3×104Ta脱水、速冻、保鲜果蔬加工项目可行性研究报告

'3×104T/a脱水、速冻、保鲜果蔬加工项目第一章　总　论1.1项目名称及承办单位一、项目名称：3×104T/a脱水、速冻、保鲜果蔬加工项目二、建设性质：新建三、项目建设单位、法人代表：建设单位：山东泉日兴食品有限公司法人代表：吴维忠五、项目建设地点、期限：项目建设地点：莒南县城南环路东段北侧项目建设期限：12个月，自2009年4月至2010年3月　四、可研报告编制单位：临沂市工程咨询院莒南县宏发投资咨询服务有限1.2可行性研究依据一、项目单位关于编制可行性研究报告的委托书二、国家《产业结构调整指导目录》2005年本81 三、国务院办公厅《关于促进农产品加工业发展的意见》四、《临沂市国民经济和社会发展“十一五”规划纲要》五、《莒南县国民经济和社会发展“十一五”规划纲要》六、山东泉日兴食品有限公司发展规划七、国家计委、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》八、国家计委颁布的《投资项目可行性研究指南（试用版）》九、项目承办单位提供的相关基础资料1.3可行性研究范围一、项目提出的背景二、产品需求分析和建设的必要性三、项目建设地点及配套条件四、项目建设的主要内容和目标五、工程技术方案及工艺流程六、组织机构及劳动定员七、投资估算及资金筹措八、项目经济效益和社会效益分析1.4项目概述一、项目建设规模及内容：1、项目占地66667M2。(100亩)2、新建工程面积40110M2，其中：脱水蔬菜加工车间9600M2；81 速冻果蔬加工车间9200M2；保鲜果蔬加工车间8800M2；辅助车间1760M2；恒温库2600M2；低温库2700M2；标准库2200M2；办公室1600M2；职工宿舍及食堂1200M2；污水处理场450M2。3、辅助工程面积33200M2，其中：场区硬化16000M2；场区绿化6600M2；4、购置脱水、速冻、保鲜果蔬加工流水线各二条，配套制冷、保温工艺装置、环保装置、检测化验等生产设备及配套设备908台套。5、项目达产后年处理各类果蔬128000吨，加工销售脱水蔬菜10000吨、速冻果蔬10000吨、保鲜果蔬10000吨。二、投资规模、投资构成及资金来源：项目总投资11157.9万元，其中：建设投资9334.9万元，铺底流资1823万元。建设投资中土建工程投资3705万元；设备购置费2845.8万元；安装工程费142.3万元；其它费2307.2万元；预备费334.6万元。项目投资由山东泉日兴食品有限公司自筹5157.9万元，申请银行贷款6000万元。三、项目技术经济指标：项目经济效益计算期11年（含建设期）。在经济效益计算期内，项目达产期年销售收入60000万元，年均总成本费用55499.5万元，年销售税金732.9万元，年平均利润总额3767.7万元。税后全部投资财务内部收益率35.2%，财务净现值15069.281 万元（基准收益率ic＝8％），全部投资静态投资回收期3.9年。1.5综合评价和论证结论一、项目符合《国务院关于关于促进农产品加工业发展的意见》提出的发展方向和目标，是国家鼓励发展的项目；其建设符合国家发改委《产业结构调整指导目录（2007年本）》（征求意见稿）中第一类“鼓励类”第一“农林业”第32项“农林牧渔产品储运、保鲜、加工及综合利用”是当前国家重点鼓励发展的产业。二、项目建成投产后可延长企业产业链，增加企业的综合竞争能力。扩建工程投入运营后，新增各类果蔬综合处理能力128000吨，规模优势显著。三、根据对产品市场需求预测，国际、国内市场对企业生产的脱水、速冻、保鲜果蔬需求量大，并有逐步扩大趋势，销售去向有保障，效益良好。四、本报告所确定的工艺技术方案成熟、可靠、效率高、能耗低，环保处理达标，安全生产方案可行。五、项目建成投产有利于公司产品结构优化和资源合理配置，通过综合利用公司已运行的环保设施和公共附助工程，可以大大提高投入产出比，企业能够获得较好的经济效益和社会效益。六、项目所在地果蔬面积达30万亩，公司自属无公害果蔬种植基地1万亩，合同无公害果蔬种植基地2万亩，企业通过基地建设与农户签订购销合同和服务合同，可确保原材料供应的质量数量81 ，同时与果蔬种植基地和农户建立了稳定、合理的利益联结机制，带动农民增收，符合农业可持续发展要求。项目主要技术经济指标表表:1-1序号名称单位数据一.生产规模：年加工处理果蔬128000吨　1主要产品：脱水果蔬吨100002速冻果蔬吨100003保鲜蔬菜吨10000二.经济指标　1总投资万元11157.91.1建设投资万元9334.91.2铺底流动资金万元1823.02资金筹措万元2.1其中：自筹资金万元5157.92.2银行贷款万元6000.03销售收入万元60000.04销售税金及附加万元732.95总成本费用万元55499.56利润总额万元3767.77所得税万元941.98税后利润万元2825.7三财务评价指标　1投资利润率%33.82销售利润率%6.33全部投资内部收益率(所得税前)%44.84全部投资回收期(所得税前)年3.35财务净现值(所得税前)万元20880.26全部投资内部收益率(所得税后)%35.27全部投资回收期(所得税后)年3.981 8财务净现值(所得税后)万元15069.29盈亏平衡点（生产能力利用率）%56第二章项目提出的背景及建设的必要性2.1项目区概况莒南县位于鲁东南苏鲁两省交界处，总面积1752平方公里，辖18个乡镇，759个行政村，99万人口。莒南县近海临港，区位优势明显。莒南地处青岛、日照、连云港“三港”腹地，县城离临沂机场50公里，离连云港机场及港口80公里，离青岛港230公里，离日照港90公里，离岚山港40公里。兖石铁路复线和岚济公路、206国道横穿东西，莒阿、莒新公路纵贯南北，全县农村实现了“村村通油路”；新建成的同三高速公路经我县可直达厦门，新开工的天汕高速公路穿越我县直达汕尾，把我县与长三角、珠三角连为一体。莒南既有沿海优势，又有内陆优势，海陆之利兼得。莒南县物华天宝，具有得天独厚的资源优势。莒南属暖温带季风区半湿润气候，年平均降雨量853毫米，年平均光照时间为2458.9小时，四季分明，光照充足，气候宜人，森林覆盖率达30%。矿产资源丰富，现已探明可供开采的矿石有金、铁、重晶石、氟石、金红石、紫砂岩、明矾石、花岗石等36种81 ，其中重晶石、氟石储量为山东省之冠，石墨为省内稀有，花岗石储量30亿立方米。电力非常充足，电网可供能力27万千瓦，新建的220千伏输变电工程可满足今后10年的发展需要；水资源充足，境内有大中小型水库171座，其中大中型水库4座，总储水量5.5亿立方米，可满足工农业和生活用水需求；劳动力资源十分丰富，农村剩余劳动力20万人，境内有各类职业技术学校5家，年培训各类初、中、高级职业技术人才2万人，劳动力成本低，劳动力市场发达；旅游资源丰富，境内既有天佛风景区、马鬐山风景区和“沂蒙风情园”等自然景观，又有八路军115师司令部和山东省政府旧址等历史人文景观。农业资源优势明显，花生、板栗、茶叶、大樱桃、苹果、桑蚕、黄烟等特产闻名全国，是全国最大的花生加工贸易集散地，花生、板栗、肉类出口居全国各县区前列。莒南县经济基础较好，发展后劲充足。工业门类比较齐全，现已形成以轻工、纺织、化工、机械、建材、食品、工艺美术等产业为骨干的新型工业体系，福瑞味精、宇达墙地砖、绿润板栗系列食品、玉皇花生油等名牌产品畅销国内外；市场体系健全，全县各类市场达120处，大型超市、连锁经营、物流配送等现代流通企业达30多家，年交易额10多亿元；经济外向度不断提高，全县有自营进出口权的企业151家，已形成花生加工、工艺柳编、石雕石刻、纺织服装、磨料磨具、食品加工等六大出口创汇产业，出口产品达30大系列、1000多个品种，其中，花生制品出口占全国出口总量的18%，草柳编制品出口占全国出口总量的7%。2008年，全县完成国内生产总值131亿元，同比增长15%，其中一、二、三次产业增加值分别完成22.5亿元、69亿元、6381 .5亿元，分别增长5%、18%、17%，三次产业结构比例为16.3：43.5：40.2；规模以上固定资产投资完成48亿元，增长28％；社会消费品零售总额60亿元，增长18%；实现地方财政收入3.38亿元，同口径增长18%；全县金融机构存款余额91亿元，各项贷款余额48.5亿元。城镇居民人均可支配收入10720元，增长25%；农民人均纯收入5456元，增长17%。万元GDP能耗降低5.875%。2.2项目单位概况山东泉日兴食品有限公司是山东华泉集团下属的一家独立法人资格的子公司，是集屠宰、加工、销售、果蔬冷藏及肉制品加工与一体的大型食品联合加工企业。公司占地60亩，建筑面积12000平方米，注册资本1000万元，拥有固定资产12000万元，职工480人，其中专业技术人员120人。公司拥有一体化养猪基地2处、紧密型养猪基地7处、松散型养猪基地农户3300户；年屠宰生猪50万头，冷冻存储能力5000吨，产值4.8亿元。产品主要销往北京、上海、广东、江苏、山东、安徽、湖南、浙江、内蒙等20多个省市区和俄罗斯、东南亚及港澳台地区。公司图纸及工艺流程由国家出入境检验检疫局按照出口食品卫生注册标准设计，年屠宰60万头，储藏能力达到8000吨的二期工程也即将上马，果蔬冷藏出口及肉制品加工也已展开。公司已通过国家出入境检验检疫局卫生注册，是一处具有自主进出口经营权的大型食品加工企业。81 公司拥有大中专毕业的专职兽医卫生检验队伍25人，检验技术力量雄厚，具有多年的检验实践经验；化验设备设施齐全，无害化处理设施配套。公司现已通过“HACCP食品质量安全体系认证”和“ISO9001：2000质量管理体系认证”。先后获得省级“食品安全诚信单位”、“山东省生猪定点屠宰先进企业”、市级“守合同重信用企业”、“农业产业化市重点龙头企业”、“莒南县生猪屠宰定点厂家”、“放心肉经销单位”、“莒南县消费者满意单位”、“莒南县重点项目建设先进单位”等荣誉称号。公司始终坚持“用户至上，质量第一，价格合理，服务社会”的宗旨；始终把“以管理保质量，以质量保信誉”，当作每一位员工的座右铭，从而使产品精益求精。其采用沂蒙山生态猪源，经宰前检疫宰后检验生产的“1、2、3、4号”放心肉、肋排、大排及精加工的猪副产品，作为“有机调理食品”，多次被市、县评为优质产品，深受广大客户的青睐。2.3项目提出的背景及必要性一、该项目符合产业政策国家《关于国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》中要求81 ，加快农业和农村经济结构调整，发挥各地农业比较优势，合理调整农业生产的区域布局，发展特色农业，形成规模化、专业化生产格局，大力促进农业产业化经营，实现我国农业的可持续发展。积极发展品种优良、特色明显、附加值高的优势农产品。延长农业产业链条，使农民在农业功能拓展中获得更多收益。发展农产品加工、保鲜、储运和其他服务。支持发展农业产业化经营，培育带动力强的龙头企业，健全企业与农户利益共享、风险共担的机制。扩大养殖、园艺等劳动密集型产品和绿色食品生产。中央《关于促进农民增加收入若干政策的意见》和国务院办公厅《关于促进农产品加工业发展的意见》明确提出，农产品加工业是我国农业产业化链条中重要一环，是实现农业增效、农产品加工增值、农民增收的重要保证，是全面建设农村小康社会的突破口，大力发展农产品加工业是加快实现我国农业现代化的战略举措。在省、市、县制订的“十一五”发展规划纲要中，也对农产品加工产业的发展做出了战略规划和布局，制订了扶持政策。山东泉日兴食品有限公司是鲁东南规模较大的农产品精深加工企业，2006年被市政府确定为农业产业化省重点龙头企业。公司所在地莒南县，是果品、蔬菜的优势产区，果品、蔬菜面积已发展到30多万亩。