万公斤蔬菜种植扩建项目可行性研究报告

'*********万公斤蔬菜种植扩建项目可行性研究报告43 目录第一章总论11.1项目单位基本情况11.2项目基本情况41.3可行性研究报告编制依据71.4综合评价8第二章项目建设背景及必要性112.1项目建设背景112.2项目建设的必要性12第三章建设条件143.1项目区概况143.2项目建设条件优劣势分析183.3主要障碍因素及解决方案。20第四章市场分析与销售方案224.1市场分析224.2销售策略、方案和营销模式264.3市场风险分析26第五章建设方案295.1产品方案和建设规模295.2建设规划和布局295.3建设标准305.4生产技术方案及工艺流程315.5设备方案355.6建筑方案3643 5.7科技措施365.8节能减排措施:36第六章环境影响评价386.1环境影响386.2环境保护与治理措施386.3评价与审批406.4节能评价40第七章项目组织与管理427.1组织机构与职能划分427.2劳动定员43金泰公司温室蔬菜种植新增劳动定员50人。437.2经营管理模式437.4经营管理措施437.5技术培训447.6劳动保护与安全卫生45第八章投资估算及资金来源468.1投资概算依据468.2项目投资估算468.3资金来源478.4资金使用和管理48第九章财务评价509.1财务评价依据509.2销售收入、销售税金和附加估算509.3总成本及经营成本估算509.4财务效益分析5143 9.5不确定性分析519.6财务评价结论52第十章社会效益分析5410.2完善产业链条，加快农产品流通、转化及标准化、规模化生产分析5510.3项目带动及辐射能力分析5510.4项目对保障农产品质量，提升农产品科技含量的作用5710.5对比分析57附录一、附表：附表1：可研报告编写人员基本情况表附表2：建设投资估算表附表2-1：土建工程投资明细表附表2-2：设备投资明细表附表2-3：科技投资明细表附表3-2：流动资金估算表附表4：资金筹措与使用计划表附表4-1：财政资金使用明细表附表5：总成本费用估算表附表5-1：温室单位产品成本估算表附表5-2：蔬菜亩均成本估算表附表5-3：原材料、燃料估算表附表6：固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表43 附表7：利润及利润分配表附表7-1：销售收入、销售税金及附加和增值税估算表附表8：项目投资现金流量表附表10:财务计划现金流量表附表11:资产负债表二、附图：1.地理位置图2.现状图3.总平面布置图三、附件：附件1：项目单位营业执照副本复印件附件2：项目单位近两年财务审计报告附件3：企业信用等级证明附件4：土地使用证或租赁合同附件5：环保部门审批意见附件6：自筹资金来源证明材料附件7：与农户的产销合同、协议附件8：43 第一章总论第一章总论1.1项目单位基本情况1.1.1概况1、项目单位名称：2、所有制形式：3、股东构成:自然人独资4、发展历程：*****市*****园林绿化有限责任公司（以下简称金泰公司）,2007年1月9日在*****区工商行政管理局依法注册，注册资金2000万元，具有法人资格的有限责任公司,公司注册地点在*****市*****区铜川镇添漫梁村*****社。公司农场规划面积500亩,总资产3.79亿元,固定资产4521万元。公司从2011年遵照*****区国民经济发展规划，重点建设城郊“菜篮子工程”。按照《*****城郊型生态休闲农业示范园总体规划》，开发建设“*****绿色蔬菜示范园”，依照《总体规划》正在有条不紊的开展各项工作。目前已经建成温室22栋(占地面积50多亩)，种植的黄瓜、西红柿、豆角、青椒、绿叶菜类等十几个绿色瓜果蔬菜品种已上市，年蔬菜销售量200多吨；建成一座3000立方米的冷库；有生态养殖区一个占地100亩，有各种畜禽舍3000多平方米,饲养猪、牛、羊、鸡等2000余头（只）。另有苗种基地一处占地95亩。*****公司2011年被*****市人民政府评为“*****市农牧业产业化经营重点龙头企业”；2012年被内蒙古自治区人民政府评为“内蒙古自治区林业产业化重点龙头企业”；43 第一章总论2013年在国家工商行政管理总局商标局申请注册了《*****》产品商标；2013年*****区人民政府批复了《*****城郊型生态休闲农业示范园建设项目》的请示。公司秉承“诚信、和谐、创新、发展”的经营理念，与中国林业大学、内蒙古农业大学等科研单位建立了良好的战略合作关系，实现了产学研结合。公司向社会承诺“干一处工程，出一项精品”，在短短的几年内，凭借着良好的信誉和雄厚的实力，带动农户1000多户，人均增加收入3500元。1.1.2、法人代表基本情况公司法人代表****，女，1968年11月出生，*****市*****区人，大学本科学历，高级工程师，*****市*****区优秀农民企业家，现任*****市*****园林绿化有限责任公司董事长。公司法人长期从事企业经营管理工作，有丰富的企业管理经历和经验，她所经营的企业连续盈利无亏损。她本人没有经历过经营的企业破产倒闭。聂俊英有很强的组织管理和协调能力，对农牧业生产及市场营销有较深入的研究。金泰公司和法人本人无银行等金融部门欠资，不拖欠税款，没有拖欠过职工工资、福利和养老保险金；聂俊英多次参与社会公益性活动。企业和法人社会形象和诚信度良好,无不良记录。公司法人的能力、经验、业绩等方面的资历证明，有能力承担本项目的建设，并能顺利完成项目的经营和管理工作。1.1.3经营情况1、主导产品：蔬菜、瓜果、蔬菜制品；畜产品；林业苗木等。43 第一章总论2、主营业务：蔬菜种植，养殖业，生态建设等。3、管理模式：总经理领导下的各部门分工负责制。4、人员结构：金泰公司有职工181人。其中高级工程师6人，中级职称人员21人，公司有一支专业化、知识化、年轻化的团队。公司设种生产部、销售部、财务部、办公室等部门。金泰公司组织机构健全、管理制度严谨、人员编制完善、办公设施齐全，已初步形成现代化管理体系。5、经营情况：公司主营业务是蔬菜种植、良种培育、农牧业新产品研发与推广；养殖业；生态建设等。