3万头生态环保新型猪场扩建项目可行性研究报告

'3万头生态环保新型猪场扩建项目第一章总论1.1项目单位基本情况1.1.1概况项目单位名称:xxxx市xx省xxx有限公司公司法定地址：xx省xx市xx县xx镇xx村公司注册资本：400万元，法人代表：xxx。公司经营范围：种猪、生猪、饲料、鱼、鸭、珍珠养殖、蔬菜、果园、苗木、花卉种植。xx省xx市xx省xxx有限公司是由xx劳模xxx于2010年创办，公司成立于2010年3月12日，注册资金400万元，位于xx县xx镇xx村，主要从事农业种养殖业，公司基地1800亩，主要从事瘦肉型生猪养殖和乳猪料及大猪预混料经营、苗木花卉种植、以及生态农业综合开发，是一家集畜牧业、种植业、生态农业于一体的现代化农业产业化龙头企业。1、畜牧业生猪养殖：公司三个猪场占地500余亩，有猪舍面积3.5万平方，饲料加工厂房1800平方，其它辅助用房3000多平方，70 存栏经产母猪1680头，生产规模为年可出栏生猪3万余头（其中种猪3000多头）。苗木种植300多亩、蔬菜种植200多亩、果园300亩、可用旱地500余亩，另外还有水面200亩。多年来公司始终坚持“稳健经营，务实诚信”的经营理念，在日常运行中采用现代企业管理模式，并加大科技和环保投入，着力打造企业的可持续发展，多次邀请省内外环保专家，对公司猪场进行环保测评，投资400多万元在新建一座1000m³的沼气工程，解决了制约企业可持续发展瓶颈——粪便污染问题，另一方面沼液养鱼，沼渣种果树，立体种养殖带动了农户的种养殖业的健康发展，保持了周边的生态环境，创造了和谐稳定的生态氛围。2、苗木花卉生态种植：公司在发展生猪养殖同时，着力发展苗木花卉生态农业，公司在新建的三场，计划80亩用于养猪场扩建，120亩做生态农业，300亩扩建苗木花卉基地。2013年公司承建了全省唯一一家大型集中能源型处理废弃物发电和供气工程，充分利用获批的亚行能源贷款项目80万美元，开发大型能源沼气发电项目，回集公司及周边猪场的污粪，变废为宝，综合利用，集中供气和上网发电，使猪场做到畜植平衡、新能源开发、生态农业于一体的现代化一流示范养殖场。3、饲料业务。公司坚持“质量第一，服务第一”，经营宗旨，引进先进的技术和一流的饲料。与知名饲料生产企业——福建省新闽科饲料企业联营，经营销售科技含量极高的无公害有机系列产品——“闽农”70 牌小猪料和中大猪预混料。同时公司坚持以服务为主、盈利为辅的原则，本着合作、互利、发展、共羸的理念，全方位多功能地为广大养殖户服务，带动更多养殖户发家致富奔小康。多年来xxx公司累计为农户垫资1580万元，仅饲料一项便带动了250多户养殖户致富奔小康。通过几年的精心努力，xxx公司忆发展壮大为一家信誉度很高的现代农业企业。公司现有员工198人，其中技术人员11人（高级职称2人，中级职称4，初级职称5人）。公司发展以后还不忘社会，采取垫资帮扶、惠利农户、示范带动等方式，解决了18名城镇下岗再就业人员，带动周边3200多户农户及养殖户共同发展种养殖业，社会效益和经济效益同步增长。公司现已成为在当地综合实力名列前茅的企业，企业被评为xx市“市级龙头企业”。被农行余江支行受予A+级信用单位。目前公司正处于良心循环、健康发展的态势之中。今后的目标是加大科技投入，着力发展废弃物综合利用，注重品牌培育，把公司打造成一流的现代化生态龙头企业。公司管理规范，自然资源优势、区位优势、技术优势明显，发展潜力大、前景看好。1.1.2法人代表基本情况企业法人代表、董事长xxx，中共党员，大学文化，中级职称，同时还兼任xx市畜牧业商会会长、xx县生猪专业合作社总经理、省养猪协会常务理事、省工商联常委、xx市工商联副主席、xx市政协常委；先后荣获省劳动模范和市劳动模范、全省养猪行业先进工作者、市十大杰出青年农民、xx市建市三十周年“十大先进模范人物”70 等殊荣。多年来该公司分别荣获“农业部无公害农产品论证”、“xx省级龙头企业”、“xx省五佰佳畜禽养殖场”、xx市龙头企业等殊荣。1.1.3经营情况公司猪场占地500余亩，有猪舍面积3.5万平方，饲料加工厂房1800平方，其它辅助用房3000多平方，存栏经产母猪1600头，年出栏生猪3万余头（其中种猪2000多头）。苗木200多亩，有蔬菜200多亩，年产销蔬菜800多吨、果园300亩，年产销水果300多吨，水面200亩年产销水产品近50吨。经营状况良好。1.1.4带动情况法人代表xxx为xx县生猪专业合作社总经理，公司领办合作社有208户社员，直接安排劳动力就业1200多人，年养殖生猪80万头，带动周边3200多户农户及养殖户共同发展种养殖业，社会效益和经济效益同步增长。1.1.5财务状况70 公司财务状况良好。2013年现有资产总额1794.68万元，其中：固定资产928.86万元，流动资产865.82万元，负债总额391.77万元，所有者权益1402.91万元，固定资产净值928.86万元，实收资体400万元，营业收入906.55万元，净利润30.91万元，净资产收益率1.72%，资产负债率21.8%。2014年现有资产总额2658.47万元，其中：固定资产1725.74万元，流动资产932.73万元，负债总额1060.37万元，所有者权益1598.1万元，实收资体400万元，营业收入6013.25万元，净利润100.34万元，净资产收益率6.28%，资产负债率39.89%。1.3项目建设方案1.3.1项目名称及项目负责人项目名称：3万头生态环保新型猪场项目。项目负责人：xxx1.3.2建设性质、建设地点及期限项目建设性质：扩建项目建设地点：xx省xx市xx县xx镇xx村建设期限：1年（即建设当年1月-12月）1.3.3产品（经营）方案及建设规模扩建猪舍及配套用房共9800M2，沼气发电、有机肥加工房及配套用房1400M2，引进良种祖代种母猪600头，沼气池1000M2及配套工程，建设蔬菜、苗木基地240亩（含建设蔬菜大棚30亩、苗木花卉大棚15亩）配套引进蔬菜、苗木新品种，完善灌溉系统1万米，配套围墙、绿化等工程，购置及安装设备设备2368台（套、件、个）等。项目建成后年增加生猪出栏10000头、新增无公害蔬菜供应1760吨、新增供应苗木花卉50000株、生产有机肥1000吨。70 1.3.4品种、技术（工艺）、设备方案主要技术及来源的可靠性、可得性：本项目引进优良品种母猪600头，公猪25头。依托xx市畜牧兽医局的种猪繁育技术，同时结合本场技术人员多年积累的育种经验，采用成熟的人工授精技术，实现科学繁殖培育种猪，应用科学合理的饲养管理方法，确保年出栏优质纯种母猪和优质的二元杂交种猪，先进5个新品种蔬菜和50000株新品种苗木花卉。主要设备名称、数量：购置有机肥生产线设备1套、沼气发电设备1套，购置温控仪器仪表台、滴灌设备1套，购置母猪产床150套、仔猪温房150套、湿帘降温系统15套、防疫消毒设备2套、（年单班产4000吨）饲料加工机组一套、配套自动料槽和饮水器等共2368台（件、套、个）。具体见附表2-2(设备投资明细表)1.3.5土建工程主要建筑物、构筑物名称、类型及工程量等。建筑物（主体工程）：扩建猪舍17栋、饲料加工房1栋、仓库2栋、公猪舍配种房、精液检测分装存取（种猪性能测定）室、兽医诊疗室、病猪隔离舍、值班消毒室、猪粪发酵房、辅助用房等各1栋，共9800M2。配套场区道路、围墙及绿化工程。建设沼气池1000M2、储气柜100M2、沼液存贮池1000M2、氧化塘3000M2、蓄水池800M270 、平整土地240亩、建设蔬菜大棚30亩、苗木花卉大棚15亩、完善灌溉系统1万米、机耕道2000米、化尸井和水井处1口及绿化和围墙等配套工程，具体见附表2-1(土建工程投资明细表)建设期限：本项目的建设期为1年，自2014年1月-2014年12月。1.4投资结构及资金来源项目总投资1500万元，包括：土建工程投资595万元、辅助工程60万元、设备286万元、生产性生物资产费用148.5万元（含良种种猪引进142万元）、科技投入41.5万元、工程建设其他费用9万元（前期工作费、安装费等）、预备费用20万元，流动资金340万元。本项目资金筹措按财政部关于《农业综合开发资金若干投入比例的规定》（财发[2008]59号）的有关规定要求，项目投资筹措由中央、企业共同承担。根据本项目投资规模1500万元，申请中央投资300万元，省、市地方配套120万元,企业自筹资金740万元,2014年使用,银行贷款340万元(全部用于流动资金)。项目建设单位投入该项目的资本金为700万元，占项目总投资的46.7%，由于该项目是扩建项目，项目建设单位之前已经投入300万元，符合国家资本金制度。1.5项目效益1、经济效益70 项目达产后，出栏优质商品猪、生产供应无公害蔬菜、有机肥、苗木花卉共计增加收入2039万元，总成本费用1531.1万元，经营成本1369.4万元，利润总额507.9万元，可分配利润507.9万元，项目投资利润（利税）率33.9%，农业项目享受国家免税政策，财务内部收益率为33.39%，财务净现值（i=10%）为1997.71万元，投资回收期4.83年（含建设期）。2、社会、生态效益项目所在县是我国的生猪调出奖励大县，全县年出栏生猪120多万头，农业人口人平出栏生猪4头，生猪养殖是该的主导产业，项目建成后，项目将猪的粪尿资源通过沼气工程和有机肥厂变废宝，沼气发电生产生物能源，沼液作液体肥料，生产的生猪粪便通过发酵变成有机肥料，用于农作物种植蔬菜和苗木花卉，可减少化肥使用量，可改善土壤结构，促进种植业增产增收，现实农业生态良性循环，促进农业可持续发展。企业年可增加利润507.9万元，同时可示范带动xx县生猪产业走生态健康环保养殖之路，项目带动400户生猪养殖场采用，可节约能源每场5万元水电费计算，将每年节约成本2000万元，节约化肥乃是和增加无公害蔬菜等农作物产量综合增收按每出栏1头生猪生产0.1吨有机肥增加收入25元计算，全县年出栏120万头生猪则可促进农民增收3000万元以上，同时，生态健康养殖可保护环境，保障生猪产业的可持续发展，为市民丰富“菜篮子”70 供应猪肉和蔬菜等农产品提供保障，项目直接新增就业岗位125个（长期工25个、半年零工100人）。通过该项目的实施，可进一步促进农业的可持续发展，提升经济、社会和生态效益。1.6可行性研究报告编制依据1.6.12012中央一号文件《关于加快推进农业科技创新持续增强农产品供给保障能力的若干意见》；1.6.2《国务院关于促进生猪生产发展稳定市场供应的意见》；1.6.3国务院办公厅转发财政部《关于加强农业综合开发工作若干意见》（国办发〔2009〕63号）；1.6.4《国家农业综合开发办公室关于印发2014年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南的通知》（国农办〔2013〕197号）；1.6.5《国家农业综合开发办公室关于做好2014年农业综合开发产业化经营项目申报工作的通知》（国农办〔2013〕224号）；1.6.6财政部关于《农业综合开发资金若干投入比例的规定》（财发[2008]59号）的有关规定；1.6.7《全国畜牧业发展第十二个五年规划（2011-2015年）》；1.6.8《关于印发xx市促进生猪生产和价格稳定工作方案的通知》鹰府办字〔2011〕170号文件1.6.9《xx市畜禽养殖场污染整治和资源化利用工作方案》鹰府办字〔2013〕153号文件；1.6.10国家其它有关法律、法规、规定、规程；1.6.11项目承担单位提供的有关资料。70 1.7综合评价本项目属于畜牧业发展的龙头项目，主要是引进目前国内外先进的长大良种种猪三元瘦肉商品猪生产，提高我国猪肉品质增加市场供应，从而提高全社会养猪水平和抵御风险的能。促进养猪产业化上一个新的台阶。同时，将猪场产生的猪粪尿资源通过沼气工程和有机肥厂变废宝，沼气发电生产生物能源，沼液作液体肥料，生产的生猪粪便通过发酵变成有机肥料，用于农作物种植蔬菜和苗木花卉，可减少化肥使用量，可改善土壤结构，促进种植业增产增收，增加农村劳动就业岗位，现实农业生态良性循环，促进农业可持续发展。具有良好的社会、生态效益。本项目的财务状况良好，本项目固定资产投资为1160万元。项目达产后，出栏优质商品猪、生产供应无公害蔬菜、水果、苗木花卉共计增加收入2039万元，总成本费用1531.1万元，经营成本1369.4万元，利润总额507.9万元，可分配利润507.9万元，项目投资利润（利税）率33.9%，农业项目享受国家免税政策，财务内部收益率为33.39%，财务净现值（i=10%）为1997.71万元，投资回收期4.83年（含建设期）。项目具有较强的抗风险和盈利能力，经济效益极为可观。综上所述，本项目是科学可行的，建议加快项目的落实进度，希望上级部门予以支持使得项目能够尽早实施。70 第二章背景及必要性2.1项目建设背景抓好生猪生产，保持合理的价格水平，对稳定市场供应、满足消费需求、增加农民收入、促进经济发展具有重要意义。为扶持生猪产业发展，近几年来，国家出台了一系列的政策措施。国务院《关于促进生猪生产发展稳定市场供应的意见》强调，各地区、各有关部门必须立足当前，着眼长远，在切实搞好市场供应的同时，建立保障生猪生产稳定发展的长效机制，调动养殖户(场)的养猪积极性，从根本上解决生猪生产、流通、消费和市场调控方面存在的矛盾和问题。但是，由于养猪业是生产周期较长的产业，生猪供应偏紧的局面不可能短时间内根本解决。近年来，我省生猪产业实现持续健康发展，综合生产能力稳步提升，有效满足了城乡居民的消费需要，为保障市场供给、促进农民增收发挥了重要作用。为了进一步发挥我省生猪产业比较优势，xx省农业厅下发《xx省农业厅关于加快提升我省生猪产业发展水平的指导意见》赣农字[2013]56号，提出：“生猪产业对满足城乡居民食物需要具有重要意义，生猪产业对促进农民增收具有重要作用，对农民增收贡献较大。且生猪产业的发展，带动了饲料兽药、食品加工、物流运输等相关产业发展，促进了大量农村劳动力转移就业和增收致富。”所以提出了要“加大对生猪产业的扶持力度”。70 xx市以农牧业为主导产业，生猪养殖是我市农村经济的传统产业和经济支柱，年生猪出栏130万头以上，畜牧业总产值36亿元，畜牧业占农业总产值的比重达到了45%。xx县是国家生猪调出奖励大县，生猪是该县的主导产业，但因畜禽养殖场粪污对环境污染严重，在一定程度上阻碍了其发展，为促进生猪行业健康持续的发展，xx市政府办公室下发了《xx市畜禽养殖场污染整治和资源化利用工作方案》鹰府办字〔2013〕153号文件，要求加快建设节能环保生态型的新型养殖场，在发展生产的同时，不对环保造成污染，而且要做好资源化利用工作，将猪场产生的猪粪尿资源通过沼气工程和有机肥厂变废宝，沼气发电生产生物能源，沼液作液体肥料，生产的生猪粪便通过发酵变成有机肥料，用于农作物种植蔬菜和苗木花卉，可减少化肥使用量，可改善土壤结构，促进种植业增产增收，现实农业生态良性循环，从而提高全社会养猪水平和抵御风险的能，。