年产310万平方米建筑节能玻璃产业化项目可行性研究报告

'年产310万平方米建筑节能玻璃产业化项目可行性研究报告7第页 目录第一章总论11.1项目概要11.1.1项目名称11.1.2项目建设单位11.1.3项目建设性质11.1.4项目建设地点11.1.5项目负责人11.1.6项目投资规模11.1.7项目建设规模21.1.8项目资金来源31.1.9项目建设期限31.1.10项目目前进展情况31.2项目建设单位介绍31.3编制依据41.4编制原则51.5研究范围51.6主要经济技术指标61.7综合评价6第二章项目背景及必要性可行性分析82.1项目提出背景82.1.1我国建筑节能玻璃市场前景广阔82.1.2Low-E玻璃将迎来大发展期92.1.3本次建设项目的提出112.2项目建设必要性分析112.2.1顺应我国“十二五”战略性产业快速发展的需要112.2.2推动我国“十二五”时期建材行业快速发展的需要122.2.3满足当前建筑节能玻璃市场需求的需要132.2.4提升企业自身竞争力水平的需要132.2.5增加就业带动相关产业链发展的需要142.2.6促进项目建设地经济发展进程的的需要142.3项目建设可行性分析142.3.1政策可行性142.3.2技术可行性162.3.3资源优势可行性172.3.4管理可行性172.4可行性分析结论17第三章行业市场分析193.1我国玻璃产业发展状况分析197第页 3.2我国玻璃产业发展机遇分析213.4建筑节能玻璃市场发展前景分析213.5产品市场销售策略223.6市场小结23第四章项目建设条件244.1地理位置选择244.2区域投资环境244.2.1区域位置244.2.2区域地理气候条件254.2.3区域资源条件254.2.4区域交通条件264.2.5区域基础设施条件264.2.6区域经济发展条件274.3湘西经济开发区广州工业园建设条件27第五章总体建设方案315.1土建方案315.1.1方案指导原则315.1.2土建方案的选择315.2工程管线布置方案325.2.1给排水325.2.2供电325.3主要建设内容335.4道路设计335.5总图运输方案345.6土地利用情况345.6.1项目用地规划选址345.6.2用地规模及用地类型34第六章产品方案366.1主要产品及生产规模366.1.1主要产品及性能366.2产品质量标准436.3产品生产规模确定436.4技术方案及工艺流程436.4.1Low-e玻璃生产工艺436.4.2热反射镀膜玻璃生产工艺466.4.3中空玻璃生产工艺486.4.4夹层中空玻璃生产工艺49第七章原料供应及设备选型527.1主要原材料供应527.2主要设备选型537第页 第八章节约能源方案548.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范548.2建设项目能源消耗种类和数量分析558.2.1能源消耗种类558.2.2能源消耗数量分析558.3项目所在地能源供应状况分析568.4主要能耗指标及分析568.4.1项目能耗分析568.4.2国家能耗指标578.5节能措施和节能效果分析578.5.1工业节能578.5.2节水措施588.5.3建筑节能598.5.4企业节能管理608.6结论60第九章环境保护与消防措施619.1设计依据及原则619.1.1环境保护设计依据619.1.2设计原则619.2建设地环境条件629.3项目建设和生产对环境的影响629.3.1项目建设对环境的影响629.3.2项目生产过程产生的污染物639.4环境保护措施方案649.4.1项目建设期环保措施649.4.2项目运营期环保措施659.5绿化方案669.6消防措施669.6.1设计依据669.6.2防范措施679.6.3消防管理689.6.4消防措施的预期效果69第十章劳动安全卫生7010.1编制依据7010.2概况7010.3劳动安全7110.3.1工程消防7110.3.2防火防爆设计7210.3.3电力7210.3.4防静电防雷措施7210.4劳动卫生737第页 10.4.1防暑降温7310.4.2卫生7310.4.3照明7310.4.4安全教育及防护73第十一章企业组织机构与劳动定员7411.1组织机构7411.2劳动定员7411.3福利待遇74第十二章项目实施规划7612.1建设工期的规划7612.2建设工期7612.3实施进度安排76第十三章投资估算与资金筹措7813.1投资估算依据7813.2建设投资估算7813.3流动资金估算7913.4资金筹措7913.5项目投资总额8013.6资金使用和管理83第十四章财务及经济评价8414.1总成本费用估算8414.1.1基本数据的确立8414.1.2产品成本8514.1.3平均产品利润与销售税金8614.2财务评价8714.2.1项目投资回收期8714.2.2项目投资利润率8714.2.3不确定性分析8714.2.4还本付息计划9014.3综合效益评价结论91第十五章风险分析及规避9215.1项目风险因素9215.1.1不可抗力因素风险9215.1.2技术风险9215.1.3市场风险9215.1.4资金管理风险9315.2风险规避对策9315.2.1不可抗力因素风险规避对策9315.2.2技术风险规避对策937第页 15.2.3市场风险规避对策9415.2.4资金管理风险规避对策94第十六章招标方案9516.1招标管理9516.2招标依据9516.3招标范围9616.4招标方式9616.5招标程序9716.6评标程序9716.7发放中标通知书9716.8招投标书面情况报告备案9816.9合同备案98第十七章结论与建议9917.1结论9917.2建议99附表100附表1销售收入预测表100附表2总成本表102附表3外购原材料表103附表4外购燃料及动力费表104附表5工资及福利表105附表6利润与利润分配表106附表7固定资产折旧费用表107附表8无形资产及递延资产摊销表108附表9流动资金估算表109附表10资产负债表110附表11资本金现金流量表111附表12财务计划现金流量表112附表13项目投资现金量表114附表14借款偿还计划表1167第页 第一章总论1.1项目概要1.1.1项目名称年产310万平方米建筑节能玻璃产业化项目1.1.2项目建设单位XX1.1.3项目建设性质新建项目1.1.4项目建设地点1.1.5项目负责人1.1.6项目投资规模项目的总投资为9705.28万元，其中，建设投资为8271.25万元（土建工程为2086.70万元，设备及安装投资4666.50万元，土地费用400.00万元，其他费用为298.37万元，预备费819.67万元），铺底流动资金为1434.03万元。项目建成后可实现年均销售收入为16690.91万元7第页 ，年均利润总额2556.42万元，年均净利润1917.32万元，年均上缴税金及附加为73.64万元，年增值税为613.69万元；投资利润率为26.34%，投资利税率33.42%，税后财务内部收益率19.76%，税后投资回收期(含建设期)为5.65年。1.1.7项目建设规模本项目建成后，主要生产产品为Low-e玻璃、热反射镀膜玻璃及由上述玻璃组成的中空玻璃、夹层中空玻璃等建筑节能玻璃产品。达产年年设计生产能力为310万平米。达产年产品生产纲领表产品名称产品数量单位单价（元/平米）Low-e玻璃产品200.00万平米70.00热反射镀膜玻璃产品80.00万平米40.00Low-e中空玻璃产品20.00万平米260.00夹层中空玻璃产品10.00万平米320.00本次建设项目占地面积50亩，总建筑面积26110.00平米；主要建设内容及规模如下：主要构筑物一览表工程名称层数占地面积建设面积生产车间111800.001800.00生产车间211800.001800.00生产车间31900.00900.00生产车间41900.00900.00辅助车间1900.00900.00维修车间1400.00400.00成品仓库13000.003000.00原料库房12000.002000.00配电房1150.00150.00办公综合楼3800.002400.00员工宿舍及食堂3600.001800.00门卫室160.0060.007第页 道路及停车场13000.003000.00绿化工程17000.007000.00合计23310.0026110.001.1.8项目资金来源本项目总投资资金人民币9705.28万元，其中项目企业自筹资金7305.28万元，申请银行贷款2400.00万元。1.1.9项目建设期限本项目建设从2012年1月至2013年12月，工程建设工期共计24个月。1.1.10项目目前进展情况目前该项目已完成发改委对项目的审批、州国土资源局对项目用地的预审意见、环评，正在进行征地拆迁、场地平整、机器设备的订购，2013年11月可完工进行生产试运行。1.2项目建设单位介绍吉首市兄弟不锈钢玻璃经营部为湘西州兄弟玻璃有限公司的前身，成立于1993年，从事玻璃、不锈钢销售及加工已有一二十多年，在湘、鄂、渝、黔四省边区享有良好的声誉，在行业内树立了良好的口碑。也积累了一定的资金实力，为了满足市场要求，于2009年在湘西经济开发区注册成立了XX，公司位于湘西州吉凤工业园，是湘西唯一一家集生产、加工各种特种玻璃、工艺玻璃、及各种玻璃原片批发的企业。7第页 公司秉承“坚持的是质量，让步的是价格”的企业宗旨，并以“以诚信开拓市场，以效率创造效益”的经营理念和以“人为本”的人力资源战略，努力提高员工的综合素质、技能及待遇为己任，注重员工的精神文化生活，把员工的发展与企业的发展紧密的结合在一起，在企业创造价值的同时，也创造了良好的经济效益与社会效益。因目前国家对建筑节能及原有建筑节能改造的政策，使得用于建筑门窗的节能玻璃的需求非常之大，在此背景下，湘西州兄弟玻璃有限公司向湘西经济开发区提出了年产310万平方米建筑节能玻璃产业化项目的可行性研究报告，并得到了开发区的大力支持。1.3编制依据《中华人民共和国国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》；《“十二五”科学和技术发展规划》；《湖南省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；《国家产业结构调整指导目录》2011年本；《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；《工业可行性研究编制手册》；《现代财务会计》；《工业投资项目评价与决策》；项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；国家公布的相关设备及施工标准。7第页 1.4编制原则1、充分利用企业所在地资源、能源及劳动力优势，充分考虑设计方案的前置条件，合理利用资源，整合资源，精深加工，延伸产业链，实现资源最大利用和效益最大化。2、坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内外最先进的产品生产技术及选用国内外最先进的生产设备，确保产品的质量，以达到企业的高效益。3、认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。4、设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。5、注重环境保护，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。6、注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。1.5研究范围本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了重点分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对策。7第页 1.6主要经济技术指标项目主要经济技术指标表序号项目名称单位数据和指标一主要指标1总占地面积亩502总建筑面积㎡26110.003道路㎡400.004绿化面积㎡3000.005总投资资金万元9705.28其中：建筑工程万元2086.70设备及安装费用万元4666.50土地费用万元400.00二主要数据1年均销售收入万元16690.912年平均利润总额万元2556.423年均净利润万元1917.324年销售税金及附加万元73.645年均增值税万元613.696年均所得税万元639.117项目定员人1508建设期月34三主要评价指标1项目投资利润率%26.34%2项目投资利税率%33.42%3税后财务内部收益率%19.76%4税前财务内部收益率%26.34%5税后财务静现值(ic=10%)万元8361.276税前财务静现值(ic=10%)万元12812.897投资回收期(税后)年5.068投资回收期(税前)年3.89盈亏平衡点%50.03%1.7综合评价本项目重点研究“年产310万平方米建筑节能玻璃项目”的设计与建设，项目建成后将采用国内外先进生产技术，依托建设地资源、人才以及项目企业技术优势，生产高品质的类型齐全的建筑节能7第页 玻璃产品以满足当前市场需求，推动我国建筑材料及节能玻璃加工业的长足发展，更可大力推进当地工业现代化的发展进程。项目的实施符合国家产业发展政策，符合国民经济可持续发展的战略目标。项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。项目建设还将形成产业集群，拉大产业链条，对项目建设地的经济发展起到很大的促进作用。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还具有很强的社会效益。所以，本项目建设十分可行。7第页 年产310万平方米建筑节能玻璃项目可行性研究报告第二章项目背景及必要性可行性分析2.1项目提出背景2.1.1我国建筑节能玻璃市场前景广阔当前玻璃技术的不断发展，建筑节能玻璃不仅能满足采光要求，还具有调节光线、隔热保温、艺术装饰、安全等特性。随着节能玻璃需求的不断变化，玻璃的加工工艺有了新的突破，如今已开发出了夹层、钢化、釉面装饰等新技术玻璃，使建筑节能玻璃的应用范围越来越广，建筑玻璃的用量迅速增加，成为仅次于水泥、钢材的第三大建筑材料。能源短缺是当今世界面临的两大危机之一。近年来中国出台了一系列建筑节能政策和法规，2005年建设部发布了《公共建筑节能设计标准》、《关于新建居住建筑严格执行设计标准的通知》北京、上海、天津、山东等省市也相继出台新的建筑节能设计标准，其中北京提出了门窗传热系数K值≤2.8w/m2·K的具体要求。最近建设部推出了《建筑节能条例》征求意见稿，向科技部、财政部、国土资源部、国家环保总局、国家税务总局和各省、市、自治区建设厅以及各直辖市关部门征求意见，积极推动节能建筑的推广。根据国外经验，政府节能政策是促进节能建筑建立和节能建材应用市场发展的主要推动力。如瑞典1998年节能法规出台后，L第117页 年产310万平方米建筑节能玻璃项目可行性研究报告ow-E中空玻璃的市场份额就占到窗用玻璃市场份额的45%，德国1995年实施新节能法，Low-E中空玻璃的市场占有率直线上升，近期市场带来一个快速增长的时期。2.1.2Low-E玻璃将迎来大发展期建筑节能主要包括墙体保温、门窗保温、供热系统和新型可再生能源等，建筑外门窗与玻璃幕墙是外围护结构中热传导、热扩散、失热量最活跃、最严重的部位，是混凝土墙体热损失的五六倍，占全部建筑物取暖热损失的40%～50%，节能门窗的应用是建筑节能的关键之一。在国家和各省市推出的节能建筑标准中对门窗都提出了传热性能要求，严寒寒冷地区，一般都给出了幕墙、外门窗传热系数K2.8W/m2·K的要求，这对Low-E中空玻璃的大量应用提供了法律政策依据。上述性能要求虽然比中国以前的要求提高很多，但是与世界节能先进国家相比差距还是较大。在当今发达国家中，日本节能玻璃的生产应用已有30多年历史，德国节能玻璃应用搞达95％以上，目前已经以立法形式严格禁止没有节能玻璃的新建楼房的建设，韩国的建筑门窗的节能玻璃普及率接近90％的水平，美国节能玻璃的应用普及率也已达83％以上，在如与中国处在相同气候带上的美国北方、中北方、中南方要求门窗门窗的传热系数K2.3W/m2·K，德国门窗玻璃要求K值为1.5W/m2·K，非金属窗K值为2.0W/M2·.K,挪威k值为1.6W/m2·K.由此可见，中国建筑节能和Low-E中空玻璃的应用市场还有非常大的发展空间。根据有关资料介绍，目前中国每年新建筑总量20亿平方米，已有建筑400亿平方米，需要进行节能改造的有130亿平方米，如果10年改造完成，每年将有13亿平方米进行改造，预计年需外门窗及幕墙玻璃3.3亿平方米以上，如有30%使用Low-E中空玻璃，那么每年就会有近1亿平方米的市场需求。第117页 年产310万平方米建筑节能玻璃项目可行性研究报告随着我国成为全球建筑规模最大的国家，建筑能耗逐渐被政府关注。在我们国家的社会总能耗中，建筑能耗占到了1/3，大约28%，而门窗玻璃的能耗占到建筑能耗的50%。目前，欧洲的绿色节能建筑占到了建筑总量的90%，而我国只有8%。中国建筑能耗居世界前列，我们在建筑节能上与世界发达国家的巨大反差已经引起国际社会的普遍关注，这是一个非常严酷的现实！按新《节约能源法》的要求及我国未来节能减排的刚性目标不仅会提高新建建筑的节能标准，而且会倒逼既有建筑大规模开展节能改造，届时节能玻璃将迎来一个高速发展的春天。受国家建筑节能政策的影响，作为建筑节能的重要载体，节能建筑玻璃成为政策受益者之一。节能建筑玻璃主要包含热反射镀膜玻璃、中空玻璃和低辐射(Low-E)玻璃等。热反射膜玻璃的光线特性就是反射热辐射，它能满足建筑变化的部分要求，如随季节的变化起到阻热和吸热的要求，但透光性差一些，不利于自然采光。中空玻璃的隔热、隔音效果非常好，逐渐成为新建高档住宅小区的门窗上，目前限制其发展的最大因素就是价格较贵。低辐射玻璃可大大降低因辐射造成的室内热能流失，节能效果理想。而且低辐射玻璃对太阳光中可见光有八成以上的投射比，发射比则很低，既可保证良好的采光性，又可避免光污染现象，将成为节能建筑玻璃发展的重点。现今房地产市场受国家调控政策影响略有低迷，但我国住房的刚性需求依旧很大，而且“十二五”期间国家要保证开工建设3600万套保障型住房。这些新兴建筑为迎合当前节能减排的要求，绝大多数会使用节能建筑玻璃。节能建筑玻璃市场潜力巨大，发展前景十分看好。第117页 年产310万平方米建筑节能玻璃项目可行性研究报告2.1.3本次建设项目的提出项目方是在结合我国建筑玻璃产业前景较好的行业背景、节能玻璃产品市场需求日益旺盛、国家产业政策利好以及当前项目公司及项目实施地具备多方资源优势的情况下，提出的本次“年产310万平方米建筑节能玻璃产业化项目”。项目企业充分利用建设地资源、能源、人力成本优势及产业基础优势，将对于推进当地玻璃产业发展，带动产业升级具有积极的意义，项目建设具备一定的市场发展空间，项目实施将为项目方带来较为可观的经济效益与社会效益。2.2项目建设必要性分析2.2.1顺应我国“十二五”战略性产业快速发展的需要今年是我国实施“十二五”规划的开局之年，国家将以科学发展为主题，以加快转变经济发展方式为主线，进一步推进经济结构战略性调整，优化升级产业结构，在这一背景下，战略性新兴产业、现代服务业、文化创意产业等成为投资的热点。中国社科院数量经济与技术经济研究所副所长齐建国通过分析：“到2015年，我国的GDP整体水平可能达到70万亿元，战略性新兴产业将占GDP增加值的8%，即5.6万亿元，而产值达到18万亿元。”第117页 年产310万平方米建筑节能玻璃项目可行性研究报告到2015年，我国战略性新兴产业将形成健康发展、协调推进的基本格局，对产业结构升级的推动作用显著增强，增加值占国内生产总值的比重力争达到8%左右。