公司建设的日光温室己经启动生产，蔬菜瓜果已陆续投放市场；2012年营业收入8831.12万元，净利润2300.42万元。公司根据*****市蔬菜种植缺少优良品种、优良品种推广缓慢，蔬菜市场品种单调等制约因素，拟引进蔬菜新品种，扩大新品种的种植范围。1.1.4带动情况*****公司通过蔬菜种植基地带动当地农民发展现代农业。每年招聘100多人来基地工作，解决当地部分农牧民子弟的就业问题；利用公司3000立方米的冷库，每年收储200多万公斤蔬菜及新鲜农产品，解决了当地农民买菜难得问题。公司周边1000多户农牧民在种植基地的带领下，每户增加收入3500元。1.1.5财务状况*****公司2011年总资产：33168.26万元，其中固定资产3086.47万元，流动资产28236.14万元；负债16665.39万元，资产负债率50%；43 第一章总论所有者权益16502.87万元，其中实收资本2000万元，营业收入11668.57万元，净利润2849.10万元，纳税总额949.70万元，净资产收益率17.26%。2012年总资产：37949.98万元，其中固定资产2709.22万元，流动资产33395.11万元；负债19146.69万元，资产负债率50%；所有者权益18803.29万元，其中实收资本2000万元，营业收入8831.12万元，净利润2300.42万元，纳税总额766.81万元，净资产收益率12.23%。*****公司财务状况良好，连续二年以上盈利；财务机构健全，设有专业会计和出纳人员。银行信誉等级AA级。财务状况详见附件2011年、2012年《审计报告》。1.2项目基本情况1.2.1项目名称、建设性质及建设地点1、项目名称：2014年内蒙古自治区*****市*****区30亩温室蔬菜种植扩建项目2、建设性质：扩建3、建设地点：*****市*****区铜川镇添漫梁村*****社1.2.2产品方案及规模1、建设规模：在原来的基础上扩建温室30亩,年产蔬菜36万公斤。2、产品经营方案：针对目前蔬菜市场竞争日趋激烈的实际，*****公司加强营销网络和销售队伍建设，主要采取以下措施：一是利用*****区、神府多少煤田、准格尔煤田各矿区以及各乡镇现有的蔬菜批发市场，以质优价廉的蔬菜产品打开当地市场；二是向*****市各旗区农副产品批发市场销售，争取最大的市场份额；三是蔬菜加工包装43 第一章总论后向周边地区超市、宾馆、饭店等销售，以优质的产品周到的服务占领市场；四是通过在国内农业信息网络、全国定点批发市场信息网站上开辟蔬菜促销专栏，开通热线电话，建立蔬菜产销信息衔接平台，将新鲜蔬菜待售信息及时向全国发布，促进市场与产地对接。五是进一步搞好售后服务工作，*****公司引进蔬菜种植新技术，为种菜户全程服务，努力提高产品质量，增强市场竞争力。通过上述措施，不断拓展*****公司的产品市场。1.2.3品种、技术、设备方案1、品种：1、绿叶菜类：苋菜、茼蒿、西芹菜、苦荬菜、苦苣、香芹菜、菠菜等。2、白菜类：卷心菜、大白菜、菜心、娃娃菜等。 3、甘蓝类：紫甘蓝、羽衣甘蓝、芥蓝等。4、根菜类：芋头、芥菜、白萝卜、胡萝卜等。 5、茄果类：番茄、茄子等。 6、瓜类：黄瓜、苦瓜、丝瓜、等。7、豆类：荷兰豆、菜豆、菜用大豆等。8、葱蒜类：韭菜、香葱等。2、技术。公司已与农牧科学院、农牧业技术推广部门达成合作协议。项目采用国内先进的日光温室蔬菜高效栽培技术，以及与其相配套的节水灌溉技术、二氧化碳施肥技术、测土配方施肥技术等先进适用新技术，生产无公害绿色农产品。实施“公司+基地+农户”连市场的经营模式，建成规模化蔬菜种植示范基地。本项目所用技术是各级农业技术推广部门大力推广的适用技术，技术可靠，可得性强。3、设备。购置大棚耕作机械4套，20套温室大棚滴灌设备。43 第一章总论1.2.4、土建工程建砖混结构保温墙、钢架结构采光面的高效节能日光温室30亩（20栋）。1.2.5、建设期限。基础设施建设期为一年，从2014年3月开始到2015年3月底止；第一年扩建温室大棚等基础实施，第二年达到设计能力的100%。按照国家基本建设程序，该项目按以下几个阶段进行实施：1、项目准备阶段：立项报批、可行性研究、项目评估；2、项目实施阶段：勘察设计、工程招投标、设备采购、土建施工、设备安装调试、土地平整等；3、项目完成阶段：试运营，竣工验收。1.2.6投资结构及资金来源1、投资结构。项目总投资463万元，其中建设资金434万元（建筑工程费420万元，设备购置费4万元，其它费用10万元），流动资金29万元。2、资金来源。申请国家农业综合开发中央财政资金150万元，地方财政配套资金60万元（自治区配套54万元，市旗二级配套6万元），财政资金合计210万元占建设投资的48.39%；企业自筹253万元，占建设投资的51.61%。1.2.7项目效益1、经济效益。项目达产后，年产蔬菜36万公斤。项目达产年预计收入216万元，达产年利润总额为75.67万元，投资利润率为16.34%；全部投资内部收益率为21.32%；净现值为331.40万元，投资回收期（含建设期）为5.31年。43 第一章总论2、社会效益。本项目可直接带动1000多户从事蔬菜种植，户均增收4230元，人均增加收入1410元，增加收入总额为423万元。安排30个就业岗位，人均工资收入3万元。项目的实施可吸引更多的农牧民加入到蔬菜种植中来，带动地方经济快速发展，带领农牧民脱贫致富。项目达产后，可为当地市场供给优质蔬菜，缓解当地蔬菜供给紧张的矛盾，调节市场蔬菜物价，为社会主义新农村建设、繁荣当地市场做出贡献。3、生态效益。项目建设将为改善生态环境打下一定基础，为农业经济效益的提高和促进农民增收做出贡献。公司生产的苗木可绿化、美化环境，达到保护和改善人们生产、生活条件的目的，对建设环境优美农牧区有显著的效果。