促进养猪产业化上一个新的台阶，促进农业可持续发展。xxxx市xx省xxx有限公司是一家以现代化、规模化养殖为主业的企业。为进一步提高种猪供应能力，促进我省畜牧业的可持续发展，根据国农办《国家农业综合开发办公室关于印发2014年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南的通知》（国农办〔2013〕197号）和《xx市畜禽养殖场污染整治和资源化利用工作方案》鹰府办字〔2013〕153号文件的精神，特提出xx省xxx有限公司万头生态环保新型猪场项目，并委托高级畜牧兽医师李雪辉、曾小青、高级农艺师章金华、注册会计师吴春庄、注册咨询师傅林堂开展项目可行性研究。70 该项目将建设成年出栏10000头规模的现代化大型养猪场，同时建设沼气工程和有机肥生产线，建设蔬菜、苗木花卉基地各1个，开展畜地平衡，猪场产生的猪粪尿资源化利用，促进种植业增收，从而且提高养殖业综合效益。有利于推动生猪生产和市场占有上一个台阶，对促进我市生猪产业化的进程起着关键性的作用，并为农民增收开辟一条可持续发展的路子。2.2项目建设的必要性1、是环境保护和保障“菜篮子”供应的需要随着社会发展和人民生活水平的不断提高，消费者对肉食品的需求量将会越来越大，我国以猪肉消费为主，猪肉消费总量日益增加，消费结构不断改善，安全、生态、绿色优质瘦肉型猪肉的销售是将愈益呈现更大的市场空间，我国优质肉猪生产和整个养猪业将迎来全面发展的黄金时期。当前，由于受饲料成本、疫病等影响和农副产品价格的理性回归，越来越多的社会资源、资金和人力资源不断投入其中，规模化、标准化、生态化的猪场将在未来的市场竞争中立于不败之地。本项目建立的生态猪场，将强调生物链建立，废弃资源循环利用，以环境友好、动物福利和产品安全为目标，采用生态化养殖、资源化利用、产业化经营、企业化运作、市场化发展模式，向社会提供安全、优质、绿色、无公害的农产品，保障人民群众“菜篮子”中农产品食用安全。该项目符合社会经济发展趋势、国内政策导向和市场需求。70 2、是肉品安全和健康养殖的需要随着养殖行业的不断发展，养殖规模和养殖数量的不断扩大，养猪场和养猪小区的安全生产已受到了前所未有的挑战；中小型的养猪专业户和广大的养猪散户没有全面的养殖安全体系，也不具备构建此体系的观念和能力，防疫体系的不健全使许多传统的疾病在不断发生流行病学的改变，新型疾病的出现和发展更是致命的打击；猪源的大流通，也造成了疾病的大流行。2006年夏秋之季，我国许多地区发生猪“高热病”疫情，对养猪业造成巨大损失。党中央、国务院十分关心，农业部及时部署开展各项防控工作，通过组织有关单位开展流行病学调查、病原分离鉴定、动物试验等科技攻关，发现了高致病性蓝耳病变异病毒(猪繁殖与呼吸综合征变异病毒)，证实疫情主要是由高致病性猪蓝耳病引起的。此病至今仍在流行，而且还没有很有效的防控方案。因此国家着力建设商品猪基地，扶持中大型养殖场，构建安全养殖、健康养殖、可持续发展的养殖体系。3、是促进农民持续增收主推进社会主义新农村建设的需要相对其他产业，畜牧业具有投资少、见效快、产业链长等特点，在增加农民收入和增加农业劳力就业方面有其独到的优势和潜力。发展畜牧业已成为稳定和发展农村经济，增加农民收入的重要措施。70 生猪养殖也是xx省农民增收的重要来源。目前，每头优质三元杂交猪比普杂猪的价格高100元以上。但近几年xx省生猪外销量呈现下降趋势，除了规模化、集约化程度比较低，产业化滞后等原因外，良种供应不足，品种质量退化，特别是高代次良种供应不足是重要原因。项目的实施，可以增加优质良种肉猪的养殖，一方面可以提高肉猪的内在品质，另一方面可以降低饲养成本、提高效益，还可将猪场粪污综合利用，在保护环境和促进种植业增产的同时发展生猪健康养殖，对促进农民持续增收具有重要意义。综上所述，本项目以“十二五”畜牧业规划为指导，在大力发展大力生猪生产的同时，搞好生猪养殖场的粪污资源休利用，促进种植业增产增效，促进农民增收致富，并且起到农业生态环境平衡的保护作用，实现农业循环经济的可持续发展。在项目单位现有的基础上开展生态环保新型养猪场建设，有利于提高我市乃至xx省畜禽清洁生产和健康养殖的技术水平，提升我市畜牧业的整体水平，促进农业增效、农民增收和农村经济健康持续发展，推动社会主义新农村建设。2.3项目建设的可行性1、项目可促进生态文明建设，符合国家相关政策。“十八大提出了的生态文明建设”，提出美丽中国（天蓝、地绿、水净），是中华民族的共同理想，除了物质的丰富之外，还应包括拥有绿色家园、健康生活。党的十八大强调大力推进生态文明建设，不仅有利于解决既要生产发展、又要生态良好的现实难题，而且将推动全社会牢固树立生态文明理念，实现绿色崛起。“十二五”70 期间，农业部在加快调整畜牧业生产结构的意见中对生猪生产提出了明确的要求：稳定数量、提高质量、扩大加工、提高效益、要加快品种改良，优化猪群结构，增加三元杂交和配套系瘦肉型猪的生产比重。本项目可促进生态文明建设，设符合国家农业产业和循环经济等相关政策，项目所在地各级部门对本项目建设十分重视，组织了专门力量，加强对项目的领导和具体的组织协调。2、在我市建设该项目有较好的基础xx市养猪基础较好，周边东乡、万年等县都是我省生猪生产重点县，农民养猪经验丰富，积极性高。近几年养猪业呈现一些新的特点：一是养猪业由饲养二元杂交猪向饲养三元杂交猪转变；二是养猪业向区域化方向发展，不断涌现专业村和养猪小区：三是规模化、集约化程度不断提高；四是广大养殖户的质量意识提高，实行无公害标准化生产；五是养猪合作经济组织不断发展。这些特点和变化，本项目将有助于推动本地区本行业畜禽清洁生产，对生猪生态健康养殖起到积极的带动作用。3、本项目实施单位具有较好的建设条件xxxx市xx省xxx有限公司现有70 猪场占地500余亩，有猪舍面积3.5万平方，饲料加工厂房1800平方，其它辅助用房3000多平方，存栏经产母猪1980头，年出栏生猪31680余头（其中种猪4000多头）。更为有利的是500多亩的种植基地可实现畜地平衡，开展生猪污资源化综合利用，其中：有蔬菜200多亩，年产销蔬菜800多吨、果园300亩，年产销水果300多吨，水面200亩年产销水产品近50吨。经营状况良好。猪场具有良好的防疫条件，基础设施条件较好，管理队伍和技术队伍素质较高，有一定数量的种猪基础群体，并积累了一定的繁育经验，建立了各项管理制度。在此基础上改扩建，能更快、更好地投产，市场需求公司技术实力雄厚，公司拥有足够的专业人才，现有中高级人才6人，并聘有多名省内、市内著名的高级畜牧兽医师（农艺师）或专家担任顾问，以指导本公司种猪生产、饲料生产、蔬菜、苗木花卉种植、农产品经营及售后服务。所以，本项目实施可行，建设国家可以给予扶持。第三章建设条件3.1项目区概况3.1.1建设地点选择选址原则：1、交通、通讯便利；2、满足当地养殖业的防疫要求，并远离水源。根据以上选址原则，本项目建设地点选择在条件适宜的xx省xxx有限公司养猪场内。养猪场位于xx县xx镇，南靠果园、西与东北靠水库、北接进场公路，距沪昆高速1.5公里，济广高速2公里，206国道3公里，占地面积500亩。70 3.1.2自然条件1、地理位置xx县位于xx省东北部，属信江、白塔河中下游，东与鹰潭、贵溪接壤，南和金溪相通，西界东乡，北邻万年、余干。地处东经116°41′-117°09′，北纬28°04′-28°37′之间。南北长达75公里，东西宽28.65公里，最狭蜂腰地段仅17.5公里。距省会南昌市120余公里。离华东交通枢纽的xx市29公里，隔著名的道教圣地龙虎山风景区20公里。xx省xx市xx县xx镇xx村地处xx县东北方向15公里，距xx市10公里。2、气候条件xx县属亚热带湿润季风气候，其特点是四季分明，气候温和，雨水充沛，日照充足。近50年年平均气温为17.6℃，其中一月份平均气温5.2℃，七月平均气温29.3℃。年极端最高气温为41.12℃，年极端最低气温—15.12℃。年平均降水量1788.8毫米，最多年份降水量2543.0毫米，最少年份降水量980.7毫米，其中4~6月份平均降水量844.8毫米，7~9月份平均降水量350.9毫米。平均年日照时数1739.4小时，无霜期258天。非常适宜农业生产。3、自然资源（1）水文资源：xx县属鄱阳湖水系流域，xx五大水系之一信江，流经余江千年古镇——锦江镇。县境内白塔河与信江交汇后，流注鄱阳湖，千吨级船舶溯航可至长江流域各大城市。全县有中、小型水库多座。境内河港交叉，溪流密集，气候适宜，雨量充沛，70 年平均1437.1毫米的降雨量更使地表水资源愈为丰富，能充分满足全县工农业生产和人民生活用水需求。（2）土地资源：养猪场，依山（丘陵），傍水，山水资源丰富，具有得天独厚的生态建设条件。猪场占地500余亩,周边有近千亩的发展用地，并拥有200亩养殖水面和300亩果园、菜地，是养殖的好场所。3.1.3社会经济状况xx市全市地域面积3554平方公里，人口130万，其中农业人口90万，农业户达18万户，耕地面积92.55万亩，粮食总产量达4.8—5亿公斤，生猪养殖是我市农村经济的传统产业和经济支柱，年生猪出栏140万头左右，种母猪存栏7万头，种公猪存栏2800头，畜牧业总产值36亿元，畜牧业占农业总产值的比重达到了45%。我国现已加入WTO，世界经济一体化已是大势所趋，要参与激烈的市场竞争，就必须品质优良猪，目前鹰潭品质优良猪种猪的市场空间非常大。3.1.4本行业及关联产业发展现状70 近年来，项目建设地区，xx县经济和社会各项事业得到迅速发展。目前，全县初步形成了以农业为基础的农工贸经济和以国营工业为依托，二轻工业为骨干的工业经济溶于一体的城乡经济格局。2010年，全县国内生产总值达25.3亿元，农业总产值完成50.2亿元，同比增长12.2%，其中：牧业产值36亿元，占农业总产值的45%,牧业生产持续增长,生猪出栏130万头,同比增长5.6%,生猪存栏67万头，同比增长5.2%。农业产业化程度较高。境内盛产稻谷、花生、芝麻、黄红麻，水果、木竹、茶叶、竹笋、席草、中药材和蔬菜等。畜牧业，以生猪、家禽生产为主。建起了粮食、黄红麻、水果、茶味、瘦肉型生猪和中药村等商品生产基地。优质大米“双竹粘”、茶叶、瘦肉型生猪等农副产品畅销国内外。乡镇企业突破了原来单一农副产品加工的格局，初步形成了以木雕、跟镜、机械、电子、金属冶炼、化工、工艺草编、商标彩印、生物制品、槽丝花炮、建材、食品等十大系列产品新格局，产业结构趋于优化。乡(镇)村办企业322家，100万元产值以上的企业19家，5O万元以上的企业33家。有骨干产品10多个，部优、省优和市优产品3个。全县从事二、三产业的劳力占总劳力的24％。2010年，全县规模以上工业产值34.5亿元，工业增加值20.5亿。3.2项目建设条件优劣势分析3.2.1当地政府政策支持xx市政府以鹰府办字〔2011〕170号文件下发了《关于印发xx市促进生猪生产和价格稳定工作方案的通知》，提出：“加强生猪养殖环境保护。70 各地、各有关部门要正确处理生猪产业发展与环境保护的关系，提出切实可行的有力措施，大力推进畜禽清洁生产行动。县级人民政府要结合当地社会、经济和生态发展的实际，组织规划、土地、农牧、环保等部门合理划定可养区、限养区和禁养区。农牧部门要加强行业引导，鼓励和扶持生猪养殖场科学设计，采用先进的养殖工艺和粪污处理工艺，实现畜禽粪污减量化、无害化和资源化。环境保护部门要加强畜禽养殖污染的监测，开展环境评价，加强环境保护执法力度，防止畜禽养殖污染。...实施好生猪调出大县奖励政策。xx县要按照省财政厅、省农业厅《关于做好2011年生猪调出大县奖励实施工作的通知》要求，完成资金使用方案的编制和上报，奖励资金主要用于生猪清洁生产、标准化示范创建、良种繁育与推广等方面，改善生猪生产和防疫条件，提高生猪产业发展质量和水平。市财政局、市农业局要加强督促检查工作，生猪调出大县要搞好部门协调，落实责任，抓紧组织实施，加快补助项目建设进度，搞好资金拨付，尽早见到成效。奖励资金使用采取以奖代补方式，充分发挥奖励资金的激励和引导作用。”3.2.2交通便利xx县境内运输四通八达，交通十分便利。浙赣线横贯县境东西，宁赣铁路穿越县境东北，境内有五个火车站。沪昆、济广高速、320、206国道横竖贯穿县境，使余江的触角伸向华东、华南和西南，辐射四方。县乡村公路交织成网，通车里程311公里。xx五大水系之一时信江，流经余江千年古镇——锦江镇。县境内白塔河与信江交汇后，流注鄱阳湖，千吨级船舶溯航可至长江流域各大城市。70 项目所在地xx镇沪昆高速穿乡而过，经高速公路去上海500公里，去温州500公里，去省城南昌120公里，沿320国道去鹰潭29公里。近两年，国家投资近500万元改造修建乡村公路110多公里，通过改造，交通状况得到极大改善。3.2.3通讯发达xx县有十分便利的现代化通讯网络。城乡电话网、移动电话网，互联网等，共同构成了全县完善的通讯体系。邮政、电信、移动网络覆盖整个项目区。3.2.4电力充足项目区电力资源丰富，供电接入35KVA高压电线路，电源充足项目用电有保障。3.2.5水源充足项目区山青水秀，水资源十分丰富，可保障供应。3.2.6公司优势强1、公司所在地地理位置优越，水电路全部接通，交通通讯便利，为及时获取现代农业科技信息，加快畜牧业发展，提供了优越的条件。是发展生猪规模化养殖和种植业、水产养殖业无公害农产品首选之地，也是开展现代化农业的理想之地。70 2、公司养殖生猪的16年的经验，生产经营和管理经验丰富，技术实力雄厚，有专业技术人员6名（其中高中初级各2名），并聘请了xx市和xx县畜牧兽医局的高级畜牧兽医师为本公司技术顾问，公司经济实力强，近几年财务状况较好，连续多年盈利，有一定的投资建设项目的实力和基础。3.2.2主要障碍因素及解决方案1、主要障碍因素资金短缺是最大的障碍因素。计划投资扩建万头生态环保新型猪场项目,由于社会效益较大，需要资金较多，概算1500万元以上投入，仅靠企业自有资金难于全面实施。2、解决方案一是加强项目前期工作和投资方案论证，既不能盲目扩大投资，又不能留有缺口；二是积极争取政府资金支持；三是通过资产抵押，申请银行贷款三是通过资产抵押，申请银行贷款，解决流动资金；第四章市场分析与销售方案4.1市场分析4.1.1项目产品市场供求现状及前景分析70 我国生猪行业经过2005年四川"链球菌"事件、2006～2007年全国性高致病性"高热病"和持续上涨的原料价格的影响。养猪风险和成本不断增加,这将促使生猪行业进入新一轮产业调整期。