有机杂粮深加工生产线技术改造项目可行性研究报告

'有机杂粮深加工生产线技术改造项目可行性研究报告第一章总论1.1项目概况1、项目名称：有机杂粮深加工生产线技术改造项目2、项目承办单位概况（1）项目承办单位：XX***农业发展有限公司法定代表人：***（2）承办单位概况XX***农业发展有限公司[以下简称“***公司”]成立于2009年，是以有机农产品深加工为主体，集种植、生产、销售为一体的现代化农业企业。依托内蒙古得天独厚的杂粮资源优势（内蒙杂粮产量、品质、商品化率全国第一），本着崇尚自然，追求健康环保的原生态理念，致力于为社会提供纯净、绿色、无污染的有机农产品为使命。***公司拥有专业化的研发、生产、营销、管理团队，公司现有员工136人，其中硕士研究生以上学历1人，本科学历52人，大专学历60人，大专以上学历人员占公司员工总人数83%。***公司以典型的“企业+基地+农户”农牧业产业化模式，把产品质量放在第一位，严把有机产品源头关，实行“94 统一种植、统一生产、统一配送、统一销售”的一站式经营模式，从种植到田间管理均由经验丰富的农业专家全程指导，采用传统种植与现代科技相结合的种植方式，实现“从土地到餐桌”全程无污染控制。***公司通过深层次开发、战略合作、资源优化等手段，遵循“振兴地方有机农业、塑造自主农业品牌”的战略思想，参照国际成功经验，结合企业特点和地域特性，形成了一整套与国际先进模式接轨的管理和运营体系，在对已有产品进行完善的同时，还不断地加大科技研发力度。***公司每年投入大量资金进行新产品的研发，2011年与中国农科院、东北农业大学等机构进行了战略性合作，联合成立了“优质作物开发中心”，重点研制玉米、绿豆、小米等品种的深加工产品。***公司产品销售网络已遍布华北、东北的各大、中型城市，因独特的口味、丰富的营养和一流的品质深受广大消费者青睐。***公司坚持“品牌一体化”的经营策略，树立和倡导全员诚信服务的意识，始终如一地坚持“为耕者利、食者健”的企业宗旨，在生产管理、品质优化、销售模式、资源整合等方面取得突破和提升，努力创建国内有机食品产业一流产业龙头企业。3、项目性质：改扩建4、建设地址：XX市翁牛特旗桥头镇XX***农业发展有限公司5、建设规模及产品方案（1）建设规模94 建设年产有机杂粮2000吨生产线及辅助工程，建筑面积5880平方米，购置安装清选机、色选机等生产、检测设备72台（套）。（2）产品方案年加工有机杂粮2000吨（杂粮1000吨、杂豆1000吨）。6、投资估算及资金筹措本项目总投资为1826.95万元。其中：建设投资1326.95万元，流动资金500万元。资金筹措企业自筹资金1826.95万元。7、项目财务和经济评价项目建成并达产后：销售收入：3600万元。总成本费用：2796.55万元。营业税金及附加：24.62万元，所得税：137.86万元；增值税：223.78元。年可实现利润：413.59万元。财务净现值：税前1440.8万元（基准收益率＝12%），税后820.46万元（基准收益率＝12%）。全部投资回收期：税前：3.01年（含建设期），税后：4.33年（含建设期）。财务内部收益率：税前31.20%，税后23.51%。8、项目综合评价结论94 经计算，本项目各项财务盈利能力指标较好，总投资收益率为29.72%，所得税后全部投资财务内部收益率为23.51%，高于12%的财务基准收益率，财务净现值为820.46万元，远大于0，全部投资回收期为4.33年（含建设期）；财务生存能力分析显示企业有一定的财务生存能力；盈亏平衡分析显示本项目具有一定的抗风险能力。综上所述，本项目在财务上是可行的。9、主要技术经济指标主要技术经济指标表序号科目单位指标备注1项目规模总投资万元1826.951.1建设投资万元1326.951.2流动资金万元5002销售收入万元36003总成本万元2796.554利润万元413.595营业税金及附加万元24.626增值税万元223.787财务内部收益率%31.20税前8财务净现值万元1440.80税前9税后投资回收期年4.33含建设期10财务内部收益率%23.51税后11财务净现值万元820.46税后12总投资收益率%29.7294 13投资利润率%22.2914盈亏平衡点%28.8610、社会效益分析本项目采取基地+农户的经营方法，可带动当地农牧民的种植积极性，使广大农户在产业化经营上得到更多的实惠，可带动近5000户农户从事种植业生产，户均年增加收入3000-5000元。11、结论及建议本项目的实施，充分开发利用当地农业产业资源优势和清洁无污染的环境资源优势，项目建设单位以农牧业产业化带动本地区有机农牧业的生产，使农业由传统的资源型逐步过渡到商品型，推动工业化进程，促进当地经济和社会发展。满足消费市场需求。项目可行，建议早日付诸实施。1.2可行性研究报告的依据、范围和原则1.2.1可行性研究报告的依据1、《中华人民共和国农产品质量安全法》2、国家粮食局《“十二五”全国粮油工业发展规划》3、国家粮食局《粮食系统基础设施建设“十二五”规划》4、《中国食物与营养发展纲要（2001-2010年）》94 5、《中共中央国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见》（中发[2004]1号）6、国务院办公厅《关于促进农产品加工业发展的意见》（国办发2002）62号）7、国务院《关于进一步加强食品安全工作的决定》国发2004（23）号8、农业部《关于进一步推进农业品牌化工作的意见》农市发（2006）7号9、翁牛特旗统计资料10、建设单位提供的其它材料。11、可研报告编制委托书1.2.2编制的范围和原则1、范围①根据国际国内农产品的需求现状和发展趋势，研究本项目的可靠性和建设的必要性。②根据项目建设地区的有利条件和优惠政策，研究项目的可行性。③通过建设规模、设备选型、配套设施和生产工艺研究，确定本项目的经济技术方案。④通过投资的构成和测算、资金筹措、经济效益和社会效益分析，研究项目的经济合理性。⑤根据生产规模和工艺流程及设备的自动化程度，编制企业组织、劳动定员和人员培训方案。94 ⑥根据环保、劳动安全、消防的要求，提出建设和管理方案。2、原则①立足于本地区农牧业产业化的发展，以集约化、产业化、科技化为手段，组织生产建设，提高企业经济效益和社会效益，实现可持续发展的大目标。②本着留有发展余地，全面安排实施的原则。③因地制宜、统筹安排、节省投资、加快进度的原则。第二章项目建设背景和改造的必要性94 2.1项目建设背景2.1.1我国农业的现状建国50多年来，我国农业和农村发生了巨大的变化。目前，我国粮食、棉花、肉类、水产品等农产品的产量均高居世界首位，中国已成为名副其实的农业大国。农民在吃、穿、住、行等方面的生活条件明显改善，生活质量大大提高，中国以占世界不到1/10的耕地，生产出了占世界1/4的粮食，养活了世界多于1/5的人口，创造了世界农业发展史上的奇迹。但在取得巨大成就的同时，也显现出一些有待解决的问题。从某种意义上说，这些成就中相当一部分是靠拼资源和牺牲环境利益换取的，所付出的代价也是巨大的，主要表现在：一是不可再生资源的消耗大量增加；二是水资源的过量开采；三是大量施用化肥、农药和发展规模化养殖造成的污染；四是过度垦荒、乱砍滥伐，加重了水土流失；五是大量化肥的投入，造成土壤板结、肥力下降；六是投入物质多，利用率低，增产不增收；七是食品中化学有害物质增加，危害到人类的健康，造成人类、自然环境、经济、社会关系不和谐。严酷的现实要求人类树立新的经营理念，力求通过现代技术、理性的经济行为，生产安全的优质食品，建立可持续的农业发展新模式。当前农产品生产由于大量使用化肥、农药，对环境、生态和饮食安全已经构成了严重威胁，也制约了农业本身的发展。94 1、现代农业是以化学工业为基础的。中国是农药化肥使用大国，年化肥使用量达4124万吨，使用氮肥量占世界总用量的四分之一以上，年农药使用量达30多万吨。使用化肥农药总量已经名列世界前列。2、过度使用化肥农药和化学食品添加剂现象非常普遍。按单位面积计算，化肥每公顷使用量达400公斤，远远超过发达国家设置的225公斤安全上限。据专家测算，由于农民对施药技术和知识掌握不够，平均农药的10-20%沉积在作物上，只有不足1%的农药落在害虫上，而80-90%的农药则流失在土壤、水体和空气中。3、化肥农药以及其它有害化学物质在农产品、食品中的残留已经对人体健康构成严重威胁。我国生产的农药总量中杀虫剂占70%，杀虫剂中有机磷农药占70%，有机磷农药中剧毒农药占70%。已严重威胁了消费者的健康。在北京市场农产品抽查中，18%的农产品有害残留超标，以蔬菜为例，有机磷残留量超标率67%，叶菜类硝酸盐超标率达70%以上。医学界已证实，人类常见的癌症、畸形、抗药性、青少年性早熟、中老年心血管疾病等等问题以及某柴食物中毒，都与食品中的抗生素、激素及其他合成药物的滥用与残留有关。94 4、过量使用化肥农药对土地、水资源产生了严重的影响，成为环境保护最主要的难题之一。我国的化肥平均利用率不到40%，农药的植物吸收率为30-40%，其中大部分进入人体和土壤，污染了地表和地下水。目前，地面污染已经是我国85%地表水体富营养化污染的主要原因，有关专家认为地面污染占地表水污染的50-70%。据中国农科院专家对北京市600余眼水井的调查，浅层地下水已经受到了全面污染，硝酸盐超标率高达70%，多数还属于严重超标。5、农产品出口受到了制约。中国加入WTO后，我国农业本身因生产、加工、管理、技术和经营方式比较落后，农产品在质量和价格上都处于竞争劣势。更为严重的是最近几年因农药、化肥造成的质量问题不断出现，退货、索赔等经贸纠纷数量明显上升，各国也纷纷加强了对我国农产品出口的技术要求，所有这一切已经严重地制约了我国的农业发展。2.1.2保障农产品质量安全难度大，问题多。1、农业生产单位小，技术力量薄弱，不能适应农产品质量安全的经济技术要求。我国农业的生产单位基本是以家庭为单位，生产率十分低下，农业劳动力文化水平平均在小学程度以下，同时由于目前我国农业生产利润普遍很低，农民往往仅维持温饱。对技术要求严格、操作复杂、成本高的有机绿色农业难以适应，所以高标准的安全农产品—有机农产品社会生产难度大，还需做大量工作，加强宣传和培训。目前的有机农产品规模小，仅以出口为主。94 2、食品生产消费复杂安全管理难度大。国家虽然加大了对食品安全的管理力度，采取了强化检测、推广许可证制度等一系列措施加强食品安全的管理。但是由于食品具有品种多、加工环节多、消费渠道层次多、生产量消费量大、检测难度大、有害食品对身体影响缓慢、食品加工餐饮企业监控难等诸多管理与技术问题，还难以进行有效的管理。以北京为例，每天需要消费食品上万吨，食品品种数以千计，从事农产品销售、食品加工的企业和餐馆数以万计，食品从生产到最终消费，短则仅需要几分钟，长则需要数月数年，同时食品从生产到最终消费往往需要几十道加工和销售环节，安全食品管理往往力不从心。调查显示，目前北京市市场上销售的农产品只有不以千分之一的产品进行了检测，而进入餐饮店的农产品原料和半加工品，90%以上没有选择安全食品品牌（如绿色商标、无公害商标），而市民消费的食品80%以上来源于各种非安全品牌食品。目前食品的安全管理仅仅对毒害性大、违法的食品生产加工行为和事件能进行比较有效的打击和控制，这一切远不能满足消费者对食品安全的迫切要求，所以从生产源头抓起，建设有效的安全食品供应与保障机制非常重要。2.1.3消费潜力大、消费形式趋于多样化1、公众食品安全消费的意识不断增强。