开发畜牧水产原生态立体养殖项目可行性研究报告

'开发畜牧水产原生态立体养殖项目可行性研究报告31 目录第一章项目总论………………………………………………11.1项目提要………………………………………………11.2可行性研究报告编制依据………………………………31.3综合评价…………………………………………………41.4可行性研究结论…………………………………………41.5存在的问题与建议………………………………………4第二章项目建设背景及必要性………………………………62.1项目建设背景……………………………………………62.2项目建设的必要性和重要性……………………………8第三章市场供求分析与销售方案……………………………113.1市场分析………………………………………………113.2销售价格现状与预测…………………………………12第四章条件分析和项目选址…………………………………144.1项目选址与项目区概况………………………………14第五章项目单位基本情况……………………………………1631 5.1项目单位概况…………………………………………165.2基地制度………………………………………………165.3管理模式………………………………………………165.4技术依托单位…………………………………………16第六章建设方案………………………………………………186.1具体建设内容…………………………………………186.2项目前期工作…………………………………………196.3工程进度………………………………………………20第七章招标方案………………………………………………217.1招标范围………………………………………………217.2招标组织形式…………………………………………217.3采取委托招标代理机构招标的形式进行招标………21第八章环境影响评价…………………………………………228.1环境现状………………………………………………228.2项目对环境的影响……………………………………228.3环境保护措施…………………………………………23第九章项目组织管理与运行…………………………………249.1项目建设组织管理……………………………………249.2项目生产经营管理……………………………………249.3技术培训………………………………………………259.4劳动保护………………………………………………2531 9.5卫生保护………………………………………………26第十章投资估算、资金筹措及使用管理……………………2710.1投资估算依据…………………………………………2710.2资金来源及筹措………………………………………2710.3资金使用与管理………………………………………27第十一章利润财务评估………………………………………2911.1经济效益估算…………………………………………2911.2社会、生态效益………………………………………30第十二章可行性研究结论与建议……………………………31附件：养猪场规划布置图鱼塘规划布置图31 31 第一章项目总论1.1项目提要1.1.1项目单位基本情况所有制形式：民营企业项目名称：原生态立体养殖项目建设单位：建设地点：XX县瀚策立体养殖开发有限公司，是经X县工商局正规注册成立的标准化立体养殖公司。公司有着雄厚的资金实力和人才储备，能够为其立体生态养殖基地提高广阔的发展空间和后备资源。公司现有科技、饲养人员44人，其中养殖和农业高科技人才12人，公司拟通过参股，成立养殖合作社等多种形式，充分发挥和引进全国、省内大专院校，农科研究单位高科技的作用。1.1.2项目村地理基本情况我村地处X县洋溪镇的苍溪山区，东通洋苍公路（苍溪河），西连千年古寺——南山寨。有远近闻名的“歇马亭”座落在南山寨半山腰，是因当年朱德总司令打日本鬼子歇马休息而得名。经过历史的洗礼，现今“歇马亭”风采依旧。这里，一年四季空气清新、环境优美、枪苍竹翠、山花灿漫、鸟语花香。31 我村现有人口729人，耕地面积629亩，山地面积3500余亩，苍溪河与洋苍公路相依穿村而过（3公里）。水流资源丰富，水质清美甜润，道路四通八达，交通便利。