目前，我国猪的存栏数占世界总存栏数的51％，猪肉产量占世界猪肉总厂量的48％，猪肉总产量达4300多万吨，人均占有猪肉31公斤，但总体来说，我国的养猪结构目前主要以农户和小型养殖户为主，占生猪出栏总量70%，由于小养殖户饲养的品种落后、技术落后、饲养条件差，抵抗市场风险和疫情风险的能力非常差。近几年，我国生猪市场波澜起伏，价格起起落落，说明我国养猪业处在一个不成熟的发展阶段，严重影响了我国生猪市场的健康发展。与此相对照的是，我国生猪市场存在较大的潜力。目前，我国高收入人群中每天人猪肉均消费水平已经分别达到100~150克，而农民年人均猪肉消费20千克。虽然短时间内我国居民很难达到高收入人群的消费水平，但是随着人民生活水平的提高，猪肉的需求量会越来越大，我国肉类消费还存在着成倍增长的空间。另一方面，为了稳定猪肉市场，我国政府出台了一系列政策措施，2007年起，国家对于生猪产业的扶持空前重视，国务院下发《关于促进生猪生产发展稳定市场供应的意见》，建立了能繁母猪补贴制度、能繁母猪保险制度，完善了生猪良种繁育体系，并扶持生猪标准化规模饲养，大中型养殖场沼气工程建设项目，实施生猪调出大县奖励。随着对生猪市场支持政策的落实，养猪结构的转型及品种良种化进度的加快，中国的养猪业正逐步走向规模化、大型化，朝着优质、高效、安全的目标发展，养猪业行情会越来越稳定。70 多年来，xx作为一个传统的生猪生产大省，养猪业整体状况与我国大市场行情一致。2、商品猪市场需求预测根据我国人口预测数和人年均消费猪肉量，在此建立一个猪肉市场需求量预测模型：假设前提：1、每人每年平均消费猪肉36公斤(C=36)(考虑到国民生活水平的提高，将目前的年人均猪肉消费量由35公斤提高到39公斤)2、以中国人口信息研究中心的预测人口数为当年全国人口数(X万人)3、不包含出口的一切猪肉类产品(包括商品猪)。全国猪肉市场年需求量按以下公式预测：Y=36*X年份2012201320142015人口数X（万人）135000136000137000138000预测需求量Y（万吨）4550495052005380如以上预测所示,至2015年全国猪市场需求量全年到5380万吨。3、xx省生猪产量预测以下利用统计数据运用Eviews软件对全国生猪产量进行分析预测(Y生猪出栏数X代表年份X1代表粮食产量X2代表生猪存栏数X3代表繁殖母猪数)：因为统计分析中的T检验大于2所以回归分析有效，得一元线性回归方程Y=1828.646667十72.22*X年份2012201320142015生猪出栏（万头）30503202336335304、生猪市场供应状况70 生猪生产历来都是一个周期性的市场波动过程。对国内市场而言，猪肉在畜产品消费中与牛羊肉区别很大，从历年的产量和销售的统计数据来看，猪肉的市场波动比牛羊肉的市场波动稍大，比禽肉的市场波动要小。我国猪肉价格在1997年达到每公斤20.22元后，10年以来总体上处于下降态势；在经历了2006年6月份的生猪生产低谷后，生猪产品价格在2007年重新上到新的历史高度，生猪生产基本在按照三年一个周期在变化，不过在上一个周期至今，又出现了不少影响周期变化的新因素：一是生产结构的变化，2007年底生猪规模养殖同比增长20％：二是由于受上一轮“买猪难”的冲击，加上2007年疫病的影响，生猪存栏减少明显；三是物价指数的持续走高，尤其是与养殖行业密切相关的饲料原料价格的上涨，已带动生猪价格明显走高。到2012年开始以出现新一个周期，在2012年3月到2013年6月猪肉价格一直跌入低谷，2013年7月和10月初出现了两次较大幅度的上涨，母猪存栏已经开始增加。但由于生猪生产受到母猪繁育时间的制约，从农民留养母猪到生产出仔猪再到育肥猪上市需要一年甚至更长的时间，因此猪价偏高和猪肉供应偏紧的局面还将持续相当长一个时期。70 xx省是全国的养猪大省之一。据统计，2012年全省生猪出栏达到3050万头，存栏1700万头。从2008年各地全面落实各项生猪扶持政策，加强生猪生产基础设施建设，加快养殖方式转变，克服冰雪灾害及原料价格过高等不利因素影响，政策效应初步显现，全省生猪出栏、存栏实现较快增长，在国家政策的引导下，xx县的养猪业发展很快。xx省xxx有限公司建有我市较好的猪场，现存栏种母猪近2000头，年出栏生猪31680余头。4.1.2项目产品的市场竞争优势分析1、良种价格优势：目前市场普通杜长大三元杂交商品猪比普通三元杂交商品猪高0.2-0.3元/公斤，本项目引进优良的长大良种猪，用杜洛克杂交生产杜长大三元杂交商品猪有一定的价格优势。2、品种生产性能优势：良种三元杂交良种商品猪饲养水平与普通三元杂交猪相差无几，生产性能优良，平均日增重（30-100公斤的猪）800-900克/天，年可产仔2.2-2.3窝，经产母猪断奶仔猪每窝可达11-12头，每年每头可销售生猪21-25头，所以具有极强的市场竞争力。4.2营销策略、方案、模式公司已在上海、深圳和浙江等城市的生猪批发大市场设立营销窗口，公司生产的商品通过了无公害认证，生猪取得了供沪、供深许可准入，基本做到生猪自产自销。4.3市场风险分析4.3.1项目产品市场风险因素分析公司是供沪供穗基地，70 广东、上海、浙江几个主销区市场签订了供应协议，不存在销路问题，产品市场风险主要在运输方面，由于我市的特殊地理位置，距离广东、上海、浙江几个主销区距离均比较近，只要注意安排运输时间，提高运输质量，是完全可以规避风险的。4.3.2防范和降低风险的对策养猪业市场风险较大，首先是目前生猪价格波动仍然较大，直接影响经济效益；再次是饲养成本包括人工成本、饲料等生产资料成本涨价影响；第三是养殖生产产生的粪尿和污水对环境的污染影响，一些治污由于治污不好被迫关停；最后是疫病风险，特别是重大传染病风险较大，最后还有区域性特大自然灾害、异常气象等的影响。所有这些，只要我们提高生产水平，降低生产风险，从饲养工艺、环境控制和防疫灭病多方面入手，不断提高母猪繁殖率、肉猪出栏率、饲料利用率，采取综合措施，降低发病率、死亡率；同时加强内部核算，提高集约化管理水平，加强环保配套，全面应用生态养殖，将极大降低各种风险，提高经济效益，市场前景广阔。第五章建设方案5.1产品方案和建设规模70 本项目引进良种母猪600头，公猪25头。确保新新增年出栏优质猪10000头，建设120亩蔬菜基地（40亩大棚），生产无公害蔬菜1760吨，建设120亩苗木花卉基地（15亩大棚），生产50000株新品种。购置有机肥生产线设备1套、沼气发电设备1套，购置温控仪器仪表台、滴灌设备1套，购置母猪产床150套、仔猪温房150套、湿帘降温系统15套、防疫消毒设备2套、（年单班产4000吨）饲料加工机组一套、配套自动料槽和饮水器等共2368台（件、套、个）。具体见附表2-2(设备投资明细表)建筑物（主体工程）：扩建猪舍17栋、饲料加工房1栋、仓库2栋、公猪舍配种房、精液检测分装存取（种猪性能测定）室、兽医诊疗室、病猪隔离舍、值班消毒室、猪粪发酵房、辅助用房等各1栋，共9800M2。配套场区道路、围墙及绿化工程。建设沼气池1000M2、储气柜100M2、沼液存贮池1000M2、氧化塘3000M2、蓄水池800M2、平整土地240亩、建设蔬菜大棚30亩、苗木花卉大棚15亩、完善灌溉系统1万米、机耕道2000米、化尸井和水井处1口及绿化和围墙等配套工程，具体见附表2-1(土建工程投资明细表)5.2建设规划和布局本项目的建设期为1年，自2014年1月-2014年12月。5.3建设标准和产品标准70 本流程的良种生猪是目前国内领先地位的良种生猪。使用本项目生产商品猪的生产性能优良：平均日增重（30-100公斤的猪）870－900克/天，比一般三元纯杂猪种平均高出近50克/天；年可产仔2.23窝，比一般三元纯杂猪种平均高出0.04窝以上；经产母猪断奶仔猪每窝可达11－12头，比一般三元纯杂猪种平均高出0.5－1.4头，每年每头母猪可销售生猪22－25头，比一般三元纯杂猪种平均高出2－5头，良种生猪具有极强的市场竞争力。肉猪按市场需求销售，体重达到100kg上市。蔬菜产品标准全部按无公害产品标准出售。5.4工艺（技术）方案5.4.1工艺（技术）路线及流程图1、生产工艺流程项目采用“六段三点法’’饲养工艺。分别为：空怀母猪配种阶段、妊娠母猪饲养阶段、妊娠母猪分娩哺育阶段、仔猪断乳保育阶段、幼猪生长育成阶段、生长猪育肥阶段。每个生产阶段上下衔接，不可脱节；“三点”：就是把整个饲养工艺流程按阶段分散在三地进行，且三地之间隔开一定距离，保持相对的独立性，以避免疫病的交叉感染。“六段三点法”生产方案步骤：引进种猪配种后，母猪饲养6周，确认怀孕，赶入妊娠栏饲养，在妊娠栏中再饲养10周后分娩哺育。出生仔猪编写耳号，肉公猪阉割，24-28天断奶。仔猪断奶后，母猪回到配种舍等待复情再次配种，断奶仔猪进入保育区饲养5—70 6周。5—6周后，仔猪转入生长培育区，进入生长舍饲养5周，转入培育舍培育肥11—12周，种猪按市场需求销售、肉猪体重达到100kg上市。5.4.2工艺（技术）流程说明1、生产技术说明(1)配种怀孕舍①生产二元杂母猪的种猪配种可以配2—3头公猪或混合精液，但必须是技术员选定的公猪。②配种记录要清楚、准确，若漏记或不清楚者必须在母猪卡上注明。③周一整理上一周的配种记录并上报技术员。④及时检查已配母猪，发现返情者及时重配。⑤按耳号规则给种猪打上耳牌，经常检查种猪耳牌，发现丢失要及时补上。(2)分娩舍管理①产前护理及检查要点按《全进全出操作规程》的要求，消毒好栏位，转入待产母猪并做好母猪产前护理的准备工作；②清洁卫生每天清理仔猪、母猪的粪便，保持整个环境的干燥和卫生。70 每幢产房的清洁工具要分开，清洁产房顺序：从健康栏到发病栏，对下痢产栏，要先撒上干性消毒剂(消毒灵、石灰粉等)，十五分钟后要清扫干净。③分娩管理给怀孕期112天的母猪肌注氯前列烯醇1毫升；认真观察临产母猪，若母猪出现临产征状时，就要做好接产准备工作。分娩时，要求饲养员必须在场，对母猪及仔猪做好护理及紧急处理工作。接产前，准备好保温灯、接产巾、消毒水等，冬天特别注意做好猪的保温工作；分娩前用毛巾擦干净母猪的乳房、阴部，并挤出乳头的前几滴奶水。消毒母猪和仔猪的消毒水只能消毒一窝，接产篮用完后必须消毒后才能重用，同时接产篮内必须垫上干净麻袋；仔猪产出后不要立刻吃奶，也不要立刻剪断脐带，先将其放于接产栏内，待脐带稍为变干后，再剪去脐带和仔猪的犬牙后，放到产栏让其吃奶，此过程大概在仔猪出生20分钟后开始进行。这样做的目的是为了防止脐带失血过多及仔猪吃奶时咬破母猪乳房引起母猪乳房炎；待仔猪吃完乳后，必须对仔猪打耳号、注射铁剂，杂交公猪要进行阉割，这些操作必须在仔猪产后24小时内完成，所有工具必须消毒后才能使用；母猪分娩中期，约产下第4—5头仔猪后，不论难产与否，一律肌注缩宫素30万单位，可更好地排出胎衣和恶露，预防子宫炎和产后无乳。仔猪补液：70 仔猪出生两周后，也就是仔猪下痢高峰期，此阶段必须做好仔猪的护理工作，给仔猪补液是预防仔猪下痢及脱水的最实际办法。按常规，此阶段可给仔猪饮水中添加补液盐，特殊情况可由技术员按实际情况处理。(3)保育舍①母猪移入产房时，必须检查母猪卡，若发现母猪卡与母猪情况不符，必须向配种人员和技术员查询清楚并及时改正。②断奶时由技术员根据育种、生产计划，综合性初生重、21天重、体型外貌对种猪进行窝选并对母猪作出评价、确定该母猪的去向。③保育舍必须半纯种猪与杂种猪、公猪与母猪分开饲养。2、防疫技术规程说明(1)防疫措施①进出场消毒，生产区正门出入口设消毒池，长度大于一个半汽车轮距，池内放3％苛性钠溶液或菌毒敌，以浸过鞋底为度，7天更换保持有效药液浓度。消毒室内设可供场内工作人员出入更衣洗澡的设施。凡进场人员必须通过消毒室沐浴、更衣、换鞋、喷雾消毒后方可进入。②养猪场周围环境(含道路、猪舍之间)，猪舍内要定期消毒。严格执行“全进全出”饲养，空栏后严格消毒，7天后再调入下一批次猪群。③70 兽医室贮备充足的常用疫苗、药品及医疗器械、配置电冰箱、显微镜、超净工作台、离心机、酶标仪等。定期(每半年)采血，进行免疫抗体监测。(2)预防免疫规程免疫程序的制定应充分考虑以下情况：国家指定要免疫的生猪疫病；对生猪生产危害严重的疫病；场内可能感染的疫病；场区周围已可能感染的疫病；外购种猪可能感染的疫病。免疫程序程序定后，必须严格按规定免疫程序进行免疫注射，保证全场所有猪群常年抗体水平达标，预防猪传染病的发生。5.4.3主要工艺（技术）来源的可靠性和可得性主要技术及来源的可靠性、可得性：本项目引进优良品种母猪600头，公猪25头。依托xx市畜牧兽医局的生猪养殖技术和经验，采用成熟的人工授精技术，选择良种生猪，应用科学合理的饲养管理方法，确保年出栏优质无公害三元杂交商品猪，先择5个新品种蔬菜和50000株新品种苗木花卉。5.4.4主要工艺（技术）参数1、猪场养殖工艺流程：扩建猪舍17栋（9800M2）→引进青年后备祖代种母猪600头、种公猪25头→在后备舍饲养2－3个月配种→待妊娠100日后转入产房→母猪产后1－3周内全部配种、仔猪7日龄补料、21日龄断奶后转入高床保育、断奶母猪转入妊娠舍→仔猪65日龄分群转入中猪舍（或出售）→60公斤以上转入大猪舍肥育出售。70 新工艺猪群结构参数表猪群类别存栏数（万头）1、种母猪600其中：空怀母猪30妊娠母猪390分娩母猪120后备母猪602、公猪253、哺乳仔猪1104、保育仔猪13005、育成猪15006、肥育猪1800合计存栏6325总计100002、猪粪资源化利用工艺流程：处理猪粪和尿采取干湿分离→猪粪进入有机肥加工车间（猪尿进入沼气池）→生产有机肥（生产沼气和沼液）1000吨→有机肥和沼液作为肥田、果园、种蔬菜、养鱼的肥料或饲料（沼气用于发电和猪场及周边村民的照明或供能）。①有机肥生产流程图：70 除尘除尘干燥冷却通风通风分级成品包装搅拌粉碎有机肥专用造粒机配料发酵后半成品率粉碎N、P、K大返料有机肥生产工艺流程②沼气生产工艺流程图：固液分流沼气生产工艺流程图养殖场固体粪便粪污、尿液、废水沼气净化发酵池沼气70 ③沼气发电生产工艺流程沼气发电生产工艺流程沼气净化设备输气管沼气净化升压器恒压器发酵池发电机组加热及发电余热④沼液、有机肥、生态农业产品生产工艺流程沼液、有机肥、生态农业产品生产工艺流程调蓄池深沉池发酵池沼液输液管生态农业产品3、蔬菜技术路线及流程：主要技术及来源的可靠性、可得性：本项目种植的萝卜、雪里红、辣椒、茄子、西红柿等蔬菜都是从浙江余姚引进的新品种、新技术，目前本地公司试验种植100亩，示范取得圆满成功，产量基本达到了浙江余姚的水平，辣椒产量亩均达5000斤，茄子9000斤，西红柿10000斤、日本734萝卜亩均达到8000斤，雪里红亩均达12000斤，蚕豆亩均达到3000斤以上。