近几年抑制使用高毒高残农药，使用有害食品添加剂、保鲜剂，保护环境和食品安全已经成为公众关心的热点。随着国家和地方加强了对食品安全的宣传，人们逐渐意识到了安全饮食对健康的重要性，公众对食品的无害化已经有了深刻的认识，安全消费意识不断增强。从调查来看，大部分群众表示了对当前食品安全问题的担忧，60%以上的群众希望消费无公害绿色食品，一少部分人愿意购买有机食品。94 2、国际食品消费空间大。据了解，优质食品的零售价格一般比普通食品的价格高20-40%，在欧洲优质食品的零售价格比普通食品要高出50%；有关专家预测，今后10年间，优质食品世界市场将从现在的110亿美元增加至1000亿美元；美国优质食品每年销售额的增长幅度高达20%以上，韩国40%以上，日本30%以上。这些国家的优质食品50%以上依赖进口，所以国际需求的增大为我国发展优质食品加工创造了机遇。2.2粮油加工业发展概况粮油加工连接农业生产和食品工业等生产领域，是连接9亿农民和4亿城镇居民的主要纽带，产业链条作用十分突出。发展粮油加工业，延长农业产业链，提高粮食的综合利用，转化增值水平，有利于提高粮油综合效益和增加农民收入；通过发展粮油深加工，提高产品档次和质量，促进粮油制品出口，有利于提高我国粮油国际竞争力；通过发展粮油加工业，吸纳农村富余劳动力就业，提高技术装备能力和水平，有利于推进粮食产业现代化。党中央国务院高度重视解决农业、农村和农民问题，并把促进农业产业化、发展粮油加工，作为解决“三农”问题的主要措施之一。《中共中央国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见》（中发[2004]1号）将支持主产区进行粮食转化和加工，作为增加农民收入的主要措施，并提出了一系列优惠政策，支持粮油加工业的发展，“十一”期间我国粮油加工业呈现加速发展的良好势头。为加快粮油加工业的发展，国家粮食局制定了《“十二五”94 全国粮油加工业发展规划》，《规划》中要求粮油加工企业建立优质稳定原料基地。要改变长期以来，粮食生产什么，工业就加工什么，市场就销售什么的传统的发展模式。要引导农民按照加工企业所需的品种进行标准化生产，通过龙头企业把千家万户分散的小规模经营联结起来，形成“小规模、大群体”的格局，提高粮油产品规模效益。要按照市场化导向，区域化布局，专业化生产，标准化管理，产业化经营和社会化服务的发展思路，充分发挥区域比较优势，建立一批原料基地。并提倡发展有机农业和绿色农业，按照讲究营养、保证卫生、注重特色、符合保健、崇尚美味、回归自然的要求，生产无公害绿色和有机粮油产品，提供安全优质的加工原料。《“十二五”全国粮油工业发展规划》确定了“到2015年，通过市场导向，产业规划与政策引导，加大产业结构，产品结构和区域布局的调整，加快企业技术改造进程，提升行业的技术水平和装备水平，形成结构优化，布局合理，资源节约，环境和谐，技术进步，可持续发展的粮油加工业体系”的目标。具体目标：一是粮油工业稳步发展，粮油加工业增加值年均增长率不低于10%；二是产业结构不断优化；三是精深加工发展显著。到2010年，粮油精加工产品所占比例提高到80%；四是国产技术装备水平明显提高；五是形成一批龙头企业，名牌产品和加工基地。把我国建成亚洲最大的植物油生产和大豆蛋白生产基地；建成世界上最大的有机杂粮加工基地；形成一批有世界影响的粮油综合加工产业集群。94 2.3当地粮食加工业发展情况随着人们生活水平的提高和消费结构变化，人们对大宗农产品和初级农产品需求增长减缓，但对农产品质量安全的要求越来越高。因此在保证农产品的有效供给的同时，大力提高农产品质量安全要求，实现“从田间到餐桌”的全程质量监控，成为农业产业化经营的主要内容。2001年起，国务院提出实施的“无公害食品行动计划”，无公害、绿色、有机农产品“三位一体”，整体推进。出台了一系列方针、政策和制度规定，以保障食品安全，促进经济的可持续发展，改善人类的生存环境。由于发展农牧业的条件比较落后，致使我国目前适宜发展农牧业的地方很少，特别是南方沿海和工业化程度较高的地区，因为空气、水源、土壤污染严重，基本丧失了发展农牧业的条件，这样使有条件发展农牧业的地方更显珍贵。翁牛特旗因为属经济欠发达地区，工业化程度较低，污染较轻，空气、水源、土壤条件较好，具有发展农业得天独厚的优势。据有关部门检测，翁牛特旗空气清新，大部分土壤有机质高于生产有机产品土壤标准的2倍，水源中有害物质完全低于有机产品生产标准，加之属传统的农牧业区，农牧民在种植上习惯于精耕细作，使用农家肥；翁牛特旗西部完全属于山坡地貌，特别适合杂粮杂豆的生长，翁牛特旗及其周边的区县杂粮杂豆的产量较大。所有这些，都为发展有机粮食的生产创造了得天独厚的条件。94 翁牛特旗委、政府把有机农业生产开发作为全区经济发展的战略取向，纳入经济发展规划。在全区开展了有机农业生产开发工作，形成了一定的生产规模。全区有机种植业已达20万亩。形成了年产有机绿色杂粮5万吨，谷子、荞麦等杂粮杂豆10万吨的生产能力。2.4项目建设的必要性2.4.1有利于加速我国粮食产业化的建设步伐目前，我国农产品加工企业，大都是小规模生产，机械化、自动化程度较低，技术含量不高。加快培育和扶持一批拥有自主知识产权，产业关联度大，带动能力强，有国际竞争力的大型农产品加工骨干企业十分必要。国家要求按照靠近市场，靠近原料基地的要求，在粮食等大宗农产品主产区、农产品加工企业比较滞后的地区、特色农业资源区、扶持和发展一批粮食加工企业。同时要求充分发挥龙头企业的资金、技术优势和品牌优势，带动地方经济发展和农民增收，提高农村工业化水平。2.4.2有效地转变农业生产方式，调整结构，增强农民的致富能力本项目将有效引导和带动翁牛特旗及周边区县农牧民从掠夺资源和粗放型的过度开垦和放牧，向科学、高效、集约型转变，使经济的发展与保护当地的水土资源和生态环境相结合，遏制生态环境的恶化趋势。94 增强生态型农业企业的竞争力，并进一步提高了通过企业带动农民致富的能力，为探讨和完善企业与农户协调合作和农村经济发展模式，为农村经济的发展提供了更加广阔的空间，增加农牧民收入，并为周围地区农民增收提供示范。项目的实施为稳定农业在国民经济中的地位，长期稳定农民收入和稳定农村的社会经济秩序具有十分重要的意义，不仅在XX地区具有参考价值，对内蒙古的农业发展也具有参考价值。2.4.3优势企业参与贫困地区的建设本项目的建设将带动资金、技术和人才向扶助贫困投入转移，加快XX地区的开放，有利于振兴XX经济，加强民族团结，提高东西部的合作，进一步带动京津地区经济圈整体的扩展。项目的实施，可以改变长期以来，政府是发展经济、扶助贫困、改善生态环境的唯一承担者的现象，通过企业的形式参与进来，探索利用市场机制，有效地推动区域经济的可持续发展。2.4.4可为北京、天津、沈阳等大城市提供安全可靠的食品服务本项目将创立灵活、高档、多样的生产、加工、供应、配送、销售、餐饮为一体的有机农产品和有机食品服务体系，为广大消费者提供了一种安全可靠的食品消费服务。2.4.5提高有机农产品的竞争地位，扩大出口贸易94 杂粮产品在国际市场具有较强的竞争地位。本项目的建设有利于农产品出口，建立出口农业经济，为农业的高效益奠定良好的市场基础。从而进一步带动地方和国内农业产业结构调整，提高农业经济效益、增加农民收入，提高我国农业的地位和农产品的竞争力。2.5项目建设的指导思想、原则及运作模式1、指导思想以市场需求为导向，以调整农牧业结构，促进和形成新的经济增长点，建设社会主义新农村，实现小康社会为目标，充分挖掘当地的自然、社会等资源优势，集约化、产业化发展高效种养业及其加工业、流通业；以有机、生态、环保为理念；以高科技、信息化等为技术手段，形成产、加、供、销一体化的产业链，坚持科技创新和体制创新，培训和建立新型的农民合作组织；坚持“政府引导、企业运作、品牌劳动、社会服务”的原则，提高农产品品质、档次和附加值，增加农牧民收入。2、遵循的原则1）因地制宜，发挥优势的原则。根据当地的气候资源，社会资源优势，确定不同的优势产品，变资源优势为市场优势。2）讲究实效，效益优先的原则。根据市场发挥规律，认真研究和评估当地的产品资源以及经济发展现状，注重低成本高效益，注重经济、社会、生态效益的协调统一，整体效益达到最大化和最优化。3）企业带动、市场运作的原则94 。在市场经济条件下，形成新型的产业化思想，按市场要求确定主导产业，做到技术领先，管理先进，形成产、加、销，基地、企业、市场联动的产业链条，极大的避免市场风险。4）多元投资，效益共享的原则。项目所需资金可以多方筹集，执行谁投资、谁受益、谁拥有，发挥资金的最大效益。3、运行模式运行模式采取公司带基地、带农户的生产经营模式。根据目前我国现行的农村土地经营形式，由企业根据需求，组织农民成立有机食品生产协会，提供生产技术标准，统一品种，统一使用生产投入品，企业与农户签订产品回收合同，企业协助协会进行监控，可高于市场价格一定比例，负责回收产品，土地分户经营。从基地的农产品的生产到加工，再到销售网络，是一个相对封闭的循环过程，以保证优质杂粮在生产和加工销售过程的质量安全。但销售市场又是相对的，开放的。从生产的“封闭循环”到“开放经营”的市场营销方案具有创新性。符合我国食品经营的现状，操作性强，预计效果会很好。2.6项目建设的可行性2.6.1符合粮食产业化发展和优质食品生产的大趋势。世界范围的农业发展为中国的粮食加工发展提供了参考依据，在中国面临一系列关于食品安全、农村环境保护、“三农”等问题的情况下，农业和粮食加工业的发展无疑将是一个提供综合解决问题的有效途径。94 2.6.2实施条件成熟项目设计充分考虑到各个方面的优势。具体包括，项目区域在发展农业、开发农产品品具有资源、气候等自然条件优势和劳动力优势，市场、技术和资金等社会、经济和科技优势，国家关于西部开发和农业综合开发，以及地方政府给予积极扶植的各种政策优势。2.6.3建设地区农业条件较好项目实施地翁牛特旗是全国的产粮县之一，翁牛特旗稻谷的产量排在自治区首位，杂粮杂豆的产量位居全市首位。全区总土地面积1.2万平方公里，是中国北方典型的农牧交错区。经济类型主要以传统农牧业为主，无任何工业污染，土壤肥沃，大气清新，水质清洁，具备了得天独厚的有机生产环境条件。翁牛特旗委、政府审时度势，从1999年开始，提出了翁牛特旗经济主要以发展有机产业为重点的经济发展战略，经几年的工作和努力，有机农产品种植业认证面积已达20万亩，作物品种有水稻、荞麦、谷子、饲用玉米及各种杂粮杂豆共7个品种。已具备年生产有机稻谷16000吨，有机杂粮6000吨的综合生产能力。翁牛特旗的有机杂粮在XX市，在北京等国内大中城市都有了一定的知名度。翁牛特旗被内蒙古自治区农牧业厅确定为有机农业示范区。2.6.4政策环境好94 为促进粮油加工业的发展，国家制定了一系列优惠和支持措施。1、加大投资力度调整投资结构，鼓励、引导全社会多渠道、多层次增加投入。扭转相对重视农业产前、产中投入，忽视产后加工投入的局面，增加对粮油生产加工和市场体系建设的投资。中央和省级财政每年要安排一定数量的资金，用于粮油加工产业技术改造贷款贴息。要求各级财政的支农资金在支持农业生产（产前、产中）的同时，也要支持粮油加工产业的基地建设、科技开发、技术服务、质量标准和信息网络体系建设。2、给予税收优惠政策比照财政部、国家税务总局《关于国有农业企事业单位征收企业所得税问题的通知》（财税字[1997]49号）规定，对粮油加工龙头企业从事种植业、养殖业和农业产品初加工取得的所得暂免征收企业所得税；鼓励粮油加工企业加快技术开发和技术创新。