国内某省珍稀食用菌项目报告

'珍稀食用菌基地建设项目目录第一章总论11.1项目名称及单位11.2可行性研究报告编制依据及主要内容：11.3建设规模21.4建设内容21.5总投资与资金筹措21.6投资使用计划21.7主要经济技术指标表31.8研究结论3第二章项目背景52.1项目建设背景52.2项目建设的必要性82.3项目承担单位基本概况11第三章市场分析123.1珍稀食用菌市场供求分析123.2珍稀食用菌生产发展趋势133.3项目竞争力153.4销售策略和营销模式163.5市场风险分析16第四章项目选址及建设条件184.1项目选址184.2建设条件18第61页 珍稀食用菌基地建设项目第五章项目技术方案215.1质量标准215.2生产技术方案的选择215.3生产规模及产品方案315.4设备选型、采购315.5建筑内容335.6公用工程335.7消防345.8抗震设防345.9总平面布局34第六章原材料供应及运输量366.1原材料消耗及供应366.2运输量36第七章环境保护与安全卫生377.1环境保护377.3环境保护措施387.4生产安全保障措施397.5卫生保障措施40第八章节能418.1能源消耗估算418.2主要节能措施41第九章项目建议实施进度43第61页 珍稀食用菌基地建设项目9.1项目实施进度综述439.2项目实施进度安排43第十章企业组织、劳动定员及培训4510.1企业组织4510.2劳动定员4510.3人员来源、要求及培训4610.4项目运行管理46第十一章投资估算与资金筹措4811.1编制依据4811.2投资估算说明4811.3其它费用估算4811.4投资估算结果5011.5资金筹措5111.6投资使用计划51第十二章财务评价5212.1财务评价说明5212.2销售收入和销售税金及附加估算5212.3总成本费用估算5212.4利润总额及分配5312.5财务盈利能力分析5312.6不确定性分析54第十三章招投标管理5613.1编制依据56第61页 珍稀食用菌基地建设项目13.2项目招投标基本情况5613.3招标方式5713.4招标程序5713.5招投标管理57第十四章社会效益59第十五章结论6115.1结论6115.2建议61第61页 珍稀食用菌基地建设项目附表：附表1产品方案表附表2新增建筑工程内容及造价估算表附表3新增设备清单附表4固定资产投资估算表附表5流动资金估算表附表6投资使用计划与资金筹措表附表7主要投入物与产出物价格依据表附表8销售收入和销售税金及附加估算表附表9总成本费用估算表附表10主要投入物消耗估算表附表11固定资产折旧估算表附表12无形资产及递延资产摊销估算表附表13损益表附表14财务现金流量表（全部投资）第61页 珍稀食用菌基地建设项目附件：附件1企业法人营业执照附件2组织机构代码证附件3XX省农业产业化经营省级重点龙头企业证书附件4高新技术企业证书附件5食品卫生许可证附件6专利受理通知书附件7公司财务报表第61页 珍稀食用菌基地建设项目第一章总论1.1项目名称及单位项目名称:珍稀食用菌基地建设项目项目单位：XX有限公司项目法人：xxx建设性质：新建建设地点：XX市xx区1.2可行性研究报告编制依据及主要内容：1.2.1可行性研究报告编制依据①原国家发展计划委员会发布的《投资项目可行性研究指南》；②国家发展改革委员会、建设部2006年8月发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；③中国农业工程研究设计院、北京农业工程大学、农业出版社编著的《农业工程项目可行性研究》；④原XX省计划委员会、XX省建设厅发布的《XX省建设工程其他费用暂行标准》；⑤农业部综合计划司、农业部规划设计研究院、建设部标准定额研究所编著的《农业项目经济评价实用手册》；⑥国家《全国生态环境建设规划》；⑦XX省可持续发展战略实施生态和环境保护工程“十一五”重点专项规划；⑧XXXX有限公司提供的资料和其它调查资料。第61页 珍稀食用菌基地建设项目1.2.2可行性研究报告的范围及主要内容项目建设必要性及产品市场分析；建设规模及产品方案；资源、原材料、交通运输等建设条件论证；工艺路线、设备选择、总图布置、建筑工程等建设方案论证；环境保护与节能措施；基地建设；企业组织和劳动定员；投资估算、资金筹措及经济效益分析。1.3建设规模建成年产6000吨珍稀食用菌生产线1条；建设XX省应用真菌技术中心（拟报国家级工程技术中心）。1.4建设内容建设项目生产所需的车间、设备和工程技术中心及相关工程。总建筑面积19780m2,购置各类设备495台（套）。1.5总投资与资金筹措项目总投资6060.68万元，项目新增投资拟从两个渠道筹措，一是申请政府支持资金500万元;二是企业自筹资金5560.68万元。1.6投资使用计划项目建设期2.5年,使用固定资产投资4116.99万元,包括建筑工程2155.06万元,设备购置1735.85万元,安装工程37.07万元,其它费用601.74万元，预备费用249.36万元；第二年投产，使用铺底流动资金1943.69万元。第61页 珍稀食用菌基地建设项目1.7主要经济技术指标表表1-1主要经济技术指标表序号项目单位指标值一基础指标1总用地亩602总建筑面积㎡197803总投资万元6060.683.1自筹资金万元5560.687.2申请财政支持万元500.00二财务指标1销售收入万元11400.003总成本费用万元6419.604利润总额万元4981.605财务内部收益率51.926投资回收期37投资利润率%45.328盈亏平衡点%30.74%1.8研究结论1、项目的建设符合国家产业政策的要求，是我国设施农业和国民经济实现可持续发展的方向。2、项目建设单位为省级龙头企业，通过项目建设单位的带动力、辐射力和集聚度，加速我国食用菌产业升级的进程。2、本项目建设条件较好，产品具有良好的市场前景，具备了实行产业化的市场开发条件。3、本项目研发技术有保证，在技术上具有可行性。4、项目的建设有利于当地农业产业结构的调整，对于增加农民收入具有重要意义。第61页 珍稀食用菌基地建设项目5、通过项目的示范带动作用，可大大加快当地生态环境建设的步伐。6.项目建成后，能有效的带动附近农民致富，形成区域性特色农业，实现资源的综合利用，是现代化农业工厂化生产的样板，对地方经济发展起到有力的促进带动作用，经济和社会效益显著。第61页 珍稀食用菌基地建设项目第二章项目背景2.1项目建设背景2.1.1国家农业政策方向党的十七大报告在阐述如何统筹城乡发展、推进社会主义新农村建设时强调指出，要走中国特色农业现代化道路。要加强农业基础地位，走中国特色农业现代化道路，建立以工促农、以城带乡长效机制，形成城乡经济社会发展一体化新格局。加大支农惠农政策力度，增加农业投入，促进农业科技进步，增强农业综合生产能力。积极推进农业产业化经营，促进农产品加工转化增值，发展高产、优质、高效、生态、安全农业，是发展现代农业的重要组成部分，也是建设社会主义新农村的重要内容。党的十六大充分肯定了农业产业化经营，对发展农村经济、解决“三农”问题，有着极其重要的作用。在我国逐步兴起的农业产业化经营，已经成为推动农业和农村经济发展的重要力量。对此，党的十六大和中央经济工作会议都给予了充分肯定和高度评价，并要求全国各地把农业产业化经营作为农业和农村工作的主要“抓手”，作为解决农业发展问题的关键点大力推进。各地要努力提高农业工业化水平，积极推进农业产业化深化升级，大力发展外向型农业，提高农业竞争力，实现农村经济社会的持续快速健康发展。2.1.2XX省“十一五”农业和农村经济发展环境条件分析XX省“十一五”规划中指出：XX第61页 珍稀食用菌基地建设项目省农业和农村经济要紧紧围绕农业增效、农民增收、农产品竞争力增强、农业劳动者素质提高的目标，不断强化农业基础设施和生态环境建设，着力提高农业综合生产能力，在确保粮食安全的前提下，积极稳步地推进农业和农村经济结构的战略性调整，保持农业和农村经济快速、健康、协调发展。“十一五”期间，本着“发挥优势、产业开发、突出重点、形成规模、以质取胜”的原则，按区域布局继续推进农业结构战略调整，XX省重点建设一批优势农产品标准化生产基地，大力推广种养业生产、加工、储运、包装等标准化技术，逐步建成优质农产品商品生产基地和出口创汇基地。优势农产品标准化生产基地包括：东西山优质杂粮、晋南优质强筋小麦、晋北晋东优质玉米、上党忻定玉米制种、晋南优质苹果、中南部无公害蔬菜、中南部盆地优质棉花、优质油料、优质食用菌、太行山中条山道地中药材、优质奶牛、优质肉牛、优质肉羊、优质绒山羊、优质生猪、优质禽蛋、汾河黄河沿岸优质红枣、吕梁山太行山中段优质核桃、外向型农畜产品、观光农业、农垦优质良种繁育等7大类20个标准化生产(养殖)基地。