中建八局安全监督管理实施手册

'中建八局·标准化管理安全监督管理实施手册（总一册）二〇一三年九月中国·上海97 目录1总则31.1目的31.2范围31.3依据31.4管理原则31.5主要应对风险41.6术语和定义42职责分工42.1局总部42.2二级单位52.3三级单位52.4项目部53管理要求63.1组织机构管理63.1.1安全生产委员会63.1.2安全生产领导小组63.1.3安全总监63.1.4安全生产监督部73.1.5安全专家73.2各级安全生产责任制83.2.1局和公司管理层安全生产责任83.2.2局和公司职能部门安全生产责任103.2.3项目部各岗位安全生产职责133.2.4安全生产责任书的签订173.2.5安全生产责任书的考核173.3安全生产法律法规文件管理183.4安全生产制度管理193.5安全生产投入保障213.5.1安全生产费用构成213.5.2安全生产费用筹措233.5.3安全生产费用使用243.5.4安全生产费用监管253.6安全生产教育培训263.6.1职责分工263.6.2培训管理要求283.6.3安全文化建设303.7安全策划303.7.1项目安全策划303.7.2危险源的识别与评价323.8安全技术管理343.8.1施工组织设计、安全专项方案343.8.2安全技术交底3597 3.9现场安全管理373.9.1安全生产操作规程373.9.2作业安全许可管理383.9.3特种作业管理403.9.4现场安全警示管理403.9.5现场安全防护管理403.9.6劳动防护用品管理423.9.7安全验收443.9.8分包及相关方管理503.9.9安全资料管理513.10职业健康管理533.10.1职业健康管理基本要求533.10.2职业健康管理职责533.11安全监督检查与隐患排查治理543.11.1安全监督检查543.11.2隐患排查治理613.11.3领导带班检查633.11.4班组安全检查633.12文明施工与创优643.12.1总体要求643.12.2项目创优实施要求643.13应急救援与事故处理663.13.1应急救援管理机构663.13.2应急救援预案与演练663.13.3应急救援管理职责与流程673.13.4应急救援物资713.13.5事故报告和调查处理管理713.14安全报表管理734评价与改进（绩效评定和持续改进）754.1绩效考评的实施754.2绩效奖惩754.2.1奖励754.2.2处罚764.3绩效持续改进765附则775.1实施775.2修订要求775.3相关制度775.4附件775.4.1流程775.4.2表单775.4.3模板7897 中国建筑第八工程局有限公司安全监督管理实施手册1总则1.1目的（1）全面贯彻落实国家、行业及上级公司对企业安全生产标准化的要求。（2）统一规范局有限公司及下属各企业的安全生产管理标准，持续提升企业整体的安全生产管理绩效水平。（3）有效落实安全生产责任制，实现全员落实本职岗位的安全生产责任，为工程项目施工安全管理的计划、实施、检查、控制提供依据和评价准则。1.2范围本实施手册适用于下列企业组织的安全生产标准化管理工作：（1）局总部、区域协调机构（办事处）、下属公司及其工程项目经理部（以下简称项目部）。（2）本企业的各分包单位实施分包项目的自主安全管理应满足本实施细则的相关要求。1.3依据《中华人民共和国安全生产法》中华人民共和国主席令第70号《建设工程安全生产管理条例》中华人民共和国国务院令第393号《安全生产许可证条例》中华人民共和国国务院令第397号《生产安全事故报告和调查处理条例》中华人民共和国国务院令第493号《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006-2010）《施工企业安全生产评价标准》（JGJ/T77-2010）《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）《施工企业安全生产管理规范》（GB50656-2011）《中国建筑安全生产管理手册》（ZJQ00-GL-028-2010）《现场施工安全生产管理规范》（DGJ08-903-2010）《危险性较大的分部分项工程安全管理规范》（DGJ08-2077-2010）《文明施工规范》（DGJ08-2102-2012）《中建八局管理手册》（ZJQ08-QGB001-2011）国家、行业有关法律、法规、规章、标准、规范等。上述文件的最新版本，作为修订和实施本手册的依据之一。1.4管理原则本企业最高管理者确定并发布的安全理念是：“敬畏生命，关注安全，监管并重，落实责任”。贯彻与宣传企业安全理念应是企业各级管理部门和全体员工的责任，并在安全生产标准化实践中发挥重要引导作用，使其成为：97 （1）企业各层级、部门和岗位安全生产管理工作的纲领；（2）企业内部制定各项安全生产规章制度的总指导思想；（3）企业向客户和社会展示安全生产理念的核心价值观。1.1主要应对风险（1）项目安全管理风险。（2）项目职业安全健康风险。1.2术语和定义【安全总监】：是指局、局派出机构、公司、分公司/区域经理部、工程项目部中设立的安全监管职位，专职负责安全生产监督管理工作。【安全总监委派制】：是指局向各公司委派安全总监和公司向各项目部委派项目安全总监以保证安全监督职能顺利实施的制度。【重大危险源】：是指危险性较大的分部分项工程实施过程中危险的施工部位或工艺、工法、工序等环节。【风险分级监控】：是指将施工现场不可接受的风险按危害程度分为三级，由局、公司、项目部分别监控重点进行监控。【三类人员】：是建筑施工企业安全生产中三个类别管理人员的简称，即建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员。【旁站监督】：是指在项目施工过程中，责任工程师、安全监督管理人员在一旁守候、监督施工操作的做法。2职责分工2.1局总部承担全局安全生产工作的组织领导与监管职责，至少包括：（1）制定发布安全生产理念和目标。（2）建立安全生产规章制度、管理标准与操作规程。（3）建立健全局安全生产监督机构，监督并指导各公司设立安全生产监督机构，配备专职安全生产监督人员。（4）组织制定安全生产责任制，监督安全生产责任制的落实。（5）保障企业安全生产投入。（6）定期开展安全生产检查和隐患排查治理工作。（7）组织开展安全教育培训工作。（8）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。（9）对下属各公司安全生产状况实施综合考评。（10）负责全局安全事故的统计、报告，监督公司对一般事故的报告、调查、处理情况，组织对较大及以上事故的内部调查与处理。（11）指导各公司开展项目安全策划。（12）向派出机构委派安全总监，监督、协调本辖区内安全生产管理工作，定期组织安全检查。97 1.1二级单位承担本单位安全生产的组织领导和对项目安全生产的监管职责，至少包括：（1）制定本公司安全生产目标及管理计划。（2）建立健全本企业安全生产规章制度、操作规程。（3）建立健全公司安全生产监督机构，配备专职安全生产监督人员。并向分公司委派安装总监。（4）在局安全生产责任制的基础上，根据本单位的具体情况，制定安全生产责任制，监督安全生产责任制的落实。（5）制定安全生产投入计划，筹措公司安全生产专项经费，确保安全生产投入的有效实施。（6）定期开展安全生产检查和隐患排查治理工作。（7）组织开展安全教育培训工作。（8）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。（9）组织对下属各单位安全生产管理情况实施综合考评。（10）如实、及时报告生产安全事故，组织对一般事故的内部调查与处理。（11）组织开展项目安全策划。（12）做好本公司安全生产信息管理，及时准确掌握安全生产的统计资料。1.2三级单位（1）监督项目落实安全生产责任制。（2）定期开展安全生产检查和隐患排查治理工作。（3）组织对所属各项目安全生产管理情况实施考评。（4）按要求完成各类数据信息的统计、上报工作。（5）监督并指导项目实施生产安全事故应急救援预案。（6）如实、及时报告生产安全事故。1.3项目部承担本工程项目实施全过程安全生产的组织与全面管理工作，至少包括：（1）建立健全项目安全生产责任制，明确项目各岗位人员的安全生产职责。（2）建立健全项目安全生产规章制度、操作规程。（3）对项目安全管理责任、目标进行分解，责任到人。（4）组织实施安全创优。（5）开展安全生产检查，落实隐患整改。（6）组织开展安全生产教育培训。（7）组织开展各类安全活动，加强班组建设。（8）确保项目安全投入足额、有效。（9）组织制定并落实项目安全实施计划。（10）建立项目应急救援组织，实施项目应急救援预案，开展应急演练。（11）及时、如实报告生产安全事故。97 1管理要求1.1组织机构管理1.1.1安全生产委员会局、子公司/直营公司应建立安全生产委员会，并定期调整。安委会成员组成如下表：组织机构局总部子公司直营公司主任董事长董事长总经理副主任总经理、生产副总、总工程师、总会计师、总经济师、纪委书记、工会主席总经理、生产副总、总工程师、总会计师、总经济师、纪委书记、工会主席生产副总、总工程师、总会计师、总经济师、纪委书记、工会主席委员安全总监、总法律顾问、工会副主席、总部有关部门负责人安全总监、总法律顾问、总部有关部门负责人安全总监、总法律顾问、总部有关部门负责人注：1、安委会每季度至少召开一次会议，由安委会主任组织。2、安委会办公室设在同级安全生产监督部。1.1.2安全生产领导小组各分公司/地区经理部、项目部应成立安全生产领导小组，人员组成如下：组织分公司/地区经理部项目部组长经理项目经理副组长副经理、总工程师、总会计师、总经济师、副书记、安全总监生产副经理、总工程师、商务经理、安全总监组员综合办公室、财务资金部、市场营销部、商务管理部、施工管理部、物资设备部等部门负责人及所属项目部经理技术工程师、专业工程师、安全工程师、材料工程师、预算工程师、财务、分包项目部负责人注：①安全生产领导小组会议由组长组织召开②分公司/地区经理部安全生产领导小组会议每月至少召开一次；项目部安全生产领导小组会议每周至少召开一次（可同项目周生产例会同时召开）。1.1.3安全总监序号层级类别总监配备职级待遇1局总部安全总监局总经理助理职级2局派出机构安全总监办事处副主任职级97 3子公司/直营公司安全总监公司总经理助理职级4分公司/地区经理部安全总监分公司/地区经理部副经理职级5项目部安全总监项目副经理职级注：局、子公司、直营公司每季度组织召开安全总监会议一次。1.1.1安全生产监督部序号层级类别部门设置人员配备（人）1局总部安全生产监督部不少于6人2局派出机构不单独设立部门1—23子公司/直营公司安全生产监督部特级资质企业不少于6人，壹级资质企业不少于4人；年产值超过100亿元的，应至少增加1人；每增加30亿元，再增配1人。4分公司/地区经理部不单独设立部门1-35建筑、装修工程项目部安全生产监督部1万㎡以下的工程不少于1人1万～5万㎡的工程不少于2人5万～10万㎡的工程不少于3人10万㎡以上的，每增加5万㎡增加1人土木工程、线路管道、设备安装工程项目部按照工程合同价配备安全生产监督部5000万元以下的工程不少于1人5000万～1亿元的工程不少于2人1亿元及以上的工程不少于3人1.1.2安全专家序号层级任职条件聘任聘期1局级注册安全工程师、高级工程师；从事安全生产管理工作8年及以上局安委会通过3年2子公司/直营公司注册安全工程师、工程师；从事安全生产管理工作5年及以上公司安委会通过3年97 注：个人填报《安全专家申报表》，由安委会评审聘任。1.1各级安全生产责任制1.1.1局和公司管理层安全生产责任岗位安全生产职责局/子公司董事长1.是企业安全生产第一责任人，对安全生产工作全面负责。2.贯彻安全生产方针政策、法律法规，主持安委会及安全生产重要工作会议，签发安全生产工作重大决定，审定安全生产重要奖惩。3.督促检查所属企业主要负责人贯彻落实安全生产责任制。4.按照国家相关规定健全安全生产管理机构，充实专职安全生产管理人员。5.保证企业安全生产足额投入。6.督促、检查安全生产工作，及时消除事故隐患。7.及时、如实的报告生产安全事故。局/子公司总经理1.贯彻安全生产方针政策、法律法规，参加安委会及安全生产重要工作会议。2.审定并批准安全生产责任制、安全生产规章制度，督促检查同级副职和所属企业主要负责人贯彻落实。3.定期组织有关人员研究解决或审批有关安全生产中的重大问题。4.保证企业安全生产投入的有效实施。5.督促、检查安全生产工作，及时消除事故隐患。6.组织制定并督促实施生产安全事故应急救援预案。7.及时、如实的报告生产安全事故。按照有关规定，组织对事故的调查分析，提出处理意见和改进措施，并监督实施。8.定期向职工代表大会报告本企业安全生产状况。直营公司总经理1.是企业安全生产第一责任人，对安全生产工作全面负责。2.贯彻安全生产方针政策、法律法规，主持安委会及安全生产重要工作会议，签发安全生产工作重大决定，审定安全生产重要奖惩。3.审定并批准安全生产责任制、安全生产规章制度，督促检查同级副职和所属企业主要负责人贯彻落实。4.按照国家相关规定健全安全生产管理机构，充实专职安全生产管理人员。定期组织有关人员研究解决或审批有关安全生产中的重大问题。5.保证企业安全生产投入的有效实施。6.督促、检查安全生产工作，及时消除事故隐患。7.组织制定并督促实施生产安全事故应急救援预案。97 8.及时、如实的报告生产安全事故。按照有关规定，组织对事故的调查分析，提出处理意见和改进措施，并监督实施。9.定期向职工代表大会报告本企业安全生产状况。主管生产副总经理1.统筹组织实施生产过程中安全生产措施，对安全生产负直接领导责任。2.协助总经理组织制定安全生产规章制度和操作规程。3.协助总经理督促、检查本企业的安全生产工作，及时消除事故隐患。4.审核年度安全生产工作目标，组织落实安全生产责任制。5.定期组织召开安全生产工作会议，分析安全生产动态，及时解决安全生产中存在的问题。6.组织制定安全投入使用计划，保证安全投入计划的有效实施。7.组织企业安全生产检查，及时解决生产过程中的安全问题，落实重大事故隐患的整改。8.组织开展安全生产标准化创建工作，总结推广安全生产工作的先进经验，奖励先进单位和工作者。9.组织开展安全生产教育、培训与考核工作。10.组织实施企业生产安全事故应急救援预案。11.及时、如实的报告生产安全事故，组织对事故的内部调查处理。总工程师1.负责企业安全生产技术工作，对安全生产负技术领导责任。2.组织建立安全技术保证体系，开展安全技术研究，推广先进的安全生产技术。3.审核、批准本企业安全技术规程及重大、特殊工程安全技术措施方案。4.组织建立“四新”技术推广应用体系和培训体系。5.组织制定处置重大安全隐患和应急抢险中的技术方案。6.参加重大工程项目特殊结构安全防护设施的验收。7.参加生产安全事故的调查分析，确定技术处理方案和改进措施。总会计师1.负责企业财务管理，对安全生产负重要领导责任。2.贯彻落实有关安全生产投入的规定，组织制定并实施安全生产费用管理办法。3.组织建立安全生产费用投入保障体系，统筹安排安全生产费用的筹集和使用。4.组织分析企业安全生产费用的收支情况，提出加强安全生产费用管理方案。5.组织落实局年度安全生产责任状奖罚兑现。总经济师1.负责企业经济核算管理，对安全生产负重要领导责任。2.按照有关规定，审核企业安全生产费用管理的各项规定和使用方案。97 3.组织编制安全生产各项经济政策和奖罚条例。4.参加应急救援，负责所需设备、材料、用品等物资的及时供应。其他副职领导1.按照分工抓好主管范围内的安全生产工作，并负有相应的领导责任。安全总监1.协助总经理建立并具体实施本企业的安全生产监督保障体系，并对相应的监管工作负领导责任。2.组织编制本企业年度安全生产监督计划。3.负责企业安全生产监督管理工作的总体策划与部署，并督促实施。4.协助主管生产副总经理定期召开安全生产工作会议，及时解决存在的安全问题。5.组织开展安全生产检查，督促隐患整改。6.审核安全教育培训计划。7.领导安全生产监督管理部门开展工作，督促、指导下属单位安全生产工作。8.协助主管生产副总经理开展“安全生产月”、现场观摩会，以及安全生产、文明施工竞赛活动，总结推广先进经验。9.组织对下属单位安全生产目标完成情况进行考核，提出奖罚意见。10.实施应急预案，参加因工伤亡事故的调查、分析、处理。1.1.1局和公司职能部门安全生产责任部门安全生产职责办公室1.局主要领导带班检查项目工作时，负责检查资料的收集并送安全生产管理部门存档整理。2.负责总部办公区域的职业健康安全管理，以及办公区域的应急准备和响应管理。3.负责所筹备会议的安全。4.负责后勤生活保障的安全。5.负责组织总部员工体检等，建立总部员工健康档案。6.负责组织《职业病防治法》宣传周活动。7.负责总部办公场所综合治安管理。企业管理部1.制定企业发展规划时，将安全发展纳入企业发展规划内容。2.按照国家或行业有关规定，负责企业安全生产管理机构和岗位的设立，明确分配各部门安全生产职责及工作考核要求。3.将安全生产考核纳入企业经营业绩综合考核。4.在各类评优中坚持安全生产“一票否决制”。人力资源部1.应将安全工作业绩纳入领导班子考核、管理人员提职、职工晋级和奖励考核的内容。2.按国家规定，从质量和数量上落实安全监管人员的配备。97 3.组织新入单位人员的安全教育，组织职工安全教育及特种作业人员的培训、考核。4.参与事故的调查、处理，依照有关制度落实对责任人员的追究处理。财务部1.负责制定安全生产费用管理办法，按照国家、上级有关规定及时提取安全生产措施费用，保证专款专用。2.按财务制度对审定的安全生产费用列入年度预算，统一资金调度。3.按照会计科目对实际发生的安全生产费用进行统计，并按规定上报。4.落实经济岗位责任制和安全生产监督管理奖罚规定。资金管理部1.负责对安全保证金收取、使用情况进行监督管理。2.负责安全生产监督管理奖罚的兑现。工程管理部1.