到2020年，战略性新兴产业增加值占国内生产总值的比重力争达到15%左右，吸纳、带动就业能力显著提高。节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造产业成为国民经济的支柱产业，新能源、新材料、新能源汽车产业成为国民经济的先导产业；创新能力大幅提升，掌握一批关键核心技术，在局部领域达到世界领先水平；形成一批具有国际影响力的大企业和一批创新活力旺盛的中小企业；建成一批产业链完善、创新能力强、特色鲜明的战略性新兴产业集聚区。再经过10年左右的努力，到2030年，战略性新兴产业的整体创新能力和产业发展水平达到世界先进水平，为经济社会可持续发展提供强有力的支撑。“十二五”期间，节能环保称谓战略性产业重中之重。在循环经济与资源循环利用领域，要大力发展源头减量、循环利用、资源化、再制造、零排放和产业链接、物质流分析等新技术，推进产业化，提高资源产出效率。因此，本项目属于节能型建筑玻璃生产制造项目，项目的大力发展正是顺应了我国新时期战略新兴产业发展规划，可有效促进我国节能环保产业的快速发展，为我国循环经济发展作出有力贡献。2.2.2推动我国“十二五”时期建材行业快速发展的需要“十二五”时期是全面建设小康社会的关键时期，国民经济仍将保持平稳较快增长。建材工业既面临着发展机遇，也面临着更大挑战。行业发展的内外部环境将发生深刻变化，既有投资和消费结构调整带来的深刻影响，也有经济发展方式转变提出的紧迫要求，建材工业发展将由“增量扩张”转向“提质增效”，由高速增长转向平稳发展。第117页 年产310万平方米建筑节能玻璃项目可行性研究报告工业化、城镇化和农业现代化的同步推进，为建材工业发展提供了持续增长空间。未来五年，国内投资比重将有所下降，增速也将放缓，但经济总量仍将保持适度增长，大规模基础建设仍将持续。城镇基础设施、保障性安居工程、农业设施和新农村建设，以及水利、高铁、公路、港口、机场等重大项目实施，为建材工业带来了新的市场需求。本项目的建设顺应了当前新型建材行业的快速发展潮流，符合市场发展导向，更加有力促进行业健康可持续发展。2.2.3满足当前建筑节能玻璃市场需求的需要近年来我国国民经济迅速发展，在经济发展过程中，玻璃是必不可少的材料，工业、农业、建筑业及国防建设都有较大的玻璃需求。建筑玻璃需求量逐年上升，价格也一路高涨。随着国家大力倡导建筑节能化发展政策的力度加大及湖南省《公共建筑节能设计标准》的发布，建筑节能玻璃市场需求一路飙升。因此，项目的建设正是在当前建筑节能玻璃市场需求缺口较大的基础上上提出的，可满足当前市场需求，增加企业市场份额，提升企业竞争力水平，项目市场发展前景十分广阔。本项目将建成湘、鄂、渝、黔四省边区唯一一家的集生产和深加工一体的现代化玻璃深加工企业，可有效填补湘、鄂、渝、黔四省边区尚没有生产建筑节能玻璃及深加工企业的空白，满足当前实现迫切需求，促进建筑节能玻璃工业及上下游产业健康可持续发展进程。2.2.4提升企业自身竞争力水平的需要本次年产310万平方米建筑节能玻璃项目的实施，可为项目企业提高产品质量和经济效益提供可靠保障，有利于企业自身壮大，从而提升企业自身竞争力水平，占领更多市场份额，项目大力开发自主创新技术，填补第117页 年产310万平方米建筑节能玻璃项目可行性研究报告湘、鄂、渝、黔四省边区没有生产建筑节能玻璃及深加工企业的市场空白，促进产业技术升级，带动相关产业链发展，可有效扩大企业经济效益与社会效益。2.2.5增加就业带动相关产业链发展的需要项目建成后，将为当地150人提供就业机会，吸收下岗职工与闲置人口再就业，可促进当地经济和谐发展；此外，项目的实施可带动玻璃制品上下游众多产业的发展，为提高中国综合国力和国际市场竞争力产生巨大而深远影响，对于搞活国民经济、增加国民收入、提高国民生活水平有着非常重要的意义。2.2.6促进项目建设地经济发展进程的的需要本项目正式运营后，可实现年均销售收入为16690.91万元，年均利润总额2556.42万元，年均净利润1917.32万元，年上缴税金及附加为73.64万元，年增值税为613.69万元；年可上缴所得税639.11万元。投资利润率为26.34%，投资利税率33.42%。因此，项目的实施每年可为当地增加1326.44万元利税，可有效促进湘西自治州当地经济发展进程。综合以上因素，本项目建设十分必要。2.3项目建设可行性分析2.3.1政策可行性“十二五”规划提出：非化石能源占一次能源消费比重提高到11.4%，单位国内生产总值能耗和二氧化碳排放分别降低16%和17%，主要污染物排放总量减少8%至10%，森林蓄积量增加6亿立方米，第117页 年产310万平方米建筑节能玻璃项目可行性研究报告森林覆盖率达到21.66%。首次将非化石能源比例占一次能源消费比重、二氧化碳排放强度和森林蓄积量写入“五年规划”。 温家宝总理在政府工作报告中提出:突出抓好工业、建筑、交通运输、公共机构等领域节能。继续实施重点节能工程。加大既有建筑节能改造投入,积极推进新建建筑节能。《安全玻璃产业“十二五”发展规划》中指出：十二五”时期是全面建设小康社会的关键时期，玻璃工业既面临着发展机遇，也面临着新的挑战。一是城镇化和工业化持续推进，为玻璃工业发展提供了较大市场空间。二是绿色建筑发展、既有建筑节能改造和建筑物功能提升，需要更多高性能玻璃精深加工产品。三是节能环保、新一代信息技术、新能源等战略性新兴产业加快发展，需要玻璃新材料提供重要支撑。能源短缺是当今世界面临的两大危机之一。近年来政府出台了一系列建筑节能政策和法规，2005年建设部发布了《公共建筑节能设计标准》、《关于新建居住建筑严格执行设计标准的通知》北京、上海、天津、山东等省市也相继出台新的建筑节能设计标准，其中北京提出了门窗传热系数K值≤2.8w/m2·K的具体要求。最近建设部推出了《建筑节能条例》征求意见稿，向科技部、财政部、国土资源部、国家环保总局、国家税务总局和各省、市、自治区建设厅以及各直辖市相关部门征求意见，积极推动节能建筑的推广及原有建筑的节能改造。产业发展目标：1.产业布局。填补湘、鄂黔、渝四省边区没有建筑节能玻璃生产厂家的空白。第117页 年产310万平方米建筑节能玻璃项目可行性研究报告2.品种质量。产品质量明显提高，稳定性增强，满足重点领域和重大工程需求，支撑下游行业转型升级和战略性新兴产业发展。3.节能减排。采用国内外先进的比较节能生产设备及优化布局，把能耗及人力降到同行业最低。4.提高资源保障。与其它公司基本建立利益共享的建筑节能玻璃产业原材料保障体系，新增建筑节能玻璃产能50万平方米以上。5.技术创新。为建筑节能玻璃建立起完善的技术创新体系，研发投入占主营业务收入达到1.5%以上。该项目为建筑节能玻璃生产加工项目，符合《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》及《玻璃产业“十二五”发展规划》的政策导向。二、符合项目建设市域发展规划该项目建设地点位于湖南省湘西自治州吉首市，年产310万平米建筑节能玻璃项目符合湘西自治州及建设区域发展规划。因此项目建设具备政策可行性。2.3.2技术可行性本项目采用国际领先的建筑节能玻璃工艺技术，生产工艺技术先进，整个工艺过程效率高、成本低、安全节能，环境污染小。项目公司将根据项目发展需要，整合国内和国际上的资源和研究力量，把该项目打造成为国内颇具规模的建筑节能玻璃生产基地，将项目建设成为产、学、研一体化的国际创新型现代化企业。项目建成后将紧跟国内国际先进技术发展脚步，不断缩短技术更新周期，对生产各环节进行全程质量控制，确保本项目技术水平的先进地位。第117页 年产310万平方米建筑节能玻璃项目可行性研究报告2.3.3资源优势可行性该区域玻璃产业发展形势较好，优质浮法玻璃生产厂家有有湖北三峡新材料股份有限公司、株洲旗滨集团股份有限公司、湖北荆州市亿钧玻璃股份有限公司生产的优质浮法玻璃，可满足当地玻璃工业的长足发展需求。此外，吉首市充裕的电力资源、便宜的电价，低劳动力成本及湘西经济开发区扶持企业发展、招商引资等优惠政策的综合因素，都有利于本项目的发展。湘西经济开发区（吉首市）区位优势明显，交通、通讯设施完善，这样对产品运输将会很便利，运输成本也会较低。随着湘西经济开发区（吉首市）的发展，水、电、气等系统将趋于完善，项目所需原材料及辅料供应充足，协作条件较好。2.3.4管理可行性本项目将根据项目建设的实际需要，专门组建机构及经营队伍，负责项目规划、立项、设计、组织和实施。在经营管理方面将制定行之有效的各种企业管理制度和人才激励制度，确保本项目按照现代化方式运作。2.4可行性分析结论项目实施符合我国建筑产业节能发展规划，可有效推动我国节能玻璃产业发展进程，填补当地市场空白，带动产业技术升级；项目实施第117页 年产310万平方米建筑节能玻璃项目可行性研究报告有助于国家基础工业和整个国民经济的可持续协调发展，并壮大产业集群，延伸产业链条，增加财政收入，增加创汇和社会再就业。项目建设符合国家节能环保产业政策，其产生的社会效益十分显著。因此，本项目建设可行，且十分必要。第117页 年产310万平方米建筑节能玻璃项目可行性研究报告第三章行业市场分析3.1我国玻璃产业发展状况分析目前我国已经成为世界上生产规模最大的玻璃生产国，2010年玻璃总产量达6.6亿重量箱，约占世界总产量的50%以上。然而，截至2010年底全国共有浮法玻璃生产线237条，产能7.8亿重箱；在产生产线204条，有效年产能7亿重量箱。实际产量低于有效产能，低附加值的平板玻璃产能过剩压力仍然存在。从产品结构上看，国内玻璃产能存在严重失衡，中低档玻璃产能严重供过于求，而以低辐射(Low-E)玻璃、阳光控制镀膜玻璃、超白透光玻璃、TCO玻璃、电子玻璃基板等为代表的下游深加工、技术含量高的玻璃产品则相对短缺，难以满足国内加工玻璃市场的需求，有较大数量的产品需要从国外进口，产业升级有待加强。根据过往平板玻璃需求跟商品房新开工面积变化存在的一年滞后关系，预期2012年平板玻璃需求将保持较快的增速。玻璃的主要下游需求包括建筑、汽车，以及太阳能、电子等特种玻璃。然而，建筑业将是平板玻璃产品最大的消费市场。到2012年底，所占比例将超过80%。2010年由于土地资源部加大住房用地供应以及我国房地产市场出现再库存化，商品房新开工面积同比大幅增长，达到42%。根据过往平板玻璃需求跟商品房新开工面积变化存在的一年滞后关系，2012年平板玻璃需求增速将达到19%的较快水平。2012第117页 年产310万平方米建筑节能玻璃项目可行性研究报告年中国将会新增浮法玻璃生产线15-18条左右，产能增幅8%左右，玻璃市场整体仍会保持产销平衡。考虑到平板玻璃于新一年较快的需求以及平稳的供应，2012年平板玻璃价格有上升的空间。深加工玻璃供不应求纵然我国平板玻璃存在产能过剩的问题，而下游深加工产品则大量依赖进口，尤其低辐射镀膜（LOW-E）玻璃、太阳能玻璃及电子玻璃基板等产品。这些产品国内需求殷切、技术含量高，国内产能有限。基于建筑能耗占全社会能耗很大比重，而我国建筑门窗的能耗在建筑能耗中占一半左右，因此我国若要进一步实现节能减排，就必须从节能建筑（尤其节能玻璃）着手。基于LOW-E玻璃的节能效果、经济效益显著，我们认为LOW-E玻璃前景无限。Low-E玻璃是在玻璃表面镀制包括银层在内的多层金属或其它化合物组成的膜系产品，它对波长范围4.5-25μm的远红外线有较高的反射比，具有良好的阻隔热辐射透过的作用；LOW-E中空玻璃的减辐射能力为普通单层玻璃的4倍。目前国内离线Low-E线，南玻有11条、信义玻璃有5条、耀皮有4条，再加上台玻、蓝星等及在建线，共约40多条。利用CVD法或PCVD法在线生产Low-E镀膜玻璃的企业目前国内有六家—常熟耀皮、大连AGC、秦皇岛耀华、威海蓝星、河北迎新、旗滨以上近50条Low-E线设计产能约为15000多万m2/年，考虑到膜系调整、非连续生产等因素，实际产能约6000多万m2/年，已远不能满足未来国内建筑节能市场的需求，如考虑国际市场需求，缺口更大。第117页 年产310万平方米建筑节能玻璃项目可行性研究报告3.2我国玻璃产业发展机遇分析金融风暴为我国玻璃产业发展提供的机遇。但要看到，美国金融风暴在给我国玻璃工业带来的挑战同时，也为我国玻璃业发展提供了难得的机遇。机遇之一是产业整合全球金融危机导致企业估值较低，为资源储备相对不足的国内企业提供了通过兼并收购进行资源整合、完成国际性扩张的良机。从玻璃业的前景来看，规模、流动性以及多元化将重现，并且多元化程度高的公司和规模大的企业将会有更多渠道进行外部融资，而小企业无疑将被淘汰出局。玻璃行业将越来越显示大规模生产的优势。危机同时是进行玻璃产业整合的好机会。机遇之二是政策利好国家为应对美国金融风暴而采取的各项让利于企业的政策，象减税收、融资、鼓励出口、扩大消费等将给玻璃企业带来利好。尤其是国家进一步扩大内需而安排的1000亿元的投资，其方向是保障性安居工程，农村民生工程和农业基础设施，铁路、公路、机场等基础设施建设，教育、卫生等社会公共事业，生态环境建设，加快企业的自主创新和结构调整以及地震灾区的恢复重建等。更重要的是4万亿经济刺激计划，用于地震重灾区的恢复重建、农村民生工程、农村基础设施、生态环境、保障性安居工程等，这些国家的重大投资将拉动我国玻璃市场，对我国玻璃工业发展起到巨大的促进作用。3.4建筑节能玻璃市场发展前景分析随着玻璃技术的不断发展，节能第117页 年产310万平方米建筑节能玻璃项目可行性研究报告建筑玻璃不仅能满足采光要求，还具有调节光线、隔热保温、艺术装饰、安全等特性。随着玻璃需求的不断变化，玻璃的加工工艺有了新的突破，如今已开发出了夹层、钢化、离子交换、釉面装饰等新技术玻璃，使建筑玻璃的应用范围越来越广，建筑玻璃的用量迅速增加，成为仅次于水泥、钢材的第三大建筑材料。受国家建筑节能政策的影响，作为建筑节能的重要载体，节能建筑玻璃成为政策受益者之一。节能建筑玻璃主要包含热反射镀膜玻璃、中空玻璃和低辐射(Low-E)玻璃等。热反射膜玻璃的光线特性就是反射热辐射，它能满足建筑变化的部分要求，如随季节的变化起到阻热和吸热的要求，但透光性差一些，不利于自然采光。中空玻璃的隔热、隔音效果非常好，逐渐成为新建高档住宅小区的门窗上，目前限制其发展的最大因素就是价格较贵。低辐射玻璃可大大降低因辐射造成的室内热能流失，节能效果理想。而且低辐射玻璃对太阳光中可见光有八成以上的投射比，反射比则很低，既可保证良好的采光性，又可避免光污染现象，将成为节能建筑玻璃发展的重点。《2010-2013年中国建筑玻璃市场分析深度研究报告》显示，房地产市场受国家调控政策影响略有低迷，但我国住房的刚性需求依旧很大，而且“十二五”期间国家要保证开工建设3600万套保障型住房。国家发改委对原有建筑的节能改造财政补贴政策，使这些新兴建筑及节能改造为迎合当前节能减排的要求，绝大多数会使用节能建筑玻璃。节能建筑玻璃市场潜力巨大，发展前景十分看好。3.5产品市场销售策略1、目标市场本项目产品主要是面向湘、鄂、渝、黔四省以及周边区域的建筑第117页 年产310万平方米建筑节能玻璃项目可行性研究报告节能门窗、家俱、家电生产企业及装饰公司。2、定价策略结合项目产品的市场分析、成本，项目定价应根据国际、国内同质产品的价格现状，以及企业追求市场占有率领先地位的发展目标，项目在市场开拓的初期宜采用相对低价策略，即在使企业利润稳步增长的同时，项目产品的市场占有率迅速提高。3、销售策略为扩大产品销量，提高市场占有率，项目需强化销售网络建设，通过多种方式联络并召集市代理商加入。强化营销服务，直接贴近终端消费者，积极支持和密切配合代理商的工作，保持与各渠道经销商的良好合作关系。3.6市场小结通过以上分析，可以得知当前国内玻璃产业发展前景较好，尤其是我国建筑节能玻璃产业未来市场潜力较大。投资该产业面对较强的市场可行性、经济收益可行性，因此该项目的建设不仅可以促进我国建筑节能玻璃产业的快速发展，还可有效满足当前市场需求，促进建筑节能玻璃玻璃及相关联产业快速发展，还具有良好的社会效益和经济效益，同时对于促进经济社会可持续发展有着长远的意义。第117页 年产310万平方米建筑节能玻璃项目可行性研究报告第四章项目建设条件4.1地理位置选择本项目建设地址选择在湖南省湘西自治州湘西经济开发区广州工业园（吉首市）。4.2区域投资环境4.2.1区域位置第117页 年产310万平方米建筑节能玻璃项目可行性研究报告吉首市是湘西土家族苗族自治州首府，位于湖南省西部，武陵山脉东麓，湘、鄂、渝、黔四省市边区中心，东经109°30′～110°04′，北纬28°08′～28°29′，是贵阳－重庆－宜昌－长沙－柳州500公里半径内的城市网络中心点，东面是长株潭两型社会试验区，西面是重庆城乡一体化试验区，具有肩挑南北、承接东西的区位优势。自古商贾云集，贸易兴盛，被誉为武陵山区的一颗明珠。4.2.2区域地理气候条件境域以中低山为主，山峰林立，溪河纵横。矮寨镇莲台山最高，海拔964.5米，较长的河流有981条，总长620公里。峒河过境60公里。市内地势西北高，东南低，气候处亚热带季风湿润气候区。年均气温16.4℃，降水量1,440.5毫米，日照1,382.5小时，无霜期285.8天。4.2.3区域资源条件生物资源湘西生物资源丰富，品种非常齐，有“中国的生物宝库”之称，可供开发的有桤木、青蒿、枫香、黄柏、桂花、仕仲、香桂等193种，是中国最大的生物医药原料产地之一。矿产资源金属矿中，最典型的是锰、锌、钒，湘西素有“锰都锌海”之称。锰矿工业储量3100万吨，居全省第一，全国第二。锌矿储量1100万吨，钒矿储量5亿吨。目前全市正在实施“锰东进锌入园”矿产资源整合计划。非金属矿中，最典型的是石材，主要有8种量大质好的品种。尤其是武陵墨玉，市场十分看好。现规划石材产业园1000亩，落实开采点15个，可开采储量4000多万立方。第117页 年产310万平方米建筑节能玻璃项目可行性研究报告化工矿中，主要有重金石，富钾页岩。初步探明富钾页岩储量7亿吨。4.2.4区域交通条件吉首交通优势十分明显，高速公路、航空、铁路已构成吉首今天立体式交通网络。常吉高速已经通车，吉茶、吉怀今年将全线拉通，张花高速2013年即将完工，吉首至湖北恩施的高速公路建设已经启动，5条高速公路辐射毗邻的四川、贵州、重庆等省市，融入全国的交通运输网络。作为全国规划的18个高速公路枢纽之一，加上319国道、209国道、229省道，吉首将拥有六条“大动脉”。毗邻张家界荷花机场、铜仁凤凰机场、常德桃花源机场和怀化铁路枢纽，具有肩挑东西、承接南北的区位优势中国西南公路交通枢纽地位将得以确立。4.2.5区域基础设施条件城区面积由建市之初的4.5平方公里扩大到22.5平方公里，城市人口由5万人发展到17.45万人。城区日供水能力达10万吨，供电实现了大小电网联营并网。道路建设日新月异，城市通达、对外交往日益便捷。大容量长途数字传输器、程控电话网、移动电话网等现代通信工程相继建成。文化、宾馆、娱乐等服务产业兴旺发达。对外开放全面深化。吉首是全国、全省民族自治州地方改革开放试点市、试验区，为四省市边区重要的物流中心和商贸重镇，市场建设兴旺发达，民营经济快速增长，城乡贸易日益活跃。第117页 年产310万平方米建筑节能玻璃项目可行性研究报告4.2.6区域经济发展条件2010年，吉首生产总值为713215万元，增长10.4%。其中第一产业增加值41414万元，增长4.2%；第二产业增加值242454万元，增长9.8%；第三产业增加值429348万元，增长11.1%。一、二、三产业对GDP增长的贡献率分别为4.9%，28.0%和67.1%。按常住人口计算，人均生产总值为25822元，同比增加3213元。在生产总值中，三次产业结构由上年的5.7∶33.0∶61.3调整为5.8∶34.0∶60.2。2010年全市财政总收入（不含基金）52934万元，增长18.9%。其中一般预算收入33126万元，增长25.7%。财政总支出109839万元，增长27.7%。