牛乳分离提取免疫蛋白及应用项目可行性研究报告

'目录第一章申报单位及项目概况1一、项目申报单位概况1二、项目概况2第二章发展规划、产业政策和行业准入分析30一、发展规划分析30二、产业政策分析31三、行业准入分析32第三章资源开发及综合利用分析33一、资源开发方案33二、资源利用方案33三、资源节约方案34第四章节能方案分析35一、编制依据35二、耗能分析36三、项目能源供应状况39四、项目节能措施40五、能源计量及仪表配备42六、节能管理42七、节能结论43第五章建设用地、征地拆迁及移民安置分析45一、项目选址及用地方案45二、土地利用合理性分析48三、征地拆迁和移民安置规划方案49第六章环境和生态影响分析50一、编制依据与范围50二、环境污染及环保措施52II 三、运营期环境影响56四、环保机构设置56五、环境影响评价58第七章经济影响分析59一、投资估算与资金筹措59二、财务分析62三、财务评价64四、行业影响分析67五、区域影响分析69六、宏观经济影响分析69第八章社会影响分析71一、社会影响效果及适应性分析71二、社会风险及对策分析71三、结论与建议74四、存在问题及建议75II 第一章申报单位及项目概况一、项目申报单位概况承办单位：XX生物科技有限公司XX生物科技有限公司注册资金2500万元，是一家从事高端生物技术研发、生产，高科技项目引进与推广的新兴高新技术企业。公司法人方存林在12年多的研发过程中，进行反复的论证与实验，在牛乳免疫蛋白分离提取方面取得了丰硕的成果，取得多项国家专利与专有技术，提升了我国免疫蛋白提取技术在国际乳品行业的技术水平和地位，且可带动我国农业、养殖业、乳品业、食品业、医药、保健、日化等行业的全面发展，形成一条全新的可持续发展的绿色产业链。公司一直致力于高新技术的“深挖”式发展，坚持走“科技引领未来”的可持续发展战略。通过技术可以获得提高人类身体免疫力、创新我国乳品行业产品产业链等一系列具有划时代意义的产品及产品原料，如素有病毒、细菌克星之称的“丙种球蛋白IgG”，它可提高和激活人体免疫力；以及乳糖不耐症患者的福音——世界上首款真正意义上的“无糖奶”饮品；还有从牛奶里挤出来的天赐之水“生物活性水”；更有众多女性热衷追捧的抗氧化、延缓衰老的乳铁蛋白（又称抗菌抗衰老补血蛋白）；被联合国卫生署确认为六大一类致癌病因之一的幽门螺旋杆菌的克星的乳铁蛋白等等。公司将以科学发展观为统领，以感恩回报为精神动力，将公司打造成为引领乳品行业颠覆性革命的“领头羊”。二、项目概况15 （一）项目名称牛乳分离提取免疫蛋白及应用项目（二）项目建设地点X农业高新技术产业示范区生物技术中试研发基地5号车间（三）项目性质新建（四）建设内容及生产规模1、建设内容本项目总租赁土地面积2000.00m2，租赁建筑面积约1784.00m2，主要包括生产车间1584.00m2（含办公配套用房）、仓库200.00m2，项目绿化率为9%，容积率为1.78（车间、仓库均高于8m），项目建成后主要购置奶油分离机、RO纯水制取装置、膜分离装置等生产设备，同时完善消防、安全等配套设施。2、生产规模项目建成后，可实现年产无糖奶2000吨、生物活性水2000吨、乳糖80吨、丙种球蛋白IgG7吨、乳铁蛋白Lf1500千克、α白蛋白1500千克、β球蛋白4500千克的生产规模。（五）项目建设期本项目建设期为6个月（2014年06月-2014年11月）。（六）总投资及资金筹措项目报批总投资4700.00万元，其中建设投资4069.25万元（其中建筑装修费339.12万元，设备购置及安装工程费3136.63万元，工程建设其他费用223.62万元，基本预备费369.88万元），建设期利息30.75万元，铺底流动资金600.00万元。项目报批总投资4700.00万元，项目所需资金拟申请银行贷款15 1000.00万元，项目承办单位自筹资金3700.00万元。（七）报告编制依据1、国家发改委、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；2、《国家发展改革委关于发布项目申请报告通用文本的通知》【发改投资[2007]1169号】；3、《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》；4、《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》（国发[2010]32号）；5、《人免疫球蛋白行业深度分析及“十二五”发展规划指导报告》（2013年-2018年）；6、《生鲜乳生产收购管理办法》（农业部令第15号）；7、《乳品质量安全监督管理条例》（2008年10月6日实施）8、国家有关法律、法规及产业政策；9、X市城市规划管理技术规定；10、现场踏勘、调研情况；11、项目承办单位提供的其他资料。（八）项目建设背景1、乳免疫蛋白的应用方向乳免疫蛋白是拥有世界领先地位的生物活性蛋白分离技术的美国Davis团队根据哺乳免疫应答的原理，采用生化超免疫技术，将健康乳牛乳汁中的免疫蛋白等多种活性免疫物质分离提取后，经优化重组、叠加，形成具有高纯度且富含各种抗体因子的生物活性蛋白，这些活性蛋白能够调节机体免疫功能。这一发明在快速提高免疫力方面对人类健康事业做出了卓越贡献。15 乳免疫蛋白含有α-乳白蛋白、β-乳球蛋白、白蛋白、乳过氧化酶蛋白、免疫球蛋白、乳转铁蛋白六种成分。需要补充乳免疫蛋白的人群：（1）婴幼儿、儿童婴幼儿由于免疫系统发育未成熟，断奶后，母乳中的抗体逐渐消耗，婴幼儿会出现免疫力断层，易受感染性疾病的困绕。婴儿至12岁这个阶段，需要借助服用免疫抗体来提高免疫力，抵抗疾病的发生，确保身体健康发育。（2）妇女（孕妇和乳母）妇女因特有的极易感染的生理原因，免疫抗体能有效地提高妇女自身免疫力，抵抗各种妇科疾病的发生。怀孕初期，孕妇由于抵抗力相对较差，容易感冒患病，因而影响胎儿在母体内的生长发育，免疫抗体能有效地增强孕妇自身免疫力，抵抗各种疾病的发生，预防婴儿畸形，确保孕妇与胎儿的健康。乳母因生产失血过多和哺乳，使免疫力大大降低，是疾病易发期，免疫抗体能迅速提高乳母的抵抗力，确保身体健康。（3）中老年人中、老年人服用乳免疫蛋白可以延缓身体器官功能衰退速度，补充免疫系统老化的不足，达到延年益寿的目的。医学指出人体免疫器官在中年以后逐渐退化，机体开始逐渐缺乏免疫球蛋白。老年人体内的免疫球蛋白量仅为年轻时的30%-50%，因而容易受到病原侵袭，被疾病感染的机会也相应增加。乳免疫蛋白中丰富的免疫物质可增强体质，促进人体新生细胞的生长，恢复健康，对一些老年人常见病如：消化不良、慢性胃炎、便秘、头痛、痛风、肌肉痉挛、手脚麻木等大有裨益。15 （4）肿瘤病人日本医学专家北广美先生指出：免疫力低下是导致癌症的主要原因。乳免疫蛋白中含有大量的免疫因子，可被人体完全吸收，从而预防恶性肿瘤的发生。其中Lg、LgM能激活吞噬系统，吞噬肿瘤细胞。活性抗体能抑制肿瘤细胞的生长和转移，缩短病程，控制肿瘤的发展，直接调节体内免疫监控机制，并且提高红白细胞数量，调节人体新陈代谢，减少手术、放化疗后的毒副反应，增强体能和抗病能力，促进患者早日恢复健康。2、乳免疫蛋白的应用现状免疫球蛋白，其中以丙种免疫球蛋白为主，它能和相应抗原特异性结合，抗原可以是细菌、病毒和毒素，它们被免疫球蛋白结合后，便失去了破坏机体健康的能力，它可以激活补体，与相应的抗原结合后，最终发生细菌、病毒、肿瘤细胞被溶解作用。它还起调理作用，促进吞噬细胞对细胞等抗原的吞噬，或病毒感染的靶细胞结合吞噬和触发吞噬细胞对肿瘤细胞各种病毒的杀伤破坏作用。所以对感冒、反复呼吸道感染、支气管炎、肺炎、哮喘性支气管炎、流行性感冒、腮腺炎、水痘、麻疹、肾病综合症、过敏性鼻炎、湿疹、癫痫、红斑狼疮、关节炎、内风湿性关节炎等能全面调节人体免疫力，激活免疫功能，帮助机体免疫系统彻底杀灭入侵的病毒、细菌。β球蛋白可以抑制鼠伤寒沙门菌、肠炎沙门菌、小肠结肠炎、耶尔森毒、催产克雷杆菌、大肠杆菌与肠粘膜回肠糖蛋白组分的吸附作用，继而阻断这些细菌的移生，感染机体的作用。15 α白蛋白可以保护乳免疫球蛋白和生长因子免遭胃肠道酶的降解破坏。使免疫因子在肠道内保持活性，吸收后发挥抗菌抗病毒抗肿瘤作用，同时它也有造血补血作用。美国科学家最新研究表明：α白蛋白有很好的提高睡眠质量的作用，能使人很快进入深度睡眠状态，而促进青少年生长发育的生长素只有在这种状态下脑垂体才能更多分泌。因此α白蛋白有提高睡眠质量和促进生长激素分泌和作用。乳铁蛋白又称抗菌抗衰老补血蛋白，通过夺走病原微生物生长繁殖所需的铁离子而达到抗菌作用，抗氧化作用，吸附自由基氧化反应过程中起催化作用的铁离子，使氧化过程受阻，自由基产生减少，从而达到防止细胞岐变诱发癌细胞生成，以及延缓衰老。促进血细胞生成，摄取铁离子转运到造血系统，为造血提供原料，对怀孕、生长发育期、营养不良以及肿瘤、癌症患者放化疗后血细胞急剧下降、贫血等症具有极大的帮助，它还具有抗病毒效应，干扰病毒对靶细胞结合感染。另一个不容小觑的是它对许多耐药的病毒病菌一样具杀伤力，这在后抗生素时代尤显意义重大。乳氧化酶蛋白，它能破坏细菌、病毒的细胞，是一种抵御入侵的细菌、病毒的机体保护性蛋白，是天然的抗菌素，强力的抑菌抗菌，而不会伤及有益菌，不会产生抗体，无副作用。牛乳铁蛋白系列产品的产业化，主要是以成熟的工艺技术向乳品、食品、药品、化妆品、保健品等相关企业输出，以此技术开发生产出能够满足广大消费者消费需求和品质要求的众多产品。牛乳铁蛋白和其它免疫蛋白的市场化产业化的同步点很多，因此以同步点为基本的产业链条也能够延伸得很长，可以纵向体系地形成一个个全新的产业群体。3、乳免疫蛋白的产业化前景和市场经济首先，它能够带动农牧养殖业和乳品加工业的发展并使之有一个新的发展空间。生鲜牛奶在生产无糖奶和生物活性水的同时提取免疫蛋白，在保持其生物活性的前提下按照不同人群的需求配备。15 在饮用牛奶中，这将彻底改变目前我国高温或超高温灭菌后牛乳中没有活性免疫蛋白或含量稀少的现实。牛乳免疫蛋白的工业化生产应用，使牛乳有可能成为真正意义上的营养免疫食品，使我国乳品行业在品质上能够实现一次飞跃。同时能带动食品及相关产业的发展，丰富人们的健康食品。目前，国际食品研究已从单一的营养型即营养成份的模拟向添加生物活性物质的方向发展，开发越来越多的添加生物活性物质的功能性食品饮料等等，已是广大企业的迫切需要和市场发展的大势所趋。牛乳免疫蛋白和乳铁蛋白的工业化、产业化生产将为这个市场提供切实可行的保证。其次，它能够促进生物医药的发展。“十二五”期间，国家把发展生物医药作为重点领域，其中包括开发活性蛋白与多肽类药物。乳免疫蛋白中的单体蛋白，特别是乳铁蛋白和多肽等，就是生物药的基础原料之一。牛乳铁蛋白是一种多功能的生物活性蛋白质，它对多种微生物（细菌、病毒、真菌等）具有良好的抗生物活性，对机体具有免疫调节活性，能增强机体免疫功能。从2000年起，项目单位委托浙江中医药研究院、浙江大学、浙江省医药科学研究院对乳铁蛋白用于治疗幽门螺旋杆菌和轮状病毒进行临床前的研究，大量的研究数据表明，乳铁蛋白对胃幽门螺旋杆菌和轮状病毒及其耐药菌株都具有明显的抑制与杀灭作用，且无任何毒副作用，目前这两项研究已完成作为国家一类新药的临床前的全部研究。第三，在化妆品领域能够大显身手。牛乳中的多肽被开发为功能肽，如具有调节免疫功能的白蛋白肽，具有促进钙质吸收的酪蛋白磷酸肽，促进生长和激素调节的神经肽，具有镇定和降低血压作用的内啡肽，脑啡肽等等。牛乳多肽在美容，保湿，增加皮肤弹性等方面有非常好的效果。项目单位通过对100位25-45岁使用牛乳蛋白15 产品的女性三个月的跟踪调查，发现使用有牛乳铁蛋白产品的女性在皮肤的光泽度、细腻度、弹性程度、白皙度等方面都有一个非常明显的改善与提高，受到了女性朋友的肯定与支持，这就为牛乳铁蛋白系列化妆品的市场化运行提供了可靠的技术支持。另外，牛乳铁蛋白本身具有消炎、杀菌的功能，在治疗青春痘、粉刺、脚癣等方面也都有非常神奇的功效，并已通过消费者的实际使用得到了验证。第四，牛乳铁蛋白乳氧化酶蛋白在食品领域有巨大的发展空间。乳氧化酶蛋白，它能破坏细菌、病毒的细胞，是一种抵抗入侵的细菌、病毒的机体保护性蛋白，是天然的抗菌素，强力的抑菌抗菌，而不会伤及有益菌，不会产生抗体，无副作用。现在市场上出售的食品基本上都加有防腐剂，而防腐剂能够引发各种各样的身体疾病，但不添加防腐剂的食品又无法在一定的时期内保存，因而，在食品行业，长期以来食品如何保鲜一直是困扰众多企业的大问题。