中国大唐集团公司电力工程建设质量检查评价管理规定20904008---2013

'Q/CDT中国大唐集团公司企业标准Q/CDT20904008—2013电力工程建设质量检查评价管理规定2013-12-31发布2014-01-31实施中国大唐集团公司   发布 Q/CDT20904008—2013目  次前言21　范围32　术语和定义33　管理职责33.1　集团公司职责33.2　分子公司职责33.3　项目公司职责34　管理内容44.1　工程质量检查与评价的分类和主要内容44.2　工程质量检查与评价的组织和实施程序44.3　质量检查与评价标准54.4　质量检查与评价要求55　报告和记录5附录A（规范性附录）　春秋季质量检查评价流程图7附录B（规范性附录）　质量检查评价报告8附录C（规范性附录）　开工阶段质量管理检查与评价标准12附录D（规范性附录）　施工阶段质量管理检查评价标准18 Q/CDT20904008—2013前  言本标准依据GB/T1.1—2009《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写》及DL/T800—2012《电力企业标准编制导则》制定。本标准由大唐集团公司标准化委员会提出。本标准由大唐集团公司工程管理部归口。本标准起草单位：大唐集团公司工程管理部。本标准主要起草人：曲波、秦建明、陈会平、郑路华、高向前、孙秀宝。本标准是首次发布。 Q/CDT20904008—2013电力工程建设质量检查评价管理规定1　范围本标准明确了集团公司基本建设工程质量检查评价管理的职责、管理内容与方法。本标准适用于集团公司系统火电、水电、风电、太阳能等（包括新建、扩建及改建工程）电力建设项目工程质量检查、评价的管理，其他类项目参照执行。2　术语和定义下列术语和定义适用于本文件。2.1　质量检查评价是指检查评价的组织者依据检查评价标准对被检查者的质量管理和控制情况进行检查，根据检查结果逐项打分并综合评价，是确定管理绩效的一种方法。3　管理职责3.1　集团公司职责3.1.1　贯彻落实国家、行业有关工程质量的法律法规、规范标准，制定及修订集团公司的质量检查评价标准。3.1.2　每年至少组织一次建设项目的质量检查评价工作。3.1.3　对各建设项目的质量检查评价结果进行分析、整理、总结。3.1.4　发布质量检查总结通告，对普遍问题提出建议。对质量检查评价差的单位提出整改意见。3.1.5　督促、指导、检查、考核分子公司、项目公司的质量检查评价工作。3.2　分子公司职责3.2.1　依据集团公司检查评价标准，对所属建设项目实施质量检查评价。3.2.2　督促、检查、指导、考核所属项目的质量检查评价工作。3.3　项目公司职责3.3.1　贯彻落实集团公司工程质量管理工作规定，组织制定工程质量管理工作计划。3.3.2　负责组织开工阶段质量管理自行检查与评价。3.3.3　按照质量检查评价工作计划和工程施工进度，适时组织单项工程、整体工程质量检查与评价。3.3.4　负责组织春秋季质量自查评价，配合集团公司和分子公司进行春秋季质量检查评价。3.3.5　按照工程质量监督管理规定、质量监督检查大纲及质量监督工作计划安排，及时办理质量监督申报，并配合做好质量监督检查工作。3.3.6　组织召开质量工作会议，发布质量检查、评价报告，组织质量问题整改。3.3.7　组织工程质量管理总结，对各参建单位质量管理工作进行检查考核。 Q/CDT20904008—20131　管理内容1.1　工程质量检查与评价的分类和主要内容1.1.1　项目开工阶段质量检查与评价。