新能源科技公司安全生产风险分级管控及隐患排查实施手册

'安全生产风险分级管控及隐患排查实施手册编制：安全部审核：批准：山东成达新能源科技有限公司2016年10月13日 安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设实施方案公司所属各单位为贯彻落实省政府办公厅《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字〔2016〕36号）和滨州市人民政府办公室关于风险管控与隐患排查治理双重预防机制的通知》（滨政办〔2016〕42号），按照滨州市安委会统一部署，结合公司实际，现就推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设（以下简称“两个体系建设”）工作，制订本实施方案。一、任务目标全面开展安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动，深入研究重特大事故的规律特点，认真分析安全风险大的生产区域和关键环节，加快推行隐患排查治理、风险分级管控双重预防机制，建立完善安全生产风险分级管控体系、隐患排查治理体系和安全生产信息化系统，实现关口前移、精准监管、源头治理、科学预防。到2016年年底，实现标准化、信息化的风险管控和隐患排查治理双重预防，从根本上防范事故发生，构建公司安全生产长效机制。二、组织机构为加强“两个体系建设”工作的组织领导，确保活动取得实效，公司成立“两个体系建设”工作领导小组，对工作进行全面组织、指导和检查。组长：张吉文副组长：王占全张勇于春刘培贞张继田成员：安营张建强马娟耿娜耿磊、郝启才陈明王勇卞桂琴贾广东刘洪堂张铸钢刘伟堂 领导小组下设“两个体系建设”工作办公室，办公室设在安全部，安营任办公室主任。具体负责“两个体系建设”工作的组织、开展、协调、监督、考核、总结工作。三、标准和依据1.山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知（鲁政办字〔2016〕36号）2.滨州市人民政府办公室关于风险管控与隐患排查治理双重预防机制的通知》（滨政办〔2016〕42号3.《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》安监总管三〔2012〕103号4.《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》安监总局第16号令四、工作计划1.宣传发动，排查风险点（6月25日—7月30日）。为切实做好“两个体系建设”活动。要求各单位认真做好此次活动的宣传发动工作，利用黑板报、宣传栏、条幅、LED电子屏积极进行宣传。利用学习时间和班前班后会时间，组织员工认真学习公司《安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设实施方案》，围绕如何发现风险点，确定风险等级进行学习和讨论，各单位员工要人人参与“两个体系建设”活动。根据各自岗位特点，全员、全过程、全方位、全天候排查本单位可能导致事故发生的风险点，包括安全基础管理、区域位置和总图布置、工艺管理、设备管理、电气系统、仪表系统、危险化学品管理、危化品储运系统、公用工程系统、消防系统等方面存在的风险（具体排查内容依据《公司隐患排查治理管理办法》见附件1）。2.确定风险等级（8月1日—8月31日）。对排查出来的风险点进行分类分级管理，先确定风险类别（泄漏、火灾、爆炸、中毒、坍塌、坠落等危险因素和高温、粉尘、有毒物质等有害因素），然后按 照危险程度及可能造成后果的严重性，将风险分为1、2、3、4级（1级最危险，依次降低）（风险具体分级标准依据《济宁金威化工公司安全风险评价管理办法》见附件2）。3.明确管控措施（9月1日—10月15日）。针对风险类别和等级，将风险点逐一明确管控层级（公司、车间、工段、班组），落实具体的责任单位、责任人和具体的管控措施（包括制度管理措施、物理工程措施、在线监测措施、视频监控措施、自动化控制措施、应急管理措施等），形成“管控手册”。4.风险公告警示（10月15日—10月30日）。公布本单位的主要风险点、风险类别、风险等级、管控措施和应急措施，让每名员工都了解风险点的基本情况及防范、应急措施。对存在安全生产风险的岗位设置告知卡，标明本岗位主要危险危害因素、后果、事故预防及应急措施、报告电话等内容。对可能导致事故的岗位，设置报警装置，配置现场应急器材和撤离通道等。同时，将风险点的有关信息及应急处置措施告知周边企业。5.排查消除隐患（11月1日—12月31日）。针对各个风险点制订隐患排查治理制度、标准和清单，明确各部门、各岗位、各设备设施排查范围和要求，建立起全员参与、全岗位覆盖、全过程衔接的闭环管理隐患排查治理机制，实现隐患自查自改自报常态化。6.深化体系建设（2017年-2018年）2017年-2018年，公司全面推进、深化两个体系建设工作，形成较为完善的法规制度和标准体系，风险分级管控与隐患排查治理的机制、措施更加精准、有效，公司本质安全水平显著提高，事故防范和安全管理能力明显提升，两个体系建设任务完成。