公司依托当地丰富的资源优势，开发和培植果品、蔬菜生产出口基地，发展果、蔬精深加工产品，积极开拓国际市场，与农户结成风险共担、利益均沾的共同体，不仅增加了农民收入，而且还形成了“公司+基地+农户”的产业化经营模式，直接带动果、蔬基地3万亩，涉及农户2万户，对促进区域农业产业结构调整、经济发展、农民增收及产业化经营发挥了重要作用。由此，扩建果蔬深加工项目符合国家产业政策，也符合当地发展规划要求。二、该项目符合行业规划要求81 从行业发展规划看，该项目以规模化开发、标准化生产、产业化经营、国际化发展为出发点，符合果、蔬生产和果、蔬产品加工产业发展趋向。针对国际市场需求，以脱水、速冻保鲜等深加工技术为支撑，扩建果、蔬深加工项目，一方面可以增强企业生产经营规模和竞争力，抢占高端市场，扩大产品出口，提高企业和产品知名度，满足国内外市场需求；另一方面，可以推动县域果、蔬生产向区域化、规模化、产业化、国际化发展，从而引导农民发展科技含量高、营养、安全、无污染的绿色果、蔬，提高果、蔬产品的附加值，扩大出口创汇，实现农业国际化和可持续发展。三、该项目具有产业基础项目所在地莒南县是一个近海临港的新兴城市，位于鲁东南苏鲁两省交界金三角地带，东与新亚欧大陆桥东桥头堡日照港相邻，西靠全国著名的临沂批发大市场，南与亚欧大陆桥头堡连云港毗邻，项目区位优势显著。项目区内，果、蔬资源丰富，且加工企业集中，已初步形成加工产业群，可形成加工优势互补。另外，莒南县是国家农业综合开发县，区内建有国家农业综合开发土地治理项目及多种经营项目，可形成优势叠加，相互促进共同发展的格局。目前公司形成了较为完善的产业化经营体系。为进一步推进项目区果、蔬产业化发展，山东泉日兴食品有限公司将按照“公司+基地+农户”的果、蔬产业化发展模式，建立起由企业牵头，众多农户参与的行业协会，拟把项目区建成果、蔬出口加工产业区。81 第三章市场分析与预测3.1我国蔬菜产业优势蔬菜在我国农业发展中具有独特的优势和地位，是种植业中最具活力的经济作物之一。我国的蔬菜出口从20世纪90年代以后逐年增加，特别是1993年后，蔬菜出口量逐年增长。据海关统计，目前我国的蔬菜出口量仅次于西班牙、意大利、美国和荷兰，是世界第五大蔬菜出口国。目前，我国蔬菜播种面积占世界总面积的三分之一以上，产量约占世界总产量的67%，大力发展我国蔬菜出口有助于缓解我国蔬菜市场的供求矛盾和解决农村剩余劳动力问题，促进我国经济的发展。据海关统计，鲜冷冻蔬菜占蔬菜总出口量的50%以上，其次为加工保鲜蔬菜和干蔬菜。蔬菜出口以沿海、沿边的省市为主，出口的主要产品是蘑菇冻罐头、竹笋罐头以及鲜冷冻蒜头、芦笋、洋葱、胡萝卜、白萝卜、菠菜和马铃薯等20多类，出口以一般贸易为主要方式。我国蔬菜出口最大的市场是亚洲，占出口量和出口额的70%以上，其中日本又是最主要的市场，约占蔬菜出口总量的三分之一，是我国蔬菜出口最主要的贸易伙伴。81 但是2005年以来，我国对美国、韩国和马来西亚的蔬菜出口增长迅速，东盟国家也是我国蔬菜出口贸易的重要伙伴。在东盟各成员国中，我国蔬菜主要输往马来西亚和印度尼西亚，分别占我国对东盟出口蔬菜金额的42.59%和26.27%。我国蔬菜生产成本低，市场价格远低于发达国家，是加入世贸组织后的优势类农产品之一。但目前我国蔬菜的国际竞争力仅停留在价格上，其品种、产后处理和安全性等方面与发达国家还存在一定的差距，应充分提高国内蔬菜的加工水平和商品品质。自身竞争力方面。我国洋葱、胡萝卜、生姜、蒜薹出口有较强的比较竞争优势。有资料表明，我国蔬菜生产成本低，市场价格相当于发达国家的五分之一至八分之一。相比之下，我国洋葱、胡萝卜、生姜、蒜薹生产成本较低，国内菜价约为国外的几分之一甚至十几分之一，具有较强的价格竞争力。而且，有丰富的洋葱、胡萝卜、生姜、蒜薹资源和良好的自然条件，可以一年四季周而复始地供货，为出口贸易创造了良好的基础条件。二是出口国种植面积减少，货源紧张。三是贮藏条件及技术日益完善。从国际上来看，国际上对洋葱等的需求正在年年增多，因为对洋葱等的保健作用认识正在提高。目前，一些发达国家的蔬菜自给率持续下降，如加拿大为77%，英国为76%，日本为50%，瑞士为42.6%，经济发达国家如美国和欧洲各国都在大力提倡以素食为主，洋葱、胡萝卜、生姜、蒜薹具有其他任何食品所无法取代的保健作用，这将导致洋葱、胡萝卜、生姜、蒜薹的需求量剧增，同时也为这些蔬菜的出口带来巨大的机遇。81 入世后，洋葱、胡萝卜、生姜、蒜薹出口面临的各种关税和部分非关税壁垒门槛降低。过去，这些蔬菜在价格上的强大竞争力，对一些发达国家的农业造成了很大的冲击。为保护本国农业，一些国家经常以反倾销、反补贴和环境保护为名，对出口洋葱、胡萝卜、生姜、蒜薹实施制裁。此外，进口国种植面积减少以及出口国气候影响造成洋葱、胡萝卜、生姜、蒜薹欠收等，都会导致这些蔬菜价格的上升。3.2我国出口蔬菜现状近几年来，全世界蔬菜贸易额不断增加，发达国家对蔬菜的需求越来越多，出现这一趋势的主要原因包括人们饮食结构改变，其中蔬菜对人类健康的作用是其他任何食品都不能取代的；同时，发达国家蔬菜生产弱化，对农业实行高度保护，必将减少不具备比较优势的农产品生产，发展一些机械化程度高、规模效益高的如稻谷等农产品，而让出蔬菜等农产品市场份额。在这样的市场背景下，近几年我国蔬菜用于出口的数量呈现逐年递增的趋势，我国蔬菜出口状况如下：一、亚洲市场2005年我国出口亚洲蔬菜544万吨，占总出口量的66．8％。根据联合国统计司数据，2004年，中国对东亚及东南亚国家及地区出口蔬菜17亿美元，占我国蔬菜出口总额的66．5％，而1996年出口11．5亿美元，占出口总额75％。较之1996年，2004年蔬菜增加5．5亿美元，年均增长6％，出口份额下降了8．5个百分点。81 其中，亚洲出口额超千万的国家及地区依次为：日本（10亿美元）、韩国（2亿美元）、中国香港（1．8亿美元）、马来西亚（1．06亿美元）、印尼（0．98亿美元）、泰国（0．4亿美元）、越南（0．37亿美元）、菲律宾（0．285亿美元）、新加坡（0．28亿美元）。日本成为我蔬菜最主要的出口国。我国蔬菜出口竞争一直保持较强比较优势，但绝对优势正在下降，与周边市场竞争加强。东亚及东南亚贸易圈作为我国蔬菜出口的主体市场，自1990年以来我国对该贸易圈的蔬菜供需状况来看，该贸易圈的蔬菜需求量缓慢增长，年均增长2％，生产量也在缓慢增长，年均达1．7％左右，考虑到我国在该圈的蔬菜贸易所占份额，对该地区蔬菜出口较难有大量增长。二、欧盟市场　　欧盟贸易圈在未来年间将成为我国蔬菜出口的重点开拓市场，我国在此市场的贸易总额会不断增加，贸易品种以蘑菇类干制蔬菜和蔬菜罐头为主，市场结构保持稳定，出口贸易将会加强。从贸易总额来看，欧盟贸易圈一直是我蔬菜出口的辅助市场，但出口金额不断上升，出口份额略有上升。根据联合国统计司数据，从1996年至今，出口总额年均增长9％，出口份额略有上升。根据中国海关年鉴数据，对比2001年，此贸易圈对中国的鲜或冷藏蔬菜的进口量大幅下降，对蔬菜罐头进口需求有较大上升。81 从市场分布来看，我蔬菜主要出口市场结构比较稳定，分布比较分散，目前我国对此贸易圈内的所有国家均有蔬菜出口。其中，出口额有上千万的国家及地区（出口额）依次为：意大利（7579万美元）、德国（5951万美元）、荷兰（3576万美元）、法国（2855万美元）、比利时（1961万美元）、英国（1755万美元）、西班牙（1293万美元）。欧盟贸易圈是重要的蔬菜生产和消费区域。自1990年以来该区域蔬菜生产和消费相对平衡。该区域蔬菜生产和消费量没有太大的增长，维持在5500万吨上下。但从进出口量来看，该贸易圈既是进口也是出口大市场，其进口量与出口量同时增长，虽然较为缓慢，但由于基数较大，对全球蔬菜贸易仍具有重要影响，考虑我国蔬菜出口量均不到上述各国进口量的10％，出口潜在空间巨大。三、北美市场北美贸易圈在未来年间将成为我国蔬菜出口的稳步开拓市场，我国在此市场的贸易总额会稳步增长，贸易品种以葱蒜类蔬菜、冷冻蔬菜和蔬菜罐头为主，市场分布将会集中在美国等加勒比海国家及地区，与墨西哥等中美洲国家的双边贸易将会加强。1996年以来，我国对此贸易圈的出口额急速增加，出口份额持续上升，根据联合国统计司数据，出口额年均增长20．6％。从市场分布来看，我国蔬菜主要出口市场的分布结构比较稳定。81 北美贸易圈也是重要的蔬菜生产和消费区域。该区域的蔬菜生产和消费增长迅速，从1990年以来，增长量均超过1000万吨。同时该地区蔬菜进口量增长更为迅速，其中蔬菜进口年均增长率达到3．5％。我国目前在该地区主要蔬菜出口国的蔬菜量均不到其进口量的5％，因此我国在该地区的蔬菜出口潜力空间巨大。四、独联体市场独联体贸易圈是典型的蔬菜净进口市场，在未来年间将成为我国蔬菜出口的维持发展型市场，中国对此市场的贸易总额会稳定增长，贸易品种主要为鲜冷蔬菜和蔬菜罐头。市场集中在俄罗斯联邦和乌克兰，与其他国家的双边贸易将会加强。从贸易总额来看，独联体贸易圈是我国蔬菜出口的辅助市场，中国对此贸易圈的出口额不断上升，?我国对此贸易圈的8个国家都有蔬菜出口，其中，出口额上千万的只有俄罗斯，排在第二位的乌克兰仅有277万美元。从近年趋势分析，其蔬菜需求增长缓慢，而生产量恢复较快，总体来说，其蔬菜供需缺口将维持在200万吨左右。因此，虽然我国对该区域蔬菜出口具有比较优势，但是由于绝对量较少，该区域市场潜在空间有限。四、影响我国蔬菜出口的因素1、出口蔬菜自身存在的问题（1）我国蔬菜生产主要依赖国内消费的模式影响出口贸易（2）农业资源减少和环境污染阻碍我国蔬菜的生产和开发（3）蔬菜产品品质较差（4）蔬菜栽培品种不对路（5）蔬菜质量标准不稳，有损我国出口蔬菜信誉（6）收获、加工、贮藏、运输不规范81 2、国际贸易特点对蔬菜出口的影响（1）非关税保护趋势对我国蔬菜出口形成一定的压力（2）我国内部环境无序竞争使我国蔬菜出口蒙受损失　　（3）其它蔬菜输出国与我国蔬菜出口的竞争（4）我国蔬菜出口品种较少，规模较小，市场单一，潜优危机（5）我国蔬菜产品国际贸易的小规模分散经营影响了国际竞争力五、对策和建议专家认为，资源优势是决定蔬菜产品国际竞争力的长期因素，而蔬菜产品的国际竞争力应更多地体现为市场竞争优势，作为蔬菜生产大国的中国，如何把资源优势、成本优势转化为竞争优势和市场优势是关键。他们建议，可以根据我国蔬菜出口的国际市场潜力采取以下措施：一是优化蔬菜出口的组织结构。为了增加蔬菜出口竞争力、避免无序恶性竞争，就必须提高菜农组织化程度，中心是蔬菜产业化组织。可以根据实际情况，以合作组织、龙头企业、示范园区等各种形式把菜农组织起来，带动其按国际市场和有机食品要求组织生产。不断延长产业链，协调产前、产中、产后各个环节利益关系，形成整体优势。81 二是建立蔬菜出口的协调机制。反倾销、绿色壁垒等措施往往是针对全国的整个蔬菜行业。国内外反倾销的经验教训都表明，单个企业势单力薄，掌握的信息有限，难以应对反倾销。无论是应诉国外的反倾销调查，还是对进口蔬菜的倾销行为提出指控，都必须依靠行业协会，从而建立起良好的蔬菜出口协调机制。三是优化财政支农结构。优化财政支农结构的核心是在世贸组织规则框架下向有机蔬菜及加工业倾斜的政策扶持体系，努力提升蔬菜质量优势。根据WTO规则，通过设立农业产业结构调整基金，提供农田基本建设贷款的低息补贴。蔬菜出口风险基金、出口保险补贴等重点支持蔬菜质量检验技术、优质品种选育、有机蔬菜种植、蔬菜采后处理加工技术。四是重视发展互补型竞争贸易。我国幅员广阔，气候多样，适宜各种蔬菜生长，可最大限度地实现蔬菜的适地种植，可有效地保证蔬菜的产品质量和低成本生产，这是地域气候局限性大的国家和地区所不具备的，要利用热带和南亚热带的天然温室气候资源，发展面向东亚、欧洲、北美洲国家和独联体市场的蔬菜出口；利用高纬度和高海拔的夏季冷凉气候资源，发展面向东南亚、非洲市场蔬菜出口等。五是鼓励加工企业走出去。