齐山林场建设项目可行性研究报告

'齐山林场建设项目第一章总论第一节概述一、项目概况1、项目名称齐山林场建设项目2、项目建设单位山东齐山林业有限公司3、法人代表姓名及职务姓名：职务：4、项目建设单位地址及联系电话地址：联系电话：5、项目性质新建6、项目建设规模占地3600公顷80 7、项目建设地点淄博市淄川区齐山林场8、建设期建设期为3年9、主要建设内容：（1）新建旅游观景水面一处，修建5处拦河坝；（2）种植各类树木870万株，新建5000亩有机核桃园一处，种植高油高产薄皮核桃130万株、种植金银花5000亩，166.6万株、柿子1万株及侧柏700万株、杨树38万株、黄栌3万株等造林项目。（3）修建会议接待中心停车场2处；（4）新修道路35公里；（5）恢复建设旅游接待设施一处；（6）在齐山风景区内建设深涧泉湖、齐山寺、齐文化民俗研究院、齐国名人蜡像馆、稷下学宫、中共益临工委旧址等景点32处。10、项目投资规模与资金筹措。项目总投资15168.15万元，其中：固定资产投资14402.00万元，流动资金766.15万元。11、项目经济效益（综合）年经营收入9196万元年利润4548万元投资利润率23.74%投资利税率26.38%财务内部收益率16.82%投资回收期(含建设期)9.53年二、项目建设单位概况及法人代表简历1、项目建设单位概况80 公司成立于2008年5月，注册资本800万元，注册地点为淄博市淄川区齐山林场，面积36平方公里，是山东省最大的民营林场。齐山林场由生态绿化林区、齐山风景区、齐山度假村、青龙山农业生态观光园四个主要部分组成。齐山林场所有土地及林果树等经评估价值达6000多万元。公司总资产达5600余万元，固定资产达4600余万元。现员工人数161人，公司经营项目主要自然景观生态旅游、餐饮、农业的生产及加工销售等。年收入预计可达600万元。随着国家政策走上的调整，自然生态旅游资源开发成为国家优先重点发展的产业。2001年国务院专门下发了《关于进一步加快旅游业发展的通知》(国发[2001]9号)，根据《中发（2008）10号》、《鲁发（2008）14号》、《淄发（2010）5号》文件关于深化集体林权制度改革推进现代林业发展的意见的要求和部署，制定了加快林业发展和旅游业发展的政策措施，党的十七大更是提出“建设生态文明”，大力发展旅游的目标。淄川区人民政府于1993年将辛庄村民整体搬迁后，此处成为太河乡林场。因交通不便，盗伐林木、冬春季火灾频繁发生，水土流失严重，管理成本过高，2007年作为招商项目由山东美图文化传媒有限公司投资建设齐山林场和齐山风景区。山东美图文化传媒有限公司是山东省文化厅、淄博市政府等确定为第一批“山东省文化产业示范基地”，是山东省内知名度较高的文化产业企业之一。2、法人代表简历80 刘召军1971年1月出生，山东艺术学院毕业。1988年，考入山东艺术学院舞台美术专业；1992年，在淄博市图书馆参加工作；1995年，响应淄博市文化局“以文补文”政策下海，注册成立淄博美图广告传播有限公司，2003年公司走多元化路子，成立山东《美图生活》广告DM杂志社，2007年公司更名为山东美图文化传媒有限公司，2008年公司被山东省文化厅评为“山东省文化产业示范基地”，2009年被淄博市文化局评为“淄博市文化产业示范基地”；2010年被评为“淄博市重点文化企业”。2003年，注册成立山东美图建设工程有限公司；2008年，注册成立山东齐山旅游开发有限公司和山东齐山林业有限公司。2003年被中共山东省委统战部、山东工商业联合会授予“中国社会主义优秀建设者奖章”2009年被淄博高新区工商业联合会（总商会）评为“献爱心促和谐”帮扶困难大学生爱心大使。第二节项目提出的背景及必要性一、项目提出的背景（一）农林文化建设发展背景1、文化建设背景当今时代，文化已越来越成为民族凝聚力和创造力的重要源泉，越来越成为综合国力竞争的重要因素，丰富精神文化生活越来越成为人民的热切愿望。兴起文化建设新高潮，是推进中国特色社会主义事业的内在要求，是提高国家文化软实力的客观需要，是保障人民文化权益、满足人民精神需求的必然途径。文化与经济社会发展紧密相连，经济社会快速发展必然要求也必然伴随文化的兴盛繁荣。毛泽东同志曾预言：“随着经济建设高潮的到来，不可避免地将要出现一个文化建设的高潮。”80 当前，我国经济实力显著增强，能够拿出更多人力、物力、财力投入文化建设；人民群众的精神文化需求日趋旺盛，为文化大发展大繁荣提供了强大动力；文化体制改革取得重要进展，正在形成有利于解放和发展文化生产力的体制和机制；全社会对文化建设的关注和参与程度空前高涨，为文化繁荣发展创造了良好的社会环境。（1）国家有关文化建设的指导精神胡锦涛总书记在党的十七大报告中突出强调了加强文化建设、提高国家文化软实力的极端重要性，对兴起社会主义文化建设新高潮、推动社会主义文化大发展大繁荣作出了全面部署。我们一定要积极响应，主动迎接，以更加深刻的认识、更加开阔的思路、更加有效的政策、更加得力的措施、更加自觉的行动和更加有为的姿态投身到新一轮火热的文化建设之中去，营造社会主义文化百花盛开、姹紫嫣红、健康向上的繁荣景象，不负时代重托，不辱历史使命。（2）山东省有关文化建设的指导精神山东省文化建设工作会议观摩考察总结大会2008年1月15日在青岛举行。会议认为，这次文化建设工作会议具有里程碑意义，是推动山东省文化大发展大繁荣的动员令，兴起文化建设新高潮的冲锋号，加快文化强省建设的誓师会，各级各有关部门要认真学习好领会好省委书记李建国和省委副书记、代省长姜大明的重要讲话精神，充分借鉴运用观摩考察的丰富成果，迅速行动起来，认真履行职责，在全省兴起文化建设的新高潮。山东省实施《国家文化发展规划纲要》的意见指出要建设三大文化产业园区：80 1）鲁文化产业园区。与西部文化产业集聚区相衔接，充分挖掘儒家、墨家文化资源，吸引国际战略投资者和非公有资本，打造鲁文化产业园。重点研发孔子文化系列产品，包括大型孔子文化剧目、孔子文化动漫、孔子文化影视、孔子文化旅游、孔子文化艺术品等，形成孔子文化产业链。2）齐文化产业园区。整合齐国故都、《齐民要术》、聊斋故里、陶瓷名城、足球故乡资源，以齐文化为重点，将人文资源优势转化为产业资源优势，形成以淄博为中心，向潍坊、滨州、东营等地辐射的齐文化产业园区。3）红色文化产业园区。以临沂为中心，充分利用沂蒙革命老区文化资源，突出生态、民俗、书法和红色旅游特色，深度开发面向市场、贴近群众的革命文化产品，打造国内著名红色文化产业园区。本项目正处在齐文化产业园区的核心地带。（3）淄博市有关文化建设的指导精神2003-2010年淄博市建设文化大市规划纲要指出：要大力发展文化产业，发展地域性、个性化文化，加强传统文化资源的研究开发。重点搞好对齐文化、聊斋文化的研究开发。发展以齐文化、聊斋文化为品牌的文化旅游，使齐文化、聊斋文化的研究开发形成规模和体系。加强地域特色文化的研究开发。深度挖掘地方民俗文化的内涵，举办各具特色的民俗文化节，发展民俗文化旅游。加强陶瓷琉璃文化、丝绸文化、孝文化的研究开发，丰富凸现地方文化特色。充分发挥区域文化优势，开发区域文化资源，培植区域特色文化，建设特色文化区县。扩大国内外文化交流范围，进一步扩大淄博文化的影响力。2、文化历史渊源----齐文化80 齐文化是在历史过程中累积的一切生产生活样式、行为方式、礼仪制度、风俗习惯、宗教信仰、伦理道德、思想、情感、观念、知识、科学、技术等，以及蕴藏着文化信息的人工制品的总和。齐文化渊源于殷商以前的我国东西部两大文化圈。东部文化圈主要包括三个部分，即今山东地区的史前考古文化、东夷文化和殷商文化。西部文化圈主要包括两个系统，即姜炎文化和姬黄文化。两大文化圈在一定条件下，经过长期的互相碰撞、交流、濡化，至公元前11世纪，姜太公尚封齐建国，终于整合成一种新型文化，即齐文化。齐文化的形成，像一条生生不息的湍急河流，以汹涌澎湃之势，流过了春秋、战国、嬴秦，到两汉时期，在中华传统文化的大背景下，与鲁文化等其它地域文化交汇为一。由此可知，齐文化既是我国传统文化的主要源头之一，又是我国传统文化的重要组成部分。齐文化是重视科技教育的文化。在科技方面，古齐国取得了一系列巨大的科研成就。《齐民要术》堪称齐地农业技术之大成，为北魏贾思勰所撰，是我国第一部农业百科全书，是一部确立中国农业大国地位的“第一农书”，在我国乃至世界农业科学技术史上有极其重要的地位。3、农林文化在文化建设中的重要地位中国传统文化发展史就是农林文化的发展史。农林是文明孕育和发展的基础，不同的农林发展阶段，哺育出不同的文明形态。社会现代化是社会经济、政治和文化的全面进步,其中文化发展是重要的内涵。发展现代农林牧业,是推进社会主义新农村建设的首要任务。建设社会主义新农村,需要以文化的内在张力为基础,外拓农业80 文化的承载力,形成可持续的农林文化动力,并逐步构建先进文化与支流文化相融合的“一体多元”文化体系。我国农林文化积淀长久,农林文化要发展创新,光靠政府的力量显然不够。因此,创新我国农林文化发展,新的价值理念和运行机制,对于促进农林文化的可持续发展,建设社会主义新农村,构建社会主义和谐社会有积极的现实意义。（二）观光与休闲生态农林业符合时代发展的背景近年来，党中央国务院高度重视休闲农林业与乡村旅游的发展。党的十七大报告对统筹城乡发展，推进社会主义新农村建设，进行了战略部署。2007年中发1号文件指出：农林业不仅具有食品保障功能，而且具有原料供给、就业增收、生态保护、观光休闲、文化传承等功能。2008年的中央1号文件进一步指出：要通过非农就业增收，提高乡镇企业、家庭工业和乡村旅游发展水平，增强县域经济发展活力，改善农民工进城就业和返乡创业环境。党和国家领导人也多次提到休闲农林业与乡村旅游工作，2004年7月，胡锦涛总书记在考察上海市崇明岛前卫村农家乐时曾高兴地称赞：“农家乐前途无量！”2005年，时任国务院副总理的吴仪同志在全国旅游工作会议上指出：“旅游业发展要有新思路，要把旅游业与解决三农问题结合起来，积极开发农村旅游资源，大力发展农业旅游。”2006年9月，她在湖南视察休闲农庄时强调：“休闲农业是造福子孙后代的新兴产业。”回良玉副总理在2006年中央农村工作会议上指出：“我国已进入工业化、城镇化、市场化、国际化快速推进的发展阶段，农林业和农村正发生重大而深刻的变化，农林业的功能不断拓展、效用不断延伸、内涵不断丰富，显示出崭新的面貌、巨大的潜力、广阔的前景。”80 农林业的食物保障、原料供给和就业增收功能不断强化，农林业的生态保护、观光休闲、文化传承功能日益彰显。休闲农林业和乡村旅游深深植根于中华民族五千年光辉灿烂的农耕文化之中。源远流长的历史、各具特色的自然条件，孕育了各地浓郁厚重的乡土文化、绚丽多姿的农业、林业和农村风情，提供了丰富多彩的休闲旅游资源。近年来，随着人们生活水平的不断提高，城镇居民可支配收入明显增长；双休日、节假日使人们有了更多的闲暇时间；私人汽车等交通工具的快速增长大大延伸了出行范围。加上工作节奏明显加快，大家对休闲度假的需求越来越强烈。回归自然、崇尚田园生活的休闲旅游方式，迎合了人们对“天人合一”境界的向往与对人与自然和谐相处的追求。走进乡村、亲近农业、林业、享受田园风光的人越来越多，农业、林业和农村的休闲观光功能日益彰显。截止2006年底，全国休闲农业、林业特色农户（农家乐）有150多万家，已有一定规模的休闲农业企业（农业庄园、景区点）12000多家，直接从业人员近400万人，年接待游客4亿人次，年实现旅游收入3000多亿元，其中农民从中直接获益约1200亿元。