牛乳氧化酶蛋白的产业化将能够给食品行业带来一场技术上以及品质上的革命。第五，无糖奶是乳糖不耐症患者的好奶品，在我国有大约七亿多的群体，又是1.2亿糖尿病患者的最好的乳饮料，还是瘦身健美人士的首选。其市场前景是不言而喻的。第六，生物活性水。这个从牛奶里挤出来的天赐之水，富含牛奶里种类繁多的维生素，矿物质，碳水化合物，还有氨基酸，多肽，短肽，蛋白碎片等，是水饮料中当之无愧的无与伦比的佼佼者。（九）市场分析1、乳免疫蛋白发展情况乳免疫15 蛋白产品目前在国际市场特别是一些发达国家的需求量十分巨大，如美国、英国、欧洲、日本、韩国、新加坡等。例如英国Volactive公司年产乳免疫混合型蛋白粉2.5万吨，全部用于运动食品、抗疲劳食品、饮料和婴儿奶粉的加工中，产品在英国本土和西欧部分国家销售，产品供不应求。发达国家对乳铁蛋白的需求量较大，但对产品的品质要求较高，因此，项目单位的生产技术和鲜牛奶品质都要有一个很好的规范要求，这样才能够适应未来市场的竞争。随着我国经济的持续发展和人民生活水平的不断提高，人们的保健意识和对生活品质的要求也越来越强烈，具有天然营养免疫作用的功能性产品，也越来越受到消费者的关注和青睐。（“非典”时期，人们对功能性食品的热衷，以至于使牛初乳产品和泊来的高蛋白粉供不应求可以说明。）鉴于本项目产品是从生鲜牛奶、牛初乳或活性乳清粉中提取的免疫蛋白粉，在此仅将免疫蛋白粉配备到饮用牛奶中，使其升华为免疫奶为例，说明供求的情况。2012年，我国牛奶产量约为3744万吨，人均乳品消费量不到30公斤，是欧美发达国家的十分之一。按目前全国生鲜牛奶年产量3744万吨计算，拟建项目的产量仅占全国乳品产量的0.005%。说明该项目不仅需要自身快速发展，而且需要以成熟的工艺技术适时向相关乳品行业辐射，才能适应市场的需求。至于该系产品在药品、保健品、功能性食品、化妆品等领域的应用，其前景更为乐观。2、乳免疫蛋白的应用前景（1）乳免疫蛋白在乳、食品中的应用乳免疫蛋白（乳铁蛋白LF）因其具有多种生理活性功能，在乳品、食品、已得到广泛应用，其开发前景不可限量。作为一种高效补铁食品添加剂，以改变婴幼儿及孕妇普遍缺铁的现状，也可制成含铁饮料或补铁胶囊，用来提高造血功能，改善贫血。作为一种免疫调节制剂，在食品或乳制品（如婴幼儿奶粉）甚至口香糖中，添加LF可调节免疫功能。15 作为一种助消化剂，国外在乳制品中补充益生菌和LF，制成片剂或速溶饮料，作为运动员的营养品。把LF添加到碳酸饮料、焙烤食品中既具营养价值，又可增进消化功能。作为一种抗氧化剂，在玉米油乳化体系及卵磷脂脂质体系中LF具有抗氧化功能。试验证明，LF可改进大豆油粉末的保质期。作为一种天然防腐剂，国外已将其添加到乳品、婴幼儿食品、大豆蛋白制品、肉品中，以控制大肠杆菌、肠炎沙门氏菌等病原微生物。（2）乳免疫蛋白作为饲料添加剂的应用前景由于LF和Lfcin的营养生理调节作用，它们作为潜在的饲用抗生素替代品为饲料添加剂开发具有较为广阔的前景。美国G1anbia公司生产的乳铁生物蛋白是“运用先进的色谱法和顺流加工方法”从乳清中分离而成，含蛋白质（94±2）%，LF占总蛋白的（96±3）%，铁含量15～35mg/100g蛋白，该产品已进入中国市场。在动物生产中使用乳铁蛋白和乳铁蛋白活性肽，可降低仔猪的缺铁性贫血发病率、提高幼龄动物的免疫机能和动物肠道微生态环境，改善动物的健康。美国G1anbia公司报道在仔猪开食料添加0.5%的乳铁蛋白，提高仔猪的抗病能力。另据报道在犊牛的日粮中添加乳铁蛋白，可提高犊牛的造血功能。在我国有生产利用乳铁蛋白的基础，生产乳铁蛋白的原料（初乳）廉价、丰富，而且随着色谱法和超滤法的更为广泛深入的研究，可望实现乳铁蛋白的工业化生产。由于乳铁蛋白和乳铁蛋白活性肽均为动物初乳中的天然蛋白质，因此必将为绿色畜牧业发挥其应有的作用，市场前景尤为广阔。（3）乳免疫蛋白的发展前景“十二五”时期，我国经济社会发展呈现新的阶段性特征。综合判断国际国内形势，乳15 免疫球蛋白行业发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期，既面临难得的历史机遇，也面对诸多可以预见和难以预见的风险挑战。目前，我国的经济总量升至世界第二，主要农产品产量位居世界前列，制造业大国地位初步确立，货物出口额跃居世界第一，可以说，我国已成为世界上的经济大国。但另一方面，我国人均水平还比较低，发展方式还比较粗放，地区发展差距偏大，经济发展中还有诸多结构性矛盾有待解决，对此又要高度警醒。从发展的眼光看，我国实现由经济大国向经济强国转变的道路仍然曲折。经过“十一五”的发展，我国经济社会发展的物质技术基础更加雄厚，有效缓解了我国经济增长中的一些瓶颈制约，为“十二五”时期加快发展创造了有利条件。特别要指出的是，我国仍处于经济社会发展的重大战略机遇期，乳免疫球蛋白行业未来五年的发展具有巨大的上升空间，这应该是“十二五”时期我国发展环境的最大优势。3、无糖奶等乳制品市场情况从乳制品现状来看，欧美等发达地区乳业发展已达到相当高的水平，年人均占有量已达到300kg。在牛乳作为人类最接近完美食品观念的驱动下，乳制品越来越受到人们的青睐，世界各地纷纷加入乳业大发展行列中。预计在未来十年内，我国液态乳制品工业将会继续以每年30%的速度增长，在2012年以后相当长的时期内，仍将以每年10%～20%的速度增长，这为乳品企业的发展提供了广阔的空间，乳品需求潜力巨大。15 按农业部相关预测，2015年全国牛奶总产量3600万吨，2004～2015年间年牛奶总产量平均增长率为5.61%，乳品消费总量将达到2501.4万吨，年均增长率为6.83%，人均消费量将达到17.83kg，年增长率6.1%；2015年城镇人均乳品消费水平将达到41.03kg；农村居民消费水平达到2.43kg，年均增长率为5.72%。2015年因国家实施学生饮用奶计划，每年至少可以增加乳品的消费需求153.90万吨。总的来看，在今后一个时期，我国奶业会呈现快速、健康的发展势头。我国对乳制品的消费正在向世界水平靠近，由于国内加工设备和加工能力的限制，还需要向国外大量进口乳制品，尤其是无糖奶、生物活性水等高档的乳制品几乎全部靠进口。随着国内加工能力和加工技术的进步，利用本土优势，逐步形成与国际乳品有竞争力的新产品，在抢占本国市场同时也能开辟国外市场。未来中国乳品消费仍有很大的增长空间。短期来看，产业需要一定时间发展升级；政府监管措施需要与实际市场情况磨合；消费者对乳品可靠性以及企业诚信也需要逐步认可。因此，当前调整阶段，可以说是新市场环境培育时期，这时期居民乳品消费势必增长缓慢，表现为：竞争日趋激烈，企业并购加快，行业集中度不断提高，同时产品细分市场进一步扩大，新产品推出速度加快；外资乳企将加快向国内市场渗透，并将业务范围扩展到液态奶市场；乳品涨价对消费将产生抑制作用；迫于竞争压力，企业加快拓展非传统地区及乡村市场渠道；中国乳品消费安全措施、相关法律法规将密集出台，对企业的监管也将更加严格。预计在2020年前后，中国乳品消费将再次迎来快速增长发展时期。届时，中小城市、乡镇和农村地区将成为拉动乳品消费快速增长的主要动力，一二线城市乳品消费更加体现出对品质追求。（十）技术方案1、本项目工艺简介15 本项目采用现代生物工程技术，在生产无糖奶的同时从鲜牛奶、牛初乳中或者从牛乳粗蛋白粉中提取具有生物活性的免疫蛋白。而且还应用当代最先进的蛋白分离纯化技术、低温灭菌技术、分子吸附和膜分离提取技术、膜浓缩以及低温真空干燥技术等对鲜牛奶、牛初乳或者牛乳粗蛋白粉中的免疫蛋白实行分离、提取、浓缩、纯化、储存及配伍的工业化过程，不仅大大地提高了产品的质量、降低了产品的成本，且免疫因子还能够进行定性定量的检测和质量控制，其有效成份的免疫机理都可得到科学的解释和实际的调控。2、原材料与产品表1-1项目原材料与产品明细表序号名称用量备注原材料1牛初乳2000t/a2多聚糖6t/a3多种维生素添加剂3t/a4调味剂1.5t/a5盐酸2.3t/a6烧碱1.5t/a7盐1t/a8洗涤剂4.5t/a9新鲜水2068.95t/a产品1无糖奶2000t/a2生物活性水2000t/a3乳糖80t/a4丙种球蛋白7t/a5乳铁蛋白1500kg/a6α白蛋白1500kg/a7β球蛋白4500kg/a3、主要设备15 本项目设备的选择原则是装备水平要先进、运转可靠、控制精度高，能满足各种不同产品的需要，同时也兼顾考虑降低工程投资费用和实际运营需要。根据实际需要，部分主要设备采用进口，其它设备选用国产较高水平的设备。表1-2项目设备一览表序号设备名称规格型号数量总价（万元）功率（kW）1奶油分离机5吨/小时133112磅奶槽300L11.83电子称500kg11.264受奶槽500L11.85卫生挤奶泵10.9836RO纯水制取装置5t/h135237350ml瓶装水制瓶罐装生产线5000瓶/h167.67.58储罐30t2349储罐10t44410储罐5t64811储罐2t83212吸附罐5t4120813膜分离装置10t/d16306014Lf吸附树脂400L170015吹瓶机5-500ml1211016真空冷冻干燥机5平方米1522017双联管式过滤器120目11.318奶罐车5t23819平衡桶200L22.220板式冷却器10平米12.521旋转式压片机ZP-7182.222湿式制颗粒机16.4723高速混料罐800L18.57.515 24灌装机250mL123625灌装机1-20mL119.5526乳化剪切泵5t/h195.527均质机40MPa2m3/h1172228调配罐2000L219.6329全自动CIP清洗系统142730自动板式杀菌机2t/h1286.231电控箱6门24.832制冷机及系统1957633空气净化机11461534蒸汽分汽缸15.5335喷粉塔100L/h1903636空压机0.7-1.3MP/6m319.75.537燃气锅炉2吨138315 图1-1项目工艺流程图16 （十一）公用工程1、给排水系统（1）给水系统项目用水主要是职工生活用水、循环水补水、绿化用水及不可预见用水等，项目场址附近有供水管网，可从该供水管网接入。厂区内管网沿道路敷设，接各用水单元。（2）排水系统项目排水采用有组织排放，设雨水和污水两套管网。厂内雨水经雨水管网汇集后，由雨水管网排出，生活污水经化粪池处理，排入污水管网。2、供电厂区用电由示范区供电网接入，电缆装置外部从架空管线支架引进，经厂区变电后采用单母线分段制。3、通讯项目外部通讯设置直拨电话，可向电信部门申请接入。（十二）项目主要经济技术指标项目建成后，达产年销售收入可达8801.31万元，税后全投资财务内部收益率为27.76%，全投资所得税后财务净现值4511.55万元，动态投资回收期为5.85年（含建设期），静态回收期4.52年（含建设期），可按期收回投资，并有盈余，因此建设本项目的投资在财务上是可行的。项目经济技术指标见表1-3。74 表1-3主要经济指标表序号项目单位数据备注1总用地面积m220002劳动定员人242.1高管人员92.3生产工人及其他人员人153项目总投资万元4700.003.1建设投资万元4069.253.2建设期利息万元30.753.3铺底流动资金万元600.004资金筹措4.1项目自有资金万元3700.004.2申请银行贷款万元1000.005年营业收入万元8801.31生产期平均6年营业税金及附加万元67.38生产期平均7年利润总额万元1562.52生产期平均8项目投资财务内部收益率%36.94所得税前%27.76所得税后9项目投资财务净现值万元7038.97所得税前万元4511.55所得税后10项目投资回收期（动态）年4.45所得税前（含建设期）年5.85所得税后（含建设期）11项目投资回收期（静态）年3.69所得税前（含建设期）年4.52所得税后（含建设期）12项目资本金财务内部收益率%29.5513生产能力的盈亏平衡点%41.49生产期平均（十三）节能该项目的主要耗能品种为电、水、蒸汽，项目达产期综合能耗见下表：74 表1-4综合能耗一览表序号名称折算系数产品能耗比例（%）耗量折标煤（tce）一能源消耗1新鲜水0.0857kgce/m35669.07m30.490.062电0.1229kgce/kWh149.09万kWh183.2320.2030.6MPa饱和蒸汽0.09417kgce/kg7680.00t723.2379.74二年耗能tce/a906.95100.00注：压缩空气、净化风等消耗能耗已折算至电耗中。