贵州攀枝花华佗油橄榄开发有限责任公司灾后重建发展提升油橄榄生产项目可行性研究报告

'贵州攀枝花华佗油橄榄开发有限责任公司灾后重建发展提升油橄榄生产项目第一章总论1.1项目背景1.1.1项目名称贵州攀枝花华佗油橄榄开发有限责任公司灾后重建发展提升油橄榄生产项目1.1.2承办单位概况攀枝花市华佗油橄榄开发有限责任公司是一家集油橄榄工业化育苗、规模种植、科技研发、生产加工、市场营销为一体的股份制科技型企业，是攀枝花市农业产业化发展的“龙头”企业。公司成立于1997年，公司注册资金1200万元，总部位于攀枝花市华佗区城郊吉石坝。公司下属华佗区油橄榄综合加工厂、华佗区野马佛堂沟油橄榄示范园（3000亩）、油橄榄科技研究中心、销售公司、兰州分公司等五个分支机构。攀枝花市华佗油橄榄开发有限责任公司自成立以来，遵循可持续发展战略，走“公司加基地、基地连农户”111 的产业发展之路，坚持以市场需求为导向，以科技创新为动力，以产品开发为突破口，加快油橄榄基地建设。2000年在华佗地区率先引进意大利PIERRLISI（皮埃洛利斯）公司生产的橄榄油提油设备，为华佗地区开展离心式提取橄榄油起到了很好的带头示范作用，形成日加工处理油橄榄鲜果36吨，年加工处理油橄榄鲜果2000吨的生产能力，生产的“华佗”牌特级初榨橄榄油是攀枝花市名牌产品，“华佗”商标2008年成为我小著名商标，经中国粮油进出口检验检测中心化验分析，各项指标均达到国际食用油标准。通过近几年的不懈努力，公司与中国林科院、贵州省轻工研究院等科研单位建立了良好的科研协作关系，并不断引进和培养专业人才，从而是拥有较强的新产品研发能力。目前已开发出“华佗”牌特级初榨橄榄油、橄榄岷归软胶囊、橄榄油系列化妆品三大类，26个产品，其中“华佗牌橄榄岷归软胶囊”保健食品取得了国家食品药品监督管理局保健食品注册批件，以其独特的功效深受消费者欢迎。公司在各级政府的支持下，依靠科技创新，经过多年的艰苦奋斗，实现了跨越式发展，企业经济效益不断提高，带动了当地农业产业化的发展，为地方经济发展起到了积极的推动作用。1.1.3可行性研究报告编制依据1.1.4项目提出的理由及必要性1、项目提出的理由（1）项目符合国家关于汶川地震灾后恢复重建的政策要求项目建设地攀枝花市华佗区距离5.12汶川大地震中——四川省汶川县只有260公里。地震发生后，攀枝花市灾性比较严重，贵州攀枝花华佗油橄榄开发有限责任公司办公楼、仓库主体结构及围墙均受到不同程度损坪，严重影响了企业生产经营，经攀枝花科诚工程检测试验有限公司（建筑工程检测甲级）现场检测鉴定，具体受灾情况如下：①111 油橄榄加工厂办公楼受损面积2000㎡，安全性被评为D级，结构承载力不能满足正常使用要求，房屋整体出现险情，构成整幢危房。②仓库受损面积275.5㎡，主体承重砖桩与土坯墙出现不同程度的竖向地震剪切裂缝，裂缝宽度大，数量多，房屋整体出现险情，构成整幢危房。③仓库承重墙体出现明显沉降裂缝，基础下沉。④厂区四周310m围墙，受地震剪切力作用，造成倾斜、裂缝。⑤厂区管道线路遭到严重破坏，见附件。灾情发生后，公司积极组织人员开展生产自救，对有险情的车间、房屋进行临时加固处理和整修。但由于受破坏的建筑物都建于60年代，受损情况严重，已无法正常使用，严重影响了公司的正常生产经营，制约了企业的发展。因此，依据《汶川地震灾后恢复重建条例》的精神，按照“科学规划、统筹兼顾、分步实施、自力更生、国家支持、社会帮助扶”的方针，公司特提出申请：异地新建年处理3600吨油橄榄果及深加工项目。111 这次地震使当地产业体系受损比较严重，为了有效使灾区产业尽快恢复重建，优化生产力布局和产业调整，落实国家有关灾后重建的有关政策，省发改委等部门联合制定了我省汶川地震灾后恢复重建贵州省生产力布局和产业调整专项实施规划，其中明确指出：依据灾区资源及经济社会发展特点、区域环境承载能力、灾区损失情况，现有开发密度和发展潜力、土地利用、城镇格局和人口分布，统筹规划产业布局，灾后重建与结构调整相结合，企业生产自救与政策支持相结合，通过灾后重建淘汰落后产能，推进产业结构优化升级。（2）项目的建设可巩固当地油橄榄产业基础，保障灾区农民收入油橄榄产业作为攀枝花市委、市政府确定的该地区经济林建设重点项目，长期以来一直作为富民富县的支柱产业来抓。此次大地震给攀枝花油橄榄产业的发展，针对当地灾后恢复重建情况，特提出：大力发展特色优势农产品加工产业，把培育农产品加工龙头企业与发展特色农产品基地为依托的贸工农一体化经营模式，带动农业种植结构调整优化，促进特色农业发展，提高农业结构性效益。巩固并发展攀枝花特色优势农产品加工产业，促进当地经济发展，增加本地毕业大学生及返乡农民工就业机会，带动农民增收，对当地地震灾后重建工作有积极意义。（3）企业自身发展的需要攀枝花市是我国油橄榄种植的最佳适生区和主产区，截止2008年底，已发展油橄榄16万亩，挂果面积4万亩，产鲜果近8000吨，生产橄榄油1200吨，正处于向规模化发展阶段，因此油橄榄已成我省的独特资源，资源优势十分明显。但目前华佗地区采用离心分离法生产橄榄油的加工企业只有7家，衅处理能力不足3000吨，华佗地区油橄榄处理加工能力显得严重不足，目前已成为制约当地油橄榄产业化发展的瓶颈。111 贵州攀枝花华佗油橄榄开发有限责任公司是攀枝花市油橄榄产业发展的“龙头”企业，近几年企业在橄榄油的深加工方面加大了产品研发投入，取得了一系列成果，为企业今后的发展奠定了基础，但由于此次地震对企业建筑物破坏比较严重，而且企业现有橄榄油加工厂区场地面积有限，已不适合在此基础上继续改扩建，企业决定在武区工业园区（华佗镇王沟村至野马镇杨家坝村之间）新征土地60亩，新建年处理3600吨橄榄油果生产线以提高油橄榄果的综合加工能力，在此基础上公司开发橄榄油系列化妆品和橄榄岷归软胶囊产品对橄榄油进行深加工增值，延长油橄榄加工的产业链，同时提高了公司产品的市场竞争力。企业有能力通过自身的努力，成为国内具有一定规模和影响力的橄榄油加工龙头企业。项目的实施可以促进当地油橄榄产业的发展，保障农民收入，形成特色农产品的种植、深加工产业链，推动地方经济的发展。1.4.12项目建设的必要性（1）项目的建设符合国家农业产业规划和产业政策的要求国务院办公厅《关于促进农产品加工业发展的意见》，提出用5至10年时间形成与优势农产品产业带相适应的加工布局，建成一批农产品加工骨干企业和示范基地，建立农产品加工业的技术创新体系111 ，健全重要农产品加工制品质量安全标准，使农产品加工业增加值点国内生产总值、工业增加值的比重有较大提高。本项目就是利用攀枝花市油橄榄资源优势，采用高新技术生产橄榄油，并对部分橄榄油进行深加工生产橄榄油化妆品和橄榄岷归软胶囊，最后产生的果实废渣回橄榄种植园沤肥，既改良了土壤，增加了果实产量，又杜绝了企业废渣污染环境，从而实现了资源的高效利用，体现了循环经济的要求。（2）项目的建设符合现代农业科技发展的要求现代农业加工的发展，需要高新技术做支撑，科技进步已成为经济发展的决定性因素。因此社会经济的发展迫切需要通过农业产业化所具有的技术辐射作用来带动整个农业生产科技含量的提高。农产品要实现加工增值，提高产品质量及资源利用率，就必须拥有高新技术和设备，以适应农业产业化科技发展的需要。本项目采用目前橄榄油生产最先进的生产技术和设备对油橄榄进行综合开发利用，本项目的实施，实现了科技成果产业化，符合现代农业产业化科技发展的要求。（3）项目的建设推动我省油橄榄产业的发展，增加当地农民收入。攀枝花地区种植油橄榄已有30多年的历史，当地种植的油橄榄具有生长快、结果时、产量高、油质好、无病虫害等特点，华佗地区白龙江沿岸已成为我国油橄榄最佳适生区，中国油橄榄地理标志保护区【中华人民共和国质检总局2005年第176号】，中国油橄榄种植资源及丰产栽培研究基地。食用植物油是人民日常生活的必需品。根据最新统计2007年我国食用植物油消费量2500万吨，其中自给率仅41%左右。本项目的实施：1、增加了橄榄油的国内供给能力，对提高人民的健康水平具有重要的社会效益。111 2、油橄榄是常绿且水土保持性优良的树种，耐干旱、耐瘠薄，在干旱荒山造林成活率高，生长速度快。项目的实施带动了油橄榄种植基地建设，增加了造林面积，提高了绿色植被覆盖率，减少了种植区的水土流失，改善了当地生态环境，具有重要的生态效益。3、项目通过提升加工能力和产业升级，带动农户通过种植油橄榄，增加农民收入。通过培训、引导、吸纳农村剩余劳动力，有利于农区劳动力转移，有利于区域经济结构的调整与优化，推动资源优势向产业优势和经济优势转变，对保护当地环境，增加当地农民收入和地方财政收入，带动本地农业产业化的发展有着积极意义。本项目的建设：（1）有利于推动当地油橄榄产业的发展，带动油橄榄种植业的发展，使资源优势转使用费为经济优势，促进区域特色产业的发展。（2）通过采用意大利先进的离心分离法连续提取橄榄油高新技术，传统压榨提油工艺，带动企业的技术进步，有助于高新技术的推广。（3）通过橄榄油系列化妆品及橄榄岷归软胶囊的研制生产，延长了油橄榄加工产业链，极大地提高了产品的附加值。（4）通过高新技术的应用，实现资源的综合利用，不仅提高了企业的效益，增加了农民收入，而且整个生产过程对环境无污染，符合国家有关清洁生产的要求。1.2项目概况1.2.1研究工作概况111 贵州攀枝花华佗油橄榄开发有限责任公司灾后恢复重建发展提升油橄榄生产项目是汶川地震灾后重建贵州生产力布局和产业调整专项实施首批扶持发展项目之一。随着油橄榄种植园的扩大，油橄榄产量的迅速增长，攀枝花地区现有的生产加工能力已经远远不能满足实际生产的需要，项目建设单位根据橄榄油市场快速增长的需求和企业现有建筑物受地震破坏情况，提出了异地新建年处理3600吨油橄榄果深加工项目。贵州省轻工研究院于2009年2月接受了贵州攀枝花华佗油橄榄开发有限责任公司的委托编制项目可行性研究报告，组织有关工程技术人员对建设单位提供的基础资料及有关文件进行了逐项细致的研究和落实工作，并多次对油橄榄的种植、市场、加工生产状况及产品市场销售进行了全面的考察及调研，查询了大量的资料，并征求了有关专家的意见和建设，于2009年2月完成了本项目的可行性研究工作。1.2.2项目地点本项目新建地点位于攀枝花市华佗区华佗镇。1.2.3建设规模目标（1）建设规模本项目建设规模为年加工处理油橄榄果3600吨，年产橄榄油485吨，橄榄油系列化妆品10万套（四件套）礼盒，橄榄岷归软胶囊1亿粒。（2）建设目标111 本项目总体目标是以当地油橄榄果为原料，利用意大利先进的离心分离法连续提取橄榄油生产工艺技术，带动企业的技术进步，有助于高新技术的推广。由于采用了国际先进技术提取橄榄油从而保证了原料的充分利用和产品的高品质，极大地促进当地农业特色产业的优化升级，增加了农村剩余劳动力的就业机会，带动相关产业的发展。1.2.4主要建设条件（1）资源条件项目区气候条件独特，光热资源、水资源、土壤条件非常适宜种植油橄榄，攀枝花地区已成为我国油橄榄最佳适生区。截止2008年底，已发展油橄榄种植16万亩，挂果面积4万亩，产鲜果近8000吨，油橄榄产业正处于向规模化、产业化阶段发展。随着油橄榄树大面积的进行盛果期，华佗地区的油橄榄果产量将会成倍的增加，据保守估计，近五年油橄榄果产量10000吨，资源优势明显。本项目所需油橄榄果原料完全可以在当地自行解决，供应有保证。其他燃料、电力、辅助材料等项目区内就可以保证供应，包装材料玻璃瓶、彩色纸盒和外包装纸箱均可从省内或国内相关企业购得，供应有保障。（2）产品市场条件111 我国食用橄榄油市场目前正处于培育发展阶段，这是由于我国橄榄油生产只是近十年来才发展起来，加之形成规模化生产的厂家少，产量较小，人民群众对橄榄油的认识只停留在一种高级食用油脂上面。但2000年以来，国内大城市的高档餐厅和大超市里的橄榄油使用量和销售量都有明显的增加。橄榄油是直接从新的新鲜果实人中榨出的天然植物油，这一优良的特性已逐步被一些消费者所认识、橄榄油所蕴藏的市场潜力已初露端倪。业内人士认为，橄榄油应是我国重点发展的一个产业，市场前景广阔。今后随着我国油橄榄产业的发展，加之在销售策略上加强宣传、引导，市场需求将会逐渐扩大，华佗区油橄榄产业开发成功，将以价廉物美占领进品产品市场。我国目前生橄榄油已具备了一定的基础，贵州省攀枝花地区生产的橄榄油经兰州大学分析检测中心和贵州省疾控中心分析检验，油质良好，各项指标均达到国际橄榄油委员会优级初榨橄榄油的标准。近几年随着人民生活水平的不断提高，人们对橄榄油优良特性的逐步认识，以及橄榄油在高档日化产品及保健食品中的应用，使橄榄油市场急剧扩大，目前国内攀枝花橄榄油市场售价150元/kg，油橄榄果原料收购价6—8元/kg，我国橄榄油市场需求超过10000吨，橄榄油及系列产品的深订开发，将形成一个新兴产业和新的经济增长点，在经济效益和社会效益方面有十分重要的意义。（3）基础条件该项目是本公司油橄榄加工业异地新建项目，主要原因受“5.12”大地震影响，原建筑物包括办公楼、仓库等不同程度受到损坪。企业拟在攀枝花市华佗区华佗镇王沟村至野马镇杨家坝村之间，新征建设用地60亩。华佗区距陕111 西略阳火车站180公里，已经开工建设中的兰渝铁路将经过攀枝花市华佗区，并设攀枝花站。厂区北临212国道，交通运输方便。厂区自然环境较好，基础条件具备，完全能够达到《食品企业生产卫生规范》的要求。本项目电力供应由华佗区电力公司10KV高压级路供给，水源为城市自来水，水质符合生活软用水标准，项目生产、生活用水、用电有保证。1.3研究结论及建议1.3.1研究结论经论证本项目企业因受5.12汶川地城影响，其油橄榄加工厂建筑物受损严重，而且因现有场地所，已不适宜企业的发展，因此提出异地新建每小时处理1.5吨油橄榄果生产线，生产规模为年加工3600吨油橄榄果。由于采用离心分离法生产工艺，所以从本质上提高了橄榄油的得率、保证了橄榄油的品质，同时研究开发橄榄油系列化妆品及橄榄岷早退软胶囊有助于增加产品附加值，增强企业抗风险能力。项目的建设，有助于满足攀枝花地区油橄榄的加工生产需要，符合国家灾后重建及农业产业开发政策，而且经济效益、环境效益、社会效益兼备，市场前景广阔。项目总投资为6200万元，其中：建设投资5600万元，建设期利息55.96万元，铺底流动资金600万，项目建成达产后，年营业收入5940万元，年均利润总额1027.36万元，动态投资回收期6.36年（所得税前，含建设期），财务内部收益率30.36%（所得税前，全部投资）。主要经济技术指标见表1—1。