主要是对项目公司、监理单位、设计单位、施工单位在工程项目现场开工前或施工初期质量管理行为规范的检查，主要包括：组织机构、质量责任制、质量管理目标、质量管理制度、技术管理制度的建立健全，质量计划、工程管理策划、施工组织设计、施工方案、措施的编制审批，技术文件和资料管理，工程开工施工现场准备和实体工程质量等。1.1.2　建设过程质量检查与评价：是定期的、综合性的质量检查与评价，主要对项目公司、设计单位、施工单位（或调试单位）、监理单位的质量保证条件（质量管理行为规范）、性能检测、质量记录、强制性标准执行、实物尺寸偏差、观感质量的检查。1.1.3　月度质量检查与评价：每月定期进行的质量检查，检查内容可根据施工进度，重点对现场实体质量、二十五项反措与强制性条文的实施、基建期技术监督问题闭环、达标创优过程控制等方面进行检查评价。1.1.4　施工(调试)质量检查与评价：是按照施工验收规范和规程规定，对施工单位的施工质量进行的检查与评价。1.1.5　日常质量检查。主要是按照施工质量验收规范、以及有关的管理制度进行的质量验收检查、设备材料入场验收检查，管理人员、施工人员工作行为规范检查等。1.1.6　质量监督检查与评价。是指政府质量监督机构(或受政府委托实施工程质量监督的行业工程质量监督机构)组织进行的工程质量监督检查和评价。1.2　工程质量检查与评价的组织和实施程序1.2.1　项目开工阶段的质量检查与评价，一般在项目现场完成施工准备、正式开工前，或在开工初期、地下设施施工过程中进行。由项目公司按照《项目开工阶段质量检查与评价标准》组织自检，分子公司组织检查组进行全面检查与评价，提出评价意见。集团公司结合春秋季安全质量检查活动，对项目开工阶段的质量检查与评价工作进行监督检查。1.2.2　建设过程质量检查与评价，自工程开工后，分年度、每半年进行一次。由项目公司组织成立检查与评价组，进行自行检查与评价，也可聘请外部专家参加检查。分子公司负责对自查情况进行监督检查；集团公司结合春秋季安全质量检查活动，对项目建设过程中的质量检查与评价工作进行监督检查。1.2.3　月度质量检查与评价，由监理公司组织召开月度质量监理例会，按照日常质量检查结果、达标创优等专项检查结果，对本月施工质量、设计质量、以及设备、材料进场验收情况等进行综合分析与评价，提出综合评价意见，并进行通报。会后应形成会议纪要和监理质量月报，报项目公司等有关单位。1.2.4　施工质量检查与评价，一般情况下，由监理公司按照施工进度和电力建设工程验收与评价规程，分类、分项和分阶段进行。计划创建国家优质工程奖的项目，项目公司也可聘请有资质的外部质量评价单位对单位工程、整体工程施工质量进行质量评价。1.2.5　日常的质量检查，主要由监理公司按照质量监理管理制度、质量监理计划、质量监理实施细则、施工质量验收规程等进行检查；设计单位、施工单位（调试单位）应按照技术、质量管理制度对各自的质量行为、设计质量、施工质量进行检查；项目公司应按照有关规定和质量管理职责，对有关参建单位的质量行为和实体工程质量进行日常检查。1.2.6　质量监督检查与评价，由质量监督站按照质量质量监督管理规定、质量监督检查大纲等规定，进行定期的质量监督巡检或分阶段进行质量监督检查。1.2.7　集团公司每年组织的春季（3月至5月）和秋季（9月至11月）质量检查评价活动，在一般情况下分为项目公司组织自查和集团公司组织交叉检查两个阶段。检查程序一般如下： Q/CDT20904008—2013a)集团公司或分子公司下文通知检查内容，主要包括检查组及成员组成、检查时间、检查范围、检查方式、检查要求、检查对象等；检查组可外请专家，也可由本系统专业人员组成；b)项目公司根据通知要求，成立自查组织机构，拟定自查计划，按计划组织自查，形成自查报告后报分子公司工程管理部。分子公司负责对所属项目的自查情况进行监督检查，并对各项目的自检报告进行审核、汇总，形成分子公司检查报告，报集团公司。