负责安全生产的归口管理，组织落实生产计划、布置、实施活动的安全管理，制定、更新安全生产管理制度。2.坚持“管生产必须管安全”的原则，在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的同时，同时计划、布置、检查、总结、评比安全工作。在编制、检查、评价生产计划的同时考虑相应的安全生产措施。3.做到“不违规生产、不违章指挥”，对违反安全生产制度、规程的生产活动应及时制止。4.组织实施安全生产技术措施和专项施工方案。5.主管生产副总经理带班检查项目工作时，负责检查资料的收集并送安全生产管理部门存档整理。6.组织落实隐患整改。7.参加应急救援，组织实施相应的抢险抢救措施，负责及时供应所需的设备、材料、用品等，参加事故调查处理。8.制定材料设备采购、租赁、安装拆除、使用管理规定。9.负责采购（租赁）各类安全材料、机械设备、架设工具及劳动防护用品等，所有料具用品均应符合国家或有关行业规定，并组织进场验收，建立台帐。10.组织对施工现场的大型机械设备的进场、安装和验收。11.负责对劳务队伍的“四化一监督”管理，确保进入施工现场的工人接收安全教育。技术质量部1.负责安全技术的归口管理，提供安全技术保障和改进，制定、更新安全技术管理制度。2.总工程师、副总工程师带班检查项目工作时，负责检查资料的收集并送安全生产管理部门存档整理。3.在总工程师领导下编制企业安全技术规程，并发布实施。4.制定针对工程地质勘察文件、施工图设计文件进行会审的管理制度。5.组织重大工程施工组织设计、重大专项安全技术方案的评审、专家论证。6.督促项目部对生产操作工人进行施工工艺和安全操作技术培训。7.负责设备的安全技术鉴定，开展安全技术研究，推广先进技术。8.参加危险性较大分部分项工程和特殊结构安全防护设施的验收。97 9.建立安全专项技术方案管理台帐，做好方案策划、编审、论证工作记录。10.参加应急救援，提出应急的技术措施，参加事故调查处理。安全生产监督部1.负责安全管理的检查、处理的归口管理，制定、更新安全生产监管制度。2.贯彻执行安全生产的方针政策、法律法规、标准规范。3.监督检查企业各部门、各岗位的安全生产工作及安全生产责任的落实。4.实施“安全生产月”、现场观摩会等安全活动。5.协助配合有关部门开展安全生产教育培训工作。6.负责检查安全生产管理制度、安全技术管理制度、安全生产监管制度的执行情况。7.组织安全生产检查，督促隐患整改，对现场重大隐患和紧急情况有权令其停止作业。8.监督企业和项目安全生产费用的正确使用。9.审核项目专职安全生产管理人员的配备方案。10.参与分包单位选择考核，对分包单位安全生产能力提出评价意见。11.参加安全技术措施、安全专项施工方案的审核、专家论证。12.参与重大工程项目机械设备、安全防护设施的验收。13.组织安全考核评比，会同工会认真开展安全生产竞赛活动，总结、交流、推广安全生产先进管理方法、科研成果。14.监督检查劳动防护用品、有毒有害作业场所劳动保护措施的落实。15.指导基层安全生产工作，定期召开安全专业人员会议。16.参与编制生产安全事故应急救援预案，开展演练活动。17.及时、如实报告生产安全事故，参加事故调查处理，建立事故档案。成本管理部1.负责安全生产成本管理信息数据库的建设、发布与维护管理，提高安全生产经费测算的准确度。2.在项目生产成本核算过程应对安全生产技术措施费用进行单列核算。3.在进行分包单位工程款结算时，按规定扣除分包单位由于违规、违章的罚款款项。合约法务部1.负责收集有关安全生产方面的法律法规。2.开展安全生产法制宣传及日常法律咨询工作，参加安全生产法律事务活动。3.负责安全生产过程及事故处理的法律援助，监督指导经营、施工等行为符合法律规范，在法律法规范围内维护企业利益的最大化。4.在编制招、投标文件时，根据安全生产措施核定安全生产投入数额。5.在签订分包合同时，严格审核分包方的安全生产资质和安全履约能力，分包合同中应包括安全生产和文明施工内容。审计部1.负责安全生产费用使用情况的审计。信息中心1.负责安全生产信息化软硬件建设。市场部1.技术标要充分考虑安全防护的需要，报价中要单列出安全生产费用，应保证安全生产费用数额满足施工生产安全的需要。97 投资管理部1.进行项目投资的调查、咨询、评估与方案论证工作时，应组织安全生产相关论证。基础事业部1.负责基础设施业务板块的安全生产监督管理工作。2.分管领导带班检查项目工作时，负责检查资料的收集并送安全生产管理部门存档整理。社会保险管理部1.负责工伤保险和建筑意外伤害保险的管理。政治工作部1.认真宣传、贯彻落实国家有关安全生产方针、政策和法律法规。2.负责建立本企业安全生产思想政治保障体系，并检查督促实施。3.配合相关部门组织职工遵纪守法教育，总结推广安全生产先进经验。工会1.贯彻安全卫生方针政策，对忽视安全生产和违反劳动保护的现象提出批评和建议，督促和配合有关部门及时改进。2.督促企业完善安全生产条件，依法维护职工合法权益，防止环境污染，预防职业危害。3.监督劳动保护费用的使用，对有碍安全生产、危害职工安全健康的行为有权抵制、纠正。4.督促落实安全生产宣传教育工作，支持企业安全生产奖励，对违反安全生产的给予批评并提出处罚建议。5.组织开展“安康杯”知识竞赛、安全生产合理化建议活动。6.参加事故的调查、处理。监察室1.对安全生产工作中的渎职、失职、违规、违纪行为进行监察。2.参与安全生产事故的调查和处理。办事处1.监督、指导辖区内各企业、项目建立健全安全生产保障体系，落实安全生产各项规章制度。2.负责协调辖区内各企业、项目安全生产管理工作，组织开展安全生产查以及其它安全生产活动。3.如实报告生产安全事故，参与事故内部调查和处理，督促事故单位落实整改措施，并进行统计分析。1.1.1项目部各岗位安全生产职责岗位安全生产职责项目经理1.项目安全生产第一责任人，对项目的安全生产工作负全面责任。2.建立项目安全生产责任制，与项目管理人员签订安全生产责任书，组织对项目管理人员的安全生产责任考核。3.严格执行安全生产法律法规、标准规定，组织依据企业相关制度，制定和完善项目安全生产制度和操作规程。4.按照相关规定建立项目安全管理机构和配备专职安全监督人员。97 5.每月带班生产时间不得少于本月施工时间的80%。6.组织制定施工安全措施计划，并贯彻落实。7.参与或主持本项目安全策划、安全工作计划和安全管理文件等工作。8.负责安全生产措施费用的及时投入，保证专款专用。9.组织并参加对项目管理人员和作业工人的安全教育。10.组织并参加项目定期的安全生产检查，落实隐患整改，保证生产设备、安全装置、消防设施、防护器材和急救器具等处于完好状态。11.组织对现场大型机械设备、特殊防护设施的验收。12.组织召开安全生产领导小组会议、安全生产例会，研究解决安全生产中的重大问题。13.组织编制项目应急预案，并进行交底、培训和演练。14.及时、如实报告生产安全事故，负责事故现场保护和伤员救护工作，配合事故调查和处理。项目生产经理1.组织项目施工生产，对项目的安全生产负主要领导责任。2.组织实施工程项目总体和施工各阶段安全生产工作规划，组织落实工程项目人员的安全生产责任制。3.组织落实安全生产法律法规、标准规范及规章制度，定期检查落实情况。4.组织实施安全专项方案和技术措施，检查指导安全技术交底。5.组织对安全防护设施、临时用电设施、消防设施及中小型机械设备的验收，参与危险性较大的分部分项工程的安全验收。6.配合项目经理组织定期安全生产检查，组织日常安全生产和文明施工检查，对发现的问题落实整改。7.协助项目经理组织项目管理人员和作业工人的安全教育，提高安全意识。8.组织项目积极参加各项安全生产、文明施工达标活动。9.发生伤亡事故，按照应急预案处理，组织抢救人员、保护现场。项目技术经理/项目总工1.对项目安全生产负技术领导责任。2.严格落实安全技术标准规范，根据项目实际配备有关安全技术标准、规范。3.组织编制危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案，组织超过一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项方案专家论证。4.组织施工组织设计（施工方案）技术交底，检查施工组织设计或施工方案中安全技术措施落实情况。5.组织对危险性较大的分部分项工程的验收，参与安全防护设施、大型机械设备及特殊结构防护的验收。6.对施工方案中安全技术措施的变更或采用新材料、新技术、新工艺等要及时上报，审批后方可组织实施，并做好培训和交底。97 7.参加安全检查工作，对发现的重大隐患提出整改技术措施。8.组织危险源的识别、分析和评价，编制危险源清单。9.参加事故应急和调查处理，分析技术原因，制定预防和纠正技术措施。商务经理1.确定工程合同中安全生产措施费，在业主支付工程款时确保安全生产措施费同时得到支付。2.在组织工程合同交底、签订分包合同时，明确安全生产、文明施工措施费范围、比例（或数量）及支付方式。3.保证安全生产措施费的及时支付，做到专款专用，优先保证现场安全防护和安全隐患整改的资金。4.审核项目安全生产措施费清单，对该费用的统筹、统计工作负责。项目安全总监/安全负责人1.对项目的安全生产进行监督检查。2.监督项目安全生产费用的落实。3.参与项目安全生产管理实施细则的编制，对落实情况进行监督。4.协助制定项目有关安全生产管理制度、生产安全事故应急预案。5.参与编制项目安全设施和消防设施方案，参与现场安全警示标志的合理布置。6.参与现场参与安全生产技术交底及各类安全验收。7.参与定期安全生产检查，组织安全管理人员每天巡查，督促隐患整改。对存在重大安全隐患的分部分项工程，有下达停工整改决定，并直接向上级单位报告的权利。8.落实员工安全教育、培训、持证上岗的相关规定，协助项目经理组织作业人员入场三级安全教育。9.组织开展安全生产月、安全达标、安全文明工地创建活动，督促主责部门及时上报有关活动资料。10.协助项目经理组织项目日常安全教育、节假日安全教育、季节性安全教育、特殊时期安全教育等，督促班组开展班前安全活动。11.发生事故应立即向项目经理、公司安全总监报告，并迅速参与抢救。12.归口管理有关安全资料。专业工程师1.对其管理的单位工程（施工区域或专业）范围内的安全生产、文明施工全面负责。2.严格执行制定的安全施工方案，按照施工技术措施和安全技术操作规程要求，结合工程特点，以书面方式逐条向班组进行安全技术交底，履行签字手续，做好交底记录。3.监督班组开展班前安全活动，督促班组做好班前安全活动记录。4.检查施工人员执行安全技术操作规程的情况，制止不顾人身安全、违章冒险蛮干行为。97 5.负责管理范围内临边、洞口防护、消防器材配备等安全设施的验收，参与危险性较大的安全分项工程、机械设备的验收。6.参加项目安全生产、文明施工检查，对管辖范围内的事故隐患制定整改措施，落实整改。7.负责对危险性较大工程施工的现场指导和管理。8.发生生产安全事故，立即向项目经理报告，组织抢救伤员和人员疏散，并保护好现场，配合事故调查，认真落实防范措施。安全工程师1.认真宣传、贯彻安全生产法律法规、标准规范，检查督促执行。2.每天进行安全巡查，及时纠正和查处违章指挥、违章操作、违反劳动纪律的行为和人员，并填写安全日志。对施工现场存在事故隐患有权责令纠正和整改，对重大事故隐患有权下达局部停工整改决定。3.对各类检查中发现的事故隐患督促落实整改，督促工长及时做好对隐患整改情况的复查验证。4.参加现场机械设备、用电设施、安全防护设施和消防设施的验收。5.建立项目安全管理资料档案，如实记录和收集安全检查、交底、验收、教育培训及其它安全活动的资料。6.参加安全教育培训活动及安全技术交底工作。7.完成项目安全总监/安全负责人交办的安全监督工作。8.发生生产安全事故，立即报告，参与抢救，保护现场，并对事故的经过、应急、处理过程做好详细记录。材料工程师1.负责物资、劳动防护用品的安全管理，所有料具用品均应符合国家或有关行业规定，并组织进场验收，建立台帐。2.负责安全物资费用的ERP录入工作。3.参加应急救援，负责所需设备、材料、用品等的及时供应。综合管理员/行政管理员1.依照法律法规规定，负责有毒有害作业人员的健康检查，负责对职工进行体检普查。2.监测有毒有害作业场所的尘毒浓度和噪声治理，做好职业病预防工作，负责施工现场防暑降温工作。3.负责食堂的管理工作，对施工现场生活卫生设施进行监督管理，预防疾病、食物中毒的发生。劳务管理员1.在项目经理的领导下负责劳务作业人员的三级安全教育，确保进入现场的劳务作业人员均接受相应的安全教育。2.参与对劳务作业人员的日常安全教育。3.建立劳务作业人员花名册，按当地政府主管部门要求办理劳务作业人员备案登记和有关保险的缴纳。4.97 监督劳务公司及时与作业人员签订用工合同，监督劳务作业人员工资按时发放，并收集工资发放记录。机械设备管理员1.负责机具设备和临时用电的安全管理。2.负责对进场机械设备的技术档案进行验证。3.参加对起重机械设备安装完成后的检查和验收，督促安装单位及时检测、办理使用登记。4.参加对中小型机械设备的验收，建立验收台账。5.每半月对项目机械设备的运行情况进行一次检查，并负责对整改落实情况复查。6.对起重机械设备安装、拆卸及顶升、加节、附墙等特殊过程现场监督。7.督促设备出租商对起重机械设备及其安全保护装置、吊具、索具等进行经常性和定期的检查、维护和保养。8.负责机械设备管理资料的归档管理。1.1.1安全生产责任书的签订层级类别签发人责任人责任周期局纵向局总经理子公司董事长、总经理、党委书记，直营公司总经理、党委书记每年横向局总经理各派出机构、职能部门负责人每年公司纵向公司总经理分公司/地区经理部经理、书记每年横向公司总经理职能部门负责人每年分公司/地区经理部纵向经理辖区内各项目项目经理项目周期横向经理职能部门负责人每年项目部纵向项目经理项目全体管理人员项目周期1.1.2安全生产责任书的考核层级初评部门考核组织责任单位考核周期局安委会办公室安全生产委员会子公司、直营公司、派出机构、职能部门每年公司安委会办公室安全生产委员会分公司/地区经理部、职能部门每年分公司/地区经理部/安全生产领导小组职能部门每年项目经理每季度项目部/项目经理项目全体管理人员每季度1.2安全生产法律法规文件管理97 局、公司每年一季度对安全生产法律法规、标准规范进行一次集中识别和获取，分类编制清单，经批准后发放至下级单位和同级相关部门。现行法律法规、标准规范如有换版，或者新的法律法规、标准规范发布实施，应及时识别、获取，并更新清单。清单应反映出企业安全生产管理工作实际需要和所涉及的相关危险源。安全生产法律法规文件管理职责分工见下表：责任单位责任岗位管理职责局/公司安全总监审批局/公司安全生产法律法规清单总工程师审核安局/公司全生产标准规范清单安全生产监督部门1.识别、获取国家安全生产法律、法规、部门规章、国际公约及有关地方法规、规范性文件和其他相关要求，并建立安全法律法规资源库2.编制局/公司安全生产法律法规清单，报请安全总监审批3.组织安全生产法律法规的宣贯学习和培训考试，记录存档4.检查督促项目执行现行安全生产法律法规技术管理部门1.识别、获取国家和有关地方性安全技术标准规范，并建立安全技术标准规范资源库2.编制局/公司安全技术标准规范清单，报请总工审批3.组织安全技术标准规范宣贯学习和培训考试，记录存档4.检查督促项目执行现行安全技术标准规范项目部项目经理组织各岗位管理人员对现行法规、规范性文件、标准规范的宣贯学习安全监督部门/岗位识别、获取工程所在地法规、规范性文件和其他相关要求，经生产经理审核后，将所获取的内容上报公司安全主管部门技术管理部门/岗位识别、获取工程所在地标准规范，经技术负责人审核后，将所获取的内容上报公司技术主管部门97 法律法规文件管理流程：法律法规文件管理要求：No关键活动管理要求时间要求主责部门相关部门工作文件1获取法律法规1、国家及行业类的由局、二级单位负责收集2、地方类主要由三级单位负责收集日常获取，每季度初筛选汇总局、二级、安全监督部，三级单位安全管理岗局、二级、三级单位施工、技术管理部门2汇总法律法规局、二级单位安全监督部负责汇总每季度初局、二级单位安全监督部受控文件清单3形成、发布受控文件清单局、二级单位安全总监对受控文件清单进行审核，由单位主管生产副总审批后发布不少于半年一次4组织培训根据法律法规类型由生产经理、总工安排组织培训新法律法规颁布实施时二级单位安全监督管理部人力资源部签到记录表97 5组织实施根据法律法规的具体要求，安排相关部门落实施工阶段二级单位安全监督部安全、技术、施工管理部门/岗位6合规性评价依据法律法规的具体要求，核对落实情况、并如实填写。二级单位每年一次，三级单位半年一次，项目部每季度一次各级单位安全监督部施工、技术、物资管理部门/岗位合规性评价表1.1安全生产制度管理局、公司及项目部应分别承担安全生产相应规章制度的管理，组织宣贯与考核，并定期进行评估和修订。责任单位责任岗位管理职责局/公司安委会对规章制度各方面工作的协调性、各方利益的统筹性进行审查总经理1.审定、批准签发局安全生产规章制度2.督促检查同级副职和所属企业主要负责人贯彻落实规章制度办公室、企管、法务等部门对规章制度与相关法律法规的符合性及与企业先行规章制度一致性进行审查安全生产主管部门1.及时收集整理上级单位发布的安全生产监管制度2.每年年初制定安全生产监管制度编制、修订计划3.起草/修订安全生产监管制度，并报请审核、审批4.组织对安全生产监管制度的评估、修订5.监督检查安全生产规章制度的实施情况工程管理部门制订施工安全管理制度，组织宣贯、督促实施、评估、修订技术管理部门制订安全技术管理制度，组织宣贯、督促实施、评估、修订项目部项目经理审批项目部制定的安全生产的规章制度生产经理组织制定并审核项目安全生产规章制度安全监督部门监督项目安全生产规章制度的实施施工、技术等部门/岗位参与制定项目安全生产规章制度局/公司、项目部安全生产规章制度管理范围：单位管理的规章制度范围局/公司1.安全生产责任制度97 2.安全生产、文明施工资金保障制度3.安全培训教育制度4.