长期以来，由于种种原因，人们都是靠传统的生产经营模式，资源丰富得不到充分利用和发挥，虽然人们都月月年年的辛勤劳动着，可汗水总也“洗刷不去”贫穷的外衣，人们依然在温饱门外徘徊。对此，历届村支两委看在眼里，急在心里，虽力图改变，因缺少资金而力难从心。今天乘党和政府新农村建设政策之东风，经多方考察分析，认真讨论研究，结合实际情况，根据特点优秀，拟将我村所处邓家冲、毛家凼地域资源全面综合合理开发。1.1.3项目建设内容项目名称：原生态立体养殖项目建设性质：新建猪舍，扩建鱼塘建设地点：X县洋溪镇泥潭村建设规模：年出栏生猪1万头，黄牛500头，黑山羊2500头，禽类（鸡、鸭、鹅）12000只，水产300000公斤。主要建设内容：新建办公大楼基础附属配套设施，养殖猪舍13292m2，及附属建设和配套设施建设，扩建鱼塘186亩等。1.1.4项目建设方案31 以X省农业大学畜牧畜医学院为技术依托，采用先进的生猪综合配套饲养和先进经营管理经验。项目建设从2009年8月至2010年8月完成养殖猪舍建设，从2009年10月至2010年5月完成鱼塘扩建。市场营销方案：通过建立养殖基地网站及广告宣传提高基地知名度，建立健全和完善的营销机构网络。组织管理方案：项目建设期成立项目建设领导小组管理和指导项目实施；项目建成后按照现代企业管理模式经营。1.1.5投资资金来源资金来源：自筹资金165.74万元，申请国家支持资金1000万元，银行贷款300万元，养殖合作社集资参股120万元。1.1.6主要技术经济指标年销售总收入2090.96万元年总成本费用1715万元年利润375.36万元投资利润率23.67%间接和直接带动农户数300户直接增加就业人数80人1.2可行性研究报告编制依据31 2007年、2008年中共中央1号文件；党和政府有关发展农村经济的方针、政策；《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》；国家农业产业化发展规划、发展农业产业化经营的有关政策；《国家畜牧业“十一五”规划纲要》；《X省优势农产品区域布局规划要点》；《X省人民政府关于促进生猪生产发展稳定市场供应的实施意见》（湘政发[2007]16号）。1.3综合评价作为农业产业化建设项目，该项目建设符合国家产业政策和行业规划，是促进农业产业化发展、振兴区域经济、实现农民增收的好项目。项目比较经济发达地区具有固定投资成本低、劳力成本低、排污成本低、能源成本低等比较优势，因而项目产品在市场上具有较强的竞争力。该项目采用X农业大学近年重点示范推广技术，具有起点高、技术先进、市场需求空间大的特点；项目经营机制有创新，承建单位具备项目建设的经济实力和技术力量，市场营销体系稳定，项目营销方案可行。1.4可行性研究结论该项目经济效益指标符合要求，项目代表着当前农村生猪立体生态养殖的发展方向。项目的社会效益、经济效益、生态效益显著，是一个投资少、成本低、见效快、效益高的好项目。1.5存在的问题与建议从敏感性分析可以看出，31 项目效益对生猪价格比较敏感。建议项目建设单位在项目投产后一定要加大营销力度，开拓市场、树立品牌、抓好管理、降低生产成本、提高市场占有率。同时规模要适度，采用滚动式发展策略，并实行养殖、繁育和销售一体化。建议有关部门对该项目给予重点支持，在资金上和政策上给予重点倾斜。31 第二章项目建设背景及必要性2.1项目建设背景2.1.1项目符合国家产业政策为推进社会主义新农村建设，国家积极鼓励农业产业化发展，出台了资金扶持、税收减免等一系列优惠政策，积极培育和发展种、养、加、销一体化的产业化经营实体，带动农民致富。《中共中央国务院关于进一步加强农村工作，提高农业综合生产能力若干政策的意见》明确提出：要进一步发展农业产业化经营。继续加大对多种所有制、多种经营形式的农业产业化龙头企业的支持力度。鼓励龙头企业以各种利益联结方式，带动基地和农户发展。发展农业产业化经营，增强农业综合生产能力必须培育发达的畜牧业。农区要充分发挥作物秸秆和劳动力资源丰富的优势、积极发展节粮型畜牧业，提高规模化、集约化加工水平。31 《中共中央国务院关于切实加强农业基础建设进一步促进农业发展农民增收的若干意见》提出：要支持农业产业化发展。继续实施农业产业化提升行动，培育壮大一批成长性好、带动力强的龙头企业，支持龙头企业跨区域经营，促进优势产业集群发展。