棚户区拆迁改造暨燃煤散烧治理项目可行性研究报告

'X总论1.1项目概述1.1.1项目名称***棚户区拆迁改造暨燃煤散烧治理项目1.1.2项目承办单位1.1.3项目拟建地点1.1.4项目建设内容及规模***区人民政府计划将***棚户区拆除，拆除面积约39亩（26013m2），拆除居民建筑面积约18000m2，拆迁户数330户，涉及拆迁居民980人。***区人民政府采取货币的方式对棚户区居民进行拆迁补偿，经政府摸底调查，棚户区居民均不再居住平房，或购买楼房或租住楼房，不再采取原煤散烧方式取暖。1.1.5项目建设周期项目建设周期为31个月。2016年6月1日至2018年12月31日。1.2可行性研究结论该项目的建设改善了***棚户区居民的生活环境，使***棚户区居民安居乐业。且该属于环保项目，符合《***及周边地区落实大气污染防治行动计划》、《***省大气污染防治行动计划实施方案》及***市出台的《大气污染防治行动计划实施细则》等相关国家及地方政策要求，有利于改善区域环境质量，因此本项目建设符合相关环保产业政策。25 X该项目的建设能够削减大量燃煤，起到良好的示范作用，有利于改善城市空气质量，完成大气污染物减排任务，有助于推进***市《大气污染防治行动计划实施细则》的实施，并且能够有效促进***市能源结构优化，改善大气环境，优化城市形象，为促进经济社会全面协调可持续发展提供环境保障。25 X第一章项目建设背景及必要性2.1项目背景解析2.1.1***及周边地区落实大气污染防治行动计划主要目标：经过五年努力，***及周边地区空气质量明显好转，重污染天气较大幅度减少。力争再用五年或更长时间，逐步消除重污染天气，空气质量全面改善。具体指标：到2017年，北京市、天津市、***省细颗粒物（PM2.5）浓度在2012年基础上下降25%左右，山西省、山东省下降20%，内蒙古自治区下降10%。其中，北京市细颗粒物年均浓度控制在60微克/立方米左右。2.1.2***省大气污染防治行动计划实施方案1、总体目标：经过5年努力，全省环境空气质量总体改善，重污染天气大幅度减少。力争再利用5年时间或更长的时间，基本消除重污染天气，全省环境空气质量全面改善，让人民群众呼吸上新鲜空气。2、具体指标：（1）到2017年，全省细颗粒物浓度比2012年下降25%以上。首都周边及大气污染较重的石家庄、唐山、保定、廊坊和定州、辛集细颗粒物浓度比2012年下降33%，邢台、邯郸下降30%，秦皇岛、沧州、衡水下降25%以上，***、张家口下降20%以上。（2）到2017年，全省煤炭消费量比2012年净削减4000万吨。（3）到2014年，提前一年完成国家下达的“十二五”落后产能淘汰任务(淘汰水泥落后产能6100万吨以上，淘汰平板玻璃产能3600万重量箱)。到2017年，全省钢铁产能削减6000万吨；全部淘汰10万千瓦以下常规燃煤机组。2016年、2017年，制定范围更宽、标准更高的落后产能淘汰政策，重点行业排污强度下降30%以上。25 X（4）二氧化硫、氮氧化物、颗粒物和挥发性有机物排放总量大幅度削减。到2015年，新建和改造燃煤机组、钢铁烧结机完成脱硫治理、拆除旁路；燃煤电厂、水泥完成脱硝治理；燃煤电厂、水泥、钢铁等行业完成除尘升级改造治理；石化行业完成有机废气综合治理。到2017年，有机化工、医药、表面涂装、塑料制品、包装印刷等重点行业开展挥发性有机物综合治理。（5）到2014年，各设区市和省直管县(市)城市建成区全面实施“黄标车”限行。到2015年，全部淘汰2005年底前注册营运的黄标车。到2017年，全部淘汰黄标车。（6）到2014年，所有加油站、储油库、油罐车完成油气回收治理。