妇康宝系列产品扩建项目可行性研究报告

'妇康宝系列产品扩建项目可行性研究报告 目录1总论11.1项目名称、委托单位名称11.2可行性研究报告编制的依据和原则11.3项目提出的背景11.4项目建设的必要性和意义21.5可行性研究的工作范围31.6可行性研究报告的结论31.7主要技术经济指标42市场预测分析72.1产品市场分析72.2价格预测83产品方案及生产规模113.1产品方案及生产规模的确定113.2产品质量标准114工艺技术方案134.1工艺技术方案的选择134.2流程简述144.3物料衡算及消耗定额154.4自动控制方案164.5主要设备一览表194.6工艺特点205原材料、辅助材料和动力供应215.1主要原辅材料品种、规格、年需用量及来源215.2水、电、汽等公用项目用量及供应226建厂条件和厂址方案23 6.1建厂条件236.2厂址方案247总图运输和土建257.1总图运输257.2土建268公用工程和辅助设施方案298.1给水排水298.2供电318.3采暖通风328.4中心化验室379节能389.1编制依据389.2节能措施3810消防4010.1编制依据4010.2依托条件4010.3工程概况4010.4总图4010.5土建4010.6给水4110.7电气4110.8自控4110.9其它4211环境保护4311.1环境现状4311.2设计采用的环境保护标准4311.3污染物情况44 11.4治理措施4411.5环境监测和环境管理4612劳动保护与安全卫生4712.1劳动保护与安全卫生的原则和要求4712.2设计依据4712.3标准与规范4712.4建设项目生产过程中职业危害因素的分析4712.5职业安全卫生设计采用的主要防范措施4812.6预期效果及评价4813工厂组织和劳动定员5013.1工厂体制及组织机构5013.2生产班制5013.3人员配置5013.4人员来源及培训5014项目实施规划5214.1建设周期的规划5214.2项目实施进度规划5215投资估算与资金筹措5315.1投资估算5315.2资金筹措5416财务评价6016.1财务评价原则6016.2总成本费用估算6016.3投产初期的生产计划建议6116.4产品销售收入和税金6116.5利润估算及分析6116.6项目清偿能力分析62 16.7财务生存能力分析及资产负债分析6216.8不确定性分析6216.9财务评价结论6317研究结论7617.1综合评价7617.2研究报告的结论7617.3存在的问题和建议7618招标管理7718.1编制依据7718.2招标管理77参加项目人员附图：1总平面布置图 1总论1.1概述1.1.1项目名称、委托单位名称1）项目名称：妇康宝系列产品扩建项目2）主办单位：3）企业性质：1.1.2项目承办单位概况公司现为X市国资委和X经济技术投资担保公司共同持股的中西制剂的国有企业，是X30家医药重点发展企业之一，X制药龙头企业，也是X市重点财源建设单位和纳税大户，先后承担了“九五”、“十五”和“十一五”国家火炬计划项目，并被评定为“高新技术企业”。公司资产8511万元，在岗员工420人。公司自成立以来连续11年保持平稳增长，特别是近两年来，增幅较快，2009年完成销售收入8550万元，较2008年增长22%；上缴税金1050万元，较2008年增长27.5%；实现利润760万元，较2008年增长20%。公司董事长杨贞皓，大学学历，为X省优秀企业家，X省“鲲鹏奖”获得者，X市“十大经济人物”，“优秀企业家”，X市人大常委。任职X省X公司以来，带领一个团队将一个频临倒闭的企业在没有任何支持的状况下，打造成一个年上缴1000万余元税收的现代化企业，为X工业企业特别是医药企业做出了巨大贡献。企业于2004年通过GMP认证，在岗员工400余人，各类专业技术人员286人，其中中高级职称专业技术人员76人。公司现能生产中、西药品90余个，其中独家生产产品5个。公司现有的主导产品有丙戊酸钠、丙戊酰胺、丙戊酸镁等系列产品及其制剂；妇康宝煎55 膏、妇康宝颗粒系列中成药制剂。公司的制剂工艺技术成熟，产品质量稳定，市场网络完善。公司现设有独立的药物研究机构，拥有各类试验设备40余台（套），拥有专兼职科研人员40余人，技术力量雄厚，检测水平先进。1.1.3项目提出的背景，投资的目的、意义和必要性中医药学是我国医药科学的特色，也是中国民族优秀传统文化的重要组成部分，发展中医药事业符合国家的产业政策。X公司是集原料药、中西药制剂的综合性生产企业，公司历来坚持中西并重、均衡发展的战略，加大中药投入和开发力度，符合公司产品结构调整规划和公司长远发展利益。中医药在治疗妇科疾病、免疫性疾病、老年性疾病等方面显著优于现代医学。妇康宝处方来源于著名的古典经方——《金匮要略》中的胶艾汤。处方由阿胶、熟地、当归、川芎、白芍、艾叶、甘草等组成，具有补血调经、止血安胎功效，用于治疗失血过多、面色萎黄、月经不调、小腹冷痛、胎动胎漏、痔漏下血等疾病。主要用于以下几类疾病的治疗：1、贫血失血类如贫血、失血过多、营养不良等；2、月经不调类如月经周期的异常，月经量的异常、崩漏、功能性子宫出血等；3、流产类如胎漏、胎动不安、妊娠腹痛、滑胎、药物流产后出血、先兆流产、习惯性流产、不全流产、胎位不正等。贫血、月经不调类疾病为育龄妇女的常见病、多发病，市场对于治疗该类疾病的药品需求量相当大。作为治疗该类疾病的首选药物，市场需求存在巨大缺口。X公司一直有妇康宝产品生产，2008年妇康宝系列产品完成销售310万元，2009年完成900余万元，但因生产规模小，无法满足市场需求，急需在原址进行扩建。该项目的顺利完成，将产生可观的经济效益和巨大的社会效益。1.1.4可行性研究报告编制的依据和原则1.1.4.1编制依据1）X省X公司与化工部长沙设计研究院签订的技术咨询合同书。2）建设单位提供的有关编制本项目可行性研究报告的基础资料。55 3）中国石油和化学工业协会颁发中石化协产发（2006）76号文《化工投资项目可行性研究报告编制办法》？。1.1.4.2编制原则1）本报告严格按照国家现行规范、规定及标准要求进行编制。2）贯彻执行国家经济建设方针政策，本着“优质、高效、灵活、节省”原则，采用先进、适用、成熟的新技术、新工艺、新设备，充分依托项目建设周围的基础设施和投资环境，在满足国家法规要求的情况下，尽快建设。3）根据生产工艺流程及物流方向要求，对厂总平面布置进行合理组织，按功能分区，以节约用地，降低工程造价。同时充分采取减排节能措施，提高企业运营效益。4）严格遵守国家环境保护、职业安全卫生和消防的法规要求，三废治理、安全、消防设施遵循三同时原则。1.1.5研究范围根据本项目的产品及规模等要求，本报告将对项目建设的背景及必要性、市场预测、生产工艺技术、公用工程方案、环境保护、劳动保护、项目实施规划、资金筹措与财务评价等方面进行可行性研究。参加设计的专业包括工艺、土建、总图运输、给排水（含环保、消防）、电气、自控、概算和技术经济等专业。1.2研究结论1.2.1研究的简要综合结论本报告描述了X省X公司妇康宝系列产品扩建项目的必要性及建设条件，确定了项目内容和技术方案，并对本项目在财务和投资风险上进行了可行性评价。可行性研究结论为：X省X公司妇康宝系列产品扩建项目55 符合国家规定的投资方向，符合国家的产业政策、行业规划和地区规划，符合企业和行业发展需要，符合国家有关行业技术经济政策。项目建设规模和产品方案经济合理，工艺技术先进适用，公用工程方案满足生产要求，产品市场广阔，项目不论从经济效益还是从社会效益来看，都是完全必要和经济可行的。存在的主要问题和建议本项目具有良好经济效益和社会效益，但应看到随着全球一体化进程加快，许多外资企业相继进入中国医药市场，市场竞争将会更加激烈，产品生产技术提高及生产成本降低将成为竞争的关键。建议：1）项目业主抓紧项目的各项前期工作，坚持环保、消防、安全三同时原则，落实各项环保、安全、消防措施，争取早日开工，早建成、早投产、早见效益。2）企业应不断对系列产品深加工进行研发，提高生产技术，扩大生产规模，以高品质、节能及环保型产品积极参与国内、国际市场竞争，不断扩大产品市场占有率。