在实施前20天内向公司安全管理部提供相关的图纸及论证评价资料，经公司安全管理部审核、同意后方可实施。（4）现场定型化、工具化安全防护设备、设施的资产管理按照公司《物资管理实施手册》要求执行。2.7.9安全生产底线管理公司将以下内容设定为项目安全生产管理底线，并陆续对这些内容进行量化，设置为现场安全管理的设计报警值，各单位必须强制执行。49 安全管理实施手册—规范篇1.安全管理序号项目内容1安全生产责任制1.项目部须根据项目的实际情况对安全生产责任制进行分解，落实到人，并经相关责任人签字确认。2.项目部须制定伤亡控制、安全达标、文明施工管理目标，并进行责任分解，制定措施，落实到人。2施工组织设计及专项施工方案1.施工组织设计中须制定安全技术措施。2.对危险性较大分部分项工程须编制专项施工方案，对超过一定规模的危险性较大分部分项工程专项施工方案须组织专家论证。3.施工组织设计和专项施工方案须按照规定审核、审批。3安全技术交底1.项目部须按照分部分项及施工工序的要求组织进行书面安全技术交底。2.安全技术交底须履行签字手续。4安全检查项目部须按照手册要求定期组织安全检查，对事故隐患的整改须做到定人、定时间、定措施，并按照要求进行复查验证。5安全教育项目部须按照要求对施工人员进行入场三级安全教育培训，明确教育培训内容，并做好记录。2.文明施工序号项目内容1现场围挡1.工地须设置封闭围挡，围挡的高度须符合规范及地方政府的要求。2.围挡须坚固、稳定、整洁、美观。2封闭管理1.现场进出口须设置大门。2.大门口须设置门禁系统，配备门卫值班人员。3施工场地1.现场主要道路及材料加工区地面须进行硬化处理，道路畅通。2.现场须采取防止泥浆、污水、废水污染环境措施。4材料管理1.建筑材料、构件、料具须按照总平面布局码放。2.易燃易爆物品须分类储藏在专用库房，并采取防火措施5现场办公与住宿1.宿舍及办公用房的防火等级须符合消防安全技术规范及公司的有关要求。2.宿舍内须采取保暖及防暑降温措施，须采取防止使用大功率电器措施。6现场防火1.现场消防通道、消防水源及消防设备、设施的设置须符合规范要求。2.现场动火须办理动火审批手续，并须指定动火监护人员。3.扣件式钢管脚手架序号项目内容1施工方案1.搭设前须编制专项施工方案，并按照规定进行审核、审批。2.架体搭设高度超过规范要求时，专项施工方案须进行专家论证。49 安全管理实施手册—规范篇2立杆基础1.立杆基础须坚实，并须采取排水措施。2.立杆底部须按照要求设置底座、垫板，并须设置纵横向扫地杆。3架体与建筑物结构拉结1.架体与建筑结构的拉结方式或间距须符合规范要求。2.架体底层第一步纵向水平杆处须按照规定设置连墙件或采取其它可靠固定措施。4杆件间距与剪刀撑1.立杆、纵向水平杆、横向水平杆的间距须在设计或规范规定的范围内。2.纵向剪刀撑或横向斜撑的设置须按照规定设置。3.剪刀撑须沿脚手架高度连续设置。5脚手板与防护栏杆1.架体底层、作业层或作业层的下一层须满铺脚手板，脚手板的铺设须牢固、稳定。2.架体外侧须设置密目式安全网封闭，安全网的挂设须牢固，封闭须严密。3.作业层防护栏杆须满足规范要求，底部须设置挡脚板。6交底与验收1.架体搭设前须进行交底，履行签字手续。2.架体分段搭设、分段使用时须进行分段验收，办理验收手续。4.门式钢管脚手架序号项目内容1施工方案1.搭设前须编制专项施工方案，并按照规定进行审核、审批。2.架体搭设高度超过规范要求时，专项施工方案须进行专家论证。2架体基础1.架体基础须坚实，并须采取排水措施。2.架体底部须按照要求设置底座、垫板，并须设置扫地杆。3架体稳定1.架体与建筑结构的拉结方式或间距须符合规范要求。2.门架立杆垂直度偏差须满足规范要求。3.交叉支撑的设置须满足规范要求。4杆件锁臂1.杆件、锁臂须按规定组装，并须按规范要求设置纵向水平加固杆。2.扣件与连接的杆件参数须匹配。5脚手板1.架体底层、作业层或作业层的下一层须满铺脚手板，脚手板的铺设须牢固、稳定。2.采用挂扣式钢脚手板时挂钩须挂扣在横向水平杆上，并处于锁住状态。6交底与验收1.架体搭设前须进行交底，履行签字手续。2.架体分段搭设、分段使用时须进行分段验收，办理验收手续。5.碗扣式钢管脚手架序号项目内容1施工方案1.搭设前须编制专项施工方案，并按照规定进行审核、审批。2.架体搭设高度超过规范要求时，专项施工方案须进行专家论证。49 安全管理实施手册—规范篇2架体基础1.架体基础须坚实，并须采取排水措施。2.立杆底部须按照要求设置底座、垫板，并须设置扫地杆。3架体稳定架体与建筑结构的拉结方式或间距须符合规范要求。1.架体底层第一步纵向水平杆处须按规定设置连墙件或采取其它可靠固定措施。2.架体上须按要求设置专用斜杆或八字形斜撑，专用斜撑两端须固定在纵、横向水平杆与立杆汇交的碗扣节点处。3.架体外侧须采用专用斜杆或八字形斜杆设置连续剪刀撑。4杆件、锁件1.立杆间距与水平杆步距须在设计或规范规定的范围内，并须在立杆连接碗扣节点处设置纵、横向水平杆。2.架体搭设高度超过24m时，顶部24m以下的连墙件层须按规定设置水平斜杆。5脚手板1.架体底层、作业层或作业层的下一层须满铺脚手板，脚手板的铺设须牢固、稳定。2.采用挂扣式钢脚手板时挂钩须挂扣在横向水平杆上，并处于锁住状态。6交底与验收1.架体搭设前须进行交底，履行签字手续。2.架体分段搭设、分段使用时须进行分段验收，办理验收手续。6.承插型盘扣式脚手架序号项目内容1施工方案1.搭设前须编制专项施工方案，并按照规定进行审核、审批。2.架体搭设高度超过规范要求时，专项施工方案须进行专家论证。2架体基础1.立杆基础须坚实，并须采取排水措施。2.立杆底部须按照要求设置底座、垫板，并须设置纵、横向扫地杆。3架体稳定1.架体与建筑结构的拉结方式或间距须符合规范要求。2.架体底层第一步纵向水平杆处须按规定设置连墙件或采取其它可靠固定措施。3.架体上须按要求设置竖向斜杆或剪刀撑，竖向斜撑两端须固定在纵、横向水平杆与立杆汇交的盘扣节点处。4.架体外侧须设置连续斜杆或剪刀撑。4杆件设置1.立杆间距与水平杆步距须在设计或规范规定的范围内，并须在立杆连接插盘处设置纵、横向水平杆。2.当无挂扣钢脚手板时，双排脚手架的每步水平杆上须设置水平斜杆。5脚手板1.架体底层、作业层或作业层的下一层须满铺脚手板，脚手板的铺设须牢固、稳定。2.采用挂扣式钢脚手板时挂钩须挂扣在水平杆上，并处于锁住状态。6交底与验收1.架体搭设前须进行交底，履行签字手续。50 安全管理实施手册—规范篇2.架体分段搭设、分段使用时须进行分段验收，办理验收手续。7.满堂脚手架序号项目内容1施工方案搭设前须编制专项施工方案，并按照规定进行审核、审批。2架体基础1.架体基础须坚实，并须采取排水措施。2.架体底部须按照要求设置底座、垫板，并须设置纵、横向扫地杆。3架体稳定1.架体四周及中间须按要求设置竖向剪刀撑或专用斜杆，并应按要求设置水平剪刀撑或专用水平斜杆。2.架体高宽比超过规范要求时须采取与结构拉结或其它可靠的稳定措施。4杆件、锁件1.架体立杆间距与水平杆步距须在设计或规范规定的范围内。2.架体搭设须牢固或杆件节点紧固。5脚手板1.架体底层、作业层或作业层的下一层须满铺脚手板，脚手板的铺设须牢固、稳定。2.采用挂扣式钢脚手板时挂钩须挂扣在水平杆上，并处于锁住状态。6交底与验收1.架体搭设前须进行交底，履行签字手续。2.架体分段搭设、分段使用时须进行分段验收，办理验收手续。8.悬挑式脚手架序号项目内容1施工方案1.搭设前须编制专项施工方案，进行设计计算，并按照规定进行审核、审批。2.架体搭设高度超过规范规定的要求时，专项施工方案须进行专家论证。2悬挑钢梁1.钢梁截面高度须按设计确定，截面形式须符合设计和规范要求。2.钢梁固定端长度须小于悬挑段长度的1.25倍。3.钢梁外端须设置钢丝绳或钢拉杆与上一层建筑结构拉结，钢丝绳或斜拉杆不得受力。4.钢梁与建筑结构锚固处结构强度、锚固措施须符合设计和规范要求。5.钢梁间距须按悬挑架体立杆纵距设置。3架体稳定1.架体立杆底部与悬挑钢梁连接处须采取可靠固定措施。2.承插式立杆接长须采取螺栓或销钉固定。3.架体外侧须设置连续式剪刀撑，并按规定设置横向斜撑。4.架体须按规定与建筑物拉结。4脚手板1.架体底层、作业层或作业层的下一层须满铺脚手板，脚手板的铺设须牢固、稳定。2.采用挂扣式钢脚手板时挂钩须挂扣在水平杆上，并处于锁住状态。5交底与验收1.架体搭设前须进行交底，履行签字手续。59 安全管理实施手册—规范篇2.架体分段搭设、分段使用时须进行分段验收，办理验收手续。9.附着式升降脚手架序号项目内容1施工方案1.搭设前须编制专项施工方案，进行设计计算，并按规定进行审核、审批。2.脚手架提升超过规定允许高度时，须对专项施工方案进行专家论证。2安全装置1.架体上须安装并使用技术参数符合规范要求的防坠装置。2.防坠装置与架体升降设备须分别独立固定在建筑结构上。3.防坠装置须设置在竖向主框架处。4.架体上须安装并使用技术参数符合设计要求的防倾装置，且在升降或使用工况时，最上和最下两个防倾装置间的最小间距须符合规范要求。5.架体上须安装技术性能符合规范要求的同步控制装置。3架体构造1.架体高度须小于5倍楼层高，且架体宽度须小于1.2m。2.架体直线布置时，支承跨度须小于7m；折线、曲线布置时，支承跨度须小于5.4m。3.架体的水平悬挑长度须小于2m或小于跨度的1/2。4.架体悬臂高度须小于架体高度的2/5或小于6m。5.架体全高与支撑跨度的乘积须小于110m2。4附着支座1.竖向主框架所覆盖的每个楼层上须设置一道附着支座。2.使用工况须将竖向主框架与附着支座固定。3.升降工况须将放倾、导向装置设置在附着支座上。4.附着支座与建筑结构的连接固定方式须符合设计及规范要求。5架体安装1.主框架及水平支承桁架的节点须采用焊接或螺栓连接。2.水平支承桁架的上弦及下弦之间设置的水平支撑杆件须采用焊接或螺栓连接。3.架体立杆底端须设置在水平支承桁架上弦杆件节点处。4.竖向主框架组装高度不得低于架体高度。5.架体外立面设置的连续剪刀撑须将竖向主框架和架体构架连成一体。6架体升降1.升降工况附着支座与建筑结构连接处混凝土须达到设计和规范要求。2.升降工况架体上不得有施工荷载或人员。7检查、验收1.架体分区段安装、分区段使用须进行分区段验收。2.架体升降前须进行检查。3.架体升降后、使用前须履行验收手续。8架体防护1.架体底部、作业层或作业层的下一步须满铺并铺设严密的脚手板。59 安全管理实施手册—规范篇2.作业层与建筑物之间的空隙须封闭严密。9安全作业1.操作前须向有关技术人员和作业人员进行安全技术交底或交底。2.作业人员须经培训并定岗定责。3.安装拆除单位资质须符合要求。4.安装、升降、拆除时须设置安全警戒区并安排专人监护。10.高处作业吊篮序号项目内容1施工方案施工前须编制专项施工方案或对吊篮支架支撑处结构的承载力进行计算，专项施工方案须按规定审核、审批。2安全装置1.吊篮上须安装标定期限内、性能良好的防坠安全锁。2.吊篮上须安装性能良好的上限位装置。3.吊篮作业时须设置挂设安全带专用的安全绳和安全锁扣。4.安全绳须固定在建筑物的可靠位置。3悬挂机构1.前支架不得支撑在建筑物女儿墙或挑檐边缘。2.前梁外伸长度须符合产品说明书规定。3.前支架与支撑面须垂直，且脚轮不得受力。4.上支架须固定在前支架调节杆与悬挑梁连接的节点处。5.配重块须进行固定，重量须符合设计要求，不得使用破损的配重块或其它替代物。4钢丝绳1.钢丝绳不得有断丝、松股、硬弯、锈蚀或有油污附着物。2.安全钢丝绳规格、型号与工作钢丝绳须相同或独立悬挂。3.安全钢丝绳须独立悬挂；电焊作业时须对钢丝绳采取保护措施。5安装作业1.吊篮平台组装长度应符合产品说明书和规范要求。2.吊篮组装的构配件须是同一厂家的产品。6升降作业1.操作吊篮升降的人员须经培训合格。2.吊篮内作业人员数量不得超过2人。3.吊篮内作业人员须将安全带用安全锁扣挂在独立设置的专用安全绳上。4.作业人员须从地面进出吊篮。11.基坑工程序号项目内容1施工方案1.施工前须编制专项施工方案，专项施工方案须按规定审核、审批。2.超过一定规模条件的专项施工方案须按规定组织专家论证。3.基坑周边环境或施工条件发生变化时，专项施工方案须重新进行审核、审批。2基坑支护1.人工开挖的狭窄基槽，开挖深度较大或存在边坡塌方危险的基坑须采取支护措施。59 安全管理实施手册—规范篇2.自然放坡的坡率须符合专项施工方案和规范要求。3.支护结构水平位移达到设计报警值时须采取有效控制措施。3降排水1.基坑开挖深度范围内有地下水时须采取有效的降水措施。2.基坑边沿周围地面须设置符合规范要求的排水沟。3.放坡开挖对坡顶、坡面、坡脚须采取降排水措施。4.基坑四周须按照要求设排水沟或集水井。4基坑开挖1.开挖下层土方须在支护结构达到设计要求的强度。2.土方开挖须按设计和施工方案的要求分层、分段、均匀开挖。3.基坑开挖过程中须采取防止碰撞支护结构或工程桩的有效措施。4.土方机械在软土场地作业须采取铺设渣土、砂石等硬化措施。5坑边荷载1.基坑边堆置土、料具等荷载须控制在基坑支护设计允许的范围内。2.施工机械与基坑边沿的安全距离须符合设计要求。6安全防护1.开挖深度2m及以上的基坑周边须按规范要求设置防护栏杆。2.基坑内须设置供施工人员上下的专用梯道。3.降水井口等深井口上方须设置防护盖板或围栏。7基坑监测1.项目部须按监测方案要求进行基坑工程检测，并按设计要求提交监测报告。2.监测的时间间隔须符合监测方案要求，监测结果变化速率较大时须加密观测次数。8支撑拆除1.基坑支撑结构的拆除方式、拆除顺序须符合专项施工方案要求。2.机械拆除作业时，施工荷载须小于支撑结构承载能力。3.采用非常规拆除方式时须符合国家现行规范要求。12.模板支架序号项目内容1施工方案1.施工前须编制专项施工方案，进行结构计算，专项施工方案须按规定审核、审批。2.超过一定规模的模板支架专项施工方案须按规定进行专家论证。2支架基础1.支架基础须坚实，并须采取排水措施。2.支架底部须按照要求设置底座、垫板，并须设置纵、横向扫地杆。3.支架设在楼面结构上时，须对楼面结构的承载力进行验算，楼面结构下方须采取加固措施。3支架构造1.立杆纵、横向间距，以及水平杆步距不得大于设计和规范要求。2.纵横向水平杆须连续设置，并与每根立杆相连接。3.竖向剪刀撑（专用斜杆）、水平剪刀撑（专用斜杆）的设置须满足规范的要求。4支架稳定1.支架高宽比超过规范要求时须采取与建筑结构刚性连接或增加架体宽度等措施。59 安全管理实施手册—规范篇2.立杆伸出顶层水平杆的长度不得超过规范要求。3.浇筑混凝土时须对支架的基础沉降、架体变形采取监控措施。5施工荷载1.施工荷载不得超过设计规定。2.混凝土浇筑时须对混凝土堆积高度、浇筑顺序进行控制。6交底与验收1.支架搭设、拆除前须进行交底。2.架体搭设完毕后须办理验收手续。7支架拆除1.支架拆除前须确认混凝土强度达到设计要求。2.架体拆除时须按规定设置警戒区，并设置专人监护。13.施工用电序号项目内容1外电防护1.外电线路与在建工程及脚手架、起重机械、场内机动车道之间的安全距离须符合规范要求，且须采取防护措施。2.防护设施与外电线路的安全距离及搭设方式须符合规范要求。2接地与接零保护系统1.施工现场专用的电源中性点接地的低压配电系统须采用TN—S接零保护系统，且配电系统采用同一保护系统。2.保护零线引出位置须符合规范要求。3.保护零线上严禁装设开关、熔断器或通过工作电流。4.工作接地与重复接地的设置、安装及接地装置的材料须满足规范要求。5.工作接地电阻须小于4Ω，重复接地电阻须小于20Ω。6.现场起重机、物料提升机、施工升降机、脚手架的防雷措施须符合规范要求，且做防雷接地机械上的电气设备、保护零线须做重复接地。3配电线路1.线路及接头须保证机械强度和绝缘强度。2.线路上须设置短路、过载保护。3.线路的设施、材料及相序排列、档距、与邻近线路或固定物的距离须符合规范要求。4.电缆严禁沿地面明设，严禁沿脚手架、树木等敷设。4配电箱与开关箱1.配电系统须采用三级配电、二级漏电保护系统。2.箱体结构、箱内电器设置须符合规范要求。3.配电箱零线端子板的设置、连接应符合规范要求。5现场照明1.特殊场所须采用36V及以下安全电压。2.照明变压器须采用双绕组安全隔离变压器。3.照明线路和安全电压照明线路的架设须符合规范要求。14.物料提升机序号项目内容1安全装置1.设备须安装灵敏、可靠的起重量限制器、防坠安全器。2.安全停靠装置须符合规范要求，并实行定型化。59 安全管理实施手册—规范篇3.设备须安装灵敏、可靠的上行程限位，且安全越程须符合规范要求。4.设备安装高度超过30m时须安装渐进式防坠安全器、自动停层、语音及影像信号监控装置。2防护设施1.须设置符合规范要求的防护围栏。2.须设置符合规范要求的进料口防护棚。3.停层平台两侧须设置防护栏杆、挡脚板。4.须安装定型化的平台门。3附墙架与缆风绳1.附墙架结构、材质、间距须符合产品说明书要求，且须与建筑结构可靠连接。2.缆风绳须使用钢丝绳，且设置的数量、位置、直径、与地面的夹角等须符合规范要求。3.安装高度超过30m的设备严禁设置缆风绳。4钢丝绳1.钢丝绳磨损、变形、锈蚀严禁超过报废标准。2.吊笼处于最低位置时，卷筒上的钢丝绳严禁少于三圈。3.须设置钢丝绳过路保护措施，且严禁拖地。5安拆验收与使用1.安装、拆卸单位须取得专业承包资质和安全生产许可证，安装、拆除人员及司机须持证上岗。2.安拆前须编制专项施工方案，并按要求进行审核、审批。3.安装完成后，使用前须履行验收程序。15.施工升降机序号项目内容1安全装置1.设备须安装灵敏、可靠的起重量限制器。2.设备须安装灵敏、可靠的、在有效标定期限内的渐进式防坠安全器或防松绳装置。3.对重钢丝绳须安装灵敏、可靠的防松绳装置。4.设备须安装符合规范要求的急停开关。5.SC型施工升降机须安装安全钩。2限位装置1.设备须安装灵敏、可靠的极限开关，且安全越程须符合规范要求。2.设备须安装灵敏、可靠的上限位开关和下限位开关，且上限位开关的安全越程须符合规范要求。3.极限开关与上、下限位开关严禁共用一个触发元件。4.设备须安装灵敏、可靠的吊笼门机电连锁装置。5.设备须安装灵敏、可靠的吊笼顶窗电气安全开关。3防护设施1.须设置符合规范要求的地面防护围栏，并须安装灵敏、可靠的地面防护围栏门联锁保护装置。2.须设置符合规范要求的出入口防护棚。3.停层平台搭设须符合规范要求，不得与外脚手架连为一体。59 安全管理实施手册—规范篇4.层门须定型化，设置须符合规范要求。4附墙架1.附墙架采用非配套标准产品时须进行设计计算。2.附墙架与建筑结构连接方式、角度须符合产品说明书要求。3.附墙架间距、最高附着点以上导轨架的自由高度须符合产品说明书的要求。5钢丝绳、滑轮与对重1.对重钢丝绳的根数不得少于2根，且须相对独立。2.钢丝绳磨损、变形、锈蚀严禁超过报废标准。3.钢丝绳的规格、固定须符合产品说明书及规范的要求。4.滑轮须安装符合规范要求的钢丝绳防脱装置。5.对重重量、固定须符合产品说明书及规范要求。6.对重须安装放脱轨保护装置。6安拆、验收与使用1.安装、拆卸单位须取得专业承包资质和安全生产许可证，安装、拆除人员及司机须持证上岗。2.安拆前须编制专项施工方案，并按要求进行审核、审批。3.安装完成后，使用前须履行验收程序。16.塔式起重机序号项目内容1荷载限制装置须安装灵敏、可靠的起重量限制器和力矩限制器。2行程限位装置1.须安装灵敏、可靠的起升高度限位器，起升高度限位器的安全越程须符合规范要求。2.须安装灵敏、可靠的幅度限位器。3.回转不设继电器的塔式起重机上须安装灵敏、可靠的回转限位器。4.行走式塔式起重机上须安装灵敏、可靠的行走限位器。3保护装置1.小车变幅的塔式起重机须安装断绳保护及断轴保护装置。2.行走及小车变幅的轨道行程末端须安装符合规范要求的缓冲器及止挡装置。3.起重臂根部绞点高度大于50m的塔式起重机须安装灵敏的风速仪。4吊钩、滑轮、卷筒与钢丝绳1.吊钩上须安装符合规范要求的钢丝绳防脱钩装置，且吊钩磨损、变形不得达到报废标准。2.滑轮、卷筒上须安装符合规范要求的钢丝绳防脱装置，且滑轮、卷筒磨损不得达到报废标准。3.钢丝绳的规格、固定、缠绕须符合产品说明书及规范要求，且其磨损、变形、锈蚀不得达到报废标准。5多塔作业1.多塔作业须制定专项施工方案，专项施工方案须按要求进行审核、审批。2.任意两台塔式起重机之间的最小架设距离须符合规范要求。6安拆、验收与使用1.安装、拆卸单位须取得专业承包资质和安全生产许可证。59 安全管理实施手册—规范篇2.须制定安装、拆卸专项施工方案，专项施工方案须按要求进行审核、审批。3.安装完成后须履行验收手续，未经验收合格的塔式起重机严禁投入使用。4.安装、拆除人员及司机、指挥须持证上岗。5.塔式起重机作业前及使用过程中应按照手册要求进行例行检查，并填制相关的检查记录表。6.实行多班作业时须按照规定填写交接班记录。7附着1.塔式起重机高度超过规定须安装附着装置。2.附着装置水平距离须满足产品说明书要求，不满足产品说明书要求时须进行设计计算和审批。3.安装内爬式塔式起重机的建筑承载结构须进行承载力验算。4.附着前和附着后塔身垂直度须满足规范要求。8基础与轨道1.塔式起重机基础须按产品说明书及有关规定设计、检测和验收。2.塔机基础须设置排水措施。9结构设施1.主要结构件的变形、锈蚀须符合规范要求。2.平台、走道、梯子、护栏的设计须符合规范要求。3.高强螺栓、销轴、紧固件的紧固、连接须符合规范要求。10电气安全1.塔机须采用TN—S接零保护系统供电。2.塔机与架空线路安全距离须符合规范要求，不能满足规范要求时，须采取符合规范要求的防护措施。3.须安装符合规范要求的避雷接地装置。17.起重吊装序号项目内容1施工方案1.施工前须编制专项施工方案，并按规定进行审核、审批。2.超过一定规模的起重吊装专项施工方案须按规定进行专家论证。2起重机械1.起重机械须安装灵敏、可靠的荷载限制装置、行程限位装置。2.起重扒杆组装须符合设计要求，并须在组装完成后履行验收手续。3钢丝绳与地锚1.钢丝绳规格须符合起重机产品说明书要求，钢丝绳磨损、断丝、变形、锈蚀不得达到报废标准。2.吊钩、卷筒、滑轮须安装钢丝绳防脱装置，吊钩、卷筒、滑轮不得达到报废标准。3.起重扒杆的缆风绳、地锚设置须符合设计要求。4索具1.索具采用编结连接时，编结部分的长度须符合规范要求；采用绳卡连接时，绳卡的规格、数量及绳卡间距须符合规范要求。2.索具的安全系数须符合规范要求。3.吊索的规格须匹配，机械性能须符合设计要求。59 安全管理实施手册—规范篇5作业环境1.起重机行走作业处地面承载力须符合产品说明书要求，不符合时须采取有效的加固措施。2.起重机与架空线路的安全距离须符合规范要求。6作业人员1.起重机司机须持证上岗，且操作证须与操作机型相符。2.现场须设置专职信号指挥和司索人员。3.作业前须按照规定进行安全技术交底，安全技术交底须形成文字记录。7起重吊装1.多台起重机同时起吊一个构件时，单台起重机所承受的荷载须符合专项施工方案要求。2.吊索系挂点须符合专项施工方案要求。3.起重机作业时起重臂下严禁人员停留，严禁吊运重物从人的正上方通过。4.起重机吊具严禁载运人员。5.吊运易散落物件须使用吊笼。8高处作业1.吊装作业时须按规定设置符合规范要求的高处作业平台。2.吊装作业时须按规定设置爬梯，爬梯的强度、构造须符合规范要求。3.吊装作业时须按规定设置安全带悬挂点。9构件码放1.构件码放荷载严禁超过作业面承载能力。2.构件码放高度严禁超过规定要求。3.大型构件码放须有稳定措施。10警戒监护现场须按规定设置作业警戒区，并设专人监护。2.8监督保障体系2.8.1监督检查制度1.公司安全管理部每半年对分公司、项目部组织检查1次，不定期地对项目组织专项检查和重点抽查。2.分公司安全总监每月对项目部组织检查1次，不定期地对项目重点作业部位组织巡检。3.项目经理每周组织项目总工、生产经理、安全总监（安全工程师）、专业工程师、物资工程师（材料工程师）等主要管理人员及分包单位现场负责人、安全员等进行一次安全检查。4.项目安全总监（安全工程师）每天进行巡查，不定期地组织施工班组间开展互查和交接查。2.8.2检查内容和方式1.安全检查应按照国家现行有关法律、法规、标准、规范、规程和本手册的有关要求进行。2.安全检查应以查思想、查管理、查隐患、查整改、查责任制落实、查事故处理为59 安全管理实施手册—规范篇主要内容，以访谈、查阅记录、现场查看等为主要方式。（1）查思想，就是依据有关法律、法规的要求，查各级领导是否牢固树立了“安全第一，预防为主，综合治理”的思想；是否有轻视安全生产的思想；是否有安全与生产、安全与效益对立的观点；是否有冒险蛮干的思想；是否有消极悲观的观点；是否有麻痹思想和侥幸心理等。（2）查管理，就是依据本手册的要求，查制度是否健全；查执行制度是否遵守程序；查贯彻落实制度是否达到要求；查档案资料是否齐全、规范；查记录资料是否真实、有效等。（3）查隐患，就是依据有关标准、规范、规程、规定和本手册的要求，查现场是否存在人的不安全行为；是否存在物的不安全状态；是否存在环境的不安全条件等。（4）查整改，就是查对隐患是否按照“三定原则”（定人、定时间、定措施）落实整改；查对重大事故隐患和重复出现的事故隐患是否进行了原因分析，是否制定了纠正措施；查是否组织进行了合规性评价等。（5）查责任制落实，就是依据本手册的要求，查安全职责是否明确；岗位分工是否清晰；安全生产责任制是否落实等。（6）查事故处理，就是依据有关的法律、法规和本手册的要求，查对事故是否及时报告、认真调查、严肃处理；查对导致事故发生的原因是否进行了分析，是否制定了纠正和预防措施等。3.各单位应定期和不定期地对起重机械设备、附着式升降脚手架、模板等自升架设设施以及深基坑、地下暗挖、高大模板、大型吊装、拆除、爆破、高大脚手架等危险性较大的分部分项工程进行专项、重点检查，并应对起重机械设备安装、拆卸过程进行动态监管。4.各单位应根据生产实际及综合气候变化，定期和不定期地进行季节性安全检查。5.各单位应根据上级部门的通知、要求及规定等，适时组织开展安全生产隐患排查和专项整治活动，开展专项、重点检查。2.8.3隐患整改制度1.项目部对公司、分公司检查发现的事故隐患，由项目经理组织项目总工、生产经理、安全总监（安全工程师）、专业工程师、物资工程师（材料工程师）等分析原因，编制方案，落实整改，并在限定的时间内将整改信息反馈给检查部门。2.