五、职责分工1.安全部负责“两个体系建设”方案的制定，负责安全生产风险分级管控体系建设工作，并对体系建设情况进行全程监督管理；负责 组织安全基础管理、危险化学品管理方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制；分析存在的问题，监督治理方案以及相应的实施工作；监督隐患的整改、防范措施、资金、期限的落实和组织应急预案的制定；负责职业危害的防控和风险公告警示工作；负责“两个体系建设”管控手册的审核和上报；负责“两个体系建设”的组织、开展、协调、监督、考核、总结工作。2.生产中心负责隐患排查治理体系建设工作。具体包括安全隐患管理制度的制定，建立起全员参与、全岗位覆盖、全过程衔接的闭环管理隐患排查治理机制，实现公司隐患自查自改自报常态化；安全生产风险分级管控体系建设工作中负责组织工艺管理方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制。按照隐患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患治理情况；分析存在的隐患，监督隐患治理方案的实施工作；每月15日、30日向公司安全部报送“两个体系建设”工作信息。3.设备动力部负责组织设备设施管理方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制。按照隐患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患治理情况；分析存在的隐患，监督隐患治理方案的实施工作；每月15日、30日向公司安全部报送“两个体系建设”工作信息。4.安保部负责消防系统方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制；按照隐患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患治理情况；分析存在的隐患，监督隐患治理方案的实施工作；每月15日、30日向公司安全部报送“两个体系建设”工作信息。5.项目部负责区域位置和总图布置方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制；按照隐患排查 治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患治理情况；分析存在的隐患，监督隐患治理方案的实施工作；每月15日、30日向公司安全部报送“两个体系建设”工作信息。6.电仪车间负责组织电气、仪表系统方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制；按照隐患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患治理情况；分析存在的隐患，负责隐患治理方案的实施工作；每月15日、30日向公司安全部报送“两个体系建设”工作信息。7.公用工程车间负责组织公用工程系统方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制；按照隐患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患治理情况；分析存在的隐患，负责隐患治理方案的实施工作；每月15日、30日向公司安全部报送“两个体系建设”工作信息。8.储运负责组织储运系统方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制；按照隐患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患治理情况；分析存在的隐患，负责隐患治理方案的实施工作；每月15日、30日向公司安全部报送“两个体系建设”工作信息。9.生产部负责应急管理方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制；按照隐患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患治理情况；分析存在的隐患，负责隐患治理方案的实施工作；每月15日、30日向公司安全部报送“两个体系建设”工作信息。10.财务部负责统计事故隐患治理、风险管控专项预算资金；划拨公司事故隐患治理、风险管控专项费用，监督落实费用的闭环管理。11.各车间是安全基础管理、区域位置和总图布置、工艺管理、设备管理、电气系统、仪表系统、危险化学品管理、储运系统、公用 工程系统、消防系统等方面隐患排查、风险管控的责任主体，负责本车间风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制；负责对隐患的排查、登记、报告，实施整改，并根据职责分工，按要求向相关单位报送“两个体系建设”工作信息。六、工作要求1.做好宣传引导。各单位要坚持宣传先行。利用黑板报、宣传栏、条幅、LED电子屏等方式积极进行宣传，加大安全生产风险分级管控和隐患排查治理两个体系建设工作的宣传力度，营造浓厚的氛围。