省定我市为民办实事26项考核项目全面完成。经济社会发展存在的主要问题是：经济总量偏小，经济结构性矛盾仍然突出，工业发展瓶颈较难突破、农民持续增收后劲不强；社会就业和扶贫攻坚压力大，社会保障能力有待增强；发展环境还需进一步优化。4.3湘西经济开发区广州工业园建设条件1、园区简介湖南湘西经济开发区第117页 年产310万平方米建筑节能玻璃项目可行性研究报告其前身为湘西吉凤经济开发区，建设湘西经济开发区是州委州政府贯彻落实国家西部大开发、中部崛起和湖南省湘西地区开发战略的重大决策，是加快推进湘西州新型工业化、城市化的重大举措，是打造湘西州对外开放、招商引资新平台的重大部署。位于吉首市与凤凰县交界处，2006年5月湖南省人民政府行文批复为省级开发区。开发区于2004年底开工建设，2006年4月由湖南省人民政府批准为省级开发区，同年7月通过国家发改委公告审核。开发区位于吉首市与凤凰县交界处，行政区划面积18.85平方公里，核心区规划面积7.12平方公里。园区下辖湾溪、牯牛坪、木林坪、捧捧坳、双河等5个村和龙凤社区，总人口数为15000人。2、交通运输条件园区对外交通十分便捷。距离吉首市火车客运站11公里，火车货运站4公里；距离贵州省大兴机场80公里；距离张家界荷花机场148公里。319、209国道、1828省道贯通园区，园区东接长（沙）渝（重庆）高速公路，园区内客运货运可通达全国各大城市主要航空和水运港口。3、产业发展条件开发区自开工建设至今，累计完成固定资产投资18.5亿元，其中，基础设施投资7.5亿元，企业投资7.5亿元，入区单位投资3.5亿元。累计报批土地7300亩，征收土地5200亩，建成安置宅基地300多宗。城区道路全面开工，“三纵三横”城市骨干路网基本形成。建成110kv变电站1座，标准厂房10第117页 年产310万平方米建筑节能玻璃项目可行性研究报告0000平方米。开发区建成面积近3平方公里，城市框架已经拉开，产业发展平台、州府城市新区的轮廓初步显现，州府第三个城市组团正在形成。开发区已成为州府城区南扩和州市共建的主战场之一。累计引进工业项目27个，合同引资12亿元，到位资金7.3亿元，竣工投产14家。其中，以丰达、凌云等企业为代表的7家矿产品深加工和新材料产业已初具规模；以宏成制药、奥瑞克等4家企业为代表的生物产业发展加快；以天源建材、兄弟玻璃等3家企业为代表的环保建材产业效益提速；以马尔斯、唯新电子等6家企业为代表的电子信息产业开工建设；以开泰服饰、富龙鞋业等4家企业为代表的轻工服装产业加速集聚。如今，园区正逐步成为湘西州招商引资、研发创新和承接产业转移的重要平台。4、产业定位园区以发展无污染、高附加值的一类工业为主，有选择的引进低污染、高附加值的二类工业，严禁三类工业进入。重点发展生物制药、现代食品、农副产品深加工、新材料等。目前，园区在吉凤发展大道（长潭路）与吉凤工业大道（209）国道交汇区域初步形成了生物医药产业集群区。5、功能分区园区划分为三大功能区：一是以吉凤工业大道为轴线的道路两厢区域和长潭路以南的工业区；二是以湘西民族职业技术学院为核心的文教居住区；三是以吉凤路为轴线，长潭路以北为核心的行政商务区。6、配套服务在长渝高速公路与学院路交汇处规划建设物流配送中心，在工业区内规划建设银行、邮政、餐饮和集体公寓等生产生活服务区。园区依托湘西民族职业技术学院，为入园企业提供技术人才资源。7、人居环境园区坚持走绿色生态建设之路，落实环保第一审批权，严格保护河流和地下水质。坚持以人为本，着力打造舒适的人居环境。园区南北各保留了一座自然山体，规划建设木林坪和三炮台两个公园。在万溶江以东，依山傍水规划建设现代别墅区。8、发展规划第117页 年产310万平方米建筑节能玻璃项目可行性研究报告“十二五”时期，开发区将坚持“以产业建设为主题，招商引资强力拉动、改革创新科学驱动、优化环境高效带动”的发展思路，突出产业建设、城市建设、社会建设和党的建设，统筹城乡发展，统筹经济社会发展，推动开发区跨越发展。力争到2012年，累计引进项目投资20亿元以上，年工业总产值30亿元，财政总收入3亿元以上。到“十二五”末，累计招商引资40亿元以上，企业50家以上，年工业总产值100亿元以上，年工业增加值30亿元以上，财政总收入4亿元以上，人口规模5万人，打造百亿园区，争创国家级经济开发区，建设成为全州新型工业化的引领区，全州城乡一体化的实验区，新型城镇化的示范区，创先争优的先锋区，形成现代工业文明的州府城市新区。第117页 年产310万平方米建筑节能玻璃项目可行性研究报告第五章总体建设方案5.1土建方案5.1.1方案指导原则在满足生产需要的前提下，贯彻建筑物轻型化、公用工程社会化等原则，做到技术先进、经济合理、安全适用、确保质量。项目的建设充分考虑了场地面积，要使厂区建筑平面规整紧凑，注重实用性。结构设计力求做到安全可靠，技术先进，经济合理，施工尽量利用地方大宗材料，在保证工程质量和安全生产的前提下，尽量节省投资。5.1.2土建方案的选择本项目总占地面积50亩，总建筑面积26110.00平方米。第117页 年产310万平方米建筑节能玻璃项目可行性研究报告生产车间的建筑采用门式钢结构厂房。在符合国家现行有关规范的前提下，做到结构整体性能好，有利于抗震、防腐、资源回收，并节省投资，施工方便快捷。在设计上充分考虑了通风设计，避免火灾、爆炸的危险性。5.2工程管线布置方案5.2.1给排水该项目用水有绝对保障，由吉首市供水管网供水。项目将建设循环水池，以保证生产生活用水需求。本项目区排水主要为生活污水，污染较小，工程雨水及生活废水由敷设排水管、水渠系统，直排厂外市政排污管道。室内生活排水干管DN110采用PVC排水管，室外设埋地式一体化生活污水处理装置，处理后纳入城市排水系统。5.2.2供电一、电源、负荷本工程电源选用厂区就近电网接入，项目厂区内需安装1000KVA变压器2台。二、接地保护及防雷保护1、本工程采用综合接地方式，接地主要有防雷接地，变电所工作接地，弱电接地，保护接地，共享基础钢筋作为接地装置，接地电阻不大于1欧姆，露出屋面的所有金属管道及构筑物均接入接地系统。第117页 年产310万平方米建筑节能玻璃项目可行性研究报告2、电气接地装置与防雷接地装置共享，低压馈线距离超过50米时设重复接地装置，接地电阻不大于10欧姆。3、所有正常时不带电的电气设备的金属外壳均应与PE线可靠连接，末级配电箱插座设漏电开关保护。4、构筑物均设防雷装置，利用建筑物的柱、地梁、桩基等内部的主筋作接地体，屋顶设避雷带。5.3主要建设内容本项目总建筑面积26110.00平方米。主要构筑物一览表工程名称层数占地面积建设面积生产车间111800.001800.00生产车间211800.001800.00生产车间31900.00900.00生产车间41900.00900.00辅助车间1900.00900.00维修车间1400.00400.00成品仓库13000.003000.00原料库房12000.002000.00配电房1150.00150.00办公综合楼3800.002400.00员工宿舍及食堂3600.001800.00门卫室160.0060.00道路及停车场13000.003000.00绿化工程17000.007000.00合计23310.0026110.005.4道路设计⑴设计原则第117页 年产310万平方米建筑节能玻璃项目可行性研究报告厂区道路布置原则应满足企业运输、消防、管线布置、绿化等方面要求，满足交通便捷通畅的要求。⑵布置形式和宽度厂区内根据平面布置，设置环形道路，为混凝土路面，路面宽度主道6米。该干路主要为运输原料、成品出厂。道路设计既要满足业务结构流程，同时也满足消防要求。本项目在总平面布置中，力求工艺流程的顺畅、合理，管线短捷，在充分利用原公用设施的基础上，并考虑运输和货物存贮的方便。彼此之间消防间距均满足规范规定要求。5.5总图运输方案场外运输采用汽车运输，由自备车辆及社会车辆解决。厂内运输采用装载机、自卸汽车、叉车及手推车完成。5.6土地利用情况5.6.1项目用地规划选址项目用地位于湘西自治州吉首市。该区域交通便利，资源条件丰富，适合项目的建设。5.6.2用地规模及用地类型l、用地类型项目建设用地性质为规划建设用地。2、用地规模第117页 年产310万平方米建筑节能玻璃项目可行性研究报告本次建设项目工程占地50亩，总建筑面积为26110.00㎡。土地利用现状：厂区地势平坦，水源丰富，水质优良，交通畅达，可满足生产各种要求。3、用地指标项目用地指标表序号技术指标名称数量单位1厂区占地面积33333.50㎡2建筑面积26110.00㎡3建构筑物占地面积23310.00㎡4建筑系数69.93%%5容积率0.786绿地率21.00%%7投资强度165.42万元/亩以上指标均符合国家规定标准。第117页 年产310万平方米建筑节能玻璃项目可行性研究报告第六章产品方案6.1主要产品及生产规模本项目建成后，主要生产产品为低辐射Low-e玻璃、热反射镀膜玻璃、Low-e中空玻璃产品以及夹层中空玻璃产品等建筑节能玻璃产品；达产年设计生产能力为310万平米。6.1.1主要产品及性能低辐射镀膜玻（又称LOW-E玻璃），是在玻璃表面镀上多层金属或其他化合物组成的膜系产品。该产品对可见光具有较高的透射率，对红外线（由其是中远红外线）有很高的反射率，因此具有良好的隔热特性。主要产品有：异地加工与可弯钢化单银LOW-E玻璃、双银LOW-E玻璃、镀膜玻璃（主要颜色有：透明、浅灰、灰、深灰、浅蓝、蓝等）及由上述玻璃组成的中空玻璃、夹层玻璃。规格尺寸：最大尺寸：3300㎜×6000㎜最小尺寸：300㎜×800㎜标准尺寸：2440㎜×3660㎜2400㎜×3300㎜2140㎜×3300㎜厚度：4-19㎜第117页 年产310万平方米建筑节能玻璃项目可行性研究报告单银LOW-E中空玻璃性能参数膜系代号玻璃品种反射颜色可见光（%）中国JGJ151美国ASHRAE透过率反射率K值(W/m2.k)遮阳系数U值冬(W/m2.k)U值夏(W/m2.k)遮阳系数g-值相对增热(W/m2.k)室外市内XD1805+6A+5中性色7310112.470.692.502.540.670.594456+9A+6中性色7210112.030.672.042.110.650.574276+12A+6中性色7210111.850.671.851.850.650.564248+12A+8中性色7110111.840.661.831.840.640.5541610+12A+10中性色6910111.820.631.821.830.610.53399XD1405+6A+5银灰362992.440.372.472.500.370.322496+9A+6银灰362991.990.362.002.060.350.302356+12A+6银灰362991.810.351.801.800.340.302298+12A+8银灰352991.790.351.791.780.340.2922610+12A+10银灰342891.780.341.771.770.330.28220XD1505+6A+5银灰4529122.410.432.442.470.410.362806+9A+6银灰4429121.960.411.972.020.400.342666+12A+6银灰4429121.770.411.761.750.390.342608+12A+8银灰4428121.760.401.751.740.390.3325610+12A+10银灰4328121.740.391.741.720.370.32249XD1605+6A+5浅灰5422102.440.492.472.500.470.413186+9A+6浅灰5322101.990.472.002.060.450.393036+12A+6浅灰5322101.810.471.801.800.450.392988+12A+8浅灰5222101.790.461.791.780.440.3829310+12A+10浅灰5121101.780.451.771.770.430.37284第117页 年产310万平方米建筑节能玻璃项目可行性研究报告双银LOW-E中空玻璃性能参数膜系代号玻璃品种反射颜色可见光（%）中国JGJ151美国ASHRAE透过率反射率K值(W/m2.k)遮阳系数U值冬(W/m2.k)U值夏(W/m2.k)遮阳系数g-值相对增热(W/m2.k)室外室内XD1796+12A+6中性色7111121.660.511.651.590.480.413138+12A+8中性色7111121.650.511.631.580.470.4131010+12A+10中性色6911121.630.491.621.570.460.40303XD175-D6+12A+6中性色6610111.680.491.671.620.450.392998+12A+8中性色6610111.670.481.661.610.450.3929610+12A+10中性色6410111.650.471.641.600.440.38289XD169-D6+12A+6中性色6113131.670.441.661.610.410.362738+12A+8中性色6113131.660.441.651.600.410.3627110+12A+10中性色5913131.650.431.631.580.400.35265XD160B6+12A+6浅灰5315151.670.391.661.610.360.312408+12A+8浅灰5315151.660.391.651.600.360.3123910+12A+10浅灰5115151.650.381.631.580.350.31235XD160E6+12A+6蓝灰5414141.670.391.661.610.370.322458+12A+8蓝灰5414141.660.391.651.600.370.3224310+12A+10蓝灰5213141.650.381.631.580.360.31239XD155B6+12A+6灰色5018191.650.351.641.580.320.282158+12A+8灰色5018191.640.351.631.570.320.2821510+12A+10灰色4817181.630.341.621.560.320.27212XD150B6+12A+6灰色4622221.640.311.621.560.290.251958+12A+8灰色4522221.620.311.611.550.290.2519410+12A+10灰色4422221.610.311.61.540.290.25192XD145B6+12A+6灰色4226251.640.291.631.560.270.231808+12A+8灰色4226241.630.291.621.550.270.2318010+12A+10灰色4125241.620.281.61.540.260.23178XD2796+12A+6绿色609111.660.391.651.590.370.32245XD275-D6+12A+6绿色569111.680.381.671.620.350.31234XD269-D6+12A+6绿色5211131.670.351.661.610.330.28219XD260B6+12A+6浅绿4512151.670.311.661.610.290.26198XD260E6+12A+6蓝绿4611141.670.321.661.610.30.26201XD255B6+12A+6浅绿4214191.650.291.641.580.270.24184XD250B6+12A+6浅绿3917221.640.271.621.560.250.22171XD245B6+12A+6浅绿3619251.640.251.631.560.240.2161说明1、表中数据由LNBL实验室提供的Windows5.2计算，依据国际标准ISO9050-2003和国内行业标准JGJ/T151-2008外部条件：其中太阳光谱范围：300--2500nm；可见光范围：380--780nm;冬季晚上：室外温度-20°C，室内温度20°C；夏季白天：室外气温30°C，室内气温为25°C；风速2.8m/s；太阳能密度为500w/㎡。2、以上为样板测量计算值3、窗本身的遮阳系数Sc可近似地取窗玻璃的遮蔽系数乘以窗玻璃面积除以整窗面积，即Sc=Se×A玻/A窗第117页 年产310万平方米建筑节能玻璃项目可行性研究报告夹胶LOW-E玻璃性能参数结构光学性能热学性能U值U-Value厚度(mm)透过率反射（外）热直射率热反射率阳光得热系数遮阳系数W/㎡.KAir夹胶配置4+0.38+48011599650.753.64+0.76+48011598640.743.64+1.14+48011598640.743.64+1.52+48011598640.743.65+0.38+57910579630.723.65+0.76+57910578630.723.65+1.14+57910578620.713.65+1.52+57910568620.713.56+0.38+67810558610.73.66+0.76+67810558610.73.66+1.14+67810558610.73.56+1.52+67810558610.73.58+0.38+87610528580.673.58+0.76+87610518580.673.58+1.14+87610517580.673.58+1.52+87610517580.673.510+0.38+107510487560.643.510+0.76+107510487550.633.510+1.14+107510487550.633.410+1.52+107510487550.633.41.上列玻璃性能参数，按照EN410及ISO9050标准。有关光学性能参数有正负3点公差。U值按照EN673计算，U值有正负0.1点公差。所示数据为测试结果，不作为性能保证2.如果夹胶玻璃的配置使用PlanibelG+白玻/有色玻璃，膜面在1号面是不允许的。3.如果夹胶玻璃的配置使用PlanibelG+白玻/有色玻璃，建议膜面放在4号面。