年产150万平方米人造岗石、石英石板材项目可行性研究报告

'年产150万平方米人造岗石、石英石板材项目可行性研究报告目录目录-1-第一章总论-3-第一节项目名称及建设单位概况-3-第二节项目综述-4-第二章项目提出的背景及建设必要性-12-第一节项目建设背景-12-第二节项目建设必要性-17-第三章市场分析与前景预测-19-第一节国内外人造岗石市场分析现状-19-第二节人造岗石产品介绍及特性-21-第四章建设内容与建设规模-26-第一节建设内容-26-第二节建设规模-27-第五章原辅材料供应与建设条件-28-第一节原辅材料供应条件-28-第二节建设条件-29-第六章工程技术方案-34-第一节指导思想和设计原则-34-第二节项目组成与产品工艺技术方案-35-第七章环境保护-50-第一节评价依据-50-第二节自然环境及污染控制概况-50-第八章节能方案分析-56-第一节节能设计依据-56-第二节能耗状况和能耗指标分析-56-第九章职业安全卫生-62-第一节指导思想-62-第二节职业安全卫生标准-62-101 第三节生产过程中危害因素分析-63-第四节职工安全健康对策与措施-64-第十章企业组织和劳动定员-69-第一节企业组织-69-第二节工作制度-69-第十一章项目实施进度建议-72-第十二章投资估算与资金筹措-73-第一节投资估算-73-第二节资金筹措-75-第十三章财务评价-77-第一节产品成本估算-77-第二节产品销售收入及税金估算-79-第十四章社会影响分析-86-第一节经济和社会效益-86-第二节环境效益-86-第三节直接利益相关者效益影响-87-相关附表：89101 第一章总论第一节项目名称及建设单位概况1.1概况1.1.1项目名称：XX年产150万平方米人造岗石、石英石板材项目1.1.2项目建设单位、法人代表：申报单位：XX法人代表：***1.1.3项目拟建地点：***县产业集聚区1.1.4可行性研究报告编制单位：编制单位：***市建筑设计院1.2研究的依据与范围1.2.1研究依据：1.编制本项目可行性研究报告的委托书；2.《中华人民共和国水污染防治法》（1996）；3、《中华人民共和国节约能源法》（1997）；4、《中华人民共和国固体废弃物污染防治法》（2004）；5、国家纪委发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）及现行财税制度；6、《国民经济和社会发展第十二个五年发展规划》；7.国务院《关于进一步开展资源综合利用意见的通知》【国发（1996）36号】；8101 ．国家发改委、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)9．国家发改委《产业结构调整指导目录(2005年本)》10．国家有关法律、法规、方针及产业政策和投资政策11.国家有关设计规范和规定；12.项目承办单位提供的有关基础数据、技术资料。1.3可行性研究报告的编制范围根据对XX年产150万平方米人造岗石板材建设项目的市场及发展趋势，进行分析预测，确定产品的规模，并根据工艺技术方案和设备选型，对项目配套的土建、公用工程及环保、职业安全卫生等内容进行相应研究，最后采取合理的方法对项目进行全面技术经济分析，为项目提供可靠的依据。第二节项目综述1.4建设内容根据项目筹措资金的可能性和市场的需求趋势，以及项目建设场地的条件等，确定该项目建设内容土建工程及相关设备的购置等。1.4.1土建工程：XX岗石、石英石板材生产项目土建及相关配套设施建设工程主要为生产车间、仓库、办公楼、展厅、附属及相关道路硬化、绿化的建设和供水、供电等配套设施的建设。规划总建筑面积为60亩，其中生产车间12267㎡、仓库12046平方米、办公楼1000㎡，展厅1000㎡，附属390㎡,道路4774㎡、绿化8123㎡。101 本项目一期工程约20亩已完工并投入生产，二期工程将新增厂房及设备，土建工程主要为生产车间、仓库以及相关道路硬化和绿化工程的建设。1.4.2设备购置：项目设备采购选择先进的节能环保型生产设备，同时满足生产能力、生产工艺和产品技术标准要求。设备投资为6849万元。新上设备满足项目生产所需。1.4.3建设规模：本项目为新建项目，进行新型节能环保岗石、石英石板材的生产加工。为满足市场需求和企业发展壮大的要求，本项目建设规模是在综合考虑工艺技术方案、生产设备方案、原材料及能源供应方案的基础上确定。项目投产后将达到年产人造岗石、石英石板材150万m2（折合成16mm厚成品板）生产规模。一期工程已建成并投入生产年产70万m2人造岗石板材自动化生产线一条；二期工程计划建成年产80万m2人造岗石、石英石板材自动生产线一条。1.5建设单位基本情况简介XX是一家专业生产人造岗石、天然大理石的生产企业。公司位于***省***县产业集聚区。公司注重新品研发，生产的人造岗石、天然大理石适用于宾馆、酒店、商厦、娱乐场所、办公室、风景区等大型场所，也是家居和大型工程的最佳装饰材料。101 公司引进先进生产设备及尖端技术，致力于追求完美的产品，以先进的设备，雄厚的技术实力，精湛的工艺，超凡的品质，真挚的服务为建筑材料行业不断推出新优产品。产品花色齐全，种类繁多，也可根据客户需求量身订做。生产设备借鉴国外先进技术，自动化程度高，运行稳定可靠，尤其是花色产品的配备方案，弥补了国内其它厂家手工操作的生产效率低，产品质量不稳定等缺陷。公司产品主要原料为天然大理石、碳酸钙石、石英石，不仅保留了石材高贵、典雅的本质特性，更具有色泽艳丽、颜色均匀、尺寸精确、结构致密、放射性低等特点。在原材料筛选、方料成型、锯切、纳米抛光等每道工序严格把关，产品光洁度高、抗压耐磨、透气性好、环保、可多次翻新，各项指标性能均到达甚至超过国内同类产品的技术水平，是一种国际流行的绿色环保装饰材料。1.6产品方案项目产品方案为岗石、石英石板材产品。产品采用先进的生产技术，具备生产过程的低能耗、产品的环保无辐射、高硬度、耐高温、不断裂、不渗油污等优点，产品性能优于其他人造石材及陶瓷产品。产品按外观色彩可提供100多种花色品种，按厚度主要有10mm、12mm、15mm、16mm、18mm、20mm等规格（也可根据客户需要进行调整）。生产纲领见下表：生产纲领一览表产品名称年产量（万平方米）单价（元/平方米）备注101 新型节能环保岗石、石英石板材150150本项目产品具体性能指标见第六章工程技术方案。1.6.1工艺流程：本项目生产工艺技术是自主研发的先进技术，其最大特点是：生产过程采用中温固化，无须烧结，从而避免了生产过程中产生的废气，而且固化过程能耗较低，真正做到节能减排；生产过程中产生的磨削废水100%回收利用，废水中的岗石、石英石粉全部回收，出售给临近的涂料加工工厂，使整个生产过程都无三废排放。各工序的生产工艺流程详见第六章工艺技术方案。1.6.2主要原材料供应：***县地处秦岭地区，伏牛山段，县境内地层发育复杂，岩浆活动频繁，构造变形强烈，构成了有利的成矿条件，矿产资源丰富，境内已发现非金属矿产33种，其中以大理石、方解石、水泥灰岩、透闪石、花岗岩、萤石等矿产分布广、储量大、质量好。大理石总储量20亿立方米以上，有20多个品种，石质优良，是***县的一大优势矿产。各类石材石板加工厂遍布***县，生产过程中产生的废弃边角废料经过筛选可为我厂的原材料。***各类石材加工厂近百家，每年产生边角废料近百万立方米，我公司项目建成每年需原材料2.5万立方米，原材料供给方面是充足的。101 1.7环境保护本项目建设地点位于***县产业集聚区，距**高速***站及***国道均不足1公里，距县内钾长石、大理石矿区20公里，既降低了交通运输成本，又远离闹市区，不影响周边环境。***县石材资源丰富，其中大理石可开采储量2.5亿立方米以上、花岗岩储量150万立方米以上。多家石材厂因势利导，如雨后春笋，蓬勃发展。与此同时，各个厂家的生产废弃物，岩石边角废料却无处堆放，占用耕地面积，造成极大的环境污染和资源浪费。而我厂的人造岗石、石英石板材却正好利用了其他石材生产厂家的废弃材料，变废为宝，生产出优质环保的产品，一方面节约材料，另一方面处理了废料的占用耕地问题，一年约可节约耕地200~300亩，极大的解决了令政府头痛的环境问题。是一举多得，利国利民、造福一方的可持续发展项目。本项目生产过程中主要的污染物为废水、粉尘、噪声及固体废弃物，废气粉尘排放浓度低，生产用水为循环水系统，经沉淀后收集，废渣废料绝不外排，全部再次回收利用，不能利用的废渣料则风干出售给临近涂料加工工厂。固体废弃物主要为产生的人造岗石、石英石废料，全部可以收集后出售。因此对各污染环节采取适当处理后不会对周围环境造成影响。1.8劳动定员与劳动力来源本项目劳动定员100人，其中：管理人员10人，工程技术人员10人，销售人员20人，生产工人60人。项目所需人员除部分管理人员、技术人员由公司统一调配外，其他人员主要从大中专毕业生、技校毕业生及社会统一招聘。该项目生产对技术性有一定的要求，需进行专业人员培训101 ，企业投产前的生产技术骨干和部分生产工人，要对其进行培训。项目投产后，工作期间实行二班工作制，单班工作8小时，年工作日为300天，年工作时间为4800小时。1.9节能本项目节能方面考虑以下措施：选用国外先进的生产工艺技术并配套节能型设备，提高产品质量，降低人为损耗，选用节能灯照明，各车间、部门设置电表、水表等，用以对节能指标进行考核。1.10项目实施进度本项目一期建设已于2014年完工并投入生产，二期建设从2015年12月到2016年12月底，建设期为一年。1.11项目投资估算本项目总投资为15000.00万元，其中：一期工程投资6500万元，资金来源为企业自筹资金4500.00万元，银行贷款2000.00万元；二期工程投资8500万元，资金来源为自筹资金4500万元，国家贷款4000万元。一期工程投产后，可年产岗石板材70万平方米，实现销售收入1.05亿元，实现利税2500万元。二期工程投产后，可年产岗石板材150万平方米，实现销售收入2.25亿元，实现利税4300万元。1.12项目财务评价结论本项目建成后，达产年将实现销售收入22500万元，销售税金及附加2500万元（含增值税）。财务分析评价结果表明，项目全部投资所得税后财务内部收益率19.51%，财务净现值7855.52101 万元，投资回收期4.07年，总投资收益率为22.36%。项目资本金财务内部收益率为24.59%，资本金净利润率为35.49%，财务盈利能力指标表明项目具有较强的盈利能力。项目还清贷款（即计算期第5年）资产负债率为16.18%，贷款偿还期内利息备付率为9.27，偿债备付率为1.7，表明项目应变能力强，具备偿债能力。盈亏平衡点41.86%比较安全，敏感性分析结果说明项目实施后能适应市场变化。1.13项目可行性研究结论人造岗石、石英石板材突破了以往偏重于研究利用传统材质生产节能建材产品的局限，依靠自主创新，采用新型材料和科学配方以及新技术、新工艺，通过免烧生产新型高档室内墙地砖，与目前市场主流产品陶瓷墙地砖相比，性能优越且生产过程具备显著的节能优势。该项目的实施，对于全面落实建筑节能工程，推动我国发展新型节能建材生产，具有一定的示范意义。与目前生产陶瓷地砖相比，年可节约综合能耗33579.53tce，节约电耗1699.04万kW·h，项目节能效果显著。且项目具有良好的经济效益，可推动当地经济的发展，增加利税收入，同时为社会提供大量的工作岗位，解决就业问题，促进社会稳定。因此项目的实施具备良好的环境、经济与社会效益，项目的实施是必要的、可行的。项目主要技术经济指标表详见下表表1-1：表1-1主要技术经济指标表序号指标单位数量备注1产品方案及建设规模101 1.1新型节能环保岗石、石英石板材万m21502总投资万元15000.002.1建设投资万元13600.0090.67%2.2建设期利息万元675.004.5%2.3铺底流动资金万元725.004.83%3建设期月124劳动定员人1005销售收入万元22500正常年度6利润总额万元4870.19正常年度7总投资收益率%32.478资本金净利润率%81.1710财务内部收益率%19.51所得税后11投资回收期(含建设期)年4.11所得税后12借款偿还期年513盈亏平衡点%41.86101 第二章项目提出的背景及建设必要性第一节项目建设背景2.1.我国建筑装饰装修材料工业的发展特点　2.1.1发展速度快：　我国建筑装饰装修材料是一个年轻的产业，但因得益于国民经济的快速增长，建筑业迅速发展，城镇化进程加快，人民生活显著改善，如：1999～2003年。塑料型材生产能力从100万t扩大到300万t，产量从30万t增长到140万t，年均增速分别达到32.6％和47.0％；近3年，涂料产量年均增长15.8％左右。塑料管材产量年均增长14.5％，纸面石膏板年均增长17.8％，矿棉吸音板年均增长18.3％，木地板年均增长34.2％，铝塑复合板年均增长41.4％。由于我国是一个发展中国家，发展任务很重，潜力很大，所以在今后相当长一段时间里，我国建筑装饰装修材料业必将继续保持较高的速度发展。　　2.1.2产品结构不断优化：　　101 随着我国建筑装饰装修材料工业的迅速发展，产品结构也不断优化。虽然我国建筑装饰装修材料发展相对发达国家晚，但是部分产品发展起点高，许多产品生产引进了国外先进技术，中高档产品直接投入市场。部分传统装饰材料，如陶瓷、石材等，基于自主开发和引进技术，提高快，其产品达到或接近国外先进水平。改革开放后，一些国外知名大公司进入我国，独资或合资建起了一批建筑装饰装修材料企业，带动了我国建筑装饰装修材料业的发展．在满足国内市场对不同档次产品需求中起了积极作用。到目前为止，国外有的产品品种我国都有生产并基本具备对各种不同水平装饰工程的配套供应能力。现在，在我国装饰装修材料产品结构正在优化，中高档产品的比例正在逐步提高，功能性产品逐年增多。随着我国经济水平和消费水平的提高和激烈的市场竞争，落后生产能力及产品必将逐步退出市场，中高档产品继续发展，产品结构将进一步优化。　　2.1.3产业集中度显著提高：　　鉴于装饰装修材料生产技术的不断进步，单线生产规模越来越大，我国大型装饰装修材料生产企业实力不断增强，加上国外企业的进入，生产规模迅速扩大并形成一批企业集团。这批企业集团生产能力扩长很快，促进了产业集中度的提高。如：塑料型材行业中仅安徽芜湖海螺、大连实德、辽阳忠旺3家企业的生产能力就占了全行业总能力的一半左右：纸面石膏板行业中仅北新建材、泰和东新、可耐福、拉法基、杰科5个企业集团的生产能力就占了全国总能力的70％～80％；矿棉吸音板仅北新建材、星牌建材、上海阿姆斯壮、苏州天丰4家企业的生产能力占了全行业总能力的60％左右。　　