1.3可行性研究报告编制依据《国家农业综合资金和项目管理办法》（财政部令60号）《国家农业综合开发2013年推进现代农业发展的实施意见（试行）》（国农办〔2013〕92号）《2014年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南》（[2013]197号)《国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写大纲》《内蒙古自治区农业综合开发办公室转发国家农业综合开发办公室2014年农业综合开发产业化经营项目申报指南和2014年农业综合开发产业化经营项目申报评审工作的通知》《国家农业综合开发资金若干投入比例的规定》（财政部发﹝2008﹞52号）43 第一章总论《建设项目经济评价办法与参数》（国家发改委、建设部）《自治区党委人民政府关于进一步推进农牧业产业化经营的意见》《*****市农牧业产业化发展2011—2015规划》国家有关税费提取标准，建设单位委托设计的内容和范围。*****市机电设备现行价格、非标设备制作市场价格、标准设备订货合同价。建设单位提供的其他资料。1.4综合评价1.4.1项目建设的必要性中央明确提出“大力发展现代农业，发展现代农业是建设社会主义新农村的首要任务”。该项目的建设完全符合国家的产业政策，行业规划和法律法规，也完全符合*****市大力发展现代农牧业，全力推进现代农牧业规模经营的产业发展战略和要求。项目建设对于促进农牧业产业结构的调整，发展现代农牧业规模经营，加快产业化经营步伐，推进产业优化升级，探索出一套现代农牧业经营管理机制，走出一条现代农牧业发展道路，提升现代农牧业综合竞争力，具有重要的现实意义。同时对于农牧民增收，加快社会主义新农村新牧区建设，具有重要的促进意义。1.4.2项目建设可行性1、该项目符合国家产业政策、行业发展规划及有关法规，资源优势突出，属于国家农业综合开发产业化经营项目扶持范围;2、该项目资源优势突出，区域特色明显；3、产品市场潜力较大，辐射带动能力强，预期效益好；43 第一章总论4、产品科技含量较高，竞争优势比较明显；5、建设方案先进科学，产品技术和工艺路线合理；6、项目建设符合生态环境保护和资源节约利用要求，有利于促进农业可持续发展。项目产生的污染物排放符合国家环保要求，获得相关环保部门的审核或批复；农业面源污染能得到有效治理；农业生产废弃物能得到有效利用；能够确保水资源安全和可持续利用。生产过程减少农药、化肥、添加剂等投入品使用，符合相关农业生产规范要求；产品质量安全可靠，达到相关农产品质量安全要求。7、投资估算合理，自筹资金来源有保障，筹资方案可行；8、土地流转用地或项目建设用地手续合法。9、法人代表具有良好的社会形象和诚信记录，企业不欠税、不欠员工工资、不欠社会统筹保险金；10、建立了符合市场经济要求的经营管理机制，财务管理规范，能保证项目按计划建成和财政资金规范、安全、有效使用；11、与农民以多种形式，形成联结紧密、科学合理的利益共同体。1.4.3风险评估该项目在符合产业政策，所用技术成熟可得，项目财务指标较高，市场风险较小，收入稳定可靠。但与所有的农牧业建设项目一样，受自然灾害和市场价格变动的影响很大，存在一定风险，可通过建立健全风险基金、保险基金等防范机制，降低自然灾害和市场价格降低造成的影响。1.4.4制约因素及解决方案43 第一章总论本项目的制约因素主要是基础设施薄弱、投资不足，优质蔬菜品种推广缓慢，蔬菜销售市场体系尚不完善。解决的方案是多方筹集资金，即通过企业投资、银行贷款、农牧民集资和申请各级财政专项扶持资金，加强基础设施建设；通过各级政府指导、扶持和项目的带动，加快优质蔬菜的普及推广力度，逐步完善蔬菜市场体系建设。1.4.5结论与建议该项目符合国家产业政策，符合农业综合开发扶持范围，符合行业和地区发展规划。是当前农村牧区经济发展的主导产业，也是国家农业综合开发扶持的重点产业。该项目充分利用当地资源,应用成熟技术和先进设施、设备，生产市场必需的蔬菜,其投资方向正确，规模适当，技术可靠，措施得力，经济合理，经营方案成熟；项目前期调研充分，基础数据真实可靠，分析测算符合实际；产品的市场潜力大、竞争力强，项目切实可行。综合上述评价，我们认为项目建设条件优越、产品市场销售旺盛、潜力大、财务盈利能力较强，建议尽快实施该项目。43 第二章背景及必要性第二章项目建设背景及必要性2.1项目建设背景随着*****市及*****区经济的快速发展，大路新区的建设，准格尔煤田、神府*****煤田等大型企业开发建设的深入，农牧区人口转移战略的不断推进，消费人口不断增长，蔬菜的需求量急剧增加，大量的蔬菜要从外地长途调运。为此，*****区委政府在“十一五”和“十二五”规划中做出调整优化农业产业结构，把农业产业结构调整的突破口和切入点放在蔬菜种植业上，明确蔬菜产业的发展方向，把蔬菜生产作为强旗富民的大产业来抓。提出立足资源、区位优势，优化区域布局，形成具有特色的蔬菜产销区。将以蔬菜种植业为突破口，加快发展城郊经济，稳步做大蔬菜产业，建设服务城市的“菜篮子”基地，实现“服务城市、富裕农民”的目的。实行科技兴菜，努力提高蔬菜产业的科技含量，依托龙头企业提升蔬菜产业化水平。这些措施完全符合自治区及各级政府经济发展的总体规划。为促进蔬菜产业和农牧区经济持续稳定的发展，*****区人民政府制定出台了优惠政策，在资金、税收、用地、用电、技术等方面给予企业和农牧民扶持，创造宽松的投资环境，吸引社会各界投资农业产业化建设。随着*****区经济建设的快速发展，消费人口将不断增长，对蔬菜的需求量日益增加，蔬菜种植业就显得特别重要和迫切。该项目抓住社会主义新农村建设、发展现代农业和*****市、*****区经济快速发展的机遇，努力建设蔬菜种植基地，生产适销对路的产品，符合国家的产业政策和行业发展规划。农业是*****市的基础产业，也是*****区农村43 第二章背景及必要性的传统产业。但是，农业产业化经营仍处于初级阶段，规模有限，种类单一，蔬菜产销发展水平较低，蔬菜产销企业实力不强。特别缺乏有实力和品牌效应的龙头企业带动，难以适应激烈的市场竞争。较大型的蔬菜产销企业在*****市以及*****区很少，多数蔬菜产销企业的基础设施、经营管理等方面还相对落后，亟待扶持建设一批大中型现代化企业，来示范带动当地蔬菜种植、加工和销售又好又快的发展。