该项目工业增加值为1629.90万元，万元工业增加值能耗为0.56tce/万元，低于2012年山东省的万元工业增加值能耗1.15tce/万元，2012年X市规模以上万元工业增加值能耗0.95tce/万元。本项目综合能耗906.95tce，属于同行业用能较少的项目，对行业能源消费分布影响甚微。（十四）环境保护本项目符合当地经济发展规划，符合国家规定的产业政策，对环境影响很小。本项目建成后，在全面采取各项污染防治措施和加强企业环境管理的前提下，产生的污染物很少，且对产生的污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，所以本项目的建设不会对区域的生态环境产生明显的影响。（十五）消防与劳动安全1、编制依据《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第70号）；《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令第6号）；74 《建筑工程消防监督审核管理规定》（中华人民共和国公安部令第106号）；《建筑设计防火规范》（GB50016-2013）；《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）；《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058-1992）；《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）；《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）；《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-2013）；《自动喷水灭火系统设计规范》（GB50084-2005）。2、消防设施消防设施研究，主要是分析项目在营运期可能存在的火灾隐患和重点消防部位，根据消防安全规范确定消防等级，并结合当地公安消防设施状况，提出消防监控报警系统和消防设施配置方案。消防工作始终贯彻以预防为主的主要原则，消防配套的设备和器具保证完备、完好，并定期检查，主要做到以下几个方面：（1）确保消防水源系统安全、畅通按照《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）要求，项目区按规定设计室内外消防系统，根据需要建设专用消防蓄水池，确保消防水源系统安全、畅通。（2）确保构筑物耐火等级所有建筑物均应按《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）确定建筑物耐火等级和安全通道，并合理的选择防雷电设施。（3）合理设置消防通道建筑物之间按规范要求设置防火间距，并充分考虑防火技术措施，按规范要求布置安全疏散通道等设施。根据建筑物的具体位置，设置环形消防通道，以保证消防车辆的通行。74 （4）合理配置灭火器室外消防给水管网沿车间环状布置，并按要求设置室外消火栓，采用的消火栓符合消防安全规定，间距不超过120米，保护半径不大于150米。室外消火栓沿道路布置，每个消火栓用水量按15升/秒计算。各建筑物均应根据其自身特点，选择和配备一定数量的灭火器，并定期检查确保使用的可靠性。按规范要求搞好设施的设计与安装，防止产生火源。按《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005），在室内设置干粉灭火器和消防桶等急救消防器具，配置数量按规范要求确定，每组灭火器不少于2具，两组之间距离不超过20米。室内消防管道为环状布置，且有两条管道与室外管网连接。室内消火栓采用室内墙上式消火栓，布置间距不超过30米，室内任何部位均有两支水枪的充实水柱可同时达到。（5）定期开展消防培训每隔两周开展一次消防知识培训，使员工及时掌握消防知识，增强安全意识，并且规范操作过程，减少或杜绝事故的发生。3、治安安全（1）制定项目区治安安全管理规范，成立治安管理机构，招聘条件较好、素质较高的人员担当安全管理工作，负责整个厂区的日常巡视工作，防止不法分子在厂区行窃，确保企业财产安全。同时要加强与公安机关的联系，共同搞好项目区治安管理。（2）要做好防盗工作，项目区内要建立专门的安全保卫机构，有专人负责，有分管的专门领导。同时也要加强安全管理人员依法管理的思想意识，争取杜绝各类违法事件的发生。74 4、劳动安全（1）执行的法规和标准《中华人民共和国劳动法》（中华人民共和国主席令第28号）；《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第70号）；《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）；《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T12801-2008）；《电气设备安全设计导则》（GB/T25295-2010）；《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》（GB4387-2008）；《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006，2012年7月1日全面实施）；《工业企业噪声控制设计规范》（GB/T50087-2013）；《建筑采光设计标准》（GB50033-2013）；《建筑照明设计标准》（GB50034-2013）。（2）劳动安全、卫生危害因素分析及防护措施①劳动卫生方面的设施a、为保持空气清洁或使温度符合劳动卫生要求而安设的通风换气装置和采光、照明设施。b、防止辐射、热危害的装置及隔热、防暑、降温设施。c、为改善劳动条件而铺设各种垫板。d、为减轻或消除工作中的噪声及震动的设施。②生产性辅助设施74 防机械伤害：厂区内道路宽畅合理，生产厂房内设备之间、设备与工作位置之间均留有足够的间距，并设有足够的人流、物流通道，充分保证物料运输和人员通行的安全。各种机械设备布置间距合理，使工人有足够的操作空间。电气安全：高低压电气设备的金属外壳、金属支架等均进行保护接地；电缆线路的零线在引入建筑物时按规范做重复接地；各建筑均按第三类建筑物设置防雷设施，防雷接地电阻不大于4Ω。防尘防毒：本项目生产岗位严格执行《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）。厂房内采用自然通风或局部机械通风措施，防辐射：高频设备均设地磁屏蔽保护。防暑降温：夏季通风不能满足要求时，在工人较集中地点设风扇。防噪声：设计中尽量选用低噪声设备，对较大噪声可采用基础减振、建筑或隔声罩隔声、消声等措施。经上述治理后，可使设备排放噪声≤85dB（A），工厂各处噪声均符合《工业企业噪声控制设计规程》（GB/T50087-2013）的要求。另外，这些高噪设备的操作一般均在控制室进行，操作工人仅需按规定进行必要的巡检，巡检时可配戴防护耳罩、耳塞等劳保用品，以进一步削减噪声，保护工人的身心健康。凡机械转动连接部位均设安全罩；凡高温（外表温度>60℃）的设备在人行过道处，均采用隔热材料隔离，以防烫伤。车间采光照明分别按《建筑采光设计标准》（GB50033-2013）和《工业企业照明设计标准》（GB50034-2013）执行，生产现场避免眩光产生；变电所内及工艺要求特殊生产装置的出入口等重要场所及操作岗位设置应急照明，应急时间30min。所有工人上岗前均按规定进行就业体检，特殊岗位工人需持证上岗。此外，要认真贯彻执行国家有关劳动保护的规章制度，保证安全、文明生产。制定必要的车间管理制度，要求职工遵守操作规程，严禁违章操作。74 认真贯彻执行国家卫生法规和有关规章制度，建立卫生监督系统，严格卫生管理，强化卫生意识。生活用水一定要符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）的要求。对各工种按时发放规定的劳保用品，定期对职工进行体检。（3）机构设置项目设劳动安全部门，专人负责劳动安全卫生。车间设兼职安全员5名，负责检查车间的安全生产情况。劳动安全部门负责对工人进行劳动安全教育，并定期安排工人进行健康体检。5、疾病防治和卫生保健措施项目建成后，有必要加强卫生防疫工作，避免疾病发生、蔓延、流行。（1）卫生企业达到国家规定的卫生检测标准，配备人员常用的药品。厂区内隔一定距离设置垃圾箱，日产日清，垃圾应及时清理，集中收集，统一处理，垃圾箱（桶）标识明显。成立环卫队伍，负责厂区内环境卫生工作，定期与不定期清理道路，清除垃圾。（2）防疫积极配合卫生部门做好各类流行疾病的防治工作，注意消灭传染病源，如苍蝇、蚊、鼠、蟑螂等，定期或不定期对一些重点地段进行药物喷杀和灭鼠，有效控制“四害”的繁衍，降低“四害”的密度，预防虫传疾病的发生与流行。（十六）安全生产及防护74 1、设计原则及主要依据全面落实“安全第一，预防为主”的方针，以及与主体工程建设“三同时”的要求。切实搞好现场安全管理工作，将可能发生的事故降低到最低限度，根据《安全生产法》要求，特制订检修一区事故救援预案，本项目执行以下规定及标准：《中华人民共和国劳动法》；《中华人民共和国安全生产法》（2002年11月1日实施）；《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）；《生产过程安全卫生总则》（GB12801-2008）；《电器设备安全设计导则》（GBT25295-2010）；《工业企业噪声控制设计规范》（GB/T50087-2013）；《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）；《建筑抗震设计规范》（GB50011-2008）；《建筑防雷设计规范》（GB50057-2010）；《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）；《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ2-2007）；《工程建设标准强制性条文》（房屋建筑部分）（2013年版）；《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）；工艺、公用等各专业提供的设计资料。2、危害因素和危害程度（1）主要危害因素①部分高温、辐射、振动、噪声等物理因素引起的有害部位和场所。②起重运输设备、液体原料等带有不同程度危害性的设备。（2）主要危害因素的危害程度74 ①噪声危害。生产过程中各种泵、风机等转动产生的噪声对人体可产生不良影响，如损伤耳膜，使听力下降。②人员误留或误操作，可能造成不必要的伤害。（3）劳动安全卫生防范措施①对危害部位和危险作业的防范措施a、在清理设备时的工人采用防护耳塞，防止噪声侵害。各生产设备传动装置尽量采用液压或机械装置，尽量少用气动机构，以减少噪声的产生。b、厂区内道路面宽、最小转弯半径、视距、道路边缘与相邻建筑物或构筑物间距大小均符合《工厂企业运输安全规程》。c、电气设备安全设计：变压器及所有用电设备均作可靠的接零保护，并与接地保护网作可靠连接，接地电阻不大于4欧，车间内配电箱继电器开关均采用安全插接式母线。高压送配电有完善的继电保护和绝缘保护。用电设备有超载，短路及接地保护。d、工厂建筑物均设防雷装置。e、车间内主要通道宽敞，通道上禁止堆放物料，并设置事故照明、警卫照明、安全入口指示。车间内地面平坦、不打滑，设备布置、平台及通道、安全维护均按《机械工业职业安全卫生设计规定》执行。f、起重运输设备的安全设计吊车、平板车等设备装有可靠的防护设备，在起重运输设备的作业区域设置专用安全设施。规范产品安装操作规程，严禁安装、吊运、空中搬移的工件掉地，加强岗位培训，增设搬运车辆及工具。②职业病防护和卫生保健措施a、各生产车间均设更衣室、卫生间、休息室。b、74 各车间根据工作环境特点配备相应的防护用具和用品。如工业安全工作帽、防护手套、防护鞋靴、防毒面具、耳塞等。c、安全卫生教育。对新入厂或岗位调换的职工必须经过三级安全教育，增强他们的劳动保护意识。