2.强化工作推动。各部门要针对各自负责的工作范围，推动各单位尽快开展隐患排查和统计工作，并定期向安全部汇报，确保各项工作任务按时限和标准要求全部完成。3.注重联动配合。各部门两个体系建设要做到“四个结合”，要与落实主体责任相结合，与安全生产标准化建设相结合，与隐患排查治理相结合，与分级分类管理相结合，形成相互促进，密切配合。4.发挥专家作用。两个体系建设是一项创新性强、技术复杂的系统工程，可邀请高层次、高水平和专业技术服务机构，参与两个体系的设计、方案制定、标准研究、评估论证，开展重大课题研究，提出一系列指导意见或工作指南，确保相关工作的科学性、时效性。5.严格考核问责。加强两个体系建设工作的督导考核，四个车间和仓储中心要成立以负责人为组长的“两个体系建设”工作小组，制定详细的活动方案，明确专人负责两个体系建设工作。各单位认真总结两个体系建设过程中好的经验和做法及时上报“两个体系建设”工作办公室，公司对推广价值高的经验和做法公司予以重奖；对工作开展不力、流于形式的，给予通报批评并予以重罚。通过公司领导重视和广大干部职工的参与，截止到10月1日，通过风险辨识结果进行风险点分级，共排查出二级风险点12个，三级风险点37个，四级风险点316个，公司对排查出的重大风险点 落实管控部门和责任人，制定管控措施。附件1：风险分级管控清单风险分级管控清单（储运）（受控记录号）CDFJGK001№：CDCY01序号风险点（作业活动或设备设施）风险等级管控层级责任单位责任人分析来源1用火作业3级车间级储运车间贾广东ＪＨＡ2受限空间作业3级车间级储运车间贾广东ＪＨＡ3高处作业3级车间级储运车间贾广东ＪＨＡ4临时用电作业4级班组级储运车间陶树军付博超ＪＨＡ5动土作业3级车间级储运车间贾广东ＪＨＡ6吊装作业3级车间级储运车间贾广东ＪＨＡ7盲板抽堵作业3级车间级储运车间贾广东ＪＨＡ8设备管线开启作业5级岗位储运车间陶树军付博超ＪＨＡ9检尺作业5级车间级储运车间陶树军付博超ＪＨＡ10测厚作业4级班组级储运车间陶树军付博超ＪＨＡ11机泵盘车作业5级班组储运车间陶树军付博超ＪＨＡ12清罐作业3级车间级储运车间贾广东ＪＨＡ13切换机泵作业5级班组储运车间陶树军付博超ＪＨＡ14机泵更换润滑油5级班组储运车间陶树军付博超ＪＨＡ15清理卫生作业5级班组储运车间陶树军付博超ＪＨＡ16开封人孔作业4级班组级储运车间陶树军付博超ＪＨＡ 17除锈刷漆5级班组储运车间陶树军付博超ＪＨＡ18更换垫片5级班组储运车间陶树军付博超ＪＨＡ19清理明沟5级班组储运车间陶树军付博超ＪＨＡ20装置巡检5级班组储运车间陶树军付博超ＪＨＡ21管道检修3级车间级储运车间贾广东ＪＨＡ22装卸车作业5级班组储运车间陶树军付博超ＪＨＡ23更换阀门5级班组储运车间陶树军付博超ＪＨＡ24脱水作业5级班组储运车间陶树军付博超ＪＨＡ25罐区2级公司总经理张吉文ＪＨＡ风险分级管控清单（催化一）（受控记录号）CDFJGK001№：CDCH01序号风险点（作业活动或设备设施）风险等级管控层次责任单位责任人分析来源1机泵操作5级岗位催化车间岗位人员JHA2蒸汽吹扫5级岗位催化车间岗位人员JHA3机泵切换5级岗位催化车间岗位人员JHA4更换阀门5级岗位催化车间岗位人员JHA5机泵维修5级岗位催化车间岗位人员JHA5机泵加润滑油5级岗位催化车间岗位人员JHA7抽堵盲板3级车间级催化车间耿磊JHA8装置巡检5级班组催化车间岗位人员JHA 9脱前干气、液化气取样5级班组催化车间岗位人员JHA10装置开工引液化气4级车间催化车间班组长JHA11装置引蒸汽4级车间催化车间班组长JHA12擦玻璃4级车间催化车间班组长JHA13清理过滤器4级车间催化车间班组长JHA14装置停工2级公司石化总经理王占全JHA15换热器投用4级车间催化车间班组长JHA16换热器维修4级车间催化车间班组长JHA17换热器维修4级车间催化车间班组长JHA18柴油取样4级车间催化车间班组长JHA19增压机切换4级车间催化车间班组长JHA20反应加催化剂4级车间催化车间班组长JHA21再生系统卸催化剂4级车间催化车间班组长JHA22清理动设备卫生4级车间催化车间班组长JHA23动改工艺流程3级车间级成达公司经理班组长JHA24处理漏点4级班组催化车间班组长JHA25蒸汽切水4级班组催化车间班组长JHA26更换压力表4级班组催化车间班组长JHA27更换垫片4级班组催化车间班组长JHA28动设备盘车4级班组催化车间班组长JHA29点炉、灭炉作业4级班组催化车间班组长JHA 30加助剂4级班组催化车间班组长JHA31压油4级班组催化车间班组长JHA32汽包排污4级班组催化车间班组长JHA33切水作业4级班组催化车间班组长JHA34新碱卸车4级班组催化车间班组长JHA35脱硫醇系统置换碱液4级班组催化车间班组长JHA36加乙醇胺4级班组催化车间班组长JHA37除氧水冲洗酸性气水冷器4级班组催化车间班组长JHA38配制磺化钛氰钴的液碱4级班组催化车间班组长JHA39开叉车加催化剂或执行其它工作任务4级班组催化车间班组长JHA40压油4级班组催化车间班组长JHA41催化剂取样4级班组催化车间班组长JHA42清理油浆泵过滤网4级班组催化车间班组长JHA43油浆取样4级班组催化车间班组长JHA44机泵盘车4级班组催化车间班组长JHA45切水4级班组催化车间班组长JHA46装置地井刮油4级班组催化车间班组长JHA47液化气取样4级班组催化车间班组长JHA48容器、管线吹扫4级班组催化车间班组长JHA49反应俩器试密4级班组催化车间班组长JHA50拆装人孔4级班组催化车间班组长JHA 