大众机械制造有限公司可行性研究报告

'机械制造有限公司可行性研究报告4 目录第一章总论11.1项目背景11.2项目编制范围、依据及原则21.3主要技术经济指标41.4结论与建议5第二章项目建设必要性和可行性62.1项目建设的背景62.2项目建设的必要性72.3项目建设可行性10第三章汽车业状况133.1我国汽车业现状133.2我国汽车行业的发展趋势153.3汽车产品市场前景预测163.4汽车零部件行业现状及前景预测173.5项目产品市场分析20第四章建设条件244.1自然条件概况244.2自然资源条件274.3金溪县经济发展状况28第五章建设内容与规模315.1建设规模315.2建设内容31第六章技术、设备方案336.1技术方案336.2设备方案34第七章工程方案397.1总图、运输方案397.2土建方案407.3供电及通讯417.4给排水工程437.5暖通、通讯、自动控制44第八章环境和生态影响分析468.1编制依据468.2环境保护目标478.3环境质量现状488.4生态环境影响分析484 8.5环境保护防治规划508.6环境影响评价53第九章节能分析549.1编制依据549.2综合能耗559.3节能措施569.4能源管理589.5节能效果分析结论与建议61第十章劳动安全、工业卫生6210.1设计依据6210.2安全设施6210.3消防设施6310.4施工措施64第十一章项目组织与人力资源6711.1建设模式6711.2组织机构6711.3人力资源配置68第十二章项目实施进度与项目管理7012.1项目实施进度计划7012.2工程管理7112.3项目管理及保障措施72第十三章招投标7313.1工程项目招标投标概述7313.2工程项目招标投标因素分析7413.3招标工作依据7713.4招标工作内容7813.5组织形式80第十四章投资估算与资金筹措8114.1估算依据8114.2投资估算结果8314.3资金筹措85第十五章财务评价115.1编制依据115.2财务评价基础数据115.3销售收入及税金215.4成本费用估算215.5利润与盈利估算415.6不确定性分析515.7财务评价结论64 第十六章风险分析716.1风险因素识别716.2风险程度分析816.3防范与降低风险措施10第十七章结论与建议1217.1结论1217.2建议134 第一章总论1.1项目背景1.1.1项目名称X大众机械制造有限公司1.1.2项目承办单位X大众机械有限公司1.1.3拟建地点金溪县工业园区（秀谷工业园）1.1.4建设性质：新建1.1.5建设工期18个月（2012年7月—2013年12月）1.1.6建设内容与规模项目总用地64816.57㎡(97.22亩)，总建筑面积为60576㎡。主要建设内容为厂房1#-5#，建筑面积是54000㎡，办公室建筑面积3400㎡，门卫占地面积30㎡，为一层；住宿楼占地面积504㎡，为四层；科研楼占地面积360㎡，为三层；厕所占地面积30㎡，为一层；配电房占地面积30㎡，为一层。项目用地性质及权属：工业用地。主要的建筑指标见表1-2。室外工程：道路12827.31㎡，绿化11865.26㎡以及室外供电、给排水等工程。建成之后可以达到产品规模与方案1、生产能力：汽车等速万向节300万套，汽车自仃驱动轴总成60万套。13 2、产品品种：汽车等速万向节2000多种，汽车前驱动轴总成700多种。设备：主要生产设备购置清单、选型详见第六章表6-1。1-1用地及规划指标序号项目单位数值备注1总用地面积㎡97.22亩2总建筑面积㎡60576㎡1-2建筑物一览表序号建筑名称层数）占地面积（㎡）建筑面积（㎡）备注1办公楼4层850㎡3400㎡2车间（1~5）2层27000㎡54000㎡3门卫1层30㎡30㎡4住宿楼4层504㎡2016㎡5科研楼3层360㎡1080㎡6厕所1层30㎡30㎡7配电房1层20㎡20㎡合计60576㎡1.1.7总投资及资金筹措l、项目总投资本项目总投资为12000万元，其中固定资产投资9000万元，铺底流动资金3000万元。2、资金来源项目总投资12000万元，全部由建设单位自筹解决。13 1.2项目编制范围、依据及原则1.2.1编制依据l、国家发展和改革委员《投资项目可行性研究指南》试用版；2、国家发改委《产业结构结构调整指导目录》（2005年本）；3、国务院《汽车产业调整振兴规划》；4、有关汽车零部件行业标准及规范；5、《建设项目经济评价方法与参数》第三版；6、项目单位提供的资料等。1.2.2编制原则鉴于本项目的实际特点，结合汽车配件行业现状及发展趋势情况，以市场为向导，合理确定设计规模。设计要充分体现“生产可靠，技术先进，节约投资，产生效益”的指导思想。针对项目的特点，提出可研报告的编制原则。l、以采用可靠的生产装备；2、提倡技术先进，要尽可能采用先进工艺和生产技术。3、要通过优化设计降低工程建设投资，提高经济效益。4、认真调查研究项目原材料供应、气象、气候和工程地质条件，避免不利因素对工程建设和生产运行造成的影响。5、应贯彻执行国家和地区对环保、劳动安全、工业卫生、计量及消防等方面的有关规定和标准，做到“三同时”。6、在满足要求的前提下，立足现有场地布置生产线，节约土地降低建设投资。1.2.3报告编制内容13 本报告编制的主内容包括项目建设的必耍性、市场需求、项目建设地址和建设条件、项目技术、工程、设备方案、环境保护、节能、组织机构设置及人力资源配置、实施进度安排、招投标、投资估算与资金筹措、经济效益分析等。1.3主要技术经济指标项目的主要技术经济指标如下表1-3表1-3主要技术指标表序号项目单位项目指标一生产规模1汽车等速万向节万套3002汽车前驱动轴总成万套60二工作天数天／年330三劳动定员人300四燃料动力年用量l其中：电万度3.922水万吨698.6五建筑指标l厂区用地面积64816.572建筑总面积97.22亩3建构筑物占地面积605764建筑系数%46.80a容积率0.736道路广场面积12827.37绿地率%18.5六投资与资金来源l项目总投资万元120001.1建设投资万元120001.2建设期利息万元0.01.3流动资金万元20002资金来源万元120002.1企业自筹万元120002.2银行贷款万元0.0四财务指标l投产年平均销售收入万元28500.02投产年平均增值税万元2063.13投产年平均销售税金及附加万元206.34投产年平均总成本费用万元21225.45投产年平均利润总额万元4956.66投产年平均所得税万元1239.17投产年平均税后利润万元3717.48投资利润率%34.29全投资内部收益率（所得税后）%28.113 10全投资内部收益率（所得税前）%34.71l全投资静态回收期（所得税后）年5.212全投资静态回收期（所得税前）年4.713全投资财务净现值(I=12%)（所得税后）万_元12588.514全投资财务净现值(I=12%)（所得税前）万元19022.017BEP（盈亏平衡点）%25.11.4结论与建议1.4.1结论经研究该项目建设条件基本具备，项目建设符合国家、地方的社会经济发展规划和市场的要求。年产300万套汽车等速万向节及60万套前驱动轴总成建设项目将完善大众汽车生产服务体系，基本满足大量顾客的购买服务，也提高大众的经济发展水平。综上所述，项目建设时必要的，实施的可行性较好。1.4.2建议建议项目单位委派专人负责项目实施进度跟踪，抓紧时间办理规划、环保、交通等相关部门的程序。项目建设方案以及建设条件基本具备，项目投入运行后将产生良好的社会效益，建议有关主管部门给予大力支持，尽快实施项目，发挥其应有的效益。13 第二章项目建设必要性和可行性2.1项目建设的背景近几年，汽车市场发展非常迅猛。目前我国汽车市场以近592万辆的总规模超过日本本土的580万辆，跃居世界第二位，仅次于美国。汽车行业前景调查报告提到，国内汽车从兴起到发展壮大，至今仍然是世界汽车产业中的一个亮点。它看似无限增长的行情也吸引着各大汽车厂商飞蛾扑火般奋不顾身地加入进来。汽车业发展趋势来看竞争远远没有结束，2010年的车市升温只是一个新的起点，而市场波动的特点也让中国汽车市场充满了变数。可以说，汽车业发展趋势是面临更大的挑战和机遇。　　国内汽车业发展趋势1、竞争个体追求同向共进，而现实发展又存在不平衡性，稍有懈怠可能一泻千里，导致强弱之间的差距加大。13 　　国内汽车业发展趋势2、2011年车市可能更加纷纭，竞争更加激烈，消费能力也一年强似一年。合资品牌前几年引进的一些车型的竞争力在降低，需要进行大的更新换代，或者引进更多的新产品。市场细分的消费空间被进一步发掘，“汽车大战”无孔不入，中国市场与国际汽车市场逐步接轨。　　国内汽车业发展趋势3、合资企业依靠单一品牌作战的情况将大为减少，像今年大众斯柯达这样的新品牌会大量涌现。这就意味着，合资品牌在中国越来越依靠综合实力打天下，2011年是一个全面发展开始期，每一个合资企业都是各个汽车巨头在全球发展的缩影。　　国内汽车业发展趋势4、对于合资品牌，给人印象上发展比较稳步的有：通用、丰田，进步较大的有：大众、日产、psa、福特，略显颓势的有：本田、菲亚特、现代、宝马，亟待发力的有：三菱、戴-克、铃木等。明年这些厂家或品牌的策略均会有大的调整，可以预见，通用、丰田、大众、福特、日产、psa等大厂仍将引领车市。　　国内汽车业发展趋势5、自主品牌正在强势崛起，如果说今年是自主品牌的实力初显，那么明年则大局初定，三分天下不再是梦想。原来设想的三股自主品牌力量渐渐形成，一是奇瑞、吉利为代表的自主企业，二是传统汽车国企下的自主品牌，三是合资企业中的自主产品。前者除了奇瑞、吉利外，华晨和长城异常抢眼，其他如比亚迪、长安、哈飞、江淮等也有不俗表现。它们在国内市场上基本站稳了脚跟，在走出国门方面也有所收获，如果不出意外，明年这些自主品牌的海外之旅将会有质的飞跃。2.2项目建设的必要性承接产业转移，实现抚州市工业经济跨越式发展。《国务院关于中西部地区承接产业转移的指导意见》“13 中西部地区发挥资源丰富、要素成本低、市场潜力大的优势，积极承接国内外产业转移，不仅有利于加速中西部地区新型工业化和城镇化进程，促进区域协调发展，而且有利于推动东部沿海地区经济转型升级，在全国范围内优化产业分工格局”。抚州“襟领江湖、控带闽粤”“南昌远郊、闽台近邻”的区位优势更加明显，是国务院确定的海峡西岸经济区20个城市之一，是X省第。个纳入国家战略区域性发展规划的鄱阳湖生态经济9个重要城市之一，是长三角、珠三角、海峡西岸经济区等重要经济板块的直接腹地，拥有承接产业梯度转移的独特条件。抚州市抚州金巢经济开发区依托现有产业基础，发挥区位和资源优势，构筑“特色突出、功能互补”产业分布格局。吸引一批汽配行业的龙头企业与现有企业的合资合作，积极发展技术含量高、附加值高、规模大、能耗低的汽配产品，形成新的增长点，推动汽车零部件行业实现跨越式发展。本项目的实施对发展抚州市地方经济，贯彻“国务院关于中西部地区承接产业转移的指导意见”，深入实施促进中部地区崛起战略具有重要意义，同时可提升企业技术装备水平，扩大市场份额，增强企业的综合实力，为迎接产业转移打下基础。2.2.1汽车配件市场空间发展的需要汽车配件产业是装备制造业的重要组成部分，具有产业关联度高、产品链条长、带动能力强、技术含量高等特点。随着我国经济的快速发展，汽车需求量逐年递增，我国汽车工业进入快速发展阶段，汽车配件产业蓬勃发展。据国务院发展研究中心提供的数据：2010年中国汽车销量将达到2500万辆以上，2020年有望成为世界汽车销量最大的国家。目前汽车及汽车配件产业已成为新一轮国际产业转移13 的重点之一，尤其是对华转移的趋势显著增强，为汽车配件产业发展2.2.1汽车配件市场空间发展的需要汽车配件产业是装备制造业的重要组成部分，具有产业关联度高、产品链条长、带动能力强、技术含量高等特点。随着我国经济的快速发展，汽车需求量逐年递增，我国汽车工业进入快速发展阶段，汽车配件产业蓬勃发展。据国务院发展研究中心提供的数据：2010年中国汽车销量将达到2500万辆以上，2020年有望成为世界汽车销量最大的国家。目前汽车及汽车配件产业已成为新一轮国际产业转移的重点之一，尤其是对华转移的趋势显著增强，为汽车配件产业发展提供了良好的机遇。目前，在X13 省汽车整车制造业中已形成了江铃、昌河、E饶客车、抚州的华翔富奇等汽车生产年产300万套汽车等速万向节及60万套前驱动轴总成建设项目可行性研究报告集中地。在汽车市场竞争同益激烈的情况下，整车企业大幅度降低汽车零部件的自制率，着力发展配套厂家。且．随着国内外汽车工业的发展和X省人民政府《关于支持汽车工业稳健发展的意见》（赣府发[2006]6号）的实施，汽车配件产：业将有较大的市场需求和广阔的发展前景。2.2.2抚州市金巢经济开发区汽车配件产业集群发展的需要近年来，抚州市非常重视汽车配件产业的发展，已明确将汽车及零部件产业发展确立为今后时期区域经济发展的支柱产业之一，并从政策、资金等方面给予了大力支持。金巢开发区现有汽配企业18家，当前全市经济正处于工业优化、三产提速的关键时期，加之开发区优越的区位优势、优良的基础设旌、完善的产业配套和优质的公共服务，使开发区加快发展汽车配件产业具有突出的优势。因此，把握机遇，发挥优势，加快园区汽车配件产业的发展，对于培育新的经济增长点，推进产业结构优化升级，促进经济发展方式转变，实现产业强市战略具有十分重要的意义。2.3项目建设可行性2.3.1符合汽车产业发展政策本项目产品的生产符合国家发改委《产业结构调整指导目录》（2005年本）第一类“鼓励类”的十三项“汽车”中的第1条、第3条及第47条产业政策。国家近期发布实施新的《汽车产业发展政策》，鼓励汽车零部件市场发展。根据新的产业政策，汽车行业要发展制造业而不是组装业，支持企业兼并重组和资本多元化改造，鼓励民营资本和外资进入汽车市场，虽然对汽车国产化的比例没有硬性规定，但更多采用国内生产的关键零部件，是汽车工业发展的必由之路。抚州市委、市政府对汽配产业的快速发展给予了高度重视，制定了《抚州市新型工业化“十一五”13 专项规划》，规划在发展重点中明确提出：汽车及汽车零部件要朝联手、高起点、大批量、专业化方向发展，通过工程成套、主配结合、横向联合、纵向延伸多元化经营等多种途径，大力调整存量，提高生产集中度，实现规模化经营，引导资源向大企业集中。该规划的出台实施也为汽车及汽车零部件产业的发展确立了方向。另外开发区在资金扶持、土地、行政规费征收等方面也给予积极的优惠。与周边地区相比，园区地价最低；税收政策最优惠；劳动力价格最便宜；水电资源最丰富；商务成本最低廉。园区实行封闭式管理和“一站式”跟踪服务。这些措施在吸引外来投资设厂，推动汽车零部件产业高速发展中已经初见成效。2.3.2待合抚州市金巢经济开发区产业发展抚州市金巢经济开发区内现有汽车配件生产企业10家，2009年，开发区汽配企业实现主营收入11.52亿元，占全区比例的11.2%，实现税金收入.5万元，占全区比例的17.14%；2010年1-3月实现主营收入3.46亿元，实现税金1317.2万元，汽配产业初具规模，具有良好的基础优势。项目建成后，一方面通过对现有汽车零部件生产企业进行引导，实现部分生产企业产品结构的调整与升级；另一方面在招商过程中选择性引进一批开发区缺失的汽配企业，促进开发区内汽配产业形成一个较为完整的产业链条，提高产业聚集效益，推动开发区汽车零部件产业的快速发展。