基地建设要以标准化生产技术的推广应用为重点，大力应用和推广国家标准和行业标准，制定并实施一批地方标准、生产技术规程和规范，基本实现特色优势农产品的标准化生产。围绕标准化技术的推广，大力发展规模化、园区化生产，完善技术服务体系、质量监测体系、动植物保护体系及基础设施建设。通过基地的建设，促进无公害农产品和绿色、有机食品的规模化生产，使农产品质量安全水平和市场竞争力得到明显提高，特别要使蔬菜、水果、肉、奶、蛋等鲜活“菜篮子”产品质量安全水平达到国家要求标准。2.1.3我国食用菌产业发展现状第61页 珍稀食用菌基地建设项目我国是世界上最早认识、食用、栽培食用菌的国家之一，目前已成为世界上食用菌的主要生产国，总产量达1500万吨左右，占世界总产量的70％以上。去年我国食用菌出口值达5000万美元，占世界出口量的40%、亚洲出口量的80%。近年来，我国的食用菌产业发展迅猛，栽培规模不断的扩大，已成为名副其实的食用菌生产大国，随着食用菌产业的发展，食用菌在农业中的比重越来越大，已成为我国农业产业中最有活力的新的产业之一，也是我国新农村建设的新亮点。但是，我国的食用菌生产长期处于分散的经营状态，对食用菌的工厂化栽培缺乏量化指标，经验色彩浓厚，科技含量相对不足，只能被动的升温。人工喷雾以提高空气的相对湿度，而不能主动的调节温度、湿度、空气等，这是限制食用菌工厂化，规模化，周年化生产的主要障碍。目前我国还只是食用菌产业大国，却不是强国。在种植方面，一家一户的分散种植仍占主导地位；食用菌种类的开发步伐尚显迟缓；企业加工品种比较单一，主要以保鲜类、干品类、腌制类、罐头类等占据多数，产品附加值不高；缺少大型龙头食用菌企业的带动力、辐射力、集聚度；国家在食用菌产业发展上有关种植、加工等领域的标准制定方面，尚跟不上产业本身的迅猛发展速度。我国食用菌产业在先后经历了纯菌种制备和袋栽培养模式的两次升级后，目前正在面临第三次产业升级。因此，本项目将通过对食用菌生长参数、原料基质数据库和模型及近年来食用菌规模化生产的基础上杏鲍菇、灰树花等食用菌生产配方与生育环境数学模型的构建，并建立食用菌工厂化栽培环境监控系统及管理技术，来第61页 珍稀食用菌基地建设项目实现食用菌生产环境智能化信息共享和协同控制，提高食用菌产品的综合效益，促进我国食用菌的产业的升级。2.2项目建设的必要性2.2.1实现农业工厂化生产是现代化农业发展的必由之路我国是世界上人口最多的发展中国家，以7%的耕地养活了占世界22%的人口，这是非常令人瞩目的，农业在国民经济和社会发展的全局中具有十分重要的地位。我国政府历来十分重视农业的发展，特别是改革开放以来，国家确立了科技兴农的发展战略，一大批农业科技成果得到了推广应用，促进了农业和农村经济的发展。但是，我国的农业与发达国家相比，不仅资源短缺，而且发展缓慢。突出表现在：耕地资源匮乏、土地产出率低、农产品商品率低、资源利用率低、科技贡献率低等。工厂化农业是现代化农业的重要标志，它是为了适应生产的发展和市场的竞争，以大幅度提高劳动生产率、土地产出率、农产品商品率为目标，以提高农业综合效益为核心，利用现代化工程技术和先进的设施设备装备农业，采用规模化的工业生产方式和经营管理方式组织农业生产，从而使农业生产像工业那样有计划、有规模的实施，使农产品像工业品一样保持质量稳定、数量稳定和价值稳定。第61页 珍稀食用菌基地建设项目农业工业化是按照发展工业的思路发展农业，用发达的装备武装农业，用先进的技术改造农业，用工业管理的方法管理农业，从根本上优化农业内部结构，实现工业与农业、城市与农村的一体化经营与发展。农业工业化不仅是农业现代化的必由之路，而且是农业标准化的重要保证和必然结果。综观发达国家的农业工业化和我国农业发展的现状，现阶段农业工业化应具备这样几方面的内容：在生产方式上，逐步改变以人的体力为主的农业耕作方式，采用机械化生产，大幅度提高劳动生产率；在经营方式上，逐步实行工厂化生产、集约化经营、企业化管理；在农业效益上，逐步实现农产品多层次加工增值，延长产业链条，使农民分享加工、流通环节的利润，提高农业比较效益。从国家农业经济的发展规划和投入产出效益的现状来分析，发展食用菌的工厂化生产，有利于节约土地资源，实现农、林业废弃物的循环利用，吸纳农村的劳动力资源，增加高蛋白食物，提高人民的健康水平，发展外向型经济及促进农业的可持续发展。根据食用菌生长对各种营养成分的需求规律，提供更有利于食用菌生产的基质原料，依据食用菌菌丝体生长、子实体分化、生长规律及时准确的调节最适的生长条件，同时有效的提高生产过程中能源的利用率，降低生产成本，达到节本增效，提高经济效益的目的。因此采用科学的生产基质配方、生产工艺、精准的环境监测调控技术及菌糠的加工技术，发展节能高效的工厂化生产势在必行。2.2.2满足多样化的市场需求，丰富人们的“菜篮子”全球工业化的发展、时代的进步，人类对生命和健康的关爱超过了以往任何年代，“回归自然”、“绿色”消费成为时尚，食用菌以其含有丰富的营养价值，逐渐受到人们的青睐，食用菌产业已成为继种植业和养殖业之后的第三大产业。现代科学研究的结果证明，食用菌是最适合人类食用的优质食品之一。食用菌类食品含有丰富的蛋白质和较低的脂肪，具有较高的营养、食疗价值，优于植物性食品和动物性食品。1公斤蘑菇所的蛋白质相当于2公斤素肉，3公斤鸡蛋或12公斤第61页 珍稀食用菌基地建设项目牛奶，是小麦、玉米蛋白质含量的好几倍，是常见蔬菜的十几倍。几乎所有的菇类都含有人体自身不能制造的八种氨基酸，菇类食品的维生素含量为一般蔬菜所不及。菇类含有多种生理活性的矿物元素，如磷、钠、钾、铁和钙。菇类食品加工方便，可制成各种方便食用又易贮耐运的食品，如罐头、饮料等。本项目通过对珍稀食用菌的产业化种植，来丰富蔬菜市场供给品种，满足人们消费需求多元化的发展趋势。2.2.3本项目的建设是企业自身生存和发展的需要XXXX有限公司自xx年成立以来，一直从事珍稀食用菌研究和菌种培育。为了取得企业未来发展的主动权，也为了赢得未来的市场，公司积极调整发展思路，寻找食用菌市场的突破口。基于目前我国食用菌产业的发展趋势，公司计划从珍稀食用菌工厂化生产入手，按照“公司＋科技＋基地＋农户”的产业化经营指导思想，结合科研院所的技术优势，借鉴国内外先进的生产技术，依托公司的资金实力，提出了该项目的建设，将在XX迁建年生产能力达6000吨（鲜菇）的工厂化生产线，继续致力于探索最佳工厂化栽培模式，优化生产成本及废料的深加工，以实现食用菌为“中心枢纽”的循环农业可持续生产模式为目标。本项目的实施，正是公司发展政策的具体体现。从目前食用菌市场产品的角度分析，如果进行普通食用菌的大规模种植，难以在市场中取胜。因此公司依靠其技术优势，专心发展珍稀食用菌的产业化种植，并且发展农户种植珍稀食用菌种，和农户签订协议给予其技术支持，并以保护价格收购，统一销售。这样使双方的优势得到充分发挥，规模化、专业化带来的好处双方分享。尤其对公司而言，致力于发展珍稀食用菌种植和销售，可以抢占市场先机，在较短的时间内占领珍稀第61页 珍稀食用菌基地建设项目食用菌市场的制高点，形成公司的核心竞争力。2.3项目承担单位基本概况（略去）第61页 珍稀食用菌基地建设项目第三章市场分析3.1珍稀食用菌市场供求分析近年来中国市场上珍稀品种的食用菌受到国外市场欢迎。白色金针菇鲜品在台湾市场上每公斤卖到30元，杏鲍菇鲜品在日本市场上每公斤卖到20美元，在国际市场上松茸每公斤干品售价为80美元。欧洲人十分爱吃羊肚菌，鲜品每公斤售价最高时达150美元。根据2003年统计的世界食用菌总产量来看，世界食用菌生产大国为中国，占全世界总产量的64%，美国7.0%，日本6.0%，荷兰4.2%，法国3.0%，意大利1.7%，且中国食用菌产量以年均15%的速度增长，到2007年底产量已经超过1437万吨，占全世界总产量的70%以上。中国的香菇已占据东南亚等主要香菇消费国的市场，食用菌产品已经出口到126个国家和地区。中国食用菌年产值突破600亿元，成为举世瞩目的食用菌产业大国。在食用菌中，珍稀食用菌由于独特的风味和其特有的药用价值，特别受国内外消费者的青睐，尤其是在国内各大城市专门的食用菌餐饮店越来越多。对临近XX的地区来说，北京、天津、石家庄、西安、郑州是国内最近的大消费市场，而在这些地方的反季节供应能力还不强，造成每年4月份到12月份鲜货供应短缺现象严重，因此主要是依靠干品和储藏的盐制品来补充市场。这个时期鲜品国内市场的价格仅白灵菇就可高达90元/第61页 珍稀食用菌基地建设项目公斤，如果在这段时间内能将鲜货供应市场的话，不但可以满足消费者的需求同时也带来很高的利润。这仅仅是在北方市场，珍稀食用菌在南方沿海城市像上海、广州、深圳、珠海、厦门等，更是供不应求。因此，本项目具有广阔的市场前景。3.2珍稀食用菌生产发展趋势1947年，荷兰的Bels等首先使用控制湿度、温度和通风量的技术种植双孢蘑菇，进而使双孢蘑菇发展到了工业化生产。