1.2.3主要技术经济指标表1-1主要技术经济指标表序号项目名称单位数量备注一生产规模1妇康宝煎膏万瓶/年3002妇康宝颗粒万袋/年40003妇康宝胶囊剂万粒/年10000二年操作日天300三主要原辅材料用量（含包材）1熟地黄吨/年255.22川芎吨/年101.53白芍吨/年174.64艾叶吨/年101.55当归吨/年1536甘草吨/年101.57阿胶吨/年1538蔗糖吨/年401.455 9红糖吨/年322.810糊精吨/年20011200ml塑料瓶万套/年30612复合膜万个/年420013空心胶囊万粒/年1050014PVC吨/年20.815铝箔吨/年6.2516说明书万张/年122917标签万张/年30918花盒万个/年122919纸箱万个/年23四公用工程消耗1一次水（0.4MPa）m3/h352循环水（0.4MPa）m3/h2003电（380V）kWh4505蒸汽（0.4MPa）t/h37压缩空气（0.7MPa）m3/min5五三废排放量1废水m3/h252废渣t/a1200其中药渣1150t六定员人100其中：管理人员人10生产及其他人员人90七运输量t/a5760运入量t/a2465运出量t/a3295八本期工程占地m29825.6折14.74亩九工程总建筑面积m2508555 十工程项目总资金万元3281.121建设投资万元2552.412建设期利息万元273流动资金万元701.71十一报批总投资万元2789.92其中：铺底流动资金万元210.51十二正常年销售收入万元19850十三成本和费用1年均总成本费用万元12871.462年均经营成本万元12638.27十四年均利润总额万元4176.85十五年均销售税金及附加万元218.61十六年均增值税万元2186.08十七财务分析盈利能力指标1总投资收益率%128.252投资回收期（含建设期）所得税前年2所得税后年2.223项目财务内部收益率所得税前%132.54所得税后%102.094项目财务净现值（Ic=15%）所得税前万元16330.91所得税后万元11859.485盈亏平衡点%37.732市场预测分析2.1产品市场分析55 2.1.1产品用途妇康宝处方来源于著名的古典经方——《金匮要略》中的胶艾汤。处方由阿胶、熟地、当归、川芎、白芍、艾叶、甘草等组成，具有补血调经、止血安胎功效，用于治疗失血过多、面色萎黄、月经不调、小腹冷痛、胎动胎漏、痔漏下血等疾病。主要用于以下几类疾病：1、贫血失血类如贫血、失血过多、营养不良等；2、月经不调类如月经周期的异常，月经量的异常、崩漏、功能性子宫出血等；3、流产类如胎漏、胎动不安、妊娠腹痛、滑胎、药物流产后出血、先兆流产、习惯性流产、不全流产、胎位不正等。2.1.2主要消费概况和发展趋势随着现代社会的发展，女性在社会中的政治、经济地位有了全面的提高，关爱这一群体的身心健康也成为社会赋予每一个国家的重要责任和义务。在全球范围内，妇科用药在药物学中成为了一个重要的组成部分。特别是新药的问世和产品结构的调整，带动了妇科用药零售市场的迅猛发展。   妇科是困扰现代女性的一大疾病。据WHO对世界妇女的调查显示：妇科疾病发生率已达65%以上，而育龄妇女妇科疾病发病率已超过了70%，全球每年生殖泌尿系统感染的发病数字已达3.33亿人次，据相关机构在全国15个省、直辖市50个市（区）的流行病学调查结果表明，我国城市妇女已婚女性生殖道感染的发病率为42.9%，从而推动了全球妇科用药市场的发展。有关数据显示,2004年妇科病用药市场规模为约52.8亿元；较上年增长16.84%；从整个市场的增长趋势来看；妇科病用药市场增长稳定.2005年妇科病用药市场比2004年增长11.70%，市场规模达到了59.00亿元，2008年达到了78亿元，2009年创下86亿元新高，到2010年，市场规模将突破90亿元。较高的发病率使得我国妇科病用药的市场容量稳步增长。从未来的市场前景看，我国妇科用药市场将以年均10%-15%的幅度稳步增长。55 2.1.3国内市场预测分析自2002年以来，妇科中成药市场上，以妇科千金片、康乃馨抗宫炎片为代表治疗妇科炎症药物占据了57.75%的市场份额；以乌鸡白凤丸为代表的调经养血类药品市场份额为35.21%。这两类中成药成为当前妇科用药市场的两大主力，不少品种依靠猛烈的广告攻势，在近几年内迅速窜红。以治疗子宫肌瘤和卵巢囊肿为代表的妇科血瘀证用药约占妇科中成药市场的5.63%，其市场规模远小于妇科炎症用药和调经养血类用药。《中国卫生年鉴》统计报道：2007年全国城镇医院住院病人，妊娠病、分娩病及产褥期并发症城市占7.4%，农村占9.17%；医院门诊科占6.55%。功能失调性子宫出血为临床上常见多发病，其发病率约占妇科门诊病人的10%，约占月经病类的30%,育龄妇女贫血比例更大。山东等11省、自治区进行了育龄妇女贫血情况调查,山东省卫生部门调查结果为：育龄妇女贫血患病率为30.09%。其中，未孕妇女贫血患病率为27%；已孕妇女贫血患病率为38.4%。X省娄底地区妇幼保健站对娄底市已婚妇女贫血调查，结果显示：已婚妇女患病率为62.51%，其中城镇已婚妇女贫血患病率为44.24%，农村已婚妇女患病率为73.23%。北京医科大学对北京育龄非孕妇女进行调查显示：非孕妇女贫血患病率为31.2%。我国育龄妇女贫血患病率比发达国家高出5%，说明在我国育龄妇女贫血是一个严重的问题，是育龄妇女的常见病、多发病。2.1.4　产品价格现状及市场预测近年来，我国妇科中成药市场总体来说走势良好，产销量持续增加，有效需求不断放大，价格方面也是呈现明显强势。根据对国内妇科中成药市场的分析，55 2010年妇科补血调经市场药物将达到30亿的市场容量，且每年增幅将在10%-15%，如果我们仅占有5%-10%的市场份额，可以预测妇康宝市场每年将有3个亿的市场需求。我们将根据不同的客户群体采取不同的营销策略，充分利用现代的物流体系和营销资源做强做大该系列产品应是完全可以做得到的。在价格方面，主要采取合理利润、规模化生产的方式，充分考虑到企业效益和社会效益，根据目前市场状况，我们初步将妇康宝煎膏价格定为12元/瓶（250g/瓶），妇康宝颗粒剂价格定为2.5元/袋（15g/袋），妇康宝胶囊剂价格定为15元/盒（0.3g×24粒/盒）。3产品方案及生产规模55 3.1产品方案及生产规模的确定在对国内调经补血用药的市场需求进行了详细的调查研究之后，在充分考虑市场发展潜力、原料资源分布、企业工艺技术、公用工程配套条件以及企业发展总体规划等因素的基础上，确定产品妇康宝煎膏生产能力为300万瓶/年，妇康宝颗粒生产能力为4000万袋/年，妇康宝胶囊生产能力为10000万粒/年；各产品的产品方案和生产规模见表3-1。表3-1产品方案及生产规模序号产品名称生产能力备注1妇康宝煎膏300万瓶/年250g/瓶2妇康宝颗粒4000万袋/年15g/袋3妇康宝胶囊10000万粒/年0.3g/粒3.2产品质量标准妇康宝煎膏、妇康宝颗粒和妇康宝胶囊的质量标准均符合部颁标准规定。55 4工艺技术方案4.1工艺技术方案的选择本项目采用国内先进、成熟的生产工艺，即首先采用循环超声提取，经高速离心除杂，真空浓缩或喷雾干燥制成浸膏或干粉，然后通过制粒、干燥、总混、胶囊填充制得颗粒剂或胶囊剂；浸膏通过配制、过滤、灌装得到煎膏剂。此工艺技术十分成熟、可靠，产品质量符合国家药典标准。4．2生产流程简述4.2.1妇康宝煎膏妇康宝煎膏生产的工艺流程简图如图4－1所示。中药材经称量室的磅秤称量，在选药工作台上进行拣选，拣选后的药材经浸泡、洗涤、烘干后进入净料贮存室；另需炒制的中药材经炒制后也进入净料贮存室备用；需粗粉碎的中药材经中药粗粉破碎机粗粉后也进入净料贮存室备用。从净药贮存室来的净药材经电子秤称量配料后，投入提取系统。中药材在提取罐中按工艺要求进行水提，提取液经过滤后进入双效蒸发器浓缩，浓缩后的浸膏自流收膏；提取后的药渣则定期运走。