2.3.3抚州市金巢经济开发区投资优势13 开发区建成区面积9.6平方公晕，拥有2座l10KV变电站和同供水10万吨自来水厂，排污、污水处理设施、新型通讯、网络等基础设施一应俱全，同时随着抚州电厂的开工建设，项目接纳空间已越来越大，项目承接能力已越来越强。开发区水电供应充足，从不拉闸限电，水电成本仅为沿海地区的1/3。劳动力素质高成本低。抚州全市人口391万，其中农业劳动力人口301万人，抚州市中心城区人口45万人，拥有248万劳动力资源，市区内有众多的科教事业单位，大中专院校4所，社会培训机构43家，可为企业提供各类高素质人才。另外，开发区还对区内企业实行了“员工免费培训”工程。素质较高而工资水平相对较低的人力资源，成为金巢吸引外来投资者的重要优势。区内多家物流企业落户，能将企业产品及时、快捷、顺畅地运往世界各地。2.3.4区位优势沪瑞、福银两条建成高速公路和济广‘、抚吉两条在建高速交汇贯通，是连接珠三角、闽三角与长三角最快捷之地。同时，金巢也是受省会南昌辐射最近的市区所在地经济开发区，距昌北国际机场和南昌火车站都仅需1个小时。在建的高速电气化铁路——向莆铁路（X南昌一福建莆田）使金巢到莆田湄洲湾国际深水港的时间仅为2个小时，向莆高铁及规划中的阜汕（安徽阜阳一广东汕头）高铁抚州站就设在开发区内。以金巢为中心，6小时车程即可通达周边5个省会城市（杭州、合肥、武汉、福州、长沙）。13 第三章汽车业状况3.1我国汽车业现状2010年1-11月的中国汽车增速为34.1%，较卜10月的增速34.8%回落0.7个百分点，临近年末的月度累计增速回落趋势出现减速特征，这主要是基数增大的结果。1-11月乘用车增速35010，较1-10月的增速回落0.6%；而1-11月商用车增速为31.40%，较1-10月的增速回落1个百分点，由此也预示着今年的商用车增速将明显低于乘用车。2010年的市场形势复杂，鉴于11月下旬以来的美国、F1本等推出二次经济刺激计划，国内也是出现前高后稳的转好态势。因此目前的2010年汽车销量可以更乐观一点。目前看节能车等刺激政策能达到甚至超越预期效果，加之年术政策退出超出预期，2010年销量可以调到1810万台，约31%的增速。2010年1-11月我国各类汽车生产销情况详见表3-13、4家企业销量过百万，产业集中度同比进一步提高2010年上半年，上汽、东风、长安、一汽4家汽车企业（集团）汽车销量超过百万，销量分别达到176.54万辆、128.13万辆、126.72万辆、124.22万辆，同比增长分别为45%、59%、87%、44%。汽车销量前几名的企业集团共销售汽车776.25万辆，占汽车销售总量的86.1%，销售市场占有率较同期提高了2.5个百分点。13 94 3.2我国汽车行业的发展趋势2009年我国工业受国际盒融危机的，严重冲击，产品出口持续下滑，工业价格低位运行，我国生产增速在年初跌至近十年最低点。在中央“扩内需、保增长、调结构、惠民生”一揽子计划和各项政策措施的持续作用下，工业经济较快扭转了增速大幅下滑的势头，呈现出回升向好的运行态势。在小排量乘用车购置税减征、汽车下乡和以旧换新等政策作用下，汽车行业产销两旺。2009年生产汽车1379万辆，销售汽车1364万辆，比上年分别增长48.3%;6和46.2%；其中生产乘用车1038万辆，增长54.1%。我国汽车产销量稳居世界第一位。今年1-2周累计生产汽车282.10万辆，销售汽车28.57万辆，同比分别增长92.4%和83.8%，继续保持较高产销水平，2010年我国汽车产量达到1810万辆，比上年增长31%左右。2011年我国汽车行业的发展趋势主要表现在以下方面：1、微观层面。一方面，中国汽车企业要加大研发投入，建立高素质的人才队伍，走“引进一消化一开发一自主创新”的产业主导型发展道路，从而提高技术水平，构建自己的核心优势。未来的汽车产业将出现软件化、信息化及产品高附加值化、市场国际化的趋势，国内国际上的高技术产品贸易额比熏急剧攀升。中国企业必须做好迎接市场升级的准备，通过技术创新提升产业竞争力，迎接市场升级的挑战。另一方面，要实施品牌战略，发展自主品牌，同时抓住后危机时。代的机遇，结合国际新环境，实现产业转型。目静世界各国政府都提出保护环境，发展低碳经济，提倡节能环保，中国应顺应时代潮流，抓住历史机遇，进行产品结构调整，加大对新能源汽车的研发力度，加快新能源汽车的产业化步伐，努力实现超越。94 2、宏观层面。从宏观方面讲，中国要想提升汽车产业竞争力，必须结合实际，着力培养符合中国的汽车产业集群，如条件比较好的上海、长春等域市，以此来提升国际竞争力。首先，通过横向专业化一体化，将众多生产或经营同类、同档次、同环节产品的不同汽车企业进行横向整合，形成专业化的汽车市场，通过这类企业在空间上的聚集，实现低成本优势，实现外部正效应。其次，通过纵向专业化一体化，将少数生产或经营同行业、不同档次、不同环节产品的大企业所形成的规模化的、高质量的、精细化的内部专业厂商进行整合，利用细化的号业化分工，形成范圈经济。3、政府支持方面。首先，要把培育企业研发能力和自主品牌建设效果列为“企业家和官员”的绩效考核指标。同时，政府采购的商品应该是先进产品和服务，政府要扮演挑剔型客户，采购内容要反映国际上的优势，采购形式要利于企业的创新。4、国际贸易摩擦方面。随着中国汽车行业的快速发展，国际贸易摩擦也还将会不断发生。一方面，中国汽车厂商需要加大自主研发的力度，早日掌握核心技术，改进汽车的安全性能，开发出拥有完全知识产权、具有一定技术含量能够适应市场的车型。这样一方面可以避免欧美等圈利用安全问题对中国汽车设限，也可以更好地打开国外市场，培养自己的客户群。另一方面，要积极适应国际惯例，对相关国际规则能够准确把握的汽车企业将赢得市场竞争的主动地位。3.3汽车产品市场前景预测1、2011年我国汽车行业前景预测94 2010年初，中国汽车工业协会数次调整预测，将中国汽车产销定位在1700万辆。然而中国车。就是这么让人难以预料，在10个月后，已超过了去年全年的销量。中国汽车工业再度上调预测，中国汽车产销稳超1800万辆。截至2010年上半年，汽车产销及效益指标增速已从年初由于上年基数较低造成的过高增幅逐月向适度增长回归。在汽车整车产销高速增长拉动下，行业整体经济效盏持续向好，汽车行业固定资产投资保持较高增长。面对2010年国内车市的高速发展，众多业内专家和车企纷纷对2011年的车市寄予了厚望。尽管增速放缓几成定局，但失去政策助推的车市增长还会延续。与去年相比，今年虽然不会超过去年:30%的高增长，但似乎10%-20%成为业内的共识。奇瑞销售公司总经理马德骥表示，预计今年汽车市场增幅会超过l0%。上海通用总经理丁磊判断，中国汽车行业在今年的增速虽然会放慢，但会保持l5%的增速。按此推算，中国汽车产销2011年仍有望超过2000万辆。中国汽车市场的潜力依然巨大。尽管一线城市的汽车市场已经出现饱和的趋势，但伴随着二三线城市的消费释放，对刚刚驶入快速道的车市来说，2000万辆并非一个难以完成的任务。国民经济增速将依然处于高位，消费者购买力增强，这为汽车行业的发展奠定了坚实的基础。而随着城镇化进程不断加快，二三级城市汽车市场的快速发展也将带动汽车市场的增长。并且，汽车行业利好政策依然延续，节能与新能源汽车补贴新政的推出或将进一步刺激汽车市场。3.4汽车零部件行业现状及前景预测94 受经济危机的影响，2009年国际汽车零部件及配件市场受到明显冲激。我国出台了汽车产业振兴规划，以及汽车以旧换新、汽车下乡等具体优惠措施，汽车消费的增长拉动了国内汽车零部件及配件市场需求的增长。2009年l-11月，我国汽车零部件及配件制造行业实现累计产品销售收入l，051，760，724千元，比上年同期增长了19.98%;实现累计利润总额74，457，475千元，比上年同期增长了;34.77%。2010年以来，我国汽车零部件及配件制造行业销售收入及利润总额呈现高速增长态势，行业景气度大幅高涨，行业效益大幅回升。2010年1-5月，我国汽车零部件及配件制造行业实现累计产品销售收入628，312，571千元，比上年同期增长了60.50%;实现累计利润总额51，192，500千元，比上年同期增长了133.29%。受全球经济衰退影响，我国汽车零部件企业短期内的萧条不可避免，但长期来看，我国汽车零部件企业仍具有比较优势，尚有充足的发展空间。我国巨大的汽车消费需求将对汽车零部件行业的发展产生巨大的带动作用，优良的投资环境将为汽车零部件行业的发展带来良好的发展前景。中圈己逐步成为全球汽车整车和零部件巨头布局的重点，这将为我国汽车零部件行业的发展带来持续、良好的发展机会。3.4.1汽车零部件市场运行整体状况2000-2009年，我因汽车整车企业的整车产品销售收入每年平均增长27.50%;而汽车零部件企业的产品销售收入每年平均增长30.25%，高出行业平均水平。2008年零部件产业总产值达到8135.26亿元，同比增长26.8%，工业销售产值达到697.97亿元，行业利润率7..3l%．全年利润总额达到484.87亿元。2009年1-5月，汽车零部件及配件行业，从业人数达到180万，实现工业总产值4501.22亿元。3.4.2汽车零部件产销情况l、生产状况94 2009年1-5月纳入统计的汽车零部件及配件行业有8097家，比2009年增加了600家。与2008年相比，2009年1-5月，该行业整体运行良好。2009年1-5月实现工业产值4501.22亿元，产成品达到553亿元。通过对各省市汽车零部件企业的追踪、分析，2009年前5个月，产值排名前3的省市为浙江省、江苏省、上海市，产值占比分别达到14.6g%、11.57%和10.00%。市场占有率也相应地分别达到了l4.5%、11.86%、10.69%。生产企业方面，从事汽车零部件及配件领域的厂商仍以华东地区为主，市场份额占到整个市场的50%以上。由于受美国经济危机以及人民币升值等情况的影响，前5个月，零部件市场产能略有下滑，但并未影响整体水平。2、销售情况2000-2008年，我国汽车零部件及配件行业的整体销售水平不断提高，销售收入快速增长。2009年1-5月，市场容量在不断扩张，销售收入同期增长22.35%；销信产值比去年同期增长21.64%。2009年1-5月与前几年基本持平，以后该行业将继续保持稳态的利润水平。3、进出口情况目前，我国汽车零部件出口结构的现状呈现以下特点：汽车零部件出口已经形成了以山东省、上海市、广东省、江苏省和浙江省为骨干的重要出口基地，并依据不同产品形成各自的梯次供应格局；汽车零部件出口曰的地集中于传统的汽车大市场如美国、日本的同时，形成了较宽范围的梯度供应格局。根据中国汽车工业协会最新公布的数字，2008年上半年，我国汽车零部件出口总额达到153.74亿美元，同比增长19%以上，是2002年同期的7.57亿美元的20.3倍。按照产品大类分，行驶系统出口所占份额最大，以近40.06亿美元高居榜首，占汽车零部件出口总额的26.4%，其次是汽车电子电器，出口金额超过30.94 76亿美元，比例达到20%。转向系统及其零部件的出口金额所占份额最低。3.4.32011-2015年汽车零部件发展趋势及综合预测近十年汽车零部件及配件行业企业总资产程逐年增加的态势，年平均增长率为22%。由于2008年下半年开始了全球范围的会融危机，2009-2010年汽车行业汽车零部件及配件行业增速下降，利用添加预测趋势线方法，到2015年将达到1.7万亿左右。近10年汽车零部件及配件行业工业总产值不断上升，2007年达到7636.59亿元，比2000年的1126.59亿元增加了4.78倍，比2006年增长38.8l5。预计，未来六年，该工业生产产值继续增加，但由于2008年下半年开始了全球范围的余融危机，2009-2010年汽车行业将增速下降，利用添加预测趋势线方法，2015年将达到2.05万亿左右。近10年汽车零部件及配件的消费市场情况良好。消费需求不断增长，年平均销售增长32.28%。考虑到金融危机因素，再根据预测趋势线耦合情况，预测到2015年将达到2.05万亿左右。随着国际上汽车行业开始实行零部件“全球化采购”策略及国际跨国汽车企业推行本土化策略，国内市场将出现巨大的零部件配件缺口。我国汽车工业的快速发展将刺激汽车零部件行业的迅速崛起。预计未来几年我国汽车零部件及配件制造行业将持续乎稳增长。3.5项目产品市场分析3.5.1市场空间94 中国汽车配件行业在国民经济中占有很重要的地位，和汽车整车行业组成的汽车行业是机械行业中第一大产业。作为劳动密集型和原材料密集型的汽车零部件产品，已批量出口。随着和囤经济和社会的发展，汽车消费特别是轿车消费日益大众化，作为汽车整车制造业的配套产业，汽车零部件行业也随之飞速发展起来，步入一个发展的新时期。随着我国汽车产量的大幅度增长，汽车配件工业迎来了极大的发展机遇。等速万向节及套前驰动轴总成是汽车传动系统中的重要部件，等速万向节其作用是将发动机的动力从变速器传递到两个自订车轮，满足汽车传动轴外端转角的要求，将发动机的动力平稳、可靠的传递给车轮，补偿汽车内端悬架的跳动，驱动汽车高速行驶。前驱动轴总成是联接于左前轮和右自订轮，使汽车的方向更加自如，具有转弯角度大和灵活性，系汽车底盘中的重要组成部分，构成汽车的转向和传动系统的关键零部件。据有关部门统计和预测，2010年全国汽车产量达1800万辆，因此，客观上给汽车等速万向节及套前驱动轴总成创造了巨大的消费市场。等速万向节精锻件的市场需求和轿车的生产密切相关，一辆轿车需要4个等速万向节组成左右两根传动轴。2010年我国的轿车年产量已经达到1800万辆，据汽车规划部门预测，2015年我国轿车年产量已经达到2500万辆以上，则需要10000万个等速万向节，前驱动轴总成2500万套。此外，等速万向节及前驱动轴总成还是轿车的维修配件，随着我国轿车拥有量的迅速增加，国内为汽车配件市场对等速万向节及前驱动轴总成的需求量也十分可观。可以预测，未来市场对等速万向节及前驱动轴总成的需求将是非常巨大的数额。3.5.2产品目标市场分析本项目主要生产汽车等速万向节及前驱动轴总成等，目标市场是X省及周边省市的知名汽车生产企业如江铃、昌河、奇瑞、JAC、广汽等各大汽车厂家。其中：江铃汽车股份有限公司（“江铃”94 ），中国商用车行业最大的企业之一，连续五年位列中国上市公司百强。2010年12月销量快报，2010竿全年公司累计销售汽车178999辆（基本符合我们全年18万的销量预测），同比增长56.07%，超过汽车行业销量增速约24个百分点，其中福特全顺销售52358两，同比增长55.89%，江铃卡车销售66224辆，同比增长43.18%，皮卡和SLV销售60417辆，同比增长73.36%。2010年净利润约为17亿元，比去年同期增长约60%。X昌河汽车有限责任公司是直接隶属中国长安汽车集团股份有限公司的全资子公司，拥有景德镇、九江、合肥三个整车工厂和九江发动机工厂，具备年产30万辆整车的生产能力。2010年，将在中国长安的统领下，实施汽车和发动机的扩能改造与生产线建设。