混凝土添加剂生产厂建设项目可行性研究报告

'混凝土添加剂生产项目可行性研究报告56/56 目录第一章总论7第一节概述7一、项目名称7二、项目承办单位7三、建设性质7四、项目建设期7五、可行性研究的依据及参照的标准7六、可行性研究的范围7第二节项目概况8一、建设地点8二、建设规模8三、项目总投资和资金筹措8四、主要技术经济指标8第三节可行性研究的结论10第二章项目提出的背景及建设的必要性12第一节项目提出的背景12第二节项目建设的必要性12一、xx自治区建材行业发展的需要12二、政策支持13第三节项目建设的重要意义13一、项目的建设有利于增加地方税收1356/56 二、项目的建设有利于增加当地居民收入14三、项目的建设有利于带动地方就业14四、项目的建设可以带动当地建材行业的发展15五、项目的建设有利于就近供应，满足市场需求15六、项目的建设响应西部大开发政策，为西部的发展做贡献15第三章市场分析与建设规模17第一节市场分析17一、市场规模现状17二、市场预测20三、该项目产品主要销售市场23四、项目的风险分析23第二节建设规模24第四章建设条件与厂址选择25第一节建设条件25一、地理位置25二、社会经济与发展规划25三、交通运输26四、气象及水文条件27五、地质地貌27第二节厂址选择27第五章技术方案、设备方案和工程方案2856/56 第一节技术方案28一、工艺技术设备选择原则28二、工艺流程28三、具体设备购置29第三节工程方案29一、总平面布置依据及原则29二、土建工程30三、公用工程及辅助工程32第六章主要原材料及燃动力供应35第一节主要原材料供应35一、原材料35二、原材料来源35第二节燃动力供应35第七章节能36第一节用能标准和节能规范36第二节能耗状况和能耗指标分析36一、当地能源状况36二、项目能源消耗种类和数量36第三节节能措施和节能效果分析37一、电气节能措施37二、节水措施37三、工艺及设备节能3756/56 第八章环境影响评价38一、设计依据38二、环境质量标准38三、污染物排放标准38四、施工期环境影响简要分析38五、生产期间主要污染物39六、治理措施40第九章劳动安全与消防41第一节劳动安全41一、编制依据41二、职业危害因素分析41三、职业安全卫生主要措施41四、工业卫生42第二节消防42一、消防要求42二、消防措施42三、消防水源43第十章项目组织与劳动定员44第一节项目组织结构44一、项目管理机构组织方案——建设阶段44二、项目管理机构组织方案——运行阶段44第二节项目劳动定员4556/56 第十一章项目实施进度47第一节项目实施进度47第二节项目进度计划48第十二章投资估算及资金筹措48第一节投资估算48一、投资估算的范围48二、编制依据48三、编制说明48四、建设投资估算及构成50五、流动资金估算51六、总投资估算51第二节资金筹措及使用计划51一、资金筹措51二、资金使用计划51第十三章财务评价52第一节评价原则和方法52第二节财务分析52一、项目计算期52二、年营业收入和营业税金估算52三、总成本费用估算52四、财务盈利能力分析53五、利润及利润分配5356/56 第三节财务评价小结54第十四章研究结论与建议55一、研究结论55二、建议5556/56 第一章总论第一节概述一、项目名称混凝土添加剂生产厂建设项目二、项目承办单位xx实业有限公司。三、建设性质新建项目。四、项目建设期项目建设期为3年，从2010年8月到2013年7月；分为二期工程。一期工程周期为一年，二期工程为两年。五、可行性研究的依据及参照的标准1、《建筑材料行业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》（QBJS5—2005）。2、国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）。3、国家发改委《投资项目可行性研究指南》（试用版）。4、建设单位提供的有关基础资料及现行有关技术经济规范。六、可行性研究的范围根据国家法律、法规、产业政策：1、对项目提出的背景、市场前景、建设规模及建厂条件进行分析论证。256/56 、对项目产品进行产品方案和产品技术水平分析论证，通过与当前国内外的先进技术和设备进行比选，确定了先进合理的工艺方案和设备选型。3、初步确定了建设项目的建筑结构形式、给排水、电气自控的方案和节能措施。4、对项目的实施条件、厂址、原料供应、交通条件、环境保护、劳动安全卫生及消防等进行可行性研究。5、对项目的总投资、成本进行估算，对项目的经济效益进行分析，通过对成本、效益和投资回收情况的分析进行财务经济评价。第二节项目概况一、建设地点项目的建设地点为xx自治区下辖的xx市工业园区内。二、建设规模项目建设完成后，占地面积为40亩，建筑面积为14000平方米，建成萘系复配添加剂生产车间、聚羧酸合成生产车间、精细化工车间、仓库等生产用建筑物，精细化工研发中心、办公楼等办公、住宅建筑物。项目建设完成后，其生产能力为：年产萘系添加剂20000吨，年生产聚羧酸添加剂10000吨，年生产各类精细化工产品—醚、脂类添加剂3000吨。三、项目总投资和资金筹措项目总投资5295.18万元，其中全部建设投资和部分流动资金共5029.53万元由项目单位自筹，剩余流动资金269.75万元申请银行贷款。四、主要技术经济指标图表1：主要技术经济指标表序号项目名称单位指标备注一产品方案56/56 1萘系复配添加剂万t/a22聚羧酸合成剂万t/a13醚类精细添加剂万t/a0.3二年操作日天300三主要原辅材料1萘系减水剂（粉剂）万t/a0.625正常年2甲氧基聚乙二醇和甲基丙烯酸脂万t/a0.3正常年3醚类精细添加剂原料万t/a0.1正常年四燃动力1水万t/a3.575正常年2电万度/a683.6正常年五定员人3601生产工人销售人员人2902技术及管理人员人70六总占地面积亩40七总建筑面积万m21.4八综合能耗总量吨标煤/年849.34九项目总投资万元5295.181建设投资万元4752.932建设期利息万元0.003流动资金万元542.25十年均销售收入万元22420.00十一成本和费用1年均总成本费用万元19827.122年均经营成本万元19603.31十二年均利润总额万元1811.48十三年均销售税金及附加万元141.21十四年均增值税万元640.1956/56 十五财务分析盈利能力指标1投资利润率%34.182资本净利润率%27.013投资回收期年所得税前年5.44所得税后年5.884项目财务内部收益率%所得税前%23.86所得税后%17.745项目财务净现值（Ic=8%）万元所得税前万元16930.72所得税后万元6929.72第三节可行性研究的结论该项目建成后，生产规模可达年产20000吨萘系添加剂、10000吨聚羧酸添加剂以及各类醚、脂类添加剂3000吨。该项目的建设为进一步的把添加剂的生产、销售靠近了西北大开发的市场；并且为当地的劳动力就业做出了一定贡献，可缓解目前的就业压力，促进xx市经济、社会的全面发展，将对振兴xx市的经济发展发挥巨大的作用，带动地区混凝土添加剂行业的技术进步都起到了十分重要的作用。因此，该项目的建设是十分必要的。该项目主要建设内容包括萘系复配添加剂生产车间、聚羧酸合成生产车间、精细化工生产车间、原料仓库、精细化工研究中心、职工宿舍、办公室以及辅助工程等设施。该项目总投资为5295.18万元，资金来源由企业自筹和银行贷款两部分组成。该项目实施进度初步拟定为三年。项目建成后，不但有较好的经济效益，而且具有明显的社会效益。项目建成投入运营后，可充分利用xx56/56 市的地理位置优势，并改善当地就业形势，提高当地劳动力的收入，促进当地经济的可持续发展，有较为重要的现实意义。因此本项目的建设是非常必要的、可行的。56/56 第二章项目提出的背景及建设的必要性第一节项目提出的背景xx实业有限公司是从事建材化工研究开发的单位，与中国建材研究院，建材添加剂协会有着密切的合作关系。经过多年的研究开发和添加剂生产自动化改造技术的实施，已经积累了比较丰富的经验。随着国家对西北建设规划的逐步走上实施阶段，建设大西北的大幕已经拉开，仅以xx市及周边地区为例，由于资源丰富，许多坑口电站陆续开工建设，煤化工项目、高速铁路项目，以及黄河上的大型水电工程，在不久的将来也都陆续开工建设。