80 全国一些省市也已经积极行动起来，大力推进休闲农业、林业和乡村旅游发展。浙江、四川、湖南、北京、安徽、福建等省市纷纷出台相关政策和文件，制定相关标准，成立行业协会，确定工作目标，在加强管理与服务、以标准化来规范和促进发展发面作了大量有益的探索，取得了显著成效。例如湖南省成立了休闲农业协会，将休闲农业纳入新农村建设的统一规划，并将其纳入新农村建设的政策支持范围。他们还规定，五星级休闲农庄享受省级农业产业化龙头企业的优惠政策，极大地调动了社会各界发展休闲农业、林业带动农民致富增收的积极性。北京市也制定了相应的标准，先后评定了65家市级观光农业示范园、131个市级乡村民俗旅游村和7328户市级乡村民俗旅游户，对他们在政策、资金、基础设施建设、人员培训等各方面予以支持。根据2007年中发1号文件的精神和国务院领导的要求，农业部与国家旅游局在2007年3月签署了《关于促进社会主义新农村建设与乡村旅游发展合作协议》，联合下发《关于大力推进全国乡村旅游发展的通知》。双方决定共同组织实施乡村旅游“百千万工程”，在全国建成具有乡村旅游示范意义的100个县、1000个乡（镇）、10000个村，为社会主义新农村建设做出积极贡献。争取每年新增乡村旅游就业30万人以上，间接就业150万人；每年旅游从业农民人均纯收入增长5%。国家旅游局、农业部已成立“全国乡村旅游工作领导小组”，领导小组办公室设在国家旅游局综合协调司，具体工作由国家旅游局综合协调司、农业部发展计划司承担。从2007年5月以来，农业部与国家旅游局联合开展了3次休闲农业和乡村旅游工作调研；起草了报国务院的《关于全国休闲农业和乡村旅游发展情况的报告》；在认真总结各地推进休闲农业和乡村旅游的经验做法的基础上，起草了《国务院关于促进休闲农业和乡村旅游发展的意见（代拟稿）》；制定了《乡村旅游县、乡、村标准（讨论稿）》。（三）齐山现状背景1、齐山作为有天然的地形地貌、植被、水系等，具有潜在的开发价值。2、80 齐山林场由生态绿化林区、齐山风景区、齐山民俗度假村、青龙山农业生态观光园四个主要部分组成并有市旅游局、淄川区政府文号（淄旅发[2008]24号、川政字[2008]40号）进行了规划批复。齐山林场总资产达5600余万元，固定资产达4600余万元，现员工人数161人。公司经营项目主要经济林种植，生态旅游观光及餐饮、农林产品的生产加工及销售等。因此，公司根据市旅游局、淄川区政府的规划批复，提出在淄博市淄川区齐山建设一个现代农业为基础、现林业、齐文化及生态观光为一体的综合项目。为了加快项目的实施，特编制本可行性研究报告。二、项目建设的必要性（一）本项目建设符合国家产业政策和地区发展规划1、符合胡锦涛总书记在党的十七大报告中突出强调了的加强文化建设会议精神；2、符合《2003-2010年淄博市建设文化大市规划纲要》。（二）休闲农业、农林业文化对促进“三农”建设具有积极的作用休闲农林业已成为社会主义新农村建设中崭新的亮点和农村经济的新增长点，是农林业产业化的重要组成部分。大力发展休闲农林业，对促进农村生产发展、提高农民生活水平、树立农村新风尚和新农村建设都有着十分重要的意义。本项目全面融入了农林业文化，可以使游客在观光娱乐中感受农林文化浓郁的气息。80 休闲农林业通过农林业与旅游业相结合，有效拓展了旅游业的内涵与外延。它不仅可以增添人们的生活情趣、丰富农林业知识、学习交流农林业经验、体验农林业生产劳动与农家乐趣、享用农林业成果，而且还可以为本地区农林业注入大量高科技及农林业经营的新观念、新方法，赋予农林业勃勃生机与活力，促进区域的开放，密切城乡关系，增进相互理解，提高当地居民的收入水平，最终缩小城乡差别，实现区域的可持续发展，更是加快新农村建设的有效途径。它的积极作用主要体现在以下几方面：1、有利于国家重农思想方针政策的落实随着国家政策的调整，旅游资源开发等领域成为国家优先重点发展的方向。2001年国务院专门下发了《关于进一步加快旅游业发展的通知》(国发[2001]9号)，制定了加快旅游业发展的政策措施。全面发展国内旅游，积极发展入境旅游，规范发展出境旅游。党的十七大更是提出“建设生态文明”，大力发展旅游的目标。2、有利于扩大农业林业生产经营范围，提高农林产品的附加值农林业生态旅游是农林业和旅游业、生产和消费流通紧密结合在一起的交叉产业，是第一产业新的经济增长点。通过对农业、林业资源的旅游开发，为旅游者提供了观赏、品尝、购买、习作、娱乐、疗养、度假等系列服务，使农业、林业产品直接转化成消费商品，获得高额经济收入，从而实现农业、林业生产的高附加值。通过发展高附加值的农业、林业生态旅游是由传统农林业迈向现代农林业，由温饱迈向小康乃至富裕而又不破坏当地生态环境的一种有效途径。3、有利于产业结构的优化调整，使之趋向于合理化、多样化80 坚持以当地农林业原有自然环境和农林业生产环境为基础，根据旅游业的要求，调整农林业生产结构和优化产林业结构的布局，形成自己的特色和规模，合理调整种植业之间的产业结构、利用我国传统的农林业精华和现代科学技术，通过实施生态工程，制定合理的、切实可行的科学规划，以提高资源的利用率，给社会带来更多的财富。4、有利于促进农村富余劳动力的转移，加快农村的城镇化建设农林业生态旅游属于劳动密集型产业，其发展与其它产业的发展有着密切关系。一般来说，发展农林业观光旅游每创造一个直接就业，就可能产生更多的间接就业机会。从某种角度来讲，会促进农村富余劳动力向这种产业转移。同时，由于农林业观光旅游的发展需要诸如水、电、道路等配套设施工程，这些投资建设逐渐规模化、规范化、合理化，有利于促进农村向城镇化方向转变，加快农村城镇化建设的步伐，从而带动当地农村、农业的发展。5、有利于消除城乡差别，提高劳动者素质由于农林业生态旅游属劳动密集型产业，且投入不多，故就业成本低，有利于农村剩余劳动力的转移。但对农林业生产和管理提出了更高的要求，它不仅需要懂农林业科技的技术人员，同时还需要高层次、复合型的管理人才。通过这些高素质人才的传播带动作用以及与都市旅游者之间的交流和学习，可以造就一代高素质的农民，同时通过示范和推动作用可以带动整个地区的农林业和农村经济发展，逐步缩小城乡差别。6、有利于推动经济技术合作与交流，促进区域经济发展80 以农林业为基础，以旅游为媒介，招来八方宾朋，不仅为本地区带来大量服务收入，而且会带来经济科技信息的交流与合作机会，有利于引进资金、技术、人才，同时也有助于培育和开拓市场，提高当地农民收入。不仅可以带动餐饮、交通运输业，还可以带动相关产业的发展又可为农业注入资金、技术，改善农林业的生产条件，从而使农林业实现量的增长和质的飞跃。（三）本项目的建设是农林业文化、生态建设的需要本项目建设包含农林业文化、观光、科技、示范等内容，体现了农林业发展建设综合要求。1、新的世界性农林业科技革命正在兴起。随着经济全球化的进一步发展，许多国家纷纷采取增加投入、改革体制和组织重大科技行动等措施，加速农林业科技进步与创新。尤其是生物技术不断取得重大突破并迅速产业化，信息技术和新材料等高新技术在农林业中的应用越来越广泛。2、我国新阶段的农林业对科学技术产生了更大需求。调整农林业和农村经济结构、增加农民收入必须加速农林业科技进步。要通过培育专用、优质新品种发展农产品加工业，提高农业整体质量和效益；通过提高资源利用率降低农业生产成本不断转移农村剩余劳动力。3、实现传统农业向现代农业的跨越，尽快缩小与发达国家的差距，必然要在农林业科学研究与技术开发上取得重大突破，促使先进适用技术及时充分地应用到农林业生产中去。加速科学技术，特别是高新技术全面向农林业渗透，大幅度提高农林业科技整体水平，实现农林业生产力水平质的飞跃。推进新的农林业科技革命，是农林业科技工作者在新世纪的历史使命，也是各级政府、社会各界及广大农民面临的艰巨任务。（四）本项目建设是改善当地环境、提高当地居民生活质量的需要80 本项目建成后，齐山林场将是淄博近郊的一个规模较大的植被覆盖率可达90%的生态旅游休闲地，它的生态状况可以影响到整个城区空气、环境质量，通过本项目的建设，达到改善中心城区空气环境质量目的，提供一个节假日休闲游玩的场所。第三节可行性研究的依据、范围和原则一、编制依据（一）十七大有关加强文化建设、全面建设小康社会，坚持以人为本，不断提高人民物质文化生活水平等要求。（二）《全国农业生态环境保护条例》（三）《全国生态环境建设纲要》（四）《2003-2010年淄博市建设文化大市规划纲要》（五）有关齐文化资料与传说（六）其他有关的国家政策信息及资料二、可行性研究的范围(一)项目提出的背景及建设意义(二)项目投资的必要性及建设的有利条件(三)市场分析(四)工程技术方案(五)环境保护及劳动安全(六)项目组织管理与定员(七)投资估算与资金筹措(八)财务分析(九)不确定性分析(十)研究结论三、可行性研究的原则(一)根据实际，充分利用各处有利条件并兼顾长远发展。(二)采用现代科学技术、工艺和先进管理技术，提高项目的科技含量。80 (三)节约投资，减少成本，降低投资风险，以获得尽可能高的经济效益。(四)以农林业文化开发为先导，农林业增效、农民增收、立足经济、生态效益相统一的原则。(五)坚持市场导向，科技领先、发挥优势、突出重点、合理布局、相对集中、示范带动的原则。(六)坚持配套和协调发展的原则。(七)合理规划，依靠科技，提高资源利用率，实现可持续发展的原则。(八)坚持环境生态化的原则。(九)坚持三废治理与项目建设三同时(同时设计、施工、使用)原则。四、研究的目的通过本项目的建设，将在淄博市建成拥有以下功能的农林业文化生态观光科技示范项目：1、弘扬农林业文化功能。休闲农林业与农村民俗文化、生活文化和产业文化相结合，可以使人们在休闲娱乐中深化对农林业地位的认识，体验博大精深的农林业文化。2、科研示范功能。本项目拟吸引国内外农林业专家学者及研究机构来此进行科学研究。3、游憩功能。休闲农林业可以为游客提供观光、休闲、体验、度假等各种活动的场所和服务。4、社会功能。休闲农林业可以促进城乡交流，增进农村社会发展，提升农民生活品质，有利于缩小城乡差距。5、文化传播功能。休闲农林业可以为游客营造和提供了解农林业文化、学习农林业知识、参与农林业生产活动、感受农林业景观的文化氛围和场所。80 6、环保功能。休闲农林林业可以保护和改善生态环境，维护自然景观生态，提升环境品质，并为游客现场讲解的环保理念。7、医疗功能。休闲农林业区具有优美宁静的环境，新鲜的空气，多样化的生态系统，遍地郁郁葱葱，四周鸟语花香，是最适合调剂身心及养生保健的场所。8、经济功能。休闲农林业可以为游客提供优质、绿色、生态、安全、健康的农产品，满足游客对休闲食品的需要，从而达到获取经济利益，使齐山林场进一步发展壮大。第四节项目综合技术经济指标详见主要经济技术指标表。主要技术经济指标表序号指标名称单位数量备注一占地公顷3600　二建筑内容　1八个深涧泉湖亩　2七大旅游板块亩　3度假村万平米5　4植物园区亩37000　5办公与综合服务接待区平米5000　五燃料物料消耗　1电万吨/年400　2人员人300　七建设项目总投资万元15168.15　其中：固定资产投资万元14402　　建设期利息0　　流动资金万元766.15　八经济效益指标　1正常年经营收入万元9196　2平均销售利税万元5054　3年平均利润总额万元4548　4利润率%23.74%　5利税率%26.38%　6财务内部收益率%16.82所得税前7财务净现值万元8054.27所得税前80 8投资回收期年9.53　9盈亏平衡点年40%　80 第二章市场分析和拟建规模第一节市场分析一、旅游资源分析齐山风景区是正在开发的一个旅游新区。