2.1.4绿色、多功能材料成为发展的新热点：　　可持续发展事业的推进，人们越来越重视节约能源、资源、保护环境。生态建筑理念的推出并付诸于实践对建筑材料的性能、功能提出了更高的要求。装饰装修材料是建筑材料的重要组成部分，是与人居环境关系最密切的材料。本项目所生产的岗石、石英石不但符合国家节能环保的主题，还能解决本地石材废料堆积，无法处理的难题，更能节约耕地，保护环境，符合国家可持续发展战略，必将引领今后装饰装修材料发展的方向。101 　2.1.5进入国际市场的步伐加快：　　由于我国装饰装修材料生产技术、产品质量进步较快．产品出口不断增长。建筑卫生陶瓷、石材等连续几年是我国建筑材料出口增长最快的产品。其他装饰材料如塑料壁纸等也都有批量出口并有增加之势。主要出口地区是港、澳、日本、韩国和东南亚地区以及俄罗斯等国家，但部分产品已经大宗地向美国、欧洲国家出口。随着我国装饰装修材料的发展．必将进一步扩大出口的数量和范围。　　2.2我国建筑装饰装修材料工业的发展趋势随着我国建筑装饰行业的快速发展，市场对建筑装饰装修材料的需求持续增长，使建筑装饰装修材料业处在黄金发展时期，并呈现部品化、绿色化和智能化三大发展方向。部品化，以工厂化生产为标志，像造汽车一样造房子，而建材业为适应这一需求，从以原材料生产为主转向以加工制品业为主；绿色化，建材在制造、使用及废弃物处理过程中，对环境污染最小并有利于人类健康，如节能型屋面产品、节能型墙体产品等；智能化，应用高科技实现对材料及产品各种功能的可控可调。由此可见，健康、舒适、美观的生活和工作环境是人们共同的追求，装饰装修材料的使用者都把目光转向安全健康消费。因此，利用天然资源生产无公害、无污染、无放射性、有利于环境保护和人体健康的环保型建筑装饰装修材料将成为我国建材行业发展的主要趋势。2.2.1、人造岗石、石英石板材的发展方向：101 人造岗石、石英石是一种无放射性污染、可重复利用的环保、绿色新型建筑室内装饰材料，是人造大理石领域的一个新型产品，它具备了目前普通人造石不具备的多种优势，具有耐磨、耐酸、耐高温、抗冲、抗压、抗折、抗渗透、无毒无辐射等优点，属于绿色装饰装修材料。它是橱柜台面的首选材料，并广泛应用于卫生间洗面台、窗台、餐台、商业台等各种室内场所。近几年，随着我国装饰装修行业的兴起及人们对居住条件要求的提高，给人造岗石、石英石板材营造了很大的市场空间。未来几年中，天然石材一大块市场份额将让位给人造石材行业。随着经济的发展和市场的进一步成熟，人造岗石、石英石产业呈现出十分喜人的形势，它势必取代普通人造石而成为橱柜台面市场的主力军。2.2.2、人造岗石、石英石板材的发展机遇：目前国外岗石、石英石品牌有赛丽石、凯萨石、喜仕隆、赛诺斯通、得利事通(捷克石)等。全球有16家岗石、石英石生产厂家，仅赛丽石一家就拥有20条生产线，它的产品占欧洲市场的90%，美洲市场70%。虽然岗石、石英石生产企业不断增加，产量日益提高，但是还远远不能满足市场的需求，韩国的生产岗石、石英石厂家每年出口欧美市场就达1.3亿，捷克石几乎所有产品都用于出口。除了欧美等岗石、石英石消费成熟地区之外，中东地区、东南亚的新加坡、马来西亚、泰国、越南、中国香港、日本、韩国等地区岗石、石英石市场增长显著。 101 最初，岗石、石英石只应用在对表面要求较高的橱柜台面、家具台面、实验室操作台上。随着经济发展和市场进一步成熟，国外更多的地面、墙面、家具等各个领域开始使用岗石、石英石，比如各种大型酒店，豪华住宅，地标性建筑，岗石、石英石正逐步成为天然石材的替代产品。而岗石、石英石的使用客户也在不断发生变化，从传统的批发商到房产开发公司，再到建筑装饰公司，越来越多的人加入到岗石、石英石消费潮流中来。国际客户普遍认为岗石、石英石产品硬度高，高档，相比天然石材有更多的设计可能，环保无辐射，是一种环保健康的装饰材料。这些优势是天然石材无法比拟的，因此岗石、石英石在国外是完美装饰材料的代名词，不久的将来会取代成为天然石材的替代性产品。近年来，我国家居行业发展迅速，人造石材作为一种新型材料，除了作为橱柜行业的配套产品外，在整个家居行业应用日趋广泛。目前，我国人造岗石、石英石消费主要集中于家具、洁具制造业较为发达的地区，例如广东、浙江、福建等。其中广东所占比例最大，约为总产量的40%。浙江、福建也是消费量非常大的地区，消费量都在总产量的10%之上。岗石、石英石进入中国市场，还处于起步阶段，有着非常强大的市场空间。据统计，岗石、石英石在全球市场处于供不应求状况，这一状况还要持续至少五到十年。可见，岗石、石英石在国内外市场供需缺口很大。本项目岗石、石英石板材主要目标市场是面向东南亚市场，强大的市场空间为本项目的实施提供了巨大的发展机遇，发展前景将十分广阔。101 第二节项目建设必要性2.3项目建设符合国家十一五发展规划要求《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年发展规划纲要》促进建材建筑业健康发展中指出以节约能源资源、保护生态环境和提高产品质量档次为重点，促进建材工业结构调整和产业升级。大力发展节能环保的新型建筑材料、保温材料以及绿色装饰装修材料。人造岗石、石英石是一种无放射性污染、可重复利用的环保、绿色新型建筑室内装饰材料，是人造大理石领域的一个新型产品，它具备了目前普通人造石不具备的多种优势，具有耐磨、耐酸、耐高温、抗冲、抗压、抗折、抗渗透、无毒无辐射等优点，属于绿色装饰装修材料。因此，项目的建设符合国家及地方的相关规划要求，属于国家鼓励发展产品。2.4项目建设的社会经济效益进入二十一世纪以来，人造石行业取得了飞速的发展。人造岗石、石英石已经成为岗石行业发展最为迅速、最为热销的品种。目前，中东地区、东南亚等地区岗石、石英石市场增长显著，目前，生产规模远远满足不了市场的需求。项目承办单位紧紧抓住市场契机，本着“立足国内，服务东南亚”的经营目标，以一流的设施设备和先进的生产工艺技术，生产高品质岗石、石英石板材，为国内外市场服务。项目的建设是企业自身发展的需要，对提高公司的竞争实力，进一步拓展人造岗石、石英石板材101 市场占有份额起着重要作用，项目投产后，不仅为企业自身创造更多的经济效益，更为***市区域经济的发展做出积极贡献。本项目建设地位于***省***市***县。该项目实施后，将增加国家税收收入，对推动***市的经济发展具有重要作用；项目投产后需要配备的劳动定员100人，增加当地就业，同时项目运营过程中对周围环境不会造成污染，项目的实施对改善***县投资环境以及扩大***县就业机会等都起着积极的作用。本项目建设地点***县是一个矿产石材大县，众多的石材生产厂家每年产生大量的废弃渣料，造成环境的污染和资源的浪费，而我厂的生产主要原材料碳酸钙粉、大理石粉则可以利用此边角废料，既解决了环境污染和资源浪费的问题，又产生新的价值，一举多得，并促进当地经济发展，具有良好的社会效益。综上所述，本项目的实施，符合国家及地方的发展规划和企业的发展要求，是加快企业发展，全面提高企业经济效益的必然要求。项目的实施，又可带动当地国民经济及相关产业的发展，具有良好的经济效益。101 第三章市场分析与前景预测第一节国内外人造岗石市场分析现状3.1国外岗石发展现状进入二十一世纪以来，人造石行业取得了飞速的发展。人造岗石、石英石已经成为岗石行业发展最为迅速、最为热销的品种。在国外岗石、石英石应用已经非常广泛，主要应用于厨房台面、卫生间台面、吧台、地面以及外墙面等。目前，国外的岗石、石英石生产和应用已经非常成熟，这得益于岗石、石英石生产技术的日益成熟。较成熟的岗石、石英石市场有澳大利亚、美国、加拿大、英国、法国、德国等国家和地区。其中澳大利亚岗石、石英石年消费量占全球的35%，其次是美国占22%，加拿大占14%。除了欧美等岗石、石英石消费成熟地区之外，中东地区、东南亚的新加坡、马来西亚、泰国、越南、中国香港、日本、韩国等地区岗石、石英石市场增长显著。国外岗石、石英石应用范围在不断发生变化，橱柜行业中岗石、石英石正成为新的替代产品，地面石装饰的比例也大幅增长。国外岗石、石英石品牌有赛丽石、凯萨石、喜仕隆等。全世界专业生产岗石、石英石的厂家只有16家，产品占欧洲市场的90%，占美洲市场70%，但是还远远满足不了市场的需求。韩国生产岗石、石英石的厂家每年出口欧美市场就达1.3亿美元。可见，国外岗石、石英石市场空间十分广阔，具有很大的发展空间。101 3.2、国内岗石、石英石发展现状人造岗石、石英石作为一种符合国家可持续发展战略的新型健康环保产品，于上世纪引入国内市场。我国的人造石行业虽然起步较晚，但经过多年的快速发展，已成为橱柜台面的首选材料，并广泛应用于卫生间洗面台、窗台、餐台、商业台等各种室内场所。据不完全统计，目前，我国年产量已突破3000万平方米大关。全国人造石企业的销货总额已超过70亿人民币，出口近1亿美元，已经成为新型装饰材料领域不可忽视的一个行业。近年来，我国家居行业发展迅速，人造石材作为一种新型材料，进入国内已有9个年头。除了作为橱柜行业的配套产品外，在整个家居行业应用日趋广泛。目前，我国人造岗石、石英石消费主要集中于家具、洁具制造业较为发达的地区，例如广东、浙江、福建等。其中广东所占比例最大，约为总产量的40%。浙江、福建、也是消费量非常大的地区，消费量都在总产量的10%之上。据统计，2008年中国人造石市场容量为3000亿元人民币以上，保守估计如果目前岗石、石英石产品占3%计算，则有90亿元人民币的市场空间。岗石、石英石进入中国市场，还处于起步阶段，有着非常强大的市场空间。随着产品技术和市场不断成熟，岗石、石英石市场已被激活，消费需求不断增加，市场潜力巨大。3.3消费市场情况近年来，人们对橱柜的“面子”(橱柜台面)愈发重视，尤其品牌厂家更加关注。一方面是前几年使用的一些人造石(特别是含钙粉过多的)101 出现了老化、变形、断裂、污染等问题，影响品牌信誉；另一方面是升级换代速度的加快，需要采用国内外多方证明是优质、性价比高的岗石、石英石台面。 近几年，众多橱柜品牌在重大节日纷纷打出新款台面--岗石、石英石台面促销，个别橱柜商的展厅甚至全面升级为岗石、石英石台面，从而引发了新一轮的台面革命，为消费者带来了福音。国内厨房台面经历了几个阶段，耐火板、不锈钢、大理石、花岗石、人造石。每经历一个阶段，厨房台面的品质都会上升一个台阶，目前人造岗石、石英石是厨房台面的主流。第二节人造岗石产品介绍及特性人造岗石、石英石板材是以天然碳酸钙、石英石、大理石粉为基础材料，是人造大理石领域的一个新型产品。岗石、石英石的卓越性能，在于大大增加了人造石的硬度、强度、耐磨性，在使用过程中不易划花，且耐酸碱、耐高温、耐冲击能力得到进一步加强，特别是纳米技术的应用形成荷叶表面结构，使其抗污抗菌能力大大提高，其加工方法与普通人造石一样。因此，岗石、石英石将是人造石行业的最终发展方向，它势必取代普通人造石而成为橱柜台面市场的主力军。3.4、人造岗石、石英石产品介绍人造岗石、石英石是一种由92101 %以上的石英晶体加上树脂及少量颜料人工合成的一种新型装饰板材。它是通过特殊的机器在一定的物理、化学条件下压制而成的大规格板材。它的主要材料是碳酸钙。人造岗石、石英石是在真空条件下制造的表里如一致密无孔的复合材料，十分适合在复杂环境下发挥作用。其石英表面对厨房中的酸碱等有极好的抗腐蚀能力，日常使用的液体物质不会渗透其内部，长时间置于表面的液体只须用清水或普通家用清洁剂用抹布擦洗即可，必要时也可用刀片刮去表面的滞留物。人造岗石、石英石光泽亮丽的表面是经过几十道复杂的抛光处理工艺，不会被刀铲刮伤，不会微液体物质渗透，不会产生发黄，变色等问题，日常的清洁只需用清水冲洗即可，简单易行；即使经过长时间的使用，其表面亦同新装台面一样的亮丽，无需维护和保养。3.5、人造岗石、石英石的特性本项目产品为人造岗石、石英石板，产品具有以下特性：（1）坚硬的表面岗石、石英石其石英含量高达92%，石英晶体是自然界中硬度仅次于钻石的天然矿产，其表面硬度可高达莫氏硬度7.5，远大于厨房中所使用的刀铲等利器，不会被其刮伤。（2）耐污染岗石、石英石是在真空条件下制造的表里如一，致密无孔的复合材料，其石英表面对厨房的酸碱等有极好的抗腐蚀能力，日常使用的液体物质不会渗透其内部，长时间置于表面的液体只须用清水或洁而亮等清洁剂用抹布擦除即可，必要时可用刀片刮去表面的滞留物。（3）无须保养的表面101 岗石、石英石光泽亮丽的表面是经过多道复杂的抛光处理工艺，不会被刀铲刮伤，不会为液体物质渗透，不会产生发黄和变色等问题，日常的清洁只须用清水冲洗即可，简单易行。即使经过长时间的使用，其表面也同新装台面一样的亮丽。亦不会有人造石抛光后产生的带静电的纤维状粉尘。因此，无需维护和保养。（4）耐高温天然的石英结晶是典型的耐火材料，其熔点高达1300度以上，92%天然石英制成的人造岗石、石英石完全阻燃，不会因接触高温而导致燃烧，具备其他人造石台面无法比拟的耐高温特性。（5）环保无辐射岗石、石英石的表面光滑，平整也无划痕滞留，致密无孔的材料结构使得细菌无处藏身，可与食物直接接触，完全无毒。人造岗石、石英石采用精选的天然石大理石矿产，其SiO2的含量超过99.9%以上，并在制造过程中去杂提纯，原料中不含任何可能导致辐射的重金属杂质，92%的碳酸钙结晶体和其它的树脂添加剂使得岗石、石英石无辐射污染。（6）装饰性：岗石、石英石靓丽的外观，丰富的色彩，坚硬的品质具有很好的装饰效果。可广泛用于厨房、卫生间、地面、墙面等对装饰要求较高的领域。（7）易加工性：岗石、石英石可加工成不同尺寸规格的板材，同时还可以做不同造型，可满足不同场所的需求。3.6人造岗石、石英石应用领域及市场前景预测3.6.1、应用领域：人造岗石、石英石是一种无放射性污染、可重复利用的环保、绿色新型建筑室内装饰材料。产品以广泛应用于101 公共建筑和家庭装修。其中公共建筑包括：（1）商业领域：银行、电信营业厅的柜台台面、墙面、地面等；（2）餐厅领域：西餐厅吧台、桌面，麦当劳、肯德基快餐桌面及墙面地面装饰等；（3）办公领域：办公桌椅台面、大型会客桌等。家庭装修包括：（1）厨房装修：橱柜台面、厨房墙面板等；（2）卫浴装修：洗手台面、淋浴墙板、化妆镜框等；（3）家居装修：家具台面、茶几、墙面、地板等。餐厅桌面厨柜台面家居窗台墙面、地面本项目产品已经广泛应用于机场、医院、商店、写字楼、酒店、餐饮、医疗机构、金融证劵、教育研究、体育场所以及家庭装饰等。