安全检查及隐患排查制度5.生产安全事故报告处理制度6.事故应急救援预案制度7.施工组织设计、专项施工方案编制、审核、批准制度8.安全技术交底管理制度9.危险源监管制度10.设备设施安全管理制度11.安全物资及安全防护用品管理制度12.安全标志管理制度13.安全检查测试工具配备制度14.分包单位安全管理制度15.特种作业人员管理制度等16.企业负责人及项目负责人施工现场带班管理制度17.其他应建立的安全管理制度项目部1.安全生产责任制度2.安全生产资金保障制度3.安全检查制度4.安全生产责任制和责任目标的考核制度5.安全教育培训制度6.消防安全管理制度7.临时用电安全管理制度8.治安保卫制度9.卫生责任制度10.门卫值守管理制度1.1安全生产投入保障1.1.1安全生产费用构成安全生产费用包括企业安全生产管理费用和施工现场安全防护、文明施工措施费用两部分,具体构成如表。施工现场安全防护、文明施工措施费用包括安全防护、文明施工措施所需的材料费用和制作、安装、维修的人工费用。类别包含内容安全生产宣传教育培训费用购买、制作宣传教育资料、设备；参加培训人员差旅费、培训费；教师讲课费。97 企业安全生产管理费用购置、更新、维护等费用。安全检查设备费用重大事故隐患管理费用重大事故隐患的评估、监控、治理等费用。应急管理费用应急救援器材、物资、设备的购置、维护及应急救援演练费用。认证、评价及检测费用体系认证、审核费用；第三方检测费用；安全评优费用。安全奖励经费安全奖金；责任状兑现奖金；对各种荣誉称号的奖励。施工现场安全防护文明施工措施费用文明施工安全警示标志牌易发生伤亡事故（或危险）处设置明显的、符合国家标准要求的安全警示标志牌。现场围挡封闭围挡、大门、门卫室、门禁、监控。公示标牌大门口处设置的各类公示标牌、图表。企业标志现场出入的大门处设置的企业标识。场容场貌道路畅通，排水沟、排水设施畅通，工地地面硬化处理、绿化。材料堆放材料堆放及悬挂标牌，易燃、易爆和有毒有害物品分类存放。现场防火消防水设置、消防器材配置。垃圾清运现场密闭式垃圾站，施工垃圾、生活垃圾分类存放，垃圾外运。环境保护粉尘控制泥土、水泥、易飞扬细颗粒建筑材料控制等。噪音控制降噪棚、隔音墙（板）等。毒害气体控制现场存在的有毒有害气体控制措施。临时设施办公生活设施工地办公室、现场宿舍、食堂、厕所、饮水、休息场所等。生产设施材料仓库、钢筋棚、木工房等。临时用电电缆及架设和绝缘防护、配电箱、开关箱、接地装置等。安全施工楼板、屋面、阳台等临边防护密目式安全立网全封闭、作业层临边加设防护栏杆及18cm高的踢脚板。通道口防护防护棚、两侧沿栏杆封闭的密目式安全网。预留洞口防护木板全封闭，短边超过1.5m长的洞口四周的防护栏杆。电梯井口防护定型化、工具化、标准化的防护栏杆，电梯井内的隔离。定型化、工具化、标准化的防护栏杆，18cm高的踢脚板。97 楼梯边防护垂直方向交叉作业防护防护隔离棚或其他措施高空作业防护悬挂安全带的悬索或其他设施，操作平台，上下的梯子或其他通道等。安全防护用品安全帽、安全带、工作服、防护口罩、护目眼镜、耳塞、绝缘鞋、手套、袖套等。其他检测器具电阻仪、力矩扳手、漏保测试仪等。安全费用应包括：脚手架、塔吊智能化防碰撞系统、临时给排水系统、临时道路、卫生防疫、以及相关工作人工费用，并应统计分包单位费用情况。1.1.1安全生产费用筹措局、公司实行安全生产费用预算管理，及时向业主方收取，存入专款账户。（一）安全生产费用以建筑安装工程造价为计提依据，计提标准如下：序号标准工程类别备注12.5%矿山工程22.0％房屋建筑工程、水利水电工程、电力工程、铁路工程、城市轨道交通工程31.5％市政公用工程、冶炼工程、机电安装工程、化工石油工程、港口与航道工程、公路工程、通信工程（二）项目部商务部门在计算已完工程量的同时应单独计算施工现场安全防护、文明施工措施费用。（三）项目部从业主处收取的工程款到账后，项目部商务部门应向公司财务部门明确告知本笔工程款中所包含的安全防护、文明施工措施费用。（四）公司财务部门应建立安全生产资金专项账户，将安全防护、文明施工措施费用单独立账。97 安全生产费用计提流程：安全生产费用计提管理要求：No关键活动管理要求时间要求主责部门相关部门工作文件1编制施工组织设计/专项方案根据有关技术管理要求，编制相应的施工组织设计、专项施工方案详见《技术质量管理实施手册》项目总工施工、技术管理部门施工组织设计专项施工方案2编制投入计划根据施组、方案确定的安全措施，编制所需安全费用计划。确定投入时间、金额。实施前30日内商务经理项目总工安全投入计划3审核项目根据投入计划审核费用投入的符合性计划上报3日内项目由总工审核，分公司、公司分别又同级总经审核安全投入计划公司、分公司审核费用投入的符合性4审批审核投入计划的必要性计划上报7日内项目由项目经理审核，分公司、公司分别又同级总经理审核安全投入计划97 5汇总并编制年度计划分公司对项目编报计划进行汇总计划上报15日内财务资金部安全监督管理部、商务管理部安全投入计划公司对分公司编报的费用计划进行汇总6资金提取并存入专款账户按照财务资金管理要求，提取专款，存入专款账号，保障专款专用收到该项费用后3日内财务资金部1.1.1安全生产费用使用（一）局总部和公司财务部门应按年度施工产值计划编制本年度企业安全生产费用使用计划。（二）局总部、公司总部、项目部安全生产费用使用额度分别为项目计提安全生产费用的0.5%、5%、94.5%。（三）局总部和公司应编制年度企业安全生产管理费用预算，企业安全生产管理费用实行审批确认、实报实销。（三）公司对项目安全生产费用集中管理，统一支付使用。项目部应在材料款、分包工程款、劳务费等付款计划中明确安全防护、文明施工措施费用的付款金额，明确费用使用的项目、类别、额度、实施单位及责任者、完成期限，经公司安全总监会签后，按公司付款流程办理支付。（四）安全生产费用应优先满足施工现场安全防护、文明施工措施费用，不能满足的部分，据实计入生产成本。97 安全费用使用管理流程：安全费用使用管理要求：No关键活动管理要求时间要求主责部门相关部门工作文件1编制需求计划需求计划由项目总工编制，项目安全总监、项目生产经理会签费用需求前工程技术部门施工管理部安全监督部安全费用需求计划表97 2审核、审批项目计划为商务经理审核，项目经理审批；分公司及公司级为总经济师审核，总经理审批需求计划提出一周内商务管理部财务资金部3组织实施根据现场实际按安全费用需求计划表实施工程技术部门施工管理部安全监督部4建立台帐依据现场费用发生情况，及时准确填写记录投入后安全监督部物资管理部财务资金部投入台帐5资金拨付及时拨付，确保资金到位根据审批的计划时间财务资金管理部门6分析对资金使用的有效性每年年末财务资金管理部门7审计依据审计程序对资金使用的合理性、有效性进行审计年度审计计划确定时间审计部门财务资金部1.1.1安全生产费用监管局、公司财务部门和安全部门应对安全生产资金的筹措、申请、使用、报账、核销等进行监督检查。公司组织的财务检查及安全生产大检查，必须对安全生产费用使用计划的实施情况进行检查，发现问题应采取纠正措施。局、公司每年财务分析时应对安全生产费用进行汇总分析。局、公司审计部门应定期对安全生产费用使用计划的实施情况进行审计检查。项目竣工后，公司成本部门在对项目最终考核中通过成本还原核定项目实际利润时，应对施工全过程的安全生产投入情况分析。公司安全生产费用应经安全管理部负责人审核，项目安全生产费用应经项目安全负责人审核确认。1.2安全生产教育培训1.2.1职责分工局、公司、项目部应根据下表安全生产培训教育工作的职责分工，切实抓好各类人员的安全生产培训和多样化的安全生产教育活动。责任部门/个人职责内容备注局分管教育局领导下达编制年度局安全教育培训计划的指示、审批培训计划安全总监审核局年度安全教育培训计划1.97 人力资源部门制定局年度安全教育培训计划，负责安全教育培训资料归口管理2.组织局名义三类安全管理人员取证、复审培训，办理延期复审3.组织公司领导层、项目经理的安全教育培训安全生产管理部门1.制定全局安全监管人员、机械管理人员的安全教育培训计划，组织安全监管人员、机械管理人员的安全教育培训2.参与公司领导层、项目经理的安全教育培训3.参与以局名义三类人员新证办理工程部门负责劳务工人安全教育归口管理技术部门参与公司领导层、项目经理的安全教育培训公司公司领导审批公司年度安全教育培训计划安全总监审核公司年度安全教育培训计划人力资源部门1.制定公司年度安全教育培训计划，负责安全教育培训资料归口管理2.组织公司员工的日常安全教育、新进员工的入职安全教育3.组织三类人员参加取证、复审培训，负责局名义三类人员取证、复审的资料收集，负责本公司名义三类人员取证、延期复审的办理4.组织项目经理及项目管理人员的安全教育培训安全生产管理部门1.制定公司安全监管人员教育培训计划，组织安全监管人员教育培训2.参与公司员工的日常安全教育、新进员工的入职安全教育3.参与项目经理及项目管理人员的安全教育培训4.监督劳务工人安全教育培训，参与新入场工人公司级安全教育培训技术部门1.参与项目经理及项目管理人员的安全教育培训2.组织协调新技术、新工艺、新设备、新材料的教育培训设备部门制定公司机械管理人员安全教育培训计划并组织实施培训劳务部门1.负责劳务工人安全教育归口管理，制定劳务工人安全教育培训计划2.组织新入场工人公司级安全教育培训项目部项目经理审批项目部安全教育培训计划，组织项目管理人员的安全教育培训生产经理制定项目部安全教育培训计划，参与项目管理人员的安全教育培训97 总工程师实施“四新”教育，参与项目管理人员安全教育培训施工管理部门/岗位组织除机械安装、拆除、操作、信号指挥、电工外的特种作业人员的安全教育安全监督部门/岗位1.组织专业分包、劳务分包专职安全管理人员的教育培训2.监督劳务工人安全教育培训，督促班组开展安全教育活动3.参与新入场工人项目级安全教育培训4.参与劳务工人日常安全教育、季节性安全教育、节假日及重大活动安全教育5.参与特种作业人员的安全教育劳务管理部门/岗位1.负责劳务工人安全教育归口管理，制定劳务工人安全教育培训计划2.组织新入场工人项目级安全教育培训3.组织劳务工人日常安全教育、季节性安全教育、节假日及重大活动安全教育4.组织班组开展新入场工人班组级安全教育培训设备管理部门/岗位组织机械安拆与操作、信号指挥、电工等特种作业人员的安全教育班组班组长1.组织新入场工人班组级安全教育培训2.每天组织开展班前安全教育活动，班中、班后安全讲评活动1.1.1培训管理要求各单位应依据年度安全教育培训计划，参照下列各表格所列的培训类型、培训时间和培训内容按时开展培训工作，并考核培训效果。与此同时，还应按政府主管部门的要求组织有关人员参加取证培训和继续教育。（一）各类管理人员安全生产教育培训各类管理人员的安全生产教育培训内容、时间和要求参照下表执行：序号人员类别培训类型培训时间安全教育培训内容备注1三类人员取证培训初次培训不少于48学时，每年再次培训不少于16学时参加政府主管部门授权举办的“三类人员”安全生产考核培训班2专职安全管理人员年度安全教育8-24学时1.新颁布的法律法规、规章、文件、标准规范；2.近期的事故案例；3.应急救援培训；4.安全监管能力培训。97 3其他管理人员年度安全教育不少于20学时1.新颁布的法律法规、规章、文件、标准规范；2.近期的事故案例；3.应急救援培训。（二）现场施工作业人员安全生产教育培训现场施工作业人员安全生产教育培训的内容、时间和要求参照下表执行：人员类别培训类型培训时间安全教育培训内容特种作业人员实习3个月岗位操作技能年度教育不少于24学时岗位操作规程、危险源、操作技能、事故案例新入场人员三级安全教育不少于24学时公司级：1.本单位安全生产情况及安全生产基本知识；2.本单位安全生产规章制度和劳动纪律；3.从业人员安全生产权利和义务；4.有关事故案例等。项目级：1.工作环境及危险因素；2.所从事工种可能遭受的职业伤害和伤亡事故；3.所从事工种的安全职责、操作技能及强制性标准；4.自救互救、急救方法、疏散和现场紧急情况的处理；5.安全设备设施、个人防护用品的使用和维护；6.本项目部安全生产状况及规章制度；7.预防事故和职业危害的措施及应注意的安全事项；8.有关事故案例；9.其他需要培训的内容。班组级：1.岗位安全操作规程；2.岗位之间工作衔接配合的安全与职业卫生事项；3.有关事故案例；4.其他需要培训的内容。转岗、离岗1年以上重新上岗者岗前培训不少于20学时项目级和班组级的安全培训日常教育每月1现场危险源、应急救援培训、近期事故案例97 作业人员学时节假日教育每次1学时节日期间施工安全注意事项、外出安全事项、节后收心教育班组活动每次10分钟工作中的危害因素与防护措施、个人防护用品佩戴、违章点评、未遂事件分析、劳动纪律、工作小结等三级安全教育培训管理流程：三级安全教育管理要求：No关键活动管理要求时间要求主责部门相关部门工作文件1组织人员进场1、劳务班组提供花名册；2、特种作业人员须持证，人证相符；3、应依托门禁系统等条件控制人员进场人员进场前项目经理施工管理部、安全监督部、劳务管理部进场工人花名册2组织一级安全教育对新工人进行法律法规、劳动纪律等教育培训项目经理项目劳务、安全、施工管理部门职工三级教育记录卡3组织二级安全教育项目劳务部门组织，安全监督部门参与并监督生产经理项目安全监督部职工三级教育记录卡97 4组织三级安全教育劳务班组长组织，项目劳务部门、安全监督部门参与与监督劳务管理项目安全监督部职工三级教育记录卡5考核项目劳务部门组织，安全监督部门参与项目劳务管理部项目安全监督部职工三级教育记录卡（三）其他人员的安全生产教育培训主是指需要临时进入施工现场工作的相关方作业人员，以及到现场参观学习的人员。当其需要进入施工现场时，应由项目安全总监参照下表要求，进行必要的现场安全宣传教育和说明后，方可由专人带领进场。人员类别安全培训时间安全教育培训内容相关方作业人员进入现场前,2学时1.项目基本情况及施工特点；2.现场安全生产管理制度及操作规程；3.现场危险源；4.作业过程中的应急措施；5.与其他方交叉作业的安全管理要求。外来学习、参观等人员进入现场前,2学时1.项目基本情况；2.现场可能接触到的危害因素及应急知识；3.现场安全管理要求及个人防护用品的佩戴要求。1.1.1安全文化建设我局强调全体员工树立“八局安全，我的责任”意识，营造“人人懂安全、人人讲安全、人人抓安全”的工作氛围，并围绕下列各项安全生产管理活动，加强企业安全文化建设，提升全员安全生产素质，确保人的生命安全和身心健康。1、按照法律法规标准规范要求建立健全安全生产责任制并严格执行、严格考核。2、实行安全目标管理，将安全目标层层分解、层层落实。3、组织召开安委会、安全专业会、安全总监例会、安全观摩会及有关的安全会议，传达上级的安全管理要求，部署本单位的安全管理工作，交流学习安全管理经验、做法，促进安全管理的共同进步。4、开展各类安全宣传活动，如“安全生产月”活动、传唱“生命之歌”、安全知识竞赛等，传播安全知识和技能，提高做好安全工作的自觉性，提升全体员工的自我防护意识。5、组织各类安全教育培训工作，培养员工主动学习安全知识的习惯，使每一个员工都掌握本职工作所需的安全知识。开展生命安全教育，培养正确的生命价值观。6、畅通人人参与安全事务的通道，让安全管理建议和安全隐患发现能及时得到采纳和处理。797 、建立有效的安全激励政策，鼓励大家关注安全、实践安全。实行“安全一票否决制”，推进安全创先争优，表彰安全先进。1.1安全策划1.1.1项目安全策划（一）项目安全策划的基本要求项目部应在工程开工一个月内完成项目安全策划工作，安全生产策划应依据国家有关安全生产的法律法规，上级的规章制度进行。安全策划应遵循系统性、动态性、可行性原则。以客观为依据、以规范为标准、以技术为手段，充分考虑局部和整体、全过程和阶段性，建立在对过程危险源识别、评价的基础上，针对可能出现的风险进行策划；增强策划的动态意识，及时准确地掌握策划对象及其环境变化的信息，随时调整策划方案；将可行性分析贯穿于策划的全过程，每一项策划都应全面衡量、综合考虑，重点分析策划方案可能产生的效果。（二）编制项目安全策划管理职责如下：责任部门/个人职责内容局工程部门负责对全局项目管理策划（包含安全策划）的规范和管理安全生产管理部门规范项目安全策划的内容、方式公司生产副总经理1.组织工程、安全、人力资源、技术、质量、物资、合约、财务资金等相关部门及项目经理编制项目安全策划书2.审批项目安全策划书工程部门1.牵头项目安全策划，负责安全管理、安全防护、应急准备的策划2.项目安全策划书审核、会签安全生产管理部门1.参与项目安全策划，负责安全检查、安全管理制度的策划2.项目安全策划书审核、会签技术部门1.参与项目安全策划，负责安全专项方案、安全技术措施的策划2.项目安全策划书审核、会签合约部门1.参与项目安全策划，负责安全投入的策划2.项目安全策划书审核、会签项目部项目经理1.组织项目安全策划2.组织制定项目职业健康与安全管理计划生产经理制定项目职业健康与安全管理计划总工程师参与制定项目职业健康与安全管理计划生产管理部门/岗位参与制定项目职业健康与安全管理计划安全监督部门/岗位参与制定项目职业健康与安全管理计划97 项目安全管理策划管理流程：项目安全管理策划要求：No关键活动管理要求时间要求主责部门相关部门工作文件1下达管理目标根据上级单位下达的年度管理目标，下达安全控制指标和安全创优目标项目投标策划时公司生产经理安全、施工、技术质量管理部门项目安全策划书2建立组织机构公司下发文件组建任命项目经理、总工、商务、安全总监等人员项目开工前公司生产经理项目生产、技术、安全、商务等部门3分解管理目标有量化考核指标，明确到人项目开工前项目经理项目生产、技术、安全、商务等部门4明确职责分工根据项目情况及人员组成将相关安全责任进行分解，明确到岗位或人员项目开工前项目经理项目生产、技术、安全、商务等部门5汇总相关内容汇总项目各项安全策划内容项目开工前项目总工项目生产、技术、安全、商务等部门模板：项目安全策划书6编制策划书各责任人会签项目开工前项目总工项目生产、技术、安全、商务等部门97 7发布由项目经理审批后存档项目开工前项目经理项目生产、技术、安全、商务等部门1.1.1危险源的识别与评价局、公司及项目部应成立危险源辨识小组，由总工程师担任组长、安全总监担任副组长，工程、技术、安全、质量、设备、物资等部门主管人员参加。