第117页 年产310万平方米建筑节能玻璃项目可行性研究报告隔音值参数隔音值（分贝）玻璃结构玻璃厚度（mm)噪音频率（赫兹）传声等STC10012516020025031540050063080010001250160020002500315040005000　319171821232224272830303234353633263030单片玻璃6232525242826293133343435343027323731311026272730323134353635333030353841464834　12263026303333347363735323236404346505136　3+0.38+327232724272829313335353533313237414533　3+0.76+325262827292930323435353636353538434635　5+0.38+527252630313133353535353333374144485136　5+0.76+527272730313133343536363534374145495236夹层玻璃6+0.38+6252527303232343535353332354043476495136　6+0.76+625292830333334363737373637414548515338　6+1.52+626292830333335363738383738414447515439　10+0.76+629302832343536383838363842464952555740　12+1.52+12293229323435836393837384144475053565741　3+6A+326212323262119242730333640444639344528　3+9A+326232320231923272932353944474841364331第117页 年产310万平方米建筑节能玻璃项目可行性研究报告中空玻璃6+12A+6272429222225303335384042423737434649356+25A+622192723313035353639414241363746515637　6+12A+828293329293236374043424342374044485340　8+12A+826242431243232353739393836384244464937　3+0.76+3+9A+527272624222832353838394042474145525737　3+0.76+3+25A+522272728313538414243444547474550586142　3+0.76+3+50A+5247253433344041444446474748484650555645夹层中空3+0.78+3+12A+6282029242630343639424344444140475256395+0.76+5+12A+6322729283135373941424344434245505835441　6+0.76+6+12A+631293230323538404042444647464752566143　6+1.52+6+19A+628293632343941414143444545464752566144　6+1.52+6+19A+1025313833373942434342404041565055586143双夹层中空玻璃3+0.76+3+12A++30.76+326212928303436104244444445464752575426+0.76+6+12A+5+1.52+5322529313335373839394041424343444546416+1.52+6+19A+5+0.76+521233135374042424342424244485155575944第117页 年产310万平方米建筑节能玻璃项目可行性研究报告达产年产品生产纲领表产品名称产品数量单位单价（元/平米）低辐射Low-e玻璃产品200.00万平米70.00热反射镀膜玻璃产品80.00万平米40.00Low-e中空玻璃产品20.00万平米260.00夹层中空玻璃产品10.00万平米320.00第117页 年产310万平方米建筑节能玻璃项目可行性研究报告6.2产品质量标准·质量标准执行GB/T18915.2《镀膜玻璃》国家标准；·产品严格执行GB11944《中空玻璃》国家标准；·符合ASTME2190-02美国标准；6.3产品生产规模确定从本项目产品的生产规模主要从国家及地方政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。如生产规模太小，则存在能源资源消耗大、技术水平不能充分发挥、产品质量稳定性差等弊端，同时也不利于提高企业经济效益；但生产规模过大，势必增加成本和增加资金筹措等方面的难度，市场推广度、综合服务满意度也难以到位，同时还存在投资风险过高等问题。考虑到公司目前资金力量，根据目前建筑节能玻璃及安全玻璃产品市场状况以及上述产品在国内的生产工艺技术进展情况，确定生产规模为：年产200万m2Low-e玻璃产品、80万m2热反射镀膜玻璃产品、20万m2Low-e中空玻璃产品、10万m2夹层中空玻璃产品为宜。6.4技术方案及工艺流程6.4.1Low-e玻璃生产工艺工艺要求：第117页 年产310万平方米建筑节能玻璃项目可行性研究报告一、LOW-E玻璃产品的膜层多，生产工艺复杂，需应用到许多的先进技术。二、要求生产设备具有较高可靠性。由于设备庞大，涉及机械、电器、自动控制等，每个部件都要求有相当高的可靠性才可以使整套设备正常生产。三、各层膜的绝对厚度控制在20埃以内，同时要求产品前后保持一致。具体要求如下：1：生产出的产品要求均匀性好，即玻璃整个板面的颜色一致（包含纵向和横向两部分），纵向需由阴极均匀和供配气的均匀来保证，横向需由传动和阴极电源的稳定性来保证。2：确保设备的抽气能力和维持好的真空状态。3：软件即工艺，要求可快速调节生产工艺的各个参数，保证快速生产，并且在生产过程中不断变化参数，使生产的产品前后保持一致。★工艺过程：第117页 年产310万平方米建筑节能玻璃项目可行性研究报告LOW-E玻璃是镀膜玻璃的一种，其生产工艺是将待镀膜的玻璃清洗、干燥后，由传送辊道送入装有阴极的工艺室内，并根据膜层需要，选择不同的靶材和工艺气体。在镀膜室内阴极上施以负电压，靶材后设有永久磁钢，并固定在阴极的顶面（面向玻璃的一面）。在电场的作用下，辉光放电开始形成等离子体，等离子体内的气体正离子由于靶材的负电荷吸引，向靶面飞去。当靶面材料受到足够强的碰撞，靶上的原子即被弹出而溅射到玻璃表面上，即形成一层原子粒排成的薄膜。通常靶上的原子在磁场的作用下可以得到较高的溅射率。采用多个工艺室，每个工艺室内选用不同的靶材和工艺气体，可在玻璃表面镀上不同要求的复合膜层。生产线主要由进线检测、玻璃处理、低真空、高真空、镀膜、高真空、低真空、出线检测、下片等生产工序组成，其生产工艺过程分述如下：1、玻璃预处理玻璃预处理，是由切割掰边机、玻璃洗涤干燥机组成。由装有玻璃盘的上片机将大片玻璃送到上片台上，对于小片玻璃则可由人工上片至上片台上。玻璃（普通浮法玻璃或钢化玻璃）在进入镀膜室镀膜前必须将玻璃表面彻底清洗干净。清洗过程主要包括普通水清洗、去离子水漂洗和空气干燥。玻璃清洗为连续进行，首先采用一般清水清洗，分冷热水二道，其中热水清洗水温35℃～45℃，最后采用去离子纯水漂洗一次。2、镀膜准备①入口准备室：玻璃经清洗后在工序室等待进入镀膜室。为了防止空气中的尘埃进入，该室保持微量正压。②低真空室：玻璃在该室被快速送入低真空室，关闭门阀。由真空泵抽真空至10-2毫巴。③高真空传送室：在高真空传送室中，玻璃板的传送方式由间歇模式转换为连续模式，玻璃板一片一片连续进入镀膜室。第117页 年产310万平方米建筑节能玻璃项目可行性研究报告以最大限度提高产量，并使溅射材料得到充分利用。3、镀膜①第一工艺室：根据膜层的要求，选择不同的靶材和工艺气体，玻璃在第一工艺室被镀上第一层介质。②第二工艺室：玻璃在第二工艺室被镀上起低辐射作用的功能膜③第三工艺室：被镀上外层保护膜。4、出片准备①高真空传送室：玻璃镀膜后由镀膜工艺室快速运至出口准备室。②出口准备室：出口准备室的压强在10-2毫巴至大气压间波动。当出口准备室放入大气后，玻璃被快速输送至出口传送辊道。5、光学质量检验玻璃镀膜后由光谱光度计在线测量其透射率与反射率。6、卸片、包装、入库镀膜后的玻璃由机械或人工卸片，根据检验结果分类包装入库。6.4.2热反射镀膜玻璃生产工艺热反射镀膜玻璃，又称阳光控制镀膜玻璃．是在优质浮法玻璃表第117页 年产310万平方米建筑节能玻璃项目可行性研究报告面用真空磁控溅射的方法镀一至多层金属或化合物薄膜而成。膜层的主要功能是按需要的比例控制太阳直接辐射的反射、透过和吸收，并产生需要的反射颜色。热反射镀膜玻璃具有以下特点。有效限制太阳直接辐射的入射量；遮阳效果明显富多彩的反射色调和极佳的装饰效果；对室内物体和建筑构件具有良好视线遮蔽功能。较理想的可见光适过比和反射比。减弱紫外光的透过；●功能建筑美学的不断发展，对建筑玻璃提出了越来越高的要求。既要求它具有适当的采光功能和良好的视线遮蔽效果，又要求它具有一定的节能性和色彩缤纷、绚丽的装饰效果。普通透明玻璃或着色玻璃显然无法满足这些要求。在烈日如火的夏季，如果采用的是透明玻璃，太阳强烈的热辐射将几乎毫无阻挡地进人室内，室内的生态环境无异于火域。热反射镀膜玻璃的诞生解决了这一难题。●产品种类复合玻璃除可提供不同型号、规格的单片产品外，还可与项目公司其它玻璃产品复合制成夹层镀膜玻璃、钢化镀膜玻璃、中空镀膜玻璃，以及多重组合的复合玻璃产品。其生产工艺流程为：上片（手动或自动）—→清洗三遍（抛光、自来水清洗、纯水清洗）—→看片台（检测基片外观缺陷）—→缓冲室—→锁气室—→控气室—→真空室（磁控溅射镀膜室）—→控气室—→锁气室—→缓冲室—→在线光度计测颜色—→后清洗—→在线检验（外观检测）—→第117页 年产310万平方米建筑节能玻璃项目可行性研究报告下片—→成品、半成品包装6.4.3中空玻璃生产工艺随着国内玻璃加工行业的发展以及人们对中空玻璃的优点性能认识的不断深入，中空玻璃的应用范围在不断扩大，除在玻璃幕墙、汽车、飞机等方面得到广泛应用外，目前已开始进入寻常百姓家。这主要是由于中空玻璃的应用能改善建筑物的隔热和隔音效果的同时，简化了空调等通风保暖设施的结构设计，这不仅降低了建筑装饰费用而且实际增加了建筑物内的有效实用空间。6.4.4夹层中空玻璃生产工艺一、安全性第117页 年产310万平方米建筑节能玻璃项目可行性研究报告钢化玻璃有一个缺点是会发生自爆，目前整个行业承诺的钢化玻璃自爆率为0.3%。超高层建筑幕墙下玻璃雨砸伤人的事件时有发生，就是因为以往有些超高层建筑幕墙采用普通中空钢化玻璃，钢化玻璃一旦发生自爆，高空风速较快，风压较大，把破碎的玻璃吹落下来而造成的。若使用LOW-E夹层中空玻璃，夹层玻璃即使碎裂，碎片也会被粘在薄膜上，破碎的玻璃表面仍保持整洁光滑，这就有效防止了碎片扎伤和穿透坠落事件的发生，其安全防范程度极高。二、减少玻璃幕墙的映像变形引起玻璃幕墙影像变形的因素如下：玻璃面板的挠度：在风载荷作用下,建筑外维护结构玻璃面板会内凹或外凸出现形变，是产生影象扭曲变形的主要原因。玻璃面板刚度越大挠度越小。玻璃面板厚度越大刚性越好。玻璃在热处理过程中的变形：钢化、半钢化玻璃是将普通玻璃加热至一定温度后急冷处理，使玻璃表面具有较强的压应力，在使用中压应力能够抵消破坏玻璃的拉应力，从而增加玻璃的使用强度。在此加工过程中，不可避免的会因为玻璃自重、冷却速率等影响到钢化、半钢化玻璃的平整度。钢化玻璃的平整度包括弯曲度（也称弓形度）和波形度，其值越低代表平整度越好。国家标准《钢化玻璃》规定弯曲度为0.5%，波形度为0.3%，国家标准《幕墙用钢化、半钢化玻璃》规定弯曲度为0.3%，波形度为0.2%。玻璃的安装绕度：必须在安装施工现场采取严格的现场质量管理控制措施，将其降低到尽可能低的范围内，否则会对玻璃面板造成附加的翘曲变形，产生影像畸变。增加玻璃的厚度可以有效降低玻璃的安装绕度。第117页 年产310万平方米建筑节能玻璃项目可行性研究报告环境气温气压变化的影响：环境温度和压力的变化会引起中空玻璃封闭空腔中气体的膨胀或收缩，中空玻璃出现外凸或内凹现象，产生10%左右的附加变形。采用非等厚（即外片厚内片薄）玻璃配置有利于减弱外片玻璃的变形。综上所述，超高层建筑采用夹层LOW-E中空玻璃玻，可有效提高玻璃幕墙立面的整体平整效果。采用半钢化夹层LOW-E中空玻璃玻建筑的整体平整效果更好，并且半钢化玻璃不会自爆，减少建筑幕墙后期的维护成本。三、降噪性PVB膜对声波有阻碍作用，使用LOW-E夹层中空玻璃能有效地阻挡声音的传播，降低噪音。四、防紫外线夹层玻璃对紫外线有极高的阻挡作用（高达99%以上），可避免室内贵重家具、窗帘、陈列品或其它物品受紫外线辐射的影响。建筑美学的不断发展，对建筑幕墙玻璃提出了越来越高的要求。LOW-E夹层中空玻璃顺应了节能、环保、舒适、美观、安全的世界潮流，成为众多经典摩天大楼外幕墙玻璃的首先材料。夹层中空玻璃的加工工艺第117页 年产310万平方米建筑节能玻璃项目可行性研究报告第117页 年产310万平方米建筑节能玻璃项目可行性研究报告第七章原料供应及设备选型7.1主要原材料供应1、项目所需原辅料本项目主要消耗原辅材料主要为玻璃原片，年需求量为310万平方米。2、原辅料来源原片项目所需原料优质浮法玻璃基片离湘西地区比较近的生产厂家有：湖北三峡新型建材股份有限公司、株洲旗滨集团股份有限公司、湖北省荆州亿钧玻璃股份有限公司均可满足企业生产及发展需求。靶材镀膜生产线建成后，年需银靶、钛靶、锌靶、镍铬等靶材等共计约14.50吨。其中银靶约4.7吨，硅靶约4.7吨，钛靶约4.7吨，镍铬靶约0.30吨。目前镀膜专用靶材的供应单位有上海市贺利氏公司、北京钢铁研究院、沈阳黄金学院、深圳欧莱溅射靶材有限公司等，货源充足，可通过市场直接采购，质量可达到生产要求。工作气体及其它镀膜生产中所用的三种气体为氧气、氩气、氮气，要求纯度不低于99.999%，总用量约0.43～0.536Nm3/h,全年需用量约650瓶，氧气、氩气、氮气各为215瓶。以上三种高纯气体及其它原辅材料均可在当地市场购得。第117页 年产310万平方米建筑节能玻璃项目可行性研究报告7.2主要设备选型本项目采用先进的上海北玻玻璃技术有限公司的镀膜设备及真空磁控溅射镀膜工艺，是目前国内产量、品种、技术含量领先的低辐射镀膜生产线。美国的最新技术中频旋转阴极可提高膜的溅射率、膜层的致密度让膜层更牢固；采用纯度高、致密性好的进口靶材和在线光度计，检测膜面颜色的均匀度来保证膜层的均匀性，有效保证镀膜玻璃膜层的质量。加上完善的试验及国际先进的光学性能检测设备（红外线检测设备）来检测膜层、颜色均匀度及太阳能、可见光的透过率、反射率等各项参数，使生产出的产品更加符合客户要求。项目设备选型如下表：项目主要设备明细表设备名称设备产地数量（台/套）价格（万元）合价（万元）镀膜线上海北方玻璃技术有限公司13608.6切割线意大利保特罗285170双向磨边机广东顺德高力威16565四边磨广东顺德亿海16565直边磨广东顺德亿海29.819.6强制对流钢化炉（带弯段）洛阳北方玻璃技术股份有限公司1278278中空线济南正通达设备有限责任公司18282夹层线深圳汉东玻璃机械有限公司13535.5螺杆式空压机瑞典阿特拉斯31535清洗机深圳汉东玻璃机械有限公司215.5316吨叉车安徽合力116.816.8高压釜无锡苏胜尔13535钻孔机广东花都依维高12525配电设备配电设备120120其他设备880合计肆仟陆佰陆拾陆点伍万元（￥4666.5万元）第117页 年产310万平方米建筑节能玻璃项目可行性研究报告第八章节约能源方案8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范1．《中华人民共和国节约能源法》2．《中华人民共和国清洁生产促进法》3．《关于印发节能减排综合性工作方案的通知》(国发[2007]15号)4．《节能中长期专项规划》(发改环资[2004]2505号)5．《产业结构调整指导目录(2011年本)》6．《中国节能技术政策大纲》(国家发改委、科技部2006年12月)7《国家鼓励发展的资源节约综合利用和环境保护技术》(国家发改委2005第65号)8．《工业企业能源管理导则》GB／T15587—19959．《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019—200310．《工业设备及管道绝热工程设计规范》GB50264—199711．《工业设备及管道绝热工程质量检验评定标准》GB50185—201012．《评价企业合理用电技术导则》GB／T3350—199813．《评价企业合理用热技术导则》GB／T3486—199814．《节电措施经济效益计算与评价》GB／T13471—1992第117页 年产310万平方米建筑节能玻璃项目可行性研究报告15．《中小型三相异步电动机能效限定值及节能评价值》GB／T18613—200216．《三相配电变压器能效限定值及节能评价值》GB／T20052—200617．《公共建筑节能设计标准》GB／T50189—200518《绿色建筑评价标准》GB／T50378—200619．《外墙外保温工程技术规程》JGJl44—200420．《建筑照明设计标准》GB50034—200421．《建筑采光设计标准》GB／T50033—20018.2建设项目能源消耗种类和数量分析8.2.1能源消耗种类1)、动力生活、生产主要动力为电力。2)、其他能源项目使用其他能源为生活用水。8.2.2能源消耗数量分析1)、用电量：根据生产动力及照明需求测算年用量为302.40万度。第117页 年产310万平方米建筑节能玻璃项目可行性研究报告项目用电设备采用新式省电设备，约可节省能源成本30％。项目选择无铁损及铜损较小与效率较高的变压器。企业在停止运转期间以及休假停工时，停用的变压器宜切断高压侧电源，以减少铁损。另外，生产时间尽量避开用电高峰时段，选在低电价时间内生产可节约部分开支。2)、用水量：年用量10万吨。8.3项目所在地能源供应状况分析项目地址位于湘西自治州吉首市，本区域内主要能源供应情况分析如下：1、电：本项目电源选用厂区就近电网接入，本地电力丰富，用电有保障。2、水：由吉首市供水管网引至厂区，水量充沛，可满足工程、生产、生活、消防等用水需要。8.4主要能耗指标及分析8.4.1项目能耗分析1、以全年的能源耗用量进行分析序号名称数量单位折算系数吨标准煤1电302.40万度1.229371.652水10.00万M30.8578.570合计380.222、项目工业总产值及工业增加值根据项目经济评价确定本项目工业总产值为16690.91万元。第117页 年产310万平方米建筑节能玻璃项目可行性研究报告3、项目能耗指标的计算本项目万元产值综合能耗(标煤)为：0.0228吨／万元。由上表可见，该项目能源耗用量较小，能耗指标远小于国家标准。8.4.2国家能耗指标国家2010年每万元GDP能耗情况如下：万元GDP能耗为每万元1.034吨标煤。按照国家《“十二五”节能减排综合性工作方案》，到2015年，中国万元国内生产总值能耗下降到0.869吨标准煤(按2005年价格计算)，比2010年的1.034吨标准煤下降16%，比2005年的1.276吨标准煤下降32%。“十二五”期间，中国将实现节约能源6.7亿吨标准煤。8.5节能措施和节能效果分析8.5.1工业节能1)、采取新技术、新工艺、新材料、新设备，加强原材料的综合利用和合理利用，以降低原材料的消耗。原材料加工的余料，积极组织回收用，对不能利用的废旧材料，按有关规定销售结合法经营的物资回收再生部门。在生产过程中，按国家规范及生产工艺，采用正确的操作步骤，尽量不使用不可再生的原料。第117页 年产310万平方米建筑节能玻璃项目可行性研究报告2)、供配电设计本着经济合理，技术先进，节省电能为原则，生产设备、仪器设备及供电设备均选用耗能低、效率高的节能换代产品，配电室内安装低压电容器补偿屏，降低无功功率损耗，提高功率因数，节约能源消耗。光源选用科学、高效、节能的声光控制方式，严格实施绿色照明。3)、供水管网系统均采用合理的输送工艺，尽可能降低途中消耗。供热系统管道均采用保温设计，保温材料为聚氨酯保温层，最大程度的降低管道冷热损失。4)、项目建成后，根据各建筑物的功能、用电负荷、用水及取暖的性质，供水、供电及供热系统在入口处均安装计量和节流装置。8.5.2节水措施节约用水是中国的一项重大国策，是当前倡导建设“资源节约、环境友好型社会”的一项重要内容，也是解决水资源短缺和水资源污染的重要举措。为有效节约用水，本项目拟采用如下节水方案：1、供、用水系统管路及设备，如阀门、水泵、冷却设备、储水设备、水处理设施及计量仪表等，均应选择节能型产品或按国家有关规范和产品标准的要求设计、制造、安装。2、企业内各用水部门，由本企业安装计量分水表，车间用水计量率应达到100％，设备用水计量率不低于90％。并保证计量水表的完好率、检定率。3、在给水系统中应采用良好的阀门，减少水资源的跑冒滴漏。4、根据中国供水情况，应用内壁光滑的供水管材，减少管道沿第117页 年产310万平方米建筑节能玻璃项目可行性研究报告程水头损失；降低供水能耗。5、生产净循环水循环使用，减少废水排放，节约水资源。同时根据季节变化、机组生产情况及时调节机组冷却用水量大小，降低消耗量。