自然景观具有险秀壮美的特点，加之古齐长城、唐赛尔起义、四线联合指挥部等人文景观的宣传，有一些本地及周边地区慕名前来的游客。但客流量小，且多为自发的散客。因此齐山风景区的市场基础有如下四个特点：一、客源市场有潜力；二、客源量不大；三、呈自发状况；四、多区域散客。通过开发，市场营销不仅会使这部分客源市场扩大，而且会产生更大范围的客流量。景区计划于2011年5月1日试营业，10月1日正式营业。景区建成后将是淄博市名牌自然风景旅游区，并争创山东省知名山岳休闲度假区，创建国家4A级风景区。同时景区将建成山东省研究齐地民俗的基地，展示泱泱齐风的平台，民众参与感悟齐文化的最佳现场。根据规划，景区将建成生态保护、观光游览、休闲度假和旅游接待四大主体功能区。客源市场预测：到2012年，预测游客人数为10万人次；到2015年，游客人数达到17万人次；到2020年，游客人数达到26万人次。二、市场分析项目区以深度挖掘和展示齐文化为主题，与当前各级政府和社会各界关注农林业、加快发展农林业的思想一致，特有的生产、旅游观光项目拥有的趣味性和吸引力，让人们的休闲娱乐中感受我国农林业文化气息，会产生热爱农林业、发展农林业的热情，对加快现代农林业发展产生积极影响，也会吸引更多的游客。80 本项目建设的农林业文化科技示范项目，集体验博大精深的农林业文化、齐文化、旅游、观光于一体。市场前景十分广阔。1、农林业文化、齐文化、旅游、观光、娱乐市场分析本项目以农业文化、齐文化中为主线，深度挖掘中华民族历史农林业文化，突出展示现代农林业文化成果，强化人们对农林业地位的认识、加快现代农林业建设、提高农民富裕水平；以营造农林业文化氛围，坚持农林业文化内涵为重点，吸引青少年回归园林，将农林业文化融入项目景点和生产、科研、民居等各方面，把本项目打造成融合旅游、休闲、人文理念、娱乐场所为一体的文化精品工程，使人们在休闲娱乐中深化对农林业地位的认识，体验博大精深的农林业文化。本项目对广大农林业科技工作者和青少年具有很强的吸引力，潜在市场广阔。观光农林业已成为世界潮流。在国外，30年代曾闻名于世的匈牙利“乡村旅游”，经过不断的挖掘与完善，近年来得到新的发展。匈牙利利用风景如画的田园风光，富有民族特色的乡村农舍，丰富的历史古迹，令国外的观光游客纷沓而来；意大利专供“绿色旅游”饮食起居的农庄已有6500座；日本各地观光农林业经营者成立了协会，各地农场、林场结合生产独辟蹊径，用富有诗情画意的田园风光和各种具有特色的服务设施，吸引了大批国内外游客。80 我国是农林业大国，素以农林业发达著称于世。农林业门类繁多，城域特色特别显著，有发展农林业观光旅游的独特条件。乡村清新空气，优美的风光，泥土的气息，宁静的环境，淳朴的民风和新鲜的绿色食品，都是现代都市人所需求的。顺应都市人向往大自然的需求，许多靠山吃山，靠水吃水的农民积极举办起请城里人吃农家饭、干农家活、住农家房、享农家乐的观光农林业旅游项目。如淮北平原的“绿洲仙境”小张庄、江苏江阴华西村、上海嘉定济河岛和广东东莞、湖北监利县棋盘乡、山西阳县大村等，都试办了观光农业旅游，不仅受到城市居民的青睐，也为当地的农民带来了可观的经济准备益。随着山东省旅游业的蓬勃发展，国内旅游消费和入境旅游消费支出中文化旅游消费的规模和比重均持续增长，呈现出良好的发展形势。根据统计，在2007年的山东国内旅游消费结构中，文化旅游及相关消费的比重已经达到68.36%，同期国际入境游客旅游消费中文化旅游消费的比例也达到了59.7%。由此可见，文化旅游产品在山东旅游总体消费结构中已经处于重要地位，成为山东旅游业新增长点。随着人们生活水平的提高，人们对生活质量的要求愈来愈高，如今假日旅游、假日经济已经成为新的经济增长点。因此，本项目对广大城乡居民来此进行农业观光休闲吸引力很强，市场前景广阔。2、风景区目标市场定位1、国内客源市场定位①一级客源市场：淄博市、滨州市、东营市和潍坊市北部地区；②二级客源市场：以济南市和青岛市为主的省内其它城市；③三级客源市场：以河北省、京津地区为主的省外其它地区。2、入境客源市场定位①一级客源市场：港澳台地区、韩国、日本；②二级客源市场：东南亚市场，主要包括新加坡、菲律宾、马来西亚等；80 ③三级客源市场：北美市场，主要包括美国和加拿大。三、观光、旅游预测随着人民生活水平的提高，越来越多的城市居民到郊区采摘、观光、旅游。该项目区周围40公里范围内，有近500万人，其中中小学生230多万人，且该区域经济发达，旅游消费水平高，求知欲强，到该园区参观旅游的居民估计可达60多万人次，再加上济南、滨州、潍坊等周边地区游客，年参观旅游人数可达80多万人次。因此，客源市场预测：到2011年，游客人数为10万人次；到2015年，游客人数达到17万人次；到2020年，游客人数达到26万人次。第二节建设规模及建设内容齐山林场总面积36平方公里。主要建设内容：（1）新建旅游观景水面一处，修建5处拦河坝；（2）种植各类树木870万株，新建5000亩有机核桃园一处，种植高油高产薄皮核桃130万株、种植金银花5000亩，166.6万株、柿子1万株及侧柏700万株、杨树38万株、黄栌3万株等造林项目。（3）修建会议接待中心停车场2处；（4）新修道路35公里；（5）恢复建设旅游接待设施一处；（6）在齐山风景区内建设深涧泉湖、齐山寺、齐文化民俗研究院、齐国名人蜡像馆、稷下学宫、中共益临工委旧址等景点32处。10、项目投资规模与资金筹措。项目总投资15168.15万元，其中：固定资产投资14402.00万元，流动资金766.15万元。80 第三章建设条件与场址选择第一节建设条件一、自然条件1、区位条件齐山林场地处山东省淄博市淄川区太河乡境内，位于鲁中山区与鲁北平原交汇处，横跨淄川区辖区内太河、峨庄两个乡，距济南120公里，距市中心城区55公里，淄川城区20公里，紧邻我市最大的饮用水源太河水库，人文资源丰富，历史遗迹众多，是山东新兴的休闲度假胜地。2、自然条件气候：齐山林场属于暖温带季风型大陆性气候。累年平均气温13.1℃。累年平均日照时数为2548.2小时，累年平均无霜期196天。年平均降水量为646.3㎜。全年降水主要集中在7月份，雨季雨量421.9㎜。灾害性天气，主要是干旱，其次是冰雹、大风、暴雨、霜冻等。地形：本区地处鲁中山区与华北平原交界地带，地质、地貌、土壤类型等具有明显的过渡性，高山耸立，岭脊连绵。淄河将淄博盆地东翼大致分成两个地区，东岸和西岸由黑虎山、莲花山、马鞍山、青崖顶等组成广大中低山区，海拔高度300～900米，山峰陡峻，峡谷幽深，多呈“V”80 字形，以西北或东北向似网状分布。淄河西北岸由南黄坡顶、大北山、固虎山等组成淄河与孝妇河之间的广大分水岭，自东南向盆地中心及北部平原逐渐降低，海拔高度300～820米，形成了低山丘陵区，山脉大部呈单斜状，其西北坡缓，而东南坡陡，在陡坡之下偶有小型山间盆地，如黑山、石马洼地，其最低标高在200米左右。生态环境，齐山风景区森林覆盖率达90％以上，山岭一片翠绿，沟谷碧水流淌，生态环境极优。本区植物区系华北落叶阔叶林区，现多为人工植被，区内林种资源丰富，主要用材树种有黑杨类、毛白杨、刺槐、国槐、泡桐、臭椿、银杏等；经济树种有苹果、葡萄、桃、枣、杏、石榴、山楂、柿子等；绿化树种有桧柏、侧柏、龙柏、白蜡、雪松、法桐等；灌木树种主要有紫穗槐、枸桔、扶芳藤等；花卉主要有月季、百日红、一串红、夹竹桃等。野生动物资源也很丰富，栖息着野生脊椎动物200余种。哺乳类有：獾、黄鼬、山猫、野兔、田鼠、蝙蝠；鸟类有：环颈雉、喜鹊、麻雀、燕子、乌鸦、红嘴鸦、岩鸽、杜鹃、黄莺、黄鹂、布谷鸟、鹌鹑、斑鸠、啄木鸟、隼、枭等；两栖类有：林蛙、蟾蜍；爬行类有：大壁虎、蜥蜴、蝮蛇、锦蛇等；山涧溪流中生活着鱼、虾等水生动物；此外还有蝴蝶、蛾、蝉、蝗、蜂等数百种昆虫和蜘蛛、蜗牛、铁丝虫等无脊椎动物。多样的地形地貌，丰富多彩的生物多样性，为开展生态旅游、科学考察探险游、生物野外实习等提供了绝佳的条件。3、社会经济条件淄川区太河乡地处淄川东部山区，是典型的山区、库区、革命老区，地理位置十分重要。淄川区位于淄博市中部，地处东经117°41’～118°14’，北纬36°22’～36°45’80 。南邻博山区，西接章丘市，北与周村、张店、临淄三区相连，东傍青州市，东南与临朐、沂源两县接壤。东西长49公里，南北宽42公里，总面积1000.61平方公里。流域内矿产资源丰富。现已发现有多种矿藏，其中煤、铁、铝矾土、石灰石等储量大、品质高、分布广，均为山东的主要产地，是煤炭和建材工业生产基地。淄川区是淄博市重要的交通枢纽区域。以胶济线、淄东线(淄博一东营)为主干呈“十”字贯通全市，济青高速公路横贯淄博市东西，同时铁路、公路干线也都穿过淄河流域。2008年，全区人民在区委、区政府的正确领导下，深入贯彻落实科学发展观，稳步推进结构调整，积极转变发展方式，着力解决民生问题，国民经济呈现良好发展态势，各项社会事业取得新的进展，人民生活水平持续提高。国民经济平稳较快增长。初步核算，全年实现地区生产总值258.54亿元，比上年增长15.4％。其中，第一产业增加值4.85亿元，增长6.7％；第二产业增加值164.5亿元，增长13.9％；第三产业增加值89.18亿元，增长18.8％。人均地区生产总值38399元，增长15.4％。全市最大的水库——太河水库就座落在太河乡境内，生态资源十分丰富。流域内及沿岸9个行政村，人口7100人，粮田面积4100亩，宜林荒山l万亩，农业是项目区群众收入的主要来源。4、交通条件与规划区相连的主要公路有东西向的309国道、济青高速公路和南北向的滨博高速公路，80 规划建议在该三段公路旁做好齐山风景区的引导标志，标明景区的方位及里程。由淄川区至景区的道路不是十分畅通，淄川城区至太河乡的道路等级偏低，因此提高淄川至齐山风景区的道路等级十分必要，建议纳入淄博道路交通规划系统之中，并纳入淄川道路建设“十一五规划”之中实施。第二节建设场址齐山风景区位于东经118°9′4″—118°12′33″，北纬36°30′19″—36°32′50″之间，包括原三龙山及周边区域，北至西余粮村，南达何家峪，西临东岭村，东倚仰佛山。80 第四章旅游资源总体评价规划区的旅游资源总体以自然资源为主，辅以唐赛儿起义遗址、抗日战争时期四线联合指挥部等。人文资源较少。概括起来，有以下特征：数量繁多，类型齐全；险秀幽旷，品相独特；亮点突出，组合优良；生态彰显，文化点缀。1、数量繁多，类型齐全规划区内具有级别的旅游资源达60余处，涵盖了地文景观、水域风光、生物景观、天气与气候景观、遗址遗迹、旅游商品、人文活动等共计7大主类、12大亚类，可见其数量之多，类型之全。2、齐山四绝，组合优良风景区最具代表的亮点就是“齐山四绝”。第一绝：高山悬瀑——观音瀑；第二绝：绝壁云顶——唐三寨；第三绝：九转峰回——古栈道；第四绝：江北第一奇洞——齐门洞。以优美的自然景观和深厚的人文景观珠联璧合，相映成趣。映佛池、天水溪、观音瀑、太公湖等多处瀑布溪流如银河碧波装点在悬崖山涧。这里山清水秀、流水潺潺，自然景观奇特，山水之险秀风光尽在齐山。3、险秀幽旷，品相独特规划区内山险路更险。山险指的是规划区内神斧鬼工形态各异的峭壁；路险指得是环山的栈道险，真正是“道无一仞阔，旁有万丈崖”。秀露于林和水，幽则意于深谷。登山巅，则显其旷。齐山有“齐鲁第一奇山”80 之称，因此山中多是奇峰奇石奇松。