奇瑞汽车是国内知名汽车品牌之一，是我国国家级汽车出口基地企业，作为中系汽车领军企业奇瑞汽车，2009年更是一路旺销，成功突破“50万”销量瓶颈，连续9年蝉联中国自主品牌销量冠军，连续7年成为中国最大的乘用车出口企业。截止2009年12月奇瑞全球累计产销近200万辆，2001年才正式上市的“奇瑞汽车”经过了八年的快速发展，己成为销量最大的自主品牌汽车，将再次创造中国自主品牌车企的新高度。江淮汽车集团是国家级汽车出口墓地企业、中圈企业500强之一。2009年，公司产销各类汽车超过30万辆，实现销售收入200.9亿元，同比增长36%。可见目标市场需求同益增加。3.5.3汽车维修行业产品市场的前景分析94 随着中国汽车产量以及整车保有量的逐年增长，中国汽配市场蛋糕也在不断壮大。近几年来，汽车零部件产业保持了高速增长。毕马威会计咨询公司(KPMG)最近发表的市场研究报告显示，随着小型机动车数量的增加，汽车维修和二手车市场业务发展迅猛，中国汽配市场今后几年内将快速增长，至2010年，中国汽车数量将超过7000万辆。二手车市场的发展壮大也将刺激对汽车零部件需求的增长。由于汽车维修和备件市场是一个大市场。根据国务院发展研究中心产业经济研究部对中国市场需求总量的最新预测，2009年中国汽车保有量约为6000万辆，2020年将达到13103万辆。按目前汽车保有量计算，平均每辆车每年消耗2000元，就是1100多亿元。现在我国平均24人一辆汽车，相对保有水平较低（国际平均水平是每8人一辆），因此具有很大的发展空间，这就为汽车零部件行业供了一个非常广阔的市场。综合以上分析，在汽车工业高速发展的环境下，本项目的产品市场前景广阔。94 第四章建设条件4.1自然条件概况（1）地形、地貌条件　金溪县位于X省中部，抚河中游，金溪历史上出产金银，县城东附近的白面坞产银，南唐李煜时，此地曾开设采银场；在县城南门外，有小溪自上幕岭发源，锈水较重，其色如金，当地人称为金溪水。有山出产金银，有溪水色如金，故县得名金溪。作县名沿用至今。全县通行赣语。（2）气候条件地区属亚热带湿润季风气候区，气候温和，四季分明，降水充沛，F1照充足，无霜期长。多年平均气温17.8℃，最热月7月份平均气温29.6℃，最冷月1月份平均气温5.2。C，历年极端最高气温4l℃，发生在1971年7月31日；历年极端最低气温-8.8℃，发生在1972年2月9日。多年平均相对湿度80%，多年平均无霜期275天。抚州市雨量充沛，多年平均降水量1668.4mm，历年最大降水量2480.5mm（1954年），历年最小年降水量975.6mm(1986)．最大年降水量是最小年降水量的2.5倍。年内分配也极不均匀，降水主要集中在每年4～6月，4～6月的降水量占年总降水量的47.506;10月至次年1月份降水量较少，仅占全年总量的14.7%;5月份降水量最大，占年降水量的17.3%;12月份降水量最小，占年降水量的4.2%。境内四季平均风速变化不大，风速在2-3米／秒间，境内主导风向为西北偏北风，年最多风向为北风，其中每年6-8月多南风。94 （3）工程地质、水文地质条件金溪县地质结构相对简单，地基土层层位比较稳定，工程地质条件较好；并对已有水文地质资料进行分析，经判定地下水对钢筋混凝土一般无腐蚀性，适宜建筑物的建造。项目场地地层自上向下可分为如下六层：①素填土层色杂，灰色或狄黄色，松散很软状态，为粘性土或淤泥质土央少量碎石组成。层底表格变化大，-0.5-2.6米，层厚0.5-2.6米。承载力标准值：fk=60-110kpa。②淤泥或淤泥质土层灰色一黑灰色，软塑局部流塑状态，局部有臭味，层底标高-1.60-3.2米，层厚0.6米-2.1米。承载力标准值：f"k=50kpa。⑧粘土层红色央黄色和狄白色，硬塑一坚硬状态，稍湿，块状构造，包含少量石英粗砂颗粒，该分布不均匀，层面标高变化大，-0.6-3.0米，层底标高变化也大，-2.8-5.O米，局部缺失，最厚处3.7米。fk=30kpa。④粉砂层分选性好，颗粒大小均匀，稍密一中密，含较多粘，该层分布不均匀，有的地方该层缺失，层面标高多在-2.7--4.1米，层底标高多在-3.7--5.1米，最厚处2.1米。fk=160kpa。⑤粉质粘土层红黄色夹灰白色，稍湿，硬塑--簪硬状态，局部含较多粗砂颗粒，该层分布也不均匀，许多地方缺失，层面标高-4.0米左右，层底标高-4.2米-0.1米，最厚处1.3米。fk=32kpa。94 ⑥泥岩强风化层紫红色，岩质软，麻花钻进，力学性质较为均一，层面标高-4.2-5.4米。fk=32kpa。2、水文地质场地地下潜水水位很高，约在地表下0.3-1.2m，水量补给来源为地表水和大气障水。素填土层和粉砂层为透水层，其它地层为弱透水层。（4）地震根据国家质量技术监督局发布，2001年8月1日实施的国家标准《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001），金溪县地震动峰值加速度<0.05（相当于原地震烈度小于六度），工程建筑可不考虑抗震设防。（5）交通条件沪瑞、福银两条建成高速公路和济广、抚吉两条在建高速交汇贯通，是连接珠三角、闽三角与长三角最快捷之地。同时，抚州市金巢经济开发区也是受省会南昌辐射最近的市区所在地经济开发区，距昌北国际机场和南昌火车站都仅需1个小时。在建的高速电气化铁路——向莆铁路（X南昌一福建莆田）使金巢到莆阳湄洲湾国际深水港的时间仅为2个小时，向莆高铁及规划中的阜汕（安徽阜阳一广东汕头）高铁抚州站就设在开发区内。以金巢为中心，6小时车程即可通达周边5个省会城市（杭州、合肥，武汉、福州、长沙），据测算，这5个省会城市的经济圈聚集着3400万人口，并蕴育着6000亿元以上的工业品消费潜力。94 扰州市金巢经济开发区内道路总长近24公里、30多万平方米，形成了以迎宾大道、安石大道、钟岭大道、金巢大道为骨干，惠泉路、金棍大道、金风路、伍塘路、竹山路等次干道为脉络的四纵五横道路网。206和316两条国道交汇于县城，鹰瑞高速已通车，将金溪纳入全国高速网络。正在规划的鹰梅铁路、抚吉高速延伸段（吉安—抚州—福建光泽—武夷山）贯穿全境。距华东铁路枢纽城市鹰潭、福建高速、昌厦公路不足50公里，至南昌国际机场、福州、上海、广州分别只要2小时、4小时、6小时、8小时，可充分承接长闽三角洲的辐射。金溪发展提速我县以科学发展观统领全局，坚持大开放、大投入、大发展，不断推进工业主体化、城镇人性化、农业产业化进程，致力建设“创业金溪、和谐金溪、魅力金溪、幸福金溪”，经济和社会发展明显提速，一些主要经济指标在全省位置明显前移。先后被评为全国文明县城、全国双拥模范县、中国十佳和谐可持续发展城市、X省第二届、第三届文明县城、X省园林县城、X省香料产业基地等荣誉称号。4.2自然资源条件94 县境山峦叠亘，溪流纵横，众多的文化遗存和自然景观交相辉映。云林三十六峰“秀出东南”，翠云湖山“不减匡庐”，“疏山古刹”千年梵音，竹桥古镇“千烟之厦”，手摇狮“华夏一绝”……“六分半山两分田，分半水路和庄园”，风光绮旎，景物绮绣，构成一幅澹丽纯美的山水田园画，吸引了王安石、曾巩、陆游、文天祥、汤显祖、徐霞客等贤士名流逗留歌咏。金溪资源丰富。森林覆盖率达63%；石墨、钼、铁、莹石等20多种矿藏极具开采价值，特别是石墨矿品位高，储量大，居江南之首；农业资源优势明显，盛产优质大米、黄栀子、蜜梨、蚕丝、茶叶、南丰蜜桔等，是全国“三绿”工程示范县、国家商品粮基地县、全国粮食生产大县、全国黄栀子标准化生产基地县和南方早熟梨重点基地县、全省蚕丝衣被重要基地4.3金溪县经济发展状况近年来，金溪以科学发展观统领全局，弘扬“创业、和谐、魅力”城市精神，坚持大开放、大投入，从而实现了大发展。2009年，全县实现GDP30.8亿元，财政收入3.04亿元，规模以上工业增加值7.3亿元，农民人均纯收入5407元，与2006年相比分别增长81.5%、187%、30.4%、45.3%。在不断推进工业主体化、城镇人性化、农业产业化的过程中，以建设“人文生态工业新城”为目标，全力主攻“两区”（城区、园区），大力发展特色产业，努力繁荣文化事业，经过全县干群上下共同努力，一个“人文金溪、魅力新城”已经逐步呈现，赢得了社会各界的广泛认同，收获了一块块金字招牌：全省首届园林城市、全省工业崛起县、全省城市建设管理先进县、第二届和第三届X省文明县城、全国拥军爱民模范单位、全国十佳和谐可持续发展城市94 金溪建县迄今千年，历史悠久底蕴深，人杰地灵民风淳，有与朱熹齐名“百世大儒”陆象山，浒湾雕版“籍著中华”三百余年，有“临川才子金溪书”之说。进入新世纪，金溪将如何找准自己的发展定位，为此，2006年金溪县委、县政府举办了“创新创业·共建和谐，‘隆中对’建言献策”征文活动和“实现魅力金溪之路径及要素”座谈会及专家论证会，在广泛征求各方意见的基础上，立足于传承和弘扬历史文化，结合金溪香料产业特色，经四套班子集体讨论，在县第十二次党代会上明确提出了金溪的发展定位，即：以历史定位为“象山故里”，以文化定位为“江南书乡”，以产业定位为“中国香都”，以目标定位为“人文生态工业新城”。科学准确的定位，为金溪发展注入了新的活力，迸发出无限生机，如今，一座“人文生态工业新城”已初现端倪。城市是一个地方政治、经济、文化的中心，城市建设的好坏直接影响到今后的发展。对此，金溪县按照“不求最大、但求最美、力求最好”的精品理念，着力打造精品城市。在推进城市建设中，始终注重挖掘历史本土文化。首先，注重历史文化保护与开发。先后出台了有94 注重凸显生态特色。自古以来，金溪有“六分半山两分田，分半道路和庄园”之说。特殊的自然地势，让金溪构成了独具特色的江南诗情之乡。为打好“生态牌”，金溪制定了《金溪生态县规划》，借助自然优势，规划设计了城郊万亩农业林场，城郊万亩茶园和林地，万亩早熟梨基地等，并建成了象山生态公园，省级森林公园—翠云峰森林公园，现代农业示范区和知名的休闲山庄—波尔山庄。随着这些项目的相继建成，“城中有林，林中有水，水边有城”的美丽画卷在金溪已付诸现实。注重凸显产业特色。县域经济要壮大靠的是产业，产业没有特色就没有生命力，没有特色就没有竞争力。多年来，金溪县立足县情，结合实际，着力培育壮大具金溪特色的香料产业。制订了系列扶持香料产业的优惠政策，建成了5000亩的香料产业园，争取到省政府批准为全省香料香精产业基地，规划了万亩芳樟苗木基地，承办了第四届全国香料香精行业大会。由于采取了系列有力措施，金溪香料香飘四海。注重凸显民生特色。改善民生始终是金溪城建项目的出发点和落脚点，让城建项目惠及百姓是金溪各级领导的共识。在民生上，金溪县打出了系列“组合拳”。改造了背街小巷，建成了新区学校、新中医院、污水处理厂，扩建自来水厂等项目，让城市功能有了完善。文化馆、图书馆、锦绣文化广场、农民文化活动中心、农家书屋等文化阵地的建成，让群众文化交流有了舞台。创业孵化基地。廉租房、经济适用房、社会保障、济困救助、均衡教育、健康医疗、公益文化等民生工程，让群众生活有了保障。关历史文化遗产保护若干个文件，对疏山寺、陆象山墓、仰山书院和竹桥古村等一大批古迹、古村、古树落实管理单位，实行挂牌保护，并将竹桥古村打造成为省级历史文化古村。其次，注重文化元素融入城市建筑。如在锦绣塔中，为避免千篇一律，广泛采用石雕、浮雕、木雕、铜雕、瓷版画等传统文化艺术形式的同时，还注入了丰富的地域文化特色，使得该塔外观为佛塔，功能上为历史文化塔，尽显千年古邑的文化主题。94 第五章建设内容与规模5.1建设规模根据市场分析和预测，确定本项目生产能力为年汽车等速万向节300万套和汽车前驱动轴总成60万套，实现收入30000万元。表5-1项目设计年生产能力序号产品名称数量（万套）产值（万元）备注l汽车等速万向节30018000　2汽车前驱动轴总成6012000　产品品种：汽车等速万向节2000多种汽车前驱动轴总成700多种5.2建设内容项目总用地64816.57㎡(97.22亩)，总建筑面积为60576㎡。主要建设内容为1#-5#，项目用地性质及权属：工业用地。主要的建筑指标见下表5-2。室外工程：道路12827.31㎡，绿化11865.26㎡以及室外供电、给排水等工程。设备：主要生产设备购置清单、选型详见第六章表5-1。94 5-1建筑物一览表序号建筑名称层数）占地面积（㎡）建筑面积（㎡）备注1办公楼4层850㎡3400㎡2车间（1~5）2层27000㎡54000㎡3门卫1层30㎡304住宿楼4层504㎡20165科研楼3层360㎡10806厕所1层30㎡307配电房1层20㎡20合计6057694 第六章技术、设备方案6.1技术方案一、产品技术来源及产品水平本项目通过与国内高校及科研院所的关键汽车零部件研究部门联合开发研制，部分产品由整车生产企业提供，产品性能稳定，工艺成熟，技术达到国内先进水平。一、技术方案根据主机厂的要求，X肯特实业有限公司将进行关键零部件的二次设计与工艺装备的加工，通过采用先进的数控加工设备、检测设备和实验设备，保证各零部件产品的质量满足国家标准和主机厂的配套要求。三、工艺方案1、工艺设计指导思想(1)以产品质量为中心，以技术进步为先导，重点采用和开发产品性能、关键生产工艺、设备及检测手段，使技术水平达到国内领先地位。(2)设计中设备选型及平面布置考虑具有一定的柔性。(3)为减轻工人的劳动强度及实现安全生产，确定适当的机械化、自动化程度。94 (4)环保、安全、节能、消防等方面严格按照国家及地方政府的相关政策及法规执行。2、工艺设计原则(1)工艺设计须体现生产工艺的先进水平；(2)坚持设备选用必须有较高的性能价格比和项目的投入产出比；(3)坚持噪音及室内外排放须达国家相关标准；(4)坚持安仝要符合设备安全和消防要求，操作方便、维修安全；(5)坚持工艺有前瞻性，须为开发新品、适应各类市场需求超前考虑。3、工艺流程6.2设备方案一、设备选购原则①满足项目设计生产能力、生产工艺和项目产品的技术标准要求。技术先进可靠，配置成套，性能匹配，有利于提高生产率，降低劳动强度。②根据生产工艺要求，分析主、客观条件，合理选择，务求实效。③具有柔性性能和可兼容性，适应同类产品的多品种生产的需要，以增强企业的市场应变能力。④节能降耗，符合环境保护规定和循环经济的要求。⑤设备性价比好，售后服务规范。94 二、设备选择和配置注意事项①合理确定主要、关键设备和量大面广设备的技术性能参数和档次水平。②对于超大、超重、超高和特殊设备，应要求设备供应商提出设备工作条件和相关参数，并考虑运输方式、运输路线和设备安装等技术、安全措施。⑧根据生产发展需求和统一计划，实行分批采购、分期配置的原则，以保持装备的先进性和提高设备的利用效率。三、主要设备采购方式本项目所需生产加工设备均采取招标方式进行采购。四、主要设备选购清单本项目购置生产及检测设备451台／套，设备情况详见表6-1，新增设备明细表。