按照财政部、国家税务总局《关于促进技术进步有关财务税收问题的通知》（财工字[1996]41号）和国家税务总局《关于促进技术进步有关税收问题的补充通知》（国税发[1996]152号）规定，企业研究开发新产品、新技术、新工艺所发生的各项费用在企业所得税前扣除；在增值税方面，将粮油加工企业进项抵扣率提高到13%，减轻粮油加工企业的增值税税赋。第三章市场分析预测94 3.1市场分析预测3.1.1国际和国内有机食品生产情况由于人们对于食品健康的十分关注，优质食品的发展受到西方国家的重视，优质食品消费量逐年增加。近年来我国各地也十分重视优质食品生产的发展，出口贸易逐年大幅度增加，但国际贸易额只占约全球贸易额的0.1%，远远低于中国其它贸易行业的份额，市场潜力巨大。到2005年，经中绿华夏有机食品认证中心认证的企业已有416家，产品总数达到1249个，实物总量66.9万吨；产品年销售额37.1亿元，出口额1.36亿美元，认证面积2483万亩。参照西方国家的发展情况，完全可以相信，农业在中国的发展大有潜力，其高效益和高劳动力投入必将为农业综合开发和西部开发注入新的活力。3.1.2我国农业和粮食加工发展模式分析研究分析显示，我国现今并无大规模的农业生产企业。由于我国农户自身拥有土地量少，无法形成规模效应，农业发展受到一定阻碍。因此，政府和企业行为在农业（粮食深加工）项目的开展中起到至关重要的作用。我国现今农业的发展多沿寻两种模式，即：政府宣传——政府组织——政府招商——企业参与；企业要求——企业征地——94 政府配合。在以上两种模式中，无论某地区的农业（粮食深加工）发展的初步意向是源于企业还是源于政府，企业作为资金的投入者和具体项目的实施完成者起到了主导作用。而政府则多以协作者的身份出现，对项目的实现起到促成和保障作用。二者之间的互相选择是合作的前提，互相协作是项目进行的基础。政府合理的优惠政策，良好的基础设施基本资料的支持可激发企业开展农业（粮食深加工）及相关产业的热情。企业合理的选址立项，完善的管理，足够的科技支持，良好的体系规划是农业（粮食深加工）项目顺利完成的必要条件。3.2主要产品市场需求分析据最新市场经济信息提供的资料表明，随着社会的发展和人民生活水平的提高，人们对粮食的质量要求也越来越高，尤其是一些大中城市居民收入相对较高，所以对粮食的质量也要求较高，越是质量上乘的，销路就越好。由于生活水平的提高和生活方式的变化，人们摄入的食品越来越精，而营养与健康问题也就日益突出。统计表明，我国现在糖尿病患者和潜在患者（如果不加以注意，不久的将来就会转化为糖尿病）的比率在30～40岁的人群中已经高达8％，甚至不满10岁的小孩就犯上了糖尿病。高血压、高血糖、高血脂的三高病人和便秘患者的比率就更是惊人。这些生活习惯病依靠治疗不但时间长，花销大，而且效果不好。但是，只要在生活中对饮食加以注意，多摄入杂粮等，就会对病情大有好处。因此，人们已经越来越认识到了杂粮的益处，在世界范围内，对杂粮的需求和认识都在不断提高。因此，本项目的产品将有巨大的市场。94 目前，该地区的杂粮不但在XX市及内蒙古自治区享有很高的声誉，而且产品还远销到北京、天津、河南、河北、山东、山西等省市。另外，通过对北京、天津、上海、沈阳等大中城市市场考察，优质杂粮货源不足，市场供不应求。随着消费者对营养健康食品需求的增加，价格也在不断攀升，因此说该项目市场前景是广阔的。3.3营销策略3.3.1国内市场营销策略根据生产和经营优质杂粮的经验，市场营销策略总体概括为从“封闭循环”到“开放经营”的市场策略，市场开发过程和思路概括如下：1、塑造翁牛特旗“龙凤之乡”食品品牌，使之成为食品消费群体公认和最重要的品牌；2、利用距北京较近的交通优势，在北京主要的商业中心设立专卖店和餐饮店，提供直接销售和服务，并随着北京国际化的趋势，培养国外顾客、工薪白领阶层等；3、有针对性地与杂粮的主要消费单位进行合作，开展配送，发展直销业务；4、配合国家有关部门，加强优质杂粮的宣传，普及优质食品知识和培养国内优质食品消费群体；5、与内蒙当地的旅行社结合，开发以观光度假和优质食品消费为目的的赴内蒙基地观光度假活动；94 6、开展食品销售电子商务，首先在北京开发网上订购，限时送货上门的电子商务业务，以后可以逐渐发展到其他大城市；7、开展食品企业的业务合作，实现产品互补，共同开拓国内和国际市场。3.3.2发展粮食加工的出口贸易针对西方发达国家对有机农产品的需求日益增加的情况，积极开展食品国际贸易，本项目在战略上确立农产品国际市场定位，可以发挥我国农业的比较优势和传统农业优势特点，缩短与东道国的心理距离，降低开发国际市场的成本和难度。农产品出口定位于国际中高收入消费者，而不是主流市场，可以有效地避开与东道国农业厂商的正面竞争，采用高定价策略获利比较丰富，并且一旦形成时尚有利于打开市场，扩大销售。第四章建设地址与建设条件94 4.1项目的建设地址项目选址于翁牛特旗桥头镇高速公路西１００米北，占地50亩，桥头镇位于内蒙古XX市翁牛特旗南部，是“翁旗的南大门”，距XX、乌丹均为45公里，赤大高速公路、赤锡公路纵贯全镇，赤大白铁路穿镇而过。乡间公路四通八达，交通十分便利。市场销售网络建设选址在XX、沈阳、大连、北京、天津等国内大中城市。4.1.1地理位置1、地理位置及所辖区范围翁牛特旗位于内蒙古自治区XX市中部，大兴安岭山脉七老图山脉汇接地带东麓，科尔沁沙地西缘。地处东经117°49′—120°43′，北纬42°26′—43°25′。北隔西拉沐沦河与林西县、巴林右旗、阿鲁科尔沁旗、通辽市开鲁县相望，东与敖汉旗、通辽市奈曼旗毗邻，南与松山区接壤，西与克什克腾旗相连。旗政府所在地乌丹镇南距XX市85公里.距北京、沈阳、天津均500公里左右.2、水文翁牛特旗境内主要河流有五条，分属西拉木沐河、老哈河两大水系。年平均径流量为2.63亿立方米，河网密度为0.11公里/平方公里。3、环境条件XX94 市翁牛特旗桥头镇实行多业并举的方针，在保证农业基础地位的前提下，大力发展乡镇企业和个体私营经济。农业主要盛产玉米、葵花、大豆等杂粮杂豆。桥头镇已连续15年粮食产量超亿斤，位居全市乡镇产粮榜首，有“亿斤粮镇”、“自治区产品粮基地镇”、“全市农业现代化综合试点镇”、“农业高层次开发镇”、“科技示范镇”之称。4.1.2场址概述桥头镇地势西高东低，南部有四道沟梁、煤窑山，海拔962米，其山脉蜿蜒向东延伸至武家沟一带，两道山脉构成两道自然屏障，两山脉之间是大约10余万亩的羊肠河平川，从而形成了两山夹一川的独特的自然地理风貌。4.2厂址建设条件省道S205线(大朝公路)自镇区穿过。全镇地处东经118°45′--119°--03′ ，北纬42°30′ -–42°47′之间，东西长37.5公里，南北宽约23公里，总面积742平方公里。94 桥头镇地上地下水资源丰富。地上水主要指横贯镇域东西的羊肠子河水系，羊肠子河流经14个行政村，境内河流长约61.6公里，境内流域面积约450平方公里。据专家测定，桥头境内地下水调节储量为4500万立方米，已探明地下水允许开采储量为每日18万立方米。全镇已打配机电井405眼，完成爬坡引水工程16处，完成人畜饮水工程5处，先桥头镇已基本实现了井渠配套、井渠双灌。全镇水浇地面积达到11.03万亩，保灌面积达8.7万亩，为农牧业的丰产增收和增强抵御自然灾害的能力打下了坚实基础。4.2.1自然条件1、地形地貌翁牛特旗地处内蒙古高原向松辽平原过渡地带，北部为大兴安岭西南段山地，燕山山系的七老图山屏于西部，努鲁尔虎山呈于东南侧，构成了三面环山的半环形，地势西高东低，海拔一般在500～1500米之间，海拔最高为2067米。地貌形态可分为山地、高平原、熔岩台地、低山丘陵、沙丘平原。桥头镇于典型黄土低山丘陵区，以浑圆丘梁和长梁为主，坡面凸缓，海拔高度640-660米。土壤以栗钙土细沙土构成，地震烈度为7度。2、气象、水文　　翁牛特旗位于XX中部，地处科尔沁沙地西缘，项目区属于中温带半干旱大陆季风气候区，大陆性气候明显。四季特点分别为：春季干旱少雨，夏季温暖多雨，秋季凉爽，冬季漫长寒冷少雪。年均日照时数2850-3000小时，日照百分率64-67%，东部大于西部；全年太阳辐射总量为123-135千卡/平方厘米，年均气温为6℃；≥10℃活动积温为1100-3300℃94 ；无霜期90-145天；年平均降水量350毫米，6、7、8三个月降水占全年降水量的73%，降水变化率大，保证率低，降水强度大；年蒸发量为1800毫米，为降水量的5.14倍，干旱频繁；封冻日为每年的十月末至翌年四月中旬，最大冻土层厚度1.9米；年平均风速度3.5M/S，主导风向为SW。翁牛特旗属温带大陆性季风气候。四季分明，雨热同季，降水多集中在作物生长季节的6、7、8月份，占总降水量的80%，年降水300-450毫米.日照充足，年均日照时数为2850—3200小时。平均气温6—7℃，无霜期90—145天，能够满足一年一熟作物的正常成熟。秋季昼夜温差大，有利于农作物的干物质积累，作物品质好，冬季寒冷，不利病虫等有害生物的越冬成活，病虫害发生较轻。环境条件适合大面积的有机农业开发。3、工程地质、地震根据对现场的勘探以及对周边已有建筑物所进行的地质钻探情况可勘察得知场地内地质条件较为复杂，场地内地层自地表描述如下1）岩性描述主要地层自上而下为耕土、粉土、圆砾。2）地下水情况勘察期间勘探控制深度内地下水埋藏深度为10.5m左右，地下水类型为潜水，水化学类型为重碳酸钙型，对混凝土无侵蚀性，据已有资料可知，场地内地基土对混凝土无侵蚀性；场地内圆砾层中局部地段存在粉尘、中砂、砾砂等夹层，上述各层土承载能力较低，物理力学性质较差，压缩程度较高，易产生较大变形，使基础产生不均匀沉降，引起建筑物破坏。根据国家地震局(1990版)中国地震烈度区划图，XX94 翁牛特旗属于Ⅶ度地震烈度区，在土建工程设计中应进行相应的地震设防。4、交通运输条件XX区位优越，交通便利。地处华北、东北过渡地带，是环渤海经济圈的重要地区。距北京、天津、唐山、沈阳、锦州等大中城市400公里左右，是内蒙古距出海口岸最近的地区。XX境内有京通、集通、叶赤3条铁路和306、205等9条国省干线公路贯穿。XX至大板、XX至通辽两条高速公路和XX至大板至白音华铁路正在建设，XX至朝阳高速公路即将开工。届时，XX的公路交通将纳入全国高速网。民航班机直飞北京、上海、沈阳、呼和浩特。5、社会环境条件XX资源富集，种类众多。XX是内蒙古自治区也是全国重要的农作物产区。XX矿产资源丰富，现已发现矿产70余种，探明储量43种；矿产地1200余处，其中大型矿床25个。全市耕地面积1470.37万亩，种植品种除小麦、谷子、玉米等粮食作物外，还盛产杂豆、油葵、甜菜、烟叶、中药材等高价值经济作物。全市有草原面积8000万亩，林地面积2947万亩，森林覆盖率25.6%。肉牛、细毛羊、肉羊、白绒山羊、瘦肉型猪、肉鸡、蛋鸡等畜禽饲养在自治区举足轻重，每年牛肉总产7.2万吨，羊肉总产5.7万吨、羊毛16600吨、羊绒1028吨。XX是中国优秀旅游城市和中国最佳旅游胜地，草原、森林、沙漠、湖泊、温泉、地质奇观、民俗风情等旅游资源得天独厚，境内有克什克腾世界地址公园。XX被誉为中华龙的故乡、北方文明的摇篮、大辽帝国的故都、距北京最近最美的草原。94 2011年XX市全市地区生产总值达到912.89亿元，比上年增长16.6%。其中，第一产业增加值148.94亿元，增长4.4%；第二产业增加值451.39亿元，增长24.7%；第三产业增加值312.56亿元，增长13.3%。按常住人口计算，人均生产总值21037元，比上年增长17.3%。全年地方财政总收入完成82.28亿元，比上年增加9.87亿元，增长13.6%。