6、采用节水型卫生器具以减少供水量，同时也就减少了供水能耗。8.5.3建筑节能1)、建筑能耗指标生产车间热指标为110W／平方米；办公楼和宿舍热指标为70W／平方米。照明：照明照度标准为250LX。建筑围护结构隔热水平：围护结构传热系数屋顶0.6；外墙0.55；地板0.5；门窗密封性指标：不低于国标Ⅸ建筑外窗空气渗透性能分级及其检测方法》(GB7107)规定III级水平，相当于窗户每米缝长的空气渗透量：qL≤2．5m³／(m.h)2)、建筑围护结构：生产车间为保温隔热彩钢结构，外墙砌体结构为增加外墙保温层；供热管网在与室外空气接触、非采暖房间处采用50mm厚岩棉管壳，降低管道冷热损失。3)、供热、空调制冷系统按设计负荷设置，并有调节控制装置及能量计量仪表。第117页 年产310万平方米建筑节能玻璃项目可行性研究报告4)、门窗采用中空门窗，照明要确定科学的照明控制方式，选用高效节能照明光源，在室内照明控制中，主要采用声控、光控、红外等智能化的自动控制系统，减少照明用电和延长照明产品寿命。5)、建筑材料使用节能环保新型墙体材料。8.5.4企业节能管理企业节能管理包括：制定节能规划，加快节能技术改造，完善能耗定额、统计等基础工作，按照《用能单位能源计量器具配备和管理通则》等标准要求，合理配备能源计量器具，定期开展能源平衡测试和能源审计。要把节能降耗的目标和责任落实到车间、班组和具体责任人，实施节奖超罚措施。有关部门要尽快制定重点用能企业节能管理办法，采取分类指导、监督检查、统计公报、信息交流等措施，加强节能管理。对重点用能企业主要负责人实行节能工作问责制。8.6结论本项目生产选用了目前国内先进的工艺流程和设备，最终产品的单位综合能耗指标和主要工序能耗指标均达到了国内领先水平。经过分析比较，企业针对本项目的具体情况，制定了利用能源及节能技术措施，有效的降低了各类能源的消耗指标。第117页 年产310万平方米建筑节能玻璃项目可行性研究报告第九章环境保护与消防措施9.1设计依据及原则9.1.1环境保护设计依据环境保护坚持“以预防为主，防治结合，综合治理”的原则，各部门共同采取措施，对污染进行联合防治，以达到国家及地方有关环境保护方面的标准和规定。1）《环境标志产品技术要求节能灯（HJ/T230-2006）》；2）《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅴ类标准；3）《地下水质量标准》（GB/T14848--93）III类标准；4）《环境空气质量标准》（GB3095—1996）二级标准；5）《城市区域环境噪声标准》（GB3096—93）3类标准；6）《污水综合排放标准》（GB8978－1996）；7）《产业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）Ⅲ类标准；8）《一般产业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599—2001）；9）《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）二级标准。9.1.2设计原则设计中尽可能选用无污染或污染少的先进工艺及设备。第117页 年产310万平方米建筑节能玻璃项目可行性研究报告严格遵照“三同时”原则，凡本项目中所涉及的可能产生污染物的工艺过程及设备，均采用相应的措施进行治理，使其达标。9.2建设地环境条件项目拟建地点周围大气及土壤的环境现状良好，有一定的环境容量。9.3项目建设和生产对环境的影响9.3.1项目建设对环境的影响1.项目实施过程中环境空气的影响扬尘是施工期间影响环境空气的主要污染物，来源于各种无组织排放源。其中场地清理、土方挖掘填埋和物料运输等工序产尘量较大，而材料堆存、建筑机构施工、设备安装等工序产尘量较小或不扬尘，而且扬尘还受风向、风速、湿度等气象条件影响。由于污染源多为间歇性源并且扬尘点低，因此只会在近距离内形成局部污染。施工期间产生的污染物未经充分扩散稀释就进入地面呼吸带，将会给现场人员的施工、生活、健康安全带来一定的影响。2.项目实施过程中水环境的影响第117页 年产310万平方米建筑节能玻璃项目可行性研究报告施工期水污染源主要为施工区的冲洗废水、施工队伍的生活污水等。冲洗废水主要来源于石料等建材的洗涤，主要污染物为SS；生活污水主要污染物为SS、BOD、COD等。冲洗废水的排放特点是间歇式排放，废水量不稳定。施工中往往用水量无节制、废水排放量大，若不采取措施，将会在施工现场随意流淌，对周围水环境及景观造成一定影响。3.项目实施过程施工噪声的影响工程施工期间的噪声主要来源于施工机械和建筑材料的运输，车辆马达的轰鸣及喇叭的喧闹声。施工时对周围环境的主要影响是施工噪声，其辐射范围较广，昼间最大距离近150米，夜间影响更为严重。4.项目施工渣土处理处置施工挖掘产生的土方以及施工过程中产生的渣土，必须到市容环境卫生行政主管部门办理建筑垃圾准进、处置手续，由施工单位或承建单位和市容局渣土办联系外运。9.3.2项目生产过程产生的污染物(1)粉尘（大气环境）：原材料运输过程中产生的扬尘；玻璃等产品生产过程中产生的粉尘。(2)废水（水环境）：本项目用水主要是清洗玻璃等产生的废水及少量厂区生活污水。(3)噪声（声环境）：设备运转产生的噪声。第117页 年产310万平方米建筑节能玻璃项目可行性研究报告9.4环境保护措施方案9.4.1项目建设期环保措施1.控制生态影响的初步方案为减少建筑物施工时生态环境产生的不利影响，拟定施工方案时工程建设单位为本工程的弃土制定处置计划，应按规定地点处理弃土，并不定期的检查计划执行情况。同时，应考虑基础开挖、道路施工及场地平整过程中的水土保持方案，并对临时性松散表土作适当压实处理，在坡面>25°时要做护坡处理，永久性坡面种植草皮。施工中遇到有毒有害废弃物应暂时停止施工并及时与地方环保、卫生部门联系，经他们采取措施后才能继续施工。为了减少工程扬尘对周围环境的影响，建议施工中遇到连续的晴天和刮风的情况下，应在弃土表面上洒一些水，防止扬尘。工程施工者应该按照弃土处理计划，及时运走弃土，并在装运过程中不要超载，装土车沿途不得洒落，车辆驶出工地前轮子上的泥土应去除干净，防止沿程弃土满地，影响环境整洁。同时施工者应对工地门前的道路环境实行保洁制度，一旦有弃土、建材洒落应及时清扫。2.控制噪声影响的初步方案第117页 年产310万平方米建筑节能玻璃项目可行性研究报告为了减少施工噪声对周围环境的影响，工程在居民点200米的区域内，不允许在晚上十一时至次日上午六时内施工，同时应在施工设备和方法中加以考虑，尽量采用低噪声机械，对必须在夜间施工又可能影响居民环境的工地，应对施工机械采用降噪措施，同时也可在工地周围或居民集中地周围设立临时的声障之类的装置，以保证居民区的声学环境质量。由于项目施工区为产业区，周围都是企业工厂，几乎没有居民居住，所以不会造成很大影响。3.控制生活垃圾污染的初步方案工程施工时，施工人员的食宿将安排在工作区域内。这些临时住宿地的排水和生活废弃物，应妥善处理，集中收集送至城市垃圾处理站一并处理。4.控制水污染的初步方案对于施工中的冲洗废水，建议在施工现场设置临时废水沉淀池一座，收集施工中所排放的各类废水，废水经沉淀后，仍可作为施工用水的一部分重复使用，这样既节约了水资源，又减轻了对地表水环境的污染。9.4.2项目运营期环保措施(1)废气及粉尘废气排放应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）二级标准、《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）第二类区Ⅱ时段标准、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中排放标准。在设计中，除工艺专业在生产、转运过程中尽可能采用低落差及有效的密封设施外，还需要采用适合于粉尘含量和特性的除尘系统，选用除尘效率高、可靠性好、操作和维护方便的除尘设备。第117页 年产310万平方米建筑节能玻璃项目可行性研究报告(2)废水项目年用水总量为100m3，循环水利用率60%以上，本项目用水主要为清洗玻璃，不会对环境产生较大污染，废水经处理后循环利用，对周围环境没有影响。(3)噪声本项目噪声来源主要为生产设备等，其运行噪声值在85～90dB(A)。为了改善操作环境，控制动力设备产生的噪音在标准允许的范围内，设计在设备选型上，选用装备先进的低噪音设备，并采取适当的降噪措施，使噪音可达《产业企业厂界噪音标准》（GB12348-90）中的Ⅲ类标准，即夜间小于55dB（A），昼间小于65dB（A）。9.5绿化方案绿化不仅可以美化环境，还能净化空气、吸气、隔间。根据厂址占地面积和装置布置情况，在场界四周、道路两旁、装置四周的空地上选择抗污染、净化能力强的植物进行绿化。在绿化中以种草为主，栽花、植树为辅，并在场界种植高大的阔叶乔木、灌木隔离带。9.6消防措施9.6.1设计依据1、《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）2、《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058-92）第117页 年产310万平方米建筑节能玻璃项目可行性研究报告3、《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-98，1999年版）4、《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）5、《电器装置设备布置设计规定》9.6.2防范措施本设计认真执行“预防为主、防消结合”的消防工作方针以及国家和本行业的有关消防规定，在总图布置、建筑结构、消防供水以及火灾报警等消防设计中采取了一系列防范措施，以期消除隐患，防止和减少火灾的危害。1、总图布置本工程各建、构筑物之间的防火间距，以及本工程各建、构筑物与厂区内现有建、构筑物的防火间距均严格按《建筑设计防火规范》的规定进行设计。车间主厂房周围调用有环行道路，并与厂区道路网连接，车间周围道路宽度为6m可确保消防车辆通行。本工程各建、构筑物的建筑耐火等级不低于二级。各主要建筑物、高低压配电室等部位的门均向外开2、消防供水本工程车间周围设消防管网及消火栓，消防用水取自厂区生产消防给水管网。室外消火栓间距小于120m，按同一时间火灾次数为1次计算，消防给水共35L/s，其中室外消防给水量20L/s，室内消防水量15L/s。第117页 年产310万平方米建筑节能玻璃项目可行性研究报告3、消防供电火灾报警控制器供电电源按二级负荷考虑。电缆敷设完毕后，对所有电缆穿越孔洞用阻燃材料进行封堵，以防火灾蔓延；对于电缆桥架，每隔一定距离设置一段阻燃桥架，同时在此段电缆上涂刷阻燃涂料；高温区域使用耐高温电缆且外涂防火涂料或缠绕防火包带；室内大型变压器下设有事故油池。在上述场所及易发生火灾的场所配置适量的手提式或推车式可移动灭火器。4、消防通讯在主控制室设置行政电话分机，兼做消防电话。5、照明各电气室及操作室等重要作业场所为防止火灾发生，设有应急照明。9.6.3消防管理1、项目设计时应统一全厂消防设施、设备及网点的布置；2、对消防设备、设施的配置，施工时应请消防部门现场指导、监督；3、在项目人员编制上，安排一个专门消防部门协调全厂消防工作；安排10人的兼职消防专业人员从事消防工作，由消防部门统一培训上岗；4第117页 年产310万平方米建筑节能玻璃项目可行性研究报告、项目实施建成后，请消防部门定期到厂作消防知识讲座、消防法规教育，提高强化全厂的消防意识9.6.4消防措施的预期效果本设计严格执行《建筑设计防火规范》等有关规定，对生产过程中可能发生的火灾危险考虑了一系列防范和控制措施，在严格执行操作堆积和各种规章制度的情况下，可以避免火灾事故的发生；一旦火灾发生时，可以保证及时扑救，从而保障生产安全。第117页 年产310万平方米建筑节能玻璃项目可行性研究报告第十章劳动安全卫生10.1编制依据《建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定》（劳动部3号令）；《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）；《建筑设计防火规范》(GBJ16-87)；《室外给水设计规范》（GBJ13-86）；《建筑物防雷设计规范》（GB50057-900）；《采暖通风和空气调节设计规范》（GBJ19-87）；《工业企业照明设计标准》（TH39-79）。10.2概况公司认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针，严格执行国家和地方有关部门颁布的标准规范和规定，以保证生产安全和操作人员身体健康。本项目凡涉及劳动安全、卫生的各个环节，如防火防爆、电气安全、防静电防雷措施、防机械伤害以及防暑降温等方面将根据生产特性的具体情况均采取相应的预防措施。此外，公司还将加强安全卫生教育和相关知识培训，增强员工的安全卫生生产的意识。制定本企业操作规程和安全技术规程，定期进行培训和考核，依法搞好安全工作。第117页 年产310万平方米建筑节能玻璃项目可行性研究报告为了能在事故发生时，迅速准确、有条不紊地处理和控制事故，把损失和危害减少到最低程度，本项目提出了以下风险事故应急预案。①最早发现事故的报警责任人，应立即按事故处理程序报警。②值班领导及指挥部成员接到报警后，应立即赶赴现场，指挥有关人员迅速查明事故发生的原因。③根据事故状况及危害程度做出相应的应急（救护、治安、警戒、疏散、抢修）决定。④根据事故程度，如短时间内事故设施无法修复，应向公司领导汇报，申请暂时停止生产，待事故处理完毕后再行生产。⑤事故应急指挥部应协助上级部门或工程抢险队制定、实施抢险方案。⑥当事故得到控制后，应积极主动配合事故调查小组，进行事故调查和落实防范措施。10.3劳动安全10.3.1工程消防项目的建设过程消防工作将本着“以防为主，防消结合”的原则，在工程建设中严格审查设计，把好消防系统、设备、设计关，建立经常性的消防检查制度，会同消防管理部门对工程消防的设施进行严格检查，并定期对现场人员进行安全教育。第117页 年产310万平方米建筑节能玻璃项目可行性研究报告10.3.2防火防爆设计本厂区设置两个直通厂区外的消防及运输出入口，厂区内设置消防车通道，整个厂区的布局，严格按照消防规定与规范的要求进行。本工程的建筑物耐火筹备组均不低于二级，生产厂房的耐火等级达到一级。厂房内按照国家颁布的消防规范的要求设置室内消火栓给水系统、火灾报警系统，并配备足够的移动灭火器材。10.3.3电力本项目生产过程中，需要接入电力，支持设备的工作。所有插座回路均装设漏电保护装置；所有带电设备正常不带电的金属部分均应设可靠接地；不含变电所的建筑物在其电源进线外令线应进行重复接地；户外路灯灯杆就近打一根接地极；在建筑物内应将PE干线、接地极的接地干线、公用管道、建筑物金属构件等可导电体在进入建筑处做总等电位连接。设备运转部分均加防护罩。厂房电源中心线进户重复接地，并采取防雷措施。消防电源独立于其它供电线路并设两路供电。10.3.4防静电防雷措施建筑物均按第三类防雷建筑物设置防雷，避雷带采用明敷，引下线及接地极分别利用柱内及基础内钢筋，与电源中心线重复接地构成联合接地，接地电阻≦1Ω。特殊设备按规范要求设置防雷装置及防静电装置。第117页 年产310万平方米建筑节能玻璃项目可行性研究报告车间内电气设计采用TN—C—S接地系统，电源中心线进户处重复接地，在低压线路引入点作等电位联接。10.4劳动卫生10.4.1防暑降温工人休息室、办公室等到均设电扇或空调。10.4.2卫生厂区设有浴池，生产区还设有专人负责清洁卫生。建立浴室，分设男、女职工更衣室，建立定期体检制度或专用洗浴室。厂区设有足够的卫生间和休息室。10.4.3照明鉴于产品的特点，要求厂房内的照明情况符合行业标准要求，保护员工的视力。10.4.4安全教育及防护对全体人员常年坚持“三级”安全教育和安全培训，严格执行国家制定的“安全第一，预防为主”的安全教育方针，对发生安全事故的人员，按“四不放过”的原则处理。企业按时足额发放各类安全防护用品。第117页 年产310万平方米建筑节能玻璃项目可行性研究报告第十一章企业组织机构与劳动定员11.1组织机构本项目按照现代企业制度设立企业，在董事会领导下实行总经理负制。公司的董事会负责公司的总体发展规划，重大政策的制定及公司总经理的聘任。总经理为公司的最高行政负责人，负责日常事宜及部门经理的任用。组织机构设置如下：组织机构图董事长总经理生产部技术部质检部销售部财务部行政部11.2劳动定员项目建成后，劳动定员为150人，其中：管理人员：12人，销售人员：8人，技术人员：15人（其中研发5人）：15人，操作工人：115人。管理人员由董事会指派或公开招聘，其余人员均向社会公开招聘，择优录用。11.3福利待遇根据国务院“关于深化企业养老保险制度改革的通知”，公司将按照国家有关规定，保障员工享有生活福利、劳动保护和待业保险待遇。按国家有关规定定期向社保局缴纳各项统筹基金。第117页 年产310万平方米建筑节能玻璃项目可行性研究报告同时，依照《劳动法》的规定对安全生产、劳动保护采取统一管理，分级负责，加强对职工劳动保护知识的教育，按期发放劳动保护用品，努力改善职工劳动条件。第117页 年产310万平方米建筑节能玻璃项目可行性研究报告第十二章项目实施规划12.1建设工期的规划该项目立项后，应立即着手项目的初步设计编制及施工前的准备工作。初设批复后，设计单位立即组织施工图设计，通过招标，选定施工队伍和设备采购厂家，在工程监理公司的监理下，保证工程进度，力求高速、优质地完成项目的建设，发挥其经济效益和社会效益。12.2建设工期本项目建设从2012年1月至2013年12月，工程建设工期共计24个月。12.3实施进度安排各阶段实施进度安排如下：第117页 年产310万平方米建筑节能玻璃项目可行性研究报告实施进度表年份项目名称2012年2013年1至3月4至6月7至9月10至12月1至3月4至6月7至9月10至12月1至3月4至6月7至9月10至12月项目审批工程设计厂房、办公区等建设设备购买、安装绿化及装修人员培训生产调试项目全部正常运营第117页 年产310万平方米建筑节能玻璃项目可行性研究报告第十三章投资估算与资金筹措13.1投资估算依据本项目投资估算是根据可行性研究报告的编制方案和各专业提供的建设内容而编制的。A、国家发改委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；B、建筑工程费：参考吉首市2012年目前同类工程造价估算；C、设备购置费：设备价格，参考厂家提供的2012前市场价格估算；D、其它费用，参考企业拟发生的投资内容估算。13.2建设投资估算本项目建设投资8271.25万元，其中建筑工程投资2086.70万元，设备及安装工程投资4666.50万元，无形资产投资400.00万元。