生产经理（专业工程师）负责对检查发现的事故隐患落实整改，并在限定的时间内向项目安全总监（安全工程师）反馈整改信息，项目安全总监（安全工程师）负责对隐患整改落实情况进行复查验证。3.各级检查对发现的事故隐患均须开具隐患整改通知单。（1）公司安全管理部（其它职能部门）开具的隐患整改通知单须由项目经理签字接收，整改完成后，项目经理签字上报至分公司安全总监，分公司安全总监对隐患整改60 安全管理实施手册—规范篇落实情况进行验证，并如实填写现场整改落实情况，签字确认后报公司安全管理部（其它职能部门）。（2）分公司安全总监开具的隐患整改通知单须由项目经理签字接收，整改完成后，项目经理签字上报至分公司安全总监，分公司安全总监须在7日内对隐患整改落实情况进行复查，并对现场整改落实情况进行记录。（3）项目安全总监（安全工程师）开具的隐患整改通知单须由项目生产经理（专业工程师）和分包单位现场负责人签字接收，整改完成后，生产经理（专业工程师）和分包单位现场负责人应现场核实、签字确认，并报至项目安全总监（安全工程师），安全总监（安全工程师）须在1天内对隐患整改落实情况进行复查。4.项目安全总监（安全工程师）负责保存项目周检查记录，并在7天内将检查人员签到表、检查记录表、整改通知单、隐患实体照片、整改回复单、隐患整改后的实体照片等报告至分公司安全总监和公司安全管理部。5.各级安全检查结束后，要全面系统地进行分析、判断和评价，并及时进行通报。6.坚持谁检查谁负责的原则。除公司安全管理部及公司相关职能部门对项目检查发现的隐患可指定由分公司安全总监进行复查验证外，其他所有部门及人员对项目检查发现的隐患必须在指定的时间内亲自进行复查，更不得指派其它人员进行验证。2.8.4报表1.项目部每月向分公司上报安全报表，分公司汇总各项目的报表数据，于每月25日前上报公司安全管理部。2.报表内容1)职工伤亡事故分类月报表2）职工伤亡事故统计月报表3）安全措施费用统计报表4）在施工程情况月报表5）重大风险过程分级控制一览表6）临时设施台帐等2.8.5合规性评价1.公司安全管理部每年结合内审情况，负责组织一次合规性评价。分公司安全总监、项目安全总监（安全工程师）每年6月份、12月份各组织一次合规性评价。安全管理合规性评价主要针对职业健康安全适用的法律法规和其它要求进行。2.合规性评价的证据（1）地方政府主管部门出具的有关评价材料。（2）上级主管部门的有关评价材料。（3）外部单位出具的有关评价材料。（4）本单位职业健康安全目标、方案、措施。63 安全管理实施手册—规范篇（5）本单位的日常职业健康安全绩效运行、检查记录。（6）所受奖励、处罚情况。（7）事件、事故发生情况。（8）法律法规及本单位规章制度。（9）其它证据。2.8.6领导带班作业1.公司与分公司领导应带班检查，项目经理应带班生产。2.公司领导（董事长、总经理、分管生产副总经理、总工）和分公司领导（经理、生产经理、总工）应带班对项目的安全生产状况进行检查，每月检查的时间不得少于工作日的25%。3.项目经理应在现场组织协调项目的安全生产活动，每月带班生产时间不得少于本月施工时间的80%。因故离开现场时，应委托相关负责人负责现场工作。4.节假日连续生产作业期间，公司及分公司领导应轮流安全值班，并定时巡查。值班领导应真实准确地填写当天值班情况，做好轮流值班的交接手续。安全值班领导的通讯方式要在现场公布。5.领导带班检查和安全值班时，应认真填写带班、值班记录，并在返回公司机关时，将相关记录资料交由安全管理部存档。2.9应急保障体系2.9.1应急情况识别1.安全管理部负责公司安全生产应急管理，组织公司安全生产领域的应急识别。2.分公司安全总监负责分公司安全生产应急管理，组织分公司安全生产领域的应急识别。3.项目经理应组织项目总工、生产经理、安全总监（安全工程师）、专业工程师、物资工程师（材料工程师）等人员对项目潜在的危害事件和紧急情况进行识别，对下列紧急情况应充分识别：（1）坠落、物体打击、机械伤害、触电等事件。（2）土石方坍塌、模板坍塌、建筑物坍塌、脚手架倒塌或坠落、大型设备倒塌等事件。（3）群体性食物中毒事件。（4）火灾、爆炸事件。（5）地震、台风、泥石流等异常事件。（6）现场存放危险物品的数量达到或超过国家规范规定的临界量时。2.9.2应急预案管理（1）公司安全管理部、分公司安全总监、项目部根据识别出的紧急情况，分别制定应急预案。63 安全管理实施手册—规范篇（2）应急预案应针对不同应急情况单独编制，并根据变化情况及时更新。危险性较大的分部分项工程应单独编制应急预案。（3）公司应急预案由总经理组织技术质量部、施工管理部、安全管理部、物资管理部、财务资金部、人力资源部等有关部门编制，由总经理批准后实施。分公司应急预案由分公司经理组织安全总监、专职机械管理员、工程技术部、物资部、财务部等部门、人员编制，由分公司经理批准后实施。项目应急预案由项目经理组织项目总工、生产经理、安全总监（安全工程师）、专业工程师、物资工程师（材料工程师）、会计等人员编制，由项目经理批准后实施。（4）应急预案内容1）潜在的事故或紧急情况。2）应急组织体系、人员职责。3）应急设备、物资、药品清单及取得方式。4）应急响应流程及救援措施，包括防止救援过程中二次伤害的措施。5）应急场所监控措施。6）应急设备测试及维护安排。7）其它需要说明的内容。（5）应急预案的培训应遵循以下几点：1）公司安全管理部、分公司安全总监、项目安全总监（安全工程师）负责组织应急预案培训工作，提高应急处置能力。2）各级应急抢险队伍和人员，应定期组织开展有针对性的专业训练。2.9.3应急准备1.公司、分公司和项目部均应成立以总经理、经理和项目经理为组长的应急领导小组，负责应急准备和响应工作。2.项目物资工程师（材料工程师）负责按应急预案要求配备足够的应急设备、设施；项目安全总监（安全工程师）负责应急设备、设施的检查、维修与调试，负责建立应急准备清单。3.按应急预案要求，项目安全总监（安全工程师）应至少每半年组织一次项目应急救援演练，做好演练记录，并对演练情况进行评价，完善应急预案。2.9.4应急响应和应急救援1.在建项目发生应急情况时，项目经理应立即组织抢救抢险，并须在30分钟内直接向公司安全管理部、分管生产副总经理报告，公司安全总监和分管生产副总经理须在接到报告后立即赶赴现场。2.公司安全总监、分管生产副总经理赶到现场前，项目经理指挥并组织现场应急救援，并不间断地汇报现场救援进展情况。3.公司安全总监、分管生产副总经理赶到现场后，项目经理应详细说明现场情况，63 安全管理实施手册—规范篇移交现场应急救援指挥权。2.9.5应急评价1.紧急情况处置结束后，公司安全管理部应对应急预案的实施情况进行检验，填写应急准备和响应报告。2.公司安全管理部负责组织发生应急情况的项目部分析事故原因，制定和实施纠正措施，并跟踪验证。2.9.6事故报告1.事故等级事故等级及伤害、损失程度详见（表2—18）。表2—18事故等级及伤害、损失程度事故等级伤害、损失程度重伤事故造成职工肢体残废或视觉、听觉等器官受到严重损伤，一般能引起人体长期存在功能障碍，或劳动能力有重大损失的伤害事故。一般事故造成3人以下死亡，或者10人以下重伤（包括急性中毒），或者1000万元以下直接经济损失的事故。较大事故造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤（包括急性中毒），或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故。重大事故造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤（包括急性中毒），或者5000万元以上１亿元以下直接经济损失的事故。特别造成30人以上死亡，或者100人以上重伤（包括急性中毒），或者１亿重大事故元以上直接经济损失的事故。火灾事故一级直接经济损失在50万元（含）以下，未对公司造成负火灾事故面影响的火灾事故，参照重伤事故处理。二级火灾事故直接经济损失在50万元以上200万元（含）以下，或者对公司造成严重负面影响的火灾事故，参照一般事故处理。三级直接经济损失在200万元以上，或者对公司造成严重负火灾事故面影响的火灾事故，参照较大事故处理。重大未遂事故虽未造成人员伤亡，但发生大型机械设备倒塌、脚手架坍塌、模板支撑体系坍塌、临时板房坍塌、基坑坍塌、高处作业吊篮坠落等事故，或者对公司造成严重负面影响的其它险肇事件，参照一般事故处理。2.事故报告（1）事故发生后，现场目击者应立即向项目经理或项目其它管理人员报告，项目经理须在接到报告后30分钟内向公司安全总监、分管生产副总经理报告。（2）公司安全总监、分管生产副总经理负责向上级部门和当地政府部门报告，或64 安全管理实施手册—规范篇者安排专人报告。（3）事故报告内容：1）事故概况。2）发生时间、地点以及事故现场情况。3）事故的简要经过。4）事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失。5）已经采取的措施。6）其它应当报告的情况。（3）分公司安全总监负责于每月2日前将《职工伤亡事故统计月报表》和《职工伤亡事故统计年报表》报至公司安全管理部。2.9.5事故调查1.事故发生后，公司分管生产副总经理负责组织成立公司内部事故调查领导小组，对事故进行调查，分析原因，制定防止类似事故重复发生的措施。公司安全管理部负责收集、整理相关材料，单独建立事故档案。2.项目经理、安全总监（安全工程师）及项目其他管理人员应积极配合上级及政府部门的调查，及时提供相关材料。2.9.6事故处理1.事故发生后，分公司生产经理应牵头组织成立现场整改小组，对现场进行全面检查、整改，组织对现场工人进行安抚和事故后再教育。2.现场整改工作完成后，项目经理负责向负责事故处理工作的政府主管部门提交复工申请报告，经政府主管部门复查批准后方可恢复施工。3.公司内部事故调查组按照“四不放过”的原则对事故进行分析和处理，由公司分管生产副总经理组织内部事故分析通报会，向公司安全生产委员会提交事故事故调查报告书，提出对事故有关责任人员的处理意见。4.组织事故内部调查处理及现场隐患整改的同时，分公司书记应牵头组织成立事故善后处理小组，按照国家规定进行事故善后处理；公司人力资源部负责组织工伤认定、工伤鉴定和工伤保险赔付的申报工作。5.事故结案后，公司安全管理部负责将政府部门出具的事故结案报告及批复或能够证明事故已经结案的材料上报局安全生产管理部。2.10奖惩体系2.10.1奖励1.公司对在预防重大生产安全事故、排除险情有功及奋不顾身抢救人民生命和国家财产有功的，给予单位（集体）和个人奖励。2.公司对在安全生产、劳动保护研究方面有所发明，有重大技术改进或重大合理化65 安全管理实施手册—规范篇建议，并确有显著成效、对在安全科技成果推广应用方面有创造性的新成果，并产生明显效果及对在安全生产管理、安全技术研究方面有所创新的单位或个人予以奖励。3.公司对上级及政府部门授予安全生产荣誉称号的单位和个人予以奖励。4.由于重视安全生产、文明施工管理，受到当地电视台、报纸等主流新闻媒体表扬的，公司将给予受表扬单位奖励。5.公司每年与各分公司签订安全生产责任状，分公司每年与项目部签订安全生产责任状，对分公司和项目部的奖励标准根据责任状规定的标准实施，公司安全管理部负责制定并发布当年度的奖励标准和奖励条件。6.上述奖励标准详见公司《人力资源管理实施手册》。2.10.1处罚1.一年内，因责任原因，造成人员重伤及死亡事故的，根据责任大小，对事故所在分公司经理、书记、生产经理、安全总监（安全负责人）及事故所在项目的项目经理、总工、生产经理、安全总监（安全工程师）、专业工程师及事故责任人员进行处罚。2.一年内，因责任原因，造成死亡和重伤事故超过一人次的，对事故有关责任人员的罚款，从第二人次起加倍。3.公司、分公司及项目部有下列行为之一的，责令限期改正，并对有关责任人员予以罚款：（1）未按照规定设立安全生产管理机构或者安全生产管理人员配备严重不足的；（2）分公司、项目经理及分公司安全总监、项目安全总监（安全工程师）未按照规定考核合格的；（3）未按照规定对作业人员进行安全生产教育和培训，或者未按照规定向作业人员进行书面安全技术交底，如实告知有关的安全生产事项的；（4）特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训，并考核合格，取得特种作业操作资格的；（5）未按照规定开展班组安全活动，或者班组安全活动记录资料严重失实的；（6）未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，或者与从业人员订立免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故依法应承担的责任的；（7）未编制安全技术措施、施工现场临时用电方案或者其他专项施工方案的；（8）对分包单位的选择及使用未实施安全生产条件评价，或者与分包单位未签订安全合同（协议）的；（9）未按照规定按时报送或者报送虚假报表及其它需要报送材料的；（10）未按照规定组织安全生产检查，及对存在的生产安全事故隐患未按照“三定”（定人、定时间、定措施）原则落实整改的；（11）现场文明施工管理达不到国家有关法律、法规及本制度要求的；（12）其他违反安全生产法律、法规、标准、规范、规程及本制度规定的事项。69 安全管理实施手册—规范篇4.分公司及项目部有下列行为之一的，责令限期改正，并对有关责任人员予以罚款；造成严重后果，构成犯罪的，由司法部门依法追究刑事责任：（1）劳动防护用具、机械设备、施工机具及配件等在进入施工现场前未经查验或查验不合格即投入使用，或者未按照规定对机械设备进行检测登记或检测不合格即投入使用，以及其他违反管理程序和管理规定的；（2）使用国家明令淘汰、禁止使用或公司限制使用的危及施工安全的工艺、设备、材料的；（3）委托不具有相应资质的单位承担起重机械设备、设施安装、拆卸、加节、升降及维修、保养的；（4）各类机械设备、安全防护设施等缺少齐全有效的保险、限位装置或者存在重大生产安全事故隐患的；（5）对危险性较大的分部分项工程未按照有关的法律、法规及本制度的规定组织进行专家论证、审查的。5.项目部有下列行为之一的，对有关责任人员予以罚款，构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。（1）项目经理在本单位发生生产安全事故时，不立即组织抢救或者逃匿的，以及在项目发生生产安全事故后，不服从管理，不能积极组织现场整改的；（2）对生产安全事故隐瞒不报、谎报或者拖延不报，或者故意破坏事故现场，毁灭有关证据的；（3）拒绝、阻碍、干涉事故调查或在事故调查中玩忽职守、徇私舞弊、打击报复、嫁祸他人的。6.违反手册规定，各单位有下列行为之一的，责令限期改正，并对有关责任人员予以罚款。（1）未依照国家有关安全生产法律、法规及本制度的有关规定，保证安全生产所必需的资金投入，致使现场不具备安全生产条件的；（2）对不符合安全生产条件的涉及安全生产的事项予以批准或验收通过的，或对已经批准的涉及安全生产的事项不履行监督管理职责的；（3）多家单位在同一作业区域内进行可能危及对方安全的生产活动，未签订安全生产管理协议或者指定专职安全生产管理人员进行检查与协调，并采取切实可行措施的；（4）未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设备、设施上设置明显的安全警示标志，或者未按照有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材的；（5）储存、使用危险物品，未建立专门安全管理制度，未采取可靠安全措施或者不接受有关主管部门依法实施的监督管理的；69 安全管理实施手册—规范篇（6）对重大风险未登记建档，未进行有效监控，或者未制定本单位生产安全事故应急救援预案的；（7）进行爆破、吊装、起重机械设备、设施拆安等危险作业时，未安排专门管理人员进行现场安全管理的；（8）阻挠安全生产监督检查，或对已发现的事故隐患不采取措施，致使事故隐患长期得不到纠正的；（9）将公司安全生产许可证转让或借与他人从事生产经营活动的。7.公司对安全生产检查、安全生产评估不合格的分公司和项目部予以罚款处理。8.公司对在上级及地方政府部门检查中存在严重事故隐患，并受到罚款、通报批评及曝光的项目部予以处罚：（1）对在局安全生产大检查中被罚款或通报批评的；（2）对因安全生产、文明施工管理不良，被当地省、市电台、电视台等主流新闻媒体或政府部门曝光的；（3）对因安全生产、文明施工管理不良，被当地政府部门给予警告、责令停工整改的；（4）对在全国安全生产大检查中，受到通报批评的。9.公司对违章蛮干、不听劝阻、不服从指挥、违反劳动纪律的从业人员予以罚款，对危及他人健康，造成他人伤害的，除进行违章罚款外，还须承担受害者的医疗费用。10.上述处罚标准详见公司《人力资源管理实施手册》。2.10.3安全生产一票否决1.公司实行安全生产责任事故一票否决制。2.实行安全生产责任事故一票否决制坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针和安全生产“谁主管谁负责”、“一岗双责（既对分管面负责，又对分管面的安全生产工作负责）”的原则。3.否决内容：公司党、政、工每年全方位目标考核后所授予单位和个人的各种先进荣誉称号和安全生产奖励（兑现）等。4.否决对象：符合否决条件的单位及所在单位的负责人（分公司经理、书记、生产经理、总工程师、安全总监）及其他责任人等。5.否决条件：（1）发生一次及以上死亡、重伤事故或由于责任原因造成一次经济损失超过50万元的。（2）没有完成安全生产责任状确定的安全生产指标的。（3）其它应该否决的内容。6.公司安全管理部每年向公司行政、党委和工会等部门提出否决意见。69 安全管理实施手册—规范篇69安全管理实施手册—规范篇3.1组织保障体系3.1.1组织机构1.环境管理决策机构第三章环境和绿色施工管理69安全管理实施手册—规范篇（1）公司成立以总经理为主任的环境管理委员会。研究、统筹、协调、指导公司重大环境管理问题，环境管理委员由公司领导班子成员、相关部门负责人和各分公司经理等组成。公司环境管理委员会办公室设在公司安全管理部。（2）分公司成立以分公司经理为组长的环境管理领导小组。制定本单位环境管理考核目标，指导、监督、考核项目部环境管理工作目标的完成情况，分析、预测本单位在节能减排、环境保护、新技术应用等方面取得的效益。分公司环境管理领导小组办公室设在工程技术部。（3）项目部成立以项目经理为组长的环境管理领导小组。组织落实各项环境管理目标。负责应用“四节一环保”方面的新技术、新材料、新工艺、新产品。项目部环境管理领导小组办公室设在项目安全管理部。2.环境管理监督机构(1)公司安全管理部为环境管理的综合监督管理部门，负责对公司环境管理工作业务协调管理和监督。（2）分公司工程技术部，负责对分公司的环境管理工作实施综合监督管理。（3）项目安全管理部,负责对项目环境管理工作具体实施。3.1.2人员配备要求公司、分公司、项目部及分包单位环境管理人员的配备标准应满足（表3-1）的要求。表3-1专（兼）职环境管理人员配备标准单位配备标准公司1名兼职人员分公司1名兼职人员项目部工程合同额10亿元以下1名兼职人员工程合同额10亿元以上（含10亿元）1名专职人员3.2责任保障体系3.2.1公司管理层和相关职能部门的环境管理责任制1.公司管理层环境管理责任制表3-2公司管理层环境管理责任制职务环境管理职责总经理1.是公司环境管理第一责任人，全面负责公司环境管理工作。2.贯彻环境管理方针政策、法律法规，主持环境管理委员会及环境管理重要69 安全管理实施手册—规范篇工作会议，签发环境管理工作方面的重大决定，审定环境管理工作的重要奖惩。3.组织建立公司环境管理规章制度，落实环境管理责任，督促检查下属单位主要负责人贯彻落实。4.按照国家有关法律法规相关规定建立环境管理管理机构，充实专（兼）职环境管理人员。5.确保公司环境管理投入的有效实施。6.积极引进同行业先进做法和理念，及时消除落后做法和观念。7.确定公司年度环境管理工作目标。8.及时了解公司环境管理方面的违规事件，部署善后工作，降低或消除事件对公司市场信誉、资质及社会声誉的影响。分管生产副总经理1.统筹组织环境管理工作，对环境管理负直接领导责任。2.协助总经理贯彻执行环境管理的方针政策、法律法规、标准规范。3.参与制定环境管理规章制度和操作规程。4.协助总经理组织检查公司环境管理各项工作，落实重大环境管理问题的整改。5.组织落实环境管理工作目标制定的具体措施。6.组织制定环境管理资金的使用计划，有效实施环境管理资金。7.及时处理公司环境管理违规事件，妥善处理善后工作，并组织纠正预防工作。总工程师1.负责公司环境管理的科技、设计工作，对公司环境管理负技术领导责任。2.组织建立环境管理技术保障体系，开展环境管理技术研究，推广先进的环境管理技术。3.指导完善公司设计方案、施工组织设计中关于环境管理章节及论述，审核、批准公司或项目环境管理专项技术措施或方案。4.组织建立“四新”技术推广应用体系和培训体系。5.组织制定提高设备、产品、过程、工艺耗能效率的技术方案。6.指导重要环境管理项目的设计、建造、验收环节。7.组织和参加重要环境管理项目案例分析，策划先进环境管理技术总结和科技成果申报。8.在公司内部建立环境管理岗位的认证培训及考核制度，推进环境管理工作职业化发展进程。总经济师1.负责公司环境管理经济核算，对环境管理负重要领导责任。2.组织公司对项目环境管理实施计划进行经济性对比分析，提出集约型计70 安全管理实施手册—规范篇划。3.审核公司环境管理费用的规定和使用方案。4.组织编制环境管理各项经济政策和奖罚条例。5.总结、调查、研究环境管理的各项措施和经费的实施情况，提出可行性方案。总会计师1.负责公司的财务管理，对环境管理负重要领导责任。2.贯彻落实有关环境管理投入的规定，组织制定并实施环境管理费用办法。3.组织建立环境管理资金保证体系，统筹安排环境管理费用的筹集和使用。4.组织分析公司的环境管理费用，提出加强环境管理费用管理方案。安全总监1.建立健全公司环境管理监督保障体系，并负责具体实施。2.协助分管生产副总经理贯彻落实环境管理的方针政策、法律法规、标准规范；3.参与制定公司环境管理规章制度和操作规程。4.组织检查公司环境管理各项工作，落实重大环境管理问题的整改。5.组织编制公司年度环境管理工作计划。6.组织对环境因素的辨识与评价，完善公司环境事故的应急保障体系。7.负责公司环境管理工作的总体策划与部署，并监督实施。8.组织环境管理宣传、教育培训工作。9.对公司环境管理统计工作负责，对统计数据负责。10.组织并领导公司安全管理部开展环境管理工作，监督、指导下属单位环境管理体系的运行情况。其他领导按照分工抓好本范围内的环境管理工作，对本范围内的环境管理工作负领导责任。2．公司相关职能部门的环境管理责任制表3-3公司相关职能部门的环境管理责任制部门/机构环境管理职责环境管1.贯彻落实上级单位、地方政府主管部门等有关环境管理的法律、法规、方针和政策，是公司环境管理的最高决策机构，统一领导公司的环境管理工作，研究、决策公司环境管理的重大问题。理委员2.每年初研究分析上年度环境管理工作情况，解决实际工作中存在人、财、会物等资源不足的问题，结合“五年规划”及整体战略目标部署本年度环境管理工作。3.组织重大环境管理项目的策划、实施、总结工作。79 安全管理实施手册—规范篇4.研究决定环境管理重大事项，建立工作制度和例会制度。完善公司内部环境管理考核奖惩体系。安全管理部1.贯彻执行环境管理的方针政策、法律法规、标准规范。2.监督检查公司的各类人员、各部门的环境管理工作及责任落实。3.组织开展环境管理教育培训工作，开展节能思想意识和减排技术知识培训。4.负责制定环境管理制度并及时更新，检查执行情况并督促实施。5.组织环境管理检查，督促隐患整改，对重大违反环境管理法律法规的情况有权令其停止项目进程。6.监督公司和项目环境管理费用的正确使用。7.检查项目专职环境管理人员的配备方案。8.参与分包单位的考核，将环境管理的有关内容列入分包参评条件。9.组织重点工程项目环境管理内容的策划、实施、验收工作。10.组织职工进行环境管理宣传及考核评比，会同相关方积极开展环境管理竞赛活动，总结、交流、推广环境管理先进管理方法。11.监督检查使用节能设备、淘汰落后产品（材料）措施的落实情况。12.指导项目环境管理工作，定期召开环境管理人员会议。13.及时、如实的报告违规事件，参加重大环境事故调查处理，建立事故档案总结经验教训。14.负责能源统计上报，对接上级及政府部门工作，并接受其领导监督。15.参加上级单位及社会组织的各项培训教育活动，并将教育培训内容及时传递。16.督促公司负责耗能设备监控及保养责任人（部门或单位）及时进行计量器具的校正和维护，检查各项制度的落实情况。17.完善设备租赁、安装拆除、使用管理规定中对于节能减排的要求，并适时更新。18.参加环境管理检查，对各种使用的设备的节能减排性能提出评价意见。技术质量部1.在总工程师领导下编制公司环境管理技术规程，并发布实施。2.制定针对设计、招投标技术文件、施工图设计文件进行环境管理评审的管理制度。3.组织重大工程设计文件、施工组织设计、重大专项节能技术方案的评审工作。4.督促项目负责人对项目部成员进行环境管理技术培训。5.负责设备节能技术指标的鉴定，开展节能减排理论与实践的研究，推广环79 安全管理实施手册—规范篇境和绿色施工管理先进技术。6.参加重大环境管理项目的策划、实施及验收。7.推广符合环境管理要求的四新技术，组织环境管理的技术改造和攻关，组织环境管理工艺标准的编制。对于不利于节能的工艺、方法予以排除淘汰。8.明确节能工程专项施工方案及环境管理实施计划，规定环境管理实施计划的审核审批程序。9.制定能源计量和监测制度。施工管1.在编制、检查、评分项目实施计划的同时考虑相应的环境管理措施。2.坚持管生产必须管环境的原则，对违反环境管理制度、规程的活动及时制止。理部3.组织实施环境管理技术措施和专项施工方案。4.参加环境管理检查，落实不符合整改项。5.参加重大环境管理违规事件的调查处理。物资管1.完善材料采购、使用管理规定中对于环境管理的要求，并适时更新。2.完善固定资产使用、管理制度当中对于节能减排方面的要求，积极进行节能改造和设备更新。3.负责采购各类节能减排材料、和有关料具用品均应符合行业规定，并组织进场验收，建立台账。理部4.