51拆装塔盘4级班组催化车间班组长JHA52清理容器4级班组催化车间班组长JHA53管线测厚4级班组催化车间班组长JHA54除锈刷漆4级班组催化车间班组长JHA55反应清焦4级班组催化车间班组长JHA56设备管线保温4级班组催化车间班组长JHA57清理明水沟4级班组催化车间班组长JHA58芳构化更换废催化剂4级班组催化车间班组长JHA59清理机泵滤网4级班组催化车间班组长JHA60酸性气取样4级班组催化车间班组长JHA61碱渣装车4级班组催化车间班组长JHA62动火作业3级车间级催化车间耿磊JHA63登高作业3级车间级催化车间耿磊JHA64设备内作业3级车间级催化车间耿磊JHA65动土作业3级车间级催化车间耿磊JHA66临时用电工作业4级车间催化车间班组长JHA67检修作业2级公司石化公司王占全JHA68移动式电气设备作业4级班组催化车间班组长JHA69断路作业3级车间级催化车间耿磊JHA70盲板作业3级车间级催化车间耿磊JHA71吊装作业3级车间级催化车间耿磊JHA 72装置开车2级公司成达公司王占全JHA风险分级管控清单（催化二）（受控记录号）CDFJGK001№：CDCY02序号风险点（作业活动或设备设施）风险等级管控层次责任单位责任人分析来源1稳定塔4级班组级催化车间班组长SCL2吸收塔4级班组级催化车间班组长SCL3解吸塔4级班组级催化车间班组长SCL4再吸收塔4级班组级催化车间班组长SCL5轻柴油汽提塔4级班组级催化车间班组长SCL6液化石油气脱硫抽提塔4级班组级催化车间班组长SCL7干气脱硫塔4级班组级催化车间班组长SCL8溶剂再生塔4级班组级催化车间班组长SCL9分馏塔4级班组级催化车间班组长SCL10循环油浆泵/外甩油浆泵4级班组级催化车间班组长SCL11原料油泵4级班组级催化车间班组长SCL12一级碱洗循环泵/二级碱洗循环泵/碱液泵/催化剂碱液循环泵4级班组级催化车间班组长SCL13稳定塔顶回流油泵/液化气进料泵4级班组级催化车间班组长SCL 14解析塔进料泵/解析塔底油泵/吸收塔一中泵/吸收塔二中泵/稳定塔进料泵/稳定汽油泵4级班组级催化车间班组长SCL15富油剂泵/贫液加压泵4级班组级催化车间班组长SCL16中压给水泵4级班组级催化车间班组长SCL22沉降器4级班组级催化车间班组长SCL23再生器4级班组级催化车间班组长SCL24提升管反应器4级班组级催化车间班组长SCL25芳构化反应器4级班组级催化车间班组长SCL26液化石油气一级/二级碱洗沉降罐/水洗碱沉降罐4级班组级催化车间班组长SCL27循环油浆泵/外甩油浆泵4级班组级催化车间班组长SCL28原料油泵4级班组级催化车间班组长SCL29一级碱洗循环泵/二级碱洗循环泵/碱液泵/催化剂碱液循环泵4级班组级催化车间班组长SCL30稳定塔顶回流油泵/液化气进料泵4级班组级催化车间班组长SCL36空气呼吸器4级班组级催化车间班组长SCL37安全带4级班组级催化车间班组长SCL38防毒面具4级班组级催化车间班组长SCL39消防栓4级班组级催化车间班组长SCL 40消防水带4级班组级催化车间班组长SCL41灭火器4级班组级催化车间班组长SCL42消防蒸汽胶管4级班组级催化车间班组长SCL43通讯器材4级班组级催化车间班组长SCL44消防应急通道4级班组级催化车间班组长SCL45油浆蒸汽发生器4级班组级催化车间班组长SCL46分馏二中蒸汽发生器4级班组级催化车间班组长SCL47原料油-顶循环油换热器4级班组级催化车间班组长SCL48原料油-产品油浆换热器4级班组级催化车间班组长SCL49分馏一中热水换热器4级班组级催化车间班组长SCL50分馏塔顶油气冷凝冷却器4级班组级催化车间班组长SCL51原料油-轻柴油换热器4级班组级催化车间班组长SCL52轻柴油-富吸收油换热器4级班组级催化车间班组长SCL53轻柴油-除盐水换热器4级班组级催化车间班组长SCL54分馏塔顶油气-热水换热器4级班组级催化车间班组长SCL55顶循环油-热水换热器4级班组级催化车间班组长SCL56贫吸收油冷却器4级班组级催化车间班组长SCL 57粗汽油冷却器4级班组级催化车间班组长SCL58稳定塔顶油气冷凝冷却器4级班组级催化车间班组长SCL59解析塔底重沸器4级班组级催化车间班组长SCL60稳定塔底重沸器4级班组级催化车间班组长SCL61吸收塔一中段-除盐水换热器/吸收塔二中段-除盐水换热器4级班组级催化车间班组长SCL62稳定汽油-除盐水换热器/稳定汽油冷却器/补充吸收剂冷却器/稳定汽油-热水换热器4级班组级催化车间班组长SCL63稳定塔进料换热器/稳定汽油-凝缩油换热器4级班组级催化车间班组长SCL64溶剂再生重沸器4级班组级催化车间班组长SCL65贫液冷却器4级班组级催化车间班组长SCL66再生塔顶水冷却器4级班组级催化车间班组长SCL67干气冷却器4级班组级催化车间班组长SCL68反应产物-原料气换热器/产物-循环水冷却器/产物-混合芳烃换热器/产物/除盐水换热器4级班组级催化车间班组长SCL69碱液加热器/碱液冷却器4级班组级催化车间班组长SCL70气压机4级班组级催化车间班组长SCL71主风机4级班组级催化车间班组长SCL72烟机4级班组级催化车间班组长SCL 