局、公司及项目部应结合自身特点，分析在施工、采购、办公和服务等活动过程中存在的潜在风险，对设备、设施、材料、人员行为等开展危险源的辨识和风险评价。危险源识别的结果应形成危险源清单，对辨识出的危险源进行评价后，确定一般风险和重大风险。小组成员危险源辨识与评估管理职责见下表：责任部门/个人职责内容局总工程师局总部危险源辨识小组组长安全总监局总部危险源辨识小组副组长工程部门1.安全防护方面的危险源辨识2.管理人员不安全行为辨识3.劳务工人不安全行为辨识4.机械设备危险源辨识5.材料场内运输、堆放危险源辨识技术部门1.危险性较大的分部分项工程危险源辨识2.新技术、新工艺、新材料、新设备危险源辨识安全生产管理部门1.根据危险源辨识小组辨识结果，汇总危险源清单2.发布局危险源清单公司总工程师公司危险源辨识小组组长安全总监公司危险源辨识小组副组长工程部门1.安全防护方面的危险源辨识2.管理人员不安全行为辨识劳务部门劳务工人不安全行为辨识设备部门机械设备危险源辨识物质部门材料场内运输、堆放危险源辨识技术部门1.危险性较大的分部分项工程危险源辨识2.新技术、新工艺、新材料、新设备危险源辨识安全生产管理部门1.根据危险源辨识小组辨识结果，汇总危险源清单2.结合局危险源清单，调整、发布公司危险源清单97 项目部项目经理参加项目危险源辨识生产经理参加项目危险源辨识总工程师组织项目危险源辨识，汇总、发布项目危险源清单施工管理部门/岗位1.安全防护方面的危险源辨识2.管理人员不安全行为辨识设备管理部门/岗位机械设备危险源辨识安全监督部门/岗位参加项目危险源辨识劳务管理部门/岗位劳务工人不安全行为辨识材料管理部门/岗位材料场内运输、堆放危险源辨识项目部危险源辨识管理流程：项目部危险源辨识管理要求No关键活动管理要求时间要求主责部门相关部门工作文件97 1制定危险源辨识计划1、一般可按土方开挖阶段、地下室施工阶段、主体施工阶段、装修阶段进行辨识；2、对危险性较大的分部分项工程必须单独组织辨识项目开工10天内项目总工施工、技术、安全等部门2辨识危险源1、各管理岗位人员按照职责分工进行辨识；2、危险性较大的分部分项工程方案编制人员应对该分部分项工程做系统介绍方可进行危险源辨识项目开工1个月内项目总工施工、技术、安全等部门危险源辨识评价表3汇总危险源数量将各部门辨识出的危险源进行汇总，并根据公司发布危险源管理文件进行梳理项目开工1个月内项目总工施工、技术、安全等部门4制定控制措施根据辨识出的项目危险源，制定对应控制措施项目开工1个月内项目总工施工、技术、安全等部门危险源清单5发布危险源清单危险源清单应由项目安全总监审核，项目总工审批后发布，对重大危险源应在施工现场进行公示项目开工1个月内项目总工施工、技术、安全等部门1.1安全技术管理1.1.1施工组织设计、安全专项方案（一）安全技术措施及方案施工现场存在危险性较大的分部分项工程时，必须单独编制安全专项方案，安全专项方案必须有设计、有计算、有详图、有文字说明。安全专项方案应符合标准规范及《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》、《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》等的要求。安全专项方案职责见下表：责任部门/个人职责内容局总工程师审批、授权公司总工审批安全专项方案技术部门1.制定施工组织设计、安全专项方案编制、审核、审批制度2.组织审核、授权公司技术部门组织审核安全专项方案3.监督检查方案的实施情况安全生产管理部门1.参与局技术部门组织的安全专项方案审核2.监督检查方案的实施情况公司总工程师1.审批安全专项方案2.定期巡视安全专项方案的实施情况97 技术部门1.制定施工组织设计、安全专项方案编制、审核、审批制度2.组织审核安全专项方案3.监督检查方案的实施情况4.组织专家论证安全生产管理部门1.参与审核安全专项方案2.监督检查方案的实施情况有关部门参与审核安全专项方案项目部项目经理1.组织制定安全专项方案2.组织项目部内部评审安全专项方案3.组织实施安全专项方案生产经理1.负责实施安全专项方案2.参与安全专项方案的制定与评审总工程师1.负责制定、评审安全专项方案2.组织安全专项方案的交底3.监督检查方案的实施情况生产管理部门/岗位1.参与制定、评审安全专项方案2.实施安全专项方案技术管理部门/岗位1.编写安全专项方案2.安全专项方案交底安全监督部门/岗位1.参与制定、评审安全专项方案2.监督检查方案的实施情况1.1.1安全技术交底安全技术交底文字资料来源于施工组织设计和专项施工方案，应明确具体工作内容、操作方法、危害因素、应急处理、逃生路线及相关安全注意事项，交底资料应接受项目安全总监监督并签字。安全技术交底必须有针对性、指导性及可操作性,交底双方需要书面签字确认，并由交底人、接底人、安全总监三方各持有一套书面记录资料。安全技术交底必须按工种分部分项交底。当发生施工人员、环境、季节、工期变化或施工图纸、技术方案改变时应重新交底。工程因故停工，复工时应重新进行安全技术交底。技术交底应书面形式或视频、语音课件、PPT文件，样板观摩等方式进行。交底人应事先将交底资料交项目技术负责人审核确认。交底后，交底人应组织被交底人讨论并及时回答被交底人提出的疑问。安全技术交底相关职责见下表：责任单位职责内容局技术部门制定局安全技术交底制度公司技术部门制定公司安全技术交底制度97 项目部项目经理组织经专家论证的专项方案的安全交底总工程师负责项目安全技术交底管理工作，编制交底计划方案编制人负责所编方案的交底施工管理部门/岗位向作业班组、作业人员交底安全监督部门/岗位过程监督安全技术交底安全技术交底管理流程：安全技术交底管理要求：No关键活动管理要求时间要求主责部门相关部门工作文件1方案交底将方案中有关构造、验收标准及安全注意事项等关键内容向专业工程师进行交底方案实施前1周，或作业环境变化、方案变更后应再次交底项目总工工程部门、技术部门交底记录2编制交底书内容具体、全面，针对性强，含有施工作业特点、危险点及具体预防措施，相应的安全操作规程和标准，安全注意事项，发生事故应采取的避难和应急救援措施等施工作业进行前施工管理部门项目总工、技术部门，安全监督部门安全技术交底97 3审核审核安全技术措施是否合理交底之前安全总监安全工程师安全技术交底4审批审批交底的针对性、可操作性交底之前项目总工技术工程师安全技术交底5向班组长交底交代作业安全注意事项；要由班组长本人签字施工作业之前或作业环境、人员变化后应再次交底施工管理部门项目总工、技术部门，安全监督部门安全技术交底6监督向作业人员交底监督班组长向全体作业人员进行安全技术交底，讲解作业安全注意事项，并在交底书上由参与作业人员本人亲自签字。施工作业之前或作业环境、人员变化后应再次交底施工管理部门安全监督部门安全技术交底7保存交底记录交底记录分别有专业工程师和安全工程师保管，安全工程师建立汇总表交底完成后2天内施工管理部/专业工程师安全监督部门/安全工程师安全技术交底及交底汇总表1.1现场安全管理1.1.1安全生产操作规程局、公司应制定施工作业安全生产操作规程，项目部应组织作业人员学习并严格执行安全生产操作规程。安全生产操作规程管理职责见下表：责任单位职责内容局/公司总经理审批或授权审批局安全生产操作规程总工程师审核或授权审核局安全生产操作规程安全部检查、监督安全生产操作规程的执行工程部门制定、培训、评估、修订钢筋工、木工、混凝土工、瓦工、架子工、防水工、普工及装饰装修工等工作安全生产操作规程技术部门制定、培训、评估、修订新技术、新工艺、新材料、新设备安全生产操作规程机械部门制定、培训、评估、修订机械工、电工安全生产操作规程项目部1.组织的安全生产操作规程的宣贯培训2.严格执行安全生产操作规程3.及时将安全生产操作规程执行过程发现的问题和建议向公司相关主管部门汇报97 1.1.1作业安全许可管理对动火作业、受限空间内作业、临时用电作业、高处作业、爆破、吊装、开挖、防护设施拆除等危险作业活动实施作业许可管理，许可后方可作业。严格履行审批手续，审批同意应办理危险作业许可证，危险作业许可证应载明危害因素和安全措施等内容。项目部应安排施工员、安全员对危险作业进行旁站监督。危险作业管理职责见下表：责任部门/个人职责内容公司工程部门明确公司、项目两级危险作业许可审批权限核发应由公司审批的危险作业许可证安全生产管理部门监督、检查危险作业项目部生产经理核发应由项目审批的危险作业许可证施工管理部门/岗位1.危险作业人员教育2.应急救援器材配备3.旁站监督安全监督部门/岗位旁站监督97 项目危险作业管理流程：危险作业管理要求：No关键活动管理要求时间要求主责部门相关部门工作文件1风险评估对该项施工作业可能带来的职业健康、环境危害、财产损失进行评测量化在该项危险作业实施之前项目总工施工、安全管部门2安全技术交底向每位作业人员交底安全注意事项、应急措施等施工作业申请之前施工组织管理部门技术部门安全技术交底书3审批审批安全技术交底书内容的完整性、可行性安全技术交底之前项目总工施工组织管理部门安全技术交底书4配备劳防用品符合作业所需劳保防护作业之前施工组织管理部门材料部门危险作业审批表安排监护人员明确人员作业之前施工组织管理部门危险作业审批表97 5提出作业申请作业申请必须注明作业时间、地点及监护人，作业之前施工作业单位施工、安全监督部门危险作业审批表6审批检查安全措施、监护人员是否落实明确作业之前生产经理危险作业审批表7签发审批表载明危害因素和安全措施等内容作业之前生产经理施工组织管理部门危险作业审批表8组织实施必须申请批准后方可作业，作业完成后要有作业负责人签字作业完成后施工管理部门安全监督部门危险作业监护记录9监护记录记录作业过程及作业后危险消除情况作业完成后施工管理部门安全监督部门危险作业监护记录1.1.1特种作业管理施工现场从事特种作业人员，必须按照国家有关法律、法规的规定接受专门的安全培训，经考核合格，取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。项目部应建立特种作业人员登记表。《特种作业人登记表》。特种作业管理职责见下表：责任部门/个人职责内容局安全生产管理部门制定局特种作业人员管理制度公司安全生产管理部门制定公司特种作业人员管理制度项目部施工管理部门/岗位非设备特种作业人员证书和持证上岗管理设备管理部门/岗位设备特种作业人员证书和持证上岗管理安全监督部门/岗位特种作业人员作业检查、旁站监督1.1.2现场安全警示管理项目部应做好施工现场安全警示标志和消防设备设施的管理，安全警示标志和消防设备设施管理职责下表：责任部门/个人职责内容局安全生产管理部门制定安全警示标志管理制度公司安全生产管理部门制定安全警示标志管理制度项目部项目经理组织编制安全警示标志和消防设备设施平面布置图生产经理编制现场安全警示标志和消防设备设施使用计划技术部门/岗位编制安全警示标志和消防设备设施平面布置图施工管理部门/岗位安全警示标志和消防设备设施的设置与维护97 材料管理部门/岗位安全警示标志和消防设备设施的采购安全监督部门/岗位安全警示标志和消防设备设施的监督检查1.1.1现场安全防护管理施工现场安全防护必须投入及时到位，项目部根据安全计划安排、编制安全防护设施搭设措施及方案，做好规划、搭设、验收、检查等各项工作，特别注重安全防护设施原材料的进场验收，确保材料符合要求。有条件的项目应选择标准化安全防护设施。安全防护设施管理职责见下表：责任部门/个人职责内容项目部项目经理1.审批安全防护设施施工安全技术措施及方案2.负责安全防护设施搭设、维护、亮化等所需费用的筹备工作，确保安全防护设施费用投入及时到位生产经理/技术负责人1.审核安全防护设施施工安全技术措施及方案2.组织安全防护设施验收工作3.协调安全防护设施的安拆、维护、亮化等管理工作技术部门/岗位1.编制安全防护设施搭设安全技术措施及方案，并组织交底2.参与安全防护设施验收工作，并履行签字手续安全监督部门/岗位1.监督检查安全防护设施及时按方案要求搭设、维护工作2.参与安全防护材料的进场验收、联合验收工作3.存档安全防护设施的方案、交底、验收、检查整改记录等资料施工部门/岗位1.负责组织按方案要求搭设、维护、拆除安全防护设施2.参与安全防护设施验收工作，并履行签字手续材料部门/岗位购买安全防护设施材料，并组织材料的进场验收安全标志、安全防护及消防设施管理流程：97 安全标志、安全防护及消防设施管理要求：No关键活动管理要求时间要求主责部门相关部门工作文件1组织编制平面布置图组织管理人员对现场平面布置进行分析，确定各类设施、机具、材料布置位置及交通路线，水电等线路布置该阶段施工开工20天内项目经理施工、技术、物资、安全等部门平面布置图2编制平面布置图应分基础、主体、装饰装修阶段分别编制、绘制该阶段施工开工20天内项目总工施工、技术、物资、安全部门/岗位平面布置图3编制需求计划根据施工需要，编制防护、消防所需设备物资需求计划需要使用前15天内生产经理施工、技术、安全监督部门设备、物资需求计划表4审批核实需求计划的合理性计划提出2天内项目经理设备、物资需求计划表5采购按照物资采购相关规定组织采购需求计划提报后3天内物资管理部采购计划6验收按照标准规范对采购进场物资的数量、性能、规格型号进行验收物资进场后1小时内物资管理部施工、技术、安全监督部门设备、物资验收单97 7退场直接对不合格物资做退场处理验收不合格后1小时内物资管理部8设置与维护按照平面布置图的要求，对安全标志、防护及消防设施进行设置、安装，并维护更换根据施工进度，及时设置施工管理部门技术、安全监督部门平面布置图1.1.1劳动防护用品管理1.项目部必须（或督促分包单位）为作业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品，严禁以货币或其他物品替代，并教育作业人员做到：（1）按照使用规则和防护要求会正确使用。（2）会检查劳动防护用品的可靠性。（3）会正确维护保养劳动防护用品。2.项目部应建立健全劳动防护用品的采购、验收、保管、发放、使用、更换、报废等管理制度和使用档案，应按照产品说明书的要求，及时更换、报废过期和失效的劳动防护用品。3.必须严格按规定到定点经营单位或生产企业购买劳动防护用品，确保使特种劳动防护用品具备制造许可证、产品合格证和安全鉴定证的要求。4.项目安全总监（安全工程师）必须协同物资工程师（材料工程师）认真做好对进场劳动防护用品的验收工作，并应按照劳动防护用品的使用要求在使用前对其防护功能进行必要的检查。5.分公司物资部、安全总监及项目安全总监（安全工程师）、物资工程师（材料工程师）必须做好对调拨、借用及作业人员自备劳动防护用品的管理，杜绝假、冒、伪、劣及不合格劳动防护用品进场。97 劳动防护用品管理流程：劳动防护用品管理要求：No关键活动管理要求时间要求主责部门相关部门工作文件1编制需求计划根据施工实际需要，编制需求劳保用品的种类、规格型号、数量物资采购计划要求时间施工管理部门安全、物资管理部门使用物资管理表格2审批（需求计划）核实需求计划的合理性计划提出后2天内生产经理物资需求计划表3采购劳保用品按照物资采购相关规定组织采购需求计划审批后7天内物资管理部门97 4验收是否有生产许可证、产品合格证、安全鉴定证和劳动防护安全标志，按照标准规范对采购进场物资的数量、性能、规格型号进行验收。对合格品办理入库，不合格品直接退场重新采购。物资进场后1小时内物资管理部施工、技术、安全监督部门设备、物资验收单5办理入库分类入库存放。采取防腐、防潮等措施物资进场后验收合格后1小时内物资管理部施工管理部6建立保管台帐建立物资入库登记台帐物资入库时物资管理部劳保物资台帐7领用申请单详细记录领用物品名称、规格型号，领用人及单位物资领用之前施工管理部技术、安全监督部门领用申请单8审批（申请单）审核该物资是否需要领用物资领用之前生产经理施工、技术、安全监督部门领用申请单9发放使用按照经审批的申请单数量、规格型号发放人员申领时物资管理部施工、技术、安全监督部门发放记录10检查检查在使用的劳动防护用品是否正确使用，是否满足安全要求能否继续使用或者达到报废标准劳防用品使用过程进行检查安全管理部施工、技术管理部门11报废更换达到报废标准的防护用品作报废处理，建立报废台帐。并根据使用需要及时更换劳保用品报废时物资管理部施工、技术、安全监督部门报废统计清单1.1.1安全验收建筑施工现场各类安全防护设备设施及其他规定要求进行验收的，公司、项目部必须根据相关安全验收制度的要求组织验收，经验收合格后方可投入使用。施工现场各类验收应填写验收记录，参加验收的人员应签署验收意见并签名。项目部安全验收的相关职责见下表：责任部门/个人职责内容总工程师97 公司参加或委派专人参加超过一定规模的危险性较大分部分项工程的验收工程、技术、安全、物质、设备等部门1.参加超过一定规模的危险性较大分部分项工程的验收2.制定有关的验收管理制度项目部项目经理1.组织超过一定规模的危险性较大分部分项工程的验收2.组织建筑起重机械的有关验收生产经理组织安全防护设施、安全物质、消防设施的验收总工程师组织危险性较大分部分项工程的验收安全监督部门/岗位参与并监督安全验收施工管理部门/岗位参加所管理区域的安全验收材料管理部门/岗位负责安全物资的验收设备管理部门/岗位负责施工机具的安全验收危险性较大的分布分项工程安全验收管理流程：危险性较大的分布分项工程安全验收管理要求：No关键活动管理要求时间要求主责部门相关部门工作文件97 1制定验收计划明确需要验收的分布分项、所在轴线位置、验收时间、参加人员、分工。并确定是否需要通知分公司人员参加需要验收前3天项目经理生产经理、项目总工2编制验收方案根据标准、规范或当地主管部门规定，选择或根据施工方案制定合适的验收记录表格实施验收前1天项目总工生产经理、技术工程师验收记录表3实施验收根据分工采用仪器测量、目测、试验等方式实施现场验收。