c)集团公司组织正式检查。检查主要方式是听取汇报、查阅资料、交流座谈、现场查看等，考核评价采用打分制。项目公司应做好迎检准备。d)集团公司在交叉检查评价结束后，由检查组在半个月内将检查评价报告发至项目公司。e)项目公司应针对检查发现的问题，编制整改计划，组织整改，一个月内将整改闭环情况报集团公司。1.1　质量检查与评价标准1.1.1　开工阶段质量检查与评价标准：评价标准分共100分，其中，项目公司20分，监理单位30分，设计单位10分，施工单位40分。总体评价得分低于70分的，评价结论为“差”；得分70-80分的，评价结论为“一般；得分81-90分的，评价结论为“较好”；得分超过90分的，评价结论为“好”。1.1.2　建设阶段质量检查与评价标准：评价标准分共100分，其中，项目公司5分，监理单位5分，设计单位5分，施工单位85分。总体评价得分低于70分的，评价结论为“差”；得分70-80分的，评价结论为“一般”；得分81-90分的，评价结论为“较好”；得分超过90分的，评价结论为“好”。出现较大质量事故或主要技术指标达不到要求的，评价结论不得评为“较好”或“好”。1.1.3　施工质量检查与评价标准，按有关施工质量验收与评价规程规定执行。质量监督检查与评价标准按质量监督检查大纲规定执行。其他的质量检查与评价标准由项目公司按照有关规定自行制定。1.2　质量检查与评价要求1.2.1　开工阶段质量检查与评价、建设阶段质量检查与评价、质量监督检查与评价，每次质量检查评价前应制定检查评价计划，落实检查组织、内容、要求等。1.2.2　每次检查要做好检查记录，对发现的质量隐患和问题，有关单位要立即组织整改，不能立即整改的，要落实责任单位限期完成整改。对重大质量隐患，检查组要向有关单位发出隐患整改通知书，项目公司应负责组织并督促有关单位按规定要求完成整改。。1.2.3　每次检查结束后，检查组要在规定的时间内将检查报告按检查通知要求，送有关单位。1.2.4　对集团公司或分子公司、质量监督站等检查组提出的建议、意见，项目公司应组织有关单位认真研究吸纳意见，做好反馈。1.2.5　开工阶段质量检查与评价、建设阶段质量检查与评价、质量监督检查与评价等检查评价，评价结论为“差”或“一般”时，项目公司应认真组织参建单位查找原因，落实措施，组织整改；分子公司应向评价为“差”的项目公司及有关参建单位提出警告，并向现场派出督导组督导整改，保证质量管理工作的提高。1.2.6　检查评价结论是项目公司对工程质量考核的主要依据，其中的技术指标完成情况是集团公司考核分子公司及项目设计值达标率的主要依据，一般项目主要对施工期间的主控项目技术指标完成情况进行考核；投产项目主要考核机组试运指标或机组性能考核试验指标。2　报告和记录2.1　质量检查评价通知、评价报告由评价组织机构发布，被评价方执行自查和对评价报告的闭环、整改工作。2.2　检查记录、检查报告要作为档案材料，妥善保存。 Q/CDT20904008—2013AA附　录　A（规范性附录）春秋季质量检查评价流程图 Q/CDT20904008—2013AA附　录　A（规范性附录）质量检查评价报告电力工程建设项目质量管理检查评价报告 （参考格式）          中国大唐集团公司 年   月   日 Q/CDT20904008—2013一、检查评价简述（机构、依据、时间、检查评价过程等）： 二、综合评价（包括检查评价得分情况）1、对项目公司的综合检查评价：2、对设计单位的质量管理综合评价：3、对监理单位的质量综合评价：4、对施工单位（包括调试单位）的质量管理综合评价：21 Q/CDT20904008—20135、对建设项目的综合评价及结论：  