从产业内贸易来看，应该抓住欧洲、北美洲国家蔬菜进口较多且蔬菜产业贸易较为普遍这一机遇，加大对我国保鲜蔬菜以及初级加工制品出口的支持力度，积极推动国内蔬菜加工企业走出去，鼓励其在欧洲和北美洲建立自己的加工和出口基地，从而减少技术壁垒的影响。3.3国内加工蔬菜消费81 我国是一个近13亿人口的大国，随着人民生活水平的提高和工作节奏的加快，对脱水、速冻保鲜果蔬的消费量必然迅猛增加。 随着人们生活节奏的不断加快和生活水平的不断提高，从某种程度上来讲，新鲜蔬菜已经不能完全满足人们的需要，脱水、速冻蔬菜越来越多的进入我们的生活。蔬菜可以分为净菜和加工后的蔬菜两大部分。从现在的情况来看，蔬菜的加工制品所占比例还是很小，人们消费的主要还是鲜食的净菜。近年来净菜的加工逐渐多起来，一类是净菜鲜加工，加工之后就是鲜销，尤其是在城镇和大城市，净菜加工后上超市，这一部分占的比例比较大。另外一大类就是脱水蔬菜，有一定时间的储藏，同时配合一些其它食品的加工，作为辅料。将新鲜蔬菜加工成脱水蔬菜，明显具有以下几大优点：明显具有以下几大优点：水分含量低，可以延长贮藏期，降低贮藏、运输、包装等费用；二是原料的利用率高，脱水蔬菜对原料的要求不高，特别是对原料的大小、形状没有要求；三是加工制成脱水蔬菜后，拓宽了果蔬原料的应用范围。干制蔬菜在我国的历史还是比较长的，而且就其加工的量来说，在世界上还是比较大的，应该说是最大的。从技术上来讲，这些年的技术进步也很快。干制以后的价值是提高了，和腌制蔬菜一样，它的保存时间长，技术含量要高一些，集成的技术和集成的劳动要多一些，所以说它的附加价值要高一些。81  据了解，脱水蔬菜的加工一般包括自然风干、热风干以及冷冻干燥三种方式。目前在我国普遍存在的是自然风干和热风干。脱水蔬菜几乎能应用到食品加工的各个领域，可用于提高产品的营养成分，改善产品的色泽和风味以及丰富产品的品种等，大大丰富和改善了广大消费者的食品结构。脱水蔬菜用的最多的就是方便面，作为方便面的辅料。另外还有就是方便蔬菜，还有一部分就是用于军队的野战食品，这三方面是用的最多的。 从自然风干来看，蘑菇、木耳等农家传统蔬菜做的比较多，冷冻干燥则是叶菜类多一些。像青刀豆、花椰菜、白菜、胡萝卜、大蒜、蒜粉等等，我国出口比较多，这些都是热风干燥或者是冷冻干燥来做的。据权威资料显示，目前世界脱水蔬菜的年产量大致在37万吨左右，而我国年产量大致在13万吨左右，约占世界总产量的三分之一，占世界脱水蔬菜贸易总额的40%。由于近年来世界食品工业的迅猛发展，脱水蔬菜曾一度出现了供不应求的态势，市场还有较大缺口。只要我们能够严把质量关，相信我国的脱水蔬菜会有一个更加灿烂的明天。81 第四章场址选择与建设条件4.1项目建设地点本项目为新建脱水、速冻、保鲜果蔬加工项目，建设地点位于县城南环路东段北侧，该处地势平坦，配套条件优越，交通极为便利，周围环境清新，容纳量大，原料及主副产品运输方便，符合城市建设规划和企业发展布局规划。4.2配套条件一、地质、地貌及自然条件1、地形地貌莒南县隶属鲁南丘陵区，为胶南隆起的一部分，地势总特点是北高南低，地貌明显分成山地、丘陵、平原3个类型，东北部多丘陵，西部为平原。场址地貌单元为丘陵，周围地势平开阔，发展空间大，无不良地形地貌存在。2、地质条件该地区地质结构为：东北向郯庐大断裂带（山东称沂沭断裂）纵贯本县西界，是一条区域内重要的大地构造区边界，它分别形成大断块。在沂沭断裂带上，两堑夹一垒的断层，上更新世有明显的活动。区域构造活动的总活动水平表明沂沭裂带是一条低频强震带。莒南县位于沂沭断裂带的东侧，场地距其仅15公里，在鲁东断块上，一旦地震，受其影响较大。81 3、场地的整体稳定性和适宜性场地内基岩无褶皱和断层，处于相对稳定地块，地形平坦，场地地貌单一。根据场地的工程地质条件、拟建生产车间、设备基础建议使用桩基。其它附属建筑采用浅基础。二、水文气象条件莒南县区域属暖温带季风区半湿润大陆性气候，呈春季温暖，干燥多风；夏季湿热，雨量充足；秋季凉爽，昼夜温差大；冬季寒冷，雨雪少。最高气温41.4℃，最低气温-16.1℃，年平均降水量约836毫米，主导风向是东风和西北风，年平均风速2.8米/秒，无霜期一般在180—220天左右，最大冻土深度为0.37米。三、交通运输条件莒南县交通、通讯发达、兖石铁路、岚济公路横穿东西、蓝新铁路、莒新、莒阿公路纵贯南北，206国道在境内西北部穿过。全县公路通车里程达788.4公里，实现了乡乡通油路。县城驻地距济南367公里、青岛272公里、烟台423公里、临沂50公里，连云港90公里、日照港60公里、岚山港50公里，临沂机场45公里，海陆空运输非常方便，通讯条件优越，装备水平先进，已建成了空中、地下、地上数字传输网络。四、公用设施条件水，全县淡水资源量大、水质优良，境内有大、中、小型水库203座，总蓄水量5.48亿立方米。项目建设地点水源资源充足，自来水公司城区供水管网供水能力为6万m3/日，可保证项目生产生活需要。81 电，莒南县电力资源充足，现有220千伏变电站一座，110千伏变电站2座，35千伏变电站14座，总容量25万千伏安，并构成以3条110千伏线路为骨架，以20条35千伏线、61条10千伏线为脉络，形成了覆盖全县的安全、优质、高效的电网格局，保持着随时输电状态。五、施工条件莒南县天然石料、砂、灰等非常充足，水泥、木材、钢材等运输极为方便。项目建设地点处于相对稳定地块，地形平坦，场地地貌单一，非常适宜项目建设。第五章项目建设方案81 5.1建设内容和规模一、工程方案确定建、构筑物的土建设计应严格执行国家现行有关规范、规定。建筑空间的划分应充分满足工艺生产、操作和检修的要求，并符合冷鲜食品工业生产的特点――卫生、恒温等要求。建、构筑物的结构设计除满足强度、刚度、稳定等要求外，还应充分考虑工艺生产过程中的特殊要求。积极采用工厂布置一体化原则，节约用地。二、车间设计的卫生要求1、车间内墙面使用防水、不吸潮、可冲洗、无毒、淡色的材料建成，墙裙应贴或涂刷不低于2米的浅色瓷砖或涂料。2、车间地面使用防水、防滑、不吸潮、可冲洗、耐腐蚀、无毒的材料，并形成1°-2°的倾斜度，以便于排水。地面应无裂缝，无凹陷，避免积留污物和污水。明地沟应呈弧形，排水口须设网罩。3、地角、墙角、顶角必须设计成弧形，便于洗刷和消毒，并有防鼠设施。4、各车间之间的联系采用架空轨道和传送带，以减少污染，并方便物料传送。所有用具和设备均采用不锈钢材料制作。5、在车间门口应设置消毒设施和更衣间，进入车间人员须穿戴专用工作服和胶靴。6、车间应有良好的照明设备和防鼠、防蚊、防蝇装置。三、低、高温设计要求81 低、高温隔热防潮结构的基本要求：隔热层有足够的厚度和连续性，有良好的防潮和隔热性能，隔热层与围护结构应牢固地结合，能够防止虫鼠侵害并满足消防要求。低、高温结构包括围护结构和承重结构。围护结构应有良好的了隔热、防潮作用。还能承受库外风雨的侵袭。承重结构则起抗震、支承外界风力、积雪、自重、货物及装卸设备重量的作用。低、高温采用钢筋混凝土基础，为提高冷库容积利用系数，柱网采用12m×6m，冷库高8.5米。外墙由围护墙体、防潮汽层、隔热层和内保护层组成。围护墙采用预制混凝土墙，墙厚260mm，隔热层采用聚苯乙烯泡沫塑料，内保护层采用彩钢板。三、项目建设规模及内容：1、项目占地66667M2。(100亩)2、新建工程面积40110M2，其中：脱水蔬菜加工车间9600M2；速冻果蔬加工车间9200M2；保鲜果蔬加工车间8800M2；辅助车间1760M2；恒温库2600M2；低温库2700M2；标准库2200M2；办公室1600M2；职工宿舍及食堂1200M2；污水处理场450M2。3、辅助工程面积33200M2，其中：场区硬化16000M2；场区绿化6600M2；5.2生产规模及产品方案一、生产规模81 项目扩建后形成年处理128000吨果蔬的生产能力。二、产品方案项目达产后年加工销售脱水蔬菜10000吨、速冻果蔬10000吨、保鲜果蔬10000吨。5.3工艺技术方案一、脱水(AD)蔬菜工艺技术方案蔬菜→分选→清洗→分切→处理→甩干→热风干燥机→包装→入库１、原料挑选　选择具有丰富肉质的蔬菜品种，脱水前应严格选优去劣，剔除有病虫、腐烂、干瘪部分。以八成成熟度为宜，过熟或不熟的亦应挑出，除瓜类去籽瓤外，其他类型蔬菜可用清水冲洗干净，然后放在阴凉处晾干，但不宜在阳光下曝晒。２、切削、烫漂　将洗干净的原料根据产品要求分别切成片、丝、条等形状。预煮时，因原料不同而异，易煮透的放沸水中焯熟，不易煮透的放沸水中略煮片刻，一般烫漂时间为２—４分钟。叶菜类最好不烫漂处理。３、冷却、沥水　预煮处理后的蔬菜应立即进行冷却（一般采用冷水冲淋），使其迅速降至常温。冷却后，为缩短烘干时间，可用离心机甩水，也可用简易手工方法压沥，待水沥尽后，就可摊开稍加凉晒，以备装盘烘烤。81 ４、烘干　应根据不同品种确定不同的温度、时间、色泽及烘干时的含水率。烘干一般在烘房内进行。烘房大致有三种：第一种简易烘房，采用逆流鼓风干燥；第二种是用二层双隧道、顺逆流相结合的烘房；第三种是厢式不锈钢热风烘干机，烘干温度范围为65℃—85℃，分不同温度干燥，逐步降温。采用第一、第二种烘房时，将蔬菜均匀地摊放在盘内，然后放到预先设好的烘架上，保持室温50℃左右，同时要不断翻动，使其加快干燥，一般烘干时间为５小时左右。５、分检、包装　脱水蔬菜经检验达到食品卫生法要求，即可分装在塑料袋内，并进行密封、装箱，然后上市。二、速冻蔬菜工艺技术方案速冻果蔬工艺流程根据不同品种要求而异，参照如下：1、菠菜：选用叶子茂盛的圆叶种。原料要求鲜嫩，呈浓绿色，无黄叶，无病虫害长度约150-300毫米，收获与冻结加工的间隔应越短越好，贮藏时间不得超过24小时，初加工时要逐株挑选，摘去黄叶，切除根须；清洗菠菜时要逐株洗净。菠菜的根部和叶子的老嫩程度、含水量不同，因此漂烫时对根部漂烫时间应长些，叶子要短些。具体操作方法：将洗净的波菜根部向下竖放在筐内，漂烫时，先把根部浸入热水中漂烫30秒，然后再全部浸入热水中漂烫1分钟，为了保持菠菜的浓绿色，漂烫后应快速冷却至10℃以下。冷却后的菠菜要逐株沥水，每500克一捆装入塑料袋内，置于封口机上封口，然后在-30℃81 的低温下冻结20分钟，速冻后的菠菜很脆，容易破碎，包装时应轻拿轻放，一般每20袋装一箱。2、芹菜：原料要求叶柄鲜嫩、无黄叶、无病虫害、鲜绿色，长300毫米以上。初加工时要逐株挑选，摘去全部叶子，切除根部。洗净后切成33毫米长的段，在100℃的热水中漂烫1.5-2分钟，接着快速冷却至10℃以下。经过沥水，送入冻结装置内（-30℃以下）冻结10分钟，最后包装、冷藏。3、韭菜：韭菜可以加工成速冻韭菜馅。原料要求鲜嫩、无黄叶、无病虫害。初加工时要逐株挑选，剔除尖部黄叶和根部老叶。洗去泥沙及脏物，沥水后切成细末，定量包装，在-30℃下冻结10-15分钟，食用时再拌入食用油、肉、盐及其他辅料。4、香菜：原料要求及初加工与韭菜相同。洗净沥水后整株装入塑料袋内，包装质量一般为100克、250克、500克，然后置于封口机上封口，直接冻结。5、土豆：土豆不仅可以制成方便食品，还可以制成各种速冻食品。由于土豆可以常年贮存，因此，目前国内对其制品的开发还不够，实际上土豆的速冻制品有着广阔的前景。81 速冻土豆采用油炸工艺，选用个大、圆滑、无病虫害的原料，去皮，切分成所需的形状（如片、块、丁、条等），用豆油炸成金黄色，沥油、冷却，快速冻结，包装、冷藏。在-18℃以下冷藏可达12个月。6、芋头：其原料应分级挑选，按等级分别清洗、去皮，并立好浸入水中，以防止氧化褐变。在100℃的热水中漂烫5-10分钟，漂烫时间视大小而定，漂烫后快速冷却至10℃以下沥水，在冻结装置内（-30℃以下）冻结，定量包装后冷藏。由于芋头遇铁离子变色，因而在加工过程中严禁使用铁制器具。大小不同的芋头，应挑选分等，分别速冻，以利于节约能耗。