70 项目采取栽种前对员式进行品种、技术、管理、操作等方面的培训，购种、育苗、翻地、施基肥、平整菜床；对员工进行种植操作技术培训，栽种（大棚种植）、产中管理（肥料等投入品使用、病虫害生物防治技术、温控技术）、收割采摘、收购、包装、出售。具体见流程图。产品生产流程图社员培训购种育苗翻地施基肥平整菜床再培训栽种产中管理（肥料等投入品使用）收割采摘收购包装销售消毒4、苗木花卉工艺技术方案及流程：⑴典型工艺技术方案：①无病毒容器苗：为使苗圃效益快速发展和提高，项目均采用容器育苗、工程使用量较大。根据项目产品方案，本项目生产主要涉及花卉苗木生产工艺为：品种选育→基质选配与填料→播种或扦播和覆盖→炼苗→花卉苗木的生长栽培管理→设计成型→装箱出售。②品种训育：将研究库区的野生和频危种类，提供绿化新品种。计划建设新品种观察及展示园试验、示范、推广良种、新技术。③种苗基地采用标准化整地和节水灌溉技术，示范推广肥水一体智能化灌溉系统，以提品质和产量，减轻劳动强度，提高效益，以此项措施节约用水，创建节约社会。70 ⑵苗圃生产工艺流程：生产技术的核心就是将现有的商品化品种选择技术、新品种培育技术、组织培养技术、组培苗商品生产技术、花卉低温花芽分化和容器苗生产技术及栽培技术等专项技术进行集成并运用，使每个专项技术在各生产环节中发挥出应有的作用，最终达到生产的最佳效果。70 装盘穴盘打孔种子播种覆盖、浇水催芽小苗管理产品质检容器移栽培育产品质检容器换盆移栽产品质检容器换盆移栽培育产品质检育苗基质填料机①绿化乔木容器苗生产工艺流程图打孔机播种机走水机发芽室穴盘苗包装栽培基质荫棚一年生苗包装栽培基质培育二年生苗包装栽培基质多年生苗包装70 ②彩叶灌木容器苗生产工艺流程图育苗基质优良母本穴盘装盘采穗扦插组培苗炼苗小苗管理穴盘苗包装产品质检栽培基质移栽容器培育一年生苗包装产品质检容器栽培基质换盆移栽培育、成型二年生苗包装产品质检栽培基质容器换盆移栽多年生苗包装产品质检培育、成型70 5.4.5物料消耗定额及平衡（水资源平衡、草畜平衡）分析建设期间主要原料材、能源消耗：钢材70吨、水泥1900吨、石砖3500M3、木材280M3、饲料2230吨、电耗24.5万度、用水9.5万吨、供热用煤100吨。投产后年增加主要原料材、能源消耗：1、饲料原料3530吨。其中：玉米：2350吨，饼　类：370吨，麸　皮：600吨，添加剂：140吨，动物植油：70吨　2、农资35.58吨。其中：种子：1.5吨，农膜：2.2吨，农药：0.88吨，化肥：11吨，基质料30吨。3、电耗38.3万度、4、用水17.15万吨、5、柴油9.6吨。5.4.6购置仪器设备购置有机肥生产线设备1套、沼气发电设备1套，购置温控仪器仪表台、滴灌设备1套，购置母猪产床150套、仔猪温房150套、湿帘降温系统15套、防疫消毒设备2套、（年单班产4000吨）饲料加工机组一套、配套自动料槽和饮水器等共2368台（件、套、个）。具体见附表2-2(设备投资明细表)70 5.6建筑方案1、项目建设内容：扩建猪舍17栋、饲料加工房1栋、仓库2栋、公猪舍配种房、精液检测分装存取（种猪性能测定）室、兽医诊疗室、病猪隔离舍、值班消毒室、猪粪发酵房、辅助用房等各1栋，共9800M2。配套场区道路、围墙及绿化工程。建设沼气池1000M2、储气柜100M2、沼液存贮池1000M2、氧化塘3000M2、蓄水池800M2、平整土地240亩、建设蔬菜大棚30亩、苗木花卉大棚15亩、完善灌溉系统1万米、机耕道2000米、化尸井和水井处1口及绿化和围墙等配套工程，具体见附表2-1(土建工程投资明细表)2、组织落实本项目由xx省xxx有限公司具体负责实施，xx市农办实行宏观指导、协调，猪舍设计、生产技术管理xx市畜牧兽医局和xx县农业局指导。猪场实行每栋猪舍负责制，每栋猪舍定一个饲养员，严格按照优质良种种猪的生产性能同每位饲养员订立经济合同、实行效益工资制，每位饲养员上岗前都必须经过现代化生猪养殖培训班的培训。商品猪全部销往广东、福建和上海和沿海市场，蔬菜和苗木花卉基地大棚和大地生产分开管理小分区派员负责，蔬菜和苗木花卉产品直销本地市场。3、猪场平面布置情况场区按照功能划分为：生产区、生活区、缓冲理区和隔离区。厂区的干道，沿厂区四周和中心主要建、构筑物敷设，构成主干道网，转弯半径R=6m。以满足车辆行驶的要求。70 主要车行道的宽度：单车道为3m，双车道为5m，人行道的宽度为1.5m；绿地面积达到30％，在总体规划中统一建设。5.6.1建筑物（主体工程）工程规划（土建工程与公用工程）具体见附表2-1(土建工程投资明细表)5.7实施进度安排1、总体进度安排：（1）、2014年1月开始实施至2014年12月全面结束。（2）、计划2014年7月完成全部土建工程，订购引进祖代母猪。（3）、2014年8月至2014年12月完成引进良种母猪600头、公猪25头。购置并安装饲料加工机组、有机肥生产线、沼气发电设备，蔬菜大棚，苗木花卉大棚、购置猪床等所有设备并安装。2、项目实施进度安排项目建设具体实施计划为：（1）、计划2014年1月至2月进行“三通一平”和建设准备工作，3月至2014年7月完成土建设工程，并预订种猪；（2）、计划2014年8月至9月完成附属工程建设；70 （3）、2014年9月至2014年10月完成引进良种母猪600头、公猪25头。购置并安装饲料加工机组、有机肥生产线、沼气发电设备，蔬菜大棚，苗木花卉大棚、购置猪床等所有设备并安装。（4）、2014年10月至2014年11月组织技术培训，引进祖代种猪并试养，订购引进新品种蔬菜和花卉苗木种苗。（5）、2014年11月至2014年12月完成所有项目及尾工程，12月底项目建设竣工验收，交付营运投产。项目建设进度计划表建设内容2014年1～2月3～7月8～9月10月11月12月扩初设计工程招标施工准备土建工程附属工程仪器设备采购安装与调试技术培训试运行竣工验收70 第六章环境影响评价6.1环境影响该项目建设所在地区，一条路进出、环境优美、水源充足、地下水丰富、水质好，场地开阔，有水库、蔬菜地和一些果园，远离居民区，猪场内建设将大型沼气项目，项目建设不但不会对周围的环境产生不良影响，而且排出的粪水对改善红壤土壤结构有利，可促进蔬菜和苗木花卉增产增效，产生生态效益。6.2环境保护与治理措施一、项目主要污染物：该项目投产后产生的污染源有饲料厂的粉尘、噪音、锅炉的煤渣和烟气及养猪生产过程中的粪水。二、治理措施：1、粉尘的防治：饲料厂生产中产生的粉尘，对处界环境无影响，但厂内粉尘浓度超出卫生标准10毫克/立方米的作业点多处，必须加以防治。粉尘的防治采用“密闭为主，吸尘为辅”的原则，首先在有关设备和管道的连接处全部采用密封垫，防止粉尘泄漏；其次是在饲料提升、下落、转接以及容易产生粉尘的设备附近设置吸尘口，使粉尘与轻杂物经风管吸入组合式脉冲布袋除尘器，除尘效率可达99％。70 2、锅炉烟气的治理：根据当地情况烟囱高度一般不低于20米，采用HK/TS型锅炉脱硫除尘设备其除尘效率>95%，脱硫效率为75-93%，脱氮效率>28.2%，其副产品烟叶尘等可做农用肥。3、噪音的防治：鼓风机和抽风机采用相应的消声器和隔音筒等降噪装置；风机和电机等安装基础，设置充分的减振设施；各机械间连接处全部填塞耐温橡胶等密封材料，消除漏声；所有设备均选用低噪设备。通过上述综合降噪措施，使车间工作区的噪声控制在85dB以内，将不会对操作人员和周围环境造成不良影响。4、粪水处理：在养猪生产过程中的粪便和冲洗猪舍的粪水全部流入化粪池和沼气池，变废为宝，将沼液用于浇灌旱地农作物，将沼渣和经化粪池发酵后的粪肥进入果园、草地和菜地作有机肥。5、煤渣处理：锅炉煤渣运到就近的砖厂用于制作煤渣砖。6.3评价与审批环境评价和审批按下列规定进行，由市（或县）环保部门进行环评，达到要求，通过验收和审批程序。1、《中华人民共和国环境保护法》的规定2、《中华人民共和国大气污染防治法》的规定3、国家“大气环境质量标准”(GB3095-82)；4、国家《污水综合排放标准》(GB8978-88)；5、国家《锅炉烟尘排放标准》(GB3841-82)；6、国家《工业企业噪声控制设计规范》(GBJ87-85)。70 第七章项目组织与管理7.1组织机构与职能划分7.1.1建设期组织管理1、组织保证为了确保项目按计划实施，成立项目建设领导小组，由董事长xxx任组长，项目将本着科学、先进实用和节约的原则，并严格按照国家有关规程、规范、标准的要求进行施工，尽心尽责，抓好整个工程建设。项目领导小组下设三个工作小组：综合组：负责总体协调与日常工作，负责资料的收集存档；负责对外联络，掌握工作进度；负责技术材料之外的各种文字材料的起草：定期以简报形式向有关部门通报工程进展情况。工程组：负责工程的立项报批、规划设计、工程质量(材料、进度)、工程安全、现场管理、预算以及按国家省市有关规定负责工程招投标、工程监理、验收等工作的组织实施。财务组：建立财务专户、负责财务管理、负责相关办公用品的采购与管理等。2、项目建设期的管理方案项目建设实行“四制’’管理，即：项目法人责任制、项目招投标制、项目合同制、项目监理制。70 项目建设的各个阶段将严格按照基建项目的有关管理规定，在项目决策阶段、项目准备阶段、项目实施阶段和项目竣工验收阶段，制定理措施和实施方案，严格项目建设管理。(1)计划管理根据项目可行性研究，组织开展项目规划设计和施工设计；根据施工设计及建设单位承建能力，编制项目建设年度计划。年度计划应包括建设进度、建设规模、施工工序、质量监测、物资采购、人员培训和资金使用等内容。项目实施计划一经下达，则必须严格执行，不得随意改动。(2)工程管理①本项目施工必须在建设单位统一领导、安排下完成项目建设任务。严格执行国家各项基本建设程序，推行全面质量管理，严把每道工序质量关，加强技术指导和检查验收工作。②建设单位和施工单位要相互配合，协同作战。严格按照国家有关规程、规范、规定和建设单位的要求进行施工。结合工程实际情况，做到合理组织、精心安排、精打细算、节省材料、尽心尽责，抓好整个工程建设，使之达到保质保量、少投资、多办事的目的。③工程建设实行定期报告制度，定期向上级主管部门报告工程进度、工程质量、资金使用情况以及工程建设中存在的问题。项目建设中未经批准不得随意更改计划及建设内容。(3)建设资金管理70 项目建设过程中要严格执行国家各项法规和制度，对项目资金实行专户管理，专款专用，专帐独立核算，主动接受审计和上级主管部门的审计和监督。根据工程进展制定建设资金使用计划，坚持使用前审批，使用后检查验收，杜绝挤占、截留、挪用工程建设资金的现象，确保建设资金的安全可靠和合理使用。(4)技术管理由专业技术人员对场地的选择、工艺方案的确定、仪器设备的选购提供指导意见，对建安工程提出具体的技术要求，保障技术管理贯穿项目实施的全过程，以确保实现项目的预期目标。(5)竣工初验根据《农业基本建设项目管理办法》、《农业基本建设项目竣工验收管理规定》，竣工结算和决算由办公室会同工程管理人员、工程监理人员、施工单位负责人对工程进行验收结算和决算。项目领导小组办公室组织竣工自验。(6)档案管理按照国家有关规定建立健全项目档案，及时收集、管理、归档从项目提出到竣工验收各环节的文件资料。系统整理所有技术文件材料并分类立卷。包括：项目审批文件和年度投资计划文件，设计、施工、监理文件，招投标合同管理文件，基建财务档案，工程总结文件，各类质量合格文件，施工单位签署的工程保修证书，工程竣工图，资金使用等情况等都要指派专人负责整理归档。7.1.2建成后运行管理1、经营管理模式项目建成后，猪场按批次实行“全进全出，”、“工厂化”70 程序管理模式，严格按照生产程序标准化，生产操作规范化，生产管理制变化。实行目标管理制，总经理全面负责，副总经理负责公司行政办公室、财务部、饲料加工厂、销售部及原料供应部的管理。生产技术管理部经理负责繁殖群管理，生长群管理及疫病诊断化验室的管理。有机肥场负责将猪粪全部发酵生产有机肥料，主要供应本公司蔬菜、苗木花卉基地使用，多余的售给周边种植大户。蔬菜和、苗木花卉基地实行基地负责人目标管理制。2、组织机构设置项目建成后，养猪场必须以市场为导向、以科技为依托，坚持科研与企业(实体)相结合，不断增加种猪生产科技含量、提高市场竞争力、提高经济效益。各组织机构的职能如下：(1)行政管理部负责制定企业发展规划以及各部门的规章制度。负责对外联系和对外宣传，以及人才引进和培训，树立企业形象，处理内部日常事务和后勤保障工作。(2)生产技术部负责管理本企业的生产，确保各项生产指标的完成。(3)营销部负责市场营销和收集反馈市场信息。本场所生产的商品猪、蔬菜、苗木花卉、有机肥料均由该部负责销售，并跟踪产品生产状况和质量，进行售后服务，及时了解掌握市场需求变化情况，为下一步的生产、育种及产品开发和制定营销策略提供依据。70 (4)财务部负责本场的日常财务结算和财务管理工作。3、项目运行费用(流动资金)本项目流动资金估算依据国家发改委、建设部联合颁发的发改投资[2006]530号文件《关于印发建设项目经济评价方法与参数的通知》及其附件的要求，参照同行业实际水平进行，按照分项详细估算法进行。流动资金主要是购买饲料、药品以及现金、应收账款和应付账款各类资产的占用资金额。年资金流量在1360万元左右，流动资金按90天周转1次，年可周转次，所以项目建成后第一年达到设计能力100%，需流动资金340万元。7.2劳动定员该项目定员25人，其中管理人员2人，技术人员3人，工人20人，另外雇佣长期零工100人（年工资收入在10000元左右）。7.3经营管理措施项目建设阶段和项目竣工后的管理措施，如工程管理、生产管理、财务管理、营销管理等。一、运行管理机制项目完成后，将建立专门的运行管理机构，由经过专业培训的人员进行操作管理，按照市场机制进行操作和管理，不断学习，提高项目管理水平。70 二、运行管理制度1、人员管理统一规划，明确分工。建立目标责任制和考核制，明确管理人员、技术人员和生产人员的责任，实行利益和业绩挂钩，生产效益与职工工资挂钩的责任制。使人人明确职责，人人努力工作，形成向管理要效益的良好风气。2、财务管理严格按照《农业部基本建设财务管理办法》的规定，财务独立核算，项目资金筹措、计划、使用专人负责，建立专门帐户，专帐独立核算。建立健全各项帐目，并按期编制财务报表。3、档案管理建立项目建设详细档案。收集整理检查验收、科研总结、资金使用、会计报表、合同、协议等文件资料，归并存档，并指定专人保管。三、项目运行费用本项目运行费用（流动资金）估算按照分项详细估算法进行，依据《农业基本建设项目管理办法》要求，由项目单位自筹。流动资金主要用于原材料购买、人工工资、应收账款和应付账款各类资产的占用资金额。项目投产后第一年的运行费用（流动资金）为340万元，由项目单位自筹解决。