万科房地产目标成本控制方法

'..万科房地产目标目标本钱控制责任书万科房地产精华..word.zl. ..编制依据及说明1．工程开展部：土地出让合同、报批报建费用明细；2．设计部：实施方案设计图纸及规划指标、建造标准与材料部品标准；3．工程管理部：钢筋、砼、砌体等构造指标，招标工作方案；4．工程经理部：场地平整方案，临时设施建造标准；5．营销管理部：景观分区建议，营销费用方案；6．财务管理部：资本化利息计算依据、管理费用计算依据。本责任书已与相关部门讨论并达成一致。执行过程中，由本钱管理部整体负责。各部门在控制责任本钱的同时应主动向本钱管理部反响相关信息。本钱管理部?工程目标本钱控制责任书?作为指导工程各项工作的重要依据，经公司讨论，审核通过其中各项控制目标。现予以发布，请相关部门遵照执行。签发人：签发日期：年月日主送：公司管理层一、工程开发总目标：1.工程概况1)总体规划指标..word.zl. ..1.本钱目标工程目标本钱确定为3920元/m2，按本钱科目具体构成如下：注：含住宅、商业、车库等所有可售资源。3。本钱工程责任部门划分一览表责任部门责任围责任人工程开展部1、政府地价及相关费用、合作款项、红线外市政设施费、拆迁补偿费2、人防易地建立费、非经营公建配套费、墙改费、环境影响评测费、图纸审查费、公告费、产权测量费、产权登记费、消防微缩费设计部1、设计费、晒图及模型制作2、主体建安工程部品..word.zl. ..1、环境绿化费2、配套公建3、设计变更工程管理部1、勘察、测绘、沉降观测2、招标管理费、合同审查费、散装水泥保证金、代理公司担保费3、除部品以外的主体建安工程费4、管线综合设计费用5、工程监理费、工程质量监视费西青工程部1、测绘、临水、临电、临时道路、场地平整2、临时围墙、围板3、现场签证4、市政配套费用(水、电、供热、煤气、智能化5、工程部行政管理费用营销中心1、接待厅装修装饰费、样板间费用2、销售费用本钱管理部1、预结算编审费财务管理部1、资本化利息2、管理费用4.本钱分摊方案本钱跨期分摊表..word.zl. ..营销费用分期方案表整体营销费用比例=营销费用总和∕销售收入总和工程..word.zl. ..〔工程开展部〕目标成本控制责任书二OO五年四月十五日..word.zl. ..经与公司研究确定，部将按照本责任书中所列主要本钱目标的要求，指导本部门完成工程各项工作，确保顺利实现公司经营目标，并同意据此作为公司对本部门05年度季〔年〕度考核标准。部门负责人：年月日..word.zl. ..工程开展部一、主要作业目标：1、严格按照土地出让合同约定控制付款节奏和金额。2、根据工程开发方案按时完成工程报批报建工作，按方案、尽早获得规划许可证、预售许可证。3、按政府规定、协议约定缴纳各种报建费用，并争取最大限度的优惠和减免。4、根据本部门年度费用预算方案控制管理费用。二、本钱目标：你部除完成上述主要作业目标外，为满足公司经营管理的需要，还需完成如下本钱目标：..word.zl. ..三、控制要点通那么：1、充分利用公司知名度和信誉，在不违反公司原那么的条件下力争各项费用的减免。2、对大额款项争取延迟支付以降低资金本钱。3、报批报建工作应争取与其他工作同步开展，防止成为唯一的关键线路。重要提示：以上本钱指标，归属为你部门责任本钱管理围，请努力控制在目标本钱围之，并在保证作业目标的前提下力求降低。本钱管理部是公司整体本钱管理部门，参与公司各项本钱决策，制定本钱目标并反响动态信息，并有责任为各部门本钱管理工作提供支持，请你部门及时向本钱管理部通报本钱决策信息和动态本钱信息。财务管理部着重对管理费用等非合同性本钱和资金方案等进展管理，请及时反响和沟通。工程责任本钱控制性要点—工程开展部..word.zl. ..一地价需讨论要点会议讨论结果1土地出让金责任部门？含在20056万地价款中，不再发生责任部门：工程开展部；责任人：管灏、兴东土地出让金含在20056万地价款中，不再发生契税土地评估价*3%；同上责任部门：工程开展部；责任人：管灏、兴东基数=20056万元+大配套费费率：3%土地交易手续费土地评估价*0.2%；土地评估价？(政府地价相关费用+红线外市政设施费+补偿费)；责任部门：工程开展部；责任人：管灏、兴东基数=20056万元+大配套费费率：0.2%(土地交易手续费+招标代办效劳费一共)招标代办效劳费土地评估价*0.4%同上合作款项1000万以外还有其它？责任部门：工程开展部；责任人：管灏、兴东另外：政府规划设计费：180万；支教费20万；红线外市政设施费165元/M2？中水如何考虑？供热源头费？责任部门：部；责任人：管灏按政府规定：外环线以外(5KM以)工程大配套费165元/M2拆迁补偿费20056摘牌价之外还有何费用需要发生？拆迁费(石厂、高压线等等)？责任部门：工程开展部；责任人：管灏、兴东考虑到拆迁进度，预留100万的不可预见费二前期责任部门？责任部门：工程开展部；责任人：兴东小配套费住宅面积的70元/M2；幼儿园自建，能否在交费中扣除？幼儿园目前规划2000M2，造价控制在？元/M2适宜？如按2000元/M2，约合建筑面积14元/M2>7.71元/M2(交费水平)承诺将自建工程(幼儿园、居委会、市政站点)按小配套费中规定的相应单项收费标准，从70元/M2的总费用中剔出，用于自建。人防易地建立费交费？M2，按建筑面积4%交？