其中地方财政一般预算收入45.82亿元，增长26.5%；上划中央和自治区税收收入36.46亿元，增长0.8%。有7个旗县区的地方财政总收入超过4亿元，其中翁牛特旗、元宝山区的财政收入超过15亿元，克什克腾旗超过9亿元。全年地方财政支出187.07亿元，增加34.01亿元，增长22.6%。第五章工程技术方案5.1生产技术方案生产技术方案、设备方案选择的基本要求：94 杂粮生产线所选择的工艺、设备应技术先进，在保证产品质量、档次、卫生要求的前提下，力求实用，并为以后发展扩大生产能力留用余地。1、加工生产优质杂粮的工艺流程：玉面、麦仁、精制豆、豆面是我国传统的食用品。其加工方法主要是通过除尘、平筛、着水、磨粉、分选、包装。工艺技术：a．豆类加工生产流程精制豆类：进料一除尘一筛选一抛光一成品精制豆面：进料一除尘一着水一磨粉一平筛一干燥一成品b．玉米加工生产流程进料一除尘一着水一磨粉一平筛<分级-玉米糁成品-包装玉米面-包装5.2设备方案国内粮食生产加工设备制造厂家，生产的产品完全可以达到现行社会需求的标准，为方便调试、维修、服务、节约投资，按照自动化程度高、高效节能、数控数显，产品质量稳定，运行安全可靠，易于操作减少体力，提高生产能力和生产效率的原则，所需新购机械设备全部选择国内生产厂家。94 设备一览表序号名称型号规格单位数量总功率备注1清选机5XHC-5.0型台3512去石机TQSF100A型322.53比重精选机5XJC－5A型316.54带选机5XU－5B型3335分级筛3MW1型527.56色选机DCT－240型5127磨粉机组GWT-5004888除尘器XCQ-500316.59双螺杆挤压机46810皮带输送机TFKH160041811油脂测试仪　2012蛋白测试仪　2013钢板仓5W-8.0型6014金属探测仪SN-50006094 15自动灌装机ZCS-JF-BWG517.516热水锅炉CWRH-0.712217全自动封口机DZ-60048.818变压器500KVA1019配电柜80合计72401.3项目主要建设生产车间、原料库房、成品库、办公用房等，购置安装分级筛、双螺杆挤压机、磨粉机组、清选机和检验设备等72台套。5.3土建工程建设方案5.3.1建设内容及规模1、建设内容及规模建设加工年消耗原2000吨粮食生产线，建成品库房1000㎡、原料库房2000㎡、加工车间2000㎡、办公室及生活用房880㎡。2、建设方案1、设计范围及依据本设计主要依据国家现行的有关规范和规程，国家提倡的“技术先进、经济合理、安全适用”94 的设计原则，建设单位的指导性意见以及当地的自然条件、建筑材料、建筑构件的生产能力等因素进行设计，其建筑结构安全等级按二级，建筑耐久年限按30年设计。（1）本工程采用的主要设计规范《混凝土结构设计规范》GB50010-2002《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068-2001《建筑结构荷载规范》GB50009-2001（2006年版）《砌体结构设计规范》GB50003-2001《钢结构设计规范》GB50017-2003《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-95《工业建筑防腐设计规范》GB50046-95《工业建筑地面设计规范》GB50037-96（2）设计基础数据基本风压0.55KN/m2基本雪压0.30KN/m2标准冻深180cm地震烈度7度2、建筑设计（1）建筑标准94 项目的建筑设计符合《工业厂房设计规范》中有关建筑方面的要求，符合相关的建筑设计规范的要求，从总体布局、建筑平面、立面、剖面与构造处理等方面进行合理设计，根据本项目生产工艺的要求，本着充分利用厂区位置及节约投资的原则进行设计规划以创造符合生产工艺要求满足设计规模及生产能力、符合甲方要求的建筑环境。生产厂房和生产辅助厂房的平面组合布置、总高、层数和层高均由工艺专业按生产需要提供条件，土建专业按条件要求进行设计，设计标准依照《工业厂房统一化标准》及有关规程执行。（2）平面和空间的布置生产车间、原料及成品库以满足生产工艺要求为主要目的进行设计，根据生产流程要求分区，各区域之间严格按照厂房设计规范》设置合理而规范的连接通道。办公用房及宿舍、食堂主要以满足工作人员的工作、生活进行设计，同时结合规范要求，合理设置出入口、通道、窗口、消防通道，公共卫生设施等，建筑空间主要以生产工艺的要求，结合当地的自然条件和各建筑物的特点，考虑通风、采光、保暖及节能等因素设计。（3）主要建筑做法及立面处理本工程建筑做法和立面处理以简单大方，方便施工，经济适用为主要因素，外装修主要考虑美观大方，整体协调，色彩新颖。本工程主要生产厂房均采用轻钢结构，其外墙面及屋面均为彩色压型钢板，外装修整体以白色彩钢板为主，符合行业特点，满足整体规划要求。室内装修首先要符合生产工艺的要求，装修工艺应依据相关行业标准执行。内部装修还应力求提高工作环境的舒适度，使工作人员心情愉悦以提高工作效率为目的。尽量选用方便施工，构造合理的做法。（JGJ71—90）及相关的国家规范和行业标准。94 （4）建筑防火、防爆措施按本工程的生产特点和贮存物品的种类，按照《建筑设计防火规范》的分类要求，本工程主要以仓库为重点采取防火措施，在建筑设计中要严格按建筑防火的有关规定设计，具体措施如下：按储存物品选用耐火等级一至二级的建筑材料，不同类型的原材料用防火墙隔开。仓库内所用的建筑材料和建筑配件均应符合防火规范的要求。本工程依据规范设计合理的布置防火分区和疏散通道，采取相应的防火措施，所有建筑物均应按规范规定配置灭火装置。新建的建筑物按其耐火等级的要求，选用耐火极限符合标准的构件和建筑材料。（5）建筑防腐做法按本工程个别生产车间存在酸性物质，对建筑物楼地面及梁柱墙体会产生腐蚀作用。本设计针对不同部位，不同介质，进行重点设防采取不同防腐措施。3、结构设计（1）结构形式选择本工程结构设计的原则是安全适用、经济合理、技术先进，在确保质量的前提下应方便施工，加快建设速度。因此结构方案应选用结构体系受力明确，能够直接采用标准构件的尺寸，且施工进度快，经济技术指标较好的方案。主要生产车间采用轻钢门式钢架结构，彩色压型钢板屋面及墙；部分建筑物采用砌体结构现浇钢筋混凝土楼面及屋面，墙体采用承重粘土空心砖。94 （2）抗震设计及地基处理本工程所处区域按全国地震烈度划分层7度区，为此，本项目按《建筑抗震设计规范》进行抗震设计，抗震设防标准为丙类，地震作用和抗震措施均按7度要求设计。该场地无不良地质现象，无液化土层存在，该地基土承载力较好，无须进行地基处理。轻钢结构及框架结构优先采用钢筋砼独立基础。4、建筑材料的选用本工程所选常规建材如砂、石、砖等均以当地生产为主，但要选择较为正规的生产厂家，以保证质量。钢材、水泥、木材必须结合当地的交通运输条件选择国家指定的生产厂家的产品。5、对施工单位的要求根据工程特点，建议选用施工技术较好，具有相应资质的企业来承担本工程的施工任务。5.3.2建构筑物建筑工程一览表序号工程名称单位建设面积结构形式备注1成品库房㎡1000轻钢2原料库房㎡2000轻钢3加工车间㎡2000轻钢4办公室及生活用房㎡800框架5门卫㎡80砖混94 合计5880第六章主要原材料、燃料供应6.1主要原材料供应翁牛特旗位于内蒙XX市中部，地域辽阔，气候适合多种农作物生长，全区总耕地面积220万亩，其中水稻10万亩，杂粮豆面积20万亩，粮食资源丰富，同时翁牛特旗生态环境优良，无任何工业及其它污染，当地百姓就有小杂粮的种植传统。作为农业生产历史悠久的城市，就有优秀的传统农业技术直接运用到小杂粮的生产中。当地气候具有相对干旱、日照时间长、昼夜温差大等特点，完全符合小杂粮的种植条件。小杂粮多种植在生产条件差的丘陵山地，新垦荒地和一些旱薄地。小杂粮生产一般作为农民对水稻、小麦、玉米等大宗粮食生产的一种补充和调剂，农民对小杂粮产量不刻意追求，极少使用农药、化肥，是一种消费者公认的靠“天收”的无公害绿色粮食。随着近年来“杂粮热”的迅速升温，百姓获得信息速度的加快，小杂粮在当地的种植面积逐年加大。94 小杂粮属于劳动密集型农业产品，价值较高。小杂粮生产面积小、品种繁多，不利于机构化作业，属于劳动密集型产品，因而成本高、单位产量较低而不稳定、价值较高。特别是当前国际市场小杂粮价格远远高于国内，国际市场小杂粮供不应求，致使小杂粮身价一再攀高。项目所在地区的农户也随之尝到了小杂粮价格逐年上涨所带来的经济效益甜头，种植积极性非常高。综上所述，小杂粮是发展贫困地区的经济源，符合翁牛特旗当地的自然条件，在翁牛特旗实施本项目，可以加快有机农业发展速度，原料供给有着广泛的农业生产基础。主要原料为主要原料为玉米、荞麦、小米、绿豆、高粱、红豆、黑豆等，这些原料可以在当地及周边地区进行采购。6.1.1主要原材料年需要量序号原料名称单位年需要量备注1玉米吨6122荞麦吨6123小米吨3064绿豆吨3065高粱吨1026红豆吨1027黑豆吨20合计20606.2水、电和其他动力供应1、供电：年用电量约为103.95万千瓦时（含生活用电）本地区供电布局合理，电网储备量大，电力充裕，供电条件优越。94 2、供水：主要是生生活用水，每天用水量约80立方米，由园区供水设施满足项目需求。3、燃料煤：冬季取暖用煤，年用量600吨水、电、煤消耗一览表序号名称规格单位消耗备注小时耗量年耗量1新鲜水t288002电10kV/380V万kWh103.953煤t60094 第七章总图运输与公用辅助工程7.1总图运输7.1.1总平面布置厂区总平面布置与工厂的规模、生产发展、管理体制厂区自然条件、地区协作条件、运输方式、安全、卫生、环保等技术条件与要求有直接关系，除应遵循上述布置原则外，还须考虑以下的主要技术要求。1、生产要求。工厂总平面布置必须满足生产工艺及物料流程的要求，要充分了解生产工艺要求，做到流程合理，负荷集中，运输通畅。流程合理是指根据工厂组成，正确合理地布置各主要生产车间的相互关系，保证工艺流程连续通顺，避免迂回曲折，使原料及成品的运输线路简短快捷，确保畅通。负荷集中是指水、电、汽等公用工程耗量大的车间和单位，尽可能集中布置，形成负荷中心，同时将动力供应设施尽量靠近负荷中心，以减少各种工程管线，节约能源。94 流程合理和负荷集中表现在运输方面也必然是短捷通畅的，对交通运输进行合理的组织，避免倒运、减少交叉。运输线布置的通畅，表现在生产流程线的布置上也必然是合理的。因此，从这种意义上说，工厂总平面布置实际上是对运输线的布置。2、安全要求。在满足生产要求的同时，还必须采取适宜的布置手段满足防火、防爆、卫生、环保、防地质病害等安全要求。3、发展要求。工厂总平面布置应满足生产发展的要求。工厂的发展要求包括两个方面的含义：一方面是明确的远期发展规划；另一方面是预计工厂投产后由于工艺流程的革新改造、市场需求变化带来产品产量和品种的增加、以及综合利用的提高等而引起的工厂扩建和发展。总平面布置应该对这两个方面的发展予以充分估计，合理留有发展用地，处理好近期建设与远景发展的关系。4、节约用地的措施。工厂总平面布置要在既定的场址位置，在满足生产要求、安全要求、发展要求、保护环境等条件下，精心设计，合理规划，最大限度地节约用地。7.1.2竖向布置1、竖向布置的任务厂区竖向布置主要是根据工厂的生产工艺要求、运输要求、场地排水要求以及厂区地形、工程地质、水文地质等条件，确定建设场地上的高程（标高）关系，合理组织场地排水。2、设计标高的确定。确定竖向布置标高应保证车间之间交通运输方便，车间标高的确定还应与厂内铁路、道路、排水设施等连接点的标高相呼应。