中央和地方财政要增加农业产业化专项资金，支持龙头企业开展技术研发、节能减排和基地建设等。探索采取建立担保基金、担保公司等方式，解决龙头企业融资难问题。健全国家和省级重点龙头企业动态管理机制。引导各类市场主体参与农业产业化经营。鼓励农民专业合作社兴办农产品加工企业或参股龙头企业。本项目是一个立体生态养殖体系，建立健全中央与地方相结合的养殖企业项目，更是一个农业产业化建设示范项目。因此项目建设完全符合国家的产业政策，符合国家支持范围。2.1.2项目符合行业和地方政府发展规划《X省人民政府关于促进生猪生产发展稳定市场供应的实施意见》（湘政发[2007]16号）文件提出：要加快推进生猪的产业化经营，省农业厅、省发改委、省财政厅、省商务厅要加快制定生猪产业化发展规划，集中资金，加大对生猪生产龙头企业的扶持和培育，鼓励生猪重点产区通过招商引资，建立高起点、高标准的现代生猪良种敏育。要支持大中型流通企业建立生猪生产基地。鼓励发展生猪协会等经济合作组织，充分发挥龙头企业和合作组织的带动作用，推行公司联基地加农户模式，减少中间环节，推进生猪生产，流通环节的有效结合，实现产业化经营，制定和完善相关“企业代储”政策。在市场供大于求、猪价过低时，要增加储备数量，缓解农民“卖猪难”的矛盾，在市场供不应求、猪价过高时，要增加投放，稳定市场供应。恢复省31 级储备制度，建立健全省、市州、县市区三级储备，确保当地的应急供应和市场稳定。以龙头企业建设为目标的X省X县瀚策立体养殖开发有限公司拟打造X县生猪养殖和产业化建设的“旗舰”，对X县农业龙头企业建设和推进农业产业化进程将起到较好的示范推动作用。其立体养殖项目，符合行业和地方政府的发展规划，是目前地方政府正在积极扶持和鼓励建设的项目。2.2项目建设的必要性和重要性2.2.1农民很实际，过去的农民和现在的农民相比，是有进步的，思想转变是迈进了一大步。俗话说“穷则思变”，立足于地域优势求发展，是很实际的，农民很实惠，在此政策的呵护下形成的。讲到养殖业，农民以勤劳为本，靠养殖支撑一生的生计和开销，既是他们的特长，也是他们的优势。养猪业是中国农民在传统的支柱产业。在无任何工业污染的农村建养殖基地，有极强的区域性，水、电路等基础设施完善，项目建设也具备了良好的内部条件和外部环境。项目建设的可持续发展，完全符合国家产业发展的要求，“粮猪天下安”。生猪市场行情和猪肉价格的波动，牵动每个人的心。种猪是发展生猪生产的基础，保护和发展种猪产业是稳定生猪生产的关键，国家政策扶持带动农户致富奔小康，发展生猪生产是可行的途径。2.2.2市场竞争力极强31 生猪是我国畜牧业的主体。我国的生猪及其产品在国外市场上具有强劲价格的竞争优势，过去生猪良繁体系发展不配套，周期长，生猪品质与国际市场需求还有一定的差距。因此，采取措施，加快生猪品质过程，建立健全良繁体系。在技术水平，质量标准，政策法规等方面与国家接轨，提高产品声誉势在必行。2.2.3是健全养殖质量安全体系，让城乡居民吃上放心肉的需要党的十六大，把“健全农产品质量安全体系，增进农业的市场竞争力”写进了报告，加强农产品质量安全管理工作已引起各级政府的高度重视，从中央到地方正在从质量安全管理入手，组织实施食用农产品市场准入制度。2002年全国“菜蓝子”工作会议更是明确提出，“菜蓝子”工作重点要由注重数量、保障供给，向集中注重、质量、保证安全和卫生转变，让城乡居民长期稳定吃上“放心菜”、“放心肉”。国家农业部出台的《全面推进“无公害食品行动计划”的实施意见》提出了用5年左右时间，基本实现食用农产品无公害生产，保障消费安全。可说，在今后的肉食市场上，只有无公害生产和保证质量才能获得“生存权”31 ，而传统的分散生产方式很难进行质量安全管理。本项目拟由龙头企业牵头，形成公司+基地的生产格局，将有利于食用肉类质量安全管理，这将对全省肉食无公害化生产起到较好的示范推动作用。2.2.4是加快品牌建设，提升产业水平的需要我县畜牧业生产基本是以一家一户为单位进行，即使是养猪大户，仍未打破传统的单打分散生产方式，缺乏组织性、有序性和整体性，分散生产与统一的大市场矛盾比较突出，不利于抵御市场风险，更不利于打造品牌。