按交费办理，交费标准以61.2元/M2为上限，尽量由我司自行办理，有一定下浮空间。..word.zl. ..自建？M2、建在高层下/空地下？用途：地下车库(是否作人防标准？)；人防档案费人防面积10元/M2；有无协调空间？标准人防面积10元/M2墙体改造费目前定为轻集料砌体，是否不需交墙体改造费？先交押金，通过检查后退款。细部用材(窗口、门口)由工程开展部与工程部协调，确保不发生费用。工程环境影响评测费贵庄7.5万元，新城4.85万；东丽15万？控制在？万(投资额在0.3-2万之间0.25%-0.09%)已签合同，合同价12万公告费、登记费地名公告费、土地登记费、准入住证公告费、规划执照公告费，是否还有其它？地名公告费4000元/个、土地登记费800元/万M2、准入住证公告费1500元/个、规划执照公告费2400元/个规划执照费造价在3000万及其以上的按0.08%计算;3000万以下的按0.15%计算.需尽量合理划分组团，按0.08%的费率交纳目前此项收费已减免，不需再交纳产权面积测量费预售面积：公建2元/M2、住宅1.36元/M2；最终产权面积？不再收取其它费用？预售面积：非住宅2元/M2、住宅1.36元/M2总产权登记费：80元/户；分户产权转移登记费：住宅：3元/M2分户产权转移登记费：商业：9元/M2施工图纸审查费标准住宅：4万M2以上1.7元/M2；4万M2以下1.9元/M2公建：2.4元/M2与会人员对以上讨论结果确认签字：(文字确认版存于本钱部)工程开展部：工程部：本钱部：以上为过程文件，以目标本钱讨论会决议为准。<返回目录>..word.zl. ..工程〔设计部〕目标成本控制责任书房地产..word.zl. ..经与公司研究确定，设计部将按照本责任书中所列主要本钱目标的要求，指导本部门完成工程各项工作，确保顺利实现公司经营目标，并同意据此作为公司对本部门05年度季〔年〕度考核标准。部门负责人：年月日..word.zl. ..设计管理部一、主要作业目标：1、组织实施设计阶段的方案优化，使设计方案具有更大的经济合理性。2、在目标本钱围实行景观限额设计。3、依据工程开发方案按时完成图纸设计，保证出图质量。4、按制度办理设计变更。5、复核工程销售面积。参考执行文件?设计阶段本钱管理工作指引?、?设计变更及现场签证管理方法?二、本钱目标：你部除完成上述主要作业目标外，为满足公司经营管理需要，还需完成如下本钱目标：..word.zl. ..三、甲供、甲方分包材料限价表单位:元..word.zl. ..材料名称方式限制单价备注屋面瓦佛甲草甲分包/M2实际消耗面积外墙面砖甲供元/M2实际消耗面积涂料甲分包质感与平涂8：2平均32元/M2实际消耗面积窗甲分包元/M2实际消耗面积幕墙甲分包/M2实际消耗面积〔仅用于小高层〕钢制入户门甲分包公寓/樘；情景、小高/樘；高层：/樘实际消耗数量铝合金批水条甲分包元/M实际消耗数量铝合金遮阳百页甲分包元/M2实际消耗数量装饰槽钢甲分包/M实际消耗数量铝合金隔栅甲分包/M2实际消耗数量防腐实木隔栅甲分包/M2实际消耗数量底层大堂墙地面甲供/m2实际消耗面积室外入口石材甲供/M2〔15MM厚〕/M2〔25MM厚〕实际消耗面积电梯前室、楼梯间、阳露台地面砖甲供/M2实际消耗量..word.zl. ..公共部位墙面乳胶漆甲供4/M2实际消耗量室外栏杆甲分包标准化：/M玻璃冲孔栏板/M实际消耗量空调百页甲分包/M2实际消耗展开面积PVC雨水管〔方〕甲供元/M2建筑面积电器开关面板甲供元/M2建筑面积电表箱、开关箱甲供/M2建筑面积PPR管〔给水、采暖、中水、热水〕甲供元/M2建筑面积UPVC排水管甲供元/M2建筑面积PVC电线管甲供/M2建筑面积铝合金散热器片甲供/M2建筑面积温控阀甲供元/个实际消耗数量首层小院门甲分包4/M2实际消耗面积主体灯具甲供多层、小高/户情景：300元/户实际消耗数量成品信报箱甲供1/个实际消耗数量热表甲供/个实际消耗数量太阳能热水器甲分包/户实际消耗数量..word.zl. ..通风器甲分包/户实际消耗数量电梯甲分包小高：29.5万/部高层：40.2万/部实际消耗数量四、控制要点通那么：1、加强前期总体方案的优化工作，充分考虑同各专业的协调。2、考虑设计变更量较大的因素，景观设计本钱限额应控制在目标本钱的一定围。3、控制不计容积率面积的比例，合理配置配套设施。4、在保证工程质量、效果、品质的根底上考虑装修做法及选材的经济性。5、施工图设计单位的选择建议采用招标方式，并将构造指标作为评价的重要指标。6、施工图出图时间和质量需满足工程量清单招标要求；7、设计变更应在施工前尽早提出，减少撤除工程的费用。重要提示：以上本钱指标，归属为你部门责任本钱管理围，请努力控制在目标本钱围之，并在保证作业目标的前提下力求降低。本钱管理部是公司整体本钱管理部门，参与公司各项本钱决策，制定本钱目标并反响动态信息，并有责任为各部门本钱管理工作提供支持，请你部门及时向本钱管理部通报本钱决策信息和动态本钱信息。财务管理部着重对管理费用等非合同性本钱和资金方案等进展管理，请及时反响和沟通。此外，你部门还应积极配合工程开展部完成规划和施工图的报批工作，配合工程管理部完成材料、设备的选样(型)工作，配合工程经理部完成零星工程设计工作。<返回目录>工程责任本钱控制性要点—设计部一设计费需讨论要点会议讨论结果规划指标住宅：285772M2；商业：6313M2确保可售面积不少于左列面积，公建不多于左列面积。..word.zl. ..