4、弘扬民俗、注重互动以景区内古村落为载体，展示齐国六术（蹴鞠、六搏、投壶、韶乐、斗鸡、走狗）等齐民俗；全体服务工作人员穿齐服、用齐具；运载工具用古马车；鼓吹“齐菜”概念；使游客充分参与互动，使人一进景区仿佛置身于2000多年前的梦幻世界。5、生态彰显，文化点缀相对于市区而言，这里的生态环境是最令人神往的。空气清新自然，植被郁郁葱葱，充足的负氧离子让疲惫的身心得到有益放松；而古村、古寨、古老的传说则为这一方山水沾染上文化的气息，使山更为厚重，水更有内涵。80 第五章设计方案第一节空间布局的基本思路规划区可划分为生态保护、观光游览、休闲度假、旅游接待、植物园区五大主体功能区，形成“一线（登山环线）、二个服务结点、三个深涧泉湖、四个齐都山庄（考虑增添两座度假山庄）、五大旅游板块”及植物园区的总体空间布局。1、八个深涧泉湖：自上而下有送子泉池、沉鱼潭、映佛池、桃花涧、春秋湖、鉴池、饮马池、太公湖。2、七大旅游板块：峡谷水上游憩区、齐民俗体验区、齐山寺宗教旅游区、流泉飞瀑观光区、唐赛儿寨休闲区、红叶栈道探险区、青龙山农业观光区。3、植物园区：中草药园区规划种植金银花5000亩，经济林区种植5000余亩薄皮核桃园，生态林种植区加大荒山绿化。4、办公与综合服务区：门区接待区及如意谷接待区，服务接待区3处。5、水利灌溉设施：打深水井，新建给水管线。6、大门、围墙、给排水设施。7、项目区道路：登山环线，有大小环线两条，主干道路（通汽车）、人行道路。第二节总体规划设计说明一、规划设计的指导思想和目标1、规划设计的指导思想80 ⑴保护和恢复齐山生态环境，通过人工抚育加快天然林恢复；⑵深度挖掘齐山的生态资源和人文底蕴，确定规划区的旅游发展战略；⑶优化规划区旅游发展的要素结构和空间布局；⑷拓展旅游内容的广度与深度，开发特色鲜明的生态和文化旅游项目；⑸树立齐山的旅游品牌，增加太河乡的旅游新品种，提升淄川区的旅游品位，成为淄博的城市新名片。2、规划设计目标⑴太河乡新农村生态建设示范区；⑵淄博市名牌自然风景旅游区；⑶山东省知名山岳休闲度假区，创建国家4A级风景区。二、规划设计的范围、原则（一）规划设计范围齐山位于东经118°9′4″—118°12′33″，北纬36°30′19″—36°32′50″之间，齐山林场总面积共有3600ha，包括原三龙山及周边区域，北至西余粮村，南达何家峪，西临东岭村，东倚仰佛山。（二）规划设计的原则1、环境资源保护与合理开发利用相结合。保持山体地貌和林木植被原貌，利用现有资源建设。2、生产与观赏相结合。多数景点和建设内容，都能承担观赏和生产产品的功能。如苗木区，其产品可在市场上销售，以增加收入，提高项目效益。80 3、长短结合。在规划建设的内容上，既重视长线建设，更重视短期能够见效的项目，做到边建设边投产或投入使用边获得收益，实现以短养长。4、区内外相结合。凡适合放到项目区外开展的内容，如苗木种植，采取适当的机制，把项目区内外结合起来形成一个整体，统一生产经营，以扩大生产规模，提高市场竞争力。6、项目区发展与组织创新结合。主要是把合作社机制引入项目区，用合作社机制把项目区周围投资商吸引到项目建设与发展上来。形成农业项目发展的合力。7、产、学、研结合。凡是项目区内发展的产业，都在产业发展和合作社机制上，成立相应的科学研究机构，以加快现代科技成果的引进、转化和运用，推动现代农业文化的形成和发展。（三）规划设计要求1、突出生态旅游地域特色和文化内涵。2、保证项目区内环境质量不断提高，其中包括保持土壤的长期肥料和洁净，有助于水土保持；保证水资源和相关生物不遭受损害；有利于生物循环和生物多样性的保持。3、编制生态旅游资源开发规划。4、提高参与性，改变单一的观光结构。5、完善逗留设施，提高服务水平。6、有利于节省资源，其中包括要求使用可再生资源、可降解和回收利用材料。80 第三节建设方案规划区可划分为生态保护、观光游览、休闲度假和旅游接待、植物园区五大主体功能区，形成“一线（登山环线）、二个服务结点、三个深涧泉湖、四个齐都山庄（考虑增添两座度假山庄）、五大旅游板块”及植物园区的总体空间布局。一、项目总体规划（一）峡谷水上游憩区1、八坝八湖界定规划区总共将设计和恢复八个水坝，形成重叠湖面，其中七个在风景区内，一处在山下。从上至下，水面面积依次扩大。①送子泉池紧邻观音瀑，水清醇冽，可直接饮用，因观音瀑送子传说而得名。②沉鱼潭位于观音瀑与百丈瀑的汇水处，水面面积约400平方米，坝高6米。③映佛池地势最高的水面位于南旮旯村之下，定名映佛池，截洪蓄水而成；水坝选址在距离南旮旯村280m处，坝高8m左右，回水长度158m左右，面积约1ha。④桃花涧映佛池水坝向下约500m，在民俗村的西侧建第二坝，坝高15m左右，回水长度约260m，形成的湖面定名桃花涧，截三隐泉泉水而成，面积约1.65ha。王家庄在两湖面之间。⑤春秋湖80 沉鱼潭继续向下800m，建第三坝，坝高50m，回水长度约640m，形成湖面定名春秋湖，截三隐泉泉水而成，面积约7.8ha。除映佛池属于流泉飞瀑观光区外，其余均属于峡谷水上游憩区。⑥鉴池在极限运动区内，水面面积600㎡，坝高6m，水深5m，因水面为圆形像面镜子而得名。⑦饮马池樱桃的最顶端，与齐门洞遥遥相望，坝高10m，水面500㎡，兼观赏水面与生活用水于一体。⑧太公湖位于齐山度假村内，坝高27m，回水面120m，宽处30m，水深20余米。⑨水坝设计由于水坝属于景区内的水坝，所以在设计时除了考虑其拦水的功能外，更要满足游客观光游览的需求。水坝最好以当地石材垒砌而成，形状有起伏，可以齐山的山形为原形设计，尽量与周边山水相协调。2、沉鱼潭项目设计选择适宜水面建设局部水景区，与主水面相分割，保持水质。水景区可种植一些观赏类的水生植物，以及养殖一些易于与游人亲近的观赏鱼类。种植的水生植物有：沉水型的台湾水韭、金鱼藻、水车前、黄花狸藻、品萍等；挺水型的荷花、香蒲、田葱等；浮水型的睡莲、台湾萍蓬草等；浮游型的槐叶苹、满江红、水鳖等。80 3、桃花涧项目设计规划拟建桃花涧水上休闲娱乐中心，开展水上娱乐活动和滨水垂钓活动，总体划分为四大区：儿童“水上淘气堡”游乐区、成人动感体验区、全家总动员欢乐区和滨水休闲垂钓区。◆湖上游的浅水区可开辟为“水上淘气堡”，设置儿童手摇船、水上步行球、水上跷跷板、水上蹦床、水上滑梯等娱乐项目。◆成人动感体验区设计新颖、刺激的动感项目，如回旋管、喷射滑道、离心滑道、竞赛滑道、高速滑道等。◆全家总动员欢乐区设计适合全家人一起的项目，如多人水上自行车、水上滚筒、电瓶碰碰船、合家乐组合滑道、超级造浪池、滑水鞋等。◆滨水休闲垂钓区在滨水处划出一块区域，与水上娱乐区相对隔离，建立自然式生态养殖场，供垂钓，也可供应淄博市场。其中，水池养殖红鳟鱼、金鳟等冷水鱼；网箱养殖淡水鲈鱼、洄鱼、罗非鱼等；大水面可养殖青鱼、草鱼、鲢鱼、鳙鱼、鲤鱼、鲫鱼、武昌鱼等经济鱼类。垂钓区域内设一平台，塑太公垂钓像，上书“愿者上钩”四字。这里适合中老年游客怡情养性。除了娱乐和休闲功能外，该湖也是游客坐木船或竹筏进入景区的水路通道。由于该湖有泉水涌出，因此可观赏到“珍珠涌泉”的美妙景观。湖边将设置一系列浮筒、浮动码头、亲水平台，游客上岸后可沿谷登山。4、游谷步道和亲水设施设计80 除了乘坐木船或竹筏进入景区外，游客也可以选择沿争鸣谷的游谷步道登上峡谷。游谷步道起于门区，沿太公湖左侧向上，向下继续经三隐泉前行，至沉鱼潭沿右边界走，然后向下走石板路，一直到映佛池。至此，游谷步道结束，游客可分两路前进，一路继续沿映佛池向东北方走，过索桥进入流泉飞瀑观光区；另一路朝南登上拜佛台，最后在唐赛儿寨休闲区汇合。拜佛台是观仰佛山的最佳点，可在此设置石拜垫（或石蒲团）供游客朝拜仰佛。游谷步道在设计时，尽量选取当地石材，临水而建，宽度在1.5m。原有天然步道经修整后可以供游客使用的，就无需再建。水边可设置一些亲水长廊、戏水平台、汀步道、木栈道等，满足游客的亲水需求。(二)流泉飞瀑观光区该区从映佛池起，包括南旮旯村，一直到观音洞（瀑）为止，分为三个亚区。1、映佛池休憩区主要供游客休憩，湖面可种植莲花，湖边建仰佛亭和休憩石椅石凳。2、齐山寺宗教文化区建议在南旮旯村建一座齐山寺。寺的规模不必过大，风格尽量接近汉唐建筑。寺周围可设置佛品供应点，并搭建若干禅房，接待香客之用。3、观音天瀑观赏区在观音洞（瀑）下利用地形垒出一酷似自然的边石坝，形成一处水潭（莲花池）。右侧修建一引水渠，将泉水向右平移到距离瀑布约50m的峭壁，然后任其倾泻而下。此峭壁落差超过60m，两瀑组合将形成壮观的“大小瀑布挂前川”80 之景。所以还需选择合适的地点搭建一处观瀑台，能将两瀑尽收眼底。观音洞（瀑）可作求子文章，瀑下坝边刻“饮此泉，得麟儿”字样，吸引求子的游客。（三）唐赛儿寨休闲区此区为齐山最高地，山寨断墙建议保留遗址，并进行保护；原大宋国题记石碑需要再深挖几厘米，将文字部分全部露出，并请考古专家进行年代鉴定，也要注意保护。规划中将其定位为山顶休闲区，设计有“一塔、一寨、一球场”。①一塔——登高瞭望点在齐山制高点的土坡上建一座瞭敌塔，作为齐山最高点的标志。②一寨——休闲餐饮区在山顶空地上依照明代山寨风格建唐赛儿寨。主体建筑包括山寨大门、聚义厅、议事厅、跑马场、练武场、升帐点将台，其中聚义厅是主要的室内休闲场所，提供餐饮和休闲服务项目，游客在此可品尝山味野菜，斗酒品茗下棋。议事厅可规划为十大巾帼英雄馆，主要向游客展示唐赛儿的英勇事迹和其它中华巾帼的风采。如①中国历史上第一位有据可查的女英雄妇好；②代父出征的“孝烈”将军花木兰；③大破天门阵的穆桂英；④风尘女将，韩世忠的夫人梁红玉；⑤智勇双全，登坛挂帅的樊梨花；⑥被周恩来誉为“中国巾帼英雄第一人”的冼夫人；⑦李渊三女，率领娘子军的平阳公主；⑧明朝农民起义领袖唐赛儿；⑨中国历史上，唯一正式列入国家编制的女将军秦良玉；⑩秋风秋雨愁煞人的鉴湖女侠秋瑾。80 划定适当区域，适量散养观赏、肉用兼备的肉鸽、环颈雉、柴鸡、鹌鹑、孔雀、火鸡、珍珠鸡，以及鹩鸽、黄鹂、百灵等鸣禽等，营造鸟语茶香的休闲意境。练武场设计一些骑马的娱乐项目；练武场进行各类冷兵器的展示，并设计一些射箭、打靶的游戏项目；升帐点将台可塑一尊唐赛儿的雕像；室外还可以搭建一些竹或木材料的茶棚，让游客歇脚，供应凉茶和饮料。服务员应统一穿着山寨服饰。③一球场——蹴鞠运动区山顶的庄稼地可以开辟为蹴鞠场地，设计蹴鞠表演和游客参与的旅游项目。◆表演项目：女子蹴鞠舞、白打◆游客参与项目：儿童蹴鞠◆表演兼游客参与项目：对抗性蹴鞠比赛（四）红叶栈道探险区1、栈道探险整条栈道从观音洞（瀑）开始，结束于穿山洞西行约1500m处，全长约3200m（唐赛儿寨部分登山步道不计算在内），可称为“山东省最长最险的栈道”。从唐赛儿寨下来到红叶岭这段，沿途将经过巨鹰巢、穿山洞。为方便游客观看巨大的鹰巢，将从巨鹰巢下的栈道向外搭建一个平台（观巢台）。为了增加游客在行走栈道时的乐趣，建议对有特色的栈道段落进行文化包装。如在突出的龛凹上题字“不得不低头”，在回音谷段题字“80 峰回路转”，红叶岭段题字“柳暗花明”等。2、江北第一奇洞首先要把洞内的泥土清除，露出基岩，还原其本来面目，设牌解说其作为“齐鲁第一穿洞”的缘由。可以把齐桓公的故事放在这里演绎，游客在此可以欣赏齐山十六景之“齐门夕照”。考虑到这里会是个游客拍照、休息的聚集区，所以需要在附近开出一块平台，并配有一定的防护设施。3、观景双亭在此区考虑建设两个休息观景亭，一个位于唐赛儿寨向下约400m大拐弯处，另一个位于穿山洞上行300m处，两处的视野极佳，是眺望齐山特别是在秋末冬初观赏红叶的绝好观景点，分别命名为翠微亭和红叶亭。