表6-1项目购置生产及检测设备明细表序号设备名称型号产地一期数量二期数量合计1切断机YQ80浙江龙力1122闭式单点压力机QD630T俄罗斯1　l3闭式单点压力机QD400T俄罗斯3　34闭式单点压力机QD250T俄罗斯　335闭式单点压力机JL31-160E上海尚锻4266空气锤C41-150安阳锻压4267中频加热炉DH300KW西安动化3368中频加热炉DH350KW西安动化1　19真空退火炉RZG-150-9杭州杭申22410单梁行车zoIOT淅江众擎32D94 11滚抛机G25T-180浙江华新l1212空压站GAE70P-350阿特拉斯1　113电源柜G1250KV德力西3　3　小计　　　　43序号设备名称型号产地一期数量二期数量合计1数控车床CJK0636-D小铁人84122端面铣打机LC150-80LECN4483数控车床EL6140N沈阳精机86144高速车床QTNI00/500ULGMAZAK3255高速车床X150-300T西格玛2　26数控车床CJK0636-P小铁人9D147沟道数控铣床QX125ALECN1614308搓齿机LC800LECN32b9滚丝机2880山东小系31410槽位铣床专机KB230NHK2l311台式钻床23110西湖机床62812磨刀机M40-160L沈阳工具3　313立钻25140A大河机床11214锯床GB4230雁荡山机床32015校直机XQ1600M河南液压3　316数控端面机LC1200-40LECN1l217数控车床N6140E南京二机21318普通车床YN6140云南机床2l319空压站GAE22P-85阿特拉斯l　120电源柜G500KV德力西12　12　小计　　　　139序号设备名称型号产地一期数量二期数量合计1数控中频感应机GJK-500小铁人6282中频电源机KGP250KW清华大学6283网带回火炉QWIOOKW浙江长兴1　l4多用炉FDIOOO江苏丰东l　15主渗碳炉FDIOOO江苏丰东　2294 6自动回火清洗机FD1500江苏丰东1　17电源控制室FD400KW江苏丰东l　l8单梁秆车z03T浙江众擎1　19空压站GAE22P-85阿特拉斯1　l10电源柜G800KV德力西b　0　小计　　　　29序号设备名称型号产地一期数量二期数量合计1数控车床CJK0636-2小铁人0382热后数控沟道铣床QXY125ALECN87153数控磨床QM-200小铁人5274钟型壳球道研磨机EV1500GUANGYI46105外圆弧自动磨床MW1320B亿星专机3206星型套球道研磨机EV1200GUANGYI46107自动外圆磨床3㎡5-1310无锡大元3258自动内圆磨床3㎡-14IOC无锡大元3259窗口磨床MX1725L成阳机床2　210窗口磨床EV1700GUANGYI　22ll自动滚抛机GD200-3T上海立伟11212通过式退磁清洗机soX30-1无锡旭伟1l213空压站GAE22P-85阿特拉斯l　1　小计　　　　74序号设备名称型号产地一期数量二期数量合计1通过式涂油清洗机SQXY30-II无锡旭伟2132激光标刻机LX-6F深圳星辰3253圈压机YDIOT-200华立机床4264驱动轴组装流水线YD-A-I跃达设备112a等速万向节流水YD-B-II跃达设备21394 线6在线转弯测试台DS1500-80长春鸿达1l27自动注油机GS-2-610上海环宇325　水计　　　　26序号设备名称型号产地一期数量二期数量合计l理化实验室　洛阳装备1　l2物理实验室　洛阳装备1　l3沟道圆弧测量仪㎡7-IOOWEITAIb494偏心距电子校对器5B-237QGUANGYI3l45电子式卡规　哈尔滨量具5030806球道电子卡规　哈尔滨量具3010407投影仪LCXLIOOOSONY1　18三维坐标测量仪CROMA6106CROMA1　l9动态扭力测试仪MU4500-150长春鸿达1　110橡胶拉力测试仪WEW-300北京东方1　1ll高低温测试仪QX250北京东方l　1　小计　　　　140　合计　　　　45194 第七章工程方案7.1总图、运输方案7.1.1总图1、总平面布置厂区占地面积97.22亩，呈梯形形，沿抚八线开一大门，作为人流、物流的进出口。在厂区中部新建厂房及仓库、停车场；空压站、变电所位于厂房内；对厂房周边道路及厂区进行绿化及景观布置。总图主要数据见表7-1。表7-1总图主要数据表序号项目数量单位备注1厂区用地面积64816.57平方米97.22亩2总建筑面积60576平方米　3建筑物占地面积30011平方米　4建筑密度46.8%≥355绿化率18.5%　6容积率0.73　%≥0.72、厂区道路厂区道路采用城市型道路，主干道宽12m，转弯半径20m;车间周围引道宽6m，转弯半径15m;厂房四周道路环形，整个厂区内以环形主干道构成厂区运输、消防道路网络。3、厂区绿化94 绿化工程是基本建设的重要组成部分，也是营造绿色厂区的重要手段。整个厂区主要建筑物四周留有6m宽的绿化带，沿厂区围墙和道路设置植草坪，形成带状绿地，将整个厂区绿地连成一个整体，从而形成遍布厂区的分散绿地与集中绿地相合。硬质铺地、水池等建筑小品与绿化、自然水体相绪合，环境优美怡人的现代化工业生产环境。7.1.2厂内外运输厂区内道路采用环状布置，道路主干道、次干道设计须符合国家及行业有关规定。全厂道路环通，以满足运输消防的需要。厂内原料运进以及成品运出皆以公路运输为主，厂区正面（北面）设公司大门，供物流和人流的进出。根据项目的生产特点与工艺要求，生产所需原、辅材料来源广泛，场内运输主要是进行原辅料的进出运输。项目配备小型运输器具，以满足场内运输需要；厂外运输利用社会运力来完成。7.2土建方案7.2.1生产厂房本项目新建1#—5#厂房，均为轻钢结构，生产类别为丁类，耐火等级为二级。厂房外墙1.2M以下为砖墙并粉刷涂料；1.2M以上外墙和屋面板均采用双面压型钢板，内填离心玻璃棉并附贴铝箔防潮纸；厂房屋面设有双层玻璃采光带；采光带面积占厂房面积10%，厂房设有水平条形窗带，乳白色塑钢窗，耐磨地坪。5栋厂房面积共计为54000㎡。7.2.2办公、综合楼本项目新建框架结构办公楼4层，宿舍楼4层，科研楼3层，总面积4300㎡，一层层高3.94 6m;其余均为3m;外墙粉刷涂料；设有水平条形窗带，乳白色塑钢窗，配墨绿色镀膜反射玻璃；木质平开门，水磨石地坪。本次新增总建筑面积60576㎡。详见表7-2，新增建筑物一览表。表7-2新增建、构筑物一览表序号项目名称单位面积备注l1#厂房17800单层轻钢结构22#厂房8300单层轻钢结构33#厂房8700单层轻钢结构44#厂房（仓库）8200单层轻钢结构55#广房（二期）11000单层轻钢结构6办公楼34004层框架7宿舍楼20164层框架8科研楼10803层框架9配电房20单层，砖混10厕所30单层，砖混11门卫30单层，砖混合计605767.3供电及通讯7.3.1电源本项目采用两回路IOKV电源直供方式供电，在项目区的适当位置设一配电房；IOKV电源采用电缆直埋方式进入配电房，经变压器后引出低压电缆至各用电点。7.3.2用电负荷计算职工宿舍、办公室、综合楼、值班室及其他辅助设施，建筑面积13756㎡，按15W/㎡计算，同时系数按0.8测算，则以上建筑用电负荷为165.07kw。厂房建筑面积32896㎡，厂房照明按10W/㎡计算，同时系数按0.8测算，则厂房照明用电负荷为263.16kw。厂房内设备装机容量约960kw，同时系数按kc=0.8测算，则厂房内动力用电负荷为768kw。整个计算负荷为：1196.23kw根据电业局的有关要求，按功率因数cosθ94 =0.9计算，则变压器的容量：s=1196.23/0.9=1329.lkvA，考虑到白天和晚上用电的互补作用，负荷调节及变压捡修的需要，故选用三台容量分别500kw、800kw、1250kw变压器供电。7.3.2供配电房保护供配电房高压采用反时限过流跌落武熔断器保护；低压采用速断、过流长延时和短延时保护。7.3.3厂区供电及照明变电所至各车间和办公生活低压供电主回路采用VV22电缆直埋或穿钢管方式敷设；路灯照明采用PVC管穿线敷设，主要道路采用造型优美的路灯作为照明以衬托厂区优美环境。7.3.4车间动力及照明生产车间动力配电采用放射式或树干式，由变电所低压配电屏分工段给生产线MCC柜供电，低压配电屏至MCC柜走线采用电缆沟和电缆桥架敷设方式，MCC柜及控制台至设备之间走线采用电缆桥架和穿钢管明敷。动力供电电缆采用VV-O.6型，控制电缆采用KVV-O.5型。生产车间、辅房照度为60LX，控制室、办公室、低压配电室照度为100LX。车间照明采用金卤灯照明，辅助用房采用工厂灯和荧光灯照明，其中车间办公室、低压配电室、控制室采用荧光灯照明。生产车间照明采用集中控制，其他照明采用分散控制。照明线路采用BV—0.5型导线穿钢明敷或穿阻燃波纹管暗敷。7.3.5防雷、接地保护办公室和生产车间建筑物防雷等级为二级，建筑物屋顶设置避雷带，利用基础钢筋作接地体，钢柱作引下线组成接地装置，接地电阻应小于10Q。变电所工作接地采用接地极加接地带焊接埋地而成，接地电阻小于4Q，所有动力设备采用接零保护。94 7.3.7通讯本项目厂址已有市通讯线路引入，根据总图布置，厂区通讯线路沿厂区供电线路敷设，厂区内设置1台室外分线箱。在变电所、各车间值班室、控制室、传达室等各设一台电话，办公楼设置30台电话和四台传真机。所有室内通讯线路穿PVC管暗敷。厂内电话按300对预留。7.4给排水工程7.4.1设计依据《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003);《室外排水设计规范》(GB50101-2005);《室外给水设计规范》(GB50013-2006);《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006);《污水综合排放标准》(GB8978-1996);《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)。7.4.2给水1、水源本项目的生产及生活用水取自抚州市金巢经济开发区内供水管网，其水量、水质均满足生活、生产用水要求。2、给水量94 该项目的用水来自市政供水管网，厂区水源来自抚州市金巢经济开发区抚八线市政供水管网，厂区内拟建DN200给水环网，埋地敷设，开发区给水系统水压水量能满足本项目日常生产、生活及消防需求；奉次建设，生产、生活用水约130吨／日，对水质无特殊要求。7.4.3排水方案园区内采取雨污分流制，污水通过排水管网汇入抚州市城市污水处理厂集中处理，最终排入抚河。7.5暖通、通讯、自动控制7.5.1、暖通、空调1、厂房在土建设计时已考虑以自然通风为主，生产车间以机械排风为主；其余车间采用自然通风；车间内的门窗满足生产洁净度要求。2、操作工位设置岗位风扇保证夏季生产环境的温度满足防暑降温要求。3、在生产工艺对环境温度有特殊要求部位，采用轻质材料进行隔断，再利用柜式空调调节室内温度，保证该局部的环境温度满足生产要求。4、车间办公室根据面积大小分别配备柜式空调或分体式空调调节室内温度，保证该局部的环境温度满足工作要求。7.5.2通讯及计算机系统车间办公室内设电话分机，与公司电话总机相连，值班室设外线电话一台，用于应急通讯使用。车间内部管理采用计算机管理，所有数据传输到厂部IT机房、生产管理中心和调度中心，便于管理部门及时掌握生产情况，统一生产管理。7.5.3自动控制1、各车间的动力主管均安装流量计及显示仪表，现场计量显示，加强管理力度，节约能源。94 2、各生产设备根据生产工艺要求，采用先进的控制设备进行自动控制。94 第八章环境和生态影响分析8.1编制依据1）《中华人民共和国环境保护法》；2)《机械工业环境保护设计规范》JBJ16-2000;3)《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；4)《地表水环境质量标准》(GB3838-2002);5)《环境空气质量标准》(GB3095-1996);6)《城市区域环境噪声标准》(GB3096-93);7)《污水综合排放标准》(GB8978-1996);8)《工业企业厂界噪音标准》（GBJ87-GB12348-90）。9）《污水综合排放标准》（GB3838-2002）；10）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）。11）《环境空气质量标准》GB3095-1996中的二级标准；12）《城市区域环境噪声标准》GB3069-93中的三类标准；13）《中华人民共和国环境空气质量标准》（GB3095—1996）14）《中华人民共和国城市区域环境噪声标准》（GB3096—93）15)《中华人民共和国大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）16)《中华人民共和国污水综合排放标准》（GB8978-96）；94 8.2环境保护目标将项目建设成为空气清新、环境优雅、水体清洁、景观优美、生态平衡的工厂。实行环保与经济建设同步持续发展。1、空气质量环境空气质量达到国家GB3095-1996一类地区中的二级标准。2、地面水质量地面水环境标准达到环境质量一类区三类标准。3、环境噪音环境噪声分贝五类地区，要求全面达到国家GB3096-93标准中二类地区二类标准（昼夜40～45dB,夜间35～40dB）4、固体废弃物生活垃圾无害化处理率大于95%，主要有害废弃物无害化处理率达到100%5、生态保护覆盖率100%。环境保护原则1、与自然和谐共存原则工厂与区域自然生态系统相结合，保持尽可能多的生态功能。在基础设施建设及规划中最大限度地降低公共中心区对局地景观和水文背景、区域生态系统造成的影响。2、生态效率原则在基础设施、建筑物构造过程中，按照“三同时”94 原则，应全面实施清洁建设，尽可能降低资源消耗和废物产生；在建筑材料、能源使用、产品和服务中，鼓励利用可再生资源和可重复利用资源。3、区域发展原则尽可能将工厂区与地方特色经济相结合，将工厂建设与区域生态环境综合整治相结合，并与区域环境保护规划方案相协调。4、高科技、高效益原则大力采用现代化生物技术、生态技术、节能技术、节水技术、再循环技术和信息技术，采纳国际上先进的生产过程管理和环境管理标准，要求经济效益和环境效益实现最佳平衡，实现“双赢”．5、软硬件并重原则硬件指具体工程项目的建设，软件包括工厂环境管理体系的建立、信息支持系统的建设等，在进行硬件建设同时必须建立和完善软件建设，使公共中心区得到健康、持续发展。8.3环境质量现状本项目坐落在金溪县工业园区（秀谷工业园），附近目前尚无探明矿尘和珍稀动植物资源，周围无其他工业污染。根据金溪县“十二五”环境保护规划数据分析，项目区域的环境空气质量良好，整体优于环境空气质量二级标准；地表水水质良好。因此就目前而言，本项目周围无明显的污染因素，外环境不会对本项目产生不良影响。8.4生态环境影响分析1、项目建设过程中对环境的影响94 项目建设期的对环境的影响主要包括：施工现场的各类机械设备和物料运输所产生的施工噪声；物料搬运、汽车运输、土方工程所造成的扬尘；施工人员生产、生活过程中产生的废水；施工机械、运输车辆产生的废气；施工过程中产生的固体废弃物以及施工人员产生的生活垃圾。（1）大气污染物在项目施工期易造成局部大气环境污染的主要环节为搅拌作业，其次为建筑材料的装卸、运输和堆放；场地开挖、余土装运等施工过程中产生的建设扬尘以及运输车辆排放的尾气。上述各环节在受风力作用下对施工现场产生TSP污染，污染物包括TSP、NO2、CO;（2）噪声施工期噪声主要来自推土机、装载机、搅拌机、挖掘机、电锯等施工机械产生（其声源范围如表7-1），特别是夜间施工对周围环境造成较强烈的噪声污染，据类比机械噪声源强，噪声级别一般为70～100dB(A)。