当场地的地下水位较高时，车间的地坪标高应尽可能提高，以免设备基础的防水工程造价增加和引起施工困难。94 根据本项目特点，项目生产、生活建筑物的室内外高差均定为0.3米，从节约土方和利于防洪角度考虑，考虑到地下管线、路基基槽和结构基础的出土量，室内地坪标高应超过室外道路标高。7.2工厂运输7.2.1厂区运输设计的要求（1）尽量使厂内、外的运输与车间内部运输密切结合，统一考虑，把工厂内部从原材料输入、产品外运以及车间与车间、车间与仓库、车间内部各工序之间的物料流动都作为整体系统，进行物流系统设计，使全厂物料运输形成有机整体。（2）工厂所需大宗原材料、燃料等，宜从厂外直接运至车间或料库，以减少倒运和损失。（3）厂内运输系统的设计，要注意物料支承状态的选择，尽量做到物料不落地，使之有利于搬运。（4）运输线路的布置，应尽量减少货流与人流相交叉，以保证运输的安全。（5）运输、装运设备的选用，宜考虑品种、型号单纯，便于维修，尽可能采用利用重力的装卸设备，以满足节约能源和环境保护的要求。7.2.2道路布置要求94 （1）道路布置应满足工厂生产（包括安装、检修）、运输和消防的要求，使厂内外货物运输顺畅、行人方便，合理分散物流和人流，使主要人流、物流路线短捷，运输安全，工程量小。（2）道路布置应与工厂的总平面布置、竖向布置、铁路、管线、绿化、美化等布置相协调。（3）道路应尽可能与主要建筑物平行布置。一般采用正交和环形式布置，对于运输量少的地区或边缘地带可采用尽头式道路。当采用尽头式布置时，应在道路尽头处设置回车场。（4）道路等级及其主要技术指标的选用，应根据工厂规模、企业类型、道路类别、使用要求、交通量等综合考虑确定。（5）厂区道路当人流集中，采用混合交通会影响行人安全时，应设置人行道。人行道一般应结合人流路线和厂区道路统一考虑进行布置，尽量使人行方便。7.2.3运输设备1、对外运输厂址具备公路、铁路和水路对外运输条件，主要对外运输采用公路运输方式。杂粮、包装材料及其他辅料主要由供方送货上门并提供运输工具；企业加工的产成品以委托社会运力承运并提供运输工具为主。2、厂内运输产成品与半成品在生产加工车间至库区的运输以不锈钢推车和叉车为主；产成品出库装车以叉车、装载机为主。94 7.3绿化为了使厂区的环境达到卫生标准，所以在主车间及厂前区周围除着重绿化外，同时相应做场地硬化处理，在其它建筑物周围及道路周边要充分绿化，种植一些乔、灌相间的常绿树。7.4公用辅助工程7.4.1给、排水工程1、设计依据及范围（1）《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）；（2）《室外给水设计规范》（GB50013-2006）；（3）《室外排水设计规范》（GB50014-2006）；（4）《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）；（5）《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）。2、给水（1）水源新建项目给水由企业自备井集中供水。（2）给水方式通过全自动变频调速供水设备和防供水单设专用水泵，以及场区环状管网，为各系统供水。（3）给水管网厂区给水管网采用生产、生活消防同一管道供水系统，管网成环状布置，主管为DN150给水铸铁管，埋地敷设。94 （4）消防给水系统及其它灭火措施根据规范，厂区火灾危险性属丙类，同一时间内火灾次数为一次，灭火延续时间3小时，建筑物室内消火栓用水量10L/S，室外消火栓用水量25L/S，消防时总用水量378m3。厂区已有消防采用临时高压消防给水系统，给水泵房蓄水池贮专用消防水量378m3，并设XBD4.5/35-150x3型专用消防水泵两台，单泵Q=126m3/h，H=45m，N=37kw，厂区室外环状给水管网上设双出口地下式消火栓，消火栓间距小于120米。车间室内设DN65室内消火栓，消火栓箱处设直接启动给水泵房专用消防泵的控制按钮。车间内按规范要求设置一定数量的手提式干粉灭火器，以备初期火灾时使用。3、排水（1）排水量及主要污染物厂区生产生活排水量1.40m3/h，生产排水含有少量悬浮物，生活排水中含有少量粪便。（2）排水方式厂区排水采用分流制，生活含粪便污水经化粪池处理后排入厂区排水管网，厂区排水汇集后排入污水处理系统，排水主管为DN200塑料管。（3）雨水排水厂区雨水采用自然排水。94 7.4.2电气工程1、设计依据（1）《民用建筑电气设计规范》（JGJ16-2008）；（2）《供配电系统设计规范》（GB50052-95）；（3）《民用建筑照明设计标准》（GBJ133-90）；（4）《建筑物防雷设计规范》（GB50057-94）；（5）《民用建筑闭路监视电视系统工程技术规范》（GB50198-94）；（6）《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-98）；（7）《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》（GB/T50311-2000）；（8）《有线电视系统工程技术规范》（GB50200-94）；（9）其他要求。2、设计范围及内容（1）10KV配电系统；（2）0.4KV低压供配电系统；（3）照明配电与控制系统；（4）空调配电与控制系统；（5）一般动力配电与控制系统；（6）消防设施配电与控制系统；（7）防雷与接地系统；（8）通讯系统；94 （9）建筑物内综合布线系统；（10）有线电视系统；（11）火灾自动报警及联动控制系统。3、负荷等级与供电电源的确定建筑工程电力负荷等级为二、三级负荷。供电电源采用一路10KV专用线路。本项目的用电由开发区变电所10KV进入厂区中心变电所，其10kv电源采用电力电缆。4、低压配电设计供电系统：低压配电系统采用树干和放射相结合方式，分层分区配电。功率因数：由于建筑物内照明电设备功率因数较低设计采用无功功率就地自动补偿方式，以达到减少主干线容量，节约电能目的。5、动力配电及照明配电各车间的用电设备动力配电选用XL-21型动力配电箱，37kW以上的电动机采用减压起动，动力配电箱安装在车间配电室内，所有用电设备设机旁控制装置。照明按工艺及各场所所要求的照度进行配置，灯具以荧光灯为主，粉尘较大及潮湿场所选用防水防尘灯，有易燃易爆车间配备防爆灯具及开关，照明配电箱选用XMR102型，并安装在可安全操作的墙上。在厂房和综合办公楼主要通道及出入口设应急照明和疏散指示标志。94 所有照明及动力线路选用BV-500型电线，动力控制线路选KVV-500型控制电缆。全部线路采用穿保护钢管暗敷。6、防雷及电气安全接地系统接地保护采用TN-S或TN-C-S制。照明插座回路均设置漏电保护开关。强、弱电井设置等位联结线，正常情况下建筑物内不带电金属设备均须与等电位联结线可靠连接。建筑物防雷采用法拉第笼式方法。7、综合布线系统设计厂区建筑单体综合布线系统采用开放型拓朴结构，支持建筑物内电话、数据、图文、图像等多媒体功能的需要，系统采用六类标准。8、有线电视系统设计厂区内有线电视系统信号节目源目引自XX市有线电视网。9、通讯为了便于指挥和对外联系，设计选用一台60门通讯调度总机一部，安装在综合办公楼内，中继线5对由当地电信部门提供，由总机至各用话单位线路选用HPVV型通讯电缆。7.4.3空气净化系统1、温度和湿度室内空气的温度和湿度以穿着工作服不产生不舒服感为宜。设计中取计算温度：夏季25℃，冬季20℃，相对湿度取60%。94 2、气流组织形式气流组织为上送风，下侧回风至竖风道然后集中回风，空气经过粗效、中效、高效三级过滤后送入室内。3、送风量送风量12000m3/h，换气次数≥25次/h。4、送回风口均装有高效空气过滤器。5、在有粉尘产生的工序设置局部排风装置除尘。7.4.4采暖、通风及空调1、设计依据的规定、规范及标准（1）、《采暖通风与空气调节设计规范》（GB50019-2003）；（2）、《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）。2、室外气象资料采暖室外计算干球温度-18℃室外计算干球温度冬季空调-20℃冬季通风-12℃夏季空调32.6℃夏季通风28℃室外计算相对湿度最冷月平均44%最热月平均65%室外风速夏季平均2.1m/s冬季平均2.4m/s冬季主导风向及频率SW15%94 日平均气温≤5℃的天数160天3、室内设计参数采暖室内计算温度生产车间16℃泵房及水处理间14℃化验室18℃库房10℃空调系统室内设计参数夏季室内温度24~26℃冬季室内温度18~22℃相对湿度45~65%换气次数15次/时新风比30%舒适性空调系统：夏季室内温度24~28℃冬季室内温度18~20℃新风量50m3/人.h通风系统室内设计参数空调系统排风比25%车间通风换气次数6次/时库房通风换风次数3次/时94 4、设计范围及内容厂区建筑物采暖、通风；室外供热管网。5、采暖（1）采暖热媒为低温热水，供水温度90℃，回水温度65℃，由公司已有换热站集中供给。（2）采暖形式建筑物采暖均采用散热器采暖，生产车间、库房采暖方式为上供下回水平串联系统，采暖用散热器均采用四柱760铸铁散热器，室内采暖管道用焊接钢管。6、通风建筑物通风采用自然通风与机械通风相结合的方式。空调系统按25%送风量排风，选用斜流风机排风。车间按6次/时换气次数设轴流风机排风。其余建筑均根据需要开窗自然通风。7、室外供热管网室外供热管网，采用预制保温管直埋敷设，管材均用无缝钢管，管道伸缩器采用外压轴向式波纹管绅管器，安装在专用井室内。94 第八章节能、节水措施8.1用能标准和节能规范8.1.1原则和标准1、坚持节约与开发并举，把节约放在首位的方针，提高能源利用率，减轻环境污染，走可持续发展道路。2、认真贯彻国家产业政策和行业节能设计规范，严格执行节能技术规定，努力做到合理使用能源和节约能源，充分考虑能源二次使用和资源综合利用，以求最大限度地节约能源和资源。3、积极采用先进的节能新材料、新工艺、新技术，严禁采用国家或行业主管部门已公布的淘汰落后工艺。8.1.2规范和依据1、国家计委、建设部等《关于基本建设和技术改造工程项目可行性研究报告增列“节能篇（章）”的暂行规定》的通知；2、《国务院关于加强节能工作的决定》（国发[2006]28号）；3、《中华人民共和国节约能源法》（[1997]90号主席令）；4、《中国节能技术政策大纲》（2006年版）；5、《评价企业合理用电技术导则》（GB3485）；6、《评价企业合理用热技术导则》（GB3486）；7、《评价企业合理用水技术导则》（GB7119）；8、《设备及管道保温技术通则》（GB4272）。94 8.2能耗状况和能耗指标分析1、能耗状况我国资源利用中的浪费现象十分严重，能源利用率只有日本的50%，美国的60%，不仅加大人力、物力、财力损耗，也污染了自然环境，因此调整能源结构节约能源是我国发展国民经济的一项长期基本国策，对每一个建设项目，从计划到生产管理，都必须认真的研究并采取节约能耗，从而降低产品成本，提高企业经济效益。本项目生产主要能耗为电力，用水主要为生活用水、冷却水，可循环使用。综合能耗指标见表7-1。表8-1综合能耗指标项目单位折算值年耗量用量折标煤(t)（t）电力万kwh0.1229kgce/kwh103.95127.75新鲜水t0.0857kgce/t新鲜水288002.47煤t0.5428kgce/t600325.68455.92、能源消耗指标分析94 根据本项目的年工业总产值，工业增加值及年综合能耗，可计算出单位产值综合能耗；万元工业总产值能耗为0.127吨标准煤，万元工业增加值综合能耗为0.452吨标准煤。