具体投向如下：建设投资估算表单位：万元序号工程或费用名称估算价值占总投资的比例建筑工程设备购置安装工程其它费用合计一工程费用2086.704450.00216.500.006753.2069.58%1建筑工程2086.700.000.000.002086.7021.50%1.1.1生产车间1180.00180.001.85%1.1.2生产车间2180.00180.001.85%1.1.3生产车间390.0090.000.93%第117页 年产310万平方米建筑节能玻璃项目可行性研究报告1.1.4生产车间490.0090.000.93%1.1.5辅助车间90.0090.000.93%1.1.6维修车间36.0036.000.37%1.1.7成品仓库270.00270.002.78%1.1.8原料库房180.00180.001.85%1.1.9配电房13.5013.500.14%1.1.10办公综合楼360.00360.003.71%1.1.11员工宿舍及食堂270.00270.002.78%1.1.12门卫室7.207.200.07%1.1.13道路及停车场180.00180.001.85%1.1.14绿化工程140.00140.001.44%2设备4450.00216.500.004666.5048.08%2.1主要生产设备4150.00207.50100.001.03%2.2办公及研发设备300.009.00200.002.06%二无形资产400.00400.004.12%土地费400.00400.004.12%三其他费用0.000.000.00298.37298.373.07%1勘察费33.7733.770.35%2设计费135.06135.061.39%3建设单位管理费40.5240.520.42%4工程建设监理费54.0354.030.56%5报告编制费35.0035.000.36%小计（一+二+三）2086.704450.00216.50698.377451.5776.78%四预备费用819.67819.678.45%1基本预备费596.13596.136.14%2涨价预备费223.55223.552.30%五建设投资（一+二+三+四）2086.704450.00216.501518.058271.2585.22%13.3流动资金估算本项目采用分项详细估算法进行计算，估计项目达产时需铺底流动资金1434.04万元。13.4资金筹措本项目总投资资金人民币9705.28万元，其中项目企业自筹资金7305.28万元，申请银行贷款2400.00万元。第117页 年产310万平方米建筑节能玻璃项目可行性研究报告13.5项目投资总额本项目总投资9705.28万元，具体资金投向如下表：第117页 年产310万平方米建筑节能玻璃项目可行性研究报告总投资估算表单位：万元序号工程或费用名称估算价值占建设投资的比例技术经济指标备注建筑工程设备购置安装工程其它费用合计单位工程量指标一工程费用2086.704450.00216.500.006753.2069.58%1建筑工程2086.700.000.000.002086.7021.50%26110.001.1.1生产车间1180.00180.001.85%㎡1800.001000.001.1.2生产车间2180.00180.001.85%㎡1800.001000.001.1.3生产车间390.0090.000.93%㎡900.001000.001.1.4生产车间490.0090.000.93%㎡900.001000.001.1.5辅助车间90.0090.000.93%㎡900.001000.001.1.6维修车间36.0036.000.37%㎡400.00900.001.1.7成品仓库270.00270.002.78%㎡3000.00900.001.1.8原料库房180.00180.001.85%㎡2000.00900.001.1.9配电房13.5013.500.14%㎡150.00900.001.1.10办公综合楼360.00360.003.71%㎡2400.001500.001.1.11员工宿舍及食堂270.00270.002.78%㎡1800.001500.001.1.12门卫室7.207.200.07%㎡60.001200.001.1.13道路及停车场180.00180.001.85%㎡3000.00600.001.1.14绿化工程140.00140.001.44%㎡7000.00200.002设备4450.00216.500.004666.5048.08%2.1主要生产设备4150.00207.50100.001.03%套22.00万元/套2.2办公及研发设备300.009.00200.002.06%套150.002.00万元/套二无形资产400.00400.004.12%土地费400.00400.004.12%亩50.008万元/亩第117页 年产310万平方米建筑节能玻璃项目可行性研究报告三其他费用0.000.000.00298.37298.373.07%1勘察费33.7733.770.35%万元6753.200.50%2设计费135.06135.061.39%万元6753.202.00%3建设单位管理费40.5240.520.42%万元6753.200.60%4工程建设监理费54.0354.030.56%万元6753.200.80%5报告编制费35.0035.000.36%万元小计（一+二+三）2086.704450.00216.50698.377451.5776.78%四预备费用819.67819.678.45%1基本预备费596.13596.136.14%万元7451.578.0%2涨价预备费223.55223.552.30%万元7451.573.0%五建设投资（一+二+三+四）2086.704450.00216.501518.058271.2585.22%六建设期利息183.30183.301.89%七铺底流动资金1250.741250.7412.89%万元3,573.5335%八项目总投资2086.704450.00216.502952.089705.28100.00%第117页 年产310万平方米建筑节能玻璃项目可行性研究报告13.6资金使用和管理本项目建设从2012年1月至2013年12月，工程建设工期共计24个月。项目资金的管理使用，设立专账核算，专款专用，并严格项目资金管理、使用、审计和监督，最大限度地发挥项目资金使用效益。第117页 年产310万平方米建筑节能玻璃项目可行性研究报告第十四章财务及经济评价14.1总成本费用估算14.1.1基本数据的确立1、产品价格产品销售确定原则：参考吉首市当地市场销售价格以及项目方提供的参考报价，确定本项目产品的销售价格。本项目主要产品产量及单价如下：达产年年设计建筑节能玻璃产品生产能力为310万平米。达产年产品生产纲领表产品名称产品数量单位单价（元/平米）Low-e玻璃产品200.00万平米70.00热反射镀膜玻璃产品80.00万平米40.00Low-e中空玻璃产品20.00万平米260.00夹层中空玻璃产品10.00万平米320.002、生产负荷本项目建设从2012年1月至2013年12月，工程建设工期共计24个月。2013年负荷率为达产年的30%，2014年达到60%，2015年达到80%，2016年达到100%。3、其他计算参数其他计算参数按照国家和行业有关法规，并结合项目的具体情况选取。见下表：第117页 年产310万平方米建筑节能玻璃项目可行性研究报告名称计算参数备注固定资产折旧房屋建筑物30年，机器设备10年平均年限法计算，净残值5%摊销土地摊销为50年，其他费用摊销年限为5年生产人员工资共计150人，工资标准为管理人员38000元/年，技术人员42000元/年，操作工人25000元/年管理人员20人（其中销售人员8人），技术人员15人（其中研发5人），操作工人115人修理费3%设备购置额度为基数销售费用3%基数为销售收入管理费用2%基数为销售收入，参照公司营运经验，包括高级管理人员工资及福利税收项目各种税金按国家现行税法执行城建税7%，教育附加3%，（纳税基数为增值税）；增值税17%，所得税税率为25%。14.1.2产品成本成本费用是指项目生产运营支出的各种费用，本项目主要采取要素法测算项目生产成本，按照物料、动力等消耗定额，并以同类企业近几年生产同类产品的经验数据为依据。1.外购原辅料、燃料及动力费等Ø外购原材料费用：项目建成达产后年外购玻璃原片310万平方米，53元/平方米；Ø外购辅料费用：靶材气体、胶等等辅材按照销售收入费用的4%计提；Ø水费：年消耗10万吨水，3元/吨；第117页 年产310万平方米建筑节能玻璃项目可行性研究报告Ø电费：年消耗302.40万度电，0.8元/度。2.财务费用本项目申请银行贷款2400.00万元，利率按7.05%计算。3．其他费用Ø管理费用：按照收入的2%计取；Ø销售费用：按照收入的3%计取。4.可变成本和固定成本计算期内项目平均可变成本为11,501.00万元，平均固定成本为2,559.85万元。5.经营成本经估算，项目年均经营成本费用为13,601.30万元。6.总成本费用经估算，项目年均总成本费用为14,060.85万元。14.1.3平均产品利润与销售税金本项目在整个计算期内将实现年平均利润总额2556.42万元。第117页 年产310万平方米建筑节能玻璃项目可行性研究报告14.2财务评价14.2.1项目投资回收期财务效益分析的目的是考察项目在计算期内所取得经济效益的大小。该项目财务现金流量分析分析结果如下：序号项目（税后）数值1财务内部收益率(%)19.76%2财务净现值(ic=10%)万元8361.273投资回报期(年)5.6514.2.2项目投资利润率本项目在整个计算期内将实现年平均利润2556.42万元，项目投入总资金9705.28万元，经测算，项目投资利润率为26.34%。14.2.3不确定性分析敏感性分析敏感性分析是通过预测、研究各不确定因素的变化对项目的经济效益指标的影响程度及该因素达到临界值时项目的风险承受能力，来判断这些因素对项目经济效益指标作用的重要性。假设某因素发生变动，其他因素不变，计算项目经济效益指标的变动范围，并计算敏感度和临界点。第117页 年产310万平方米建筑节能玻璃项目可行性研究报告临界点指不确定因素向不利方向变化的极限值，超过极限值，项目经济效益评价指标使项目由可行转变为不可行。根据项目具体情况，在销售价格、原材料成本等不确定因素变化的情况下，分别对项目财务内部收益率进行了单因素敏感性分析。分析表明：销售价格与原材料成本的变化对项目财务指标的影响最为敏感，当销售价格与原材料成增加或减少20%、10%时，财务指标波动最大，敏感性较大，内部收益率相应增加或减少10％左右。在此建议项目方应该着重降低原材料成本，从而增加产品收益，并可以有效降低单价波动对收益的影响。敏感性分析单位：万元不确定因素变化率内部收益率净现值销售价格10%25.08%8,985.155%22.36%8,665.35019.52%8,361.27-5%16.52%8,025.60-10%13.14%7,755.72原材料成本10%13.02%7,706.165%16.35%8,000.820%19.52%8,361.27-5%22.38%8,690.13-10%25.13%8,971.10销售数量10%25.08%8,985.155%22.36%8,665.350%19.52%8,361.27-5%16.52%8,025.60-10%13.14%7,755.72流动资金10%17.12%8,195.475%18.01%8,295.240%19.52%8,361.27第117页 年产310万平方米建筑节能玻璃项目可行性研究报告-5%20.20%8,495.47-10%21.55%8,595.39建设投资10%17.58%8,112.435%18.87%8,297.450%19.52%8,361.27-5%20.09%8,432.49-10%21.23%8,589.65盈亏平衡分析第117页 年产310万平方米建筑节能玻璃项目可行性研究报告盈亏平衡分析是根据满负荷生产年份的销售、成本费用和税金等数据，通过公式求得盈亏平衡点（BEP）。由于项目各年固定成本不尽相同，现对项目在计算期内达到设计生产生产能力年份的盈亏平衡点进行了测算，项目盈亏平衡点（BEP）如下：BEP=年固定总成本/(年销售收入－年可变成本－年销售税金)×年处理量能力＝50.03%。分析表明：项目只要在计算期内达到设计生产能力的50.03%，项目就可以保本运营。说明项目对市场需求变化的适应能力较强，有相当强的市场竞争力。14.2.4还本付息计划　计划固定资产投资贷款2400万元，贷款期五年，2012年11月贷入第一笔1200万，2013年1月贷入第二笔1200万元。2012年当年付利息14.1万元。2013年企业投入生产，当年可用于归还贷款的利润657.73万元，折旧摊销630.41万，当年付息169.2万元，2014年当年可用于还本的利润4108.93万元，折旧摊销574.79万元，当年付息169.2万元，2015年可用于还本的利润6948.03万元，折旧524.33万元，当年付息169.2万元。2016年当年可用于还本的利润9171.49万元，折旧478.58万元。当年付息169.2万元，还本2400万元。第117页 年产310万平方米建筑节能玻璃项目可行性研究报告14.3综合效益评价结论经济评价结果汇总表序号项目名称单位数据和指标一主要数据1年均销售收入万元16690.912年平均利润总额万元2556.423年销售税金及附加万元73.644年增值税万元613.695项目总投资万元9705.286项目定员人1507建设期月34二主要评价指标1项目投资利润率%26.34%2项目投资利税率%27.10%3税后财务内部收益率%19.76%4税前财务内部收益率%26.34%5税后财务静现值(ic=10%)万元8361.276税前财务静现值(ic=10%)万元12812.897投资回收期(税后)年5.068投资回收期(税前)年3.89盈亏平衡点%50.03%经济指标可以看出，项目年均销售收入16690.91万元，年均利润总额为2556.42万元，项目投资利润率为26.34%，税后财务内部收益率19.52%。盈亏平衡分析说明项目虽可能面临单价波动以及经营成本带来的风险，但从财务评价的角度来看，该项目可行。第117页 年产310万平方米建筑节能玻璃项目可行性研究报告第十五章风险分析及规避15.1项目风险因素15.1.1不可抗力因素风险不可抗力是指不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况，在本项目中，不可抗力主要指来自于自然界的重大变化所引发的危机，自然风险不以人的意志为转移，一旦在项目实施过程中出现人力不可抗拒的巨大自然灾害，本项目将难以达到设计建设水平，项目的进展和收益将受到影响。15.1.2技术风险技术风险是指技术开发及应用方面的各种不确定因素，如技术难度、成果成熟度、与商品化的差距，以及产品的生产设备和专业技术人才的能力，很难保证将来不被超越。本项目的技术风险是：（一）生产设备的工作效率；（二）生产工艺的环保性能。（三）技术人员的专业知识和操作能力。15.1.3市场风险第117页 年产310万平方米建筑节能玻璃项目可行性研究报告在信息瞬息万变的现代社会，国家政策、行业环境等诸多因素的变化，增加了市场的不确定性，能否把握市场脉搏，抢占市场先机并如期占领市场份额，存在较大的风险。市场风险主要有价格风险、竞争风险和需求风险。任何一项产品都有一定的时限性，产品设计试制到商品化投放市场的时间不能太长，必须把握机会迅速发展。15.1.4资金管理风险本次募集资金投资项目从项目开始筹划到交付使用将有一定的周期，涉及的环节也较多，如果投资管理不善，突破预算，可能影响投资项目不能如期完成，或因出现一些不可抗力的意外事件或某个环节出现问题，也有可能影响投资项目的如期实现，这就势必影响整个项目的实施规划。15.2风险规避对策针对上述风险，项目责任方将采取以下对策加以规避：15.2.1不可抗力因素风险规避对策本项目针对可能出现的不可抗力风险，采取了严密的防范预警措施：项目方将建设防备设施，并聘请各方面专家，积极做好评估预测，加强预防，并向保险公司投保相应的风险险种，确保投资者的基本利益。15.2.2技术风险规避对策项目将采用先进的生产管理理念、先进的制造工艺技术、完善的质量检测体系，使产品达到国内外领先水平。要进一步加大技术开发的投入，积极研究吸收国际先进技术，完善并固化生产工艺，挖掘自身潜力，打造自己的核心竞争力。第117页 年产310万平方米建筑节能玻璃项目可行性研究报告15.2.3市场风险规避对策针对此风险，项目公司将仔细研究消费市场的特点，加强产品开发的力量，充分利用现有信息渠道，加强对市场反馈信息的研究和整理。根据市场变化趋势，及时调整产品品种和结构；时刻关注业内技术水平，充分发挥技术创新的优势，增加科技含量高、附加值高的产品的生产和推广。生产符合市场需求的产品，从而占领市场，达到化解市场风险的目的。15.2.4资金管理风险规避对策项目公司将通过建立起严格的资金管理制度、财务管理制度，严格研发资金的使用与审批；加强核心管理和核心产品研发的实现；加强成本控制，完善平台内信誉体系的建立和健全；加强技术升级、生产销售等环节的高效性和可控性；建立有效的财务风险预警系统和财务监管机制来实现财务风险的预警与规避。本次资金投向已经过行业专家及专业机构进行充分的可行性论证，项目实施后会进一步提高项目企业的经济效益和社会效益。第117页 年产310万平方米建筑节能玻璃项目可行性研究报告第十六章招标方案根据《中华人民共和国招投标法》、《湖南省招标投标条例》以及湖南省审计部门的有关规定，本项目所有建设内容必须按照国家规定的程序进行投标和评标，并严格按照招投标文件的规定招标、投标、评标，做到公平、公正，切实加强项目建设管理，确保工程质量和按期完工。16.1招标管理项目招标将严格按照国家规定程序执行，包括组建招标办事机构、编制招标文件、委托招标代理单位、成立评标委员会、组织开标和评标、发放中标通知书、进行合同谈判以及签订合同等，每一步骤均规定向有关部门申报和批准。项目招标要依据《中华人民共和国招标投标法》、《工业基本建设项目招标投标管理规定》，对土建工程和设备投资超过50万元的均按规定进行招投标。16.2招标依据1、《中华人民共和国招投标办法》2、《湖南省招标投标条例》3、《湖南省工程建设招标范围和规模标准规定》第117页 年产310万平方米建筑节能玻璃项目可行性研究报告16.3招标范围根据湖南省有关规定和项目组成情况招标。拟进行招标内容及投资额如下：土建工程：本项目主要构筑物工程面向全国范围内建设资质单位招标。配套基础设施工程：本项目配套基础设施工程的招标范围为湖南省范围内建设资质单位。设备投资：本项目设备投资的招标范围为国内外生产厂家，在同等条件下，以国内为主。16.4招标方式本项目招标方式应遵守国家基本建设投资招标规定，遵守湖南省审计部门的规定。招标时间将在全部设计文件完成并经有关部门办理批准手续后进行。1、土建工程招标：根据建设部规定，建筑与装修工程施工单位的选择，投资在200万元以上的应进行公开招标，在200万元以下的可以进行邀请招标。2、建筑工程招标前必须按规定编制指标文件并办理一切相关手续，并征得湖南省有关规划、建设、消防、水电、劳动安全、质量监督等管理部门的批准。3、项目主要设备进行委托招标，招标方式为在湖南省公开招标。4、当采用公开招标时，发布招标公布，并在湖南省指定网站上发布。第117页 年产310万平方米建筑节能玻璃项目可行性研究报告5、设计合同及监理单项合同不足50万元不进行招标，其中设计将委托具有甲级资质的设计单位进行设计，土建工程监理将委托具有土建工程甲级资质监理单位进行监理。16.5招标程序本项目招标将严格按照国家和湖南省规定的程序执行，包括组建招标办事机构、编制招标文件、发放中标通知书、进行合同谈判以及签订合同等，每一步骤均按规定向有关部门申报和获得批准。16.6评标程序第一，评标委员会成员编制供评审使用的相应表格，认真研究招标文件的各项内容；第二，评标委员会成员对投标文件进行初步评审，即核查投标文件是否按照招标文件规定的要求编制、签署；第三，评标委员会成员对投标文件进行详细评审，既对经初步评审合格的投标文件，评标委员会根据招标文件确定的评标标准和方法，对其技术部门和商务部门作进一步评审、比较，并推荐或确定中标人。16.7发放中标通知书招标人应当在评标委员会提交书面评标报告后15日内确定中标人，向中标人发出中标通知书，并将中标结果书面通知所有未中标的投标人。