4、四县联合办事处遗址恢复从红叶亭沿游步道下山，终点即是四县联合办事处遗址。作为景区内少数的人文资源之一，建议将该遗址恢复，以文字、图片、塑像等形式将抗战时期的这段历史表现出来，作为淄川区的爱国主义教育的基地之一加以宣传。（五）双峰山脊登高区此区是后期规划的大环线的一部分，从唐赛儿寨沿山脊向西南前进，途经哲夫山和一鸣山，最后到达双乳峰，然后折返至一鸣山，下到休闲度假区。80 此处主要让游客体验穿行山脊的快乐，主要工程是随山就势修较窄的步道或栈道，在双乳峰可设置一休息亭（邀月亭），远眺隐逸在绿林果香中的乡村别墅和周边美景。（六）马文化区1、金戈铁马游客在停车场下车后，直接坐上马拉战车进入景区。战车仿照古齐国战车制作而成，每辆战车可载客10到15人，车中有解说员，可在游客欣赏沿途优美景色的同时讲解春秋战国时期如何由礼仪色彩浓重的车站演化为注重攻城略地的马战。避免进入景区这段路程的枯燥乏味，并突出齐国尚马的文化和传统，在沿途的自然风光中增加人文主义气息。从内蒙古购置30匹纯种蒙古马，驯养师、饲养师等均从内蒙古整套班底精选引进，保证安全性。2、亲马园亲马园设置在樱桃谷腹地，并在景区前方建设小型遛马场，考虑到马匹易受惊吓，故在遛马场前设置横辕。游客可在园内与马匹进行亲密接触，享受人与动物零距离的回归自然之感。并可挑选自己喜欢的马匹，带到遛马场骑马游玩。此项活动尤其适合小朋友在家长带领体验，从小培养“亲近自然”、“动物是朋友”、“热爱地球大家庭”的环保观念。3、马匹认养仿照网络上大热的“开心牧场”，亲马园中的马匹均对外开放认养。游客可挑选自己喜欢的马匹认养，给马匹起上自己挑选的名称，每隔一段时间来亲马园亲自照料喂养马匹。认养有一定的时间权限，如认养权限已到，可续期或转让。80 4、跑马场跑马场设置在地势开阔的唐三寨，适合进行赛马比赛。有马匹认养权的游客也可将认养的马匹带到跑马场和其他客人一较高下，或者单独带领马匹来此遛马、骑马、亲马。此处可设立“田忌赛马”的标牌或塑像，讲述一代兵法大家孙膑如何使田忌大将军的劣马战胜齐威王的好马。将齐文化的观念贯穿入整个马文化中。（七）望崖谷漂流区漂流区位于桃花涧旁，进入景区的望崖谷谷底通道，漂流终端到春秋湖结束，全程2.5公里。风景区采取“进山金戈铁马，出山桃源漂流”的特色进出路线。望崖谷蜿蜒曲折，地势惊险刺激，适于将桃花涧的水源引入，做成漂流历险区。将打造“世外桃源”的意境，谷底两侧全部种满桃树，营造《桃花源记》中的“忽逢桃花林，夹岸数百步，中无杂树，芳草鲜美，落英缤纷”的意境。到了秋天，桃树结果，形成“春看桃花秋赏果”的特色景观。当漂流出狭长曲折的山谷，又会有“初极狭，豁然开朗”的豁然之感。宛如进入世外桃源。两岸山崖高耸入云，好像群山压顶，加上湍急的水流，漂流之旅让人终身难忘。考虑到漂流的安全性，将配套购置适合漂流的皮艇、划桨、救生衣以及其它设备。（八）养殖观光区80 青龙山有机农业观光园位于太河水库东岸，小流域面积一千多亩，植被覆盖率90%以上，因东西向山脊蜿蜒连绵像龙脊而得名。主峰大寨山顶古水窖遗址至今能够使用，距离太河水库十分近，便于引水灌溉。1、采摘园青龙山拥有大批天然果园，在人为嫁接管理后可形成大规模的林果园，可有桃树、杏树、柿子树、软枣树、核桃树、樱桃树等十几种果树。此处可供游客自由采摘，更深一步与大自然接触。所结果实亦可供应淄博市场。2、林场四大园区建设1、中草药园区。规划种植金银花5000亩，预计年销售收入10000万余元，第二年即可收回投资。园区内间种丹参、何首乌、柴胡、连翘等其他中草药品种，预计毛利润可达400万元。2、经济林区。种植5000余亩薄皮核桃园。该项目预计年收入可达5000万元以上。3、生态林种植区。把发展林业生产与山区综合开发相结合，坚持走“治山、养山、绿山、富山”的路子，加大荒山绿化力度，积极开展退耕还林工作，初步形成了“山顶黑松戴帽，山腰果树环抱，山下高产连片”的生态农业体系。通过生态林建设和开发，每年可创造较高的生态效益。（九）门区1、景区大门景区大门可以采取古代有特色的“齐”字变形进行设计建设，突出生态特征。村级公路距离景区500m处，设立标志门，引导车辆进入景区，设计稍简单。80 2、停车场停车场位于景区大门内，主要停泊外来车辆。3、游客服务中心游客服务中心主要包括游客信息中心、售票处。4、观光水面观光水面汇山谷的河水而成，中间最窄处建景观桥，分成南北两处水面。其中北水面为自然湿地，种植一些水生植物；南水面进行疏浚后，形成小湖，常年蓄水。暂取名“浣纱湖”，湖边可立西施浣纱的塑像。（十）如意谷接待区1、采摘园项目设计该项目位于柿子沟内，主要以采摘柿子为主，同时也可以种植君迁子、杏、枣、梨、欧李、毛樱桃等果树。引进多样、顶级的水果（如樱桃）采摘品种，形成精品采摘园。这里的水果还可以提供给附近的生态美食园作为菜肴的原材料。2、大柿树美食生态园项目设计依山建大柿树美食生态园，定位为柿文化精品美食生态园。入口以柿树为造型，在树干处开门迎客。园内种植各种各样的柿子树，配以小桥流水、观赏花草，尽量用真植物。桌椅餐具、灯具饰物等一切用具都可以提取柿子的元素（颜色、形状）进行设计，关于柿文化的诗词歌赋也要适当地在建筑上予以体现，包括服务员的服饰和菜单设计也要体现柿文化。80 柿子本身是一种十分具有营养价值的水果，用柿子做的各种特色菜品点心将作为生态园的招牌予以重点推荐，点心还可以作为旅游商品进行对外销售。3、“水帘洞府”娱乐购物中心该娱乐购物中心设于废弃的矿洞中，主要功能是娱乐和购物，大体分三大区，即旅游购物区、吧台区和SPA水疗区。首先将两个矿洞打通，大矿洞内安排吧台和SPA水疗项目，小矿洞安排购物。洞口垂以水帘，与洞中的滴水相呼应。SPA水疗馆开展泉水SPA项目，利用昏暗的灯光、神秘的洞穴、静谧的滴水使游客完全舒展，消除工作和登山的疲劳。水疗后，可在吧台品酒闲聊，观赏洞内的奇异景观。洞内连环套有许多大小不一的洞，无论是水疗房还是吧座，都可以自成一格。洞内要巧妙地利用灯光和音乐，营造不同的氛围。购物区的照明要明亮些，与吧台区和SPA水疗区要有一定的隔离设施。这里主要供应综合类的旅游商品，如齐文化的书籍、微缩的齐战车、牺尊（青铜器）、鞠球、韶乐光碟以及淄博特色的物产等。（十一）交通道路规划1.外部交通与规划区相连的主要公路有东西向的309国道、济青高速公路和南北向的滨博高速公路，规划建议在该三段公路旁做好齐山风景区的引导标志，标明景区的方位及里程。由淄川区至景区的道路不是十分畅通，淄川城区至太河乡的道路等级偏低，因此提高淄川至齐山风景区的道路等级十分必要，建议纳入淄博道路交通规划系统之中。2.内部交通80 内部交通包括四大系统：社会车辆道路系统、风景区内电瓶车系统、游客步行系统、空中索道系统。此四大系统构成齐山风景区完整的交通体系。景区内以环保型的电瓶车、观光索道为主要交通工具。游客等候时间应控制在5分钟以内。3.社会车辆道路系统(1)外部公路到景区大门及到休闲度假区的道路规划这两段道路需要按旅游公路需要拓宽、修缮，路面宽不得低于7m，坡度不得大于8%。对于进入休闲度假区的车辆要严格控制，除了需要在度假区住宿的游客车辆、购买别墅的游客车辆和景区管理用车外，原则上不允许其它机动车进入。休闲度假区内部路宽不得低于6m，坡度控制在8%左右。(2)停车场规划停车场规划总面积为5800m2。①门区设2个停车场。一处主要供外来游客大巴停驻，为路边式停车场，占地面积4000㎡，另一处为电瓶车停车场，占地面积500㎡。②休闲度假区设1处停车场。设在齐尊山庄内，占地面积1000m2，供住宿（度假）游客车辆和电瓶车使用。③流泉飞瀑观光区设1个停车场。设在争鸣谷映佛池下，占地面积300m2。4.古战车运载系统80 从景区大门到映佛池段和到休闲度假区段电瓶车道需要修缮美化，齐尊山庄到休闲度假区段道路需要修建，确保道路宽度在5m，坡度控制在8%内。这条道路属风景区内专用车道，除消防车和电瓶车外禁止非景区机动车进入。在如意谷接待区设置电瓶车车站，根据客流量决定班次；在选中作为游客接待的齐都山庄内也需设置电瓶车车站，保证其与齐尊山庄和观光游览区之间交通顺畅。5.游客步行系统（1）登山步道路宽以1.5m为宜，总长约9000m（不包含岩壁栈道）。路面以铺装当地石灰岩为主，辅以其他天然石块、石板，尽量保持自然野趣。为增加登山乐趣，在坡度比较平缓、危险性小的地段，辅以自然山路。自然山路需清除路面的杂草、碎石，步道边设置简单的指示方向牌，危险处设警示标志，在确保游客安全的前提下保持生态环境。步道两侧应配有相应解说牌，对自然景观、人文景观、地质构造、珍奇植物进行解说。沿步道边，选择适宜空间，设立游客小憩点（平台）。适宜的点可设木亭，供小憩或避雨用，也是引导或里程的标志。（2）岩壁栈道栈道从观音洞（瀑）开始，经穿山洞，再西行约1500m处，全长约3200m，路宽以0.8—1.2m为宜。为展现“险”境魅力，沿栈道，依山势可设立游客小憩点，也可在凸出地设立观景台，必要处设立安全护栏。6.空中索道系统索道下站设在争鸣谷映佛池下，海拔约450m，索道上站设在唐赛儿寨断墙附近，海拔约775m，总长约800m，高差325m。80 第四节公用工程和建筑工程一、公用工程(一)设计原则公用设施设计应符合安全、可靠、使用方便的要求。本项目公用设施主要包括给水、排水管道。采暖管道、通讯电视、电缆线和输配电线路，要做到布局合理、各线路互不干扰，各支管线与主管线相互沟通，覆盖整个项目区域并为下期工程打好基础。(二)管线设计园区内设有电力、电讯、给水、排水、污水、热力和有线电视等管线，全部地下敷设，沿道路走向。(三)电力1.电力设施以现有10千伏电力设施为主，根据新增用电负荷分别扩容，分区安排变配电室（或站），出线采用双回路供电，在重要的景点或视觉敏感区尽量使用地下电缆。新增用电量预测为3825.5千瓦/日。景区内所有步道照明均采用太阳能路灯。(四)供热供热指标：公建办公335KJ/m2。(五)给排水系统1.给水设施(1)水源80 地下水水源和山泉经简单净化（过滤）和消毒处理以后，水质达到国家《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）规定要求，即可供给规划区生活用水；度假山庄、别墅绿化用水水源为生活污水经处理达到标准的中水和三处湖水；为保证枯水季节景观水体补水需求，在水体附近的供水管网合适部位，预留供水接口。(2)给水量参考相关用水指标，按2020年游客预测数量计算，规划区生活用水总量约为107吨/日，用水总量约2万吨/年（按一年200天计算）。规划区内门区、游客服务中心、服务接待设施的绿化带约50000m2，需水量按2升/平方日计算，绿化用水总量约100吨/日。(3)供水方式因用水点分散，采用分区供水方式，分别就近取用地下水或泉水，经消毒处理达标后，采用高位水池、UPVC管重力送水送到各用户。高位水池出水管管径一般为DN100，并预留消火栓。其余管道为DN50或DN25。2.排水设施(1)排水体制采用雨污分流制排水体制，所有产生污水的区域或服务点，安排独立的污水收集系统。Ⅱ、根据地形条件，雨水采取就近排水方式，注意防止冲刷地面。(2)污水排放规划污水量按给水量的70%计算，约1.5吨/日，采用封闭式生物消化方式处理，达到国家中水标准后可就近作园区绿化用水或景观补充水。近期可采用扩大化粪池处理，上清液还田绿化。(3)雨水排放规划80 在建设服务设施时，应依地势高低，采用地表漫流的方式，注意在必要时采取防止雨水冲刷地表的措施，防止水土流失。