73汽轮机4级班组级催化车间班组长SCL74干气压缩机4级班组级催化车间班组长SCL75氮气压缩机4级班组级催化车间班组长SCL76增压机4级班组级催化车间班组长SCL77鼓风机4级班组级催化车间班组长SCL78催化装置区2级公司级成达公司王占全风险分级管控清单（加制氢）（受控记录号）CDFJGK001№：CDJZQ01序号风险点（作业活动或设备设施）风险等级管控层级责任单位责任人分析来源1　加热炉检查　4级　班组级加制氢车间班组长SCL2　储罐检查　4级　班组级加制氢车间班组长SCL3冷泵检查4级　班组级加制氢车间班组长SCL4消防设施检查5级岗位加制氢车间岗位人员SCL5起重机械检查4级　班组级加制氢车间班组长SCL6热油泵检查4级　班组级加制氢车间班组长SCL7换热器检查4级　班组级加制氢车间班组长SCL8循环氢脱硫塔检查4级　班组级加制氢车间班组长SCL9加氢反应器检查4级　班组级加制氢车间班组长SCL10转化炉检查4级　班组级加制氢车间班组长SCL11废热锅炉检查4级　班组级加制氢车间班组长SCL12中变反应器检查4级　班组级加制氢车间班组长SCL13PSA变压吸附检查4级　班组级加制氢车间班组长SCL 14原料气压缩机检查4级　班组级加制氢车间班组长SCL15重沸炉检查4级　班组级加制氢车间班组长SCL16硫化氢汽提塔检查4级　班组级加制氢车间班组长SCL17产品分馏塔检查4级　班组级加制氢车间班组长SCL18空冷器检查4级　班组级加制氢车间班组长SCL19循环氢压缩机检查4级　班组级加制氢车间班组长SCL20新氢压缩机检查4级　班组级加制氢车间班组长SCL21加氢进料泵检查4级　班组级加制氢车间班组长SCL22加氢注水泵检查4级　班组级加制氢车间班组长SCL23高压分离器检查4级　班组级加制氢车间班组长SCL24低压分离器检查4级　班组级加制氢车间班组长SCL25分液罐检查4级　班组级加制氢车间班组长SCL26回流罐检查4级　班组级加制氢车间班组长SCL27闪蒸罐检查4级　班组级加制氢车间班组长SCL28地下污油罐检查4级　班组级加制氢车间班组长SCL29加制氢装置区2级公司公司王占全风险分级管控清单（加制氢）（受控记录号）CDFJGK001№：CDJZQ02序号风险点（作业活动或设备设施）风险等级管控层级责任单位责任人分析来源1　加热炉点火作业4级　班组级成达加氢班组长JHA 2　反应器检修3级车间级加制氢车间陈明JHA3输送管道检修3级车间级加制氢车间陈明JHA4进塔维修3级车间级加制氢车间陈明JHA5盲板断口及恢复3级车间级加制氢车间陈明JHA6动土作业3级车间级加制氢车间陈明JHA7开停车检查准备工作3级车间级加制氢车间陈明JHA8动火作业3级车间级加制氢车间陈明JHA9检修作业2级公司总经理王占全JHA10检修机泵4级　班组级加制氢车间班组长SCL11检修换热器4级　班组级加制氢车间班组长SCL12机泵切换4级　班组级加制氢车间班组长SCL13低点排凝4级　班组级加制氢车间班组长SCL14装置巡检4级　班组级加制氢车间班组长SCL15过滤器清理4级　班组级加制氢车间班组长SCL16系统管线吹扫4级　班组级加制氢车间班组长SCL17叉车作业4级　班组级加制氢车间班组长SCL18空冷风机检修4级　班组级加制氢车间班组长SCL19压缩机检修4级　班组级加制氢车间班组长SCL20鼓、引风机检修4级　班组级加制氢车间班组长SCL21工艺管线整改4级　班组级加制氢车间班组长SCL22更换温度计4级　班组级加制氢车间班组长SCL23更换压力表4级　班组级加制氢车间班组长SCL24更换阀门4级　班组级加制氢车间班组长SCL25更换垫片4级　班组级加制氢车间班组长SCL26取酸性水样4级　班组级加制氢车间班组长SCL27取气样4级　班组级加制氢车间班组长SCL 28机泵盘车4级　班组级加制氢车间班组长SCL29机泵加油5级岗位加制氢车间岗位人员JHA30清理卫生4级车间　加制氢车间班组长JHA31登高作业5级岗位加制氢车间岗位人员JHA32设备管线保温5级岗位加制氢车间岗位人员JHA33设备管线标示5级岗位加制氢车间岗位人员JHA34设备管线刷漆5级岗位加制氢车间岗位人员JHA35明水沟清理5级岗位加制氢车间岗位人员JHA36除锈刷漆5级岗位加制氢车间岗位人员JHA37管线测厚5级岗位加制氢车间岗位人员JHA38清理容器5级岗位加制氢车间岗位人员JHA39开、封人孔5级班组成达加氢班组安全负责人JHA40离心泵开泵5级岗位加制氢车间岗位人员JHA41离心泵停泵4级班组加制氢车间班组长JHA42循环氢压缩机开机2级公司成达公司刘培贞JHA43循环氢压缩机停机2级公司成达公司刘培贞JHA44受限空间作业3级车间级加制氢车间陈明JHA45加氢装置开车2级公司公司王占全46加氢装置停车2级公司公司王占全　　　　　　