（7）在2013年底前，全省供应符合国家第四阶段标准的车用汽油；到2014年底前，全省供应符合国家第四阶段标准的车用柴油；到2015年底前，全省供应符合国家第五阶段标准的车用汽、柴油。（8）到2017年，全省完成80%具备改造价值的老旧住宅供热计量及节能改造。2.1.1***市出台《大气污染防治行动计划实施细则》为进一步做好全市大气污染防治行动工作，2013年10月13日***市制定出台了《大气污染防治行动计划实施细则》，将33项任务逐一分解，逐一选定牵头单位，逐一明确责任单位，突出抓好重点区域、重点行业、重点企业的污染治理，形成政府统领、企业施治、创新驱动、社会监督、公众参与的大气污染防治新机制。计划到2015年，全市基本消除重污染天气，力争2017年达到《环境空气质量标准（GB3095—2012）》二级标准。具体目标包括：（1）到2017年底，细颗粒浓度（PM2.5）在2012年基础上下降20%以上；（2）到2017年底，全市煤炭消费量在2012年基础上净消减120万吨；（3）到2014年底，完成国家和省下达“十二五”落后产能淘汰任务。“十二五”期间淘汰水泥落后产能266万吨。到2017年底，全市压减炼铁产能43万吨、粗钢产能40万吨。全部淘汰10万以下燃煤发电机组。重点行业排污下降30%以上；（4）到2017年底，二氧化硫、氮氧化物和颗粒物分别比2012年降低0.91万吨、0.78万吨和0.18万吨；（5）到2015年底，全部淘汰“黄标车”；25 X（6）到2014年底，所有加油站、储油库、油罐车完成油气回收治理；（7）在2013年底前，全市供应符合国家第四阶段标准的车用汽油；到2014年底前，全市供应符合国家第四阶段标准的车用柴油；到2015年底前，全市供应符合国家第五阶段标准的车用汽油、柴油；（8）2017年底前，各县区城市集中供热普及率达到80%以上。按照该计划实施细则，***市将大气污染防治任务分解为六大类，包括强化污染物协同减排；深化面源污染治理；统筹城市交通管理，防治机动车污染；转变发展方式，优化空间布局；控制煤炭消费总量，推动能源利用清洁化；强化基础能力建设，健全监测预警和应急体系，共33项具体任务责任，分别由市环保局、市住建局、市工信局、市城管局、市林业局、市国土局、市公安局等多个部门分别牵头负责。2.1.1***棚户区居民居住背景***棚户区，原为国有企业，于2002年进行破产改制。该区居民居住条件较差，采取原煤散烧取暖，对大气环境造成一定影响。2014年以来，***市***区为推进大气污染防治工作，在该区域推广使用环保节能型炉具173台，洁净型煤156吨。但在后续居民使用过程中，普遍反映洁净煤使用成本较高、供暖效果不佳，致使居民使用意愿不高，推广使用率较低，原煤散烧治理效果未达到预期。2.1投资的必要性通过拆除***棚户区，对居民给予合理拆迁补偿，不仅改善了居民的居住环境，而且削减大量燃煤，每年能减少二氧化硫排放约58.54吨、氮氧化物排放约17.07吨、烟尘排放约43.9吨。有利于改善城市空气质量，完成大气污染物减排任务，有效促进***市能源结构优化，改善大气环境，优化城市形象，为促进经济社会全面协调可持续发展提供环境保障。2.2项目承办单位情况25 X***区人民政府是***区人民代表大会的执行机关，是地方国家行政机关。***区人民政府工作部门包括常设工作部门、直属事业机构、议事协调机构的办事机构。区政府常设工作部门有：政府办公室、发展改革局、财政局、人力资源和社会保障局、教育体育局、科学技术局、民政局、司法局、建设局、交通局、农牧局、林业水务局、卫生局、人口与计划生育局、审计局、安全监督管理局、统计局。直属事业机构有：文化旅游广播电影电视局、城市管理局、商务局。议事协调机构的办事机构有：机构编制委员会办公室。