表1—1主要技术经济指标表序号指标名称单位数量备注1生产规模吨/年3600原料处理量2产品方案111 2.1橄榄油吨4862.1.1500g瓶装橄榄油万瓶/年97500克/瓶2.2橄榄油系列化妆品万套/年104件套礼盒2.2.1橄榄保湿润肤霜万瓶/年1050克/瓶2.2.2橄榄美白洁面乳万瓶/年10100克/瓶2.2.3橄榄抗皱精华液万瓶/年1050克/瓶2.2.4橄榄洗发露万瓶/年10250克/瓶2.3橄榄岷归软胶囊亿粒/年150克/粒3总投资万元62003.1建设投资万元3.2建设期贷款利息万元3.3铺底流动资金万元3.4营业收入万元达产年3.5增值税、营来税金及附加万元4投资指标4.1百元营业收入占用总资金元/百元4.2百元营业收入占用流动资金元/百元4.3百元营业收入占用建设投资元/百元5项目定员人2005.1工人人146其中:季节工20人5.2管理人员人325.3技术人员人226工作制度6.1提油车间全年生产天数天606.2其它生产天数天2507主要原辅材料用量7.1油橄榄鲜果吨36007.2550nl玻璃瓶万个/年97111 7.3550ml瓶装彩盒万个/年977.4550ml外包装箱万个/年167.650克橄榄保护湿润肤霜玻璃瓶万个/年107.7100克橄榄美白洁面乳PET瓶万个/年107.850克橄榄抗皱精华液玻璃瓶万个/年107.9250克橄榄洗发露PET瓶万个/年107.10橄榄油化妆品套件包装盒万个/年107.11橄榄油化妆品套件外装万个/年107.12橄榄油化妆品外包装纸箱万个/年0.257.13橄榄油化妆品原辅料吨247.14中药提取物吨2.507.15食用明胶吨10.507.16甘油吨5.007.17橄榄岷归软胶囊PET瓶吨1677.18橄榄岷归软胶囊彩色纸盒万个16.671.19橄榄岷归软胶囊包装纸箱万个0.338水吨78409电吨4910煤万kwh/年98211运输量吨890411.1运入量吨519911.2运出量吨370512全厂占地面积㎡4000013年总成本万元14年利润总额万元平均15全员劳动生产率万元平均16工人劳动生产率万元/人年17借款偿还期（人民币）年等额还本111 18动态投资回收期年含建设期19总投资收益表%20资本金净利润率%21财务内部收益率%所得税前22财务净现值（i=8%）万元所得税前23盈亏平衡点%生产负荷第二章市场分析2.1市场现状2.1.1橄榄油产品市场现状食用植物油是人民日常生活的必需品。根据最新统计2007年我国食用植物油消费量2500万吨，其中自给率仅41%左右，大量依赖进口（包括食用油和油料）。从油橄榄果实中提取的橄榄油，营养价值高，具有许多优良特性，素有“植物油皇后”之称，可以广泛应用于食品、日化、医药等领域。由于橄榄油富含有益人体健康的营养成份，在经济发达国家和地区深受人们的欢迎。目前全球橄榄油产量已超过300万吨，主要消费地区为地中海沿岸国家。西班牙、意大利、希腊、葡萄牙等国消费量最大，例如希腊人每人年平均食用橄榄25公斤以上，据世界卫生组织统计他们的心血管疾病及癌症发病率是最低的，法国、德国、荷兰、瑞士等欧洲国家消费量也呈增加趋势。有关机构监测显示，1996年—111 2006年十年间，美国天然特种油市场消费每年平均增长了13.4%，远远高于世界橄榄油每年2.8%的增长速度，橄榄油供不应求。日本近年来橄榄油消费也从5000吨骤增至8万吨，成为仅次于大豆混合色拉油的第二大食用油。东南亚各国近二十年来经济发展迅速，人民生活水平提高很快，人们更加重视食品的品质和保健作用，由于油橄榄自身的种种优，特别是不含胆固醇，早已为人们所授受，近年示南亚各国也逐渐成为橄榄油的进口国家。目前国院市场上对橄榄油的需求也在不断增加，特别是食用橄榄油每年以2.8%的速度增长。2007年世界橄榄油的年产量和消费量已超过300万吨。业内人士认为，橄榄油应是我国重点发展和一个产业，市场前景广阔。我国橄榄油缺乏，年产量不足500吨，2006年进口10000吨以上，主要用于食用橄榄油和高档化妆品的配制。2.1.2橄榄油化妆品市场现状橄榄油作为食用油是人类健康的最佳用油，另外它作为美容护肤专用，可以达到标本兼治，有助于您增强体质。橄榄油用于美容护肤已有三千多年的历史，最早起源于埃及、希腊，橄榄油富含与皮肤亲和力极佳和角鲨烯和人体必需脂肪酸，吸收迅速，有效保持皮肤弹性和润泽；橄榄油中所含丰富的单不饱和脂肪酸和维生素E、K、A、D等分酚类抗氧化物质，能消除面部皱纹，防止肌肤衰老，有护扶护发和防治手足皴油具有独特的美容功能和纯天然特征，被公认是化妆品领域的极品，有“可吃的化妆品”111 之誉。当今国际上一些高档美容护扶品也大多以橄榄油为基质，欧洲许多人把橄榄油作为家庭美容必备品。随着人民生活水平的不断提高，美容化妆品已成为城镇消费者生活消费的重要部分。2007年我国美容化妆品及护扶品的进口用汇44.4亿美元，比上年同期增长了27.69%。2007年我国美容化妆品及护肤品的出口创汇15亿美元，比上年同期增长24.20%。化妆品行业发民已经进入新的里程，呈现出了十分良好的发展势头，今后几年化妆品市场的售额总额将以年平均15%能上能下的速度增长，预计到2008年我国化妆品市场销售总额可达到800亿元左右。目前我省特色功能性化妆品主要有“乡草依”当归系列化妆品、“昊芪”橄榄系列化妆品，由于其产品的纯天然性以及采用国际先进工艺生产，产品质量稳定，功效显著，随着产品的市场占有率的不断扩大，该品牌系列化妆品已经开始进入北京、上海、华南等省外化妆品销售的“黄金市场”，市场前景看好。2.1.3橄榄油软胶囊市场现状橄榄岷归软胶囊选用贵州攀枝花华佗油橄榄开发有限公司生产的优级橄榄油为原料，复配以贵州省轻工研究院利用超临界CO2萃取技术提取的当归中药有效成分提取物，利用先进的医药制剂技术，制成软胶囊剂型，开发成“健秾牌橄榄岷归软胶囊”保健食品。产品既有当归药材调节阴阳，补血强刚的功效，又结合了橄榄油富含单价不饱和脂肪酸，能有效调节血脂的作用。软胶囊主要以食用明胶、甘油、纯水为原料，具有以下优点：（1）防治其内容物直接露在空气中，有效隔绝了橄榄油与空气接触氧化，其稳定性大大提高，延长了产品的保质期；（2）解决内容物中当归气味难闻、食用困难的难题，使用方便；（3）药效的释放持久、平稳。因此“健秾牌橄榄岷归软胶囊“保健食品的市场前景广阔，具有良好的经济效益和社会效益。111 近年来，高血脂症在我国的发病率逐年增多，据北京各医院普查发现，高血指肪症患者占各类病人的22%—38%不等，尤以中老年人居多。而高血脂症直接导致的心脑血管疾病的死亡率已占第一位。目前以橄榄油为主要原料生产的保健食品据查国内还没有一家生产。“健秾牌橄榄岷归软胶囊”产品2000年已开始批量试生产。已销10万吨，深受消费者好评，树立了良好的市场信誉，初步建立了较完整的销售网络。2.2行业生产状况及趋势橄榄油为欧洲各国主要食用油，1964年我国引种油橄榄，目前在我国形成了：金沙江热河谷区（以四川西昌为代表）；白龙江低山河谷区（贵州华佗为代表点）；秦岭南坡大巴山北坡嘉陵江、汉水上游（以陕西城固为代表）；长江三陕低山河谷区（以四川万县、开江为代表）共四个油橄榄种植基地。当地企业已逐渐开展橄榄油的生产、销售。90年代初我国油橄榄提油企业普遍存在规模偏小，投资偏低，采用传统的圆盘液压机（门框式榨油机）榨油法提取橄榄油，其工艺和设备简单，间歇式生产，提油生产周期较长，设备生产能力低，劳动强度较大，出油率低。由于油橄榄果采收季节产量集中，压榨法效率低，已经远远不能油橄榄产业的发展，成为制约当地油橄榄产业化发展的瓶颈。经过十几年的发展攀枝花地区已有五家企业引进意大利离心分离法连续提取橄榄油生产设备进行橄榄油提取，年处理加工油橄榄果1000吨，提取橄榄油150吨，成为攀枝花地区支柱产业。离心分离法连续提取橄榄油，自动化程度高，快速提油，连续生产，油品质量好，是油橄榄提油的发展方向。111 2.3市场需求分析据统计2006年我国橄榄油的月度平均进口额比2005年同期增长18%，占据我国食用油的高端市场，消费量呈现出飞速增长的态势，国内大城市后些高档餐厅和一些大超市橄榄油的使用量和销售量都有明显增加。据国家权威统计，中国年消费食用植物油2500万吨，按国际橄榄油消费占食用植物油消费3%的比例测算，中国的橄榄油市场年消费量需求60万吨。目前甸油橄榄四个主产区油橄榄种植面积已达36万亩，我国食用橄榄油市场已经初步形成，随着华佗地区油橄榄才加工业的发展，可使国内橄榄油产量得到增加，届时华佗地区橄榄油可以以价格优势占领国内橄榄油市场，改变目前进口橄榄油独步天下的局面。此外，橄榄油还是一种天然的皮肤营养剂，对皮肤、毛发具有特殊营养作用。橄榄油中丰富的不饱和脂肪酸和不皂化物营养成份，辅以不同的助剂，用于洗发营养发质，使头发亮泽；用于护肤令您披肤滋润、柔软、防止产生细小皱纹及褐斑；用于洗浴，清爽细腻、去痱止痒、舒筋活血、营养肌肤，使您的皮肤更加结实、富有弹性。橄榄油是迄今发现的最有益人体吸收并给肌肤带来无限呵护的天然植物油，因此橄榄油在食品、保健食品、医药、化妆品及化工等领域的应用具有广阔民前景。2.4市场竞争力分析及市场风险111 本项目利用采用意大利先进的离心分离法连续提取橄榄油，生产效率高，整个过程为纯物理提取，所得的橄榄油品质好，相比较压榨生产工艺先进，得油率高，成本大大降低，以及橄榄油系列化妆品及橄榄岷归胶囊的研究开发加强了橄榄油产品的多元化和抗风险能力，加之本项目所处地区的资源优势，在市场竞争中有着很强的价格优势。本项目的市场定位为高级食用植物油，以取代部分进口的橄榄油，本项目的最大竞争来自于进口橄榄油以及国内其他油橄榄适生地的橄榄油产品，企业对此要有充分的认识，要利用好攀枝花地区中国油橄榄地理标志保护区【中华人民共和国质检总局2005年第176号】，中国油橄榄种植资源及丰产栽培研究基地，中国油橄榄主产区及“攀枝花油橄榄”这一地域特色品牌，维护“攀枝花橄榄油”的品牌，可以采用公司加基地，基地带动农户的模式，保证橄榄果的数量和质量，在产品的生产过程中，通过严格控制工艺参数，做到及时检测，及时将权威检测报告随同产品的销售及时公布，发挥自己成本较低、品质较好的优势，稳定产品质量，在市场竞争中占据优势。目前贵州攀枝花地区已形成了七大龙头企业，共开发五大类26种油橄榄系列产品，初步形成了有产品、有品牌、有市场的良好发展态势，2007年攀枝花地区油橄榄产业产值已达到4500万元，2007年12月在贵州兰州成功举办了首届攀枝花市油橄榄节，充分展示了近几年攀枝花地区油橄榄产业发展所取得的成果。第三章建设规模与产品方案3.1建设规模111 根据攀枝花地区油橄榄果资源及建设单位所拥有场地及生产能力和市场需求，本项目在可行性报告编制过程中，项目建设单位对国内外橄榄油市场、橄榄油化妆品市场及橄榄油保健品市场进行了详细的调查研究。根据目前国内市场状况、生产线装备情况和发展趋势结合项目建设条件通读资金状况，建设以油橄榄果为原料，年加工处理3600吨油橄榄果及油橄榄系列产品的新建项目是比较实际的，适宜快速建成，早日投产。3.2产品方案3.2.1产品名称：·橄榄油；·橄榄油系列化妆品礼盒（含橄榄保湿润肤霜、橄榄美白洁面乳、橄榄抗皱精华液、橄榄洗发露）；·橄榄岷归软胶囊；3.2.2产品数量：·橄榄油485吨/年；·橄榄油系列化妆品（四件套礼盒）10万套/年；·橄榄岷归软胶囊1亿粒/年3.2.3产品规格：·橄榄油500g瓶·橄榄油系列化妆品礼盒（4件/套）橄榄保湿润肤霜50g瓶橄榄美白洁面乳100g瓶橄榄抗皱精华液50g瓶橄榄洗发露250g瓶橄榄岷归软胶囊60粒/瓶0.5克/粒111 3.2.4产品包装：·500g/瓶橄榄油6瓶/箱（玻璃瓶包装）·橄榄油系列化妆品4瓶/礼盒（彩色铜板纸包装）40盒/箱·橄榄岷归软胶囊60粒/瓶（聚酯PET瓶，10瓶/纸盒，50纸盒/箱）；3.2.5产品销售价格：橄榄油550mL/瓶40元/瓶橄榄油系列化妆品280元/套·礼盒橄榄岷归软胶囊19元/瓶111 第四章厂址选择4.1厂址现状4.1.1地点与地理位置项目建设厂址位于攀枝花市华佗区杨家坝村栈道湾（华佗镇王沟村至野马镇杨家坝村之间），厂区自然环境较好，适合该项目的建设。4.1.2厂址土地权属类别及占地面积项目建设厂址占地面积为60亩，为新征土地，土地征用费2000万元人民币，厂址土地面积完全能够满足项目建设需求。4.2厂址建设条件4.2.1地形、地貌、地震情况本项目建设地攀枝花市华佗区地处大陆腹地，系长江流域嘉陵江水系白龙江中下游地区，土壤为褐土类的讷质砂土和黄绵土，成土母质为千枚岩和石灰岩的风化物，其下为卵石。场址所在地区地震烈度为8度。4.2.2工程地质与水文地质华佗区处祁吕贺山字形构造的前孤西翼，构造主体为祁吕系，次为陇西系、陇西旋卷构造插入祁吕系在县境西北部派生出的少量北西构造、以及包容北西西向构造中的帚状构造，构造众多复杂。出露地层以下古生界地层为主，中石炭统及侏罗系有零星分布，新生界分布广泛，面积占县境的95%以上。项目区土壤属次生黄土，表层耕土，层厚0.6—0.7米。111 根据现有资料，项目区地下水源充足，埋藏浅，水量稳定，水质较好，地下水位在天然地面5米，其主要受降水和地表水入渗补给。总储量为9987.2万立方米。4.2.3气候条件项目所在地气候属北亚热带半湿润气候，当地历年最高气温为37.2℃，最低气温为-19.2℃，年平均降水量531mm，主导风向为东风，最大风速为21米/秒。地下水主要为浅水层，水量丰富，水质良好。年平均降水450—600mm，空气相对湿度61%，年平均无霜242—273天。4.2.4交通运输条件本项目位于攀枝花市华佗区华佗镇王沟村至野马镇杨家坝村之间，距华佗区8公里，距陕西略阳火车站180公里，已经开工建设中的兰渝铁路将经过攀枝花市华佗区，并设攀枝花站。厂区北临212国道，交通运输方便。厂区自然环境较好，建设用地地势平坦，土方工程量较小。厂区临近城区，外协条件较好，适合该项目的建设。4.3厂址地理位置图项目建设厂址地理位置见附图2009—KY27—01。111 第五章技术方案、设备方案和工程方案5.1技术方案5.1.1工艺技术方案的选择选择原则：本着先进、成熟、经济、实用，适合所用原料特性和产品质量要求的原则，选择生产技术方案。本项目工艺技术方案主要有三部分组成：（1）离心分离法提取橄榄油；（2）橄榄油系列化妆品生产工艺技术；（3）橄榄油软胶囊生产工艺技术。方案比选：油脂常用的提取方法一般有机械压榨法、有机溶剂萃取法和超临界CO2流体萃取法。超临界CO2流体萃取法和有机溶剂萃取法虽然提取橄榄油饼渣中残油量少，提取效率高，但这两种工艺均不能直接用含水量高达50%以上的新鲜油橄榄果直接提取，必须将果实干燥至含水量小于10%，才能用于提取橄榄油。提取的橄榄油缺乏应有的清香味，另外有机溶剂萃取法还存在溶剂残留。由于橄榄油是世界上唯一一种不经加热和化学处理，而直接用鲜果冷榨而成的植物油脂，所以不适合采用以上方法提取橄榄油。目前甸从国外引进的离心分离法提取橄榄油设备属于纯物理提取法，工艺先进，能连续生产，自动化程度高，快速提油，提取的橄榄油质量好，有油橄榄果特有的清香味，色泽黄绿透明，为最佳提取橄榄油的工艺。5.1.2工艺技术方案5.1.2.1橄榄油生产工艺流程及简述111 离心分离法提取橄榄油生产工艺流程简图水水果渣↓↓　　　　　↑油橄榄鲜果→称重→清洗→粉碎→研磨→融合→固、液离心分离→油水混合液→过滤→高速离心分离→橄榄油↓水1）离心分离法提取橄榄油工艺流程简述将新鲜优质的成熟果实从油橄榄树上采摘下来送到加工厂，去杂质、洗净、粉碎、研磨、融合、混合在果肉中的油随果汁同时流出，油浮在果汁上面，离心分离，就可以获得优质的完全天然的橄榄油。·果实输送与储藏：油橄榄果实采收后立即装车运输到油厂，一般是当天运来当天加工，但在采收旺季来不及加工可薄层堆放在原料的水泥地面上或存放于冷藏库中，其堆果高度不超过10厘米。·称重、清洗：鲜果经称重计量后由传送机送至清选机进行自动清洗，在这一过程中主要是除去果实中的枝叶、泥土及其表面喷洒的药剂与污垢，这些杂质的存在影响油的质量与油率，并且会造成设备的损坏，清洗水一般不循环利用。·粉碎：经清洗的鲜果由传送机送至设备上部的料斗，再经减速电机驱动的螺旋输送机把橄榄果送到锤式粉碎机里粉碎。粉碎是使果肉细胞破壁的关键工艺，果酱的粉碎程度应达到均匀，粉碎后粉碎粒度（指果核碎片）一般在2—4毫米之间。·111 研磨：粉碎的果利用自身的重量进入研磨器里，采用机械研磨的方法，将果肉的细胞组织充分破碎，使其中所含的油份大部分游离出来。