d、由专人负责辐射安全和环境管理，落实各项环境监测计划和事故应急方案，操作人员严格按照探伤仪操作规程操作，防止发生误照射事件；配备必要的放射防护用品和射线报警装置，有关人员配备个人剂量计等监测设备。3、安全生产处理措施（1）应急处理措施①发生一般火警、火灾事故、设备事故、人身伤害事故，当班值班人员应立即报告领导，逐级上报。火警火灾拨打119请求救援。人身伤亡事故应立即送医院治疗，但不管是哪类事故，抢险救护时都要先切断电源或采取防护措施后再组织救护，防止事态扩大。②发生重大火灾事故，应立即切断电源，迅速向组长汇报，组长逐级向上反映。岗位人员拨打“119”救援电话请求救援后，首先组织自救，使用现场的灭火器进行灭火。根据着火部位、性质也可用现场备用的防火沙、土、水进行灭火，电气火灾要用干粉灭火器、变压器、油罐等用水冷却时，人要远离，严防爆炸伤人，待消防专业人员赶到后，在专业人员指挥下配合灭火。③74 发生人身伤亡事故，发现人员要立即向安全专管员、组长，逐级上报后，还要通知医院工伤抢救小组，立即赶赴现场组织救援。若伤者属擦伤、碰伤、压伤等要及时用消炎止痛药物擦洗患处，若出血严重，要用干净布料进行包扎止血。若伤者发生骨折要保持静坐或静卧。若发生严重烧伤、烫伤，要立即用冷水冲洗30分钟以上。若伤者已昏迷、休克，要立即抬至通风良好的地方，进行人工呼吸或按摩心脏，待医生到达后立即送医院抢救。④发生重大设备事故，要立即报告，同时停止设备运转，处理事故时，要有专人监护，严格执行检修程序和停送电确认制度，防止打乱仗，冒险作业。⑤发生爆炸事故，要立即关闭爆炸源，若有人员伤亡，按人员伤亡预案救援。⑥发生各类事故都要保护好现场，待事故调查分析（2）日常生产措施岗位安全操作遵循“一想、二查、三严、四不放过”原则，“一想：想当天生产工作中的安全问题和注意事项；二查：查是否按规定穿戴劳保用品、查工器具是否符合安全要求；三严：严格遵守安全制度、严格执行操作规程、严格遵守劳动纪律；四不放过：事故原因未查清不放过、当事人和群众没有受到教育不放过、事故责任人未受到处理不放过、没有制订切实可行的预防措施不放过。”（十七）组织机构与人力资源配置该公司实行总经理负责制，董事会是企业的最高权利机构，决定企业的一切重大事宜。总经理的职责是执行董事会会议的各项决议，组织领导企业的日常经营管理工作。1、管理机构的组建方案项目建成后，管理上实施董事长领导总经理负责制，下设生产部、市场部、销售部、财务科、行政科等部门。各部门主管各司其责，并对下属业务范围进行监督管理，汇总信息，对总经理负责并汇报工作。企业内部管理层级分明，渠道畅通。2、人力资源配置（1）劳动定员74 本项目企业劳动定员数为24人，其中：技术工人15人、高管人员9人，年工作300天。（2）员工培训本项目为技术密集型产业，因此必须有具备高素质的管理人员、技术人员和操作人员。在项目投产之前，必须对操作人员和技术管理人员进行培训，应该实行全员分批、轮流培训方式，可选派部分人员到管理、技术院校和职业培训中心学习，并到有关生产厂家参观、培训、培养企业骨干力量；一般操作工人可在企业内培训，考试合格后持证上岗。（十八）研究结论本项目的建设符合国家、省、市的有关规定和精神要求，项目选址可行、地块区位优势明显、各项手续齐备，周边公用配套条件较好，建设规模适中，符合规划要求，设计方案优良，市场前景良好。各项费用计算数值合理，符合当地工程造价一般水平，销售价格合理，比价优势明显。在通过经济效益、社会效益、环境效益的综合分析之后，可以得出本项目结论：本项目具有较显著的经济、社会和生态效益，项目的建设是可行的。74 第二章发展规划、产业政策和行业准入分析一、发展规划分析《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》指出：“面向人民健康、农业发展、资源环境保护等重大需求，强化生物资源利用、转基因、生物合成、抗体工程、生物反应器等共性关键技术和工艺装备开发；加强生物安全研究和管理，建设国家基因资源信息库。着力提升生物医药研发能力，开发医药新产品，加快发展生物医学工程技术和产品，大力发展生物育种，推进生物制造规模化发展，加速构建具有国际先进水平的现代生物产业体系，加快海洋生物技术及产品的研发和产业化。“十二五”期间，产业规模年均增速达到20%以上。到2015年，形成基因工程药物、新型疫苗、抗体药物、化学新药、现代中药等为代表的一批具有国际水平的新药开发平台，制药技术和装备研制水平大幅提升。30个以上自主知识产权新药投放市场，200个以上药品制剂进入国际主流市场。产业集中度大幅提升。”《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》指出：“推动重点领域跨越发展大力发展节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业。”、“生物产业重点发展生物医药、生物医学工程产品、生物农业、生物制造。”《山东省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》指出：“74 新医药及生物产业。重点发展以生物技术药、化学创新药、现代中药、海洋药物、生物医药工程为主的新医药产业，以主要农作物、畜禽水产和蔬菜水果花卉育种为主的生物育种产业，以微生物制造、生物基材料为主的生物制造产业，支持德州、青岛生物产业国家高技术产业基地做大做强，建成全国重要的新医药及生物产业集群。”“坚持高端引领，强化政策支持，立足我省优势领域，以重大建设项目为载体，以掌握核心关键技术为突破口，以强化人才培养引进为支撑，重点发展新能源、新材料、新信息、新医药、海洋开发等五大产业，加快形成先导性、支柱性产业。到2015年，战略性新兴产业增加值占地区生产总值的比重达到10％。”《X市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》指出：“食品加工，突出发展乳制品、肉制品、水产品、蔬菜、油料等为主的食品加工业，开发精深加工产品，着力培育一批知名品牌。”“生态化工。重点促进石化、海洋及盐化、精细化工产业联动发展，加快重化工业向低排放、可循环、规模化、精细化转变，打造全国重要的现代化学工业精细化工基地。石油化工，加快调整优化产业布局和结构，引进国内外大型化工企业集团，整合现有石化企业，依托X港和X港经济开发区，争取国家布局建设千万吨级炼油及百万吨级乙烯项目，配套建设国内短缺石化产品、高端石化产品和支农化学品等后续深加工项目,形成X临港石化产业集群。对中心城及周边石化企业实施搬迁改造，加快向临港产业区集聚。海洋及盐化工，依托华泰化工、金岭集团等大型企业，发展有机氯、有机硅产品，开发功能性、特种专用聚氯乙烯树脂，重点打造以海水梯级利用为龙头的海洋化工循环经济产业链、氯碱化工循环经济产业链、海水资源综合利用产业链三条产业链。精细化工，依托石化、盐化产业基础，重点发展涂料、油田化学品、医药中间体、化工新材料、橡胶助剂、饲料及食品添加剂等，推动石化、盐化向精细化工延伸。”二、产业政策分析本项目符合《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》中74 鼓励类“一、农林业17、农业生物技术开发与应用”、“十三、医药1、拥有自主知识产权的新药开发和生产，天然药物开发和生产”的相关内容，属于鼓励类类生产项目，符合国家产业政策的要求。《国家重点支持的高新技术领域》“二、生物与新医药技术”中“一、医务生物技术”“5、蛋白质/多肽/核酸类药物面向重大疾病——抗肿瘤蛋白药物（如肿瘤坏死因子），心脑血管系统蛋白药物（如纤溶酶原，重组溶血栓），神经系统蛋白药物尤其是抑郁药物，老年痴呆药物，肌肉关节疾病的蛋白质治疗药物，以及抗病毒等严重传染病蛋白药物的研究与产业化技术；各类细胞因子（如促红细胞生成素，促人血小板生长因子，干扰素，集落刺激因子，白细胞介素，肿瘤坏死因子，趋化因子，转化生长因子，生长因子）等多肽药物的开发技术；抗病毒、抗肿瘤及治疗自身免疫病的核酸类药物及相关中间体的研究及产业化技术等。”三、行业准入分析本项目建设应当符合建设选址条件，厂址的选择和分布应符合城市规划和区域道路交通规划，符合安全防火、环境保护、方便使用的要求。本项目建成后对劳动力需求不大，其最主要的准入条件就是资金和土地选址问题。第一，本项目报批总投资4700.00万元，由项目承办单位自筹3700.00万元，申请银行贷款1000.00万元，自有资金比例达到78%，能够达到国家资本金比例的要求；第二，本项目租赁土地进行建设，项目选址建设条件成熟。本项目建设完全能达到行业准入的条件。74 第三章资源开发及综合利用分析一、资源开发方案本项目不属于资源开发类项目，因此资源开发方案略。二、资源利用方案原材料：本项目原材料主要为牛初乳、多聚糖、多种维生素添加剂、调味剂、盐酸、烧碱、盐及洗涤剂等。本项目所采用的原料均廉价易得，周边地区有充足的货源，质量可以达到本项目的要求。表3-1原材料消耗一览表序号原料名称年用量总价（万元）1牛初乳2000吨5600.002多聚糖6吨96.003多种维生素添加剂3吨196.504调味剂1.5吨36.605盐酸2.3吨3.456烧碱1.5吨4.207盐1吨0.208洗涤剂4.5吨13.059新鲜水3.5元/吨0.72合计5950.72水：该项目用水主要为职工生活用水、循环水补水、绿化用水及不可预见用水等，项目用水由园区供水系统提供，可以满足生产生活需求。电：本工程电源由园区供电网统一配备10kV电源。项目区设有选用S14-600kVA/10/0.4kV节能型变压器1台。变配电后输送至各个用电系统，可以满足项目需求。蒸汽：该项目生产中耗用蒸汽由园区供汽系统统一提供，可以满足日常生产需求。74 由此可看出，本项目生产所需生产资源组织供应难度不大，不会因季节或外部环境的变化而受到大的影响。三、资源节约方案（一）节水措施生活用水采用节水阀门，防止漏水、渗水。卫生间采用节水阀门、节水洁具。本项目污水主要是生活污水，经厂区化粪池处理后，排入市政污水管网，进入城市污水处理厂进一步处理，达标后排放，因此该项目的建设不会对地表（下）水造成不利影响。（二）原辅材料节约措施1、对原材料采购进行市场调查和分析，预测价格走向，及时采购。2、定期与原料供应商召开协调会，就供货的质量与价格进行沟通，确保所购原料的质高价低。3、根据季节不同，调节原材料的库存量，加快库存物资的周转，降低原材料的损耗率。4、建立原材料消耗指导指标体系，完善节约目标考核办法。74 第四章节能方案分析一、编制依据（一）相关法律、法规、规划和指导文件《中华人民共和国节约能源法》（2008年4月1日施行）；《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012年7月1日施行）；《国务院关于加强节能工作的决定》（国发[2006]28号）；《国务院关于印发“十二五”节能减排综合性工作方案的通知》（国发[2011]26号）；《国务院关于进一步加强节油节电工作的通知》（国发［2008］23号）；《中国节能技术政策大纲》（2006年）（发改环资（2007）199号）；《中国节水技术政策大纲》（2005年）；《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》；《节能中长期专项规划》（国家发改委发改环资[2004]2505号）；《固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法》（国家发展和改革委员会令2010年第6号）；《固定资产投资项目节能评估和审查指南》（2012年本）；《建设部关于贯彻〈国务院关于加强节能工作的决定〉的实施意见》（建科[2006]231号）；《民用建筑节能管理规定》（建设部令第143号）；《能源效率标识管理办法》（国家发改委、国家质检总局令2004年17号）；74 《山东省人民政府办公厅关于切实做好固定资产投资项目节能评估审查工作的通知》（鲁政办发〔2007〕42号）。