风险分级管控清单（动力）（受控记录号）CDFJGK001№：CDDL01序号风险点（作业活动或设备设施）风险等级管控层级责任单位责任人分析来源1　循环水泵的开启及切换　5级岗位动力车间岗位人员JHA2加循环水助剂5级岗位动力车间岗位人员JHA3切残夜5级岗位动力车间岗位人员JHA 4干气取样5级岗位动力车间岗位人员JHA5机泵盘车5级岗位动力车间岗位人员JHA6机泵加油5级岗位动力车间岗位人员JHA7清理卫生5级岗位动力车间岗位人员JHA8装置巡检5级岗位动力车间岗位人员JHA9登高作业3级车间级动力车间王勇JHA10动火作业3级车间级动力车间王勇JHA11设备管线保温4级班组级动力车间班组长JHA12设备管线标示5级岗位动力车间岗位人员JHA13设备管线刷漆4级班组级动力车间班组长JHA14明沟清理5级岗位动力车间岗位人员JHA15更换垫片5级岗位动力车间岗位人员JHA16除锈刷漆4级班组级动力车间班组长JHA17管线测厚5级岗位动力车间岗位人员JHA18开、封人孔4级班组级动力车间班组长JHA19检维修作业2级公司成达公司王占全JHA20巡检作业4级班组级动力车间班组长JHA21混床再生5级岗位动力车间岗位人员JHA22更换过滤器滤芯5级岗位动力车间岗位人员JHA23气柜2级公司成达公司王占全JHA24罗茨风机5级岗位动力车间岗位人员JHA25凉水塔风机5级岗位动力车间岗位人员JHA26软化水装置5级岗位动力车间岗位人员JHA27阻火过滤器4级班组级动力车间班组长JHA28普通机泵类5级岗位动力车间岗位人员JHA29火炬3级车间级级动力车间王勇SCT 30小凝缩油罐4级4级班组级动力车间班组长31酸性气罐4级4级班组级动力车间班组长32水封罐分液罐4级4级班组级动力车间班组长33混床5级岗位动力车间岗位人员JHA34多介质过滤器5级岗位动力车间岗位人员JHA35空气压缩机5级岗位动力车间岗位人员JHA36制氮机5级岗位动力车间岗位人员JHA37柴油机泵5级岗位动力车间岗位人员JHA风险分级管控清单（环保一）（受控记录号）CDFJGK001№：CDHB01序号风险点（作业活动或设备设施）风险等级管控层级责任单位责任人分析来源1　装置检修2级公司生产中心王占全SCT2　换热器检修4级班组级环保车间班组长SCT3储罐检修4级班组级环保车间班组长SCT4酸性水罐巡检4级班组级环保车间班组长SCT5装置动火3级车间级环保车间王勇SCT6登高作业3级车间级环保车间王勇SCT7设备内作业3级车间级环保车间王勇SCT8设备安装4级班组级环保车间班组长SCT 9设备拆除4级班组级环保车间班组长SCT10动土3级车间级环保车间王勇SCT11临时用电4级班组级环保车间班组长SCT12断路3级车间级环保车间王勇SCT13盲板抽堵3级车间级环保车间王勇SCT14吊装3级车间级环保车间王勇SCT15受限空间3级车间级环保车间王勇SCT16换压力表4级班组级环保车间班组长SCT17换垫片4级班组级环保车间班组长SCT18机泵盘车4级班组级环保车间班组长SCT19拆装人孔4级班组级环保车间班组长SCT20拆装塔盘4级班组级环保车间班组长SCT21清理容器4级班组级环保车间班组长SCT22管线测厚4级班组级环保车间班组长SCT23除锈刷漆5级岗位环保车间岗位人员SCT24氨水罐日常巡检4级班组级环保车间班组长SCT25取样5级岗位环保车间岗位人员SCT 26装氨水5级岗位环保车间岗位人员SCT27更换阀门5级岗位环保车间岗位人员SCT28卸液碱4级班组环保车间班组长SCT29动设备清理卫生5级岗位环保车间岗位人员SCT30改动流程3级车间级环保车间王勇SCT31酸性气切水5级岗位环保车间岗位人员SCT32回收污油5级岗位环保车间岗位人员SCT33擦洗水沟5级岗位环保车间岗位人员SCT34吹扫管线5级岗位环保车间岗位人员SCT35清理滤网5级岗位环保车间岗位人员SCT风险分级管控清单（环保二）（受控记录号）CDFJGK001№：CDHB02序号风险点（作业活动或设备设施）风险等级管控层级责任单位责任人分析来源1.汽提塔4级班组环保车间班组长SCT2.原料水净化水二级换热器4级班组环保车间班组长SCT3.原料水净化水一级换热器4级班组环保车间班组长SCT4.净化水冷却器4级班组环保车间班组长SCT5.酸性水水冷器4级班组环保车间班组长SCT6.一级冷凝冷却器4级班组环保车间班组长SCT 1.二级冷凝冷却器4级班组环保车间班组长SCT2.三级冷凝冷却器4级班组环保车间班组长SCT3.一二级冷凝冷却器4级班组环保车间班组长SCT4.卧式冷凝冷却器4级班组环保车间班组长SCT5.重沸器原料水净化水一级换热器4级班组环保车间班组长SCT6.一级分凝器4级班组环保车间班组长SCT7.二级分凝器4级班组环保车间班组长SCT8.三级分凝器4级班组环保车间班组长SCT9.酸性气分液罐4级班组环保车间班组长SCT10.原料水脱气罐4级班组环保车间班组长SCT11.蒸汽扩容器4级班组环保车间班组长SCT12.凝结水罐4级班组环保车间班组长SCT13.氢污油罐4级班组环保车间班组长SCT14.原料水罐4级班组环保车间班组长SCT15.