三、限期整改项目 四、主要改进建议和管理提示：评价负责人（签名）：                    年 月  日评价组成员名单序号姓名单位职务（职称）        21 Q/CDT20904008—2013表A.1　质量检查评价汇总表质量管理检查评价汇总表 序号评价单位标准分实得分 存在的主要问题1项目公司2设计单位3监理单位4施工单位5合计被评价单位签字：21 Q/CDT20904008—2013AA附　录　A（规范性附录）开工阶段质量管理检查与评价标准序号评分项目标准分评分内容评分标准与方法扣减分实得分一、项目公司201.质量管理机构和人员31.工程组织管理机构及质量管理机构健全，适应质量管理工作需要。2.质量管理人员到位，质量责任制明确。3.已建立各参建单位质量责任制，质量责任制明确。组织机构或质量管理机构不健全扣0.5分；质量责任人或责任制不明缺扣0.2分。2.质量目标管理21.质量总体目标明确，分项目标或指标健全完善。2.指标科学合理，符合工程实际。；3.分阶段制订了质量计划或保证措施，将质量目标进行了细化分解；建立了考核制度。质量总体目标、分项目标或指标不明确扣0.2分；未建立考核制度扣0.5分。3.工程策划及质量策划41．在工程项目开工前，完成《工程管理总体策划书》《达标创优策划》的编制。2．编制完成《施工组织总设计》、，成立了达标创优组织机构。每项未编制的扣0.5；编制未完成或不规范的扣0.2。24.质量管理制度体系建设5建立健全了一下工程技术、质量管理制度：1.工程质量验收制度；2.工程质量事故调查报告制度；3.质量保证金制度；4.质量奖惩制度;5.设备监造制度.6.设备材料入厂验收制度；7.见证取样管理制度。8.质量教育培训制度；9.金属化学等技术监督管理制度；10.技术措施审批制度；11.工程档案管理制度等。12.工程建设标准强制性条文检查制度。13.设计变更管理制度。14.图纸会审制度。15.工程开工管理制度。16.承包商资信评价制度。17.分部试运管理制度。18设备代保管管理制度。每缺一项制度扣0.2分，编制不规范扣0.1分。21 Q/CDT20904008—20131.承包商质量管理体系审核41.对设计单位的设计组织机构及质量管理体系进行了审核（包括资质、资格、合同、主要管理人员、管理制度体系等），提出了审核意见。2.对监理单位的工程监理组织机构及质量管理体系进行了审核（包括资质、资格、合同、主要管理人员、管理制度体系等），提出了审核意见。3.对施工单位（包括分包单位）的工程组织机构及质量管理体系进行了审核（包括资质、资格、合同、主要管理人员、管理制度体系等），提出了审核意见。4.对承包商的施工准备工作进行了检查审核。主要项目未进行审核，每项扣0.1分；审核不认真、记录不全每处扣0.1分。2.质量监督管理21.已编制了项目/年度质量管理工作计划。2.确认并发布了“质量验收及评定项目划分表。3.已办理质量监督手续。未编制质量计划的扣0.2，未及时办理质量监督手续的口0.5。二、设计单位103.组织机构31.设计组织管理机构健全，承担本项目设计与本单位资质、资格相符。2.主要项目负责人、专业设计人员职业资格与承担任务相符，责任明确。机构不健全扣0.5分；人员资格不符合扣0.5分。4.设计质量管理制度体系41.设计质量责任制度健全、责任明确。2.设计图纸内部审核程序明确。3.设计图纸交底制度、设计变更管理制度健全，并能认真执行。4.工代制度健全。5.设计质量检查、考核制度健全。6.设计质量目标明确。每缺一项制度扣0.2分，编制不规范扣0.1分；未执行设计交底制度扣0.2分。21 Q/CDT20904008—20131.质量目标和质量保证措施31.