*****公司在*****区铜川镇投资兴建蔬菜生产基地，现温室正在建设，该公司拟通过蔬菜生产，扩大生产规模，提高效益，为市场提供质优价廉的新鲜蔬菜，推动当地蔬菜产业快速发展。2.2项目建设的必要性2.3.1项目建设产业政策及行业、区域经济发展规划的需要内蒙古自治区各级政府，特别是财政和农业部门，对农牧业的发展十分重视和支持。相继出台了政策意见、组建工作机构、配套资金支持、制定发展规划、开展人员培训、加强技术指导，提供相关服务，为农牧业的发展提供了有力的保障。随着农牧业的进一步发展，也必将为项目的实施提供政策、组织、资金和技术支撑。内蒙古自治区“十二五”规划纲要指出： 提高农牧业综合生产能力。实施绿色有机蔬菜基地建设项目，加强“菜篮子”工程建设，大力发展设施无公害蔬菜、瓜果。发展“一乡一业、一村一品”特色经济。根据中央提出“大力推进农业产业化，保护牧区生态环境”的方针，结合*****市的“老、少、边、穷、牧”的实际情况，*****市人民政府出台了《*****43 第二章背景及必要性市农业产业化发展规划》，制定了加快发展农业产业化的优惠政策和措施，本项目能充分利用鄂尔多地市特有的政策优势、地域优势和自然环境优势，生产出无公害的绿色蔬菜和畜类产品，能安置大量农牧民就业，项目带动辐射能力强，有利于农业产业化推进，符合*****市优势产业项目政策及扶持条件。2.3.2项目建设是完善农业产业链发展的需要进入2l世纪，伴随着人类生产、生活方式的变化及乡村城市化和城乡一体化的深入，农业已从传统的生产形式逐步转向景观、生态、健康、医疗、教育、观光、休闲、度假等方向。生态农牧业园的出现，就等于扩大了人类的生存空间，为人类生存和需求创造了更好的、更易适应的环境条件。如我国台湾省的观光农业位居世界领先地位。从20世纪70年代到20世纪末，台湾省借助“农业发展实现农业生产企业化、农民生活现代化和农村生态自然化”的措施，形成了生产、生活与生态相结合，平衡发展的“三生观光农业”，从而解决了农业萎缩、农产品过剩、外国产品向台湾倾销等一系列问题、农业生产水平迅速提高而位居世界前列。项目建设具有较强的产业关联性，项目的发展，可带动牛、羊、猪、鸡等养殖业、花果种植业、饲料加工业、运输业、信息咨询业、技术服务业等相关产业的发展。特别是农产品加工项目的开发，为项目区农产品的加工升值开辟了新的渠道，这必将极大地带动关联产业的发展，为农村剩余劳动力提供大量的就业机会，对当地增加农民收入和保障社会稳定有积极的作用。2.3.3项目建设是调整农村经济结构及农民增收的需要该项目的实施可将全村村民全部迁入新型社区，分期分批地实施以“新型农村现代家园”43 第二章背景及必要性为核心内容的创建活动。同时对原有的旧村进行因地制宜的改造，对土地进行整理，恢复为可耕地或生态林草地。在实施农村城镇化的同时支撑服务产业的繁荣与发展，用行动响应和落实*****市启动实施的“百个经济强镇工程”，为农业创造良好的发展环境，同时带动周围镇村基础设施建设和当地农民的就业和增收。铜川镇的种养殖业一直是当地农民经济收入的重要组成部分，但是果蔬类作物的零散种植，品质较差，附加值低，销售不统一等方面的因素一直制约着当地农民发展种植业的积极性，为了尽快适应农牧业发展的新形势，充分发挥铜川镇种养殖业的传统优势，进一步推进以特色农产品产业快速发展，充分发挥农牧业在建设社会主义新农村和促进农民增收中的重要作用，市农牧业局和区农牧局一直致力于在当地发展做大做强做优的特色农牧业产品加工产业，提出了围绕社会主义新农村建设总目标，以市场为导向、资源为依托、科技为支撑、龙头为带动，以产业化建设为中心，提高农产品市场集约化生产加工的发展思路。通过加大财政扶持、技术支持的力度，实现规模化生产、标准化加工、集约化经营，增强辐射带动能力，通过几年努力，把特色农产品的规模产业作为农村经济的优势产业，推进社会主义新农村建设。2.3.4项目建设是节能减排、可持续发展的需要过去长期沿袭的传统蔬菜种植业，主要是靠粗放经营，靠天吃饭，用滥垦土地，大水漫灌等高消耗、高浪费等环境破坏的高成本来换取经济的低增长。代价是高昂的，教训是深刻的。通过实施本项目，实行“公司+养殖小区+种植户”的“小区模式”43 第二章背景及必要性，由分散经营向适度规模、集约化经营转变；由粗放经营的数量型向科学养种植的质量型、节约节水型、效益型转变，逐步转变传统的经济增长方式。项目的实施，变露地种植变为保护地栽培，还可使草原休养生息，恢复植被，减缓水土流失，减轻沙化、碱化、退化程度，生态环境得以明显改善。按照国家“十二五”规划和党的“十八”大提出的社会主义新农村建设和科学发展观的要求，按照2013年国家中央一号文件精神，准确把握小康社会建设的难点、重点在农村，特别是贫困牧区，尤是小康社会建设的重中之重，而牧区农业和农民问题，是和谐小康社会建设的难点和焦点，如何切实解决好农业发展、经济提高和生态保护是地方政府面临的一大课题。结合*****市的特点，必须实施农业产业化，培植优势龙头企业，发展规模化生产基地，提高增值转化，带动农牧民实现农业产业化经济。2.3.5项目建设是解决企业进一步发展的需要生态农牧业园也是一种新的园林形式，现代园林的发展方向是将园林和生态有机结合起来，即向生态园林方向发展。园林已开始从城市向城郊和乡村漫延，与农业紧密相结合，逐渐形成园林化的农业，农业化的园林。人们生活在园林化的环境中，耕作在农业化的园林中。在目前新的经济形势下，企业寻找新的投资点，实现转型升级，为企业的进一步发展开拓新的市场、新的商机。43 第三章建设条件第三章建设条件3.1项目区概况3.1.1建设地点选择1、选址原则：温室的选址必须符合蔬菜对环境条件的要求，包括光照、温度、湿度、通风、空气中的二氧化碳、氨、硫化氢等，为蔬菜生长创造适宜的环境。温室的前方没有大树、高大建筑物和土丘、高山遮挡阳光，能使温室在冬季白天都能照到阳光。应建在交通便捷（远离主干线公路100米以上），地势高燥、地下水位低，排水通畅、不易积水的地方，要远离化工厂、医院、火力发电厂、冶金厂、水泥厂等易造成污染的企业；高氟地区不适宜种植蔬菜；尽量选择土层较厚、肥沃、通透性好的地块。