（二）国家行业相关标准及规范《绿色建筑评价标准》（GB/T50378-2006）；《公共建筑采暖空调能耗限额》（DB37/935-2007）；《通风与空调工程施工质量验收规程》（GB50243-2002）；《建筑照明设计标准》（GB50034-2013）；《建筑采光设计标准》（GB50033-2013）；《外墙外保温工程技术规程》（JGJ144-2008）；《建筑给水及采暖工程质量验收规范》（GB50242-2002）；《空调通风系统运行管理规范》（GB50365-2005）；《民用建筑采暖通风与空气调节设计规范》（GB50736-2012）《综合能耗计算通则》（GB/T2589-2008）；《企业节能量计算方法》（GB/T13234-2009）；《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB17167-2006）；《评价企业合理用热技术导则》（GB/T3486-1993）；《评价企业合理用电技术导则》（GB/T3485-1998）；《节水型企业评价导则》（GB/T7119-2006）。二、耗能分析（一）能耗构成该项目运营期消耗的二次能源主要为电和蒸汽，耗能工质为新鲜水。1、用电（1）设备用电74 表4-1项目生产设施用电序号设备名称数量合计功率kW需要系数Kx功率因数COSφ计算负荷Pjs（kW）Qjs（kvar）Sjs（kVA）1奶油分离机111.000.780.88.586.4410.732卫生挤奶泵13.000.780.82.341.762.933RO纯水制取装置123.000.780.817.9413.4622.434350ml瓶装水制瓶罐装生产线17.500.780.85.854.397.315吸附罐432.000.780.824.9618.7231.206膜分离装置160.000.780.846.8035.1058.507吹瓶机110.000.780.87.805.859.758真空冷冻干燥120.000.900.818.0013.5022.509旋转式压片机12.200.780.81.721.292.1510湿式制颗粒机17.000.780.85.464.106.8311高速混料罐17.500.780.85.854.397.3112灌装机16.000.780.84.683.515.8513灌装机15.000.780.83.902.934.8814乳化剪切泵15.500.780.84.293.225.3615均质机122.000.780.817.1612.8721.4516调配罐26.000.780.84.483.515.8517全自动CIP清洗系统17.000.780.85.464.106.8318自动板式杀菌机16.200.780.84.843.636.0519电控箱210.000.780.87.805.859.7520制冷机及系统176.000.780.859.2844.4674.1021空气净化机115.000.780.811.708.7814.6322蒸汽分汽缸13.000.780.82.341.762.9323喷粉塔136.000.780.828.0821.0635.1024空压机15.500.780.84.293.225.3625燃气锅炉13.000.650.81.951.462.44总计30389.400.790.8305.75229.36382.22有功功率同时系数K∑＝0.95补偿后总负荷计算290.4684.76302.5774 该项目设备总装机容量为389.40kW，总负荷计算值为290.46kW，年运行时间4800h，项目年用电总量为139.42万kWh。（2）照明用电本项目生产车间及仓库建筑面积为1784.00m2，用电负荷取10W/m2，同时系数取0.6，年用电时长取2400h，经计算年用电量为2.57万kWh。（3）不可预见用电不可预见用电量取上述用电量总和的5%计，年用电量为7.10万kWh。综上，本项目建成运营过程中，年用电量为149.09万kWh，本项目区内新上1台S14-600kVA/10/0.4kV变压器即可满足项目需求。项目区供电能力充足，完全可以满足本项目需要。2、用水（1）职工生活用水本项目劳动定员为24人，生活用水指标为40L/人·d，年工作天数300d，日用水量为0.96m3/d，年职工生活用水总量为288.00m3。（2）循环水补充用水本项目原料奶保鲜过程中需消耗循环冷却水量为50.00m3/h，循环水补充水按照循环量的2%计取，年工作时间为4800h，年补充新鲜水量为4800.00m3；（3）绿化用水项目区绿化面积按180.00m2计，用水定额按1L/m2·d计，日总水量为0.18m3/d，年总水量为65.70m3。（4）未预见用水74 参照《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）的有关指标，本项目不可预见用水按上述用水量的10%计，年未预见用水量为515.37m3。合计，本项目年用新水量5669.07m3，日均用水量18.90m3。3、蒸汽本项目生产工艺中耗用0.6MPa饱和蒸汽，用汽量为1.60t/h，年工作时间为4800h，年生产工艺用蒸汽总量为7680.00t。（二）项目能耗分析表4-3项目能耗指标分析表序号名称折算系数产品能耗比例（%）耗量折标煤（tce）一能源消耗1新鲜水0.0857kgce/m35669.07m30.490.062电0.1229kgce/kWh149.09万kWh183.2320.2030.6MPa饱和蒸汽0.09417kgce/kg7680.00t723.2379.74二年耗能tce/a906.95100.00注：压缩空气、净化风等消耗能耗已折算至电耗中。从项目综合能耗表看，蒸汽消耗所占比重较大，占79.74%。企业在经营管理活动中，针对性地采取有关措施，减少蒸汽的消耗，从而进一步降低成本，提高企业效益。三、项目能源供应状况供电：本项目用电主要为生产设备用电、辅助设施用电和不可预见用电等，年用电总量为149.09万kWh，项目供电源由市政供电网供应，由变电室引线至各用电单元，以满足生产和生活需要。供水：本项目涉及的用水主要为生活用水、循环水补用水、绿化用水及不可预见用水等。本项目年新增用水5669.07m374 。厂区供水水源来自于市政供水系统，厂区所建管网可满足本项目用水需求。蒸汽：项目生产过程中消耗0.6MPa饱和蒸汽作为能源物质，年消耗量7680.00t，由园区供汽管网统一供给，可以保证项目的正常需求。四、项目节能措施（一）设备节能1、在工艺设备选型及方案确定上尽可能使经营能力与设备能力相平衡，充分发挥设备最高效率，不留过多的富余量及备用机器，在确定产品规模时，要照顾到关键设备的能力，力求其规模经济合理。2、采用高效节能灯，在同样功率下，光通量较普通光源大，从而达到提高光效和节约能源目的。电动机、变压器均采用高效率、低损耗的设备，降低电消耗。3、加强供热管线的隔热设施，采用导热系数小、容重小的保温材料，减少散热损失。4、设计工艺系统，合理选择辅机设备容量，避免过大的辅机储备系数，以降低电的用量。5、采用低耗节能的S14型变压器，降低变压器损耗。（二）节水措施1、制定用水计划，做到合理用水。节约用水最有效、最直接的手段是减少新水量的摄取。2、采用能够节省用水的设备，定期检查隐蔽水管，检查内部供水系统，及时修理有毛病的水箱、水龙头及其他供水设施，降低输水管网、用水管网、用水设备（器具）的漏损率。3、做好水量平衡，注意水量节约，也注意给排水系统的合理设置。充分利用水源的水压直接给水，减少加压所需电能。74 4、卫生间和洗刷间均采取节水器具。卫生间采用节水型卫生洁具，不得使用螺旋升降式水龙头、不得使用一次性冲水量超过6升的便器水箱。5、采用瓷芯水阀和铝塑复合管材。6、重点用水系统和设备应配置计量水表和控制仪表。完善和修订有关的各类设计规范，明确水计量和监控仪表的设计安装及精度要求。7、加强项目区内精神文明建设，使职工养成良好的道德素养，减少不必要的浪费，自觉节约用水。（三）蒸汽节能1、定期对全厂疏水器进行排查，对存在直排等故障问题进行修复，提高疏水器的完好率。2、控稳中压蒸汽管网压力，避免中压放空，杜绝蒸汽放空的损失。3、增加低压蒸汽管网柔性，增加低压蒸汽调控，综合调整低压蒸汽管网平衡。4、提高蒸汽管网保温材料性能，减少散热损失。五、能源计量及仪表配备能源计量是能源管理工作的重要保证，按照国家有关规定，企业应当配备满足管理需要的能源计量器具，并制定和实施有关文件，对计量器具的购置、安装、维护和定期检定实行管理，保证其准确可靠。该项目充分考虑了能源计量器具的配备问题，建议企业做好能源计量器具的维护保养和校验工作。六、节能管理（一）节能管理机构74 该公司贯彻执行《中华人民共和国节约能源法》及《国务院关于加强节能工作的决定（国发〔2006〕28号）》，落实《山东省政府关于落实<国务院关于加强节能工作的决定>实施意见（鲁政发〔2006〕108号）》及X市政府关于加快推进节能降耗工作的意见等，成立了以法人代表为组长，公司各部门经理参加的公司节能领导小组。公司节能管理科为节能管理常设机构，全面负责公司日常节能工作。各车间设立有以车间主任负责，以工艺副主任、设备副主任、安全员、技术员、班长（工段长）等参加的车间节能小组，配备兼职人员负责车间日常节能工作。各基层班组（工段）设立有以班长（工段长）负责，全部职工参加的班组节能小组，设兼职人员负责班组日常节能工作的开展。（二）节能管理制度能源计量是科学管理的重要基础工作。能源计量管理是指配备和用好计量器具的仪器、仪表，保证安全运行，准确、完整及时地提供各种有关能源数据。单位必须实行全面的节能管理，首先要设置能源计量管理机构和配备专业人员，并根据《计量法》的要求，企业对能源器具要达到规定的配备率、检测率和鉴定率；然后设立节能管理制度，加强能源的节约利用。其具体建立的管理制度如下：1、企业能源计量管理办法；2、能源计量器具周期检定、抽检制度和巡回检查制度；3、能源计量实验室工作制度；4、能源计量器具使用、维护、保养制度；5、能源计量测试档案，技术资料使用保管制度；6、工作人员培训和奖励制度；7、能源统计管理；74 8、能源定额管理考核；9、节能管理检查制度；10、节能管理考核细则；11、节能管理科工作责任制；12、节能管理办法；13、节能技改管理。七、节能结论本项目万元工业增加值综合能耗0.56tce/万元。本项目的万元工业增加值能耗低于山东省2012年万元工业增加值能耗（1.15tce/万元），低于X市2012年规模以上万元工业增加值能耗（0.95tce/万元）。本项目综合能耗906.95tce，属于相关行业用能较少的项目，对行业能源消费分布影响不大。综上所述，该项目采用先进的节能技术，符合国家产业政策和地方发展规划，具有良好的经济效益。项目在合理用能方面是可行的。74 第五章建设用地、征地拆迁及移民安置分析一、项目选址及用地方案（一）建设地点本项目厂址选择在X农业高新技术产业示范区，购置配套设备，因地制宜，布局合理，达到投资合理的目的。项目选址符合X农业高新技术产业示范区总体规划要求，该项目区内配套基础设施齐全，地势平坦，交通便捷，通讯畅通，适宜本项目的建设。（二）自然环境概况1、气候X市地处中纬度，背陆面海，受亚欧大陆和西太平洋共同影响，属暖温带大陆性季风气候，基本气候特征为冬寒夏热，四季分明。春季，干旱多风，早春冷暖无常，常有倒春寒出现，晚春回暖迅速，常发生春旱；夏季，炎热多雨，温高湿大，有时受台风侵袭；秋季，气温下降，雨水骤减，天高气爽；冬季，天气干冷，寒风频吹，多刮北风、西北风，雨雪稀少。主要气象灾害有霜冻、干热风、大风、冰雹、干旱、涝灾、风暴潮灾等。境内南北气候差异不明显。多年平均气温12.8℃，无霜期206天，≥10℃的积温约4300℃，可满足农作物的两年三熟。年平均降水量555.9毫米，多集中在夏季，占全年降水量的65%，降水量年际变化大，易形成旱、涝灾害。2、地貌74 地势沿黄河走向自西南向东北倾斜。西南部最高高程为28米（大沽高程，下同），东北部最低高程1米，自然比降为1/8000～1/12000；西部最高高程为11米，东部最低高程1米，自然比降为1/7000。黄河穿境而过，背河方向近河高、远河低，背河自然比降为1/7000，河滩地高于背河地2～4米，形成“地上悬河”。全市微地貌有5种类型：古河滩高地，占全市总面积的4.15％，主要分布于黄河决口扇面上游；河滩高地，占全市总面积的3.58％，主要分布于黄河河道至大堤之间；微斜平地，占全市总面积的54.54％，是岗、洼过渡地带；浅平洼地，占全市总面积的10.68％，小清河以南主要分布于古河滩高地之间，小清河以北主要分布于微斜平地之中、缓岗之间和黄河故道低洼处；海滩地，占全市总面积的27.05％，与海岸线平行呈带状分布。