之后，美国、荷兰、德国、意大利等相继实现了双孢蘑菇的机械化、工业化生产。至今，欧美的双孢蘑菇从菌种制作、培养料发酵到覆土材料制备等都已形成了专业化、规模化、工业化生产。美国Sylvan公司在全球建立了十多家蘑菇菌种生产连锁公司，专业生产双孢蘑菇颗粒菌种;英国BVBEuroveen公司专业从事蘑菇覆土材料的营养土配制、生产与销售;荷兰Heveco培养料公司，建有大型发酵隧道，专业生产优质的培养料及播种好的培养料。工业化生产带来了高产、高效，每平方米蘑菇产量达30—35kg，且一年可种植6茬。亚洲地区主要发展金针菇、香菇的工厂化生产,1965年日本长野县建立了第一座现代化金针菇厂,现在该县最大的金针菇工厂日产量达到30t,生产过程中的装瓶、接种、搔菌、挖瓶等工序均采用了机械化手段,80年代末，韩国和我国台湾相继引进了日本食用菌生产模式进行工厂化生产。食用菌工厂化生产规模由最早的日产几百千克发展到几十吨，如日本，建有日产40吨的舞茸、杏鲍菇工厂，韩国DOREMI公司的金针菇生产规模已达日产25—30吨。工厂化生产的种类由金针菇、滑菇发展到了真姬菇、杏鲍菇、姬菇、灰树花、柳松菇等。第61页 珍稀食用菌基地建设项目我国食用菌工厂化生产走过了一条曲折的道路。20世纪80年代，我国从意大利、荷兰等国先后引进了9条大型双孢蘑菇工业化生产流水线，但由于技术、市场和管理等原因，使得除山东九发成功运行外，其余都被迫停产或弃用。90年代，随着改革开放的深入，再次出现了食用菌工厂化投资热。1999年，上海浦东天厨菇业有限公司在学习、借鉴国外先进经验的基础上，在国内率先建立了日产鲜菇2吨的金针菇工厂化生产线，至2004年生产规模已扩大到日产5吨。2000年丰科生物科技股份有限公司建立了日产2吨真姬菇的工厂化生产线，如今生产规模已扩大到日产10吨左右。北京天吉龙食用菌公司成功地开发了白灵菇工厂化生产线。2005年，国际最大的舞茸生产企业日本雪国投资中国，与高榕公司合作成立了上海雪国高榕生物技术有限公司建立了国内最先进的日产12吨的食用菌工厂化生产流水线；90年代中，台湾省菇业进军大陆，在广东、上海、北京等地建立了十多家日产5-15吨金针菇的工厂化生产厂。近年来，我国的食用菌工厂化生产产业已步人了快速发展阶段。工厂化生产要求操作的自动化、规范化、标准化。随着我国加入WTO,国际社会对农产品质量的要求越来越高,所以在工厂化生产过程中,应特别重视农产品的安全监控。危害分析与关键控制点技术体系(hazardanalysiscriticalcontrolpoint,HACCP)目前已为联合国食品法典委员会采纳,国际上已经将HACCP控制体系纳入到食用菌的自动化栽培之中,在荷兰、美国、波兰等国家,工作人员可以在办公室中利用电脑数控系统对食用菌栽培的各种参数进行监控,及时修正偏离参数,基本上做到了1台计算机统一控制全部厂房的智能化监控,使产品的品质得到了很好的控制。第61页 珍稀食用菌基地建设项目目前,国内部分食用菌工厂化生产企业通过了HACCP体系的认证,但缺乏对可能影响食用菌安全的各个关键控制点进行自动化的监控,还停留在人工检测、文本记录阶段。国内现在研究食用菌工厂化生产的教学科研单位较多，其研究成果缺乏有机的集成。近几年，关于食用菌工厂化研究。中试的省部级项目也逐渐增多，仅2006年中华全国工商业联合会，河北省科技厅，XX省科技厅，大连市科技局，黑龙江省科技厅等省市都有食用菌工厂化的项目支持。由此可见，我国在食用菌工厂化生产方面已经建立了一定的基础，因此本项目在此基础上通过技术创新，集成与示范，必将使我国食用菌工厂化生产技术迈上一个新台阶，加速食用菌产业的全面升级。3.3项目竞争力食用菌富含多种氨基酸、维生素、蛋白质和微量元素，同时还含有多糖、核酸等营养成分，具有增强人体免疫力、抗肿瘤活性、降血糖、调节血脂等功能，是一种具有营养价值和保健功能的绿色食品。世界卫生组织最近提出一荤、一素、一菇的人类健康膳食结构，由此可见，食用菌对于健康饮食和科学膳食具有重要意义，并由此拉动食用菌产品的消费。随着社会的进步和生活水平的提高，人们对食品有了更高的要求，食用菌作为一类具有疗效作用，且营养丰富的无公害产品，在发展日常食品和保健型的功能食品中日益受到青睐。作为国际性健康食品，珍稀食用菌已经越来越引起消费者的“食趣”，这从近年食用菌的生产、消费以及出口情况即可得到证明。市场上食用菌行情持续看涨，香菇、木耳等普通品种价格上涨，鸡腿菇、杏鲍菇等珍稀品种更是货紧价高，个别品种涨幅高达30%以上。第61页 珍稀食用菌基地建设项目据分析，价格上涨的原因主要有：一是食用菌长期价格较低，原来价格没有反映出食用菌应有的价位；二是前几年菇贱伤农，影响了农民朋友的积极性，产量骤减；三是我国加入世贸组织后，食用菌价位优势在国际市场上极具竞争力；另外一点是我国部分大中城市食用菌热正不断扩大，由些拉动的内需使食用菌价格持续看涨。通过分析，杏鲍菌、灰树花等珍稀食用菌种在市场上具有良好的市场竞争力。3.4销售策略和营销模式为保证项目顺利实施，现阶段考虑的主要营销策略包括：①企业与当地的食用菌种植农户签订合作协议，尽可能避免长途贩运和销售。此外，应积极寻求外地市场，开辟多元化的销售渠道，以抵御可能出现的市场风险。②加强企业形象和品牌得宣传，在条件许可的情况下，积极参与公益性活动，提升企业的知名度，以此扩大市场的影响力。3.5市场风险分析通过对国内外市场供求关系及价格走势分析后认为，该项目具有明显的竞争力，市场前景广阔。但也应该看到，该项目同时存在着风险，主要是市场风险。市场风险主要体现为价格波动带来的收入不确定性。从目前来看，食用菌价格高位运行，工厂化种植能够给企业带来相对可观的收入，风险较小。但从发展的眼光看，由于原材料价格、人工、运输等生产费用的不断上涨，种植成本上升会不断挤压企业的利润空间，对此企业也要有清醒的认识。第61页 珍稀食用菌基地建设项目针对市场风险，建议采用以下措施进行应对：1、采用纯度高、活力强、繁殖快的液体菌种制备技术，进行菌种生产，缩短生长周期，达到提升劳动生产率、降低生产成本的目的。同时，根据食用菌生长对各种营养成分的需求规律，提供更有利于食用菌生产的基质原料；依据食用菌菌丝体生长、子实体分化、生长规律及时准确的调节最适的生长条件，有效的提高生产过程中能源的利用率。2、根据市场供需情况，灵活调整品种。丰富主要营销策略，采用短期诱导性的、战术性的促销方式，以展销会、展览会、减价销售、数量折扣等方式开展营业推广。目的是鼓励现有客户大量、重复购买，中间商大量销售。3、利用一些重要节日、重要活动发布企业有关产品的信息，适当以产品或企业的名誉开展一些公益性的活动，在消费者中确立对于食用菌食品新的认识，树立企业形象，营造品牌优势。4、实行代理销售制。在稳定现有代理商的基础上，继续选择一批有实力的商业公司或代理商进行销售，利用他们人地熟悉和资金实力的优势进行产品促销活动。对经济实力强的代理商、批发商，可以实行预缴定金、定期结算；对信誉一般的中间商，实行款到发货。总之，根据不同的销售对象，给予不同的差价等级优惠。5、与各大城市的大型超市、商场联系，利用超市、商场的顾客流量大的优势来扩大产品的宣传。第61页 珍稀食用菌基地建设项目第四章项目选址及建设条件4.1项目选址项目区设在XX市XX区。XX区地处东经112.5°,北纬37.7°。该区位于XX市东南部，晋中盆地的北端，东与晋中市榆次区接壤，南与清徐县毗邻，西与晋源区隔汾河相望，北至南内环街与迎泽区相连。4.2建设条件4.2.1气候条件XX属北温带大陆性季风气候，冬季干冷严寒，春季回暖迅速。夏季雨量集中，日温差较大;秋季天高气爽，气温稳定少变。气温，在一般年份，年平均气温为9.6℃；一月份最冷，平均气温6.8℃；7月份最热，平均气温23.5℃。极端最高气温42℃，极端最低气温-19.4℃。霜期，一般年份，XX区无霜期年平均202d；终霜期，结冰期约120d左右。降水，多年降水量平均约456mm，但是，年与年之间的降水强度和水量变化却很大。从时间分布来看，冬末春初之际最少，平均降水量仅12～15mm，只占年平均量的3.1%。而夏季最高达280mm，占年平均量的60%以上。日照、阳光照射比较充足，全年日照时数约2808h，日照百分率在60%以上，年幅射总量为１32.4kcal/㎝2。在一般年份，以一月份的日照百分率最高，一般达63%～78%。而七、八月份虽然白昼时间较长，却正值阴雨季节，日照百分率约为60%左右。多年平均气压964.5hPa,平均风速2.5m/s,四季主导风向均为W，大气中可吸入颗粒物年日均值为0.164mm/m3，下降4.7%；二氧化硫浓度年日均值为0.079mg/m3，下降20.2%；二氧化氮浓度年日均值0.022第61页 珍稀食用菌基地建设项目mg/m3，下降26.7%；三项指标平均下降17.2%。全市二级以上天数达到224d。