施工设备声级较高，必须加强管理，合理安排施工。根据《X省环境污染防止条例》，禁止夜间（22时至凌晨6时）和午间（12时至14时）进行产生噪声的建筑施工。表8-1施工期主要噪声源声级值范围（距源1m）序号噪声源声级值范围（dB(A)）平均值（dB(A)）1挖掘机80～9386.52推土机78～96873振荡器80～8582.54压路机80～8582.55运输卡车85～9489.594 建筑施工因特殊需要必须连续作业的，应当经建设行政主管部门和环保部门同意，并公告附近居民。（3）固体废弃物主要是来自施工过程中弃、余土，废弃砖石，混凝土碎块及其它建筑废弃物，还包括一部分生活垃圾；施工期间产生的土建垃圾、生活垃圾要及时清运处理或用于填坑。（4）污水施工期的废水排放主要来自于施工人员的生活污水及施工废水。施工废水主要为泥浆废水、建筑养护排水、设备清洗及进出车辆冲洗水等，主要污染因子为石油类、SS，污水中石油类浓度为10-30mg/l，SS浓度可高达1000mg/l。施工现场应设临时集水池、沉砂池等临时性的水处理设施。施工运输过程中抛洒的水泥、石灰等建筑材料应及时清理，以免随雨水污染水体。8.5环境保护防治规划8.5.1生态环境影响分析(1)对地形、地貌等自然环境的破坏拟建工程位于抚州市金巢经济开发区，地质构造基本稳定，无滑坡、塌陷等不良地质现象。(2)对森林、草地植被的破坏根据现场收集对资料综合分析，项目的建设基本不对森林、草地、植被产生破坏作用。(3)施工期间大气环境影响施工期间对大气影响主要是粉尘污染，主要产生于灰土拌合和施工材料运输及土方运输。94 (4)施工期间噪声影响施工期间的噪声主要是施工机械声。8.5.2、项目建设期环境倮护措施(1)将砼搅拌站尽量远离人口密集区、下风向，并安装二级除尘装置把灰尘排放控制在最低限度。(2)施工材料和土方运输，加以遮盖避免抛撒，施工道路及现场配置洒水设备，定时洒水减少起尘量，且及时清扫路面，防止二次扬尘。(3)采取调整同时作业的施工机械数量或使用噪声低的机械防治施工期间噪声影响，同时对施工机械和运输车辆加强维修，保证其处于良好工作状态，以降低施工噪声，减少对周围环境的影响。(4)在厂区内尽可能扩大绿化面积，使场内环境优美、空气清新。8.5.3项目生产过程对环境的影响及保护措施本次设计涉及的生产工艺主要是机械加工、焊接、冲压，其在生产过程中产生的污染物主要为废乳化液、切屑、焊接烟尘及设备噪声，经治理后可达到国家规定的排放标准。1、废水治理(1)污染源机械加工设备产生的废乳化液，排量较小，每月约1吨；生活日排放废水约36t，年废水产生量13102t。(2)治理措施94 废乳化液中的主要污染物为COD、石油类等，每月更换一次，由人工回收后送至中和池处理。经处理达到《污水综合排放标准》-级标准后排至市政污水管道。生活废水来源于职工生活，废水经过处理后，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准要求，排入市场污水管网，不会降低项目区现有水环境功能。2、固体废弃物的处理固体废弃物主要是切屑及生活垃圾。加工车间生产中产生的废切屑回收后，全部运至金属回收公司统一回收利用。职工生产、生活产生的生活垃圾，实行袋装化，送至生活垃圾堆积房，再由环卫部门集中送到生活垃圾处置中心处理。3、噪声治理本项目的噪声源主要为冲压设备、空压机及空调产生的噪声，其噪声级为60dB-70dB(A)，生产车间安装消声百叶窗，空调采用软管连接，产生噪声的设备设置减振基础、隔振支吊架，加强厂区绿化等措施后厂界噪声能达到GB12348-90《工业企业厂界噪卢标准》中III类标准。8.5.4环境影响评价因本项目生产工艺先进可靠，生产三废易治理。全厂三废处理后均可达国家排放标准，对厂址周围环境不产生污染，符合国家环境保护法规要求。本项目建设必须实行“三同时”国家环保法规，对生产过程中可能产生的污染采取各种行之有效环境保护措施，同时加强生产管理和环境保护管理工作，保证各项处理措施正常运行，以保护周围生态环境。8.5.5地质灾害影响分析该项目所处地段为地震动峰值加速度<0.94 05（相当于原地震烈度小于六度），工程建筑可不考虑抗震设防。交通运输十分便利，可满足建材的运进。拟建项目为工业类，无地质灾害的可能性。8.5.6特殊环境影响本项目周围没有历史文化遗产、自然遗产、风景名胜和自然景观等，无特殊环境影响。8.5.7环境监督管理1、按照《中华人民共和国环境影响评价法》，对规划区进行环境影响评价，确定排放总量。2、集中污水处理，积极推行清洁生产运营，实现废水减量化；促进废水循环利用和综合利用，实现废水资源化；加大投入，加快废水资源化和处理设施建设；4、进水水质和达标污水管网入网水质两级在线IC卡智能检测；5、组织污染事故调查组，制定污染赔偿制度；6、进区项目要完善环保检测制度。8.6环境影响评价由于本项目是旅游区改造项目，本身产生的污染物较少，如能在项目的建设和运营过程中建立严格的管理制度，落实以上针对主要污染物的防治措施，那么污染物的排放就能达到国家标准的要求，从而保证不对环境产生影响，从环保角度确保项目可行。本项目实施的几个子项目均可对X大众有限公司起到水土保护的作用，沿江路、游步道的修建，龙湖、龙溪的清淤修缮护坡的建设，沿江、沿路、空地地绿化均到很重要的水土保护作用。94 第九章节能分析9.1编制依据用能标准、节能设计规范及依据本项目节能分析的用能标准、节能设计规范及依据如下：《中华人民共和国节约能源法》；《中华人民共和国清洁生产促进法》；《关于印发节能减排综合性工作方案的通知》（国发[2007]15号）；《节能中长期专项规划》（发改环资[2004]2505号）；《中国节能技术政策大纲》（国家发改委、科技部2006年12月）；《国家鼓励发展的资源节约综合利用环境保护技术》（国家发改委2005年65号）；《设备及管道保温保冷设计导则》GB/T15586-1995；《节电措施经济效益计算与评价》GB/T13471-1992；《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003；《机械工业节能设计规范》JBJ14-2004。《产品单位产量能耗消耗定额编制通则》（GB/T12723-1991）。《企业能量平衡通则》(GB/T3484-1993)。《综合能耗计算通则》（GB/T2589-1990）。94 《公用与民用建筑节能设计标准》JGJ26-95。计交能[1997]2542号《国家计委、国家经贸委、建设部关于固定资产投资工程项目可行性研究报告“节能篇（章）”编制及评估的规定》。发改投资[2006]2787号《国家发展改革委员关于固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知》。工艺、公用等各专业提供的相关资料。《X省人民政府关于加强节能工作的实施意见》（赣府发[2006]24号）；《X省关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知》（赣发改投资字[2007]09号）。9.2综合能耗本次设计的车间及配套的土建、公用系统等的节能设计。9.2.1主要设计原则1、贯彻执行国家和机械工业节能设计的有关技术规定。2、采用国内外成熟、先进、可靠的新工艺、新技术、新设备，以提高产品质量和生产效率，适应新产品零件的开发，达到降低能耗，提高企业综合经济效益的目的。3、能源品种的选用，根据国家能源方针，结合本她区能源资源优势和本工程产品用能特点及产品质量要求，确定本工程购入能源以电为主，同时辅以水和压缩空气。94 9.2.2能源耗量本项目所用能源为水、电，全年耗量详见表9—1。表9-1全年能源耗量表序号名称单位年耗量备注1水万吨／年3.92　2电万度／年698.59　9.3节能措施9.3.1建筑节能措施本项目能耗系统设计应贯彻国家和地方有关节约能源的法规和政策，严格执行《民用建筑节能设计标准》和《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》。厂区建筑在充分满足其生产工艺操作和检修等使用功能，符合化工厂生产的特点，即防火、防爆、防雷、防尘等要求的前提下，应采取有效的节能措施，所有建筑物的窗墙比和体型系数均应满足规范要求（乙类生产厂房除外），改善建筑的热工性能，降低建筑全年能耗；提高采暖系统的效率；最大限度地减少建筑对能源的需求，以实现可持续发展的目标。1、总体布置上除按规范要求外，尽量做到工艺流程顺，管线走向短，尽量采取利用位差，减少输送泵，节约动力消耗。2、优化建筑位置及朝向设计：本项目办公楼和食堂宿舍采用南向开窗，在满足采光条件下，北向、东向窗尽可能小些，从而获得更多的太阳光线，减少热损失，保持室内舒适的温度环境。94 3、外墙节能：外墙是建筑外围护结构的主体，其所用材料的保温性能直接影响建筑的耗热量。我国以实心粘土砖为墙体材料，保温性能不能满足设计标准。因而在节能的前提下，该设计考虑使用普通内墙抹灰，240厚多孔环保砖，外贴40厚聚苯板，外饰面系统涂层，外墙传热为k=0.77W/(I:f12.k)，9.3.2节电措施1、设计中采用的主要节能措施为：选用先进高效的生产设备，提高生产线设备的负荷率，从而达到节约能源的目的。2、车间变配电所靠近用电负荷中心，可减少损耗，节约能源。3、车间照明采用高效节能的金属卤化物灯具，辅房照明采用高效荧光灯具，与普通灯具相比，节约能源。而且可提高工作区照度，获得较高的照明质量。4、采用高效节能的风机、水泵等，与普通风机、水泵相比，可提高效率，节约能源。5、加强能源管理，设计中对各种能源均按车间分别配置计量器具，并对电力安装容量在50KW以上的设备单独配置有功电度表，以便于车间今后进行能源消耗经济考核工作，从而节省能源。9.3.3节水措施1、选用质量高、密闭性能好的阀门。2、选用节水型设备器具，提高水资源利用率，降低水资源无效损耗。94 3、供水系统采取防渗、防漏措施，杜绝水量流失。9.4能源管理9.4.1能源管理机构X大众机械制造有限公司建设项目十分重视国家的节能降耗工作，依照《中华人民共和国节约能源法》，以法人代表为组长，成立了能源管理中心。能源管理中心职责：Ø统筹、综合、协调、管理X大众有限公司的各项节能工作Ø贯彻国家节能方面的方针、政策Ø组织实施工厂节能规划、节能技改及年度节能计划Ø组织制定节能宣传培训计划并实施Ø检查、总结全年节能工作Ø具体组织工厂能源的统计和审计Ø推广应用节能新技术；具体编制节能技改计划；参与新设计项目的节能工作Ø对各用能单位进行计量监督、统计监督《能源管理制度》规定了能源管理的组织机构及岗位责任制，明确能源管理负责人，使能源使用的每个环节都能追踪。《能源管理制度》包含能源计量管理制度、能源统计报告、分析制度、能源使用考核制度、节能技术改造项目管理制度等。具体见表9-2。X大众机械制造有限公司在设计上已执行“能源消耗定额、考核和管理制度”，落实到每个工人，做到“节奖超惩”的原则，并继续完善和细化能源管理制度的体系，加强对制度的贯彻、落实，促进公司节能工作的深入开展。94 表9-2工厂能源管理制度表序号管理制度完善度备注好中差无1能源消费统计管理制度√2能源计量器具管理制度√3能源管理人员岗位责任制√4能源消耗定额、考核和管理制度√5节能宣传制度√6节能技术改造项目管理制度√7主要耗能设备定额管理制度√9.4.2能源计量管理能源计量是实现能源利用科学管理的基础工作，完善、准确的计量器具配置才能为生产的各个耗能环节提供真实、可靠的数据；加强工厂的能源计量更加有利于能源利用的分析，制定针对性的节能目标、方案以及管理制度等，同时X大众机械制造有限公司的能源计量情况也是评价公司管理水平的一项重要指标。《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB17167-2006）体现了国家对改进公共机构能源管理的能源计量方面的要求，是指导公共机构科学地、合理地进行能源计量的规范性技术文件。X大众机械制造有限公司充分认识到完善能源计量体系相对于能源管理工作的重要性，并制定相应的能源计量管理制度；通过对工厂现场调研查看，X大众机械制造有限公司在主要进出用能单位和次级用能单位的计量器具配备基本齐全。94 电、水计量仪表，一是按照仪表说明书要求定期对工厂的所有计量仪表进行校验；二是每月抄表时，也对计量仪表进行检查、对比，有异常上报检修，并对计量仪表的完好性进行登记记录。X大众机械制造有限公司能源统计实施的是工厂和班组统计制度。统计的频率、能源品种等情况，可见表9-3：表9-3定期计量情况表统计级别电力消耗水消耗班组统计每月每月工厂统计每月每月9.4.3能源统计管理在能源统计管理上，X大众机械制造有限公司建立了能源计量原始数据记录和统计台账，建立了能源统计岗位制度，统计资料较完善。强化能源统计的具体途径：按照能源购入贮存、加工转换、输送分配和最终使用四个环节，设置对各个工序、各用能单元，主、辅用能系统的各种能源消耗分类建立统计报表，保存原始记录。报表的内容应按工序细化到主要旅馆、照明、生活及其他，以有利于细化对工序及产品的能耗考核。9.4.4能源定额管理能源消耗定额是X大众有限公司在一定技术和组织条件下，为生产一定数量和质量的产品或完成一定量的作业，所规定的能源消耗标准。制定能源消耗定额，既要有科学依据，切合X大众有限公司的实际情况，又要有先进性，以促进X大众有限公司的节能降耗。为了有效地贯彻能源定额的执行，能源定额需分解成若干定额并层层落实到各个环节。考核也应和执行相一致，即实行分级考核，建立定期的记录和报告制度，不能采取平时不监督、年底算总账的管理方法。94 此外，能源消耗定额应和奖惩制度结合起来，做好能源消耗定额管理，除了采取组织、制度管理外，还要有技术措施，并根据执行情况和技术先进程度，不断修订和完善能源消费定额。9.5节能效果分析结论与建议1、在日常的节能管理工作中，重点是认真贯彻落实各种节能法律、法规和各项能源管理制度，并针对不断出现的新情况、新问题，不断完善有关能源管理制度。对能源使用过程中造成的跑、冒、滴、漏等能源浪费现象进行检查和处理，有效杜绝各种有型损失。2、不断学习节能先进单位的经验和方法，寻找本项目在节能工作中存在的差距。从各个方面，全面地、系统追求最佳节能效果，做好节能降耗工作，为降低能源消耗做出应有的贡献。经过分析、比较，建设单位针对本项目的具体情况，制定合理利用能源及节能的技术措施，有效地降低了各类能源的消耗。项目使用的主要能源种类合理，能源供应有保障，从能源利用和节能角度考虑，项目是可行的。94 第十章劳动安全、工业卫生10.1设计依据1、中华人民共和国《职业病防治法》；2、中华人民共和国《安全生产法》。