·融合：研磨器把破碎研磨后的橄榄果浆用震荡器注入下方低速搅拌的融合器里，采用浆叶搅拌器进行慢速均匀搅拌，其作用是使果浆中分散的小油滴凝聚成较大的油滴，以利于橄榄油的提取。为了使油滴更容易从小的凝胶体中分离出来，需在果浆融合过程中加入热水，加入热水量为果浆的20%，水温为35℃，以改变果浆凝胶体状态，更加有利于油、水、渣的分离。·固、液离心分离（提油）：经融合处理的果浆进入固、液离心分离机里，经离心分离将果渣与油水混合物分开。离心法提油是利用离心机的离心力使果浆中比重不同的油、水渣很快地分离出来，其分离效果好，油质纯净。·排渣：在油被提出的同时，设备全自动离心除渣和排水。·过滤：离心分离后的橄榄油，经过滤机过虑，再进入高速离心机中将残留的水分除去，油中含水≤0.2%，杂质≤0.1%。得到优质橄榄油。·清洗设备：机器每天清洗，加工完毕后，设备进行自动清洗。·贮存：将成品橄榄油存放在露天储罐中等待灌装。灌装好的橄榄油存放在贮存室，贮存室应通风、避光、干燥、无异味，而贮存温度不应高于15℃。贮存期间需要定期取样检验质量。在整个生产过程中，从原料鲜果进入清洗机到出橄榄油的过程中是完全自动化操作保证了橄榄油的优良品质，因此现已广泛使用。2）主要工艺技术参数粉碎粒度Ø=2～3mm111 研磨周期30min融合时间1.5h融合时加热水量：果浆量的20%，水温为35℃离心分离时离心机转速控制在18000n/min以上经生产实践证明，采用离心式连续提油设备提取橄榄油平均出油率达到≥15%，饼渣中残油量≤8%。3）原料及产品质量标准（1）原料质量标准油橄榄果：果实饱满、无损伤、无霉烂、不萎缩，新鲜采摘的果实，含油量≥20%，果皮因品种不同呈黄绿色和紫褐色。（2）产品质量标准按照中华人民共和国林业行业标准《橄榄油、橄榄果渣油及其检验》（LY/T1534～1552—1999）的要求，本项目的产品质量标准符合优级初榨橄榄油（属于二等）的要求。根据国际橄榄油委员会划分的等级标准和中国林业部发布的中华人民共和国专业标准。橄榄油分四个等级：表5.1橄榄油标准类型指标项目特级初榨橄榄油优级初榨橄榄油普通初榨橄榄油橄榄灯油气味纯正纯正正常无异味滋味极好极好好无异味色泽淡黄～黄绿淡黄～黄绿淡黄～黄绿失色透明度（20℃，24h）透明透明较透明透明111 酸度（以油酸含量计，m/m）%≤1.0≤2.0≤3.3＞3.3过氧化值（mmo1/kg油）≤10≤10≤10≤10①特级初榨橄榄油，酸度≤1%，是食用橄榄油中的极品，属于一等。②优级初榨橄榄油，酸度≤2%，属于二等。③普通初榨橄榄油，酸度≤3.3%，属于三等。以上橄榄油为可直接食用橄榄油。④橄榄灯油，利用有机溶剂浸出油脂，天然橄榄油失去其固有的气味和滋味，酸度＞6.6mgKOH/g油），不可直接食用，该油精炼后可被日化、工业利用。5.1.2.2橄榄油系列化妆品生产工艺流程及简述橄榄油是一种天然的皮肤营养剂，对皮肤、毛发具有特殊营养作用，具有独特的美容功能和纯天然特征，被公认是化妆品领域的极品，有“可吃的化妆品”之誉。因此利用橄榄油特性进行系列化妆品的研制顺应市场的需求。橄榄油系列礼品四件套化妆品主要有二大类四个产品组成：（1）膏霜（乳液）类橄榄油系列化妆品产品：·橄榄保湿润肤霜；·橄榄美白洁面乳；（2）水剂类橄榄油系列化妆品产品：·橄榄抗皱精华液；111 ·橄榄洗发露。1、膏霜（乳液）类橄榄油系列化妆品（1）膏霜（乳液）类橄榄油系列化妆品生产工艺流程真空乳化是生产膏霜和乳液最常用的生产工艺，一次投料可由几公斤（小型设备）至几吨，生产过程自动化程度较高。工艺流程为：油相、小相分别加热，然后在真空乳化罐内进行乳化。乳化过程原料没有蒸发损失，可生产无菌产品。此外，即使搅拌速度较快，产品中也不会有气泡产生，可使乳化过程迅速完成。因为产品内不含气泡，即使长期地贮存也不会被空气氧化，在灌装时也不会影响计量。油相组分75℃冷却加香50℃脱气冷却均质70℃预乳化70℃水相组分75℃包装检验静置24小时（2）膏霜（乳液）类橄榄油系列化妆品生产工艺简述（a）油相的调制：无把液状油组份加于溶解锅内，在不断地搅拌下，将固状半固状油组份加入其中。加热至75～80℃，保持在75℃。要避免过度加热和长时间加热，以防止原料成份变质。（b）水相的调制：先把亲水性成份如甘油等保湿剂加入精制水中，加热约75度。水溶性聚合物在室温下充分搅拌，使其充分均匀地溶解，防止结团。加热至75℃左右，要避免长时间加热，以免引起原料黏度变化。（c）乳化：油相和水相的添加方法为：油相缓慢加入到水相，并以适当的速度、温度搅拌，使混合液乳化。111 (d)香精和活性物的添加：添加温度适当，以确保香精少挥发，以及活性成分不失活。（e）冷却：冷却速度等对乳化体系的粒子大小和分布都有影响。（f）包装：一般静置一天或几天后充装，充装前要进行产品质量检验。（3）膏霜（乳液）类橄榄油系列化妆品产品配方橄榄保湿肤霜原料成份配比（%）橄榄油10护肤（润肤）剂20硅油10保湿剂10乳化剂5防晒剂2香精1防腐剂0.5纯水41.5橄榄美白洁面乳原料成份配比（%）橄榄油10乳化剂10护肤（润肤）剂5保湿剂5增白剂2.5香精1防腐剂0.5纯水66(4)膏霜（乳液）类橄榄油系列化妆品产品执行质量标准膏霜（乳液）橄榄油系列化妆品类产品执行中华人民共和国国家标准GB7916—87和轻工行业标准QB/T1857—93。111 表5—2膏霜（乳液）类橄榄油系列化妆品产品标准指标名称指标要求感官指标色泽符合规定色泽香气符合规定香型结构细腻理化指标PH值4.0～8.5耐热40度/24小时，恢复室温无油水分离耐寒-5～-15度/24小时，恢复室温无油水分离卫生指标细菌总数（个/克）＜1000至病菌不得检出甲醇（PPm）＜0.2%砷（PPm）＜10汞（PPm）＜1铅（PPm）＜40容量指标50克/瓶，100克/瓶允差幅度＜-2.0%，允差幅度＜-3.5%2、水剂类橄榄油系列化妆品（1）水剂类橄榄油系列化妆品生产工艺流程各原料组分→混合溶解→加香→过滤→静置→检验→包装精制水70℃（2）水剂类橄榄油系列化妆品生产工艺简述（a）首先将一部分室温下不易溶解的原料分别用少量精制水加热至70℃使其溶解，随后将温度降至室温备用。(b)将以上各原料组分在搅拌釜内搅拌混合均匀后加入香精等。(c)用精滤器过滤，支除杂质。(d)包装：一般静置数小时后再包装，包装前要进行产品质量检验。（3）水剂类橄榄油系列化妆品产品配方（参考配方）橄榄抗皱精华液原料成份配比（%）111 橄榄油85透明质酸5细胞活化因子5氨基酸营养剂2.5维生素E1香精1抗氧剂0.5橄榄洗发露原料成份配比（%）橄榄油5.0表面活性剂10去屑止痒剂2.5营养素2.0香精1.0防腐剂0.5纯水79(4)水剂类橄榄油系列化妆品执行质量标准水剂类橄榄油系列化妆品产品执行轻工行业标准QB1994—94。表5—3水剂类橄榄油系列化妆品产品标准指标名称指标要求感官指标外观无异物的透明液体气味无异味，符合规定香型理化指标PH值5.5～7.5耐热40度/24小时，无沉淀、分离耐寒-5度//24小时无沉淀、分离和卫生指标细菌总数（个）＜1000至病菌不得检出甲醇（PPm）0.2%砷（PPm）10汞（PPm）1铅（PPm）40容量指标50克/瓶，100克/瓶允差幅度＜-2.0%，允差幅度＜-3.5%（三）化妆品用纯水生产工艺流程及简述111 化妆品用水必须使用纯水，生产工艺中首先要考虑去离子或脱盐以及控制水中微生物的指标，这需要根据用水的质量要求、用水量、投资成本来综合考虑后确定纯水的生产工艺，本项目一般纯水生产工艺采用：离子交换—反渗透—微滤工艺。表5—4水的电阻率与总含盐量的关系水纯度电阻率/MCM（25度）电解质含量W/1×10-6一般纯水0.12～5十分纯水1.00.2～0.5超纯水100.01～0.02理论纯水18.30.005.1.2.3橄榄岷归软胶囊生产工艺流程及简述橄榄岷归软胶囊生产以新鲜橄榄油为原料，加入少量当归提取物，生产的橄榄岷归软胶囊。具体工艺流程为：在溶胶罐中加入（按原料总重量百分比）甘油18—22%、纯水35—40%，开启搅拌浆并加热到75—80℃停止搅拌浆；浆称量好的明胶40—45%、加入溶胶罐中，开启搅拌浆进行搅拌溶解，搅拌时间为60～90min使用胶完全溶解；开启真空泵，进行抽真空，当真空度稳定在—0.05～—0.07Mpa时，开始计抽真空时间，抽真空时间为45～60min，停止搅拌，关闭真空阀门；在胶液温度为58℃—60℃，胶液静置≥4小时；将橄榄油为95—96%、当归油为4—5%复配后，进入乳化罐乳化，粒度为100目，温度20℃—25℃，真空度-0.05—0.06Mpa；乳化后的橄榄油、当归油温度为40—47℃，进行压丸，压丸温度18～24℃，相对湿度：40%～50%；压制的胶丸进入滚笼灌装定型干燥，转笼转速为40—50r/mim，定型时间为≥4小时，从滚笼进入干燥盘干燥，室内温度20～27℃，相对湿度为≤111 50%，时间为4～6h，干燥好的胶囊消毒，包装。5.1.2.2主要工艺技术参数本项目软胶囊设备自动化程度较高，操作过程较为简单，但由于物料不能受高温处理，对干燥条件要求较高，本项目的干燥热源采用电加热循环水。主要工艺技术指标表5—5。主要工艺技术参数表5—5序号项目指标1化胶温度65℃2化胶时间60—90分钟3化胶真空度0.05—0.08MPa4喷体控制温度37—45℃5胶囊内容物温度≥40℃6干燥温度18—26℃7干燥时间12—16小时5.1.2.3原料及产品执行质量标准本项目以橄榄油为主要原料，复配少量中药有效成分提取物，经精制加工生产橄榄岷归软胶囊保健食品。原料橄榄油质量应符合LY/T1534—1999特级初榨橄榄油、优级初榨橄榄油、普通初榨橄榄油的规定。食用明胶：应符合GB6783—1986《食品添加剂明胶》中的规定要求。产品橄榄岷归软胶囊尚无国标，也无行标，暂执行企业标准（Q/QK037—2001）。外观和感官特性应符合表5—6的规定。111 表5—6橄榄岷归软胶囊外观和感官特性项目要求外观胶囊清洁无污染，无损伤，封口严密，呈橄榄形色泽胶囊内为棕色半透明液体滋味具有橄榄油和当归油特有的滋味和气味杂质无外来可见杂质理化指标应符合表5—7的规定理化指标表5—7项目指标每粒净含量500±20mg崩解时间60分钟酸度（以油酸含量计，m/m），%，≤3.3过氧化值，mmol/kg，≤20羰基价，mol/kg，≤20黄曲霉毒素B1，ug/kg,≤10功效成份油酸，%≥65亚油酸，%≥10砷（以As203计），mg/kg，≤1.0铅（以pb计），mg/kg，≤1.5汞（以Hg计），mg/kg，≤0.3微生物指标见表5—8微生物指标表5—8项目限量菌落总数，（cfu/g），≤1000大肠菌群，（MPN/100g），≤不得检出111 霉菌，（cfu/g），≤10酵母菌，（cfu/g），≤10沙门氏菌，（cfu/g）不得检出志贺氏菌，（cfu/g）不得检出金黄色葡萄环菌，（cfu/g）不得检出溶血性链球菌，（cfu/g）不得检出5.1.4主要原材料、燃料、动力消耗指标本项目主要原材料、燃料、动力消耗指标见表5—9。表5—9主要原辅材料、燃料、动力消耗指标表序号名称单位产品消耗量年消耗量备注单位数量单位数量一橄榄油1.1油橄榄果吨/吨6.67吨3600按生产540吨橄榄油计1.2550ml玻璃瓶个/吨2000万个97按销售485吨橄榄油计1.3550ml瓶装彩盒个/吨2000万个97按销售485吨橄榄油计1.4550ml外包装箱个/吨333万个16.2按销售485吨橄榄油计二橄榄油系列化妆品1橄榄保湿润肤霜1.1橄榄油Kg/吨100kg500按生产10万瓶（5吨）产品计1.2护肤（润肤）剂Kg/吨200kg1000按生产10万瓶（5吨）产品计1.3硅油Kg/吨100kg500按生产10万瓶（5吨）产品计1.4保湿剂Kg/吨100kg500按生产10万瓶（5吨）产品计1.5乳化剂Kg/吨50kg2500按生产10万瓶（5吨）产品计1.6防晒剂Kg/吨20kg100按生产10万瓶（5吨）产品计1.7香精Kg/吨10kg50按生产10万瓶（5吨）产品计1.8防腐剂Kg/吨5kg25按生产10万瓶（5吨）产品计1.9保湿润肤霜包装瓶万个/吨2万个10按生产10万瓶（5吨）产品计2橄榄美白洁面乳2.1橄榄油Kg/吨100kg1000按生产10万瓶（10吨）产品计111 2.2乳化剂Kg/吨100kg1000按生产10万瓶（10吨）产品计2.3护肤（润肤）剂Kg/吨50kg500按生产10万瓶（10吨）产品计2.4保湿剂Kg/吨50kg500按生产10万瓶（10吨）产品计2.5增白剂Kg/吨25kg250按生产10万瓶（10吨）产品计2.6香精Kg/吨10kg100按生产10万瓶（10吨）产品计2.7防腐剂Kg/吨5kg50按生产10万瓶（10吨）产品计2.8美白洁面乳包装瓶万个/吨1万个10按生产10万瓶（10吨）产品计3橄榄抗皱精华液3.1橄榄油Kg/吨850kg4250按生产10万瓶（5吨）产品计3.2透明质酸Kg/吨50kg250按生产10万瓶（5吨）产品计3.3细胞活化因子Kg/吨50kg250按生产10万瓶（5吨）产品计3.4氨基酸营养剂Kg/吨25kg125按生产10万瓶（5吨）产品计3.5维生素EKg/吨10kg50按生产10万瓶（5吨）产品计3.6香精Kg/吨10kg50按生产10万瓶（5吨）产品计3.7抗氧剂Kg/吨5kg25按生产10万瓶（5吨）产品计3.8精华液包装瓶万个/吨2kg10按生产10万瓶（5吨）产品计4橄榄洗发露4.1橄榄油Kg/吨50kg1250按生产10万瓶（25吨）产品计4.2表面活性剂Kg/吨100kg2500按生产10万瓶（25吨）产品计4.3去屑止痒剂Kg/吨25kg625按生产10万瓶（25吨）产品计4.4营养素Kg/吨20kg500按生产10万瓶（25吨）产品计4.5香精Kg/吨10kg250按生产10万瓶（25吨）产品计4.6防腐剂Kg/吨5kg125按生产10万瓶（25吨）产品计4.7洗发露包装瓶万个/吨0.4万个10按生产10万瓶（25吨）产品计5四件套礼盒万个/吨-万个10按生产10万瓶（25吨）产品计6四件套礼盒外袋万个/吨-万个10按生产10万瓶（25吨）产品计7化妆品外包装纸箱万个/吨-万个0.25按生产10万瓶（25吨）产品计8离子交换剂Kg/吨2.5kg75按全部化妆品用水30吨计三橄榄岷归软胶囊111 1橄榄油g/粒0.475t47.5按生产1亿粒软胶囊产品计2当归提取物g/粒0.025t2.5按生产1亿粒软胶囊产品计3食用明胶g/粒0.105t10.5按生产1亿粒软胶囊产品计4甘油g/粒0.05t5按生产1亿粒软胶囊产品计5蒸馏水g/粒0.1t10按生产1亿粒软胶囊产品计6PET瓶个/粒0.017万个167按生产1亿粒软胶囊产品计7包装纸盒个/瓶0.100万个17按生产1亿粒软胶囊产品计8包装纸箱个/盒0.025万个0.33按生产1亿粒软胶囊产品计四水吨/吨13.51吨7840按全部产品（580吨）计五电Kwh/吨919.4万kwh49按全部产品（580吨）计六煤吨/吨1.69吨982按全部产品（580吨）计5.2主要设备方案本项目生产为季节性生产，要求生产设备处理量大。设备造型坚持适用、先进可靠、配套的原则，优先选择经过实际生产运行考验的优良设备，兼顾企业的实际状况，尽量做到投资少，实用性强、生产稳定、产量又比较高的设备。