3.6.2、市场前景预测：101 人造石材具有色彩艳丽、光洁度高、颜色均匀一致、抗压耐磨、韧性好、结构致密、比重轻、不吸水、耐腐蚀、放射性低的特性。人造石材还具有资源利用优势，一个年产40万㎡的厂家，一年可消化3-5万吨天然石废料，符合国家提出的节能减排政策。随着人造石材生产技术由纯压板式向流水线的机械化转变，它正朝着多功能、超薄型、多样化，如由单色向双色、多色、拼花方向发展，日趋被建筑工程所选用。随着现代建筑事业的发展，对装饰材料提出了轻质、高强、美观、多品种的要求。人造岗石、石英石具有重量轻、强度高、耐腐蚀、耐污染、施工方便、花纹图案可人为控制，将成为现代建筑理想的装饰材料，是石材业的一个新兴产业，前景看好。随着整体橱柜消费市场的不断增长，橱柜台面也开始走向多元化和专业化。随着天然石和人造石存在着诸多不足，岗石、石英石正成为橱柜台面的最佳选择。从中国橱柜业统计的数据来看，从2004年到2009年这5年内，我国共有2900万套整体橱柜家具的市场容量，平均每年580万套，若按平均每套1万元，橱柜台面占其中费用40%的比例计算，每年仅橱柜台面就有348亿元的市场空间。而岗石、石英石又将成为橱柜台面的主流产品，再加上卫浴台面，桌面，地面，墙面等其他领域的应用，岗石、石英石将成为一个蕴涵巨大商机的新兴产业。在市场渠道方面，各品牌都采取自建渠道和批发为主，目前岗石、石英石产品市场与20年前石材市场，10年前人造石市场状况相似，据预测，未来几年岗石、石英石产品将以每年500%的速度递增，具有巨大的市场空间。101 第四章建设内容与建设规模第一节建设内容本项目承办单位根据生产经营的需要和国内外市场的需求趋势，结合项目建设厂址的现状，并考虑资金筹措的可能性，决定该项目的建设内容主要包括土建工程以及生产设备的购置等。4.1土建工程本项目建设地位于***县产业集聚区，距二广高速***站及207国道均不足1公里，距县内钾长石、大理石矿区20公里，交通便利。厂区规划总用地60亩（40000㎡），其中生产车间12267㎡、仓库12046平方米、办公楼1000㎡，展厅1000㎡，附属390㎡,道路4774㎡、绿化8123㎡。本项目一期工程约20亩已完工并投入生产，二期工程将新增厂房及设备，土建工程主要为生产车间、仓库以及相关道路硬化和绿化工程的建设。4.2设备购置本项目需购置生产设备共计72（台）套，设备投资为6849万元。新增生产设备可以满足项目生产能力、生产工艺要求。设备清单详见第六章设备方案内容。101 第二节建设规模本项目建设规模是在考虑市场情况的基础上，结合工艺技术、原材料和能源供应、协作配套、项目投融资以及规模经济等方面研究而确定的。项目拟定建设规模为达产年实现生产加工人造岗石、石英石板材150万㎡，实现销售收入22500万元。101 第五章原辅材料供应与建设条件第一节原辅材料供应条件5.1主要原辅材料本项目生产岗石、石英石板材所需原材料主要为碳酸钙、天然大理石粉、石英粉、大理石细粉、树脂等，辅助材料为引发剂、促进剂和颜料等助剂。1、项目所需原、辅材料年需用量如下表5-1所示：表5-1主要原、辅材料年用量表序号原材料名称单位单价（元/吨）年用量（万吨）岗石、石英石板材每m3所含材料比例1碳酸钙、天然大理石粉、石英粉、万吨3006约60%2大理石细粉万吨6003约33%3树脂万吨10000.3约7%4辅助材料和助剂吨2、原辅材料来源项目所需原材料的选配上必须保证符合产品的质量。本项目所需的主要原材料碳酸钙、天然大理石粉、石英粉、大理石细粉等来源于周边大理石矿区、其他石材加工厂的边角废料，原料充足，交通便利，为本项目的原料供应提供保障的同时，还解决了其他石材厂废弃渣料乱堆乱放的问题，是一举多得、造福一方的工程项目。101 5.2动力供给本项目所需动力主要为水、电，供水来源取自***县产业集聚区自来水供水管网，供电来自***县产业集聚区供电管网，各项动力供给均有保障。5.3项目选址项目建设地点位于***县产业集聚区第二节建设条件5.4建设地点的社会经济现状***县，***省***市下辖县，位于***省西南部，北靠伏牛山，南临宛襄平原，古有“北扼洛阳、南控荆襄咽喉”之称。***历史悠久，夏商时属豫州，秦时置雉县，唐时为向城县，明成化十二年置***县，是中国早期人类重要发源地之一。截止2013年8月，***县已发现金属矿产、非金属矿产、燃料矿产、地热矿泉水矿产四大类47种、416处，遍布全县16个乡镇，其中大型矿床18处，其余均为矿（化）点。境内已发现金属矿藏有金、银、铜、铅、锌、铁、锰、钼、锑、铌、钽、钨、金红石等10多种。境内已发现非金属矿产33种，其中以大理石、方解石、水泥岩、透闪石、花岗岩、萤石等矿产分布广、储量大、质量好。大理石总储量20亿立方米以上，有20多个品种。大型矿床有青山水泥灰岩矿，储量2亿吨以上；板山坪方解石矿，储量5000万吨以上；小店马庄透闪石矿，储量5000万吨以上。101 丰富的矿产资源是项目原材料的主要来源。5.4.1经济概况2011年，全县GDP完成79.1亿元，其中第一、二、三产业分别达到14.8亿元、40.1亿元、24.2亿元，全社会固定资产投资完成70.8亿元，农民人均纯收入、城镇居民人均可支配收入分别达到5087元、15099元，公共财政预算收入完成3亿元，城乡居民储蓄余额达到44.3亿元，社会消费品零售总额49.8亿元。2012年的发展预期目标是：生产总值增长11%，公共财政预算收入增长13.3%，全社会固定资产投资增长20%，社会消费品零售总额增长17%，农民人均纯收入、城镇居民人均可支配收入分别增长9%，居民消费价格涨幅控制在5%左右，节能减排完成省、市下达目标。5.4.2农业概况***县耕地面积为46.7万亩，人均0.74亩，粮食作物以小麦、玉米、水稻和红薯为主，常年播种面积55万亩，2012年全县粮食产量19.1万吨，人均302公斤；主要经济作物有花生、芝麻、蔬菜和油菜，2012年播种面积分别为15.9万亩、0.8万亩、11.3万亩和0.8万亩，产量分别为5.4万吨、924吨、31.9万吨和950吨。5.4.3工业和建筑业2011年，城镇建设投资完成1亿多元，县乡村网络进一步形成；小城镇建设进一步加快，城镇化率达到24%；干线公路与乡村公路建设同步推进，投资5.3亿元，改建干线公路129公里，修建乡村公路70多公里，交通条件逐步改善。旅游业快速发展。五朵山景区引资6000万元建成全市首个观光索道，***旅游知名度不断提高。全年接待游客20万人次，创造经济效益1600万元。101 重点项目建设进展迅速。全年共洽谈项目143个，总投资19.75亿元，到位资金4.29亿元。碾坪电站建成并网发电，回龙电站进入调试阶段，和平制动器公司、鑫琦方解石公司等项目建成投产。5.4.4交通运输业***县交通便利，焦枝铁路纵贯南北，G207线、二广高速公路、S231线、S331线、S333线、S248线纵横穿过，县乡干线公路网改造已经完成，到2012年底，全县公路通车里程达到3124公里，其中等级公路达到2450公里，公路密度达到83公里/百平方公里；15个乡镇全部通油路，340个行政村全部通水泥路，形成了国道、高速中心线，4条省道辐射线，9条县道（3条专用）循环线，1632条乡村公路网络线的公路交通发展格局。***县南距***机场60km，有高速公路直达。5.5***县产业集聚区社会经济概况***县产业集聚区位于***县城南部，面积10.26平方公里。产业集聚区紧临二广高速（G55）***站和G207、S331，南距***机场60公里，北距郑州机场180公里，东距***火车站35公里，已形成了至郑州、洛阳、西安、襄樊、信阳等周边主要城市2小时交通网。5.5.1功能布局101 整体上为“一心、一带、两轴、三片区”。“一心”是指行政及公共配套设施综合服务中心。“一带”是指以黄鸭河水系及两侧城市绿化为主构成的产业集聚区绿化景观带。“两轴”是指以黄洋路和理想大道为主的城市主干道交叉形成的产业集聚区内两条重要发展轴。“三片区”是指城市综合服务区、主导产业发展区和新兴产业及配套服务区。5.5.2配套设施产业集聚区规划建设有供水厂、污水处理厂、35kv变电站和220kv变电站、9纵14横27.6公里路网体系、社会化客运汽车站、居民安置社区、廉租住房、医院、学校、体育中心等基础配套设施，省级碳酸钙研发、检测中心和省级辛夷研发中心、市级汽车工程研发中心等科研机构已经建成。配套服务设施日趋完善，基本上实现了“水、电、路、通讯”四通一平。5.6工程地质条件5.6.1地形、地貌***县地势西北高，东南低，全县地势整体轮廓略呈“箕”形。山地面积占34.4%，丘陵面积占62.5%，平原面积占3.1%。5.6.2场区地震效应依据《建筑抗震设计规范》GB50011-2001（含2008局部修订），场地的抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度0.10g，设计地震分组为第一组，设计特征周期为0.35s。该场区场地类别属中硬场地土，建筑物场地类型属II类土，据规范判定场区内无砂土液化现象。5.7基础设施条件5.7.1供水***产业集聚区供水设施齐全，项目区域内已有市政给水管网，项目用水由区内日供水能力3万吨供水厂提供。5.7.2排水***产业集聚区排水管网基本为分流制排水，污水经收集后排入污水处理厂集中处理。本项目生产过程中产生的磨削废水100%回收利用，生活污水经化粪池预处理后用于厂区绿化灌溉。101 5.7.3供电供电电源接自***产业集聚区供电电网，可满足项目用电需求。5.7.4交通***县位于***省西南部，有着优越的经济地理位置。焦枝铁路、二广高速（G55）、207国道纵贯全境，程控数字电话通联海内外，南距***机场60公里，可飞抵郑州、广州、北京、西安、上海等地。已形成了至郑州、洛阳、西安、襄樊、信阳等周边主要城市2小时经济圈。宁西铁路、南水北调中线工程，为***各项事业的发展提供更加便利的条件。5.7.5通信电信业务可通达世界各地，已建立起完备的移动通讯、无线寻呼、国际互联网等现代化通讯，项目区域内通信设施完备，电信部门可以保证项目通信需要。101 第六章工程技术方案第一节指导思想和设计原则（1）、项目的生产目标是：通过项目的建设，生产高档次岗石、石英石板材，达产年实现生产岗石、石英石板材150万平方米的生产目标。（2）、采用国外先进、成熟、适用、可靠的工艺，并以保证质量为前提。（3）、遵循“高起点、优质量、专业化、经济规模”的建设原则。（4）、使用高质量的原材料，提高产品的质量，提高企业竞争力，形成价值高的产品。（5）、设计上充分考虑科技的进步及新技术、新材料、新产品的应用，达到环保、节能、实用的目的。（6）、生产线具有较好的柔性，满足公司根据市场需求适时调整产品规格的需求。（7）、设备的选用根据公司实际生产情况及未来发展需要。充分考虑设备先进性、自动化程度、工效、能耗。（8）、项目建设贯彻“三同时”的原则，注重环境保护，职业安全卫生、消防及节能等各项措施的落实。101 第二节项目组成与产品工艺技术方案6.1、项目组成（1）本项目新建生产厂区，总规划面积40000m2。根据产品生产工艺流程，需在生产车间内布置了沉淀池，方便生产过程中废水及粉尘的收集与综合利用。同时在满足生产使用要求的前提下，本着实用、经济条件下注意美观的原则，确定合理的建筑结构方案，立面造型简洁大方，统一协调。认真贯彻执行适用、安全、经济方针。因地制宜，精心设计，力求作到技术先进、经济合理、节约建设资金和劳动力。采用节能环保的新结构、新材料和新技术。（2）相关生产设备的购置及安装，项目共需购置生产设备72台（套）。6.2生产纲领本项目主要是生产具有耐磨、耐酸、耐高温、抗冲、抗压、抗折、抗渗透、无毒无辐射等优点的人造岗石、石英石板材产品。项目产品市场主要目标：面向国内市场。生产纲领见下表6-1表6-1产品一览表序号产品名称年产量（万平方米）单价（元/平方米）备注1人造岗石、石英石板材1501506.2.2合格产品达到的质量标准：（1）硬度：产品表面莫氏硬度为7，用铁制尖物挤压观测破坏点状况，不出现刮伤为合格。（2）密度：产品密度达到2.35-2.45g/cm3。（3）耐高温：可耐温300℃为合格。检测方法：101 用盛满沸水的不锈钢杯置于台面30分钟后不变色，或用燃着的香烟头放在岗石、石英石上，不变色。（4）耐污性：用酱油、食醋、咖啡滴在岗石、石英石上，24小时后用洗洁精水擦拭，观察不变色为合格。（5）耐火性：用10mm×30mm的岗石、石英石细条放在明火上烧不着可断定为合格。（6）耐酸碱：用3%盐酸溶液或100g/L柠檬酸溶液、30g/L的氢氧化钠或氢氧化钾溶液浸蚀表面，表面无明显可见变化为合格。（7）吸水率：合格产品的吸水率为0.011%。检测方法：在岗石、石英石表面上洒少许水24小时后观察颜色无发白情况。（8）放射性限量指标（无辐射）：合格产品内外照射指数符合GB6566-2001。金刚石检测结果为内照射指数0.02，外照射指数0.03。（9）光亮度：用测光仪检测超过60度为合格产品。6.3工艺技术方案6.3.1生产工艺技术选择原则（1）先进性和前瞻性。技术的先进性主要体现在产品质量性能好，工艺水平高，装备自动控制程度和可靠性高。（2）适用性。适用性主要体现在与本项目的生产规模相匹配，与原材料路线、辅助材料和燃料相匹配，与设备相匹配，与资源条件、环保要求、经济发展水平及项目的建设规模相适应。（3）可靠性。可靠性是指生产工艺技术成熟。可靠性体现在能生产出合格的产品，实现本项目建设目标。101 （4）安全性。项目所采用的技术，在正常使用中应确保安全生产运行。（5）经济合理性。经济合理性体现在工艺技术流程短、设备配置合理、自动化程度高，工序紧凑、均衡、协调、物流输送距离短，投资小、成本低、利润高。（6）符合清洁生产要求。清洁生产体现了集约型的增长方式和发展循环经济的要求。6.4生产工艺技术6.4.1工艺流程本项目引进国外先进的生产技术，生产具有耐磨、耐酸、耐高温、抗冲、抗压、抗折、抗渗透、无毒无辐射等优点的岗石、石英石板材。生产工艺流程如下图所示：细粉添加剂树脂胶骨料电子计量称真空布料树脂搅拌罐电子粉料计量罐混合搅拌真空压制型荒料101 室温硬化荒料脱模和自然养护脱模5天后可将荒料锯切成板材抛光废水、粉尘沉积收集后二次加工出售给临近涂料厂切割（选配）贮存6.4.2工艺过程（荒料型岗石工艺流程图）包装布料深加工固化成型搅拌配料原料破碎6.4.3工艺说明①自动搅拌系统根据意大利搅拌原理，采用六仓三层塔式混料系统，第一层由四个混料仓组成，1号2号3号仓为混色混料仓，根据生产需要，主要为不同品种所需的原料着色偶联，4号仓为辅助材料搅拌仓；第二层为滚筒式公自转综合搅拌仓，综合第一层四个仓所有原料，容积可达10立方米，可一次性搅拌200平米以上材料，最大限度的保证单批产品的数量；第三层为单件板材高速滚筒式分散机，进一步保证混料均匀，并起到计量的作用。