而在市场经济条件下，品牌的作用再怎么强调也不过份。项目建成后，形成公司+基地，基地串农户的生产格局，可确保畜牧业的种质优势、品质优势和整体优势，按照绿色食品的要求，开展生态养殖，无公害加工，培育名牌，提升产业化水平。31 第三章市场供求分析与销售方案3.1市场分析3.1.1项目产品市场供求现状X省是全国生猪生产和外销大省。2008年，全省出栏生猪8260万头，列全国第二位；猪肉产量570万吨，占全省肉类产量81．2％；生猪出栏率达186％，位列全国各省区第一；出口和外销生猪3260万头，其中出口活大猪38万头，中乳猪280万头，销往外省生猪2942万头，外销量居全国第一位，出口居全国第二位。全省农产品创汇90695．56万美元，其中生猪出口创汇28279．4万美元，占农产品出口创汇总值的35％。2008年底全省存栏能繁母猪440万头，占全省存栏生猪总数的10.31 5％。其中长大杂二元母猪约260万头，每年需更新纯种种猪4万头，二元母猪65万头。目前全省有种猪场216个，其中原种猪场6个、原种猪扩繁场75个、良种猪繁殖场135个、地方猪保种场5个，存栏基础母猪9万余头，年供种量纯种猪仅3万头，二元杂仅50万头。因此，我省每年还需从外省调进二元母猪15万多头，再加上每年还需从外省调入大约克、长白、杜洛克纯种猪1万头，每年共从外省调入种猪16万头，从外省购买种猪的资金达3亿元以上。从外省大量调种不但耗费了大量资金，而且因引种带来了不少疫病，这是当前我省养殖业生产中存在的一个十分突出问题。3.1.2市场前景分析(1)X省种猪缺口大，市场前景看好，全省每年需从外省调入种猪达16万余头，再加上不断提高良种猪所占比重，省内种猪市场潜力大，市场前景广阔。(2)猪肉消费总量上升，生猪产品市场旺销农民收入增加，将加大猪肉产品的消费总量，我国猪肉消费量增长的潜力主要来自农村。长期以来，我国城镇居民，人均消费量是农村居民人均消费量的2倍多。随着中央“三农’’政策的逐步落实，农民年收入将持续增长，农民对猪肉消费量也将呈上升趋势。近年来，我国生猪产品出现市场供应偏紧现象，肉价节节高涨，一方面反映人们对猪肉的消费欲望提高了；另方面反映生猪发展潜力还很大。3.1.3项目产品的市场竞争优势分析X县原种猪扩繁场具有良好的绿色生态养殖环境，有较好的生产设施和标准化栏舍条件，技术力量雄厚，管理先进，生产的种猪和商品猪达到无公害标准。并且种猪场在种猪的售前、售中、售后服务上，充分利用自身技术优势，使客户享受到优质种猪和优势服务带来的实惠，给猪肉消费者提供了产品质量安全保障。3.2销售价格现状与预测31 目前市场种猪价格为：由于商品猪市场价格波动，种猪价格也相应发生波动，近年来种猪价格有起有伏，以父母代种猪(长大、大长)为例，2002年、2003年价位基本都在950—1000元／头，2007年以来，生猪行情较好，种质较好的大型一、二级种猪场的种猪价位一般维持在1200—1400元／头，纯种猪在2500—4000元／头。近几年来，由于中央及各级政府对养殖业的高度重视，扶持养猪政策密集出台，生猪规模场数量迅猛增加，对种猪的需求量巨大，市场空间日益增长，只要种猪质量优良，预计今后两年内种猪价格都将会维持在较高的水平。31 第四章条件分析和项目选址4.1项目选址与项目区概况4.1.1项目选址和地理位置及区域范围X县位于X省中部，娄底市西部，资水中游，地处东径110°45′-111°41′，北纬27°31′-28°14′。东北至东南与涟源、冷江交界，南至西南与新邵、隆回为邻，西至西北与溆浦县接壤，北与安化毗连。全县土地面积3567平方公里，总人口129.16万人。项目拟建地洋溪镇苍溪管区泥潭村，位于X县西北部，全村有729人，耕地面积629亩，山地面积3500余亩，2008年全村农民纯收入2000余元，离X县城不到20公里，到洋溪镇不到6公里，S317省道穿过，正在筹建高速铁路火车站。4.1.2自然资源条件状况1、气温资源：项目位于洋溪镇，该镇属亚势带季风湿润性气侯区，四季分明，但春温多变，寒潮频繁，4月份极端最低气温2℃，3、4两月历年平均有6.9次冷空气影响，历年5月中、下旬出现低温天气。一年气温最低月在1月份为5.8℃，最高月在7月为32.8℃。