本项目橄榄油生产为季节性生产，橄榄油提取全年生产时间为10月底至12月底，按60天计，橄榄油化妆品及橄榄岷归软胶囊生产时间安排在12月至5月，按180天计，两者生产时间错期进行，这样可以错开人员使用和公用工程用量。本项目生产设备拟招标采用意大利进口每小时处理油橄榄果1.5吨的生产线2条，每年生产期60天（每天24h），可加工处理油橄榄果3600吨，能满足油橄榄加工生产要求。111 本项目化妆品加工生产量不大，化妆品生产、包装设备在国内已普及，生产企业很多。所以本项目设备选型立足国内，通过国内招标，选用性能稳定、先进的国产设备。本项目主要设备0.4M3真空乳化生产线一条，2000套/天包装生产线一条、空气净化设备一套及1吨/天纯净水设备一套，主要工艺设备见表5—10。本项目软胶囊生产关键设备要求符合“GMP”要求。目前国内关键设备的生产已达到国际先进水平，并符合“GMP”要求。所以，本项目设备在国内设备生产厂家中择优选用。同时，考虑到洁净生产的特点以及降低工人劳动强度，本项目选用自动化程度较高的设备。主要工艺设备见表5—10。表5—10主要工艺设备选型表序号设备名称规格型号单位数量参考价格（万元）一橄榄油提油车间6761离心式连续提油设备NOVOILS套26202输送带条23清洗池个24螺旋上料机台25粉碎研磨器台26融合器台27离心分离器台28储油罐10M3台4309周转储油罐2M3台4810橄榄油灌装设备套118二化妆品生产、包装车间1401真空均质乳化机200L台22不锈钢预热锅100L台2111 3不锈钢反应釜200L台24精滤器200目台25灌装、包装生产线1000套/天条26电脑喷码机台27自动打包机台28臭氧杀菌器台29电导率检测仪台210贮罐个4三橄榄岷归软胶囊设备180压丸系统11软胶囊机0.5t/d台12不锈钢输送机台13不锈钢干燥机台14不锈钢明校机500L台15不锈钢料桶个16电器控制柜个17备件箱个18模具套19铜胶盒套110冷风机台1化胶系统12不锈钢化胶罐700L/400L个113真空缓冲罐0.23m3个114列管式冷却器S=1㎡台115带液面计冷凝罐80L个116紫铜盘管热交换器2T/H台117水环式真空泵SZ-1台118热水管道泵SGR-40-6-20台1111 19化胶罐电控柜个120汽水分离器台121原料回收系统台122网交粉碎机台123不锈钢离心系统SS-600台1配料系统24配料罐个125药液输送泵台1干燥系统26不锈钢干燥机台127电器控制柜个128托盘台129化验仪器套130其他四空调及纯净水生产系统165.001空气净化设备套12阳离子交换器台13反渗透纯净水设备套14臭氧杀菌器台15电导率检测仪台16贮藏个1检测化验设备80.00合计1241.005.3工程方案5.3.1工程项目组成111 本项目地址位于攀枝花市华佗区华佗镇王沟村至野马镇杨家村之间，占地60亩（40000平方米，土地征用费2000万）。新建橄榄油及其系列产品生产线项目。按项目要求需新建橄榄油生产灌装车间、橄榄油化妆品生产馐车间（洁净厂房）、橄榄前几天软胶囊生产车间（洁净厂房）、综合办公楼、职工宿舍、职工食堂、（含化验室、油橄榄技术培训中心）、原料棚、冷藏库、包装材料库、成品库、锅炉房、配电室、蓄水池、水泵房、污水处理场、大门及围墙等，项目组成见表5-11。表5-11项目组成表序号工程类别工程名称建筑面积(㎡)结构形式1主要生产工程橄榄油生产灌装车间橄榄油化妆品生产包装车间橄榄油岷归软胶囊生产车间158415841584轻钢轻钢2辅助生产工程原料棚包装材料及辅料库成品库冷藏库7201080126010000㎡硬化轻钢轻钢轻钢3公用工程配电室锅炉房（带浴室）机修间蓄水池污水处理站厕所门房10843281500㎡2705427×2砖混砖混砖混砖混钢砼-砖混砖混4服务性工程综合楼（含办公、质检）倒班宿舍食堂4860720270框架4层砖混2层砖混5厂区工程地坪、绿化管网----111 5.3.2总图（1）总平面布置原则①保证工艺流畅、合理组织功能分区、满足生产工艺、交通运输、安全防护的要求。②将生产车间、辅助生产设施与办公、生活福利设施分开，以减少人流、物流等交叉干扰。厂区占地面积60亩。根据上述原则，结合新厂区实际情况和场地自然状况、项目建设地的气候条件、主导风向等因素，总平面布置如下：厂区分为两个功能区：生产区、办公生活区。项目生活区在厂区西北角，主要建筑物为职工宿舍、职工食堂、综合办公楼等建筑物；项目生产车间根据厂区位置，选择建设在厂区中部及南部，主要建筑物由北至南为橄榄岷归软胶囊生产车间、橄榄油化妆品生产包装车间、橄榄油生产包装车间、冷藏库；厂区以东布置成品库、包装材料及辅料库、原料棚等建筑物；厂区以西布置污水处理区、蓄水池、配电室、锅炉房、堆场等建（构）筑物，位于厂区下风向。厂区西面设置大门两座，北门作为成品和人员的出入口，南门作为原料、橄榄果渣等物品的运输通道。厂区各车间周围设置环形道路，厂区内主干道为9米，其它干道为6米，能保证消主车辆的通行。在厂区外公路与厂围墙之间、厂区内部分道路两旁设置树蓠、草坪以美化厂区，为职工提供一个舒适的工作生活环境。（3）总平面布置图111 厂区总平面布置见附图2008-KY02-02。5.3.5运输（1）厂外运输量及运输方式项目建成投产后，全年总运输量为8904吨，其中运入5199吨，运出3705吨。运输量和运输方式见表5-12。表5-12全厂运输量表序号货称名称单位数量运输方式一运入1油橄榄果吨3600汽车2辅料吨35汽车3包装材料吨547汽车4煤吨982汽车其它吨35汽车小计吨5199二运出1成品吨1122汽车2包装材料废料吨61汽车3果渣吨2160汽车4煤渣吨327汽车5其它吨35汽车111 小计吨3705合计吨8904本项目是新建橄榄油加工生产项目，主要为油橄榄果、包装材料及生产辅料等物资的运入和成品的运出。厂外运输工具为货车，原辅材料的运入以公路为主，包装材料的运入和成品的动出主要以公路结合铁路为主。本项目考虑设计6吨货车2辆、4吨农运车6辆。在收购油橄榄果期间，运力不足部分由社会车辆解决。（2）厂内运输量及运输方式油橄榄果收购进厂后，合格的析料进入原料棚或冷藏库，然后用手推车或农运车输送到油橄榄生产车间进行加工，包装材料运入包装材料，然后用手推车输送到各生产包装间使用。提油后的油橄榄渣由汽车运出，可作肥料还田使用。（3）运输设施及设备其它各类原辅材料和成品为人工运输，厂内运输工具为手推车，厂外运输为汽车。本项目考虑设计手推车10辆、货运汽车2辆（6T/辆）、农用车6辆（4T/辆）。5.3.4仓储堆场方案本项目以油橄榄果为原料，季世性生产，年需用量3600吨。原料贮存：原则上原料进厂后直接进入生产车间加工，新建原料棚720㎡作为原料周转使用，在采收旺季当天来不及加工的进入10000m3冷藏库暂时存放。111 包装材料及辅助库：新建包装材料库及辅料库1080㎡，贮藏生产所需包装材料用量。成品油贮存：本项目在厂区东南空地上布置20m3卧式不锈钢贮罐4台，用于暂存加工后的成品橄榄油。成品贮存：新建产品库房1260㎡，作为橄榄油、橄榄油化妆品、橄榄油软胶囊产品成品库。5.3.5土建工程方案1、设计依据《建筑结构荷载规划》GB50009-2001《建筑抗震设计规范》GB500011-2001《建筑地基基础设计规划》GB50007-2002《建筑设计防火规范》GB50016-2006《公共建筑节能设计标准》GB50189-20-2005《钢结构设计规范》GB50017-2002《门式钢架轻型房屋钢结构技术规范》CECS102：2002《门式钢架轻型房屋钢结构》02SG518-12、主要车间建筑方案如下：项目主要建（构）筑物的建筑特征和结构类型见表5-4。本项目地址位于攀枝花市华佗区华佗镇王沟村至野马杨家坝村之间，在征用土地上新建橄榄油及其系列产品生产线，厂区总占地面积约60亩，有足够的场地进行新生产线的建设。按项目要求需新建筑物为：（1）橄榄油生产灌装车间111 橄榄油生产灌装车间为建筑面积1584㎡的单层厂房，结构形式为轻钢结构，建筑物跨度24m，总长为66m。层高4.5m，柱距为6m，所有门窗选用塑钢门窗，能满足厂房节能要求，同时其保温性能好。屋面为平屋面，车间和屋面墙体采用压型板，保温芯材为100厚玻璃棉，地面为防水地面。车间内主要设备为15t/h离心式连续橄榄油生产设备、橄榄油灌装设备等。（2）橄榄油化妆品生产包装车间橄榄油化妆品生产包装车间为建筑面积1584㎡的单层厂房，结构形式为轻钢结构，建筑物跨度24m，总长为66m，层高3.2m，柱距为6m；根据GMP要求，该车间内设有空调系统，使车间内局部达到30万级洁净度要求，所有门窗均为全封闭塑钢门窗，对地面进行水磨石处理，使之满足洁净厂房生产要求。主要设备有真空均质乳化机、化妆品灌装生产线、空气净化设备、纯水生产设备等。（3）橄榄岷归软胶囊生产车间橄榄岷归软胶囊生产车间为建筑面积1584㎡的单层厂房，结构形式为轻钢结构，建筑物跨度24m，总长为66m，层高3.2m同，柱距为6m，根据GMP要求，该车间内设有空调系统，使车间内局部达到30万级洁净度要求；所有门窗均为全封闭塑钢门窗，对地面进行水磨石处理，使之满足生产要求。主要设备有软胶囊机、不锈钢化胶罐、汽车分离器、明胶粉碎机、不锈钢干燥机、空气净化设备、纯水生产设备等。5.3.6给水、排水工程5.3.6.1给水工程111 （1）项目用水量本项目橄榄油生产为季节性生产，用水量主要为油橄榄生产时橄榄果清洗、果浆融合用水和橄榄油化妆品及软胶囊纯水制备用水，橄榄果清洗及生产用水量较大。本项目纯水是化妆品的主要成份之一，虽然年用水量不大，但其品质对化妆品的质量有直接影响。根据《化妆品生产企业卫生规范》的规定，“化妆品生产用水水质及水量应当满足生产工艺，水质达到纯水标准”。本项目采用离子交换一反渗透—微滤工艺制备纯水，纯水制备按50%计，全年纯水用水量为30吨。其它用水主要为生活用水、锅炉用水、设备清洗用水等，经估算全年用水量为7840m3/a，水源由华佗自来水厂提供。项目用水量估算见表5-1。表5-13项目用水量估算表序号用水种类水压（Mpa）用水量t/d全年用水量（t）备注1橄榄油生产灌装车间0.25724320按60天计2橄榄油化妆品生产包装车间0.252.5150按60天计3橄榄岷归软胶囊生产车间0.251.590按60天计4设备及地面清洗用水0.253180按60天计5生活用水0.2582000按250天计6锅炉用水0.255600按120天计7其他0.252500按250天计合计947840（2）水源111 该项目日最大用水量约为94t/d，年用水量7840t。本项目厂区采用生产、生活、消防合一的给水系统。水源为华佗市自来水公司管网供给，水质符合《生活饮水卫生标准》（GB5749-85。水质水量能满足项目技改后全厂生产生活需求。水泵房设IS125-100-315型给水泵1台，KQL125型消防泵1台。根据《建筑设计防火规范》的要求，新建500m3蓄水池一座可满足本项目需要，作为生产补充用水和消防供水。供水管网采用生活、生产共用主管网沿厂区主干道环形铺设，以满足生产、生活和消防要求。5.3.6.2排水工程（1）项目排水量本项目所产生的废水主要为橄榄果清洗、融合废水、橄榄果汁废水、橄榄油化妆品及软胶囊生产废水，设备及地面清洗废水和生活污水，污染程度轻。项目日最大排水量127t，年排水量9320t。项目排水量见表5-14。表5-14项目排水量估算表序号用水种类排水量t/d全年排水量（t）备注1橄榄油生产灌装车间1106600按60天计2橄榄油化妆品生产包装车间2120按60天计3橄榄岷归软胶囊生产车间2120按60天计4设备及地面清洗废水2120按60天计5生活废水61500按250天计111 6锅炉排放水3360按120天计7其他2500按250天计合计127.09320.0（2）排水水质全厂排水种类有三种：生产废水、生产污水及生活污水，其中：生产废水1220t，生产污水6600t，生活污水1500t。污水排放量为127m3/d，其中生产污水排放量为116m3/d，生活污水排放量为6m3/d。污水水质BOD：380mg/l、COD：430mg/l、SS：300mg/l。（3）排水系统厂区内排水采用分流制排水系统。（1）雨水：采用地下排水管网排水，经厂区地下排水管网排至市政排水管网。（2）生产废水：纯水制备废水、各类清洗废水及锅炉废水经排污降温池沉淀处理后，可用于厂区绿化用水或通过厂区排水管网排至厂外市政排水管网。（3）生产污水：排入厂区污水处理站处理，经处理达标后排至市政排水管网。（4）生活污水：经化粪池沉淀处理后经厂区污水处理站处理，达标后排至市政排水管网。污水处理详见环保章节。5.3.7供电工程5.3.7.1用电负荷111 本项目装机容量456kw，年用电量49万度，项目区电力资源丰富，电力供应由华佗县电力公司10KV高压线路供给，负荷计算采用需用系数法，计算负荷为269.6kw,无功功率114.8KVAR,视在功率为293KVA。自然功率因数为0.8，为了满足供电部门提高功率因数的要求，采用低压电容器在低压侧进行集中补偿，补偿后的功率因数可达到0.92以上。负荷计算见表5-15。项目用电负荷计算表表5-15序号用电部门装机容量(kw)计算参数计算负荷KxcosφPKWQ30KVRS30KVA1橄榄油生产灌装车间1150.80.892.069.0115.02橄榄油化妆品生产包装车间580.80.846.434.858.03橄榄岷归软胶囊生产包装车间640.80.851.238.64.04综合办公楼、职工宿舍及食堂160.60.89.67.212.05冷藏库680.60.840.830.651.06锅炉房450.80.836.027.045.07污水处理200.50.810.07.512.58办公及照明150.50.87.55.69.49其它100.60.86.04.57.5合计（计0.9同时系数）加入补偿补偿后合计4110.92269.6169.6202.287.3114.8336.9293.05.3.7.2供电回路及电压等级的确定考虑到本项目各生产车间环境，电气设备按规定要求选型。潮湿生产车间环境，电气设备必须按防水防潮要求选型。车间动车箱一律靠墙或柱安装，采用就地控制与集中控制相结合的方式，全厂用电设备均可继续生产，对供电电源无特殊要求，用电设备按三级负荷供电，厂区电压为380伏动力电源和220伏照明电源，系统采用接零保护。111 5.3.7.3电源电力供应由华佗县电力公司10KV高压线路供给。5.3.7.4厂内供电输变电方式及设备设施根据项目用电设备负荷计算，项目总装机容量456KW，需新建配电室一座，安装S9-500/10/0.4节能变压器一台，可满足本项目的用电需求低压主接线为单母线不分段系统，低压配电系统为380/220V三相四线制中性点结零系统，动力照明用电要用树干放射混合供电主式引至用电设备，配电室内设无功功率自动补偿柜，满足系统无功负荷。低压配电系统采用放射式，厂区供电线路采用铜芯全塑电缆直埋敷设，由配电室引至各生产车间；生产车间可选用普通车间动力箱，靠墙或柱安装，采用敷设在壁厚不小于2mm的钢管中，管端采用螺纹连接。支线穿管至各用电设备。5.3.7.5照明、接地及防雷照度根据工艺要求和具体情况确定局部照明。生产车间照明为100LX，选用防水防尘灯；库房照明按50LX设计，通道和入口处设应急照明灯，以确保事故状态下车间人员的疏散，应急时间为一小时。