第117页 年产310万平方米建筑节能玻璃项目可行性研究报告16.8招投标书面情况报告备案依法必须进行招标的工程项目，招标人应当自确定中标人之日起15日内，向监督科提交招标投标情况的书面报告。16.9合同备案招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，依法订立书面合同，并按合同约定履行义务。合同签订生效之日起7日内，应当将合同向省招标办监督科进行备案。委托担保合同及保函、保证书等担保文书应同合同一起备案，分包合同及合同变更协议也应在订立后7日内向省招标办监督科进行备案。第117页 年产310万平方米建筑节能玻璃项目可行性研究报告第十七章结论与建议17.1结论综上所述，本项目研究内容设计完整、合理，建设思路清晰，目标任务明确，方案合理可行。在规划设计、选址位置、投资规模、建设方案等方面都比较科学合理，经费预算合理。项目建成后，其经济效益与社会效益可观。1.本项目建设单位拥有高素质的经营管理团队，强劲的技术创新能力，产品具有广阔的市场和竞争发展潜力。2.本项目财务分析结果表明：项目投资回收期短，在技术经济等方面均具有明显的经济和社会效益。17.2建议本项目可行性研究报告被批复后，应抓紧进行项目后期建设及规划设计工作，以先进的理念，搞好项目投资、技术开发、设备采购等事宜。准备好充足的资金加快项目进度，以时间争效益，尽快组织实施。项目运营过程中，要努力开拓市场，增加销量，及时掌握原料及产品市场价格波动情况，加强管理，提高效益。第117页 年产310万平方米建筑节能玻璃项目可行性研究报告附表附表1销售收入预测表销售收入预测表单位：万元序号项目合计建设期运营期20112012201320142015201620172018201920202021一年销售收入183,600.00--7,680.0017,440.0020,240.0023,040.0023,040.0023,040.0023,040.0023,040.0023,040.00负荷率0%0%30%60%80%100%100%100%100%100%100%1Low-e玻璃产品0.000.004200.008400.0011200.0014000.0014000.0014000.0014000.0014000.0014000.00单价（元/平米）70.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.00数量(万平米）200.00--60.00120.00160.00200.00200.00200.00200.00200.00200.002热反射镀膜玻璃产品0.000.00960.001920.001920.001920.001920.001920.001920.001920.001920.00单价（元/平米）40.0040.0040.0040.0040.0040.0040.0040.0040.0040.0040.0040.00数量(万平米）80.00--24.0048.0048.0048.0048.0048.0048.0048.0048.003Low-e中空玻璃产品0.000.001560.005200.005200.005200.005200.005200.005200.005200.005200.00单价（元/平米）260.00260.00260.00260.00260.00260.00260.00260.00260.00260.00260.00260.00数量(万平米）20.00--6.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.004夹层中空玻璃产品0.000.00960.001920.001920.001920.001920.001920.001920.001920.001920.00单价（元/平米）320.00320.00320.00320.00320.00320.00320.00320.00320.00320.00320.00320.00数量(万平米）10.00--3.006.006.006.006.006.006.006.006.00销项税额17%--1,305.602,964.803,440.803,916.803,916.803,916.803,916.803,916.803,916.80二营业税金与附加--40.16114.26103.1792.0892.0892.0892.0892.0892.08第117页 年产310万平方米建筑节能玻璃项目可行性研究报告1营业税5%2消费税-3城市维护建设费7%--23.4366.6560.1853.7153.7153.7153.7153.7153.714教育费附加3%--16.7347.6142.9938.3738.3738.3738.3738.3738.37三增值税17%--334.67952.17859.75767.33767.33767.33767.33767.33767.33销项税额17%--1,305.602,964.803,440.803,916.803,916.803,916.803,916.803,916.803,916.80进项税额17%--970.932012.662581.053149.473149.473149.473149.473149.473149.47第117页 年产310万平方米建筑节能玻璃项目可行性研究报告附表2总成本表总成本费用估算表（生产成本加期间费用法）单位：万元序号项目建设期运营期201120122013201420152016201720182019202020211原辅料--5,236.2010,555.6013,953.6017,351.6017,351.6017,351.6017,351.6017,351.6017,351.601.1原料--4,929.009,858.0013,144.0016,430.0016,430.0016,430.0016,430.0016,430.0016,430.001.2辅料--307.20697.60809.60921.60921.60921.60921.60921.60921.602燃气能源--81.58163.15217.54271.92271.92271.92271.92271.92271.923劳动工资--127.95255.90341.20426.50426.50426.50426.50426.50426.504修理费133.50133.50133.50133.50133.50133.50133.50133.50133.505折旧费492.31449.83411.24376.18344.32315.35289.01265.06243.266摊销费用-138.13124.96113.09102.4092.767.237.096.956.817其他费用--553.201,041.201,181.201,321.201,321.201,321.201,321.201,236.601,152.007.1销售费用--230.40523.20607.20691.20691.20691.20691.20691.20691.207.2管理费用-153.60348.80404.80460.80460.80460.80460.80460.80460.807.3财务费用-169.20169.20169.20169.20169.20169.20169.2084.60-7.3.1利息支出169.20169.20169.20169.20169.20169.20169.2084.60-7.3.2流动资金借款利息7.3.3建设资金借款利息8总成本--6,762.8712,724.1416,351.3719,983.3019,941.8019,827.3019,800.8219,692.1219,585.598.1可变成本--4,929.009,858.0013,144.0016,430.0016,430.0016,430.0016,430.0016,430.0016,430.008.2固定成本--1,833.872,866.143,207.373,553.303,511.803,397.303,370.823,262.123,155.599经营成本--5,963.2311,980.1515,657.8419,335.5219,335.5219,335.5219,335.5219,335.5219,335.5210付现成本--6,132.4312,149.3515,827.0419,504.7219,504.7219,504.7219,504.7219,420.1219,335.52第117页 年产310万平方米建筑节能玻璃项目可行性研究报告附表3外购原材料表外购原材料表单位:万元序号项目合计建设期运营期201120122013201420152016201720182019202020211原材料费用126,511.00--4,929.009,858.0013,144.0016,430.0016,430.0016,430.0016,430.0016,430.0016,430.00负荷率0%0%30%60%80%100%100%100%100%100%100%1.1玻璃原片--4,929.009,858.0013,144.0016,430.0016,430.0016,430.0016,430.0016,430.0016,430.00单价（元/平方米）53.0053.0053.0053.0053.0053.0053.0053.0053.0053.00数量(万平米）310.00--93.00186.00248.00310.00310.00310.00310.00310.00310.00进项税额17%--837.931,675.862,234.482,793.102,793.102,793.102,793.102,793.102,793.102其他辅料费用--307.20697.60809.60921.60921.60921.60921.60921.60921.60辅料进项税17%--52.22118.59137.63156.67156.67156.67156.67156.67156.673进项税合计--890.151,794.452,372.112,949.772,949.772,949.772,949.772,949.772,949.774外购原辅料合计133,855.00--5,236.2010,555.6013,953.6017,351.6017,351.6017,351.6017,351.6017,351.6017,351.60第117页 年产310万平方米建筑节能玻璃项目可行性研究报告附表4外购燃料及动力费表外购燃料及动力费表单位：万元序号项目合计建设期运营期20112012201320142015201620172018201920202021负荷率0%30%60%80%100%100%100%100%100%100%1燃料费0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00单价（元/吨）0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00数量(吨）0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002动力费0.0081.58163.15217.54271.92271.92271.92271.92271.92271.922.1动力费（水)0.009.0018.0024.0030.0030.0030.0030.0030.0030.00单价（元/吨）3.003.003.003.003.003.003.003.003.003.003.00数量(万吨）10.000.003.006.008.0010.0010.0010.0010.0010.0010.002.2动力费（电）0.0072.58145.15193.54241.92241.92241.92241.92241.92241.92单价（元/度）0.800.800.800.800.800.800.800.800.800.800.80数量(万度）302.400.0090.72181.44241.92302.40302.40302.40302.40302.40302.403外购燃料及动力费0.0081.58163.15217.54271.92271.92271.92271.92271.92271.924外购燃料及动力费进项税0.0013.8727.7436.9846.2346.2346.2346.2346.2346.23第117页 年产310万平方米建筑节能玻璃项目可行性研究报告附表5工资及福利表工资及福利表单位：万元序号项目合计建设期运营期201120122013201420152016201720182019202020211管理人员工资及福利费（万元）--22.8045.6060.8076.0076.0076.0076.0076.0076.00人均工资福利(元/年）3.803.803.803.803.803.803.803.803.803.803.803.80人数20--612162020202020202技术人员工资及福利费（万元）--18.9037.8050.4063.0063.0063.0063.0063.0063.00人均工资福利(元/年）4.204.204.204.204.204.204.204.204.204.204.204.20人数15--59121515151515153工人工资及福利费（万元）--86.25172.50230.00287.50287.50287.50287.50287.50287.50人均工资福利(元/年）2.502.502.502.502.502.502.502.502.502.502.502.50人数115--3569921151151151151151154合计（万元）--127.95255.90341.20426.50426.50426.50426.50426.50426.50第117页 年产310万平方米建筑节能玻璃项目可行性研究报告附表6利润与利润分配表利润与利润分配表单位:万元序号项目合计建设期运营期201120122013201420152016201720182019202020211营业（销售）收入183,600.00--7,680.0017,440.0020,240.0023,040.0023,040.0023,040.0023,040.0023,040.0023,040.002营业税金及附加810.07--40.16114.26103.1792.0892.0892.0892.0892.0892.083总成本费用154,669.31--6,762.8712,724.1416,351.3719,983.3019,941.8019,827.3019,800.8219,692.1219,585.594补贴收入-5利润总额（1-2-3+4）28,120.62--876.974,601.603,785.462,964.623,006.123,120.623,147.103,255.803,362.336弥补以前年度亏损-7应纳所得额（5-6）28,120.62--876.974,601.603,785.462,964.623,006.123,120.623,147.103,255.803,362.338所得税税率25%25%25%25%25%25%25%25%25%25%25%9所得税7,030.16--219.241,150.40946.37741.16751.53780.15786.77813.95840.5810净利润（5-8）21,090.47--657.733,451.202,839.102,223.472,254.592,340.462,360.322,441.852,521.7511期初未分配利润0--657.734,108.936,948.039,171.4911,426.0813,766.5516,126.8718,568.7212可供分配的利润（10+11）21090.47--657.734,108.936,948.039,171.4911,426.0813,766.5516,126.8718,568.7221,090.4713提取法定盈余公积金-14可供投资者分配的利润21090.47--657.734,108.936,948.039,171.4911,426.0813,766.5516,126.8718,568.7221,090.4715应付优先股股利-16提取任意盈余公积金-17应付普通股股利（14-15-16）21090.47--657.734,108.936,948.039,171.4911,426.0813,766.5516,126.8718,568.7221,090.4718各方投资利润分配-19未分配利润（14-18）21090.47--657.734,108.936,948.039,171.4911,426.0813,766.5516,126.8718,568.7221,090.4720息税前利润（利润总额）29,389.62169.201,046.174,770.803,954.663,133.823,175.323,289.823,316.303,340.403,362.3321息税折旧摊销前利润33,175.60169.201,676.625,345.594,478.993,612.403,612.403,612.403,612.403,612.403,612.40第117页 年产310万平方米建筑节能玻璃项目可行性研究报告附表7固定资产折旧费用表固定资产折旧费用表单位:万元序号项目合计折旧率建设期运营期201120122013201420152016201720182019202020211房屋建筑物1.1原值2086.703.33%2086.702017.141949.911884.911822.081761.341702.631645.881591.011.2折旧费548.7269.5667.2465.0062.8360.7458.7156.7554.8653.031.3净值1537.982017.141949.911884.911822.081761.341702.631645.881591.011537.982设备2.1设备原值4450.009.50%4450.004027.253644.663298.422985.072701.492444.852212.592002.392.2折旧费2637.84422.75382.59346.24313.35283.58256.64232.26210.20190.232.3净值1812.164027.253644.663298.422985.072701.492444.852212.592002.391812.163合计(1+2)3.1原值6536.706536.706044.396044.396044.396044.396044.396044.396044.396044.393.2折旧费3186.56492.31449.83411.24376.18344.32315.35289.01265.06243.263.3净值3350.146044.395594.575183.334807.154462.834147.483858.463593.403350.14第117页 