这些大型工程都是国家的重点工程，建设所需要的混凝土数量巨大，同时，因为强度、质量等问题，一般的混凝土不能满足要求，因此必须要加入高性能添加剂来提高混凝土强度等各项技术指标。我国混凝土添加剂的生产有很多企业，但是在西北地区还没有一家实力强的添加剂生产企业，在靠近大型工程施工地附近建设一家混凝土添加剂生产企业，可以快速满足产品的市场需求，同时，节约了运输、物流等成本。在这百年不遇的大好时机面前，为适应西北建设的需求，充分发挥公司的技术优势，本着就地取材，靠前供应保障的原则，努力实现公司与产品用户都能降低成本的双赢的目的，公司拟在西北建设一个集研发、生产、代理、销售为一体的多元化发展的公司，这对公司的发展和增强行业地区竞争力都有着重要的作用。第二节项目建设的必要性一、xx自治区建材行业发展的需要近年来，随着西部大开发战略的深入实施和国家持续执行积极的财政政策，xx自治区社会固定资产投资比例逐年增加，有力地拉动了建材工业的快速发展。但企业规模小、生产集中度低、产品技术含量低、市场竞争力差以及产品结构性矛盾突出等问题，仍然严重地制约了全区建材工业的健康发展。56/56 该项目具有较高的技术起点，对于提高当地的添加剂的生产技术水平有着积极的示范带头作用，可以进一步提高全区的添加剂的市场供应能力、技术水平。二、政策支持1、符合《产业结构调整指导目录(2005年本)》该项目的建设符合《产业结构调整指导目录(2005年本)》鼓励类，鼓励高性能混凝土用添加剂技术的开发与应用。2、符合《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》《国家“十一五”规划》中第十三章第三节指出要促进建材建筑业健康发展。以节约能源资源、保护生态环境和提高产品质量档次为重点，促进建材工业结构调整和产业升级。大力发展节能环保的新型建筑材料、保温材料以及绿色装饰装修材料。3、符合《xx自治区国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》《规划纲要》中指出坚持以信息化带动工业化，广泛应用高技术和先进适用技术改造提升传统产业。高耗能工业要进一步推广新工艺、新技术，促进其降能耗、治污染、进园区。建材工业重点支持水泥及制品、石膏建材、陶瓷、新型墙体材料、化学建材等的企业改造和发展。培育形成一批各具特色的产业园区，提高产业聚集效应。第三节项目建设的重要意义一、项目的建设有利于增加地方税收2008年，xx市全力实施“工业强市、农业稳市、三产兴市、特色建市、开放活市”五大战略，全市经济社会继续保持快速健康协调发展的势头。全市地区生产总值完成77.1亿元，增长20.2%；地方财政一般预算收入4.39亿元，增长41%；城镇居民人均可支配收入和农民人均纯收入分别达到12280元和5184元，增长22%和13%。为实现“争做全区县域经济发展的排头兵”目标，2009年xx56/56 市集中人力、物力、财力，围绕事关全市经济社会发展的大事和与民生息息相关的实事，重点抓好改善环境，全方位投身宁东基地建设，坚持把服务宁东作为“第一责任”，把环境建设作为“一号任务”，着力抓好政务、法治、生态和人文环境。项目建成投产后，正常年份的税收可以达到700万，随着企业的进一步发展和工程项目的开发，企业所创造的税收仍将逐步增加，这对于当地政府税收做出了重要的贡献。项目的建设单位xx实业有限公司在混凝土添加剂生产领域具有独特的技术优势，该项目的建设有利于增加当地政府的税收的同时，带动地区混凝土添加剂行业技术水平的进步。二、项目的建设有利于增加当地居民收入做好农业农村工作对于繁荣农村经济、推进社会主义新农村建设、加快中国经济的发展建设是十分重要的。建设现代农业，发展农村经济，增加农民收入，是全面建设小康社会的重大任务。xx实业有限公司的混凝土添加剂生产线建设项目通过聘任当地农民、当地居民来加工生产添加剂，为提高农民、城市居民的生活水平做出贡献，通过改善农民的生活水平，来促进社会主义新农村建设。三、项目的建设有利于带动地方就业2009年下半年以来，党中央、国务院制定实施了一系列稳定和扩大就业的政策措施，2009年中央财政预算安排就业资金420亿元，比2008年增长66.7%。到4月底，全国城镇新增就业365万人，农民外出打工人数也有较大恢复，扭转了2008年第四季度以来的下滑趋势。党中央、国务院，地方各级政府一直把增加就业、提高人们生活水平作为最重要的任务来抓，来实实在在的解决人们群众的困难。xx市地方政府也十分重视解决人们的就业问题，先后出台了很多措施来保障农民就业、支持大学生创业。本项目的实施过程中需要雇佣就业人数约为300名，有效的缓解了当地人员的就业压力。尽管我国人口的增速放缓，但2010年以前每年仍以80056/56 万左右的规模增加，因此，就业压力不仅是现实的，也是长期的。在本世纪头二十年，扩大就业始终将是宏观调控的首要任务。因此，在确定中国的长期发展战略时，必须把扩大就业放在优先地位，作为优化人力资源配置，有效开发和利用人力资源的重要内容。充分发挥人力资源充裕的比较优势，坚定不移地引导、鼓励劳动密集型和劳动技术密集型产业发展，提高这类产品的出口竞争力。项目的建设需要雇佣360人，对当地的就业做出了贡献。四、项目的建设可以带动当地建材行业的发展混凝土添加剂行业在全国各地区的发展是不平衡的，发达地区发展速度很快，但是在经济相对落后的地区，尤其是在西北地区发展很慢，尤其是高效减水剂的生产还处于相对短缺的状态，这一方面是由于技术水平不过关，另一方面也是由于以前该地区市场需求相对较少的缘故。现在西北大开发使得添加剂市场供不应求，本项目的建设单位具有多年的高效减水剂的生产线建设经验，公司拥有一定的技术优势，可以生产出质量高而且价格相对外资便宜很多的产品。该项目的建设可以有效的带动当地建筑混凝土添加剂的生产技术水平，促进当地建材行业的发展，起到一定的积极、示范带动作用。五、项目的建设有利于就近供应，满足市场需求国家对于西北地区的大开发建设的支持力度是很大的，很多大型项目已经开工，这些大型项目的开工建设，需要大量的高质量、技术含量高的混凝土添加剂，但项目开工建设地及周边地区很少有合适的添加剂的供应来源，该项目的建设填补了这项空白，把工厂建设到项目工地的附近地区，可以就近供应，及时的了解市场的需求，发挥公司的技术优势、调整产品结构，为客户提供适宜的产品。六、项目的建设响应西部大开发政策，为西部的发展做贡献西部大开发总的战略目标是：经过几代人的艰苦奋斗，到21世纪中叶全国基本实现现代化时，从根本上改变西部地区相对落后的面貌，建成一个经济繁荣、社会进步、生活安定、民族团结、山川秀美、人民富裕的新西部。现在正处于西部大开发的加速发展阶段：从2010年到2030年，在前段基础设施改善、结构战略性调整和制度建设成就的基础上，进入西部开发的冲刺阶段，巩固提高基础，培育特色产业，实施经济产业化、市场化、生态化和专业区域布局的全面升级，实现经济增长的跃进。xx自治区从古至今都是重要的战略要地，同时也是西部大开发的重点，本项目建设地点位于xx自治区xx56/56 市，交通条件便利，项目本身有良好的效益，为西部的发展做出了力所能及的贡献。56/56 第三章市场分析与建设规模第一节市场分析一、市场规模现状经过多年的发展，目前，我国添加剂市场品种齐全，混凝土添加剂总产量达722.52万吨。各种合成减水剂产量约484.68万吨，各种高效减水剂（萘系、三聚氰胺系、氨基磺酸盐、脂肪族和蒽系减水剂）占全部合成减水剂总量的67%，聚羧酸系高性能减水剂占26%，普通减水剂（木质素磺酸盐减水剂）占7%。2009年其他添加剂的产量分别为引气剂1.6317万吨、膨胀剂126.362万吨、速凝剂100.71万吨（其中固体速凝剂占74.32%，液体速凝剂占25.68%）、缓凝剂（葡萄糖酸钠、糖钙、糖蜜等）9.15万吨。据估算，上述添加剂销售产值达到277.8亿元。1、高效减水剂高效减水剂是在混凝土工作性大致相同时，具有较高减水率的一种添加剂，2009年全国总产量为322.79万吨，其中萘系占高效减水剂总产量的82.53%、脂肪族占12.85%、氨基磺酸盐占2.85%、蒽系占1.32%、三聚氰胺系占0.45%。萘系产量占全部合成减水剂总产量的55%，与2007年相比有所下降；聚羧酸系减水剂占全部合成减水剂的26%，与2007年相比有所上升，但萘系仍然是减水剂中使用量大面广的品种。