3、地质X市地处华北坳陷区之济阳坳陷东端，地层自老至新有太古界泰山岩群，古生界寒武系、奥陶系、石炭系和二叠系，中生界侏罗系、白垩系，新生界第三系、第四系；缺失元古界，古生界上奥陶统、志留系、泥盆系、下古炭统及中生界三叠系。凹陷和凸起自北而南主要有：埕子口凸起（东端）、车镇凹陷（东部）、义和庄凸起（东部）、沾化凹陷（东部）、陈家庄凸起、X凹陷（东半部）、广饶凸起（部分）等。4、土地资源X市土地总面积1188.49万亩，人均占有土地6.43亩，是山东省人均占有土地的2.6倍。其中，农用地面积564.18万亩，占全市土地总面积的47.47%；建设用地面积172.57万亩，占全市土地总面积的14.52%；未利用地面积为451.75万亩，占全市土地面积的38.01%。1855～1985年，黄河平均每年淤地造陆3～4万亩；1985年后，因黄河来水量减少，造陆速度趋缓。5、河流74 黄河X段上起滨州界，自西南向东北贯穿X市全境，在垦利县东北部注入渤海，全长138公里。黄河水径流量年际变化大，年内分配不均，含沙量大。据利津水文站1950～2001年实测资料，黄河年均径流量332.6亿立方米，最大973.1亿立方米（1964年），最小18.8亿立方米（1997年）；最大流量为10400立方米每秒（1958年7月），最小流量为断流干河；年均输沙量8.36亿吨，最大21亿吨（1958年），最小0.15亿吨（1997年）。20世纪90年代以来黄河年径流量减少，经常出现断流。1999年后，黄河水利委员会加大对沿黄地区引水的管理力度，断流现象趋缓，2000～2010年实现不断流。2010年，黄河利津站来水200.8亿立方米，较历年均值偏少37.3%，来沙1.69亿吨，较历年均值偏少78.6%。全市除黄河外共有骨干排水河道30条。以黄河为分界线，黄河以南属淮河流域，有小清河及其支流淄河、阳河、泥河子、预备河，支脉河及其支流小河子、武家大沟、广蒲河、五干排，广利河及其支流溢洪河、X河、老广蒲河、五六干合排、六干排，永丰河及其支流三排沟，张镇河、小岛河20条河流；黄河以北属海河流域，有潮河及其支流褚官河、太平河，马新河，沾利河，草桥沟，草桥沟东干流，挑河，神仙沟及其支流新卫东河10条河流。6、地震根据《中国地震动参数区划图》（GB18360-2001），项目区的动峰值加速度为0.05g。由于项目区属于黄河下游冲击平原，地面持力层越过了地质活动剧烈地带，地应力较小，近年本地区来无震情和地质带来的灾害情况。该工程建设区地震设防烈度为7度，设计基本加速度为0.10g。地震动反应周期为0.55s。（三）X农业高新技术产业示范区74 产业示范区，前身是有六十多年发展历史的国营广北农场，是环渤海经济带和黄河三角洲高效生态经济区的腹地。区域东起东八路，西至东青高速公路，南至小清河，北以武家大沟为界，版图面积83.03平方千米，国有土地11.4万亩，总人口6170人。地处X市南部近郊，区位交通条件优越，南北临港，四条干线公路和两条铁路贯穿，具有完备的立体交通体系，国有土地规模优势突出，生态环境良好，体制机制优势明显。为推进黄蓝国家战略实施，2010年8月，市委、市政府出台《X市国有农场管理体制改革指导意见》（东办字〔2010〕37号），以广北农场权属面积为界成立X市高效生态农业示范区。2011年11月，被省政府批复为省级农业高新技术产业示范区。2012年4月，被科技部批复为国家农业科技园区，成为全国“一城两区百园”战略布局的重要一极。2012年6月，经市政府同意，市高效生态农业示范区正式更名为X农业高新技术产业示范区。2012年11月，经市政府研究决定并报省编办批准，X农业高新区管委会被明确为市政府派出机构。2011年以来，农高区抢抓科技部、省政府共建黄河三角洲国家现代农业科技示范区的历史机遇，扎实推进“省级农高区→国家农业科技园区→国家农高区”三步走战略，坚持“规划引领、体制先行、夯实基础、项目突破”的工作思路，着力打造“高新技术支撑，现代服务业引领、一二三产融合、四化同步发展”的现代农业生态文明发展新模式，初步形成了大开发、大建设、大发展的格局。2012年，全区实现生产总值8.4亿元，同比增长36.4%；规模以上工业增加值5.5亿元，增长38.2%；实现收入6400万元，增长45.5%；固定资产投资13.73亿元，增长428%；职工平均收入29200元，增长19.7%。74 二、土地利用合理性分析1、本项目用地为工业建设用地，符合X农业高新技术产业示范区土地利用规划和土地管理的政策法规。2、建设规模的变动会引起效益的变动，而适当的经营规模可节约费用，提高竞争力和经济效益。不同产业规模的经济性可能不同。该项目通过具体论证，目前所选规模方案能够实现社会效益和经济效益的合理结合，符合因地制宜、集约用地的原则。3、投资项目的建设和运营，要以资源的耗费为基础。资源利用的合理性是建设规模合理性的重要内容。从资源利用的合理性角度考察建设规模的合理性，主要应考虑资源利用的可靠性、有效性和经济性。这里的资源是广义的，包括土地资源、物质资源、人力资源和资金。该项目通过统一规划建设配套设施，以及项目厂区合理设计规划，将达到解决土地和其它资源合理利用、降低成本、提高效益及更加有效的利用资源的目的。三、征地拆迁和移民安置规划方案征地、拆迁、移民安置是建设项目中十分棘手的工作，其任务繁重、多变、历时长，不仅要做大量的工作，而且往往会留有一些遗留问题而造成不良社会影响，存在一定风险。本项目土地为租赁用地，现状为空地，不存在住户征地拆迁和移民安置问题。74 第六章环境和生态影响分析一、编制依据与范围（一）法律、法规依据1、《中华人民共和国环境保护法》（1989年12月26日实施，2014年4月22日修订）；2、《中华人民共和国大气污染防治法》（2000年9月1日实施）；3、《中华人民共和国水污染防治法》（2008年6月1日实施）；4、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1997年3月1日实施）；5、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2005年4月1日实施）；6、《中华人民共和国环境影响评价法》（2003年9月1日实施）；7、《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012年7月1日起实施）；8、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第（1998）253号）；9、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2008年10月1日实施）；10、《山东省环境保护条例》（山东省人大常委会（2001）第16号公告）；11、《山东省水污染防治条例》（2000年12月1日实施）；12、《山东省环境噪声污染防治条例》（2004年1月1日施行）；13、山东省人民政府关于贯彻国发[2005]39号文件《进一步落实科学发展观加强环境保护的实施意见》。74 （二）政策及规划依据1、《关于深入学习贯彻<国务院关于落实科学发展观，加强环境保护的决定>的通知》（国家环保总局环发［2005］161号）；2、国家发改委《节能减排综合性工作方案》；3、《印发关于〈加强工业节水工作的意见〉的通知》（国家经贸委、水利部等六部委国经贸资源[2000]1015号）；4、《关于山东省地表水环境功能区划方案的批复》（鲁政字[2000]86号）；5、《山东省人民政府关于印发山东省“十二五”节能减排综合性工作实施方案的通知》（鲁政发[2011]47号）；6、《山东省环境保护局关于进一步落实好环评和“三同时”制度的意见》（鲁环发[2007]131号）；7、《山东省生态省建设规划纲要》。（三）污染物排放标准1、废水《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）。2、废气《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）。3、噪声《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）。4、固废固体废物：《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）。（四）环境质量标准1、大气环境质量标准74 环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；2、地表水环境质量标准本项目区地表水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅴ类标准；3、声环境质量标准本项目声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。二、施工期环境污染及环保措施施工期主要环境影响因素为：增加道路交通运输量；施工机械和车辆产生尾气；施工设备和运输车辆产生的噪声；施工过程中土方的挖掘、填埋、建筑材料的运输、堆存产生的施工扬尘；施工弃土和建筑垃圾及建筑工人生活垃圾；施工废水和建筑工人生活污水等都将会对周围大气环境、水环境、声环境、生态环境及交通产生一定的暂时性影响。工程施工影响范围主要是厂址及邻近区域。1、施工期环境空气影响分析施工期对大气环境质量的影响主要来自机动车辆及施工机械的燃油产生的废气、运输车辆道路扬尘和施工场地扬尘等。74 施工扬尘是主要的污染源，主要产生在以下环节：①土方挖掘和现场堆放扬尘；②搅拌混凝土扬尘；③建筑材料（白灰、水泥、砂子、石子和砖等）的搬运及堆放扬尘；④施工垃圾的清理及堆放扬尘；⑤物料运输车辆造成的道路扬尘（包括施工区内工地道路扬尘和施工区外道路扬尘）。由于污染源为间歇性排放源并且扬尘点低，因此，只会在近距离内形成局部暂时污染影响，但施工现场的污染物未经扩散稀释就直接进入地表呼吸地带，会给现场施工人员的生活和健康带来一定的影响。施工扬尘会使该区TSP污染物有所增加，特别是大风天气更加严重一些。但由于工程厂址附近无敏感性目标分布，因此，施工粉尘对相关环境空气影响不大。施工期间所用施工机械和运输车辆较少，燃油产生的废气属于零散、少量、无组织排放，亦为流动污染源，因此废气中所排放的SO2、NO2、CO的污染物不会构成环境空气主要污染源，对周围环境空气质量影响很小。2、施工期水环境影响分析施工期间用水主要是施工物料搅拌等建筑用水、路面及土方喷洒水、施工机械和车辆冲洗水，以及建筑工人生活用水。施工期间分段设置小型的施工废水收集设施，如建一些小沉淀池，将施工中产生的施工工艺废水收集后回用，主要用于混料或泼洒地面等对用水水质要求不高的环节。施工期设置生活区，并采取生活污水收集设施，收集后可就近排入市政污水管线或由环卫部门清运至生活污水处理厂，防止生活污水随意泼洒对环境产生的影响。采取上述措施后，施工工艺废水全部回用，而施工生活废水得到有效的处置，不直接进入地表水体，因此，施工期废水对环境影响轻微。3、施工期声环境影响分析根据本项目工程涉及的建设内容及施工特征，其主要的影响环节为土石方阶段推土机、挖掘机及运输车辆的移动声源影响；基础施工阶段打桩机、夯实机等脉冲性噪声影响；结构制作阶段的混凝土运输、振捣器等设备噪声影响；设备安装及装修阶段起重机、升降机及有关装修器械产生噪声的影响。74 表6-1施工期主要噪声源声值一览表单位：dB（A）施工阶段声源声级dB（A）声源性质土方阶段推土机78～96间歇性挖掘机85～95间歇性各种车辆70～80间歇性基础施工阶段打桩机70～90间歇性夯实机70～90间歇性结构制作阶段混凝土运输车70～85间歇性振捣器85～100间歇性空压机85～95间歇性电焊机90～95间歇性电锯100～110间歇性装修、安装阶段电钻100～110间歇性电锤、手工具100～105间歇性吊车70～80间歇性升降机70～80间歇性按照《环境影响评价技术导则》规定的距离衰减公式和《环境影响评价技术导则》能量叠加公式计算，如一台搅拌机和一台挖掘机同时工作时，噪声叠加值可达100dB（A），则在无声障条件下，昼间影响范围可达到100m，夜间影响范围在300m。计算出噪声值较高的单机噪声源影响结果见表6-2。