参加环境管理检查，对各种使用的物资、固定资产的节能减排的性能提出评价意见。财务资1.负责制定环境管理费用管理办法，按照国家、上级有关规定及时提取环境管理措施费用，保证专款专用。2.按财务制度对审定的环境管理费用列入年度预算，统一资金调度。金部3.按照会计科目对实际发生的环境管理费用进行统计，并按规定上报。4.落实经济岗位责任制和环境管理监督管理奖罚规定。合约法1.负责收集有关环境管理方面的法律法规。2.开展环境管理法制宣传及日常法律咨询工作，组织环境管理法律事务活动。3.负责项目环境管理实施过程及重大违规事故处理的法律援助，监督指导经务部营、开发、设计、建造等行为符合法律法规，在法律法规范围内维护公司利益的最大化。4.负责对分包商和供应商环境管理工作评价，分包合同中有关环境管理要求的制定。79 安全管理实施手册—规范篇成本管理部1.负责能源价格的管理与核算。2.负责能源消耗定额管理。人力资源部1.负责有关环境管理规范、标准及相关知识的培训。2.负责公司环境管理管理机构和岗位的设立，明确分配各部门环境管理职责及工作考核。经理办公室1.负责公司机关总部行政办公方面的节能减排工作，制定年度目标，编制相关管理办法；在制定公司发展规划时，将节能减排发展纳入公司发展规划内。2.指导、督促各部门、项目部开展相关行政类节能减排工作，规范各级单位职工的办公行为。3.在公司节水、节能、节油工作上起到表率作用，提高行政办公效率，加速办公无纸化、信息化进程。4.推进公司内部节能目标的分解落实情况，检查公司各单位对于行政办公节能减排工作的落实情况。5.传递、落实上级部门、政府相关节能减排工作文件，安排及活动。工会1.宣传国家、地方、上级单位环境管理的方针政策，对违规事件进行批评和建议。2.监督检查公司贯彻执行环境法律法规、标准情况，定期研究分析公司重大环境违规事故隐患，提出改进环境工作意见。3.督促落实环境的宣传教育工作。4.参加重大环境违规事件的调查、处理。3.2.2分公司管理层和相关职能部门的环境管理责任制1.分公司管理层的环境管理责任制表3-4分公司管理层的环境管理责任制职务环境管理职责经理1.分公司环境管理第一责任人，对分公司的环境管理工作全面负责。2.组织实施本单位年度、特殊时期环境管理工作目标、规划及实施计划。3.建立、健全本单位的环境管理机构和环境管理保障体系，并保证其正常运行。4.定期召开本单位环境管理领导小组会议，听取汇报，分析、预测本单位在节能减排、环境保护、四新技术应用等方面取得的效益。5.对本单位环境管理所必须的资金予以保证，并保证其投入的有效实施。6.组织制定并实施本单位环境管理应急保障体系。7.及时、如实报告重大环境事故，协助事故调查，制定并落实各项防范措施。79 安全管理实施手册—规范篇生产1.对本单位的环境管理负直接领导责任。2.监督检查本单位各职能部门、项目各岗位环境管理工作的职责履行情况，及时纠正环境管理工作中的失职和违章行为。3.参与编制本单位年度节能减排、环境保护工作计划，并组织实施。4.定期组织本单位的环境管理工作检查，落实重大环境管理事故隐患的整改。经理5.对本单位环境管理体系的运行情况进行过程纠偏，发现问题及时落实整改。6.参与制定环境管理资金的使用计划，并组织有效实施。7.参与本单位重大环境违规事件的调查处理，并组织纠正预防工作。总工1.负责本单位环境管理的科技、设计工作，对本单位的环境管理工作负技术领导责任。2.对本单位环境管理技术保证体系负责，开展环境管理技术研究，总结科技成果经验。3.指导、完善本单位设计方案、施工组织设计中关于节能减排章节及论述，审核、批准项目环境管理专项技术措施或方案。程师4.参与项目环境管理策划。5.参加对四新技术应用的审核、审批工作，对本单位四新技术的实施情况进行监督。6.指导本单位环境管理方面的设计、建造、验收环节。7.参加本单位环境管理方面的案例分析，策划先进环境管理技术总结和科技成果申报。总经1.负责本单位在节能降耗、环境保护、四新技术技术应用等方面的经济核算。2.参与本单位的环境管理策划的经济性对比分析，提出集约型计划。3.审核本单位环境管理方面费用的规定和使用方案。济师4.落实环境管理各项经济政策和奖罚条例。5.参与调查研究环境管理工作的各项措施和经费的实施情况，提出新的可行性方案。总会1.执行公司关于节能减排、四新技术应用、环境保护等经费使用的有关规定，并监督实施。2.组织编制本单位在节能减排、四新技术应用、环境保护等经费使用计划，并进行过程监督，保证费用使用到位。计师3.健全本单位环境管理费用投入台帐，组织做好本单位在环境管理方面的79 安全管理实施手册—规范篇效益分析。安全1.负责分公司环境管理工作，对本单位环境管理工作负监督管理责任。2.负责制定本单位年度环境管理目标，并组织实施。3.组织开展本单位环境管理教育培训等活动。4.组织对本单位环境因素的辨识与评价，组织实施公司环境污染事故应急救援预案。5.组织本单位环境管理检查，督促落实隐患整改。总监6.组织本单位进行环境管理宣传及考核评比，会同相关方积极开展环境管理竞赛活动。7.及时、如实报告违规事件，参加事故调查和处理，建立事故档案，并总结经验教训。8.负责环境报表工作；对本单位环境管理统计工作负责，对统计数据负责。专职机1.负责本单位能源统计上报，对接上级及政府部门工作，并接受其领导监督。2.参加上级单位及社会组织的各项培训教育活动，并将教育培训内容及时传递至项目部。械管理3.完善设备租赁、安装拆除、使用管理规定中对于节能减排的要求，并适时更新。员4.参加本单位环境管理检查，对各种使用的设备的节能减排性能提出评价意见。其它按照分工抓好分管范围内的环境管理工作，对分管范围内的环境管理工作领导负领导责任。2.分公司相关职能部门的环境管理责任制表3—5分公司相关职能部门的环境管理责任制部门/机构环境管理职责环境管理领导小组1.分析本单位在四新技术、节能减排、“四节一环保”等方面取得的效益，指导、监督环境管理体系的有效运行，过程纠偏。2.依据公司环境管理总体目标制定本单位环境管理考核目标，指导、监督、考核项目部环境管理目标的完成。3.建立健全本单位环境管理组织保证体系，建立各部门和岗位的环境管理工作责任制。4.制定本单位资金计划，确保环境管理费用投入。5.对所属各单位环境管理体系运行情况实施监督，组织做好重要环境因素79 安全管理实施手册—规范篇的辨识和监控。6.建立并落实本单位环境事故应急保障体系。7.确保不发生因环境事故引发的影响公司社会信誉与形象的事件。工程技术部1.督促本单位对四新技术的落实工作，控制半成品、成品制作过程中的能耗。2.及时传递各级节能工作文件、技术标准会议精神等，监督制度落实情况。3.及时对节能先进经验、管理办法进行总结。4.检查项目部涉及到的环境管理专项施工方案，确保施工能达到节能设计标准。5.负责应用环境管理新技术、新材料、新工艺、新产品。组织开展各项环境管理培训、宣传、教育活动。6.负责本单位重大环境因素的登记建档工作，定期对重要环境因素进行检测、评估、监控。7.参加本单位环境管理事故的技术性问题的调查，分析事故原因，从技术上提出防范措施，并组织落实。物资部1.负责对本单位供应商的“四节一环保”行为提出要求。2.负责对供应商产品的“四节一环保”指标列入考评范畴。3.负责对供应商的地点进行考察，减少运输过程中的能源浪费。4.参加环境管理违规事件的调查。财务部1.负责本单位节能减排、四新技术应用、环境保护等方面的费用核算，并列入到年度资金计划中。2.负责对本单位在环境保护等方面实际发生的费用进行统计，并按规定上报。3.对分包单位造成环境违规事故而遭到上级主管部门罚款的，在支付工程款时一并进行扣除。商务部1.负责本单位能源价格的管理与核算。2.负责本单位能源消耗定额管理。工会1.贯彻落实国家、地方、上级单位环境管理的方针政策，对违规事件进行批评和建议。2.监督检查本单位贯彻执行“四节一环保”法律法规、标准情况，定期研究分析本单位重大环境违规事故隐患，提出改进环境工作意见。3.督促落实环境保护的宣传教育工作。4.参加环境管理违规事件的调查、处理。79 安全管理实施手册—规范篇3.2.3项目部关键岗位的环境管理责任制3-6项目部关键岗位的环境管理责任制职务环境管理职责项目经1.是项目部环境管理第一责任人，对项目的环境管理工作负全面责任。2.严格执行环境管理法规、规章制度，与分公司主管部门签订环境管理年度指标，并接受分公司环境管理小组的领导、安全管理部门监督检查。3.建立项目部环境管理管理体系，明确各岗位环境管理职责，按照3.1.2规定配备环境管理专（兼）人员，主持建立和完善项目部相关制度。4.组织本项目环境管理实施计划，和环境管理管理文件等工作，完成实施计划既定目标。理5.负责环境管理措施项目费用的及时投入，保证专款专用。6.将环境管理宣贯工作纳入到日常例会中，研究解决环境管理中的重大问题。7.及时、如实报告环境管理事故，配合事故调查和处理。生产经1.组织项目施工生产，对项目部的环境管理负主要领导责任。2.组织落实环境管理的法规、标准、规范及规章制度，定期检查落实情况。3.组织实施环境管理专项方案和技术措施，检查指导环境管理技术交底。理4.组织对现场机械设备设施、物资材料的节能减排符合性验收。5.组织涵盖环境管理的文明施工检查，对发现的问题落实整改。6.负责项目管理人员的环境管理教育，提高管理层的环境管理意识。商务经1.及时收集、传递建材市场价格与材质信息，综合考虑性价比。指导项目理部进行有利于节能的物资采购工作。2.考评物资运距对供货方运费及节能的影响。3.负责能源消耗的成本分析和节能减排效果评估。项目总1.对项目环境管理负技术领导责任。组织对高能耗工序的重要因素进行识别、评审，制定相应措施。2.严格落实环境管理技术标准规范，根据项目实际配备有关技术标准、规范。在本项目《施工组织设计》和各个专项施工方案中增加节能章节，编制环境管理措施及实施计划，设定节能目标。工3.推广环境管理技术、新工艺、新产品、新设备。采用新技术、新工艺、新产品，减少制造半成品、成品过程中的能耗。对施工方案中环境管理技术措施的变更，或采用新材料、新技术、新工艺等要及时上报，审批后方可组织实施，并做好培训交底。4.参加环境管理工作，对发现的重大问题提出整改技术措施。79 安全管理实施手册—规范篇5.对于不利于节能的工艺、方法予以排除淘汰，引进指导先进工艺方法。6.全面加强施工质量管理，特别是涉及到重要的节能部位，确保达到设计标准。7.结合本项目节能目标，在工程分包招标过程中，将节能指标列入分包单位考查要点。8.对节能先进经验、管理办法进行总结推广，不断推进体系运行绩效。安全总监（安全工程师）1.对项目的环境管理进行监督检查，提出环境管理改进意见。2.认真宣传、贯彻环境管理法律法规、标准规范，检查督促执行，监督项目环境管理费用的落实。3.制定项目有关环境管理管理制度，建立耗能计量设备维护制度。4.对耗能重要因素进行识别，制定措施，对项目部环境管理的监督进行总体策划并组织实施。5.参加现场耗能设备的验收，提出环境管理改进意见。6.参加涵盖环境管理内容的定期检查，监督不符合项的整改。对存在明显浪费能源和污染环境排放的事件，下达整改决定。7.落实员工环境管理教育、培训。8.建立项目环境管理资料档案，如实记录和收集环境管理检查、交底、验收、教育培训及其他环境管理活动的资料。9.负责项目部能源统计上报工作，对接公司、分公司环境管理部门工作，并接收其领导监督。10.参加公司层面及社会组织的各项培训教育活动，并将教育培训内容及时传递。11.负责对现场机械设备设施环境管理符合性验收，并负责对设施的完好情况进行过程监控。12.负责现场设备的维护保养，保证设备完好和性能满足施工要求，确保设备的不带病作业、不超负荷运行、不违章操作。13.负责现场设备能耗定额管理，负责设备能耗统计。14.负责对现场设备的使用状况进行检查监督，参加项目部涵盖环境管理内容的文明施工检查，并落实不符合项的整改措施。专业工程师1.合理组织工序施工和材料的有效使用，减少能源和材料的消耗。对施工质量负责，避免因质量问题造成损耗。2.严格执行制定的环境管理技术措施，并纳入技术类文件（函件）交底，履行签字手续，做好交底记录。3.检查施工人员执行环境管理技术操作规程的情况，制止违规操作。79 安全管理实施手册—规范篇4.参加项目部涵盖环境管理内容的文明施工检查，并落实不符合项的整改措施。5.监督分包商施工过程的节能减耗的责任和义务的履行。项目行政主管1.对管理的生活区域范围内的环境管理工作全面负责。2.对办公、生活所用的能源进行集约化管理，并进行监督。3.负责办公、生活区域的能源消耗统计。物资工程师1.就近组织材料供应，减少材料运输造成的能源消耗。2.合理组织材料的存储，减少二次运输，确保进场材料的质量。3.执行定额领料，避免发料无控制和控制不严造成的材料损耗和浪费。4.做好废旧材料的回收，协助专业工程师做好废旧材料的综合利用。5.进一步加强大宗物资的集中采购，集中配送，减少物流运输过程中的燃油消耗。6.将供方产品的环境管理指标列入考评范畴，源头上控制落后技术、产品、设备进入项目实施阶段。测量工程师负责各类测量器具的管理，确保计量器具准确有效。质量工程师负责工程质量的监督，确保验收准确性，防止不合格产品进入下一道工序造成的浪费。3.3技术保障体系3.3.1总体要求1.项目部施工组织设计和各个专项施工方案应增加节能章节，设定节能目标。根据识别的环境因素，制定项目环境管理实施计划，明确管理目标、环境保护控制措施，以及对现场环境检查的要求等；在各分部分项施工方案中，选择符合节能降耗要求的技术和工艺方法，包括环境管理的新技术、新设备、新材料与新工艺，推行应用。2.常见的技术措施包括：项目部的现场监测技术、低噪音的施工技术、现场环境参数检测技术、自密实混凝土施工技术、清水混凝土施工技术、建筑固体废弃物再生产品在墙体材料中的应用技术、新型模板及脚手架技术的应用等。3.3.2方案编制1.项目经理应组织项目总工、生产经理（专业工程师）、安全总监（安全工程师）、物资工程师（材料工程师）、试验工程师等人员编制环境管理实施计划，制定节能、节水、节材、节地以及环境保护的技术措施。2.环境管理方面的措施或方案必须体现“四节一环保”。具体要求如下（表3-7），措施或方案应明确控制目标、组织和职责、方法。80 安全管理实施手册—规范篇表3-7环境管理措施或方案中的要求项目要求节能在“现场临时用电专项方案”、“项目设备管理制度”、“后勤管理制度”中体现节电、节油、节约燃气等节能措施节地在“施工平面布置图”、“施工现场临时用房、临时设施方案”中体现节地措施节水编制“施工现场消防设计方案”、“现场临时用水方案”节材在各项施工方案中体现节材优化措施，“现场防护安全专项方案”选择节约环保的围护材料，制定“限额领料”、“周转材料”管理制度扬尘控制制定控制措施或施工专项方案噪音与振动控制光污染控制水污染控制土壤保护建筑垃圾控制地下设施、文物保护3.3.3环境管理技术交底分项工程施工前，节能减排的技术措施要求要通过技术交底或专项交底等方式实施。生产经理（专业工程师）负责对有关环境管理的事项向施工作业班组、作业人员进行交底，并由双方签字确认，交底可与安全技术交底合并，交底记录交由项目安全总监（安全工程师）保存。交底内容应一般包括：环境管理技术措施的目标、具体方法、验收标准，责任人等，监督制度落实情况。3.3.4环境管理技术推广公司技术质量部和分公司工程技术部负责指导项目部积极推广应用住建部、总公司和八局有关的绿色施工和节能减排技术。3.4教育保障体系3.4.1环境管理教育培训1.公司人力资源部负责建立环境管理岗位持证上岗机制，建立内部培训制度，积极推进环境管理职业化进程。编制环境管理培训—考核—持证—继续教育一体化的工作细则。2.公司安全管理部配合人力资源部制定年度环境管理培训计划，分公司安全总监按照要求和计划组织开展本单位的环境管理教育培训工作，针对项目总工、生产经理（专81 安全管理实施手册—规范篇业工程师）、安全总监（安全工程师）、物资工程师（材料工程师）等相关管理人员开展每年不少于一次的环境管理相关知识培训，并将培训工作制度化、规范化。3.项目安全管理部制定本项目的环境管理教育培训制度，完善环境管理教育培训机制，编制本项目年度内的教育培训计划，并将培训计划上报分公司安全管理部。4.分公司安全总监负责建立健全本单位相应的教育培训检查制度，对本单位教育培训的开展情况进行检查和核实。5.分公司安全总监、项目安全管理部要做好教育培训实施记录，并将记录整理归档。3.4.2环境管理宣传活动1.公司安全管理部负责每年开展一次环境管理宣传活动，并制定详细的活动实施方案。2.公司技术质量部负责积极推广环境管理科学技术成果、先进实施经验，定期奖励优秀单位及个人，并做好宣传、引导工作。3.项目部负责在各分包范围内开展环境管理宣传教育，以增强员工的环保意识，防范污染事故、事件的发生。3.5监督保障体系3.5.1环境主动测量1.公司安全管理部负责每年对环境管理体系的运行进行内审，并对分公司和项目部的环境管理能力和管理绩效进行考核评价。2.分公司安全总监负责每月对项目部进行环境管理检查，每两个月进行一次环境管理绩效考核，并按《施工现场文明施工检查评分表》评价。3.项目经理每周组织项目总工、生产经理（专业工程师）、物资工程师（材料工程师）、安全总监（安全工程师）及分包单位现场负责人、安全管理人员等对项目的环境管理工作进行一次检查，检查与项目安全周检可合并进行。4.项目检查结束后，项目安全总监（安全工程师）应根据检查情况，下发整改通知单，生产经理（专业工程师）和分包单位现场负责人签字接收，并组织落实整改。整改完成后，安全总监（安全工程师）应在指定的时间内对整改情况进行复查。环境隐患整改通知单与安全隐患整改通知单一并签发。3.5.2合规性评价1.合规性评价的频次公司安全管理部每年结合内审情况，负责组织一次合规性评价。分公司安全总监每年6月份、12月份对项目各组织一次合规性评价。2.合规性评价的实施（1）环境合规性评价主要针对环境适用的法律法规和其它要求进行。（2）合规性评价证据的收集可单独实施，也可结合工作检查等过程进行，但合规性评价活动必须单独进行。89 安全管理实施手册—规范篇（3）合规性评价记录见格式篇之《合规性评价表》，明确环境适用的法律法规和其它要求。地方政府部门有特殊要求的，在评价时应按地方政府部门的要求执行。（4）公司安全管理部和分公司安全总监负责对项目部遵守法律法规及其它要求的情况进行总体评价，形成评价报告，对不符合法律法规及其它要求情况进行统计、分析。分公司安全总监应在评价结束10天内将评价结果报公司安全管理部。（5）公司安全管理和分公司安全总监负责对合规性评价发现的不符合督促纠正，并指导其制定纠正措施，保存相关记录。（6）公司安全管理部和分公司安全总监应保存合规性评价表及相关证据。3.合规性评价的证据（部分或全部）（1）地方环保局开具的守法证明（2）污染物排放监测报告（当地环保监测站出具）1）废水排放2）废气(锅炉烟尘、SO2、工业粉尘，涂装及粘接的苯系物等)排放3）施工现场场界噪声（3）废弃物依法处置记录1）生活垃圾处置记录2）建筑垃圾处置记录3）危险废物处置记录（4）节能降耗统计记录（可行时进行统计和记录）1）万元产值能耗2）节电、节水、节材统计数据（5）装饰装修工程室内建材及工程产品环境指标的检测记录。（6）危险化学品及消防管理的记录1）危险化学品清单及控制记录2）应急预案3）应急演练的记录（7）其它要求的实施情况（8）其它证据3.5.3环境管理记录1.环境管理记录由项目安全总监（安全工程师）负责收集、整理，环境管理记录应具有可追溯性。各种统计数据应真实，可靠，为环境管理绩效提供分析和改进依据。项目每月需要上报的环境管理报表包括：（1）施工项目基本情况表（2）施工项目能源、资源消耗统计表（3）施工项目环境管理绩效统计表89 安全管理实施手册—规范篇2.分公司安全总监每月统计分析环境运行相关数据，每季度末报公司安全管理部。分公司每季度上报的报表包括：（1）施工企业基本情况表（2）施工企业能源、资源消耗统计表（3）施工企业环境管理绩效统计表（4）项目绿色施工评价情况分析表（5）绿色施工开展情况汇总表（6）“四节一环保”新措施环境管理效果测算表3.其它管理需要表格及临时报表。3.6运行保障体系3.6.1运行控制的基本要求1.项目生产经理（专业工程师）、物资工程师（材料工程师）应根据环境实施计划垃圾池、沉淀池、隔油池、化粪池、危险化学品仓库、消防设施、洒水车、隔音棚的要求，组织修建或购置等环保设施。2.分公司和项目部均应配备必要的适用于环境管理的检测设备，如噪声仪等。3.对物资供应、设备提供等过程中的环境因素及其控制要求，项目物资工程师（材料工程师）负责通过《致供货方的函》传达到相关方，详见《物资管理实施手册》的有关要求。4.分包单位人员进场作业前，生产经理（专业工程师）负责通过作业指导书、交底、教育等方式，将现场存在的环境因素及控制措施要求等及时向每位作业人员传达。3.6.2施工现场总体规划1.施工现场总体规划除必须满足施工生产需要外，应充分考虑对相关方的影响及节能环保要求，满足地方政府部门的规定。项目总工应根据施工进度及现场情况，分阶段进行现场平面布置，减少二次搬运，以达到节地及控制能源浪费的目的。2.现场应尽量选用节能型电气设备，减少能源消耗。3.6.3环境管理统计、监测、评价1.公司、分公司应完善环境管理统计、监测体系，严格执行环境管理统计报告制度，建立能源消耗统计台账，每季度对能源消耗指标定期收集、汇总和分析。公司每半年、分公司每两个月应做好项目环境管理监督检查工作，对各类活动过程中的环境管理工作进行控制，保证能源统计数据的完整性和准确性。2.项目部应按环境管理实施计划开展环境管理工作，每月由项目安全总监（安全工程师）组织项目总工、生产经理（专业工程师）、物资工程师（材料工程师）等人员，按照《建筑工程绿色施工评价标准》GB/T50640-2010的要求进行评价，并保存相关记录，具体表格详见格式篇对应表格。89 安全管理实施手册—规范篇3.7预防保障体系3.7.1环境管理策划与实施计划环境管理策划的要求同职业健康安全管理中策划的分类、要求一致。项目环境管理实施计划编写主体是项目部，分公司工程技术部、商务部、物资部、财务部经理，安全总监负责相关内容的评审，并填写《环境管理实施计划评审表》。通过评审后，由项目部负责具体实施。环境管理策划应纳入到项目管理策划中，环境管理实施计划纳入到项目部实施计划中，具体填写表格，详见格式篇对应表格。1.编制、审批与发布（1）每年第一季度，公司安全管理部负责制定公司年度环境管理目标，并分解到各分公司，以年度工作安排的方式发布。（2）分公司安全总监根据公司工作安排的要求，制定分公司年度环境管理目标和指标，分解到相关项目部，以年度工作安排的方式发布。（3）项目经理组织项目总工、生产经理（专业工程师）、安全总监（安全工程师）、物资工程师（材料工程师）等人员于工程施工前30天内编制完成，由项目经理审核，分公司生产经理（总工）审批后发布。2.编制原则（1）与管理方针、目标和合同承诺相一致。（2）针对施工现场的重要环境因素。（3）对资源配置进行合理安排，实现目标和指标的方法合理得当。（4）使环境管理工作始终处于受控状态。3.编制依据编制计划的依据是现行的与环境管理相关的法律法规、绿色施工导则、建筑工程绿色施工评价标准、节能设计规范、中国建筑相关条例制度、“四新成果”、工程项目策划书及各类专项施工方案等。4.编制内容(1)项目的基本情况、重点及难点；(2)项目环境管理工作的目标、定位、特点及能耗识别点。(3)项目环境管理工作的管理体系及相关责任；(4)项目环境管理工作的教育培训计划；(5)项目环境管理工作的资金投入及使用计划；(6)项目环境管理工作的主要技术措施；(7)项目环境管理工作的主要管理措施；(8)分部分项工程项目环境管理工作措施；(9)工程项目环境管理工作的应急措施及危机公关；(10)工程项目环境管理工作的环境工作自我考评。89 安全管理实施手册—规范篇5.实施与监控（1）公司环境管理策划由公司安全管理部组织实施。（2）分公司环境管理策划由分公司安全总监组织实施。（3）项目环境管理实施计划由项目安全总监（安全工程师）组织实施，实施计划涉及的相关部门和相关人员履行各自的职责，确保按规定的期限实现项目环境管理目标。（4）公司、分公司、项目安全总监对计划的实施情况进行监督检查，发现问题应下达整改通知单，对整改情况进行验证。6.更改遇有下列情况，应对环境管理实施计划进行重新修订，并得到原审批人的批准。（1）合同条件发生重大变更。（2）项目组织机构进行重大调整。（3）工程发生重大变化，原策划结果无法实现。（4）法律法规及其它要求发生重大变化。（5）其它需要更改的情况。环境管理实施计划见作业篇。3.7.2环境因素识别1.公司成立以安全总监为组长的环境因素识别小组，每年第一季度组织技术质量部、施工管理部、物资管理部等相关部门进行环境因素的识别与评价。2.分公司成立以安全总监为组长的环境因素识别小组，每年第一季度组织工程技术部、物资部等相关部门进行环境因素的识别与评价。3.项目部成立以项目经理为组长的环境因素识别小组，组织项目总工、安全总监（安全工程师）、生产经理（专业工程师）、物资工程师（材料工程师）等相关人员进行环境因素的识别与评价。3.7.3环境因素识别评价流程项目部编制环境因素清单→分公司安全总监收集汇总→分公司安全总监编制分公司环境因素清单→报公司安全管理部汇总→安全管理部发布年度环境因素清单。环境因素的识别与评价方法详见本作业篇的《危险源和环境因素识别与评价指导书》。3.7.4法律法规及其它要求对有关环境管理的法律法规获取、法律法规的执行，参照职业健康安全管理中的有关规定执行。3.7.5绿色施工示范工程的创建公司安全管理部、分公司安全总监分别负责对“国家级绿色施工示范工程”、“省级绿色施工示范工程”的创建工作实施指导和监督，并适时组织检查、考核。89 安全管理实施手册—规范篇3.8应急保障体系3.8.1应急识别项目经理应组织项目总工、安全总监（安全工程师）、生产经理（专业工程师）、物资工程师（材料工程师）等人员对潜在的环境危害事件和紧急情况进行识别。对下列紧急情况应充分识别：1.火灾、爆炸。2.对周边建筑物和地下管线的影响。3.有毒有害危险化学品泄漏。4.油品遗洒。5.恶劣天气导致扬尘、污水外溢等。6.其它应急情况。3.8.2应急预案环境应急预案按照表3-7要求进行编制。3.8.3应急措施应急措施包括：突发污染情况的预测，应急活动可能面对的危险源和环境因素、应急人员、应急程序、应急资源，预防在应急中形成二次污染的方法、危机中的公关方法等。