下一道工序施工之前项目总工生产、安全、技术管理部门验收记录4汇总验收数据收集参与验收人员的验收数据实施现场验收时项目总工生产、安全、技术管理部门验收记录5填制验收记录填制正式验收记录表，并对验收结果进行综合评判实施现场验收结束1小时内，下道工序施工之前项目总工生产、安全、技术管理部门验收记录6审核审核验收结果是否合格，确定是否进行下道工序施工实施现场验收结束4小时内，下道工序施工之前项目经理项目总工验收记录7制定整改计划验收不合格，若是因为方案制定不合理，则需制定整改计划。明确整改的方式、方法、构造等措施。必要时需附计算书。验收不合格后4小时内项目总工生产、安全、技术管理部门整改计划8落实整改计划根据原方案或整改计划中的措施进行现场整改验收不合格后，下道工序施工之前专业工程师技术、安全监督部门9交付下道工序验收合格后可允许下道工序施工验收合格之后即可项目经理施工、技术、安全监督部门97 消防及其它安全防护设施验收管理流程：消防及其它安全防护设施验收管理要求：No关键活动管理要求时间要求主责部门相关部门工作文件1制定验收计划明确需要验收的部位所在轴线位置、验收时间、参加人员、分工。需要验收前3天生产经理施工、安全监督部门2准备验收表格根据法律法规或项目所在地建筑主管部门规定选择或制定验收记录表格需要验收前1天生产经理施工、安全监督部门验收记录表3实施验收根据分工采用仪器测量、目测、试验等方式实施现场验收。下一道工序施工或交接之前生产经理施工、安全、管理部门验收记录4汇总验收数据收集参与验收人员的验收数据实施现场验收时生产经理施工、安全、管理部门验收记录97 5填制验收记录填制正式验收记录表，并对验收结果进行综合评判实施现场验收结束1小时内，下道工序施工之前生产经理施工、安全、管理部门验收记录6审核审核验收结果是否合格，确定是否进行下道工序施工或移交实施现场验收结束1小时内，下道工序施工或移交之前生产经理施工、安全、管理部门验收记录7落实整改根据原方案或整改措施进行现场整改验收不合格后，下道工序施工或移交之前专业工程师施工、安全、管理部门8进入下道工序（或办理移交）验收合格后可允许下道工序施工或办理移交验收合格之后即可生产经理施工、安全、管理部门97 中小型及临时租用机械设备安全验收管理流程：中小型及临时租用机械设备安全验收管理要求：No关键活动管理要求时间要求主责部门相关部门工作文件97 1准备验收表格（进场、安装验收阶段）根据项目所在地文件要求，选用合适验收记录表机械设备设施投入使用前机械工程师施工、技术、安全监督部门验收记录表2实施验收（进场、安装验收验收）根据验收表格、设备机具说明书规定参数、性能采用目测、试验等方法检验性能是否满足进场验收设备进场4小时内；安装验收在安装完成4小时内机械工程师施工、技术、安全监督部门验收记录表3汇总验收数据（进场及安装阶段）收集参与验收人员的验收数据实施现场验收时机械工程师施工、技术、安全监督部门验收记录表4填制验收记录（进场及安装阶段）填制正式验收记录表，并对验收结果进行综合评判实施现场验收结束1小时内，现场安装、使用前机械工程师施工、技术、安全监督部门验收记录表5审核（进场、安装阶段）审核验收结果是否合格，确定是否允许进行现场安装或使用实施现场验收结束1小时内机械工程师施工、技术、安全监督部门验收记录表6维修或退场对可现场修复满足使用要求的设备可组织现场维修，否则退场验收不合格3天内专业工程师机械工程师7安装设备按照说明书或方案规定，根据现场平面布置图组织现场安装、固定验收合格3天内，需要使用前机械工程师施工、技术、安全监督部门8交付使用安装质量合格，满足使用条件安装验收合格后机械工程师施工、技术、安全监督部门97 临时用电设施安全验收管理流程：临时用电设施安全验收管理要求：No关键活动管理要求时间要求主责部门相关部门工作文件1编制验收表格根据项目所在地建筑主管部门要求及现场临电方案，选用合适验收记录表现场临电方案编制审批完成1天内电气工程师/方案编制人施工、技术、安全监督部门验收记录表2实施验收根据验收表格、临电方案规定的参数、性能采用目测、仪器测量、试验等方法检验性能是否满足电气设施布置完1天内电气工程师/方案编制人施工、技术、安全监督部门验收记录表97 3汇总验收数据收集参与验收人员的验收数据实施现场验收时电气工程师/方案编制人施工、技术、安全监督部门验收记录表4填制验收记录填制正式验收记录表，并对验收结果进行综合评判实施现场验收完成后1小时内电气工程师/方案编制人施工、技术、安全监督部门验收记录表5审核审核验收结果是否合格，确定是否允许使用实施现场验收结束1小时内电气工程师/方案编制人施工、技术、安全监督部门验收记录表6落实整改根据原方案或整改措施进行现场整改验收不合格后1日内专业工程师施工、安全、管理部门7投入使用验收合格，各项技术指标达到方案及验收表格要求验收合格后即可电气工程师/方案编制人8变更现场环境、施工阶段、用电设备布置出现变化原临电方案适用时，应重新调整，并重新进行验收出现变更时电气工程师/方案编制人施工、技术、安全监督部门9继续投入使用现场未发生变更，不需要调整1.1.1分包及相关方管理（一）分包方安全管理局、公司应建立合格分包方名录，做好分包方资质、安全生产许可证、企业负责人和技术负责人的相关证件证书核查工作。分包进场前项目部应核查其经济合同或中标通知书，并与其签订安全管理协议书。分包单位现场负责人和专（兼）职安全员必须持有效的建筑施工安全生产考核合格证书上岗，且人证相符。分包进场所需提交的资料及管理分工见下表：序号提供资料目录提交资料要求提交部门/人备注1经济合同查看原件，留存复印件商务经理2本单位组织机构表和通讯联络表复印件劳务管理人员3营业执照、资质证书、安全生产许可证查看原件，留存复印件劳务管理人员4项目负责人和专职安全员的安全资格证查看原件，留存复印件劳务管理人员5进场作业人员花名册、身份证保留身份证复印件劳务管理人员6安全总监97 特种作业人员操作证及花名册查看原件，留存复印件7同项目部签订安全管理协议、临时用电协议、消防管理协议等双方保存原件。协议中明确双方职责、权利和奖罚内容等。安全总监8分包单位安全管理制度、安全生产操作规程经分包单位盖章的原件安全总监9进场设备和电箱、电缆、消防器材等一览表说明书、合格证、准用证、备案证等原件。专业工程师、安全总监10进场材料一览表提供说明书、合格证、生产许可证、检验报告等原件专业工程师、材料工程师、安全总监11分包工程施工组织设计或专项施工方案和应急预案方案必须经分包单位内部审批，提供原件。项目部按规定履行审批手续，符合要求后项目总工签字确认。项目总工12其他分包方安全管理职责见下表：责任部门/个人职责内容局工程部门建立局合格分包方名录安全生产管理部门制定局分包安全管理制度公司合约部门1.建立公司合格分包方名录2.签订分包合同、安全管理协议3.分包单位日常监督管理安全生产管理部门1.制定公司分包安全管理制度2.分包单位日常监督管理工程、技术、劳务、物质、设备等部门分包单位日常监督管理项目部劳务管理部门/岗位负责分包人员身份信息核对，建立花名册项目部全体人员分包单位日常监督管理（二）相关方安全管理其他相关方包括：甲方、监理方、材料供应方、设备设施租赁方、临时访问方等。各相关方进入施工现场必须接受总包方安全教育培训，并取得进出场许可证，到现场施工区域必须正确佩戴好个人防护用品。项目部应与各相关方（临时访问方除外）签订安全管理协议，明确双方安全管理权利和义务。97 1.1.1安全资料管理局、公司及项目部应对安全生产管理资料建立档案化管理，由安全监督管理责任部门或人员按相应格式，随工作进度如实形成记录，应确保内容真实准确、完整，落款签署及日期完备，并对所做的工作活动过程可以进行溯源。保存记录清晰、易识别和检索。局、公司及项目部应按政府主管部门要求及局有关档案资料管理规定，及时向当地档案馆和企业内部档案室移交有关的安全生产管理资料。安全资料管理职责见下表：责任部门/个人职责内容局/公司工程管理部门企业安全生产组织有关资料、项目安全策划（含在项目策划中）资料管理技术主管部门标准规范、施工组织设计与专项施工方案审批、超过一定规模的危险性较大的分部分项工程方案论证等资料管理安全主管部门安全生产法律法规、企业安全生产许可证、安全生产责任制、安全检查与隐患排查、危险源监控、安全生产管理制度、安全生产奖惩、安全报表等资料合约主管部门合格分包方名录及安全生产许可证，主要负责人、技术负责人、安全管理人员资格证书，总分包安全管理协议等资料财务部门安全生产投入数据资料物资管理部门劳动防护用品供应单位相关企业证照、生产许可证设备管理部门设备管理资料劳务管理部门劳务人员名册（含特种作业人员名册和操作资格证书）、劳务人员合同管理、劳务工资发放等资料人力资源部门安全教育资料归口管理办公室自有职工职业健康管理资料项目部施工管理部门/岗位安全防护（制作、安装、验收、临时拆除、恢复、拆除）过程管理资料技术管理部门/岗位危险源辨识、专项施工方案、安全技术交底、危险性较大的分部分项工程验收等资料管理安全监督部门/岗位安全生产法律法规、安全生产责任制、安全检查与隐患排查、危险源监控、安全生产管理制度、总分包安全生产许可证及安全管理人员台账、安全教育、安全生产奖惩、安全报表、班组安全管理等资料商务部门/岗位安全生产投入、总分包安全协议等资料材料管理部门/岗位劳动防护用品生产许可证、合格证、检测报告、验收记录等资料劳务管理部门/岗位劳务人员名册（含特种作业人员名册和操作资格证书）、劳务人员合同管理、劳务工资发放等资料设备管理部门/岗位97 设备安拆方案及交底、验收、检测、日常检查、维修保养、特种作业人员资格证书等资料管理综合办公室/岗位食堂卫生许可证及上岗证、办公区及生活区管理等资料项目安全资料管理流程：项目安全资料管理要求：No关键活动管理要求时间要求主责部门相关部门工作文件1编制安全资料清单根据公司及项目所在地主管部门要求编制，明确资料收集职责分工及时限项目开工20天内安全监督管理部施工、技术、劳务、材料、商务及综合办公室等管理部门2收集相关资料收集组织实施的验收、交底记录资料验收、交底完成后2天内安全监督管理部施工、技术、劳务、材料、商务及综合办公室等管理部门设备设施验收记录、安全技术交底、费用投入记录等等3整理汇总将各项安全验收、交底、费用投入等资料收集整理根据项目要求定期分类整理，一般不超过2个月整理1次安全监督管理部施工、技术部门各种设备设施验收一览表、安全技术交底汇总表4编制目录根据分类分别编制资料清单目录资料整理时安全监督管理部5装订、存档选择合适装订方式，进行分册装订。存档备查资料整理时安全监督管理部97 1.1职业健康管理1.1.1职业健康管理基本要求局、公司及项目部安全监督部门为职业健康主管部门，应按当地政府安全主管部门（安监局）要求完成职业危害申报工作。总分包合同或安全管理协议中应明确专业分包、劳务分包职业健康管理职责。公司、项目部应监督劳务分包在劳务人员合同中载明职业危害、劳动防护、处置等条款。项目部应对从事接触粉尘、有害气体、高温、低温、振动、辐射等职业危害的岗位及其作业场所设置警示标志，并书面告知从业人员职业危害的种类、后果、预防和应急措施。1.1.2职业健康管理职责职业健康管理职责见下表：责任部门/个人职责内容局安全生产管理部门1.制定局职业健康管理制度2.职业危害因素识别、职业危害申报3.职业健康管理工作检查办公室1.《职业病防治法》宣贯2.局员工体检3.局员工职业健康教育人力资源部门员工合同中写明可能产生的职业危害、后果和预防措施社保部门员工职业病的社会保障公司安全监督部/工会1.制定公司职业健康管理制度2.职业危害因素识别、职业危害申报3.职业健康管理工作检查办公室1.《职业病防治法》宣贯2.员工体检3.员工职业健康教育人力资源部门员工合同中写明可能产生的职业危害及其后果和预防措施社保部门员工职业病的社会保障合约部门总分包合同中明确双方的职业健康管理职责项目部项目经理1.组织职业健康管理工作检查生产经理1.参加职业健康管理工作检查2.组织危害因素告知和警示3.组织劳动防护用品的验收4.组织职业危害应急演练总工程师1.组织职业危害因素识别2.制定应急和预防措施97 施工管理部门/岗位1.参加职业健康管理工作检查2.落实危害因素告知和警示3.落实职业危害整改措施，核查整改完成情况安全监督部门/岗位1.参加职业健康管理工作检查、劳动防护用品的验收2.复查整改完成情况3.保存检查资料，汇总分析隐患，提出改进措施4.填报职业危害申报表5.劳务人员职业危害教育劳务管理部门/岗位1.劳务人员职业危害教育2.劳务人员体检3.监督劳务合同中明确职业危害及劳动防护条款4.参加职业健康管理工作检查，协助施工管理部门/岗位整改材料管理部门/岗位负责劳动防护用品的验收1.1安全监督检查与隐患排查治理1.1.1安全监督检查（一）各级安全检查频次及要求如下表：序号单位/层级检查频次备注1局每年组织开展不少于两次安全检查必须有文字记录，发现的安全隐患应下发整改通知单，并进行复查。2公司每季度至少组织开展一次3项目部每周组织开展一次专项安全检查4现场专职安全管理人每天进行安全巡查工作（二）安全检查管理职责责任部门/个人职责内容局安全生产管理部门1.制定局安全检查及隐患排查制度2.每年至少组织安全生产大检查2次3.分析汇总检查情况，制定隐患治理措施，适时开展专项治理活动公司安全生产管理部门1.制定公司安全检查及隐患排查制度2.每季度至少组织安全生产大检查1次3.分析汇总检查情况，制定隐患治理措施，适时开展专项治理活动项项目经理1.每周组织一次项目安全检查97 目部2.组织开展专项安全检查及节假日前后安全检查3.组织制定隐患治理措施，适时开展专项治理活动生产经理1.参加安全检查2.制定隐患整改管理措施、教育措施、防护措施、应急措施3.负责安排隐患整改总工程师1.参加安全检查2.制定隐患整改技术措施、应急措施施工管理部门/岗位1.参加安全检查2.落实整改措施，核查整改完成情况设备管理部门/岗位1.参加安全检查2.落实整改措施，核查整改完成情况安全监督部门/岗位1.参加安全检查2.复查整改完成情况3.保存检查资料，汇总分析隐患，提出改进措施劳务管理部门/岗位1.参加安全检查2.落实整改措施，核查整改完成情况材料管理部门/岗位1.参加安全检查2.落实整改措施，核查整改完成情况（三）各级安全监督机构监督检查重点见下表：序号监督检查重点备注局1.公司安全监督机构设置和人员配备情况2.公司安委会组成及会议情况3.局名义承接项目的安全生产监督机构设置及人员配备情况4.公司安全生产、安全技术、安全投入、职业健康、机械设备等管理运行情况5.公司安全教育培训开展情况派出机构1.项目安全生产监督机构设置及人员配备情况2.项目安全生产、安全技术、安全投入、职业健康、机械设备、消防等管理运行情况公司1.分公司/地区经理部安全总监设置和人员配备情况2.安全生产领导小组建立及会议情况3.项目的安全生产监督机构设置及人员配备情况4.项目安全生产、安全技术、安全投入、职业健康、机械设备、消防等管理运行情况5.项目安全教育培训开展情况97 分公司/地区经理部1.项目安全生产监督机构设置及人员配备情况，及项目分包单位安全管理人员配备情况2.项目安全生产、安全技术、安全投入、职业健康、机械设备、消防等管理运行情况3.项目安全生产教育培训开展情况项目部1.分包单位安全管理人员配备情况2.特殊工种作业持证上岗情况，危险作业许可管理情况3.安全专项方案、交底、验收等执行情况4.安全防护、工人违章等隐患及机械设备、临时用电违章情况5.消防、应急物资管理情况97 局总部组织安全检查流程：局总部组织安全检查管理要求：No关键活动管理要求时间要求主责部门相关部门工作文件97 1制定检查方案制定检查表格、明确检查重点、检查方式方法。并从局平台发布检查开始前20日内局安全监督部局派出机构安全监督岗、公司安全监督部检查通知2成立检查小组从各办事处、公司安全总监及部门经理、副经理中抽调。并根据专业需求在各小组中合理搭配，每组至少3人，设组长1名。检查开始前20日内局安全监督部局派出机构安全监督岗、公司安全监督部检查通知3实施检查各检查小组根据人员专业进行分工，到计划检查的项目、公司按照通知中的检查表进行检查。主要是查思想、查管理、查制度、查现场、查隐患、查事故处理。并在小组检查完成后及时进行总结报局安全监督部检查通知规定的检查时段局安全监督部局派出机构安全监督岗、公司安全监督部检查记录检查总结4接受检查被抽检项目部、公司根据检查通知，整理检查汇报材料。积极配合检查。检查通知规定的检查时段接受检查的公司机关、项目部各公司安全监督部门5下达整改通知单/提出建议检查小组根据检查情况，在项目部下达隐患整改通知单，并提出改进建议；在公司提出下一步安全工作建议检查通知规定的检查时段局安全监督部局派出机构安全监督岗、公司安全监督部检查记录整改通知单6制定整改方案根据检查反馈（整改单、建议）制定整改、改进措施，明确改进时间及责任人整改单下达后3日内接受检查的项目部、单位各公司安全监督部门整改方案7落实整改按照整改方案规定整改措施进行现场整改整改单下达后7日内接受检查的项目部、公司机关各公司安全监督部门8整改回复将整改落实、制定的整改措施等信息经验证人验证后向检查小组进行反馈整改单下达后7日内接受检查的项目部、公司机关各公司安全监督部门整改回复97 9复查根据整改回复，重新对各项措施的落实、制定情况进行通过影像资料、书面资料进行复查，验证整改效果收到整改回复3日内安全监督部各公司安全总监整改回复10统计分析对检查发现的问题（隐患、体系）类型、数量、分布情况进行量化统计并分析收到各小组检查资料总结后15日内安全监督部各检查小组组长检查总结11制定措施根据统计分析汇总的信息，对普遍性问题制定措施进行预防收到各小组检查资料总结后15日内安全监督部各检查小组组长检查总结12通报并奖惩将各组检查结果汇总、分析，制定的预防措施及根据局检查文件规定对接受检查的单位进行奖励或处罚，并在全局范围内通报检查结束20天内局安全监督部各检查小组组长、公司安全总监检查通报97 局派出机构安全检查流程：局派出机构组织安全检查管理要求：No关键活动管理要求时间要求主责部门相关部门工作文件97 1制定检查方案制定检查表格、明确检查重点、检查方式方法。