氨水罐4级班组环保车间班组长SCT16.酸性气水冷器4级班组环保车间班组长SCT17.水封罐4级班组环保车间班组长SCT18.酸性水除油器4级班组环保车间班组长SCT19.离心泵4级班组环保车间班组长SCT20.助剂泵4级班组环保车间班组长SCT21.阀门4级班组环保车间班组长SCT22.液位计4级班组环保车间班组长SCT 1.安全阀4级班组环保车间班组长SCT2.温度计4级班组环保车间班组长SCT3.调节阀4级班组环保车间班组长SCT4.警示标示4级班组环保车间班组长SCT5.洗眼器、淋浴器4级班组环保车间班组长SCT6.消防器材4级班组环保车间班组长SCT风险分级管控清单（化验室）（受控记录号）CDFJGK001№：CDHY01序号风险点（作业活动或设备设施）风险等级管控层级责任单位责任人分析来源1柴油闪点4班组级化验室班组长ＪＨＡ2硫化氢分析4班组级化验室班组长ＪＨＡ3油品销样4班组级化验室班组长ＪＨＡ4高温设备4班组级化验室班组长ＪＨＡ5酸碱腐蚀4班组级化验室班组长ＪＨＡ6有毒试剂4班组级化验室班组长ＪＨＡ7刺激性气味4班组级化验室班组长ＪＨＡ8转动设备4班组级化验室班组长ＪＨＡ9玻璃器具4班组级化验室班组长ＪＨＡ10油气挥发4班组级化验室班组长ＪＨＡ 附件2：重大安全生产风险点登记表风险点编号：CD01填报时间：2016年10月1日风风险点基本情况风险点名称储运罐区风险点详细位置公司罐区诱发事故类型火灾、爆炸、中毒窒息、人身伤害等伤亡/财产损失预测3人以下死亡或10人以下重伤/200万元经济损失风险等级二级风险管控责任部门生产中心责任人王占全手机号码13854356750采取管控措施情况1.储罐及安全设施、安全附件定期检测。2.制定安全操作规程。3.加强日常巡检。4、安装监控及报警连锁。 存在隐患情况无应急处置主要措施1.制定并落实现场处置方案，每月进行不低于1次的应急演练。2.配备完善各种劳动保护用品和器材属地监管政府博兴县湖滨镇人民政府主管部门博兴县安监局专业监管部门消防队、质监局风险点编号：CD02填报时间：2016年10月1日风风险点基本情况风险点名称催化装置停工风险点详细位置催化装置诱发事故类型压力容器爆炸、中毒窒息、火灾、环境污染、人身伤害等伤亡/财产损失预测3人以下死亡或10人以下重伤/200万元经济损失风险等级二级风险管控责任部门生产中心责任人王占全手机号码13854356750采取管控措施情况1、制定完善的停工方案。2、做好停工前的安全培训工作。 存在隐患情况无应急处置主要措施1.制定并落实停工会出现的事故现场处置方案，停工前进行演练、2.准备好各种应急救援器材和消防器材。属地监管政府博兴县湖滨镇人民政府主管部门博兴县安监局专业监管部门消防队、质监局风险点编号：CD03填报时间：2016年10月1日风风险点基本情况风险点名称催化装置开工风险点详细位置催化装置诱发事故类型压力容器爆炸、中毒窒息、火灾、环境污染、人身伤害等伤亡/财产损失预测3人以下死亡或10人以下重伤/200万元经济损失风险等级二级风险管控责任部门催化车间责任人耿磊手机号码15054386779 采取管控措施情况1、制定完善的开工方案。2、做好开工前的安全培训工作。存在隐患情况无应急处置主要措施1.制定并落实开工会出现的事故现场处置方案，开工前进行演练、2.准备好各种应急救援器材和消防器材。属地监管政府博兴县湖滨镇人民政府主管部门博兴县安监局专业监管部门消防队、质监局风险点编号：CD04填报时间：2016年10月1日风风险点基本情况风险点名称催化装置大检修风险点详细位置催化装置诱发事故类型压力容器爆炸、中毒窒息、火灾、环境污染、人身伤害等伤亡/财产损失预测3人以下死亡或10人以下重伤/200万元经济损失风险等级二级风险管控催化车间责任人耿磊 责任部门手机号码15054386779采取管控措施情况1、制定完善的检维修方案。2、做好检修前检修人员的安全培训工作。存在隐患情况无应急处置主要措施1.制定并落实检修会出现的事故现场处置方案，检修前进行演练、2.准备好各种应急救援器材和消防器材。属地监管政府博兴县湖滨镇人民政府主管部门博兴县安监局专业监管部门消防队、质监局风险点编号：CD05填报时间：2016年10月1日风风险点基本情况风险点名称加制氢装置区风险点详细位置加制氢装置区诱发事故类型压力容器爆炸、中毒窒息、火灾、环境污染、人身伤害等伤亡/财产损失预测3人以下死亡或10人以下重伤/200万元经济损失风险等级二级 风险管控责任部门加制氢车间责任人陈明手机号码采取管控措施情况1、特种设备及安全设施定期检验。2、加强各监控设施的投用3、加强员工操作技能的培训。4、加强日常巡检。5、完善装置的安全操作规程存在隐患情况无应急处置主要措施1、每月定期组织一次现场处置应急事故演练。2、配备完善各种应急救援器材和消防设施属地监管政府博兴县湖滨镇人民政府主管部门博兴县安监局专业监管部门消防队、质监局风险点编号：CD06填报时间：2016年10月1日风风险点基本情况风险点名称加制氢装置大检修风险点详细位置加制氢装置诱发事故类型压力容器爆炸、中毒窒息、火灾、环境污染、人身伤害等伤亡/财产损失预测3人以下死亡或10人以下重伤/200万元经济损失风险等级二级 风险管控责任部门加制氢车间责任人陈明手机号码采取管控措施情况1、制定完善的检维修方案。