70 四、项目运营期的组织与管理（1）、组织机构：本项目由xx省xxx有限公司参照《公司法》按股分制企业运营，设立场长1名（兼总经理）、生产场长（副经理）1名，下设办公室、财务部、供销部、技术部、饲料厂、养猪场、商品猪场等七个部门。（2）、劳动定员与培训劳动定员：该项目定员25人，其中管理人员2人，技术人员3人，工人20人，年工资福利标准为管理人员30000元/人，技术人员28000元/人，工人25000元/人左右（按劳计酬），另外雇佣长期零工100人（按劳计酬，年工资收入在10000元左右）。人员培训计划：人员培训工作与工程建设同步进行，计划在项目批准后，先期对公司、各部门的管理和技术骨干人员采取到省内外同类企业、高等院校参观考察或委托培训的方式进行培训，时间1-3个月，饲料厂工人、猪场饲养员同样要进行先期培训，取得合格证后上岗。种植人员均在播种前开展新技术培训。项目正常投产运行期间，定期邀请有关专家来公司讲课和加强技术指导，聘用高级管理干部和技术人才，尽快提高公司自身管理与技术水平。7.4技术培训70 根据生产技术要求，对项目单位员工及农民开展技术培训的方法、措施和拟开展的主要工作。7.5劳动安全、卫生与消防该项目将严格按国家有关安全生产、卫生、消防和劳动保护的法律、法规生产，认真搞好防火、防电、防爆、防疫、防寒、防暑、防超体力劳动工作，制定好上述“七防”制度，保障安全生产，确保工作人员安全和健康。第八章投资估算与资金来源8.1投资估算依据一、投资依据政策文件和估算范围本项目投资估算依据国农办《国家农业综合开发办公室关于印发2014年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南的通知》（国农办〔2013〕197号），《国家农业综合开发办公室关于做好2014年农业综合开发产业化经营项目申报工作的通知》（国农办〔2013〕224号），财政部关于《农业综合开发资金若干投入比例的规定》（财发[2008]59号）的有关规定，农业基本建设项目申报的精神，按建设内容及有关建设标准或规范进行，项目建设投资由建筑工程费、设备及工器具购置费、安装工程费及工程建设其他费用，包括项目不可预见费、配套设施建设、各项规费以及列入其它费用的递延资产等。二、投资估算的依据70 1、建安工程费采用单位建筑工程投资估算法，工程建设其他费用按各项费用科目的费率或取费标准估算。2、通用型设备和定型设备价格按照厂家报价或有关部门核定的价格估算（设备费用含运杂费）。3、设备安装费按设备购置费的10%计入设备费。4、工程建设其他费用按有关收费标准计，总额不超过工程建设费用的8%。5、投资方向调节税依据国家有关规定，本项目税率为零。6、本项目估算的不可预见费按第一至第五项投资额不超过5%计入总投资。7、项目运行费用参照国家发改委关于基本建设项目流动资金估算方法，并按照分项详细估算法进行，依据《农业基本建设项目管理办法》要求不计入投资控制规模，由项目单位自筹。8、《xx省建筑工程定额计价与工程量清单计价》（2004年版）；9、《xx省建筑（装饰）安装工程费用定额》（2004年）；11、建筑工程投资估算手册；12、xx市建筑工程材料市场价格信息；70 13、其他工程费用包括：建设单位管理费（根据财政部财经（2002）394号文规定），工程监理费（根据国家物价局、建设部（1992）价费字479号文规定），工程勘察设计费（根据国家计委、建设部发布的《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）规定），可研报告编制费（用按标准计取），四费总计按不超过3.5%计取；基本预备费按5%以下计取；8.2投资估算8.2.1总投资本项目总投资1500万元，其中：建设投资1160万元，流动资金340万元。8.2.1.1建设投资建设投资包括：土建工程投资595万元、辅助工程60万元、设备286万元、生产性生物资产费用148.5万元（含良种种猪引进142万元）、科技投入41.5万元。8.2.1.2流动资金经估算投产运行第一年需要340万元作为流动资金，其中铺底流动资金340万元。8.2.1.3其他工程建设其他费用9万元（前期工作费），预备费用20万元。xx省xxx有限公司万头生态环保新型猪场建设项目投资估算表单位：万元序号项目估算价值比例（％）建筑工程费设备购置费安装工程费其它费用合计1工程费用655.00286.004.000.00945.0081.471.1主体工程5952864885.0076.291.1.1配种.后备猪舍2栋2121.001.811.1.2妊娠舍2栋219.0030.002.591.1.3高床分娩哺乳舍2栋3027.0057.004.9170 1.1.4高床仔猪保育舍2栋13.522.5036.003.101.1.5育成肥育猪舍9栋8888.007.591.1.6饲料加工厂房1栋928.300.3037.603.241.1.7仓库2栋1515.001.291.1.8公猪舍、配种房99.000.781.1.9兽医诊疗室1.51.500.131.1.10`病猪隔离舍33.000.261.1.11值班消毒室39.0012.001.031.1.12办公生活用房353.0038.003.281.1.13发电房432.000.3036.303.131.1.14猪粪发酵房94.2013.201.141.1.15有机肥加工车间16120.002.40138.4011.931.1.16有机肥成品库126.00　　18.001.551.1.17辅助用房（含配电、机修、锅炉、地磅房等）12　　　12.001.031.1.18苗木花卉育苗温室8　　　8.000.691.1.19苗木花卉温室大棚3010.001.00　41.003.531.1.20`蔬菜育苗温室80.90　　8.900.771.1.21蔬菜大棚50　　　50.004.311.1.22土地整理326.10　　38.103.281.1.23机耕道（米）20　　　20.001.721.1.24灌溉系统（米）40　　　40.003.451.1.25氧化塘6　　　6.000.521.1.26沼气池（立方米）70　　　70.006.031.1.27储沼柜（立方米）7　　　7.000.601.1.28蓄水池（立方米）8　　　8.000.691.1.29化尸井（口）2　　　2.000.171.1.30`水井（口）6　　　6.000.521.1.31沼液存贮池（立方米）68.00　　14.001.211.2辅助工程60　　　60.005.171.2.1场区道路硬化14　　　14.001.211.2.2停车棚6　　　6.000.521.2.3晒场（运动场）10　　　10.000.861.2.4绿化工程20　　　20.001.721.2.5围墙10　　　10.000.862生产性和公益性生物资产费用　　　148.50148.5012.802.5引进良种种母猪　　　132.00132.0011.382.6引进良种种公猪　　　10.0010.000.862.7引进5蔬菜新品种　　　1.001.000.0970 2.8购苗木　　　5.505.500.472工程建设其他费用　　　46.5046.504.012.1前期工作费　　　5.005.000.432.2聘请专家指导　　　2.002.000.172.3闭路电视　　　6.006.000.522.4技术培训　　　12.0012.001.032.5购棚膜　　　20.0020.001.722.6购农药　　　1.501.500.133预备费　　　20.0020.001.724.1基本预备费　　　10.0010.000.864.2涨价预备费　　　10.0010.000.864建设投资合计655.00286.004.00215.001160.00　比例（％）56.4724.660.3418.53100.00　8.3资金来源8.3.1中央财政资金申请中央投资300万元，8.3.2地方财政配套资金省、县地方配套120万元,8.3.3自筹资金及来源企业自筹资金740万元。8.3.4银行贷款及筹措银行贷款340万元。8.4资金使用和管理8.4.1财政资金使用和管理财政资金使用资金共计420万元，其中：中央财政补贴300万元，省、市、县配套120万元，使用范围：70 养殖基地基础设施建设250万元；设施农业、防疫、粪污处理设施设备等118万元，科技投入41.55万元，生产性生物资产费用50.5万元（含良种猪引进和蔬菜苗种新品种引进），详见附表4-1财政资金使用明细表。以上财政资金全部实行县级财政报账管理使用。本项目建设期1年（2014年1月～2014年12月），所需要建设资金全部在2014年当年使用。8.4.2银行贷款使用和管理运营费用（流动资金）340万元，投产第一年开始使用，资金由项目单位自筹（或银行贷款），由项目单位按流动资金管理和日常运营中使用。还款计划：从产后第一年后每年的利润用于付息后剩余利润全部用于还本，预计第三个计算年可全部还清贷款。8.4.3其它自筹资金使用管理由项目单位按项目设计方案使用，并足额用于项目建设。第九章财务评价9.1财务评价依据1、价格确定原则该项目的投入、产出物之间的相对价格变化不太大，故财务评价所采用的投入、产出物价格均按当地市场价格为基础进行测算。2、成本估算生产总成本1369.4万元,固定资产折旧(机器设备房屋等)按十年折旧计算,种猪折旧及更新按五年计算,成本估算具体见(项目经济效益分析估算表)70 9.2销售（营业）收入、销售（营业）税金和附加估算9.2.1销售（营业）收入产品利润销售税金：商品猪年可增加出栏10000头、销售收入1600万元，增产蔬菜1760吨、销售收入264万元，增产苗木花卉50000株、销售收入150万元，生产有机肥1000吨、销售收入25万元，合计销售收入2039万元，净利润507.9万元。项目经济效益分析估算表项目数量单价金额（万元）备注1、年成本　　1531.1　⑴固定资产折旧(机器设备房屋等)9410.194.1按10年⑵无形资产摊销770.215.4按5年⑶种猪折旧及更新1420.228.4按5年⑷原材料　　1036.1　其中：种猪饲料6250.34212.5　肥猪饲料100000.078780.0　种子1000.033.0　农膜2200.024.4　农药2200.012.2　肥料2200.0511.0　苗木1200.056.0　基质料1200.056.0　其它2200.0511.0　⑷水电工具防疫费　8450.0542.3　⑸工资及福利等　　165.0　其中：员工工资及福利252.665.0　零工工资100000.01100.0　⑹种猪淘汰更新费用1200.224.0　⑺修理费94.10.218.8　⑻营销费用32000.00619.2　70 ⑼营运资金利息3400.0723.8　⑽其它费用及摊销32000.0264.0　2、年收入　　2039.0　⑴肥猪收入100000.161600.0　⑵蔬菜17600.15264.0　⑶苗木花卉500000.003150.0　⑷有机肥肥收入10000.02525.0　3、年利润　　507.9　4、年收益率　　33.9　5、投资回收期静态投3.95年、动态4.83年(含建设期)　9.2.2销售（营业）税金及附加按照财政部、国家税务总局有关政策，本项目为生猪、蔬菜、苗木花卉等种养殖业，根据2008年执行的新《企业所得税法》第二十七条规定，企业从事农、林、牧、渔业项目的所得可以免征、减征企业所得税。《实施条例》第八十六条明确，企业从事下列项目的所得，免征企业所得税：其中包括牲畜、家禽的饲养、蔬菜、苗木花卉种植。9.3总成本及经营成本估算9.3.1单位产品生产成本估算项目主要有肥猪、蔬菜、花卉苗木和有机肥。其单位产品生产估算如下：70 肥猪：每生产1头肥猪的约需要生产种猪饲料（分摊）78.13公斤（市价2.72元/公斤）、饲养肥猪饲料275公斤（市价平均2.8365元/公斤）元，计饲料成本992.54元，水电油和防疫费用20元/头，工资金和福利58.9元，制造费用174.8元，合计每生产1头肥猪单位成本为1266.24元。蔬菜：生产1吨蔬菜需要以下原材料，种子0.852公斤、20元/公斤，计17.04元；农膜0.796公斤、20元/公斤，计15.91元；农药0.318公斤、25元/公斤，计7.95元；肥料2.273公斤、10元/公斤，计22.73元；基质料5.682公斤、2元/公斤，计11.36；水电油等费用72.08元/吨，工资金和福利214.8元，制造费用194.15元。合计每生产1吨蔬菜单位成本为556元。花卉苗木：苗种费1.2元/株，每株需要农膜0.016公斤、20元/公斤，计0.32元；农药0.064公斤、25元/公斤，计0.16元；肥料0.14公斤、10元/公斤，计1.4元；基质料0.4公斤、2元/公斤，计0.8元；水电油等费用1.67元/株，工资金和福利9.04元，制造费用5.4元。合计平均每生产1株花卉苗木单位成本为20元。有机肥：每生产1吨有机肥的约需要猪粪2吨，场内废污利用不需要成本，水电油费用7元/吨，工资金和福利31元，制造费用212元（主要含房屋、设备折旧等），合计每生产1吨有机肥单位成本为250元。9.3.2项目总成本估算70 按出栏10000头肥猪、生产1760吨蔬菜、5万株花卉苗木和1000吨有机肥规模，将单位生产成本乘以产量得出生产总成本为：1489.1万元，加上营销费用42万元，则产品总成本为153.11万元(详见项目经济效益分析估算表)。投资估算：引种费600头良种母猪和25头种公猪,计142万元，基建资金655万元，设备及安装资金286万元，生产性生物资产费用148.5万元（含良种种猪引进142万元）、科技投入41.5万元、其他工程费用9万元、预备费20万元，具体详见(xx省xxx有限公司万头生态环保新型猪场项目建设投资估算表)。9.3.3经营成本估算经营成本：1369.4万元。其中：1、外购原辅材料费1036.1万元；2、外购燃料及动力费42.3万元；3、工资及福利费等165万元；4、修理费18.8万元；5、其它费用107.2万元。9.4财务效益分析9.4.1盈利能力分析投资回收期限：项目总投资1500万元，投资回收期4.83年(含建设期)投资的利润率：项目建成后，年均税后利润507.9万元，利润率33.9%70 财务净现值：（1）、财务净现值1997.71万元 （2）、财务内部收益率：33.39%9.4.2银行贷款清偿能力分析银行贷款归还能力强，投产后第二年利润507.9万，除付息23.8万元和还本340万元后还盈余144.1万元。