花较少的资金、材料和劳力，获得更多的蔬菜产品和较高的经济效益。2、选址依据：《农产品安全质量无公害蔬菜产地环境要求》（GB/T18407.1-2001）。育苗基地的水、空气、土壤等环境条件必须符合现行国家标准的有关要求。3、地理位置：蔬菜基地位于*****市*****区铜川镇添漫梁村*****社。该地区地理位置：东经109°08′04″—110°23′11″，北纬39°30′42″—39°58′51″。该地区远离城镇，项目区地域广阔，人口稀少，无污染源，环境容量大，是绿色食品生产地区，适合于发展绿色农业经济。土地类型属河滩地、沙地和梁峁山区，硬梁地、沙地、滩地、河川地相间分布。*****区铜川镇交通便利，运输业发达，原料和产品的运输有保障，能源方面也能够满足种植基地43 第三章建设条件的需要，加之项目区的通讯畅通，电话、传真和宽带网络都已开通。4、项目用地规模、土地类型、来源方式*****公司征用村集体土地500亩作为生态园建设用地。项目建设土地类型不属于耕地范畴，已纳入*****区政府在统一规划建设专用地范围。建设用地审批手续已经过*****区铜川镇人民政府、*****区人民政府各级部门审批批准。审批文件见附件。3.1.2自然资源状况1、地理气候。*****区地处*****地台向斜北部的伊陕斜坡上，北邻乌兰格尔隆起。总体构造形态为一南向西倾斜的缓倾单斜层。地质倾角一般为3~5度。*****区的地势西高东低。最高点在西部巴音傲包厢布日嘎斯泰村，海拔1615米，最低点在东部塔拉壕乡红泥塔村，海拔1269米。按地貌特征，全市可明显地分为东西两个区域。以柴登乡的城梁村至漫赖乡的海子湾村一线为界，东部为丘陵沟壑区，西部为波状高原区。*****区属于温带大陆性气候，主要受西北环流与极地冷空气的影响，气候特征为：春季干旱，夏季温热，秋季凉爽，冬季寒冷。季度更替明显，冬长夏短，四季分明。春季长温快，降水量少，大风多，蒸发量大，气候干燥。春季是过渡性季节，蒙古高压减退，太平洋副高压加强北上，气温迅速回长，5月中下旬春霜结束。由于长温快，降水少，风大，土壤中水分蒸发强烈，气候干燥，土地干松，春旱严重，沙化加剧。夏季短促、温热，降水集中，气候湿润。该季虽然短促，气候变化却很明显。43 第三章建设条件秋季降温快，气候凉爽，霜冻严重，冰雹多，气候变化明显，多数年份，天高气爽，光照充沛，是农牧草成熟的大好季节。该季节内冷空气活动频繁，多出现雷阵雨并伴有冰雹、大风天气。“二、八月龙口夺食”，就是说该期容易出现冰雹，仅8、9月的冰雹几率占全年的28%～32%。冬季漫长而寒冷，寒潮天气多。冬季长达6个月，季平均气温零下11摄氏度。受西北风带高空低压槽的东移影响，寒潮天气频繁发生，并伴有降雪、大风天气。*****区所处地质构造位置是一长期稳定发展的大型沉积盆地，境内自上古生代至中生代的地层发育齐全，构造简单，无岩浆活动，矿产均为沉积矿产。储量最多的是煤，其次有油页岩、天然气、黄铁矿、泥炭、软质耐火粘土、石英砂、石灰石等矿产资源，已探明的矿种30多种，共有矿床、矿点24处。3.1.3项目区社会经济状况“十一五”期间*****区深入实施*****委“城乡统筹、集约发展”43 第三章建设条件战略，以农村人口转移致富为出发点，建立完善了城乡统筹发展政策体系。投资80亿元启动建设了32平方公里的城乡统筹试验示范区，引进了纺织、制药、食品加工等适合转移农民就业的劳动密集型产业，亿利制药厂已建成投产，特色餐饮城等5个项目正在建设。投资18亿元建设了80万平方米的移民安置房；累计转移农民4万多人，完成转移农民职业技能培训2.2万人次，培训就业率达到90%，转移农民安居乐业。进一步加强生态建设和保护力度，森林覆盖率、植被覆盖度分别达到33%和87%。林沙产业良性发展，与日本等国建立了稳定的沙棘产品销售关系，生态效益和经济效益同步显现。2012年地区生产总值达到865亿元，是2007年的3倍，年均增长24.4%；固定资产投资预计达到640亿元，是2007年的3.4倍，年均增长27.7%；地方财政收入完成210亿元，是2007年的4.5倍，年均增长35.5%；城镇居民人均可支配收入预计达到35300元，是2007年的2倍，年均增长15%。综合实力一直保持全国县域百强和自治区前列，荣获全国文明城市、国家卫生城市等荣誉称号。*****区到2017年，地区生产总值预计达到1500亿元，地方财政收入实现350亿元，固定资产投资达到940亿元，城镇居民人均可支配收入达到6万元。综合经济实力继续保持全国县域百强和内蒙古百旗县前列。项目所在地铜川镇位于*****区东北部，地处准旗、达旗、*****三旗（区）交界，包府复线（包头至府谷）纵贯南北，包神铁路（包头至神木）侧西而过，准东铁路、荣乌高速和正在新建的新准铁路穿境而过，地理位置十分优越，交通非常便利。项目区地势平阔，土质肥沃，水源充足，林草富集，可开发利用的水、地、林、沙、草资源甚广。历来是*****区重要的蔬菜生产基地和农村人口密集区域。3.1.4相关产业发展现状随着全区经济的迅猛发展，当前市场高档、优质蔬菜产品供不应求，特别是每年10—5月冬春季的蔬菜全靠外地调入，质次价高，无法满足市场需求，这为发展设施农业提供了有利条件；同时，国家鼓励农业开发，推进现代农业发展，实行农业产业化经营，这为投资发展设施农业提供了良好的投资外部环境。43 第三章建设条件蔬菜种植行业虽然发展较早的行业，但在*****市及*****区的发展还不平衡，与之关联的交通运输行业发展很快，完全能够满足本项目的要求；蔬菜销售市场规模小、较分散，需要进一步扩大完善。3.1.5基础设施条件*****区是*****市政治、经济、文化、交通和信息中心，距内蒙古首府呼和浩特240公里。境内有*****机场，周边五个大城市的民航机场与*****机场形成便捷的区域航空网络。京包、包兰铁路围绕周边，大准、准东、东乌铁路横穿东西，包西、包神铁路贯通南北，109、210国道贯穿市域，东康快速通道，包茂高速公路以及乡村公路形成网化结构，并与周边的110、107国道相连成网，交通十分便利。