101 ②自动布料系统项目产品采用先进的红外线监测计量全自动布料系统，布料机走速和下料均有电脑控制，红外线监测下料计量，有效地保证了布料的均匀。③真空震压系统岗石、石英石核心设备真空震压机，板材在真空状态下高频率冲压,每平方分米的面积瞬间压力可达100公斤，所生产出来的产品具有无气孔致密度高的特点。④中温固化系统采用中温固化方式，建设有中温油塔式固化系统，中温油固化具有热传导均匀的特点，无需烧结，同时板材的正反面同时加温固化，从根本上保证了板材变形度为最小，每件板经历的固化时间均等，避免了由于固化时间不同而造成的板材颜色差异，同时还可节约能耗。⑤正反定厚系统采用了国内最先进的定厚机械，该系统定厚误差小，厚薄公差小于0.2mm，且定厚面光滑，外观漂亮，在加厚加工时也无需另行做背面打磨处理，使用方便。⑥打磨抛光系统采用了国内最先进的全自动连续打磨抛光系统，板材从打磨到抛光一次成型，前后经历24道磨抛工艺，成型后具有外观漂亮光泽度高的特点。⑦废水、粉尘回收系统101 生产车间内布置沉淀池，将搅拌、裁边、抛光、打磨过程中产生的废水经沉淀池沉淀后，废弃沉积物经过二次加工，即可出售给临近的涂料厂，实避免了物料浪费，实现清洁生产目标和盈利。6.4.4工艺特点本项目生产工艺技术是国外先进技术，其最大特点是：节能环保，生产过程采用中温固化，无须烧结，从而避免了生产过程中产生的废气，而且固化过程能耗较低，真正做到节能减排；生产过程中产生的磨削废水，废水中的岗石、石英石板材废料、岗石、石英石粉全部回收销售利用。使整个生产过程都无三废排放，对周边环境不会造成污染，具有很好的环境效益。6.5设备方案计划在本项目实施后，要求能加工生产出具有耐磨、耐酸、耐高温、抗冲、抗压、抗折、抗渗透、无毒无辐射等优点的岗石、石英石板材产品，由于加工性能要求高，对加工的工艺、技术和设备要求很高。根据这一方案的要求及特点，在进行本项目工艺设备选择时，将本着进行高起点建设的原则，选择先进的生产设备，以满足产品的质量要求。项目设备总投资6849.00万元，购置设备72台（套），设备清单见表6-2。表6-2生产设备一览表序号设备名称规格型号数量单价（万元）合计（万元）　1料仓及自动称量及传输　22204402搅拌机XLH-500248963压机SYS6＇×11＇23807604固化炉GHL-400690540101 590°液压翻版车　215306180°液压翻版车　319577盘式定厚机　2801608抛光机　33109309切头切尾机　69557010桥式自动切机　610060011磨边倒角机2255012打蜡机　42510013包装机4156014污水处理　150050015空压机及附属　62816816真空泵及附属　6116617变配电室及线缆　190090018电动单梁起重机　235170219除尘器　1210120合计7268496.6总图运输6.6.1总平面布置（1）总平面布置原则①总平面布置应根据项目各单项工程、工艺流程、物料投入与产出及原材料贮存、厂内外交通运输等情况，按厂地和自然条件、生产要求与功能以及行业、专业的设计规范进行安排。功能分区，系统分明，布置整齐，在适用、经济的前提下注意美观；②生产系统、辅助生产系统和运输系统的布置科学合理，路径短捷，方便作业，尽量避免物流与人流相互交叉、往复迂回；101 ③建筑系数应该科学合理，根据设计规范确定各建筑物、构筑物间的距离，保证生产运营和消防安全；④根据厂址的风向、地形、地势特点及地质条件，因地制宜。6.6.2总平面布置的内容项目拟建厂址位于***县产业集聚区，规划总用地40000平方米，项目在总图布置方案中，以满足工艺要求为前提，满足物料输送尽可能顺畅、方便，同时考虑节约用地、环保、消防、管线布置等几个方面，使总图布置简捷、实用、美观，各项功能更趋合理。厂区一期工程已经建设生产车间一座、仓库两座、办公楼一栋、展厅一处。二期工程拟新建新建生产车间二座、仓库一座。其中办公楼为五层建筑，其余都为一层建筑。根据厂区情况，合理布置建筑物。厂区建筑物布置应紧凑合理，四周均有绿化带环绕，道路既能满足消防要求，又能满足货物运输的要求，路面坚实，无积水。合理安排建筑物之间的间距，保证足够的防火间距和消防疏散通道。6.6.3运输方案项目建成后，根据每年的运输量，确定本项目无须自建外部运输设施，其运输方式如下：厂内运输主要依靠行车、叉车和手推车；厂外运进原、辅材料，用公路运输的方式运回厂内。产品销售主要销售国内市场。6.6.4道路本项目道路形式采用环形道路，厂区周围道路为6米，满足消防要求，厂区正中间主道路宽度为16米，方便货物进出。道路总占地面积4774m2，满足项目生产运输要求。6.6.5绿化101 厂区绿化布置是总平面布置的内容之一，也是环境保护的重要措施之一。本项目按照国土资源部《工业项目建设用地控制指标》规定，严格控制厂区绿化率，符合有关标准和规范要求。6.6.6主要经济技术指标本项目用地平衡表及主要经济技术指标详见表6-3，6-4。表6-3项目用地平衡表编号项目单位数量占厂区内地（%）1规划总用地平方米400002建筑物占地面积平方米257031003其中办公楼用地平方米1000.002.50展厅用地平方米1000.002.50仓库用地平方米11046.0027.61车间用地平方米12267.0030.67附属用地平方米390.000.984道路用地平方米6174.0015.435绿化用地平方米8123.0020.316建筑密度64.26%7绿化率20.31%表6-4主要经济技术指标表编号项目单位数量备注1厂区总用地平方米40000合60亩2规划总建筑面积平方米500163其中办公楼平方米70005层展厅平方米1000仓库平方米240921层，层高超过8米，建筑面积*2车间平方米245341层，层高超过8米，建筑面积*2附属平方米2404容积率1.29566投资强度万元/亩250注：单层建筑层高超8米计算容积率按双层计算，本规划车间层高超8米。101 6.7建筑设计6.7.1采用的设计标准1、《建筑设计防火规范》GBJ16-87（2001年版）2、《建筑抗震设计规范》GBJ11-893、《建筑抗震设防分类标准》GB50223-954、《工业企业噪声控制设计规范》GBJ87-855、《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-956、《建筑地面设计规范》GB50037-967、《厂房建筑模数协调标准》GBJ6-868、《房屋建筑制图统一标准》GB50001-20019、《建筑物抗震结构详图》97(03)G329(1-9)6.7.2建筑防火、防爆本项目在建筑防火设计中从防止火灾发生和安全疏散两方面考虑。防火方面：所有建筑均采用一、二级耐火等级，室内装修均采用不燃或难燃材料，使火灾不易发生，即使发生也不易迅速蔓延，同时建筑内均设置了消火栓。防火分区面积满足建筑设计防火规范要求。疏散方面：建筑的平面布局、建筑物间距、道路宽度等均满足防火疏散的要求，便于人员疏散。建筑物的平面布置、空间尺寸、结构选型及构造处理根据工艺生产特征、操作条件、设备安装、维修、安全等要求，进行防火、防爆、抗震、防噪声、防尘、保温节能、隔热等的设计。满足当地规划部门的要求，并执行工程所在地区的建筑标准。6.7.3主要车间建筑设计101 本项目新建生产车间三座，根据产品生产工艺流程，需在生产车间内布置了沉淀池，方便生产过程中废水及粉尘的收集与综合利用。同时在满足生产使用要求的前提下，本着实用、经济条件下注意美观的原则，确定合理的建筑结构方案，立面造型简洁大方，统一协调。认真贯彻执行适用、安全、经济方针。因地制宜，精心设计，力求作到技术先进、经济合理、节约建设资金和劳动力。采用节能环保的新结构、新材料和新技术。6.8结构设计6.8.1采用的结构设计标准1、《建筑抗震设计规范》GB50011-20012、《建筑地基基础设计规范》GB50007--20023、《混凝土结构设计规范》GB50010--20024、《钢结构设计规范》GBJ17-885、《建筑地基处理技术规范》JGJ79-20026.8.2自然条件及荷载抗震设防烈度：7度；设计地震分组：第1组；设计基本地震加速度值0.15g。基本风压0.60kN/m2，地面粗糙度A类。活荷载：除工艺专业有特别要求外，均按国家规范取值。抗震等级：钢结构、钢筋混凝土框架结构为三级。6.8.3结构选型1、根据项目建设的自身情况及***县规划建设管理部门对该区域建筑结构的要求，确定本项目结构选型为：办公楼、餐厅、展厅采用框架结构；生产车间和仓库采用钢结构。根据拟建场地的地质情况和上部结构的特点，本项目建筑101 均采用柱下独立基础，地基均为天然地基。2、建筑结构的设计使用年限为50年，安全等级为二级。6.9配套工程6.9.1给排水工程（1）设计原则与设计内容本工程采用新技术、新设备和新材料，并确保供水安全可靠性、技术的先进性、经济的合理性。本工程新建新鲜水管网，便于生产用水及生活办公用水；车间内新建沉淀池及管网，便于回收复用废水，实现污水零排放。（2）项目用水量本项目用水主要是生产用水和生活用水。本项目生产用新水量主要为工艺循环水补水，每个车间工艺循环水量1250m3/h，工艺循环补水周期为30天，补水率为10%，则工艺循环年补新鲜水量为6000吨，共6个车间。则项目生产年用水量为3.6万吨。年新增生活用水量为3.3万吨。则本项目年用水量合计为6.9万吨。（3）厂区给水供水水源来***县产业集聚区自来水供水管网，供水压力P≥0.40MPa。管网供水压力可满足各个单体用水压力要求。供水水质符合要求。（4）排水工程厂区排水采用雨污分流系统。项目生产废水100%回收利用，生活污水经化粪池预处理后用于厂区绿化灌溉，不外排。雨水排至雨水管网，汇总后进入再排至市政雨水管网。6.9.2供电工程（1）负荷性质：101 本项目为非金属矿物制品制造，生产特点是湿法、且连续性强，一旦全厂停电，不仅使生产陷于瘫痪，更主要的各种搅拌槽沉淀，并阻碍中温固化生产工序的顺利进行，对生产造成损失和困难，因此，要求对本工程的电力负荷供电等级应视为重要的二级负荷，即要求有两个独立的电源供电，当其中任一电源停电时，另一个电源应能保证本工程的正常生产。（2）负荷计算经估算，本项目用电设备总装机容量约为6900kW，在综合考虑设备需用系数（0.6）及同时系数（0.7），则项目运行负荷为2616kW。（3）供电电源本项目采用交流380／220V电源，供电电源接自***县产业集聚区供电电网，电力供应充足，可以满足项目建设生产所需。（4）10kV配变电站根据全厂负荷性质和用电量，拟从附近的10kV开闭所不同母线段分别引出一个回路（共两回路双电源）进入本厂，在本厂内设置一处10kV分配电所，并采用单母线分段方式，正常供电时母线分段开关处于断开位置，当其中一个10kV电源进线停电时，通过BZT自动装置，由另一个10kV电源供电给全厂负荷。10kV配变电站设置于厂区南侧，距离市政道路较近，为单层建筑物。10kV配变电站设装机容量2500kVA变压器4台（1台备用），10kV系统采用单母线分段，分段之间不设联络开关。（5）功率因数补偿101 为了满足运行时功率因数达到0.9和节能的需要，应该加装静电移相电容器，加装的方式有两种：一种是装在10kV侧，另一种是装在电力变压器的220/380V侧，其区别在于装在10kV侧仅能提高功率因数，而装于220/380V侧时在提高功率因数的同时，还可以提高变压器和输电线路的利用率和降低能耗。因此，本设计决定采用220/380V侧自动调节的补偿方式。（6）线路敷设厂区和车间均采用电缆，4根及以下者室外铠装直埋，车间内沿建筑物明设，5根以上沿桥架敷设。（7）防雷接地本工程中的10kV供电系统属于点不接地系统，该系统中所有电气设备的金属外壳及构件必须做可靠的接地。220/380V系统为三相五线的TN-S方式，变压器中性点引出的工件零线（N线）在进户后必须严格与接地线（PE线）区别开来，禁止N线再次接地，禁止PE线上经过开关断开。各种接地方式要求的电阻值：①变压器中性点工作接地冲击电阻不大于4Ω②保护接地冲击电阻不大于10Ω③重复接地冲击电阻不大于10Ω④综合接地冲击电阻不大于1Ω6.9.3采暖通风车间要求夏季全室通风，冬季采暖。办公楼考虑采用舒适性空调，车间采暖为柱型铸铁暖气片。夏季生产车间通风量消除热所需的换气量计算，设置屋顶风机排风，于厂房墙上或屋顶位置设排风机，以保持车间内空气流通，保持空气清新。6.9.4地震设防根据工业与民用建筑防震设计规定，本项目建筑物按7度设防。6.9.5消防系统101 各主要建筑物均按二级耐火等级建造，在各建筑物内设置有室内消防栓，同时设有室外消防栓。厂区若有火灾，可以较及时的扑灭。另外可在各车间设置部分干粉灭火器，进一步加强消防措施。厂区消防用水由***县自来水管网供给。生产、生活、消防合用一套供水管网，管网环状布置，供水总管可满足厂区消防用水需求。厂区给水管网供水压力P≥0.40MPa，可满足各单体的室内、室外消防水压要求。101 第七章环境保护第一节评价依据1、《中华人民共和国环境保护法（1989）》2、《中华人民共和国环境影响评价法》（2003年9月1日起实施）3、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（中华人民共和国环境保护部令第2号）4、《环境影响评价公众参与暂行办法》（国家环保总局环发2006[28号]，2006年2月14日）5、《环境空气质量标准》（GB3095~1996）6、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）7、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）8、《中华人民共和国固体废弃物污染防治法》（1995年10月通过，2004年12月修正）9、其他标准规范。第二节自然环境及污染控制概况7.1地理位置***县，***省***市下辖县，位于***省西南部，北靠伏牛山，南临宛襄平原，古有“北扼洛阳、南控荆襄咽喉”之称。