；〔含销售大厅〕幼儿园：2000M2会所：2100M2地下车库：7100M21概念设计5万美金，已发生为可能发生的概念设计调整预留40万人民币2　示区规划方案设计预计120万，已签(1.6.9号楼)88万港币控制上限120万3立面设计2元/M2？已签合同16万(象形)；还将发生色彩方案设计40万港币4施工图设计33元/M2包干？如后期户型发生调整，会有5%-10%的追加(以上单平米造价已包含差旅费)5　高层(18层)设计费130万？控制上限130万，含会所规划方案/立面设计6环境方案设计环境施工图设计235万，已签合同，约14.22元/M2，是否发生其它提供设计概算，需限额设计另外，已发生易道环境概念设计费26万港币湿地设计费湿地面积？M2；设计费？万湿地面积150〔示区〕367〔一期〕；设计费15万9　地下机动车库设计费25元/M2？如在下车库作为人防：设计费(至施工图阶段)80元/M2；如在下车库非人防：设计费(至施工图阶段)35-40元/M2；10　商业5474M2面积较少，与其他设计一并委托，签定合同？设计费？万商业单独委托：方案设计费50万报建图翻图费？万报建图21万还需单独委托的设计容1、幼儿园设计费：150元/M22、示区、会所照明设计：20万港币3、公共区域室设计：32万4、雕塑小品设计费含在制作费，不另行支付5、标识指示系统：10万港币6、不可预见设计费预留：50万二主体构造人防面积按交费办理，在高层下建7100M2车库，不作人防，可售需由公司管理层决定..word.zl. ..1住宅三步节能开场时间：2005年1月1日节点：尚未通过施工图审查通过的工程？外墙保温50MM厚—60？屋顶保温？40MM厚—80？窗？LOW-E玻璃？型材变化？60-80系列？断热条宽度增加？三层中空玻璃？散热器片？目前热负荷？三步节能后降至？W工程全部增加三步节能；保温厚度由设计部计算确定，预计8-10CM；窗：预计选用型材变化方案；断热条宽度增加；散热器片按照三步节能热负荷约14.4W，在实施三步节能的根底上，散热器配置片数应较以往工程标准下降，需请公司确定跟进部门或责任人。确定由设计部落实，暂定三步节能按增加30元/M2控制，具体需需由公司管理层决定钢筋含量多层：50KG小高：60KG责任部门：设计部；工程管理部控制标准：多层：55KG；小高：70KG砼含量多层：0.32M3/M2小高：0.43M3/M2责任部门：设计部；工程管理部2甲分包幕墙：750元/M2责任部门：设计部；工程管理部建议幕墙：1000元/M2铝合金门、窗、门连窗？有无纱窗？550元/M2责任部门：设计部；工程管理部此标准未含三步节能增加同意铝合金批水条：80元/M责任部门：设计部；工程管理部同意外檐涂料工程？30元/M2责任部门：设计部；工程管理部尽量采用集团战略采购围的涂料，材料费控制在20元/M2左右建议将标准提高为35元/M2入户门：1000/1200/1500责任部门：设计部；工程管理部与设计部沟通，尽量不用木纹转印处理设计部建议提高标准，需由公司管理层决定防火门〔管井、电梯前室〕：300元/M2责任部门：设计部；工程管理部建议将标准提高为350元/M2空调百叶：250责任部门：设计部；工程管理部同意铝合金遮阳百页300责任部门：设计部；工程管理部..word.zl. ..建议将标准提高为400-450元/M2装饰槽钢责任部门：设计部；工程管理部仅用于东西向小高层：控制在150元/M室外栏杆：240平台花园栏杆1000、入户花园栏杆1000、阳台栏杆1000、阳台栏板上扶手、屋顶栏杆700、900高窗户栏、露台栏杆1000责任部门：设计部；工程管理部标准栏杆：控制在240元/M玻璃栏板(用于高情)：控制在300元/M；冲孔板：控制在280元/M铝合金隔栅责任部门：设计部；工程管理部仅用于1、6、9号楼， 氟碳喷涂铝隔栅：950/平米静电喷涂铝隔栅：620/平米木纹转印铝隔栅：850-900/平米防腐实木隔栅责任部门：设计部；工程管理部芬兰木：550/平米中央新风系统：通风机+五个通风口：2200责任部门：设计部；工程管理部建议选用爱迪士标准：2200-2500台太阳能热水器：3000责任部门：设计部；工程管理部建议增加至3500元/台，标准由公司决定电梯供货、安装：电梯装修标准？责任部门：设计部；工程管理部拟选用日立电梯，观光梯+普通梯由公司决定是否做观光梯，与设计部沟通电梯装修标准29.5万(含供货、安装、电梯装修)其中地面限2000元/台，另需在首层电梯门上方做标识，预计5000元左右3甲供材外墙面砖〔230X52〕45责任部门：设计部；工程管理部1、6、9号楼选用60元/M2面砖；情景选用40元/M2面砖建议选用75元/M2的手磨砖楼梯间地砖〔300X300〕责任部门：设计部；工程管理部与设计部沟通大堂及电梯前室装修标准大堂地砖建议选用斯米克标准，约200元/M2墙涂料〔不含腻子〕责任部门：设计部；工程管理部信奶箱：120责任部门：设计部；工程管理部..word.zl. ..单个165组合130雨水管：30责任部门：设计部；工程管理部拟用方型彩色管材，50元/M小院围墙400元/M同意小高层、高层大堂电梯前室装修标准地面用材？限价？墙面用材？限价？门套等？限价？地砖45/平米〔材料价〕ICI涂料15/平米〔材料价〕门套〔首层不锈钢〕400/平米〔材料价〕2会所外立面精装修费：控制标准？