2009年脂肪族减水剂产量比2007年增长29.93万吨，增加较多，这是由于脂肪族减水剂价格较为便宜，主要用于添加剂的复配，河南、浙江两省为脂肪族减水剂生产的大省。2、高性能减水剂以聚羧酸盐类为主要成分的高性能减水剂具有一定的引气性、较高减水率和良好的坍落度保持性能，是环保型的添加剂。国外20世纪90年代开始使用，日本现在的使用率占高效减水剂的60%-70%，欧美约占20%左右。从2000年前后，我国混凝土工程界逐渐认识聚羧酸系减水剂。近几年来，在高速铁路建设的带动下，高性能减水剂发展迅猛，并得到了大量推广应用。2007年国内年产量为41.43万吨，200956/56 年依据各省聚羧酸添加剂生产量累加计算，产量为126.83万吨，增长幅度达到206%。聚羧酸添加剂生产量比较大的省市是山西省、江苏省和浙江省。GB50119《混凝土添加剂应用技术规范》编制组对全国主要的7家聚羧酸原料生产企业的原料销售数量进行调查显示，这7家企业2009年聚羧酸原料销售约15万吨，折合聚羧酸减水剂母液约80万吨。此外，还有一些国外的企业也生产和销售聚羧酸添加剂原料。高速铁路工程用添加剂主要是聚羧酸系减水剂。通过对2008年-2009年在建的26条铁路干线聚羧酸添加剂用量进行了详细统计，调查显示，这26条线路的总里程为11243.56公里，总投资额为10149.96亿元，计划或实际使用（已经完工）聚羧酸系减水剂总计149.2267万吨。2007年这些线路聚羧酸减水剂招标额为12.32万吨，2008年为32.89万吨，2009年为52.31万吨。即使按照聚羧酸系减水剂在某一时期的较高价格7000元/吨来估计，2007年-2009年的3年里聚羧酸系减水剂产值约1044586.9万元(10.44亿元)，仅占铁路投资总额的1.03%。3、膨胀剂膨胀剂的主要特性是掺入混凝土后起抗裂防渗作用，它的膨胀性能可补偿混凝土硬化过程中的收缩，在限制条件下成为自应力混凝土。我国生产膨胀剂主要品种有：U型膨胀剂（生、熟明矾石，硬石膏等组成）、复合膨胀剂（CEA）、铝酸钙膨胀剂（AEA-高强熟料、天然明矾石、石膏）、EA-L膨胀剂（生明矾石、石膏等组成）、FN-M膨胀剂（硫铝酸盐混凝土膨胀剂）、CSA微膨胀剂（硫铝酸盐等）、脂膜石灰膨胀剂（石灰、硬脂酸等）。2009年，膨胀剂年产量约126.36万吨，生产企业100多家。一些上规模的企业年产量3万-5万吨，少数厂家的年产量达到10万吨，甚至20万吨以上。生产企业集中在湖北、安徽、江西、天津、山西等省市。4、速凝剂速凝剂是调节混凝土（或砂浆）凝结和硬化速度的添加剂，它能加速水泥的水化作用，显著缩短凝结时间，用于喷射混凝土施工。速凝剂按产品形态，可分为固态和液态；按其碱的含量来分，可分为有碱、无碱和低碱。2009年，全国速凝剂年产量约100.71万吨，生产厂60多家，主要分布在华北、华东、中南地区。2009年由于铁路、公路、煤炭行业建设大规模增长，速凝剂产量较2007年有大幅度增长。特别是高速铁路对液体无碱速凝剂的需求，使得200956/56 年液体速凝剂产量达到25.86万吨，成为添加剂发展的亮点之一。5、木质素类磺酸盐减水剂木质素磺酸盐减水剂是常用的普通型减水剂，其减水率为8%-10%，可以直接使用，也可作为复合型添加剂原料之一，因价格较便宜，使用还是较广泛的。木质素磺酸盐类减水剂2009年的产量约35.06万多吨，产品包括木钙、木镁、木钠等。从我国应用木质素磺酸盐减水剂来说，各地是不平衡的，南方利用较多，如上海利用它配制成中效泵送剂，较广泛的用于商品混凝土；2009年四川省木钙产量有大幅度增加。木质素磺酸盐减水剂是利用造纸厂的造纸废液生产的普通减水剂，变废为宝，并且解决了对环境造成污染的难题；产品质量稳定、价格适中、应用范围广，是一种应该大力推广使用的添加剂产品。6、缓凝剂目前主要使用的缓凝剂产品有糖钙、糖蜜、葡萄糖酸钠、柠檬酸等。用作缓凝剂的还有羟基羧酸（酒石酸、葡萄糖酸、水杨酸、乙酸、马来酸、单宁酸、已糖酸等）、碳水化合物（蔗糖）或其他一些化合物。2009年缓凝剂总产量已达9.15万吨，四川米易和内蒙古集宁都有糖钙专业生产厂。7、引气剂引气剂是一种在搅拌时能够在砂浆和混凝土中引入大量均匀分布的、封闭的微小气泡，并能使气泡保留在硬化混凝土中的添加剂。引气减水剂是兼有引气和减水两种功能的添加剂，引气剂和引气减水剂主要用来改善塑性砂浆和混凝土和易性，减少泌水和离析，同时大幅度提高砂浆和混凝土的耐久性。目前国内应用量较多的引气剂是松香热聚合物。皂甙类引气剂具有良好的性能，目前在上海、杭州等地都有工厂在生产。2009年全国引气剂总产量为1.63万吨，比2007年增长1.29万吨。8、复合型添加剂复合型添加剂是根据工程需要，以上述的各种组分为主，再加入其他组分复合而成，如防冻剂、早强减水剂、泵送剂、防水剂、引气减水剂、缓凝减水剂、缓凝高效减水剂、水下混凝土用添加剂、灌浆剂等。这些复合型的添加剂生产设备较为简单、投资少、效益较好。我国有一大部分添加剂厂是生产这种类型的添加剂。混凝土添加剂大多数以复合添加剂加入混凝土。56/56 混凝土添加剂出口形势看好。我国一些高效减水剂生产企业的产品质量已达到国际同类产品水平，价格又相对便宜，具有较强的国际竞争力。近几年，国内一些具有国际市场开发能力的企业纷纷开始关注国际市场。2005年，全国高效减水剂等产品的出口额达到1000万美元以上，发展势头良好。通过出口创汇，均取得了较好的经济效益。预计今后的出口形势会更好。合成添加剂生产企业规模大型化，利润减少。近几年经过激烈的市场竞争，一批具有较高技术水平、一定的生产规模和良好售后服务的添加剂企业在市场经济的大潮中突显出来，他们的市场占有率较大。特别是在合成添加剂市场，大型品牌企业唱主角，销售遍及全国，其他小企业对市场进行补充。规模型企业的新建生产线起点高，改变了以前作坊式生产的旧貌，并有较完善的试验检验设备和管理制度。他们在提高产品质量的同时，还特别注重良好的售后服务。但是由于市场竞争的加剧，原材料和燃料费用不断提升，添加剂生产企业的利润大大下降。地区发展不平衡，新品种添加剂所占比例还较小。我国各地区添加剂的生产和使用不平衡。在东部沿海省市和大城市添加剂应用较为普遍，使用量大，而中西部地区则偏少，整个行业企业数量多，高效减水剂的产量增幅大。新品种高效减水剂虽有投入生产和使用，但所占比例较小。一些生产技术和应用技术还需要进一步提高，应努力改变这一局面，才能使新品种添加剂稳定生产和供应。另外，还存在外资企业挤占国内市场、欠款问题严重及不良竞争扰乱市场等不利影响。二、市场预测混凝土添加剂未来的市场需求依然旺盛，其发展走向受到原料供应和价格、国家建设对混凝土的需求、国家政策和技术标准等诸多因素的影响。1、工程建设量依然庞大发端于西方国家的金融危机导致全球经济快速下滑，我国采取拉动内需、加快国内大型基础设施建设的经济复苏政策给建设行业带来巨大商机，也带动全国各行业快速发展，建材行业无疑是受益最大、最直接的行业。我国在未来仍然将在基础设施建设、民生工程、生态环境和灾后重建等方面投入大量资金，其中主要投向高速铁路、西部公路、民航机场、城市轨道交通和新能源领域，这些领域都是未来十年混凝土添加剂主要的潜在市场。2010年铁路投资7000亿元，比56/56 2009年增加1000亿元，重点包括南北、东西大通道，既有客运铁路，也有货运铁路，还有一些城际铁路，到2010年年底总里程达到9万公里。目前我国公路总里程达370万公里，其中高速公路6.5万公里，居世界第二，仅次于美国；未来几年，中国高速公路将持续建设，总里程将在2-3年内超过美国，在公路质量、管理水平和网络建设等方面也将有大幅度提高。2、安全生产和节能环保问题将备受关注2003年1月1日起，我国开始施行《中华人民共和国清洁生产促进法》。“十一五”规划纲要中也明确指出-节能减排是中国加快发展现代能源产业，坚持节约资源和保护环境的重要措施。我国目前共有普通减水剂、高效减水剂、高性能减水剂、泵送剂、防冻剂、膨胀剂、速凝剂等27种混凝土添加剂产品，根据产品生产流程和工艺可分为合成添加剂和复合添加剂两类。合成混凝土添加剂是由各种化工原料通过化学反应合成生产出来的，其生产过程介于化工与建材两个行业之间；复合混凝土添加剂是利用各种功能的添加剂组分，按一定配比和工艺制备而成。