该地区是国家重要的工业能源基地，煤碳、电力、天然气等非常丰富，通讯设施覆盖全区。项目所在地主要用地下水，地下水埋藏浅易开采，井深20—100米单井涌水量40立方米/小时。项目区的电力线路与当地电网相连接，项目已购置100千伏安变压器1台，能够确保猪场建成后的项目用电。*****区是煤电主产区，电力不仅能满足当地使用，而且强大的电力远输区外使用。公司生态园距包（包头）茂（茂名）高速公路2公里，当地政府专为该项目修通了柏油路，使项目运行更加通畅便捷。项目区交通便利，通讯畅通，电力充足，有完善的基础设施和优越的自然环境，强有力的政策支持为项目的建设以及今后的发展创造了良好的条件。3.2项目建设条件优劣势分析43 第三章建设条件3.2.1政策环境：国家大力扶持以蔬菜种植为主的“菜篮子”工程建设，各级政府在农业“十一五、十二五规划”中明确提出以发展“菜篮子”工程为突破口，带动农牧业全面发展的战略决策。指出要集中资金和技术，将蔬菜生产企业做大做强，把蔬菜产业确定为农业的主攻方向。*****市地方财政对大规模“菜篮子”工程建设项目给与启动资金支持；*****区人民政府出台了《农牧业产业化经营优惠政策》，对从事农牧业经营的企业在税收、资金、企业用地、用电、技术等方面给予优惠扶持，特殊事宜实行一事一议。这就为该项目的实施提供了极为有利的政策环境。3.2.2资源优势：准旗区位环境优越，地处呼-包-鄂“金三角”区域，项目区气候夏季温和，冬季寒冷，年平均气温6℃，零度以上的年积温3280℃。阳光充足，年日照时数3000小时，无霜期138天。年降雨量400毫米左右。地下水储量大，易开采，水质无污染，符合国家饮用水标准；项目所在地铜川镇添漫梁村*****社劳动力充足，土地宽裕，有耕地1.8万亩，人均耕地10亩。项目所在区域农业生产基本条件和生态环境得到根本改善，增强了抗御自然灾害的能力，在此基础上实施设施蔬菜种植项目，将极大的提高土地的利用价值，增加开发的效益。宽阔的土地，勤劳的农民，为该项目的实施奠定了雄厚的基础。3.2.3产品优势：*****区铜川镇无污染的土地、水源等自然资源以及*****公司采用的无公害蔬菜生产技术，是生产现代绿色食品的首要条件；无公害蔬菜市场需求量大，供不应求，价格看好，市场前景广阔。*****公司按照国颁标准生产的蔬菜、瓜果、花卉等产品，生产周期短、成本低，品质优良，符合“绿色”43 第三章建设条件食品的要求，当地及周边地区的消费者对*****公司的产品评价很高。3.2.4生产工艺优势：*****公司引进现代工厂化无公害蔬菜生产技术，蔬菜生产、管理执行国家和自治区高效节能日光温室无公害生产标准、无土栽培技术标准、膜下滴灌技术标准等，技术、工艺先进；所用原料全部来自当地，生产过程及产品没有污染；生产基地环境优良，生产技术控制管理得法，相关制度健全。3.2.5市场优势：*****市有140万人，*****区有37人，每年蔬菜的消费量是2.56亿公斤、6752.5万公斤；目前当地仅能供给20％的蔬菜，80％的蔬菜从外省区调运，由于长途运输、中间转运等环节时间较长，到居民菜篮子里的新鲜蔬菜很少；加之近年运输费用飚升，使*****市和*****区的蔬菜价格高出全国平均价50％左右。所以，外地菜在品质和价格上已失去了在当地市场的优势。*****公司蔬菜在当地生产、销售，减少了运输、中转费用，节省时间,保证质量，所以产品的价格低于国内同类产品，价格上都有很强的市场竞争优势；公司生产过程无污染，品质优良，是新鲜的绿色产品；公司经过几年的生产经营，产品已有稳定的市场，现蔬菜市场需求量大，供不应求，市场前景非常广阔。3.3主要障碍因素及解决方案。3.3.1障碍因素：1、农业产业结构不合理，蔬菜种植业发展缓慢，品种单一，品质较差，水平较低，蔬菜生产企业实力不强。多数蔬菜生产企业在基础设施、经营管理等方面还相对落后。蔬菜生产行业缺乏有综合实力和品牌效应的龙头企业带动，难以适应激烈的市场竞争。2、蔬菜产业投入不足，技术落后，当地资源利用不充分。43 第三章建设条件3、日光温室管理粗放，单位面积产量不高，经济效益差。4、蔬菜销售的市场体系建设尚不完善。信息不畅，物流缓慢。5、抵御自然灾害和市场风险的能力较弱。企业和蔬菜种植户一遇到自然灾害、蔬菜价格波动等变化，其效益明显下滑，甚至关系到企业的存亡。3.3.2解决方案：1、扶持发展蔬菜生产龙头企业，带动广大农户进行规模化、集约化生产。企业和农户以“公司＋基地＋农民”的运作模式，结成利益共享，风险同担的经济实体，实现产、加、销一体化经营。2、积极扶持重点蔬菜市场，逐步健全以市、旗区农副产品批发市场为重点，乡镇交易市场为补充的农副产品市场体系。充分利用现有市场，鼓励社会各界投资兴建农副产品市场，畅通信息，加快物流。3、采用科学的管理模式，聘请有关专家培训企业职工和农民，使之掌握现代化蔬菜生产、管理技术。4、完善风险防范制度建设：一是政府、企业、蔬菜种植户按一定比例出资建立风险基金，调节市场和自然灾害双重风险对蔬菜产业的冲击；二是通过政府、企业和种植户等多渠道筹集一定数量的保险基金，通过商业保险运营体制，用于对蔬菜种植的风险补偿。三是是要健全质量检测体系，确保蔬菜卫生、安全。通过无公害蔬菜生产标准化建设，从生产的各个环节进行控制，防止各个生产环节可能造成的污染，提高蔬菜的质量。5、固定资产投资由建设单位独自承担困难很大，可通过国家投资，地方财政配套，银行贷款及企业自筹等多渠道筹集资金。43 第四章市场分析与销售方案第四章市场分析与销售方案4.1市场分析*****市有140万人口，其中：*****城区有50万人。每人每天销费0.5公斤蔬菜，则全市每年需要蔬菜2.56亿公斤，其中：*****城区年消费蔬菜9000万公斤。目前，*****市当地蔬菜生产能力为558万公斤左右，仅能给市场提供20％的蔬菜供给量，80％的蔬菜要从外省区调运。蔬菜市场表现为：蔬菜销售量很大，而蔬菜的供给量少，表现出供不应求的格局；蔬菜的品种单一，细菜类少，大路常规菜比例大；上市不均衡，夏秋季节集中上市，冬春季节上市稀少；菜多时价格偏低，菜少时价格昂贵，表现出“菜贱伤农，菜贵扰民”的社会现象。