25 X第一章项目用地现状及拆迁安置方案3.1土地调查项目占地面积约39亩，总建筑面积约为1.8万平方米，其中有证房建筑面积约0.7万平米，自建房建筑面积约1.1万平方米。3.2拆迁户调查经过调查，***棚户区，拆迁户数330户，涉及拆迁居民980人。3.3建筑物调查项目拆迁范围内全部为***居居住用房，建筑密度大，生活环境差，许多建筑物外观已经残破，危旧房较多。3.4管线调查项目所在区域内供电、供水、通讯等管线发达，雨水、污水管网较完善，区域内无供热管网，城市基础设施条件一般。3.5拆迁安置实施的原则、进度计划拆迁安置按照统一规划、统一拆迁、统一建设、统一安置，以人为本、公开、公平、公正合理的原则进行。建设单位计划于2016年6月1日开始进行前期可研编制及项目立项手续，2016年6月30日后正式动员和协商并签署相关拆迁安置补偿协议，于2018年12月底完成项目的拆迁工作。3.6拆迁安置补偿方案3.6.1补偿方式25 X货币补偿：房屋征收部门向被征收人支付货币补偿金。货币补偿金额，根据被征收人推选举的具有相应资质的房地产价格评估机构按照房屋征收评估办法最终评估确定。3.6.2补偿标准货币补偿由以下五部分组成：①主房补偿=产权证面积×（1＋0.42补偿系数）×房屋评估单价②自建房补偿＝认定非违章筑建面积×房屋评估单价③附属物及其他补偿＝评估公司评定价格④搬迁费＝建筑面积×15元/平米⑤过渡费＝建筑面积×15元/平米×12个月（只支付货币补偿的被征收人）⑥拆迁奖励费：征收国有土地上有合法手续的居住平房在政府公布的优惠期各时段以内签订协议的，按房屋评估价值的25%予以奖励。25 X建设条件4.1项目选址本项目地址位于***市***区***棚户区。***市位于***省东北部，地处东经117°43′～118°04′、北纬40°51′～41°12′，距北京约250公里。交通十分方便，京承、锦承、承隆铁路在此交汇，与北京、天津、沈阳、赤峰等地均有公路干线相连，是华北和东北两大经济区的过渡地带，也是交通要道。***区是***省***市的一个市辖区，位于***省东北部，***市西郊，距***市区11.5千米。地跨东经117°37′—117°54′，北纬40°48′—41°12′。东南西北分别与双桥区、***县、滦平县、隆化县交界。因境内有双塔山、滦河水而得名。项目所在地图1项目所在地示意图4.2项目建设条件4.2.1地形地貌***25 X市地处冀北山区，处于燕山沉陷带和内蒙古台地的过渡地带，西北部为内蒙古高原，东北部为七老图山山脉，中部、南部为燕山山脉，地势西北高、东南低，海拔200～1800m。境内山峦起伏，共有山峰8803座，因基岩岩性复杂多样，受差异风化和动崩塌、侵蚀、溶融等多种地质作用，形成了奇特的丹霞地貌。市区海拔在320～350m之间。该区域处于燕山沉降带的东北缘，出露的地层以中、新生界的喷出岩为主，其次是侵入岩和火山沉积角砾岩，而本区域所出露的地层为太古层的花岗片麻岩，中、新生界的喷出岩、火山沉积角砾岩及第四系冲、洪积和残坡积地层。区域地下水属第四纪岩层中的潜水和基层风化层中的裂隙水，埋藏在山间河谷和河谷平原的松散堆层层中。地下水补给来源主要靠河水补给。大气降水和地下水的侧向补给量甚少，地下水流向与地表河流流向基本一致。4.2.1气候特征***市是寒温带向暖温带过渡，属半干旱间半湿润、大陆性季风性山地气候，年均气温9.0℃。同时由于地形条件复杂，局地气候差异大，形成了夏季无酷暑，冬季少严寒，春季少风沙，秋季天高气爽，四季分明的特点。***市年降水量一般在330~835mm之间，多年年平均降水量为542mm。北部350mm，向南递增，长城沿线可达700~800mm，从降水情况看，雨量较充沛，但雨量分配不均匀，时空分配差异大，冬季少雨雪，夏季多雷雨，降水大部分集中在汛期的6~8月，占年降水量的70%，尤以7-8月份高度集中，占年降水量的53%。