全县境内常年降水颇丰，县内各地年最大值2008.9豪米，最小值09.5豪米。31 但时空分布不均，雨量多集中于春未夏初，境内全年日照925.3-1892.5小时，平均1488.0小时，日照率34%，无霜期280天。境内多为山丘盆地，气候温和，环境宜人，素有“湘中宝地”之称。2、自然资源，良好的自然条件孕育了X农业的发展，X是全国商品粮生产基地县和粮食储备基地县，又是国家农业综合开发，退耕还林，水土保持项目县。3、土壤资源，项目区成土田母质主要有石灰岩风化物，板页岩风化物，页岩风化物，第四纪红色粘土和河流冲积物等六大类。土壤主要有红壤，山地黄壤等土娄。4、水资源：该项目水资有一苍溪河，终年水流不断，且水量充足，水质清洁无污染。4.1.3主要障碍因素及解决办法资金短缺是本项目建设的主要障碍因素，其解决办法是企业增股和争取国家项目和资金支持。31 第五章项目单位基本情况5.1.1项目单位概况X省X县瀚策立体养殖开发有限公司创建于2008年，位于X县洋溪镇，距X县城20公里，距离省道6公里，是一家以生猪产业为主，集生态农业开发于一体的企业单位，是目前X县规范化农业生产基地和最规范的生态养殖小区。5.1.2基地制度设有生产部、饲料加工配方部、防疫部、销售部、财务部，实行了项目的目标管理和充分调动个性的人性化管理，实行经理负责制。养猪基地有一套严密的现代基地管理规章制度，员工分工明确、各司其职。职工同心协力、共同奋斗，充分发挥集体和个人的智慧与创造力。5.1.3管理模式养猪基地实行总经理负责制，全面负责养猪基地的生产经营决策。部门经理实行聘任制，从事技术性较强工种员工实行合同制，对从事简单操作的员工根据生产需求招收临时合同工，实行按劳计酬制。5.1.4技术依托单位项目建设拟以X农业大学动物科学院和省畜牧研究所为技术依托单位。并聘请X31 农业大学动物科学院长、博导肖调义和省农业厅畜牧局高级畜牧师罗运泉为技术顾问，请他们精心设计和指导。基地除与这些研究院所合作外，拟成立科研小组，加强与同仁基地的技术合作和技术攻关，狠抓科技创新，提高产品质量和科技含量。31 第六章建设方案6.1具体建设内容围墙：80+246+248=574m材料：574×0.24×2×560=154291块×0.38=58630.58元人工资：15429×0.15=23143.65元围墙基础：574×0.38×0.5×560=61074块材料：61074×0.38=23208.12元人工工资：61074×0.15=9161.1元合计：114143.45元铁艺围墙：137×350米=47950元总计：162093.45元挡土墙：109+168=277米×3.5=969.5m2969.5m3×180=174510元二项合计：336603.45元土方：248×137×3.6=122313.6m3109×80×2.1=18312m3合计：140625.6m3土建工程：13290m2×380=5050960元办公楼：1584m2×450=712800元道路：248×3=744×0.15=111.6m331 248×4=992×0.15=148.8m3248×8×0.15=297.6m3合计：558m3558m3×350=195300元征地费：64.04亩×25000=1601000元沼气池：25m3×1000=25000×4=10万元设计费：14760m2×6.5=95940元基础钻探费：20000元（包干）一台变压器、电路安装估价50万元绿化：12000×40=48万元锅炉：1台30万元排污沟：248×2+137=633m×80=50640元取水井、蓄水池和铺设水管管路：30万元扩建鱼塘：460万元（估价）其它设备购置：60万元（估价）总合计：15.857,308.85元6.2项目前期工作1、项目可研及立项2、项目征地及平整3、工程勘察设计图纸、审核报建4、招、投标及工程监理31 5、对员工培训技术6、认证及其它6.3工程进度本项目计划2009年8月开始动工，至2010年8月投入使用，建设期为1年。具体进度如下：可研报告的编制及审批：2009年4月至2009年5月。项目的初步设计及审查：2009年5月至2009年6月。施工图设计：2009年6月至2009年7月施工招标：2009年8月。