室精装修：控制标准？外立面精装修+室精装修控制在2200元/M2幼儿园室精装修：控制标准？控制在300元/M2游泳池面积？1个标准旅游池，100万标准网球场个数？改为三个羽毛球场三环境水轴控制标准：240元/M2需由公司管理层决定示区环境控制标准：280元/M2需由公司管理层决定集中组团绿化控制标准：180元/M2需由公司管理层决定底商广场控制标准：220元/M2需由公司管理层决定block绿地〔含停车位〕控制标准：80元/M2需由公司管理层决定小院绿化控制标准：55元/M2需由公司管理层决定小院铺砖控制标准：30元/M2需由公司管理层决定绿化带控制标准：55元/M2需由公司管理层决定河道处理控制标准：130万需由公司管理层决定大树移植控制标准：100万需由公司管理层决定人工湿地控制标准：？元/M2需由公司管理层决定大树移植控制标准：100万需由公司管理层决定雕塑控制标准：70万需由公司管理层决定道路作法：控制标准：106元/M2需由公司管理层决定围墙建造费小区围墙：600元/M区二级围墙：400元/M入口/大门：几个？控制在30万需由公司管理层决定室外照明拟限价：太阳能灯：4000/盏草坪灯350/盏街灯：1300/盏地灯：150/盏射灯：300/盏需由公司管理层决定..word.zl. ..总额不超过162万儿童游乐设施总额不超过33万需由公司管理层决定垃圾箱拟限价600元/个，总额不超过14.5万需由公司管理层决定四营销建造费接待厅样板房设计费已发生33+12万，经与营销中心沟通，还需高层(18层)2套样板房，共计320M2，按300元/M2限价，总设计费控制在55万高层预计设计费15万，因此，总设计费控制在60万以接待厅装修装饰费总额控制在150万同意样板间装修费配饰费原沟通前五套132万，高层(18层)2套样板房，共计320M2，按2500元/M2限价，总额控制在212万高层样板房按3000元/M2限价〔含装修及配饰费〕三标识牌限价：楼栋门牌：120元/个单元门牌：60元/个门牌：40元/个需与设计部沟通，责任部门为设计部、营销中心，不计入销售费用同意按此标准控制与会人员对以上讨论结果确认签字：(文字确认版存于本钱部)设计部：本钱部：..word.zl. ..工程〔工程管理部〕目标成本控制责任书房地产二OO五年四月十五日..word.zl. ..经与公司研究确定，工程管理部将按照本责任书中所列主要本钱目标的要求，指导本部门完成工程各项工作，确保顺利实现公司经营目标，并同意据此作为公司对本部门05年度季〔年〕度考核标准。部门负责人：年月日..word.zl. ..工程管理部一、主要作业目标：1、开展构造方案优化，控制构造指标的经济性，钢筋含量控制在多层：50kg/m2，小高60kg/m2以；砼含量控制在多层：0.32M3/M2，小高：0.43m3/m2以。2、按金额统计，工程合同招标率不低于90%，总包工程量清单招标率不低于65%。3、确保招标工作公开、公平、公正，获得性价比最高的材料和施工单位。4、开展扩大合格供给商队伍，确保招标的充分竞争。多标段同时发标时，总体中标率不高于50%。5、组织相关部门进展材料选样、定样，控制在本钱目标以。参考执行文件?设计阶段本钱管理工作指引?、?工程招标管理方法?等二、本钱目标：你部除完成上述主要作业目标外，为满足公司经营管理的需要，还需完成如下本钱目标：三、甲供、甲方分包材料限价表单位:元材料名称方式限制单价备注屋面瓦佛甲草甲分包实际消耗面积外墙面砖甲供实际消耗面积涂料甲分包实际消耗面积窗甲分包实际消耗面积幕墙甲分包实际消耗面积〔仅用于小高层〕钢制入户门甲分包实际消耗数量铝合金批水条甲分包实际消耗数量铝合金遮阳百页甲分包实际消耗数量..word.zl. ..装饰槽钢甲分包实际消耗数量铝合金隔栅甲分包实际消耗数量防腐实木隔栅甲分包实际消耗数量底层大堂墙地面甲供实际消耗面积室外入口石材甲供实际消耗面积电梯前室、楼梯间、阳露台地面砖甲供实际消耗量公共部位墙面乳胶漆甲供实际消耗量室外栏杆甲分包实际消耗量空调百页甲分包实际消耗展开面积PVC雨水管〔方〕甲供建筑面积电器开关面板甲供建筑面积电表箱、开关箱甲供建筑面积PPR管〔给水、采暖、中水、热水〕甲供建筑面积UPVC排水管甲供建筑面积PVC电线管甲供建筑面积铝合金散热器片甲供建筑面积..word.zl. ..温控阀甲供实际消耗数量首层小院门甲分包实际消耗面积主体灯具甲供实际消耗数量成品信报箱甲供实际消耗数量热表甲供实际消耗数量太阳能热水器甲分包实际消耗数量通风器甲分包实际消耗数量电梯甲分包实际消耗数量四、控制要点：1、开展扩大供给商队伍，并进展评估和分级，确保每次招标都能得到充分的竞争。2、定期分析统计工程合同招标率、工程清单招标率、定标方式比率和中标率。3、组织设计单位、相关部门或外请专家进展各项工程的方案优化，重点关注根底类型、构造形式和构造布置，确保各项经济指标控制在集团平均以下。4、积极进展新材料和新工艺的开掘和应用。重要提示：以上本钱指标，归属为你部门责任本钱管理围，请努力控制在目标本钱围之，并在保证作业目标的前提下力求降低。本钱管理部是公司整体本钱管理部门，参与公司各项本钱决策，制定本钱目标并反响动态信息，并有责任为各部门本钱管理工作提供支持，请你部门及时向本钱管理部通报本钱决策信息和动态本钱信息。