全市多年平均陆面年蒸发量在1147.6~1815.9mm之间，平均1493.2mm。***市处于中纬度地区，由于太阳投射角小，地面受热量少，全年太阳辐射总量为551.8~564.3KJ/m2，日照时数为2444～3089h，平均2810h，日照百分率为平均为55~70%，平均为63%。由于***市远离北回归线，全年的太阳投射角变动较大，因而四季地面获得的太阳热能变异很大，加之山区气候带影响形成了四季分明，昼夜温差大的气温特点，年平均气温范围在7.2~10.2℃，极端最高气温为41.3℃，极端最低气温为-27.9℃，大于10℃的积温平均为3388℃，全年无霜期为126～202d，平均为165d。最深冻土深度为126cm。年平均相对湿度59%，年平均白天雾天为1.9d，夜间平均为3.8d。***市盛行风向为西北风和南风，从9月至翌年3月西北风风频最大，4~8月南风风频最大，多年平均风速为1.2m/s，多年平均白天出现大风日为11.4d，夜间3.3d。多年平均静风频率高达52%。主要气象特征情况见下表：25 X表1主要气象特征一览表序号项目统计结果序号项目统计结果1年平均气温9.4℃6年日照时数2810小时2极端最高气温41.3℃7无霜期165天3极端最低气温-27.9℃8年平均风速1.2m/s4年平均降雨量542mm9年最大风速17m/s5最大降雨量日142.4mm10年平均相对湿度59%4.2.1地表水项目区域主要的河流为滦河。滦河流域位于东径115°30′～119°45′，北纬39°10′～42°40′，北起内蒙高原，南临渤海，西界潮白、蓟运河，东与辽河相邻，流域总面积为44750km2，其中山区面积43940km2，平原面积810km2，流域面积24800km2。滦河流经***省、内蒙古自治区两省区的16个县市，干流全长888km，流域形状上宽下窄，上、中游平均宽约100km，滦县以下至入海口平均宽约20km。滦河发源于***省丰宁县巴彦图古尔山麓，上源称闪电河，流经内蒙古，又折回***。滦河流域在多伦以上属草原地貌，地势平坦，海拔高程1300～1400m，河道比降约为1/2000。郭家屯以下至潘家口河段穿行于燕山峡谷间，河谷宽为200～300m，河道比降为1/300～1/600，深山密布，有许多断层、地堑，河道蜿蜒曲折。潘家口水库以下河宽200～500m，河床为卵石砂砾组成，过桑园峡谷进入迁安盆地，河谷中沙洲密布，冲淤现象严重。滦县京山铁路桥以下进入平原区，最后于乐亭县兜网铺入海。滦河山区河道纵坡为2.88‰，平原为0.66‰，全河平均2.68‰。4.2.2土壤植被***市土壤大体分为14个土类，28个亚类，主要以棕壤和褐土为主，占全市土地总面积的80％以上。土壤结构良好，养分含量丰富，酸碱度适中，有利于多种植物的生长和农业生产的发展。***市植被分区属于我国东部较湿润温带半干旱性落叶、阔叶林和灌丛草原亚带。4.2.3抗震烈度25 X根据中国地震动参数区划图（GB18306-2001），本项目地震动峰值加速度为0.05g区(地震基本烈度VI)。4.2.1工程地质、水文地质条件本项目拟建场地属第四系全新统冲积、洪积含砾亚砂土砂砾石。按照物理力学性质将场地土分为两层。①层杂土最大厚度1.4m，最小厚度0.2m，平均厚度0.6m。色杂，主要成分为粉土砂类土组成，结构松散。②层圆砾最大揭露深度6.8米，褐色、干色为灰白色。级配良好，中等密实，冲洪积形成。骨架颗粒主要成份为砾岩、鞍山岩、花岗岩，中等风化，骨粒磨圆较好。冲填物以砂类土为主，冲填密实。该层局部混有粉土，局部下部夹薄层中、粗、砾砂薄层粉土。