这两种生产方式对企业生产中涉及的不同原料、设备和生产人员的安全分别有相应的要求，需要企业建立健全的安全管理制度以保证生产。根据公安部发布的2002版《危险品化学名录》规定，减水剂生产中所涉及的危险化学品有19种。当前，由于添加剂行业整体素质不高，行业中部分生产企业以追求生产利润最大化为目标，对企业生产人员的安全教育和对企业安全管理工作没有足够地重视，一旦发生事故，往往会给企业造成巨大的经济损失，并给人员带来伤害。目前，混凝土添加剂行业还缺少明确的产品结构发展指导。因此，在国家建设量持续增长和混凝土添加剂行业稳定发展的时期，制定节能环保和清洁生产、安全生产标准是十分有指导意义的。2010年中国建材联合会混凝土添加剂分会将组织和参与国家工信部标准《混凝土添加剂清洁生产技术》（2009-2856T-JC）标准和《混凝土添加剂安全生产要求》（2009-2879T-JC）的制定任务，将为我国混凝土添加剂企业提供安全生产和清洁生产的标准依据。3、各种混凝土添加剂的发展趋势（1）聚羧酸系高性能减水剂聚羧酸系减水剂未来十年56/56 的产销量将稳定增长。目前已有的生产线规模都较大，并未满负荷生产。高速铁路对聚羧酸减水剂的需求依然旺盛，2007年-2009年建设的26条高速铁路项目中，截止到2009年年底未完成施工的线路还有22条，在2010年-2014年这些线路还将至少招标聚羧酸系高性能减水剂48.21万吨；加上2009年以后还有一批新开工高速铁路项目，这些都将带动减水剂、速凝剂、引气剂的生产和使用。公路行业也制定了《公路工程聚羧酸高性能减水剂（JT/T769-2009）》标准，必将对聚羧酸系减水剂在公路工程中的应用起到积极的推动作用。通过聚羧酸高性能减水剂在高速公路及各级公路混凝土构造物中的推广应用，将显著提高公路工程混凝土构造物的建造质量。在商品混凝土中探索应用聚羧酸系减水剂已经积累了许多经验，有些搅拌站已经全面使用聚羧酸系减水剂，取得了积极的进展。2008年，我国商品混凝土总产量为6.5亿立方米，如果能在其中一些有高耐久性和工作性要求的混凝土中使用聚羧酸系减水剂，将为该剂种的发展提供广阔的舞台。以上这些信息都显示出2010年以后的几年里，聚羧酸系减水剂稳定生产的外部条件较好。（2）引气剂目前，铁路部门对聚羧酸减水剂技术要求进行了修订，要求聚羧酸系减水剂的含气量小于3%。在使用过程中，通过加入引气剂来调节混凝土含气量，保证混凝土的质量和耐久性。这一调整，将带动引气剂的生产和使用。应该努力解决好以下应用技术问题：一是引气剂与聚羧酸减水剂生产过程中使用的消泡剂的配伍性；二是引气剂与聚羧酸减水剂、功能性组分之间的配伍性；三是如何在现场准确掺加引气剂，保证混凝土需要的含气量。（3）萘系减水剂聚羧酸系高性能减水剂的出现和推广应用可以说是中国添加剂发展史上的一个重要飞跃，也是对其他添加剂品种“生存”的一个挑战。最近两年，聚羧酸减水剂与萘系减水剂的发展一直受到人们的高度关注和对比，聚羧酸减水剂是否能够完全取代萘系减水剂是经常被问到的问题。事实上，聚羧酸系减水剂取代萘系减水剂的程度和速度要受到原料价格、原料供应、客户需求、环保要求等诸多因素的影响。2009年的产量调查分析表明，聚羧酸系高性能减水剂占全部合成减水剂产量的26%，萘系占到55%；相比2007年的数值，聚羧酸系减水剂比例有所上升，萘系减水剂比例有所下降。由于各种添加剂56/56 都有自己的特点和特性，聚羧酸系高性能减水剂和其他各种高效减水剂将在相当长的时期内共同发展，并不断地完善和提高其性能。（4）速凝剂速凝剂是喷射混凝土施工必不可少的一种添加剂，在铁路、公路、煤炭、地铁等建设中都有应用。随着西部公路、铁路建设规模的扩大，山区隧道施工大幅度增加；煤田井巷建设中也大量使用喷射混凝土进行支护；全国大中城市地铁建设全面启动。上述这些行业工程建设的扩大都会促进喷射混凝土产量的快速增长，为速凝剂企业带来商机，可以预测速凝剂企业将会迎来发展的大好时期。三、该项目产品主要销售市场该项目的产品的主要销售市场为西北地区，公司目前已经和“路桥集团”、“赛马集团”达成意向，仅这两个集团每年的添加剂需求量都在2万吨以上，同时xx市周边地区的坑口电站工程，高速铁路工程以及即将上马的大柳树工程对添加剂的需求都很巨大，而公司的主要销售对象就是这些大型工程。当公司产品的品牌进一步巩固之后再开拓国外市场。四、项目的风险分析1、生产风险公司所生产的产品，其生产过程基本都是在常温常压状态，即使聚羧酸合成车间的生产温度也不超过100度，压力不超过1个大气压，从原料到产品，均没有易燃易爆的环节，特别是生产过程全部采用了自动化控制系统进行操作，失误概率很低，即使是因为外界停电使生产停下来，也不存在引起重大火灾等事故的情况，因此生产过程是十分安全的。2、政策风险目前已经开工或者即将开工的大项目都是国家批准的重点工程，这些工程根本不可能撤销，只要公司的产品质量得到保证，就一定会有市场。3、市场竞争风险56/56 由于西北地区市场巨大，开工情况密集，项目集中以及当地添加剂生产的企业数量很少，整体技术水平不高，而公司的产品在技术水平上要高于当地的水平，所以无论是从国内市场还是当地市场，只要公司的技术优势发挥出来，加上靠近当地市场，物流成本相对较低，因此公司的产品竞争力都是很强的。4、原料价格上涨风险公司由于技术优势和物流成本优势，对于原材料涨价的风险有一定的承受能力，另外公司也可以把原材料的涨价风险部分的转嫁给下游客户，届时公司只是利润减少一些，不存在亏损的可能。第二节建设规模项目建设完成后，占地面积为40亩，建筑面积为14000平方米，建成萘系复配添加剂生产车间、聚羧酸合成生产车间、精细化工车间、仓库等生产用建筑物，精细化工研发中心、办公楼等办公、住宅建筑物。项目建设完成后，其生产能力为：年产萘系添加剂20000吨，年生产聚羧酸添加剂10000吨，年生产各类精细化工产品—醚、脂类添加剂3000吨。56/56 第四章建设条件与厂址选择第一节建设条件一、地理位置xx，古称灵州。地处宁夏引黄灌区的精华地带，素有“塞上江南”之称。xx市位于宁夏中部，地处黄河东岸，是宁夏引黄灌区的精华地带，东靠盐池县，南接同心县、吴忠市，西临黄河与永宁县相望，北与内蒙古接壤，南北长98公里，东西宽54公里，总面积4639平方公里。全市总面积4639平方公里，总人口23.7万，其中回族人口11.1万人。全市非农业人口11.5万人，占总人口的48.5%。1996年5月xx撤县设市，1997年12月被自治区纳入宁夏经济核心区范围，2001年2月被规划为全区的能源重化工基地，2002年10月被银川市代管，融入了“建设大银川”的战略框架，为xx市经济发展带来了新的机遇。二、社会经济与发展规划不断培育壮大以黑色煤炭、白色羊绒、红色长枣、绿色生态为主导的“黑、白、红、绿”特色支柱产业。依托丰富的煤炭资源优势和自治区实施“宁夏一号工程”、加快宁东能源化工基地建设的良好机遇，xx市在“十一五”期间加快资源开发进程，围绕宁东地区煤炭开采、火力发电、煤化、石油天然气化工四大核心产业，推进宁东基地、灵州综合工业园B区、A区及宝丰项目区的建设与发展，精心打造国家级能源化工基地和国家级循环经济示范工业区。依托羊绒工业园区精深加工平台，xx市积极整合43家入园企业组建成立了中银、嘉源、荣昌3大绒业集团公司，重点发展绒条、绒纱、羊绒衫等优新产品，着力打造羊绒知名品牌，提高羊绒产业聚集效益。2006年9月被中国纺织工业协会授予“中国精品羊绒产业名城”称号。依托xx长枣现代农业示范园区平台，积极打造“红色产业”。xx长枣风味独特，已有1300多年的栽培历史，现存百年以上xx长枣树20000多株。xx长枣以其艳丽的色泽、独特的风味，丰富的营养，良好的医疗功效而深受消费者喜爱，已远销深圳、北京等十三个省市。如今，xx56/56 长枣已取得中国地理原产地标志和国家绿色产品质量标准体系认证，xx市被国家林业局命名为“中国xx长枣之乡”。近年来，随着国家封山禁牧，退耕还林还草政策的实施，xx市及时对农村产业结构进行了调整，大力发展草畜和旅游“绿色产业”。截止目前，全市种植甘草、苜蓿、玉米等19.5万亩，极大改善了生态环境，畜牧业产值占农业总产值的50%以上。近年来，xx市紧紧围绕服务自治区“一号工程”宁东能源化工基地开展中心工作，全市经济社会发展变化巨大，2009年，全年完成地区生产总值105.3亿元，增长26.3%；财政一般预算收入6.3亿元，增长43%；全社会固定资产投资260亿元，增长52.3%。