并发布检查开始前20日内派出机构安全总监所辖区域内公司级安全总监检查通知2审核审核检查方案的可行性、必要性检查开始前20日内局安全监督部检查通知3成立检查小组派出机构的安全总监任组长，根据专业需求从辖区内公司级安全总监及部门经理、副经理中抽调组员。小组至少有3人。检查开始前20日内派出机构安全总监辖区内公司安全监督部检查通知4实施检查各检查小组根据人员专业进行分工，到计划检查的项目、公司按照通知中的检查表进行检查。主要是查思想、查管理、查制度、查现场、查隐患、查事故处理。检查通知规定的检查时段派出机构安全总监辖区内公司安全监督部检查记录检查总结5接受检查被抽检项目、公司根据检查通知，整理检查汇报材料。积极配合检查，提供检查资料。检查通知规定的检查时段接受检查的公司机关、项目部辖区内各公司安全监督部门6下达整改通知单/提出建议检查小组根据检查情况，在项目部下达隐患整改通知单，并提出改进建议；在公司提出下一步安全工作建议检查通知规定的检查时段派出机构安全总监辖区内公司安全监督部检查记录整改通知单7制定整改方案根据检查反馈（整改单、建议）制定整改、改进措施，明确改进时间及责任人整改单下达后3日内接受检查的项目部、公司机关辖区内各公司安全监督部门整改方案8落实整改按照整改方案规定整改措施进行现场整改整改单下达后7日内接受检查的项目部、公司机关辖区内各公司安全监督部门9整改回复将整改落实、制定的整改措施等信息经验证人验证后向检查小组进行反馈整改单下达后7日内接受检查的项目部、公司机关辖区内各公司安全监督部门整改回复97 10复查根据整改回复，重新对各项措施的落实、制定情况进行通过影像资料、书面资料进行复查，验证整改效果收到整改回复3日内派出机构安全总监辖区内各公司安全总监整改回复11统计分析对检查发现的问题（隐患、体系）类型、数量、分布情况进行量化统计并分析收到各小组检查资料总结后15日内派出机构安全总监辖区内各公司安全总监检查总结12制定措施根据统计分析汇总的信息，对普遍性问题制定措施进行预防收到各小组检查资料总结后15日内派出机构安全总监辖区内各公司安全总监检查总结13审核审核制定措施的可行性、针对性及必要性收到检查总结5日内局安全监督部派出机构安全总监检查总结14通报并奖惩将检查结果汇总、分析，制定的预防措施及根据局检查文件规定对接受检查的单位进行奖励或处罚，并在管辖范围内通报检查结束20天内派出机构安全总监辖区内各公司安全总监检查通报15备案将检查总结通报文件报局检查结束20天内派出机构安全总监局安全监督部检查通报97 公司组织安全检查流程：公司组织安全检查管理要求No关键活动管理要求时间要求主责部门相关部门工作文件97 1制定检查方案制定检查表格、明确检查重点、检查方式方法。在公司平台发布检查开始前20日内安全监督部分公司安全总监检查通知2成立检查小组公司安全总监任组长，根据专业需求从各分公司安全总监及部门人员中抽调组员。小组至少有3人。检查开始前20日内公司安全监督管理部分公司安全总监检查通知3实施检查检查小组根据人员专业进行分工，到计划检查的项目、分公司按照通知中的检查表进行检查。主要是查思想、查管理、查制度、查现场、查隐患、查事故处理。检查通知规定的检查时段公司安全监督管理部分公司安全总监检查记录检查总结4接受检查被抽检项目、分公司根据检查通知，整理检查汇报材料。积极配合检查，提供检查资料。检查通知规定的检查时段接受检查的分公司机关、项目部分公司安全总监5签发整改通知单/提出建议检查小组根据检查情况，在项目部下达隐患整改通知单，并提出改进建议；在公司提出下一步安全工作建议检查通知规定的检查时段公司安全监督管理部分公司安全总监检查记录整改通知单6制定整改方案根据检查反馈（整改单、建议）制定整改、改进措施，明确改进时间及责任人整改单下达后3日内接受检查的项目部、分公司机关分公司经理接受检查的项目经理整改方案7落实整改按照整改方案规定整改措施进行现场整改整改单下达后7日内接收检查的项目部、分公司机关分公司经理接受检查的项目经理8整改回复将整改落实、制定的整改措施等信息经验证人验证后向检查小组进行反馈整改单下达后7日内接收检查的项目部、分公司机关分公司经理接受检查的项目经理整改回复97 9复查根据整改回复，重新对各项措施的落实、制定情况进行通过影像资料、书面资料进行复查，验证整改效果收到整改回复3日内公司安全监督管理部分公司安全总监整改回复10统计分析对检查发现的问题（隐患、体系）类型、数量、分布情况进行量化统计并分析检查结束后15日内公司安全监督部各分公司安全总监检查总结11制定措施根据统计分析汇总的信息，对普遍性问题制定措施进行预防检查结束后15日内公司安全监督部各分公司安全总监检查总结12通报并奖惩将检查结果汇总、分析，制定的预防措施及根据局检查文件规定对接受检查的单位进行奖励或处罚，并在管辖范围内通报检查结束20天内公司安全监督部各分公司安全总监检查通报97 分公司/地区经理部安全检查流程：分公司/地区经理部安全检查管理要求No关键活动管理要求时间要求主责部门相关部门工作文件97 1制定检查方案根据公司管理要求及检查绩效考核表格进行检查；制定专门检查表格月度例行检查，或检查前10日内分公司安全总监施工技术部考核表，检查通知2审核审核检查方案的可行性、必要性检查开始前10日内公司安全监督部检查通知3成立检查小组分公司安全总监任组长，根据专业需求从项目安全工程师中抽调组员。小组至少有3人。检查开始前10日内分公司安全总监各项目安全管理部检查通知4实施检查检查小组根据人员专业进行分工，到计划检查的项目按照通知中的检查表进行检查。主要是查思想、查管理、查制度、查现场、查隐患。检查通知规定的检查时段分公司安全总监辖区内各项目部检查记录检查总结5接受检查被抽检项目根据检查通知，积极配合检查，提供检查资料。检查通知规定的检查时段接受检查的项目部6下达整改通知单检查小组根据检查情况，下达隐患整改通知单，并提出改进建议；检查通知规定的检查时段分公司安全总监工程技术部检查记录整改通知单7制定整改方案根据检查整改单制定整改、改进措施，明确改进时间及责任人整改单下达后3日内接受检查的项目部整改方案8落实整改按照整改方案规定整改措施进行现场整改整改单下达后5日内接受检查的项目部、公司机关辖区内各公司安全监督部门9整改回复将整改落实、制定的整改措施等信息经验证人验证后向分公司安全总监进行反馈整改单下达后7日内接受检查的项目部整改回复10复查根据整改回复，重新对各项措施的落实、制定情况进行通过影像资料、书面资料进行复查，验证整改效果收到整改回复3日内分公司安全总监整改回复11统计分析对检查发现的问题（隐患、体系）类型、数量、分布情况进行量化统计并分析检查结束后5日内分公司安全总监工程技术部检查总结97 12制定措施根据统计分析汇总的信息，对普遍性问题制定措施进行预防检查结束后5日内分公司安全总监工程技术部检查总结13审核审核制定措施的可行性、针对性及必要性收到检查总结3日内公司安全监督部检查总结14通报并奖惩将检查结果汇总、分析，制定的预防措施及根据规定对接受检查的单位进行奖励或处罚，并在管辖范围内通报检查结束5天内分公司安全总监检查通报15备案将检查总结通报文件报公司安全监督部检查结束5天内分公司安全总监检查通报97 项目安全检查管理流程：项目安全检查管理要求No关键活动管理要求时间要求主责部门相关部门工作文件1明确检查任务制定检查表格、明确检查重点、检查方式方法。检查前1天项目经理安全管理部检查通知2参加安全检查根据人员专业进行分工，对现场实施安全检查规定检查时段项目经理安全管理部检查记录3汇总检查资料收集各部门/人员检查数据信息规定检查时段安全管理部施工、技术部门检查记录4签发整改通知单根据发现隐患情况，下达隐患整改通知单，并提出改进建议检查结束后2小时内安全管理部施工、技术部门整改通知单5接收隐患整改通知单对整改单中提出需整改内容进行审阅并签收检查结束后2小时内施工管理部门技术管理部门整改通知单6备案将检查发现的隐患根据管理需要向分公司安全管理部报告备案检查结束后2小时内安全管理部整改通知单7参与制定措施对于重大隐患分公司应参与制定纠正、预防措施，并跟踪督促整改发现隐患后4小时内分公司安全总监8制定整改措施制定整改、改进措施，明确改进时间及责任人发现隐患后4小时内项目总工97 9组织整改根据隐患存在部位、类型，组织安排专业工程师落实整改隐患整改通知单规定期限内生产经理10落实整改按照整改方案规定整改措施，进行现场整改隐患整改通知单规定期限内专业工程师11自查对整改措施落实情况进行检查隐患整改通知单规定期限内生产经理隐患整改通知单12整改回复将整改落实、制定的整改措施等信息经验证人验证后向安全总监进行反馈隐患整改通知单规定期限内生产经理施工管理部隐患整改通知单13参与复查对参与制定整改措施的较大隐患整改落实情况，进行复查收到整改回复后2天内分公司安全总监隐患整改通知单14复查对各项隐患整改落实情况进行现场检查收到整改回复后1天内项目安全总监隐患整改通知单15统计分析对检查发现的问题（隐患、体系）类型、数量、分布情况进行量化统计并分析收到整改回复后1天内项目安全总监16制定措施针对检查发现存在的隐患，在召开安全周例会时制定有效的治理措施，并督促落实检查结束2天内项目安全监督部技术、施工管理部门1.1.1隐患排查治理局、公司及项目部应针对检查中发现的突出问题，制定相应的隐患治理措施及方案，确定隐患排查范围、选择合适的排查方法。排查方案须在排查前以文件形式进行公布。（一）隐患排查内容和范围隐患排查内容：隐患排查内容主要是查思想、查制度、查方案、查隐患、查整改、查安全教育培训、查指挥操作行为、查安全防护用具使用、查设备、查伤亡事故的处理，还包括隐患排查方案中要求的其他方面。隐患排查范围：隐患排查范围包括与生产经营活动相关的所有场所，如办公区、生活区、加工区、材料堆放区、作业面；包括所有人员，如管理人员、作业工人；包括所有设备，如大型起重设备、中小型加工设备、临时用电设备、临时消防设备及其他与生产活动相关的设备。（二）检查手段隐患排查可以通过采用安全检查表和实测实量的检测手段，进行定性或定量安全评价。安全检查表主要有：《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）、《中建八局施工现场检查表》及隐患排查方案中附加的其他检查表格。实测实量的检测工具包括:97 照相机、力矩扳手、噪音检测仪、接地电阻测试仪、漏电保护测试仪、万用表、有毒有害气体测试仪、电工组合工具箱、钢卷尺等。（三）隐患排查组织方式及时机见下表：形式要点方式时机综合检查以落实岗位安全责任为重点，其他安全管理要素为辅管理方面检查，同时是以施工现场为客体的各专业共同参与的实体检查，综合检查是全面的隐患排查。局总部安全部门人员，局办事处安全总监或各公司安全总监及专业技术人员局总部每年对在施工项目综合隐患排查2次分别定于每年5月和11月公司安全环境部部门人员，事业部安全总监，专业技术人员各公司每年对所属在施工项目进行综合隐患排查不少于4次，分别定于每季度末。专项检查专业性安全检查主要是对大型机械设备、附着升降脚手架、模板等自升架设设施，或深基坑、地下暗挖、高大脚手架、高大模板、大型吊装、运输设备、消防、爆破、压力容器、防尘防毒等危险性较大的分部分项工程的安全问题，以及在施工中存在的普遍性安全问题及预防惯性事故（如高处坠落、物体打击、坍塌、触电、机械伤害、起重伤害等）进行单项检查。局总部安全部门人员，局办事处安全总监或各公司安全总监及专业技术人员局总部每年开展专业性安全检查不少于1次公司安全环境部部门人员，事业部安全总监，专业技术人员各公司每年开展专业性安全检查不少于2次季节性检查季节性安全检查是针对气候特点（如：冬季、夏季、雨季、风季等）可能给施工带来危害而组织的专项安全检查。主要由局总部牵头，各公司负责具体落实根据气候特点（冬季、夏季、雨季、风季）组织检查节假日检查节假日（特别是重大节日，如：春节、元旦、劳动节、国庆节）前、后防止职工纪律松懈、思想麻痹等进行的检查。检查内容以现场安全、保卫、消防、备用设备、应急预案等方面。节日加班，更要重视对加班人员的安全教育，同时认真检查安全防范措施的落实。局总部牵头，各公司负责具体落实重大节日（春节、元旦、劳动节、国庆节）及两会期间组织检查日常检查施工生产过程中所进行的经常性预防检查。主要由项目、施工班组等组织日检、周检、月检（四）隐患治理措施97 受检单位负责人对上级部门查出的隐患，应立即研究整改方案，按照“三定”（定人、定期限、定措施）要求，立即进行整改。整改完成后应及时通知上级部门进行复查，经复查整改合格后，进行销案。隐患治理方案应包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求。重大事故隐患在治理前应采取临时控制并制定应急预案。隐患治理措施包括：工程技术措施、管理措施、教育措施、防护措施和应急措施。（五）隐患治理验证及效果评估隐患治理验证的形式包括：检查组书面验证和检查组现场验证两种形式。隐患治理验证结束后，检查单位应及时撰写检查报告，以文件形式下发检查通报。检查通报内容主要由：总体评价、好的方面、存在的问题和原因分析、改进要求、奖罚、考核排名表。（六）纠正与预防措施的制定与实施。隐患排查结束后，组织单位应根据排查结果和原因分析，制定纠正与预防措施并组织实施。局、公司定期组织评审纠正与预防措施实施的有效性，并将评估结果作为修订规章、制度、企业标准和实施细则等文件的依据，持续改进安全管理绩效。1.1.1领导带班检查局、公司应建立企业负责人及项目经理施工现场带班管理制度，明确带班领导范围、施工现场带班内容和时间、带班记录归档、监督与考核等管理要求。局、公司带班领导应定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的25%。局、公司带班领导带班检查时，应认真做好检查记录，并分别在企业和工程项目存档备查。项目经理每月带班生产时间不得少于本月施工时间的80%。1.1.2班组安全检查项目部应督促班组开展班前、班中、班后安全检查，班前检查个人劳动防护用品的佩戴和使用的机具，班中每天班组长巡查不少于2次，班后对暂时无法解除的隐患应及时上报项目部，并做好警示标识。班组应根据实际工作日，按当地建设主管部门的要求填写班组安全管理检查记录，记录应清晰、准确、真实、有效，内容与实际相一致，具有可追溯性。项目部施工、安全监督部门/岗位每周应检查班组安全管理检查记录。1.2文明施工与创优1.2.1总体要求（1）公司安全管理部负责在年度工作安排中确定安全文明施工管理目标，并分解至各分公司。（2）分公司安全总监负责对公司安全管理部下达的安全文明施工管理目标进行分解，制定实施方案。97 （3）项目部应成立以项目经理为第一责任人的文明施工领导小组，编制创优实施方案，项目生产经理（专业工程师）负责对文明施工实施管理，项目安全总监（安全工程师）负责对文明施工管理实施监督。1.1.1项目创优实施要求（1）项目部应根据政府部门、业主及上级单位对文明施工的要求，结合环境、CI要求，由项目经理组织项目总工、生产经理、安全总监（安全工程师）、专业工程师、物资工程师（材料工程师）等制定现场文明施工方案，并按文明施工方案、总平面布置图、临时施工用电组织设计的要求，落实文明施工各项措施，明确责任区划分，落实到人。（2）项目部应加强对现场文明施工管理工作的宣传、教育、检查、考核及奖惩。检查应覆盖生产区、生活区，对场容场貌、作业环境文明及制度落实等进行检查，对检查发现的问题，项目部要及时组织整改。（3）项目安全总监（安全工程师）负责收集、保管文明施工相关影视、纸质资料，包括：①政府部门及上级单位关于文明施工的标准、制度、规定等。②施工组织设计（专项施工方案）中对有关文明施工的管理规定，各阶段施工现场文明施工的措施。③文明施工自检资料。④文明施工教育、培训、考核计划的资料。⑤文明施工活动各项记录资料。⑥地方政府部门及上级部门的文明施工奖惩资料。（4）项目部应建立防扰民措施，由项目经理安排有关人员进行管理和检查，定期与社区联系，及时听取意见，积极组织处理，并做好记录。按当地规定，在允许的施工时间外必须施工时，必须经主管部门批准，并做好与社区的协调与沟通。（5）分公司安全总监负责统计本单位省级和市级文明工地创建情况，并进行跟踪、协调和指导服务，及时领取有关证书奖牌。（6）公司安全管理部负责统计每年国家级、省级、市级文明工地数量，建立档案，并发布创优信息。97 安全创优管理流程：安全创优管理要求：No关键活动管理要求时间要求主责部门相关部门工作文件1制定年度创优计划根据在建项目情况，公司生产经营需要制定年度安全创优计划与公司年度安全工作安排同时安全监督部施工管理部年度安全工作安排2分解创优计划分公司根据公司确定创优数量，分解目标到项目年度工作安排发布后7日内分公司公司安全监督部97 3编制创优方案根据创优目标，对目标进行分解到项目各部门/岗位。一般应包含组织机构人员、平面布置、实现目标的技术措施、控制办法及安全保证措施、实施细则等项目开工60天内项目部总工施工、技术、安全、物资等部门创优方案4审核对项目编制的方案、申报资料等根据申报创优管理要求进行审核，并进行修改编制完成后7日内分公司、公司创优方案申报资料5监督检查监督检查创优策划落实情况，并进行指导、服务月度安全检查同步进行分公司安全监督岗施工、技术管理部6整理申报资料参照已有成功申报资料，根据各奖项文件资料管理要求整理。分公司参与省级以上创优资料整理，公司参与国家级创优资料的整理。资料报送前10天项目安全监督管理部施工、技术管理部门，分公司、公司安全监督人员创优申报表7申报资料将申报资料报送主管部门申报资料要求报送时限内项目部分公司、公司安全监督人员创优申报表8验收接收奖项验收检查小组的现场检查、验收。需制作现场汇报材料，提供检查资料。