根据静力荷载试验，天然地基承载力特征值510kPa,变性模量41MPa。②1层中砂、粗砂：局部分布，最大厚度2.7米，最小厚度0.6米，平均厚度0.7米。黄色，稍密—松散，稍湿—湿，颗粒矿物成份为石英、长石、云母，颗粒均匀，局部含有少量砾石，冲洪积形成，水平层理。根据标贯及地区经验，天然地基承载力特征值140kPa,变性模量12MPa。项目选址工程地质、水文地质情况良好。双桥区属于暖温带向寒温带过渡、半湿润向半干旱过渡，大陆性季风型山地气候，四季分明，雨热同季，光照充足，昼夜温差大，年平均气温9.2—10℃以上，无霜期127——155天，冬无严寒，夏无酷热，年平均降水量450——850毫米。4.2.2社会经济***市地区生产总值为880.55亿元，其中第一产业139.13亿元、第二产业449.46亿元、第三产业292.0亿元，地区生产总值指数为111.4％，第一产业、二产业、三产业地区生产总值指数分别为111.4％、110.2％和113.3％。城镇居民人均可支配收入为25467元。常用耕地面积为262804公顷。25 X***区作为***市工业区和从属旅游区，在面积小，人口少的现实条件下，始终坚持“小区也要有大作为”的思想，充分发挥资源优势和区位优势，制定实施了一系列的发展战略，使城市面貌焕然一新，区域经济蓬勃发展，社会事业全面进步。全区GDP实现67.56亿元，财政收入8.3亿元，全社会固定资产投资92亿元，工业增加值54.26亿元，社会消费品零售总额8.7亿元，城镇居民人均可支配收入14924.74元，农民人均纯收入5505元。图1.25 X第一章项目拆迁规模和机构费用确定5.1拆迁规模***区人民政府计划将***棚户区拆除，拆除面积约39亩（26013m2），拆除居民建筑面积约1.8万m2，拆迁户数330户，涉及拆迁居民980人。***区人民政府采取货币的方式对棚户区居民进行拆迁补偿，经政府摸底调查，棚户区居民均不再居住平房，或购买楼房或租住楼房，不再采取原煤散烧方式取暖。5.2劳动安全前期拆迁安置中容易发生冲突事件，应由投资商选择专业合格的拆迁公司严格按照有关法律法规和拆迁协议进行，以保证和谐拆迁。拆迁单位在项目中的劳动保护主要体现在拆迁现场管理，应由拆迁单位出台详细可行的拆迁人员及甲方人员劳动保护方案，包含拆迁人员现场安全生产作业管理方案、拆迁人员与甲方管理人员的拆迁现场劳动保险方案、拆迁机械安全生产作业管理方案等。5.3拆迁进度安排建设单位计划于2016年6月1日开始进行前期手续，2016年6月30日后正式动员和协商并签署相关拆迁安置补偿协议，于2018年12月底完成项目的拆迁工作。5.4项目的组织机构考虑到项目拆迁规模较大以及项目的重要性，为保证项目有力的组织实施，项目的拆迁安置工作由***市***区人民政府协调各部门并委托相关拆迁部门进行拆迁及土地平整工作。5.5项目建设管理费用研究项目在建设的整个过程中会主要在以下几个方面涉及到管理费用：人员工资、员工福利费、办公费、修理费、拆迁安置管理费用、土地出让管理费用、销售管理费用等。根据该项目的工作量和类似的拆迁工程经验，管理费用按662万元考虑，详见投资估算7.3章节。25 X第一章环境保护6.1环境保护目标（1）采取有效的污染防治措施，使大气、水、噪声、固体废弃物等污染物排放达到相应的排放标准。（2）项目建成使用后，区域大气环境质量不降级，项目所在地周围大气环境质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准。（3）对施工过程中产生的固体废弃物采取合理有效的处理处置措施，使固体废弃物的排放满足环保要求。（4）区界噪声达标排放，不干扰周围居民的正常生产、生活和休息。