车间内安装在生产线上方的灯具须有安全防护装置，以防灯具破碎而污染。光源以日光为主，白炽灯为辅。照明电源电压为380/220V，采用三相四线制，系统采用接零保护。照明干线选用VV-1KV电力电缆，与动力电缆敷设于同一电缆桥架。111 按《建筑物防雷设计规范》GB50057-94，并结合本工程实际，生产车间等均按三类工业建筑物做防雷设计。主要措施是凡超过18米的建构筑物均设施避雷装置。各车间及附属间在其电源入口处均需做一组重复接地，接地电阻小于10欧姆，配电室内设接地网与变压器中性点一起与室外接地极连接，接地电阻4欧姆以下。车间内电气设备的金属外壳采用接零接地保护。5.3.7.6主要电器设备选择（见表5-16）表5-16主要电器设备选择一览表序号设备名称型号单位数量备注1低压配电柜GGB-01台62动车配电箱XLF-15台53照明配电箱XRM101台85.3.8通信设施5.3.8.1通信方式本项目在各生产车间、综合办公楼、门房以及主要库房等地设置通讯设施，安装电话及安全监控设施。在主要综合办公楼域设置对外网络设施以及传真电话等先进设备，以满足企业对外信息交流发布和企业间信息共享。5.3.8.2通信线路及设施通信线路及配套设施应依托当地电信部门结合企业自身情况进行安装。5.3.9供热工程本项目生产周期10月底—111 12月底(以60天计)，橄榄油化妆品及橄榄岷归软胶囊生产时间安排在12月至5月，按180天计，生产期与采暖期部分重合供气。本项目橄榄油化妆品及橄榄岷归软胶囊生产工艺用气量很少，主要为两年车间空调采暖热媒用汽。生活在采暖用汽0.8t/h.根据项目需求新增4t/h锅炉一台，可满足全厂生产和生活采暖用汽。全年蒸汽消耗量5400吨，蒸汽压力为0.2-0.4MPa，年需燃煤982吨。全厂热负荷见表5-17。全厂热负荷估算表表5-17序号用汽部门用汽量t/h用汽量（t/a）备注1橄榄油生产灌装车间1.21440全年60天计2橄榄油化妆品生产包装车间0.31050全年60天计3橄榄岷归软胶囊生产车间0.2720全年60天计4生活及暖用汽0.81920全年120天计5管道损失0.1240全年120天计合计2.6054005.3.9.1供热方案项目生产所需0.35-0.40MPa饱和蒸汽，蒸汽压力最大为0.4MPa，通过室外热力管网由锅炉房总分汽缸供给各生产车间分汽缸，然后由各分汽缸供给用气设备，凝结水为余压自流回水，回至锅炉房回水箱。5.3.9.2锅炉房主要设备选择根据负荷计算，本项目需新增4t/h锅炉可满足生产、生活用汽量。5.3.9.3锅炉排水污水系统锅炉排污定期排污。由于锅炉排污水压力、温度都较高，应先将锅炉污水排至排污降温池降温后再排入下水管网。5.3.9.4烟气净化措施锅炉烟气净化采用麻石水浴脱硫除尘装置。111 5.3.9.5燃料及灰渣的贮运本项目生产用煤就近采购。本项目全年用煤量982吨，全年产煤渣327吨。煤渣集中堆放，适当的时候就地供应砖厂使用。锅炉除尘选用麻石水浴脱硫除尘装置，除尘效率可达99%，烟气通过除尘后可达标排放。排放标准：GB13271-2001，烟气排放浓度二类区200mg/㎡，烟囱高度为40m。5.3.10采暖、空调及通风5.3.10.1采暖全厂冬季采暖时期与部分生产时间重合，对生产区、生活区综合办公楼（含化验室）、职工宿舍、食堂进行采暖，采暖及生活用气量.8t/h（按120天计）。本工程采用传统采暖方式，采暖热媒采用锅炉房提供的蒸汽热交换后产生70℃—90℃热水。采暖系统采用上供下回同程式布置，室内采暖管道均为明设。散热器选用四柱760型散热器。热媒由锅炉房经室外热力管网供给各采暖点。采暖系统采用定压水泵进行补水措施，设双人泵，一供一备，采暖回水利用疏水器的余压回至锅炉给水箱。5.3.10.2空调根据《化妆品生产企业卫生规范》、《药品生产质量管理规范》、《医药工业洁净厂房设计规范》、《采暖通风与空调设计规范》及相关空调工艺专业所要求，本项目化妆品生产车间和软胶囊生产车间需要进行空气净化，洁净度为30万级，每立方米空气中≥5υm尘炷数应≤111 40000（40）。净化面积合计为1900㎡。换气次数15次/小时。送风量合计为91200m3/h，选用10万m3/h风量的组合式空调机组各一台。系统采用一次回风单风道空调系统，冬季系统流程如下：新风、回风混合预热→绝热加湿→再热→送风送、回风形式采用上侧墙送风，走廊集中均匀回风。送回风管道布置于吊顶，吊顶高度3.2m。送风管道采用保温材料进行保温处理。空调机组冬季热媒采用0.3MPa表压蒸汽，由锅炉房供给。空气净化、灭菌采用过滤法处理。使用设备为M—I型泡沫塑料过滤器，经DOP测定1.0υm细菌的穿透率为0.0001%。可达到卫生要求。空调系统设备流程如下：新风、回风混合→风机→空气过滤器→空气加热器（蒸汽）↓通风管道←空气加热器（蒸汽）←绝热加温器（蒸汽）↓空气过滤灭菌设备→送风口注：1、局部温湿度有特殊要求的厂房送风口可采用另加风机盘管达到特定温度要求。2、有恒温、恒湿要求的空调系统应采用电子自控设备进行自动调节。在送、回风口必须都设电子测温、测湿设备。为达到室内正压要求，调节方式不宜采用变风量自控调节。3、局部有较大汾尘和热负荷的房间应设局部排风，排风口应加设过滤设置。为保证正压状态，适宜采用划分小区域送风并安装调节阀。4、特定厂房温湿度要求不同，采用局部加热、减湿。干燥间温度35111 ℃±2℃，湿度20%—30%。5.3.10.3通风在橄榄油生产车间生产过程中有少量湿气产生，需设置轴流风机进行机械通风，排出湿气，通风设备采用T40I型轴流风机4台，其它生产车间均采用空调通风。5.3.11制冷（1）冷藏库根据工艺专业要求，本项目需冷藏库一座以用来贮藏采收旺季不能及时加工处理的油橄榄果原料。冷藏库设计建设根据《采暖通风和空气调节设计规范》（GB50019-2003）、《冷库设计规范》（GB50072-2001）和《制冷设计规范》进行。具体设计参数及指标如下：①本冷藏库主要贮藏鲜油橄榄果原料，根据《冷库设计规范》相应规定，贮藏温度为0-4℃，贮藏相对湿度为60%-85%，其潜热为337kj/kg。②冷藏库整体占地面积为2376㎡，其中分冷藏间、制冷机房，冷藏间公称容积10000M3。③设计参数及设计方式冬季室外空调计算温度：twk=-20℃夏季室外空调计算温度：twk=26℃夏季室外湿球温度：twk=19.6℃冷库设计温度：twk=0-4℃111 冷库设计相对湿度：ψ=60%-85%本冷藏库属于中型冷库，故采用氨制冷型整冷机，采用水冷冷风式系统，应用双级压缩制冷。为了提高冷藏库制冷效率，设计采用回热循环，即让制冷剂在膨胀过冷，另外中型冷藏库，应设回热热交换器，并且将膨胀阀前的供液管和回气管和回气管困扎在一起，进行耦合保温，更好的达到液体过冷，回气过热的效果，同时降低成本。冷藏库冷藏间采用内置苯板进行保温，可以达到冷藏库的设计要求。为节省能淅，冷藏库设计中设置冰蓄冷装置，利用夜间电费低廉时将冷量储蓄。白天用电高峰，电费昂贵时，冷水机停机，用较小的能量将储蓄的冷量放出，从而减小装机容量，节省运行费用。④设备选择本冷藏库设计选择压缩冷凝机组，吊顶冷风机，过滤器，液氨回收装置以及各种阀门、风管、冷风机等，具体设备见冷藏库设备表5-18。表5-18冷藏库设备一览表序号名称规格及型号单位数量总价（万元）1氨单机双级压缩机S8-12.5台22氯双效压缩冷凝机组1MW水冷型台13中间冷却器ZZQ-100台34蒸发式冷凝器280㎡台25储氨器ZA-8台16干式氨油分离器ZA-3台1YFA-150TL台27集油器JYA-500R台1111 8低压循环桶ZDX-4L台29排液桶ZDX-2L台1PYA-3台110空气分离器KFA-50台111屏蔽氨泵50P-40台41232P-40台2吊顶冷风机DD24-4/12型台2613过滤器GGL-32型台414液氨回收装置套115风管套116合计380⑤冷藏库温度自控库温自控采用位式调节，与冷却水系统和制冷机起停连锁，并设置自控温点，进行负反馈联动，达到调节为温作用。⑥安全要求冷藏库设计建设完成后，应进行48小时以上的空机试运行，达到温湿度要求后，还应对机房安全进行检查，避免液氨外泄引起事故，电器柜应设置靠近外出口，所有外出应向外开门，达到安全要求。整体设计施工应按照《制冷设计规范》以及相应安全规范执行。5.3.12自控测量仪表仪表选型以先进、可靠、经济实用为原则，同时结合各车间的特点，选择相应的功能仪表。111 流量测量仪表选用涡街流量计，流量指示仪表选用智能流量积算仪；空调系统温、湿度监控选用空调专用仪表，可燃气体深度报警选用可燃气体深度检测报警仪。温度测量选用热电阻测定。5.3.11辅助生产设施5.3.11.1维修设施本项目机修间设在锅炉房内，负责全厂设备、管道、电器的维修工作，其具体维修分工包括：（1）承担全厂生产设备的检修（2）承担全厂各类管道的检修（3）承担生产设备简单的零配件加工（4）承担厂区及生产车间代压供配电线路的检修大型零部件的加工对外协作解决，主要包括：（1）生产设备的主要零本件损坏时，需设备生产厂家配套供应，并根据合同在保修期内随时提供相应服务。（2）厂外电源高压线路由当地供电部门负责检修。5.3.11.2计量、检验本项目计量、检验办公室设置在综合办公楼内，并根据生产需要配备一定数量的专用检测仪器和办公设备，负责原料、半成品和成品的监测、检验。主要检化验仪器、办公设备见表5-19。表5-19主要化检验仪器、办公设备表序号仪器设备名称型号单位数量价格(万元)1气相色谱仪台1182原子吸收光谱仪台1123旋转蒸发器R系列台10.754旋光仪WXG-44台10.6111 5精密酸度计PHS-3台10.76阿贝折光仪2WAJ台10.35序号仪器设备名称型号单位数量价格(万元)1气相色谱仪台1182原子吸收光谱仪台1123旋转蒸发器R系列台10.754旋光仪WXG-44台10.65精密酸度计PHS-3台10.76电子分析天平TG328B台10.47电热鼓风干燥箱101-1台10.28恒温水浴锅GSY1-Ⅱ台10.19冰箱台10.410超净工作台台2311细菌培养箱台1112玻璃仪器、工具台12.513办公自动化设备台数台7.5总价47.5111 第六章主要原供应6.1主要原材料供应6.1.1主要原材料品种、质量与年需求量本项目所需主要原材料为本地所产油橄榄果，生产规模为年处理加工3600吨。攀枝花地区随着油橄榄村大面积的进入盛果期，华佗地区的油橄榄果产量将大量增加，据保守估计，近五年油橄榄果的产量将会每年以30%的速度增大，到2010年攀枝花地区油橄榄果产量10000吨，原料供应有保证。主要原材料的质量要求为果实饱满、无损伤、无霉烂、不萎缩，含油量≥20%，果皮因品种不同呈黄绿色和紫褐色的新鲜采摘的果实。原料供给充裕，可保障本项目原料需求。6.1.2主要辅助材料品种、质量与年需求量橄榄油：包装瓶97万个、包装盒97万个、外包装箱16.2万个、质量要求符合有关规定。橄榄油化妆品：辅助原料24吨，质量要求符合各原料质量标准。包装瓶40万个、包装盒10万个、外包装箱2500个、质量要求符合有关规定。橄榄岷归软胶囊：111 当归提取物2.5吨、食用明胶10.5吨、甘油5吨，质量要求符合各原料质量标准。包装瓶167万个、包装盒17万个、外包装箱3300个，质量要求符合有关规定。6.1.3原材料、辅助材料来拳与运输方式项目所需的原辅助材料可从国内或省内采购，运输方式采用水车加汽车运输，供应有保障。6.2主要原料、燃料价格预测根据目前国内的市场情况，预测原料采购价为：表6-1主要原料、燃料价格预测表序号名称单位数量价格（元）一橄榄油1.1油橄榄果吨360080001.2500ml玻璃瓶万个9741.3500ml瓶装彩盒万个971.51.4500ml瓶装外包装箱万个16.24二橄榄油系列化妆品1橄榄保湿润肤霜1.1橄榄油Kg500-1.2护肤（润肤）剂Kg10005001.3硅油Kg50018001.4保湿剂Kg5003001.5乳化剂Kg2502501.6防晒剂Kg10036001.7香精Kg505001.8防腐剂Kg25300111 1.9保湿润肤霜包装瓶万个102.52橄榄美白洁面乳2.1橄榄油Kg1000-2.2乳化剂Kg10002502.3护肤（润肤）剂Kg5005002.4保湿剂Kg5003002.5增白剂Kg2503602.6香精Kg1005002.7防腐剂Kg503002.8美白洁面乳包装瓶万个102.03橄榄抗皱精华液3.1橄榄油Kg4250-3.2透明质酸Kg25020003.3细胞活化因子Kg25030003.4氨基酸营养剂Kg12516003.5维生素EKg5012003.6香精Kg505003.7抗氧剂Kg255003.8精华液包装瓶个1000002.04橄榄洗发露4.1橄榄油Kg1250-4.2表面活性剂Kg25001204.3去屑止痒剂Kg6256004.4营养素Kg5007504.5香精Kg2505004.6防腐剂Kg1253004.7洗发露包装瓶个1000003.05四件套礼盒个100000206四件套礼盒外袋个1000002111 7四件套礼盒外包装箱万个/年0.2548离子交换剂Kg7560三橄榄岷归软胶囊产品1橄榄油吨47.5-2当归油Kg250030003食用明胶吨10.536004甘油吨5100005橄榄岷归软胶囊PET瓶万个1672.86橄榄岷归软胶囊彩色纸盒万个16.670.47橄榄岷归软胶囊包装纸箱万个0.334四水吨78401.2五电KWh49万0.67六煤吨982600111 第七章节能节水措施7.1节能、节水措施本项目遵循十届全国人大四次会议通过的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》“资源利用率显著提高，单位国内生产总值能源消耗降低20%左右，单位工业增加值用水量降低30%”的原则，注意节约能源，努力运用新技术、新工艺节约能源，降低成本，并根据《中华人民共和国节约能源法》和《食品加工企业能耗标准》的要求，依据本项目工艺、供热、暖通、配电、总图等专业的研究进行设计。7.2采用的节能节水措施本设计以成熟、可靠、高效、节能、节水的原则，从以下几个主要方面考虑全厂的节能节水途径。①所有生产设备，选用国内先进成熟、运行稳定的生产线及节能设备，力求设备能力匹配、效率高、能耗低，工艺设备根据物料流向合理布局，减少物料往返次数。②全厂集中供热、供水、供电，为节约能源，对各耗能装置进行计量。为此，设计中选择准确实用的计量仪表，能源实行公司、车间、班组的三级计量，及时指导产品成本分析。③111 选用节能型变压器，配电设计尽量使配电室靠近负荷较大的设备，选用低损高效电器设备及无功功率就地补偿以降低线路损耗，辅助生产设备风机、照明灯具等均选用节能型，减少耗电量，线路均采用铜芯线，机械强度高，阻抗小，损耗也相应减少。④提高蒸气冷凝水回用率和复用量，以节约用水。⑤通过污水处理系统对橄榄果清洗水回收用于厂区绿化，提高水的净化程度，提高水的复用率和复用量。⑥项目管件、阀门选用优质产品，安装时严把质量关，尽量避免“跑、冒、滴、漏”现象。⑦在建筑材料上选用保温性能好的环保建筑材料。7.2.2总图厂区总平面布置按项目工艺流程次序，合理顺畅，避免交叉干扰；生产车间应尽量靠近锅炉、配电室等动力系统，减少管路及线路损耗，将低能耗。7.2.3公用工程①供电系统选用节能型变压器，采用高低压电容补偿，提高功率因数，减少无功损，使功率因数值在0.92以上，并做到供电用电及电离系统的合理匹配。