设计质量目标明确。2.设计达标创优措施编制完成。3.设计优化方案落实，未发生重大设计变更或一般设计变更数量发生率低。措施不具体、目标不明确扣0.5分；发生重大设计变更扣0.5分发生一般设计变更数量多扣0.2分。三、监理单位302.项目监理组织机构61.项目管理组织机构建立、健全，专业人员配备合理，能满足管理工作需要。承担本项目监理与本单位资质、资格相符。2.主要项目负责人职业资格与承担任务相符，责任明确。监理人员数量、资格不满足需要扣2分；专业配备不齐扣2分。3.监理制度体系建设81.监理质量责任制度建立、健全。2.监理规划、监理大纲、监理细则、监理程序已明确，监理达标创优细则已编制。3.施工组织设计、施工方案、施工人员、施工设备机械，工程设备、材料等报验、监理审核、审查制度等建立、健全，各种记录、台账建立、健全。4.档案、材料管理制度建立。5.见证取样检测制度健全。每缺一项制度扣0.5分，编制不规范扣0.2分；每缺一项台帐扣0.2，台帐登记不及时、不规范有漏项每处扣0.1分。4.质量管理体系审核81.对设计单位的组织机构、质量管理体系进行了审核。2.对施工单位（包括分包单位）的工程组织体系、工程质量管理体系进行了审核，并提出了审核意见。3.对各类监测机构、检测人员的资质、资格进行了审核，提出了审核意见。4.对各有关单位的物资供应商的资质、资格进行了审核，提出了审核意见。5.对施工质量验评项目划分表进行了审核，提出了审核意见。6.对施工单位的单位工程开工条件进行了审核、审查，提出了审核意见。该审未审每项扣0.5分，审核不认真、审核意见与事实不符每项扣0.5分；5.监理质量控制81.监理日志、监理月报、质量专题会议记录（纪要）、备忘录齐全、规范。21 Q/CDT20904008—20132.质量验收、现场巡视、平行检验和旁站监理等制度实施有效，材料进厂验收、见证取样记录齐全。3.施工质量验评表签字齐全、规范；对施工质量情况及时进行分析。4..质量问题通知单收集齐全、整理规范，管理闭环。5.对施工单位在施工中采用的“四新”已组织论证、审核。6.落实监理达标创优措施，实施效果明显。7..对本阶段工程质量提出明确的评估意见。检查各项记录、签证，每缺一项扣0.5分，不规范扣0.2分；发现有不合格材料使用扣2分，验收项目有不合格项扣2分；未按照验评规程进行质量评价扣2分。四、施工单位401.质量管理机构和人员61.工程组织管理机构及质量管理机构健全，项目经理、技术负责人、质检员和其他专业技术管理人员配备，适应质量管理工作需要。2.质量管理人员到位，质量责任人明确。3.质量责任制已建立，各部门质量责任制明确。管理机构和人员与投标承诺不一致扣1分，专业管理人员资格不符合规定扣0.5分；责任制不明确扣0.5分。2.质量目标管理41.质量总体目标明确，分项目标或指标健全完善。2.指标科学合理，符合工程实际。；3.分阶段制订了质量计划或保证措施，将质量目标进行了细化分解；建立了考核制度。质量总体目标、分项目标或指标不明确扣0.5分；未建立考核制度扣0.5分。3.工程策划及质量策划81．在工程项目开工前，完成《项目管理实施规划》《达标创优实施细则》的编制。2．编制完成本标段《施工组织总设计》，专业施工组织设计已编制或已制定编制计划，成立了达标创优组织机构。未完成编制每项扣2分，编制不规范扣1分。4.8建立健全了以下工程质量管理制度：21 Q/CDT20904008—2013质量管理制度体系建设1.工程质量验收制度；2.工程质量事故调查报告制度；3.质量奖惩制度;4.设备材料入厂验收、保管、领用制度；5.质量教育培训制度；5.技术措施编制、审批制度；6.工程档案管理制度等。7.工程建设标准强制性条文检查制度。8.