[表格类模板]1文档管理用表

'公路工程项目管理用表第一册共五册第一册工程管理程序用表第二册工程质量评定表第三册工程质量检验报告单及统计表第四册工程施工现场检查检测记录表第五册工程质量检验室内试验记录表深圳高速公路股份有限公司二OO三年十月 编制总说明1、《公路工程项目管理用表》是根据交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTJ071-98）及《广东省公路工程施工表格》（试行），遵循国家公路工程各种技术规范及标准，借鉴国内其他省份公路建设管理先进经验，结合本公司项目建设管理程序编制而成。2、作为《项目管理工作手册》的重要组成部分，《公路工程项目管理用表》主要包含五大部分内容，即第一册《工程管理程序用表》、第二册《工程质量评定表》、第三册《工程质量检验报告单及统计表》、第四册《工程施工现场检查检测记录表》、第五册《工程质量检验室内试验记录表》。3、《公路工程项目管理用表》第二册及第三册表格分别由两大部分组成，前半部分即表号中未加（B）字母的表格，是根据交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTJ071-98），由广东省交通厅工程质量监督站编制统一用表；后半部分即表号中带（B）字母的表格，是本公司总结国内其他省份高速公路建设经验，针对项目特点补充编制表格；第四、五册表格也是在省厅统一用表的基础上修编而成。4、《公路工程项目管理用表》第二册《工程质量评定表》、第三册《工程质量检验报告单及统计表》中“规定值和允许偏差”仅限于高速公路及一级公路项目，其它等级公路检测及评定应参照交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTJ071-98）相关规定执行。5、《公路工程项目管理用表》第二册至第五册主要是针对承包人自检体系，监理抽检用表可参照本套表格格式填写相关内容。抽检资料填表应根据实际情况填写并签字。所有抽检资料均应逐页加盖“监理抽检资料”章。6、在项目实施过程中，若因施工工艺、检测方法或检测仪器等方面发生变化，提供表格不能满足工程管理要求时，各单位可在在现有表格的基础上对表格进行局部合理修订或补充完善，但事先必须征得监理工程师的同意。二00三年十月 本册说明1、本套表格适用于本公司承建高速公路建设项目使用，包括工程管理程序用表、试验、检测、评定及施工原始记录。2、《公路工程项目管理用表》第一册《工程管理程序用表》主要包含项目文档管理、征地拆迁、工程开工及进度、材料管理、质量控制、安全生产、计量支付、合同管理（含延期、索赔、分包、变更）、工程交工、工程技术要素及统计、月报等管理用表。3、关于本册表格责任填报，基本规定如下：其中文档管理、征地拆迁部分表格，主要针对业主管理；工程开工及进度、质量控制、安全生产、工程交工及合同管理部分表格，主要针对监理工作，个别需业主单位共同完成；计量支付部分表格基本遵循承包人编制、监理审核、业主审定的程序；材料管理、工程技术要素及统计等表格主要由承包人来完成。4、关于三种月报，填报规定如下：施工月报、监理月报、工程管理月报由承包人、监理办及项目管理处分别编制完成。对于三种月报表格中尚未列出的工程项目（细目），将由管理处合约部会同施管部遵照合同量清单进行合理划分后统一下发给监理办及承包人，以便月报的逐级统计。5、关于工程技术要素及统计表中尚未规范的表格格式，要求各单位遵照施工图设计文件中统一格式如实进行统计。6、本册中各部分表格的填报在《项目管理工作手册》中均有相关程序进行规范和说明，填报时需详细了解相关章节内容。二OO三年十月 档表—01深圳市XX高速公路项目管理处文件(编号)★主题词:抄送:校对: 档表—02深圳市XX高速公路项目管理处(编号) 深圳市南坪快速路（一期）工程第一合同段项目部会议纪要(编号)主题词:抄送: 深圳市南坪快速路（一期）工程第一合同段项目部会议纪要签名单纪要正文附后会议名称主持部门主持人时间地点纪要编号记录整理姓名职务电话到会时间备注 深圳市南坪快速路（一期）工程第一合同段项目部文件工作便笺/NoteBook由/:第一合同段项目部至/:第一监理办发函编号/HT1-JL1-05收函编号/…………………发函日期/2004-01-31收函日期/…………………….关于/NP0103-01-02龙苑路立交桥钻（挖）孔灌注桩分项工程开工的报告致：深圳市南坪快速路第一监理办：南坪快速路（一期）第一合同段龙苑路立交桥开工的申请及主要内容详见后附件。深圳华泰企业公司南坪快速（一期）工程第一合同段项目部2004年1月31日印发份数：4抄送单位： 档表—06深圳市XX高速公路项目管理处发文稿纸文号：字【】号签发：分管领导审核：主送：抄送：主办部门：相关部门会签：：拟稿人：主办部门负责人审核：办公室核稿：主题词：印数：份标题： 档表—07深圳市XX高速公路项目管理处发文登记格式序号文件题名总份数发文单位（或部门）拟稿人主送单位抄送单位备注名称签收名称签收 档表—08深圳市XX高速公路项目管理处文件处理表收文日期份数收文编号文件名称来文单位办公室承办意见:送出时间姓名退回时间领导批示:办理情况：办理结果反馈： 深圳市XX高速公路项目管理处文件处理表（附表）收文编号来文单位办理情况： 