②供热系统选用高效率、低能耗的锅炉设备，并对所有供热管道及耐热设备采用保温措施，降低能量损失。③蒸气管道及发热设备采用保温措施，蒸气冷凝水集中回收利用。7.2.4建筑节能111 本工程建设地点位于贵州省攀枝花市，在总体布局上，根据城市规划部门要求，按照《公共建筑节能设计标准》的规范要求在满足建筑功能和建设立面美观要求的同时，尽量控制开窗面积，避免不必要的大窗和玻璃墙幕，选用保温性能好的环保建筑材料。7.3节能、节水管理本项目耗能规模较大，投产后，应对职工加强宣传教育，全员树立节能降耗观念。同时应在企业内部建立完善的能源管理体系，配备专职和兼职能源管理人员，完善能源计量器具，达到GB/T17167—1997《企业能源计量器具配备和管理导则》中的要求，做以节能管理。提高开车水平，实现满负荷生产，避免时开时停及空车长时间运转造成能源浪费。7.4能耗指标通过采取以上节能措施，可以有效降低能源消耗，能耗指标见表7.1。表7—1能耗、水耗指标表序号名称单位实物耗能年耗能折标准煤综合能耗1水13.517840.02电852kmh49.514.143煤1.69981.8701.314折标准煤715.45111 第八章环境影响评价8.1设计依据和范围8.1.1设计依据《环境空气质量标准》（GB3095—1996）Ⅱ类《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅱ类《城市区域噪声标准》（GB3096—1993）二类区《污水综合排放标准》（GB8978—1996）一级《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271—2001）Ⅱ时段二类区《工业企业厂界噪声标准》（GB12348—1990）Ⅱ类《农田灌溉水质标准》（GB5084—1992）8.1.2设计范围本设计范围包括污水处理工程，废渣处理及废气、噪声等污染源处理方案的确定。8.2环境现状概述本项目建设厂址附近目前尚无对本项目构成严重污染和危害的企业和单位，环境状况良好，适合本项目建设。8.3主要污染源及其排放量8.3.1废水：111 本项目污水主要为生产过程中的生产污水和生活污水。污水中含有少量的油橄榄植物性有机物、泥沙和油橄榄果肉残渣等，不含有毒有害物质。污水有排放量为127m3/d，其中生产污水排放量为116m3/d，生活污水排放量为6m3/d。污水水质BOD：380m3/L、COD：430m3/L、SS：300m3/L。8.3.2废渣：废渣主要有油橄榄生产后的废渣、煤渣及其他杂物，项目正常生产年排废渣216吨，煤渣327吨。8.3.3废气：本项目生产车间不产生废气，废气主要来自锅炉房燃煤产生的废气，主要含SO2和烟尘，采用湿式除尘脱硫净化装置脱硫除尘后，SO2可降至900mg/m3以下，烟尘排放浓度降至150mg/m3以下，林格曼黑度≤Ⅰ级，均符合《锅炉大气污染物排放标准》GWPB3—99的规定，可达标排放。8.3.4噪声：主要来自生产过程中锅炉房的鼓、引风机及烟气处理系统产生的噪音等，强度在45—70dB（A）范围内。8.4综合利用与治理方案（1）污水排放标准项目污水排放执行《污水综合排放标准》GB8978—1996A一级标准，具体指标如下：COD≤100mg/L、BOD≤20mg/L、NH3≤15mg/L、SS≤70mg/L（2）污水处理方案111 本项目产生的生产污水中含有少量少量的植物性有机物、泥沙和植物残渣等，不含有毒有害物质。污水中BOD：380mg/L、COD：430mg/L、SS：300mg/L。为了避免对周围环境造成污染，项目污水必须经过二级生化处理，COD、BOD、SS等各项指标才能达到排放标准。污水处理后，水质达到《污水综合排放标准》（GB8978—1996）一级标准的要求，排入市政排水管网。二级生化处理方法有好氧处理和厌氧处理两大类。好氧处理是在有氧的情况下，通过好氧微生物和兼性微生物的作用完成的。好氧处理的原理是通过微生物产生的酶氧化分解有机物，从而使污水得到净化。由于好氧微生物在氧化有机物过程中以分子氧作为受氧体，产能多，故降解有机物速度快，并可使有机物全部无机化。厌氧处理是在无氧的情况下通过厌氧微生物的作用完成的。厌氧生物处理也是通过微生物产生的酶氧化分解有机物，但脱下的氧却是以另外一些有机物作为受氧体，产能低，故降解速度慢，并不能使有机物完全无机化。根据项目产生的废水性质和废水中污染物浓度分析，本项目采用厌氧好氧相结合处理方法处理污水，可确保处理后的污水达标排放。本项目需要处理的污水量为94t/d，需要建污水处理站一座，设计处理能力为100t/d，采用二级生化处理方式，污水处理系统完全能够满足本项目污水处理需要。（3）工艺简述111 生产污水经过初沉池混合、曝气后，COD、BOD浓度降低，再经过二沉池的有效停滞、沉淀后再经消毒完毕，污水可达标排放。污泥浓缩干化后运出厂外。工艺参数：初沉池停留时间5小时，有效容积150立方米；生化处理时间90分钟时，有效容积250立方米；二次沉淀池停留时间8小时，有效容积150立方米。污水处理工艺流程图生活污水→化粪池＋清洗废水生产废水→格栅→初沉池→生化处理→二沉池→消毒→排放污泥回流污泥浓缩、干化污泥外运（4）主要建构筑物及设备污水处理主要建筑物见表8—1。表8—1污水处理主要建构筑物表序号名称规格数量单价（万元/m2）总价（万元）备注1污水处理综合间72m217506.4砖混2化粪池60m214002.4钢混3污水初沉池150m214006.0钢混4生化处理池250m2140010.0钢混5二次沉淀池150m214006.0钢混6污泥浓缩池30m214001.2钢混32污水处理主要设备见表8—2表8—2污水处理设备表111 序号名称规格数量单价（万元）总价（万元）备注1格栅20、50目格网2个1.252.52带式压滤除污机500型1台6.506.53射流中心筒3台1.805.44混合筒3台1.203.65玻璃钢搅拌机2台1.002.06消毒加药设备HS—50型1台3.203.27污水提升泵4台0.351.48污泥泵2台0.300.69水下曝气器曝气12m2/个2台1.53.010鼓风机Q=172m3/h2台1.02.011板式压滤机BAJZ15/810-501台2.02.012控制系统4.804.813化验仪器6.006.014管道及其他5.005.0合计48（5）污水处理效果项目污水经过处理后，BOD5、COD及SS的处理效率分别达到了95%、80%、和80%，各项指标均小于《污水综合排放标准》（GB8978—1996）一级标准的要求，可达到排放废水处理效率见表8—3。表8—3废水一级生化处理的效率指标BOD5CODNH3—NSS处理前浓度（mg/L）38043065300处理效率（%）95808080处理后浓度（mg/L）19901360一级标准值（mg/L）20101570111 8.4.2废气处理本项目锅炉产生的烟气由设备配备的除尘系统处理，锅炉烟气处理上拟采用花岗岩脱硫水浴除尘器脱硫除尘后，通过35米高的烟囱排入大气之中。烟气经处理后，脱硫效率达7%，除尘效率达96%，SO2和烟尘浓度除至890mg/m3和174.56mg/m3，低于《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271—2001）Ⅱ时段二类区S02和烟尘900mg/m3和200mg/m3标准要求，达标排放。8.4.3废渣处理锅炉煤渣暂时存在厂区渣场，定期用汽车运至当地建材厂家作为建材生产原料或建筑工地垫路使用。油橄榄废渣防止二次污染环境，必须及时运出用于沤肥还田或者填埋。其他固体废物和垃圾可分类收集，集中地点堆放，定期用汽车运至当地政府指定场地。8.4.4噪声处理根据《工业噪音卫生标准》（试行草案）中的工业企业生产车间和作业场所的工作点的器材噪音不超过85分贝。对冷藏库制冷剂、锅炉房的鼓、引风机及烟气处理系统进行屏蔽处理，噪声较大的设备设施采取设置隔音间，底座装橡皮垫等措施。对强噪声设备的房间做消声降噪处理。通过采取以上消声减噪措施后，使厂界噪声达到了《工业企业厂界噪声标准》二级标准要求。8.5绿化111 厂区绿化具有美化环境、净化空气、降低噪声的效。项目建成后，利用周围空地在厂区道路两旁、建筑物周围等处置绿化带及花坛，充分利用植物的自然净化作用，美化厂区的环境，充分利用植物的自然净化作用，美化厂区的环境。8.6环保投资本项目环保投资57.12万元（含污水处理系统改造安装费，厂区绿化、烟气处理、消声降噪等措施的费用），占建设投资的1.75%。8.7环境影响评价从以上分析可以看出，项目在施工期和运营期通过采取科学、合理的环境保护措施，加强环境保护管理，可有效护理低污染，各种污染物均可达标排放，使项目对环境的影响降到最小，所以从项目对环境影响方面来看影响是轻微的。111 第九章劳动安全卫生与消防9.1危害因素和危害程度分析该项目旧以新鲜油橄榄果为原料，建设年处理3600吨橄榄油及深加工的食用油加工项目，生产过程中无有毒、有害物质排放。产生产“三废”经过处理可达标排放。整个生产过程严格按照《食品企业通用卫生规范》（GB14881—94）、《食用植物油厂卫生规范》（GB8955—88）、《医药工业洁净厂计规范》、《药品管理生产规范》（GMP）、《保健食品良好生产规范》GB17405—98进行生产，只在采取相应安全防范措施，遵守操作规程，可保证安全生产。9.2职业安全措施9.2.1设计依据（1）《中华人民共和国劳动法》（2）国家劳动部劳资（1998）48号“颁布《关于生产性建设工程项目职业安全卫生监察的暂行规定》的通知”（3）《食品企业通用卫生规范》（GB14881—94）（4）《工业企业设计卫生标准》（TJ36—79）（5）《食用植物油厂卫生规范》（GB8955—88）（6）《化妆品生产企业卫生规范》（卫法监发[2000]220号）（7）《药品管理生产规范》（GMP）（8）《保健食品良好生产规范》（GB17405—1998）111 （9）《工业企业噪声标准》（GB12348—90）（10）《建筑设计防火规范》（GBJ16—89）（11）《建筑抗震设计规范》（GB50011—2001）（12）贵州省人民政府文件甘政发（1989）69号《贵州省工业建设项目职业安全卫生监察暂行规定》（13）贵州省劳动局文件甘劳护（1989）199号《关于贯彻执行甘政发（1989）69号的通知》其他有关的规范、规程和标准9.2.2职业安全措施（1）在总图设计中，建筑物之间均有一定的安全距离，满足生产过程中采光、通风、消防及运输要求。主要道路均为双车道，在装卸部位留有调车的空间，保证运输和调车的要求。（2）该地区地震基本烈度为7度，建、构筑物按《建筑抗震设计规范》规定设防。（3）生产车间地面铺防滑地砖，地面稍有坡度，无积水，排水畅通。根据工面的生产类别要求，设置了足够的安全出入口。（4）在生产工艺上，要求工艺设备与管道保证无泄露，垫片材料选择正确合理，管件连接要密封，电力线路分布走向合理整齐，无相互交叉，总平面工艺设备布置按规范确定。（5）对高温散热设备及制冷设备和管路，均按国家标准《GB4272—97》保温技术通则中的要求进行保温处理。（6）对生产噪音较大的设备，设计上增设消声装置和吸声材料，并采取减震措施，以符合《工业企业噪声标准》。111 （7）对于传动装置设防护罩，操作平台设防护栏，并采用防滑台面及扶梯。（8）在较危险工段和岗位，设置安全警示标志。（9）配电设备采用密封、防潮、防爆措施，各用电设备接地保护。（10）工厂必须认真贯彻执行有关安全条例，对操作工人进行岗前安全培训，考试合格后方可上岗。锅炉房人员，必须经过专门培训，并考试合格后才能持证上岗。（11）每个工段及每台设备均制定操作规程，严格按照操作规程操作。（12）为减少繁重的体力劳动，本设计采用机械化和自动化操作，原材料和成品的运输采用提升设备，叉车和运输带等。9.3卫生措施9.3.1工厂设计与卫生措施（1）选址食用油指加工厂需建在交通方便、水源充足、无有害气体、烟雾、灰尘、放射性物质及其他扩散性污染源的地区。本项目拟建在攀枝花市华佗区华佗镇王沟村至野马镇杨家坝村之间，厂址符合上述要求。（2）厂区和道路厂区主要道路和进入厂区的主要道路铺设适于车辆通行的坚硬路面（如混凝土或沥青路面），路面应平坦，无积水，不起尘土。厂区裸露需应绿化，厂区应有良好的给、排水系统。（3）厂房与设施①111 厂房与设施应根据工艺流程合理布局；并便于卫生管理，便于清扫、消毒。②厂房与设施必须结构合理、坚固、完好；经常维修、保养、保持良好状况。③厂房与设施必须严格防止鼠、蝇及其他有害虫的侵入和隐匿，并应有防烟雾、防灰尘的有效措施。④原料和成品仓库应分别设置，防止交叉污染。（4）生产（加工）车间①生产（加工）车间的一般要求：·车间内必须具有通风、照明设施。·车间内地面、墙壁、天花板须平整。·车间内的门窗须完好、严密，采用不变形的材料制作，必须有防蚊、蝇设施。·车间内设备、管道、动力照明线、电缆等必须安装合理，符合有关规定，并便于维修。②生产（加工）车间的特殊要求·生产加工车间的地面须稍有坡度，便于清洗。·本项目橄榄油化妆品及软胶囊生产车间内部分区域为洁净厂房，按照GMP要求应符合下列条件：地面为水磨石、墙根砌白瓷砖或相当的建材；墙角、地角、顶角呈弧形；墙壁、天花板、门窗涂刷无毒的浅色涂料；安装排风扇、抽风机或空调设备，保证洁净区与非洁净区有45Pa正压强；加空构件及其辅助装置必须能防止尘污积聚，便于清洗。111 （5）生产区与职工生活区应隔开，生产不得设职工与家属宿舍。（6）卫生设施①供水系统·生产用水必须符合GB5749《生活饮用水卫生标准》的规定。如配备贮水设施，应有防污染措施，定期清洗、消毒。·非生产用水（循环、制冷、冷却、消防用水等）必须用单独管道输送，决不能与生产（饮用水）交叉连接，并应有明显的颜色区别。②废弃物临时存放设施应在远离生产车间的适当地点，设置废弃物临时存放设施。采用便于清洗、消毒的材料制成。结构严密，能防止害虫侵入，避免废弃物污染原料、成品、饮用水、设备、道路。③废水、废气处理系统必须设有废水、废气处理系统，经常检查、维修。废水、废气的排放应符合国家环境保护的规定。④更衣室、厕所等设施生产车间必须设有与车间人数相适应，并与车间相连接的更衣室。场所应灯光明亮、通风良好、清洁卫生、无气味；门窗不得直接开向车间。⑤洗手设施车间内必须设有洗手设施。每个车间的进口处，必须设有不用手开关的温水或冷热水洗手设施和供洗手用的清洗剂、消毒剂。洗手设施的下水管须经反水弯通入排水管，废水不得外溢。⑥其他设施111 ·橄榄油生产车间、橄榄油化妆品车间及橄榄油软胶囊车间的进口处，必须设有鞋靴消毒池。·车间内必须设有水池、冲洗水管，供清洗设备、工器具、容器使用。9.3.2个人卫生与健康要求（1）卫生教育工厂应对新参加工作及临时参加工作的人员进行卫生教育，定期对全厂职工进行《食品卫生法》及其他有关规定的宣传教育，做到教育有计划，考核有标准，卫生培训制度化和规范化。（2）健康检查橄榄油生产包装车间、橄榄油化妆品车间及橄榄油软胶囊生产车间的操作人员及有关人员每年至少进行一次健康检查，必要时接受临时检查。新参加或临时参加工作的人员。必须经健康检查并取得健康合格证后方可工作。