8.3节能措施8.3.1建筑节能针对目前中国建筑高能耗、低能效的问题，建设部提出了“十一五”期间建筑节能工作的重点工作领域。新建建筑全面执行节能设计标准。建筑节能根据国家《关于进一步推进墙体材料革新和推广节能建筑的通知》、《公共建筑节能设计标准》，本项目通过以下措施达到厂房的节能。1、采用新型节能墙体和屋面的保温、隔热技术与材料；2、采用节能门窗的保温隔热和密闭技术；3、采用集中供热和热、电、冷联产联供技术；4、采用建筑照明节能技术与产品，使用高效节能照明系统和稀土三基色荧光灯，基本不用白炽灯。8.3.2电气节能措施1、利用科学管理方法是节电的有效措施。对动力设备和管线按规程进行定期检查，保证设备在最佳状态下运行，减少电损耗。2、采用建设部推荐的配电设备、变频水泵等设备和建筑照明节能技术和材料，选用效率高、配光合理的灯具及绿色照明设施等。3、在变电室设集中无功功率自动补偿装置。要求补偿后功率因数≥0.9。94 4、采用节能型电力变压器，降低变压器的能耗。5、整体项目全厂照明路灯广泛使用LED照明技术，达到节能目标。6、制定节电管理制度。7、较大电机配备QCK型磁控式异步电动机软起动器。电机在起动过程中电压无级平滑地从初始值上升到全压，促使电动机起动特性变软。减小了起动电流，对设备起到了保护作用。并使供电网络减小了冲击电流。有利于安全用电，节约能源。8.3.3生产中节能措施生产过程中加热与冷却，都充分利用物料原有的冷量、热量进行换热，使用冷量和用热量降到最低。8.4节水措施本项目在建设和运营中，应严格按照《中国节水技术政策大纲》，采取有效的节水措施、制定节水管理制度。本项目用水量极低，主要为职工生活用水及地面冲洗、绿化、冷却用水，年用量28800吨。日常生产生活中采用以下措施节水：1、采用屋面雨水回收，作为厂区内绿化补偿用水。2、生产过程冷却用水采用循环水，循环利用；3、洗涤水尽量多级利用；4、用水点作好计量工作，大力提倡节约用水。94 5、本项目应采用节水器材设备、节水的卫生洁具、龙头、阀门等。6、制定节水管理制度。在日常管理中，加强对职工的思想教育，提高节水意识，做到防止跑、冒、滴、漏，以降低水资源的损耗8.5节能机构组成节能由厂里指定一名分管领导专门负责，各车间、班组都将节能状况直接与经济效益挂钩，节约者奖，浪费者罚，严格计量制度，杜绝跑、冒、滴、漏状况。制定科学的操作规程，完善节能管理体系，使节能降耗的思想意识落实到全厂每个人的工作中。94 第九章环境保护9.1项目区现状项目建设地处XX翁牛特旗桥头镇内，项目占地50亩，地势平坦。拟建地点大气及土壤的环境现状：1、大气环境现状：由于该地离镇区较远，且在镇区下风向。无任何工业污染。除风沙天气外，各时段均处于理想级。2、地表土壤现状：地表土壤除部分地段被挖掘外，大部分处于自然状态，无污染迹象。3、地下水环境现状：由于附近没有工业等污染源，地下水质处于原始状态，水质良好。4、噪声：该地区无固定噪声源，除西侧道隅有汽车经过，有暂短的轰鸣声外，别无噪声。总之，本厂址距市区较远，处于市区下风向，厂区地势较为平坦，周围没有居民，从环境的角度认为厂址选择较为适宜。9.2环境保护执行标准9.2.1环境质量标准（1）、《环境空气质量标准》（GB3095-1996）；（2）、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；（3）、《声环境质量标准》（GB/T14623-2008）。94 9.2.2污染物排放标准（1）、《污水综合排放标准》（GB8978—1996）；（2）、《大气污染综合排放标准》（GB16297—1996）；（3）、《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271－2001）；（4）、《建筑施工场界噪声限值》（GB12523－90）；（5）、《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ2-2002）。9.3主要污染源及污染物1、大气环境影响分析施工期出于需要大量的建筑材料、机械设备等，各类运输车辆进出施工场地来往较频繁。因此，车辆运输及物料堆放产生的道路扬尘较大，对大气环境质量影响不容忽视，应采取措施加以控制。各类施工机械和运输车辆排放的尾气主要污染物有CO、NO2、碳氢化合物等。2、水环境影响分析施工期工程对地表水环境的影响因素有：（1）施工现场工人生活污水；（2）施工活动中排放的各类生产废水；（3）施工现场地表裸露破坏引起的水土流失等；（4）生活污水中主要污染物有COD、BOD5、SS等；（5）施工生产废水主要有搅拌机、清洗水、搅拌中外泄废水和洗石冲灰水等；（6）废水中主要污染物有SS、硅酸盐、pH油类等。94 3、声环境影响分析施工期建筑施工噪声源主要是各类施工机械，由施工机械产噪机理和特征，可知施工噪声对周围环境的影响有四个特点：高噪声施工机械相对集中于土方期和结构期，施工时间也相对较长：而打桩的打桩机冲击声功率最强，但发生时间较短。施工机械噪声除打桩机为狭带冲击声外，其余多为中、高频的机械噪声。安装期大部分声源在室内，施工期声源皆在室外，影响范围较远，尤为打桩机的冲击声。4、固体废弃物影响分析施工期产生的建筑垃圾会对环境造成一定的影响。9.3.2运营期对环境的影响1、水环境影响分析本项目排出的废水有以下几部分：（1）车间的废水；（2）冲洗车间地面水。2、大气环境影响分析本项目用能不用煤，整个生产过程比较清洁，基本不排放废气。3、声环境影响分析本项目产噪设备有生产设备、空气压缩机等。4、固体废弃物影响分析项目产生的固体废弃物主要包括边脚料、职工生活垃圾等。94 9.4环境保护措施按“三同时”的原则，对可能产生的污染进行综合治理，使其达到国家规定的排放标准。9.4.1建设期污染防治措施建设项目区周围以平原地貌为主，项目选址所在地植被覆盖良好。本项目用地为XX翁牛特旗桥头镇工业园区提供的场地，场地平整。对于施工期的污染情况建议采取以下防治措施：（1）在厂址周围开挖排水沟渠，做好雨天疏水工作。（2）在建设过程中要注意绿化，及时恢复植被，及时清理施工现场。施工扬尘会使周围环境空气颗粒物大幅度增加，影响周围环境空气质量，对人体健康及植物光合作用都会产生一定危害。因此，建议采取如下几点防治扬尘污染措施：（1）施工场地每天定期洒水，防止浮尘，在大风日加大洒水量及洒水次数；（2）施工场地内运输通道及时清扫、冲洗，以减少汽车行驶扬尘；（3）运输车辆进入施工场地应低速行驶，或限速行驶，减少产尘量；（4）施工渣土外运车辆应覆盖，严禁沿路遗洒；（5）避免起尘原材料的露天堆放；（6）所有来往施工场地的多尘物料均应用帆布覆盖；（7）施工过程中应采用商品（湿）水泥和水泥预制件，尽量少用干水泥等。94 施工机械噪声会使一定范围内的环境噪声超标，因此，应选择噪声低的设备施工，同时还要避免高噪声设备同时作业，防止噪声叠加影响。夜间施工应特别注意噪声带来的不良影响，必要时应停止夜间施工。本项目施工期对周围环境及居民生活影响较小。（1）项目生产过程中产生极少量的粉尘在车间设置引风机收集车间内粉尘气体，通过排气筒有组织地通过布袋收尘器回收排放。（2）职工食堂油烟建设单位在职工食堂餐饮油烟排放管道末端安装国家环保总局认证的油烟净化装置，油烟经净化可达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）要求。经处理达标后的废气再通过排气通过排气筒送达到职工生活楼顶排放，不会影响周边的大气环境。3、噪声治理方案本项目噪声主要是机械噪音和空气动力噪音。本项目选用低噪音设备，在设计时就采取了一定的降噪措施，另外在引风机和空压机安装隔声罩或消声器，生产车间采用双层隔声窗，厂界四周建设实心围墙和绿化带等措施。在采取以上措施后，本项目厂界噪声可达到《工业厂界噪声排放标准》中规定。4、固体废弃物治理方案本项目生产过程中产生的边角料可通过边角料再生机回收再利用。职工生活垃圾由建设单位集中收存，定期由环卫部门清运至指定的垃圾处理场处置。5、全厂绿化措施94 清洁的环境有益于工厂的正常生产和工人的身心健康，绿化的总体布局应合理、科学。洁净厂房周围应绿化，宜铺植草坪，厂房与草坪间有一个水泥隔离带；尽量减少厂区内的露土面积。绿化有利于保护生态环境，改善小气候，净化空气，起滞尘、杀菌、吸收有害气体和提供氧气的作用。种植树木以常青树为主，不宣种花，因为花开时有花粉飞扬，会造成污染。不能绿化的道路应铺成不起尘的硬化路面，暂时不能绿化的空地也应采取措施，杜绝尘土飞扬。9.5环境影响评价本项目符合国家、省、市、区有关环境保护的要求，实施过程中严格按照环境保护“三同时”原则，施工期环境影响属于短期影响，施工过程中采取一定的防治措施后对环境无影响。本项目采用的技术水平国内领先，在生产过程中产生的污染极少，经过处理后，不会对周围环境及自身产生破坏性影响。第十章劳动安全卫生及消防94 10.1劳动安全卫生10.1.1设计依据（1）、《中华人民共和国安全生产法》2002.11.1实施；（2）、劳动部劳字（1998）48号文《关于生产性建设工程项目职业安全卫生监察的暂行规定》；（3）、《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）；（4）、《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ2-2002）；（5）、《工业企业噪声控制设计规范》（GBJ87-85）；（6）、《生产性粉尘作业危害程度分级》；（7）、《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）；（8）、《建筑物防雷设计规范》（GBJ50057-94）；（9）、《女职工劳动保护规范》国务院第9号令。10.1.2劳动安全1、厂区布置与厂内运输安全工厂建筑布置按功能分区设计，以减弱噪声和大气污染对厂区环境的影响。工厂内物流干道分开设计，人流物流分开。厂区内主干道12米，仓储区设装卸平台，减轻工人的劳动强度，便于物料储运安全，并有利防水。2、防火防爆（1）对生产场所、仓储区等场所配置灭火器具。（2）加强生产区的通风情况。94 3、防机伤、摔伤设计中设备和工作台等布置留有足够的维修空间，运动部件设置防护罩，机房设紧急停车开关，输送设备、管道等处考虑必要的过梯，进料口周围、操作平台的临空部位、楼梯、走廊及检修吊装孔等处均设安全栏杆，地沟上加盖板。经常有人员来往的楼梯坡度为45度。钢梯坡度不大于60度，每个楼梯段的高度尽量不超过4.5米，并设置扶手。4、电气事故预防生产线上各类电气设备均应符合相应的绝缘电阻检验周期及标准，耐压检验周期及标准，布线的安全的距离符合（SDJ4-79《架空配电线路设计规程》）等电器安全中的有关规定。此外各类电气的线路上要设置相应的熔断器、断熔器、漏电开关、保护接地、接零等措施。对变电所等高压区设金属栏网。对所有高压电机采用就地控制，现场设带钥匙的控制按钮，以保证机修时的人身安全，同时要严格用电操作和管理制度，尤其是对从事电气维修管理的专职人员。5、防雷与接地（1）、一切电力设备、传动装置、屏框框架、电缆外皮穿线钢管均作接零保护，为确保安全可靠，零线在电源处重复接地。（2）、电子计算机，自动化仪表，变电所和各车间均按不同接地电阻要求设置。（3）、建筑物防雷设施采用独立的接地装置。