应急措施可以单独编制，也可以与施工组织设计或施工方案一体化编制。3.8.4应急措施实施项目经理组织应急措施实施，项目总工、生产经理（专业工程师）、安全总监（安全工程师）以及物资工程师（材料工程师）参与。实施效果通过测量、演习方式进行评估。如果突发污染事故发生时，项目部立即启动应急预案，按照规定要求，组织有序的应急响应活动并在事后进行应急预案有效性的评估。如果应急预案不能完全适应应急需求时，项目经理要立即进行应急措施的相应完善。3.8.4危机公关危机公关是当前公司突发事件应急的重要组成部分。项目部要及时与公司通报情况，在授权条件下启动危机公关程序，主动披露有关真实情况，沟通相关信息，减少可能的负面社会影响。事后公司进行危机应急的效果评价。89 安全管理实施手册—规范篇89安全管理实施手册—规范篇4.1组织机构和管理职责4.1.1管理组织机构第四章机械设备管理89安全管理实施手册—规范篇1.公司安全管理部负责对公司机械设备管理，设机械管理人员1名。2.分公司工程技术部负责分公司机械设备管理，设机械管理人员1名。3.项目机械设备管理由项目安全总监负责；或由具有2年以上工作经验的安全工程师对项目机械设备进行专人管理。4.1.2管理职责公司安全管理部、分公司及项目机械管理人员的职责详见2.2条。4.1.3管理范围1.所有进场使用机械设备、机具的安全管理。2.由我方租赁使用机械设备的租赁、合同及结算管理。4.2大型设备租赁计划4.2.1租赁计划的编制、审核与实施项目安全总监根据施工生产需要及项目管理策划中的机械需求计划，编制“主要机械设备租赁申请表”，并在需进场日期提前30天报分公司机械管理人员审核，生产副经理审批后，由分公司机械管理人员、安全总监组织实施租赁。4.2.2计划编制要求项目在组织编制机械设备需求计划时，应充分考虑现场、周围环境及拟建建筑物对机械设备安全使用、安拆的影响，择优选择相应规格型号的机械设备，并合理控制机械设备的数量。4.3合格租赁商的评价对合格租赁商的评价范围、时机、内容及方法，详见（表4—1）表4—1对合格租赁商的评价范围、时机、内容及方法项目内容评价范围1.大型起重设备（如：塔式起重机、施工升降机、物料提升机、大型搅拌站等）租赁商。2.土方机械、混凝土机械、桩工机械、高处作业吊篮、汽车吊、装卸机械等设备租赁商。评价时机1.对首次引进的起重设备租赁商须由分公司专职机械管理人员组织进行考察。2.分公司专职机械管理人员负责于每年的第一季度对分公司范围的合格租赁商进行复评，复评材料由分公司安全总监、生产经理审核、审批，报公司安全管理部，并发布年度合格租赁商名录。3.当合格租赁商未与公司发生业务来往，或因资质年审、设备备案等原因停止生产经营的时间超过1年时，再次启用，分公司专职机械管理人员应组织对其重新评价。89 安全管理实施手册—规范篇项目内容4.发生以下情况时，公司安全管理部将对该租赁商从合格租赁商名录中除名，3年内不得与其再次合作：（1）因机械本身原因或因操作人员人为因素导致连续发生生产安全事故的；（2）一年内累计出现三次以上不符合项的；（3）不履行合同义务的；（4）未及时提供相关资料、办理相关手续的；（5）供应能力出现问题，影响施工正常进行的；（6）提供虚假资料、行贿、串标的；（7）发生生产安全事故后推卸责任，不积极配合善后处理的。评价内容1.经营范围是否满足需要，营业执照、税务登记证、组织机构代码证等是否齐全有效。大型机械设备的安拆单位应提供资质证书、安全生产许可证等，资质等级应与承包工程内容相适应。2.租赁商拟提供的机械设备的技术指标应满足国家环保和安全使用要求，符合地方政府主管部门的规定，并应提供生产厂家的生产许可证、备案证、机械出厂合格证、登记证、机械使用及安拆说明书及其它原始技术资料、相关的检验检测报告等。3.以往合作的情况，包括以往合作时的服务质量、服务态度、出租价格及能否满足现场特殊要求的能力等。4.对大型起重机械应到租赁商存放机械设备的场地查看实物，验证机械设备的技术指标和使用安全的符合性等。5.随机工作人员的特种作业上岗证、技能等级证、劳动合同、保险办理情况等相关证件资料。评价方法1.验证其营业执照、资质等级证书、安全生产许可证，拟供机械设备的生产许可证、合格证、备案证、使用说明书等相关资料。2.实地考察其公司的管理状况及质量安全体系运行情况。3.对拟出租的机械设备进行现场检查，验证其质量及安全状态。4.向租赁商现场询问其对塔式起重机、整体提升脚手架、施工升降机、物料提升机等垂直运输机械设备的管理方法及管理手段。5.通过市场信息和以往出租情况评价其租赁价格和服务质量。6.其它适宜的评价方法。其它要求1.对新引进的大型机械设备租赁商的评价，其参与评价的人数不得少于3人。2.分公司专职机械管理人员负责做好评价记录资料，并附具相应的证明材料。3.合格租赁商评价记录资料由公司安全管理部、分公司专职机械管理人员分别保存，公司安全管理部将根据评价结果及时更新合格租赁商名录。4.4大型机械设备招、议标及合同管理大型机械设备的招议标、合同评审、签订等工作管理要求，见作业篇“机械设备租赁管理”。由分公司安全总监组织机械管理人员等实施。合同签订5日内，分公司安全总监负责督促机管员将合同录入ERP系统及PMS系统。89 安全管理实施手册—规范篇4.5租赁费管理4.5.1租赁费计提项目安全总监负责于每月26日前，对本月的租赁费进行计提，填报《机械台班租赁费计算表》，经项目总工、商务经理审核、项目经理审批后，报项目会计。并配合商务经理做好当月机械费用成本分析。4.5.2ERP录入及信息化录入项目安全总监负责于每月26日前将当月发生的机械租赁费录入ERP系统及PMS系统，并保持两个系统内的数值一致、正确。4.5.3租赁费结算机械设备退场后5日内，由项目安全总监负责办理租赁费用结算，经项目总工、商务经理审核、项目经理审批后，报项目会计。4.6现场管理4.6.1技术资料管理1.分公司机械管理人员组织项目安全总监（安全工程师）对进场机械设备的管理资料、技术档案进行验证，保存相关的记录。包括：（1）购销合同（购置发票）。（2）制造许可证。（3）产品合格证。（4）制造监督检验证明。（5）备案证明。（6）自检合格证明。（7）安装使用说明书。（8）历次安装验收、维保记录资料等。2.分公司专职机械管理人员组织项目安全总监（安全工程师）每半月对现场机械设备的运行控制资料检查一次，保存相关记录。机械设备的运行控制资料包括：（1）定期检验报告；（2）定期自行检查记录；（3）定期维修保养记录；（4）维修和技术改造记录；（5）运行故障和生产安全事故记录；（6）更换重要构件、部件的合格证；（7）累计运转记录资料等。3.分包单位自带机械设备（包括手头电动工具等）进场前3天应向项目安全总监（安全工程师）提出申请，并提供机械设备清单。进场时，由项目安全总监（安全工程师）组织验收，填写验收记录，办理进场手续，未经验收合格的机械设备不得进入施工现场。90 安全管理实施手册—规范篇4.6.2禁止使用及限制使用规定1.禁止有下列情形之一的起重设备进入现场：（1）属国家明令淘汰或者禁止使用的；（2）超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的；（3）经检验达不到安全技术标准规定的；（4）没有完整安全技术档案的；（5）没有齐全有效的安全保护装置的。2.限制使用有下列情形之一的起重设备：（1）起重力矩小于400KN·M（含）及其它非自升式塔式起重机；（2）出厂年限超过8年的起重力矩为400～630KN·M（含）的自升式塔式起重机；（3）出厂年限超过15年的起重力矩为630～1250KN·M的自升式塔式起重机；（4）出厂年限超过20年的起重力矩为1250KN·M（含）以上的自升式塔式起重机；（5）出厂年限超过8年的SC型施工升降机；禁用SS型（人货两用）施工升降机。4.6.3起重设备安装、拆卸管理1.起重设备安装、拆卸前，由机械设备安装、拆卸单位编制专项施工方案、生产安全事故应急救援预案，制定安全技术措施。经内部审核、审批后，报项目总工和监理单位审核。地方政府部门有特殊要求的，须按照规定向有关部门报送相关资料。2.起重设备安装、拆卸必须由依法取得建设主管部门颁发的“起重设备安装工程专业承包企业资质”和“安全生产许可证”的企业在其资质许可范围内完成。分公司机械管理人员、项目安全总监（安全工程师）应当制止机械设备租赁商以其它形式将起重设备的安装、拆卸、加节、升降及维修、保养等业务转包或者分包。3.分公司专职机械管理人员、项目安全总监（安全工程师）应监督现场起重设备安装、拆卸单位履行下列职责：（1）按照安全技术标准及安装使用说明书等要求，检查起重设备及现场施工条件；（2）组织安全技术交底并签字确认；（3）将起重设备安装、拆卸工程专项施工方案、安拆人员名单等资料料报项目总工审核；（4）按照起重机械安装、拆卸工程专项施工方案及安全操作规程组织安装、拆卸作业；（5）起重机械安装、拆卸过程中，安拆单位技术负责人、专业技术人员、专职安全工程师应进行现场监督；（6）起重机械安装完毕后，必须按安全技术标准及安装使用说明书的要求对起重设备进行自检、调试和试运转。自检合格应当出具自检合格证明，并向现场使用单位和操作人员进行安全使用说明。4.分公司专职机械管理人员应当在起重设备安装完毕后，组织租赁商、安装单位、91 安全管理实施手册—规范篇监理单位等进行联合验收，验收合格的按照当地政府部门的要求，委托具有相应资质的检验检测机构进行检测。起重设备经验收合格后方可投入使用，未经验收或者验收不合格的不得使用。5.分公司专职机械管理人员负责自起重设备安装验收合格之日起30日内，组织将起重设备安装验收资料、起重设备安全管理制度、特种作业人员名单等报送至当地建设主管部门，办理起重机械使用登记。登记标志应当置于或者附着于该设备的显著位置。6.分公司专职机械管理人员督促项目生产经理（专业工程师）向起重设备安装单位提供拟安装设备的基础施工资料，确保起重机械进场安装、拆卸所需的施工条件。7.分公司机械设备管理人员组织项目安全总监（安全工程师）审核进场起重设备的特种设备制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明、备案证明等文件。8.分公司机械设备管理人员组织项目安全总监（安全工程师）审核起重设备安装单位资质证书、安全生产许可证和特种作业人员的特种作业操作资格证书。4.6.4起重设备使用管理1.分公司机械设备管理人员组织项目安全总监（安全工程师）制定起重设备使用过程的生产安全事故应急救援预案。2.项目安全总监（安全工程师）负责根据不同施工阶段、周围环境以及季节、气候的变化，对起重设备采取相应的安全防护措施。3.项目安全总监（安全工程师）负责在起重设备活动范围内设置明显的安全警示标志，对集中作业区做好安全防护。4.分公司专职机械管理人员组织项目安全总监（安全工程师）每半月对起重设备的运行状况检查一次，督促机械设备租赁商对起重设备及其安全保护装置、吊具、索具等进行经常性和定期的检查、维护和保养，并做好记录。5.分公司专职机械管理人员应对检查发现的问题开具整改通知单，由租赁商现场负责人签字接收。项目安全总监（安全工程师）负责督促整改，分公司机械设备管理人员负责对整改落实情况复查。6.分公司专职机械管理人员负责在每次检查结束后，以书面形式向公司安全管理部汇报检查情况，附具隐患整改通知单、实体隐患照片。公司安全管理部建立机械设备隐患台帐，并根据统计情况，不定期地组织抽查和重点检查。7.分公司专职机械管理人员负责督促组织制定群塔作业方案，实施防止塔式起重机相互碰撞的安全措施。8.项目安全总监（安全工程师）负责在起重设备顶升、加节、附墙等作业前7天向分公司专职机械管理人员报告，分公司专职机械管理人员应对起重设备顶升、加节、附墙等作业进行现场监督，防止安装非原厂制造的标准节和附着装置。9.当起重设备遇有可能影响其安全技术性能的自然灾害或者发生设备事故后，以及停止使用三个月以上时，再次使用前，分公司专职机械管理人员应当组织对其全面检查，99 安全管理实施手册—规范篇未经检查合格的起重设备不得使用。10.分公司专职机械管理人员负责督促租赁商对标准、技术规程有检测周期规定或寿命期限要求的零部件（如高处作业吊篮的安全锁、施工升降机的防坠装置等），按照相应要求予以检测或报废，严禁报废或未经检测的零部件投入使用。11.对连续使用的机械设备，在取得政府主管部门的检测合格证及准用证后，应当在其规定的有效期满前申请重新检测、验收。4.7管理报表4.7.1机械设备报表1.机械设备管理人员情况统计表2.企业主要机械设备实有、完好、利用情况（季报）3.企业自有或融资租赁机械设备清查明细表（季报）4.季度机械设备合格租赁商名录/ERP新增机械设备供应商注册申请5.企业技术装备及机械设备经营管理情况（年报）6.企业主要机械设备情况（年报）7.租赁商考核评价表4.7.2机械设备管理记录表1.机械设备验收记录2.机械设备运转、交接记录3.月度安全检查记录（含垂直度测量）4.机械设备维修保养记录5.机械台班租赁费计算表6.机械设备租赁费结算单99 安全管理实施手册—规范篇第五章标准化管理为全面推行项目管理标准化，实现信息化、精细化管理目标，公司每年10月份在各分公司的在建项目中抽取2～3个项目，代表分公司参加年度标准化管理检查验收。5.1管理职责安全管理部负责项目标准化管理的综合协调，督促各相关部门制定考核标准、参加考核验收。5.2参加验收的部门和人员5.2.1标准化管理验收1.安全管理部、施工管理部、技术质量部、物资管理部、信息化管理部、成本管理部、合约法务部、人力资源部、党群工作部、经理办公室等部门参加验收工作。其中，成本管理部和合约法务部两部门，人力资源部、党群工作部和经理办公室三部门可根据情况安排一人参加验收，但应对所涉及的要素全数检查。2.原则上，参加标准化验收的人员应由部门经理参加，检查验收期间，验收组成员不得随意更换，确保使验收标准不因人员变动而出现偏差。5.3验收5.3.1标准化管理验收标准1.项目施工管理考核表2.项目技术、质量管理考核表3.项目安全管理考核表4.项目环境和绿色施工管理考核表5.项目机械、保安管理考核表6.项目物资管理考核表7.信息化管理部考核表8.项目商务管理考核表9．项目综合管理考核表10.项目行政办公综合管理考核表99 安全管理实施手册—规范篇99安全管理实施手册—规范篇6.1纠正措施6.1.1纠正措施的需求识别第六章纠正和预防99安全管理实施手册—规范篇下列情况应确定采取纠正措施的需求：1.内部、外部审核所发生的不符合项。2.出现严重不符合时。3.目标指标未达到规定要求时。4.发生同类不符合数量较多，使管理体系要求未能有效实施时。5.发生顾客及其它相关方重大投诉或政府要求时。6.发生生产安全事故及重大环境事故时。6.1.2纠正措施的制定和实施1.内部审核发现的不符合项，由受审核单位调查分析，制定、实施和验证纠正措施，填写验证记录。2.外审发现的不符合项，由受审核单位调查分析，确定不符合的原因，制定纠正措施计划，经管理者代表审批后实施。相关部门/单位应按规定的时间完成计划，并将有关见证资料报经理办公室汇总整理，经管理者代表确认后报认证机构。3.项目出现职业健康安全事件或环境控制发生重大问题时，公司安全管理部应组织分析原因，制定纠正措施，经分管生产副总经理批准后组织实施，并进行监督和验证，并填写验证记录。4.当监督检查发现职业健康安全管理、环境管理的各项目标指标未达到规定要求时，相关责任部门、单位应组织分析原因，制定、实施纠正措施，并对实施的效果进行跟踪验证，并填写验证记录表。5.对于拟定的涉及职业健康安全方面的纠正措施，应在实施前，应由同级的安全管理部门组织进行风险评价、对纠正措施进行评审，防止造成新的危害。6.纠正措施的责任验证部门应评审纠正措施的有效性。若采取的纠正措施经严格实施后未达到预期目的，应组织对纠正措施进行修改或制订新的纠正措施。6.2预防措施6.2.1预防措施的需求识别下列情况应确定采取预防措施的需求：1.内部、外部审核提出的意见和建议。2.项目的安全管理难点。3.危险性较大的分部分项工程。4.施工现场五大伤害。5.目标指标出现偏离倾向时。6.相关方或政府提出要求时。99 安全管理实施手册—规范篇6.2.2预防措施的制定和实施1.内部审核提出的改进意见和建议，由受审核单位体系负责人组织识别分析，确定是否需采取预防措施。2.外部审核提出的改进意见，由受审核单位体系负责人组织分析，确定是否需采取预防措施；需要时，组织相关人员分析原因，制定措施，并组织实施和跟踪验证。3.对于拟定的涉及职业健康安全方面的预防措施，在实施前，应由同级安全管理部门组织进行风险评价、对纠正措施进行评审，防止造成新的危害。4.预防措施实施过程中，相关责任部门应及时组织进行验证和评价，发现问题及时调整，以保持预防措施的有效性。5.预防措施应做好记录。6.3不符合的处置6.3.1预防措施的制定和实施各级检查（包括项目自检）发现不符合情况时，应下达书面整改通知单，规定完成期限和验证人，由验证人对整改情况进行验证。6.3.2当不符合行为情节较为严重时，除下达整改通知单外，还应同时出具处罚通知，处罚的准则按公司有关规定执行。6.3.3法律、法规、标准、规范的变更引起的不符合，由公司安全管理部和分公司安全总监负责重新识别，更新有关法律法规清单，并将有关信息传达到相关人员及相关方，由相关人员及相关方按要求予以纠正，并填写纠正措施记录。6.3.4项目安全总监（安全工程师）负责收集汇总职业健康安全事故、事件与不符合的信息，每月进行一次数据分析，确定采取纠正和预防措施的需求，并上报分公司安全总监、公司安全管理部。6.3.5各相关部门应收集汇总本业务系统事故、事件与不符合的信息，每季度进行一次数据分析，以确定采取纠正和预防措施的需求。6.4项目、分公司安全和环境管理总结项目部在完成工程移交后，项目经理应组织项目安全总监（安全工程师）、生产经理（专业工程师）、物资工程师（材料工程师）等进行项目安全管理和环境管理总结。6.4.1项目安全管理和环境管理总结的主要内容为：1.安全、环境投入费用。2.项目安全、环境管理取得的成效。3.现场发生的事故起数及造成的直接经济损失。4.项目安全、环境管理的主要措施。5.项目安全、环境管理所创造的效益或效果。6.主要经验和教训等。6.4.2项目安全管理和环境管理总结应报至公司安全管理部。99 安全管理实施手册—程序篇程序篇分目录1职业健康安全管理和环境管理流程..................................................................................982法律法规及其要求控制流程..............................................................................................993专项施工方案管理流程....................................................................................................1004危险性较大的分部分项工程安全技术交底流程............................................................1015一般分项工程（各工种）安全交底管理流程................................................................1026分部分项安全验收流程....................................................................................................1037防护设施验收流程............................................................................................................1048中小型机械验收流程........................................................................................................1059项目安全周检流程............................................................................................................10610公司安全检查流程..........................................................................................................10711项目安全教育培训流程..................................................................................................10812项目应急管理流程..........................................................................................................10913应急响应、事故报告和救援流程...................................................................................11014大型起重设备租赁计划及招、议标管理流程...............................................................11115合格租赁商评价管理流程...............................................................................................11216大型起重设备租赁合同管理流程...................................................................................11317机械设备租赁费用管理流程...........................................................................................11418大型设备安装工作管理流程...........................................................................................11519大型设备拆除工作管理流程...........................................................................................11620临时板房管理流程...........................................................................................................11799 安全管理实施手册—程序篇99安全管理实施手册—程序篇1职业健康安全管理和环境管理流程关键过程项目经理项目总工专业工程师安全总监/安全工程师分包单位99安全管理实施手册—程序篇组织安全环境策划、重大危险源辨识策划阶段制定目标组织制定实施细则，分工组织环境因素识别，主持编制策划书。明确个人目标职责参加明确个人目标职责参加明确个人目标职责分包单位进场99安全管理实施手册—程序篇99安全管理实施手册—程序篇组织编制施工组织设计主编施工组织设计参加签订安参加全协议99安全管理实施手册—程序篇99安全管理实施手册—程序篇参加经专家验证的安全分项验收实施阶段专项安全施工方案组织分部分项工程实施组织危险性较大分部分项安全技术交底组织验收协助安全教育组织一般分项和工种交底参加验收组织日常安全教育劳保用品、机械、物资进场人员进场，接受三级安全教育作业人员日常教育对作业人员交底99安全管理实施手册—程序篇99安全管理实施手册—程序篇组织安全分项验收参加安全分项验收参与、监督资料存档管理人员参与验收99安全管理实施手册—程序篇99安全管理实施手册—程序篇组织周检查、周例会参加周检参加周检参加周检参加周检99安全管理实施手册—程序篇99安全管理实施手册—程序篇汇总检查发现问题制定整改技术措施整改落实整改隐患99安全管理实施手册—程序篇否否组织安全，99安全管理实施手册—程序篇环境总结；改进定期合规性评价阶段持续改进必要时制定纠正措施，并组织实施是否是否通过通过是是是资料归档数据分析自检合格99 安全管理实施手册—程序篇2法律法规及其要求控制流程99安全管理实施手册—程序篇关键分包单位项目部安全环境过程管理部门分公司工程技术部/安全总监公司安全管理部备注99安全管理实施手册—程序篇获取国家、行业、法规99安全管理实施手册—程序篇分公司获取形成受控文件情单99安全管理实施手册—程序篇99安全管理实施手册—程序篇获取上传培训实施等各阶段执行法规编制受控文件清单培训、执行法规获取地方性法规分公司法规清单公司汇总组织培训必要时组织培训99安全管理实施手册—程序篇99安全管理实施手册—程序篇合规性评价合规性评价财务部按规99 安全管理实施手册—程序篇3专项施工方案管理流程阶段项目部分公司公司主要事项编制总工组织专业工程阶段师、安全总监等编制100安全管理实施手册—程序篇项目经理组织总工、专业工程师、安全总监人员进行等内部评审工程技术部经理、商务部经理、安全总监、物资部经理审核、总工审批技术质量部、安全管理部、成本管理部、施工管理部、物资管理部审核、总工审批100安全管理实施手册—程序篇100安全管理实施手册—程序篇否是否通过是实施15日前编制、审批完成。专业分包工100安全管理实施手册—程序篇否是是否报公司审核审批交底阶段工程技术部组织专家论证是否通过是否是否论证是否程的施工方案由专业分包单位编制，经内部审批合格后，按本流程管理。