经检验合格的浸膏、辅料和挥发油经脱外包装、气闸后进入10万级洁净区，并按相应比例加入到配制罐内，加水并搅拌均匀，然后过滤、灌装得到妇康宝煎膏。55 原药材净药材炮制加工提取挥发油煎煮过滤蔗糖药渣蒸馏液浓缩溶解收膏过滤冷却配制过滤内包装材料灌装外包装材料外包装入库注：为10万级洁净区为洁净管理区图4－1妇康宝煎膏生产工艺流程简图55 4.2.2妇康宝颗粒妇康宝颗粒生产的工艺流程简图如图4－2所示。原药材辅料拣选洗涤切制和料制粒净药材干燥净药材干燥整粒煎煮过滤浓缩提取挥发油总混半成品检验挥发油内包装材料内包外包装材料外包成品检验入库收膏注：为洁净管理区为三十万级洁净区图4－2妇康宝颗粒生产工艺流程简图55 中药材经称量室的磅秤称量，在选药工作台上进行拣选，拣选后的药材经浸泡、洗涤、烘干后进入净料贮存室；另需炒制的原料药经炒制后也进入净料贮存室备用；需粗粉碎的中药材经中药粗粉破碎机粗粉后也进入净料贮存室备用。从净药贮存室来的净药材经电子秤称量配料，投入提取系统。中药材在提取罐中按工艺要求进行水提，提取液经过滤后进行双效蒸发浓缩，浓缩后的一部分浸膏自流收膏；提取后的药渣则定期运走。经检验合格的浸膏、辅料和挥发油经脱外包装、气闸后进入30万级洁净区，并存放于暂存室。需粉碎和过筛的，经粉碎机粉碎、筛分机筛分；然后进行称量、配料。合格粉料经去湿法混合制粒机进行混合制粒，再经沸腾干燥机干燥，干燥后的颗粒去整粒机整粒。整粒后的颗粒用三维混合机混合。混合后颗粒送中间站待检。检验合格的颗粒用颗粒包装机包装后经检验入库。4.2.3妇康宝胶囊妇康宝胶囊生产的工艺流程简图如图4－3所示。中药材经称量室的磅秤称量，在选药工作台上进行拣选，拣选后的药材经浸泡、洗涤、烘干后进入净料贮存室；另需炒制的原料药经炒制后也进入净料贮存室备用；需粗粉碎的中药材经中药粗粉破碎机粗粉后也进入净料贮存室备用。从净药贮存室来的净药材经电子秤称量配料，投入提取系统。中药材在提取罐中按工艺要求进行水提，提取液经过滤后进行双效蒸发浓缩，浓缩后的浸膏自流收膏；送至喷雾干燥机，浸膏中水份在干燥塔内迅速蒸发，极短的时间便干燥为干品。提取后的药渣则定期运走。经检验合格的浸膏、辅料和挥发油经脱外包装、气闸后进入355 0万级洁净区，并存放于暂存室。需粉碎和过筛的，经粉碎机粉碎、筛分机筛分；然后进行称量、配料。合格粉料经去湿法混合制粒机进行混合制粒，再经沸腾干燥机干燥，干燥后的颗粒去整粒机整粒。整粒后的颗粒用三维混合机混合。混合后颗粒送中间站待检。检验合格的颗粒经胶囊填充、抛光后制得胶囊，然后包装入库。原药材辅料拣选洗涤切制和料制粒净药材干燥净药材干燥整粒煎煮过滤浓缩提取挥发油总混半成品检验挥发油填充抛光囊壳包装材料内包成品检验包装入库收膏注：为洁净管理区为三十万级洁净区图4－3妇康宝胶囊生产工艺流程简图4.3物料衡算及消耗定额4.3.1物料衡算55 4.3.1.1妇康宝煎膏妇康宝煎膏物料衡算见图4－4。水：0.406t水:3.94t辅料:0.503t成品1t配制流浸膏0.091t提取液3.546t提取罐原药材：0.394t浓缩干燥药渣：0.788t水分3.45t图4-4妇康宝煎膏物料平衡简图4.3.1.2妇康宝颗粒妇康宝颗粒物料衡算见图4－5。水:4.14t辅料:0.905t成品1t制粒干粉0.0952t提取液3.726t提取罐原药材：0.414t浓缩干燥药渣：0.828t水分3.6308t图4-5妇康宝颗粒物料平衡简图4.3.1.3妇康宝胶囊妇康宝胶囊物料衡算见图4－6。水:11.45t辅料:0.736t成品1t制粒干粉0.264t提取液10.305t提取罐原药材：1.145t浓缩干燥药渣：2.29t水分10.041t55 图4-6妇康宝胶囊物料平衡简图4.3.2消耗定额4.3.2.1妇康宝煎膏妇康宝煎膏的消耗定额见表4－7。表4－7妇康宝煎膏消耗定额序号名称规格单位每吨产品消耗备注1原药材符合《中国药典》2005版t0.3942辅料符合《中国药典》2005版t0.5033一次水符合《中国药典》2005版m34.354循环水m31005电380VkWh2006蒸汽0.3MPat14.3.2.1妇康宝颗粒妇康宝颗粒的消耗定额见表4－8。表4－8妇康宝颗粒消耗定额序号名称规格单位每吨产品消耗备注1原药材符合《中国药典》2005版t0.4142辅料符合《中国药典》2005版t0.9053一次水符合《中国药典》2005版m34.144循环水m31005电380VkWh2006蒸汽0.3MPat14.3.2.1妇康宝胶囊妇康宝胶囊的消耗定额见表4－9。55 表4－9妇康宝胶囊消耗定额序号名称规格单位每吨产品消耗备注1原药材符合《中国药典》2005版t1.1452辅料符合《中国药典》2005版t0.7363一次水符合《中国药典》2005版m311.454循环水m32005电380VkWh4006蒸汽0.3MPat24.4自动控制方案4.4.1自控水平和主要控制方案为满足现代化企业发展的需要，实现生产成本、生产数据分析、设备管理、控制及企业决策的科学化、现代化，本项目拟采用较为先进的自控方案实现全厂的生产数据管理和过程自动控制，以提高自动化水平，稳定工艺参数，保证产品质量，减轻操作人员劳动强度，确保安全生产。4.4.2仪表选型4.4.2.1在满足工艺要求的前提下，以先进、可靠、经济和使用方便为原则，尽可能选用系列化、标准化的仪表，以提高仪表互换性。在仪表材质的选用上，与工艺介质接触部分的仪表材质不低于仪表所在工艺设备或管道的材质。同时尽可能集中选用一个厂家或地区的产品，以利以后的采购和维护。4.4.2.2温湿度检测仪表就地温湿度仪表：选用就地壁挂式温湿度表4.4.2.4压力仪表就地测点：选用全不锈钢压力表、不锈钢膜片压力表。4.4.2.5流量仪表选用涡街流量计、金属转子流量计。55 4.4.3仪表动力供应仪表电源为次要负荷,电压为220VAC±10%,频率为50Hz±1Hz的交流电源,由电气专业送至前处理及提取车间、固体制剂车间空调机房及固体制剂车间值班室墙上,所需总容量约为2.0KVA。4.5主要设备一览表本项目主要工艺设备见表主要工艺设备表序号设备名称单位数量材质1洗药机台2不锈钢2切药机台2不锈钢3高速离心分离机台2不锈钢4双效浓缩器套2不锈钢5可倾式真空浓缩锅台3不锈钢6热风循环烘箱台5不锈钢7高效喷雾干燥机台2不锈钢8蒸煮锅台2不锈钢9高效湿法混合制粒机台2不锈钢10快速整粒机台2不锈钢11循环超声提取器台3不锈钢12三维运动混合机台2不锈钢13万能粉碎机台2不锈钢14自动颗粒包装机台3不锈钢15全自动联动包装线套2不锈钢16配制缸台3不锈钢17溶糖锅台3不锈钢18过滤器台8不锈钢19液体制剂全自动灌装机台2不锈钢55 20沸腾干燥机台2不锈钢21全自动胶囊填充机台2不锈钢22胶囊抛光机台2不锈钢23铝塑泡罩包装机台2不锈钢24外包装生产线套3不锈钢55 5原材料、辅助材料和动力供应5.1主要原辅材料品种、规格、年需用量及来源本项目主要原辅材料、包装材料的规格、年需用量见表5－1。表5－1主要原辅材料年需用量序号名称规格单位耗量1熟地黄符合《中国药典》2005版吨/年255.22川芎符合《中国药典》2005版吨/年101.53白芍符合《中国药典》2005版吨/年174.64艾叶符合《中国药典》2005版吨/年101.55当归符合《中国药典》2005版吨/年1536甘草符合《中国药典》2005版吨/年101.57阿胶符合《中国药典》2005版吨/年1538蔗糖符合《中国药典》2005版吨/年401.49红糖符合《中国药典》2005版吨/年322.810糊精符合《中国药典》2005版吨/年20011200ml塑料瓶符合《中国药典》2005版万套/年30612复合膜符合《中国药典》2005版万个/年420013空心胶囊符合《中国药典》2005版万粒/年1050014PVC符合《中国药典》2005版吨/年20.815铝箔符合《中国药典》2005版吨/年6.2516说明书万张/年122917标签万张/年30918花盒万个/年122919纸箱万个/年5335.1.2主要原辅材料供应本项目拟建地为X市X省X公司内。