（5）根据区域排污现状，提出总量控制对策，保证本项目建成后污染物排放总量满足区域排污总量控制要求。本项目只对棚户区进行拆除并进行土地平整工作，不涉及运营期环境保护工程。故仅对施工期环境影响进行简单评价。6.2施工期环境影响6.2.1施工期产污来源及污染物种类该项目施工期主要为棚户区的拆除及土地平整工作等，产生的污染源主要包括建筑设备拆除过程中机械噪声、拆除弃土和扬尘、建筑垃圾、生活污水及运输过程中的扬尘等环境问题。这些污染存在于整个施工过程，但不同污染因子在不同施工阶段污染强度不同。6.2.2施工期环境影响1、扬尘扬尘污染造成大气中TSP值增高，施工扬尘的起尘量与许多因素有关。影响起尘量的因素包括：拆除方式、建筑垃圾清运、以及起尘高度、采取的防护措施、空气湿度、风速等。25 X治理措施：（1）进、出施工场地路口场地硬化；（2）适当洒水降尘；（3）及时清除运输车辆泥土和路面尘土；（4）建材及建碴运输车辆密闭。2、施工弃土、弃渣及建筑垃圾项目主要为棚户区的拆除及土地平整工作，在拆除及平整土地的过程中会产生大量的建筑垃圾，在拆除过程中应注意拆除方式，拆除垃圾能回收利用的则回收利用，不能回收利用的都直接运至指定垃圾场处理，不外排。3、施工期废水施工期废水主要为工地生活污水。建设施工期间，施工及管理人员合计约20人。生活污水：施工期间，工地生活污水按20L/人·d计，产生量为0.4m3/d，以排放系数0.8计，排放量约为0.32m3/d。治理措施：生活污水经沉淀后用于项目本身洒水降尘。4、施工期噪声施工用机械设备有：拆除机械设备、运送建筑垃圾的载重汽车等，均系强噪声源。治理措施：（1）高噪声工种避免夜间施工；（2）对拆模等工序加强管理，避免人为因素造成施工撞击噪声；（3）进、离场运输工具限速，禁止鸣笛。5、施工期固体垃圾施工垃圾主要来自施工所产生的建筑垃圾和生活垃圾。施工期间主要涉及棚户区拆除及土地平整工作，在此期间将有少量的废弃建筑材料如砂石、石灰、混凝土、废砖、土石方等。处理措施：对施工现场要及时进行清理，建筑垃圾要及时清运、加以利用，防止其因长期堆放而产生污染。项目施工人员及工地管理人员约20人。工地生活垃圾按0.4kg/人·d计，产生量为8kg/d。处理措施：定期由环卫车运至城市垃圾处理场。6、水土流失施工过程中场地临时堆方因结构松散，可能被雨水冲刷造成水土流失。处置措施：①挖方作业避开雨季；②场内雨水排放通道上建简易沉沙池；③严格控制临时堆方堆置地点。25 X6.3项目实施后总量减排项目区域内共计313户居民采取原煤散烧方式取暖，取暖期每户平均原煤使用量3吨，区域居民年原煤使用量约939吨。煤含硫率大于1.5%、灰分大于16%，产生二氧化硫约58.54吨、氮氧化物约17.07吨、烟尘约43.9吨。该项目实施后可实现年减少二氧化硫排放约58.54吨、氮氧化物排放约17.07吨、烟尘排放约43.9吨。对区域大气环境的改善具有重大意义。6.4环境影响评论结论本项目符合总体规划，区域环境质量现状较好，主要环保基础设施规划完备，污染控制措施可行，污染物排放能满足总量控制要求，对环境影响较小。从环境保护的角度论证，本项目的建设时非常必要的。25 X第一章投资估算及资金筹措7.1投资估算的依据1、国家发改委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格〔2002〕1980号）；2、国家计委、建设部《建设项目经济评价办法与参数》（第三版），2006年；3、国家发展计划委员会制定的《建设项目前期工作咨询收费暂行规定》（计价格[1999]1283号）；4、国家计委办公厅《投资项目可行性研究指南》（试用版），2002年；5、《国有土地上房屋征收与补偿条例》（国务院590号令）；6、***区国有土地房屋征收补偿安置奖励办法；7、类似工程估算、概算指标；8、委托方提供的有关其他资料；9、有关建设项目经济评价的基本参数和指标。