100安全管理实施手册—程序篇100安全管理实施手册—程序篇报建设单位监理单位审批是否是否通过100安全管理实施手册—程序篇否是否通过是交底总工组织方案交底，生产经理（专阶段业工程师）、安全总监等参加100安全管理实施手册—程序篇工程技术部实施监督、考核阶段实施技术质量部考核100 安全管理实施手册—程序篇4危险性较大的分部分项工程安全技术交底流程109安全管理实施手册—程序篇关键过程项目经理项目总工专业工程师包括超过一定规模的危险性较大分安全总监/安全工程师109安全管理实施手册—程序篇部分项工程交底总工组织交底109安全管理实施手册—程序篇109安全管理实施手册—程序篇项目经理参加经专家论证的专项方案的安全交底组织管理人员讨论、交底保存记录安全总监、安全工程师109安全管理实施手册—程序篇分包单位主要管理人员和作业人员接受交底参加交底人员签字，形成记录保存记录保存记录保存记录109 安全管理实施手册—程序篇5一般分项工程（各工种）安全交底管理流程关键过程项目总工专业工程师安全总监/安全工程师专业工程师对特种作业人员109安全管理实施手册—程序篇交底要交到全体作业人员总工审批专业工程师组织交底安全总监审核、安全工程师参加109安全管理实施手册—程序篇分包单位项目负责人、安全主管接受交底分包单位项目负责人对作业人员交底，形成记录109安全管理实施手册—程序篇交底人、接受交底人员分别留存记录保存记录109 安全管理实施手册—程序篇6分部分项安全验收流程109安全管理实施手册—程序篇关键过程项目经理项目总工专业工程师安全总监/安全工程师109安全管理实施手册—程序篇109安全管理实施手册—程序篇包括危险性较大分部分项工程和超过一定规模的危险性较大分部分项工程。分公司总工和安全总监、项目经理参加经专家论证分部分项工程验收组织验收分包项目经理、安全员参加验收否是否通过是参加验收必要时，总工制定措施，专业工程师落实整改安全总监（安全工程师）参加109安全管理实施手册—程序篇参加验收人员在验收记录签署意见并签字保存验收记录109 安全管理实施手册—程序篇7防护设施验收流程关键过程分包单位专业工程师安全总监/安全工程师109安全管理实施手册—程序篇包括临边洞口防护验收、消防设施验收等。搭设负责人参加验收防护完成后，参加专业工程师组织验收分包项目经理、安全参加验收109安全管理实施手册—程序篇是是否通过否组织分包单位落实整改验收人员签字形成验收记录保存验收记录109 安全管理实施手册—程序篇8中小型机械验收流程109安全管理实施手册—程序篇关键过程钢筋、木工、混凝土机械进场验收安全总监/安全工程师参加验收专业工程师分包单位组织进行机械进场进场验收否是否通过机械退场109安全管理实施手册—程序篇是固定安装109安全管理实施手册—程序篇参加验收验收完成自检合格109安全管理实施手册—程序篇109安全管理实施手册—程序篇安装验收是否通过否分包整改109安全管理实施手册—程序篇是109安全管理实施手册—程序篇验收合格保存记录投入使用109安全管理实施手册—程序篇109安全管理实施手册—程序篇资料保存过程检查109安全管理实施手册—程序篇竣工退场109 安全管理实施手册—程序篇9项目安全周检流程109安全管理实施手册—程序篇关键项目经理项目总工过程安全总监/安全工程师专业工程师分包单位109安全管理实施手册—程序篇109安全管理实施手册—程序篇项目经理组织周检组织参加周检参加周检参加周检负责人、安全和主要管理人员参加109安全管理实施手册—程序篇提出检查要求，进行人员分工109安全管理实施手册—程序篇对施工现检查场进行检查按分工检查按分工检查按分工检查配合检查109安全管理实施手册—程序篇109安全管理实施手册—程序篇整改汇总检查问题，安排整改下发整改通知负责安排落实整改隐患整改109安全管理实施手册—程序篇否109安全管理实施手册—程序篇符合落实整改要求完成情况验证整改自查回复109安全管理实施手册—程序篇是保存资料109 安全管理实施手册—程序篇10公司安全检查流程关键分包单位项目部分公司公司过程安全管理部组组织织安全检查109安全管理实施手册—程序篇施工、技术、安全部门检查项目经理签字接收安全总监检查组对现场检查下发整改通知单109安全管理实施手册—程序篇109安全管理实施手册—程序篇隐患整改专业工程师落实整改109安全管理实施手册—程序篇整改自查回复验证整改否符合要求是109安全管理实施手册—程序篇项目经理签字确认，报分公司验证分公司安全总监验证保存资料，数据分析109安全管理实施手册—程序篇验证持续改进109 安全管理实施手册—程序篇11项目安全教育培训流程109安全管理实施手册—程序篇关键过程项目经理项目总工专业工程师安全总监/安全工程师分包单位109安全管理实施手册—程序篇109安全管理实施手册—程序篇制定培训教育计划参加参加组织制定培训教育计划109安全管理实施手册—程序篇109安全管理实施手册—程序篇通知项目经理分包单位人员进场109安全管理实施手册—程序篇进场教育组织项目进场参加参加参加三级安全教育109安全管理实施手册—程序篇109安全管理实施手册—程序篇总体要求危险性较大的分部分项工程安全交底施工部署和安全技术交底进行安全知识教育、考试进行施工队和班组的教育109安全管理实施手册—程序篇109安全管理实施手册—程序篇施工阶段生产技术部署负责施工安排安全监督、检查施工作业、活动109安全管理实施手册—程序篇日常教育109安全管理实施手册—程序篇参加培训教育组织日常教育特殊工种教育转岗教育、季节性教育等，保存资料开展班前教育109 安全管理实施手册—程序篇12项目应急管理流程109安全管理实施手册—程序篇关键分包单位项目经理项目总工专业工程师过程安全总监/安全工程师109安全管理实施手册—程序篇109安全管理实施手册—程序篇方案编制项目开工，组织成立应急领导小组109安全管理实施手册—程序篇109安全管理实施手册—程序篇组织编制应急预案编制方案参与编制参与编制109安全管理实施手册—程序篇109安全管理实施手册—程序篇培训应急物资准备应急演练应急队员接受应急培训作业人员参加演练定期组织应急培训应急设施设备和物资准备项目经理组织应急演练组织评价演练效果技术培训参加培训参加演练参加演练参加评价参加评价应急培训，保存资料编制应急清单参加演练保存记录参加评价保存记录109安全管理实施手册—程序篇否是否满足评价是保持/改进109 安全管理实施手册—程序篇13应急响应、事故报告和救援流程关键过程分包单位项目部分公司公司上级部门110安全管理实施手册—程序篇应急响应发生应急情况110安全管理实施手册—程序篇110安全管理实施手册—程序篇发现人向报告上级报告项目经理组织应急110安全管理实施手册—程序篇是安全总监及人员领导赶赴现伤亡场指挥救援110安全管理实施手册—程序篇抢险救援参加抢险救援否组织抢险现场整改是死亡事故否组织抢险救援安全总监及领导赶赴现场指挥，向上级主管部门汇报现场救援上报上级部门110安全管理实施手册—程序篇110安全管理实施手册—程序篇按四不放过调查处理事故善现善现后场后场处处处处理理理理110安全管理实施手册—程序篇事后处置制定纠正措施按四不放过调查处理事故定制纠正措施按四不放过调查处理事故定制纠正措施110安全管理实施手册—程序篇实施实施实施110 安全管理实施手册—程序篇14大型起重设备租赁计划及招、议标管理流程关键点项目部分公司公司119安全管理实施手册—程序篇计划安全总监提交设备租赁需用计划专职机械管理人员审核、生产经理审批，确定设备、提出安装要求。（3日内）119安全管理实施手册—程序篇119安全管理实施手册—程序篇项目部全程参与设备的招议标工作确定设备租赁形式（招议标租赁，1日内）大型起重设备招议标拟供租赁商名单提前3天报公司安全管理部备案119安全管理实施手册—程序篇119安全管理实施手册—程序篇招议标招标工程技术部门机械管理人员会同商务部门起草招标及合同文件（3日内）119安全管理实施手册—程序篇议标设备领导小组发放招标文件。组织开标、询标、评标等招标工作（7日内）招、议标结束，推荐中标租赁商报分公司经理审批。确定租赁商（1日内）119安全管理实施手册—程序篇确定租赁商洽谈租赁合同、签订进入合同管理流程（7日内）119安全管理实施手册—程序篇组织设备进场119 安全管理实施手册—程序篇15合格租赁商评价管理流程关键点项目部分公司公司出租商评价管理评价分公司机械管理人员组织对租赁供应商考察、评价119安全管理实施手册—程序篇安全管理部收集中小型设备出租商资料，分工机械管理人员等留存收集、保存大中型设备出租商资料，填制评价表大型起重机械设备出租商资料报公司安全部备案119安全管理实施手册—程序篇119安全管理实施手册—程序篇添加建立目录清单在设备退场后对出租商进行考评，作为分公司的年度评价依据1、整理出租商ERP添加资料，报公司申请添加及维护。2、年末对在用出租商进行集中评价建立分公司机械设备出租商名录将机械设备出租商添加申请报局工程部，并进行维护建立公司级机械设备出租商名录每年初发放至各分公司，供选用119 安全管理实施手册—程序篇16大型起重设备租赁合同管理流程关键点租赁商项目部分公司公司119安全管理实施手册—程序篇租赁商参与合同起草起草分公司专职机械管理人员会同商务部门起草合同文本119安全管理实施手册—程序篇项目经理组织相关人员进行评审119安全管理实施手册—程序篇否是评审是否通过分公司工程技术部、商务部、财务部进行评审119安全管理实施手册—程序篇119安全管理实施手册—程序篇否是否通过中小型机械设备大型机械设备公司安全管理部、成本管理部、合约法务119安全管理实施手册—程序篇119安全管理实施手册—程序篇签订返给租赁商一份实施项目商务部留存对项目管理人员进行合同交底否是分公司领导审核是否通过合同签订、盖章分公司工程技术部留存一份，登记建立台帐119安全管理实施手册—程序篇履行合同结算结束合同结束119 安全管理实施手册—程序篇17机械设备租赁费用管理流程关键点租赁商项目部分公司119安全管理实施手册—程序篇租赁商每月报月度租赁费/使用费结算单过程结算安全总监/工程师办理费用结算119安全管理实施手册—程序篇总工、商务经理审核、项目经理审批119安全管理实施手册—程序篇付款安全总监/工程师填报ERP系统财务部过程按合同约定条件付款119安全管理实施手册—程序篇119安全管理实施手册—程序篇出租商报费用结算单设备退场后5天内，安全总监/工程师办理最终结算119安全管理实施手册—程序篇119安全管理实施手册—程序篇最终结算商务经理审核会签，项目经理审批报分公司商务部备案119安全管理实施手册—程序篇安全总监/工程师填报剩余租赁费入ERP系统。尾款定支付尾款支付119 安全管理实施手册—程序篇18大型设备安装工作管理流程关键点出租方项目总工专业工程师安全总监119安全管理实施手册—程序篇现场定位技术负责人提供设备基础施工方案及预埋件项目总工共同确定设备现场定位具备进场安装条件119安全管理实施手册—程序篇119安全管理实施手册—程序篇基础施工设备进场设备安装拆除方案或特殊基础方案设备进场安装作业人员进场项目总工审核按方案审批管理流程审核毕组织项目、租赁、安装单位对进场设备、基础进行验收工长按基施工方案组织施工组织进行现场安全教育和安全技术交底机械设备管理员组织设备进场验证作业人员资格证119安全管理实施手册—程序篇119安全管理实施手册—程序篇维修、更换安装作业安全技术交底否是否是合格119安全管理实施手册—程序篇119安全管理实施手册—程序篇安装开始安装现场监督119安全管理实施手册—程序篇安装完毕否119安全管理实施手册—程序篇调试安装调试验收验收合格检测安装、租赁、监投入理共同参加使用结束退场组织施工、安全、设备等人员验收组织联合验收验收合格后投入现场使用使用完毕拆除退场是否是合格否是否合格合理安排协调使用报设备检测部门检测使用中组织定期检查和日常管理119 安全管理实施手册—程序篇19大型设备拆除工作管理流程关键点租赁商项目总工专业工程师安全总监119安全管理实施手册—程序篇拆除方案设备安装拆除方案项目总工审核方案审批119安全管理实施手册—程序篇119安全管理实施手册—程序篇拆除前检查组织拆除拆除机具进场拆除作业人员进场拆除作业安全技术交底总工组织项目、出租、安装单位对拟拆除设备及周围环境进行检查具备拆除作业条件现场安排与协调，进行现场安全交底组织拆除作业进场验证人员上岗资格证119安全管理实施手册—程序篇开始拆除现场旁站监督退场拆除完毕119安全管理实施手册—程序篇清查盘点装车运输开具出门证119安全管理实施手册—程序篇退场拆除完成119 安全管理实施手册—程序篇20临时板房管理流程关键点项目部分公司公司119安全管理实施手册—程序篇供应商管理（每年第一季度进行评价）需求计划及采购总工编制临时板房搭设方案及需求计划安全总监组织物资部、工程技术部对供应商进行评价安全总监编制板房合格供应商名录商务部组织、安全总监参与招议标、合同评审及采购工作。安全管理部编制发布临时板房合格供应商名录119安全管理实施手册—程序篇物资工程师组织临时板房材料进场现场安全总监组织临时板房搭设材料进场验收验收专业工程师组织板房施工搭设，安全总监对搭设过程监督119安全管理实施手册—程序篇过程搭设完成安全总监组织总工、专业工程师、材管控料工程师、质量工程师验收并记录安全总监参加验收119安全管理实施手册—程序篇119安全管理实施手册—程序篇结束验收合格投入使用，安全总监过程管控安全总监监督、检查安全管理部监督、检查119安全管理实施手册—程序篇竣工拆除119 安全管理实施手册—格式篇格式篇分目录各种设备设施安全验收台账.................................................................................................119整改通知单.............................................................................................................................120安全教育培训计划表.............................................................................................................121安全技术交底统计表.............................................................................................................122安全管理受控文件清单.........................................................................................................123危险源分级监控一览表.........................................................................................................124安全生产文明施工投入统计明细表.....................................................................................125安全生产费用月度使用汇总表.............................................................................................126临时设施台帐.........................................................................................................................128项目治安保卫管理情况台帐.................................................................................................129“四节一保”新措施节能减排效果测算表.........................................................................130特种作业人登记表.................................................................................................................131劳保用品配备登记台帐.........................................................................................................132设备租赁合同评审记录.........................................................................................................133应急准备清单.........................................................................................................................134施工现场消防重点部位登记表.............................................................................................135主要机械设备租赁申请表.....................................................................................................136机械台班租赁费计算表.........................................................................................................137工程项目安全生产费用投入计划表.....................................................................................138项目重大风险识别表.............................................................................................................140主要机械设备及安全物资需求计划表.................................................................................141119 安全管理实施手册—格式篇中国建筑项目管理表格各种设备设施安全验收台账表格编号CSCEC-AQ-001序号验收内容部位验收结论组织者及参加人员验收日期备注注：此表为项目各类设施验收统计表，由项目安全工程师登记，验收记录附后。119 安全管理实施手册—格式篇中国建筑项目管理表格整改通知单表格编号CSCEC-AQ-002□职业健康安全□环境□其他编号：接收单位接收人工程名称及部位整改内容：以上内容由负责整改落实。检查人：年月日完成期限年月日指定验证人处理情况和自检结果：以上自检情况由专业工程师、接收人负责填写，并签字确认。自检人：年月日验证记录：验证人：年月日注：此表中要求整改内容需在规定时间内进行回复。120 安全管理实施手册—格式篇中国建筑项目管理表格安全教育培训计划表表格编号CSCEC-AQ-003项目名称及编码序号工种培训形式培训地点培训内容计划时间授课人编制审核时间注：此表有安全总监（安全负责人）年初填写，过程中组织专业工程师、物资工程师等进行实施。123 安全管理实施手册—格式篇中国建筑项目管理表格安全技术交底统计表表格编号CSCEC-AQ-004工程名称及编号施工单位序号编号安全技术交底名称交底人交底日期备注123456789101112131516171819202122填表人日期注：由安全工程师负责汇总填写。123 安全管理实施手册—格式篇中国建筑项目管理表格安全管理受控文件清单表格编号CSCEC-AQ-005工程名称及编码序号文件名称版本号/编号颁布单位颁布日期实施日期备注注：此表由安全工程师负责填写，并及时更新。123 124 125 126 127 128 129 130 安全管理实施手册—格式篇中国建筑项目管理表格特种作业人登记表表格编号CSCEC-AQ-012工程名称时间序号姓名性别年龄文化程度工种(职务)证件编号发证机关发证时间复审时间从事本工种时间备注制表人时间项目经理时间注：1.安全工程师制表，项目经理审批。2.将特种作业人员上岗证复印件附在登记表后面。136 安全管理实施手册—格式篇中国建筑项目管理表格劳保用品配备登记台帐表格编号CSCEC-AQ-013工程名称及编号分包单位名称人数序号劳保用品名称购置时间合格证生产厂家领用人签字备注注：分包单位进场后，安全工程师负责统计，建立台帐。136 安全管理实施手册—格式篇中国建筑项目管理表格设备租赁合同评审记录表格编号CSCEC-AQ-014供方名称联系人工程名称联系电话大型设备名称规格型号单位数量月包干费（元/月·台）进出场（安拆）费（元/台）备注合计项目经理部评审意见评审人/日期项目设备负责人项目总工项目商务经理项目会计项目经理分公司相关部门评审意见评审人/日期工程技术部商务科财务部门公司总部相关部门审核意见评审人/日期安全管理部成本管理部合约法务部分公司机械设备分管领导意见：签字：年月日分公司经理意见：签字：年月日注：此表有分公司机械设备招标租赁管理人员负责。136 安全管理实施手册—格式篇中国建筑项目管理表格应急准备清单表格编号CSCEC-AQ-015序号应急物品名称规格/型号单位数量存放地点保管人备注编制审批时间时间注：安全总监（安全负责人）负责编制，项目经理审批，有变化时每月更新一次。136 安全管理实施手册—格式篇中国建筑项目管理表格施工现场消防重点部位登记表表格编号CSCEC-AQ-016工程名称及编号序号部位名称消防器材配备情况防火责任人检查时间和结果注：1.项目部根据防火制度定期组织对施工现场的防火工作进行检查,发现火灾隐患应立即整改。2.施工现场消防重点部位、施工过程应指定防火责任人。3.安全工程师将每次检查的情况填入登记表。136 安全管理实施手册—格式篇中国建筑项目管理表格主要机械设备租赁申请表表格编号CSCEC-AQ-017项目名称及编码项目联系人电话计划时间序号设备名称规格型号数量单位计划进场日期计划退场日期主要技术参数备注项目部意见：项目机管人员编制项目总工（生产经理）复核项目经理审核时间时间时间分公司意见：机械管理人员安全总监审核生产经理批准收到时间时间时间注：1.本申请表由项目机械管理人员根据项目施工进度及开工之初机械总需求计划表，进行编制。2.此表需经项目审核后提前30天报分公司机械工程师，经分公司审核确认后，分公司组织实施租赁。分公司收到该申请表后需在30天内完成租赁设备进场。3.项目未报此表格，分公司可不予安排租赁设备进场。136 137 138 139 安全管理实施手册—格式篇中国建筑项目管理表格项目重大风险识别表表格编号CSCEC-AQ-020工程名称及编码项目基本情况序号重大风险名称、场所、活动风险等级控制措施要点控制措施：a—制定目标、指标和管理方案；b—制定专项方案；c—执行管理规划和程序；d—制定应急预案；e—教育和培训；f—加强现场监督检查。编制审核批准时间时间时间注：1.此表在项目策划管理及过程控制中使用。2.公司组织策划时，该表由公司安全管理部负责编制，安全管理部经理审核，分管生产副总经理批准；分公司组织策划时，由分公司工程技术部负责编制，分公司安全总监审核，分管生产副经理批准；项目部组织策划时，由项目总工组织工长、项目安全总监、主管材料员、机械员等相关人员进行策划，项目安全总监编制，项目总工审核，项目经理审批。3.当现场重大风险及外部环境发生变化时，项目总工负责将变化情况提前7天内通知安全管理部（分公司安全总监）141 安全管理实施手册—格式篇中国建筑项目管理表格主要机械设备及安全物资需求计划表表格编号CSCEC-AQ-021项目名称及编码主要机械设备序号名称规格型号单位计划数量计划进场时间计划退场时间设备来源设备生产/出租/安拆单位名称……主要安全物资序号名称规格型号单位计划数量计划进场时间计划退场时间物资来源物资生产/出租单位名称……编制审核审批时间时间时间注：1.该表由公司技术质量部（分公司工程技术部）负责填制名称规格型号单位计划数量计划进场时间计划退场时间；安全管理部（分公司安全总监）负责填制设备来源设备生产/出租/安拆单位名称；物资管理部（分公司物资部）负责填制物资来源物资生产/出租单位名称。2.“设备来源”和“物资来源”栏应填写“自购”、“租赁”、“分包自带”等内容；3、本表由技术质量部经理（分公司工程技术部经理）、安全管理部经理（分公司安全总监）、物资管理部经理（分公司物资部经理）复核，分管生产副总经理审批。4.“主要机械设备”主要包括垂直运输机械、吊装机械、土方机械、混凝土机械、钢筋机械、焊接机械和木工机械等大中型机械设备；“主要安全物资”主要包括现场工具化的安全防护用品、用具。5.本表在开工前编制，项目安全总监应随现场变化情况提前7天将增减情况通知安全管理（分公司安全总监。141 安全管理实施手册—作业篇安全管理实施手册—作业篇一、受控文件清单二、工程项目应急预案内容示例三、现场急救要求及常识四、建设工程总分包安全管理协议五、危险源和环境因素识别与评价指导书六、工程项目应急准备和响应指导书七、项目环境管理实施计划八、机械设备租赁管理要求注：作业篇相关内容在平台直接发布电子版本。