X是全国重要的中药材种植基地，妇康宝颗粒系列产品的主要原材料大都产于当地，资源十分丰富，邵东廉桥中药材市场为全国重要的中药材集散地之一，货源充足，原材料采购十分方便，运输成本低廉，完全有利于项目的规模化、产业化。5.2水、电、汽等公用项目用量及供应本项目动力消耗见表5－2。55 表5－2动力消耗一览表序号名称规格单位小时耗量来源1一次水0.3MPam335厂内2循环水0.3MPam3300自供3电380VkWh450厂内4蒸汽0.3MPat3厂内55 6建厂条件和厂址方案6.1建厂条件6.1.1建厂地点的自然条件6.1.1.1厂址的地理条件本项目拟建于X省X市南门外砂子坡22号X省X公司厂区内，位于厂区东面，靠近青泉路和电机路。6.1.1.2气象、地震、工程地质资料1）气象资料厂址地处亚热带气候，春季温和多雨，夏季炎热，秋季干燥，冬季则严寒多雨雪。历年最高气温：40.2℃历年最低气温：-11.9℃历年平均气温：17.8℃年平均相对湿度：81%年平均降雨量：1484.2mm最大风速：20.7m/s年平均风速：2.2m/s全年主导风向：偏北风2）地震烈度根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001），本地区地震动峰值加速度纬0.05g，反应谱特征周期为0.35。对照基本地震烈度为小于Ⅵ度。3）工程地质本工程场地尚无提供工程地质勘探的有关资料。根据区域地质资料及现场踏勘情况，本工程场地无断层、滑坡等不良地质现象。请业主及时提供工程地质勘探报告，以提供施工图设计依据。55 6.1.2外部交通运输状况本项目拟建于X市南门外砂子坡22号X省X公司厂区内。厂区北面与电机路相通，西面与大安路相接，南面与客村路相接，东面与青泉路相接，交通十分便利。6.1.3公用工程条件6.1.3.1水源、供排水等情况X省X公司有完善的给排水设施，现有800吨水池和30吨水塔各一个。6.1.3.2电源、供电等情况X省X公司有完善的供电设施，现有400kw、630kw、800kw变压器各一台，并且是双电源供电，主供电源为南邵线，备用电源为南敏线，完全可以满足生产的需要。6.1.3.3供汽情况X省X公司有完善的供汽设施，现有6吨链条炉一台，完全可以满足生产的需要。6.2厂址方案本工程位于X省X公司厂区内，占地面积9825.6平方米。55 7总图运输和土建7.1总图运输7.1.1平面布置总平面布置原则：符合X省X公司总体布局的实际情况，结合场地基本技术条件和工艺流程，在满足防火、安全、卫生、环保要求的前提下，综合考虑各项辅助设施的功能，合理进行布置。力求做到功能分区明确，工艺流程通顺，运输方便，管线短捷，节约用地，减少投资。本项目主要有提取车间、煎膏剂车间、固体制剂车间和仓库。根据当地主导风向及工艺流程，将仓库、提取车间和煎膏剂车间和布置在右边，依次由北往南布置。将固体制剂车间和布置在左边。具体布置详见总平面布置图。主要技术经济指标见表7－1。表7－1主要技术经济指标一览表序号名称计量单位数量备注1本工程用地面积m29825.6合14.74亩2总建筑面积m255083建构筑物占地面积m240804绿化用地面积m219415建筑系数%38.006容积率%67.417绿化率%35.237.1.2竖向布置项目厂址位于商住区内，采用平坡式竖向布置。7.1.3工厂运输本项目全年总运输量5760t，其中运进原药材等原材料2465t，运出成品、废渣等3195t。运输方式主要采用公路运输。运输量利用社会运输力量解决。7.1.4绿化55 为了改善劳动条件，减少烟尘、噪声对厂区及周围环境的污染。本项目沿干道两侧栽种常绿乔木，车间周边空地则种植草皮、灌木，尽量减少裸露地面。7.2土建7.2.1设计依据资料a)根据工艺等专业所提供的条件进行设计。b)地质、气象等自然条件见《总图运输》。c)依据国家现行的规范、规程进行设计，设计中主要采用的规范、规程：《建筑抗震设计规范》GB50011-2001《建筑设计防火规范》GB50016-2006《建筑结构荷载规范》GB50009-2001（2006年版）《混凝土结构设计规范》GB50010-2002《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068-2001《药品生产质量管理规范》（1998）；《洁净厂房设计规范》(GB50073-2001)；《医药工业洁净厂房设计规范》(GB50457-2008)；d)本项目所在地区的自然条件：根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001），本地区地震动峰值加速度纬0.05g，反应谱特征周期为0.35。对照基本地震烈度为小于Ⅵ度。7.2.2土建项目的方案选择与原则确定a）根据国家的基建方针，结合生产工艺的要求及当地的实际情况，设计中首先满足使用要求，同时注意厂区建筑群体的总体布置。建筑物的平面布置及立面设计原则为在安全、适用、经济的条件下注意美观,立面处理做到简洁、大方，建筑风格力求与当地的自然和人文环境特征相结合,55 建筑空间的划分应充分满足工艺生产、安装、操作和检修的要求,并符合防火的要求。b）建筑物主要构造如下：1）门窗：厂房一般采用木门塑钢窗。2）内墙：车间一般做水泥砂浆墙面，面层白色仿瓷涂料。3）外墙：外墙面采用外墙涂料。4）楼地面：生产车间采用水磨石地面；5）屋面：按II级防水要求设有天沟的有组织排水屋面，PVC水落管。屋面采用憎水海泡石保温隔热材料对屋面结构层进行保温隔热。6）交通：生产车间根据工艺生产流程进行平面布置，工作人员，原材料及成品进出在满足防火疏散的要求下进行分流；按各建筑物火险等级要求设疏散门及疏散楼梯。c）防火设计：建筑设计的防火须满足建筑设计防火规范的要求。对于一般生产区和洁净区采取保证安全疏散建筑物构件的耐火极限等措施来满足防火要求。7.2.3结构设计根据工艺要求采用现浇钢筋混凝土框架结构及砖混结构等。结构安全等级二级，结构设计使用年限50年。建筑抗震设防分类为丙类；框架抗震等级为四级。所有建筑耐火等级均为二级。地基与基础：地基基础设计等级为丙级；基础初步定为利用天然地基。设计中按柱下独立柱基础及砖砌条形基础等浅基形式。建筑材料：钢筋混凝土均采用C30，钢筋均采用HPB235、HRB335级钢筋，砌体：防潮层以下采用MU10砖，M10水泥砂浆砌筑，以上采用MU10砖，M7.5混合砂浆砌筑。7.2.4施工队伍及建筑材料本项目建厂所在地为X省X市55 ，铁路公路交通运输便利，材料供应情况以及建安施工力量均能满足本项目的施工要求。建筑结构施工可请当地施工单位承建，建设所使用的建材均能于本地采购使用。7.2.5主要建构筑物本项目主要建构筑物特征见表7－2。表7-2主要建筑构筑物一览表序号建构筑物名称层数建筑面积（m2）建筑结构选型火险等级备注基础承重结构围护结构楼地面屋面1提取车间三层2592独立柱基钢筋混凝土框架结构240厚砖墙水泥砂浆现浇屋面丙类层高6m2煎膏剂车间一层720独立柱基钢筋混凝土框架结构240厚砖墙水泥砂浆现浇屋面丙类层高6m3固体制剂仓库一层1440独立柱基钢筋混凝土框架结构240厚砖墙水泥砂浆现浇屋面丙类层高6m4仓库一层756独立柱基钢筋混凝土框架结构240厚砖墙水泥砂浆现浇屋面丙类层高6m55 8公用工程和辅助设施方案8.1给水排水8.1.1概述a)设计依据《室外给水设计规范》GB50013-2006《室外排水设计规范》GB50014-2006《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003；《建筑设计防火规范》GB50016-2006；《建筑灭火器配置防火规范》GB50140-2005；b)设计范围：厂区内给水排水、消防及环保。c)可依托情况:本项目拟建于X省X公司厂区内，已有完善的给水排水管道，可以满足本项目给水排水的需要。8.1.2用水量和排水量本项目用水量见表8－1，排水量见表8－2。　