本项目选址位于101 ***县产业集聚区，该处交通便利，距二广高速***站及207国道均不足1公里，距县内钾长石、大理石矿区20公里，可极大的降低交通运输成本。7.2大气与水质***县大气环境良好。地表水、地下水水质均符合相应功能区标准。7.3主要污染物及污染源7.3.1施工期主要污染源及污染治理措施（1）施工期间产生的污染主要有扬尘（粉尘）、噪声、废水及少量废弃的建筑材料。①扬尘（粉尘）在整个施工期间，产生扬尘的作业有场地平整、开挖、回填、道路浇注、建材运输、露天堆放、装卸和搅拌等过程，如遇干旱无雨季节，加上大风，施工扬尘将更严重。施工期间应注意对扬尘的防治问题，制定必要的措施，以减少施工扬尘对周围环境的影响。②噪声施工机械，如各种装载机、推土机、挖掘机等建筑施工工程机械以及施工现场的运输车辆等，将会产生施工噪声。③施工弃土及垃圾建筑施工过程中将产生一定量的建筑废弃物，同时在施工建设期间需要挖土、运输弃土、运输各种建筑材料，如砂石、水泥、砖瓦、木料等。工程完工后会残留少部分废弃的建筑材料，如处置不当，遇暴雨降水等会被冲刷流失到水环境中造成水污染，应注意在施工结束后，及时清运多余或废弃的建筑材料或建筑垃圾。④废水101 主要是施工人员的生活污水和施工过程产生的施工废水。施工产生废水包括土方阶段降水排水、结构阶段混凝土养护排水及各种车辆冲洗水。（2）施工期间污染治理措施①控制扬尘污染措施A．施工场地每天定时洒水，防止浮尘产生，在大风日加大洒水量及洒水次数。B．运输车辆进入施工场地应低速行驶，或限速行驶，减少扬尘产生量。C．施工渣土运输车辆应加盖蓬布，减少沿路遗洒。D．避免起尘原材料的露天堆放。②噪声污染防治措施A．合理安排施工时间。安排施工计划时，应尽可能避免大量的高噪声设备同时施工，避开周围环境对噪声的敏感时间，禁止夜间（21：30---7：30）施工。尽量加快施工进度，缩短整个工期。B．降低设备声级。尽量选用低噪声施工机械；对动力机械设备进行定期的维修、养护；运输车辆进入现场应减速，并减少鸣笛。C．降低人为噪声。根据当地环保部门制定的噪声防治条例的要求施工，以免影响周围居民的生活。提倡文明施工，减少不必要的撞击声。D．建立临时声屏障。对位置相对固定的机械设备，能在棚内操作的尽量进入棚内操作，在施工现场与敏感点之间可适当建立单面声障，降低噪声污染。101 ③控制固体废物措施A．施工过程中产生的建筑垃圾要严格实行定点堆放，并及时清运。B．生活垃圾应分类回收，做到日产日清，严禁随地丢弃。④控制废水污染措施施工期主要为施工人员的生活污水和施工过程产生的施工废水，必须经化粪池处理后用于绿化，不外排。通过采取上述污染防治措施，可有效降低施工期环境因素对周围环境的影响。7.4运营期主要污染源、污染物及污染治理措施拟建项目为岗石、石英石板材生产线，生产过程中的主要污染为废水、粉尘、噪声和固体废弃物等。（1）废水本项目废水主要为生产过程产生的磨削废水以及车间、设备冲洗、职工生活污水等。其中生产废水采用循环用水方式，利用废水回收系统将废水回收后用于搅拌、磨边等工序，不排放；生活污水采用化粪池进行预处理后，可用于厂区绿化灌溉，不外排。因此，不会对周围环境造成污染。（2）粉尘在称量、裁边以及磨边整形过程产生少量的粉尘。主要采用除尘设备进行除尘，并在生产期间经常洒水，保持车间通风等措施，有效地减少粉尘在车间内的散发，从而避免地面或设备表面的集尘形成二次扬尘。经除尘设备除尘后的排放浓度低于100mg/m3101 ，且设备处于负压状态，不会使粉尘外逸，可有效地改善工作场地的环境条件，达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准。本项目在加工车间安装粉尘回收系统，使粉尘全部回收利用。不会对周围环境造成污染。（3）噪声项目的噪声污染主要产生于搅拌机、压机、磨切等生产设备。对产生噪声的车间或设备应采取有效阻隔措施，诸如基础减振、加减振垫、设进出口消声器、做隔声门窗、做消声进风口等减噪措施。采取上述治理措施后厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的II类标准。（4）固体废弃物运营期固体废弃物主要为生产产生的岗石、石英石板材废料、沉淀池岗石、石英石砂和生活垃圾。生产产生的废料及沉淀池收集的岗石、石英石砂100%回收利用出售给临近涂料厂，实现盈利。生活垃圾采用集中式垃圾中转站，组织专职卫生保洁人员将垃圾集中到垃圾转运站后，由城市环卫部门运往城市垃圾处理厂集中处理。（5）绿化为了美化环境、净化空气，本项目充分利用路边空地进行绿化，厂界绿化率严格按照国家有关标准执行，提高厂区覆盖率，创造一个良好的环境卫生条件。7.5综合利用和清洁生产101 在设计中贯彻执行国家《清洁生产促进法》（2002年6月29日），中的要求进行设计，坚持采用新工艺、新技术、通过对生产全过程的控制和资源、能源的合理配置，最大限度地把原料和中间产物转化为产品，把污染消灭在生产过程中，从而达到节能、降耗、减污、增效的目的，实现生产过程中的综合利用和清洁生产，使其生产过程清洁生产水平达到二级技术指标的要求。1．对生产用水进行循环利用，使其回用率达到100%，不仅可显著的节约水资源，同时也可降低生产成本，增强环境效益。2．生产过程中产生的生产废料及沉淀池收集的岗石、石英石砂、粉，全部回收利用销售，回收率100%，不会对周围环境造成污染。因此，符合国家发展循环经济资源综合利用的政策要求，通过综合利用，可以提高加工的整体利益，具有很好的环境和经济效益。7.6结论通过以上环保措施的实施，将有效降低项目施工及运营期“三废一噪”对当地环境的影响，减轻环保负担。因此，项目建设对当地环境影响较小。101 第八章节能方案分析第一节节能设计依据1、《中国人民共和国节约能源法》（2007年修订）2、《节能中长期规划》(2004年11月25日)3、《中国节能技术政策大纲》（2006年）4、《国务院关于加强节能工作的决定》（国发〔2006〕28号）5、《关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知》（发改投资（2006）2787号）6、《工业企业能源管理导则》GB／Tl55877-19957、《企业能耗计量与测试导则》（GB6422）8、《评价企业合理用电技术导则》GB／T3485-19989、《用能单位能源计量器具配备和管理通则》GB17167-2006第二节能耗状况和能耗指标分析8.1项目能耗状况本项目设计规模为年产150万平方米具有耐磨、耐酸、耐高温、抗冲、抗压、抗折、抗渗透、无毒无辐射等优点的岗石、石英石板材，主要耗能工质是水、电。8.1.1水本项目用水主要是生产用水和生活用水。本项目生产用新水量主要为工艺循环水补水，每个车间101 工艺循环水量1250m3/h，工艺循环补水周期为30天，补水率为10%，则工艺循环年补新鲜水量为6000吨，共6个车间。则项目生产年用水量为3万吨。年新增生活用水量为3.3万吨。则本项目年用水量合计为6.9万吨。8.1.2电经估算，本项目用电设备总装机容量约为6900kW，在综合考虑设备需用系数（0.6）及同时系数（0.7），则项目运行负荷为2616kW，年工作小时为2400小时。经估算，项目年用电量为627.9万kW·h。8.2项目能耗指标分析8.2.1能耗标准本工程年耗能源的实物量、热值、折标煤系数和折标煤量见下表8-1。表8-1项目能耗消耗统计指标表序号主要能源和耗能工质名称计量单位年耗量实物单位折标煤系数实物量年耗量折标煤量（T）1新鲜水万吨0.08576.95.912电万kW·h1.229627.9771.69合计T772.28注：新水折标煤系数来源于《综合能耗计算通则》，采用系数0.0857kgce/t；电力折标煤系数来源于《综合能耗计算通则》，采用等当量值0.1229kgce/kW.h。折标系数来源于《综合能耗计算通则》GB/T2589-2008。由上表可知，项目年消耗能源实物量折标煤合计为772.28吨。8.2.2能耗指标本工程年消耗总能源772.28吨标准煤，年产品加工量150101 万m2，万元工业增加值为4870.19万元，则万元工业增加值综合能耗（折标煤量）：772.28吨标煤/4870.19万元＝0.16吨标煤/万元由以上计算结果可知，项目能耗指标为：万元工业增加值综合能耗为0.16吨标煤/万元。本项目能耗对比标准以2008年上半年全省及各市单位GDP能耗等指标为对比参考依据。2008年***省各省辖市单位GDP能耗、单位工业增加值能耗、单位GDP电耗等指标　单位GDP能耗单位工业增加值耗能单位GDP电耗指标值上升或下降指标值上升或下降指标值上升或下降（吨标准煤/万元）（±%）（吨标准煤/万元）（±%）（吨标准煤/万元）（±%）全省1.219-5.103.079-10.831266.23-2.77郑州市1.187-6.282.129-10.511468.14-2.40开封市1.117-4.501.930-7.80737.17-5.24洛阳市1.364-5.122.622-7.271687.64-6.99平顶山市2.009-5.853.171-9.171454.00-0.16安阳市2.419-6.784.257-10.481464.79-5.85鹤壁市1.622-1.262.772-6.791229.405.56新乡市1.494-6.442.780-11.381435.025.33焦作市1.991-5.573.430-9.312105.73-0.76濮阳市1.696-5.462.461-8.12814.76-8.04许昌市1.212-4.652.207-8.95630.200.39漯河市1.120-5.161.398-9.27733.66-5.39三门峡市1.640-9.012.853-12.201966.51-8.40***市1.238-3.552.051-6.00835.31-1.47商丘市1.283-5.412.797-10.421466.38-4.36101 信阳市1.209-4.653.204-10.04687.85-2.13周口市1.094-5.271.735-9.23508.71-0.23驻马店市1.128-4.902.428-7.70778.50-6.08济源市2.375-6.134.747-9.742115.986.86通过对比可知，项目万元工业增加值能耗低于***省市相关能耗指标。综上所述，本项目能耗指标低于相关能耗限额和标准，符合国家节能要求。8.3项目生产节能措施与节能建议8.3.1工艺流程中采取的节能措施该项目采用国外先进的生产工艺，生产装置采用节能型工艺流程和技术，利用自动控制系统优化工艺参数，实现节能降耗。具体节能措施为：（1）生产中尽量采用仪表自动控制、检测、调节各参数，保证参数稳定，以提高回收率，降低消耗。（2）采用先进生产工艺技术，使生产及装备达到目前国内先进水平，提高了产品合格率，从而带来能源及原材料的节省。（3）主要设备的传动电机均采用变频调速技术，调节范围大，变频时电压按不同规律变化，可实现恒速转矩调速或恒功率平滑调速，以适应不同负载的要求，提高机械效率，减少电能消耗。8.3.2电力节能（1）对变压器采取电容补偿措施，以降低无功功耗，提高功率因子。（2）所有用电设备均选用节能型产品。对有关的电器设备要实行专人管理，在即满足需要的同时，又要达到节约的目的。101 （3）电源端加装清洁电源装置，降低高次谐波对电网的影响。（4）照明用电采用LED照明光源，比传统的日光灯管节能60%，而且使用寿命长达10万小时；（5）在变配电方面，各高压室均设置电容补偿装置，并对大功率用电设备空调机、水泵就地安装电容补偿装置，以提高功率因数，达到符合《评价企业合理用电技术导则》1.6的规定。8.3.3节水措施（1）本项目生产用水采用循环用水方式，不使用新鲜水，大大节约了水资源的消耗。（2）各车间生活及生产用水采用计量措施。计算每个生产单位所需的水量，然后设立查验措施，控制耗水量；（3）尽量降低水压；（4）定期检查隐蔽水管，以防漏损，检查内部供水系统，修理有毛病的水箱，水龙头及其他的供水设施；（5）用废水作次要的用途：如清洗楼梯、地板、仓库及厂区绿化灌溉等；（6）避免不必要的排水、冲洗及溢水情形。8.3.4总体布置节能（1）在满足生产工艺流程，安全消防，管理及维修方便的要求下，同类型的工艺生产装置及辅助设施，尽量结合在一起。（2）布置应有利于生产和原材料及产品运输。力求流程短捷流畅，避免交叉。（3）尽量减少风向、朝向造成的不良影响。（4）在符合有关规范要求下，布置紧凑，节约用地。力求整体协调，美观。101 8.3.5建筑节能（1）建筑物设计尽最大可能采用自然光线，减少人工采光。（2）建筑墙体使用复合墙体、复合苯板等新型保温材料，在建筑物墙体内留下空气层，内置具有防水反光特征的材料。（3）外窗采用具有热反射功能的新型中空玻璃或无色热反射玻璃，建筑门窗全周边采用高性能密封技术，降低空气渗透热损失。（4）各种建设应充分利用、地形、尽量减少土石方工程量。8.3.6节能建议（1）在生产上加强能源管理，确保节能降耗落到实处。（2）在实际生产操作过程中，不断摸索新的节能降耗措施。（3）不断采用新的节能技术，提高企业的竞争力。8.3.7管理节能企业有完善的能源管理机构及能耗统计系统。各用能环节做到用能单独计量和经济核算。能源管理机构人员配备完全符合国家有关法律、法规、条例规定及要求。101 第九章职业安全卫生第一节指导思想《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议》明确指出要坚持以科学发展观统领经济社会发展全局，“坚持节约发展、清洁发展、安全发展，实现可持续发展”的要求。安全生产事关人民群众的生命安全，事关改革发展稳定大局，是经济发展和社会进步的前提和保障，是落实科学发展观的必然要求和构建和谐社会的重要方面，是安全发展的核心内容和基本任务。因此，本项目在进行职业安全卫生与消防设计时，以科学发展观和构建和谐社会的重要思想为指导，坚持安全第一、预防为主、综合治理，坚持安全发展，以保障人民群众生命财产安全为根本出发点，以遏制重、特大事故为重点，以减少人员伤亡为目标，倡导安全文化，健康安全法制，落实安全责任，建立安全生产长效机制，坚持安全消防设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。