7、胡萝卜：胡萝卜是一种营养丰富且易于加工的蔬菜。原料要求镁红，断面黄心小，光泽无伤。加工时应逐个挑选，切去不可食用的部分，清洗2-3次，按要求切成各种形状，如块状、片状、条状、碎丁、圆花纹状、长条花纹状等，剩余的边料一般加工成碎丁。用于出口的产品应按商家要求去皮，大量生产时可采用去皮机，加工后的产品倒入筐内在100℃的热水中漂烫1-3分钟，漂烫程度要严格掌握，若漂烫过度会发生变软、变色等现象，影响产品品质。漂烫后速冷至10℃以下，在振动沥水机上沥水后，送入速冻装置内冻结10分钟，定量包装后冷藏。8、青椒81 加工速冻青椒能较好地保持其色泽、风味和营养成分，可长期储存，食用方便。应选择成熟度适宜、组织鲜嫩、果肉肥厚、果形一致、大小均匀、无腐烂、虫蛀、病斑、损伤的新鲜青椒作为速冻原料。加工时将青椒倒入清水中洗净泥沙等杂质，并去除柄蒂和瓤籽。然后将其纵切成丝，宽与果肉厚度相同，再用清水冲洗，沥干后立即浸入0.1%的食盐水中，以防变色。将浸泡后的青椒丝置于100℃的0.3%的亚硫酸氢钠溶液中烫漂1～3分钟后挥出，于流动水中冷却。待凉透后劳出，沥干表面水分。然后将青椒丝平铺在冻结盘上，放入快速冻结机内快速冻结，在-35℃以下冻结6～7分钟，当产品中心温度达-15℃后，即可称重、分级、包装（一般规格每箱500克×20袋，净重10公斤）。随后置于冷库中，冷藏温度不能超过-18℃。三、果品速冻工艺技术方案1、原料：用于速冻的果品应具备以下几个特性：第一，具有突出的风味和色泽，耐贮性和加工适应性（耐热、抗氧化、抗褐变、机械化操作性能）好；第二，质地坚实，解冻时很少变软、变松、变烂；第三，解冻时果汁流失少。适于速冻的果品有草莓、桃、樱桃、苹果、梨、葡萄、西瓜、李、杏、黑莓等。但必须选择适于加工的优良品种，在适宜的成熟度采摘。2、分选：根据标准选择大小均匀、形态完整、新鲜饱满、成熟度适宜的果子，剔除病、虫、伤、烂及生青果和畸形果。81 3、洗涤：通过漂洗槽洗去果实表面的泥沙、尘土及污物。为了除去果皮上附着的农药，可用0.5-1％盐酸浸洗后以水冲净，对质地柔软的果品如草莓、葡萄、西瓜等可用万分之五的高锰酸钾消毒5-10分钟。4、去皮、去核、切分：有些水果需去皮、去核，如板栗、桃、苹果等。去皮常用的方法是机械去皮（如苹果、梨等）。机械去皮是利用旋皮机配合手工将果皮削去，去皮时用力均匀，既削去果皮又尽量少带果肉，去皮后的果实应立即投入1％食盐＋0.1％柠檬酸液中护色。也可用0.1％的NaHSO3液护色。化学去皮通常采用烧碱去皮。在不锈钢双层锅内配制浓度8-12％的烧碱，加热至沸，倒入果子，浸入碱液，保持90℃下30-60秒。同时轻轻搅动，当果皮变兰黑色时捞出。用手戴橡胶手套，在不锈钢花篓中，搅拌摩擦果实，同时用水冲去果面残皮及残碱，再以清水洗净。现代化生产均采用淋碱去皮机。果实在不锈钢输送带上运行，先蒸汽预热，后以95℃热碱喷淋，再以尼龙刷及搅棒搅拌摩擦，用强力喷射的水冲去果面的残皮残碱，再行护色。需要去核的水果如苹果、梨、桃可用挖核刀人工去核，注意控净果核尽量少带果肉，如遇到核部有红色果肉需同时挖除。81 5、烫漂：速冻果品在原料预处理中，由于果品内部含有多种酶类，极易引起变色和品质恶化，即使在冻结条件下酶仍具有活性。尤其在解冻后温度升高其活性更加剧烈，导致褐变和品质下降。因此不少果品需在速冻前进行烫漂。烫漂是将原料放入沸水或蒸汽中进行短时间的加热，达到全部或部分破坏过氧化物酶的活性，也起到部分杀菌作用。6、加糖：一般水果在冻结前需要加糖，水果浸渍在糖液或果面撒糖粉可防止氧化变色，防止芳香成分的挥发，改善水果的风味。一般加糖浆浓度40-50％，加的比例是糖：水果＝1：3。糖浆必须完全浸没水果，撒糖粉的比例1：2至1：10，糖粉和果片分层交叉均匀的铺放在容器中。加糖后水果的冰点可降到-3～-5℃，如加30%和50％浓度的糖浆冰点分别为-2.7℃和-7.3℃。一般加糖浆比加糖粉的效果好。为了增强糖液的护色效果，可以在糖浆或糖粉中加0.03-0.15％的维生素C。7、包装：水果在冻结前采用各种容器包装后进行冻结。也有产品先冻结后包装的。常用的包装容器有马口铁罐、涂塑纸杯（筒），衬铝箔纸盒、聚乙烯、聚丙烯等。8、冻结：速冻的关键是要求快速深冷冻结，冻结速度要在30分钟内通过最大冰晶形成区。速冻可使90％水分在原位置冻结成细小的冰晶，这样可以保持果皮组织不致因冻结而破坏。同时也有利于维生素C的保存和色泽的保护。9、冻藏：一般冻藏温度在-18～-20℃。在此温度下微生物生长发育几乎完全停止，酶的活性大大减弱，食品的水分蒸发减少，一般在此温度下贮藏一年，食品的品质和营养成分都能得到良好的保持。四、保鲜蔬菜工艺技术方案原料采收、检验→预处理→切分（块、丝、丁等）→清洗→81 沥水→保鲜处理（防褐或杀菌）→包装→贮运→销售1、原料的采收、检验蔬菜在采收、运输过程中极易造成机械损伤；需用刀具采收的，刀具要锋利，在搬运过程要轻拿轻放；要选择无机械损伤、无虫蛀、无病斑、色泽均匀、大小一致、成熟度相同，剔除不合格的蔬菜。2、原料的预处理原料的预处理多为降温处理。即根据原料特性采用自然或机械的方法尽快将采后蔬菜的温度降低到适宜的低温范围，并维持这一低温，以利后续加工。蔬菜水分充盈，比热大，呼吸活性高，腐烂快，采收以后是变质最快的时期。如青豌豆20℃下存放24h，其含糖量下降80%，游离氨基酸减少，失去鲜美风味且质地变粗糙。因此，预冷是冷链流通的第一环节，也是整个冷链技术连接是否成功的关键。现在多采用冷水冷却、强制空气冷却、真空冷却等方法，其中真空预冷是较好的冷却方法。3、清洗和切分81 清洗的目的是洗去蔬菜表面的尘土、污秽、微生物、寄生虫卵及残留的农药等。加工前必须仔细地清洗，采用含氯量或柠檬酸量为100～200mg/L水进行清洗可有效延长货架期。实验表明，使用次氯酸钠清洗切割叶用莴苣可抑制产品褐变及病原菌数量，但处理后的原料必须经清洗以减少氯浓度至饮用水标准；由于氯的残留物中含有潜在的诱导机体突变物质和致癌物质，一些新的杀菌剂像臭氧、电解水等已投入使用。传统的清洗方法是浸泡清洗，最好采用超声波气泡清洗。切分大小既要有利保存，又要符合饮食要求，切分刀具要锋利。4、冲洗、护色及脱水处理切分后的蔬菜原料应再冲洗一次以减少微生物污染及防止氧化。护色主要是防止保鲜菜褐变，褐变是保鲜菜主要的质量问题。影响蔬菜褐变的因素很多，主要有多酚氧化酶的活性、酚类化合物的浓度、PH值、温度及组织中有效氧的含量。因此，可通过选择酚类物质含量低的品种，钝化酶的活性，降低PH值和温度，驱除组织中有效氧的办法来防止褐变。传统抑制褐变采用亚硫酸钠，目前国际上已不允许使用，常用替代亚硫酸盐的有抗坏血酸、异抗坏血酸、柠檬酸、L-半胱氨酸、氯化钙、EDTA等。切分洗净后的蔬菜应进行脱水处理，通常使用离心机进行脱水，离心机转速和脱水时间要适宜。5.4主要设备选型本项目设备的选型遵循先进、成熟、实用的原则，结合国内外先进企业和本行业的实际，确保节能减排和资源综合利用。按照高起点、高标准的要求，选用技术上先进、经济上合理，生产中能够实现连续化操作的生产设备和自控程度高的仪器，以提高劳动生产效率。一、AD果蔬加工车间工艺设备方案脱水果蔬流水线主要设备清单表：5-181 序号名称单位数量备注一大葱生产设备1冲洗桌张82输送机台43清洗桌只964整葱消毒线台25碎葱汽泡消毒线台2含周转箱6切菜机台47工作台张4二胡萝卜洋葱土豆生产设备1输送机台10含冲洗平台2滚桶清洗机台23提升机台2工作台上料4切菜机台4共用5选别机台46汽泡清洗机台27漂烫机台28搅拌机台49脱水机台4内径￠100010烘箱台80全不锈钢型11小推车辆812切丁机台213炕车链子套120三选检设备1挑选台台802静电选别生产线套2采用日本技术3金属检测仪台24震动筛台25洗手消毒设备套6风淋机洗手池等6高磁选机台27X光异物检出机台2日本进口四共用设备1打粉机台22切丁机台23锅炉台1泰安合计465二、速冻果蔬加工车间工艺设备方案速冻果蔬流水线主要设备清单81 表：5-2序号名称单位数量备注1汽泵清洗池套402流动水槽套43汽泵清洗提升机套44汽泵毛刷喷淋清洗机套2韩国产5挑选台套406提升机套487切粒机台88金属探测器台29不锈钢速冻盒套22000只/套10塑料周转筐套21000只/套11毛刷机个412包装工作台个1613工作台个1614叉车个815清洗池个4016黄桃对开机套817传送带套1618漂烫机套219黄桃去皮机套220不锈钢水池个2021螺旋飘烫机套422冰水池套623控水风机台824包装冰渣筛台1025甩水机台426单冻机台227洗手消毒设施套4合计322三、保鲜果蔬加工车间工艺设备方案保鲜果蔬流水线设备清单表：5-3序号名称单位数量备注1原料修整处理输送机套42真空预冷机/冰水预冷机套43毛发清洗去杂机套481 4刷辊式清洗机/去皮机套45鼓泡清洗机套46臭氧槽浸消毒机套47切菜机套48切丁机套49离心脱水机套410振动沥水机套411风干输送机套412充氮真空包装机套413金属探测仪套4合计52四、制冷工艺设备方案制冷工艺设备清单表：5-4序号设备名称型号规格单位数量备注1螺杆氨制冷压缩机组LG16BMY台1烟台冰轮2螺杆氨制冷压缩机组LG16BMYJ台3烟台冰轮3螺杆氨制冷压缩机组LG2520MSY台1烟台冰轮4蒸发式冷凝器ZFL-1500台2江苏宜兴5高压贮氨器ZA-8台1青岛海和6低压循环桶ZDX-6L台1青岛海和7低压循环桶ZDX-4L台1青岛海和8低压循环桶ZDX-3L台2青岛海和9虹吸罐UZ-1.5台1青岛海和10集油器JY-325台1青岛海和11空气分离器KFA-32台1青岛海和12排液桶PYA-3台1青岛海和13紧急泄氨器JXA-133台1青岛海和14低压集油器DJY-1台3青岛海和15屏蔽氨泵40P-40台8大连16网带式单冻机2T/H台1江苏宜兴17落地式冷风机KLL-350台4江苏宜兴18吊顶式冷风机DLL-150台8江苏宜兴21轴流风机T40/6/1400台20江苏宜兴湾队19铝顶排蒸发器Φ32翅片管平方1/2600江苏宜兴20搁架管蒸发器Φ38钢管平方1/3000合计6381 五、化验室设备方案化验室主要功能设备配置表:5-5序号设备名称规格型号单位数量产地1农残检测套12理化分析套13洗涮消毒套14培养基制作套15无菌操作套16样品套1合计6第六章原材料、燃料及动力来源与供应81 6.1原材料、燃料及动力需要量一、主要原料供应本项目年需求主要各类菠菜、芹菜、韭菜、香菜、土豆、芋头、胡萝卜、青椒、青刀豆、菜花、牛蒡、芦笋、小葱、蘑菇等蔬菜118000吨，草莓、桃、樱桃、苹果、梨、葡萄、西瓜、李、杏等果品原料10000吨。企业自属果蔬生产基地和合同无公害果蔬生产基地及市内其它无公害果蔬生产基地可满足供应，所需包装物和其它辅助材料均可在国内解决。原料和辅助材料需求量及来源表:6-1序　号原料名称单位年需求量来　源1蔬菜吨1180002果品吨10000合计128000二、项目公用工程供应本项目装置所需动力和燃料供应由公司新建公用工程设施供应，年需求量详见表:6-2项目公用工程消耗量表:6-2序号名称规　格单　位年　耗来　源1水m36.5×104自来水2电380/220V千瓦时600×104供电公司3煤吨1500兗州6.2项目关联产业的发展现状81 项目所在地莒南县三次产业比协调，与项目相关联的建筑业、服务业、现代物流、运输等正处于快速发展时期。随着本项目的建设，必将带动全县相关产业的发展，并为项目实施提供配套支持。第七章总图运输与公用辅助工程81 7.1总图布置方案项目总图布置应根据项目的生产工艺流程和使用功能的需要及其相互关系，结合场地和外部环境条件，对项目各个组成部分的位置进行合成，使整个项目形成布置紧凑、流程顺畅、经济合理、使用方便的格局。