4.2.2交通条件及地理位置优越性XX区地理位置非常优越。这里交通通讯便捷，高新技术密集。境内有全省唯一的航空港——XX民航机场。同蒲铁路、石太路、大运路、太茅路、太旧高速公路、东山过境高速公路、南过境高速公路等交通干线横交错，连接全省八个地市和周边省市。全区程控电话装机容量达6万门、实现了区、乡、村三级国内外接拔。区内有众多的高、中等院校及科研院所，XX经济技术开发区和作为国家级高新技术产业开发区的XX市高新技术产业开发区也在境内，具有雄厚的科技资源，是全市乃至全省重要的科研基地、高新技术产业发育基地和对外开放的重要窗口。XX区城乡一体，高新技术密集，交通、通讯便捷，发展空间广阔，是XX市“南移西进、扩容提质”城市发展战略的主要扩张区域，是XX市新城区建设的主战场，是XX市与晋中市联合开发的前沿地带，具有空间大、后劲足、前景好的区域优势。4.2.3水、电、暖供应条件项目区位于XX市XX区，该区已具备完善的市政供水、供电、供暖、设施，可以完全满足项目生产所需。项目实施时只需购买并安装管网接入即可。4.2.4社会经济状况XX区辖1镇2乡6个街道办事处89个行政村，50万人口，辖区总面积295km2，其中耕地面积20万亩，是XX市主要的蔬菜生产基地之一。XX区是XX第61页 珍稀食用菌基地建设项目市主要蔬菜生产基地之一，全区蔬菜占用耕地面积4.4万亩，播种面积8.6万亩，日光节能温室10万间，年生产蔬菜2.45亿kg，占全市蔬菜上市总量的30%，是XX市重要的蔬菜生产基地。项目所在地有着悠久的蔬菜栽培历史和丰富的品种资源，农民有一定的蔬菜栽培经验和技术。4.2.5项目区农副产业发展状况XX区南部农业发达，一批以花卉、林果、油脂、乳品、特种、特养为代表的城市农业蓬勃兴起，经济作物已占到农业收入的40%以上。是XX市重要的副食品生产基地。全区有耕地1.3万余公顷，土地肥沃，灌溉便利，基础设施齐全，种植、养殖技术先进，是发展现代化农业的优良场所。省城市场三分之一的蔬菜、鲜蛋和五分之一的鲜奶均来自XX区。随着农业产业化战略的逐步推进，乳制品加工、蔬菜种植、填鸭生产、鲜蛋生产、种子繁育等产业链已达到一定规模。名吃香酥鸭、晋汾牌奶粉、脱水蔬菜、XX老汉元宵、豆类食品等享誉省内外。第61页 珍稀食用菌基地建设项目第五章项目技术方案5.1质量标准表5-1食用菌的质量标准项目名称指标感官指标颜色表现本品颜色，无变异颜色菌盖厚薄㎝薄菇（0.2～0.5）；厚菇（0.5以上）形状规整，无畸形菇开伞度分伞菌类（670～780）菌柄长㎝金针菇（15～18）；伞菌类（≤菌盖直径）虫孔虫蛀痕迹无气味具有食用菌产品的香味，无异味杂质除食用菌产品外的一切有机物和无机物理化指标水分％≤13（干）粗蛋白％≥10粗纤维％≤15灰分％≤75.2生产技术方案的选择5.2.1生产工艺流程本项目生产工艺流程如下图所示：第61页 珍稀食用菌基地建设项目图5-1生产工艺流程图5.2.2关键技术方案的选择本项目关键技术包括液体菌种制备技术、灭菌技术、接种方式、菌丝体生长调控、子实体分化调控、温湿度控制技术、工厂化生产环境控制系统模型的构建、食用菌生产原料污染分析及废料处理第61页 珍稀食用菌基地建设项目研究技术，其具体方案为：（1）液体菌种制备技术方案传统菌种生产工艺，一般是由试管母种扩繁成二级种、三级种，生产周期长、污染率高、成本高、需大量人工、管理困难。液体菌种生产具有纯度高、活力强、繁殖快的特点，接种到培养料内有流动性好、萌发点多，发菌迅速等特种点。本项目液体菌种制备技术方案为：A采用菌种分离纯化复壮繁扩同步技术及深层发酵技术；B电脑控制，自动灭菌，自动培养。固型物原料水可溶性辅料斜面→专用母种↓计量↓计量↓加热浸提溶解摇瓶↓↓↓过滤→调配→液体培养基→灭菌→冷却→一级发酵↓灭菌→冷却→二级发酵↓液体菌种图5-2液体菌种生产流程图（2）灭菌技术方案本项目采用新型灭菌设备，从传统装料灭菌改变为散料灭菌。采用该灭菌方式和新型灭菌设备灭菌，具有以下优点：A灭菌时间短，即用即开，节约能耗；B装料模具不需要耐高温，延长了使用寿命；C灭菌安全、稳定、无死角，强制冷却，杜绝了二次污染。（3）接种方式改变传统的料面接种为敞开式均质搅拌接种，菌种与基质充分接触，第61页 珍稀食用菌基地建设项目液体菌种制备使生长周期由75天缩短到37天，大大提升了劳动生产率。（4）菌丝体生长调控技术方案在杏鲍菇、灰树花菌丝体与生态条件的量化基础上，建立各环境因子与菌丝体生长量之间的数学模型，通过模型优化，确定影响菌丝体生长的关键因素，研究调控的关键技术，用信息处理技术及自动控制技术，研发出国产化的食用菌工厂化生产环境参数精准控制执行单元及以此为基础的中央监控系统，建立精细的调控管理参数。温度、光照对菌丝体生长的调控与管理:主要通过设置不同的温度环境，菌丝体的生长量（产生的呼吸热）及必需的换气量对食用菌生长速率，长势及催菇后子实体的分化时间及产量等指标，从而明确其与食用菌产量的相互关系，确定形成菌丝体旺盛生长的最适的温度环境参数。建立温度（环境温度、堆温及料温）与菌丝体生长量之间的数学模型，提出工厂化栽培时温度的调控关键技术和管理参数。二氧化碳、氧气与菌丝体生长速率的调控与管理:主要通过测定一定量的菌丝体在理想环境的代谢强度，计算在理想条件下单位菌丝体生长对氧气需求量及二氧化碳的排出量，确定单位体积发菌室的基本换气量，以及在不同的温度条件下单位换气量对热量及湿度的影响，建立二氧化碳、氧气对食用菌菌丝体生长的数学模型，以确定工厂化生长条件下，二氧化碳与氧气精准管理的量化指标。提出二氧化碳、氧气调控关键技术和管理参数。湿度及培养基水分对菌丝体生长的调控与管理：第61页 珍稀食用菌基地建设项目设置不同的湿度条件及栽培基质不同的水分梯度，测定在不同条件下的袋内水分与环境空气相对湿度之间的动态平衡关系，以确定最适的水分用量、基质密度及环境管理参数。（5）子实体分化调控技术方案在杏鲍菇子实体分化的量化关系研究的基础上，确定子实体分化的关键因素，研究调控关键技术，建立精细的管理参数。主要设置不同的环境温度，光照强度，二氧化碳与氧气的浓度及环境湿度，研究食用菌子实体分化的时间，分化的数量以及子实体的形态与生长速度等指标的变化，确定子实体分化的最适环境参数，建立环境因子与子实体分化及生长的数学模型，提出子实体分化管理关键技术与管理参数。（6）温湿度控制技术方案项目拟采用先进的传感器和电脑自动控制温、湿度，以保证食用菌生长的适宜环境。应用制冷、通风、喷雾、光照四种主要设备，使发菌室温度控制在12~18℃之间，出菇房温度在20~25℃之间，湿度保持在80~95%之间。各室配备1台5HP的制冷机和1台40㎡的吊顶冷风机；或2室配备1台8HP的制冷机组和2台40㎡的吊顶冷风机。催蕾室与育菇室的天花板上及纵向二垛墙各安装2盏日光灯。各室安装1台轴流电风扇，新鲜空气经由缓冲室打入菇房，废气从另一排气口经缓冲室隔层排出。（7）工厂化生产环境控制系统模型的构建在工厂化生产中，温度、湿度、光照和CO2第61页 珍稀食用菌基地建设项目浓度等是影响其生长的重要环境因子。为了有效控制影响生产过程中的环境因子，提高生产自动化程度和产量，在确定生长环境因子要求的前提下，建立了工厂化生产环境控制模拟模型，利用计算机管理技术和传感技术来控制生产环境因子，提高工厂化生产的自动化程度和质量。工厂化生产环境控制系统的建立，能根据需要自动调节室内温度、湿度、光照和二氧化碳浓度等个环境参数，使菇房内金针菇在不同的生长阶段各环境因子达到最佳匹配，并实时采集与显示室内各环境参数，功能强、易于操作、具有良好的人机界面，大大减轻了人的劳动强度，提高了设备利用率，改善了环境因子参数。①环境控制系统模型的构建工厂化生产环境控制系统（图5-3所示）为多变量的输入输出控制系统。通过传感器检测菇房中的各环境参数，得到输入模拟量，经过模数转换变成数字信号，经接口板采集数据，计算机进行分析处理，将输入量与设定量比较后，输出开关量，通过驱动电路控制各执行机构。本系统由计算机与控制软件、传感器、数据传输器、数据采集卡、I/O接口板以及电器控制柜等组成。传感器采集的信号经过放大和转换传输到计算机，计算机发出指令，通过电器控制柜控制各执行设备的启闭，完成对工厂化生产环境的控制。第61页 珍稀食用菌基地建设项目环境调控设备有空调、深井、水泵、排气扇、卷帘机、室外喷淋设备、室内雾化设备等前置信号处理器后置信号处理器数据采集系统计算机控制系统温度传感器湿度传感器光照传感器CO2传感器栽培食用菌菇房图5-3工厂化生产环境控制系统②环境因子系统的控制根据各菌种对生产环境的要求，对培养料及栽培的环境温度、湿度、光照强度和CO2含量等物理量进行检测。首先，由温度传感器、湿度传感器、光照传感器和CO2传感器对各物理量进行检测，检测信号经信号处理器进行处理后送给计算机做进一步处理。