设计变更、材料代用管理制度。9.图纸会审制度。10.工程开工管理制度。11.分包商资信评价制度。12.计量管理制度。13.检验试验管理制度等。每缺一项制度扣0.5分，编制不规范扣0.2分。1.施工准备工作落实81.现场五通一平工作基本完成。施工生活、生产、办公临建能基本满足开工需要。2.对分包单位资质的审查已完成，队伍确定。3.现场各类工程实验室已基本建立，试验人员持证上岗。4.各有关施工方案或安全技术措施编制完成，或已按规定制订了编制计划。5.已编制了年度质量管理工作计划，并按照计划开展了质量管理工作。6.编制了“质量验收及评定项目划分表。各种验收评定规范、标准、表格已准备齐全。7.各类管理台帐已建立。8.单位工程或分部工程开工条件满足要求，开工报告得到批复。各类临建简陋，达不到投标承诺，扣1分；分包队伍审查不严格扣1分；未按照计划编制施工方案或措施每项扣0.5分，编制、审批不规范或未进行交底扣0.2分；规程规范不齐、台帐记录不全每项扣0.2分。开工条件达不到要求、开工报告未批复就开工扣1分。2.实体工程质量控制61.工程现场总平面布置符合施工组织总设计。2.各类物料堆放管理满足质量控制和安全文明施工的要求，各种建筑材料外观质量合格。3.混凝土搅拌站的设备状况和工作环境及其管理制度符合规定要求。使用预拌（商品）混凝土时，已建立其质量和资料管理制度。4.现场预制件场地的工作条件和机具设备及其管理制度符合规定要求。5.每出现1项不符合项扣0.2分。421 Q/CDT20904008—2013现场各类试验室（或合同检测单位）的现状条件符合相应资质等级规定的要求。6.各类计量工器具的实物和保管条件良好。7.建设单位移交有关厂区包括厂区附近的测量定位的三角点、导线点、水准点等桩位及有关原始资料完好、齐全。施工测量方案经监理审批；厂区平面控制网、高程控制网、主厂房控制桩设立准确并维护良好。21 Q/CDT20904008—2013AA附　录　A（规范性附录）施工阶段质量管理检查评价标准序号评分项目标准分评分内容评分标准与方法实得分一、项目公司51质量保证条件51.工程和质量管理机构设置合理、专业人员配备齐全，责任制落实，运转有效。2.质量管理制度、技术管理制度审批手续齐全，施工组织设计、施工方案、安全质量保证措施、开工报告按规程程序进行审核审批，执行严格。3.设备材料管理制度执行严格，认真开展甲供设备、材料制造质量监理，过程监理文件、出厂、入厂验收手续齐全，合格证等各项技术资料齐全；现场保管条件符合规定。4.无明示或暗示工程各责任主体违反《强制性条文》降低工程质量标准或.因要求承包方压缩合理工期而影响工程质量的行为。5.对施工单位在施工中采用的“四新”（新技术、新工艺、新材料、新设备）技术进行了审查，提出了使用意见。6.按规定组织和参加各项质量管理活动和工程检查验收，旅行签证手续。7.按计划办理质量监督，对监督机构提出的意见和建议认真组织落实，对问题及时组织整改，并按要求及时报告整改情况。8.工程规范、标准、规程，各种技术档案资料齐全，管理规范。机构、制度健全，责任、措施落实，体系运行高效，成果显著,按100%得分。机构、制度比较完整，责任、措施比较落实，体系运转比较有效，成果较好,按85%得分。机构、制度基本健全，责任、措施基本落实，体系运行基本满足管理要求，取得了一定的成果,按70%得分。21 Q/CDT20904008—20139.落实达标创优策划的各项措施，确定的亮点或精品项目实施效果明显。二、设计单位52质量保证条件51.项目主要负责人、主要设计人员执业资格与承担设计项目相符。2.技术管理制度、质量管理制度健全，体系运转有效。3.设计变更单和技术洽商单审批手续完备。4.