一、总图布置基本要求1、功能分区，系统分明，布置整齐，在适用、经济的前提下注意美观。2、该项目与原生产系统、辅助生产系统和运输系统的布置相互统一协调，设计注意科学合理，物流和人流路径短捷，方便作业，避免物流与人流的交叉、往复、迂回。3、土地利用系数和建筑系数应科学合理，根据设计规范确定各建筑物、构筑物间的距离，保证生产运营和消防安全。4、根据场址的风向、地形、地势特点及地质条件，因地制宜。5、选址科学，符合安全生产和环境质量要求。二、总平面设计根据物料运输的进出厂方向，结合自然地形、工程地质条件、常年主导风向，在满足场区内统一规划的前提下，布置该项目的厂房及主辅设备，力求使工艺生产运输距离短，流程顺畅连续，功能区分明确及管理方便。生产区设脱水蔬菜加工车间,速冻果蔬加工车间,保鲜果蔬加工81 车间,高、低温库、标准库等，原料堆场结合厂区硬化布置。办公区前留有停车场、花坛等，生产车间、仓储区留有环形车道。三、警卫与消防设施场区内设消防管网，沿主要道路边缘配备消火栓，供消防专用。内部配备警卫人员，负责门卫值班及日常保卫工作。7.2公用辅助工程方案一、给排水1、厂区给水(1)给水水源：水源由县自来水公司专用供水管网提供，管径为DN280，供应公司生产生活用水，本项目用水完全有保障。(2)给水方案：全厂生产、生活和消防用水水管为合并系统，项目用水主要是原料清洗用水、车间清洗用水、生活用水。(3)消防给水：厂区内同时火灾次数为1次，一次灭火用水量按主装置消防用水量最大一处确定，消防水管网与一次水管网合用，本工程设500m3消防水池一座，可满足本厂消防用水需要。2、厂区排水装置正常运行时生产废水无有机污染，经过公司新建污水处理场污水处理沉淀处理后外排至城市污水管网。雨水可通过人行道和非机动车道就近排入地沟。生活废水经化粪池处理外排至城市污水管道。三、供电81 1、设计范围本工程设计范围为改造装置的供配电、照明、防雷及接地的设计。2、设计标准（1）《供配电系统设计规范》　　GB50052-95（2）《低压配电设计规范》　　　GB50054-95（3）《建筑物防雷设计规范》　　GB50057-94（2000年版）（4）《爆炸和火灾危险环境电力装设计规范》GB50058-92（5）《建筑照明设计标准》　　　GB50034-20043、电气设备选型本工程环境特性为正常环境，因此电气设备的供配电及电气设备的选型应该根据不同的情况采用不同的方式。选用防爆型和正常型。配电一般将电动机的控制保护设备放在属于正常环境的配电间内，并选用GGD2型低压开关柜，现场装防爆、防腐及防水型控制按钮。　　4、变配电系统本项目总装机容量1200KW,全年用电量为600万KWh。公司设变电室1处配置800KW变压器2台，供公司所有项目用电。由变电室至各车间的低压线路采用电缆穿管直埋，各车间内部有动力配电箱引至各用电设备的动力线。5、车间配电照明　81 生产车间拟采用低电压配电盘直接向设备供电，机电维修、车间办公室等采用配电箱配电。动力线和照明线分别敷设。动力线采用电缆沿桥架或部分采用BV线穿管吊顶敷设；照明线全部采用BV线穿管敷设。生产车间采用工厂照明灯。5、防雷接地在厂区范围内，高度15米以上的建筑物应设有避雷装置。各车间内部所有用电设备不带电的金属外壳、配电保护钢管及电缆均应作可行的安全保护接地本工程接地采用TN-C-S系统，变压器中性线接地，保护接地，及防雷防静电接地同接全厂接地网，总接地电阻不大于4欧姆。弱电系统接地电阻为1欧姆。五、分析检验1、生产控制分析，通过定期的分析检验为操作人员及时提供调整工艺生产条件的依据。2、原材料及产品质量分析，进行农药残留、大肠杆菌、杂菌、霉菌、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌检验，以保证正常生产及半成品与产品质量。3、为环保进行的“三废”分析，监测工厂清洁文明生产4、安全、卫生性分析，以指导安全生产。六、贮运设施各种物料贮存天数及贮存量根据以下原则确定：1、留有适当的原料贮备量，确保生产正常运转。81 2、根据各种物料的特性、产地、运输距离及产品销售情况，合理确定贮存天数。七、机电维修根据生产设备维护修理要求，原检修车间专业维修人员跟班工作，负责设备的维护与检修，具有机电设备的大中小维修能力。7.3厂内外运输方案外部运输主要是大宗原材料及产成品运输，外部运输主要由社会运输车辆完成运输任务，部分由公司自备车辆完成。内部运输主要是根据生产流程而进行原材料、在产品的运输，为避免产品在生产过程发生污染，可通过输送带和专用运输工具来满足厂内的运输任务。第八章环境保护81 8.1设计依据及采用标准一、设计依据1、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，1996年4月。2、《中华人民共和国大气污染防治法》，2000年9月。3、《山东省实施〈中华人民共和国固体废物污染环境防治法〉办法》，2002年9月。二、设计采用的环境保护标准1、环境质量标准(1)《环境空气质量标准》GB3095－1996二级，对标准中未列出的污染执行《工业企业设计卫生》标准TJ36－79中的“居住区大气中有害物质的最高容许浓度”(2)《地表水环境质量标准》GB3838－2002中的Ⅲ类标准(3)《城市区域环境噪音标准》GB3096－1993中的3类标准2、污染物排放标准(1)《污水综合排放标准》（GB8978－1996）二级(2)《大气污染物综合排放标准》（GB6297－1996）二级(3)《工业企业厂界噪音标准》（GB12348－1990）(4)《工业企业噪音控制设计规范》（GBJ87－85）8.2环境现状1、地理位置81 本工程建设地址位于县城南环路东段北侧，项目占地面积66667m2。厂址地理位置优越，自然条件良好。2、大气环境现状该地区大气环境质量基本符合《环境空气质量标准》（GB3095－1996）二级大气质量标准。3、水环境现状该地区用水各项指标均能满足《生活饮用水卫生标准》GB5749－85的要求。4、噪声现状厂区中心噪声昼、夜间平均值低于《城市区域噪声标准》GB3096－93中Ⅲ类标准。8.3主要污染源及治理措施　依据《工业企业设计卫生标准》、《污水综合排放标准》、《工业企业噪声控制设计规范》、《大气环境质量标准》等有关规定，在制定建设方案的同时考虑了三废的治理，采取治理措施，使生产废弃物排放达国家有关标准的要求，以确保周围环境不受污染。一、污染物与污染源治理1、废水处理：项目运营过程中果、蔬清洗水和车间清洗水，无有机污染，部分达标清洗水经过沉淀泥沙处理后循环、补充使用，产生的污水经新建污水处理场处理后直接排放至城市污水管网。生产废水和员工生活废水采用分流制，员工生活废水经81 化粪池处理后排入公共污水管网。2、固体废弃物处理：(1)果、蔬加工过程不使用化学试剂，整理、挑选后的新鲜下脚料和不合格产品，可出售给当地养殖户用作牲畜饲料，从而使废物综合利用。变质下脚料及生活垃圾外运至城市垃圾处理场处理；(2)沉淀池产生的污泥，外运用于土地整理；(3)蒸汽锅炉产生煤渣，全部外售用作建筑材料，不会产生污染；3、噪声处理：选用性能好噪声低的电机、压缩机，并采用隔振、减振、消声等措施。4、废气处理：本工程设置1台6t/h燃水煤浆蒸汽锅炉，锅炉废气经碱式水膜除尘器处理后经40米高烟囱外排，外排废气中主要污染物浓度符合《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2001)二类区II时段标准要求，废气排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准。二、绿化美化环境场区绿化是环境保护的重要措施之一，也是企业文明建设的主要标志，是场区规划设计中不可缺少的组成部分，本项目应充分利用现有条件，选配良好的树种和植物，使厂区绿化面积达1081 %左右。绿化的重点以道路两旁和建筑物周围等空地为主，采取乔、灌木和绿篱搭配、草坪与花卉相结合的形式美化场区平面布置，并利用绿化改善环境，为职工创造优美舒适的生活生产条件，促进企业发展。第九章节能一、设计依据81 中华人民共和国能源法中华人民共和国节约能源法中华人民共和国可再生能源法节能减排综合性工作方案工业企业能源管理导则GB/T 15587-1995工业设备及管道绝热工程设计规范GB50264－1997用能单位能源计量器具配备和管理通则GB17167-2006评价企业合理用电技术导则GB/T3485-1998评价企业合理用热技术导则GB/T3486-1993节电措施经济效益计算与评价GB/T13471-1992二、项目能源消耗种类及数量项目能源消耗品种主要为水、电，年消耗量见下表：项目能源消耗量表：9-1序号名称规　格单　位年　耗折算系数折标煤(吨)1水m3650000.2429kg/t162电380/220V千瓦时600×1043.66t/万kwh21963煤吨15000.7143t/t1071合计3283项目年能源折标煤3283吨三、项目节能措施及效果分析1、本项目的选用的设备，基本上都是国家推荐使用的高效节能设备。这些设备的采取可提高工作效率，收到节能的效果。81 2、厂区平面总图布置及工艺布置过程中，充分考虑了工艺流程的合理性，尽量缩短运输线路，减少往返运输量。3、能源消耗考核进行三级计量，以利节约能源，便于抓节能措施。第一级为公司、第二级为车间、第三级为班组或大型耗能设备。4、在能源管理上，建立完善的节能机构，节能降耗。建立各级能源管理机构，具体负责在本部门贯彻国家的能源政策、法令和标准，管理和监督能源分配、使用，杜绝工厂的水、电、油、气等的跑、冒、滴、漏现象。5、全厂电器的选择，应与相应设备配套，不允许有“大马拉小车”的现象发生。机电产品均选用节能高效的新型产品。(三)效果分析采取以上措施后，节能效果分析如下：通过节能综合技术措施，在节能投资不超过建设投资8%的前提下，达到项目节能50%的目标。2007年全国的万元GDP能耗为1.16吨标准煤，山东省的万元GDP能耗为1.175吨标准煤，临沂市的万元GDP能耗为1.214吨标准煤。而本项目的万元GDP能耗为0.29吨标准煤，远远小于临沂市、山东省及全国的万元GDP能耗。第十章劳动安全卫生与消防10.1劳动安全及卫生81 一、劳动安全设计1、厂区安全设计厂区安全设计及室外消火栓的布置均应符合《建筑设计防火标准》中的各项要求，人行道和车行道平坦、畅通，夜间应有足够的照明设备；厂区内排水沟设置盖板，沉淀池设置栏杆；原料、燃料和成品储存等均达到便于通行，装卸便利安全；同时进行合理绿化，以防尘减噪。在总图设计中均考虑备建筑物的安全距离以及采光、通风、日照、风向等要求。2、车间内安全设计生产车间(区)内主要通道和操作通道、设备与建筑物之间、设备与设备之间、设备与通道之间都应留有一定的安全距离；所有工作平台边缘均设置防护栏杆；设备的传动皮带及明齿轮设置网状防护罩;地面排水沟设置盖板；车间、工作区照明充足；所有电气设备都设有接地保护。二、对各种有害因素的防范措施1、工艺设计时，在尽量选用机械化、自动化、连续化生产先进设备的同时，还要对在生产过程中产生废气、废水、废渣的工段，设置合理的处理系统，使生产环境符合国家规定的标准，确保工人的身体健康。2、防噪减噪该项目尽量选用低噪声设备，从声源上降低噪声，风机进出口采用防震软节和消声器。81 3、防火防爆各建筑物根据火灾危险性采取了防火措施，主体结构为非易燃体。属于二级耐火等级和戎类厂房。设置室外消防系统。车间内设备设置漏电保护开关，用电设备的金属外壳、金属支架。电缆金属外皮等均可靠接地，单相用电设备及电源插座设置专用安全保护地线。三、卫生措施1、该项目果蔬加工车间内墙瓷砖贴面、地面采用防滑瓷砖贴面以便清洗消毒，加工区进口处设鞋靴消毒池，保持车间内的清洁卫生。