计算机输出的控制信号送给各执行机构，各执行机构操纵供热装置、供水装置、光源和通风换气设备，对出菇温室的温度、湿度、光照强度和CO2等物理量进行控制。③温度控制根据栽培的食用菌不同的生长阶段进行温度控制。夜晚和冬季气温低，除加强保温和蓄温的措施外，还应启动加热系统控制，使菇房内温度保持在生产范围内。菇房常用的加热方式有热水、蒸汽、热风和电热等。白天和夏季气温高，靠遮阳通风不能使温度降至20℃以下时，利用降温系统控制深井泵，将暖气片中介质换为深井水，同时启动房顶喷淋设备，对遮阳帘喷淋，蒸发降温，达到食用菌生长发育生理要求。第61页 珍稀食用菌基地建设项目④湿度控制子实体生长过程中对水的需求比较大，不仅需要较高的相对空气湿度，而且培养基也需要浇水增湿。湿度控制采用水雾化设备实施，以避免水滴直接落到菇体上造成菇体腐烂，同时结合通风设备达到室内湿度平衡，以满足食用菌生长对湿度的要求。⑤光度控制食用菌生长所需的光照强度较弱，只需要散射光，所以温室中栽培食用菌主要是遮光，避免太阳光直射。利用光度控制系统通过电动机带动卷帘机构使无纺布、草帘等收起或放下，从而实现对光线强弱的调节。⑥CO2浓度控制出菇生长期间对CO2要求较严，CO2含量一般不得高于0.0l%。CO2浓度过高，会造成菌柄变长、菌盖变小、菌柄和菌盖局部肥大成畸形菇，甚至窒息而死亡。CO2浓度控制采用排风系统调节。⑦控制程序的设计计算机温室控制系统是通过软件实现控制的。软件的任务就是根据食用菌生长各个时期的不同要求，按最优控制算法，输出控制信号，操纵各控制机构工作，使其被控量(温度、湿度、光照或CO2气体)满足金针菇最佳生长条件。温室中栽培控制属于多参数控制，参数间相互影响、相互制约，数学模型很难建立。实际控制程序的设计一般以温度为主，同时辅以考虑湿度、光照和CO2浓度的控制，多采用汇编语言编写控制软件，并按一定的程序实现控制（如下图所示）。第61页 珍稀食用菌基地建设项目图5-4控制程序框图第61页 珍稀食用菌基地建设项目（8）食用菌生产原料污染分析及废料处理研究技术方案为了保证食用菌产品的卫生质量，对当地的主要食用菌栽培原料及食用菌产品进行重金属（pb,Hg,As）农药残留（六六六、滴滴涕）的检测，对于重金属及农残超标的原料，绝对不能直接用于食用菌生产，采取有效的处理之后再用于食用菌的生产。在生产过程中，制定严格的管理标准，杜绝一切有残留的杀虫剂的使用。对食用菌生产过程中产生的杂菌污染物用于有机肥或花卉无土栽培基质生产的原料，通过加入高温放线菌有氧发酵，植物营养平衡生产成有机肥或花卉栽培基质。这样既可避免杂菌对生产环境造成进一步污染，也可以变废为宝。对生产废料——菌糠的再利用研究，对菌糠的再利用拟采用三种方式：A.从菌糠中提取SOD，经过几年的研究，XXXX有限公司与XX农业大学，西北农林科技大学共同开发的从食用菌的菌糠中提取SOD技术，2006年已经通过XX省科技厅组织的科技成果鉴定，其发明专利正在申报中，该成果对SOD的提取效果达到1mg/kg菌糠。B.利用菌糠生产花卉无土栽培基质，近年来花卉无土栽培，林木的育苗对基质的需求量不断的增加，优质基质供不应求，价格不断的攀升.市场前景看好。C.第61页 珍稀食用菌基地建设项目研究菌糠的二次栽培食用菌配方，通过对菌糠成分与栽培过程基质成分的变化分析，根据食用菌生产过程中对原料成分的需求，对菌糠的化学成分进行补充，进行营养平衡，使其适合食用菌栽培得营养需求，进行原料的多次利用。5.3生产规模及产品方案项目建成后，预计年鲜菇产量为6000吨，年产基质8000吨。表5-2项目主要产品及规模序号主要产品年产量（吨）1珍稀食用菌产品60001.1杏鲍菇57001.2灰树花3002专用基质、有机肥料80005.4设备选型、采购项目新增设备清单如下：表5-3项目新增设备表序号设备名称单位数量单价(万元)金额(万元)1生产设备　347　178.351.1液体发酵菌种培养器套4120.00480.001.2脉动真空卧式柜型灭菌器台560.00300.001.3蒸汽灭菌锅台10.800.801.4原料搅拌机台28.0016.001.5食用菌接种机台96.0054.001.6双面净化工作台台40.803.201.7原料粉碎机台35.0015.001.8烘干机台12.002.001.9送风机台600.137.801.10多功能摇床台30.150.451.11二氧化碳检测仪台600.042.40第61页 珍稀食用菌基地建设项目1.12超声波加湿器台600.3018.001.13自动恒温恒湿培养箱台21.503.001.14食用菌装瓶机台832.024.001.15发酵罐台10.100.101.16掻菌机培养料挖瓶机台28.0016.001.17接种机台20.601.201.18铁架个1200.022.402辅助设备　122　456.002.1照明设备套600.106.002.2太阳能空调系统套606.00360.02.3地源热泵系统套130.030.02.4PLC系统套160.060.03公用设备　14　39.503.1变压器台11.501.503.2输电线路米2000.012.003.3给排水管网米2500.0512.53.4生活配套设施套51.507.503.5办公设备套22.004.003.6消防设备套43.0012.004车辆　12　62.004.1保鲜运输车辆215.0030.004.2叉车辆28.0016.004.3农运车辆82.0016.005合计　495　1735.85第61页 珍稀食用菌基地建设项目5.5建筑内容项目新增工程明细如下：表5-4项目新增工程明细表序号项目单位数量单价(万元)金额(万元)规格1生产设施　5360　1198.601.1发菌室平方米72000.1720.0钢结构1.2拌料场平方米6000.016.01.3灭菌室平方米500.084.01.4接种室平方米800.18.0钢结构1.5基质场平方米9000.190.01.6缓冲间平方米600.084.81.7出菇室平方米36000.1360.0钢结构1.8分级整理室平方米400.14.0钢结构1.9冷却室平方米300.061.8　2辅助设施　2450　1862.1原料库平方米12000.0112.02.2实验中心平方米10000.15150.0砖混2.3动力车间平方米1500.0812.0砖混2.4冷藏室平方米1000.1212.0　3公用工程　4230　689.83.1中试基地大楼平方米30000.16480.0砖混3.2专家公寓平方米12000.16192.0砖混3.3大门座25.010.03.4围墙米5000.016.03.5门卫室平方米300.061.84总图工程（硬化、绿化）　　　80.66　　合计　12040　2155.06　5.6公用工程5.6.1给排水该项目区有完善的市政供水系统，只需购买管网接入即可。第61页 珍稀食用菌基地建设项目项目年用水10320吨，日均耗水300吨。5.6.2供电项目实施后，需新增150kva变压器一台，道路照明采用太阳能。5.6.3供暖项目区内办公及生活用房供暖采用空调，车间采暖采用地源热泵系统。5.7消防项目按消防要求设置消防设施，各易发火灾处均配置手提式干粉及泡沫灭火器等，以形成有效的消防系统。项目在场址选择和工程建设时对防暴雨、防雷击等自然灾害方面应有工程措施，以确保安全生产。5.8抗震设防根据《中国地震动峰值加速度区划图》和《中国地震动反应谱特征周期区划图》，本工程所处地区，抗震设防烈度为8度，设计基本地震加速度值为0.20g。根据场区所处地质情况，正确解决总体方案、材料使用和细部构造以达到合理抗震设计的目的。根据场区所处地质情况，采取相应措施加强基础的整体性的刚度，并采取地基处理消灭地基土的不均匀性及轻微液化现象。建筑平、立面宜采用规则、对称布置，建筑质量分布和刚度变化的均匀，对体型复杂的建筑物设置防震缝，将建筑物分成规则的结构单元。结构设计做到传力明确，结构合理。5.9总平面布局项目本着充分利用场地、满足工艺要求进行场区布局,主要要求有：①要合理布局，划分生产区、原料储存区、办公及生活区生产第61页 珍稀食用菌基地建设项目区应在生活区的下风向。②建筑物、设备布局与工艺流程三者衔接合理，建筑结构完善，保证生产连续、方便，避免人流、货流交叉及运输的往返交叉。③厂区道路通畅，便于机动车通行，便于原料、产品等的运输；进行办公区绿化、生活区绿化、道路绿化等。绿化是环境保护的重要措施，对改善劳动条件、提高生产效率等具有重要的意义。第61页 珍稀食用菌基地建设项目第六章原材料供应及运输量6.1原材料消耗及供应本项目生产原料主要为棉花壳、木屑、麸皮、玉米粉、碳酸钙、以及一些其它辅料等。项目所需其他原料均可在当地购买，同时为保证原料供应稳定，公司也可以与一定数量的企业以及农户签订原料的收购合同，以保证原料保质、保量供应。