和GDP一起增长的，还有xx群众的生活水平和越来越靓丽的城市面貌。依照自治区打造黄河金岸的战略构想，xx市城区将向西沿黄河带发展，打造宁夏沿黄城市带和银川都市圈核心区的重要城市。xx新区将规划并将承担起教育培训、生活居住、文化娱乐、商业休闲带等重要功能，形成新的行政文化中心，面积为145.61公顷。而现存的旧城区将发展成为xx市商业核心区，新老城区将通过高速运转的商业圈紧密相连。城市化进程推动着xx市的工业、农业发展，也为xx市聚集着人气。2007年，神华宁煤集团投资15亿元，在xx新区打造水木灵州生活区，目前该工程一、二期已全部建成投入使用，三、四期也已相继开工。2010年，xx新区建设将更加突出xx市作为宁东国家级能源化工基地生活服务基地的作用，在新区建设4个生活居住片区，预计可容纳1.3万人。按照发展规划，到2015年，xx城区继续北拓西移，面积将达到19.11平方公里，比现在市区面积增长1.5倍；城区人口也将翻一番，达到12万人。三、交通运输xx交通便利通讯发达。211、307国道、银古一级公路、灵吴一级公路、银川-青岛高速公路、市区四纵六横城市道路密布全境，大古铁路东起xx矿区，横贯境内与包兰铁路相接，与境内的河东机场和已经开工建设的中太铁路构筑起方便快捷、四通八达的陆空立体交通网络。辖区内城市基础服务设施完善，邮电通讯业发达，4.2万门程控电话联通国际、国内，现已实现乡乡通电话。56/56 四、气象及水文条件xx矿产资源品种与储量在宁夏首屈一指，尤其突出的是煤炭、石油、天然气、粘土、石灰岩、湖盐、陶土、芒硝、石膏、砂板石等。xx市含煤区域达821公里，已探明储量为273亿吨，占宁夏探明储量的80%以上，是东北三省煤炭储量的总和。依黄河之利，水资源十分丰富。黄河自南向北流经境内47公里，秦汉以来，xx就开始引黄灌溉，现有自流灌溉农田30多万亩，是盛产水稻、小麦、油料、蔬菜、瓜果、甜菜和淡水鱼的重要基地，同时又是驰名中外的滩羊二毛皮、枸杞、甘草、啤酒花等西部地区土特产的集散地，还是全国秸秆养牛示范市、节水示范市、自治区水稻旱育稀植示范市。五、地质地貌宁夏xx市地貌单元属山前洪积扇与黄河二级阶地的复合叠加部位，地形平坦开阔，地面高差变化不大，地势总体上由东南向西北倾斜。第二节厂址选择本项目选址在xx市工业园区内。按照国家相关政策要求，项目建设符合当地土地使用规划要求。项目建设区有县政府配套的水、电、路等基础设施，生活设施齐全、交通便利。综合分析厂址方案，认为具有以下优势：（一）厂址位置选择符合当地整体规划布局的要求，并符合国家有关法律、法规规定；（二）厂址处具有满足生产、生活及发展规划所必须的水源、电源和通讯，原有基础设施较好；（三）厂址处临近道路，外部交通运输条件便利，地理位置比较优越。根据以上分析，拟建厂址是适宜的。56/56 第五章技术方案、设备方案和工程方案第一节技术方案一、工艺技术设备选择原则根据项目建设规模、产品方案和技术方案要求，综合考虑设备使用寿命，物料消耗指标，备品备件保证程度，安装试车技术服务，设备投资等，并对国内外相关制造企业进行调查和询价，根据相关项目设计应用经验，建议项目设备的选择依照进口和国产相结合的原则，国内目前不能生产或性能、质量达不到要求的关键设备拟从国外引进，其他采用国产设备。二、工艺流程图表2：聚羧酸盐系减水剂工艺流程图56/56 三、具体设备购置各车间所需的设备情况如下表所示。萘系复配车间主要由:复配搅拌罐、搅拌电机、搅拌桨和自动控制系统组成。图表3：各车间的设备情况表序号车间设备数量单价（万元）合计（万元）1萘系复配车间10吨搪玻璃反应釜5个15755吨搪玻璃反应釜5个6.532.5计量罐（1.5吨）5个3.517.5工程自动化控制系统1300300成品罐（30吨）15个8120母料罐（30吨）15个1.421储水罐（60吨）15个1.421其他772聚羧酸合成车间聚羧酸合成设备6套49294自动化配套系统17070压力增容器13535实验室仪器423精细化工车间合成生产设备1280280自动化控制系统11261264精细化工研发中心试验设备2945其他216总计1756第三节工程方案一、总平面布置依据及原则总平面布置依据：《工业企业总平面设计规范》(GB50187-93)；《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)。56/56 总平面布置原则：1、符合当地土地利用发展规划，合理用地，节约用地，提高土地使用效率。2、按照“经济、实用、美观”方针，合理布局。平面布置做到功能分区明确、符合工艺流程、组织有序，便于管理和控制成本。3、合理确定建（构）筑物的平面尺寸、建（构）筑物的间距满足消防和相关规范要求，布局紧凑合理，管线架设距离短，运输短捷。4、结合厂外路网规划，合理组织厂内道路，人流、物流及消防路线明晰，交通顺畅。5、考虑企业可持续发展，适当考虑远期规划用地要求。6、以人为本，保护生态环境，厂区绿化美化，采取措施减小噪声、粉尘、污水等污染因素对周边村庄和邻近企业的影响。营造良好的生产和生活环境。7、竖向设计在满足厂内道路平顺衔接和排水通畅的前提下，尽可能减少土方工程量。二、土建工程本项目建筑群体在平面和空间设计满足工艺要求和经济实用的前提下，建筑外形以简约的线条体现材料的美感，建筑的立面处理力求格调一致，简单的线条，力求体现纯净、简洁的格调，主立面以有韵律的线条体现节奏。色调与周边环境和谐统一，建筑物立面设计采用现代化的风格，突出项目的形象特征和企业文化氛围。外墙门窗均采用较大尺寸，且建筑立面配以厂区的绿化及规则的铺地，使整个厂区既庄重又不失活泼。厂前区的绿化及铺装地面，构成了一个优美的厂区环境。厂房的围护墙采用轻质砌块墙体，门窗采用塑钢门窗，屋面采用卷材防水保温屋面，内墙为水泥砂浆抹面，外喷白色内墙涂料，地面采用光洁、耐磨、不起灰砂以及强度较高的面层材料。外墙采用涂料墙面本项目主要建筑为框架结构或砌体结构。本项目占地面积40亩，总建筑面积1.4万平方米。图表4：主要建筑物一览表56/56 序号建筑物单位建筑面积单价（元/平米）总价（万元）1萘系复配添加剂车间㎡100011001102聚羧酸生产车间㎡120015001803仓库㎡24008001924精细化工车间㎡200015003005精细化工研究室㎡140014001966产品试验室㎡100018001807办公室㎡200012002408宿舍、其他用房㎡300015004509合计㎡14000　1848备注：车间内按照设备要求制作设备基础。图表5厂区平面布置图56/56 三、公用工程及辅助工程（一）供电1、用电负荷等级和供电参数该项目供电负荷等级为Ⅲ类负荷。供电参数为电压380/220v，50赫兹，三相交流电。2、电源、电源设施和外部条件根据用电负荷计算，设计选用1台400KVA电力变压器，可以满足项目生产和生活用电需求。3、供电方案及主要供电设备选择56/56 根据用电负荷计算，设计选用1台400KVA电力变压器，负责对各生产部门供电。高压端电压6kv，低压系统电压为380/220v，放射式及树干式对各用电点供电。电力变压器为S11型产品，该产品为国家推荐的节能型产品，配套高压配电柜选用五防式GG-1A（F），低压配电屏选用PGL2型产品，低压电容器屏选用低压配电相配套的PGJ1型，项目主要电气设备见下表。图表6：主要电气设备表序号电气设备名称规格与型号单位数量备注1电力变压器S11-400KVA10/0.4台12高压开关柜GG-1A（F）台33低压配电屏PGL2台104静电电容器屏PGJ1台25照明配电箱台106变配电材料套17电缆类材料套14、接地和防雷变电所高压侧设避雷专柜，厂区高于20m的建筑物和构筑物均设避雷针或避雷带保护。变电所设计五防式人工接地装置，接地电阻不大于4Ω，各用电点重复接地电阻不大于10Ω。厂区供电采用电缆，车间沿墙铺设，生产车间设配电柜，分别供至各用电点。（二）给排水1、给水（1）项目用水量项目总定员360人，生活用水量计入各用水部门中。根据各部门用水量统计可知，各部门平均用水量为119.17t/d，年用水量为3.575万t。消防用水量另计。