表8－1生产、生活用水量车间经常水量(m3/h)连续或间断备注提取车间一次水26间断260m3/d煎膏剂车间一次水3间断15m3/d固体制剂车间一次水2间断10m3/d生活用水2间断10m3/d循环补水2连续48m3/d合计35343m3/d55 表8－2生产、生活排水量车间经常水量(m3/h)特性连续或间断备注生产排水15COD：1000mg/LBOD5：300mg/L间断150m3/d生活排水2COD：180mg/LBOD5：60mg/L间断10m3/d循环系统排水0.5连续5m3/d合计17.5165(m3/d)8.1.3厂区给水该项目给水系统为生产、生活、消防给水系统。本项目实行统一供水，拟在X省X公司厂区主给水管网上接一根DN150的给水管，满足本项目需要。本项目一次水经常用水量为35m3/h，水压为0.3Mpa，且为间断用水方式。本设计给水系统为生产、生活、消防合用给水管道系统。本项目火灾危险性最大的建筑是提取车间，为丙类厂房，室外消防给水量为25l/s，室内消防给水量为10l/s，火灾延续时间为3h。厂区消防管网DN150连成环状。在管网上按规范要求设置室外消火栓，满足消防要求。在建筑物内设置室内消火栓，保证有两支水枪同时到达室内任何地方。在建筑物内设置灭火器，满足消防要求。在X省X公司现有厂区内有800m3的消防水池一个，并设有专用消防泵，可满足本项目消防用水量的要求。8.1.4排水本项目排水系统清、污分流，共设雨水、污水两套排水管网。雨水排入现有厂区厂区雨水管网，收集后排入市政雨水井。生产污水、车间地面冲洗水主要含有少量药液和污泥；污水进入厂区现有的生产污水处理系统。55 将生活污水经过化粪池后，汇同预处理后生产污水一起进入厂区污水处理装置。生产、生活污水经处理后水可以达到《污水综合排放标准》GB8978-1996一级标准，满足污水排水要求后排放到市政污水管道系统。本项目循环水为工艺循环水。采用一套循环冷却系统，循环水量为300m3/h，给水温度32℃，回水温度37℃，采用强制循环冷却系统，冷却塔采用1台AHBLD-300型(Q=300m3/h，△t=5℃)机械通风低噪声冷却塔置于消防循环水泵房屋面，循环水泵采用2台KQW150-415B(Q=300m3/h，H=15~20m)一开一备。系统采用离子棒防垢及定期排污法进行水质稳定。8.2供电8.2.1设计范围各车间动力照明配电、防雷接地等。8.2.2电源情况X省X公司现有完善的供电设施，且电力富余充足。8.2.3用电负荷及负荷等级本项目装机容量约840kW,需要容量约450kW。详见表8－3。依据工艺专业条件及《供配电系统设计规范》GB50052-95有关规定，本项目生产性用电负荷属三级，应急照明及消防负荷为二级。表8－3用电负荷计算表装置名称设备容量（kW）计算负荷（kW）备注1提取车间2401102煎膏剂车间2001002固体制剂车间4002203综合仓库20104循环水2010合计84045055 8.2.4供电方案选择及原则确定本项目位于X省X公司内，有完善的供电设施，因此，本项目只考虑车间的配电。本项目动力电缆均选用交联铜芯电缆，控制电缆选用交联控制电缆，电缆敷设方式根据场所环境及电缆多少确定,厂区外线采用电缆桥架和电缆沟及直接埋地敷设相结的方式,各车间内采用电缆沿电缆沟或桥架敷设及穿钢管敷设相结合的方式。本项目用电设备均为线性负荷,一般不会产生谐波污染.8.2.6电信本项目需设置行政电话8门,均直接接市话系统。8.3采暖通风及空调8.3.1基本概况：该项目厂址位于X省X市南门外砂子坡22号X省X公司厂区内，其空气质量良好，适合建设有洁净要求的制药企业。1）室外计算参数：室外空调计算干球温度：-2℃（冬季）35.4℃（夏季）室外通风计算干球温度：5℃（冬季）32℃（夏季）冬季空调室外计算相对湿度：74%夏季室外湿球温度：27.4℃大气压力：100391Pa（冬季）98392Pa（夏季）2）室内设计参数：室外设计参数见表8-4。表8－4室外设计参数表季节夏季冬季55 设计参数温度（℃）湿度（%）温度（℃）湿度（%）10万级洁净区24~2650~6018~2055~6530万级洁净区24~2650~6018~2055~65舒适性空调24~2618~208.3.2采用的标准规范《医药设计技术规定（第二册）》《医药设计技术规定（第十册）<医药工业洁净厂房设计规范（GMP）>》《采暖通风与空气调节设计规范》（GBJ19-87）（2001年版）《建筑设计防火规范》（GB50015-2006）《洁净厂房设计规范》（GB50073—2001）8.3.3设计原则1）空气处理过程：在各洁净车间采用组合式空气处理机组将空气进行初、中效过滤并进行温、湿度处理后送入各房间的高效过滤器进行再处理后送入洁净房间。2）风量计算：各房间的换气次数按不小于12次/h.m3（30万级）、15次/h.m3（10万级）计算，送风量同时满足该房间的温、湿度的要求，除尘房间的送风量还同时满足除尘风量的要求。新风量的计算应同时满足卫生要求的不小于40m3/h。3）洁净级别：提取车间收膏、喷雾干燥、包装洁净级别为30万级管理区，固体制剂车间洁净级别为30万级；煎膏剂车间洁净级别为10万级。4）正压要求：不同空气洁净度的洁净区之间以及洁净区与非洁净区之间的静压差不小于5Pa，洁净区与室外的静压差不小于10Pa。5）气流组织形式：洁净区均为非单向流。各洁净房间均采用顶送风下侧回风的气流组织方式。8.3.4设计方案本项目涉及暖通专业内容的包括提取车间、煎膏剂车间和固体制剂车间三个部分。根据工艺提供的条件，对空气洁净度有要求的区域设置洁净式系统，需提供舒适性空调的区域设置舒适性系统，产生大量热湿气体及换气不畅的区域进行通风处理。车间按卫生和功能等方面的要求大致分为四个区，即洁净区（如胶囊/煎膏55 生产区）、普通区（如外包、成品区）和动力区（如冷冻机房）。8.3.4.1空气处理流程回风↓新风——→初效过滤——→混合——→表冷——→风机加压——→加热——→加湿——→中效过滤——→高效过滤——→室内——→排风↓过滤回风8.3.4.2排风净化处理带有粉尘的室内气体先经过除尘机组除尘处理，然后再排至室外，其余排风则直接排放。为避免室内外空气串流，考虑通过管道式空气净化机、余压阀、止回阀等加以预防。8.3.4.3控制联锁方案由于洁净区温湿度控制精度不高，为节约工程造价，本工程采用手动控制表冷器、加热器、加湿器来满足室内温湿度要求。系统风机的启停联锁：系统开启时，先开送风机，再开排风机及除尘机组；系统关闭时，联锁程序相反。送、回风管上的防火阀与其对应的送风机、排风机联锁，防火阀关闭，则风机停止运行。8.3.4.4安全卫生措施设计中考虑在送、回风管穿过机房处设置防火阀，并与组合式空调机组的风机联锁，当火灾发生时，防火阀的70℃易熔片熔断后，该阀关闭，从而阻塞送、回风管路，同时，组合式空调机组也立即停止运行。通过这种设置，可以防止火灾蔓延。此外，系统的设备、管道及保温材料等均采用不燃材料。为便于火灾发生时人员的疏散，在车间的疏散走廊设置机械排烟系统，选用轴流消防高温排烟风机，达到消防排烟之目的。从卫生方面考虑，产生粉尘和大量湿气的房间不利用回风，而全排风。同时，洁净房间的新风量也满足40m3/h·人的卫生要求55 8.3.5节能措施1)制冷机采用能效比较高的水冷螺杆式制冷机组。2)高效过滤器送风口采用低阻力型以降低组合式空气处理机组风机压头。3)空调系统保温材料选用PEF或橡塑海绵，良好的保温性能可减少冷、热量的损耗。8.4中心化验室本项目的化验依托X省X公司完成，不再设化验中心。55 9节能9.1编制依据a)《关于固定资产投资项目可行性研究报告“节能篇（章）”编制及评估的规定》国家计委、国家经贸委、建设部计交（1997）2542号文；b)《中华人民共和国节约能源法》；c)《企业能源计量器具配置和管理导则》GB/T17167-1997；d)《综合能耗计算通则》GB2589-1990；e)《化工企业能源消耗量和节约量计算通则》ZB/G01001-1988。