94 （4）、厂房分别装避雷针和避雷线，钢筋混凝土层面利用其钢筋作防雷接地装置，利用装设在母线上的阀型避雷器，对配电装置实现雷电防护。10.1.3职业卫生1、防粉尘各岗位扬尘来自原料的细粉，粉尘属轻度危害。车间岗位的空气含尘最大浓度均可执行6mg/m3标准。采取的防尘措施原则上，首先从工艺上尽量减少输送落差和运输点数目，对输送设备装置全部实行密闭，根据不同要求配置各类先进的除尘设备，尽可能采取负压操作。2、防噪音噪声对人体的危害，除了明显地表现为听力损伤外，还使人焦躁不安，反应迟钝，工作效率下降。噪声控制从以下几个方面着手：（1）、对不同要求的控制室，操作室，采用不同等级的隔声、消音设施。（2）、增设一些实用的指示仪表和报警装置，减少或取消操作人员接近强噪声的次数。3、防暑降温、防寒和防温夏季采取良好的通风措施，操作岗位设置风扇降温，按季节发放防暑饮料。对温度较高的车间采用机械通风降温去湿。给操作工人和维修人员配备水靴、雨衣等防水用具。4、降低劳动强度94 本厂建设将选用先进的工艺设备和较高的自动化控制水平。物料的转运基本上都采用机械完成，可以大大提高劳动生产率并降低工人的劳动强度。在各大型设备上方部将设置吊车和吊钩以减少工人维修工作量，降低劳动强度。5、女工保护女工保护应纳入工厂劳动保护工作中，执行国务院《女职工劳动保护规定》。制订女工保护制度，设置女工浴室、女工更衣室等女工卫生防护措施。10.2消防安全消防工作是安全工作的重要部分，设计中依据国家有关规定和标准执行。10.2.1设计主要依据（1）、《中华人民共和国消防法》；（2）、《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）；（3）、《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001）；（6）、《建筑物防雷设计规范》（GB50057-94）；（7）、《建筑照明设计标准》（GB50034-2004）。10.2.2消防原则及措施本工程消防安全方案贯彻“以防为主，防消结合”94 的基本原则，首先要求设法消除可能造成火灾事故根源。万一发生火灾，尽量减少其所带来的损失，当事故已经发生，要迅速采取措施，利用各种消防工具进行抢救工作。（4）、《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）；（5）、《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2002）；1、土建工程工程所涉及到土建工程和建筑物均按上述有关标准设计，生产类别为丙类，厂房耐火等级为二级，并按防雷设计规范安装避雷针。2、易燃物的管理物料存放严格管理，经常检查监督，按《仓库防火安全管理规则》要求做好防火工怍，并按GBJ140-90规范配备灭火器材。3、机械电气设备的火灾预防在劳动安全章节中已述电气事故的预防措施，只要能按这些措施开展预防工作，就可以防止电气线路火灾事故的发生。对机械设备要加强管理，勤检查，定期加润滑油。4、消防组织及设备配备建立一支8—15人的义务消防队，加强消防工作的建设管理，配备齐全消防器材，在每一车间配备四台泡沫灭火器，检验检测用房，配电室，配备干粉灭火器两台。办公楼、食堂、宿舍的每层配备两台泡沫灭火器。定期检查消防器，如发现丢失、用光、过期失效，应添置或更换。5、消防用水94 在总图布置上充分考虑消防通道，以保证消防车能迅速顺利到达灭火地点。在主要干道设置消防栓。本工程确定室外消防用水量为5升/秒，室内消防用水量为3升/秒。第十一章组织机构与人力资源配置11.1组织机构11.1.1项目组织94 本项目的建设主体是XX***农业发展有限公司，日常经营管理工作由总经理负责。本项目生产组织机构将按照公司组织机构章程，按工作需要设立职能部门，根据精简机构、强化科学管理的原则，配置各级管理人员。项目建成后，实行现代企业管理制度，实行董事会领导下的总经理负责制，实行全员劳动合同制，制订严格的人事制度、财务制度及生产制度。11.1.2组织管理机构为适应市场经济发展要求，计划成立独立的经营实体，实行公司化运作，下设办公室、财务部、市场部、生产技术部、质管部、采购部、保卫部，并采用三级管理。11.1.3机构职能办公室：人力资源管理及行政后勤服务，协调公司各部门的工作财务部：内部财务核算、监督，提供财务信息、拟定财务计划，对外财务结算。市场部：市场开拓、客户服务、市场与公司各部门的工作衔接，广告策划宣传。生产技术部：负责产品生产工艺的设计和产品标准的制定，年、季、月生产任务及每天生产指令的下达，产品生产过程的跟踪和检查。企业设备管理和维护。94 质管部：负责企业质量管理体系建设，工序质量检测，产品的把关检验，行使质量否决权。采购部：负责材料采购，贮运。保卫部：负责维护工厂的正常秩序和公共财产安全。11.2人力资源配置11.2.1工作制度本项目全年生产天数按300天计，主要生产及辅助部门根据工作需要分别为一、二班制。11.2.2劳动定员因生产设备自动化程度较高，本项目计划新增劳动定员80人，其中管理人员5人，技术人员2人，其余为生产工人及其他辅助人员。11.2.3人员来源直接面向社会公开招聘，项目区劳动力资源丰富。11.2.4人员培训加强职工上岗前的培训工作，实行先培训，后上岗，优先达标优先上岗，重点是本职岗位的专业技能和质量控制培训，培训时间不少于两个月。企业还将根据工作需要拟从企业外部聘用高级专业技术人员，以保证项目的顺利实施。人员培训如下：1、培训对象、人员类别及要求工程技术人员培训后要达到：94 （1）、能掌握工艺技术条件，调整生产过程中各种参数，解决出现的生产技术问题。（2）、熟悉主要设备的结构、工作原理和性能。（3）、熟悉所有仪表和自控设备、线路的工作原理，能检查测试和仪表维修（指电气仪表技术人员）。（4）、了解产品质量标准、要求及检测方法，掌握生产过程中参数的变化对产品质量的影响。（5）、基本了解有关统计、成本分析、技术管理设备管理、企业管理及安全生产等方面的业务知识，生产工人培训后要达到能独立操作，掌握分管设备的维修保养和故障排除，了解生产技术条件，质量要求和一般质量问题的解决方法，安全知识及上下工序的联系。2、培训计划为使新项目顺利投产，必须对工人进行技术培训。培训分三步如下：（1）派出培训。对本项目所需的技术工种工人派到国内生产同类产品且经验丰富的厂家培训，培训期三个月以上。（2）公司办学习班。由技术人员对工人讲授操作理论实践，可以结合设备安装，边工作边实践，从中熟悉设备，积累经验，最后严格考试，培训后持证上岗。（3）对工程技术人员应派到国内生产同类型产品且经验丰富的厂家培训，并请有关专家进行授课，以适应项目需要。94 11.3项目管理公司制订了严格的管理制度，为公司稳健的成长奠定坚实的基础，从而更好的服务于社会。11.3.1财务管理根据财务管理制度，公司制定了严格的项目财务管理办法。1、根据项目建设计划所规定的建设内容认真编制财务计划。2、项目资金使用计划必须根据项目文件确定的项目建设内容、费用及成本开支等，参照各种消耗定额编制。3、资金筹措计划必须说明每年从哪些渠道取得多少资金。4、项目资金的动用，必须按照财务管理办法加强管理，做到专款专用。11.3.2设备物资管理项目建设物资必须专门管理，保证项目的建设需要。物资管理和供应部门，负责项目建设物资计划、分配、采购、存放、运输和管理，使项目建设所需的物资及时供应11.3.3工程管理94 工程管理包括工程设计、设备物质采购、施工监理和竣工验收等过程，关系到整个项目的工程质量和效益的发挥。公司根据项目的建设进度，结合各部分的投资规模与先后顺序制定投资计划，保证建设资金及时到位，同时根据项目建设计划，配备专职人员负责项目的设备物资采购，在采购过程中，同时聘请有关专家进行指导，以保证所采购设备物资经济适用，使各项目建设按计划顺利进行。第十二章项目实施进度与招投标12.1实施进度1、建设阶段94 （1）项目前期阶段可行性研究报告、环境影响报告书、相关技术合同谈判以及其他项目前期准备工作。（2）工程设计阶段初步设计、施工图设计以及施工前的准备工作。（3）采购、施工阶段设备及材料的采购、土建施工、设备及管道的安装、施工工程交接验收等工作。（4）试车、考核阶段单机试车、联动试车、投料试车及生产考核等工作。2、实施进度规划工程建设期：2012年2月至2013年2月。2012年2月，完成可行性研究报告、环境影响报告书的编制及论证、评估工作；2012年3月，进行初步设计、施工图设计以及施工前的准备工作；2012年4月至2012年10月，土建施工；2012年11月至2013年1月，完成全部设备采购以及安装、调试；2013年2月竣工投产。12.2招投标12.2.1概述94 依据国家《招标投标法》有关规定要求，在勘察、设计、监理以及重要设备、材料等采购活动中执行全部或部分招标。在工程项目建设的执行阶段以招标的方式选择承包人，是保证按照市场化条件进行工程建设的一种有效方式。通过项目法人与承包方签订明确双方利益与义务的经济合同，将工程项目的实施过程纳入法制化管理。12.2.2招标组织形式招标的组织形式有自行招标和委托招标两种形式。具备编制相应招标文件和标底，组织开标、评标的能力的业主可以自行招标；凡不具备条件的业主应当委托具有相应资质证书的建设工程招标投标代理机构招标。鉴于项目具有一定的复杂性，建议委托具有相应资质的招标代理机构进行招标。12.2.3招标方式招标方式可分为公开招标、邀请招标两种类型。公开招标又称无限竞争性招标。是指招标单位通过报刊、广播、电视等新闻媒体发布招标广告凡具备相应资质，符合投标条件的单位不受地域和行业限制均可以申请投标。94 这种招标方式的优点是，业主可以在较广的范围内选择承包实施单位，投标竞争激烈，因此有利于将工程项目的建设任务交给可靠的承包商实施，并取得有竞争性的报价。但其缺点是，由于申请投标人的数量多，一般要设置资格预审程序，而且评标的工作量也较大，因此招标的时间长、费用高。因此通常大型工程项目的施工采用公开招标方式选择实施单位，尤其是使用国债资金建设的工程项目，都必须按照规定通过国际或国内公开招标的方式选择承包商。为了在较大的范围内选择施工单位，节约投资成本，本项目建议采用公开招标方式。12.2.4招标基本情况表表12-1招标基本情况表招标范围招标细项名称招标组织形式招标方式方式招标估算金额不采用招标形式备注勘察设计全部1委托公开23建筑工程全部1委托公开23安装工程全部1委托公开23监理全部1委托公开23设备全部1委托公开231委托公开94 重要材料23其它12第十三章投资估算与资金筹措13.1投资估算13.1.1编制依据94 本项目的投资估算，主要依据建筑设计方案、相关图纸及建筑工程预算相关定额及取费标准进行估算。项目投资估算参考的文件：（1）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；（2）《投资项目可行性研究指南》（试用版）；（3）建筑工程费用以现行建筑工程费用标准及费率为依据；（4）设备工程材料价格以市场价格或参考供应商报价情况估算；13.1.2编制方法1、建筑工程及安装工程费用按综合指标法并参考近期完工的同类项目工程造价进行估算。2、设备购置费按项目建设单位提供的资料进行估算。3、工程建设其它费用按照内蒙古工程建设其它费用定额计算。其中土地费用按项目建设单位提供的征地价格计算；其他相关费用按国家最新的计算标准计算。4、预备费用按工程费用与工程其他费用之和的8%计算。