项目用水量见下表：图表7：项目用水量情况表序号用水单位用水种类平均用水量（t/d）56/56 1生产车间自来水58.102辅助车间自来水9.873办公生活自来水43.24场区绿化用水自来水8.00合计119.17（2）水质和水压要求项目各种用水为井水，生活饮用水的水质标准应符合国家生活饮用水标准GB5749-85。各用水处供水管道入口处水压不小于0.2MPa。（3）水源和供水设施企业水源来自当地供水部门，可以满足项目生活和生产用水需求。2、排水项目平均日排水量约为34.56t/d，主要为生活废水和生产废水，生产废水和生活废水都不会对环境造成污染，可以直接排放。（三）供热项目热源选择为当地热电厂，供热有保障。56/56 第六章主要原材料及燃动力供应第一节主要原材料供应一、原材料图表8：原材料所需量序号名称单位数量备注1萘系减水剂（粉剂）万t0.625正常年2甲氧基聚乙二醇和甲基丙烯酸脂万t0.3正常年3醚类精细添加剂原料万t0.1正常年二、原材料来源萘系添加剂生产所需的原材料主要为萘系减水剂(粉剂)，萘系减水剂（粉剂）的主要来源是距离北京不远的河北一家萘系粉剂生产厂，公司已经与该企业达成初步意向，定期为公司运送原材料使得公司生产所需的原材料的供应有充分的保证。聚羧酸添加剂生产所需要的原材料主要包括甲氧基聚乙二醇和甲基丙稀酸，这部分原材料主要采取就近采购的原则，在银川地区就有大量的原材料供应企业，就近采购一方面可以节约成本，另一方面可以很好的控制产品的质量，减少流动资金的需求量。其他所需辅助材料由当地就近购买。第二节燃动力供应1、供电条件项目所需的电力来源于xx市供电所电源，用电有保障。2、供水条件项目用水由当地自来水公司提供，年用水量为3.575万立方米，水资源费约2.4元/立方米。56/56 第七章节能第一节用能标准和节能规范一、《中华人民共和国节约能源法》；二、《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005；三、《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2006；四、《外墙外保温工程技术规程》JGJ144-2004；五、《建筑照明设计标准》GB50034-2004；六、《建筑采光设计标准》GB/T50033-2001；七、《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92；八、《设备及管道保温技术通则》GB4272-92；九、国家标准《综合能耗计算通则》。第二节能耗状况和能耗指标分析一、当地能源状况该项目所处工业园区内，供水、供电和供汽设施完善，项目用水、用电、用蒸汽有保障。二、项目能源消耗种类和数量本项目能源消耗主要为水、电、蒸汽，其能耗指标见下表：图表9：该项目综合能耗计算序号项目单位数量折算系数能耗(kg标准煤)备注1电kWh68360000.1229840144.42水t357500.25719191.325常温3该项目综合能耗849335.725849.34吨标煤56/56 第三节节能措施和节能效果分析一、电气节能措施（一）配电设备选用节能型产品，照明选用节能型光源和灯具。（二）供电电缆、导线截面的选择按节能原则考虑。（三）设备选型注重选择节能型设备，所有设备几乎全部采用先进的交流变频控制马达，节省电力。通过以上电气节能措施，达到电气节能的要求。二、节水措施（一）设计中应采用节水型卫生洁具，严禁使用铸铁阀门和螺旋升降式水嘴。（二）加强设施管理，经常检查设施的完好情况，及时检修有问题的设备。通过以上节水措施，达到节水要求。三、工艺及设备节能（一）本项目的生产工艺流程先进、合理，在工艺设计中充分考虑生产运行的连续性及运行负荷的均衡性。（二）进入生产区的水、电、蒸汽和煤气均设置流量计，做到计划使用，定量考核，达到节约能源的目的。总之，加强能源管理，完善“水、电、蒸汽、煤气”各级计量，杜绝“跑、冒、滴、漏”现象，严格操作规程，减少能源浪费。该项目的控制系统全部采用自动化控制，对水、电、蒸汽等能源的消耗会有严格的控制，杜绝浪费现象出现，所以综上所述，采取上述措施后，本项目可以达到节能型标准。56/56 第八章环境影响评价一、设计依据1、《中华人民共和国环境保护法》；2、《中华人民共和国水污染防治法》；3、《中华人民共和国大气污染防治法》；4、（86）国环字第002、003号文件关于颁发《建设项目环境保护管理办法》的通知；5、劳字（1998）48号颁发《关于生产性建设工程项目职业安全卫生监察的暂行规定》的通知。二、环境质量标准1、环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095—1996）中的二级标准；2、地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）中的IV类标准；3、区域环境噪声执行《城市区域环境噪声标准》（GB3096—93）中的3类标准。三、污染物排放标准1、厂界噪声执行《工业企业厂界噪声标准》（GB12348—90）中Ⅲ类标准（昼间65dB(A)，夜间55dB(A)）；2、污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）二级标准。四、施工期环境影响简要分析1、施工污水施工污水包括施工期施工人员的生活污水和施工生产废水。56/56 生活污水主要来源于施工人员暂住点的粪便、淋浴、洗涤及食堂等。生产废水主要来源于施工机具冲洗，混凝土养护等。施工期修建临时旱厕，生活污水排入旱厕，定期清掏作农肥。地下渗出水等施工期废水通过沉淀池沉淀后，排入周边排水沟内，建筑区域地形相对平坦，排水量小，不会对环境产生明显影响。2、施工扬尘施工期影响环境空气的主要是施工粉尘，主要来源于平整土地，水泥灰浆搅拌、建筑材料的搬运及堆放。由于扬尘污染主要在建筑施工初期，时间较短，范围较小，因此扬尘对环境的影响较小。对于可能产生扬尘的工序或大风天气，应采取喷水抑尘，降低其对大气环境的污染。3、施工噪声施工期噪声影响主要来自于土建工程施工时产生的机械噪声和挖土石方运输车辆产生的交通噪声等，噪声来源值约为85-95dB(A)，属中低能量级且为间歇发生，夜间零时后禁止施工。类比表明：在距离声源50米范围内，各种噪声检测值除搅拌机有超标现象外，其他声源基本符合（GB12523-1990）《建设施工场界噪声限值》（昼夜）标准要求。4、固体废弃物施工期的固体废弃物主要包含建筑工人的少量生活垃圾的建筑垃圾。建筑垃圾除回用外，其他部分运至垃圾场填埋处理。生活垃圾集中收集，运至无棣县垃圾场填埋。固废经上述处理后，不会造成二次污染。上述施工期的影响是暂时的，随着项目的竣工，其影响随之消失。五、生产期间主要污染物该项目实施的过程中产生的废气、废水、废渣及噪声污染情况如下：1、废水项目产生的废水主要有车间清洗水和生活废水，生活用废水和车间清洗废水等均不含化学污染物，可以直接排放。2、废渣项目年产生废渣主要有生产过程中的下脚料及生活垃圾，56/56 下脚料可循环利用，生活垃圾送至垃圾中转站，定期回收处理，不会对环境造成污染。3、噪声厂界噪声由锅炉、加工设备、水泵等设备机构传动和旋转系统等设备产生，噪声很小，不对环境产生影响。六、治理措施1、废水治理方案项目产生的废水主要为车间清洗水和生活废水。生活废水和车间废水都没有污染可直接排放。2、噪声治理方案该项目采用的设备都是低噪声设备，不会对周边环境产生影响。3、厂区绿化项目在建设的同时，充分设计好绿化方案，因地制宜选择和布置绿地，并考虑树形和草地的布置与周围建筑协调，绿化重点为厂前区和厂区建筑物周围。56/56 第九章劳动安全与消防第一节劳动安全一、编制依据（一）劳动部《关于生产性建设工程项目职业安全卫生监察的暂行规定》及其附件《职业安全卫生专篇编写提要》；（二）《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2002）。二、职业危害因素分析（一）在运转设备操作过程中，因操作过程接触起动设备，如操作不慎或违反操作规程，易造成设备损伤及人员伤害；（二）在有电器设备或电线的地方可能发生触电事故；（三）在噪声和振动的环境中对职工身体的影响；三、职业安全卫生主要措施（一）防机械伤害本次设计选用的设备，除自配的安全防护装置外，在设备平面布置贯彻执行《机械加工设备一般安全要求》，设备之间有安全的操作间距，物料运输有安全通道。