蔬菜是人们生活不可缺少的必需品，随着社会经济的发展，人们生活水平不断提高，对蔬菜的需求也在不断提高。蔬菜的生产、销售关系到人民生活水平的提高，关系到社会的稳定，各级政府十分重视“菜篮子”工程建设。4.1.1项目产品市场供求现状43 第四章市场分析与销售方案我国蔬菜生产规模、种值面积、从业人数、产量、人均占有量、加工出口量均居世界第一，出口以品种多、数量大、品优价廉而极具竞争力。2009年我国蔬菜播种面积和产量分别占世界的43％和49％，均居世界第一。据农业部农情统计，2009年全国的蔬菜播种面积2.73亿亩，同比增加了494万亩；总产量6.02亿吨，同比增加2684万吨；人均占有量440多公斤，超出世界平均水平200多公斤，居世界第一。保鲜大蒜出口量接近100万吨，占世界贸易量的70％；脱水食用菌出口3万吨，占世界67％；罐装蘑菇出口30万吨，占世界51％，均居世界贸易首位。2013年开春以来，本是春夏蔬菜供应充足且价格适宜的季节。而市场蔬菜表现出南方疏菜产地价格暴跌，北方蔬菜消费市场供不应求，且价格持续高位运行的现象。据有关部门监测资料显示，进入三月份至今，所监测的18个主要品种菜价均呈不同程度涨幅。其中，大白菜价格维持在1.5元/斤，较前上涨70%；豆角价格3.4元/斤，同比上涨65%；土豆价2.元/斤，较前上涨30%；芹菜价格1.50元/斤，较前上涨30%。其涨幅呈历史最高水平。因此，“菜篮子”成为广大居民关注的焦点。一、市场菜价居高不下的原因一是市场疏菜供求趋紧。*****市蔬菜供应以外地流通为主。受肉、蛋等居民生活必需品价格上涨等多重因素的影响，地产蔬菜价格紧随上扬。入春以后持续低温、大风、降雪，蔬菜生长缓慢，使市场供应出现断档，造成市场供求趋紧。加之外地蔬菜流通缓慢，带动了菜价上涨。二是地产疏菜面积减少。近年来，随着城区建设步伐的不断加快，规模不断扩张，城郊蔬菜生产基地面积却在逐年锐减，本地蔬菜基地远不能满足，导致蔬菜市场不断调运外地菜弥补缺口，使菜价持续上涨。三是种植、贩运成本增大。随着化肥、棚膜等农资价格的上涨，种菜成本不断加大。受成品油和运输价格等因素的影响，菜贩长途贩运成本上升，形成“水涨船高”的态势，菜贩以提高菜价来赚取利润，推动了菜价上涨。二、疏菜产地价格缘何暴跌43 第四章市场分析与销售方案一是盲目扩大种植面积。由于去年菜价走高，蔬菜种植区的农民盲目扩大蔬菜种植面积，蔬菜上市时节集中，造成供大于求。同时，今年气候异常，导致南北方蔬菜同时上市，形成市场饱和；加之各级批发商游资炒作，破坏了市场供求关系。二是农民缺乏供求信息。在蔬菜生产、批发和销售环节中，菜农只是凭着上一年的种菜经验，跟着感觉走。由于缺乏有效的供求信息，菜农很难瞄准市场抓生产，导致蔬菜大量积压。蔬菜烂市，农民就没有了定价权，销售价格只能由菜贩说了算，菜价暴跌已是必然。三是流通环节出现“肠梗阻”。在蔬菜外运中，流通环节层层加码，包装、人工、过路、过桥费、管理费、摊位费、损耗等，极大增加了蔬菜流通成本。同时，成品油价格的飙升，加大了贩运成本，制约了菜贩的长途贩运，从而造成产地蔬菜滞销。四是集约化生产程度过低。蔬菜价格屡屡出现大的波动，其根本原因菜农各自为战的模式，一家一户单打独斗的生产方式既不能形成规模，又增加了生产和交易成本。菜农的生产规模和经营水平上不去，抵抗市场风险的能力就大大降低。*****地区蔬菜供求现状：*****市有140万消费人口，*****区有50万消费人口。每人每天销费0.5公斤蔬菜，则全市每年需要蔬菜2.56亿公斤，*****区需要蔬菜9000万公斤。该项目达产后年产蔬菜36万公斤，仅占*****市消费量的0.23％，占*****区消费量的0.4％，远不能满足当地市场的需求。当地所需蔬菜80％要从外省区调运，蔬菜销费市场很大，供需矛盾突出，亟待扶持发展当地蔬菜产业。43 第四章市场分析与销售方案4.1.2市场前景分析蔬菜是人们日常生活中不可替代的副食品，是维持人体健康所必需的维生素、矿物质和膳食纤维的主要来源。据联合国粮食及农业组织（FAO）统计，进入21世纪，世界蔬菜消费量年均增长5%以上。按照此增长幅度计算，全世界年均增加蔬菜消费4000多万吨，到2015年总消费量将达到12.8亿吨。而由于劳动力成本的原因，发达国家蔬菜生产不断萎缩，今后还将减产，这为我国蔬菜发展提供了更广阔的发展空间。我国蔬菜出口随国家经济的快速发展和对外贸易的日益活跃，近10年来增长势头强劲，贸易顺差居农产品贸易顺差之首，2009年在我国农产品贸易逆差达到129.6亿美元的情况下，我国蔬菜出口却创造了66.7亿美元的顺差。高于渔业(贸易顺差54．4亿美元)，畜牧业(贸易逆差26．9亿美元)，出口发展势头良好。近年来我国蔬菜消费在不断攀升，国内市场需求还将继续增长，其主要原因是：一是我国人口将继续增长。预计到2015年我国将新增6000多万人，按每天人均消费0.5公斤蔬菜计算，将增加蔬菜消费1096万吨。二是消费呈现多元化格局。我国已进入全面建设小康社会的新阶段，国民消费从温饱型转入营养健康型，中低收入家庭，特别是广大的农村随着收入水平的提高、城镇化步伐加快，蔬菜消费将不断增加。同时，高收入家庭对安全、营养、保健蔬菜的需求将大幅度增长。*****区现有50万人口，随着*****区经济快速发展，城镇人口将不断增长，到2015年消费人口将超过60万人，每年蔬菜的需求量超过2.1亿公斤。可见*****区周边地区蔬菜市场前景十分广阔。43 第四章市场分析与销售方案4.1.3项目产品的市场竞争优势分析项目区所在地周围有充足的牛羊粪肥做有机肥，水、电、劳动力费用等生产成本低，还有得天独厚的光照资源，昼夜温差大，产品品质好、产量高。产品在产前、产中、产后的全生产过程中，严格按照国家农业部和自治区颁布的有关无公害农产品和绿色食品蔬菜生产技术规程进行生产。并根据产品类别执行相应产品的规范标准。项目产品以质优价廉、无公害以及绿色食品蔬菜的特色品牌来开拓市场，具有很大的市场竞争能力。