7.2项目的总投资估算的原则1、项目投资估算尽可能反映项目的实际情况；2、项目的总投资尽量符合节约和安全的原则；3、项目的总投资估算对于无法准确估算的项目在预备费中考虑。7.3总投资估算项目的总投资估算包括拆迁补偿费用、场地平整费、销售费用、管理费用、不可预见费。7.3.1拆迁补偿费用项目共需拆迁总户数330户，涉及居民980余人。平房区占地面积约39亩，总建筑面积约为1.8万平方米，其中有证房建筑面积约7000万平米，自建房建筑面积约11000万平方米，空地面积8013平方米。25 X1、房屋拆迁补偿费用①主房补偿=产权证面积×（1＋0.42补偿系数）×房屋评估单价（参照***区类似项目确定6000元/m2）7000×（1+0.42）×6000=5964万元②自建房补偿＝认定非违章筑建面积×房屋评估单价11000×6000=6600万③附属物及其他补偿（主要为附属物及空地补偿），参照同地区同类项目，估算为：5400万。④搬迁费＝建筑面积×15元/m218000×15=27万⑤过渡费＝建筑面积×15元/m2×12个月18000×15×12=324万⑥拆迁奖励费：征收国有土地上有合法手续的居住平房在政府公布的优惠期各时段以内签订协议的，按房屋评估价值的25%予以奖励。18000×6000×25%=2700万房屋拆迁补偿费用合计21115万元。2、拆迁评估费参考类似工程经验，拆迁评估费按照房屋拆迁费用的3%计，得：21115×3%=633万元3、垃圾清运、拆除费参考类似工程经验，垃圾清运费、拆除费按30元/㎡估算，得：18000×30=54万元4、水电、管网折旧费参考类似工程经验，水电结算、管网折旧费计为：100万元项目拆迁费用总计为：11792.1+35.4+39.6+60=21902万元7.3.2场地平整费场地平整及临时水电的建设投资估算，根据***类似工程经验数据，按15000元/亩估算，得：25 X39×15000=59万元7.3.3销售费用根据类似拆迁项目招商引资费用，本项目的销售费用按销售收入（3900万元）的3.0%计提，得：3900×3.0%=117万元7.3.4管理费根据类似工程经验，管理费按以上3项之和（不包含拆迁办管理费用）的3%计提，得：（21902+59+117）×3%=662万元7.3.5不可预见费对于在项目投资估算中无法准确估算的项目，以及工程涨价等因素，在不可预见费中进行考虑，本着安全性的原则并结合类似工程经验，不可预见费按上述各项之和的10%计提，得：（21902+59+117+662）×10%=2260万元7.3.6总投资估算由以上各项之和得总投资估算额为2.5亿元。具体见附件——财务评价报表。7.4项目总投资的资金来源项目总投资2.5亿元，根据建设单位对项目拆迁资金的安排，项目总投资的资金筹措安排如下：部分争取大气专项资金，剩余部分由***区里统筹安排。25 X第一章企业组织及劳动定员为了确保项目的顺利进行，由建设主管单位领导参加，组成“***棚户区拆迁改造暨燃煤散烧治理项目筹集领导小组”，专门负责项目的协调、领导工作。“筹建处”下设三个职能部门：资金部：负责项目的财务计划和实施计划安排，统筹安排***棚户区居民的拆迁补偿款协商情况、与项目履行单位办理合同协议，以及资金的使用收支手续。工程管理部：负责项目的土地平整、施工进度与计划安排，施工质量与施工安全的监督检查以及工程验收工作。综合部：负责行政工作以及与项目履行单位的接待联络等项工作。负责项目技术文件、技术档案的管理，协助技术专家来现场工作，主持档案的管理，处理有关技术问题，协调与项目设计单位的关系。