3、国务院颁发的《工厂安全卫生规程》；4、《工业企业卫生设计标准》（GB21-2002）；5、《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006);6、《建筑设计防火规范》；(GBJ16-87)(2001年修订版)；7、《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001）；8、《工业企业采光设计标准》(GB50053-91);9、《工业企业照明设计标准》(GB50034-92);10、《工业企业厂界噪声控制标准》（GB12348-90中II类标准）；11、《机械工业职业卫生设计规范》JBJ18-2000;12、《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003);13、《工业安全卫生标准》；14、《工业企业建设工程卫生予评价规范》。10.2安全设施94 以科学发展观和构建和谐社会的重要思想为指导，坚持安全第一，预防为主，综合治理，坚持安全施工，以保障项目施工人员的生命财产安全为根本出发点，以遏制重特大事故为重点，以杜绝人员伤亡为目标，倡导安全文化，健全项目安全管理制度，落实安全责任，建立长效的安全机制，坚持安全消防与建筑工程同时设计，同时施工，同时投入使用。1、车间内工艺布置尽量使工艺流程顺畅、合理。各类设备采用防护挡板，保护操作工人安全。2、厂房设环形消防通道，道路转弯按规范设计，倮证其视野开阔。各种道路设交通标志，保持畅通。3、建筑物设置避雷带和避雷针，进行接地保护。各类电气设备在正常条件下，进行保护接地。4、各生产部门，分别采用岗位送冷风和自然通风、工业壁扇等防暑措施。5、各生产部门和车间办公室，设置必需的生活卫生设施和生产卫生设施，如更衣室、卫生间、休息室等。6、各种危险场所设置醒目的警示性标志。10.3消防设施10.3.1设计依据1、中华人民共和国《消防法》；2、《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005);3、《建筑设计防火规范》(GB50016-2006);4、《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2000)。10.3.2消防措旋l、厂区平面布置充分考虑了防火要求。厂房四周环路畅通，可满足消防疏散和消防车通行的要求。2、车间内工艺布置保持通道畅通。94 3、消防水源取自厂区城市自来水，厂区采用低压制消防，管网布置成环状，设置室外地上式消火栓系统，间距不大于120米。4、生产车间室内给水管布置成环状，并按《灭火器配置设计规范》要求布置灭火器具。5、根据《建设设计防火规范》GB500016-2006，同一时间内火灾次数为一次，消防用水量按需求量最大的一座建筑物计算，消防对象为生产厂房，其耐火等级一二级，生产火灾危险性为丁戊类，配备相应消防器材。6、车间内的安全出口、疏散通道均符合防火规范规定，满足人员疏散要求。7、电气消防，在各厂房内设消防值班室，设计采用集中报警控制系统。消防值班室引BV-25m㎡专用接地线。消防设备由EPS提供应急电源。10.4施工措施1、施工单位必须贯彻执行“安全第一，预防为主”的方针，坚持“管生产必须管安全”的原则，在编制计划和施工技术文件及布置、检查、总结、评比施工生产工作的同时，必须将安全生产列为主要内容。在项目施工全过程，切实抓紧、抓细安全管理控制，消除施工现场的不安全因素，保证项目施工的顺利进行。2、建立安全保证体系和监督体系。各级安全检查按建设部颁发的建筑施工安全检查标准94 (JGJ59-99)检查，按评分结果对受检项目进行记录。经理是第一负责人，项目经理是项目第一负责人，由单位职能部门、技术负责人、施工员、生产班组长建立安全检查、监督体系，随时进行安全检查，对安全措施不落实的不准开工，给予停工，罚款警告，直至勒令退场等处罚。3、文明施工措施。施工现场进出口设置大门，场地周边设置围栏，高度从地面起不得低于2米。外墙面应打底粉白，书写工整的安全标语。建立门卫制度，现场人员进入施工现场应配戴出入证或上岗证。场内要保证道路平整、坚实、畅通并作好排水措施。各种料具按施工平面布置图指定位置存放，并分规格码放整齐。施工用水、用电管线统一规划敷设，使管线安装达到规范化、整齐化和标准化。施工期间，现场要采取多形式进行环保宣传教育活动，不断提高职工环保意识，同时要加强施工人员的文明施工教育，要求讲卫生、讲文明、讲道德、讲礼貌，严格遵纪守法。4、施工现场防火措施。施工现场须制定“防火安全管理办法”，落实项目、班组、个人三级防火责任制，并落实到个人。施工材料的保管应依据材料性能采取必要的防雨、防潮、防晒、防冻、防火、防爆、防损坏等措施。对各个部位和作业点可能发生火灾时，配置足够数量的灭火器材，并对现场作业人员进行必要的消防培训。94 5、项目实施前应对工人进行进行必要的安全教育，上岗作业必须要佩戴安全帽，高空作业必须系好安全带，工地入口处设置安全标志，施工方应建立起完善可行的人身安全保护制度，并指派专人对施工过程中的安全隐患进行定时检查并及时排除，项目负责人也应该不定期到现场巡视安全制度落实情况，尽最大努力保障施工人员人身安全，同时应制定工地卫生条例，安排专人负责卫生工作，坚持日日打扫，文明施工，建筑材料应分类入库储存，保持工地整洁。94 第十一章项目组织与人力资源11.1建设模式按照“统一规划、委托代建、整体移交”的原则，招标选择具有代建资格的企业代建本项目。11.2组织机构X肯特实业有限公司是依据《公司法》成立的法人资格单位，企业组织结构严格按照《公司法》的要求设立。实行公司、车间二级管理，本项目牵涉面广，涉及的政策因素多，资金投入大，时间紧，项目实施的组织及管理复杂，为确保项目的顺利进行，保证工程建设的质量，严格控制建设工期及投资，除了严格执行国家基本建设程序外，县民政局组建一个领导有力，组织严明，极富效率的组织机构，负责项目实施的协调，解决各种问题。组织机构如下图11-1所示。本项目管理采用项目法人负责制、资金专户管理制、工程招投标制和工程监理制进行。94 图11-1单位组织构架图11.3人力资源配置1生产作业班次全年工作日300天，单班生产，每班工作时间8小时。2劳动定员本项目劳动定员300人，其中技术及管理人员30人。3人员培训管理人员应从工厂中选择既懂技术又精通管理的复合型干部担任。建议从工厂现有技术人员中选拔部分有一定经验的技术人员，再从高校中招聘部分具有较高学历的毕业生，培训后上岗。技术工人应从技校毕业取得合格证书方可进厂，经过培训后上岗。94 质检人员要经过专业培训，并要严格各项质量管理制度，保证出厂产品质量。94 第十二章项目实施进度与项目管理12.1项目实施进度计划本项目实施过程分为前期准备阶段和施工建设阶段。前期准备阶段主要包括项目可研报告编制、初步设计、资金筹措和施工图设计；施工建设阶段主要包括建筑安装施工、设备购置、设备安装、生产准备和试车等。根据项目建设规模及特点，确定项目实施期为18个月，即从2012年7月～2013年12月。分两期建设，第二节项目实施进度本项目实施期18个月（2012年7月～2013年12月），项目可交叉施工作业。详见表12-112-1项目施工进度表序号工作内容2012年2013年7891011121234567891011121建设前期工作2设计阶段实施3招投标4土建工程5设备安装6设备调试7二期工程94 12.2工程管理根据《中华人民共和国招标投标法》和国家有关项目建设规划实施意见等规定，要加强项目建设的管理。建立“政府监督、社会监理、企业自检”三级质量保证体系，做到“三控制”、“二管理”、“一协调”，按事先、事中、事后程序把施工阶段的监理工作做好。1、实行项目法人责任制和责任追究制，由项目法定代表人对建设的全过程和工程质量负总责。2、实行项目招投标制，对建设项目施工实行公开招标。3、实行项目合同制，建设单位应按照中标结果和建设内容与施工单位、设备安装单位、装饰装修队伍、设备供应商签订相关合同，认真会审施工图，明确质量要求和合理工期、总造价，明确双方的责、权、利及约束措施。4、实行工程监理和竣工验收制，确保工程质量、防止资源浪费，切实杜绝“胡子”工程和“豆腐渣”工程。5、实行工程项目开工、竣工审计制。工程竣工决算应经项目单位内部审核后，委托有相应资质的审计机构复审。6、实行工程竣工验收备案制度。工程竣工后建设单位必须及时组织工程勘察、设计、施工、监理等单位进行竣工验收，验收合格后，按规定报有关部门备案。未办理竣工验收的工程，不准交付使用。94 12.3项目管理及保障措施为确保该项目顺利实施并如期发挥投资效益，投资方应采取切实有效的保障措施：（1）加强领导，确保工程顺利实施，将成立由投资方指派的现场负责人为成员的中心建设领导小组，负责组织协调项目的实施。项目领导小组下设办公室，具体负责项目实施、管理等工作。（2）加强项目管理，确保工程质量，建设严格按照基本建设程序要求，实行项目法人责任制、招投标制、工程监理制和合同制“四制”管理，积极推行工程建设公示制。发改、财政、审计等有关部门督促建设单位严格按照建设内容和要求组织实施，提高建设标准，严格项目计划管理。（3）严格验收，确保工程效益，工程完成后，结合中心建设领导小组各成员单位平时检查情况，首先由施工单位自验，并完成竣工报告、竣工图纸和财务决算报告等竣工资料，写出书面验收申请报告并上报项目实施领导小组，领导小组组织有关部门进行初验，初验合格后将初验报告呈报自治区有关部门申请终验，终验合格后方可交付使用。94 第十三章招投标根据中华人民共和国国家发展计划委员会2001年第9号令，特制订本项目招标方案。13.1工程项目招标投标概述招标投标是国际上通用的交易方式，是一种规范化的竞争手段。在建立和完善社会主义市场经济体制过程中，全面工程方面招标投标，有利于运用竞争机制，使资金得到经济的、有效的使用，确保招标项目质量优化。13.1.1.招标制度有助于技术引进的成功性、实用性，激发施工单位的活力。改革开放以来，我国经济有了飞速发展。施工单位原来在生产过程中建立的优势已经不复存在，于是不断加大技术改造的力度，通过招投标了解和成功引进国内外先进的生产技术，开发新产品，以领先者的姿态从容面对市场新一轮竞争。13.1.2.招标是施工单位提高投资效益，无偿获得经济、科技信息，与国内外市场接轨的有效途径。94 改革开放以来，施工单位的经营自主权逐步得到落实，但投资决策并未完全以市场为导向。由此，会产生一系列弊端：投资总量难以调控，投资结构不够合理，低水平重复建设过多，投资效益低下，银行不良贷款增加，贷款资金本息不能如期收回。13.1.3.招标制度能够降低引进技术设备的价格。在招标投标过程中，投标方为了经济利益，市场份额，企业信誉等各方面考虑，都力争中标，而价格是否较低是评标的中标的重要依据之一，因此，投标方往往在投标过程中竞相压价，争取中标。13.1.4.招标程序规范、操作简单、节省时间费用和劳动力。由于当今科学技术更新快，产品更新升级换代的周期缩短，因此，有时时间对企业来说就意味着效益。在这种情况下，通过规范的招标制度完成工程和设备的采购能为企业节省大量的时间和精力。13.1.5.招标制度公开、公平、公正的特性保证了企业采购过程的透明化公平性竞争与择优选定是招标投标的基本属性，是招标过程的首要条件。随着我国加入WTO和经济的飞速发展，企业的采购行为将进一步规范化，招标投标制度将会越来越多来地运用于各个领域，为我国经济建设的发展作出更大的贡献。13.2工程项目招标投标因素分析94 招投标是作为一种市场交易方式的最优选择应运而生的，一个成功的招标项目往往意味着采购业主在时间、投资及精力上的大大节省，同时也会为投标人减少销售环节中的人财物力消耗。但是，影响一个招投标项目成功与否的因素是多方面的，其中任何一个因素不配合，就有可能造成招标项目的失败。13.2.1.业主与招标机构的配合是否默契是招标项目成功的基础。首先，业主应对招投标这种采购方式有一定的了解，信任这种方式，并希望通过招投标带给企业良好的效益。其次，业主与其委托的招投标机构应建立相互之间的信赖，并时常就各自的想法进行相当程度的相互沟通，从而保证在整个招标项目实施过程中，采购业主与招投标机构“步调”、“口径”一致，不致产生误导投标人的结果。第三，采购业主在其采购行为纳入招标程序后，由于招标机构自身信息渠道的广泛性、发标途径的多样性，常常会争取到众多的潜在投标人。此时，如果采购业主与招标机构配合默契，在与上述潜在投标人进行技术、商务等方面交流时采取一视同仁的态度，公平地对待他们，将有助于吸引更多投标人，从而在该项目招标过程中形成良好的竞争氛围，有效降低设备的投标报价，增加设备的配置，实现采购业主利益最大化。13.2.2.招投标文件技术及商务条款的编制是否合理是招投标项目成功的关键。采购业主在项目纳入招投标前有时会与部分投标人先期交流、接触，在这种背景下，其提供给招投标机构的采购设备技术要求难免会出现以某品牌设备技术规格为蓝本的情况；而有时，采购业主也可能由于对拟采购设备不完全了解，提供给招标机构的参数过于简略。94 13.2.3.招投标程序的规范运作是招标项目成功的坚实支柱。近年来，我国《招标投标法》及招标办法的管理规定相继颁布，国家对企业通过规范招标采购设备也给予了一定的政策扶植。然而，由于招投标的重要意义已经被社会普遍接受和认识，越来越多的机构看好这个市场的前景，纷纷进入。他们对有关招标投标的国家政策法规和管理规定不了解、不熟悉，同时急于占领招标市场，往往采用无序竞争，一味满足采购业主的不合理要求，违反国家的相关招标管理规定，视经济效益为其最高的追求目标，从而给规范操作的招标机构带来巨大的冲击。13.2.4.招投标机构从业人员的敬业精神和自律精神是招标项目成功的基本保证。招标从业人员在招标项目中应树立“服务”意识，一切从业主利益出发，以高度的敬业精神要求自己，配合采购业主的时间安排加班和出差，主动办理好各种手续并勤与其联络，急业主之所急，想业主之所想。由于招标机构在招标项目中位置的特殊性，参与主持评标工作的招标机构成员往往会在评标委员会中占一席之地，这都需要招标从业人员严格自律，遵守《招标投标法》和国家有关招标管理的规定，尊重评标委员会的决定，不做损害采购业主利益的事。13.2.5.业务素质高，专业分配合理的专家评委为招标项目的成功提供有力的技术支持。94 招标机构如果与一批各行各业的具有高度专业素质的专家建立了融洽的、长期的工作关系，则在招标过程的招标文件审核和开标评标中，采购业主和招标机构就有很大把握邀请到专业配置合理的专家评委，基于这些专家长期在自己研究领域的丰富经验，他们常常会给采购业主从各方面提供合理的、关键的意见和建议，完善招投标文件或对参与投标的设备给予公正的评价，招标项目由此可在发标阶段寻找到更多投标人，采购业主则可在评标阶段了解投标人更全面的情况，这在技术方面对招投标项目的成功是一个有力的保障。13.2.6.做好招投标项目的前期准备和后期跟踪、回访是确保招投标项目成功的一个重要条件。一个招投标项目的运作并不是从发标到开标、定标的简单过程，从招投标从业人员角度说，它是包含了项目前期和后期两个阶段的较长周期的工作。也就是说：招投标并不仅仅局限于从编制招投标文件到开标、定标完毕这么一个过程，项目开展前，招投标从业人员就应当提早介入，收集资料、寻找潜在投标人、与采购业主保持沟通，确保招投标顺利实施。在项目定标，采购业主与中标人签定购货合同乃至到货过程中，招投标从业人员仍应及时跟踪项目进展，在货物验收合格，正式投产后，还应回访业主，了解设备使用情况。