工厂应建立职工健康档案（3）健康要求凡患有下列病症之一者，痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病（包括病源携带者）、化脓性或渗出性皮肤病、其他有碍食品卫生的疾病，不得在橄榄油生产包装车间工作；（4）洗手要求橄榄油生产包装车间、橄榄油化妆品车间及橄榄油软胶囊生产车间的操作人员的操作人员在下述情况之一时必须洗手，工厂应有监督措施：开始工作之前；上厕所之后；从事与生产无关的其他活动之后。111 （5）个人卫生①橄榄油生产包装车间、橄榄油化妆品车间及橄榄油软胶囊生产车间的操作人员操作人员应保持良好的个人卫生，勤洗澡、勤换衣、勤理发。不得留长指甲，涂指甲油。②橄榄油生产包装车间、橄榄油化妆品车间及橄榄油软胶囊生产车间的操作人员操作人员不得将与生产无关的个人用品、饰物带入车间；进车间必须穿戴工作服、工作帽、工作鞋；头发不得外露；不得穿戴工作服、工作帽、工作鞋进入与生产无关的场地。③严禁一切人员在车间内吃食物、吸烟、随地吐痰。9.4消防设施9.4.1火灾隐患分析项目用到电和煤等能源物质，生产过程中管理人员和工人应各司其职，认真负责，完全可以避免火灾的发生。9.4.2防火等级本项目是食用油脂加工项目，橄榄油生产车间和橄榄油化妆品车间及橄榄油软胶囊生产车间，火灾危险性是乙类，按《建筑设计防火规范》（2001年版）规定设计，建筑物耐火等级为二级。9.4.3消防措施（1）在生产工艺上，要求工艺设备与管道要保证无泄露，垫片材料选择要正确合理，管件连接要密封，尽量减少开孔，总图布置按规范确定各种建筑物的防火间距和留有足够的安全疏散空间和通道。111 （2）消防给水根据《建筑防火规范》（2001年版）及本项目实际情况，厂区采用生产、生活、消防合一的给水系统。室外消防水量为20L/s，室内消防水量为15L/s。室外给水管网绕生产车间环状布置，管径不小于DN100，各车间进水管压力不小于0.35Mpa，水柱长度不小于室内消防栓充实水柱长度10m，按两水位同时到达室内任何一点设消防栓。消防用水由本项目原有的500M3蓄水池和300M3循环冷却水池供给，可满足2小时消防用水总量。（3）消防设施厂区设置地下式消火栓6个，保护半径小于100米，地面设标志。油橄榄生产车间选用SN50室内消防栓箱并装有报警装置，水龙长度为25米，水枪喷嘴直径为16毫米。111 第十章组织机构与人力资源配置10.1组织机构10.1.1项目法人组建方案本项目为异地新建，仍然为贵州省攀枝花市华佗油橄榄开发有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，并按照建立现代企业制度和实行科学管理的要求运作，机构力求精简，不断追求工作效率的提高，以保证生产有序进行，以及产品质量的稳定和提高。10.1.2管理机构的组织方案该公司按股份制企业性质，实行董事会领导下的总经理负责制，并下设具体的管理机构，公司设财务管理部、行政管理部、生产管理部、销售管理部、技术研发中心等管理机构，明确各部门的责任范围，使生产、质检、销售、采购等环节相对独立，互不影响，这种组织模式都是科学且行之有效的，符合项目的生产管理和经营要求。10.2人力资源配置10.2.1工作制度本项目油橄榄提取橄榄油为季节性生产，橄榄油提取生产时间10月底至12月底，按60天（24h/d）计，橄榄油后期灌装生产和化妆品生产时间安排在1月至2月，按60天（8h/d）计，全年生产时间120天计，两者生产时间错期进行，这样用工人员可以错开使用，节省人员开支。根据项目生产特点及加工特性，工作制度如下：长期工作人员年生产天数按250天计，每天工作8小时；111 季节工作人员年生产天数按60天计，每天工作24小时，三班制生产，实行四班三倒。10.2.2劳动定员根据机构设置情况，全厂人员编制本着精简、职能、效率的原则配备。（1）配备一定数量的具有食品生产专业技能、生产经验丰富及组织能力强的各级技术管理专业人员。（2）按工序岗位配齐一线生产工人和辅助岗位工人。（3）加强经营销售队伍建设，扩大市场营销，增加企业经济效益。（4）要求管理人员具有大专以上文化学历，操作人员具有专业工作经验和具有相关证书的中专和技校以上文化学历。本项目建成投产后，全厂定员为200人，管理人员32人，技术人员22人，生产人员146人（其中季节工60人）。劳动定员见表10—1。表10—1项目人员构成表序号部门管理人员技术人员生产人员合计备注1经理222综合办公室333安全生产科664财务部335供销部16166研发中心、质检447生产车间6121261388辅助部门22022合计322214620010.2.3职工资福利本项目职工年工资390.00万元，具体工资详见表10—2。111 表10-2管理、技术、生产人员工资表序号类别人数月工资（元）年工资（万元）1管理人员32250096.002技术人员22250066.003生产人员862000206.404季节工（二个月）60180021.60合计200390.0010.2.4劳动生产率水平分析全员劳动生产率28.80万元/人·年工人实物劳动生产率8.22吨/人·年10.2.5员工来源及招聘方案项目技术人员可从大专院校毕业生中录用，生产线操作工人从当地录用。火使企业拥有较高的人员素质，用工形式采用合同制，录用工人采用公开招聘形式，并经考核后择优录用，招聘人员实行试用期制度，合格后正式录用。10.3人员培训111 按照生产线设备对操作人员的具体要求，主要管理人员和技术人员，应具有大专以上的文化水平，并具有助理级技术职称，直接从事生产操作的工人应具有中专及高中以上学历，辅助生产部门中，除门卫外，也应具有初中学历。在上岗前对操作人员进行系统培训，选派文化程度高并有实践经验和技术水平较好的工人到设备供应厂家进行培训，并参加本厂的设备安装调试；另一方面，请设备厂家工程技术人员到现场安装，调试生产线设备，进行实地技术指导和操作培训，使项目顺利实施。同时，企业应定期邀请专家及国内相关生产厂家技术人员前来指导、培训员工，了解国内外相关生产技术的最新变化，保持生产管理、生产工艺的先进性，从而保证产品的市场竞争力。1、培训要求生产车间操作工人，要求在单机调试时能准确掌握其设备的操作要领，在正常生产时能熟练操作，对于设备运行过程中出现的故障要能够及时发现，并能协助维修人员一同排除。质检化验人员能够独立按国标规定测试方法对成品和副产品进行化验，并对生产流程和中间各控制点参数抽样检查，分析出现问题原因，为技术人员指导生产提供依据，并监督产品质量。在生产过程中，各个工种都要严格按照工艺路线、工艺规程去做，确保产品质量。2、培训计划在本项目投产前，主要针对设备操作人员和质检化验人员进行培训，对定员的50%以上的生产工人进行工艺、设备等方面的全面培训，投产后由公司统一组织安排到有关院校和劳动就业部门进行职业技能培训，合格后上岗工作。生产工人不但在达到熟练工的培训目标，而且要定期接受新技术训练，不断提高技术水平。3、培训主要内容（1）原料、成品的检验、贮存和销售（2）工艺规程和岗位技术安全操作方法（3）生产准备阶段和生产过程的技术管理（4）填写和整理生产记录（5）工艺卫生要求（6）生产用水、用电、用汽管理111 （7）设备的维修和日常保养10.4劳动力结构管理人员：面向社会公开招聘，选择有专业工作经验者。技术人员：同省内各专业院校、科研单位形成技术合作关系，招收具有专业技术职称，并具有实践工作经验的生产、加工、销售人员。生产工人：技术工人面向社会公开招聘，选择具有专业工作经验和相关证书的人员，一般工人招收当地待业人员和农民合同工。为使企业拥有较高的人员素质，采用合同制公开招收工人，经考核后择优录取，招聘人员可规定试用期，合格的正式录用，签订合同。111 第十一章项目实施进度10.1项目建设进度本项可研报告审批通过后，拟定为11个月完成，项目资金落实后，尽快进行生产设备定货，施工图设计完成后，土建施工随即开始。项目实施进行计划见表11—1表11—1项目实施进度安排表序号项目2009年1-23-44-55-66-88-9910111可研及审批**2初设及审批**3施工图设计**4设备订购**5土建施工***6设备安装**7人员培训*8试投产*9正式生产**11.2项目实施的各阶段11.2.1施工准备阶段在项目施工准备阶段，主要完成的任务有：（1）编制项目可行性报告，并上报政府相关部门立项。成立项目筹备处，全面负责项目实施活动。（2）完成项目建设的各项准备工作，进行临时设施建设以及报批开工报告等工程准备。（3）通过招标，选择施工单位，签订施工合同。（4）落实项目所需各项资金，保证项目建设的顺利进行。111 11.2.2施工和准备（1）施工施工阶段时项目实施时期的主要阶段。施工单位要根据施工图撰写详细的施工组织设计，保证合理交叉进行，节约项目建设时间。（2）准备①企业建立管理机构，管理方式在项目实施过程中逐步形成和健全。②招聘和培训职工。对职工的调集、招聘和必要的培训要做出适当的时间安排，使其和生产经营需要相衔接。③组织技术、管理部门收集生产技术资料，制订必要的管理制度和各种操作规程。④组织生产物资供应。落实原料、燃料、协作产品、水、电和其他配合条件，签订有关协议。⑤组织工具、设备、原料、辅料等生产必需品的计划、制造和订货。⑥投产前在制定具体的销售计划，并进行销售市场的准备工作，主要包括广告宣传、培训销售人员和推销人员等。12.2.3竣工验收项目按批准的设计文件规定的内容建设完成，进行交工验收。11.3项目实施管理本项目由相关部门指导并监督。由贵州省攀枝花市华佗油橄榄开发有限公司具体组织实施。对本项目的管理应采取以下措施：111 （1）本项目的组织实施应坚持项目法人负责制、工程招标投标制和工程监理制。（2）企业成立项目部门，具体负责项目实施的各项工作。（3）保证项目所需资金按照项目实施进度要求及时到位，做好工程前期工作及施工过程的质量控制。（4）做好生产所需设备的考察、选型等工作，提高资金利用的综合效率。111 第十二章投资估算与融资方案12.1建设投资估算12.1.1估算依据（1）国农业用地发改委、建设部联合颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）。（2）中国国际工程咨询公司编著的《投资项目经济咨询评估指南》。（3）《轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》QBJS5-2005。（4）《轻工业工程设计概算编制办法》QBJS10-2005。（5）2001年贵州省《建筑、安装工程概算定额地区基价》。（6）2001年贵州省建设工程费用定额及文件汇编。（7）当地土建实际造价及有关基础资料。12.1.2估算说明（1）本项目国内采购工艺设备购置费2453.51万元（含设备运杂费，设备运杂费率为设备原价的7%），公用工程、检化验仪器设备购置费164.40万元，厂内外运输车辆购置费为130.00万元。（2）非标设备价格按设备重量、材质及技术要求，并参照同类设备进行估算。111 （3）本项目建筑工程造价按现行的贵州省建筑工程概算定额并结合当地实际情况进行编是，本项目建筑工程费合计为1655.22万元（含构筑物、道路、围墙、大门及绿化等费用）。安装费用为388.42万元（含给排水管网、供热管网、消防管网、供电线路等安装费用）。（4）本项目工程建设其他费用按行业规定费率计入。（5）基本预备费按5%计算。12.1.3建设投资估算经计算，本项目建设投资为5600万元。（附表12-1建设投资估算表，附表12-2投资估算表；附表12-3建（构）筑物投资估算表；附表12-4安装工程费用估算表，附表12-5工程建设其他费用估算表）其中：（1）建筑工程费1655.22万元。（2）设备及工器具购置费2747.91万元。（3）安装工程费388.42万元。（4）工程建设其他费用322.71万元。（5）基本预备费485.74万元。12.2流动资金估算12.2.1估算说明本项目定额流动资金按正常生产年储备生产和产品各项所需金额逐项计算。12.2.2流动资金估算见防表12-6流动资金估算表111 经计算，本项目生产正常年流动资金为1276.87万元。铺底流动资金383.06万元。12.3融资方案、资金来源及借款偿还方式12.3.1项目总投资项目总投资为6200万元，其中：建设投资5600万元，建设期利息55.96万元，铺底流动资金600万元。第一期投资1000万元，用于项目征地工作，第二期投资130万元修建厂房围墙、其他附属设备；第三期投资3000万元，用于进口榨油设备、修建榨油车间：第四期投资2070万元用物修建净化车间、灌装车间、化妆品车间、购置设备。12.3.2融资方案、资金来拳（1）项目资本金（权益融资）为4004.88万元，其中：申请扶持资金460.00万元，用于建设投资：企业多渠道筹措资金3161.82万元，用于建设投资及支付建设期利息：企业多渠道筹措资金383.06万元，用于流动资金，分年度投入。（2）项目负债融资2693.81万元，其中：固定资产贷款1800.00万元（贷款期5年，年利率5.76%），用于建设投资；流动资金借款893.81万元（年利率5.31%，未计入总投资），根据生产负荷分年度投入。14.3.3偿还方式111 本项目固定资产贷款用折旧、摊销及税后利润偿还。12.4分年度资金使用计划和资金管理根据项目的具体情况，本项目建设期为一年。资金用计划见险表12-7融资方案表。12.5形成固定资产价值形成固定资产价值表序号项目单位金额备注1建设投资万元56002转出投资万元0.003应核销投资万元29.904转流动资金万元16.005待摊投资万元532.526建设期借款利息万元51.847形成固定资产会价值万元4843.401-2-3-4-5+68固定资产形成率%89.23（7-6）÷112.6投资指标（1）每百元营业收入占用总投资116.30元（2）每百元营业收入占用建设投资93.23元（3）每百元收入占用流动资金22.17元111 第十三章财务分析13.1产品成本费用估算13.1.1估算依据（1）各项原辅材料、燃料、动力消耗以设计方案为准，价格按当地实际价格计算。（2）管理人员工资按30000.00元/人、年计，技术人员工资按30000.00元/人、年计，生产职工工资按24000.00元/人、年计，季节工（工作期2个月）工资按1800.00元/人、月计。全厂管理人员32人，技术人员22人，生产职工为86人，季节工60人，年工资总额为390.00万元。（3）预计净残值率为5%，采用分类直线折旧法，房屋、建构筑物按30年折旧，设备按15年折旧，年折旧额为288.06万元，无形资产10摊销，递延资产按5年摊销。（附表13-1固定资产折旧估算表，附表13-2无形及递延资产摊销估算表）（4）大修理费按固定资产原值的1%计取，年大修理费用为53.76万元。（5）其他费用包括：①111 其他制造费按固定资产原值的2%计取。年其他制造费用为107.52万元。②其他管理费按定额×定员计取，定额取5000.00元/人.年。年其他管理费为100.00万元。③营业费用营业收入的8%计取。（6）项目基准收益率8%，所得税税率25%。（7）项目建设期为1年，生产经营期为15年。（8）固定资产贷款利息、流动资金借款利息，计入总成本费用。13.1.2成本费用估算附表13-3总成本费用估算表，项目生产经营期平均年总成本费用4144.81万元，生产正常年年经营成本3918.07万元。