财务管理部着重对管理费用等非合同性本钱和资金方案等进展管理，请及时反响和沟通。此外，你部门还应积极配合设计部及工程经理部开展设计及施工方案优化工作。<返回目录>工程责任本钱控制性要点—工程管理部一前期需讨论要点会议讨论结果..word.zl. ..1测绘包括地形测量；植物标测；地下管线勘测；土方测量；规划定位测量；水准点测量等，全工程控制在66万责任部门：工程部同意按66万控制整体工程的测绘、测量费2初勘已签合同，合同价11890元确认3详勘钻探取样孔：60元/M标准贯入孔：60元/M静力触探孔：30元/M目力鉴别孔：60元/M已签战略采购合同，中标单价即左栏表列，一期钻孔点及深度已经工程管理部确认，后期按此比例预计。4沉降观测多层住宅：88.23元/点小高层8～11F：130.5元/点高层18F：195.77元/点低层公建及配套：75元/点已签战略采购合同，中标单价即左栏表列5散装水泥保证金建筑面积0.3T/M2；3元/T由工程管理部协调尽量返还6工程招投标管理费主体建安费中标价格费率0.11%我方承当60%设计：费率0.05%我方承当60%监理：费率0.02%我方承当60%采取公开招标的方式，费率为左栏所列政府规定标准。7招投标代理效劳费主体建安费中标价格费率0.1%我方承当50%由工程管理部落实8合同审查费住宅：主体建安费签约价，费率：0.021%公建：主体建安费签约价，费率：0.03%费率为左栏所列政府规定标准，但需增加代理公司担保费用，约主体建安费签约价的0.1%(原施工单位自行提供担保，现需由甲方委托银行提供担保，经协商决定委托专门的代理公司提供担保)9墙体改造费先交押金，通过检查后退款。细部用材(窗口、门口)由工程开展部与工程部协调，确保不发生费用。责任部门：工程部、工程管理部工程管理部需确保图纸设计中不使用粘土砖；工程部需确保施工单位按图施工10工程质量监视费天玻0.07%；东丽：0.105%；工程向市质量监视站交费，沿用天玻标准0.07%；11工程监理费13元/M2，不再发生其他费用(延期追加监理费等)不再发生其他费用(包括环境监理等)工程进度延期不再追加监理费，在合同中已有相应保证条款二主体构造..word.zl. ..1住宅桩桩型？长度(17M高层？小高层？多层？)PC400？桩长：示区17M，后期根据地质情况可能需做到23M；桩型：管桩；规格：高层降至PC500；多层降至PC400-500桩基检测静载检测：要求总桩数的1%；且不小于3根；2700-4000元/根低应变检测〔主要检测桩身有无破坏〕：要求检测总桩数的10%50-60元/根管桩静载＜100T1700〔元/根〕＞100T3400〔元/根〕小应变20〔元/根〕三步节能开场时间：2005年1月1日节点：尚未通过施工图审查通过的工程？外墙保温50MM厚—60？屋顶保温？40MM厚—80？窗？LOW-E玻璃？型材变化？60-80系列？断热条宽度增加？三层中空玻璃？散热器片？目前热负荷？三步节能后降至？W工程全部增加三步节能；保温厚度由设计部计算确定，预计8-10CM；窗：预计选用型材变化方案；断热条宽度增加；散热器片按照三步节能热负荷约14.4W，在实施三步节能的根底上，散热器配置片数应较以往工程标准下降，需请公司确定跟进部门或责任人。钢筋含量多层：50KG小高：60KG责任部门：设计部；工程管理部砼含量多层：0.32M3/M2小高：0.43M3/M2责任部门：设计部；工程管理部总包根底+构造+粗装修+措施费+甲供材、甲方分包管理费+水暖电〔不含小院及以下甲供材、甲方分分包工程、变更签证，三步节能增加本钱另计〕多层：1006元/M2小高层：1148元/M2按此标准控制2甲分包桩基工程：PC500；桩105+施工15；PC600；桩155+施工20同意幕墙：750元/M2责任部门：设计部；工程管理部铝合金门、窗、门连窗？有无纱窗？550元/M2责任部门：设计部；工程管理部此标准未含三步节能增加..word.zl. ..铝合金批水条：80元/M责任部门：设计部；工程管理部外檐涂料工程？30元/M2责任部门：设计部；工程管理部尽量采用集团战略采购围的涂料，材料费控制在20元/M2左右三防门：1200元/樘责任部门：设计部；工程管理部入户门：1000/1200/1500责任部门：设计部；工程管理部与设计部沟通，尽量不用木纹转印处理防火门〔管井、电梯前室〕：300元/M2责任部门：设计部；工程管理部空调百叶：250责任部门：设计部；工程管理部铝合金遮阳百页300责任部门：设计部；工程管理部装饰槽钢责任部门：设计部；工程管理部钢板雨棚600责任部门：设计部；工程管理部钢板雨蓬灰色喷涂责任部门：设计部；工程管理部室外栏杆：240平台花园栏杆1000、入户花园栏杆1000、阳台栏杆1000、阳台栏板上扶手、屋顶栏杆700、900高窗户栏、露台栏杆1000责任部门：设计部；工程管理部铝合金隔栅责任部门：设计部；工程管理部防腐实木隔栅责任部门：设计部；工程管理部中央新风系统：通风机+五个通风口：2200责任部门：设计部；工程管理部太阳能热水器：3000责任部门：设计部；工程管理部建议增加，标准由公司决定电梯供货、安装：电梯装修标准？