表6-2单机噪声源声值距离衰减表单位：dB（A）声源名称源值dB（A）距声源不同距离处的噪声值dB（A）20m40m60m80m100m200m300m500m电钻、电锯、搅拌机等1108478747270646056挖掘机956963595755494541推土机946862585654484440空压机92666056545246423874 由上表可见，工程施工对现场周围100m以内敏感点影响较大，500m以外影响很小。4、施工期固体废物污染影响分析施工期固体废物主要是建筑垃圾、施工弃土和施工人员生活垃圾。（1）建筑垃圾及施工弃土施工期间的建筑垃圾主要是废砖块、灰浆等废弃的建筑材料，弃土及建筑垃圾及时清运，建筑垃圾及施工弃土也不会对环境产生较大影响。（2）施工期生活垃圾施工期生活垃圾产生量按照0.75kg/人·d计算，施工人员平均每天30人，施工期按照180天计算，整个施工阶段生活垃圾产生量为4050kg，生活垃圾分类存放。（3）施工期固体废物污染防治措施①对施工期产生的建筑垃圾、施工弃土及时清运，送到政府指定地点处置。②生活垃圾要分类存放，委托环卫部门清运处置。总之，施工固废得到有效处置，对环境影响较小。5、施工期生态环境影响分析本项目施工期对生态环境影响主要是基础施工阶段对地表土壤破坏，以及由此导致的水土流失等相关影响。针对工程占地可能形成的影响及恢复要求，应采取以下措施：（1）基础施工阶段避开雨季，严格划定施工区范围，严格控制基础开挖、土方堆存的占地及水土流失问题，避免扩大影响。（2）为防止建筑垃圾、土方临时堆存过程产生水土流失，在项目区域规划临时堆场，并采用编织袋贴坡铺盖的防护措施。74 （3）制定厂区绿化方案，进行厂区整体的恢复性绿化，要求乔、灌、草结合，以美化为主，严格实施。（4）当地有关管理部门应加强工程施工的全过程监督，针对工程施工生态影响做严格要求。三、运营期环境影响（一）废水排放及治理1、污水排放及污染物本规划区内污水量主要为厂区生活配套产生污水。按生活用水量的80%估算，年产生量为230.40m3。规划区污水经污水干管和支管收集后的污水送入规划区污水处理站，然后排入市政污水管线。2、废水治理措施本项目按清污分流，污污分治的原则设置排水系统，各类废水按其性质及处理要求划分为以下几个系统。即：生活污水系统、清净废水系统、雨水系统。厂区生活设施排出的污水经化粪池后接入污水处理系统。清净雨水经雨水管道直接排放。（二）废气排放及治理项目区内新上设备无废气产生。本项目废气污染源主要为垃圾中转站产生的恶臭及车辆废气，鉴于其分扩散较快，对周围地的大气环境影响较小。（三）固体废弃物排放及治理项目运营期产生固体废物主要是生活垃圾，主要成分为纸屑、废塑料制品、厨余、碎玻璃、织物、金属等，无特殊有毒有害物质。设立垃圾收集中心，由环卫部门统一清理运送至垃圾处理厂处理。74 （四）噪声控制本项目区内设备噪声会对场界产生超标影响，为此针对超标噪声源治理提出如下建议：1、建隔声屏障，隔声屏障的隔声效果须达到8dB以上，达到《城市区域环境噪声标准》1类区域夜间45dB标准限值。2、选用低噪声设备，在变压器房、水泵房、厨房、风机房安装消声器或消声百叶窗，消声量达到10dB以上。3、内部环型道路、停车坪建议采用疏水性低噪声沥青铺设，可降低车辆行驶噪声3-5dB。采取上述措施后，设备噪声对场界的影响可以下降7-26dB，做到场界噪声夜间达标排放，对周围敏感区域的噪声影响控制在《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类区域夜间45dB标准限值四、环保机构设置根据拟建项目的环境保护工作实际情况，拟建项目在生产过程中主要的环境问题是其废水和固体废物排放。结合项目日常运行管理，配置专门的环境监测人员，负责对废水和固体废物进行常规监测，监测各排放口污染物达标状况，所有的监测都应按国家颁布的现行环境监测及污染源监测技术规范内容写出监测报告、处理意见。在项目正式投产前，环境监测人员应在有资格的省、市一级的环境监测站进行专门培训，要具备从事环境监测的业务技能，并达到国家和地方对环境监测人员的岗位培训要求。（一）环境保护管理机构的主要职责如下：1、贯彻执行环境保护法规和标准；2、组织制定和修改本单位的环境保护管理规章制度，并监督执行；74 3、制定并组织实施环境保护规划和设计；4、领导和组织本单位的环境监测；5、检查本单位环境保护设施的运行；6、推广应用环境保护先进技术和经验；7、组织开展本单位的环境保护专业技术培训，提高人员素质水平；8、组织开展本单位的环境保护科研和学术交流。（二）环境监测站的主要任务1、定期监测建设项目排放的污染物是否符合国家或省场所规定的排放标准。2、分析所排污染物的变化规律，为制定污染控制措施提供依据。3、负责污染事故的监测及报告。4、环境监测的对象大体有两个方面，即污染源监测和企业环境质量监测。5、本项目污染源监测的主要内容有废水、固体废物、废气的收集和处理。五、环境影响评价本项目符合当地经济发展规划，选用生产工艺成熟可靠，符合国家的产业政策。本项目建成投用后，在全面采取各项污染防治措施和加强企业环境管理的前提下，对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，所以本项目的建设不会对区域的生态环境产生明显的影响。74 第七章经济影响分析一、投资估算与资金筹措（一）投资估算1、估算依据（1）国家计委、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；（2）《投资项目可行性研究指南》（国家发展计划发展委员会）；（3）《国家发展改革委关于发布项目申请报告通用文本的通知》（4）建设项目经济评价案例（建设部标准定额研究所编著）（5）建筑工程，定额标准以《山东省建筑工程消耗量定额》为计算依据，并根据山东省X市的人工、材料及机械价格水平进行调整施工取费执行X市的有关取费标准；（6）安装工程，定额标准以《山东省安装工程消耗量定额》为计算依据，采用类似工程概算指标，并根据当地人工、材料及机械价格水平进行调整计算；（7）其它费用，其它费用包括建设单位管理费、工程监理费、可研编制费、勘察设计费等，按X市人民政府或行业相关文件规定计算；（8）预备费用，参照国家计委计算[1985]352号文件有关规定，按工程费用和其他费用之和的10%左右计算；（9）山东省X市材料预算定额价目表；（10）国家现行投资估算的有关规定；（11）项目承办单位提供的有关资料；（12）同类工程投资情况。74 2、固定资产投资（1）工程费用该项目工程费用为3475.75万元，其中建筑装修费339.12万元，设备购置及安装工程费3136.63万元。（详见附表1建设投资估算表）（2）工程建设其他费用项目工程建设其他费用包括土地租赁费用、建设单位管理费、工程监理费、前期工作咨询费、工程保险费、勘察设计费、招标代理费等，合计约为223.62万元。表7-1工程建设其他费序号项目费用（万元）1土地租赁费用30.002建设单位管理费52.143工程监理费4.414前期工程咨询费5.005勘察设计费104.276工程保险费17.387招标代理费10.42合计223.62（3）预备费本项目建设期较短不考虑涨价预备费，只考虑基本预备费，基本预备费用按工程费用的10%左右计算，约为369.88万元。（详见附表1建设投资估算表）（4）建设期利息项目拟申请银行贷款1000.00万元，还款年限暂按3年计算，贷款利率为6.15%，建设期按半息计算，则建设期利息为30.75万元。3、铺底流动资金估算按照详细估算法进行估算，项目投入运营后年需流动资金74 2000.00万元，铺底流动资金取流动资金的30%，年需要铺底流动资金600.00万元。4、报批总投资估算本项目报批总投资为4700.00万元。其中固定资产投资4100.00万元（建设投资4069.25万元，建设期利息30.75万元），铺底流动资金投资600.00万元。（详见表7-2项目报批总投资构成表）表7-2项目报批总投资构成表序号投资内容投资额（万元）占项目总投资（%）报批总投资4700.00100.001建设投资4069.2586.581.1建筑装修费339.128.331.2设备购置及安装费3136.6377.081.3工程建设其他费用223.625.501.4预备费用369.889.092建设期利息30.750.653铺底流动资金600.0012.77（二）资金筹措与使用计划1、资金来源本项目报批总投资4700.00万元，其中申请银行贷款1000.00万元，企业自筹资金3700.00万元。公司自有资金占项目总投资的78%，满足《国务院关于固定资产投资项目试行自有资金制度的通知》（国发[1996]35号）和《国务院关于调整固定资产投资项目自有资金比例的通知》（国发[2009]27号）的要求。2、资金使用计划74 财务数据分析中按项目建设投资在6个月内完成，流动资金投资在第1年完成。（详见附表2投资使用计划与资金筹措表）二、财务分析评价依据：参照国家计委和建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）有的关规定和方法，对投入产出项目进行财务评价。财务软件数据分析过程中建设期按1年计，项目计算期15年。（一）成本费用估算1、外购原材料费用本项目建成后运营过程中外购原材料主要有牛初乳、多聚糖等，根据产品材料消耗定额及材料价格情况进行测算，费用约为5950.72万元，详见下表。表7-3原材料明细表序号原料名称年用量单价合计（万元）1牛初乳2000吨2.8万元/吨5600.002多聚糖6吨16万元/吨96.003多种维生素添加剂3吨65.5万元/t196.504调味剂1.5吨24.40万元/吨36.605盐酸2.3吨1.5万元/吨3.456烧碱1.5吨2.8万元/吨4.207盐1吨0.2万元/吨0.208洗涤剂4.5吨2.9万元/吨13.059新鲜水2068.95吨3.5元/吨0.72合计5950.722、燃料、动力费项目年耗用水5669.07m3（3.5元/m3），年用电149.09万kWh（0.75元/kWh），年用蒸汽7680.00t（200元/t），费用总计267.4074 万元。3、工资、福利费本项目定员24人，其中高管人员9名，人均年工资额8.80万元，计79.20万元；生产工人15名，人均年工资额3.50万元，计52.50万元，年工资总额131.70万元，按职工工资总额的14%计提福利费，年提取18.44万元，工资及福利费共计150.14万元。4、固定资产折旧费固定资产按直线法计提折旧，房屋建筑按20年计提折旧，残值率取10%，设备按10年计提折旧，残值率取5%。年折旧费取为396.73万元。5、修理费按固定资产原值的3%估算，达产年费用为122.08万元。6、制造费用按照固定资产原值的5%计算，达产年费用为203.46万元。7、销售费用按照年营业收入的4%计算，达产年销售费用估算为364.19万元。8、管理费用包括办公费、印刷、会议、差旅费等费用，按年工资额的50%估算，年费用约65.85万元。9、土地租赁费项目土地租赁费用估算为每年30.00万元。项目经营期年均成本费用为7550.57万元（详见附表4总成本费用估算表）。（二）收入本项目建成后74 ，实现年产无糖奶2000吨、生物活性水2000吨、乳糖80吨、丙种球蛋白IgG7吨、乳铁蛋白Lf1500千克、α白蛋白1500千克、β球蛋白4500千克的生产规模。表7-4项目达产年收入明细序号项目产量收入（万元）1无糖奶2000.00t/a1356.002生物活性水2000t/a800.003乳糖80t/a56.804丙种球蛋白66万盒/a4092.005乳铁蛋白37.5万瓶/a2220.006α白蛋白1500kg/a44.407β球蛋白300万支/a535.608合计9104.80（详见附表3销售收入、销售税金及附加估算表）。（三）税金及附加1、增值税项目按17%计提增值税。2、城建税及教育费附加按增值税的7%计提城市维护建设税，按3%计提教育费附加，按2%计提地方教育费附加，按1%计提地方水利建设基金。（详见附表3销售收入、销售税金及附加估算表）（四）利润及分配按利润的25%计提所得税，按税后利润的10%计提法定盈余公积金，按5%计提任意盈余公积金。三、财务评价74 根据国家现行财税制度，使用现行价格、现行工资执行标准、基准收益率对该项目的获利能力等指标进行评价。