13.1.3成本费用分析从附表13-3中可以看出，项目成本费用中，固定成本占总成本费用的36.70%，可变成本占总成本费用的63.30%，其中：原辅材料、包装材料占总成本费用的54.75%。因此，影响产品成本的主要因素为原辅材料、包装材料的价格及消耗定额。13.2投产初期的生产计划建议根据项目的建设情况、技术成熟度、市场开发程度、产品的寿命期等结合行业和产品特点，制定项目初步营运计划，投产第一年产量达到设计能力的60%，投产第二年产量达到设计能力的80%，以后各年达到设计生产能力。13.3营业收入与营业税金估算111 13.3.1估算依据（1）产品销售价格橄榄油550ml/瓶40元/瓶橄榄油系列化妆品280元/套，礼盒橄榄岷归软胶囊0.32元/粒（2）各项产品产量（达产年）橄榄油：485吨/年橄榄油系列化妆品10万套/年橄榄岷归软胶囊1亿粒（3）产品橄榄油销项增值税率13%，城市维护建设税、教育费附加分别为增值税的7%和3%，原料油橄榄果、自来水进项增值税率13%，。其余原辅材料、包装材料进项增值税率17%。（4）产品营业收入3456.00万元（60%）；4608.00万元（80%）；5760.00万元（100%）（5）原辅材料及外购动力价格估算原辅材料及外购动力价格估算详见表6-113.3.2营业收入及税金估算附表13-4营业收入、营业税金及附加费和增值税估算表111 自2009年1月1日起，在全国所有地区、所有行业推行增值税转型改革。增值税转型就是把我国现行的生产型增值税改为消费型增值税。改革方案的主要内容是：自2009年1月1日起，在维持现行增值税税率不变的前提下，允许全国范围内（不分地区和行业）的所有增值税一般纳税人抵扣其新购进设备所含的进项税额，未抵扣完的进项税额结转下期继续抵扣。项目建设购进设备费用为3163.00万元（不含设备运杂费），增值税进项税额为459.58万元于投产第一年抵扣销项税额。经计算，项目投产第一年购进设备增值税进项税额用于抵扣，抵扣余额279.37万元结转下一年度抵扣，尚有余额39.08万元于投产第三年用于抵扣。项目生产正常年增值税、营业税金附加合计为：330.39万元（其中：增值税300.36万元）。13.3.3营业利润估算附表13-5利润及利润分配表，项目正常生产年平均利润总额为1101.31万元，生产经营期年平均所得税为275.33万元。13.4项目总投资收益表、资本金净利润率总投资收益率（R01）：表示总投资的盈利水平，系指项目运营期内年平均息税前利润（EBIT）与项目总投资（TI）的比率。资本金净利润率（ROE）：表示项目资本金的盈利水平，系指项目运营期内年年平均净利润（NP）与项目资本金（EC）的比率。经计算：项目总投资收益率（EO1）：17.43%项目资本金利润率（R0E）：20.62%13.5项目清偿能力分析111 本项目因定资产贷款期为5年，采用等额还本利息照付方式偿还，流动资金贷款采用当年借、当年还，转年再借的方式。在计算期，项目利息备付率大于2，偿债备付率大于1.3，均高于行业最低可接受值，附表13-6借款还本付息计划表。13.6财务现金流量分析附表13-7；13-8分别为项目投资（融资前）现金流量表和项目资本金现金流量表。在计算期内，项目累计现金流量在第七年出现正值，累计现金流量为13436.07万元。13.7财务生存能力分析财务计划现金流量表，见附表13-9，通过分析，在计算期内整个项目每年资金盈利余为正值，具有较大的经营净现金流量，说明项目方案合理，实现自身资金平衡的可能性大，项目有足够的净现金流量维持正常运营，以实现项目财务可持续性。13.8资产负责资产负责见附表13-10由该表可以看出，本项目建设成后，资产负债率逐年降低，至计算期末为6.10%，项目计算期内资产负债率基本处于30%—50%的合理区间；流动比率、速动经率均从投产第一年起大于1，速动比率从投产第二年起大于1，说明本项目偿付流动负债、变现能力都较强。13.9不确定性分析13.9.1盈亏平衡分析111 BEP（X）=F/P-V-C计算结为：1、以生产负荷计BEP（X）=54.35%2、以营业收入计BEP（X）=3130.56万元3、以产量计BEP（X）=652.20吨以上计算结表明，本项目盈亏平衡点较低，项目适应市场变化能力和抗风险能力较强。13.9.2敏感性分析本项目项目投资的财务内部收益率为20.84%（所得税前），财务净现值为5967.10万元（所得税前，ic=8%），动态投资回收期为7.27（动态，所得税前，含建设期）。如营业收入增加，经营成本减少，建设投资减少，本项目的经济效益比基本方案更好，所以本项目敏感性对建设投资增加和减少，经营成本增加和减少和营业收入增加和减少等因素发生时作变化分析。（附表13-11敏感性分析表）从结可以看出，营业收入对项目影响最大，建设投资对项目影响最小。13.10主要经济指标财务内部收益率（项目投资，所得税前）：20.84%财务内部收益率（项目投资，所得税后）：16.65%财务内部收益率（项目资本金，所得税后）：19.80%财务净现值（项目投资，所得税前，ic=8%）：5967.10万元111 财务净现值（项目投资，所得税后，ic=8%）：3868.38万元财务净现值（项目资本金，所得税后，ic=8%）：4034.24万元年利润总总额（平均值）：1101.31万元年增值税、营业税金及附加（正常年）：330.39万元项目总投资收益率：17.43%项目资本金净利润率：20.62%静态投资回收期（所得税前，含建设期）：5.92年，静态投资回收期（所得税后，含建设期）：6.88年动态投资回收期（所得税前，含建设期）：7.27年动态投资回收期（所得税后，含建设期）：8.97年盈亏平衡点（以生产负荷计）：54.35%13.11评价结论本项目从整个财务评价的各项指标来看，项目总投资收益率（17.43%）、项目资本金净利润率（20.62%）、财务内部收益率（20.84%）、动态投资回收期（7.27年），财务净现值大于零，从经济评价来看，本项目可行。111 第十四章社会评价14.1项目对社会的影响分析14.1.1对当地居民收入和生活水平的影响项目区主要为山区坡地农户收入水平较低，油橄榄种植及加工已成为当地农户主要收入来源。项目的实施可促进当地经济发展，安排社会富余劳动力就业，带动相关行业如运输业、社会服务业等行业发展，可有效增加当地居民收入和增加地方财政收入。14.1.2该项目的实施对地区居民就业的影响项目建成后，为社会提供了新的就业机会，同时项目的实施也将带动相关产业发展，初步预测可直接增加就业200人，对发展当地的经济具有积极意义。14.1.3对所在地区少数民族风谷习惯和宗教的影响项目为当地油橄榄特色资源综合种用加工项目，建设和生产均不涉及少数民族习惯和宗教问题。所以项目的实施对所在地区少数民族风俗习惯和宗教无影响。14.1.4对区域经济的影响111 （1）直接影响：项目所用原料为油橄榄果3600t/a，项目的建成可有效加工利用当地油橄榄资源，降低企业生产成本。同时项目建设所用的大部分建筑材料和部分设备由本地区供应，这将给建筑业和设备制造业带来发展机遇。项目实施后，包括原辅料、工资、燃料费、水电费和维修费等在内的经营费用较大，可直接促进区域经济的发展。（2）间接影响：本项目的实施将带动地区油橄榄产业的健康发展，增加了附加值，提高了经济效益，而且减少了资源浪费，减轻了环境污染压力。在项目带动下，本地区的农业、运输业和邮电通信业将会产生很大效应。14.2项目与所在地互适性分析14.2.1不同利益群体对项目的态度及参与程度项目依托当油橄榄特色资源，结合西部大开发的有利形势，有利于当地经济的发展，是结合当地资源优势、劳动力优势、政策优势及产品市场优势应运而生的项目，可激发当地不同群体参与本项目的积极性。主要涉及建筑施工、运输、包装等相关产业，收益群众面广，参与程度较高。14.2.2各级组织对本项目支持的程度项目受到当地各级组织的大力支持，对其实施都倾注了极大的热情，并尽其所能，提供最优惠的条件，为尽快实施奠定良好的基础。14.3社会风险分析111 项目是国家、地方、公司和当地居民共同关注的工程项目，得到各级政府和各利益群众的大力支持，生产运营不存在大的社会风险。但项目的总体规划、地方各级政府及相关部门对项目建设和运行的支持力度，以及企业对项目的实施和运营情况，都可能会对项目顺利完成产生一定的影响。同时由于人为的工作失误或某些工作人员不严格执行国家政策造成群众不满的可能性是存在的。为此在项目实施过程中，一定要严格执行国家和各级政府有关法律、法规，协调好各方面关系，保证项目的顺利实施，让项目区人民尽早尽快地享受到该项目带来的益处。14.4社会评价结论项目建成后，可增加当地农民收入，解决部分人员的就业问题，促进当地文件、教育、卫生、环保事业的发展，改善和加快项目建设区域的基础设施、社会服务体系等的建设。项目的实施，对生态环境改善也有利。社会效益主要表现在以下几个方面。（1）项目与机械制造、包装运输、环境保护等产业关联度较高，既能巩固和提高农产品生产地位，又能提升加工业技术水平，还能带动第三产业扩大规模，有利于农区劳动力转移，带动相关产业的扩张。（2）项目产生的污染易于处理，设计时已考虑在内，不会对环境造成污染，避免生态环境的破坏。（3）项目的实施，可为国家增加税收，达产年可向国家上缴近605万元税金，增加200个就业岗位，最终促进该地区农业的长远发展。111 总之，本项目的建设，对该地区社会、经济和文件的发展会有较大的促进作用。第十五章风险分析15.1市场风险1、同类产品竞争风险本项目油橄榄果提取橄榄油及深加工化妆品生产项目，由于橄榄油市场的发展壮大，橄榄油的传统加工企业只需较低成本就可以投入生产，项目存在着市场竞争风险，需要企业丰富产品结构，开发橄榄油系列化妆品，延长产业链，提高产品附加值，充分利用采用先进技术带来的成本较低、品质较高的优势化解这一风险。2、市场开发的风险在市场上，品牌是人们认识产品的关键。本项目虽然有“攀枝花橄榄油”已获得国家质检总局颁布的原产地标记注册的品牌优势，但是项目产品橄榄油和橄榄油系列化妆品和橄榄油软胶囊，存在一定的市场风险。3、内部激励机制和约束机制不健全的风险公司由于不可避免的存在内部激励机制和约束机制为健全的地方，导致人才流失和经营的风险。公司应根据市场和环境的变化，健全适应市场经济要求的内部激励机制和约束机制，最大程度地开发人力资源，减少经营风险。111 控制风险的方式：企业可采用订单生产方式，减少库存，投产前与销售部门联系，提前做好销售准备，培训销售人员以诚信为本，实事求是介绍产品，进接面向消费者推广。15.2原材料供应风险分析根据油生产的主要原料为当地所产的油橄榄果，而油橄榄果在当地已发展种植16万亩，挂果面积4万亩，产鲜果近8000吨，产量和品质有保证，不构成主要风险。15.3技术风险本项目对生产工艺技术参数要求严格，在工艺中参数控制不慎，就可能生产出不合格产品或出油率降低，造成损失。控掉风险的方式：选择和培训高素质的生产人员，要求所选人员高中以上水平，敬业、健康，生产过程采用标准化管理。化妆品市场的产品更新换代很快，不断的新产品的出现会对老产品进行冲击，应不断改善工艺技术，研发符合消费者流行趋势的橄榄油系列化妆品新产品，适应市场要求。15.4财务金融风险项目贷款和国家支持资金若不能落实、企业财务状况恶化，资金来源中断，会导致企业无法开工或工期延长或被迫终止。这类风险控制最好采用风险转移的方法，如向保险公司投保。15.5政策风险111 根据我国农产品加工和化妆品、保健食品发展规划，这类的风险出现机率较小。15.6其他风险其他风险因素还有水、电、汽不能正常供应，设备的突然损坏，自然灾害如地震、干旱等。这些因素都会使产品质量和产量下降，这类风险除了严格控制以外，还可用风险转移的方法，如向保险公司投保，企业管理人员运行管护不当、生产人员操作不当，都有可能造成非正常停机，使实际产量达不到生产能力。本目项目风险因素和风险程度估计见表15-1。表15-1主要风险因素和风险程度估计表序号风险因素名称风险程度灾难性严重较大一般1产品竞争√2市场开发√3原料及产品价格√4工艺技术√5工程及水文地质√6融资√7政策√8自然灾害√9运营机制√10水、电、汽供应√11设备损坏√111 第十六章项目招标16.1招标依据（1）中华人民共和国国家发展计划委员会令（第9号）《建设项目可行性研究报告增加招标内容以及核准招樯事项暂行规定》。（2）中华人民共和国国家发展计划委员会令（第3号）《工程建设项目招标范围和规模标准规定》。16.2项目招标范围本项目位于攀枝花市华佗区华佗镇，项目需要招标的范围有：（1）工程设计。（2）全部新建建筑工程。（3）安装工程。（4）建筑工程、安装工程的建设监理。（5）工艺设备及公用工程设备。16.3项目招标组织形式本项目所有招标内容均委托具有相应资质的咨询、监理单位找理招标。建议选用在全国范围内公开招标方式。16.4项目招标基本情况111 项目招标基本情况见附表招标基本情况表。招标基本情况表招标范围招标组招标方式不用招标方式招标估算金额备注全部部分自行委托公开邀请勘察设计√√√31.92引进设备国产设备√√√673.20建筑工程√√√390.69安装工程√√√111监理√√√28.40其他111 第十七章结论与建议17.1可行性研究结论（1）本项目利用当地特色油橄榄资源，通过高新技术加工橄榄油及生产附加值更高的橄榄油化妆品、橄榄岷归软胶囊等系列产品，带动当地农民致富，培育新的财源。本项目的实施可培育当地的支柱产业，优化农业产业结构，发展完善服务体系，形成贸工农一体化的产业链和产业群，既有较好的经济效益又有明显的社会效益和环境效益，对油橄榄产业有明显的示范带动作用，有利于农业可持续发展，符合国家农业政策。（2）利用企业加工产生的2160吨油橄榄废渣用于油橄榄园还田沤肥，不仅实现资源综合利用，间接提高了公司的经济效益，而且减少了环境污染，符合国家资源综合利用，发展循环经济保护环境产业政策。（3）项目产品生产工艺成熟，设备先进，生产的产品质量稳定，产品结构合理，市场广阔，风险较小。（4）项目设计过程考虑了“三废”处理，注重环境保护和资源合理开发，实现可持续发展。111 （5）本项目建成后，企业年销售5940万元，年利润总额（平均值）：1027.36万元，每年为国家上缴税金285.33万元，并能增136个就业岗位，同时带动相关产业发展，具有良好的经济社会效益。各项财务指标均高于行业基准值，财务上完全可行。从敏感性分析看，项目具有较强的抗风险能力。综上所述目可行。17.2建议（1）在产品构成中，橄榄油的消趋势看好，橄榄油系列化妆品及橄榄岷归软胶囊利润相对较高，企业应加大科技开发力度，进一步研究开发出结构丰富、合理的新产品，以满足不同市场需求，抵御潜在的市场风险。（2）采用离心分离法连续提取橄榄油的自动化程度和技术含量较高，为保证产品质量和企业正常运行，投产前必须对上岗人员进行严格的岗位培训，并且在投产后进行经常性的职业技术再教育，不断提高技术人员、生产人员的技术素质，以提高生产管理水平。（3）进一步建立健全企业的销售网络，培养一批高素质的销售人员。利用各种媒体进行广告宣传，扩大企业知名度。（4）采用现代企来管理模式，加快相关质量管理体系认证，如HACCP、IS02000认证，确保产品质量，建立良好的品牌。同时重合同、守信用，及时交货。（5）我国已加入ETO，企业尽快适应和掌握ETO规则，改进经营方式，争取立品出口。（6）攀枝花橄榄油产业是攀枝花地区的特色农产品支柱产业之一，希望相关部门在给与政策优惠的同时也能给与资金支持。111'