及时进行设计交底，且交底和被交底各方签字齐全、规范；参加图纸会检并及时完成会检纪要对设计要求的相关内容。5.按照计划及时交付图纸，满足工程连续施工需要。6.工地设计代表工作到位，技术服务满足工程质量和进度的要求。7.按规定参加地基验槽、基础、主体结构及有关重要部位工程质量验收并及时签字。8.参加质量问题分析、调查和处理。9.无指定材料、设备生产厂家或供应商的行为。10..按照设计达标创优措施，认真开展优化设计和设计创优工作，效果明显。11.对本阶段工程建设实体质量与设计标准的符合性提出明确的评估意机构、制度健全，责任、措施落实，体系运行高效，成果显著,按100%得分。机构、制度比较完整，责任、措施比较落实，体系运转比较有效，成果较好,按85%得分。机构、制度基本健全，责任、措施基本落实，体系运行基本满足管理要求，取得了一定的成果,按70%得分三监理单位53质量保证条件51.企业资质和总监理师资格与承担的工程监理项目相符。监理合同规范、清晰、责权明确。机构、制度健全，责任、措施落实，体系运行高效，成果显著,按100%得分。21 Q/CDT20904008—20132.项目监理部组织机构设置满足工程监理工作的要求。监理人员具备相应资格，工作到位。仪器设备配置满足工程监理工作需要。3.监理规划、监理细则和监理工作程序的审批手续完备、实施有效。4.监理规划交底、施工图会检等管理制度完善、齐全。相关记录、纪要签字手续完备。5.施工质量验评项目划分表已审定，符合《验评标准》和工程实际情况；关键项目的质量控制点明确。6.对分包队伍、试验室、工程测量和材料供应等单位的资质已经审查；对单位工程开工报告、施工组织设计、施工方案、技术措施等审批手续完备；主要材料、构配件、设备检验记录齐全。建筑方格网、主要建构筑物控制桩、重要测量成果复测准确。7.监理日志、监理月报、质量专题会议记录（纪要）、备忘录齐全、规范。8.质量验收、现场巡视、平行检验和旁站监理等制度健全，实施有效。见证取样记录齐全。9.施工质量验评表签字齐全、规范；对施工质量情况及时进行分析。11.质量问题通知单收集齐全、整理规范，管理闭环。12.对施工单位在施工中采用的“四新”已组织论证、审核。13.落实监理达标创优措施，实施效果明显。14.对本阶段工程质量提出明确的评估意见。机构、制度比较完整，责任、措施比较落实，体系运转比较有效，成果较好,按85%得分。机构、制度基本健全，责任、措施基本落实，体系运行基本满足管理要求，取得了一定的成果,按70%得分四、施工单位（含调试）85评分标准评分办法4质量保证条件51.项目部质量管理组织机构健全、人员配备合理，满足施工和质量管理工作的需要。各类特殊工种人员持证上岗。机构、制度健全，责任、措施落实，体系运行高效，成果显著,按100%得分。21 Q/CDT20904008—20132.工程质量方针明确，质量目标细化分解，并已落实。3.技术管理制度、质量管理制度健全，体系运行高效；4.经评审合格的分供应商、分承包商登录齐全；原材料、成品、半成品和设备的采购、保管和发放管理制度完善，其台账清晰、规范。混凝土和主要原材料质量跟踪制度完善，跟踪台账清晰、准确、规范。5.工程规范、标准、工艺、规程、作业指导书齐全，针对性、可操作性强；施工作业指导文件、工艺文件交底记录完整、齐全，交底与被交底各方签字规范、齐全。6.单位工程、分部工程开工报告审批手续齐全；施工组织设计、方案、措施编制审批手续齐全，针对性、可操作性强，落实认真、效果显著。7.工程质量验评项目划分表编制内容和审批手续齐全，能够切实指导质量验评。8.施工质量问题台账完整、准确、清晰，处理完毕的问题管理闭环。施工成品和各类测量标志保护完好，措施得力。9.参加单位工程竣工验收，施工质量问题整改记录完整。