2、做好检修前检修人员的安全培训工作。存在隐患情况无应急处置主要措施1.制定并落实检修会出现的事故现场处置方案，检修前进行演练、2.准备好各种应急救援器材和消防器材。属地监管政府博兴县湖滨镇人民政府主管部门博兴县安监局专业监管部门消防队、质监局风险点编号：CD07填报时间：2016年10月1日风风险点基本情况风险点名称加制氢停车风险点详细位置加制氢装置诱发事故类型压力容器爆炸、中毒窒息、火灾、环境污染、人身伤害等伤亡/财产损失预测3人以下死亡或10人以下重伤/200万元经济损失 风险等级二级风险管控责任部门加制氢车间责任人陈明手机号码采取管控措施情况1、制定完善的停工方案。2、做好停工前的安全培训工作。存在隐患情况无应急处置主要措施1.制定并落实停工会出现的事故现场处置方案，停工前进行演练、2.准备好各种应急救援器材和消防器材。属地监管政府博兴县湖滨镇人民政府主管部门博兴县安监局专业监管部门消防队、质监局风险点编号：CD08填报时间：2016年10月1日风风险点基本情况风险点名称加制氢装置开车风险点详细位置加制氢装置诱发事故类型压力容器爆炸、中毒窒息、火灾、环境污染、人身伤害等 伤亡/财产损失预测3人以下死亡或10人以下重伤/200万元经济损失风险等级二级风险管控责任部门加制氢车间责任人陈明手机号码采取管控措施情况1、制定完善的开工方案。2、做好开工前的安全培训工作。存在隐患情况无应急处置主要措施1.制定并落实开工会出现的事故现场处置方案，开工前进行演练、2.准备好各种应急救援器材和消防器材。属地监管政府属地监管政府博兴县湖滨镇人民政府属地监管政府专业监管部门专业监管部门风险点编号：CD09填报时间：2016年10月1日风风险点基本情况风险点名称循环氢压缩机开机风险点详细位置制氢装置诱发事故类型中毒窒息、火灾爆炸、环境污染、人身伤害等伤亡/财产损失预测3人以下死亡或10人以下重伤/200万元经济损失 风险等级二级风险管控责任部门加制氢车间责任人陈明手机号码采取管控措施情况1、制定完善的开机方案。2、做好开机前的安全培训工作。3、做好开机前的工作危险分析存在隐患情况无应急处置主要措施1.制定并落实开机会出现的事故现场处置方案，停工前进行演练、2.准备好各种应急救援器材和消防器材。属地监管政府博兴县湖滨镇人民政府主管部门博兴县安监局专业监管部门消防队、质监局风险点编号：CD10填报时间：2016年10月1日风风险点基本情况风险点名称循环氢压缩机停车风险点详细位置制氢装置诱发事故类型容器爆炸、中毒窒息、火灾、环境污染、人身伤害等 伤亡/财产损失预测3人以下死亡或10人以下重伤/200万元经济损失风险等级二级风险管控责任部门加制氢车间责任人陈明手机号码采取管控措施情况1、制定完善的停车方案。2、制定完善的机组操作规程，并组织职工学习存在隐患情况无应急处置主要措施1.制定并落实开工会出现的事故现场处置方案，开工前进行演练、2.准备好各种应急救援器材和消防器材。属地监管政府博兴县湖滨镇人民政府主管部门博兴县安监局专业监管部门消防队、质监局风险点编号：CD011填报时间：2016年10月1日风险点名称干气气柜 风风险点基本情况风险点详细位置公司东南角诱发事故类型火灾、爆炸、中毒窒息伤亡/财产损失预测3人以下死亡或10人以下重伤/200万元经济损失风险等级二级风险管控责任部门动力车间责任人王勇手机号码采取管控措施情况1.气及安全设施、安全附件定期检测。2.制定安全操作规程。3.加强日常巡检。4、安装监控及报警连锁。存在隐患情况无应急处置主要措施1.制定并落实现场处置方案，每月进行不低于1次的应急演练。2.配备完善各种劳动保护用品和器材属地监管政府博兴县湖滨镇人民政府主管部门博兴县安监局专业监管部门消防队、质监局风险点编号：CD12填报时间：2016年10月1日风险点名称气柜大检修 风风险点基本情况风险点详细位置公司东南角诱发事故类型爆炸、中毒窒息、火灾、环境污染、人身伤害等伤亡/财产损失预测3人以下死亡或10人以下重伤/200万元经济损失风险等级二级风险管控责任部门动力车间责任人王勇手机号码采取管控措施情况1、制定完善的检维修方案。2、做好检修前检修人员的安全培训工作。存在隐患情况无应急处置主要措施1.制定并落实检修会出现的事故现场处置方案，检修前进行演练、2.准备好各种应急救援器材和消防器材。属地监管政府博兴县湖滨镇人民政府主管部门博兴县安监局专业监管部门消防队、质监局风险点编号：CD13填报时间：2016年10月1日风险点名称污水汽提大检修 风风险点基本情况风险点详细位置环保车间诱发事故类型爆炸、中毒窒息、火灾、环境污染、人身伤害等伤亡/财产损失预测3人以下死亡或10人以下重伤/200万元经济损失风险等级二级风险管控责任部门环保车间责任人王勇手机号码采取管控措施情况1、制定完善的检维修方案。2、做好检修前检修人员的安全培训工作。存在隐患情况无应急处置主要措施1.制定并落实检修会出现的事故现场处置方案，检修前进行演练、2.准备好各种应急救援器材和消防器材。属地监管政府属地监管政府博兴县湖滨镇人民政府属地监管政府专业监管部门消防队、质监局'