9.5不确定性分析9.5.1盈亏平衡分析收入为2039万元，支出1369.4万元，固定资产投资为1160万元，盈亏平衡点=226.7÷(2039-1304.4)×100%=30.86%70 成本（销售额）1000万元产量（头）项目盈亏平衡分析图：利润额变动成本固定成本盈利区亏损区盈亏平衡点500070 9.5.2敏感性分析考虑项目实施过程中的一些不确定因素，分别假定固定资产投资、经营成本和销售收入作不利于项目效益的单因素变化，分别计算其所得税后的内部收益率、财务净现值、投资回收期影响的敏感性程度，当建设投资增加10%时，税后财务内部收益率为30.81%、财务净现值为1881.71万元，投资回期5.09年；经营成本提高10%时，税后财务内部收益率为26.52%、财务净现值为1333.56万元，投资回期5.69年；销售收入减少10%时，税后财务内部收益率为22.89%、财务净现值为1008.81万元，投资回期6.35年。计算结果表明固定资产投资的变化对财务指标的影响较小，销售收入和经营成本变化对财务指标的影响较大。由于本项目为发展生态环保养猪健康产业的龙头项目，在产生一定经济效益的同时，社会效益较显著。敏感性分析表70 序号变化因素单位-10%-5%基本方案5%10%基本方案%　　33.39　　1销售收入万元1835.101937.052039.002140.952242.90内部收益率%22.8928.3433.3938.1342.61净现值万元1008.811503.261997.712492.162986.61投资回收期年6.355.434.974.414.092建设投资万元1044.001102.001160.001218.001276.00内部收益率%36.3434.3633.3932.0930.81净现值万元2113.712037.711997.711939.711881.71投资回收期年4.574.744.974.955.093经营成本万元1232.461300.931369.401437.871506.34内部收益率%39.6936.6033.3930.4026.52净现值万元2661.862329.781997.711665.631333.56投资回收期年4.294.534.975.205.69基本方案销售收入建设投资经营成本内部收益率%敏感性分析图2010-2020-101030405070 9.6财务评价结论投产后正常年份：会计收益率=507.9÷1500×100%＝33.9%静态投资回收期=3.95年(含建设期)动态投资回收期=4.83年(含建设期)财务净现值=1997.71万元净现值率=1997.71÷1500＝133.2%内含报酬率经测算为33.39%项目现金流量见下表：70 项目投资现金流量表序号项目合计计算期（年）123456789101现金流入16726.00414.002039.002039.002039.002039.002039.002039.002039.002039.001.1营业收入94.1094.101.2补贴收入340.00340.001.3回收固定资产余值17160.10414.002039.002039.002039.002039.002039.002039.002039.002473.101.4回收流动资金1160.0011602现金流出340.003402.1建设投资11330.50375.301369.401369.401369.401369.401369.401369.401369.401369.402.2流动资金0.00000.000.000.000.000.000.000.000.002.3经营成本0.0002.4营业税金及附加12830.501160715.301369.401369.401369.401369.401369.401369.401369.401369.402.5维持运营投资4329.60-1160-301.3669.60669.60669.60669.60669.60669.60669.601103.703所得税前净现金流量（1－2）4329.60-1160-301.3669.60669.60669.60669.60669.60669.60669.601103.704累计所得税前净现金流量4329.60-1160-1461.3-791.70-122.10547.501217.101886.702556.303225.904329.605调整所得税4329.60-1160-1461.3-791.70-122.10547.501217.101886.702556.303225.904329.606所得税后净现金流量（3-5）1997.71-1160.00-273.91553.39503.08457.35415.77377.97343.61312.37468.087累计所得税后净现金流量1997.71-1160.00-1433.91-880.52-377.4479.91495.67873.651217.261529.631997.71计算指标　所得税前所得税前项目投资财务内部收益率（％）33.3933.39项目投资回收期（年）4.834.83项目投资财务净现值（万元）（I=10%）1997.71（I=10%）1997.7170 第十章社会效益分析10.1社会评价基本结论本项目实施后的社会效益非常明显，对项目区生态生猪养殖业的发展有极大的推动作用，同时较好的利用的猪粪资源，发展种植业生产，一举多得，既保护了环境，又促进了农业增产增效和农民增收，有利于增强我市生猪在国内外市场的竞争力，为养殖业的可持续发展奠定了扎实的基础，主要反映在以下几个方面：1、推动项目区现代农业的发展，增加了农产品市场供给项目实施后，由原来发展生猪生产对环境产生污染到不仅不污染环境，反而促进生态农业的发展，为市增加了农产品的有效供给，直接产出优质商品生猪10000头，生产无公害蔬菜1760吨，为美化环境生产以50000株以上的苗木花卉，对我市畜禽生态健康养殖起到较好的示范带动作用，同时，推动了动项目区现代农业的发展特别是生猪养殖业的发展。2、带动了农民增收和农村劳动就业。项目实施后，通过养殖生产与蔬菜、苗木花卉种植有机结合，形成一条现代农业生产链，为社会生产优质无公害农业产品，来达到农业增产、农民增收。在生产的过程中，可直接增加农村劳动就业岗位125个，每个增收在1万元以上，社会效益显著。3、带动其它相关产业的发展105 生猪养殖是产业关联度比较高的产业，其发展能带动其它相关产业的发展。如水稻为主的种植业、饲料加工业、食品加工业、运输业等，都将受其影响而加速发展，这对加速全省农业的产业结构调整，形成生猪生产经营的产业化链条，增加就业机会，从而促进项目区的经济发展具有重要作用。4、生态效益较好项目建成后，将猪场产生的猪粪尿资源通过沼气工程和有机肥厂变废宝，沼气发电生产生物能源，沼液作液体肥料，生产的生猪粪便通过发酵变成有机肥料，用于农作物种植蔬菜和苗木花卉，可减少化肥使用量，可改善土壤结构，促进种植业增产增收，增加农村劳动就业岗位，现实农业生态良性循环，保护区了环境，促进了农业可持续发展。具有良好的社会、生态效益。10.2农业产业化经营10.2.1壮大主导产业，促进结构调整分析生猪养殖是产业关联度比较高的产业，其发展能带动其它相关产业的发展。如水稻为主的种植业、饲料加工业、食品加工业、运输业等，都将受其影响而加速发展，这对加速全省农业的产业结构调整，形成生猪生产经营的产业化链条，增加就业机会，从而促进项目区的经济发展具有重要作用。105 10.2.2建设现代农业，促进产业化发展等生猪养殖是产业关联度比较高的产业，其发展能带动其它相关产业的发展。如水稻为主的种植业、饲料加工业、食品加工业、运输业等，都将受其影响而加速发展，这对加速全省农业的产业结构调整，形成生猪生产经营的产业化链条，增加就业机会，从而促进项目区的经济发展具有重要作用。10.2.3辐射带动能力分析10.2.3.1项目单位与农户利益联结机制项目建设成后每年新增加饲料消耗5200吨，一半饲料原料从本地购买，按每户5亩田（或地）用于植种植饲料作物，亩产饲料800公斤计算，可与1500户签订饲料原料合同，保证每户3000元以上的纯收入。10.2.3.2带动基地项目建设成后，可作为xx县400个生猪养殖场和近千户生猪养殖户的示范点，带动3000多人从事生态健康养殖，为农民和生猪养殖场提高生产水平，保护环境，增加收益，多层次增值提供技术服务和示范带动。10.2.3.3带动农户通过项目示范带动和有机肥推广，在两年内与6800户农户形成利益关系，一方面收购农民种植的食粮、饲料作物105 和农产品下料作饲料，另一方面为农户有机肥和种植技术服务，引领农户种植无公害蔬菜等农作物增产增收，预计可带动5000户以上农户年增收在3000元以上的纯收入。10.3农民增收、农业增效评价10.3.1农民增收项目建设成后，可为我市农民增收3905.9万元以上，项目区人平均增收1184元。10.3.2农业增效105 生猪是我县的主导产业，种猪生产是龙头，促进生猪生产健康发展可以促进我市较大的促进农业增效，生猪产业是农业产业关联度比较高的产业，其发展能带动其它相关产业的发展，本项目除促进畜牧业增效外，还能对我市农业种植业发展和增加就业的作用很大。畜牧业增效主要是良种的推广使生猪生产性能和产品质量比以前提高，从而可以大大的提高猪生产效益，每出栏1头生猪综合增效在100元以上，按带动全县年出栏增加10万头则可增效1000万元；带动种植业（含饲料作物）周边12000亩水田和旱地增产，按每亩增收180元，则可增效216万元；有利于大量吸纳农村富余劳动力，据测算，畜牧业每实现1亿元产值，就可以吸纳转移3000个左右的农村劳动力，本项目直接可安排就业25人，带动增加养殖8万头生猪，产值1.28亿元，即可就可以吸纳转移3000个左右的农村劳动力，因此，本项目作为生猪及至我市畜牧业的龙头产业，加快其建设，对我市农业增效和农民增收作用巨大，对我市社会主义新农村建设发挥较大作用。10.3.3对比分析项目建设前后农民增收、农业增效对比情况见下表：增收、增效情况项目建设前项目建设后农民增收（人平）5090元7694元农业增效生猪综合增效1823万元3020万元带动种植业增效1427万元3000万元直接增加就业25人125人间接增加就业3580人6800人带动农户数1200户5000户项目区与非项目区农民增收、农业增效对比情况：2012年我市非项目区农民增收人平1100元，比项目区低2600元，项目区比非项目区农业增效净增2770万元。第十一章　结论与建议一、建设目标明确，符合国家产业化政策项目旨在建立生态养殖基地，在发展生产的同时保护环境，以促进xx市生猪产业化的可持续发展，项目建设目标明确，符合国家产业化政策。二、投资规模适宜，结构合理105 该项目是根据市场的实际需要，设计建设内容和规模，合理安排资金。三、科技含量高该项目良种猪、蔬菜等品种均是目前国内知名品种，是先进的科技成果，科技含量高。四、基础设施有保障项目的用地、用水、用电均无问题，基础设施有保障。五、项目管理系统健全项目实行公司法人负责制的企业化管理，能够保证项目的实施和投产运营。六、财务经济效果可行项目财务经济效果可行，财务内部报酬率高于基准收益率。七、不存在环境污染问题综上所述不难看出，我们实施万头生态环保新型猪场项目是一个社会效益和经济效益均可观的好项目。综上所述，本项目通过生态环保新型猪场的建设，将猪场产生的猪粪尿资源通过沼气工程和有机肥厂变废宝，沼气发电生产生物能源，沼液作液体肥料，生产的生猪粪便通过发酵变成有机肥料，用于农作物种植蔬菜和苗木花卉，可减少化肥使用量，可改善土壤结构，既可105 增加市场优质猪肉和无公害蔬菜市场供应，以对有益于现代生态农业和农业循环经济的发展，实现养猪产业可持续发展。对我市农业增效和农民增收作用巨大，对我市社会主义新农村建设发挥较大作用。项目具有良好经济、社会、生态效益。本项目实施后，项目区生猪供种能力得到较大提高，有利于创立名优品牌，提高我省种猪及商品猪在国内国际市场的竞争力，有利于拓宽销售市场，增强创汇能力，对促进我省畜牧业进一步发展具有重要意义，建议上级批准实施。附录附表：105 附表1可研报告编写人员基本情况表姓名工作单位专业职称联系电话身份证号码主要负责内容签名李雪辉xx省xx市畜牧兽医局畜牧高级畜牧兽医师0701-6221578360602－196401111030可研全部内容　曾小青xx省余江且畜牧兽医局畜牧高级畜牧兽医师0701-5881187　畜牧部分内容　付林堂xx市正大工程咨询有限责任公司咨询注册咨询师13307017719　政策等内容　饶金兰xx省金正大工程管理有限公司工程注册咨询工程师0701-626249　财务分析内容　章金华xx省xx市农业局植保高级农艺师701-6227030　环境保护内容　105 附表2建设投资估算表（概算法）单位：万元序号项目估算价值比例（％）建筑工程费设备购置费安装工程费其它费用合计1工程费用655.00286.004.000.00945.0081.471.1主体工程5952864　885.0076.291.1.1配种.