也就是说，招投标从业人员真正将业主的事情当成自己的事情一样对待，招投标这种采购方式才能完全体现其优点和益处。13.3招标工作依据l、《中华人民共和国招标投标法》；94 2、国家发展计划委员会《招标公告发布暂行办法》；3、七部委联合发布《评标委员会和评标办法暂行规定》；4、《工程建设招标范围和规模标准规定》；5、《工程建设项目施工招标投标办法》；6、《工程建设勘察设计招标投标办法》；7、《工程建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》；8、《X省实施（中华人民共和国招标投标法）办法》。根据《中华人民共和国招标投标法》、X省发展和改革委员会制定的《X工程建设项目可行性报告增加招标内容和核准招标事项暂行规定》及《X省实施<中华人民共和国招标投标法>办法》第十一条之规定，达到下列规模标准之一的，必须招标：①施工单项合同估算价在100万元人民币以上的；②重要设备、材料等物资的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上的；③勘察、设计、监理等服务，单项合同估算价在30万元人民币以上的；④单项合同估算价低于本条第①项、第②项规定标准，但项目总投资额在1,000万元人民币以上的。13.4招标工作内容1招标方式按照X省发展计划委员会有关要求，结合本项目特点，拟采用以下招标方式：全部工程施工采用省内公开招标；设备采购实行国内公开招标；94 工程施工监理采取公开招标。2招标范围本项目全部工程施工、设备、材料实施公开招标，招标内容包括土建、水电安装；工程监理、勘察设计采用邀请招标形式。3资格审查按照有关规定对施工合同潜在投标人进行资格预审；对邀请招标的监理、勘察设计潜在投标人进行资格后审。4潜在投标人的要求1）、邀请招标在抚州市及全省范围内邀诸3家具有相应监理资质的单位参加投标。2）、公开招标通过媒介发布公告，凡具有相应施工资质，具有良好的社会信誉和足够的类似工程施工经验的施工单位，均可参与本项目的资格预审。5组织形式1）、招标机构：具有相应资质的招标机构，实施招标组织工作。2）、评标委员会：项目法人负责组建由多名专家组成的评标委员会。6招标基本情况(见下表12-1)年产300万套汽车等速万向节及60万套前驱动轴总成建设项目可行性研究报告94 表13-1:招标基本情况表招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式招标金额（万元）备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察、设计√√√土建工程√√√安装工程√√√设备√√√监理√√√其它√13.5组织形式1、招标机构：具有相应资质的招标机构，实施招标组织工作。2、评标委员会：项目法人负责组建由多名专家组成的评标委员会。94 第十四章投资估算与资金筹措14.1估算依据1、根据前面确定的建设规模以及相应的设计内容，依据以下的各种取费标准进行投资估算：（1）国家计委投资司、建设部标准定额研究所编《建设项目经济评价方法与参数实用手册》。（2）中国国际工程咨询公司编《投资项目经济咨询评估指南》。（3）《X省建筑工程消耗量定额及统一基价表》（2001）；（4）《X省装饰装修工程消耗量定额及统一基价表》（2001）；（5）《X省安装工程消耗量定额及统一基价表》（2001）；（6）《X省建筑安装工程费用定额》（2001）；（7）《X省建筑工程计价办法（试行）》、X省市政工程预算定额（2002年）；（8）安装费用按照安装工程指标估算，其中已包括通风管道和给排水管道；（9）取费标准按2001年<>编制计算；（10）材料价格依据乐安县建筑工程造价信息提供的信息价格；（11）建设单位管理费按财建[2002]394号《财政部关于印发〈基本建设财务管理规定〉的通知》计算。（12）建设项目前期费根据计价格[1999]1283号《建设项目前期工作咨询收费暂行规定》计算。（13）招标代理费按国家计委计价格[2002]1980号文《招标代理服务收费管理暂行办法》计算。94 （14）工程监理费按2007年5月开始执行的国家发改委、建设部关于印发《建设工程监理与有关服务收费管理规定的通知》（发改价格[2007]670号）计算。（15）预备费以工程费用与建设工程其他费用为基数，按3%计取。（16）建筑工程的设计费（从方案到施工图以及后期现场服务指导）是按工程造价2-3%来算的，这是国家收费标准的。（17）建设项目总投资估算额500万元以上的工程勘察和工程设计收费实行政府指导价，可以上下浮动40%。一般去20%左右。（18）环境影响咨询费是按工程造价20%来算的，在上下20％的幅度内协商确定。这是国家收费标准的。2、其他依据《X省建筑工程消耗量定额及统一基价表》(2004)；《X省安装工程消耗量定额及统一基价表》(2004)；《X省建筑安装工程费用定额》(2004)；《固定资产投资项目可行性研究投资估算编制办法》。建筑工程费估算按当地工程造价水平，以综合费用指标估算。投资估算第二部分费用的计取根据建设部建算（1996）628号文《市政工程可行性研究投资估算编制办法》的规定，计取3、设备及安装设备购置费用：设备材料价格采用询、报价及现行市场价格，不足部分参照类似装置设备价格估算，并调整到现行价格水平。安装工程费用：设备安装费按设备价值的5.0%估算。4、工程其他费用(l)建设单位管理费：按财政部关于印发《基本建设财务管理规定》的通知(财建(2002)394号）规定计算；94 (2)建设用地费：9.6万元／亩；(3)工程勘察设计费：国家计委，建设部关于发布《工程勘察设计收费管理规定》的通知（计价格[2002]10号）；(4)工程监理费：根据最新《建设工程监理与相关服务收费标准》，2007年规定，按建安工程费用的1.25%计算；(5)环境影响评价费：按国家环保总局计价[2002]125弓，《关于环境影响咨询收费有关问题的通知》计取；4、动态部分投资及铺底流动资金①涨价预备费：根据国家计委1340号文件，涨价预备金暂不计取。②预备费按固定资产投资与其它费用之和的5.0%计算。③固定资产投资方向调节税：按国家标准定额站通知暂不计取。④流动资金的计算，依据企业性质、管理水平和资金周转情况，设定最低周转天数，采用分项详细估算法。14.2投资估算结果本项目总投资为12000万元，其中固定资产投资9000万元，铺底流动资金3000万元。具体分项估算如下：1、固定资产投资本项目固定资产投资为12000万元，具体构成为工程费用、工程建设其他费用、建设期利息。具体项目固定资产投资估算见辅助报表。(1)工程费用94 工程费用主要包括建筑工程费用、设备及工器具购置费、安装工程费等，投资11772.5万元。其中：①建筑工程费用主要用于生产车间及配套公用工程的建设费用，投资为4130.7万元；②设备及工器具购置费用中工艺设备部分的估算是根据工艺设计人员提供的设备明细表编制的，设备价格均采用近期的询（报）价或参照近期同类工程的订货价水平，投资为7178.8万元；③安装工程费用包括用于设备安装的装配（设）费用、管线安装费用和必要的材料和安装费，按发生额估算，投资为462.9万元。(2)工程建设其他费用（即无形资产和递延资产投资）工程建设其他费用估算主要包括报告编制费用、征地费、建设单位管理费、施工监理费等，投资1617.1万元。(3)建设期利息建设期利息指根据国家有关财政金融政策规定，在建设期内伴随建设投资借款产生的，并计入工程投资的资本化利息。本项目建设期利息为0万元。(4)基本预备费基本预备费按工程费用与其他费用之和的5%计取为600万元。新增固定资产投资枸成见下表14-1。2、流动资金流动资金是根据投产后，保证项目正常生产经营，供周转所需资金，主要包括：购置生产所需原材料、燃料、动力和支付员工工资周转资金形式存在的预先垫支的资金。表14-1项目投资构成表序号项目名称估算投资（万元）占总投资比例(%)备注1建筑工程费3159.626.3　94 2设备购置费6175.851.5含设备运杂费3设备安装费381.93.2　4其他费用1682.714.0　4.1其中：征地费614.4　征地96.2亩5基本预备费6005　6建设期利息00.0　7合计12000100.0　本项目流动资金估算方法为分项详细估算法，是对构成流动资金的各项流动资产和流动负债逐项分年进行估算，项目流动资金增加总额为9000万元，其中铺底流动资金3000万元。项目投资估算详见表14-2，生产、检测、运输及电力设备投资费用表详见续表14-2-1，流动资金估算详见表14-2-2。14.3资金筹措本项目总投资12000万元，资金来源为企业自筹资金解决。94 表14-2投资估算表估算价值（万元）技术经济指标序号工程和费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计单位数量单位价值工程费州1建筑工程3928.40.00.00.03928.41.11#-5#厂房2631.72631.7㎡328968001.2办公楼296.4296.4㎡3400.09501.3宿舍楼433.2433.2㎡2016.09501.4科研楼220.1220.1㎡1080.09501.5配电房8.88.8㎡20.07001.6厕所9.19.1㎡30.07001.7门卫10.510.5㎡30.07002生产、检测、运输及电力设备费用7178.8358.97537.8详见续表14-2-13室外工程202.40.0104.00.0306.43.1室外给排水工程104.0104.0米26004003.2围墙20.720.7㎡2300903.3道路工程128.3128.3㎡12827.3110094 3.4绿化53.4　　　53.4㎡11865.2645　小计4130.77178.8462.90．O11772.5　　　　　　　　　　　　　　工程建设其他费用　　　　　　　　1建设单位管理费工程费用木0.8%　94.294.2　　　2建设用地费　　　923.5923.5　　　3可行性研究费　　　6.06.0　　　4工程勘察设计费工程费用*2.O%　235.4235.4　　　5建殴工程监理费工程费用*l.25%　147.2147.2　　　6环境影响评价费　　　4.54.5　　　7程招标代理费工程费用*5‰　　58.958.9　　　8工程保险费工程费用*3‰　　35.335.3　　　9竣工图编制费设计费的8%　　18.818.8　　　10施工图审查费建筑面积×1.2元/㎡　0.60.6　　　1l工程结算审查费工程费用3‰　　35.335.3　　　12联合试运转费设备费用*0.8%　　57.457.4　　　　小计　　　1617.11617.1　　　94 　　　　　　　　　　　一+二合计4130.77178.8462.91617.113389.6　　　三预备费州　　　　　　　　l基本预备费（一十二）×5.OOh　669.5669.5　　　2涨价预备费　　　　　　　　　小计　　　669.5669.5　　　　　　　　　　　　　四建设期贷款利息　　　　　　　　五流动资金　　　442.1442.1　　　　投资估算合计4130.77178.8462.92728.714501.2　　　　比例%28.5%49.5%3.2%18.8l%100.09%　　　续表14-2-1生产、检测、运输及电力设备投资费用表单位：元序号设备名称型号一期数量二期数量合计单价金额1切断机YQ80l12770001540002划式单点压力机QD630T1　1185000018500003闭式单点压力机QD400T3　3870000261000094 4闭式单点压力机QD250T　335700001710000b闭式单点压力机JL31-160E42622600013560006空气锤C41-150426580003480007中频加热炉DH300KW336600003600008中频加热炉DH350KW1　165000650009真空退火炉RZG-150-92248700034800010单梁行车ZQ10T32511300056500011滚抛机G25T-180l129700019400012空压站GAE70P-3501　117500017500013电源柜G1250KV3　387000261000小计　　　　9996000序号设备名称型号一期数量二期数量合计单价金额1数控车床CJK0636-D8412555006660002端面铣打机LC150-8044815500012400003数控车床EL6140N861495000133000094 4高速车床QTN150/500U32578000036057605高速车床X150-300T2　23280006560006数控车床CJK0636-P9514555007770007沟道数控铣床QX125A16143017500052500008搓齿机LC80032552500026250009滚丝机28803148400033600010槽位铣床专机KB23021365000195000ll台式钻床2311062870005600012磨刀机M40-160L3　34600013800013立钻25140Al12355007100014锯床GB4230325160008000015校直机XQ1600M3　3170005100016数控端面机LC12004011218500037000017数控车床N6140E2139300027900018普通车床YN61402l34700014100094 19空压站GAE22P-851　1638006380020电源柜G500KV12　1233000396000　小计　　　　　18620800序号设备名称型号一期数量二期数量合计单价金额l数控中频感应机GJK-50062816800013440002中频电源机KGP250KW62815600012480003网带同火炉QWIOOKW1　11860001860004多用炉FDIOOO1　l287000028700005主渗碳炉FDIOOO　2259500011605766自动回火清洗机FD15001　11950001950007电源控制室FD400KW1　13760003760008单梁行车z03T1　153000530009空压站GAE22P-851　l638006380010电源柜G800KV5　b75000375000　小计　　　　　790080094 序号设备名称型号一期数量二期数量合计单价金额l数控车床CJK0636-2538555004440002热后数控沟道铣床QXY125A871519500029250003数控磨床QM-2005271260008820004钟型壳球道研磨机EV1500461087000087000005外圆9西自动磨床MW1320B3251520007600006星型套球道研磨机EV1200461075000075000007自动外圆磨床3㎡5-131032b22700011350008自动内圆磨床3㎡-14IOC32b1960009800009窗口磨床MX1725L2　232500065000010窗口磨床EV1700　