2、场内设浴室，车间设男女更衣室和淋浴室，保证职工洗浴和衣着卫生。上岗人员必须穿戴工作服、工作帽、工作鞋，每天更换。保证操作人员清洁卫生。车间内设封闭式排水卫生间。生产工人和服务人员按规定发放劳动保护用品，企业指定医疗部门为职工定期做体检。3、生产车间设置设备散热、排热、排湿，设计采取层顶机械排风等措施清除余热。保证车间工业卫生。4、车间设备间距和通道符合标准要求，车间地坪坡度既考虑设备清洗排水畅通，又要防滑达到安全卫生要求。四、预期效果及评价81 该项目选用国内先进的生产设备和技术，最大限度的把不安全因素消除在设计中，并配有专职人员进行监督和管理。若职业安全卫生的各项措施实施得当，并能够在工程建设中得以落实，预计本项目建成后，各种有害因素将得到较好的有效控制，达到国家各项标准和规范的要求。10.2消防一、设计依据1、《建筑设计防火规范》GB50016—20062、《建筑灭火器配置设计规范》GBJ140—903、厂方提供的基础资料及其他有关规定等。二、消防措施根据建筑物的耐火等级，生产的火灾危险性，对厂区进行合理布置，在建筑物周围设置环形消防车道，保证各建(构)筑物之间保留有足够的防火间距。另外还要采取以下措施:l、室外消火栓根据建筑物耐火等级及车问内生产性质，结合厂区的整体消防布局的要求，在主要道路旁设置SS100型地上式消火栓，采用与生产、生活统一的给水系统，消火栓的水压不低于10米水柱，灭火时可由消防车临时加压。2、灭火器配置81 为了及时扑灭初起火灾，在重要部位配置适量的推车式和手提式干粉灭火器，手提式灭火器分别设置在挂钩、托架和灭火器箱内，并设明显标志，方便使用，以便及时实施扑救，把火灾隐患降低到最低程度。另外，对相应的消防器材、设备和设施，指定有关人员负责保养、维修和管理，并定期对职工进行消防知识教育，熟练掌握灭火知识和消防器材的使用方法，掌握防火、灭火技术，认真做好防火检查，消除火灾隐患，并能及时扑灭各类初起火灾。第十一章组织机构与人力资源配置11.1组织机构与劳动定员81 一、组织机构项目实行总经理负责制，下设办公室、生产部、销售部、财务部、基地部、品控研发部。办公室：负责公司内日常事务的管理，负责厂规厂纪的执行，负责办公室应负责的其他事务。生产部：负责项目加工品种研发、生产技术指导、质量管理、监控、日常生产管理等工作。销售部：负责制定产品营销策略，保持并发展以果蔬出口贸易为主客户群的市场占有份额，大力开发国内大中城市其它客户群市场，全面负责公司产品的营销，售后服务。同时及时给公司领导层和生产技术部反馈市场信息。基地部：负责公司基地的选址、种植、管理，落实EUREPGAP种植标准，为公司基地发展提出建议，为公司发展提供建议。品控研发部：负责在公司内贯彻执行.ISO19001、.ISO22000、6S等产品质量标准、产品质量管理体系和食品安全管理体系，负责产品的从原料进厂到产品出厂的全部过程监督工作。负责全部购进物料产品品质检验，并对出现质量问题的产品、物料等提出处理意见。财务部：负责公司日常账目的管理，为公司的财务管理制定科学的管理监督意见，并对日常账目中出现的问题提出意见建议。二、劳动定员根据生产需要和加工特点，实行8小时三班工作制，年有效工作日为300天，项目建成投产后劳动定员为760人，其中管理人员40人，技术人员120人，生产工人600人。81 11.2员工来源与培训一、员工来源本项目采用的设备先进，加工产品的卫生要求高和较高的技术含量，因此工作人员应具备一定的专业知识和较高的技术素质，管理人员及专业技木人员由公司统--选聘，其他工作人员在社会上公开招聘和从学校毕业生中录用。二、员工培训1、企业职工培训。在项目建设完成前，根据生产技术要求，请有关专家对企业一线职工和招聘职工进行在职培训和上岗培训，提高员工素质和业务技能。2、加强员工上岗前安全培训，接受有关安全生产教育。未经培训的新工人、实习人员和临时工不得顶岗单独操作。所有车间生产人员均持证上岗。第十二章项目实施进度计划及建议一、项目实施进度计划本工程为企业新建果蔬深加工项目81 ，具有较强的专业性，项目单位应组成专业的项目建设领导机构组织工程建设。安排施工进度主要根据国家有关标准和工期定额，结合企业资金筹集情况确定。本项目建设工程计划从批准立项到投产，建设期为12个月具体进度计划如下图:项目实施进度示意图年度内容月份2009年2010年4567891011121231场地清理2工程设计3工程施工4设备购置5设备安装调试6试生产7正式生产二、保障措施1、项目建设力求做到相对集中，远近结合，严格按规定程序安排建设进度。2、确保资金到位及时，投入资金良性循环，力求在预定时间内保质保量完成建设任务。第十三章投资估算与资金筹措13.1投资估算一、估算依据81 在对本项目进行投资估算时，主要是依据项目建设方案设计的各项工程量及其建设任务，按方案分别计算各项建设工程量和设备配置投资。本项目投资估算主要依据：1、《山东省建筑工程消耗量定额》（2003年版）2、《山东省安装工程消耗量定额》（2003年版）3、《山东省安装工程价目表》(2003年版)4、《山东省建筑工程价目表》(2003年版)5、政府及有关部门发布的工程造价指标6、设备供应商提供的生产流水线设备价格清单7、企业提供的附属设备、材料的现行市场价格8、设备生产厂家近期报价资料二、总投资估算项目总投资11157.9万元，其中：建设投资9334.9万元，铺底流资1823万元。建设投资中：土建工程投资3705万元；设备购置费2845.8万元；安装工程费142.3元；其它费2307.2万元；预备费334.6万元。详见附表1-12、本项目流动资金的参照同行业生产、经营的资金周转情况，并考虑本项目的实际需要采用估算法进行估算，新增流动资金需要量6077万元，铺底流动资金为1823万元，占全部流动资金30％。三、项目投入总资金估算项目投入总资金=建设投资+流动资金=9334.9+6077=15411.9万元81 13.2资金来源与筹措项目投资由山东泉日兴有限公司自筹5157.9万元，申请银行贷款6000万元。项目于2010年3月前完成建设投资9334.9万元。铺底流动资金投入与项目生产负荷保持一致，于2010年3月开始投入。流动资金不足部分，可用物权和信用证抵押向银行申请短期贷款。项目贷款自投入运营后4年还清，还款期及资金来源详见借款偿还计划表。第十四章经济与社会效益分析14.1财务评价的依据和原则项目的财务评价是在进行市场分析、确定生产内容和规模、工程建设方案和产品方案等基础上来进行。81 依据项目的特点，财务评价部分主要包括财务估算、财务盈利能力分析、不确定性分析，财务评价结论等。本项目估算按照国家现行的会计制度以及增值税暂行条例和企业所得税暂行条例等有关的法律和法规进行。参考行业标准并结合本项目的实际情况，本项目的基准收益率确定为8％。14.2财务指标估算一、项目生产负荷本项目建设期为12个月，经济效益计算期按11年进行计算，第一年为建设期，第二年开始为生产期，计算生产能力为100％，以后各年生产能力均按100％进行计算。二、产品销售收入产品销收入按照公司根据国内、国际市场的调查情况并参照其它公司同类产品销售价格进行估算。年处理原料果蔬128000吨，加工销售脱水蔬菜10000吨，速冻果蔬10000吨，保鲜果蔬10000吨，单位销售价格分别为：42000元/吨、8000元/吨、10000元/吨，年实现销售收入60000万元。见附表3-1三、销售税金及附加的计算增值税：根据有关规定产品81 销项税率13%计算、进项税率按13%计算，城市维护建设税和教育附加费分别为增值税的5%和4%。见附表3-1所得税：根据《中华人民共和国企业所得税暂行条例》的规定，本项目适用的企业所得税税率为25％。见附表3四、总成本及经营成本估算1、产品成本测算依据本项目成本费用的估算采用要素成本估算方法。项目总成本费用主要包括外购原材料、燃料及动力、工资福利费用、折旧费、修理费、利息支出以及其它费用等成本项目。各种相关费用的计提具体情况如下：(1)原材料、辅助材料、动力消耗定额及价格的确定，以企业原生产线实际消耗水平并结合目前市场价格等因素综合考虑作为估算依据，均按含税价格进行计算。(2)项目定员：本项目定员760人，其中：其中管理人员40人，技术人员120人，生产工人600人。工人工资及福利以企业实际工资水平确定进行计算。见附表2-3(3)固定资产折旧：固定资产折旧按平均年限折旧法，残值率5%，其中：建筑物折旧年限20年，机械设备折旧年限10年。见附表2-1(4)无形资产摊销：土地使用权按30年摊销。见附表2-2(5)递延资产摊销：递延资产摊销年限5年。见附表2-2(6)修理费：固定资产折旧额×计提比率10%(7)财务费用：利息支出按同期银行基准利率计提。(8)其它费用：管理费、销售费分别按销售收入4%、4%计提。81 2、项目总成本估算项目年平均总成本费用55499.5万元，其中，固定成本4802.1万元，可变成本50697.4万元。见附表23、经营成本估算综合计算原材料燃料动力费、工资福利费、修理费及其他费用，经营成本为54579.4万元。见附表214.3经济效益分析一、财务盈利能力分析1、项目损益分析在项目生产期内销售总收入年平均60000万元，销售税金及附加732.9万元，总成本费用55499.5万元，利润总额3767.6万元，所得税941.9万元，税后利润2825.7万元。按现行会计制度规定，提法定盈余公积按10％提取，公益金按5％提取，扣除基金后的利润为2401.9万元。见附表32、项目财务盈利能力分析(1)经测算，项目全部投资税后财务内部收益率35.2%，财务净现值15069.2万元（基准收益率IC＝8％），静态投资回收期3.9年（含建设期）。见附表4(2)项目投资利润率为33.8%投资利润率=年利润总额/项目投资×100%=3767.6/11157.9×100%=33.8%81 (3)项目销售利润率为6.3%销售利润率=年利润总额/项目销售收入×100%=3767.6/60000×100%=6.3%二、不确定性分析不确定性分析主要考虑财务分析中有可能出现与实际情况不符时对项目效益的影响。1、盈亏平衡分析以项目建成后各年平均数计算的总生产能力利用率所表示的盈亏平衡点为：生产能力利用率=[年总固定成本/（年销售收入—年销售税金—年总可变成本）]×100%=4802.1/（60000-732.9-50697.4）×100%=56%计算结果表明，只要产销平衡，项目生产能力达到设计生产能力的56%，企业就可以保平。由此可见，本项目有一定的抗风险能力。2、敏感性分析本项目作了所得税后全部投资的敏感性分析，分析结果表明，可能影响本项目经济效益的主要因素为产品销售收入、经营成本和全部投资的变化。从这些因素变化对项目主要财务评价指标可能产生的影响分析可以看出，各因素的变化都不同程度的影响财务内部收益率及投资回收期，其中：产品销售收入降低最为敏感，经营成本上升次之。81 三、财务评价结论通过以上经济效益分析表明，本项目各项主要财务指标情况较好，投资利润率及项目内部报酬率较高，投资回收期较短，预测经济效益较好，各项经济指标均大于同行业水平。通过盈亏平衡点分析和敏感性分析和不确定性分析表明，本项目抗风险能力较强。因此，从财务分析角度看，该项目是可行的。14.4社会效益分析一、项目实施后将促进当地农业结构优化调整和升级莒南县是山东重要的果蔬基地，农产品资源丰富，是我国农产品出口的优势产区。多年来，由于农产品加工链条短，技术相对落后，果蔬深加工转化没有形成产业增值链，多以原料和粗加工产品在国内市场销售，附加值较低，价格季节性波动较大。近年来，随着一批农产品加工龙头企业的带动，当地果蔬加工已初步形成加工链条，对产品附加值提升产生了重要作用。但总体加工规模与果蔬生产规模不适应，不仅使果蔬产业增值优势没能充分发挥，也在一定程度上影响了农业结构调整和优化升级的进程。