142 安全管理实施手册—附录附录一：分公司、项目部、人员考核表1、项目部职业健康安全管理体系绩效考核表2、项目部安全文明施工管理绩效考核表3、项目部环境和绿色施工管理绩效考核表4、项目部设备和保安管理绩效考核表5、分公司项目职业健康安全管理能力考核表6、分公司项目环境和绿色施工管理能力考核表7、分公司项目设备管理能力考核表8、项目安全总监工作业绩考核表9、项目安全工程师工作业绩考核表2、附录二：项目标准化管理考核表1、项目部标准化实施考核汇总表2、项目部安全管理3、项目环境保护管理4、项目机械、保安管理5、技术质量管理6、项目部物资管理7、项目商务管理8、项目施工管理9、项目信息化管理10、项目综合管理11、项目行政办公管理143 安全管理实施手册—附录附录一：分公司、项目部、人员考核表1、项目部职业健康安全管理绩效考核表项目部职业健康安全管理绩效考核表共4页第页批准时间编制时间管理人员考核内容及评分办法标准分值检查记录实得分数项目组织保障体系安全生产领导小组：41.未建立项目安全生产管理领导小组并组织开展活动的，扣4分；2.项目经理未经考核合格，并取得安全生产资格证书的，扣2分。安全管理机构、人员：1.未按要求设置安全总监或安全工程师的，扣4分；2.未按要求设置安全管理机构的，扣4分；3.未建立安全生产管理网络或安全生产管理网络不完善的，扣2分；4.未足额配备专职安全管理人员的，每少1人扣1分；5、未对劳务队伍、专业队伍的现场专职安全管理人员配备提出具体要求，并按要求配齐专职安全管理人员的，每缺少1人，扣2分。责任体系安全生产责任制：41.未根据《手册》要求制定（或分解）各部门、各岗位人员安全生产责任制的，项目经理未向有关责任人员进行交底并履行签字手续的，扣4分；2.未按照要求每月对各岗位人员进行安全生产责任制考核的，每缺少1人次，扣1分；3.未按照要求与分包单位签订《分包工程安全管理协议书》的，或协议书中未告知风险及控制措施的，扣2分。安全生产管理制度：1.未根据《手册》及当地政府部门的要求制定项目安全管理实施细则的，每少1项扣1分；经理2.项目安全管理实施细则未结合项目实际，操作性不强的，每出现1项，扣1分；职责分工：1.未组织落实各岗位人员安全生产职责的，扣4分；2.各岗位人员职责不清、不细，未及时调整或形成书面材料的，扣2分。流程管理：1.未在《手册》基础上组织制定适合于项目的安全管理流程的，4分；2.适合于项目的管理流程不合理或不具操作性的，每项扣2分。目标管理1.未组织制定项目安全管理目标的，扣4分；42.项目安全管理目标未按时实现的，扣2分；3.未组织对项目安全管理目标进行分解的，扣3分；4.未组织对各岗位人员的目标完成情况考核或考核流于形式的，扣3分。安全策划1.未组织进行安全策划并编制项目实施计划书的，扣3分；2.未组织编制安全专项方案、项目应急预案和标准化实施方案的，每缺少1项，扣2分。3安全检查1.未组织开展项目周安全检查的，扣5分；2.每月参加项目周安全检查的次数少于3次的，扣2分；3.对周安全检查组织不力，或检查质量不高，分包单位项目负责人和安全5149 安全管理实施手册—附录项目部职业健康安全管理绩效考核表共4页第页批准时间编制时间管理人员考核内容及评分办法标准分值检查记录实得分数工程师未参加周安全检查的，扣3分；4.现场存在较多事故隐患或重大事故隐患的，以及对上级部门检查发现的事故隐患未制定纠正措施的，未及时组织整改并回复的，扣5分；5.无带班记录，或带班记录漏项、缺项及记录内容不真实的，扣2~5分。安全生产资金投入1.未组织制定项目安全生产费用投入计划的，扣4分；42.未落实劳动防护用品资金、安全生产宣传和教育培训专项资金、安全生产技术措施费的，每发现1项扣2分；3.未按照要求及时为职工办理意外伤害保险的，或意外伤害保险不能覆盖施工作业的全过程、覆盖全部施工作业人员的，扣4分；4.对分包单位的罚款未及时通知财务部门进行扣减，每一次扣4分；5.未按照规定督促安全总监（安全工程师）建立项目安全生产费用台帐的，扣2分。应急救应急救援：61.未组织编制项目生产安全事故应急救援预案（包括五大伤害、应急预案和危险性较大分部分项应急预案等）及现场处置方案的，每少一项扣3分；2.未按照规定落实急救组织、人员、器材的，扣3分；3.未组织有关人员进行应急演练的，未对应急演练进行评价并形成书面资援和事料的，扣3分。故管理事故管理：1.在考核周期内，项目发生生产安全事故的，扣6分；2.发生未遂事件或事故后，未按“四不放过”原则进行处理的，扣3分；3.未按照规定如实报告生产安全事故的，扣6分；4.对事故处置不当，给公司造成严重负面影响的，扣6分。小计30项目总工安全技术管理1.未编制项目安全策划书的，扣4分，安全策划书针对性和可操作性不强20的，扣2分；2.末配备职业健康安全技术标准、规范和操作规程的，每项扣1分；3.未参与危险源辨识、评价，并形成危险源清单的，扣5分；4.对重大危险源辨识不全的，每项扣3分；5.未按策划书的安排及时编制职业健康安全方案的，每发现一项扣3分；6.职业健康安全管理方案针对性和可操作性不强的，扣2分；7.未按规定对专项方案组织审批、专家论证的，每发现一项扣2分；8.未对危险性较大的分部分项工程进行公示、告知的，每发现一项扣2分；9.未组织对经过专家论证的方案进行安全技术交底的，扣3分；10.未对分部分项工程安全技术交底进行复核的，每发现一项扣2分；11.交底内容针对性和可操作性不强的，每发现一项扣2分；12.对分部分项工程未按规定验收并形成验收记录的，每发现一项扣2分；13.分部分项工程验收记录同现场实际情况不符的，每发现一项扣2分；14.未按规定参加安全生产检查的，扣3分；15.未对系统的、严重的事故隐患分析原因，制定纠正和预防措施的，每项扣2分。149 安全管理实施手册—附录项目部职业健康安全管理绩效考核表共4页第页批准时间编制时间管理人员考核内容及评分办法标准分值检查记录实得分数生产经理（专业工程师）过程控制1.在方案编制、审批、专家论证等工作流程尚未结束的情况下组织现场施工的，每发现一项扣5分；2.现场未按方案要求组织施工的，每发现一项扣3分；3.现场存在较多事故隐患或存在重大事故隐患的，扣5分；4.对检查发现的事故隐患未按时组织整改的，或整改不力的，每项扣3分；5.纠正和预防措施执行不到位的，每项扣2分。5安全技术交底1.未按规定对分部分项工程、工种、中小型机械设备和其它危险作业进行安全技术交底的，每发现一项扣2分；2.安全技术交底针对性不强的，每发现一项扣1分；3.安全技术交底未交到每位作业人员的，每发现一人次扣2分。5分部分项工程验收1.未按照规定组织或参加分部分项工程验收的，以及在未验收的情况下即投入使用或进入下一道施工工序的，每发现一项扣5分；2.分部分项验收结果同现场实际情况不相符的，每发现一项扣2分。5周检和周例会1.未按照规定参加周安全生产检查和周安全例会的，扣2分；2.未对班前活动进行监督及班前安全活动记录资料失真的，每项扣2分；3.周安全检查没有覆盖全部施工作业面，致使事故隐患没有及时发现，或长期暴露的，每发现一项扣1分；4.对事故隐患整改没有落实责任人、限定整改时间、制定整改措施的，每发现一项扣2分。5小计20安全总监（安全工程师）教育培训1.专职安全管理人员未按要求参加安全培训考核取证，每发现一人次扣2分；2.分包单位项目经理、专职安全生产管理人员未取得安全生产考核合格证书的，每发现一人次扣2分；3.特种作业人员未持证上岗，每发现一个扣2分；4.相关人员取证后未参加每年度的教育培训或未有年度培训记录，每发现一个扣1分；5.未制定教育培训计划，计划覆盖不全面，扣2分；6.施工现场教育培训计划未开展的，扣2分；7.未建立现场分包人员名单的，扣3分，进场作业工人进场教育不及时的，扣2分，未保存作业工人进场教育记录的，扣2分；8.未按有关规定进行安全生产教育培训绩效考核的，扣1分；9.未提出班前安全活动要求，并保存活动记录的，扣1分。5安全月、专项治理活动1.未组织制定项目安全月活动计划，计划未全面执行，未对活动情况进行总结，并及时反映有关活动情况的，每发现一项扣1分；2.未按公司要求组织开展安全生产专项治理活动的，未对活动情况进行总结或将有关情况进行反映的，每发现一项扣2分。5安全生产监督检查1.未按规定定期检查并保存记录，发现一次扣3分，检查记录（如签到表、检查记录表、参加检查人员照片、隐患照片和隐患整改后的照片等）保存不完整，每发现一次扣1分；2.专职安全工程师未按规定每日巡查，没有检查记录，发现一次扣3分；5149 安全管理实施手册—附录项目部职业健康安全管理绩效考核表共4页第页批准时间编制时间管理人员考核内容及评分办法标准分值检查记录实得分数3.未按工作流程对存在的安全问题进行有效监督的，扣2分；4.未参与对进场的安全设备、设施验收的，或监督检查不到位的，每发现一项，扣2分。隐患整改1.未对隐患整改和复查提出要求的，或未按要求复查的，每项扣2分；2.未对定期检查结果在例会上进行总结、通报的，每次扣2分；3.对现场存在重大安全隐患未及时向上级报告的，扣3分。5设备管理1.未制定设备管理制度的（管理、使用、保养、维修、租赁、大型设备安拆），每发现一项扣1分；2.未按策划的安排编制专项方案，或方案的编制、审核及审批程序不符合要求，扣3分；3.设备供应商无资质证书、生产许可证、设备产品合格证的，每发现一项扣3分；4.未与外包、外租方签订《分包工程安全管理协议书》，或协议书中未明示工程风险及控制措施，扣2分；5.已安装使用的设备未经过验收并取得准用证，扣5分；6.未进行日常维修保养并记录，扣2分。5报表管理1.生产安全事故报表管理不全面、不及时，扣2分；2.安全管理报表数据不实，扣2分；3.未收集安全措施费投入的相关证明资料，或资料收集不全，扣2分。3档案管理1.安全管理资料收集不及时、不全面，每发现一项扣1分；2.文档未按照当地政府部门的要求进行分类的，无统一标识、未进行分类、编号的，扣1分；3.文档未保存在文件柜中的，扣1分；4.资料、文件、记录等无目录索引，查找不便的，扣1分；5.过程记录资料不真实，可追溯性不强的，每发现一项扣2分；6.未按要求进行装订的，扣2分。2小计30合计100考核人陪同人分管领导149 安全管理实施手册—附录2、项目部安全文明施工管理绩效考核表项目部安全文明施工管理绩效考核表共2页第页批准时间编制时间分项考核内容及评分办法标准分值检查记录实得分数基坑支护1.基坑周边安全防护设施不符合要求的，扣1分；2.基坑周边排水不畅通的，扣1分；3.坑壁支护不符合专项施工方案要求的，扣5分；4.基坑周边堆物不符合要求的，扣3分；5.基坑上下通道搭设不符合要求的，扣1分；6.未对基坑支护进行沉降变形监测及未采取应对措施的，扣3分。5脚手架1.脚手架工程未编制专项方案的，搭设、安装不符合要求的，扣15分；2.脚手架与建筑结构未有效拉结的，安全保险装置不齐全、有效的，扣15分；3.脚手板铺设与防护不符合要求的，扣5分；4.脚手架立面全封闭防护不符合要求的，扣5分；5.脚手架上下通道搭设不符合要求的，扣6分；6.卸料平台制作、安装不符合要求的，扣10分；7.卸料平台未设置限载标志的，荷载超过规定范围内的，扣10分；8.悬挑脚手架的悬挑梁设置不符合规范要求的，扣15分；9.脚手架基础未设置排水系统的，扣5分。15模板支架1.模板工程未编制专项方案的，支撑系统搭设、安装不符合规范及设计要求的，扣15分；2.混凝土浇筑时，施工荷载超过专项方案规定范围的，扣10分；3.混凝土浇筑时未设置可靠的作业平台的，扣5分；4.模板存放不符合专项方案或规范要求的，扣5分；5.模板拆除前未经拆模申请并批准的，扣10分。15安全防护1.安全帽、安全带佩戴不符合要求的，每发现一人次扣1分；2.安全网铺设不符合要求的，每发现一处扣2分；3.楼梯口防护不符合规范及《图集》要求的，每发现一处扣1分；4.电梯井口防护不符合规范及《图集》要求的，每发现一处扣2分；5.预留洞口防护不符合规范及《图集》要求的，每发现一处扣1分；6.通道口防护不符合规范及《图集》要求的，每发现一处扣2分；7.临边防护不符合规范及《图集》要求的，每发现一处扣2分。15临时用电1.未编制施工现场临时用电组织设计的，扣10分；2.小于安全距离的外电防护未采取防护措施的，不符合三级配电、两级保护要求的，每发现一处扣8分；3.用电设备不能满足“一机、一闸、一漏、一箱”要求的，每发现一处扣2分；4.电箱安装、电缆架设或敷设不符合规范要求的，每发现一处扣5分；5.重复接地、防雷接地及低压照明系统不符合要求的，每发现一处扣4分。10物料提升机与施工升降机1.设备无生产许可证、产品合格证、使用证等相关资料的，每项扣8分；2.缆风绳、地锚、附墙装置设置等不符合专项方案及规范要求的，每发现一项扣8分；3.钢丝绳质量及其使用不符合规范要求的，每发现一项扣5分；4.各种安全装置不齐全有效的，没发现一项扣10分；5.吊笼出入口、进料口防护棚不符合规范及《图集》要求的，每发现一处扣5分。10塔机与起重吊装1.塔机拆安无专项方案、基础设计、施工、验收不符合要求的，每发现一项扣10分；2.各种安全装置不齐全有效的，每发现一项扣8分；10149 安全管理实施手册—附录项目部安全文明施工管理绩效考核表共2页第页批准时间编制时间分项考核内容及评分办法标准分值检查记录实得分数3.附墙装置设计、制造、安装是不符合说明书及专项方案要求的，每发现一项扣10分；4.未制定群塔作业防碰撞措施的，扣10分；5.塔机操作人员、信号司索人员未持证上岗的，每发现一人次扣5分；6.现场所使用的塔机为手册禁止使用或限制使用的设备的，每发现一台次扣10分；7.未编制起重吊装工程专项施工方案的，扣10分；8.起重吊装作业钢丝绳、地锚或吊点选择不符合要求的，每发现一处扣5分；9.未对进场的起重吊装机械进行检查验收即投入使用的，扣5分。中、小型机具1.设备安全防护装置不符合要求的，每发现一处扣2分；2.设备用电保护接零不符合规范要求的，每发现一处扣3分；3.设备防护棚不符合《图集》要求的，每发现一处扣3分。5平面布置1.施工现场未按照要求进行CI策划、设置大门、围挡的，每发现一处扣1分；2.场内道路未按照施工组织设计的要求进行硬化和保持畅通的，扣2分；3.作业场所未做到工完场清要求的，每发现一处扣1分；4.施工区域和办公生活区域未按照要求进行严格划分的，扣3分；5.宿舍未按照规定布置、使用易燃材料搭建、在建设工程内违章设置员工宿舍的，每发现一项扣5分；6.宿舍未使用安全电压照明的，或者未按照政府部门要求设计照明系统的，扣5分；7.生活区未足额配置热水炉的，每少一个扣3分（平均按每200人设一个热水炉）；8.宿舍未安装空调等取暖、降温装置的，每发现一间扣2分。5环境管理1.现场未按照规定修建沉淀池，沉淀池是否能正常发挥节水排水作用的，扣1分；2.食堂设置不合理，未按照规定修建隔油池，废水未经过滤直接排放的，每项扣1分；3.现场未采取有效控制扬尘措施的，扣3分；4.现场未采取有效控制施工噪声措施的，扣2分；5.有毒有害废弃物未按照规定分类存放、回收的，每项扣2分；6.现场未制定用水、用电节约和施工用料节约措施的，每项扣2分；7.现场垃圾未及时组织清运的，扣2分；8.现场未制定对能够污染土地的油品等材料管理措施的，扣2分。5消防管理1.设置的消防设施不完备的，或者不能满足要求的、临时消防给水系统不符合规范要求（现场主管直径不小于100mm，竖管直径不小于65mm）的，每发现一项扣5分；2.供水系统加压泵失效（在施工作业层试水）的，扣5分；3.施工现场未建立动火管理制度，动火未经过审批并采取有监护措施的，每项扣5分；4.施工现场是否禁止吸烟或在采取安全措施的情况下设置吸烟室（1分）；5.生活区用电管理失控的，安全总监（安全工程师）未每天对生活区进行检查的，扣5分；6.生活区未安排专人管理及卫生清理的，扣5分。5合计100考核人陪同人分管领导149 安全管理实施手册—附录3、项目部环境和绿色施工管理绩效考核表项目部环境和绿色施工管理绩效考核表共2页第页批准时间编制时间分项考核内容及评分办法标准分值检查记录实得分数环境管理实施计划与环境管理计划的编制1.未在规定的时间内组织进行项目环境管理实施计划并形成项目环境管理实施计划的，扣5分；2.未在规定的时间内编制项目环境管理计划的，项目环境管理计划未按要求进行审核、审批的，每发现一项扣5分；3.项目环境管理计划内容不全的，每少一项扣1-5分：（1）未制定项目环境管理目标和控制指标的，环境管理目标和控制指标未分解的；（2）未明确项目管理范围、职责与权限的；（3）未制定重要环境因素控制计划及响应方案；（4）未制定污染物及废弃物防治的主要技术措施；（5）无文明施工、场容、消防保安、卫生防疫、CI等现场管理措施；（6）未对实施环境管理所需的资源和费用进行估算。5环境因素识别、评价1.未组织对项目环境因素进行识别和评价的，扣5分；2.环境因素识别不全或评价不合理的，每项扣1分；3.未编制项目环境因素清单和重要环境因素清单并按照规定审批的，每项扣5分。5环境保护交底和检查1.未按照要求向作业人员进行环境保护交底的，每项扣1分；2.环境保护交底内容不全面的，交底内容针对性不强的，每项扣1分；3.未组织项目环境管理检查的，环境管理检查未形成书面记录资料的，每项扣5分；4.对检查发现的问题未制定整改措施、定人、限时整改的，扣5分。5法规和政府部门文件1.未及时获取环境管理的相关法律法规和地方政府部门文件的，未及时将获取的文件编入受控文件清单中的，每发现一项扣5分；2.法律法规清单中存在缺项的，每缺一项扣1分。5体系外审1.体系外审时，每出现一个不符合项的扣5分；2.对体系外审开具的不符合项未能在限定的时间内予以纠正的，未能及时提供纠正过程中相关证据材料的，扣10分。10现场综合管理情况1.依据项目环境管理实施计划和项目环境管理计划的要求，对现场环境管理措施的落实执行情况检查，每发现一处一般不符合项扣3分，一处严重不符合项扣5分；2.现场无足够的绿化面积，绿化效果与现场不协调的一处不符合扣5分。15环保设备的配置与管理1.现场未设置及使用污水处理设施的，扣2分；2.现场车辆出入口未按照规定设置及使用冲洗设施的，扣2分；3.现场未配备足够的防尘设施的，扣2分；4.现场围挡高度不符合要求的，不牢固的，围挡底部存在渗漏现象的，每项扣2分；5.现场未按照要求使用化粪池及临时厕所的，扣2分；6.现场未按照规定对垃圾分类处置的，垃圾池标识不明显的，每项扣2分。10环保指标完成情况1.未实现预期环境管理指标的，每缺少一项扣5分；2.未按照规定的时间实现项目环境管理指标的，每拖延一个月扣1分；3.环境管理指标的实现手段和方法存在缺陷的，每发现一项扣1分。10政府对项目环保管理的监控1.政府部门对项目实施环境管理处罚的，每出现一次扣10分；2.因环境管理问题，被省、市级主流新闻媒体曝光的，每出现一次扣10分；3.因环境管理问题，被政府部门及上级单位责令停工整改的，每出现一次扣10分。10150 安全管理实施手册—附录项目部环境和绿色施工管理绩效考核表共2页第页批准时间编制时间分项考核内容及评分办法标准分值检查记录实得分数记录和报表1.项目环境管理、节能减排和绿色施工记录标识、保存、处置等不清晰的，每发现一项扣5分；2.项目环境管理、节能减排和绿色施工报表不及时的、报表数据不准确的、支撑材料不全面的，每发现一项扣2分；3.未组织进行合规性评价的，扣5分；4.合规性评价结果与现场实际情况不符合的，每发现一项扣2分。10培训教育1.未组织作业人员进行环保知识培训的，扣5分；2.未保存环保知识培训相关记录、签到表等资料的，每发现一项扣3分；3.现场对作业人员询问，不能正确回答有关环保知识内容的，每发现一人次扣1分。5事故和纠正预防1.发生重大环境事故的，扣5分；2.发现重大环境事故后，未按照规定报告的，扣5分；3.对重大环境事故处置不当，给公司造成严重负面影响的，扣5分；4.发生重大环境事故后，没有组织制定纠正措施的，或针对性差的，扣3分；5.未按照要求制定预防措施的，扣2分。5应急管理1.未按照要求成立项目环境事故应急领导小组的，扣5分；2.未制定项目环境事故应急救援预案的，扣5分；3.未组织开展环境事故应急演练的，扣5分；4.环境事故应急演练针对性差，无明显效果的，扣3分；5.未保留环境事故应急演练记录的，或演练记录不全的，扣2分；6.未组织对环境事故应急演练进行评价并形成书面材料的，扣2分。5“四节一环保”新措施应用1.项目在“四节一环保”新措施推广应用过程中取得明显效益的，加5分；2.创建省级建筑业绿色施工示范工程的，加10分；3.创建国家建筑业绿色施工示范工程的，加20分；4.实现LEED等国际绿色认证组织认证的，加10分。注：本表总分不得大于100分。加分项目合计100考核人陪同人分管领导156 安全管理实施手册—附录4、项目部设备和保安管理绩效考核表项目部设备和保安管理绩效考核表共3页第页批准时间编制时间分项考核内容及评分办法标准分值检查记录实得分数组织体系1.未按照要求明确项目机械设备管理职能部门的，扣3分；2.未按照要求明确项目兼职机械设备管理岗位的，扣3分；3.未对项目兼职机械管理员明确管理职责的，扣3分。5计划管理1.未编制项目机械设备需求计划的，扣3分；52.机械设备需求计划未经分公司专职机械管理员、生产经理审核审批的，扣3分；3.机械设备需求计划与现场实际使用量不相符的，每发现一项扣1分；4.编制机械设备需求计划时，未充分考虑现场、周围环境及拟建建筑物对机械设备安全使用、安拆影响，导致正常拆安工作无法进行的，每发现一项扣5分。起重机械设备安拆管理1.安拆前未编制专项方案和应急预案的，未经安拆单位审批的，未经项目总工和15现场监理单位审核，未按照当地政府部门要求实施安拆告知的，每项扣15分；2.安拆单位未取得相应资质和安全生产许可证的，安拆资质与所承担的工作内容不相符的，每发现一项扣15分；3.安拆单位在安拆前未向作业人员进行安全技术交底的，安全技术交底书未履行签字手续的，每发现一项扣5分；4.按拆单位技术负责人、专业技术人员、安全工程师未在安拆作业现场进行监督的，每缺少一人扣5分；5.安装作业完成后，安装单位未对设备进行自检、调试和试运转并出具自检合格证明的，每发现一项扣8分；6.安拆单位未按照要求向现场使用单位和操作人员进行安全使用说明的，扣8分；7.设备安拆过程中，分公司专职机械管理员和项目安全总监（安全工程师）未在作业现场进行协调、指导、监督的，扣5分；8.设备安装完成后，分公司专职机械员未组织设备出租商、安拆单位及项目总工、安全总监（安全工程师）等人员组织进行验收的，未按政府部门的要求委托进行检测的，每发现一项扣15分；9.未按照政府部门的要求办理机械设备使用登记即投入使用的，扣15分；10.安拆单位所提供的队伍安拆资质、作业人员名单、特种作业人员资格证书与现场实际作业的队伍、人员不相符的，每发现一项扣8分；11.设备安装前，项目生产经理（专业工程师）未向安拆单位提供拟安装设备基础施工资料的，扣8分。使用管理1.未制定起重机械设备使用过程的事故应急救援预案的，扣5分；152.未根据不同施工阶段、周围环境及季节、气候的变化，对起重机械设备采取相应安全防护措施的，扣5分；3.未在起重机械设备活动范围内设置明显安全警示标志的，未对集中作业区做好安全防护的，每发现一项扣5分；4.未督促设备出租商及时整改的，或因整改不及时影响施工生产的，扣5分；5.对起重机械设备安装、拆卸、顶升、加节、附墙等作业未按照规定提前向分公司专职机械管理员书面汇报的，扣8分；6.对机械设备调配、使用、维修、保养、租赁、报废等管理不到位的，未督促设备操作人员及时填写运转记录、交接班记录的，每发现一项扣5分。156 安全管理实施手册—附录项目部设备和保安管理绩效考核表共3页第页批准时间编制时间分项考核内容及评分办法标准分值检查记录实得分数使用管理7.各类机械驾驶、信号司索、安拆作业及维修电工等人员未按照规定持证上岗的，特种作业人员未持证上岗的，每发现一人次扣5分；8.机械设备操作规程牌、验收合格牌、使用登机牌等各类标牌不齐全的，未按照要求正确挂设的，以及标牌严重污染损毁的，每发现一项扣5分；9.安全防护装置（包括限位、保险及传动装置防护罩等）随意拆除的，或失灵的，每发现一处扣5分；10.设备存在漏油、异响及严重抖动等不正常状态的，每发现一处扣5分；11.施工升降机吊笼每次承载人数超过9人（包括驾驶员）的，每次扣15分；12.未按照规定对塔机、施工升降机、物料提升机架体垂直度定期检测的，架体垂直度超过说明书规定要求的，每发现一次扣10分；13.起重机械设备的附墙装置、层站装置安装、搭设不符合说明书要求的，每发现一项扣10分；14.施工升降机、物料提升机无联络信号装置，塔机指挥未采用旗语或对讲机的，每项扣5分；15.施工升降机、物料提升机未按规定设置安全门，安全门没有及时关闭的，每项扣4分；16.现场管理及施工作业人员乘物料提升机上下楼层的，每发现一次扣15分。记录和1.未按照规定建立项目机械设备台帐的，设备技术档案材料不齐全的，设备退场10记录资料不翔实的，每发现一项扣2分；台帐管2.机械设备调拨和交接手续不齐全的，清查盘点不及时的，数据不准确的，每发理现一项扣1分；3.设备运行记录资料不齐全的，记录资料失真的，每发现一项扣2分。报表管理1.未能全面、及时、准确报表的，每发现一项扣2分；2.报表资料未留存的，每缺少一项扣1分。5集中采购管理1.未按规定对中小型机械设备采购提出申请并办理固定资产验收手续的，每项扣105分；2.未经公司、分公司同意，私自租赁大型起重机械设备的，以及现场使用本手册禁止或限制使用的起重机械设备的，每项扣10分；3.现场起重机械设备的进出场费、安拆费、月租赁费每高于市场平均价3%的，扣2分，直至扣完为止；4.未按照规定于每月26日前对项目本月的机械费计提并报项目成本会计的，每缺少一次扣2分；5.未按照规定每月办理机械费结算的，起重机械设备退场后5日内未办理机械费结算的，每缺少一次扣2分。合格出1.未按照规定参与对首次引进的起重机械设备出租商进行考察的，扣1分；10租商评2.未按照规定参加分公司专职机械管理员于每年第一季度对合格出租商进行复价评，并提供现场管理相关资料的，扣2分。ERP录入1.未按照规定于每月26日前将项目当月发生的机械费录入ERP系统的，每缺少一次扣3分；2.ERP录入不规范导致出现错误或修正的，每出现一次扣2分。5156 安全管理实施手册—附录项目部设备和保安管理绩效考核表共3页第页批准时间编制时间分项考核内容及评分办法标准分值检查记录实得分数保安计划1.未制定项目保安计划，保安计划不能满足现场管理需要及有关规定的，扣3分；2.项目保安计划在规定时间内未报送公司安全管理部的，扣2分；3.