对施工现场进行规范清理等通知时间项目部分公司、公司安全监督人员9制定纠正措施根据检查验收人员提出的问题制定可行的纠正措施，利于再次创优的项目借鉴检查验收结束后10日内项目部分公司、公司安全监督人员10领取创优证书根据创优管理政府管理部门的通知，将证书取回接到通知时限内项目部分公司、公司安全监督人员11创优总结对创优过程有好的做法进行总结，分析成功与失败原因。创优验收完成后10天内项目部分公司、公司安全监督人员97 12收集证书对各类创优证书原件收集、保管。并建立台帐每年1月份公司安全监督部分公司工程技术部创优统计表1.1应急救援与事故处理1.1.1应急救援管理机构局总部、公司应建立安全生产应急管理机构，总经理任组长，生产副总、总工程师任副组长，组员包括工程、技术、安全、物资、劳务等部门经理。各项目部成立应急领导小组，由项目经理任组长，生产经理、总工、安全总监任副组长，组员包括施工、技术、安全、材料、后勤、劳务分包等专业负责人。项目在不同的时期（如台风、洪讯预报时）要组建机动兼职救援队，应急救援队员应是挑选身体、心里素质好的人员组成，主要由施工人员组成。救援队在应急小组的领导下开展救援工作。各级应急机构每年定期进行人员调整，如有人员变动也必须及时调整。1.1.2应急救援预案与演练（一）应急救援预案局、公司应制定综合应急预案和专项应急预案，项目部应制定现场处置方案。应急预案主要内容包括：可能的应急情况识别、组织机构及职责、信息报告与处置、应急响应、培训与演练、应急流程图、各紧急情况预防与响应措施。各级应急预案按各地方政府主管部门要求进行备案，项目级应急预案必须报公司审批，公司建立审批台帐。应急预案必须发放到应急小组成员及下一级应急机构，应急流程图及人员联系电话必须以图牌形式公示在施工现场。各级年度培训计划中，必须有应急救援培训，并付诸实施。（二）应急演练局总部机关、公司机关办公区域每年至少组织一次火灾紧急情况的演练，有条件的可以联系当地消防部门，开展演练。项目根据施工进度及季节特点，合理安排高处坠落、坍塌、火灾、食物中毒、台风等紧急情况的演练计划，作为应急预案的一个重要内容。具体每次演练前要做好方案策划。（三）应急评价应急情况发生后或应急演练结束后，对应急预案进行评价，必要时进行修订。1.1.3应急救援管理职责与流程应急演练与响应管理职责见下表：责任部门/个人职责内容局总经理审批局应急救援预案，局应急救援总指挥，组织应急演练评价97 生产副总经理审核局应急救援预案，局应急救援副总指挥，协助组织应急演练评价总工程师审核局应急救援预案，局应急救援副总指挥、技术组长，协助组织应急演练评价安全生产管理部门1.制定局应急救援预案，按政府主管部门要求备案2.每3年组织进行一次应急预案的评审，预案响应后也进行评审3.紧急情况发生后，工人的稳定教育4.参与应急演练评价办公室1.组织编制局《办公区域应急预案》2.组织办公区域的应急预案培训及演练3.负责配备办公区域灭火器、防毒面具等应急物资，列清单并安排专人维护4.每3年组织进行一次应急预案的评审，预案响应后也进行评审5.参与应急演练评价工程部门1.应急救援队伍、物质组织与协调2.紧急情况发生后，工人的稳定教育3.参与应急演练评价技术部门应急救援技术支持与保障，参与应急演练评价政工部门应急救援媒体联络与信息发布，参与应急演练评价公司总经理审批公司应急救援预案，公司应急救援总指挥，组织应急演练评价生产副总经理1.审核公司应急救援预案，公司应急救援副总指挥，协助组织应急演练评价2.审批项目部应急救援预案总工程师审核公司应急救援预案，公司应急救援副总指挥、技术组长，协助组织应急演练评价安全生产管理部门1.制定公司应急救援预案，按政府主管部门要求备案2.每3年组织进行一次应急预案的评审，预案响应后也进行评审3.紧急情况发生后，工人的稳定教育4.审核项目部应急救援预案5.参与应急演练评价办公室1.组织编制公司《办公区域应急预案》2.组织办公区域的应急预案培训及演练3.负责配备办公区域灭火器、防毒面具等应急物资，列清单并安排专人维护4.每3年组织进行一次应急预案的评审，预案响应后也进行评审97 5.参与应急演练评价工程部门1.应急救援队伍、物质组织与协调2.审核项目部应急救援预案3.参与应急演练评价技术部门1.应急救援技术支持与保障2.审核项目部应急救援预案3.参与应急演练评价劳务部门紧急情况发生后，工人的稳定教育政工部门应急救援媒体联络与信息发布项目部项目经理1.项目部应急救援领导小组组长2.第一时间分别向上级领导及有关部门报告生产经理1.项目部应急救援领导小组副组长2.组织制定项目部应急救援预案，组织应急救援演练3.项目应急救援队伍、物质协调总工程师1.项目部应急救援领导小组副组长2.参与制定项目应急救援预案施工管理部门/岗位1.参与制定项目应急救援预案2.落实急救援队伍3.危险源控制、现场保护、人员抢救、组织逃生安全监督部门/岗位1.参与制定项目应急救援预案2.应急救援队伍教育、应急物质检查3.向上级安全部门报告4.人员疏散与稳定教育劳务管理部门/岗位人员疏散与稳定教育材料管理部门/岗位应急救援物质采购、储存、调配97 项目应急演练流程：应急演练管理要求No关键活动管理要求时间要求主责部门相关部门工作文件1成立应急领导小组明确小组各成员职责分工，公开联系方式等、主要职责项目开工10日内项目经理项目施工、技术、物资、安全等部门应急领导小组文件2编制应急救援预案在项目经理的组织下，主持编制应急救援预案。明确各类伤害处置方式，外部救援联系方式、交通路线图等内容项目开工10日内项目总工项目施工、技术、物资、安全等部门应急救援预案3编制应急物资清单根据预案，编制项目进行应急处置时所需的常用物资清单项目开工10日内项目总工施工、物资、安全等部门应急物资清单4应急物资验收根据现场物资采购、验收管理进行验收物资进场前物资工程师技术、安全等部门验收记录97 5选择应急演练方式根据应急演练的组织方式、演练内容和演练目的、作用等,对应急演练进行分类,选择桌面演练、功能演练和全面演练。目的是便于演练的组织管理和经验交流演练进行前3日内安全总监施工、技术、物资等部门6实施应急演练对应急事件的发生、应急事件的处置、应急事件的舆情应对、应急事件的事后处置进行演练应急演练规定时限内安全监督部施工、技术、物资、工会等部门6评价评价预案是否满足演练结束3日内项目经理安全监督部应急演练记录及评价表应急救援、安全事故报告及内部处理流程：97 事故应急救援、报告管理要求No关键活动管理要求时间要求主责部门相关部门工作文件1报告事故发现事故要及时逐级上报，并在抢险救援过程中及时补报伤亡情况项目经理应当于1小时内向公司报告；公司主要负责人应当于2小时内向局主要负责人报告项目经理，单位主要负责人；同级安全总监事故快报表2启动应急预案根据判定的事故伤害程度，宣布启动相应的应急预案事故发生1小时内项目经理，单位主要负责人同级安全总监3抢险救援紧急组织抢险，实施救援事故发生1小时内项目经理，单位主要负责人同级安全监督、施工、技术、物资、工会、办公室、财务等部门4事故补报将在抢险救援过程中发现的伤亡情况及时补充报告抢险救援过程中项目经理，单位主要负责人同级安全总监事故补报5成立事故处置机构成立现场整改、事故调查、事故善后、对外协调应急、交通、后勤保障小组，确定对外新闻发言人等事故抢险救援时各级安全监督管理部施工、技术、办公室、物资、财务、法务等部门6隐患排查发出通知，要求所辖各单位对发生事故类似工程重点开展安全生产隐患排查、治理专项行动事故发生后30日内安全监督部施工、技术管理部门7制定纠正措施制定整改、改进措施，明确改进时间及责任人隐患排查后1日内技术部门施工、安全管理部门8事故后再教育针对此次事故开展案例教育，提出预防该类事故的措施、方法应急救援结束后3日内安全监督部施工、技术部门97 9现场整改对现场检查发现的隐患，按照整改措施进行整改，消除隐患隐患排查后3日内施工管理部技术、安全管理部门10善后处理对受到事故伤害的个人、亲属及周围环境进行安抚、恢复处置抢险救援后30日内公司安全监督部工会、合约、办公室、财务等部门11签订赔偿协议根据劳动合同、法律法规等规定签订伤害的经济补偿协议抢险救援后30日内公司合约法务部安全、工会、办公室、财务、人力资源等部门12赔付按照签订的补偿协议商定的金额、形式、时间进行支付协议约定的时间财务管理部安全、工会、合约管部门13复查对各项隐患整改落实情况进行现场检查整改完成后1天内公司安全监督管理部分公司安全总监14复工报告向上级主管部门申请项目回复施工生产整改完成后1天内公司安全监督管理部分公司安全总监、项目经理15复工恢复现场施工生产上级主管部门规定时间项目经理项目施工、技术等部门16事故调查认真检查，还原事故真相，查明事故各项原因，事故造成的伤害、损失等情况事故抢险救援结束后各级安全监督管理部施工、技术、办公室、法务等部门事故调查报告17出具调查报告参见附录事故调查报告格式事故调查结束后15日内各级安全监督管理部施工、技术、办公室、法务等部门事故调查报告18审核对事故原因、采取措施、对相关责任人的处理情况进行审核形成事故调查报告后3日内局安全监督部公司安全监督部97 19处理相关责任人对事故的相关责任按照调查确定的责任大小，采取行政、经济处罚事故调查报告公布后15日内公司领导20归档资料将此次事故处理过程中形成的各项资料进行收集，归档事故调查报告公布后15日内安全监督部注：必要时，局参与事故处置。1.1.1应急救援物资项目现场配备的应急物资和设备主要有常备药品、抢险工具、应急器材等三类。在项目制定的预案中列清单，说明品名、数量、存放地点，专人保管并定期检查，随时补充。储备在施工现场的应急物资设备为应急救援专用常备物资，非特殊情况，不得动用。需相关单位援助的应急物资和设备如挖掘机、推土机、发电机等，项目交通运输组定期与这些物资设备单位保持联络，了解设备的状态，确保紧急情况发生时能提供援助。1.1.2事故报告和调查处理管理（一）事故等级划分见下表：事故等级伤害、损失程度轻伤事故造成组织、器官结构的一定程度的损害或者部分功能障碍，尚未构成重伤又不属轻微伤害的损伤，一般需停工休养，1日≤损失工作日＜105日重伤事故造成职工肢体残废或视觉、听觉等器官受到严重损伤，一般能引起人体长期存在功能障碍，或劳动能力有重大损失的伤害事故，105日≤损失工作日＜6000日一般事故造成3人以下死亡，或者10人以下重伤（包括急性中毒），或者1000万元以下直接经济损失的事故。较大事故造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤（包括急性中毒），或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故。重大事故造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤（包括急性中毒），或者5000万元以上１亿元以下直接经济损失的事故。特别重大事故造成30人以上死亡，或者100人以上重伤（包括急性中毒），或者１亿元以上直接经济损失的事故。重大未遂事故97 虽未造成人员伤亡，但发生大型机械设备倒塌、火灾、脚手架坍塌、模板支撑体系坍塌、临时板房坍塌、基坑坍塌、高处作业吊篮坠落等事故，或者对公司造成严重负面影响的其它险肇事件，参照一般事故处理。（二）事故报告事故发生后，事故现场有关人员应当立即向项目经理报告；项目经理接到报告后，应当对事故伤害类别进行判断，重伤及以上事故应当于1小时内向公司主要负责人报告并向公司安全生产管理部门上报正式事故快报。公司主要负责人应当于2小时内向局主要负责人报告，公司主要负责人还应按《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的要求向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。轻伤事故快报报至公司安全生产管理部门，重伤事故、一般事故、较大事故、重大事故、特别重大事故、火灾事故的事故快报及重大未遂事故情况通报应逐级报至局安全生产管理部。（三）事故救援与现场保护项目经理接到事故报告后，应当立即启动事故应急预案，或者采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。事故发生后，项目部和管理人员应当妥善保护事故现场以及相关证据。因抢救人员、防止事故扩大以及疏通交通等原因，需要移动事故现场物件的，应当做出标志，绘制现场简图并做出书面记录，妥善保存现场重要痕迹、物证。公司接到项目请求救援信息时，应急指挥机构迅速启动，公司应急领导小组成员迅速到达指定岗位，因特殊情况不能到岗的，经组长同意，由所在部门、单位按职务从高到低递补。应急小组成员牢记分工，按小组行动，服从指挥。应急小组成员在接到指令后，带好随身抢险物品和个人安全防护用品在规定时间内迅速各就各位，根据应急救援预案和事故的具体情况迅速采取有效措施，组织抢救，同时对现场的状况做出快速反应，排除险情。（四）事故调查和处理1、成立事故调查组轻伤事故由项目部成立事故调查组，组织人员调查处理，制定纠正措施。重伤事故、一般事故由公司成立事故调查组，组织相关部门（包括工会、监察室）人员调查处理。较大及以上的生产安全事故，由局成立事故调查组，组织相关部门（包括工会、监察室）人员调查处理，公司配合事故调查。重伤事故、死亡事故发生后，应成立由公司生产副总经理任组长的现场整改小组，对现场进行全面检查、分析原因、落实整改、制定防止类似事故重复发生的措施。2、“四不放过”原则97 事故调查和处理检查“四不放过”原则，即事故原因没有查清楚部放过、事故责任者没有受到严肃处理不放过、广大职工没有受到教育不放过、防范措施没有落实不放过。3、事故风险控制事故发生后，公司应成立以党委书记为组长的风险控制小组、善后处理小组，按照《中建八局新闻危机公关管理条例》（局党政字〔2007〕52号）的要求，积极与当地政府主管部门及有关媒体沟通协调，妥善安抚家属，做好现场工人的稳定教育工作，避免因发生事故造成群体性事件或媒体负面报道事件。4、事故结案事故结案以当地政府主管部门出具的事故结案报告及批复或能证明事故已结案的材料为准，公司安全生产管理部门应及时将事故结案材料报局安全生产管理部。1.1安全报表管理项目部每月向分公司上报安全报表，分公司汇总各项目的报表数据，于每月25日前上报公司安全管理部。公司汇总后于次月3日前报局安全管理部。报表内容：项目安全生产情况月报表、因工伤亡事故统计月报表（一）、因工伤亡事故统计月报表（二）。安全报表管理流程：97 安全报表管理要求：No关键活动管理要求时间要求主责部门相关部门工作文件1制定报表要求根据管理需要，制定合适报表每年3月份局安全监督部施工、技术部门安全报表2制定具体规定在局报表要求基础上，根据管理需要，制定具体管理要求每年3月份公司安全监督部施工、技术部门3明确责任人公司、分公司、项目部三级分别明确安全报表管理责任人每年3月份公司安全监督部分公司安全总监、项目经理4收集基本数据根据报表要求的数据内容，进行相关数据准确、及时收集每月25日前项目安全监督部施工、劳务管理部门5填报报表项目部：根据分公司报表要求对收集的基本数据进行汇总整理、填报每月27日前项目部确定的安全报表负责人项目安全监督部安全报表分公司：根据公司报表要求对项目填报报表内容数据进行汇总、整理，并填报每月28日前分公司确定的安全报表负责人分公司安全总监安全报表公司：根据局报表要求，对分公司填报报表内容数据进行汇总、整理，并填报每月次月3日前公司确定的安全报表负责人公司安全监督部安全报表6审核对下一级单位填报报表数据进行审核，数据更新不及时、不准确的要返回整改报表报出日期前各级报表责任人安全报表7汇总数据对相应的下一级单位填报报表内容数据进行分析，汇总报表报出日期前各级报表责任人安全报表1评价与改进（绩效评定和持续改进）1.1绩效考评的实施局和公司每年至少进行一次全面的安全生产标准化绩效自我评定，时间一般安排在年初，与第一次安委会会议结合进行。绩效评定应重点检查安全生产工作目标、指标的完成情况，验证各项安全生产制度措施的适宜性、充分性和有效性。97 局每年结合下半年安全生产大检查，按照《施工企业安全生产评价标准》，对公司安全生产标准化绩效进行一次综合考核评定。发生死亡发生事故后，局和公司应重新进行评定，及时对相关的安全管理制度、措施进行客观评定，找出问题根源。1.1绩效奖惩1.1.1奖励（一）局年度安全生产标准化考核按中建股份、上海市安全生产监督管理局有关文件执行。（二）公司年度安全生产标准化绩效考核纳入经营业绩考核，由企业管理部负责，安全生产管理部配合，人力资源部、成本管理部根据考核结果计算各单位经营者年薪。具体按局经营业绩考核办法执行。（三）项目部按项目风险抵押承包责任书、绩效考核办法执行。（四）在改善安全生产条件、防止生产安全事故、参加抢险救护等方面取得显著成绩的单位和个人，按《关于印发工程项目创优、技术与管理成果、创优争先活动等三个奖罚办法的通知》（局企字〔2008〕373号）进行奖励。（五）局和办事处组织安全生产大检查时，对前三名项目部进行奖励。局安全生产大检查中的小组前三名分别奖励20000元、10000、5000元。（六）局每年组织安全生产评优活动，设立先进单位、先进集体、先进工作者等称号，并分别进行通报表彰及物质奖励。获先进单位的公司，奖励公司董事长、总经理、书记每人10000元，生产副经理、总工、安全总监，每人8000元；获先进集体的安全生产管理部门，奖励部门15000元；先进个人，奖励每人8000元。（七）获得AAA安全文明工地（国家级）称号的，对项目部和公司进行奖励。奖励获奖项目部200000元；公司安全监督管理部门50000元/项目。获得省级安全文明示范工地，奖励获奖项目部100000元；公司安全监督管理部门30000元/项目。获得省级安全文明优良工地，奖励获奖项目部50000元；公司安全监督管理部门10000元/项目。1.1.2处罚（一）实行安全生产“一票否决制”，发生工亡责任事故的单位取消当年的评先资格，该单位的董事长、总经理、书记及责任人当年不得评先、晋职。