目前，项目所在地莒南县及周边的临沂市、日照市，正在进行新一轮农业产业结构优化调整。随着该项目的实施，果蔬加工规模扩大，加工产品科技含量提升，果蔬加工品的附加值显著提高，必将进一步促进果蔬生产基地的建设和发展81 ，由此将形成以市场为导向、以农产品加工龙头企业为带动的农业结构调整和优化升级的新格局，从而促进农产品区域优化布局和优势农产品生产基地建设，延长加工链，实现加工与基地建设、结构调整的有机结合。二、有利于改变当前农业产业规模化、集约化、标准化、外向化、组织化水平过低的问题。当前，我国农业发展的整体水平偏低，加快传统型、原料性、粗放型、分散性农业向规模化、集约化、标准化、外向型农业转化，是农业现代化发展的必然要求。莒南县农业产业“五化”水平还较低，在一定程度上已成为影响农业增效、农民增收的主要问题。从当地农业产业化建设实践看，提高其“五化”水平，通过有优势的龙头企业带动是有效途径。该项目实施后，通过龙头带动，将加快果蔬生产的承办单位区域化、规模化、集约化、标准化、国际化发展，带动农业产业化建设，形成公司与基地、农户结合的产业化发展机制，从而促进“三农”统筹发展，实现农业增效、农民增收、产业增值。三、项目实施后将促进社会主义新农村建设。全面建设小康社会，关键在农村经济发展，难点在农民收入增长。本项目实施后，将以企业为产业龙头，改变现有的农业生产模式，采取企业化管理、规模化经营、标准化生产、社会化服务的形式，使原有的小生产分散经营状态融入社会化的大生产体系，使企业和农业有机融为一体，逐步建立起以市场为导向，众多农户参与的大农业产业体系，加快实现果蔬生产产业化，促进农村经济发展和小康社会的建设。81 通过项目实施可带动果蔬基地约30000亩，可直接带动农户近20000户，实现农业产值30000万元。初步概算，项目建成后，项目区关联农民人均可增加收入2000元。四、有利于扩大企业规模，提高企业竞争力本项目以目前先进的果蔬深加工技术为支撑，开发国际、国内市场大量需求的果蔬精深加工产品。新产品的开发，不仅增加了企业产品的品种，缓解产品市场供需矛盾，提高新产品的市场份额，还扩大了企业生产规模，提高企业的整体竞争力。五、有利于促进当地经济发展增加财政收入该项目建成达产后，年新增处理各种果蔬能力12.8万吨，加工脱水速冻保鲜果蔬产品3万吨，项目所在地莒南县新增生产总值（GDP）11200万元，新增税金1670万元，可有力地支持当地财政收入和经济的发展。六、有利于带动相关产业发展，提供劳动就业岗位该项目的实施，可带动当地运输业、食品业、包装业等相关产业的发展，可直接或间接提供劳动就业岗位3000人以上，而且带动相关产业经济效益的提高，对当地经济发展、劳动就业、农民增收等具有重要促进作用。14.5结论该项目为山东泉日兴食品有限公司新建果蔬深加工项目，81 该项目符合国家产业政策和行业规划，是当地政府政策支持的重点。项目建设对加快莒南县农产品加工业发展，促进当地产业结构调整、增加财政收入和经济发展具有重要作用。该项目基地选建在优势产区，加工厂址选择合理，项目所选建设地点及所在地的自然、资源、社会经济条件能够满足项目建设需要，项目建设内容符合地方发展政策及规划，建设用地落实，交通、水、电、通讯等基础条件和配套设施齐全，建设条件具备。项目建设规模经济合理，产品工艺技术和生产设备先进适用，科技含量高；项目产品的近远期国际市场十分紧俏，竞争优势显著，利用企业已有的销售网络体系和品牌知名度，产品产销率将达到98%以上。公司通过自属无公害果蔬种植基地和合同无公害果蔬种植基地建设，与农户通过签订购销合同和服务合同，原材料供应有保证，同时与果蔬种植农户建立了稳定、合理的利益联结机制，带动农民增收。符合农业可持续发展要求，项目单位坚持以节能降耗和环保为中心，按照循环经济的发展模式，利用先进的生产工艺，走资源、能源节约型道路，在实现与经济、社会、环境协调发展的同时，实现行业自身的可持续发展，经济和社会效益十分显著。项目投资者为依法注册、具有独立公司法人的民营企业，建立了现代企业制度，人员结构合理，企业法人信誉好，具备完成项目建设和经营相适应的经营管理能力。81 项目总投资估算表附表1单位：万元序号工程或费用名称估算价值占建设投资的比例%建筑工程设备购置安装工程其他费用合计一建设投资3890.32988.1149.42307.29334.9　1建设投资静态部分3890.32988.1149.42134.49162.1100.00%1.1建筑工程费3705.0　　　3705.039.69%1.2设备及工器具购置费　2845.8　　2845.830.49%1.3安装工程费　　142.3　142.31.52%1.4其他费用　　　2134.42134.422.86%1.4.1无形资产　　　1500.01500.016.07%1.4.2递延资产　　　199.7199.72.14%1.4.3建设投资其它费　　　434.7　　1.5基本预备费185.3142.37.1　334.73.58%2建设投资动态部分　　　172.8172.81.85%2.1涨价预备费0.00.00.0　0.0　2.2建设期利息　　　172.8172.81.85%二铺底流动资金　　　1823.01823.0　三项目总投资3890.32988.1149.44130.211157.9　81 土建工程投资估算表附表1－1单位：万元序号工程名称建设性质建设面积单位造价投资额备注（新建/改建）（平方米）（元/平方米）（万元）　1主要生产车间　29360　2508.2　1.1脱水蔬菜加工车间新建9600850816.0　1.2冷冻果蔬加工车间新建9200850782.0　1.3保鲜蔬菜加工车间新建8800850748.0　1.4辅助生产车间新建1400850119.0　1.5急冻间新建360120043.2　　　　　　　　2仓库　7500　823.0　2.1恒温库新建26001200312.0　2.2低温库新建27001200324.0　2.3标准库新建2200850187.0　　　　　　　　3辅助设施　3250　274.0　3.1办公室新建1600800128.0　3.2职工食堂及餐厅新建120080096.0　3.3污水处理场(池)　450　50.030*15*5　　　　　　　4其它工程　22600　99.8　4.1场区硬化新建160005080.0　4.2场区绿化新建66003019.8　　合计　40110　3705.0　81 设备及工器具投资明细表附表1-2单位：万元序号设备名称型号单位数量单价投资额产地1脱水果蔬加工流水线　条2321.0642.0　2速冻果蔬加工流水线　条2400.0800.0　3保鲜蔬菜加工流水线　条2220.0440.0　4制冷工艺设备　套1428.8428.8烟台冰轮5保温工艺装备　套1290.0290.0　6环保设备　套1120.0120.0　7化验室设备设施　套160.060.0　8供配电设施变压器800KW×2台套165.065.0　9　　　　　　　10　　　　　　　11　　　　　　　12　　　　　　　13　　　　　　　14　　　　　　　15　　　　　　　　合计　　11　2845.8　81 工程建设其它费估算表表1-3单位：万元序号项目金额计算方法备注1建设单位管理费100.4工程费用×1.5%　2办公及生活家俱购置费38.0500元/人　3工程施工监理费66.9工程费用×1%　4生产职工培训费76.02000元/人设定人员50%，总定员760人5工程总承包费100.4工程费用×1.5%　6勘察设计费66.9工程费用×1%　7联合试运转费66.9工程费用×1%　8工程保险费18.7工程费用×2.8‰　9劳保统筹100.0建安工程费用×2.6%　10土地费用1500.0100亩×15万元　　合计2134.4　　81 总成本费用估算表附表2单位：万元序号项目建设期生产期合计12345678910111外购原材料费　47680.547680.547680.547680.547680.547680.547680.547680.547680.547680.5476805.02外购燃料及动力费　562.5562.5562.5562.5562.5562.5562.5562.5562.5562.55625.03工资及福利费　1482.01482.01482.01482.01482.01482.01482.01482.01482.01482.014820.04修理费　54.454.454.454.454.454.454.454.454.454.4543.65折旧费　543.6543.6543.6543.6543.6543.6543.6543.6543.6543.65436.06矿山维简费　　　　　　　　　　　　7摊销费　89.989.989.989.989.950.050.050.050.050.0699.78财务费　571.5456.3341.1341.1225.9225.9225.9225.9225.9225.93065.39其它费　4800.04800.04800.04800.04800.04800.04800.04800.04800.04800.048000.010总成本费用合计055784.455669.255554.055554.055438.855398.855398.855398.855398.855398.8554994.5　其中：固定成本05087.04971.84856.64856.64741.44701.54701.54701.54701.54701.548020.9　可变成本　50697.450697.450697.450697.450697.450697.450697.450697.450697.450697.4506973.611经营成本（10-5-6-7-8）054579.454579.454579.454579.454579.454579.454579.454579.454579.454579.4　81 固定资产折旧估算表附表2-1单位：万元序号项目建设期生产期合计12345678910111房屋、建筑物　　　　　　　　　　　　　原值　3890.33890.33890.33890.33890.33890.33890.33890.33890.33890.3　　本年折旧费　184.8184.8184.8184.8184.8184.8184.8184.8184.8184.81847.9　净值0.03705.53520.73335.93151.12966.32781.52596.72412.02227.22042.4　2机器设备　　　　　　　　　　　　　原值　3137.53137.53137.53137.53137.53137.53137.53137.53137.53137.5　　本年折旧费　298.1298.1298.1298.1298.1298.1298.1298.1298.1298.12980.6　净值0.02839.42541.42243.31945.21647.21349.11051.1753.0454.9156.9　3其它　　　　　　　　　　　　　原值　607.5607.5607.5607.5607.5607.5607.5607.5607.5607.56074.8　本年折旧费　60.760.760.760.760.760.760.760.760.760.7　　净值　　　　　　　　　　　　4合计　　　　　　　　　　　　　原值0.07635.27635.27635.27635.27635.27635.27635.27635.27635.27635.2　　本年折旧费0.0543.6543.6543.6543.6543.6543.6543.6543.6543.6543.65436.0　净值　　　　　　　　　　