档表—09深圳市XX高速公路项目管理处收文处理登记格式收文编号收文日期文件题名来文份数来文单位文件处理领导签批否批示意见反馈主办部门否归档卷号备注主办部门协办部门送达返回送达返回 档表—10项目管理处发文类别、编号及归档范围示意图一级属类二级属类三级属类代号文件类型代号文件类型代号文件类型F发文AF管理处对上级单位行文AF1对市政府、市计划局、市重点办等单位行文AF2对市交通局、市质监站行文AF3对国土局行文AF4对集团总部行文AF5对其他上级单位行文BF管理处对同级单位行文BF1……可视具体情况继续划分……CF管理处规章制度类文件CF1规章、制度类文件CF2机构设置、人员任免类文件CF3行政事务类文件DF管理处工程管理类文件DF1工程质量管理类文件DF2工程安全管理类文件DF3其它工程管理类文件EF管理处会议纪要EF1管理处会议纪要EF2管理处工作纪要EF3其它会议纪要（可继续细分）FF管理处简讯、报表等对外汇报材料FF1工程简讯FF2工程月报FF3工作月报FF4其它汇报材料GF管理处对各监理办文件GF0对监理办红头文件GF1对监理办工作便笺GF-J(n)-SG施管部对第n监理办文件GF-J(n)-JD机电部对第n监理办文件GF-J(n)-HC合财部对第n监理办文件GF-J(n)-其它部门对第n监理办文件……HF管理处对承包人文件HF0公司对各承包人综合性文件HF1……公司对各不同标段承包人文件IF管理处对周边村、镇等地方文件IF1……公司对周边村镇等地方文件 档表—11管理处收文类别、编号及归档范围示意图一级属类二级属类三级属类代号文件类型代号文件类型代号文件类型S收文AS上级单位来文AS1市政府、市计划局、市重点办等单位来文AS2市交通局、市质监站等来文AS3国土局来文AS4集团总部来文AS5其它上级单位来文BS同级单位来文BS1……可视具体情况继续划分……CS监理办来文CS1第一监理办来文CS2第二监理办来文……可随着监理办的增加继续划分……DS承包人来文DS1第一合同段承包人来文DS2第二合同段承包人来文……可随着合同段的增加继续划分……DS0材料供应商来文ES各合同段专项资料ES1分项工程开工申请(含施工方案)、开工令（配套归档）ES2工程变更意向、变更申请、变更令、变更通知书（配套归档）ES3工程延期申请及审批文件ES4工程索赔申请及审批文件ES5现场联测资料ES6中间计量与支付ES7控制计量ES8分项工程完工计量注：以上专项资料应分不同合同段分别建档FS周边村、镇等地方对管理处文件IF1……周边村、镇等地方对管理处来文 档表—12办公室文件查阅登记格式序号查阅文件编号查阅文件名称查阅者（签名）查阅日期备注 档表—13深圳高速公路股份有限公司签报单项目名称：编号：承办单位承办人日期项目(或业务组)负责人：标题及正文部分：工程部及相关部门会签意见：集团总部领导：领导批示意见反馈及落实情况： 深圳市XX高速公路项目管理处（内部）签报单管理处部门编号：部门承办人负责人时间标题：关于各部门会签意见：项目管理处领导批示：领导批示意见反馈及落实情况： 档表—14管理处各部门对监理办及承包人发文编号规定发文路经发文编号发文路径发文编号管理处→监理办GLC→JLn→XXX管理处→标段承包人GLC→BDn→XXX施工管理部→监理办SG→JLn→XXX施工管理部→标段承包人SG→BDn→XXX机电部→监理办JD→JLn→XXX机电部→标段承包人JD→BDn→XXX合财部→监理办HC→JLn→XXX合财部→标段承包人HC→BDn→XXX办公室→监理办BG→JLn→XXX办公室→标段承包人BG→BDn→XXX说明：表中n随着监理办和标段承包人的不同而改变，XXX表示三位流水编号，由管理处办公室及各部门自行编写管理处内部各部门签报编号规定部门编号管理处内部签报YPQB→XXX施工管理部签报QB→SG→XXX机电部签报QB→JD→XXX合财部签报QB→HC→XXX办公室签报QB→BG→XXX说明：表中XXX表示三位流水编号，由管理处办公室及各部门自行编写；管理处对集团签报由集团总部工程部编写。 档表—15建设项目内部档案类别、编号及归档范围示意图一级属类二级属类三级属类代号文件类型代号文件类型代号文件类型N建设项目内部档案资料ZTB工程招、投标文件ZTB1前期准备阶段文件ZTB2实施阶段文件ZTB3评标、定标、开标文件ZTB4定标文件ZTB5其它文件HT合同文件HT1……按合同基本分类法依次划分……QB签报QB1管理处内部签报，按部门归档QB2管理处对集团总部签报10 档表—16案卷总（分类）目录总顺序号归档时间案卷题名档号份数张数编制密级保管期限备注20年月日单位日期11*152030703015153015202010 档表—17案卷目录类别：档号题名编制单位编制日期页数期限备注10 档表—18卷内目录序号文件编号责任者文件材料题名日期页次备注10 2102510202070201020卷内目录35297序号文件编号责任者文件材料题名日期页次备注2015×15卷内目录格式及尺寸备注：图中尺寸单位以mm计。10 档表—19科技档案案卷目录目录号案卷号题名总页数总件数编制单位文件形成开始时间文件形成结束时间10 档表—20科技档案卷内目录目录号文件编号题名责任者文件形成时间页数备注说明：“题名”为文件标题；“页数”为单份文件的总页数；“目录号”为该文件在该组卷内共X卷第X卷，如该组为12卷，该文件在第3卷中，用四位数字表示为1203。10'