单位工程竣工验收签证完整、齐全。10.对分包队伍和分包工程的管理符合规定。分包工程已经建设和监理单位审批。无违法分包、转包工程项目的行为。11.落实施工达标创优实施细则的各项措施，确定的亮点或精品项目实施效果明显。12.按建设项目质量评价规程，及时实施质量评价工作。机构、制度比较完整，责任、措施比较落实，体系运转比较有效，成果较好,按85%得分。机构、制度基本健全，责任、措施基本落实，体系运行基本满足管理要求，取得了一定的成果,按70%得分5性能检测30施工过程检验与试验、分部、分系统、整套试运符合相关标准的规定21 Q/CDT20904008—2013，各项性能指标符合规范规定，试验记录、报告齐全、规范。施工过程检验与试验、分部试运符合相关标准的规定，试验记录、报告齐全、规范，有20%的主要性能指标优于规范和合同标准要求的按100%得分。上述试验项目符合相关标准的规定，试验记录、报告比较齐全、规范，主要性能指标达到规范和合同标准要求，按85%得分。上述试验项目和试验条件基本符合相关标准的规定，试验记录、报告基本齐全，主要性能指标基本达到规范和合同标准要求，按70%得分。6质量记录301.各种设备、材料出厂合格证齐全，验收记录齐全；重要设备、材料工厂制造质量监理记录齐全。2.各项施工纪录、施工试验记录资料完整，数据齐全、真实有效，内容填写正确，分类整理规范，审批手续完备，符合设计或规范要求。3.分项、分部工程、隐蔽工程、单位工程验收记录齐全，数据真实、可靠，分类整理规范。材料、设备合格证(出厂质量证明书)、进场验收记录、施工记录、施工试验记录等项目文件完整，数据齐全、真实、有效，并能满足设计及规范要求，内容填写正确，分类整理规范，审签手续完备按100%得分;项目文件完整，数据比较齐全、真实、有效，并能满足设计及规范要求，整理比较规范，审签手续比较完整的按85%得分;项目文件基本完整，数据基本齐全、真实、有效，整理基本规范，审签手续基本完备，并能基本满足设计及规范要求的按70%得分。7现场实测项目10按照验收规程规定，允许有尺寸偏差的项目，实际偏差控制在允许的偏差值之内。评价项目为允许偏差项目时，项目各测点实测值均达到规范规定值，且有80%及其以上的测点平均实测值不大于规范规定值0.8倍的按100%得分。21 Q/CDT20904008—2013项目各测点实测值均达到规范规定值，且有50%及以上，但不足80%的测点平均实测值不大于规范规定值0.8倍的按85%得分。评价项目各测点实测值均达到规范规定的按70%得分。8强制性标准执行5强制性条文实施计划详细、内容全面、可操作性强，强制性条文执行严格、检查记录齐全。强制性条文实施计划详细、内容全面、可操作性强，强制性条文执行严格、检查记录齐全的按100%得分。有强制性条文实施计划、内容全面、可操作性较好，强制性条文执行较好、检查记录比较齐全按85%得分;有强制性条文实施计划、内容全面、具有可操作性，强制性条文已执行、有检查记录的按70%得分。9观感质量评定。51.亮点项目或精品项目全部达到优良标准。2.其它项目观感质量评分不低于90分。按工程质量评价规程中的观感质量评价标准，项目检查点90%及以上达到“好”，其余检查点达到一般的按100%得分；项目检查点70%及以上但不足90%达到“好”，其余检查点达到“一般”的按85%得分；;项目检查点30%及以上但不足70%达到“好”，其余检查点达到“一般”的按70%得分。附录A（规范性附录）春秋季质量检查评价流程图附录B（规范性附录）质量检查评价报告21 Q/CDT20904008—2013附录C（规范性附录）开工阶段质量管理检查与评价标准附录D（规范性附录）施工阶段质量管理检查评价标准21'