项目保安计划包含以下内容，每缺少一项扣1分；（1）明确管理部门和责任人员；（2）配备必要的保安设备和器械；（3）制定包括内部社会治安、防火防盗、恶劣天气应对、出入口保安人员设置、材料进出场、人员进出场及检查方法和检查手段等主要内容的保安管理制度；（4）制定保安人员责任制；（5）其它保安管理计划等。5投诉处理1.未成立项目调解工作领导小组的，扣1分；2.对纠纷未能及时化解导致出现上访或起诉事件发生的，扣2分；3.因调解、处理不当，导致发生群体围攻项目部、分公司及上级部门办公地点的，因群体事件造成严重社会影响的，每发生一次扣2分。2防盗1.因管理不力，导致盗窃事件发生的，每发生一次扣1分；2.因管理不力，导致盗窃事件重复或持续发生的，扣3分；3.一次盗窃事件的损失在10万元（含）以上的，扣3分；4.对现场发生的盗窃事件瞒报不报的，或草率处理、拖延处理的，每次扣2分。3监督检查1.未组织开展项目治安保卫工作周检、月检的，未保存相关检查记录资料的，每缺少一次扣1分；2.对治安保卫工作周检、月检发现的问题未制定整改措施的，对存在的问题整改不力的，每发现一项扣2分；3.保安人员未按规定对进出场人员、车辆进行检查登记的，每发现一次扣1分；4.保安人员对未出具出门证的材料及设备等放行的，对出门证签字手续不全的材料及设备等放行的，每发现一次扣1分；5.保安人员对出门证等记录资料保管不善的，或造成丢失的，每发现一次扣1分；6.保安人员未定期与材料人员核对出门证的，对核对结果未做好记录的，扣1分。4保安设施1.未按规定设置现场围挡的，围挡不牢固的，每发现一处扣1分；2.现场未设置车辆进出专用通道的，扣1分；3.现场未设置人员进出专用通道，未设置门禁系统，门禁系统无人员身份识别功能的，每项扣2分；4.现场未设置保安巡逻看守警亭的，扣1分；5.对仓库设置了保安措施的，现场设置了闭路电视监控系统的，现场设置了防盗警报系统的，每项奖励2分，奖励分数最多不超过8分。2综合治理1.未建立现场人员花名册的，对现场人员身份管理不清晰的，每项扣2分；2.未定期对现场人员进行法治宣传教育的，扣1分。2治安防范1.对重点人员未进行登记的，未定期与重点人员进行交流并做好记录的，扣1分；2.未按照政府部门要求，督促分包单位及时为作业人员办理暂住证的，扣2分。2合计100考核人陪同人分管领导156 安全管理实施手册—附录5、分公司项目职业健康安全管理能力考核表分公司项目职业健康安全管理能力考核表共2页第页批准时间编制时间分项考核内容及评分办法标准分值检查记录实得分数安全策划1.未组织开展项目安全策划并编制安全策划书的，未对项目实施计划书审核审批的，项目实施计划书存在严重缺项的，安全策划书与现场实际严重不符的，每扣10分；2.未对项目安全专项方案和职业健康安全管理方案审核审批的，未对超过一定规模的危险性较大分部分项工程专项方案组织专家论证的，安全专项方案、职业健康安全管理方案存在严重缺项的，内容与现场实际严重不符的，每发现一项扣10分；3.未对项目危险源辨识、评价结果进行汇总的，未编制并发布分公司危险源清单的，对分公司危险源清单未适时更新的，每发现一项扣2分；4.对项目重大风险的实施过程未进行跟踪管理的，对超过一定规模的危险性较大分部分项工程施工未组织实施周检的，每发现一项扣5分；5.对项目安全生产费用计划的实施没有监督指导致使项目安全生产投入严重不足的，每发现一项扣5分。10法律法规1.未获取的地方性法律法规未及时填入受控文件清单的，未组织建立分公司职业安全健康法律法规清单的，分公司发布的法律法规清单中缺少地方政府部门规章制度及有关文件的，每发现一项扣5分；2.对获取的地方性法律法规未按指定时间上传至安全管理部的，每缺少一项扣2分；3.未指导项目开展合规性评价的，特别是针对政府部门的有关文件进行项目合规性评价的，每发现一次处扣2分。5目标、指标制定及完成情况1.未与项目签订年度《安全生产责任状》的，每缺一项扣5分；2.未制定分公司职业健康安全管理目标的，扣15分；3.分公司职业健康安全管理目标不明确、不详细、不具体，未量化的，未按照要求将目标分解并落实到每个项目部、具体每个人的，未制定实现目标的方法和时间表的，每缺一项扣5分；4.分公司职业健康安全管理目标未按时实现的，每缺一项扣5分；5.未建立对目标、指标完成情况考核规定及监督检查记录的，每缺一项扣5分。15职责权限1.未按照规定成立分公司安全生产领导小组的，扣5分；2.安全生产管理职责和管理权限分工不明确的，扣3分；3.安全生产领导小组未定期组织会议的，会议未落实具体内容的，每缺一项扣2分。5培训考核1.未按照要求组织制定分公司安全管理人员培训计划的，扣10分；2.未按照计划要求实施教育培训的，扣5分；3.未保存安全教育培训的相关记录资料，如签到表、教育培训课件、意见反馈记录表等资料的，每缺少一项扣3分；4.未建立分公司管理人员安全资格证、急救员证、机械管理员证、安全资料员证等证件持证情况统计表并适时更新的，扣2分；5.对项目的安全生产教育培训状态未进行监督检查并保存相关记录资料的，扣3分；6.上一年注册安全工程师考核指标未按时完成的，扣5分。10协商与交流沟通1.生产例会没有协调解决项目安全问题或解决问题不及时的，扣5分；2.对员工及代表所关心的问题以及对安全投诉的收集、处理、反馈不及时的，每次扣5分；3.未与政府部门建立畅通的沟通机制的，扣3分。10156 安全管理实施手册—附录分公司项目职业健康安全管理能力考核表共2页第页批准时间编制时间分项考核内容及评分办法标准分值检查记录实得分数运行控制1.未对超过一定规模的危险性较大分部分项工程和项目进行重点检查的，未对检查发现的问题的整改落实情况进行跟踪验证的，每项扣5分；2.未对特种作业人员进行统计登记并建立安全教育培训计划的，未对项目特种作业人员安全教育培训工作及效果实施监督管理的，每项扣2分；3.未明确对项目安全管理工作的定期检查与定期岗位考核规定的，扣5分；4.未保留对项目的定期检查记录的，检查与考核工作的连续性不能满足手册的有关规定的，每发现一项扣3分。10应急准备1.未保存项目应急准备清单的，扣5分；2.未根据手册的要求及项目所在地的具体情况制定适应于项目当地特点的应急响应程序的，每发现一项扣3分；3.未参与项目应急应急演练的，未参与项目应急演练评价的，对项目应急演练过程中所存在的问题未进行监督指导的，每发现一项扣5分；4.对区域应急情况发生时的应急响应程序未进行时后评审的，每出现一次扣5分。10监督检查1.未按照《手册》要求对项目定期开展安全生产监督检查的，对检查发现的问题未开具隐患整改通知单的，检查结束后未认真组织分析并及时通报的，通报未及时传至公司安全管理部的，通报未制定进一步改进措施的，每项扣3分；2.年内安全生产监督检查时，某些事故隐患在部分项目、固定部位集中重复出现的，每发现一次处扣1分；3.对项目监督检查发现的事故隐患未在指定的时间内对整改落实情况进行复查的，每发现一次扣2分；4.对项目监督检查发现的重大事故隐患未能挂牌督办的，未指定相关责任人员对隐患整改实施旁站监督的，扣5分；5.对分公司经理、生产经理、安全总监、专职机械管理人员等开具的罚款单（通知等）未能在指定的时间内对有关责任人员落实处罚的，每次扣3分；6.无分公司经理、生产经理、总工程师带班记录的，带班记录不真实的，带班次数严重不满足规定要求的，每项（次）扣1分。10事故、纠正和预防1.对集中、重复出现的某些事故隐患未制定纠正措施的，每发现一次扣5分；2.未能及时收集有关信息，并根据项目实际制定预防措施的，扣5分；3.对项目发生的重大未遂事故未能按照“四不放过”原则进行内部处理的，扣10分；4.对项目发生的生产安全事故未能按照有关程序要求及时上报的，以及上报过程中违反相关程序，以致造成严重不良后果的，每发现一次扣10分；5.对发生生产安全事故后，未能及时组织抢救、保护现场、配合调查、组织复工整改、协助善后处理的，每出现一项扣10分。10记录控制和报表1.未能及时填报月度安全报表的，每出现一次扣2分；2.未能提供定期安全检查记录和整改回复及验证记录的，每缺少一项扣2分；3.相关记录控制资料，如标识、保存、处置等不清晰的，每发现一项扣1分；4.未保存对项目合规性评价资料的，每发现一处扣2分。5合计100考核人陪同人分管领导156 安全管理实施手册—附录6、分公司项目环境和绿色施工管理能力考核表分公司项目环境和绿色施工管理能力考核表共1页第页批准时间编制时间分项考核内容及评分办法标准分值检查记录实得分数环境策划1.未对项目进行环境管理策划的，扣10分；2.项目环境管理策划无相关人员审批的，扣2分；3.项目环境管理策划书存在缺项或遗漏的，每发现一处扣2分；4.未建立分公司及项目《环境因素清单》的，扣5分；5.《环境因素清单》内容不全面的，每缺少一项重要环境因素扣2分。10法律法规1.未及时收集地方有关环境管理的法律法规文件的，未填写受控文件清单的，每发现或缺少一项，扣5分；2.对收集的地方性环境管理的法律法规文件未及时传至公司安全管理部的，扣3分。5目标指标制定及完成情况1.未制定分公司环境和节能减排、绿色施工管理目标的，扣15分；2.环境管理目标不明确、不详细、不具体、未量化的，未分解落实到相关项目部、有关责任人的，未明确目标实现的方法和时间表的，每缺一项扣5分；3.环境管理目标未完成的，每项扣2分；4.未建立对环境管理目标、指标完成情况考核记录资料的，扣5分。15职责权限1.未成立分公司环境管理领导小组的，扣5分；2.环境管理的职责分工不明确、权限不清晰的，扣3分。5培训考核1.未制定分公司环境管理人员培训计划的，扣10分；2.未按照计划实施教育培训的，扣5分。10协商与交流沟通1.生产例会未布置环境管理工作内容的，问题解决不及时的，每发现一项扣5分；2.未及时获取上级部门的通知要求的，未及时传达到项目部的，未及时收集项目有关环境管理信息的，每发现一项项扣3分。10运行控制1.未对项目环境管理和节能减排、绿色施工等工作进行监督管理并记录的，扣10分；2.未对项目绿色施工进行阶段性评价的，扣10分；3.对项目绿色施工阶段性评价不及时、不合理的，每项扣2分。10应急准备1.未制定环境管理应急预案的，扣10分；2.发生环境应急响应事件时，未进行应急上报并及时处置的，每项扣5分。10对项目的监督检查1.未定期对项目进行环境管理、节能减排和绿色施工管理状况进行检查的，扣10分；2.检查内容简单、效果不明显或检查发现的问题没有得到整改的，每项扣2分；3.未对项目的环境管理状况组织进行考核的，扣5分；4.对项目环境管理和节能减排、绿色施工检查发现的问题未及时督促整改并按时对整改落实情况组织复查的，每发现一次扣5分。10事故、纠正和预防1.项目发生重大环境事故的，被政府部门处罚的，被媒体曝光的，每项扣5分；2.发生重大环境事故后，未制定纠正、预防措施的，未及时组织实施的，扣5分。5记录控制和报表1.未及时填报月度、季度环境、节能减排和绿色施工报表的，每发现一项扣2分；2.报表不及时的、统计数据不准确的，每项扣2分；3.相关记录控制情况，如标识、保存、处置等不清晰的，扣5分；4.未对项目进行合规性评价的，每发现一处扣5分。10合计100考核人陪同人分管领导159 安全管理实施手册—附录7、分公司项目设备管理能力考核表分公司项目设备管理能力考核表共1页第1页批准时间编制时间分项考核内容及评分办法标准分值检查记录实得分数职责权限建立1.未建立分公司设备管理领导小组的，扣20分；2.未按照规定明确管理领导小组的职责的，权限分工不明确的，扣10分。20出租商管理1.未按照规定建立设备合格出租商名录的，扣20分；2.设备合格出租商记录资料内容不全的，未按照规定定期适时更新的，每发现一项扣2分；3.合格出租商评价记录资料不全的，扣10分；4.合格出租商ERP添加申请记录资料留存不完整的，扣5分。20计划管理1.未审核并保存项目主要设备需求计划表的，扣10分；2.设备需求计划表保存不全的，每缺一项扣2分；3.设备需求计划与现场实际不相符的，每发现一项扣2分；4.未按照计划对项目提供租赁设备的，扣10分。10合同管理1.未保留设备租赁招议标记录的，扣10分；2.设备招议标过程无询价、评标、定标或未进行比价会审的，扣10分；部分有欠缺的，每发现一项扣2分；3.未履行设备租赁合同评审的，扣10分,；每缺一份扣2分；4.未建立设备租赁合同台帐的，扣10分；记录资料不完整的，每发现一项扣2分；5.合同签订在设备进场后的，每发现一项扣10分。30进退场及使用管理1.项目起重机械设备未经检验检测合格即投入使用的，每发现一台扣5分；2.未组织对项目起重机械设备每月进行一次检查的，每发现一项扣3分；3.未对检查发现的隐患跟踪复查致使隐患长期暴露的，每发现一项扣5分。10记录控制和报表1.未按时填报机械设备管理季度报表、年度机械设备管理报表的，扣10分；2.机械设备报表不及时、填报内容不完整的，扣5分；3.未对机械设备检查情况及时反馈至公司安全管理部的，对检查发现的实体隐患未通过照片记录的，每发现一次扣5分。10合计100考核人陪同人分管领导159 安全管理实施手册—附录8、项目安全总监工作业绩考核表项目安全总监工作业绩考核表共3页第页被考核人岗位安全总监序号分项考核内容及评分办法标准分值检查记录考核得分1制度及岗位建设1.未按照手册及地方政府部门要求制定项目安全管理实施细则的，每缺一项扣1分；2.未按项目安全管理实施细则执行的，每发现一项扣1分；3.项目安全管理实施细则的可操作性和针对性不强的，每项扣1分；4.项目各岗位人员对安全管理职责不清的，分工不明确的，扣2分；5.项目经理、安全总监（安全工程师）未持证上岗的，每人次扣2分。102安全策划1.安全策划存在缺项、漏项的，每项扣1分；2.现场未按照安全策划书的要求组织实施的，每项扣1分。53法律法规1.未建立项目安全生产法律法规清单的，扣5分；2.项目安全生产法规清单内容不全的，每缺一项扣1分；3.适用于现场的安全生产标准规范等配备不全的，每缺一项扣1分。54培训考核1.未制定项目教育培训计划的，计划不能覆盖全面的，扣2分；2.未按照教育培训计划组织实施的，扣2分；3.未建立现场作业人员花名册的，扣3分；4.未对进场人员进行进场教育或教育培训不及时的，扣2分；5.未保存人员进场安全教育记录资料的，扣2分；6.未按规定对进场人员组织安全知识考试的，考试不合格的人员从事施工生产作业的，每项扣1分；7.未制定班前安全活动要求，并监督实施，保存活动记录的，扣1分；8.特种作业人员未持证上岗的，每发现一个扣2分。9.未制定安全月活动计划的，计划未全面执行的，未对活动进行总结、汇报的，每发现一项扣1分；10.未按照要求开展专项治理活动的，未对活动总结、汇报的，每项扣2分。105安全技术管理安全方案：1.专项方案编制、审批、专家论证等工作未完成前现场组织施工生产的，每发现一项扣5分；2.分部分项工程未按专项方案要求组织实施的，每发现一项扣3分；3.现场存在较多事故隐患或存在重大事故隐患的，扣10分。4.纠正和预防措施监督执行不到位的，每项扣2分。安全技术交底1.未及时监督收集安全技术交底的，每发现一项扣2分；2.安全技术交底针对性不强的，每发现一项扣1分；3.安全技术交底未交到每位作业人员的，每发现一项扣1分。分部分项工程验收：1.未按照规定参加分部分项工程验收的，每发现一项扣5分；10159 安全管理实施手册—附录项目安全总监工作业绩考核表共3页第页被考核人岗位安全总监序号分项考核内容及评分办法标准分值检查记录考核得分2.未按规定组织对临时板房验收的，扣3分；3.分部分项验收结果同现场实际情况不符的，每发现一项扣2分。6安全检查安全检查：1.未按照规定定期检查并保存记录的，每发现一次扣5分；2.检查记录（如签到表、检查记录表、参加检查人员照片、隐患照片和隐患整改后的照片等）保存不完整，每发现一次扣1分；3.现场事故隐患较多的，扣3分；4.对进场的安全设备、设施没有参与验收的，或监督检查不到位的，扣2分。隐患整改：1.未对隐患整改和复查提出要求的，或未按照要求复查的，每项扣2分；2.未对定期检查进行总结、通报的，每次扣2分；3.对现场存在重大事故隐患未及时向上级部门报告的，扣3分。107安全例会1.未按规定每周召开安全例会的，扣5分；2.安全例会记录保存不全，每缺一项扣1分；3.安全例会没有解决实际问题，致使重大事故隐患长期不能整改的，扣5分。58设备管理1.未制定设备管理制度（管理、使用、保养、维修、租赁、大型设备安拆）的，每发现一项扣1分；2.方案编制、审核及审批程序不符合要求的，扣3分；3.设备出租商无生产许可证、产品合格证等证件的，每发现一项扣3分；4.未与外包、出租商签订《分包工程安全管理协议书》，或协议书中未告知工程风险及控制措施，扣2分；5.已安装使用的设备未经过验收并取得准用证的，扣6分；6.未对日常维修保养进行监督检查并保存相关记录资料的，扣2分。109应急和事故应急救援：1.未监督落实专项应急预案（包括五大伤害应急预案和危险性较大分部分项应急预案等）编制的，每缺一项扣1分；2.未监督落实急救组织、人员、救援器材的，扣2分；3.未组织相关人员进行应急演练的，未对演练结果进行评价的，扣3分。事故管理：1.在考核周期内，项目发生安全事故的，扣10分；2.发生生产安全事故后，未及时上报并配合调查的，扣10分。1010环境管理1.未提供环境因素清单的，扣5分；环境因素识别不全的，每项扣1分；2.未收集环境管理技术交底的，每项扣1分；10160 安全管理实施手册—附录项目安全总监工作业绩考核表共3页第页被考核人岗位安全总监序号分项考核内容及评分办法标准分值检查记录考核得分3.未组织环保知识培训的，扣3分，教育培训针对性不强的，每项扣1分；4.对组织环境管理定期检查的，现场环境因素控制不到位的，每项扣2分；5.未进行合规性评价的，扣2分；6.环境报表不及时、数据不准确的，每项扣1分。11治安保卫管理1.对进出现场人员未登记的，每发现一人次扣2分；2.未在分公司确定的保安公司选择保安人员的，扣2分；3.未按要求对出门证等证件进行管理的，每发现一次扣2分；4.考核周期内，发生治安、盗窃案件的，每发生一次扣2分。512记录和报表管理安全报表：1.报表不全、不及时的，每次扣1分；2.安全管理报表数据不真实的，每次扣1分；3.未收集安全生产投入相关证明资料的，或资料收集不全的，扣2分。档案管理：1.安全管理资料收集不及时、不全面的，每发现一项扣1分；2.文档无统一标识的，未进行分类、编号的，扣1分，3.文档未保存在文件柜中的，扣1分；4.资料、文件、记录等无目录索引，查找不便的，扣1分；5.过程记录资料不真实，可追溯性不强的，每发现一项扣2分；6.未按照要求对相关档案资料进行装订的，扣1分；7.未使用项目管理手册表格的，或使用表格不正确的，每项扣1分。513安全生产费用管理资金投入：1.未编制项目安全生产资金投入计划，扣4分；2.未监督落实安全生产费用有效投入，导致现场存在事故隐患的，扣2分；3.没有按照规定为施工作业人员办理工伤保险（意外伤害保险）的，扣4分。5合计100考核人陪同人分管领导169 安全管理实施手册—附录9、项目安全工程师工作业绩考核表项目安全工程师工作业绩考核表共3页第页被考核人岗位安全工程师序号分项考核内容及评分办法标准分值检查记录考核得分1制度及岗位建设1.未按照手册及地方政府部门要求制定项目安全管理实施细则的，每缺一项扣1分；2.未按项目安全管理实施细则执行的，每发现一项扣1分；3.项目安全管理实施细则的可操作性和针对性不强的，每项扣1分；4.项目各岗位人员对安全管理职责不清的，分工不明确的，扣2分；5.项目经理、安全总监/安全工程师未持证上岗的，每人次扣2分。102法律法规1.未建立项目安全生产法律法规清单的，扣5分；2.项目安全生产法规清单内容不全的，每缺一项扣1分；3.适用于现场的安全生产标准规范等配备不全的，每缺一项扣1分。53培训考核1.未制定项目教育培训计划的，计划不能覆盖全面的，扣2分；2.未按照教育培训计划组织实施的，扣2分；3.未建立现场作业人员花名册的，扣3分；4.未对进场人员进行进场教育或教育培训不及时的，扣2分；5.未保存人员进场安全教育记录资料的，扣2分；6.未按规定对进场人员组织安全知识考试的，考试不合格的人员从事施工生产作业的，每项扣1分；7.未制定班前安全活动要求并监督实施，保存活动记录的，扣1分；8.特种作业人员未持证上岗的，每发现一个扣2分；9.未制定安全月活动计划的，计划未全面执行的，未对活动进行总结、汇报的，每发现一项扣1分；10.未按要求开展安全生产专项治理的，未对活动总结、汇报的，每项扣2分；11.未制定个人学习计划，未按计划要求强化学习能力的，扣2分。104安全技术管理安全方案：1.专项方案编制、审批、专家论证等工作未完成前现场组织施工生产的，每发现一项扣5分；2.分部分项工程未按专项方案要求组织实施的，每发现一项扣3分；3.现场存在较多事故隐患或存在重大事故隐患的，扣10分。4.纠正和预防措施监督执行不到位的，每项扣2分。安全技术交底1.未及时监督收集安全技术交底的，每发现一项扣2分；2.安全技术交底针对性不强的，每发现一项扣1分；3.安全技术交底未交到每位作业人员的，每发现一项扣1分。分部分项工程验收：1.未按照规定参加分部分项工程验收的，每发现一项扣5分；10169 安全管理实施手册—附录项目安全工程师工作业绩考核表共3页第页被考核人岗位安全工程师序号分项考核内容及评分办法标准分值检查记录考核得分2.未按规定组织对临时板房验收的，扣3分；3.分部分项验收结果同现场实际情况不符的，每发现一项扣2分。5安全安全检查：101.未按规定参加定期检查并保存记录的，发现一次扣2分，检查记录（如签到表、检查记录表、参加检查人员照片、隐患照片和隐患整改后的照片等）保存不完整的，每发现一次扣1分；2.专职安全工程师未按规定每日巡查的，未保存记录或检查记录简单的，不能及时发现隐患的，每发现一次扣1分；检查3.现场事故隐患较多的，扣3分；4.对进场的安全设备、设施没有参与验收的，扣2分。隐患整改：1.未对隐患整改和复查提出要求的，未按要求复查的，每项扣2分；2.对现场存在重大事故隐患未及时向上级部门报告的，扣3分。6安全1.未参加周安全例会的，扣5分；5例会2.安全例会记录保存不全的，每缺一项扣1分。7设备1.未制定设备管理制度（管理、使用、保养、维修、租赁、大型设10备安拆），的每发现一项扣1分；2.方案的编制、审核及审批程序不符合要求的，扣3分；3.设备出租商无生产许可证、产品合格证等证件的，每发现一项扣3分；管理4.未与外包、出租商签订《分包工程安全管理协议书》的，或协议书中未告知工程风险及控制措施，扣2分；5.安装使用的设备未经过验收并取得准用证的，扣10分；6.未对日常维修保养进行监督检查并保存记录资料的，扣2分。8应急和应急救援：101.未监督落实专项应急预案（包括五大伤害应急预案和危险性较大分部分项应急预案等）编制的，每缺一项扣1分；2.未监督落实急救组织、人员、救援器材的，扣2分；3.未组织相关人员进行应急演练的，未对演练结果进行评价的，扣事故3分。事故管理：1.在考核周期内，项目发生安全事故的，扣10分；2.发生生产安全事故后，未及时上报并配合调查的，扣10分。9环境1.未提供环境因素清单的，环境因素识别不全的，每项扣2分；102.未收集环境管理技术交底的，每项扣1分；管理3.未组织环保知识培训的，扣3分，教育培训针对性不强的，扣1169 安全管理实施手册—附录项目安全工程师工作业绩考核表共3页第页被考核人岗位安全工程师序号分项考核内容及评分办法标准分值检查记录考核得分分；4.未定期组织环境管理检查的，现场环境因素控制不到位的，每项扣2分；5.未进行合规性评价的，扣2分；6.环境报表不及时、数据不准确的，每项扣1分。10治安保卫管理1.对进出现场人员未登记的，每发现一人次扣2分；2.未在分公司确定的保安公司选择保安人员的，扣2分；3.未按要求对出门证等证件进行管理的，每发现一次扣2分；4.考核周期内，发生治安、盗窃案件的，每发生一次扣2分。511记录和报表管理安全报表：1.报表不全、不及时的，每次扣1分；2.安全管理报表数据不真实的，每次扣1分；3.未收集安全生产投入相关证明资料的，或资料收集不全的，扣2分。档案管理：1.安全管理资料收集不及时、不全面的，每发现一项扣1分；2.文档无统一标识的，未进行分类、编号的，扣1分，3.文档未保存在文件柜中的，扣1分；4.资料、文件、记录等无目录索引，查找不便的，扣1分；5.过程记录资料不真实，可追溯性不强的，每发现一项扣2分；6.未按照要求对相关档案资料进行装订的，扣1分；7.未使用项目管理手册表格的，或使用表格不正确的，每项扣1分。5合计100考核人陪同人分管领导169 安全管理实施手册—附录附录二：标准化管理内容考核1、项目部标准化实施考核汇总表项目部标准化实施考核汇总表共3页第页批准时间编制时间项目名称及编码考核负责人考核组成员考核时间序号考核内容权重总分实际得分折合分数考核部门考核人1项目施工管理20%100施工管理部2项目技术、质量管理20%100技术质量部3项目安全管理10%100安全管理部4项目环境和绿色施工管理5%100安全管理部5项目机械、保安管理5%100安全管理部6项目物资管理10%100物资管理部7信息化管理部5%100信息化管理部8项目商务管理15%100成本管理部、合约法务部9项目综合管理10%100人力资源部、党群工作部、经理办公室合计100考核评价及要求编制审核审批时间时间时间说明：汇总表总分100分，各部门按权重折算，折合分数=（实际得分/总分）×权重×100。169 安全管理实施手册—附录2、项目施工管理项目施工管理共3页第页批准时间编制时间项目名称及编码考核内容项目施工管理考核内容评分办法检查记录标准分值实际得分项目实施计划（进度）的编制及实施情况项目部是否使用EXCEL编制了施工总计划是□否□（2分）；可执行性是□否□（2分）项目部是否编制了月进度计划是□否□（1分）；可执行性是□否□（2分）；项目部是否编制了周计划是□否□（1分）；可执行性是□否□（2分）；总进度计划未使用EXCEL编制此项不得分。