25 X第一章项目实施进度安排9.1项目实施阶段项目的实施主要分为三个阶段，前期筹备阶段、工程建设阶段和投入使用阶段。前期筹备阶段主要包括项目申报、资金筹备、拆迁协商等，工程建设阶段主要包括棚户区的拆除及土地的平整等，投入使用阶段主要包括土地的出售等。9.1.1建立项目实施管理机构公司将成立项目管理小组，项目管理小组的任务是办理勘察设计和施工的委托手续及签订相应的合同和协议；提供设计必需的基础资料；申请或订购设备和材料；负责设备的检验和运输；承担各项准备工作。9.1.2资金筹集安排项目总投资2.5亿元，根据建设单位对项目拆迁资金的安排，项目总投资的资金筹措安排如下：部分争取大气专项资金，剩余部分由***区里统筹安排。9.1.3施工准备本项目将在初步设计和总概算批准之后进行施工准备，施工准备包括的主要工作内容有：选定施工单位签订施工合同。本项目将采用招投标的办法确定施工单位。此外，还需进行如组织设备和材料订货；完成施工用水、用电和道路等工程；进行临时设施建设和代替临时工程的住宅建设以及报批开工报告等。9.1.4施工施工阶段是项目实施时期的主要阶段。本项目的施工内容主要包括棚户区的拆除及土地的平整。棚户区的拆除及土地平整等工作，必须做出适当的安排，保证合理进行。25 X9.2项目实施进度项目建设周期为19个月。2016年6月1日至2018年12月31日。（1）2016年6月1日至7月31日主要完成前期准备工作，其中前期准备工作包括可行性研究报告编制等；（2）2016年8月1日-2018年6月30日主要完成与棚户区居民的协商及搬迁工作；（3）2017年9月1日-2018年12月31日主要完成棚户区的拆除及土地平整工作。表2项目实施进度表序号项目2016年6月1日-7月31日2016年8月1日-2018年6月30日2017年9月1日-2017年12月31日l项目前期工作▲2拆迁协商及搬迁▲3棚户区拆除及土地平整▲25 X第一章效益分析通过本项目的建设实施，能够取得良好的社会效益及环境效益。1、社会效益***棚户区拆迁改造暨燃煤散烧治理项目的实施既改善了棚户区居民的生活环境，又有助于推进***市《大气污染防治行动计划实施细则》的实施，有效促进***市能源结构优化，改善大气环境，优化城市形象，为促进经济社会全面协调可持续发展提供环境保障。2、环境效益通过拆除***棚户区，削减原煤散烧量，每年能减少二氧化硫排放约58.54吨、氮氧化物排放约17.07吨、烟尘排放约43.9吨。对区域大气环境的改善具有重大意义。有利于改善城市空气质量，完成大气污染物减排任务。25 X第一章结论与建议11.1结论该项目的建设改善了***棚户区居民的生活环境，使***棚户区居民安居乐业。且该属于环保项目，符合《***及周边地区落实大气污染防治行动计划》、《***省大气污染防治行动计划实施方案》及***市出台的《大气污染防治行动计划实施细则》等相关国家及地方政策要求，有利于改善区域环境质量，因此本项目建设符合相关环保产业政策。该项目的建设能够削减大量燃煤，起到良好的示范作用，有利于改善城市空气质量，完成大气污染物减排任务，有助于推进***市《大气污染防治行动计划实施细则》的实施，并且能够有效促进***市能源结构优化，改善大气环境，优化城市形象，为促进经济社会全面协调可持续发展提供环境保障。11.2建议1、切实落实项目建设资金，以确保项目的建设进度。2、严格按照基本建设程序办事，对项目的建设投资、进度和质量予以有效的控制，把好项目质量、进度、投资控制关，确保建设目标的顺利实现。3、加强现场调度和管理，科学合理的安排施工计划，保证工期目标和质量目标的顺利实现，减少对周围环境的影响。4、加强项目建设的监督、检查和管理，确保工程质量和资金效益。25'