土建施工：2009年9月至2010年3月鱼塘改造：2009年10月至2010年5月设备制造及订货：2010年4月设备安排调试：2010年5月。工程竣工验收：2010年6月。工程配套设施：2010年6月至8月31 第七章招标方案7.1招标范围根据《中华人民共和国招标投标法》和《X省实施<中华人民共和国招标投标法>办法》规定，项目采取招标方式。7.2招标组织形式为真正实现招标活动的公开、公正、公平，本项目根据情况，分别按照公开招标、邀请招标的组织方式进行招标。7.3采取委托招标代理机构招标的形式进行招标招标投标活动遵循公平、公正和诚实信用的原则。中标单位必须严格按照质量合同规定实施。安排专业人员对项目建设进行全程质量监控，严把工程验收质量关。表7-1招标基本情况表内容招标范围招标组织形式招标方式备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标建筑工程√√√监理√√√设备√√√重要材料√√√其他31 第八章环境影响评价8.1环境现状环境空气质量现状：根据环境空气监测资料，本项目区域内环境空气质量现状达到《环境空气质量标准》(GB3095—1996)中的二级标准。水环境质量现状：根据当地表水环境监测，评价范围内当地评价水质指标达到《地表水环境质量标准》(GB3838—2002)中的III类标准。声环境质量现状：根据噪声现场监测与评价标准，项目地声环境质量达到《城市区域环境噪声标准》(GB3096—93)中的二类标准。8.2项目对环境的影响8.2.1施工期环境影响该项目施工期间主要污染：一是少量扬尘，由于附近没有居民和村庄，对周围环境影响较小；二是建筑垃圾如碎砖、碎土石等，主要用于项目区内建设期填坑和铺路，对周围环境不会产生影响。8.2.2营运期对周围环境的影响1．废水对周围环境的影响31 养殖场冲栏洗舍产生的污水，牲猪尿液等，建一个大型的沼气池，采用厌氧一一接触氧化工艺进行处理，将污水发酵产气后变成沼液，用于种植青饲料和用于项目区内鱼塘养鱼。2.废气对周围环境的影响分析该项目废气主要是少量氨气和腥臭。由于周围绿树成荫，且远离居民密集区和村庄，对环境影响较小。3．噪声对周围的影响分析本项目区主要噪声设备是鼓风机、引风机、压缩机和电机等，噪声强度最大值为98dB(A)，经隔音处理后对外环境无显著影响，环境噪声增加值小于3dB(A)，而且项目区附近无人口密集区，远离村庄和城镇，对周围无明显影响。4．固体废物对周围环境影响分析该项目的固体废物主要是猪粪，设计将其通过腐烂发酵变成沼渣后，作有机肥使用，种植青饲料，对周边环境影响较小。8.3环境保护措施设立项目环境与水质检测中心，禁止任何不符合国家规定的排污行为。建立厌氧、曝光、沉淀池以及大型沼气池。对废弃物处理实行减量化、无害化、资源化处理。31 第九章项目组织管理与运行9.1项目建设组织管理项目单位成立领导小组，下设财务组、工程管理组和资料组。各组职能是：财务组：负责资金使用管理。资金的支出要严格把关，从严审查，严禁挪用，使用前做出计划，申报主管领导批准后方可动用，严格控制资金流向，每批款项的流入和流出及时做好记录，事后要进行确认。工程管理组：工程管理包括设计、施工竣工验收等工作。此项工作关系到整个项目的实施质量及投资效益的发挥，必须引起足够的重视。首先选择有设计经验的具有设计证书的专业设计单位进行工程设计，其次在具有施工资格的施工单位中招标，设备公开招标。整个施工安装中力求减少损耗，以获得最佳效益。工程竣工后，组织有关领导、专家验收，对于不符合质量要求的工程必须返工直到符合要求为止。资料组：文档管理。对各次会议做出的各项决定或讨论的结果进行文档记录，并及时分发给与会人员和有关的项目实施人员。对项目实施过程进行全面的文档记录和管理分类，对重要的文档需要报送项目实施领导和有关人员，并进行存档。9.2项目生产经营管理31 9.2.1组织机构本项目的经营管理实行董事长领导下的总经理负责制，实行二级管理。公司设董事长兼总经理一名，监事1人，副总经理2人，财务总监1人，下设采购部、生产技术部、质检部、营销部、设备能源部、财务部、办公室七个职能部门。9.2.2劳动定员根据生产规模和工艺流程，实行以岗定员，共需员工56人。