9.2节能措施a)对一次水、循环水、仪表空气、电和蒸汽等进入装置处均设置计量仪表,以便管理和提高能源的利用率。b)本项目所选用的机电设备，一律不得有机电部已公布淘汰的机电产品。同时坚持与规模相配套的原则合理选用节能型机电设备。在不大量增大投资的前题下，尽量选用先进节能的变压器、电器元件、照明灯具和光源等，提高电气控制自动化水平，以达到节能目的。c)本项目管件、阀门选用国产优质产品，安装时应把好质量关，尽量避免“跑、冒、滴、漏”现象。d)本项目建成投产后应对职工加强宣传教育，全员树立节能降耗观念。同时应在企业内部建立完善的能源管理体系，配备专职和兼职能源管理人员，完善能源计量器具，达到《企业能源计量器具配备和管理导则》GB/T17167-1997中的要求，做到节能管理，严把技术质量关，实现满负荷生产，避免时开时停及空车长时间运转造成的能源浪费。55 10消防10.1编制依据《建筑设计防火规范》GB50016-2006《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005《供配电系统设计规范》GB50052-1995《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-1998《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规定》GB50058-1992《化工企业静电接地设计规程》HG20675-1990《化工企业安全卫生设计规定》HG20571-1995《建筑物防雷设计规范》GB50057-1994(2000年版)10.2依托条件外部消防力量借助X市消防中队，内部依靠X省X公司现有的较为完善的消防灭火措施和严格的管理制度。10.3项目概况　　本项目基本为丙类厂房和仓库，有一定的火灾危害性。10.4总图根据消防要求和生产区的功能建立完善的消防道路网络，并保证生产区功能分区明确。总平面布置严格遵照执行《建筑设计防火规范》GB50016-2006的有关规定，保证各装置间距。10.5土建本项目设计建构筑物的用途、结构类型、耐火等级详见表7－255 “建构筑物一览表”。建构筑物的主要承重构件采用钢筋砼、砼或砖混结构，均为非燃烧体。对一般生产厂房不进行室内装修。控制室的装修材料采用耐火的非燃烧材料。按规范要求，各厂房均考虑消防通道、疏散楼梯、疏散距离、安全出口及疏散走道的宽度按规范设计要求。10.6给水该项目消防给水系统为生产、生活、消防给水系统。本项目火灾危险性最大的建筑是主车间，室外消防给水量为25l/s，室内消防给水量为10l/s，火灾延续时间为3h。厂区消防管网DN150连成环状。在管网上按规范要求设置室外消火栓，满足消防要求。在建筑物内设置室内消火栓，保证有两支水枪同时到达室内任何地方。在建筑物内设置建筑灭火器，满足消防要求。10.7电气a)供电负荷等级、电源数量及消防设施用电的可靠性依据GB50052-1995中的有关条文规定以及工艺专业条件，普通照明为三级负荷,本生产负荷及应急疏散照明及消防负荷为二级负荷。b)防雷、防静电装置的设计要点依《建筑物防雷设计规范》GB90057-1994属第二类防雷建筑物。本设计在新建建筑物屋面设避雷带。防直击雷利用建筑物屋面防雷网。10.8自控为确保安全生产和正常操作，站内设置了自控仪表设备,对生产运行参数如:温度、压力、流量进行监控。储罐等设备装有温度、压力仪表、并设置安全联锁装置，当参数值超限，发出报警信号并关闭相应的进出口阀门。10.9其它55 组建安全防火委员会,下设:义务消防队、器材组、救护组和治安组。并在当地消防部门指导下，制订消防方案，定期进行消防演习。建立健全各项规章制度，如岗位安全操作规程、防火责任制、岗位责任制、日常和定期检修制度，职工定期考核制度等。为保证本项目安全运行，除在设计上采用上述安全防火措施外，运行管理上尚应采取下列措施：a)做好职工安全教育和技术教育，生产岗位职工考试合格后方可上岗。b)建立技术档案，做好定期检修和日常维修工作。c)重要部门设置直通外线的电话，以便发生事故时及时报警。d)设置消防报警器，发生事故时，迅速通知本单位职工和邻近单位，切实做好警戒。e)生产区入口设置入厂须知告示牌。生产区外墙和生产区内设置明显的(严禁烟火)警戒牌。f)严格遵守国家安全部门和行业安全管理的有关规定。g)对消防设施加强管理和维护，并对运行管理进行监督检查。h)及时扑灭初起火灾：为了迅速扑灭初起火灾，应迅速启动消防水泵和消防给水系统及时进行自救，并使用配置的推车式干粉灭火器，手提式干粉灭火器，以灵活机动地有效扑灭初起火灾。当发现生产车间内外或各部位管线设备着火时，应立即切断电源，封闭有关设备、管线(关闭进出口紧急切断阀切断该部分管线)，并采取有效措施，及时向消防部门和中心控制室报警。总之，本项目工艺上严格进行火灾危险性分类，总图合理布置，充分保证安全防火间距，合理设置消防车道，建筑上按耐火等级和防爆要求严格执行规范；消防设施配置齐全，功能完善；电气仪表设计按防爆要求进行等。本项目消防设计是可靠的。55 11环境保护11.1环境现状拟建厂址位于X省X公司内，位于X省X市南门外砂子坡22号。厂内现已建有污水处理设施。该项目所在区域属亚热带季风湿润气候，具有四季分明，雨量充沛，热量丰富，春秋季短，冬夏季长，春季多阴雨少光照，夏季气温较高，无霜期长等特点。该公司区域内自然植被良好，现有植被多为人工种植，有大片乔木林地。厂址周围无医院、名胜古迹。11.2设计采用的环境保护标准11.2.1环境质量标准《环境空气质量标准》GB3095-1996二级《地表水环境质量标准》GB3838-2002Ⅲ类《城市区域环境噪声标准》GB3096-19932级11.2.2污染物排放标准《污水综合排放标准》GB8978-1996一级《工业企业厂界噪声标准》GB12348-1990Ⅱ类11.3污染物情况11.3.1主要污染物a)废水：废水为生产工艺排水，车间地面冲洗水和循环水系统排水，主要含有少量中药成分和污泥，须处理达标才能外排。b)废渣：主要为中药提取后的药渣。c)噪声：本项目无产生高噪声的设备。11.4治理措施11.4.1废水55 生产污水、车间地面冲洗水主要含有少量中药成分和污泥，按环保要求须经处理才能达标排放。将生活污水经过化粪池后，汇同生产污水一起进入X省X公司现有污水处理装置，处理流程见图8－1。生产污水加石灰生活污水至市政污水管调节池一级反应池一沉池生化反应池二沉池污泥外运图8－1生产污水处理流程框图生产、生活污水经处理后水可以达到《污水综合排放标准》GB8978-1996一级标准，满足市政污水排水要求后排放到市政污水管道系统。11.4.3废渣本项目中药渣可外运至当地渣场。11.4.4噪声a)噪声源控制本项目选用低噪声设备。订货时，主要设备及辅助设备都依据《工业企业噪声控制设计规范》作出限制要求，不得超过规定的噪声值，从源头控制噪声。b)隔声降噪对操作室、休息室等采用双层门窗和隔声性能良好的围护结构，各洞、缝填塞密实，并设置隔声门斗。上述隔声措施实施后，可使工作岗位噪声降低20～40dB(A)。c)消声器降噪装设高效消声器。消声器的选择应遵循《工业企业噪声控制设计规范》GBJ87-1985第5.3.3的原则，同时符合其第5.3.4、5.3.5和8.3.6的规定,使用消声器后可降低噪声10～30dB(A)。d)控制管道内气流运动速度设计控制管道内气体的流速，一般采用10～20m/s，减少管道弯头，管道截面不宜突然改变，选用低噪声阀门。55 e）保持防噪距离设计上统筹安排，做到布局合理，有相应的防噪距离，尽可能将产生噪声的主要设备的位置降低。各类建筑物按功能分开布置，并在分区内，干道两旁种植大量树木花草，建立绿化带，必要时,考虑建立隔噪构筑物。f)施工防噪建筑工地离工作区较近，施工打桩使用压力打桩机，避免使用柴油打桩机等高噪声施工设备。11.5环境监测和环境管理项目建成后，环保工作宜由X省X公司分管生产的副总经理主管。