第二节职业安全卫生标准1、《劳动部关于生产性建设工程项目职业安全卫生监察的暂行规定》2、《工业企业噪音卫生标准》3、《工业安全卫生规程》101 4、《工业企业设计卫生标准》（GBZ1－2002）5、《采暖通风与空气调节设计规范》（GB50019－2003）6、《建筑设计防火规范》（GB50016－2006）7、《建筑物防雷设计规范》（GB50057－94）（2000版）第三节生产过程中危害因素分析9.1噪声的危害长期接触高强度噪声会使听力睛降，甚至职业性耳聋。噪声作用刺激人体的神经系统，从而诱发许多疾病，如头晕、失眠多梦、消化不良、食欲不振、心率不齐及高血压，降低脑力工作效率，使人全疲劳。另外噪声干扰报警信号，引发事故，影响安全生产。9.2机械伤害由于本装置有各种形式的机械、电动机。传动外露部分易发生绞伤事故，各种切割锯设备可能发生冲手事故，锯条、锯片可发生崩眼、脸事故。加工长料可甩脱击人，部件可甩脱、飞出击中人体各部致残。9.3触电伤害由于本项目大量机械为电机制动。其中的接地线失灵或电线裸露，违反操作规程带电作业，漏电保护器失效，都可能造成触电伤害。不规范操作的临时用电，也会引起触电伤害造成人残、死。101 9.4粉尘危害生产过程中切割、磨削产生的粉尘，对人体的呼吸系统产生危害。第四节职工安全健康对策与措施9.5安全生产保障措施9.5.1建筑场地及布置方面的对策措施①企业应加强生产装置作业区内道路的管理，必须符合有关规定要求，并设立必要的交通标志；生产区域内要严格管制车辆进入，并应制订相应的管理制度和要求。②根据《建筑设计防火规范》（GBJ16-87）（2001年修订版）、《建筑灭火器配置设计规范》（GBJ140-90）等规范要求，企业应定期对消防器材进行检测与更换，确保其完好状态。③按照厂区规划办公生活区与生产区严格区分的原则，生产运行中，企业应加强管理。严禁在生产区设置职工宿舍等生活设施（即使是临时性质）。严禁生产用房、仓库、职工宿舍“三合一”的现象发生。④道路的管理应满足《建筑设计防火规范》（GBJ16-97，2001修改版）的要求，不得将原料或产品堆放于道路上，必须确保消防通道畅通及消防设施的完好可靠。101 ⑤生产装置的临时电缆、仪表线应加强管理，生产现场不应使用临时线，并结合检修对不符合要求的电缆、仪表线及时进行更新，电缆、仪表线等进行更新排布时，定期进行维护保养。9.6技术措施9.6.1噪声防护在工程设计中选用低噪声的设备，设备基础做减振处理，噪声设备尽量用小间隔离，工人配带专门的耳塞，尽可能的减小噪声的危害。9.6.2机械伤害防护在设备布置间距合理，使工人有足够的操作空间；严格遵守安全操作规程，严禁各种违章作业；加工细长工件超过主轴200mm时加设防护装置；所有外露特别是2米以下部分要全部安装防护罩或安网罩。（3）触电伤害防护设置可靠的接地，照明采用安全电压；临时用电一定要上报部门通过后，按照安全操作规程进行操作，加强检查，杜绝违章现象。（4）粉尘防护车间设有除尘装置并配备粉尘回收系统，生产过程中产生的粉尘，全部回收利用，使车间内粉尘浓度低于国家规定的标准值。工人全部佩戴公司统一发放的专用口罩。（5）通风及高温防护厂房设置通风装置，经常通风换气，使车间空气清新。（6）安全防护①按照《工业与民用建筑抗震设计规范》中的有关规定，各建、构筑物的防震均达到七度设防要求。②101 按照《建筑防雷设计规范》中有关规定在建、构筑物上设置了避雷针。③按照《工业与民用电力装置的接地设计规范》对各用电设备、电力装置及线路进行接地设计。④全部传动装置均设置安全防护罩。⑤车间操作区保证良好的照明环境。9.7组织措施（1）企业设立专门机构，负责企业内部劳动安全及职业卫生工作。新工人须培训后方可上岗。（2）车间设立专职或兼职安全检查员，对自已管辖范围的劳动安全情况随时检查，及时发现事故隐患，及时处理。每天监察工人的安保用品的佩戴。（3）车间应按照国家有关标准和规范制定相应的安全操作规程，并严格执行，以保证生产过程的安全。9.8职业卫生健康对策与措施（1）建设项目的工作场所，应当符合国家职业卫生要求；（2）建立和完善职业卫生监督检查机制，配备必要的专业监督与检查装备。（3）研究、开发、推广先进的职业危害控制技术，采用职业安全健康管理体系等先进的管理方法，促进企业职业安全卫生状况的改善。（4）落实有关规章制度和职业危害防治与整改措施。（5）加强从业人员的劳动保护，有效防止职业危害。（6）对建设项目可能产生的职业病危害因素及其对工作场所和劳动者健康的影响作出预评价，确定危害类别和职业病防护措施。101 （7）建设项目的职业病防护措施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。9.9消防措施（1）科学规划，合理布局。项目建设应严格按照国家相关技术规范的要求，并充分考虑周围环境条件、风向、水源情况、厂区安全距离及事故危害物性质等因素科学规划、合理布局，从而有效减轻事故发生后产生的危害。（2）严格项目工程建设和设备选型。项目生产厂房应按国家有关规范要求和生产工艺进行设计，充分考虑防火分隔、通风、防泄漏、防爆泄压、消防设施等因素。同时设备的设计、选型、选材、布置及安装均应符合国家规范和标准，根据不同工艺流程的特点，选用相应的防爆、耐高温或低温、耐腐蚀、满足压力要求的材质，采用先进技术进行制造和安装，从而消除先天性火灾隐患。（3）落实防静电处理措施。项目设备均应做好静电接地。接地点应牢固，丝扣连接的部位当电阻值过大时应充分利用跨接，使整个生产过程中的设备和管线的接地电阻值不大于规范要求。（4）加强生产设备的管理。101 项目生产设备的管理包括设备施工安装、运行维护、停车检修及系统的安全评价等几个方面。一般讲，经过一段时间的运行，受高温、高压、腐蚀影响，设备材料就会性能下降、焊接老化等，可能引发管道爆炸引发事故。此外，还要做好生产装置系统的安全评价，提前预见设备事故多发期的到来时间，及时弥补系统缺陷。（5）强化教育培训，做好事故预案。项目从业人员应确保相对稳定，要严格职工的操作纪律，制定并严格执行工艺操作规程，要进行全员消防安全知识培训、特殊岗位安全操作规程培训并持证上岗、处置事故培训等，要制定事故处置应急预案并进行演练，不断提高职工业务素质水平和生产操作技能，提高职工事故状态下的应变能力。（6）合理配备防火安全装置，确保万无一失。合理配备常见并广泛使用的防火安全装置：如阻火设备（如安全液封、水封井、阻火器、单向阀、阻火阀等，其作用是防止火焰闯入设备、管道或阻止火焰在其间扩展）、防爆泄压设备（如安全阀、防爆片、放空管等，安装于压力容器、管道等生产设备上，起降压防爆作用）、火星熄灭器（安装于产生火星的设备和装置，防止火星飞出引燃可燃物）、自动探测器（用于检测可燃气体浓度、温度、烟雾等，当超过一定值（浓度）时自动报警，起动联锁装置自动停车并启动自动灭火设施，及时运作，快速灭火）等，确保万无一失。（7）加大监督检查力度，切实整改火灾隐患。项目单位应加大防火监督检查力度，防止违章操作、确保防火设施和室内外消防给水系统正常，特别是高温季节、火灾多发季节、重大节日假日的监督检查，并积极主动地介入火灾隐患的整改工作。101 第十章企业组织和劳动定员第一节企业组织本项目实行总经理负责制，决定企业的一切重大问题。总经理为企业的法人代表，负责企业日常经营管理工作。公司管理部门设财务部、经营部、技术部等多个部门。企业管理机构如下图所示：总经理经营负责人财务负责人技术负责人财务科统计科营销科材料科生产科项管科技术科质检科设备科安全科第二节工作制度1、实行劳动合同制。劳动合同订立后报人事部门备案。101 2、职工的工资待遇参照国家有关规定，由公司确定，并在劳动合同中体现。根据公司的发展和职工个人的业务能力、技术水平可以适当的提高职工的工资。3、本项目工作期间实行单班工作制，工作时间为8小时，年工作小时数为2400小时。（按一年300天计算）10.1劳动定员本项目劳动定员100人，其中：管理人员10人，工程技术人员10人，销售人员20人，生产工人60人。10.2培训规划10.2.1培训对象本项目的培训对象主要是新招收的车间生产人员、销售人员和工程技术人员。10.2.2培训目的及培训原则为了提高公司的竞争力和综合实力，提高员工的工作技能，实现公司员工的共同发展与进步。公司将根据发展战略和业务需要，在考虑培训效益的情况下，实行统一安排的培训.10.2.3培训方式及内容（1）岗前培训：主要是了解公司的企业文化、发展战略、经营管理理念、规章制度、安全责任及所在岗位的相关专业知识。通过岗前培训，使员工能够掌握公司的各种政策和行为规范，具备完成本职工作所必需的基础知识，尽快适应工作和岗位。（2）在职培训：为提高每个员工的工作效率和工作效果，公司鼓励每个员工参加与公司业务有关的培训课程，并建立培训记录。这些记录将作对员工的工作能力评估的一部分。（3）对参训人员的理论考试成绩和实际操作能力进行综合判定，评定结果可作为考核的重要根据（4）培训达到的要求101 经培训后，生产工人应能掌握生产工艺设备的技术技能、使用及维护保养技术、对分管的工作能够独立完成。技术人员培训后应达到：①掌握本工序的生产工艺技术要求，正确及时地处理生产过程中出现的工艺技术及产品的质量问题。②要求员工有基本的操作知识，特别对机械设备有所了解，会操作，掌握各种事故处理技术③了解产品的质量标准和检测手段。（5）培训计划建议①新工人上岗前集中进行生产操作和技术安全培训，掌握生产维修技术，具有独立操作和正确处理生产过程中出现的技术安全问题的能力。②工人经考核后上岗，上岗前要结合设备安装、调试进一步学习，掌握生产操作技术。10.3劳动力来源项目建成后，除部分管理人员、技术人员由公司统一调配外，其他人员主要从大中专毕业生、技校毕业生及当地城镇待业青年和下岗职工中招聘。101 第十一章项目实施进度建议本项目一期工程已于2014年完工并投入生产，二期工程计划于2016年1月动工。为了使本项目尽早建成投产发挥其社会、经济效益，应尽快委托有资质的设计单位进行工程设计，并落实资金，同时做好设备考察和订货工作。为确保工程进度和投产后达到预期效益，应科学合理地安排工期，做好市场开发和人员培训工作。根据目前项目进展情况，确定建设期为1年，由2016年1月到2016年12月底，具体进度详见附表1。101 第十二章投资估算与资金筹措第一节投资估算12.1估算依据1、国家发改委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)2、《投资项目可行性研究指南》（中国电力出版社）3、相关行业建设项目概算编制办法及各项概算指标4、现行投资估算的有关规定5、建筑工程费用依据本地区最新材料预算价格进行测算调整计取6、当地相关工程的有关资料7、项目建设单位提供的有关基础数据资料12.2建设投资估算的范围和方法12.2.1建筑工程本项目建筑工程包括车间、仓库、办公楼、展厅及附属等设施的建设、道路硬化及厂区绿化工程等，参照当地同类结构建筑的单位造价估算。12.2.2设备购置本项目设备按照设备生产厂家报价加运杂费用或参照设备价格资料并考虑涨价因素计算。12.2.3安装工程本项目根据行业概算编制办法和取费标准估算，并参考相关工程取费标准。101 12.2.4其它费用本项目根据国家有关规定并参照企业实际情况估算。（1）土地费：根据建设单位提供的资料，项目净用地60亩，土地费用为600万元；（2）建设单位管理费：参照国家有关收费标准，按工程费用的1.4%估算；（3）勘察设计费：参照国家有关收费标准，按建筑工程费的1%估算；（4）可行性研究费：根据国家有关收费标准及当地情况估算；（5）工程监理费：参照国家有关收费标准，按工程费用的0.08%估算；（6）环境影响评价费：根据国家有关收费标准及当地情况估算；（7）办公及生活家具购置费：按劳动定员每人500元计列；（8）职工培训费：按劳动定员的40%确定人数，培训费用按人均1200元计列；（9）联合试运转费：参照主要设备购置费的0.15%估算；（10）预备费：基本预备费用按工程费用和其它费用之和的3%估算，涨价预备费按规定未列。12.3总投资估算本项目总投资为15000.00万元，其中：建设投资为13600.00万元，建设期利息为382.50万元，铺底流动资金为1017.50万元。总投资构成详见下表12-1。101 表12-1总投资构成表单位：万元序号投资内容投资额占项目总投资(%)项目总投资15000100.00%1建设投资1360090.67%2建设期利息382.52.55%3铺底流动资金1017.56.78%12.3.1建设投资估算经估算，本项目建设投资总额为13600万元，其中工程费用12098万元，其他费用1072万元，预备费用430万元。表12-2建设投资构成分析表单位：万元序号项目投资额比例(%)建设投资13600100.00%1建筑工程费用474934.92%2设备购置费用684950.36%3设备安装费5003.68%4其他费用10727.88%5预备费4303.16%建设投资估算表详见附表2。12.3.2建设期利息估算本项目第二期拟申请银行贷款8500.00万元，贷款于建设期第一年年中发生，贷款利率按4.5%，项目建设期为1年，估算项目建设期利息为382.5万元。第二节资金筹措本项目总投资为15000.00万元，资金筹措方式为：1、101 第一期投资6500万元，其中企业自筹资金4500.00万元，银行贷款2000.00万元，占总投资的43.33%；2、第二期企业自筹资金4500.00万元，银行贷款4000.00万元，占总投资的56.67%。101 第十三章财务评价第一节产品成本估算13.1估算依据13.1.1计算期确定本项目计算期定为11年，其中建设期1年，经营期10年。13.1.2外购原辅材料项目所需主要原辅材料为碳酸钙、大理石粉、石英粉、树脂。年需求量由工艺提供，其价格以目前市场价格为基础，并适当考虑了物价上涨因素，外购原辅助材料价格为不含税价格。正常年份外购原辅助材料费用为11800.81万元。13.1.3动力费用正常年份水年需要量为6.9万吨，用水费用小计为10.35万元；正常年份电年需要量为627.9万度，用电费用小计为627.9万元；动力费用年合计为638.25万元。燃料及动力费估算表详见附表3。13.1.4工资总额本项目劳动定员为100人，按正常年份年工资总额为300.00万元。13.1.5修理费修理费按设备购置和安装工程原值的3%计算，正常年份计205.47万元。13.1.6其它费用其它费用是在制造费用、管理费用、销售费用中扣除工资、折旧费、修理费后的费用。