其中管理人员5人，技术人员12人，生产工人34人，辅助人员5人。9.3技术培训项目根据不同岗位对人员素质的不同要求，采取不同的培训方式。企业主要领导要求懂管理、会经营、有较全面的企业管理经营才能，培训的目的是更换观念和更新知识，不断地全面地提高政策理论水平和经营管理水平，因而以进修、外出考察及自学成才为主，面授为辅；中层骨干要求懂技术、懂管理、有一定的组织才能，以组织业余进修、带职学习及自学成才为主，技术人员要求全面系统地掌握全套生产技术，并有一定的创新精神，以进行知识更新、提高业务技术水平为主要目的，针对其工作特点和所担负的工作，采取短期培训、进修深造。9.4劳动保护31 按照《劳动法》规定，企业与每个员工签订合同，落实劳动保护措施，保护劳动者合法权益。每个岗位、每道工序拟明确操作规程以及岗位责任制，对每个员工拟进行上岗前培训，严格按操作规程操作，严防事故发生。9.5卫生保护饲养人员和管理人员等全体员工都要定期进行健康检查。教育职工严格执行生产工艺和操作规程，保持个人卫生。31 第十章投资估算、资金筹措及使用管理10.1投资估算依据本项目投资估算的主要内容包括育成舍、保育舍、沼气池，待售室、干粪处理池、办公楼设施、其它配套基础设施、鱼塘改造等。10.1.1本工程投资估算依据“投资项目可行性研究指南”进行编制；10.1.2主要设备价格以询价为准，并结合市场价格行情进行编制；10.1.3人工、材料、机械费按2008年娄底市价格行情水平进行编制；10.1.4建筑、安装工程参照《X省建筑工程概算定额》及娄底市地区工程造价编制；10.1.5其他费用根据建经字（1989）第121号文等计取建设单位管理费、勘察设计费、工程监理费等。10.2资金来源及筹措共需投入资金1585.74万元，其中自筹资金285.74万元，申请上级支持资金1000万元和银行贷款300万元。10.3资金使用与管理31 对项目建设资金，拟做到严格管理，合理使用，严格按项目计划实施。实行专人管理，专户贮存，专帐核算，确保贷款资金专款专用。上级支持资金主要用于种猪引进、环境保护、基础设施、员工技术培训等。31 第十一章利润财务评估11.1经济效益估算(1)销售收入项目建成投产后，实现年销售收入2090.96万元。①纯种猪380×3500元／头=133万元②肥猪10000头×100公斤×13.5元／公斤=1350万元黄牛380头×240公斤×28元/公斤=255.36万元黑山羊2000×25公斤×19元/公斤=95万元禽姜12000×1.5公斤×13元/公斤=24.4万元水产186×1500公斤×8元/斤=223.2万元③精液2000份×30元／份=6万元④肥料5万元(2)成本费用本项目年成本费用为1715万元。①工资福利56×20000元／年=112万元②原材料及动力1242万元③折旧费50万元④摊销费68万元⑤维修费20万元⑥管理费97万元31 ⑦销售费用126万元（3）经济效益销售收入减去成本费用为375.36万元。11.1.3财务评价指标投资利润率：年利润为375.36万元，投资利润率为23.67%，全部投资回收期4.22年。11.2社会、生态效益实施本项目，提高品种质量。同时，猪场整体按照环境保护的各项要求进行设计，养猪场的粪污可以得到全面治理，一年四季无臭味；厌氧发酵后杀灭了有毒有害病菌，切断了许多寄生虫的生存条件，改善了周边的人、畜生活环境，特别是减少了土地方面污染源。社会、生态效益都十分显著。31 第十二章可行性研究结论与建议12.1该项目符合国家产业发展政策和行业发展规划，适合当前发展的新形势，是地方政府积极扶持和鼓励建设的项目。12.2项目采用公司养殖、销售为一体化和集约化生产模式，充分考虑并将切实实行环境保护措施，本项目对环境污染少。12.3项目各方面建设条件都已具备，生产工艺先进，方案成熟可靠，生产技术和设计可行，项目论证可信，经济效益指标符合要求，是一个适应猪业发展的养加销一体化建设项目。12.4建议有关部门给予大力支持，促成项目顺利实施，尽快发挥应有的效益。建议项目规模要适度，尊重市场规律，实行滚动式发展；建议企业采取切实措施，以化解经营风险和防疫风险。12.5本项目无论是从经济效益和社会效益都是可行的。31'