年产310万平方米建筑节能玻璃项目可行性研究报告附表8无形资产及递延资产摊销表无形资产及递延资产摊销表单位：万元序号项目合计折旧率建设期运营期201120122013201420152016201720182019202020211土地1.1原值400.002.00%400.00392.00384.16376.48368.95361.57354.34347.25340.311.2摊销费66.50-8.007.847.687.537.387.237.096.956.811.3净值333.50-392.00384.16376.48368.95361.57354.34347.25340.31333.502无形资产2.1原值2.2摊销费2.3净值3其他资产费用3.1原值1,301.3510%1,301.351,171.211,054.09948.68853.813.2摊销费532.92-130.13117.12105.4194.8785.383.3净值768.43-1,171.211,054.09948.68853.81768.434合计4.1原值1,701.35-1,701.351,563.211,438.251,325.161,222.76361.57354.34347.25340.314.2摊销费599.42-138.13124.96113.09102.4092.767.237.096.956.814.3净值1,101.93-1,563.211,438.251,325.161,222.761,130.00354.34347.25340.31333.50第117页 年产310万平方米建筑节能玻璃项目可行性研究报告附表9流动资金估算表流动资金估算表单位：万元序号项目最低周转天数周转次数建设期运营期201120122013201420152016201720182019202020211流动资产--2,583.155,359.996,806.588,253.168,253.168,253.168,253.168,253.168,253.161.1应收帐款3012--640.001,453.331,686.671,920.001,920.001,920.001,920.001,920.001,920.001.2存货--1,879.163,765.674,950.766,135.856,135.856,135.856,135.856,135.856,135.851.2.1原材料3012--436.35879.631,162.801,445.971,445.971,445.971,445.971,445.971,445.971.2.2在产品458--697.401,388.521,830.732,272.942,272.942,272.942,272.942,272.942,272.941.2.3产成品458--745.401,497.521,957.232,416.942,416.942,416.942,416.942,416.942,416.941.3现金458--63.99140.99169.15197.31197.31197.31197.31197.31197.311.4预付账款2流动负债--886.301,786.462,361.862,937.252,937.252,937.252,937.252,937.252,937.252.1应付帐款606--886.301,786.462,361.862,937.252,937.252,937.252,937.252,937.252,937.252.2预收账款3流动资金(1-2)--1,696.853,573.534,444.725,315.915,315.915,315.915,315.915,315.915,315.914流动资金当期增加额--1696.851,876.68871.19871.19-----第117页 年产310万平方米建筑节能玻璃项目可行性研究报告附表10资产负债表资产负债表单位：万元序号项目建设期运营期201120122013201420152016201720182019202020211资产4,402.644,402.6411,249.3115,600.6719,015.1721,814.0324,068.6226,409.0828,769.4130,011.2631,333.001.1流动资产总额267.02985.913,641.718,567.8612,506.6815,784.1218,475.7921,907.2724,563.7026,077.5527,649.361.1.1应收帐款--640.001,453.331,686.671,920.001,920.001,920.001,920.001,920.001,920.001.1.2存货--1,879.163,765.674,950.766,135.856,135.856,135.856,135.856,135.856,135.851.1.3现金--63.99140.99169.15197.31197.31197.31197.31197.31197.311.1.4预付账款1.1.5累计盈余资金267.02985.911,058.553,207.865,700.107,530.9610,222.6313,654.1116,310.5417,824.3919,396.201.2在建工程4,135.623,416.731.3固定资产净值-6,044.395,594.575,183.334,807.154,462.834,147.483,858.463,593.403,350.141.4无形资产及其他资产净值-1,563.211,438.251,325.161,222.761,130.00354.34347.25340.31333.502负债及投资人权益合计4,402.644,402.6411,249.3115,600.6719,015.1721,814.0324,068.6226,409.0828,769.4130,011.2631,333.002.1流动负债总额--886.301,786.462,361.862,937.252,937.252,937.252,937.252,937.252,937.252.1.1短期借款2.1.2应付帐款--886.301,786.462,361.862,937.252,937.252,937.252,937.252,937.252,937.252.1.3预售账款2.1.4其他2.2建设投资借款750.00750.002,400.002,400.002,400.002,400.002,400.002,400.002,400.001,200.00-2.3流动资金借款2.4负债小计（2.1+2.2+2.3）750.00750.003,286.304,186.464,761.865,337.255,337.255,337.255,337.254,137.252,937.252.5投资人权益3,652.643,652.647,963.0211,414.2114,253.3116,476.7818,731.3721,071.8323,432.1525,874.0028,395.752.5.1资本金3,652.643,652.647,305.287,305.287,305.287,305.287,305.287,305.287,305.287,305.287,305.282.5.2累计储备金和企业发展基金2.5.3累计盈余公积金2.5.4累计未分配利润--657.734,108.936,948.039,171.4911,426.0813,766.5516,126.8718,568.7221,090.47第117页 年产310万平方米建筑节能玻璃项目可行性研究报告附表11资本金现金流量表资本金现金流量表单位：万元序号项目合计建设期运营期201120122013201420152016201720182019202020211现金流入192,266.05--7,680.0017,440.0020,240.0023,040.0023,040.0023,040.0023,040.0023,040.0031,706.051.1销售(营业)收入183,600.00--7,680.0017,440.0020,240.0023,040.0023,040.0023,040.0023,040.0023,040.0023,040.001.2回收固定资产余值3,350.143,350.141.3回收流动资金5,315.915,315.911.4其他现金收入-2现金流出168,612.153,666.743,821.846,391.8313,414.0116,876.5720,337.9620,348.3320,376.9521,583.5721,526.1520,268.182.1项目资本金7,305.283,652.643,652.642.2借款本金偿还2,400.00--------1,200.001,200.00-2.3借款利息支付1,452.3014.10169.20169.20169.20169.20169.20169.20169.20169.2084.60-2.4经营成本149,614.33--5,963.2311,980.1515,657.8419,335.5219,335.5219,335.5219,335.5219,335.5219,335.522.5营业税金及附加810.07--40.16114.26103.1792.0892.0892.0892.0892.0892.082.6所得税7,030.16--219.241,150.40946.37741.16751.53780.15786.77813.95840.582.7维持运营投资--2.8其他现金流出-2.9净现金流量-3,666.74-3,821.841,288.174,025.993,363.432,702.042,691.672,663.051,456.431,513.8511,437.872.10累计净现金流量-3,666.74-7,488.58-6,200.41-2,174.431,189.003,891.056,582.729,245.7610,702.1912,216.0423,653.902.11累计贴现净现金流量-3,395.13-6,671.75-5,649.15-2,689.93-400.841,301.912,872.474,311.235,039.815,741.0110,646.52第117页 年产310万平方米建筑节能玻璃项目可行性研究报告附表12财务计划现金流量表财务计划现金流量表单位：万元序号项目合计建设期运营期201120122013201420152016201720182019202020211经营活动净现金流量26,145.44--1,457.374,195.193,532.632,871.242,860.872,832.252,825.632,798.452,771.821.1现金流入214,812.00--8,985.6020,404.8023,680.8026,956.8026,956.8026,956.8026,956.8026,956.8026,956.801.1.1营业收入183,600.00--7,680.0017,440.0020,240.0023,040.0023,040.0023,040.0023,040.0023,040.0023,040.001.1.2增值税销项税额31,212.00--1,305.602,964.803,440.803,916.803,916.803,916.803,916.803,916.803,916.801.1.3补贴收入-1.1.4其他流入-1.2现金流出188,666.56--7,528.2316,209.6120,148.1724,085.5624,095.9324,124.5524,131.1724,158.3524,184.981.2.1经营成本149,614.33--5,963.2311,980.1515,657.8419,335.5219,335.5219,335.5219,335.5219,335.5219,335.521.2.2营业税金及附加810.07--40.16114.26103.1792.0892.0892.0892.0892.0892.081.2.3增值税进项税额23,111.29--904.021,822.192,409.092,996.002,996.002,996.002,996.002,996.002,996.001.2.4增值税8,100.71--401.581,142.611,031.71920.80920.80920.80920.80920.80920.801.2.5所得税7,030.16--219.241,150.40946.37741.16751.53780.15786.77813.95840.581.2.6其他流出-2投资活动净现金流量-13,587.15-8,271.25--1,696.85-1,876.68-871.19-871.19---2.1现金流入---2.2现金流出13,587.158,271.25-1,696.851,876.68871.19871.19-----2.2.1建设投资8,271.258,271.25-2.2.2维持运营投资-2.2.3流动资金5,315.91--1,696.851,876.68871.19871.19-----2.2.4其他流出--第117页 年产310万平方米建筑节能玻璃项目可行性研究报告3筹资活动净现金流量5,867.084,852.644,683.44-169.20-169.20-169.20-169.20-169.20-169.20-1,369.20-1,284.60-3.1现金流入9,705.284,852.644,852.64---------3.1.1项目资本金投入7,305.283,652.643,652.643.1.2长期投资借款2,400.001,200.001,200.00-3.1.3流动资金借款-3.1.4债券-3.1.5短期借款-3.1.6其他流入-3.2现金流出3,838.20-169.20169.20169.20169.20169.20169.20169.201,369.201,284.60-3.2.1各种利息支出1,438.20-169.20169.20169.20169.20169.20169.20169.20169.2084.60-3.2.2偿还债务本金2,400.00--------1,200.001,200.00-3.2.3应付利润（股利分配）-3.2.4其他流出-4净现金流量18,425.37-3,418.614,683.44-408.682,149.312,492.241,830.862,691.672,663.051,456.431,513.852,771.825累计盈余资金85,456.25-3,418.611,264.84856.153,005.465,497.707,328.5610,020.2312,683.2814,139.7015,653.5518,425.37第117页 年产310万平方米建筑节能玻璃项目可行性研究报告附表13项目投资现金量表项目投资现金流量表单位：万元序号项目合计建设期运营期201120122013201420152016201720182019202020211现金流入192,266.050.000.007680.0017440.0020240.0023040.0023040.0023040.0023040.0023040.0031706.051.1营业收入183,600.000.000.007680.0017440.0020240.0023040.0023040.0023040.0023040.0023040.0023040.001.2补贴收入-1.3回收固定资产余值3,350.143350.141.4回收流动资金5,315.915315.911.5其他现金收入-2现金流出164,011.568271.250.007700.2413971.0916632.1920298.7919427.6019427.6019427.6019427.6019427.602.1建设投资(不含建设期利息)8,271.258271.252.2流动资金5315.91--1696.851876.69871.19871.19-----2.3经营成本149,614.33--5,963.2311,980.1515,657.8419,335.5219,335.5219,335.5219,335.5219,335.5219,335.522.4销售税金及附加810.07--40.16114.26103.1792.0892.0892.0892.0892.0892.082.5维持运营投资-第117页 年产310万平方米建筑节能玻璃项目可行性研究报告2.6其他现金流出-3所得税前净现金流量(1-2)28,254.49-8271.250.00-20.243468.913607.812741.213612.403612.403612.403612.4012278.454累计所得税前净现金流量41,139.37-8271.25-8271.25-8291.49-4822.58-1214.771526.445138.848751.2412363.6415976.0428254.495调整所得税7,030.160.000.00219.241150.40946.37741.16751.53780.15786.77813.95840.586所得税后净现金流量（3-5）21,224.33-8271.250.00-239.482318.512661.442000.062860.872832.252825.632798.4511437.877累计所得税后净现金流量7,184.41-8271.25-8271.25-8510.73-6192.22-3530.78-1530.721330.154162.396988.029786.4721224.338累计折现净现金流量（税后）-7658.56-7658.56-7848.67-6144.50-4333.17-3072.79-1403.5013.331322.142522.357064.48第117页 年产310万平方米建筑节能玻璃项目可行性研究报告附表14借款偿还计划表借款偿还计划表单位：万元序号项目建设期运营期201120122013201420152016201720182019202020211长期借款1.1长期借款（1）期初本息余额1,200.002,400.002,400.002,400.00　　　　　本期借款1,200.001,200.00本期应付利息14.10169.20169.20169.20169.20　　　　　本期还本付息其中：还本--付息14.10169.20169.20169.20169.20　　　　　期末本息余额1,200.002,400.002,400.002,400.002,400.00　　　　　2流动资金借款3短期借款4债券第117页 年产310万平方米建筑节能玻璃项目可行性研究报告5借款和债券合计年初本息余额-1,200.002,400.002,400.002,400.00　　　　　本年借款1,200.001,200.00-本年应付利息14.10169.20169.20169.20169.20　　　　　本年还本付息其中：还本--2400---　　付息14.10169.20169.20169.20169.20　　　　　年末本息余额1,200.002,400.002,400.002,400.00　　　　　6还本资金来源--1,288.174,683.727,472.369,650.07　　　　　　当年可用于还本的未分配利润--657.734,108.936,948.039,171.49　　　　　可用于还本的折旧和摊销费--630.44574.79524.33478.58　　　　　偿债备付率偿债备付率第117页'