工厂在实行目标管理与经济承包的同时，应把环保指标列为考核的内容之一，指标明确，建立奖罚制度，并由安环处负责监督实施。环境监测由当地环保部门统一管理，本项目不设环保监测站。55 12劳动保护与安全卫生12.1劳动保护与安全卫生的原则和要求本项目贯彻“安全第一，预防为主”的方针，确保项目符合职业安全卫生要求，保障工人在劳动中的安全和健康。在设计中，遵守国家有关环保和工业卫生的有关标准、规范和条例。12.2设计依据劳动部第3号令《建设项目（项目）劳动安全卫生监察规定》，劳动安全卫生标准、规范、规程。12.3标准与规范《化工企业安全卫生设计规定》HG20571-1995《职业性接触毒物危害程度分级》GB5044-1985《工业企业噪声控制设计规范》GBJ87-1985《建筑设计防火规范》GB50016-2006《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规定》GB50058-1992《建筑照明设计标准》GB50034-2004《化工企业静电接地设计规程》HG20675-199012.4建设项目生产过程中职业危害因素的分析本项目使用的原辅材料都属于易燃易爆或有毒介质。12.5职业安全卫生设计中采用的主要防范措施针对项目中的安全卫生隐患，设计将采用以下防护措施：a)本项目工艺布置、设备选型严格按劳动保护的有关规定进行设计，操作尽量机械化、自动化，以减轻其劳动强度；b)加强设备和管道的维护，防止有害物跑、冒、滴、漏，创建无泄漏工厂；c)55 根据车间和工段的特点，按照相应的防火、防爆等级要求进行厂房设计。在生产厂房内主要通道、重要岗位等处，除设置正常照明外，还设置了事故情况下的应急照明灯，以便于事故处理及人员安全疏散；d)对高温岗位采取隔热及人身防护措施；e)在有传动机械的传动部分加防护罩，超过2.5m高的平台上设置防护栏杆；f)对高噪声设备采取减噪措施，如加装消声器等，并单独设置房间与其他操作环境隔离，必要时可对房间进行隔音处理。对主控室、值班室、观察室、操作室、休息室，采用双层门窗和隔声性能良好的围护结构，各洞、缝填塞密实，并设置隔声门斗。上述隔声措施实施后，可使工作岗位噪声降低20～40dB(A)；g)配备必要的安全卫生防护用具和急救药品；h)总图布置按防火规范要求，保证各厂房之间的防火安全距离；i)厂区内及车间内设置必要的消防设施；j)道路和建筑物旁设置绿化带。12.6预期效果及评价预计在生产过程中通过实施上述各项措施，职业危害将会达到相应的规范要求，操作工人的劳动安全将得到保障。55 13工厂组织和劳动定员13.1工厂体制及组织机构本项目按照现代企业管理模式实行由总经理领导下的厂长负责制，组织机构为公司——车间二级管理模式。主要生产车间有提取车间、煎膏剂车间和固体制剂车间及仓库等辅助生产部门。公司的管理、化验、财务、销售主要依托X省X公司完成。13.2生产班制本项目年工作日为300天，管理部门实行常白班制，其它部门实行两班制。13.3人员配置13.3.1劳动定员劳动定员见表13－1。表13－1劳动定员序号部门管理人员项目技术人员生产工人合计1主要生产车间1.1管理人员3581.2提取车间2336411.3煎膏剂车间2210141.4固体制剂车间2230342辅助生产车间2.1管理人员33合计12127610013.4人员来源及培训本项目人员主要来自X省X公司现有人员，缺口部分从社会公开招聘。为保障项目顺利投产、达产，在项目投产前必须对职工进行培训，使他们了解工艺流程、熟悉操作规程和参数、熟练使用各种生产设备。培训宜本着“全员培训、突出重点”的原则，应重点培训的人员为：管理技术人员、各班组长和主要岗位操作人员、大型设备组装调试及专职维修人员。55 14项目实施规划14.1建设周期的规划本项目实施过程分为前期准备阶段和施工建设阶段。前期准备阶段主要包括可行性研究、初步设计、资金筹措和施工图设计；施工建设阶段主要包括土建施工、设备采购、设备管道安装、生产准备和试车考核等。本项目施工建设期按1年考虑。14.2项目实施进度规划工程建设周期自项目批准，设计工作开始算起，至系统试车完成时结束。经适当安排，合理交叉，整个工程在12个月内完成。本项目具体实施进度规划见表14-1。表14-1项目实施进度计划表时间（月）工作阶段123456789101112可研审批施工图设计设备采购土建施工设备安装系统试、开车15投资估算与资金筹措55 15.1投资估算15.1.1工程概况X省X公司妇康宝系列产品扩建项目投资估算系根据化工行业《投资项目可行性研究投资估算编制办法》和参加设计专业所提条件编制。本项目估算范围包括主要生产项目、辅助生产项目、配套公用工程项目以及其他费用和预备费等。15.1.2编制依据a）设备购置费以设计人员提供型号规格、设备生产厂家询价计列；b）安装工程费参照类似工程安装估算指标估算；c）建筑工程费参照当地建筑工程造价指标并结合本工程具体情况估算。15.1.3投资分析投资分析详见表15－1。表15－1投资分析表单位:万元序号项目或费用名称投资额占固定资产投资(%)一工程费用2097.2281.31(1)设备费122047.3(2)安装费226.58.78(3)建筑工程650.7225.23二其他费用310.7212.05三预备费144.485.6四建设期利息271.05五固定资产投资合计2579.4110015.1.4建设投资估算包括工程费用、其他费用及预备费，建设投资估算值为2552.41元。15.1.5建设期贷款利息估算本项目建设期一年，建设期借款利息27万元。15.1.6固定资产投资估算固定资产投资包括建设投资、建设期贷款利息，共计2579.41万元。55 15.1.7流动资金估算流动资金按详细估算法，即分别根据周转天数，结合项目的经营情况，确定应收帐款、存货、现金、其它流动资金，上述各项之和为流动资产；流动资产减流动负债(主要为应付帐款)等于流动资金。项目达产后流动资金为701.71元。15.1.8项目总资金项目总资金等于固定资产投资加流动资金，为3281.12万元。15.1.9报批项目总投资报批项目总投资等于固定资产投资加铺底流动资金，为2789.92万元。15.2资金筹措15.2.1固定资产投资资金来源a)申请国家或省级资金1000万元b)投拟申请银行借款700万元，利率暂按5.4%。c)其余879.41万元由投资主体自筹资金解决。15.2.2流动资金来源a)铺底流动资金(30%)由企业自筹资金解决。b)其余70%流动资金由银行贷款解决，年利率5.31%。15.3资金使用计划项目建设期按1年考虑,并计划当年资金筹措与资金运用达到平衡。55 表15-2投　资　估　算　表单位:万元序号工程项目及费用名称设备购置安装工程建筑工程其它基建费合计%一建设投资1220.00226.50650.72455.192552.4198.951工程费用1220.00226.50650.72　2097.2281.311.1主要生产项目1015.00185.50630.72　1831.2270.991.1.1提取车间380.0068.40311.04　759.44　1.1.2固体制剂车间355.0063.90172.80　591.70　1.1.3煎膏剂车间240.0043.2086.40　369.60　1.1.4仓库　　60.48　60.48　1.1.5自控仪表40.0010.00　　50.00　　　　　　　　1.2辅助生产项目50.00　0.00　50.00　1.2.1分析化验50.00　　　50.00　　　　　　　　1.3公用工程项目155.0041.0020.00　216.00　1.3.1厂区给排水15.005.00　　20.00　1.3.2消防　5.00　　5.00　1.3.3全厂配电　10.00　　10.001.3.5全厂暖通140.0021.00　　161.00　1.3.6总图运输　　20.00　20.00　　　　　　　　　2其他费用　　　310.72310.7212.0555 2.1建设单位管理费　　　41.9441.94　2.2勘察设计费　　　73.4073.40　