建筑周边要安排足够的泄水通道，并具备一定程度的防洪能力。(六)电话通讯及宽带网建立对外通讯网络与内部通讯网络。(1)规划区内安装中国移动通信、中国联通通信新建基站各1个。(2)各度假山庄房间安装宽带，保证游客上网。(3)规划区期末话机容量按200门考虑。利用市内邮政局、电信局，向规划区延伸服务，在景区内部设电信服务点。(4)对外通讯网络应建设长途电话线路、开通国际及国内直拨电话业务。(七)消防系统合理布置固定灭火装置及内外消防给水系统。(八)电视及其他项目区内电视电缆由村委会接入，敷设方式与通讯线路相同，两条管线平行敷设。(九)项目区内智能化设置1、计算机网络系统通过建立智能平台，以ATM交换技术为主干，配合局域网交换技术和ATM桌面交换技术及多层协议(ML/MP)交换技术，实现单一网络上(ATM)和单一用户设备(高性能PC)的数据、视频、语音的综合服务。2、楼宇、设备自动化采用Honeywell最新的exeLL5000建筑物设备自动系统，对区的给排水箱液位，变配电、照明、通讯、调温等设备的运行监控和故障报警。3、综合布线系统(PPS)80 采用光缆和无屏蔽双铰线组合以及星型拓扑结构布线，以支持CA、BA、OA等系统。实现模块化的开放性系统，增加实用性，提高扩充性。4、公共安全防范系统可视对讲、防盗报警、保安巡逻集成系统，并配以电视监控。主动红外线周界防范及联网报警系统营造安全、舒适的居住环境，实现人性化的社会管理。5、节能开关设备的应用楼梯间及公用通道部分，采用声控开关或延时开关，节约电能，方便使用。二、主要机电设备1、消防自动报警系统(主机配20个探头)2、各类水泵3、程控电话交换机4、高级音响系统5、卫生接收天线及闭路电视系统6、灌溉系统等7、照明配电箱8、高低压配电屏9、变压器10、农机具三、建筑工程(一)设计原则1、建筑物的设计，应执行国家现行有关规范和规定，并且贯彻经济使用，在可能条件下注意美观的原则。2、建筑设计应充分满足工艺生产操作和检修的要求，并应符合有关防火、防尘、防腐、防爆等要求。80 3、结构设计应尽量采用布置一体化，尺寸模数化，构件标准化。4、结构设计应满足强度、刚度、稳定性等要求。5、应尽量采用预制装配结构，以加快建设进度，节约木材和节省投资。(二)建筑设计1、建筑物建设标准(1)室内外装饰①外墙面。根据环境设想选择以不同浅色调为主的外墙，主要涂乳胶漆，顶部红瓦坡屋面造型点缀。②内装饰。内墙刮瓷、水泥地面或贴瓷砖。(2)门窗。外门采用铝合金门，内门为木门，窗子采用塑网带纱窗。(3)屋面做法。珍珠岩保温。污水采用新型压面污水材料。(4)给排水系统。给水管采用DPC管，室内排水管采用PVC塑料管。室外埋地部分采用铸铁管及混凝土管。(5)采暖系统。根据设计要求设置暖气片，暖气片采用铸铁散热器。(三)结构设计1、景物（亭、桥、廊）：钢木结构。2、展示厅为框架结构。其他建筑为砖混结构,条形基础。(四)建筑工程明细表　名称面积一八个深涧泉湖　1送子泉池　2沉鱼潭　3映佛池　4桃花涧　5春秋湖　6鉴池　80 7饮马池　8太公湖　二七大旅游板块　1峡谷水上游憩区　2流泉飞瀑观光区　3唐赛儿寨休闲区　4红叶栈道探险区　5青龙山农业观光区　6齐山寺宗教旅游区　7齐民俗体验区　三植物园区　1中草药园区100002经济林区50003生态林种植区22000四办公与综合服务接待区　1门区接待区2如意谷接待区80 第六章原材料燃料供应种植业1、种子和种苗经估算本项目每年需要各种瓜果、花卉、中草药种子。由市场采购。2、肥料本项目全部采用有机肥或生物肥。由市场采购。3、农药本项目采用的农药全部是无毒或低毒低残留农药和生物药品。如BT可湿性粉剂、农抗120、抗毒1号等，全部由市场采购。原材料消耗及劳动定员名称单位产品消耗单价合计（万元）一、物料消耗　　　1480种苗　　　180肥料吨　200种子　　　300养护　　　500其他　　　300二、燃料动力　　　320水万吨　1.10汽万吨　　80电万度4000.6240三、人员人3002.575080 第七章环境影响评价一、生态林建设齐山林场是我市继鲁山林场、原山林场之后的第三大林场。林场占地面积5.4万余亩，其中已有林地7300多亩，急需绿化造林面积3.66万亩，急待生态恢复的1万余亩，列为综合开发的100亩。林场规划进行封山育林，其目标建设太河水库东部高质量的生态旅游、观光林业等示范区。具体实施如下：1、加大生态林建设的资金投入，争取每年不低于100万，提高生态林的覆盖率和生态林种类的多样化。2、加大种植力度，让每个员工都参与到种树行动中来，力争做到每人每年种植不少于50棵生态树种。不仅做到了前人栽树后人乘凉，而且实现了自己栽树自己乘凉。3、抓住每年种树最适当的三四月份和雨季造林季节，大规模种树。4、要千方百计保证造林质量，重点是搞好整地，支上架杆，浇水抚育，确保植树成活率和保存率。5、继续努力抓好森林防火工作，在生态林区禁止吸烟和明火，加大宣传力度，采取有力措施，做到防救并重，保护来之不易的造林成果。二、森林保育1、积极植树，增加森林覆盖率，提高植物多样性。进行绝壁垂直绿化，在度假山庄附近，引入紫薇、痒痒树、凌霄、木槿等开夏花的植物，山区以自然树种为主。2、要对长期砍伐形成的现有灌木林状的天然林采取适当抚育措施。80 3、加强植被保护，积极封山育林，特别是对现存的原始次生林分布区要严加管护，使现有植被能自然繁衍、自然演替，进入良性循环过程。4、调整林相结构，丰富观赏林相，营造绿色大背景。5、进行景点绿化时应结合实际进行美化设计，充分考虑林相、季相、叶相、感应、林位、空间环境以及雨、雾、阴、晴等天象因素变化所带来的不同艺术效果。6、因地制宜开展经济林建设，结合退耕还林，建立特色果园。7、度假区附近及主要接待区要进行园林绿化，可选用常绿乔木、半常绿乔木、常绿灌木、常绿藤本、落叶的彩叶树种等多样性物种。采用多种布局方式种植。8、各风景区内的任何工程设施建设，当严重危及森林植被时，必须提出处理方案并报主管部门批准。9、规划区内的接待设施应大力推广沼气，太阳能等节能措施节约生活能源，同时严禁采矿者砍伐原始森林来搭帐篷，支坑道，当柴烧。三、水体保护措施1、做好水土保持工程和小流域治理工程。在瀑、泉处修建水坝、水库涵养水源，特别是龙须瀑和争鸣谷的泉水，防止水资源流失。2、溪、瀑、潭、泉资源应维持原生状态，还自然以本色，不得过度人为改造或调整，如因旅游开发必须调整（游道建设或安全考虑），要求必须使用原生材质，同时要求与周边自然环境保持完整、和谐。3、以预防为主，防治结合的方针，开发水上娱乐活动和垂钓活动要有完备的环保措施，有污染的项目一律不准上；项目建好后，达不到环保要求的一律不准营业。4、严格控制沿泉游客、旅游度假区的排污,不得将固体垃圾向泉水、瀑布中倾倒，必须按照规定进行集中处理。5、保护水生生物，不得随意捕捞溪、瀑、潭、泉、湖中的动植物。80 6、防止由于游客增加而过量、无序开采泉水，而引发地下水环境问题。四、山体保护措施1、在风化严重，岩体节理发育明显及经常出现崩石、塌方的地段，应采取相应的支档、固定、护坡等安全措施。2、在谷口洪积扇、山坡堆积物及可能出现山体滑坡的地质不良地段，一方面应采取工程措施进行治理、防护；另一方面则应注意水土保持林的管护和培育。3、在进行旅游服务设施及基础设施建设和景区景点开发建设中，严禁无计划和大面积的开山取石，破坏山体；各项建设中产生的弃渣应就地处理或加以利用，不得随意弃置。4、进行景区、景点开发建设时，不准改变自然山体景观的原始风貌，应保持山体、林体、水体及生态环境的完整性。在奇峰、怪石、崖壁、幽谷等山体景观分布地段应划定范围进行保护，相关的各项建设均应进行景观环境影响分析。5、游步道建设应按地形等高线自然延伸，不得为缩短行程而随意切割山体。保持游客必经的交通通道周边及重点景区的“第一道山脊线”的美观和完整。6、非核心景区开矿需经相关部门审核并批准后实施，核心景区内严禁开矿。五、游客容量控制游客容量控制在2400人次/日以内；一年按适宜和集中旅游时间200天计算的话，游客容量控制在48万人次/年。六、人工建筑控制1、总建筑面积严格控制在规划区总面积的1.5%以内，即不超过90000m280 。包括建筑、旅游设施、交通在内的所有建设用地控制在总面积的5%以内。2、风景区中新建或改造的建筑，其选址、功能、布局、造型、体量、材料等方面应做到与周围环境相和谐。3、严格按照规划新建或改造建筑，原则上杜绝任何规划外建筑的搭建。七、人文旅游资源保护措施规划区内的人文旅游资源较少，所以更需要细心呵护。对于已经存在的具有历史文化价值的人文资源如唐赛儿寨遗址、唐赛儿寨大宋国题记、四县联合办事处遗址等要本着“整旧如旧、建新如旧”的基本原则，进行修复或重建；对于新创造的人文资源则需定期进行维护和修整，并禁止游客涂画、张贴等。八、其他方面的保护规划1、大气质量严禁排放超标的机动车辆进出；停车场应设在下风向处；规划的度假、公共服务设施，其生活燃料结构均要用电或液化气，气化率达到100%；对景区内所有裸露地面，应种植花草树木，做到黄土不露天；逐步调整景区附近居民燃料结构，提倡使用液化气，减少烟、气、尘对大气的污染；景区内执行国家一级空气环境标准。2、噪声控制齐山风景区内主要噪声来源于机动车辆的鸣笛，规划要求在景区内严禁机动车辆鸣笛。九、环境评价本项目以保护齐山生态环境为前提，以环保与发展相结合为遵循原则，以经济、社会、生态的可持续发展为实施战略。只要遵守规划，按照规划实施，是能够实现生态环境的良性循环的。80 第八章节能本项目在建设过程中，应推选优秀设计方案，并采用“四新”(新技术、新工艺、新材料和新产品)技术，以缩短工期，降低造价，同时采取以下节能措施。一、建筑物外墙尽可能采用煤矸石砌块和多孔模数砖，屋面保温防水采用新材料，在保温隔音上要有新突破，达到节能60%的节能型住宅标准。二、所用设备必须采用符合国家有关规定的新型高效节能设备，室内采暖设备严格按设计安装。三、供水器具采用节水型，卫生间要有节水措施，一要选用节水型卫生洁具，二要尽量使用净化后的污水。四、选用炉具和灯具以节能为主，主要照明灯具要使用节能灯，以利于节约能源。五、节水本项目所使用的主要能源之一是灌溉用水。本项目全部采用先进的节水灌溉设备，即喷灌、滴灌、微灌设备。这项技术大大降低水耗，并能够节约化肥、农药等。供水器具采用节水型。80 第九章生产组织和人员培训第一节组织机构设置总经理董事会本项目建成后，根据投资情况按公司法组建公司法人，按现代企业制度设置管理机构，机构设置见下图。总经理办公室技术生产部财务部人事部市场部第二节劳动定员根据生产能力，参照同类企业劳动定员情况，确定本企业劳动定员为400人，其中包括管理人员10人；技术人员10人，生产80人；旅游服务人员300人。第三节人员来源和培训一、人员来源本项目建成后所需人员中，部分在公司80 内部调剂，部分从大、中专毕业生中招聘解决。二、人员培训培训对象主要是管理人员和林业技术人员及先进设备的操作人员。培训工作应在项目投产前三个月进行，并参加设备安装与调试工作，经考核合格后，才可上岗。80 第十章项目实施进度本项目计划2010年开工建设,建设期为3年,实行边建设边投入运营方式，2012年全部工程竣工。景区总进度分3年实施，近期到2010年底，达到初步规模接待游客目标。远期到2012年，全部建成整个景区。五大园区5年内初具规模，五年内扩大种植，完成计划规模建设。80 第十一章投资估算与资金筹措第一节投资估算一、编制说明本估算根据项目构成中各专业提供的条件编制。