（一）财务盈利能力分析动态指标根据（附表5项目投资现金流量表）计算的财务评价指标如下：表7-5财务盈利能力分析动态指标序号指标名称单位指标1所得税前项目投资财务内部收益率%36.942所得税后项目投资财务内部收益率%27.763所得税前项目投资财务净现值万元7038.974所得税后项目投资财务净现值万元4511.555所得税前项目投资动态回收期年4.456所得税后项目投资动态回收期年5.85（二）财务盈利能力分析静态指标根据利润与利润分配表（详见附表6利润与利润分配表）、销售收入、销售税金及附加估算表（详见附表3销售收入、销售税金及附加估算表）及总投资额计算的指标：表7-6财务盈利能力分析静态指标序号指标名称单位指标1利润总额万元1562.522税后利润万元1171.893所得税前项目投资静态回收期年3.694所得税后项目投资静态回收期年4.52（三）不确定性分析1、敏感性分析74 项目经营中将受到的制约因素较多，为更好地把握其各种不利因子的负面影响，并采取相应的对策规避风险，争取更好的经济效益。采用列表法，以税后全投资的财务内部收益率、财务净现值、投资回收期为计算基础，当固定资产投资、销售收入、经营成本出现±5%的变化时，对财务内部收益率、财务净现值、投资回收期造成的影响结果见表7-7。表7-7单因素敏感性分析表序号项目基本方案固定资产投资产品价格经营成本-5%5%-5%5%-5%5%1财务内部收益率（%）27.7628.8626.7320.3035.4633.7821.882财务净现值（万元）4511.554665.724357.442386.566636.536185.212837.893动态投资回收期（年）3.693.583.804.683.083.194.42图7-1单因素敏感性分析图从图表的分析结果可以看出，销售价格和经营成本是影响项目财务效益较敏感的因素，比较而言，销售收入因素比经营成本因素更为敏感，当销售收入变动上下波动5%时，项目各项财务指标变化比较明显，表明项目销售收入对财务效益影响较大，故在进行项目经营时应制定合理的销售价格体系，防止因价格波动过大给生产带来影响，同时还应合理控制经营成本，减少因原材料价格及费用的变化而影响项目经济效益。2、盈亏平衡分析74 BFP=年固定成本/（年营业收入-年可变成本-年营业税金及附加）*100=41.49%正常生产年份生产能力利用率表示的盈亏平衡点为41.49%，从这一数据可看出其盈亏平衡点较低，说明本项目适应市场变化能力较大，抗风险能力较强。图7-2盈亏平衡分析图（四）评价结论综合所述，本项目财务内部收益率高于行业基准收益率，财务净现值为正数，投资利润率、投资利税率较高，投资回收期低于行业基准投资回收期，且项目具有一定的抗风险能力，本项目在财务上是可行的。四、行业影响分析本项目的主要产品是无糖奶和生物活性水，但从独特性方面考虑，74 它是包括丙种球蛋白IgG、α白蛋白、β球蛋白、血清蛋白、乳铁蛋白、乳氧化酶蛋白等功能性乳品、食品、化妆品、制药等行业急需的原料。我国在这几种产品上也持续投入研发，但能够最终形成产业化的成果几乎没有，即使个别厂家生产类似产品，也由于工艺技术的落后，导致产品质量无法与国外产品相提并论。本项目的建设对于行业和企业进步意义重大，当前十分有必要实现工业化生产。1、本项目产品目前在国际市场特别是一些发达国家的需求量十分巨大，如美国、英国、欧洲、日本、韩国、新加坡等。例如英国Volactive公司年产乳免疫混合型蛋白粉2.5万吨，全部用于运动食品、抗疲劳食品、饮料和婴儿奶粉的加工中，产品在英国本土和西欧部分国家销售，产品供不应求。发达国家对牛乳铁蛋白的需求量较大，但对产品的品质要求较高，因此，拟建项目的生产技术和鲜牛奶品质都要有一个很好的规范要求，这样才能够适应未来市场的竞争。随着我国经济的持续发展和人民生活水平的不断提高，人们的保健意识和对生活品质的要求也越来越强烈，具有天然营养免疫作用的功能性产品，也越来越受到消费者的关注和青睐。本项目的建设能够带动国内行业的整体技术水平，提高产品的利用附加值，从而打破国外产品的垄断；2、与国外产品相比，本项目建成后产品成本明显低于当前的市场价格，能够降低下游产业制造企业的生产成本，增强企业的竞争力，并最终惠及广大的消费者群体，为社会创造价值；3、目前免疫蛋白和生物活性水等尖端材料的产品标准均由国外制订和掌握，在解决以上材料的制备技术的同时，可以因地制宜地制订自主知识产权的产品标准，并逐渐形成行业和国家标准，依据项目单位在原材料、人工成本等方面的优势，可以参与到同类产品的国际竞争中，从而打破国外在高新技术产品领域的垄断格局；4、本项目可以减少我国对国外产品的依赖，尤其是在免疫蛋白、74 无糖奶等核心领域，从而为国家的安全贡献力量；5、本项目的建设采取了分工协作的形式，由国家级专业科研人员负责技术开发，专业的中试科技服务企业负责中试和产业化的工程设计，利用当地资金用于工业化生产的实施，能够有效利用与整合各方资源，形成技术开发到产业化的全新模式，具备较强的示范效果。总之，本项目的建设对于行业、企业乃至社会，都具有重要的意义，在科技进步方面具有积极的带动作用和示范作用，当前形势下，很有必要加快产业化进程，争取早日实现项目的社会与经济效益。五、区域影响分析（一）对区域经济发展项目建成后，不但通过上缴利税增加财政收入，为社会做出贡献，还会随着生产规模的扩大，起到带动辐射的作用，如吸收就业人员，创造餐饮、娱乐等服务需求，带动运输、附件加工等行业发展，带动区域经济的发展等。因此，本项目投产运行，必定会产生很好的社会效益。（二）对当地财政收支本项目计算期年均利润总额1562.52万元，项目的建设增加了当地的财政收入。（三）对社会收入分配本项目生产期年均税后利润1171.89万元，有良好的经济效益，同时对失业人员、设计单位、施工单位等产生积极的影响，提高居民就业率，合理分配了社会收入。六、宏观经济影响分析74 本项目符合国家产业政策，产品适应市场的需求和社会发展，外部条件优越。项目的建设对社会各个领域的发展都有拉动作用，对社会的发展具有积极的推动作用。74 第八章社会影响分析一、社会影响效果及适应性分析（一）社会影响效果1、项目对社会经济的影响本项目可向国家和地方政府上缴税金，对促进区域经济和国民经济的发展具有积极的推动作用。2、项目可以减轻社会就业方面的压力，项目建成后可解决24人的劳动就业问题，同时该项目还可以带动其他行业的发展，也将会带来新的就业岗位。3、项目对环境方面的影响项目的建设必然会对当地环境产生一定影响，主要是对废气、废水、固体废物和噪声处理不当可能产生的影响。只要在项目营运过程中予以高度重视，即可减轻，不会对社会造成大的环境影响。4、项目建成后对所在区域居民的影响项目建成后提供工作机会，增加地方收入，对稳定社会秩序具有重大意义；项目正常运营后，对发展当地经济，提高人民生活水平具有一定的推动作用。（二）社会适应性分析本项目的产品市场前景广阔，原材料就近采购，供应有保障，可以降低其进货成本，并且保障优质的售后服务，符合当地政府对行业发展的需求。项目建成后可增加地方财政收入，因此社会适应性良好。二、社会风险及对策分析74 投资项目风险分析是在市场预测、技术方案、工程方案、融资方案和社会评价论证中已进行的初步风险分析的基础上，进一步综合分析识别拟建项目在建设和运营中潜在的主要风险因素，提示风险来源、判断风险程度，提出规避风险对策，降低风险损失。（一）风险因素识别项目为生产型项目，影响较大的风险因素主要有以下方面：1、产品销售风险由于市场需求的变化，给项目生产带来的风险。2、原材料供应风险由于原材料价格发生重大变化，给项目运营带来的风险。3、外部协作条件风险交通运输、供水、供电、供汽等配套基础设施等主要外部协作配套条件发生重大变化，给项目建设和运营带来困难。4、社会风险预测的社会条件、社会环境发生变化，给项目建设和运营带来的损失。5、其他风险项目到目前为止所未能预测到的风险因素。（二）风险评估与分析风险等级的划分。风险等级按风险因素对投资项目的影响程度和风险发生的可能性大小进行划分，风险等级分为一般风险、较大风险、严重风险和灾难性风险。1、一般风险风险发生的可能性不大或者即使发生，造成的损失较小，一般不影响项目的可行性。2、较大风险74 风险发生的可能性较大或者发生后造成的损失较大，但造成的损失程度是项目可以接受的。3、严重风险一是风险发生的可能性大，风险造成的损失大，是项目由可行变为不可行；二是风险发生后造成的损失严重，但是风险发生的概率很小，采取有效的防范措施，项目仍然可以正常实施。4、灾难性风险风险发生的可能性很大，一旦发生将产生灾难性后果，项目无法承受。（三）风险防范对策风险分析的目的是研究如何降低风险程度或规避风险，减少风险损失。在预测主要风险因素及其风险程度后，应根据不同风险因素提出相应的规避和防范对策，以期减少可能的损失。在项目申请报告编制阶段可能提出风险防范对策主要有以下几方面1、风险回避风险回避是彻底规避风险的一种做法，即断绝风险的来源。它对投资项目可行性而言，意味着可能彻底改变方案甚至否定项目建设。例如，风险分析显示市场存在严重风险，若采取回避风险的对策，应做出缓建或放弃项目的建议。需要指出，回避风险对策，在某种程度上意味着丧失项目可能获利的机会，因此只有当风险运输可能造成的损失相当严重或采取措施防范风险的代价过于昂贵，得不偿失的情况下，才采用风险回避对策。2、风险控制风险控制是对可控的风险，提出降低风险发生的可能性和减少风险损失程度的措施，并从技术和经济相结合的角度论证拟采取控制风险措施的可行性和合理性。74 3、风险转移风险转移是将项目可能发生风险的一部分转移出去的风险防范方式。风险转移可分为保险转移和非保险转移两种。保险转移是向保险公司投保，将项目部分风险损失转移给保险公司承担；非保险转移是将项目的一部分转移给项目承包方，如项目技术、设备、施工等可能存在风险，可在签订合同中将部分风险损失转移给合同方承担。4、风险自担风险自担是将可能的风险损失留给拟建项目自己承担。这种方式适用于已知有风险存在，但可获高利回报且愿冒险的项目，或者风险损失较小，可以自行承担风险损失的项目。三、结论与建议（一）结论1、本项目符合《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》中鼓励类“十一、石化化工18、生物高分子材料、填料、试剂、芯片、干扰素、传感器、纤维素酶、碱性蛋白酶、诊断用酶等酶制剂、纤维素生化产品开发与生产”，属于鼓励类生产项目，符合国家产业政策的要求。2、项目应用先进的生产设备，制定的工艺方案先进，设备选型、工艺布置合理，为生产高质量的产品提供了可靠保证，项目产品具有广阔的销售市场。3、产品所有原料、辅助材料资源充足，易于购买，原、辅材料供应有可靠保障。4、项目水、电、蒸汽等公用工程供应可靠，均能满足生产的需求。74 5、项目的建设采用了相应措施，使环保、劳保、卫生、消防安全和节水、节能等方面都能达到相应规范要求。6、项目具备优越的地理条件，交通运输便利。本项目位于X农业高新技术产业示范区，地理位置优越，运输快捷，亦便于客商往来。7、本项目报批总投资4700.00万元，项目所需资金由申请银行贷款1000.00万元，自筹资金3700.00万元共同解决，项目建成后，达产年营业收入为8801.31万元（生产期平均），税后全投资财务内部收益率为27.76%，全投资所得税后财务净现值4511.55万元，动态投资回收期为5.85年（含建设期），静态回收期4.52年（含建设期），可按期收回投资，并可有盈余，因此建设本项目的投资在财务上是可行的。综上所述，该项目市场前景好，符合国家和地方产业政策，具备较强的可行性，税后利润高，投资回收期合理，综合技术经济评价效果优良。因此，本项目是可行的。四、存在问题及建议通过敏感性分析可看出，项目中收入的变化对整个项目的影响较大，因此在进行投资时建议项目承担单位进一步提高企业管理水平，努力降低经营成本，确定有利于销售的价格，通过市场调查制定合理的价格体系，保持适应销量的规模，使项目建设投资能按期回收。密切注意市场，选择合适的市场策略，组织一支高素质、高水平的管理队伍，使设计、施工、营销管理均能达到较好水平，以抓住机会，减少风险，达到项目的盈利目标，并取得良好的社会效益。建议项目承办单位要认真抓好项目前期各项工作，筹备好项目资金，安排、协调好项目的各项建设，使项目发挥更大的效益。74'