后备猪舍2栋21　　　21.001.811.1.2妊娠舍2栋219.00　　30.002.591.1.3高床分娩哺乳舍2栋3027.00　　57.004.911.1.4高床仔猪保育舍2栋13.522.50　　36.003.101.1.5育成肥育猪舍9栋88　　　88.007.591.1.6饲料加工厂房1栋928.300.30　37.603.241.1.7仓库2栋15　　　15.001.291.1.8公猪舍、配种房9　　　9.000.781.1.9兽医诊疗室1.5　　　1.500.131.1.10`病猪隔离舍3　　　3.000.261.1.11值班消毒室39.00　　12.001.031.1.12办公生活用房353.00　　38.003.281.1.13发电房432.000.30　36.303.131.1.14猪粪发酵房94.20　　13.201.141.1.15有机肥加工车间16120.002.40　138.4011.931.1.16有机肥成品库126.00　　18.001.551.1.17辅助用房（含配电、机修、锅炉、地磅房等）12　　　12.001.031.1.18苗木花卉育苗温室8　　　8.000.691.1.19苗木花卉温室大棚3010.001.00　41.003.531.1.20`蔬菜育苗温室80.90　　8.900.771.1.21蔬菜大棚50　　　50.004.311.1.22土地整理326.10　　38.103.281.1.23机耕道（米）20　　　20.001.721.1.24灌溉系统（米）40　　　40.003.451.1.25氧化塘6　　　6.000.521.1.26沼气池（立方米）70　　　70.006.031.1.27储沼柜（立方米）7　　　7.000.601.1.28蓄水池（立方米）8　　　8.000.691.1.29化尸井（口）2　　　2.000.171.1.30`水井（口）6　　　6.000.52105 1.1.31沼液存贮池（立方米）68.00　　14.001.211.2辅助工程60　　　60.005.171.2.1场区道路硬化14　　　14.001.211.2.2停车棚6　　　6.000.521.2.3晒场（运动场）10　　　10.000.861.2.4绿化工程20　　　20.001.721.2.5围墙10　　　10.000.862生产性和公益性生物资产费用　　　148.50148.5012.802.5引进良种种母猪　　　132.00132.0011.382.6引进良种种公猪　　　10.0010.000.862.7引进5蔬菜新品种　　　1.001.000.092.8购苗木　　　5.505.500.472工程建设其他费用　　　46.5046.504.012.1前期工作费　　　5.005.000.432.2聘请专家指导　　　2.002.000.172.3闭路电视　　　6.006.000.522.4技术培训　　　12.0012.001.032.5购棚膜　　　20.0020.001.722.6购农药　　　1.501.500.133预备费　　　20.0020.001.724.1基本预备费　　　10.0010.000.864.2涨价预备费　　　10.0010.000.864建设投资合计655.00286.004.00215.001160.00　比例（％）56.4724.660.3418.53100.00　105 附表2-1土建工程投资明细表序号项目建设性质（新建/改扩建）建设面积（平方米）单位造价（元/平方米）投资额（万元）其中：财政资金（万元）备注1主体工程2181065951901.1配种.后备猪舍2栋改扩建700300211.2妊娠舍2栋改扩建700300211.3高床分娩哺乳舍2栋改扩建1000300301.4高床仔猪保育舍2栋改扩建45030013.51.5育成肥育猪舍9栋改扩建3200275881.6饲料加工厂房1栋改扩建30030091.7仓库2栋改扩建500300151.8公猪舍、配种房改扩建30030091.9兽医诊疗室改扩建503001.51.10`病猪隔离舍改扩建10030031.11值班消毒室改扩建10030031.12办公生活用房改扩建1000350351.13发电房新建100400441.14猪粪发酵房新建300300991.15有机肥加工车间新建40040016161.16有机肥成品库新建30040012121.17辅助用房（含配电、机修、锅炉、地磅房等）新建30040012121.18苗木花卉育苗温室新建20040081.19苗木花卉温室大棚新建100003030301.20`蔬菜育苗温室新建20040081.21蔬菜大棚新建200002550101.22土地整理新建1600002321.23机耕道（米）新建2000100201.24灌溉系统（米）新建100004040201.25氧化塘新建300020661.26沼气池（立方米）新建100070070351.27储沼柜（立方米）新建1007007141.28蓄水池（立方米）新建800100881.29化尸井（口）新建120000221.30`水井（口）新建512000661.31沼液存贮池（立方米）新建100060662辅助工程50006020105 2.1场区道路硬化改扩建700200142.2停车棚新建30020062.3晒场（运动场）新建1000100102.4绿化工程改扩建100020020202.5围墙改扩建200050103其他工程3.13.2……合计0655210注:备注栏主要填列结构型式,如砼结构、砖混结构、钢架结构大棚或简易结构大棚等。105 附表2-2设备投资明细表序号项目数量（台、件、套）单价（元/台、件、套）投资额（万元）其中：财政资金（万元）备注1主要设备53632691101.1防疫消毒设备240000881.2母猪产床1501800271.3仔猪温房150150022.51.4湿帘降温系统15200031.5自动料槽10005051.6自动饮水器10001011.7粪便发酵搅拌设备1420004.24.21.8饲料加工机组128300028.36.8年产4000吨1.9高压水泵及水管11000011.10喷雾器55200.261.11整耕机1610006.11.12电热线201000.21.13控温仪222000.441.14滴灌设备110000010101.15翻抛设备130000030101.16烘干设备134000034101.17挤压造粒机123000023101.18低温烘干冷却机116000016101.19筛分机130000331.20包装机120000221.21传送设备6200001241.22污水管道200020441.23沼气管道100030331.24沼气发电机123000023231.25沼气脱硫设备120000222附属设备1782.1空调机2500012.2监控设备12000022.3沼液运输车180000882.4农用车16000063其他3.13.2合计53630286118注：备注栏主要填列设备的规格型号。105 附表2-3科技投资明细表序号项目内容简要工作量投资额（万元）其中：财政资金（万元）主要作用单位计划数1技术引进221.1聘请专家种植、养殖专家指导人222提高技术水平2技术示范662.1环保养殖示范闭路电视项目166科技示范3技术培训12123.1技术培训培训人工授精、无公害蔬菜栽培和花卉培植技术各项2期人6001212提高技术水平4新品种引进示范5其他21.521.55.2棚膜购棚膜吨102020建设示范基地5.3农药购农药吨0.61.51.5建设示范基地合计41.541.5105 附表2-4生产性和公益性生物资产费用估算表序号费用名称单价（万元）数量金额(万元)备注(一)生产性生物资产财政补助(万元)1引进良种种母猪0.2260013234引进良种种公猪0.42510102引进5个蔬菜新品种0.25113购苗木0.00011500005.55.5 小计148.550.5(二)公益性生物资产1费用l2费用23……小计 合计105 附表3-2流动资金估算表(流通设施和部分种养项目用)单位:万元序号项目最低周转天数周转次数计算期（年）123456…101年经营成本　　　1369.41369.41369.41369.41369.4　1369.42每年所需流动资金904　340340340340340…3403流动资金本年增加额　　　3400000…0105 附表4资金筹措与使用计划表单位：万元序号项目合计计算期（年）12341总投资使用计划1500.001160.00340.00　　1.1建设投资1160.001160.00　　1.2建设期利息　　1.3流动资金340.00340.00　　2资金筹措及使用1500.001160.00340.00　　2.1项目资本金700.00700.00　　2.1.1用于建设投资700.00700.00　　2.1.2用于建设期利息　　2.1.3用于流动资金　　2.2债务资金340.00340.00　　2.2.1用于建设投资　　2.2.2用于建设期利息 　　2.2.3用于流动资金340.00340.00　　2.3财政投资460.00460.00　　　其中:中央财政资金330.00330.00　　　地方财政配套资金130.00130.00　　2.3.1用于建设投资460.00460.00　　2.4其他资金　　　　　2.4.1用于建设投资　　　　　2.4.2用于建设期利息　　　　　2.4.3用于流动资金　　　　　105 附表4-1财政资金使用明细表单位：万元序号项目投资其中：财政投资备注1土建工程655.00210.00　1.1配种.后备猪舍2栋21.00　　1.2妊娠舍2栋21.00　　1.3高床分娩哺乳舍2栋30.00　　1.4高床仔猪保育舍2栋13.50　　1.5育成肥育猪舍9栋88.00　　1.6饲料加工厂房1栋9.00　　1.7仓库2栋15.00　　1.8公猪舍、配种房9.00　　1.9兽医诊疗室1.50　　1.10`病猪隔离舍3.00　　1.11值班消毒室3.00　　1.12办公生活用房35.00　　1.13发电房4.004.00　1.14猪粪发酵房9.009.00　1.15有机肥加工车间16.0016.00　1.16有机肥成品库12.0012.00　1.17辅助用房（含配电、机修、锅炉、地磅房等）12.0012.00　1.18苗木花卉育苗温室8.00　　1.19苗木花卉温室大棚30.0030.00　1.20`蔬菜育苗温室8.00　　1.21蔬菜大棚50.0010.00　1.22土地整理32.00　　1.23机耕道（米）20.00　　1.24灌溉系统（米）40.0020.00　1.25氧化塘6.006.00　1.26沼气池（立方米）70.0042.00　1.27储沼柜（立方米）7.007.00　105 1.28蓄水池（立方米）8.008.00　1.29化尸井（口）2.002.00　1.30`水井（口）6.006.00　1.31沼液存贮池（立方米）6.006.00　1.32场区道路硬化14.00　　1.33停车棚6.00　　1.34晒场（运动场）10.00　　1.35绿化工程20.0020.00　1.36围墙10.00　　2设备投资286.00118.00　2.1防疫消毒设备8.008.00　2.2母猪产床27.00　　2.3仔猪温房22.50　　2.4湿帘降温系统3.00　　2.5自动料槽5.00　　2.6自动饮水器1.00　　2.7粪便发酵搅拌设备4.204.20　2.8饲料加工机组28.306.80　2.9高压水泵及水管1.00　　2.10`喷雾器0.26　　2.11整耕机6.10　　2.12电热线0.20　　2.13控温仪0.44　　2.14滴灌设备10.0010.00　2.15翻抛设备30.0010.00　2.16烘干设备34.0010.00　2.17挤压造粒机23.0010.00　2.18低温烘干冷却机16.0010.00　2.19筛分机3.003.00　2.20`包装机2.002.00　2.21传送设备12.004.00　2.22污水管道4.004.00　2.23沼气管道3.003.00　2.24沼气发电机23.0023.00　105 2.25沼气脱硫设备2.002.00　2.26空调机1.00　　2.27监控设备2.00　　2.28沼液运输车8.008.00　2.29农用车6.00　　3科技投资41.5041.50　3.1聘请专家指导2.002.00　3.2闭路电视6.006.00　3.3技术培训12.0012.00　3.4购棚膜20.0020.00　3.5购农药1.501.50　4其他费用177.5050.50　4.1前期工作费5.00　　4.2引进良种种母猪132.0034.00　4.3引进良种种公猪10.0010.00　4.4引进5蔬菜新品种1.001.00　4.5购苗木5.505.50　4.6安装费4.00　　4.7基本预备费10.00　　4.8涨价预备费10.00　　　合计1160.00420.00　105 附表5总成本费用估算表单位：万元序号项目合计计算期（年）1234……10　生产负荷　　　　　　1外购原辅材料费8530241.101036.11036.10.001036.10　其中：种猪饲料7475190.50910.50910.50910.50　肥猪饲料66610.0082.0082.0082.00　种猪小猪饲料273.003.003.003.00　淘汰小猪饲料404.404.404.404.40　种猪更新费202.202.202.202.202外购燃料及动力费9911.0011.0011.0011.00　其中：电费546.006.006.006.00　煤费546.006.006.006.00　水费968.0011.0011.0011.00　防疫费34911.0042.3042.300.0042.303工资及福利费1917.0023.0023.0023.004修理费591.007.307.307.305其他费用993.0012.0012.0012.006经营成本（1+2+3+4+5）1426106.00165.00165.000.00165.007折旧费54121.0065.0065.0065.008摊销费88585.00100.00100.00100.009利息支出15018.8018.8018.8010总成本费用（6+7+8+9）87517.20107.20107.20107.20　其中：固定成本11331375.301369.401369.400.001369.40　可变成本84794.1094.1094.1094.10105 附表5-1肥猪单位产品生产成本估算表序号项目单位消耗定额单价（元/单位）金额（元）年耗量1原辅材料　　　992.5375　1.1种猪饲料公斤78.1252.72212.507812501.2肥猪饲养饲料公斤2752.8365780.0427500002燃料、动力及水　　　20.00　2.1电度13.660.68.201366002.2柴油公斤0.17157.61.301715.002.3水吨150.710.501500003工资福利　　　78.9　4制造费用　　　174.8　5副产品回收　　　　　6单位产品生产成本1266.24花卉苗木单位产品生产成本估算表序号项目单位消耗定额单价（元/单位）金额（元）年耗量1原辅材料　　　3.88　1.1农膜公斤0.016200.328001.2农药公斤0.0064250.163201.3肥料公斤0.140101.4070001.4苗木株1.0001.21.20500001.5基质料公斤0.40020.80200002燃料、动力及水　　　1.67　2.1电度1.7470.61.05873302.2柴油公斤0.0667.60.5033002.3水吨0.170.70.1285003工资福利　　　9.04　4制造费用　　　5.4　5副产品回收　　　　　6单位产品生产成本20.0蔬菜单位产品生产成本估算表序号项目单位消耗定额单价（元/单位）金额（元）年耗量1原辅材料　　　74.994　1.1种子公斤0.8522017.0415001.2农膜公斤0.7962015.9114001.3农药公斤0.318257.95560105 1.4肥料公斤2.2731022.7340001.5基质料公斤5.682211.36100002燃料、动力及水　　　