经测算，正常年份每年约为463.00101 万元。13.1.7基本折旧项目建筑工程原值为5249万元，折旧年限确定为20年，残值率5%，正常年份年提取折旧费为249.33万元；项目机器设备购置安装原值为6849万元，折旧年限确定为10年，残值率为5%，正常年份年提取折旧费用为650.65万元；属于固定资产的其他费用合计为2177万元，折旧年限为10年，没有残值，正常年份年提取折旧费用为217.7万元。固定资产折旧费估算表详见附表4。13.1.8摊销费办公及生活家具购置费及职工培训费等费用，合计为无形资产和其他费用。属于无形资产和其他资产的原值为30万元，按10年摊销，正常年摊销费用为3.92万元。无形资产和其他资产摊销估算表详见附表5。13.1.9利息支出本项目贷款8500.00万元，年贷款利率按4.5%计。按等额还本利息照付法进行还款，项目计算期第5年还清贷款。借款还本付息表详见附表8。13.2总成本费用正常年度的总成本费用为15180.88万元其中：固定成本1790.07万元可变成本13390.81万元总成本费用估算见附表9。101 第二节产品销售收入及税金估算13.3估算依据（1）产品销售价格根据现行市场调查资料及产品特征确定，项目产品新型环保节能岗石、石英石墙地砖单价为150元/平方米，达产年年产量为150万平方米。（2）生产负荷：项目建设期及投产后生产负荷确定为：投产期第一年43%，达产年各年均为100%。13.4销售收入经估算，本项目产品在第一期生产负荷为43%时销售收入为10500.00万元，第二期正常年度销售收入为22500.00万元。13.5销售税金及附加本项目销售税金为增值税，征收依据是产品的增值额，按17%税率计征。城市维护建设税按增值税额的7%计算，教育费附加按增值税额的3%计算。经计算，第一期时的销售税金及附加为823.12万元，第二期时的销售税金及附加为2448.81万元。13.6利润及分配正常年利润总额为4870.19万元，根据国家税收法律制度有关规定，所得税率按25%计取，税后利润按10%提取法定盈余公积金，其余为可供投资者分配的利润。利润与利润分配表见附表10。13.7财务盈利能力分析101 反映财务盈利能力的指标分为动态指标和静态指标。动态指标包括项目投资财务内部收益率(FIRR)、项目投资财务净现值(FNPV)、项目资本金财务内部收益率(FIRR)等。静态指标包括项目投资回收期(Pt)、总投资收益率(ROI)及项目资本金净利润率(ROE)等。1、项目投资盈利能力分析属于融资前分析，是从项目投资总获利能力角度考察项目方案设计的合理性。经计算，项目投资所得税前财务内部收益率为23.37%，投资回收期为4.87年(含建设期)，财务净现值(I=12%)为12814.27万元；调整后所得税后财务内部收益率19.51%，投资回收期为4.07年(含建设期)，财务净现值(I=12%)为7855.52万元。项目年平均息税前利润(EBIT)为4528.23万元，项目总资金(TI)为15000万元。EBIT总投资收益率＝——————————×100%TI＝22.36%2、项目资本金财务盈利能力分析是融资后财务盈利能力分析，是针对项目资本金获利能力的分析。经计算，项目资本金财务内部收益率为24.59%。经计算，项目运营期内年平均净利润(NP)为3283.09万元，项目资本金(EC)投入为9251.59万元。NP项目资本金净利润率＝——————————×100%EC101 ＝35.49%以上指标均高于行业基准指标，表明项目具有较强的盈利能力。13.8偿债能力分析进行偿债能力分析，是通过编制借款还本付息表、资产负债表，同时借助利润与利润分配表，计算资产负债率、利息备付率和偿债备付率、流动比率和速动比率等偿债能力指标，分析判断项目的偿债能力。本项目长期借款为4000.00万元，借款来源全部为银行贷款，贷款年利率为4.5%。依据资产负债表有关数据计算资产负债率。依据借款还本付息表和利润与利润分配表有关数据，计算利息备付率和偿债备付率。负债总额1、资产负债率＝——————————×100%资产总额按照还款计划，计算期第5年即可还清建设投资借款，借款偿还期（即计算期1-5年）内的资产负债率分别为：55.90%、46.77%、36.43%、25.92%、16.18%。 息税前利润2、利息备付率＝——————————————计入总成本费用的全部利息经计算，借款偿还期内利息备付率分别为2.31、5.79、11.60、17.40、34.80，借款偿还期内年平均利息备付率为9.72101 息税折旧摊销前利润－所得税3、偿债备付率＝—————————————————应还本付息金额经计算，借款偿还期内偿债备付率分别为1、1.46、1.96、2.05、2.15，借款偿还期综合计算，借款偿还期内年平均偿债备付率为1.713.9生存能力分析在项目运营期间，能否从各项经济活动中得到足够的净现金流量是项目能否持续生存的条件。通过对财务计划现金流量表的分析表明，项目在运营期间有足够的净现金流量维持正常运营，净现金流量和累计盈余资金均无负值出现，实现财务可持续性。项目工程计算期内各年的经营活动、投资活动、筹资活动所产生的各项现金流入和流出、净现金流量详见附表10财务计划现金流量表。13.10不确定性分析采用盈亏平衡分析和敏感性分析的方法，来研究不确定性因素对项目可能的影响。13.10.1盈亏平衡分析通过盈亏平衡分析找出盈亏平衡点，考察项目对产出品变化的适应能力和抗风险能力，本项目采用生产能力利用率表示的盈亏平衡点。年固定成本BEP＝—————————————————×100%101 年销售收入－年可变成本－销售税金及附加3045.11＝——————————————×100%40800－33071.99－131.41＝41.86%计算结果表明，在达到设计能力的41.86%时，项目即可保本，说明工程具有较好的抗风险能力。13.10.2敏感性分析对本项目所得税后全部投资进行敏感性分析。分别在建设投资、经营成本、销售收入等单因素变化±3%时，对财务内部收益率及投资回收期的影响进行分析。项目敏感性分析表见下表13-1。表13-1敏感性分析表序号不确定因素不确定因素变化率税后财务内部收益率税后投资回收期（年）税后财务净现值（万元） 基本方案　19.51%4.077855.521营业收入变化-3%14.14%4.602091.713%24.31%3.7613619.342建设投资变化-3%20.09%4.038286.563%18.96%4.107424.493经营成本变化-3%23.62%3.7912754.883%14.99%4.502956.17 敏感性分析图如下图所示：101 敏感性分析图1敏感性分析图2由以上表图1、图2可以看出，各因素的变化都不同程度地影响财务内部收益率及投资回收期，其中营业收入的变化最为敏感，经营成本次之。因此要求企业加强管理及市场销售工作，并努力降低成本。13.11财务评价结论本项目建成后，达产年将实现销售收入22500万元，销售税金及附加2448.81万元（含增值税）。财务分析评价结果表明，项目全部投资所得税前财务内部收益率23.37%，财务净现值为12814.27万元，投资回收期为3.87年。所得税后财务内部收益率19.51%，财务净现值7855.52万元，投资回收期4.07101 年，总投资收益率为22.36%。项目资本金财务内部收益率为24.59%，资本金净利润率为35.49%，财务盈利能力指标表明项目具有较强的盈利能力。项目还清贷款（即计算期第5年）资产负债率为16.18%，贷款偿还期内利息备付率为9.27，偿债备付率为1.7，表明项目应变能力强，具备偿债能力。盈亏平衡点41.86%比较安全，敏感性分析结果说明项目实施后能适应市场变化。101 第十四章社会影响分析第一节经济和社会效益本项目人造岗石、石英石是一种无放射性污染、可重复利用的环保、绿色新型建筑室内装饰材料，是人造大理石领域的一个新型产品，属于国家支持建设项目，符合国家及地方发展规划要求。项目的建设将有效的促进了***县非金属矿物制品制造业的发展及相关产业的发展。项目投产后，项目产品将为地方带来可观的税收收入，因此，项目的建设在推动当地经济发展、带动当地国民经济相关产业的发展以及增加当地财政收入等方面都将作出贡献，项目建设有利于国家和地区经济的发展。项目投产后根据生产工艺要求，需配备劳动定员100人，为当地提供了大量的工作机会，增加当地就业，同时项目运营过程中对周围环境不会造成污染，项目的实施对改善***县投资环境以及扩大***县就业机会等都起着积极的作用。因此，项目的实施有利于推动当地非金属矿物制品制造业及相关产业的发展，促进当地经济发展，具有良好的经济和社会效益。项目建设工程对自然资源和历史文物不会造成负面影响。另外，本项目建设无移民安置和民族问题，不会影响社会安定。第二节环境效益101 人造岗石、石英石板材主要原材料为碳酸钙、大理石粉、石英石粉，自身就具有利用矿山废料的优点。使矿山资源得到了综合利用，减轻了矿山废料堆环境的污染，每年可节约耕地约200~300亩，极大的减轻了政府的负担，利国利民。本项目在生产过程采用中温固化，无须烧结，从而避免了生产过程中产生的废气，而且固化过程能耗较低，真正做到节能减排；生产过程中产生的磨削废水100%回收利用，废水中的板材废料、岗石、石英石粉全部回收利用出售给临近涂料厂。使整个生产过程都无三废排放，对周边环境不会造成污染，因此，项目在实施过程中实现了资源的充分利用，同时减少了过度开采矿产资源对资源造成的危害，具有良好的环境效益。第三节直接利益相关者效益影响本项目直接利益相关者包括项目建设征地影响区的政府、群众、项目业主等，间接利益者包括工程建设影响区各级政府机构、组织机构、以及影响区其他居民，设计、科研机构。第一类群体是项目影响区居民，根据当地居民的意见反馈，项目带来的地方收入增长、就业机会增多和矿石废弃物的处理是当地居民最关心的问题，因此对工程持支持态度。第二类群体是当地政府及有关部门，他们希望通过项目建设尽快使当地的资源优势转化为经济优势，带动当地基础设施建设的同时减少环境污染。因此对工程持积极支持的态度。第三类群体是项目业主，项目业主是该项目建设经济利益的直接受益者，希望地方政府和居民能积极支持工程建设，确保工程顺利施工。101 第四类群体是规划设计和咨询群体，主要包括有关勘测设计院、各有关咨询公司和其他科研机构，是该项目的间接受益群体，他们期望通过项目建设展示其优秀的技术实力和团队精神。101 相关附表：附表1：项目实施进度表附表2：建设投资估算表附表3：燃料动力估算表附表4：固定资产折旧估算表附表5：无形资产和其他资产摊销表附表6：营业税金及附加表附表7：工资及福利估算表附表8：贷款还本付息表附表9：总成本费用估算表附表10：损益和利润分配表附表11：项目财务现金流量表附表12：财务敏感性分析成果表101 项目实施进度表附表1序号工作阶段2015年2016年12月1月-2月3月4月-6月7月-9月10月-11月12月1可研报告编写和审批2备案3初步设计和施工设计4建筑及基础施工5生产线设备购置、安装6试生产、试验、检测7项目验收、交付使用101 建设投资估算表附表2单位：万元序号工程或费用名称建筑工程设备及工器具购置安装费用其它费用合计一第一部分：工程费用52496849120981建筑工程47496849115981.1土建工程339633961.2装饰工程135313532公用工程5005002.1给排水设备及安装工程3003002.2强弱电设备及安装工程1001002.3消防设备及安装工程100100二第二部分：其他工程建设费用107210721土地购置费6006002建设单位管理费1101103工程监理费1051054建设项目前期工作咨询费1401405环境影响评估费60606工程保险费1501507工程招投标管理费及代理服务费75758工程预算和竣工结算费审核费90909员工培训费8080三第三部分：基本预备费17501750四第四部分：建设期贷款利息340340建设投资950014101750340.0013000.00101 燃料动力估算表附表3单位：万元序号项目或名称单位单价年耗成本(万元)备注1燃料动力　　　638.25　1.1水万吨1.56．910.35　1.2电万度1627.9627.9　101 固定资产折旧表附表4单位：万元项目固定资产残值率折旧年限2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年折旧费1117.681117.681117.681117.681117.681117.681117.681117.681117.681117.68设备0.0510原值684968496198.355547.74897.054246.43595.752945.12294.451643.8993.15折旧费4029.58650.65650.65650.65650.65650.65650.65650.65650.65650.65650.65残值342.56198.355547.74897.054246.43595.752945.12294.451643.8993.15342.5房屋建筑物0.0520原值524952494999.674750.344501.014251.684002.353753.023503.693254.363005.03折旧费3139.8249.33249.33249.33249.33249.33249.33249.33249.33249.33249.33残值262.454999.674750.344501.014251.684002.353753.023503.693254.363005.032755.7其他费用0.0520原值217721771959.31741.61523.91306.21088.5870.8653.1435.4217.7折旧费3139.8217.7217.7217.7217.7217.7217.7217.7217.7217.7217.7残值04999.674750.344501.014251.684002.353753.023503.693254.363005.032755.7101 无形资产和其他资产摊销表附表5单位：万元序号时间折旧年限合计生产期项目2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年无形资产及其他摊销合计　　　　　　　　　　　　原值　　2255.02009.51764.01518.51273.01027.5822.0616.5411.0205.5摊销费　2255245.5245.5245.5245.5245.5205.5205.5205.5205.5205.5净值　　2009.51764.01518.51273.01027.5822.0616.5411.0205.50.01土地10　　　　　　　　　　　原值　　2055.01849.51644.01438.51233.01027.5822.0616.5411.0205.5摊销费　2055205.5205.5205.5205.5205.5205.5205.5205.5205.5205.5净值　　1849.51644.01438.51233.01027.5822.0616.5411.0205.50.02其他5　　　　　　　　　　　原值　　200.0160.0120.080.040.0　　　　　摊销费　20040.040.040.040.040.0　　　　　净值　　160.0120.080.040.00　　　　　101 销售税金及附加表附表6单位：万元序号名称单位经营期2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年1销售率%47.