（二）对发生死亡事故的公司领导、安全总监和项目经理进行处罚：施工现场发生责任工亡事故，一般事故处罚公司董事长、总经理、书记、生产副经理和总工，每人5000元，安全总监2000元，项目经理20000元；较大及以上事故，处罚公司董事长、总经理、书记、生产副经理和总工等每人20000元，安全总监4000元，项目经理40000元。（三）根据内部事故调查报告的责任认定，依照局财产损失责任追求及人员违纪处分相关规定97 对有关责任人员进行处罚。若公司董事长、总经理、书记、生产副经理、总工、安全总监、项目经理等上述人员根据责任追究受处罚的，按应罚款数额大的进行处罚。（四）不按规定时限上报事故的，在（二）、（三）款罚款的基础上对公司董事长、总经理和项目经理罚款10000元。（五）对隐瞒不报、谎报事故的，一经查实，对公司董事长、总经理和项目经理在以上（二）、（三）、（四）款的基础上增加1倍处罚。（六）对发生群伤、集体食物中毒、受到省级以上媒体负面宣传报道等恶性影响事件的公司领导、安全总监和项目经理进行处罚，处罚公司董事长、总经理、书记、生产副经理和总工，每人1000-5000元，安全总监500-1000元，项目经理2000-10000元。（七）局和办事处安全生产检查时，对后三名项目部按倒数排名分别给予20000元、10000、5000元的处罚。（八）对局和办事处安全生产大检查中提出的隐患拒不整改的，对拒不整改项目部项目经理罚款2000-10000元。（九）对受到总公司、省（市）级以上政府、行业主管部门通报批评的单位进行处罚，处罚受批评单位董事长、总经理、书记、生产副经理和总工，每人5000元，安全总监2000元，项目经理10000元。1.1绩效持续改进局和公司安全生产标准化绩效评定结果写入年度安全生产工作总结和工作安排，以正式文件下发。在工作安排中，对做的比较好的管理方式和管理方法，在局或公司范围内进行全面推广；对发现的系统问题及需要努力改进的方向，通过安全生产目标、工作任务和管理措施做出安排。根据评定结果，局和公司应制定或更新安全生产管理制度。安全管理制度不完善的，及时制定完善；制度不符合实际工作要求或可操作性不强的，及时进行修订完善。项目部应根据上级系统要求和实现目标的需要，制定专项改进计划，经项目经理审批后实施。2附则2.1实施本手册自发布之日起实施。本手册解释权归局安全监督管理部。如有与国家、地方法律法规相违背地方，执行法律法规规定。2.2修订要求本手册将根据国家、行业主管部门有关规定及局管理需求，结合实际适时进行修订。2.3相关制度2.4附件97 1.1.1流程（1）法律法规文件管理流程（2）安全生产费用计提流程（3）安全费用使用管理流程（4）三级安全教育培训管理流程（5）项目安全管理策划管理流程（6）项目部危险源辨识管理流程（7）安全技术交底管理流程（8）项目危险作业管理流程（9）安全标志、安全防护及消防设施管理流程（10）劳动防护用品管理流程（11）危险性较大的分布分项工程安全验收管理流程（12）消防及其它安全防护设施验收管理流程（13）中小型及临时租用机械设备安全验收管理流程（14）临时用电设施安全验收管理流程（15）安全资料管理流程（16）局总部组织安全检查流程（17）局派出机构安全检查流程（18）公司组织安全检查流程（19）分公司/地区经理部安全检查流程（20）项目安全检查管理流程（21）安全创优管理流程（22）项目应急演练流程（23）应急救援、安全事故报告及内部处理流程（24）安全报表管理流程1.1.2表单（1）安全专家申报表（2）受控文件清单（3）合规性评价表（4）项目安全生产费用投入计划表（5）项目安全投入台帐（6）危险源识别评价表（7）危险源清单（8）安全技术交底汇总表（9）危险作业审批表（10）整改通知单（11）各种设备设施验收一览表（12）特种作业人登记表（13）项目安全生产周例会记录（14）项目安全生产周例会记录（15）劳保用品配备登记台帐（16）安全创优统计表（17）应急准备物资清单97 （18）应急演练及评价记录（19）预防措施记录（20）职工伤亡事故快报表（21）月度安全报表（excel电子版）1.1.1模板（1）模板1：项目安全策划书（2）模板2：事故调查报告97 中国建筑项目管理表格安全专家申报表表格编号CSCEC-AQ-001申报级别□总公司级□局级□公司级姓名性别□男□女出生年月照片毕业院校所学专业工作单位最高学历行政职务技术职称办公电话手机E-mail工作简历起止时间工作单位职务主要业绩工作单位意见：单位盖章：年月日 中国建筑项目管理表格受控文件清单表格编号CSCEC-AQ-002单位名称及编码文件名称编号颁布单位颁布日期实施日期编制人批准人时间时间 中国建筑项目管理表格合规性评价表表格编号CSCEC-AQ-003单位名称及编号序号危险源适用法律法规及其他要求遵守情况评价结论12345678910……总体评价：评价人批准人日期日期 中国建筑项目管理表格项目安全生产费用投入计划表表格编号CSCEC-AQ-004工程名称及编码序号项目计划投入时间合计12…121个人安全防护用品、用具2临边、洞口安全防护设施3临时用电安全防护4脚手架安全防护5机械设备安全防护设施6消防设施、器材7施工现场文明施工措施费8安全教育培训费用9安全标志、标语等标牌费用10安全评优费用11专家论证费用12与现场安全隐患整改等有关的费用支出13季节性安全费用14施工现场急救器材及药品…………合计填报审核批准时间时间时间 中国建筑项目管理表格项目安全投入台帐表格编号CSCEC-AQ-005项目名称序号费用投入使用内容金额发票编号投入时间备注12……注：投入台账应根据计划分类填写，含购买、调拨、租赁支出等。 中国建筑项目管理表格危险源识别评价表表格编号CSCEC-AQ-006序号活动/场所危险源分类风险值D=L×E×C风险等级是否重大LECD编制/日期：审核/日期： 中国建筑项目管理表格项目危险源清单表格编号CSCEC-AQ-007序号作业活动危险源可能导致的事故风险级别计划控制措施（a--f）备注注：控制措施中，a—制定目标、指标和管理方案；b—制定管理程序；c—教育和培训；d—应急预案与响应；e—加强现场监督检查；f—保持现有措施编制/日期：审核/日期： 中国建筑项目管理表格安全技术交底汇总表表格编号CSCEC-AQ-008工程名称及编号序号编号安全技术交底名称交底人交底日期备注12345678910111213151617181920填表人日期2 中国建筑项目管理表格危险作业审批表表格编号CSCEC-AQ-009工程名称及编号作业时间作业班组所属单位主要危险有害因素作业内容填报人员作业人员监护人员主要安全措施专业工程师意见：签名：时间：安全工程师意见：签名：时间：项目生产经理意见：签名：时间：工作结束确认人和结束时间：签名：时间：2 中国建筑项目管理表格整改通知单表格编号CSCEC-AQ-010□职业健康安全□环境□其他编号：接收单位接收人工程名称及部位整改内容：以上内容由负责整改落实。检查人：年月日完成期限年月日指定验证人处理情况和自检结果：自检人：年月日验证记录：验证人：年月日2 中国建筑项目管理表格各种设备设施验收一览表表格编号CSCEC-AQ-011验收内容部位验收结论参加人员验收日期备注2 中国建筑项目管理表格特种作业人登记表表格编号CSCEC-AQ-012工程名称时间序号姓名性别年龄文化程度工种(职务)证件编号发证机关发证时间复审时间从业时间备注制表人时间审核人时间2 中国建筑项目管理表格项目安全生产周例会记录表格编号CSCEC-AQ-013工程名称：编号：会议名称年月日安全周例会主持人会议地点会议室会议时间会议主要内容：1、召集人及参加人员；2、会议主要议题（安全生产情况评述奖惩情况、下周工作安排、相关文件传达、需讨论解决的安全问题）3、形成书面记录责任人。记录人：2 中国建筑项目管理表格劳保用品配备登记台帐表格编号CSCEC-AQ-014工程名称及编号分包单位名称人数序号劳保用品名称购置时间合格证生产厂家领用人签字备注2 中国建筑项目管理表格安全创优统计表表格编号CSCEC-AQ-015序号获奖项目名称奖项名称颁发或评选单位获奖级别授奖形式获奖年份备注注：①获奖级别是指总公司级、局级、国家级、省部级、地市级。②授奖形式是指文件、证书或奖牌。2 中国建筑项目管理表格应急准备物资清单表格编号CSCEC-AQ-016序号应急物品名称规格/型号单位数量存放地点保管人备注编制时间审批时间2 中国建筑项目管理表格应急演练及评价记录表格编号CSCEC-AQ-017时间地点项目组织人过程记录：演练结果评价：记录人：注：1.参加演练人员做好签到记录；2.演练照片等记录附后。2 中国建筑项目管理表格预防措施记录表格编号CSCEC-AQ-018项目名称及编号潜在不合格/不符合：原因分析：（参加分析人）预防措施：（预计完成日期：）责任人(签字)：年月日实施部门（单位）：批准人：（签字）年月日效果评价：评价人：（签字）年月日2 中国建筑项目管理表格职工伤亡事故快报表表格编号CSCEC-AQ-019项目名称及编号事故发生的时间事故发生的地点事故发生的企业（包括总、分包企业）名称经济性质资质等级直接主管部门业别总包：分包：事故伤亡人员其中：死亡人，重伤人，轻伤人。姓名伤亡程度用工形式工种级别性别年龄事故类别事故的简要经过及原因初步分析（说明：从事何工作时发生的事故，发生现场部位及起因）事故发生后采取的措施及是不控制情况报告单位报告时间2 模板1：项目安全策划书模板：XXXX项目项目安全策划书XXXXXXXX公司20XX年XX月XX日2 目录一、项目基本情况表二、组织机构与主要管理人员安全职责三、重大风险控制计划表四、专项施工方案编制计划表五、项目安全管理制度编制计划表六、项目安全生产费用投入计划表七、项目安全验收计划表2 一、项目基本情况表项目名称工程地址施工单位项目经理项目总工施工面积合同额开竣工日期工程概况简述安全生产、文明施工创优目标管理目标控制要点责任人事故控制：1、杜绝死亡和重伤事故2、杜绝火灾、机械设备、管线事故3、杜绝三人以上食物中毒事故4、不发生因安全管理不良被业主、社会相关方和员工的重大投诉，无媒体负面曝光5、无场内交通行车责任事故6、保证施工期间地铁安全和运营正常7、员工职业病发病率为零安全创优：1、创建上海市安全示范工地2、创建上海市文明工地3、创建中建总公司CI金奖1.安全生产责任状签订率100%2.安全生产标准化达到优良3.顺利通过安全生产管理体系认证4.施工组织设计与专项施工方案、预案编制审批率100%5.安全技术交底交至施工作业人员6.安全教育率100%7.特种作业人员持证上岗率100%8.危险部位、设施按规定悬挂安全标志9.安全生产协议书签订率100%10.劳动防护用品合格率100%，个人防护用品按规定配备11.施工现场主要道路实行人车分流12.职业健康危害因素辨识全面，措施得当13.安全设备设施的验收合格率100%14.按规定开展安全检查15.隐患整改按“三定原则”落实，整改率100%16.确保安全资金及时足额投入16.应急物资配备齐全、有效，17.按规定组织阶段性应急预案培训与演练18.严格落实安全考核、奖惩19.安全管理档案规范、完整、真实有效20.施工现场工完场清，21.夜间施工办理许可手续22.其它2 2 二、组织机构与主要管理人员安全职责安全生产监督体系安全生产管理体系项目经理生产副经理总工商务经理片区经理栋号长施工员技术员各专业队伍负责人各劳务队伍负责人各班组作业人员安全总监安环部经理片区安全主管安全员机管员分包安全员安全协管员1.组织机构图2 2、主要管理人员主要安全职责表机构与岗位主要安全职责安全生产领导小组执行组长：副组长：组员：1、认真贯彻执行国家安全法律法规、方针政策、地方政府及局和公司的各项安全生产规定，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，督促本项目部各项安全生产管理制度的有效实施2、建立健全安全生产管理机构，配备安全生产管理人员，建立健全项目部安全生产责任制3、组织相关部门制定项目部安全生产规章制度和操作规程4、督促检查本项目部安全生产各项投入的有效实施5、每月由组长至少组织召开一次安全会议，形成书面会议纪要（与会人员手写签名），并于次日将会议纪要扫描件上报公司安全环境部项目经理1.项目管理人员到岗一周内，明确其安全职责，并与其签订安全生产责任书。2.组织并参加周安全检查。3.督促相关责任人落实隐患整改，确保隐患整改率100%。4.带班生产时间不少于80%工作日，带班生产记录必须手写。生产经理1、参加周安全检查2.组织实施安全专项方案和技术措施，对分部分项工程和各工种、中小型机械设备的使用等进行安全技术交底。3.落实现场隐患整改。4.组织对安全防护、消防器材配备、机械设备、临时设施等安全设施的验收。5.审批动火手续总工1、组织编制安全方案、预案；2、组织参与危险源辨识与评价，并制定控制措施3、负责对危险性较大分部分项工程作业前的安全技术交底，组织对危险性较大分部分项工程及临时用电的验收。4、参加周安全检查安全总监1.监督检查项目各级管理人员的安全职责履行情况2.参加周安全检查，组织日安全巡检。3.签发隐患整改通知单4.复查验证隐患整改情况5.督促班组安全活动安全部经理1.协助安全总监开展安全管理工作商务经理1、编制项目安全投入计划并统计安全投入2、督促安全管理协议书的签订3、落实安全奖惩1.参加周安全检查，2 区域经理2.组织实施本区域内安全专项方案和技术措施，对分部分项工程和各工种、中小型机械设备的使用等进行安全技术交底。3.落实本区域内隐患整改。4.申报并参加本区域内安全防护、消防器材配备、机械设备、临时设施等安全设施的验收，填写验收记录。5.办理动火申请材料经理1.负责本项目各类安全材料、劳动防护用品等材料的采购监督，所有料具用品均应符合国家或有关行业规定，并组织进场验收，建立台帐。2.负责安全费用的ERP录入工作。3.负责应急所需设备、材料、用品等物资的及时采购与保管。机管员1、半月组织一次机械设备专项检查2、对起重机械设备安装、拆卸及顶升、加节、附墙等特殊过程现场监督。3.每半月开展一次特种作业人员安全教育4.对大型机械设备的安、拆及使用安全交底。劳务管理员1、建立劳务用工管理档案2、负责现场“五小设施”、门禁系统的管理安全员1、负责本区域的隐患整改复查验证2、负责本区域内日常安全巡检3、建立健全项目安全档案注：本表中未明确的安全职责及其他人员按国家法律法规及公司管理制度规定执行。2 2 三、重大风险控制计划表序号类型重大风险描述施工部位监控时间控制要点责任人/部门12345678910控制要点填写说明：控制措施包括（不仅限于此）：1.制定专项方案；2.组织专家论证；3.执行管理规划和制度；4.制定应急预案；5.教育和培训；6.现场监督检查；7.组织验收；8.配备特殊防护用品。2 四、专项施工方案编制计划表序号方案名称编制时间编制人审核人审批人专家论证时间（需论证的方案）实施时间备注专项方案123456789101112…应急预案123456…2 五、项目安全管理制度编制计划表安全管理制度制度名称编制要点编制时间编制人签发人实施时间1、安全生产责任制度明确工作内容，确定工作目标及考核办法2、安全教育培训制度（包括例会制度）编制培训计划，明确责任人3、安全生产检查制度明确检查人及整改落实人4、安全专项方案管理制度安全保证措施到位，责任人明确5、分包安全管理制度企业资质、管理流程及进出场控制6、安全技术交底和危险因素告知制度交底流程、交底人、告知形式及内容7、特种作业持证上岗制度报审流程及培训取证8、机械设备管理制度进出场流程、过程控制9、安全设备、设施验收制度验收流程、验收人及验收部位、关键点10、班组安全活动制度执行上海市班组活动管理规范11、现场文明施工管理制度符合上海市文明施工管理规范及项目实际12、劳保用品管理制度劳动防护用品佩戴标准及发放形式13、现场防火安全管理制度动火作业流程、审批、责任人，应急物资14、安全生产奖惩制度奖惩措施、考核及奖惩如何落实15、其它备注工程项目部根据公司安全生产管理相关制度要求，制定适合于项目的安全管理制度，包括但不限于上述制度。2 六、项目安全生产费用投入计划表序号费用名称20XX年计划投入时间（单位：万元）123456789101112合计1个人安全防护用品、用具2临边、洞口安全防护设施3临时用电安全防护4脚手架安全防护5机械设备安全防护设施6消防设施、器材7施工现场文明施工措施费8安全教育培训费用9安全标志、标语等标牌费用10安全评优费用11专家论证费用12与现场安全隐患整改等有关的费用支出13季节性安全费用14施工现场急救器材及药品15其它安全专项活动费用合计2 七、项目安全验收计划表序号验收内容验收时间验收内容项目验收企业验收验收组织人注：表中以上各类安全验收资料交由项目安全环境部门负责保管。2 模2 板2：事故调查报告模板：编号：企业职工因工伤亡事故调查报告书工程名称：填报单位：填报人：填报时间：2 企业职工因工伤亡事故调查报告1.企业详细名称：地址：企业法人委托人：电话：2.企业类型：国民经济行业：隶属关系：直接主管部门：3.事故发生时间：年月日时分4.事故发生地点：5.事故类别：6.事故全部原因：其中主要原因：7.事故严重级别：8.伤亡人员情况：姓名性别年龄文化程度用工形式工种级别本工种工龄安全教育情况伤害部位伤害程度损失工作日数死亡者死亡原因备注9.本次事故损失工作日总数：10.本次事故经济损失（元）：其中直接经济损失（元）：11.事故经过：12.事故原因分析：直接原因：间接原因：2 9.预防事故重复发生的措施：10.事故调查的有关资料：（1）事故现场平面示意图（2）事故现场模拟照片（3）企业营业执照及资质证书复印件（4）死者个人证件、受安全教育情况（5）安全技术交底书（6）见证人的证明材料（7）事故伤亡诊断书及证明（8）与死者家属签订的经济补偿协议书11.事故调查小组成员名单：12.善后处理小组成员名单：13.事故责任分析和对事故责任者的处理意见：说明：本报告由发生工伤事故的企业填写，每项必须填写清楚；一律使用A4复印纸填写、打印；由该企业按照规定报送给有关部门。2'