同时公司也可以与该地区的一些食用菌深加工企业和食用菌批发商签订协议，保证企业的销售收入。6.2运输量项目年运输总量为44440余吨，其中运入量29040余吨，运出量15400余吨。项目购置运输车12辆，不足部分依靠社会运输力量解决。第61页 珍稀食用菌基地建设项目第七章环境保护与安全卫生7.1环境保护（1）环境保护执行标准a、环境质量标准大气环境：GB3095-1996《环境空气质量标准》中二级标准；地表水环境：GB3838-2002《地表水环境质量标准》中Ⅳ类标准；声环境：GB3096-93《城市区域环境噪声标准》中的Ⅱ类标准。b、污染物排放标准污水：GB8978-1996《污水综合排放标准》一级标准；澡声：厂界噪声执行《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）中Ⅱ类标准，昼间60dB(A)，夜间50dB(A)；建筑施工场界噪声执行《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-90）中对应施工阶段限值要求。7.2项目建设期与运营期对环境的影响(1)项目建设期环境影响该项目施工建设期对环境的主要影响为：施工期土建工程和设备安装引起的噪声设以及进出车辆噪声、施工原料运输产生的扬尘、建筑垃圾和施工人员生活垃圾以及施工期废水的影响，其影响是暂时的，随着该项目的建成便消失。(2)项目运营期对环境影响运营期环境影响主要为：①生活废水排放的影响；②进出车辆汽车尾气和噪声；第61页 珍稀食用菌基地建设项目③项目生产时产生设备产生的噪声；④原料、废料堆放时产生的扬尘；7.3环境保护措施(1)项目建设期建议采取的污染防治措施①噪声：主要通过合理安排施工时间，如：强噪声设备，如打夯机、水泥搅拌机等不得在夜间（晚上10点以后），中午（12点—14点）施工，尽量减小噪声对周边居民的影响；在施工场界设立围墙等措施进行降噪。②废气：必须做好施工场地防尘措施和场地布局工作，施工期的扬尘要严格控制，运输车辆不得超载，防止抛洒，物料堆放要整齐有序，洒落在地上的水泥、沙、石灰及时清扫，散装水泥、沙、石灰等易扬起灰的建筑材料尽量避免露天堆放，建筑垃圾要及时清理。尽量减小扬尘对环境的影响。③固体废物：及时处理后由环卫部门统一清运。④废水：本项目生产及生活排水设立地埋式一体化污水处理设施。对工地施工废水加强管理，施工单位应配套相应的施工排水设施，使得泥浆水经沉淀池澄清后排入市政雨水管网；施工工地应修建临时厕所、化粪池、淋浴场所等卫生设施，施工人员的生活污水应经化粪池处理达标后排入市政污水管网。施工结束后，要对施工场地及时平整，进行绿化和道路硬化。施工期间的污染防治措施要包括在工程承包合同中，在当地环保部门和厂方的监督下，由施工单位组织实施。第61页 珍稀食用菌基地建设项目通过以上污染防治措施，施工期对环境的影响很小，且随着施工期的结束，这些影响也将消失。(2)项目运营期建议采取的污染防治措施可研建议采取的的污染防治措施如下：①废水：项目投产运营后产生的废水主要为生活污水和生产设备清洗水，生活用水产生废水水量很少可直接排入市政污水收集管网②噪声：对该厂区内机械设备采取的吸声、消声、降噪、减振等防治措施；厂区内因为有大量工程车辆进出因此因当在厂区内加设指示牌加以引导，出口和进口分开，并设置明显的进出口标志，避免车辆不必要的怠速、制动、起动甚至鸣号。③固体废物：生活垃圾交由环卫部门送垃圾填埋场填埋；对于具有危险性危害的垃圾，如废旧电池、废灯管等，应集中后送往环保局指定地点处理。总之，项目建设必须严格执行环境影响评价制度和环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时运行的“三同时”制度，确保建设期和运行期各类污染物的达标排放。7.4生产安全保障措施7.4.1工程的职业安全危害因素该项目为食品加工项目，可能存在不安全隐患的是生产加工过程中加工设备机械传动装置如操作不当，可能会造成人身伤害。7.4.2职业安全防护措施(1)在工程设计时，严格执行国家《工业设计卫生标准》（TJ36-37）的有关规定。(2)第61页 珍稀食用菌基地建设项目工程设计中所有机械传动部分均设防护罩，全厂高、低压电器设备均接零保护，并在各车间入户处重复接地。(4)项目生产车间，所有原材料和产成品产生的危险性等级为戊类，冷库火灾危险性等级为丙类，建筑物耐火等级为一、二级。项目设置消防设施，采用企业厂区现在消防设施，并在各易发火灾处均加配手提式干粉及泡沫灭器。(5)在生产过程制定安全操作规程及规范，对各设备的安全性能定期检查，对机械传动部分安装防护罩，并定期对主要操作人员进行安全知识教育及培训，要求做到简单故障会及时处理，并制定奖罚措施，以保证正常生产及职工人身安全。7.5卫生保障措施该项目产品为食品，生产人员必须按照国家食品生产企业有关操作规程进行操作，具体要求主要有：(1)所有生产人员需经体检合格由当地卫生监督部门颁发合格证后才可上岗，并定期进行体检。(2)定期对车间进行冲洗、消毒；外来人员严禁进入车间。(3)生产操作应衔接合理，传递快捷，方便。应将原料处理、包装材料和容器的清洁、消毒、成品包装和检验等工序分开设置。(4)生产操作人员应严格按照一般生产区与洁净区的不同要求，搞好个人卫生。因调换工作岗位有可能导致产品污染时，必须更换工作服、鞋、帽，重新进行消毒。用于洁净区的工作服、鞋、帽等必须严格清洗、消毒，每日更换，并且只允许在洁净区内穿用，不准带出区外。第61页 珍稀食用菌基地建设项目第八章节能8.1能源消耗估算该项目所消耗的能源主要是水、电、煤等。经测算该项目年耗能481144公斤标准煤，每生产1吨食用菌耗能80.19公斤标准煤。项目能源消耗估算见表8-1。表8-1能源消耗估算表序号名称单位年耗量折算系数（KG标煤/吨）折算标煤（KG）能耗比例（%）1水吨104000.1111440.24%2电度12000000.4048000099.76%合计481144100.00%每吨产品耗标煤公斤/吨80.198.2主要节能措施该项目设计中考虑的主要节能措施包括：（1）选用先进的加工生产设备，以提高效率、降低能耗；（2）采用科学的生产基质配方、生产工艺、精准的环境监测调控技术及菌糠的加工技术，发展节能高效的工厂化生产；（3）依据食用菌菌丝体生长、子实体分化、生长规律及时准确的调节最适的生长条件，提高生产过程中能源的利用率，降低生产成本，达到节本增效，提高经济效益的目的。（4）照明选用节能灯，灯具改变传统的全开闭状态，按需要分别设置开关,走廊及卫生间照明灯具均采用声控、光控灯具；第61页 珍稀食用菌基地建设项目（5）道路照明采用太阳能照明设施；（6）配套污水净化处理设备,对废水进行处理后再加利用；（7）加强设备的管理保养和维修，减少能源浪费；（8）对职工进行节能教育与宣传，使职工树立节能意识；（9）总图布置上，生产车间采用集中布置，缩短供料与供能的距离，减少管网长度，减少中途的能源消耗，从工艺流程设计上考虑使物流、能源供应便捷合理。第61页 珍稀食用菌基地建设项目第九章项目建议实施进度9.1项目实施进度综述为保证工程实施的顺利进行，缩短建设工期，力争早日投产，必须对工程进度做出科学、合理的安排。建议企业首先做好资金筹措、设备选型考察等前期工作，在此基础上，保质、保量完成施工图设计及工程建设工作，要求施工必须全方位、立体化施工。项目实施开工建设前必须完成可行性研究、设计等前项工作；从开工建设到完工，需要完成土建主体工程和建筑装修、水、电、采暖设施土建、安装、其它配套基础设施建设等工作，经验收合格后方投入可使用。该建设工程应按我国的基本建设程序，在保证工程质量的前提下，尽量加快工程进度，整个工程的建设工期，根据工程规模和复杂程度，参考《全国统一建筑安装工程工期定额》，两年的建设工期是可行的。9.2项目实施进度安排项目实施进度安排如下：一期工程：2008年10月——2009年9月；第一阶段2008年10月初至2009年3月底，进行项目的可行性分析、完成工程设计、完善各种审批手续和施工前准备工作；进行五通一平、围墙的圈砌、基础配套及主体基础工程。第二阶段2009年4月初至2009年6月底，进行工程技术中心及试验区的土建工程施工；完成设备的采购、安装调试工作。第三阶段2009年7月初至2009年8月底，第61页 珍稀食用菌基地建设项目进行人员招聘和培训工作。第四阶段2009年8月底至2009年9月底，进行竣工验收并试生产。二期工程：2009年10月——20010年9月；第一阶段2009年10月初至2009年12月底，在已竣工的工程技术中心进行中试生产。第二阶段2010年4月初至2010年8月底，进行生产区及废料处理区的土建工程施工；完成设备的采购、安装调试工作。第三阶段2010年7月初至2010年8月底，进行人员招聘和培训工作。