（二）用电安全配电系统采用TN-S-C制保护接地系统。高低压电气设备在正常条件下与带电部分绝缘的外露金属部分及其安装金属支架均进行保护接地。低压系统中，变压器中性点直接接地，接地电阻不大于1Ω。电缆的零线及金属保护等在引入建筑物处按规范重复接地。建筑物内移动式用电设备和插座，采用三相五线制或单相三线制，其地线与零线不得混接。56/56 根据实际情况供电线路采用断路器、熔断器等继电器保护性安全措施，保证安全用电。带电体与其它物体的安全间距及检修安全距离和操作安全距离，符合相关规范要求。工作照明和事故照明电压为220V，局部照明和危险场所照明电压采用24V，特别危险场所照明电压采用12V。（三）防火、防爆按建筑防火规范要求，对项目各建、构筑物之间合理设置防火间距与消防通道，面积较大的仓库内部设置防火分区，以防火墙加以分隔。在厂区内设置消防管网、消火栓与消防水池，并按规范要求配备化学灭火器和消防工具。（四）设计时选用噪声低、振动小的设备，并辅之降噪减振措施，争取良好的工作环境。在建筑设计上，采取隔声设计，设置隔声门窗、车间内墙使用吸音材料作吸声处理。四、工业卫生（一）按国家有关卫生标准制定操作规程并严格执行制度，确保生产操作的安全卫生。（二）每个职工都配备劳动保护用品，建立健康档案。（三）厂区内生活、生产用水分离，生活用水达到“生活饮用水卫生标准”。第二节消防一、消防要求本项目产品特点和性质根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)的规定，火灾危险性小。二、消防措施1、以预防为主，消防结合的方针，车间布置和建筑设计时在消防设防等方面应严格遵守国家、省、市现行的安全消防规定，进行布置、设计和配备，所有车间均按规范设置消火栓、灭火系统。2、内场内道路均按消防要求设置为环形通道，所有道路宽度均大于6米56/56 。本工程设计时，要求建筑物之间距离应符合防火间距要求，应无消防死角。3、消防与生产、生活用水管道合并系统方案，厂区内设环状管网，管道上设有地上式室外消防栓，两消防栓之间距离不得大于100米。4、车间室内设消防栓，配电房、车间配电盘等区域配备小型干粉灭火器。5、混等部位采取封闭式，并设有引风除尘防暴设备，防止粉尘外泄。三、消防水源该厂建筑物耐火等级为一、二级，生产车间火灾危险性为丙类，根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)规定，本厂基地面积小于100ha，附近居住人数小于1.5万人，同一时间内的火灾次数按一次考虑，以生产车间为着火点，建筑物最大体积大于2万m³，小于5万m³，故室外消防水量40L/S，室内消防水量10L/S，总计消防水量50L/S。56/56 第十章项目组织与劳动定员第一节项目组织结构一、项目管理机构组织方案——建设阶段本项目属新设法人项目，项目融资主要靠法人投资解决。项目筹建工作由xx实业有限公司进行。a、基建办公室：设主任一名，副主任四名（兼专业组长）主任基本职责：项目建设总体规划，上级主管部门及外部关系协调，对项目建设进行总体管理和监督，对所属主页管理组进行直到、监督。b、土建组：基建办公室下属专业管理组，设组长（基建办副主任兼），工作人员四名，其中外聘专家一人。基本职责是：各土建项目的考察设计，建设队伍的选择，建设过程的管理和监督。c、设备组：基建办下属专业组，设主任一名（基建办副主任兼），工作人员四名，其中外聘专家一人。基本职责是：工艺设备考察和采购，生产工艺设计，基本生产车间自动化控制系统的设计，设施设备考察选择和采购，各类设备安装过程的管理和监督。d、水电组：基建办下属专业组，设组长一名（基建办副主任兼），工作人员四名，其中外聘专家一人。基本职责是：项目水电设备考察采购，工艺系统水电分析设计，安装过程管理和监督。e、财务组：基建办下属专业组，设组长一名（基建办副主任兼），工作人员二名。基本职责是：建设资金管理，资金筹集和供应，资金使用过程的控制和监督，国家基本建设财务管理制度，基本建设会计制度的贯彻执行。二、项目管理机构组织方案——运行阶段本项目是一个大型的、长期发展的项目，因此投资方将建立专门的项目领导小组，负责项目的组织与实施。56/56 本项目将采取矩阵型项目组织结构。矩阵型项目组织在组织内既按履行职能的不同设立职能部门，又按项目任务的不同设立项目部门（项目负责人），项目负责人对项目结果负责，职能部门提供完成项目所需资源，二者共同发挥作用完成项目任务，该结构力求发扬职能型结构和项目型结构的优点，克服二者的不足之处。矩阵型项目组织结构的优点是组织成员及相应设备属于职能部门，他们能够为适应项目的变化需要而在各项目之间流动，成员的基础核心职业技能及设备可供所有项目应用，从而能有效利用资源，减少重复和冗余。不同部门的专家可通过项目实施过程进行交流和合作，信息传递迅速，发现问题及时，反应迅速。第二节项目劳动定员企业将根据国家相关法律、法规以及企业生产的实践逐步制定并完善相关规章、管理制度，为企业健康发展提供制度保证。根据实际生产需要以及规范化操作模式的要求，企业将制定岗位责任制度、生产管理制度、检化验制度、标准及质量保证制度、安全生产制度、产品留样制度、计量管理制度等相关日常管理制度。企业将根据日常生产的实践反馈，不断完善相关制度，使企业人、财、物更加有机地结合起来，发挥最大的使用效能，为企业创造价值。设计公司组织结构，其目的是保持组织结构与环境的相适应性，保持组织的稳定，提高组织运营的效率。为了突出项目管理的力度和整体性，同时体现财务管理在整个项目管理中的核心地位和重要性，拟组建公司组织结构设计如下。全部人数暂定360人，其中生产工人、辅助生产工人以及销售人员290人；管理人员10人，技术人员60人。1、管理人员：图表10：项目所需管理人员情况表序号职位人数1总经理1人2副总经理2人3研发中心主任1人4研发中心副主任1人56/56 5财务部负责人1人6技术部负责人1人7销售部负责人1人8人力资源部负责人1人9市场部负责人1人小计：10人2、研发中心、技术人员：研发中心根据研发内容不同，分为5个方向，每个研发方向包括10人，技术人员为10名，总计研发中心、技术人员为60人。3、生产工人：图表11：项目所需生产工人情况表序号职位人数1电工5人2修理工5人3供气5人4水泵5人5仓库5人6化验5人7检验5人8叉车5人9操作工100人10装卸工15人11运输15人12食堂10人13地磅5人14保卫5人小计：190人。4、销售人员公司销售人员100人。56/56 第十一章项目实施进度第一节项目实施进度图表12：项目实施进度表序号项目2010年8月--2013年7月89101112123……12123……1212345671可研编制及审批　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2资金筹措　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3勘察设计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4土建装修及设备基础　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5设备考察订货　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6设备安装调试　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7联合试运转　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8竣工验收　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　56/56 第二节项目进度计划自项目批准之日起，企业应立即组织实施，落实各项内外条件，如资金筹措、项目前期工作等。在整个项目建设过程中要抓住新增设备选型、安装调试等关键环节，并科学地协调各个环节，力求快速、优质地搞好项目建设，争取早日投产，早见效益。第十二章投资估算及资金筹措第一节投资估算一、投资估算的范围本项目投资估算范围为厂界内主要生产项目、辅助生产项目、公用动力及室外工程项目的工程费用和工程建设其它费用、预备费、建设期贷款利息和流动资金。