72.08　2.1电度85.2250.651.141500002.2柴油公斤2.6917.620.4547362.3水吨0.70.70.4912323工资福利　　　214.8　4制造费用　　　194.15　5副产品回收　　　　　6单位产品生产成本556.0有机肥单位产品生产成本估算表序号项目单位消耗定额单价（元/单位）金额（元）年耗量1原辅材料　　　　　1.1猪粪吨2.000　　20001.2　　　　　　2燃料、动力及水　　　7.00　2.1电度9.330.65.60933002.2柴油公斤0.1327.61.00132.002.3水吨0.570.70.40570.03工资福利　　　31　4制造费用　　　212　5副产品回收　　　　　6单位产品生产成本250.0注：流通设施项目可不填列本表105 附表6固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧及摊销年限原值折旧率计算期123456789101房屋、建筑物10.0655.00　　　　　　　　　　　1.1当期折旧费　65.50　　65.5065.5065.5065.5065.5065.5065.5065.5065.501.2净值　65.50　　589.50524.00458.50393.00327.50262.00196.50131.0065.502机器设备10.0286.00　　　　　　　　　　　2.1当期折旧费　28.60　　28.6028.6028.6028.6028.6028.6028.6028.6028.602.2净值　28.60　　257.40228.80200.20171.60143.00114.4085.8057.2028.603其他　　　　　　　　　　　　　　固定资产原值合计　941.00　　　　　　　　　　　　当期折旧费　94.10　　94.1094.1094.1094.1094.1094.1094.1094.1094.10　净值　94.10　　846.90752.80658.70564.60470.50376.40282.30188.2094.104无形资产5.0219.00　　　　　　　　　　　4.1当期摊销费　43.80　　43.8043.8043.8043.8043.80　　　　4.2净值　　　　175.20131.4087.6043.80　　　　　5其他资产　　　　　　　　　　　　　5.1当期摊销费　　　　　　　　　　　　　5.2净值　　　　　　　　　　　　　　无形资产、其他资产合计原值5.0219.00　　　　　　　　　　　　当期摊销费　43.80　　43.8043.8043.8043.8043.80　　　　　净值　　　　175.20131.4087.6043.80　　　　　6合计：原值　1160.00　　　　　　　　　　　　合计：当期折旧费摊销费　137.9　　137.90137.90137.90137.90137.9094.1094.1094.1094.10　合计：净值　94.10　　1022.10884.20746.30608.40470.50376.40282.30188.2094.10105 附表7利润及利润分配表单位：万元序号项目合计计算期（年）1234……n　生产负荷　　　　　　　1营业收入　　414.002039.002039.00　2039.002营业税金及附加　　0.00　0.003总成本费用　　537.001531.101531.10　1487.304补贴收入　　　5利润总额（1-2-3+4）　　(123.00)507.90507.90　551.706弥补以前年度亏损　　　7应纳税所得额（5-6）　　　8所得税　　　9净利润（5-8）　　(123.00)507.90507.90　551.7010期初未分配利润　　　11可供分配的利润（9＋10）　　(123.00)507.90507.90　551.7012提取法定盈余公积金　　50.7950.79　55.1713可供投资者分配的利润（11-12）　　(123.00)457.11457.11　496.5314应付优先股股利　　　　　　　15提取任意盈余公积金　　　　　　　16应付普通股股利（13-14-15）　　　　　　　17各投资方利润分配　　　　　　　　其中：　　　　　　　18未分配利润（13-14-15-17）　　　　　　　19息税前利润　　　　　　　20息税折旧摊销前利润105 附表7-1营业收入、营业税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目税率合计计算期（年）1234……n　生产负荷　　　　　　　　1营业收入　16726　41420392039　20391.1肥猪营业收入　12800　　16001600　1600　单价　0.16　　0.160.16　0.16　数量（头）　10000　　1000010000　10000　销项税额　　　　　　　　1.2苗木花卉营业收入　1350　150150150　150　单价　0.003　0.0030.0030.003　0.003　数量（株）　50000　500005000050000　50000　销项税额　　　　　　　　1.3蔬菜营业收入　2376　264264264　264　单价　0.15　0.150.150.15　0.15　数量（吨）　1760　176017601760　1760　销项税额　　　　　　　　1.4有机肥营业收入　200　　2525　25　单价　0.025　　0.0250.025　0.025　数量（吨）　1000　　10001000　1000　销项税额　　　　　　　　2营业税金与附加　　　　　　　　2.1营业税　　　　　　　　2.2消费税　　　　　　　　2.3城市维护建设税　　　　　　　　2.4教育费附加　　　　　　　　3增值税　　　　　　　　　销项税额　　　　　　　　　进项税额　　　　　　　　105 附表8项目投资现金流量表单位：万元序号项目合计计算期（年）1234…101现金流入17160.10414.002039.002039.002473.101.1营业收入16726.00414.002039.002039.002039.001.2补贴收入0.001.3回收固定资产余值94.1094.101.4回收流动资金340.00340.002现金流出12830.501160.00715.301369.401369.401369.402.1建设投资1160.001160.002.2流动资金340.00340.002.3经营成本11330.50375.301369.401369.401369.402.4营业税金及附加2.5维持运营投资3所得税前净现金流量（1－2）4329.60(1160.00)(301.30)669.60669.601103.704累计所得税前净现金流量4329.6-1160.0-1461.3-791.7-122.14329.605调整所得税6所得税后净现金流量（3-5）4329.60(1160.00)(301.30)669.60669.601103.707累计所得税后净现金流量4329.60(1160.00)(1461.30)(791.70)(122.10)4329.60计算指标　所得税前所得税后项目投资财务内部收益率（％）33.3933.39%项目投资回收期（年）4.834.83项目投资财务净现值（万元）1997.711997.10105 附表9银行借款还本付息计算表单位：万元序号项目合计计算期（年）1234……n1银行借款　　　　　　　1.1期初借款余额　　340.00　　　　1.2当期还本付息　　23.80363.80　　　　其中：还本　　　340.00　　　　付息　　　23.80　　　1.3期末借款余额　　　　　　　2其他借款、债券　　　　　　　2.1期初借款余额　　　　　　　2.2当期还本付息　　　　　　　其中：还本　　　　　　　付息　　　　　　　2.3期末借款余额　　　　　　　3借款、债券资金合计　　　　　　　3.1期初借款余额　　340.00　　　　3.2当期还本付息　　23.80363.80　　　　其中：还本　　　340.00　　　　付息　　　23.80　　　3.3期末余额　　　　　　　计算利息备付率（％）7　　　　　　指标偿债备付率（％）　　　　　　　105 附表10财务计划现金流量表单位：万元序号项目合计计算期（年）1234……n1经营活动净现金流量5829.60.038.7669.6669.61103.71.1现金流入17160.1414.02039.02039.02473.11.1.1营业收入16726.0414.02039.02039.02039.01.1.2增值税销项税额1.1.3补贴收入1.1.4其他流入434.1434.11.2现金流出11330.5375.31369.41369.41369.41.2.1经营成本11330.5375.31369.41369.41369.41.2.2增值税进项税额1.2.3营业税金及附加1.2.4增值税1.2.5所得税1.2.6其他流出2投资活动净现金流量-1500.0-1160.0-340.00.00.00.02.1现金流入2.2现金流出1500.01160.0340.02.2.1建设投资1160.01160.02.2.2维持运营投资2.2.3流动资金340.0340.0105 2.2.4其他流出3筹资活动净现金流量1500.01160.0340.00.00.00.03.1现金流入1500.01160.0340.03.1.1项目资本金投入700.0700.03.1.3建设投资借款3.1.4流动资金借款340.0340.03.1.5债券3.1.6短期借款3.1.7其他流入460.0460.03.2现金流出3.2.1各种利息支出3.2.2偿还债务本金3.2.3应付利润(股利分配)3.2.4其他流出4净现金流量(1+2+3)5829.60.038.7669.6669.60.01103.75累计盈余资金5829.638.7708.31377.91103.7105 附表11资产负债表单位：万元序号项目年份123456789101资产合计150015842091.92599.83107.73615.64167.347195270.75822.41.1流动资产总额0561.91207.71853.52499.33145.13790.94436.75082.55728.31.1.1应收帐款　2222222222222222221.1.2存货　4984984984984984984984984981.1.3现金3402727272727272727271.1.4累计盈余资金　14.9660.71306.51952.32598.13243.93889.74535.55181.31.2在建工程941000　　　　　　1.3固定资产净值　846.9752.8658.7564.6470.5376.4282.3188.294.11.3.1固定资产原值　9419419419419419419419419411.3.2累计折旧　94.1188.2282.3376.4470.5564.6658.7752.8846.91.4无形及递延资产219175.2131.487.643.8　　　　　2负债及所有者权益150015842091.92599.83107.73615.64167.347195270.75822.42.1流动负债总额02072072072072072072072072072.1.1应付帐款　2072072072072072072072072072.2银行贷款340340340340340340340340340340　负债小计（2.1+2.2）0207547547547547547547547547105 2.3所有者权益116010371544.92052.82560.73068.63620.341724723.75275.42.3.1资本金7007007007007007007007007007002.3.2中央投资3303303303303303303303303303302.3.3地方配套资金1301301301301301301301301301302.3.4累计盈余公积金　050.79101.58152.37203.16258.33313.5368.67423.842.3.5累计未分配利润　（123）334.11791.221248.331705.442201.972698.53195.033691.56计算指标资产负债率%：013.079.97.966.665.734.974.393.933.56流动比率：　2.715.8912.115.218.321.424.627.7速动比率：　0.23.36.49.612.715.818.92225.2105 附表12：财政补助项目申报单位基本情况表（产业化龙头企业）申报单位全称xx省xxx有限公司通讯地址xx省xx市xx县xx镇xx村邮政编码xxx法定代表人姓名xxx联系电话xxxxx手机号码xxxxx法定代表人主要兼职xx县生猪合作社总经理工商注册时间2003年8月4日企业性质私营企业注册资金（万元）200主要经营范围种猪、生猪、饲料技术依托单位xx县畜牧兽医局注册商标银行信用等级A主营产品名称种猪、生猪获得哪级名牌产品或驰名商标是否获得绿色、有机食品或无公害农产品认证，认证号为是WGH-07-04705是否通过QS认证或ISO9000系列、HACCP、GMP等质量体系认证，认证号为否是否领办农民专业合作社，方式为（出资、购销合同、技术支持等）否是否获得专利认证（是/否），专利号为否财务状况（万元）2011年2012年获得哪级农业产业化龙头企业认定省级资产总额33363600固定资产净值17071646获得哪级环保部门审批（种植项目除外）县级净资产25852823获得或使用哪级技术及科技成果实收资本200200基地[面积（亩）或畜禽数量]10000头资产负债率（%）22.521.58其中：标准化基地[面积（亩）或畜禽数量]5000头年销售收入63897106直接带动农户数1550上缴税金安排就业人数125年净利润269239增加农民纯收入3905.9万元备注：105 1、地理位置图105 3.总平面布置图（示意图）装猪台猪场生产区消毒晒场猪场生活区水井消毒有机肥加工沼气及猪粪处理苗木花卉基地苗木花卉基地蔬菜基地化尸池蔬菜基地苗木花卉基地公猪后备授精空怀保育舍保育舍妊娠舍分娩舍育成育肥舍妊娠舍分娩舍育成育肥舍隔离舍仓库饲料加工办公住宿绿化绿化兽医室育成育肥舍育成育肥舍育成育肥舍育成育肥舍育成育肥舍育成育肥舍105 105'