2.3工程建设监理费　　　20.9720.97　2.4生产准备费　　　50.0050.00　2.5联合试运转费　　　16.7816.78　2.6办公及生活家具购置费　　　10.0010.00　2.7城市基础设施配套费　　　82.6282.62　2.8劳、安、卫、环保评价费　　　10.0010.00　2.9招标代理费　　　5.005.00　　　　　　　　　3预备费　　　144.48144.485.603.1基本预备费　　　144.48144.48　　　　　　　　　二建设期贷款利息　　　27.0027.001.05　　　　　　　　三固定资产投资1220.00226.50650.72482.192579.41100.00　固定资产投资比例分析（%）47.308.7825.2318.69100.00　　　　　　　　　四流动资金　　　701.71701.71　　　　　　　　　五项目总资金1220.00226.50650.721183.903281.12　55 55 16财务评价16.1财务评价原则X省X公司妇康宝系列产品扩建项目的财务评价，依据国家发改委、建设部2006年颁布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）的要求进行。16.2总成本费用估算16.2.1产品方案序号名称单位产量备注1妇康宝煎膏万瓶/年3002妇康宝颗粒万袋/年40003妇康宝胶囊剂万粒/年1000016.2.2年总成本费用年均总成本费用为12871.46万元，年均经营成本12638.27万元。16.2.3产品成本估算依据a)主要原辅材料、燃料及动力消耗定额根据生产工艺要求确定。b)外购原辅材料、燃料及动力的价格根据目前市场价格和当地实际情况综合确定。c)工资及福利费本项目定员100人，按当地目前的工资水平，人平年工资总额及福利费按20000元考虑。d)折旧和摊销设备和安装费用折旧按10年考虑，建筑工程折旧按30年考虑，固定资产净残值率按5%考虑。无形资产按10年摊销，递延资产按5年摊销。e)修理费用其它制造费用按按固定资产投资的4%考虑，其它管理费用按销售收入的10%考虑，营业费用按销售收入的30%考虑。16.3投产初期的生产计划建议根据企业内外部条件，投产当年的生产负荷按855 0%考虑，第二年起生产负荷按80%考虑,从第三年起生产负荷按100%考虑。16.4产品销售收入和税金16.4.1新增销售收入本项目产品销售价格参照目前市场上同类产品的价格考虑，年销售收入为19850万元（含税）。16.4.2销售税金及附加根据国家现行财税政策，增值税中，进项销项税率均按为17%。城市维护建设税税率按7%，教育费附加按3%本项目年均增值税为2186.08万元，年均销售税金附加为218.61万元。16.5利润估算及分析16.5.1所得税本项目所得税税率根据财政部《中华人民共和国企业所得税法》执行，本项目所得税税率为25%，盈余公积金按10%计提。16.5.2盈利能力分析16.5.2.1盈利指标a)年均利润总额4176.85万元b)年均税后利润3132.64万元c)总投资收益率128.25%16.5.2.2财务指标所得税前：财务内部收益率132.54%财务净现值(Ic=12%)16330.91万元投资回收期(含建设期)2年所得税后：财务内部收益率为102.09%财务净现值(Ic=12%)11859.48万元投资回收期(含建设期)2.22年。16.6项目清偿能力分析本项目长期借款100055 万元，偿还借款本金的资金来源有项目投产后产生的利润、计提的折旧费和摊销费。借款偿还期包括建设期为1.46年。16.7财务生存能力分析及资产负债分析根据项目的计划现金流量，测算计算期内各年的资金盈余或短缺情况、资产负债情况。16.8不确定性分析16.8.1盈亏平衡分析根据产品产量、固定成本和可变成本、产品价格、销售税金，计算以生产能力利用率表示的盈亏平衡点BEP为37.73%。计算表明，只要生产能力达到设计能力的37.73%，项目即可保本，高于此水平，项目将有不同程度的盈利，说明项目具有较强的抗风险能力。见图16－1。图16－1盈亏平衡分析图16.8.2敏感性分析根据项目特点，选取与项目评价有关的主要因素——销售收入、经营成本、产量和投资，进行敏感性分析，分析结果表明销售价格和经营成本是最为敏感的因素，其次分别是产量和投资。16.9财务评价结论本项目建成后，项目总投资收益率128.25%，税前财务内部收益率132.54%，税后财务内部收益率102.09%，税前投资回收期(含建设期)255 年，税后投资回收期(含建设期)2.22年，均优于行业基准指标。项目本身财务状况较好，有较强的盈利能力。从财务的角度看，该项目是可行的。55 17研究结论17.1综合评价a)工艺技术成熟，拟采用的工艺路线属国内领先，工艺设备全部由国内制造，运行可靠。b)本项目所需主要原材料国内市场上货源充足，价格稳定，当地或邻省均可供应，因此，本项目原辅材料的供应有保障。c)本项目建成后，本工程建成后，项目总投资收益率128.25%，税前财务内部收益132.54%，税后财务内部收益率102.09%，税前投资回收期（含建设期）2年，税后投资回收期（含建设期）2.22年，均优于行业基准指标。d)本项目产品为妇康宝系列产品，产品符合国家产业政策和发展趋势，目前国内外市场缺口较大，且需求逐年递增，因此，产品销路有保障。17.2研究报告的结论a）本项目生产的产品为妇康宝系列产品，具有广阔的市场前景；b）本项目产品方案因地制宜，生产规模合适，具有一定的规模经济效应；c）本项目工艺技术方案先进、成熟、稳妥，可靠；d）本项目原、辅材料运输、供应落实可靠；e）本项目公用工程和辅助设施方案均已落实，合理可行；f）本项目能做到环境保护措施“三同时”，劳动保护和安全卫生符合要求；g）本项目投资估算已如实编制，资金筹措满足要求，经济效益和社会效益较好；h）建设本项目风险性小。综上所述，本项目可行。17.3存在的问题和建议应尽快、准确落实厂址，做好建设场地的勘测工作，为下一步设计做好准备。59化工部长沙设计研究院 18招标管理18.1编制依据a）《中华人民共和国招标投标法》；b）国家计委发布的《工程建设项目招标范围和规模标准规定》；c）国家计委计政策（2001）1400号关于进一步贯彻《中华人民共和国招标投标法》的通知；d）中华人民共和国国家发展计划委员会第96号《建设项目可行性研究报告增加招标内容以及核准招标事项暂行规定》；18.2招标管理根据国家计委发布的《工程建设项目招标范围和规模标准规定》中规定，以及湘计招[2002]636号文，本项目属使用国有企业事业单位自有资金，并且由国有资产投资者拥有控制权的建设项目，对项目的施工、监理以及重要设备、材料采购活动拟采用招标方式，招标活动拟委托具有相应资质的招标机构代理，招标代理机构依据建设项目招投标活动的有关法规开展招标活动，有关招标活动内容详见表18-1、表18-2。招标活动邀请招标办、纪委、监察等有关部门监督指导。59化工部长沙设计研究院 表18-1招标基本情况表招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式投资估算金额（万元）备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察√73.4设计√建筑工程√√√650.72安装工程√√√226.5监理√20.97设备√√√1220重要材料其他情况说明：建设单位盖章年月日注：情况说明在表内填写不下，可附另页。59化工部长沙设计研究院 表18-2审批部门审核意见招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察√设计√建筑工程√√√安装工程√√√监理√设备√√√重要材料其他审批部门核准意见说明：审批部门盖章年月注：审批部门在空格注明“核准”或“不予核准59化工部长沙设计研究院 青海海西州5万吨/年氨基磺酸项目编制人员化工部长沙设计研究院'