二、编制依据（一）国家发展改革委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；（二）《投资项目经济咨询评估指南》；（三）宁夏建筑工程消耗量定额；（四）宁夏安装工程消耗量定额；（五）有关行业规范、规定、标准；（六）国家现行有关投资估算的规定；（七）建设单位提供的有关基础数据资料；（八）当地同类建筑工程预算或结算资料。三、编制说明（一）建筑工程费用56/56 该项目按当地同类建筑物近期结算单位造价指标，结合本项目实际情况，经调整后的单位造价指标估算。（二）设备购置费国内采购设备原价主要依据生产商设备报价，以及建设单位提供的有关资料估算。（三）安装工程费设备安装费参考相关规定，并根据企业实际情况按设备购置费的一定比例计入。（四）其他费用1、土地费用土地每亩8万元，共40亩。2、建设单位管理费按工程费用的3%计列。3、勘察设计费参照国家现行有关取费标准，并结合本项目实际情况计列。4、工程监理费参照国家现行有关取费标准，结合本项目特点和条件计列。5、工程保险费按工程费用0.30%计列。6、办公及生活家具购置费本项目办公及生活家具购置费30万元。7、生产职工培训费本项目生产职工培训费30万元。8、联合试运转费参照国家现行有关取费标准，并结合本项目实际情况计列。（五）预备费用基本预备费取工程费用的8%。根据国家有关规定，不考虑价差预备费。（六）流动资金56/56 流动资金按分项详细估算法计算。四、建设投资估算及构成本项目建设投资估算4752.93万元。其中：建筑工程费1848万元设备购置费1756万元安装工程费105.36万元工程建设其他费用695.30万元预备费348.27万元图表13：建设投资估算表序号工程或费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计比例（%）1工程费用18481756105.3603709.3677.98%1.1工程费用18481756105.36000.00%1.1.1建筑工程费1848000184838.85%1.1.2设备购置费0175600175636.91%1.1.3安装工程费00105.360105.362.21%2工程建设其他费用000695.30695.3014.62%2.1土地使用费000320.00320.006.73%2.2建设单位管理费000111.28111.282.34%2.3勘察设计费000111.28111.282.34%2.4招标管理费00037.0937.090.78%2.5工程建设监理费00044.5144.510.94%2.6工程保险费00011.1311.130.23%2.7生产职工培训费00030.0030.000.63%2.8办公及生活家具购置费00030.0030.000.63%3预备费000348.27348.277.41%3.1基本预备费000348.27348.277.41%56/56 3.2涨价预备费0000.000.000.00%4建设投资合计18481756105.361043.574752.93100.00%　比例（%）38.85%36.91%2.21%22.02%100.00%100.00%五、流动资金估算分析同类企业目前流动资金占用情况，采用分项详细估算法计算本项目所需的流动资金。经估算，正常年需流动资金542.25万元。六、总投资估算项目总投资=建设投资+建设期贷款利息+流动资金=4752.93万元+0万元+542.25万元=5295.18万元第二节资金筹措及使用计划一、资金筹措项目总投资5295.18万元，其中建设投资和部分流动资金共5025.43由项目单位自筹，剩余流动资金269.75万元申请银行贷款。二、资金使用计划该项目建设期3年，根据项目实际进度，在建设期内完成全部项目建设资金使用。流动资金随着生产的需要而逐渐投入使用。56/56 第十三章财务评价第一节评价原则和方法项目的财务评价按照国家发展改革委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）和有关现行财税制度的原则进行。以工程投资项目运行管理、生产成本等作为项目的成本费用进行评价，以此作为判断项目财务可行性和经济合理性的主要依据。第二节财务分析一、项目计算期本项目计算期13年，其中：一期工程建设期一年，二期工程建设期两年，建设期第二年开始投入生产，生产期12年。该项目建设期第二年一期设计生产能力达到100%，第四年生产能力都达到总设计能力的100%。二、年营业收入和营业税金估算各年销售收入按规划的各年销售量乘以销售价格计算。经测算项目实施后，预计企业正常年份可实现营业收入21500万元。年营业税金及附加按国家规定计取。产品缴纳增值税17%；城市维护建设税按增值税的5%计取，教育费附加按增值税的3%计取。——正常年增值税613.40万元——正常年营业税金及附加90万元三、总成本费用估算本项目计算期内正常年总成本费用为17758.1万元，其中固定成本2074.52万元，可变成本15683.58万元。经营成本为17536.09万元。成本估算构成如下：1、消耗定额及价格56/56 按生产技术方案确定的消耗指标估算，原辅材料及燃动力价格按企业提供的价格计取。2、工资及福利费工资工人按每人36000元/年，技术人员按每人50000元/年计算，管理人员按60000元/年计算，福利费计提比率为14%。3、折旧费及摊销费折旧按平均年限法计算。设备折旧期按15年计算（残值率均取4%），建筑物折旧期按30年计算。设备正常年每年折旧费为119.13万元，建筑物每年折旧费为61.60万元。其他固定资产每年折旧费为34.88万元。合计215.61万元。无形及其它资产年平均摊销为12.4万元。4、修理费修理费计提比率为5.00%，每年204.07万元。四、财务盈利能力分析（一）项目投资现金流量分析根据项目投资现金流量表分析可以分别计算出全部投资的以下几项财务评价指标：图表14：项目投资现金流量分析项目名称税前税后财务内部收益率23.86%17.74%财务净现值（ic=12%）（万元）16930.726929.72投资回收期（含建设期）5.445.88财务内部收益率均大于设定基准收益率（基准收益率为12%），财务净现值均大于零，说明该项目盈利能力满足了预期最低要求，在财务上是可以接受的。（二）项目资本金现金流量分析资本金财务内部收益率：26.45%。五、利润及利润分配总投资收益率和资本金净利润率是反映项目单位投资盈利能力的静态指标。56/56 总投资收益率=34.18%；项目资本金净利润率=27.01%。第三节财务评价小结该项目实施后，年营业收入（经营期平均）22420.00万元，营业税金及附加（经营期平均）141.21万元，利润总额（经营期平均）1811.48万元。财务盈利能力分析表明，该项目具有较强的财务盈利能力；不确定性分析表明，该项目具有一定的抗风险能力。因此，该项目财务上是可行的，经济效益明显。56/56 第十四章研究结论与建议一、研究结论本项目符合国家和xx自治区产业政策，可以做到添加剂原料有来源，产品有市场，经济有效益，产品档次高，能促进产业升级。同时，该项目有利于环境保护，围绕增加产品品种，改善产品质量、节能降耗、提高劳动生产率，努力提高企业的工艺技术和装备水平。对促进生态环境建设、增加当地就业机会、促进地区经济全面发展，具有重大意义。项目总投资5295.18万元，项目完成后，可达到年产萘系复配添加剂2万吨、聚羧酸合成添加剂1万吨、精细化工醚、脂类添加剂3000吨，实现年均收入万元，税后利润平均1358.61万元/年以上，全部投资回收期为5.88年，经济效益明显，社会效益较好。二、建议1、本项目计划发展年产萘系复配添加剂2万吨、聚羧酸合成添加剂1万吨、精细化工醚、脂类添加剂3000吨，其规模在xx自治区也属于较大。项目应充分发挥规模优势，积极实现技术创新，以进一步提高项目的市场竞争力。2、公司未来收益稳定，现金流充足。企业可考虑在适当时机将项目包装上市，从而在更大平台上实现项目的跨越式发展，提高项目的综合管理水平。3、任何项目要良好的运行，政府的支持工作是必须的，政府除了在税收等方面给予企业相应的优惠政策外，还应该为企业项目的正常运行保驾护航等。56/56'