责任部门：设计部；工程管理部拟选用日立电梯，观光梯+普通梯由公司决定是否做观光梯，与设计部沟通电梯装修标准3甲供材外墙面砖〔230X52〕45责任部门：设计部；工程管理部1、6、9号楼选用60元/M2面砖；情景选用40元/M2面砖楼梯间地砖〔300X300〕责任部门：设计部；工程管理部与设计部沟通大堂及电梯前室装修标准墙涂料〔不含腻子〕责任部门：设计部；工程管理部信奶箱：120责任部门：设计部；工程管理部雨水管：30责任部门：设计部；工程管理部..word.zl. ..UPVC管〔排水〕：5责任部门：工程管理部PE管：〔中水、热水、给水〕：由工程管理部落实，将所有PE管改为战略采购的PPR管PPR〔采暖管〕责任部门：工程管理部PVC管〔照明、电视、家居安防、网络、可视对讲〕6责任部门：工程管理部热表？安装由谁负责？1400包括50元的安装费散热器片：25三步节能减少？同上温控阀115同意DZM接线箱、电表箱、电位箱配电箱6同意主体灯具：200元/户同意开关、插座面板4.5同意，与设计部沟通4会所桩基工程：桩型？长度？控制在60元/M2构造及粗装修：控制在1840元/M2会所设备：350元/M2会所设施：300元/M2同意5幼儿园桩基工程：桩型？长度？控制在60元/M2构造及粗装修：控制在1250元/M2配套设施：390元/M2同意与会人员对以上讨论结果确认签字：(文字确认版存于本钱部)工程管理部：本钱部：以上为过程文件，以目标本钱讨论会决议为准。..word.zl. ..工程〔工程部〕目标成本控制责任书房地产二OO五年四月十五日..word.zl. ..经与公司研究确定，工程部将按照本责任书中所列主要本钱目标的要求，指导本部门完成工程各项工作，确保顺利实现公司经营目标，并同意据此作为公司对本部门05年度季〔年〕度考核标准。部门负责人：年月日..word.zl. ..工程经理部一、主要作业目标：1、按制度办理现场签证。2、根据工程实际情况展开施工方案优化，力求本钱节约。参考执行文件?设计阶段本钱管理工作指引?、?设计变更、现场签证管理方法?二、本钱目标：你部除完成上述主要作业目标外，为满足公司经营管理的需要，还需完成如下本钱目标：三、控制要点通那么：..word.zl. ..1、对现场的施工条件作详细调查，保证地质勘查科学准确，优化施工方案与施工做法。2、合理安排好主体建安工程、社区管网、景观工程的施工顺序，保证合理连接，有充分的时间进展清单招标。3、临时实施应考率永久化或长期重复利用，防止短期重复性建立造本钱钱浪费。重要提示：以上作业本钱与牵头控制本钱，归属为你部门责任本钱管理围，请努力控制在目标本钱围之，并在保证作业目标的前提下力求降低。本钱管理部是公司整体本钱管理部门，参与公司各项本钱决策，制定本钱目标并反响动态信息，并有责任为各部门本钱管理工作提供支持，请你部门及时向本钱管理部通报本钱决策信息和动态本钱信息。财务管理部着重对管理费用等非合同性本钱和资金方案等进展管理，请及时反响和沟通。此外，你部门还应积极配合工程管理部进展工程招标和供给商评估工作，配合本钱管理部完成工程结算工作。<返回目录>工程部责任本钱控制性要点一三通一平需讨论要点会议讨论结果1临时道路需全工程整体考虑、方案？作法参考：天玻：6M素土夯实+2：8灰土150MM厚+100厚二灰碎石约27元/M2；排水沟做不做？10元/M下周五提供临时路整体方案，需包括以下容(路的作法、宽度、是否做排水沟等)2临水需全工程整体考虑：方案？示区及一期由于大配套尚无法接通，需打井，下周五提供方案3临电需全工程整体考虑，几个临变？租？自建？线路方案？充分考虑各公建、三站用电？负荷？4个(315KVA)临时变压器，从新城迁移，需重新检测、配件、安装，需向电力局办正式进件手续4场地平整需全工程整体考虑，需填土平均高度？有无坑、场地有垃圾？高压线？建筑物拆迁？其它？平均填土深度为1M；河道以西填土需由村民完成，预计比常规费用增加5元/M2；场有水坑两个，约5000M2；2.5M深，另外垃圾外运后坑需回填土；场有5.2万M2土，需外运；场地西侧规划路有10KV高压线一条，在地界2M，需预计30万；..word.zl. ..场有石厂一个，可能会发生需我司承当的费用，预计50万二临时设施临时围墙需全工程整体考虑，形式？工程的左右两侧做围墙；形式为砖砌，2.5M高；围板新城已收尾，围板可否移至使用？(60元/M)围板规格？2M(200元/M)？2.5M(200元/M)？材质？临新津公路侧围板2.5M高；区围板2M高，材质同天玻；周五提供整个工程围档方案，后期只考虑拆装前期围板，不再新做临时办公室租用时间？装修标准？工程办公拟租用现场地下室，5万/年租金，租一年半，办公用房两次装修(含物业用房)、搬迁控制在20万三现场签证(主体、景园)：分期分部位按比例考核1%住宅、公建主体(打桩、根底构造及粗装修、水暖电)，不含甲供材；同意环境(绿化水景工程、道路、围墙、照明)，不含室外零星设施。同意四其它讨论社区管网责任部门？电力、供热、煤气、给排水、智能化、管线综合？责任部门确定为工程部，下周五提供方案。与会人员对以上讨论结果确认签字：(文字确认版存于本钱部)本钱部：..word.zl. ..工程〔营销管理部〕目标成本控制责任书房地产二OO五年四月十五日..word.zl. ..经与公司研究确定，营销管理部将按照本责任书中所列主要本钱目标的要求，指导本部门完成工程各项工作，确保顺利实现公司经营目标，并同意据此作为公司对本部门05年度季〔年〕度考核标准。部门负责人：年月日..word.zl. ..