5、本项目流动资金为企业进行正常生产运营，用于购买原材料、燃料，支付工资及其它经营费用等所需要的周转资金，采用分项详细估算法估算。13.1.3建设投资1、工程费用94 工程费用合计1244.95万元，其中建筑工程620万元，设备费597.9万元，安装费27.05万元。2、工程建设其他费用主要包括前期工作费、可研报告编制费、建设单位管理费、勘察设计费、监理费、招标费等，按照相关行业费用计提标准，共计18万元。3、工程建设预备费工程建设预备费包括基本预备费和涨价预备费。根据行业有关要求，并结合实际情况，基本预备费按照工程费用和工程建设其他费用的5%进行估算，不计涨价预备费，则工程建设预备费估算为64万元。13.1.4流动资金估算1、估算依据本项目流动资金估算采用分项详细估算法。估算主要公式为：流动资金＝流动资产－流动负债流动资产＝应收账款＋存货＋现金流动负债＝应付账款流动资金本年增加额＝本年流动资金－上年流动资金周转次数＝360/周转天数存货＝外购原辅材料＋燃料动力＋在产品＋产成品2、估算结果经估算本项目达产年需流动资金500万元。13.1.5投资估算结果94 本项目总投资为1826.95万元。其中：建设投资1326.95万元，占总投资的73.05%；流动资金500万元，占总投资的26.95%。13.2资金筹措企业自筹资金1826.95万元。第十四章财务评价14.1财务评价依据及范围94 本项目经济评价采用国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）、原国家计委颁布的《投资项目可行性研究指南（试用版）》所规定的原则与方法进行。在建设内容和规模、工程建设方案和产品方案等基础上来进行项目的财务评价。依据项目的特点，财务评价部分主要包括财务估算、财务盈利能力分析、最后给出财务评价的结论。14.2基础数据及参数选取（1）取费标准：修理费按折旧的20%计算，销售费用按营业收入的3.0%计算，管理费用按工资总额的5.0%计算。（2）财务制度的规定：固定资产的折旧年限分别是房屋建筑物是20年、机械设备是10年，折旧方法为平均年限法，残值率5%，固定资产其他费用折旧年限为8年；无形资产按10年进行摊销、其他资产按5年进行摊销。（3）税收政策：根据现行的税收政策规定，增值税率为17%、企业所得税率按25%计算、城建税率按7%计算、地方教育费附加税率按4%计算。（4）项目计算期：11年（含建设期）。（5）生产负荷：建设期一年，第二年投产达到设计能力50%，第三年及以后达到设计能力的100%。14.3财务效益与费用估算14.3.1年销售收入估算本项目建成后，估算年可实现销售收入：3600万元14.3.2产品总成本及费用估算94 本项目按要素分各项成本费用如下：1、原辅材料费根据项目建设单位提供的资料，本项目建成后生产中所需原辅材料总费用为2065万元。2、燃料动力费本项目燃料动力消耗主要为水、电消耗。正常生产年份燃料动力费为64万元。3、工资福利费本项目劳动定员80人，工资按分工不同分别计算，福利按工资的14%计提，则年需工资及福利费用为197万元。4、修理费本项目年修理费用取固定资产折旧额的20%计算，年修理费为63.5万元。5、折旧费年固定资产折旧费127.05万元。6、摊销费项目摊销费包括无形资产摊销和其他资产摊销，摊销费为3.6万元。7、其他费用按销售收入的1.5%计算，管理费用按销售收入的0.5%计算，其他费用合计为280万元。综上所述，本项目年总成本费用为2800.15万元，固定成本224.65万元，可变成本2575.5万元。94 14.3.3利润及利润分配正常年实现利润总额413.59万元，营业税金及附加24.62万元，增值税223.78万元，企业所得税137.86万元。14.4财务盈利能力分析1、财务内部收益率（FIRR）本项目所得税前及税后全部投资财务内部收益率（）计算结果分别为31.20%和23.51%，均超过设定的财务基准收益率12%。2、财务净现值（FNPV）本项目所得税前及税后全部投资财务净现值（）计算结果分别为1440.8万元和820.46万元。3、投资回收期（Pt）本项目所得税前及税后投资回收期（Pt）经计算分别为3.01年和4.33年（含建设期年）。4、总投资收益率（ROI）94 经计算，本项目总投资收益率为29.72%。5投资利润率：22.29%14.5不确定性分析1、盈亏平衡分析本项目以生产能力利用率来进行盈亏平衡分析，盈亏平衡点（BEP）的计算公式为：BEP生产能力利用率＝=28.86%。计算显示，本项目生产能力达到设计能力的32.53%企业即可保本。经营安全率=1-28.86%=71.14%>30%，说明企业经营风险很小。2、敏感性分析基本方案的评价指标，满足了财务基准值的要求，考虑项目实施过程中的一些不确定因素的变化，分对产品价格、生产成本、建设投资等在-10％～＋10％范围内的变化对内部收益率的指标影响程度的进行敏感性分析。敏感性分析表临界值94 序号不确定因素变化因素内部收益率%敏感度系数临界点（%）　基本方案　31.20　　1生产负荷(产品产量)-1029.771.23+1037.591.072产品价格-108.417.52-8.85%9115+1052.765.513生产成本-1049.584.60+1014.145.834建设投资-1036.640.79+1031.640.68评价指标IRR销售价格L1主要原材料L2建设投资L3生产能力L4基本方案内部收益率基准收益率不确定因素变化率%敏感性分析图C3C20C1C494 从上述敏感性分析图表可以看出，产品销售价格是最敏感的因素，原材料价格次之，建设投资影响较小。产品销售价格有一定的风险。同时，本项目所用部分原材料同产品关联度较强，随着市场需求量的不断增加，即便原料价格上调，同样会带动产品价格的上调。所以原材料价格也不会存在太大风险。14.6财务评价结论经计算，本项目各项财务盈利能力指标较好，总投资收益率为29.72%，所得税后全部投资财务内部收益率为31.20%，高于设定12%的财务基准收益率，财务净现值为820.46万元，远大于0，全部投资回收期为4.33年（含建设期）；财务生存能力分析显示企业有一定的财务生存能力；盈亏平衡分析显示本项目具有一定的抗风险能力。综上所述，本项目在财务上是可行的。94 第十五章风险分析15.1风险分析说明及依据15.1.1风险分析说明94 风险分析结果必须用文字、图表进行表达说明，作为风险管理的文档，即以文字、表格的形式作风险分析报告。这个结果表达不仅作为风险分析的成果，而且应作为项目风险管理的基本依据。15.1.2风险分析依据1、类似项目的风险分析信息。参考以前项目风险的资料和经验教训可以用于定性风险分析。2、项目范围说明书。通过审查项目范围说明书进行评价。3、风险管理体系文件。风险管理体系文件规定的管理方法和管理规定包括岗位职责、预算和计划好时间的风险管理活动、风险分类、概率和影响定义、概率和影响矩阵以及修订的有关方面的风险承受度等。4、风险清单。风险识别后提出的风险名单是定性风险分析的对象。15.2项目主要风险因素识别15.2.1经营风险因素本项目经营风险因素主要表现在以下几个方面：1、组织模式和管理制度不完善的风险公司的组织模式和管理制度需要不断完善，在激烈的市场竞争形式和快速变化的经济环境下，组织结构和管理制度完善程度将会影响公司的经营。2、内部激励机制和制约机制不健全的风险94 企业内部激励机制的不完善将可能影响经营管理者对企业经营的投入程度，约束机制不够健全可能使经营者权利得不到有效的监督而导致中心整体经营产生风险。3、市场风险本项目产品为杂粮加工，同类型企业较多，目前，企业的产品主要立足于赤内蒙古及周边地区市场，随着社会的发展，市场竞争会越来越激烈。15.2.2财务风险1、筹资风险本项目规模较大，投资额较大。2、现金流入风险本项目主要的收入来源为产品销售收入，如果销售上出现问题，必将使项目现金流入受到较大影响，从而影响项目总体的进展。15.3项目风险程度分析风险评估也称风险估计，包括风险损失程度的判别和发生可能性的估计两个方面。1、风险程度等级分类风险程度包括风险损失的大小和发生可能性两个方面。按照风险因素对项目影响程度和风险发生的可能性大小进行划分，风险程度等级分为一般风险、较大风险、严重风险和灾难性风险。（1）一般风险。风险发生的可能性不大，或者即使发生，造成的损失较小，一般不影响项目的可行性。94 （2）较大风险。风险发生的可能性较大，或者发生后造成的损失较大，但造成的损失程度是项目可以接受的。（3）严重风险。有两种情况，一是风险发生的可能性大，风险造成的损失大，使项目由可行变为不可行；二是风险发生后造成的损失严重，但是风险发生的概率很小，采取有效的防范措施，项目仍然可以正常实施。（4）灾难性风险。风险发生的可能性很大，一旦发生将产生灾难性后果，项目无法承受。2、风险评估方法的选择一般采用专家调查法、层次分析法、CIM法、蒙特卡洛模拟法等基本方法。本项目仅以上述选取的风险因素为风险对象，采用专家调查法。经调查分析，本项目的风险分析如下表所示：序号风险因素风险程度说明灾难性严重较大一般1市场风险√2技术风险√3工程风险√4环境影响√5经营风险√94 6管理风险√7投资估算风险√8融资风险√9财务风险√10政策性风险√11社会影响风险√15.4项目风险防范和降低风险对策15.4.1防范经营风险对策1、市场风险对策因此，还必须加强市场开发和巩固，不断提高产品质量，增强市场竞争力。2、工程方案本项目拟建于XX翁牛特旗桥头镇工业园区内，水、电、汽供应设施完善，厂区内地势平坦，无洪涝灾害危险。厂区周围环境良好，完全项目要求。项目投产后对周围环境不会造成较大的不良影响。3、原、辅材料的供应本项目所用的主要原、辅材料在当地均可购买到，供应有保障，不存在供应风险。4、优化组织结构94 公司将以精干高效为目标，在稳定现有组织模式的基础上，根据企业内外情况变化及发展战略需要，适合稳妥地对组织体系进行调整和优化，建立现代企业制度。努力做到机构扁平化，并划小核算单位，增强激励机制。7、建立目标考核体系公司将对经营管理者制定科学的目标考核体系，完善对经营管理者的奖惩制度。同时，制订严格的岗位责任制，树立“与客户一荣俱荣，一损俱损”的观念关系。8、吸引优秀人才加盟本项目将利用翁牛特旗及周边的人才集聚效应，向国内外公开招聘，吸引各类人才，并尽早予以全面的岗位、技术和服务培训，提高经营管理能力。9、提高与政府职能部门之间的协调能力。公司应与政府各相关部门保持良好的关系，还将积极与政府职能部门进行沟通，提高与政府职能部门的协调工作，使企业减少办事环节，提高效率。第十六章结论与建议16.1结论94 本可行性研究报告对本项目的生产规模、销售市场、生产技术方案和技术经济的可行性和合理性进行了全面的分析比较，认为本项目建设所需的原料供应和动力供应是有保障的，厂址落实，建厂条件具备；本项目的生产技术是可行的，完全可以满足生产工艺的要求和产品质量的要求；产品有着良好的市场前景；因此，本项目的建设是必要的，技术和财务上是可行的。16.2建议1、实行速度管理，加强项目运作进度，以避免市场可能的由高峰期向下降期转折的风险。2、公司各部门紧密配合，以加快项目运作进度。3、项目成本须合理控制，以保留市场波动时的降价应对空间。4、注意严格的按照既定方案去做每一件事，统一调配资金，物资和各项工作。特别要准备好抗风险资金，不可挪用。5、项目在建设及运用过程中应积极争取相关免税等优惠政策和资金扶持。6、建议上级主管部门积极支持项目实施，促使项目早日建成。94'