第四阶段2010年8月底至2010年9月底，进行竣工验收并试运行。第61页 珍稀食用菌基地建设项目第十章企业组织、劳动定员及培训10.1企业组织该项目建成后，将按现代企业管理制度进行管理，由XXXX有限公司招聘或委派总经理，由总经理负责全面工作，下设各职能科室,项目实施后,根据生产经营需要对现有机构进行完善。机构设置见图10-1。总经理合同管理部计划财务部质量监督部档案管理部图10-1机构设置图10.2劳动定员表10-1劳动定员表序号机构名称管理人员技术员生产工人总计1高层管理442发酵车间1310143培养车间1412174冷却车间128115加工车间1310146冷库1457包装车间110118空调房119变电站1110设备维修12311销售部281012采购部23513食堂134总计152659100第61页 珍稀食用菌基地建设项目10.3人员来源、要求及培训项目新增生产、销售、辅助人员均招聘具有高中以上文化程度和爱岗敬业的待业青年或下岗职工，对具有相关生产经验的人员将优先考虑。技术人员要求招聘具有等相关专业知识的大专以上应、往届毕业生。企业必须有专职的质检人员，质检人员要求必须具有相关专业的中专以上学历。企业必须具有与该项目行业相关的专业知识和丰富经验的管理人员。其中主管技术及质量的企业负责人必须具有大专以上或相应的学历，并具有食品生产及质量、卫生管理的经验。项目建设期对职工要进行一定的培训，要求掌握所需的生产工艺、操作要求、技术特点、卫生要求等，必须经过卫生法规教育，并取得合格证书；企业负责人及生产、质量管理部门负责人还应接受专业培训，并取得合格证书。10.4项目运行管理（1）合同管理部（招标部）在筹建期负责工程的招标工作，保证合理划分标段，合理确定工期、合理标价定标，通过招标选择设计单位、施工单位、监理单位，对设备、材料的采购也要实行招标，招投标活动要严格按照国家的有关规定进行，体现公开、公正和择优、诚信的原则。在建设期负责合同管理，工程的设计、施工、设备材料采购和工程监理都要依法订立合同，各类合同都要有明确的质量要求，履约担保和违约处罚条款。在运营期间负责开拓市场并与客户商议、签订、管理合同。第61页 珍稀食用菌基地建设项目（2）计划财务部负责项目的投资计划安排及财务管理。根据经批准的总概算和工期，合理安排投资计划，阶段计划投资的安排要与总体规划要求相适应，保证按期完工，严格执行基本建设财务、管理的各项制度保证资金筹措到位、控制建设成本，确保资金使用效益。在企业正式运营后负责企业的各种财务管理工作。（3）质量监督部加强工程质量管理。根据国家及XX省有关工程质量管理的精神，本项目拟建立工程质量领导责任制、项目法人责任制、参建单位工程质量领导人责任制、工程质量终身责任制等制度，以确保工程质量。（4）档案管理部搞好项目的竣工验收和档案管理工作。项目完成后，要从工程设计、资金使用、工程质量、综合效益等方面进行自检、自验。自验合格后申请有关部门进行正式验收，未经验收及验收不合格的工程不得交付使用。验收合格后，将从项目申报到竣工验收各环节的文件、资料等，按有关规定收集、整理、归档，完善项目档案并制定档案管理制度。第61页 珍稀食用菌基地建设项目第十一章投资估算与资金筹措11.1编制依据（1）2005年《XX省建筑工程消耗量定额》（2）2003年《XX省建筑安装工程投资估算指标》（3）2003年《XX省建筑安装工程概算定额》（4）2002年《XX省建设工程其他费用标准》11.2投资估算说明根据第五章工程方案设计，参考估算指标结合市场价确定各项工程单方造价指标如下表：11.3其它费用估算（1）工程建设费用根据《XX省建筑安装工程概算定额》(2003)、《XX省建设工程费用定额》（2000年）、《XX省建筑工程投资估算指标》（2003年），并参考《建设工程造价管理信息》（2008）发布的建筑材料价格进行估算。（2）其他费用根据《XX省建设工程其他费用标准》（2002年）进行计算。（3）建设单位管理费：根据《XX省建设工程其他费用标准》规定，按0.8%计算。（4）可研报告编制费：根据国家发展改革计划委员会（1999）1283号，XX省计委、XX省价局晋价字（2000）17号规定，按内插法计算算。（5）地质勘测费：根据《XX省建设工程其他费用标准》按建安工第61页 珍稀食用菌基地建设项目程费的0.5%计算。（6）工程设计费：根据国家发展计划委员会、建设部计价格（2002）12号《工程勘察设计收费管理规定》计算。按内插法计算。（7）建设单位临时设施费：根据《XX省建设工程其他费用标准》按0.8%计算。（8）工程监理费：根据国家发展改革委员会、建设部发(2007)670号关于印发《建设工程监理与相关服务收费管理规定》的通知，按内插法计算。（9）人防工程费：根据有关规定，本项目不在计收范围内。（11）城市基础设施配套费：每平米（建筑面积）30元。（12）城市消防设施配套费：XX地区每平米4元。（13）根据《国家计委、国家经贸委关于停业收取供（配）电工程贴费有关问题的通知》（计价格［2002］98号），2002年7月1日起停止收取。（14）招标代理服务费：根据国家计委计价格(2002)1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》计算。（15）基本预备费：按建安工程费、设备购安费和其它费用之和的8%计。第61页 珍稀食用菌基地建设项目11.4投资估算结果表10-1投资估算表万元序号工程或费用名称估算价值合计建筑工程设备购置安装调试费其它费用1固定资产投资2155.06735.8537.07851.013116.991.1工程费用2155.06735.8537.070.002927.981.1.1生产设施1468.61178.3514.271661.231.1.2辅助设施60.00456.0022.80538.801.1.3办公及公用设备545.8039.50585.301.1.4总图工程80.6580.651.1.5车辆62.0062.001.2其它费用601.74601.741.2.1土地租赁费450.00450.001.2.2建设单位管理费14.8914.891.2.3勘察费28.7728.771.2.4设计费21.9821.981.2.5工程监理费20.4020.401.2.6联合试运行费10.721.2.7临时设施费10.891.2.8施工图预算编制费4.201.2.9城市基础设施配套费21.361.2.10消防设施配套费5.521.2.11项目可研费用2.001.2.12环评费用3.001.2.13技术培训费8.008.001.3预备费用249.36249.361.3.1基本预备费249.36249.361.3.2价差预备费0.000.002投资方向调节税0.000.003建设期利息　0.000.00　合计2155.06735.8537.07851.013116.99第61页 珍稀食用菌基地建设项目11.4.1流动资金估算该项目流动资金采用详细估算法估算，估算项目达到设计生产能力的正常年份项目需流动资金2429万元。流动资金估算见附表5。铺底流动资金按新增流动资金额的80%计，估算为1943.69万元。11.4.2项目新增总投资项目新增总投资=新增固定资产投资+投资方向调节税+建设期利息＋铺底流动资=6060.68（万元）11.5资金筹措项目建设所需资金拟从两个渠道筹措，一是申请政府扶持资金500万元;二是企业自筹5560.68万元。11.6投资使用计划项目建设期2年,使用固定资产投资4116.99万元,第二年投产，使用铺底流动资金1943.69万元。投资使用计划与资金筹措详见附表6。第61页 珍稀食用菌基地建设项目第十二章财务评价12.1财务评价说明12.1.1计算期的确定：项目建设期2年，主要设备折旧年限13年，计算期确定为15年。12.1.2财务评价方法：依据国家发展改革委员会、建设部2006年8月发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）中的有关规定进行分析评价。12.1.3效益和费用计算按国家新财税制度执行。12.1.4主要投入物价格以目前市场价格为依据；主要产出物价格以目前同类型企业出厂价为依据。主要投入物与产出物价格依据见附表7。12.1.5本项目扩建规模为现有生产规模的3倍以上，项目的经济效益主要通过项目建设完成后的整体效益来体现，因此对本项目进行整体评价。12.2销售收入和销售税金及附加估算食用菌种植销售不需要缴纳增值税，估算该项目正常年份（第8年）销售收入11400万元。销售收入估算见附表8。12.3总成本费用估算该项目正常年（第8年）总成本费用为6419.6万元，经营成本为5907.04万元。各项目总成本费用、经营费用见附表9。