10进度计划的修订及报监理、建设方批准情况修订：是□；否□（0.5分）；批准：是□；否□（1分）；执行：是□；否□（0.5分）；2项目对工程进度延误的措施及资源安排检查实际形象进度与计划的对比情况：总进度是否相符是□否□（2分）；与月进度是否相符是□；否□（3分）；与周进度是否相符是□；否□（3分）；未达到形象计划要求是否采取有效措施是□；否□（4分）；按总进度、月进度和周计划进行评价打分；12未来半年完工的分部分项工程的计划保证及关键线路应变措施应变措施：有□；否□（2分）；执行效果：有□；否□（3分）；5项目部工期管理责任制责任制的确定是□；否□（2分）；目标量化是□；否□（3分）；5项目部每周进度协调会议的情况进度评审：有□；否□（1分）管理责任及期限：有□；否□（1分）5项目经理月度报告情况内容真实性（2分）；全面性（1分）项目经理月度报告未按时上报或缺少一次此项不得分2项目部相关部门、岗位及各作业面、队对进度计划的掌握情况及项目每日情况报告的管理各作业面每日情况报告：有□；无□（1-2分）项目部的每日情况报告：有□；无□（2-3分）项目每周情况报告：有□；无□（1-2分）掌握情况：有□；无□（2-4分）执行效果：有□；无□（2-6分）根据进度日常管理酌情评价打分10169 安全管理实施手册—附录项目施工管理共3页第页批准时间编制时间项目对工地、工程按作业区队管理责任落实情况、分区设定及管理：有□；无□（2分）管理效果：有□；无□（1-4分）4项目对分包商进度监督管理情况分包每日情况报告：有□；无□。（1-2分）真实性（2分）；全面性（2分）5分包商的进度计划、施工方案进度计划：有□；无□（1分）资源配备：有□；无□（1分）执行效果：有□；无□（1分）3分包商体系贯彻执行公司各项制度、规定；职责分工明确，正常运作3按规定配备专（兼）职劳务管理员2项目部日常清洁、临时道路仓库管理情况；施工现场垃圾、排水、排污等管理情况（场容场貎、工完场清）、制度：有□；无□（2分）执行效果：有□；无□（3分）5平面管理是否有阶段性平面布置图：有□；无□（2分）执行效果：有□；无□（3分）5生产管理业务流程执行情况执行效果：是□；否□每发现一处未执行扣1分，扣完为止5项目总承包管理方案编制主体完成30内完成方案：有□；无□（4分）针对性（2分）可行性（2分）合理性（2分）5劳务人员持证上岗情况检查、督促劳务承包方管理人员和一般生产工人按规定持证上岗，管理人员和特种作业人员持证上岗比例未达到100%的一般技术工人持证上岗比例达到60%，2工资发放实名制督促分包商根据劳务人员花名册、出勤表按月编制工资台帐（2分）；记录工资支付时间、支付金额、经本人确认后，张贴公示（1分）；对发生拖欠行为及时予以处理并按规定上报（2分）3工程影像管理情况影像日志：有□；无□（2分）内容是否全面：是□；否□（1分）5施工手续管理情况施工许可证是否办理有□；无□（2分）开工令是否办理：有□；无□（2分）3合计100考核人陪同人169 安全管理实施手册—附录3、项目技术质量管理项目技术质量管理共3页第页批准时间编制时间项目名称及编码考核内容项目技术质量管理考核内容评分办法检查记录标准分值实际得分技术质量策划管理质量管理目标，责任目标的制定、分解和考核。项目部质量管理责任制、制度、机构人员15物资进场验收计划、工程检验批划分及验收计划、工艺试验及现场检（试）验计划、关键部位控制及监测计划等技术质量策划未编制或内容针对性不强，每项扣1分。2质量管理计划、创优工程创优策划书未编制或内容针对性不强，不得分2施工组织设计及施工方案管理施组编制不及时、针对性不强或未按程序审批的，扣2分210施工方案编制不及时、针对性不强或未按程序审批的，每项扣1分，应该专家论证的方案未论证，此项不得分4施工现场未按施组或方案实施的扣1-4分4技术交底技术复核未对施组、方案进行交底，扣1分交底、复核不全缺项，扣1-5分交底、复核形式化，资料后补扣1-3分55技术资料管理资料不同步、不真实、不完整的每项扣1分55专业分包资料没纳入总承包管理的扣3分工程测量管理逐层进行轴线及楼层标高的定位放线，不同步每项扣1分。25主体结构验收前，弹出主要构件的轴线及楼层临时标高线，没做的不得分1装饰装修及安装工程开始施工前，应在每层楼层的显要部位提供统一的楼层标高线，并给各专业分包书面交接，否则不得分2检验试验及计量控制原材、工艺试验取样、送样，不及时每次扣1分，未建立试验台帐，台帐建立不齐全扣1分710现场养护室满足要求，并对其进行动态控制养护室不符合要求扣3分，未进行动态控制扣2分出现不合格报告，应及时、有效进行处理未及时进行有效处理的，每次扣5分，169 安全管理实施手册—附录项目技术质量管理共3页第页批准时间编制时间未编制计量设备配备计划扣3分；未按计划配备，每项扣1分；未及时更新台帐扣2分；有无效器具每项扣2分。3双优化管理对项目分部分项盈亏项进行分析，编制双优化实施计划对实施结果进行分析总结，建立双优化台帐77工程质量管理每周进行质量检查并召开质量会议。每少1次扣1分，510质量日常巡查记录、质量日记不全扣1-2分，质量问题整改未验证的每次扣1分。监理、上级单位检查的较大质量问题在项目质量整改通知单内未能体现，每项扣1分。物质进场验收记录资料不齐全完整，每缺一项扣1分；对分包的质量无管理痕迹不得分2工程验收应及时，每发现1处验收与工程不能同步扣1分3工程验收情况应在验收部位进行明示，无明示措施的每发现一处扣1分成品保护无成品保护计划、样板，扣1分88成品保护与计划不符，或效果不佳，每处扣2分样板引路应制作样板展示区210样板间无缺项，验收应经监理业主签字认可3样板与现场差距较大5纠正和预防措施对各级检查发现问题纠正情况（每发现一项缺陷或不合格不能按程序纠正并预防，则扣分，发现重复发生的错误则扣）55实测实量和观感质量综合情况结合质量目标、公司和当地质量水平进行评分，分为优【15，20】分、良【10，15】分、一般【5-10分】三个级别。2020投诉处理每发生一次质量投诉扣2分，处理不及时造成不良影响的每次扣5分扣分项技术、质量获奖获国家级奖励加8分获省部级奖励加4分获局级奖励加1分加分项合计100考核人陪同人169 安全管理实施手册—附录4、项目部安全管理项目部安全管理共3页第页批准时间编制时间项目名称及编码考核内容项目安全管理考核内容评分办法检查记录标准分值实际得分安全计划安全管理目标，责任目标的制定、分解和考核3项目部安全生产责任制、管理制度、机构人员3安全生产投入计划，3重要危险因素清单3分；专项安全施工方案3分6安全生产事故应急预案3分，其它与安全有关的计划2分5安全控制总包与分包安全管理协议2分，2安全教育与安全例会2分2安全技术交底3分，特种作业上岗证书3分，危险作业许可证制度3分，个人防护用品的配置3分12安全检查与巡视、日志3分，隐患整改3分，施工现场安全资料3分9安全防护楼外沿、电梯井（防护门）、回转楼梯水平安全网支搭3出入口（通道口、木工、钢筋、配电箱）防护棚、外电线路防护搭设4阳台、楼层、屋面、卸料平台（人货电梯）的临边防护及悬挑卸料平台加工使用的材质、锚固方式、自身防护、外观及限荷标识4楼梯口、电梯井口、预留洞口、后浇带、基坑（坑井）防护4脚手架与模板支撑体系脚手架及支撑体系的验收记录5脚手架基础及扫地杆设置5顶端自由长度及连墙件拉接5跨距、步距、斜支撑5垂直运输机械与临时用电垂直运输机械的定期检验报告3垂直运输机械安拆方案，运行保养记录及验收手续4配电线路是否采用TN-S接零保护系统3配电箱内的保护装置是否灵敏有效4电焊机二次侧保护装置3高压线路的防护装置3消防管理没有建立消防管理制度扣1分，未按要求配置消防设施的扣1分，1消防设施、设备布置不符合要求或项目没有对消防工作进行管理的扣2分2建筑高度超过24米或建筑面积超过，未设置室内消防给水系统，扣2分，消防竖管的管径小于DN100的，扣2分，消防水池尺寸和使用功能不满足要求的，扣2分消防立管未与工程进度同步的，扣2分2总分100考核人陪同人170 安全管理实施手册—附录5、项目环境和绿色施工管理项目环境和绿色施工管理共3页第页批准时间编制时间项目名称及编码考核内容项目环境和绿色施工管理考核内容评分办法检查记录标准分值实际得分编制与提交环保计划按规定时间提交，得5分，延迟半月内扣2分，延迟一月以上得0分，未交，得-5分；实施计划无环境管理预警扣5分，部分有欠缺时，发现一处扣2分15环保管理体系内审不符合项没有不符合项得10分，出现一个不符合项扣3分，三个不符合项得0分，三个以上得-10分10环保管理体系外审不符合项没有不符合项得15分，出现一个不符合项扣3分，三个不符合项得0分，三个以上得-10分10现场环保管理综合情况及时编制项目环境管理实施计划，没有对环保监察与监测、卫生防疫、节能减排进行管理与监控，每发现一个不符合扣3分，现场检查各项环保措施与实施计划的执行情况和管理情况，每发现一个不符合管理要求的地方扣3分，五处以上不符合管理规定则得-15分25环保设备的配置与管理项目设有及使用污水处理可得2分项目车辆出入口设有及使用洗车设施得2分项目配置并按要求应用噪声检测仪可得2分项目设有足够的防尘设施得2分项目围墙板有够的高度，安全、坚固并且底部无渗漏现象得2分项目使用了化粪池及临时厕所得2分10完成环保指标情况达到规定指标得10分一个指标达不到规定要求扣5分全部不达标则得-10分10政府对项目环保管理监控情况政府没有对项目下发环保方面的处罚及整改要求得20分政府每对项目发出一个处罚或整改要求则扣10分如果发现3项以上则得-40分20合计100考核人陪同人179 安全管理实施手册—附录6、项目机械和保安管理项目机械和保安管理共3页第页批准时间编制时间项目名称及编码考核内容项目机械和保安管理管理类别考评项目考核内容评分办法检查记录标准分值实际得分机械管理设备、料具采购/租赁过程管理设备、料具合格租赁/供应商名录没有建立合格设备、料具供应/租赁商名录，扣2分；建立合格设备、料具供应/租赁商版本旧、内容不全、没有及时更新，每发现一方面不足扣1分310设备、料具租赁/购置过程管理项目没有对设备及料具的购置或租赁的询价、招标、评标、定标、购置或租赁价格进行管理，且购置或租赁的设备未进行采购比价会审的，扣4分，部分有欠缺的，每发现一处扣2分4设备及料具管理标准未建立设备及料具管理标准或技术要求的，扣3分3设备计划设备租赁需用计划项目无大型机械租赁申请表扣1分，无季度、月度机具需要计划（工程部门）每缺一项扣0.5分15设备租赁合同每缺一项合同扣1分2设备交接、验收每次未办理设备交接、验收的扣1分2使用管理机管管理人员及设备管理工作未明确机械管理员（安全工程师）扣5分，岗位责任制未悬挂在工作岗位，扣2分510日常保养按“十字作业”（润滑、紧固、清洁、防腐、调整）进行日常保养，未按要求进行保养扣5分，记录不全扣2分5安全管理起重机械设备使用检测/备案有一台未办理使用检测/备案扣5分520大型设备安拆方案有一台无安拆方案扣5分，方案的编制、审核、审批不符合规定扣3分，未按方案实施的每发现一次扣3分5安全技术措施及标牌安全技术措施未落实扣2分，标牌不齐全扣1分3操作人员持证上岗发现一人未持证上岗扣1分3机械设备安全装置安全装置不灵敏，每发现一处扣1分4179 安全管理实施手册—附录项目机械和保安管理共3页第页批准时间编制时间基础资料机械设备台帐、运转及交接班记录未建立设备台帐扣3分，交接记录不齐全扣1分25租赁结算单每缺一次租赁结算，扣0.5分1机械费用成本分析每缺一个月机械费用成本分析扣1分2机务统计报表机务报表、记录不齐全扣0.5～1分1小计5050保安管理考核内容评分办法检查记录标准分值实际得分项目保安制度及计划1、没有建立保安管理制度及完善的保安计划，不能满足现场的实际需要及公司有关规定，扣3分2、项目保安计划在规定时间提交分公司工程技术部，可得3分5防盗1、无任何盗窃事故发生，可得10分2、每发生一次盗窃扣3分3、发生严重盗窃（损失价值在10万元或以上），扣5分4、瞒报事故，草率或拖延处理的扣10分10日常检查1、进行日、周、月保安检查，并保存有检查记录，可得5分2、保安巡查结果记录详细，符合有关治安管理规定，没有不符合项可得5分3、在公司或主管部门的检查中没有发现保安管理问题，可得5分15项目保安设施1、按规定设置了围墙封闭保安措施，可得1分2、设置了车辆进出管理通道，可得1分3、设置了人员进出管理通道（门禁系统）及出入或人员识别记录装置，并满足人员进出要求，记录完整准确，可得2分4、现场设置了保安巡逻看守警亭，可得1分5、仓库设置了保安措施，可得1.5分6、现场设置了闭路电视监控系统，可得2分7、现场设置了防盗警报系统，可得1.5分10综合治理1、对现场人员身份管理透彻清晰，可得3分2、进行了日常法治宣传教育，建立了现场治安管理体系，可得2分5治安管理及犯罪防范1、项目无影响治安管理的事件发生，可得3分2、项目无刑事案件发生，可得2分5小计50合计100100考核人陪同人179 安全管理实施手册—附录7、项目部物资管理项目部物资管理共3页第页批准时间编制时间项目名称及编码考核内容项目物资管理考核内容评分办法检查记录标准分值实际得分制度及岗位建设4.未按时编制完成项目物资管理策划的扣5分，编制内容不完整，应付、指导性差的扣2分/项；5.物资管理策划内容更新不及时扣2分/项；6.未制定主要材料消耗管控指标和措施扣2分；7.未制定工具化临时设施周转及保护措施扣2分；8.人员分工不明确，或管理人员不了解自己工作职责和工作内容扣2分/人10物资供应商管理⑴未保存分公司发放的有效合格供应商名录扣2分；⑵未建立项目供应商（含分包供应商）台帐扣3分，登记不全的扣1分/个；⑶因沟通不畅发生供应商起诉并造成恶劣影响扣3分/次（发生多次的自总分中累计扣除）5物资计划管理⑴物资月度计划、周转工具（工具化临时设施）月度需用计划编制不及时或不规范扣3分/份；⑵各类材料申请表编制不及时、不规范扣2分/份；⑶构件/外委加工材料需用计划编制不及时、不规范扣2分/份；⑷业主供应物资月度需用计划编制不及时、不规范扣2分/份10物资采购及结算管理⑴无计划采购或超出权限采购且未履行审批程序扣5分/次；⑵分公司授权项目采购物资但招标程序不规范扣5分/次；⑶未对零星材料执行询价、比价采购扣2分/次；⑷物资采购应签合同而未签扣2分/次；⑸物资采购/租赁合同评审、签章不规范，扣1分/份；⑹未组织物资采购/租赁合同交底，扣1分/份；⑺月度物资/安全生产物资（工具化临时设施）采购结算办理不及时、不规范扣2分/份；⑻物资采购最终结算办理不及时、不准确或不规范，扣2分/份15物资现场管理⑴计量器具配备不符合公司要求扣5分，未在鉴定有效期内使用扣1分/个；⑵收料、验收、退货程序不符合要求，验收不及时，无三人以上签字扣2分/次；⑶钢筋、混凝土等物资进场过磅抽检比例达不到公司要求扣5分；⑷工具化临时设施进场时及安装完成后未组织双检扣2分/次；⑸物料进场验证记录、料具保管帐登记不全、不准确、不及时扣2分/次；⑹领料、发料、材料出门手续不全或不符合要求扣2分/次；⑺现场平面布置不合理，未及时根据施工情况修订的扣2分；30179 安全管理实施手册—附录项目部物资管理共3页第页批准时间编制时间项目名称及编码考核内容项目物资管理考核内容评分办法检查记录标准分值实际得分⑻料场、仓库不符合保管要求，易燃易爆等特殊物资未分类存放扣5分；料具未分类分规格码放整齐扣2分；⑼料场、仓库标识牌不全、不准确、不规范扣2分；⑽施工现场未做到工完料清扣2分；⑾月度物资盘点不及时或不符合要求扣5分；盘点资料不全或不符合要求扣2分/项剩余物资调剂处理⑴废旧物资未经审批私自处理扣5分/次；⑵积压物资能内部调剂而对外处理扣2分/次；⑶废旧物资处理过程不符合要求扣5分/次；⑷废旧物资处理所得未及时全额上交扣5分/次；⑸废旧物资处理情况统计台帐登记不全扣2分/笔；10成本控制⑴未按季度和工程节点进行材料成本分析扣3分/次；⑵成本累计台帐等月度材料成本数据登记不及时不准确扣2分/次；⑶帐、表、卡、单、物数量不符扣1分/项；⑷需业主签证的材料未及时向商务经理提供签证依据扣2分/次，总分包结算时，分包商领用物资月度明细表向商务部门提供不及时扣2分/份；⑸钢筋（1.5%）、砼（1%）等主要材料损耗超出规定要求扣5分；⑹未掌握总、分包合同中有关物资条款的扣3分；⑺项目竣工材料标准成本降低率低于目标值扣3分10基础资料档案管理⑴档案盒不全、无统一标识、未进行分类编号的扣1分/个；⑵基础资料档案中的过程记录资料不真实，可追溯性不强的扣1分/项；⑶基础资料表格未使用项目管理手册表格的，或使用表格不正确的扣1分/个；⑷基础资料未按要求整理装订或签字不全的扣1分/份5信息化⑴ERP录入不及时或出错频繁，应用效果未达到要求扣5分；ERP靠物料、汇总录入造成数据不真实扣2分/笔；⑵项目管理信息系统应用不符合要求扣5分；⑶物资称重计量管控系统应用不符合要求扣5分5合计100考核人陪同人179 安全管理实施手册—附录8、项目信息化管理项目信息化管理共3页第页批准时间编制时间项目名称及编码考核内容项目信息化管理考核内容评分办法检查记录标准分值实际得分项目硬件建设网络带宽是否能够满足信息化系统的数据传输,20分是否建立局域网，确保每台电脑能够联网,5分入网电脑是否采取防火墙、防毒软件等安全措施,5分30人员分工是否有专或兼职信息管理员及相应的岗位职责，2分；信息化系统中的功能权限是否按照实际工作岗位全部分配给具体人员，3分5信息填报情况项目基本信息,5分;施工管理模块(实施计划、工期、工长、分包商等),15分;技术质量模块,10分;安全管理模块(安全、环境、设备等),10分;物资管理模块,10分;财务资金模块,5分；上述各模块内容，发现未按公司规定的填报要求进行填报扣1分，数据填报内容不完善扣1分/处，扣完为止。55ERP系统是否按照局及公司规定按时编制，5分；5技术应用及管理电脑的采购管理符合企业的要求，1分；信息管理人员设置及软件使用管理符合企业的规定，2分；电脑硬软件使用安全管理，2分。5门禁系统是否建立门禁系统使用制度,2分；门禁系统是否正常使用,1分；门禁系统数据是否正常上传，2分(加分项)5远程监控系统是否建立远程监控系统使用制度，2分；是否按公司监控系统规定的要求使用，3分(加分项)5合计100考核人陪同人179 安全管理实施手册—附录9、项目商务管理项目商务管理共3页第页批准时间编制时间项目名称及编码考核内容项目商务管理考核内容评分办法检查记录标准分值实际得分报量管理总包报量：足额□；不足□；每发现一次不足额扣5分。分包报量审核底稿保存完整的不扣分，否则每缺一项扣5分；审核程序是否按规定执行，否则每缺一次扣5分。项目现金流管理：正□；负□；负现金流扣5分，现金流超过累计产值的10%，每增加一个百分点加2分，最高加10分。15签证管理未建立总包经济签证管理台帐的扣10分；是否按公司规定程序办理,未按要求每发现一处不符合标准扣5分；已获批准%＞90%□；80～89%□扣2分；70～79%□扣3分；60～69%□扣5分；50～59%□扣6分；≤49%的扣10分。是否按公司规定办理分包经济签证,建立完善的签证台帐,未建立管理台帐的扣5分；未按规定程序办理每发现一份扣2分；未进行分包签证月清月结的每发生一次扣5分50%以上未进行分包签证月清月结的扣10分。；15分包结算管理分包合同的结算控制（进度、条件）：有□；无□。按公司规定全部在分包合同内容完成后1个月内办理完成分包结算初审的得20分，否则每缺陷一项扣5分。10成本分析是否按时进行工程及材料盘点，未进行每发现一次扣10分；每发现一次盘点缺陷扣2分；20是否按规定时段（节点）进行了成本分析或经济活动分析，填制“三算对比”表，未在规定时间内上报公司的，每发现一次扣10分；是否对项目责任范围内的各成本项节超原因进行了详细分析，未按规定进行分析的扣5分；是否进行了主要材料的对比分析，对偏离预算用量的材料及时进行分析论证，未进行的每缺少一次扣5分；是否根据分析的结果，制定了整改措施，并对措施实施效果进行总结，无整改措施扣3分，未对实施效果进行分析扣2分。商务例会是否按月按规定内容召开了商务例会，并形成会议纪要同时参会人员签字齐全，每发现一月未召开商务例会的扣5分；会议纪要内容不全的每缺少一项扣2分；对于会议中提出问题未及时跟进解决在下次会议中未反馈的每发现一初扣2分。5总包合同管理1、未对总包合同进行二级交底的，扣10分。2、合同责任分解及交底没有制定相应应对措施，且制定的应对措施缺少针对性和可操作性的,扣2分/个。179 安全管理实施手册—附录179安全管理实施手册—附录项目商务管理共3页第页批准时间编制时间179安全管理实施手册—附录3、商务策划中《合同主要风险识别表》未能准确识别且不利影响分析不准确的，扣210分/个；应对措施、预计效果及责任人缺少针对性的，扣2分/个。4、商务策划中《常用履约时限一览表》不能依据合同正确填写的，每出现一次错误扣2分；注意事项、补救措施及责任人缺少针对性的，扣2分/项。1、未经上报审批，私自签订任何形式的分包合同、协议、纪要，或以合同变更、会议纪要、工作联系单等形式擅自改变原合同条款，扣10分。分包2、《分包招标申请表》不能指导项目招议标工作，失去可操作性的，每发现一次扣1合同分。10管理3、分包队伍先进场后补合同的，扣5分/个。4、主体或专业分包合同未交底的扣3分/个，其余合同未交底的扣2分/个；交底错误，扣1分/次。1、未建立合同资料台账的，扣10分；已建立但内容不齐全的，扣2分/项；更新不及时的，扣1分/项。2、前期招投标资料保存完整（内容包括投标书、技术标、询标问卷、投标成本测算等）、合同业主合同保存完整，目录填写不规范，每少一项扣1分。资料3、分包合同配套资料（包括招标申请表、分包招标文件、合同评审及前期的分包商推10管理荐报告/开、询标记录/分包商投标书/分包商综合选择分析表等）不全，每少一项扣1分，扣完为止。4、各类合约法务报表不能按时上报，3分/次，扣完为止；填报质量较差或填报不完整，每发现一处错误扣2分/次，扣完为止。1、未及时准确的将新签合同（双方签字盖章）录入ERP并进行审批的，扣1分/次，信息扣完为止。系统2、未在中建总公司法律与合同管理系统中及时录入及更新信息的，扣1分/次。5管理3、未及时在公司项目管理系统录入数据、完成项目评审流程的，扣1分/次。合计100考核人陪同人商务负责人179 安全管理实施手册—附录10、项目综合管理项目综合管理共3页第页批准时间编制时间项目名称及编码考核内容项目综合管理分工考核内容评分办法检查记录标准分值实际得分人力资源管理培训管理未制定培训计划扣2分；未下发培训通知扣1分；未有培训签到表扣1分；未有培训照片扣1分；未有培训考核成绩扣1分未有培训评价反馈表扣2分；未有老师津贴发放表的扣1分；未建立培训教育经费台帐扣1分。10绩效考核管理每发现一次未对项目部人员进行考核的扣2分；每发现一次未将考核结果报至分公司的扣2分；每发现一次对项目部其他人员考核结果平均成绩高于项目部综合分值的扣1分；每发现一次未对上一次考核情况进行整改落实的扣1分；未客观公正考核，每发生一次员工投诉扣1分；每发生一次项目考核未如实反映分公司对项目考核通报问题的扣1分。10小计20党群工作部CI管理CI管理评分依据《施工现场CI评分表》30经理办公室行政办公综合管理行政办公综合管理评分依据《项目行政办公综合管理评分表CSCEC-PM-bz-9-1》50合计100考核人陪同人179 安全管理实施手册—附录11、项目行政办公管理项目行政办公管理共3页第页批准时间编制时间项目名称及编码考核内容项目行政办公综合管理考核内容评分办法检查记录标准分值实际得分项目会议管理项目部未建立会议制度计划，扣2分，未明确会议类别、召开频次、参加人员、主持及记录人员、其他负责人员的，每缺一项扣0.5分；无会议记录扣5分，记录内容缺项每一处扣0.5分；无会议签到，每次扣1分，会议签到失真每次扣0.5分；计算机新建会议图片电子文件夹，每次会议未保留照片扣1分；15项目文件资料管理未编制文件资料管理制度，扣3分；未明确收发资料人员、具体职责及管理要求，每缺一项扣1分；文件资料未指定专人保管，扣2分；文件资料管理不规范，未按类别归档，扣3分；文件资料无目录索引，扣2分；无收文登记，扣5分；无发文登记，扣5分；收发文登记每漏一项扣0.5分无收发人员签字，每缺一项扣0.5分；往来函件未使用处理单，扣5分，每缺一项扣0.5分；未按照《项目部管理资料归档表》制定项目部管理资料归档计划，扣2分，内容漏项、每缺一项扣0.5分；；20印章管理项目私刻冠以局或公司名的印章，如发现此项不得分；未建立用印登记台账，此项不得分；每发现一项用印未登记或审批人未签字扣2分；用印台账未分内部和劳务分包，扣2分15办公用具、用品管理办公用具：未凭《办公用具申领单》发放，每发现一次扣2分，申领单未上报分公司每次扣2分；未建立《办公用具统计表》，漏记或漏项，每发现一处扣1分，实物未粘贴编号标志，每发现一处扣1分；办公用品：采购未凭经批准的需求计划表，每发现一次扣2分，入库未登记每发现一次扣2分；办公用具、用品发放未登记《办公物品领用登记表》，每发现一次扣2分；原则上每季度与供货商办理一次结算，无结算单据扣2分；采购、申领等程序错误或手续不全，每发现一处扣0.5分，10180 安全管理实施手册—附录项目行政办公管理共3页第页批准时间编制时间后勤管理未建立办公区、宿舍、食堂、卫生间等管理制度，扣3分；环境、秩序及卫生较差，扣2分；食堂人员持健康证，不符合要求每项扣2分；没有组织检查考核，扣3分；检查出的问题没有整改反馈，发现一处扣2分；未实行食品留样管理扣2分；对项目人员未进行考勤管理，扣3分5综合信息项目未保存总部、分公司的通讯录，扣1分；与项目所在地派出所、交警、行政执法、环卫、等政府派出机构的日常沟通与公关对接：无沟通名单扣2分；无联系方式扣2分；无沟通对接计划扣1分；无实施责任人扣1分；沟通效果差扣3-5分未设专人（可兼职）管理信访工作，扣1分；信访、维稳接待未登记扣2分未填写处理结果扣2分；因处理不当造成信访人投诉至公司、或向上级单位继续上访的此项不得分重大、紧急事项未按规定上报公司、分公司的，每发生一项扣5分；，5建设方、监理对项目评价建设方或监理组织的各种会议，会议纪要不齐全，每缺一份扣2分；签字、盖章（骑缝）不齐全有效，每份扣2分；建设方或监理提出的问题，未及时回复每发现一次扣0.5分，每缺一份监理通知单扣1分；业主提出意见整改不彻底每一项扣0.5分，同一问题反复出现1次扣1分。20重大活动管理未编制重大活动计划，扣2分；针对大型观摩、重要检查、开工封顶等重大活动如未制定重大活动策划方案，每次扣2分；未保留图片、影像、纪要等过程记录，每缺一项扣2分5车辆管理项目部私自租车，此项不得分；瞒报重大交通事故，此项不得分未登记出行记录，扣3分，登记内容不全面，每次扣0.5分5合计100考核人陪同人181'