营销管理部一、主要作业目标：1、根据营销方案按工程、年度分别编制营销费用方案，工程整体营销费用最高不得超过销售收入的3.29%，本期营销费用额度4542万元。2、定期进展营销费用分析，使营销费用的支出与工程销售节奏相匹配，营销设施建造费总额控制在438万。3、营销设施的设计、建造、装修及部品采购必须实行招标或询价议价的方式。4、样板房装修工程按照不低于70%标准价收回。样板房设计费及物品按照不低于50%标准价收回。5、提高销售回款率加速资金周转，合同签约一个月回款率不低于90%。参考执行文件?营销费用管理规?二、本钱目标：你部除完成上述主要作业目标外，为满足公司经营管理的需要，还需完成如下本钱目标：三、控制要点：1、营销费用方案应考虑全面、编制详细，分期(月、阶段)按方案使用，与销售进度保持协调。2、营销中心、样板间、广告牌、围板等营销设施根据需要设置，对营销有促进作用，不得盲目、重复建造。3、居家示物品和现场销售设施最大限度回收组合利用。4、出售前，应组织设计、工程和本钱人员拟订详细的?销售承诺事项清单?，防止因销售承诺增加公司投入。重要提示：以上本钱指标，归属为你部门责任本钱管理围，请努力控制在目标本钱围之，并在保证作业目标的前提下力求降低。本钱管理部是公司整体本钱管理部门，参与公司各项本钱决策，制定本钱目标并反响动态信息，并有责任为各部门本钱管理工作提供支持，请你部门及时向本钱管理部通报本钱决策信息和动态本钱信息。财务管理部着重对除营销设施建造费用以外营销费用、物业完善费、管理费用非合同性本钱和资金方案等进展管理，请及时反响和沟通。<返回目录>..word.zl. ..工程责任本钱控制性要点—营销中心需讨论要点会议讨论结果销售方案分几年？每年多少M2？销售均价？3%？分四年销售，05年5.5万M2；06年8万M2；07年8万M2；08年收尾均价：4350元/M2(一期)5000元/M2(整体工程)一营销设施建造费1代理费？包括容？仅人员工资？销售费用控制总比例？3%按售价的0.8%计取；外包围仅为销售的人工费，预计销售部仍需留3-4位销售人员。总费用控制比例略高于3%(原标准3%-销售人工%+0.8%)2接待厅装修装饰费装修标准？总额控制在150万3样板间装修费配饰费做几套？面积？装修标准？1200几成回收本钱？装修标准？回收本钱？6万/套？原沟通前五套132万，高层(18层)2套样板房，共计320M2，按2500元/M2限价，总额控制在212万样板房本钱七成回收，本钱只摊三成。二销售费用媒介广告费总费用控制在1,459万总费用控制在1200万广告公司设计费用总费用控制在146万包月：6万元/月；总费用控制在250万户外广告牌总费用控制在204万总费用控制在320万电视媒体拍摄发布总费用控制在88万总费用控制在100万现场包装总费用控制在88万总费用控制在100万销售模型、道具总费用控制在146万总费用控制在40万销售人工费用总费用控制在846万改作销售代理外卖场租用总费用控制在50万总费用控制在30万新闻发布会总费用控制在88万总费用控制在30万制作费总费用控制在74万总费用控制在100万运行费总费用控制在44万总费用控制在44万三标识牌限价：楼栋门牌：120元/个单元门牌：60元/个门牌：40元/个需与设计部沟通，责任部门为设计部、营销中心，不计入销售费用与会人员对以上讨论结果确认签字：(文字确认版存于本钱部)营销中心：..word.zl. ..本钱管理部：..word.zl. ..工程〔本钱管理部〕目标成本控制责任书房地产二OO五年四月十五日..word.zl. ..经与公司研究确定，本钱管理部将按照本责任书中所列主要本钱目标的要求，指导本部门完成工程各项工作，确保顺利实现公司经营目标，并同意据此作为公司对本部门05年度季〔年〕度考核标准。部门负责人：年月日..word.zl. ..本钱管理部一、主要作业目标：1、提供准确合理的工程目标本钱测算。2、按月进展动态本钱评估，准确分析本钱动态信息并向公司管理层和相关部门通报。3、根据公司经营目标、工程目标本钱组织实施全方位、全过程工程本钱管理，对工程本钱总体控制负责，目标本钱变动率≤±3%4、工程合同结算准确率不低于99%；参考执行文件?目标本钱实施细那么?、?设计阶段本钱管理工作指引?等二、本钱目标：你部除完成上述主要作业目标外，为满足公司经营管理的需要，还需完成如下本钱目标：三、控制要点：1、做好本钱信息的收集工作，用好本钱软件，每月分析、发布工程动态本钱信息并据以控制工程本钱。2、按?设计阶段本钱管理工作指引?参与设计各阶段的优化工作，及时对设计方案进展估算，提供给设计部门和公司决策层作为决策的依据。3、坚持工程量清单招标，减轻后期结算压力。4、做好预结算编审交底工作，合理确定审减金额，合理确定委咨询费用。由于造价审减金额过大导致外委咨询费用的增加，应按合同约定由扣除对方违约金递减咨询费用。..word.zl. ..重要提示：你部作为工程本钱管理的业务主管部门，负责对工程本钱管理的全过程、各环节进展协调，参与各项本钱决策，负责造价审核和本钱结算，向公司及各部门及时、准确通报相关本钱信息。在本钱决策过程中，重点配合设计管理部、工程经理部优化设计及施工方案，配合工程管理部开展工程量清单招标工作。你部门还应积极协助其他部门开展本钱控制相关工作，提供专业支持，与财务管理部共同协作搞好本钱核算工作。