2273000014600001l白动滚抛机GD200-3T11215500031000012通过式退磁清洗机soX30-1ll211200022400013空压站GAE22P-851　16380063800　小计　　　　　2603380094 序号设备名称型号一期数量二期数量合计单价金额1通过式涂油清洗机SQXY30-112l31350004050002激光标刻机LX-6F3251350006750003圈压机YDIOT200426530003180004驱动轴组装流水线YD-A-I1122500050000b等速万向节流水线YD-B-II213370001110006在线转弯测试台DS1500-80l122780005560007自动注油机GS-2-61032532000160000小计　　　　　2275000序号设备名称型号一期数量二期数量合计单价金额l理化实验室　118300008300002物理实验室　1　17500007500003沟道圆弧测量仪㎡7-100a49650005850004偏心距电子校对器5B-237Q314350001400005电子式卡规　503080230018400094 6球道电子卡规30104035001400007投影仪LCXL10001　187000870008二维坐标测量仪CROMA6106l　l4200004200009动态扭力测试仪MU4500-1501　121300021300010橡胶拉力测试仪WEW-300l　115200015200011高低温测试仪QX2501　16500065000小计　　　　3566000序号设备名称型号一期数量二期数量合计单价金额l3吨叉车112730001460002电子义车1500KG325520002600003高位物流架300100400250010000004折叠式物流箱60-80-65150010002500220550000小计　　　　1956000序号设备名称型号一期数量二期数量合计单价金额1变乐器组500KW1　l43000043000094 2变压器组800KW1　14500004500003变压器组1250KW1　1560000560000　小计　　　　　1440000　总合计　　　　　71788400110 110 110 第十五章财务评价15.1编制依据项目财务评价依据国家发改委和建设部发改投资(2006)1325号文件关于《建设项目经济评价方法与参数》第三版。财务评价方案按项目投入的费用和产出的效益数据计算项目的各项财务评价指标，分析判断项目的可行性。15.2财务评价基础数据一、财务价格生产期投入原材料、燃料及动力单价根据市场调研资料和同类企业实际到车间含税价格，项目计算期各年投入原材料、燃料及动力均为固定不变价格。销售产品价格根据国内市场调研和销售行情预测，并结合项目产品质量档次，确定产品国内含税销售价格，项目计算期各年含税销售价格均为固定不变价格。销售产品含税价格详见附表1。一、税费1、城市建设维护税税率为7.00%；2、教育费附加为3.00%；3、增值税税率为17.00%;4、所得税税率25.00%。三、项目计算期项目计算期为15年。四、生产负荷110 第2年生产负荷按30%计算，第3年生产负荷按100%。五、产品销售价格汽车等速万向节大概单价为60元汽车前驱动轴总成大概单价为200元六、财务基准收益率按《建设项目经济评价方法与参数》笫三版，本项目基准收益率取12%。15.3销售收入及税金一、销售收入估算计算期内，年平均销售收入（含税）28500.0万元。详见附表1：营业收入、营业税金及附加和增值税估算表。二、税金估算年平均销售税金及附加（含增值税）2269.5万元。详见附表1：营业收入、营业税金及附加和增值税估算表。15.4成本费用估算一、各项成本费用l、原材消耗定额原材消耗定额：原材料消耗由工艺设计人员依据有关规范及资料确定单位产品消耗用量。本项目主要消耗碳钢。主要原、辅料供应情况：(1)原材料110 55#高碳钢直径60MM来源于上海宝钢及浙江杭钢，平均供应价5900元／吨，年需求量16500吨。20GR低碳钢直径32MM-40MM来源于上海宝钢及浙江杭钢，平均供应价6200元／吨，年需求量5900吨。40GR高碳钢直径22MM-35MM来源于上海宝钢及浙江杭钢，平均供应价5800元／吨，年需求量2900吨。(2)辅助材料二硫化钼专用锂基脂来源于江苏飞天油脂，平均供应价15000元／吨，年需求量500吨。氯丁橡胶CRIOO来源湖北化工，平均供应价20000元／吨，年需求量800吨。2、燃料及动力消耗定额燃料及动力消耗由工艺设计人员依据有关规范及资料确定单位产品消耗用量。主要消耗煤、水和电，正常年份成本为468.78万元。3、人员工资及福利费确定管理人员平均每年工资30000无，工程技术人员25000元，其他员工18000元。福利费用标准按每月工资14%提取。4、折1日费方法及费率根据财务制度规定，设备折旧年限为10年，工业项目建筑工程折旧年限为15年。固定资产折旧按平均年限法计算，残值率确定为5%。5、摊销费年限110 无形资产根据财务制度规定按10年摊销，其他资产按5年摊销。6、修理费用修理费用按折旧费的25%计算。7、其他费用其他费用主要为销售费用，含产品的运输、广告、代理等费用。按销售收入的9%计算。一、总成本费用估算总成本费用=外购原材料、燃料动力十人员工资及福利十修理费十折旧费十年产300万套汽车等速万向节及60万套前驱动轴总成建设项目可行性研究报告摊销费十财务费十其他费用。计算期间年平均总成本估算21225.4万元。15.5利润与盈利估算一、企业法定公积金及公益金企业法定公积金按税后利润10.0%提取，公益金按税后利润5.0910提取。、利润分配原则首先从利润总额中提取25.00%的所得税，然后从税后利润中提取企业法定公积金及公益金，投产前2年剩余利润为未分配利润，以后每年按70%剩余利润分配给投资方。三、项目利润估算年平均利润总额为4956.6万元，年平均所得税金估算1239.1万元。详见附表4：利润与利润分配表。四、盈利能力分析110 l、财务内部收益率(FIRR)项目财务内部收益率（融资前税前）：34.7%项目财务内部收益率（融资前税后）：28.1%2、财务净现值(FNPV)项目财务净现值（融资前税前）：19022.O万元项目财务净现值（融资前税后）：12588.5万元3、静态投资回收期(Pt)（含建设期）项目静态投资回收期（融资前税前）：5.2年项目静态投资回收期（融资前税后）：4.7年五、投资利润率投资利润率：34.2%15.6不确定性分析一、盈亏平衡分析本项曰以生产能力利用率来进行盈亏平衡分析，盈亏平衡点(BEP)的计算公式为：盈亏平衡点BEP=年固定总成本年销售收入年可变成本年营业税金及附加=25.1%。计算显示，该项目生产能力达到设计能力的25.1%企业即可保本。说明企业经营风险很小。一、财务敏感性分析财务敏感性分析以销售收入、建设投资和经营成本三个主要不确定因素进行敏感性分析计算，通过计算分析可以看出对销售收入较为敏感，其次是经营成本和建设投资。110 表16-1:敏感性分析表变动因素变动幅度(%)评价经济指标内部回收率(%)投资回收期（年）净现值(I=12%)（万元）税前税后税前税后税前税后基本方案034.73%28.140r64.665.2219021.9912588.48销售收入-10%15.80%6.84%7.3910.562942.08-3491.4310%52.6g%46.94%3.703.9035101.9128668.40经营成本-10%47.78%41.83%3.904.1530567.1124133.5910%21.33%13.45%6.237.927476.881043.37建设投资-10%38.12%31.10%4.434.9420195.5913762.0810%31.86%25.63%4.885.5117848.3911414.8815.7财务评价结论该项目投产后年平均销售收入28500.0万元，税后利润3717.4万元，每年为国家上缴销售税金及附加（含增值税）2269.5万元和所得税1239.1万元。税后项目财务内部收益28.1%，高于拟定12%的基准收益卒指标，投资利润率34.2%，经计算项目财务经济效益较好，各项经济指标均高出汽车配件产业项目评价指标，财务评价项目可行。110 第十六章风险分析16.1风险因素识别经过分析，本项目的风险因素有：1、市场风险市场风险主要指游客量的不确定性。2、投资估算风险投资估算风险主要来自项目方案变动的工程量增加、工期延长、材料、各种费率、利率的提高以及资金到位不及时而造成的工期延长而产生相关费用。3、环境风险环境影响方面的风险主要指项目在建设与运营期对周围自然环境等产生的负面影响，致使项目不能顺利实施或需要增加大量投资进行治理等。4、工程风险工程风险主要包括工程地质、施工与工期等存在的各种不确定性给项目带来的风险。5、财务风险财务方面的风险一是来自顾客的预测、顾客消费的不确定性，二是来自投资或营运成本费用的增加等，使项目的盈利水平不能达到预期目标。6、经济政策风险新经济政策的出台，对拟建项目实施带来的风险。7、社会影响风险110 社会风险指是项目与所在地互适程度可能出现的问题，对社会各利益群体、当地组织机构及当地技术、文化环境带来的负面影响，项目可能承担的风险。16.2风险程度分析1、风险评估方法的选择风险评估一般采用专家调查法、层次分析法、CIM法、蒙特卡洛模拟法等基本方法。本项目以上述风险因素为风险对象，不对各个因素进行二阶或二阶以上的分解和展开，采用专家调查法。2、风险等级和影响程度划分将各种风险因素出现的可能性及对项目的影响程度划分为9个等级，用1～9个表示即：1—表示可能性极小或影响极小；2—表示可能性非常小或影响非常小；3—表示可能性小或影响小；4—表示可能性较小或影响较小；5—表示可能性一般或影响一般；6—表示可能性较大或影响较大；7—表示可能性大或影响大；8—表示可能性非常大或影响非常大；9—表示可能性极大或影响极大。3、专家评价与统计采用专家评估法，通过对20位专家进行咨询，对专家给出的判断进行统计，统计结果见表16-1。110 表16-1风险因素量化分析统计表序号风险因素出现的可能性出现后对项目的影响程度极小非常小小较小一般较大大非常大极大极小非常小较小小一般较大大非常大极大1234567891234567891市场风险585235622投资估算风险556424843环境影响419671034工程风险654519105财务风险1338561046经济政策风险2105365727社会影响风险191076524、风险评估风险评估成果见表16-2。经分析，市场风险、工程风险、融资风险、财务风险、经济政策风险和投资估算风险是本项目的主要风险。表13-2风险成果汇总表序号风险因素对项目的影响程度发生的可能性风险等级1市场风险65一般2投资估算风险55一般3环境影响53较小4工程风险54一般5财务风险54一般6经济政策风险44一般7社会影响风险53小16.3防范与降低风险措施1、市场风险110 中国汽车市场未来总体发展前景是美好的，X区域汽车市场也将持续保持快速增长的势头，但这并不一定能保证汽车市场的供求关系的平衡。在一定的市场状况下，民汽车业在激烈的市场竞争中将会分散购买力，导致区域或局部市场有效需求不足；尤其发生市场恶性竞争时，更会给汽车业带来一定的危害。因此市场风险是民族村寨的主要风险之一。为降低风险，大众汽车必须不断开发新的旅游产品，时时为产品升级换代，提高汽车品质，建立高素质的营销队伍，并采取积极有效的营销策略。2、投资估算风险汽车业总体趋势很好，但是国名经济会影响购买力。因此投资估算风险是存在的。可以采取措施开源节流，挤出资金合理安排。3、工程风险X大众机械制造有限公司在建设过程中要充分考虑此间的一些工程风险。在具体的施工建设中要做到：做好专门的勘测工作；认真贯彻国家有关基建程序，保证工程质量；注意关键工程的进度，关注每一个影响工程进度的关键部位；选择好设计、施工、监理单位，认真把好设备、材料订货关，以确保工程质量和进度。4、经济政策风险汽车业是中国目前最具活力的产业之一，国家及地方相继出台了一系列的优惠政策，鼓励汽车业的发展。随着X110 汽车业的快速发展，为本项目提供了良好的市场发展空间。金溪县委县政府正在加快做好承接“两高”建成后对汽车业经济发展带来的影响的工作步伐，经济环境越来越好，发展机会越来越多，总的来说，各方条件对项目建设和发展的预期越来越有利。5、财务风险防范和降低财务风险具体要做到：提高对项目建设期财务风险的认识，采取措施予以防范和抵御。在项目建设过程中精打细算，并采用招标的方式，控制和降低投资，加强工程建设各方面控制，实行成本细项控制，以降低成本。在项目运营期间要建立全面的质量管理体系，综合应用现代管理手段和方法，使大众汽车成为管理上的先行者；加强市场意识、产业意识与竞争思维，在市场锤炼中不断调整经营思路、经营方式；推行“绿色管理”，降低管理成本和环境付出；做好大众品牌的打造、维护、传播和经营工作；制定合理的市场营销策略。6、自然风险本项目在经营期间遇到人力不可抗拒的自然灾害是完全可能的，为了降低此间风险，要根据项目的特点制定的相应的措施，以便使不可抗拒自然灾害的风险降到最低。110 第十七章结论与建议17.1结论l、本项目符合国家发展改革委员会《产业政策调整指导目录》（2005年本）中有关鼓励发展汽车零部件行业的政策精神。该项目的实施对促进中西部汽车零部件行业的快速发展，完善汽车零部件加工产业链具有重要的现实意义，对抚州市的“工业强省”战略的实施将产生积极的影响。2、市场分析表明，该项目选定产品技术起点高，具有较高的附加值，有广阔的销售市场，设计中选用的工艺方案及设备具有合理性、经济性和先进性，物流顺畅，可保证生产纲领的实现。3、财务分析表明，本项目达到正常生产年份，年平均销售收28500.0万元，年均增值税及附加2269.5万元，利润总额4956.6万元，所得税1239.1万元；项目投资利润率为34.2%，项目投资财务内部收益率为28.1%，投资回收期5.2年；达产年盈亏平衡点为25.1%，整个项目效益可观，技术经济指标良好。4、项目选址恰当，建设规模适宜，采用的工艺技术先进，市场需求旺盛，发展前景广阔。水、电、气供应充足，交通运输较便捷，原材料供应有保障；有可靠的技术和基础保障条件。110 5、江酉肯特实业有限公司是股份公司，管理模式先进，信息传递快，创新性强，工作效率高，并拥有良好的技术人才储备和先进的生产管理体系，能确保项目顺利完成。综上所述，本项目具有显著社会效益和经济效益，项目建设是可行的。17.2建议1、项目业主应抓紧项目的各项前期工作，坚持环保、消防、安全三同时原则，落实各项环保、安全、消防措施，争取早开工、早建成、早投产、早见效益。2、企业应不断对产品进行研发，提高生产技术，扩大生产规模，以高品质、节能及环保型产品积极参与国内、国际市场竞争，提高企业产品市场占有率。3、积极引进汽车配件技术人才，以及销售、管理、质保等方面的骨干力量，使该项目得以顺利实施并有利于投产后的运作。4、积极做好资金筹措工作。5、采购先进设备过程中，通过设备招标方式进行，严把设备质量关。110'