(一)本项目设备购置费用按项目单位考察选定的设备价格计算，设备安装费用已含在设备价格内。(二)建筑安装工程。按山东省建筑、安装预算定额和材料按市场价格估算。工程费用　名称占地湖面合价一八个深涧泉湖　　48001送子泉池　　8002沉鱼潭　　6003映佛池　　4004桃花涧　　7005春秋湖　　6006鉴池　　6007饮马池　　5008太公湖　　600二七大旅游板块　　64001峡谷水上游憩区　　6002流泉飞瀑观光区　　7003唐赛儿寨休闲区　　8004红叶栈道探险区　　9005青龙山农业观光区　　19006齐山寺宗教旅游区　　8007齐民俗体验区　　700三植物园区　　16101中草药园区100005305302经济林区50005102553生态林种植区22000375825四办公与综合服务接待区　　4001门区接待区2402如意谷接待区16080 (三)公用设施。本项目利用原有公用设施，计入固定资产投资。(四)工程其他费用。按有关规定并结合项目特点分别计取。(五)预备费。由于设备已有供货意向、办公行政用房及配套设施开始动工，价格的变动不大，基本预备费是按固定资产投资第一、二部分费用的3%计取；涨价预备费是按固定资产投资第一、二部分费用的0%计取。(六)固定资产投资方向调节税。按国家有关部门规定，暂停征收固定资产投资方向调节税，本项目固定资产投资方向调节税率按0%计算。(七)建设期贷款利率。本项目建设期不贷款。(八)流动资金。项目所需主要原料可以市场采购，项目单位为苗木种植单位可以自己供货；其它辅助原材料可以择优就近采购。因此，流动资金周转期较短，根据上述情况并参照同类企业经营指标，采用分项详细估算法进行估算。二、编制依据(一)国家计委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》(第二版)(二)国家计委《建设项目进行可行性研究的试行管理办法》(三)机械设备价格，根据现行出厂价估算三、总投资估算总投资15168.15万元其中:固定资产投资14402.00万元固定资产投资方向调节税0万元建设期贷款利息0万元流动资金766.15万元四、固定资产投资估算固定资产投资14402.00万元。80 1、工程费用13710.00万元(1)建筑工程费用13210.00万元(2)设备购置费用500万元2、工程建设其他费用510万元3、预备费182万元(1)基本预备费182万元(2)涨价预备费0万元固定资产投资估算，详见固定资产投资估算表。第二节资金筹措及投资使用计划项目固定资产投资、固定资产投资方向调节税、建设期贷款利息共计14402.00万元。自筹一部分资金，其余通过招商引资。本项目需要流动资金766.15万元，自有766.15万元。详见流动资金估算表。根据国务院国发[1996]35号《国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知》该类项目资本金比例为20%及以上的规定。中国国际工程咨询公司咨办发[1997]14号《关于统一项目资本金计算口径的通知》提供的计算方法:项目资本金最低限额＝(固定资产投资＋固定资产投资方向调节税＋建设期利息＋流动资金×30%)×国家规定的最低资本金比例符合国务院规定要求。根据项目实施进度安排，项目固定资产投资分5年投入。本项目流动资金的使用计划。详见投资使用计划与资金筹措表。80 第十二章经济效益分析第一节成本费用估算及编制说明一、编制说明(一)依据国家计委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》(第二版)和国家税务总局有关税收规定。(二)原材料价格按当前国内市场价格计取。(三)燃料、电、水参照有关规定的价格计取。(四)各项消耗指标按生产技术方案确定的指标估算。(五)工资及福利。按本地工资福利标准平均水平。(六)折旧与摊销1、固定资产折旧费。采用平均年限法计算，残值率为4%，计算公式如下:年折旧额＝固定资产原值×(1-净残值率)/折旧年限(1)生产用房屋15年(2)机器设备15年2、摊销费。无形资产、开办费从投产后分别按10年、5年摊销。详见无形与递延资产摊销估算表。摊销费=无形资产原值/摊销年限(七)修理费。按年折旧费的50%计。(八)其他费用。在制造费用、管理费用中扣除工资及福利费、折旧费、摊销费、修理费后的费用。为简化计算，该费用取工资及福利费用的100%。80 (九)销售费用。按销售收入的1%计取。二、成本费用估算总成本费用=外购原材料+外购燃料动力+工资及福利+折旧费+修理费+摊销费+财务费用+其他费用+销售费用经营成本=总成本费用-折旧费-摊销费-利息支出详见总成本费用估算表。第二节销售收入、税金、利润估算和清偿能力一、销售收入估算本项目的价格如下表：经营收入单位：万元　单位数量单价合价门票收入万人次/年26601560餐饮消费万人次/年1650800游乐消费万人次/年30　1200苗木销售　　　1436中草药　5000亩　4200合计　　　9196二、税金估算(一)销售税金销售税金=营业税+城市维护建设税+教育附加为简化计算，根据同行业有关资料，经测算，采用综合营业税率5.00%，按下式计算。营业税=年销售金额×5%城市建设维护税和教育附加分别按营业税的7%和3%计取。城市建设维护税=营业税×7%教育附加费=营业税×3%(二)企业所得税按年利润总额的25%计取。80 (三)其他税金企业应缴纳的其他税金有房产税、车船税、印花税等，按国家税务总局有关税收规定计取，并列入管理费用。销售收入、税金及附加估算详见销售收入和销售税金及附加估算表、损益表。三、利润估算(一)利润总额利润总额=销售收入-总成本-销售税金(二)所得税后利润分配1、提取盈余公积金。按新财务制度规定，企业每年按所得税后利润的10%提取盈余公积金。当累计达到资本金的50%时即停止提取。本项目在还款期，不提此项公积金，以供归还借款。2、提取公益金，同上规定，企业按5%提取，此项基金用于职工集体福利。第三节财务盈利能力分析一、财务现金流量(全部投资)的分析情况详见现金流量表(全部资金)。根据该表计算的主要评价指标如下：所得税前的财务内部收益率(FIRR)为16.82%，大于行业基准收益率；财务净现值(I=12%)为8054万元，大于零；投资回收期(含建设期)9.53年。上述指标说明该项目在财务上是可行的。二、根据固定资产投资估算表和损益表计算以下指标:项目总投资计算指标:总投资利润率=年平均利润总额/项目总投资×100%=23.74%总投资利税率=年平均利税总额/项目总投资×100%80 =26.38%本项目的投资利润率和投资利税率，均大于行业平均水平，说明单位投资对国家积累的贡献水平超过了本行业的平均水平。第四节不确定性分析不确定性分析主要考虑财务分析中有可能出现与实际情况不符时，对项目效益的影响。一、盈亏平衡点分析以各年平均数计算的生产能力利用率所表示的盈亏平衡点(BEP):BEP(生产能力利用率)=[年总固定成本/(年销售收入-年销售税金-年总可变成本)]×100%=40%计算结果表明，负荷达到40%，企业就可以保本，由此可见，本项目风险较小。二、敏感性分析本项目作了所得税前全部投资的敏感性分析。经分析，可能影响本项目经济效益的主要因素为销售收入、经营成本和固定资产投资的变化。针对由于这些因素变化时，对项目主要财务评价指标可能产生的影响分析如下:敏感性分析表序号项目基本方案投资经营成本销售收入0.100-0.1000.10-0.100.10-0.101内部收益率0.1680.1480.1880.1480.1880.1880.1482较基本方案增减　-0.0200.020-0.02-0.020.02-0.023投资回收期9.5310.308.15010.408.208.1010.4080 由上表可以看出，各因素的变化都不同程度地影响财务内部收益率及投资回收期，其中销售收入的提高或降低最为敏感，经营成本次之。80 第十三章社会效益分析一、农林业文化是搞好农林业的灵魂。本项目通过对农林业文化挖掘，现代农林业文化的展现，未来农林业文化的展望，可以充分展示农林业文化在农林业发展进程中的重要意义，为全市乃至全国农林业文化开发起到一定的示范作用。二、充分体现农林业科技及人才在农林业中的带动作用。本项目充分利用以新产品、新技术苗木示范园，将现代农林业科技及最新成果贡献给社会，必将对淄博市农林业的发展起到一定的推动作用。三、促进农林业生态良性循环。本项目坚持农、林、牧、副、渔协调开发，本省身就是一个良性循环的生态链。项目建成后，是一个良好的生态小区，对周围的生态环境会产生良好的影响，有利于促进生态环境建设与保护。四、有利于提高青少年的综合素质。本项目建成后，可供广大青少年进行观光、娱乐、教育，对广大青少年身心健康、素质提高，提供了一个难得的好场所。五、本项目建设，对周围农村的农业建设起到一定的辐射带动作用，对落实中央建设社会主义新农村建设的一系列指导方针是有利的。80 第十四章结论与建议一、结论1、本项目是以展示农业、林业、齐文化等农林业文化为特色的文化旅游项目，贯彻了国家加强文化建设的精神，淄博市淄川区政府将该项目建设列为重点工程，因此，从政策方面考虑本项目是有利的。3、项目所在地建设条件好，地理位置优越，配套设施完善，地方政府和人民大力支持，从建设条件方面来说对本项目的建设是有利的。4、本项目的建设为建设单位提供年营业收入9196万元、利税5054万元、财务内部收益率16.92%，给建设单位创造了良好的经济效益。因此，从经济上分析本项目是合理的。综上所述，本项目的建设是必要的、合理的、可行的。二、建议1、农林业文化科技示范是一项基础工程，有着良好的社会效益，建议国家在资金等方面给于大力支持。2、待可行性研究报告批复后，承办单位应抓紧项目的初步设计和施工图设计，以便早日实施。3、承办单位应积极做好项目筹资工作，以便使项目尽快实施。4、承办单位应积极争取有关政府部门的优惠支持工作，以便使项目顺利实施。