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.002总销售收入25908.210500.022500.022500.022500.022500.022500.022500.022500.022500.03总成本7135.0015181.015181.015181.015181.015181.015181.015181.015181.04利润3365.007319.007319.007319.007319.007319.007319.007319.007319.003销售税金及附加535.1823.122448.812448.812448.812448.812448.812448.812448.812448.813.1增值税495.5748.292226.192226.192226.192226.192226.192226.192226.192226.193.2城乡维护建设税（5%）24.7752.38155.83155.83155.83155.83155.83155.83155.83155.833.3教育附加税金（3%）14.8622.4566.7966.7966.7966.7966.7966.7966.7966.79101 工资及福利费估算表附表7单位：万元序号项目合计经营期2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年1员工人数60100100100100100100100100100人均年工资（元）300003000030000300003000030000300003000030000300002工资总额（万元）1803003003003003003003003003003福利费（万元）26424242424242424242合计（万元）206342342342342342342342342342101 贷款还本付息表附表8单位：万元序号项目建设期经营期2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年　自筹4500.01.1年初本息累计2000.010090.09000.06000.03000.00.00.00.00.00.00.01.2本年借款2000.08000.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.3本年应计息90.0454.1405.0270.0135.00.00.00.00.00.00.01.4本年应还本付息2090.010544.19405.06270.03135.00.00.00.00.00.00.0　其中：还本0.01000.03000.03000.03000.00.00.00.00.00.00.0　付息0.0544.1405.0270.0135.00.00.00.00.00.00.01.5年末本息余额0.09000.06000.03000.00.00.00.00.00.00.00.02资金来源0.01906.43618.93470.53457.13974.67231.210487.713744.317000.920257.42.1可用于还本的未分配利润0.01906.43618.93470.53457.13974.67231.210487.713744.317000.920257.4101 总成本费用估算表附表9单位：万元项目经营期合计2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年原材料成型部分骨料27412.791250.002906.982906.982906.982906.982906.982906.982906.982906.982906.98细粉31140.931420.003302.333302.333302.333302.333302.333302.333302.333302.333302.33树脂46213.002518.004855.004855.004855.004855.004855.004855.004855.004855.004855.00辅助材料及助剂4535.00215.00480.00480.00480.00480.00480.00480.00480.00480.00480.00精加工刀头、锯片1990.00100.00210.00210.00210.00210.00210.00210.00210.00210.00210.00磨料438.6020.0046.5146.5146.5146.5146.5146.5146.5146.5146.51燃料及动力耗电量5921.16270.00627.91627.91627.91627.91627.91627.91627.91627.91627.91耗水量66.604.506.906.906.906.906.906.906.906.906.90工资及福利费2900.00200.00300.00300.00300.00300.00300.00300.00300.00300.00300.00业务费用3961.50262.50411.00411.00411.00411.00411.00411.00411.00411.00411.00废品2302.67105.00244.19244.19244.19244.19244.19244.19244.19244.19244.19修理及维护费1937.5888.35205.47205.47205.47205.47205.47205.47205.47205.47205.47折旧费10539.72480.601117.681117.681117.681117.681117.681117.681117.681117.681117.68摊销费36.971.693.923.923.923.923.923.923.923.923.92其他费用4366.09199.09463.00463.00463.00463.00463.00463.00463.00463.00463.00总成本费用143762.627134.7315180.8815180.8815180.8815180.8815180.8815180.8815180.8815180.8815180.881.固定成本16880.36769.731790.071790.071790.071790.071790.071790.071790.071790.071790.072.可变成本126882.266365.0013390.8113390.8113390.8113390.8113390.8113390.8113390.8113390.8113390.81101 利润与利润分配表附表10单位：万元序号项目合计经营期2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年销售负荷(%)47.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.001销售收入213000.0010500.0022500.0022500.0022500.0022500.0022500.0022500.0022500.0022500.0022500.002税金及附加22862.41823.122448.812448.812448.812448.812448.812448.812448.812448.812448.813总成本费用143764.007135.0015181.0015181.0015181.0015181.0015181.0015181.0015181.0015181.0015181.004利润总额(1-2-3)46373.592541.884870.194870.194870.194870.194870.194870.194870.194870.194870.195弥补上年亏损0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.006应纳税所得额46373.592541.884870.194870.194870.194870.194870.194870.194870.194870.194870.197所得税11593.40635.471217.551217.551217.551217.551217.551217.551217.551217.551217.558税后利润(6-7)34780.191906.413652.643652.643652.643652.643652.643652.643652.643652.643652.649公积金公益金等3478.02190.64365.26365.26365.26365.26365.26365.26365.26365.26365.2610可分配利润34780.191906.413652.643652.643652.643652.643652.643652.643652.643652.643652.6411本年未分配利润30959.151650.113256.563256.563256.563256.563256.563256.563256.563256.563256.5612累计未分配利润1650.114906.678163.2311419.7914676.3517932.9121189.4724446.0327702.5930959.15投资利润率=13.9%投资利税率=15.3%101 项目财务现金流量表附表11单位：万元序号项目合计建设期经营期2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年1现金流入317386.71500032386.532386.532386.532386.532386.532386.532386.532386.532386.5317386.71.1营业收入121387.70　32386.532386.532386.532386.532386.532386.532386.532386.532386.5317386.71.2回收固定资产余值25878.82　　　　　　　　　　25878.821.3回收流动资金2000.00　　　　　　　　　　2000.002现金流出248568.520564.36825552.4625484.4625416.4625348.4625240.4625240.4625240.4625240.4625240.46248568.52.1建设投资43000.0013000.00　　　　　　　　　　2.2流动资金2000.00　1000.001000.00　　　　　　　　2.3经营成本34093.43　22989.6823455.9723455.9723455.9723455.9723455.9723455.9723455.9723455.9723455.972.4营业税金及附加6554.94　535.10668.87668.87668.87668.87668.87668.87668.87668.87668.872.5所得税15607.04　857.201395.511464.511533.511602.511682.761767.761767.761767.761767.763净现金流量(税后)48011.12-13000.004527.225866.156797.156728.156659.156578.906493.906493.906493.9034372.714累计净现金流量(税后)　-13000.00-38472.78-32606.63-25809.48-19081.34-12422.19-5843.29650.617144.5013638.4048011.125净现金流量(税前)63618.15-13000.005384.427261.668261.668261.668261.668261.668261.668261.668261.6636140.476累计净现金流量(税前)　-13000.00-37615.58-30353.92-22092.26-13830.61-5568.952692.7110954.3719216.0227477.6863618.15计算指标所得税前所得税后财务内部收益率(%)=16.01%财务内部收益率(%)=12.40%财务净现值（10%）=15070.68（万元）财务净现值（10%）=5882.41(万元)投资回收期=8.7年动态投资回收期=9.6年101 财务敏感性分析成果表附表12序号项目基本方案固定资产投资经营成本营业收入+1%-1%+5%-5%+1%-1%+5%-5%+1%-1%+5%-5%1全部投资财务内部收益率12.40%-0.030.27-0.640.92-3.644.00-17.5920.854.14-3.8121.17-18.832较基本方案增减　-0.150.15-0.760.80-3.763.88-17.7120.734.02-3.9321.05-18.95101'