<返回目录>工程责任本钱控制性要点—本钱管理部一开发间接费需讨论要点会议讨论结果1预算编制费委托专业：(住宅、公建)主体建筑、安装工程、园林环境、装修其它？如临时电？智能化？等等委托围：方案测算？清单？变更签证？结算？费率？基数？(是否含甲供材)同意审定额0.2%+审减额5%清单：中标签约价0.2%..word.zl. ..重复户型收费比例是否可降低？研究配合测算费用预留？工作围：提供甲供材工程量，但不计入基数〔不含措施费〕，包括抽钢筋、计算砼含量甲分包单独按工日，200元/工日重复楼号楼中标签约价的0.1%收取研究配合测算费用预留12万。与会人员对以上讨论结果确认签字：(文字确认版存于本钱部)本钱部：工程〔财务管理部〕..word.zl. ..目标成本控制责任书房地产..word.zl. ..经与公司研究确定，财务管理部将按照本责任书中所列主要本钱目标的要求，指导本部门完成工程各项工作，确保顺利实现公司经营目标，并同意据此作为公司对本部门05年度季〔年〕度考核标准。部门负责人：年月日..word.zl. ..财务管理部一、主要作业目标：1、牵头组织编制准确合理的资金方案，并严格控制现金流量，确保工程总资金本钱不超过3000万；2、着重对除营销设施建造费用以外营销费用、物业完善费、管理费用等非合同性本钱进展管理，按月进展动态本钱评估，准确分析以上本钱动态信息并向公司管理层和相关部门通报。3、主体建安银行担保费率仍有谈判空间，需协调下浮。4、工程总体管理费用测算数据说明：未考虑分摊的管理费、未考虑年终奖金计提，按4年周期每年10%递增测算，计入帐面管理费用控制在1883万元、计入开发间接费中的行政管理费1269万元。二、本钱目标明细表：三、控制要点：1、做好以上相应本钱信息的收集工作，及时录入本钱软件中的非合同性本钱及付款等相应数据信息。重要提示：以上本钱指标，归属为你部门责任本钱管理围，请努力控制在目标本钱围之，并在保证作业目标的前提下力求降低。本钱管理部是公司整体本钱管理部门，参与公司各项本钱决策，制定本钱目标并反响动态信息，并有责任为各部门本钱管理工作提供支持，请你部门及时向本钱管理部通报本钱决策信息和动态本钱信息，请及时反响和沟通。搞好本钱核算及工程决算工作。..word.zl. ..工程责任本钱控制性要点—财务管理部一开发间接费需讨论要点会议讨论结果1行政费用04年工程部月平均水平？万/月；设计部+本钱部+工程管理部+工程开展部月平均水平？万/月(05年由、水晶城、东丽湖三个工程分摊)平均年涨幅比例？包括容(人员工资、固定资产、水电费？)公司名下员工(除部门经理以外)人员工资、行政、财产费用等计入工程开发间接费—行政管理费。各职能部门人员工资不再摊入工程开发间接费—行政管理费。平均年涨幅按10%-15%预计周五(1月28日)提供具体测算数据。2资本化利息现金流测算；资金筹集情况？已发生？万，后期预计？万是否两公司分别计取资本化利息？计取方式？经合作双方讨论，将资本化利息计入开发本钱。由于销售开盘方案延期，造成资本化利息的增加，整体工程利息按3000万控制。3水电费04年标准？元/M2；如何确定？财务部提供经历数据，做为考核工程部的容。周五(1月28日)提供二期间费用1管理费用根据04年全公司管理费用/04年开发面积=每平米开发面积占用管理费用平均年涨幅比例？不再计入责任本钱考核围。三其它责任部门及责任人？责任部门：公司财务管理部责任人：徐鸿喜与会人员对以上讨论结果确认签字：(文字确认版存于本钱部)财务系统：本钱部：会议决议 会议名称工程目标本钱讨论会会议时间公司二楼会议室..word.zl. ..会议地点参加人员周成辉　邢鹏　伟 肖争光　自乔　管灏 宗文杰 严 锐 宾 建钢　欣　忠绘　徐鸿喜胡曼莉成宏志福　会议主持周成辉会议记录欣决议执行情况验证责任人/部门会议形成如下决议：序号容时限衡量标准责任人行动结果验证结论一公司领导对工程目标本钱进展讨论，主要事项如下：1按设计部目前提供的规划指标计算，容积率已达1.33，高于该地块的控规〔1.3〕，请设计部按控规容积率重新调整规划，本钱按新的指标进展目标本钱测算，预计将减少可售面积6000M2，单位可售面积本钱增加35元/M2。设计部 2按市政大配套费相关文件规定，目标本钱按保守考虑，大配套费目标本钱按190元/M2计算。工程部 3人防按45元/M2制订目标本钱控制上限。工程部4园林环境本钱控制在平均景园面积150元/M2，设计部可根据需要调整对不同区域的景观投入.设计部 5燃气系统经协调可降低8元/M2，目标本钱相应调减。工程部6新风系统由于层高要求选用标准提高至2520元/户工程管理部7太阳能热水器控制在3500元/户工程管理部8同意空调百页少量采用冲孔板，但需严格保证平均控制在240元/M2设计部9涂料：平涂和质感涂料比例控制在2：8，平均本钱控制在32元/M2设计部10幕墙：标准提高至800元/M2设计部..word.zl. ..11同意东西向小高层及高情做玻璃栏板，本钱控制在420元/M2设计部12同意做室外阳、露台砖，本钱控制在45元/M2设计部13设备配置一览表：产品类型通风器太阳能热水器窗台批水板遮阳百页手磨面砖情花√√√高情√√多层√小高√√〔东西向〕薄板√示区与一期标准应一样设计部14由配套组跟踪落实实施三步节能后，散热器片按热负荷标准相应减少。配套组非决议性备忘事项：1工程主体构造指标仍有优化空间，由负责，与相关人员落实优化措施。2..word.zl.'