80 附表1建设投资估算单位：万元序号工程和费用名称估算价值建筑工程设备及安装其他费用总值　固定资产投资　　　14402.00　第一部分工程费用13210.00500.00　13710.00一园区工程　　　0.001八个深涧泉湖4800.00500.00　5300.002七大旅游板块6400.00　　6400.003植物园区1610.00　　1610.004办公与综合服务接待区400.00　　400.00二其他工程0.00　　0.001园区道路、停车场1000.00　　1000.002园区道路绿化400.00　　400.003园区大门200.00　　200.004水利灌溉300.00　　300.005围墙150.00　　150.006园区供电系统（路灯、电缆）200.00　　200.007园区智能化系统100.00　　100.008园区供水管网150.00　　150.009园区雨污水管网100.00　　100.00　第二部分其它工程费用　　510.00510.004.1土地费　　0.000.004.2勘察设计费及监理费　　160.00160.004.3建设单位管理费　　80.0080.004.4生产职工培训费　　70.0070.004.5办公及生活家具购置费　　50.0050.004.6技术费　　50.0050.004.7其他　　100.00100.00第三部分预备费用　　182.00182.005.1基本预备费　　182.00182.005.2涨价预备费　　00.006建设期利息　　0.000.00　总计13210.00500.00692.0014402.0080 流动资金估算表附表2　　　　　单位：万元序号项目天数次数6789--22　生产负荷(%)007080901001流动资产008098168248321.1应收帐款15241001081161241.2存货006276276276271.2.1原材料30121221221221221.2.2燃料3012262626261.2.3在产品30122322322322321.2.4产成品30122472472472471.3现金3012818181812流动负债　　747474742.1应付帐款1524747474743流动资金0051459467576680 产品销售收入和销售税金及附加估算表附表3单位：万元序号项目67891011121314151617-22　生产负荷(%)70%80%90%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1产品销售收入6437735782769196919691969196919691969196919691961.1销售收入9196919691969196919691969196919691969196919691962销售税金及附加2482593695065065065065065065065065062.1内销产品增值税00000000000　2.2营业税2252943724604604604604604604604604602.3城市建设维护税1621263232323232323232322.4教育费附加791114141414141414141480 总成本费用估算表附表4单位：万元序号项目678910111213141516171819202122　生产负荷(%)70%80%90%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1外购原材料103611841332148014801480148014801480148014801480148014801480148014801.1原材料148014801480148014801480148014801480148014801480148014801480148014802外购燃料及动力5665665665665665665665665665665665665665665665665663工资及福利费7507507507507507507507507507507507507507507507507504修理费1571802022252252252252252252252252252252252252252255折旧费8778778778778778778778778778778778778778778778778776摊销费27272727271111111111111111111111118土地租赁费用50505050505050505050505050505050509销售费用12914716618418418418418418418418418418418418418418410总成本费用35923781397041584158414241424142414241424142414241424142414241424142　其中:固定成本22362277231823582358234223422342234223422342234223422342234223422342可变成本1356150416521800180018001800180018001800180018001800180018001800180011经营成本2442263128203009300930093009300930093009300930093009300930093009300980 利润与利润分配表附表5单位：万元序号项目比率678910111213141516171819202122　生产负荷(%)　70%80%90%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1产品销售收入　643773578276919691969196919691969196919691969196919691969196919691962销售税金及附加　2482593695065065065065065065065065065065065065065063总成本费用　359237813970415841584142414241424142414241424142414241424142414241424利润总额　259833173938453245324548454845484548454845484548454845484548454845485所得税25%649829985113311331137113711371137113711371137113711371137113711376税后利润　194824882954339933993411341134113411341134113411341134113411341134117其他费用　000000000000000　　8可供分配利润　194824882954339933993411341134113411341134113411341134113411341134118.1盈余公积金10%1952492953403413413413413413413413413413413413413418.2公益金5%971241481701701711711711711711711711711711711711718.3未分配利润　16562115251128892888289928992899289928992899289928992899289928992899　累计未分配利润　1656211525112889288828992899289928992899289928992899289928992899289980 财务现金流量表(全部投资)附表6单位：万元序年份建设期生产期号项目12345678910111213-221现金流入　　　　　7357827691969196919691969196108391.1产品销售收入　　　　　735782769196919691969196919691961.2回收固定资产余额　　　　　　000000885.51.3回收流动资金　　　　　　0000007582现金流出45214521368026804521388138674310464746474651465146512.1固定资产投资45214521368026804521　000000　2.2流动资金　　　　　53122700000　2.3经营成本　　　　　244224422820300930093009300930092.4增值税、销售税金及附加　　　　　2593695065065065065065062.5所得税　　　　　649829985113311331137113711373净现金流量-4521-4521-3680-2680-4521347644094886454945494545454561884累计净现金流量-4521-9041-12722-15402-19923-16447-12038-7152-26031946649011035581255所得税前净现金流量-4521-4521-3680-2680-4521412552385870568256825682568273256所得税前累计净现金流量-4521-9041-12722-15402-19923-15797-10559-46899936675123561803892622　计算指标　　　　　　所得税前:　　　　所得税后:　　财务内部收益率（%）：　　　　　　16.82　　　　12.43　　财务净现值（i=12%）（万元）：　　　　　　8054.27　　　　612.22　　投资回收期（年）：　　　　　　9.53　　　　10.45　80 投资使用计划与资金筹措表附表7单位：万元序号年份合计建设期生产期项目12345671总投资15168.15　　　　　766.15766.151.1固定资产投资14402.04520.64520.63680.42680.44520.6　　1.2建设期利息0.00.00.00.00.00.0　　1.3流动资金766.15　　　　0.0766.15766.152资金筹措15168.15　　　　　0.00.02.1自有资金15168.154520.64520.63680.42680.44520.60.00.0　其中：用于流动资金投资766.15　　　　0.0766.15766.15　其中：用于固定资产投资14402.04520.64520.63680.42680.44520.60.00.02.2借款0.00.00.00.00.00.00.0　2.2.1长期借款0.00.00.00.00.00.00.00.02.2.2流动资金借款0.0　　　　　　　2.2.3其他短期借款0.0　　　　　0.00.02.3其他0.0　　　　　　　80 固定资产折旧估算表附表8　　　单位：万元序号项目年限原值67891011121314151617181920　固定资产　137100000000000　　　　　1房屋建筑1513210　　　　　　　　　　　　　　　1.1折旧费008458458458458458458458458458458458458458458451.2净值00123651152010675983089858140729564505605476039153070222513805352设备15500　　　　　　　　　　　　　　　　折旧费　　323232323232323232323232323232　净值　　468436404372340308276244212180148116845220　折旧费合计　　8778778778778778778778778778778778778778771190　净值合计　　12833119651107910202932584487571669458174940406331862309143255580 目　录第一章总论1第一节概述1第二节项目提出的背景及必要性4第三节可行性研究的依据、范围和原则14第四节项目综合技术经济指标17第二章市场分析和拟建规模18第一节市场分析18第二节建设规模及建设内容21第三章建设条件与场址选择22第一节建设条件22第二节建设场址25第四章旅游资源总体评价26第五章设计方案28第一节空间布局的基本思路28第二节总体规划设计说明29第三节建设方案31第四节公用工程和建筑工程48第六章原材料燃料供应51第七章环境影响评价52第八章节能56第九章生产组织和人员培训57第一节组织机构设置57第二节劳动定员57第三节人员来源和培训57第十章项目实施进度59第十一章投资估算与资金筹措60第一节投资估算60第二节资金筹措及投资使用计划62第十二章经济效益分析63第一节成本费用估算及编制说明63第二节销售收入、税金、利润估算和清偿能力64第三节财务盈利能力分析6580 第四节不确定性分析66第十三章社会效益分析68第十四章结论与建议69附件80'