2199.32199.381 无形资产、递延资产摊销估算表附表2-2单位：万元序号项目建设期生产期合计12345678910111无形资产　　　　　　　　　　　　　原值　1500.01500.01500.01500.01500.01500.01500.01500.01500.01500.0　　本年摊销　50.050.050.050.050.050.050.050.050.050.0500.0　净值0.01450.01400.01350.01300.01250.01200.01150.01100.01050.01000.0　1.1土地使用权　　　　　　　　　　　　　原值　1500.01500.01500.01500.01500.01500.01500.01500.01500.01500.0　　本年摊销　50.050.050.050.050.050.050.050.050.050.0500.0　净值0.01450.01400.01350.01300.01250.01200.01150.01100.01050.01000.0　1.2专有技术和专利　　　　　　　　　　　　　原值　　　　　　　　　　　　　本年摊销　　　　　　　　　　　　　净值　　　　　　　　　　　　2递延资产　　　　　　　　　　　　　原值0.0199.7199.7199.7199.7199.7　　　　　　　本年摊销0.039.939.939.939.939.9　　　　　199.7　净值　159.7119.879.939.90.0　　　　　　3合计　　　　　　　　　　　　　原值　1699.71699.71699.71699.71699.71500.01500.01500.01500.01500.0　　本年摊销　89.989.989.989.989.950.050.050.050.050.0699.781 工资及福利费估算表附表2-3单位：万元序号项目建设期生产期合计12345678910111生产工人　　　　　　　　　　　　　　人数　600600600600600600600600600600　　　人均年工资　1.51.51.51.51.51.51.51.51.51.5　　　工资额　90090090090090090090090090090090002技术人员　　　　　　　　　　　　　　人数　120120120120120120120120120120　　　人均年工资　2.42.42.42.42.42.42.42.42.42.4　　　工资额　28828828828828828828828828828828803管理人员　　　　　　　　　　　　　　人数　40404040404040404040　　　人均年工资　2.82.82.82.82.82.82.82.82.82.8　　　工资额　11211211211211211211211211211211204工资总额01300130013001300130013001300130013001300130005福利费　182.0182.0182.0182.0182.0182.0182.0182.0182.0182.01820.0　合计01482.01482.01482.01482.01482.01482.01482.01482.01482.01482.014820.081 损益和利润分配表附表3单位：万元序号项目建设期生产期合计12345678910111销售（营业）收入　60000.060000.060000.060000.060000.060000.060000.060000.060000.060000.0600000.02销售税金及附加　732.9732.9732.9732.9732.9732.9732.9732.9732.9732.97328.93增值税　　　　　　　　　　　0.04总成本费用　55784.455669.255554.055554.055438.855398.855398.855398.855398.855398.8554994.55利润总额（1-2-3-4）　3482.73597.93713.13713.13828.33868.33868.33868.33868.33868.337676.66弥补以前年度亏损　　　　　　　　　　　　7应纳税所得额（5-6）　3482.73597.93713.13713.13828.33868.33868.33868.33868.33868.337676.68所得税　870.7899.5928.3928.3957.1967.1967.1967.1967.1967.19419.19税后利润（5-8）　2612.02698.42784.82784.82871.22901.22901.22901.22901.22901.228257.410提取法定盈余公积金　261.2269.8278.5278.5287.1290.1290.1290.1290.1290.12825.711提取公益金　130.6134.9139.2139.2143.6145.1145.1145.1145.1145.11412.912提取企业发展基金　　　　　　　　　　　　13可供分配利润　2220.22293.72367.12367.12440.62466.02466.02466.02466.02466.024018.814应付利润（股利分配）　　　　　　　　　　　　15未分配利润（13-14）　2220.22293.72367.12367.12440.62466.02466.02466.02466.02466.024018.816累计未分配利润　2220.24513.96881.09248.211688.714154.716620.819086.821552.824018.8　81 销售收入、销售税金及附加估算表附表3-1单位：万元序号项目建设期生产期合计12345678910111销售收入　60000.060000.060000.060000.060000.060000.060000.060000.060000.060000.0600000.01.1脱水蔬菜　42000.042000.042000.042000.042000.042000.042000.042000.042000.042000.0420000.0　单价（万元）　4.24.24.24.24.24.24.24.24.24.2　　销售量吨)　10000100001000010000100001000010000100001000010000　1.2冷冻果蔬　8000.08000.08000.08000.08000.08000.08000.08000.08000.08000.080000.0　单价（万元）　0.80.80.80.80.80.80.80.80.80.8　　销售量(吨)　10000100001000010000100001000010000100001000010000　1.3保鲜果蔬　10000.010000.010000.010000.010000.010000.010000.010000.010000.010000.0100000.0　单价（万元）　1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.0　　销售量(吨)　10000100001000010000100001000010000100001000010000　2销售税金及附加　732.9732.9732.9732.9732.9732.9732.9732.9732.9732.97328.92.1城市维护建设费　33.633.633.633.633.633.633.633.633.633.6336.22.2教育费附加　26.926.926.926.926.926.926.926.926.926.9269.02.4增值税　672.4672.4672.4672.4672.4672.4672.4672.4672.4672.46723.8　销项税额　6902.76902.76902.76902.76902.76902.76902.76902.76902.76902.7　　进项税额　6230.36230.36230.36230.36230.36230.36230.36230.36230.36230.3　81 项目财务现金流量表附表5单位：万元序号项目计算期合计12345678910111现金流入0.060000.060000.060000.060000.060000.060000.060000.060000.060000.063844.3603844.31.1销售（营业）收入　60000.060000.060000.060000.060000.060000.060000.060000.060000.060000.0600000.01.2回收固定资产余值　　　　　　　　　　2199.32199.31.3回收流动资金　　　　　　　　　　1645.01645.01.4其它现金流入　　　　　　　　　　　0.02现金流出9162.157827.956211.756240.556240.556269.356279.356279.356279.356279.356279.3573348.72.1建设投资9162.1　　　　　　　　　　9162.12.2流动资金　1645.0　　　　　　　　　1645.02.3经营成本　54579.454579.454579.454579.454579.454579.454579.454579.454579.454579.4545793.62.4销售税金及附加　732.9732.9732.9732.9732.9732.9732.9732.9732.9732.97328.92.5其它现金流出　870.7899.5928.3928.3957.1967.1967.1967.1967.1967.19419.13净现金流量（1－2）-9162.12172.13788.33759.53759.53730.73720.73720.73720.73720.77564.930495.54累计净现金流量-9162.1-6990.0-3201.8557.74317.28047.811768.515489.219209.922930.630495.5　计算指标：税后税前：项目财务内部收益率：35.2%投资回收期：3.9年项目财务内部收益率：44.8%投资回收期：3.3年项目财务净现值（ic＝8%)：15069.2万元项目财务净现值（ic＝8%)：20880.2万元81 借款偿还计划表附表5序号项目建设期生产期合计12345678910111借款　　　　　　　　　　　　1.1年初本息余额　6000.04000.02000.0　　　　　　　　1.2本年借款6000.0　　　　　　　　　　6000.01.3本年应记利息345.6345.6230.4115.2　　　　　　　1036.81.4本年还本付息345.62345.62230.42115.2　　　　　　　7036.8　其中：还本　2000.02000.02000.0　　　　　　　6000.0　付息345.6345.6230.4115.2　　　　　　　1036.8　年末本息余额6000.04000.02000.00.0　　　　　　　　2还本资金来源0.02000.02000.02000.0　　　　　　　6000.02.1当年可用于还本的未分配利润　1366.51366.51366.5　　　　　　　4099.42.2当年可用于还本的折旧和摊销　633.5633.5633.5　　　　　　　1900.62.3以前年度结余可用于还本资金　　　　　　　　　　　0.02.4用于还本的短期借款　　　　　　　　　　　0.02.5可用于还款的其他资金　　　　　　　　　　　0.081'