总成本费用估算说明如下：第61页 珍稀食用菌基地建设项目⑴主要投入物消耗依设计生产规模确定。⑵人工费按生产中实际需要估算。⑶维修费：车辆、建筑、设备维修费分别按原值的5%、2%、3%计。⑷固定资产折旧和无形及递延资产摊销估算：固定资产均采用平均年限法分类折旧，房屋建筑物折旧年限20年，设备折旧年限14年，车辆折旧年限8年，残值率均取5%。固定资产折旧估算表见附表11。无形资产及递延资产摊销见附表12。⑸销售费用、管理费用分别按销售收入的3%和2.5%计。12.4利润总额及分配估算该项目正常年份（第8年）利润总额4980.4万元；年底盈余公积金747.08万元；年未分配利润4233.36万元。盈余公积金按照税后利润的15%计算。总项目损益表见附表13。12.5财务盈利能力分析⑴投资利润率投资利润率=利润总额/（投资总额-铺底流动资金+流动资金增加额）×100%=45.32%⑵财务内部收益率、财务净现值、投资回收期全部投资财务现金流量表见附表14，由附表14计算指标可以看出,项目财务内部收益率为51.92%，均大于行业基准收益率6%；财务净现值（Ic＝6%）为9860.80，均大于零；投资回收期为3年。第61页 珍稀食用菌基地建设项目以上分析表明，该项目在财务上是可行的。12.6不确定性分析12.6.1盈亏平衡分析估算项目正常年（第8年）销售收入11400万元，固定成本2208.24万元，可变成本4211.36万元，则盈亏平衡点为：BEP＝固定成本/（销售收入－销售税金及附加－变动成本）×100%＝30.74%盈亏平衡分析示意图见图12－1。金额（万元）销售收入1600亏损区盈利区总成本费用1200800BEP400固定成本0153045生产能力利用率（%）图12－1盈亏平衡分析示意图12.6.2财务敏感性分析根据本行业的特点，该项目在计算期内最有可能发生变化的有产出物价格、经营成本、固定资产投资，各单因素变化±5%时的财务敏感性分析见表12－2。第61页 珍稀食用菌基地建设项目表12－2财务敏感性分析表序号项目基本方案产出物价格经营成本固定资产投资+5-5+5-5+5-51财务内部收益率%51.9260.4743.0945.9757.7550.8652.902较基本方案增减%8.55-8.83-5.955.83-1.060.98由表12－2可以看出，该项目财务内部收益率对产出物价格的反应最敏感，对经营成本反应次之，对固定资产投资变化的反应最不敏感，根据表12-2数据绘制的财务敏感性分析图见图12-2。财务内部收益率(%)经营成本75产出物价格固定资产投资50基本方案收益率线25基准收益率线-50+5不确定因素变化率（%）图12－2财务敏感性分析示意图由图12－2可以看出，该项目财务内部收益率达到临界点时允许各因素变化幅度为：产出物价格降低约7%左右，经营成本提高约6%左右，表明该项目具有较强的抗风险能力。第61页 珍稀食用菌基地建设项目第十三章招投标管理13.1编制依据（1）《中华人民共和国招标投标法》（2）《工程建设项目招标范围和规模标准规定》（原国家计委令第3号）；（3）《工程建设项目勘察设计招标投标办法》（国家发改委等八部委令第2号）；（4）《工程建设项目施工招标投标办法》（国家发改委等七部委令第30号）；（5）《XX省工程建设项目招标范围和规模标准规定》（晋政办发［2006］６号）；13.2项目招投标基本情况依据国家发展改革委员会令第3号《工程建设项目招标范围和规模标准规定》第七条本规定第二条至第六条规定范围内的各类工程建设项目，包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程有关的重要设备、材料等的采购，达到下列标准之一的，必须进行招标：（一）施工单项合同估算价在200万元人民币以上的；（二）重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上的；（三）勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上的；第61页 珍稀食用菌基地建设项目（四）单项合同估算价低于第（一）、（二）、（三）项规定的标准，但项目总投资额在3000万元人民币以上的。《XX省工程建设项目招标范围和规模标准规定》中第八条规定：依法必须进行招标的工程建设项目应当公开招标。13.3招标方式XXXX有限公司珍稀食用菌基地建设项目招标，本可研建议委托专业的招标代理机构进行公开招标。发布媒介为：XX招标网（http://www.sxbid.cn）13.4招标程序1、编制招标文件；2、发布招标公告或发出投标邀请书；3、对潜在投标人进行资格审查；4、向合格的潜在投票人发售招标文件；5、组织潜在投标人勘察现场，召开标前会；6、接受投标人的投标文件，并公开开标；7、组建评标委员会评标，推荐中标候选人；8、确定中标人，发中标通知书；9、与中标人签订合同。13.5招投标管理1、根据相关法规政策，结合项目本身的实际情况，就项目的施工、设备购置实行招标。2、重点规范招标工程预算造价编审，实行工程量清单计价，使预算造价编准编实。第61页 珍稀食用菌基地建设项目3、设置招标最高控制价和最低控制价，对投标总价高于最高控制价和低于最低控制价的予以否决；4、使用电子评标和清标，为评标专家创造条件进行实质性评审，提高评标效率和质量。第61页 珍稀食用菌基地建设项目第十四章社会效益该项目实施后，每年产珍稀食用菌共计6000吨，使食用菌栽培逐渐形成规模，并采用与农户合作的模式，缓解农民对土地的压力，调动广大农民发展多种经济作物的积极性，有助于优化农业产业结构，增加农民收入。通过从广大农民手中大量收购棉籽壳、麸皮等项目产品原料，进行珍稀食用菌的规模化种植，向市场提供不同品种珍稀食用菌产品，促进食用菌消费市场产品日益丰富，满足广大消费者不断变化的物质消费需求，并增加农民收入。同时，为食用菌种植户提供优良菌种，并提供各项技术服务，利用闲置设施、房前屋后，进行食用菌栽培。待出菇后，收购农民种植的食用菌产品及废料，解决种植户的后顾之忧，废料用来生产基质或提取SOD，充分发挥示范基地的孵化器作用，带动周边农民种植食用菌的积极性，使之真正成为农民朋友的“科技创业中心”。由于食用菌是腐生性真菌，工业、农业和林业生产中的许多富含木质素、纤维素的副产品都可以用来栽培食用菌，如农业产生的各种作物秸秆、玉米芯、棉籽皮、谷壳等，林业上的木屑、树枝、树叶等，工业上的废糠、废渣、废棉等，这些物质弃之有害，污染环境，用来栽培食用菌，在微生物的作用下，可以变成有用之物，这将有利于消除污染，实现生态平衡。该项目在食用菌生产及副产品的有效利用方面，形成一条良性循环产业链。项目建成后，将新增加100个就业岗位，可为当地剩余劳动力解决就业问题，促进社会安定团结第61页 珍稀食用菌基地建设项目，带动当地的经济发展，促进当地运输业、食品深加工业等行业的进步。项目的实施，改善了农业生态环境，促进地区农业产业化运行模式的形成。同时，该项目坚持以高科技、高起点、高效益为宗旨，以发展食用菌产业为特色，加快传统产业向现代产业的转变，形成市场—科研—开发—生产—加工—销售的经营模式，建设具有源头农业、生态农业、设施农业、创汇农业特征的现代农业示范基地。以实验研究中心为核心，从生产实际出发，围绕食用菌产业，增加科研投入，开发新品种、新技术、新工艺、新设备，提高企业的竞争力。项目建成后，将充分发挥示范基地的科技孵化作用，逐步形成技术、经济、人才、服务四个方面的良性循环，对强化我国食用菌标准化生产、提高生产经营水平、实现企业化管理等具有很强的促进作用，将成为食用菌生产的产业孵化器，真正意义上对实现第三次产业升级起到推动作用。第61页 珍稀食用菌基地建设项目第十五章结论15.1结论该项目符合国家的农业产业的政策及要求,规模合理。项目的实施，有利于农业废弃物综合利用，促进循环经济的发展，加快社会主义新农村的建设，是发展节约型农业的需要；有利于吸纳农村剩余劳动力，增加农民的经济收入；有利于形成区域特色经济，促进地方经济的发展，提高我国食用菌产品在国际市场上的竞争力，是农业可持续发展的迫切要求。该项目的实施，是我国食用菌产业发展的需要，可有效的提升我国食用菌的生产技术水平，对加快我国食用菌生产向规模与集约化发展具有重要的促进作用。同时，对促进农业产业结构的调整、增加农民的经济收入也具有重要的现实意义。综上所述，XXXX公司拟建的《珍稀食用菌基地建设项目》具有明显的技术优势、资源优势、市场优势。项目选址合理，经济效益，社会效益可观，环境效益显著，在XX省具有示范和推广意义，是非常务实的农业生态项目，完全可行。15.2建议1、该项目的实施有利于形成区域特色经济，促进地方经济的发展，是农业可持续发展的迫切要求。建议工程尽快实施。2、缩短报批各种手续时间，筹措项目所需资金。第61页'