*****公司生产的蔬菜完全按照无公害蔬菜生产规程生产，产品符合国家标准，蔬菜品质纯正安全可靠,苗木不需长途贩运，减少了中间环节，品质新鲜，成本低，具有很强的市场竞争力。4.2销售策略、方案和营销模式营销方式采取合同订购、送货上门的办法，推广公司优质蔬菜苗。公司蔬菜销售立足于*****区和*****市各旗区蔬菜市场，逐步向包头、呼和浩特、晋陕及北京、天津等地区扩展。在各地农产品批发市场设立办事机构，与蔬菜种植大户签订销售合同。充分利用中国农业信息网、内蒙古农业信息网等优势，开辟蔬菜促销专栏，设立网上公共邮箱，开通热线电话，建立蔬菜产销信息衔接平台，将蔬菜待售信息及时发布到周边地区，促进市场与产地对接。通过各种媒体广泛宣传产品，扩大产品的知名度，打造国内知名品牌。积极探索建立蔬菜销售的长效机制，提高对农民信息服务水平，加强农产品促销工作。4.3市场风险分析43 第四章市场分析与销售方案4.3.1项目产品市场风险因素分析市场风险因素是自然灾害和蔬菜价格变化。当地自然灾害主要是干旱、暴雨、大风、雹灾、霜冻。其中：春旱及大风尤为严重，需重点防范。4.3.2防范和降低风险对策本项目出现技术风险的可能性基本没有。因项目所用技术均为实践中反复使用的技术，已经相当成熟不会有风险。防范自然灾害的主要措施是严格按照温室建设标准，设计建造保温墙、钢筋支架等固定设施；采购正规厂家生产的优质钢材、无滴膜、保温被、压模线等温室大棚用品；对于冬季低温、雨雪天气，在温室内增设人工加温、补光设备。建立健全农业保险金，按照种植规模每年缴纳保险费用，发生自然灾害由保险公司理赔，降低冰雹、大雪、暴风雨等灾害造成的损失。对于市场蔬菜价格变动，要掌握周边地区市场变动的规律，按照市场波动规律安排生产，错开集中上市高峰期，适度提早或延后上市。利用信息网络，开辟蔬菜促销专栏，设立网上公共邮箱，开通热线电话，建立蔬菜产销信息平台，及时发布产销信息，促进市场与产地对接。推动落实鲜活农产品“绿色通道”政策，营造良好的市场流通环境，增强抵御市场风险的能力。公司要加强对宏观经济政策和市场变化趋势的研究，谋求加强同国家、地方政府有关部门的沟通，适时调整经营决策。43 第四章市场分析与销售方案由政府、企业、农民出资建立蔬菜风险基金，在蔬菜、蔬菜价格低迷，生产受到打击，或蔬菜价格奇高严重供不应求时，启动风险基金和应急预案，扶持蔬菜种植业，使其能健康发展。43 第五章建设方案第五章建设方案5.1产品方案和建设规模5.1.1产品方案：本项目的产品是蔬菜，年产量36万公斤。产品严格执行农牧业行政部门颁布的《无公害蔬菜生产标准》和《无公害蔬菜产品标准》。5.1.2建设规模：建设规模为扩建温室30亩，年产蔬菜36万公斤。5.2建设规划和布局公司规划区在*****区铜川镇添漫梁村*****社，该地远离城区，交通便捷，安全无污染。本项目在建设过程中，提前进行初期建设工作，包括勘察、规划设计、厂房设计标准的制定及市场调研等工作。土建工程设计按本地区地震烈度8度设防。项目的规划布局严格执行国家的有关规定，该公司已按照*****市和*****区设计规划部门的要求，制定出企业发展规划和布局方案，并在逐步实施。温室选址。根据温室建设的要求和项目区自然环境因素,整个项目区温室群坐北朝南，每栋温室的朝向根据当地冬至正午时太阳的高度角，确定为南偏西5度。道路系统。根据温室群体的面积和地势,主道路贯穿温室群的中间部分,支道穿插于温室大棚间。排灌系统。项目区具有良好的水源保证,做好主要引水管道和辅助引水管道等灌溉系统的配套工程,根据水源的位置,铺设各种型号的PVC管道,可将水源引入温室大棚。防护林。项目区营造防护林改善内部的小气候,防风沙护温室。43 第五章建设方案5.3建设标准5.3.1温室建设标准：采用RGW-8型拼装式钢架日光温室，结构简单，无需现场焊接。建设标准为温室长125米，跨度8米，1栋温室占地面积1.5亩。30亩20栋温室。温室与温室间距10米。外墙墙体24厘米，内墙24厘米，内外墙间夹聚苯保温材料；钢架采用主、副拱结构；棚外配套电动保温被卷被机构。表5-1：RGW-8型钢架日光温室主要技术参数单位：米型号跨度主拱间距副拱间距顶高RGW-88213抗风能力：风压383Pa（相当风速25米/秒的10级风）。承载能力：雪压196Pa（相当于地面积雪20公分）。5.3.2无公害蔬菜生产标准：1、产量指标。温室一季产量黄瓜达到7500—8000公斤/亩；番茄达到2000—7000公斤/亩；甜椒达到4000—4500公斤/亩；第二茬叶菜类2000—4000公斤/亩；第三茬产量1000—3000公斤/亩。一亩温室年均产量12000公斤。30亩温室1年生产蔬菜36万公斤。2、质量标准。GBT1963.1-4-2005有机蔬菜生产标准GB18406.1-2001农产品安全质量无公害蔬菜安全要求GB/T18407.1-2001农产品安全质量无公害蔬菜产地环境要求GB/T6001-1985育苗技术规程NY/T1654-2008蔬菜安全生产关键控制技术规程无公害食品蔬菜类国家、行业标准农药最大残留限量蔬菜类国家、行业标准等。43 第五章建设方案5.4生产技术方案及工艺流程5.4.1蔬菜生产方案：合理安排茬口。一是以市场为导向，确定种植的种类和品种，根据当地消费习惯及当年市场行情选择常年需求量大、价值高、价格相对稳定的品种，避开生产过剩的季节和蔬菜种类，种植供不应求的缺货。日光温室蔬菜冬季多在元旦、春节两个节日期间上市。二是根据当地的气候特点、当年长期气象预报、以及日光温室的设施条件安排茬口，避免低温寡照造成损失。三是根据温室大棚前茬种植的种类，确定轮作倒茬，合理利用土壤肥力、减轻病虫害危害，提高劳动生产率和设备利用率。四是根据生产者种植水平确定种植品种，先易后难循序渐进，通过实践积累经验，不断提高技术水平。五是避开最寒冷的季节育苗。5.4.2蔬菜种植业技术方案5.4.2.1无公害蔬菜产地环境选择规程：种植场地选择在生态环境条件良好的地区，产地区域和灌溉上游无直接受工业“三废”、城镇生活、医疗废弃物污染，避开公路主干线、土壤重金属含量高的地区，与土壤、水源有关的地方病高发区，不做为生产地。无公害蔬菜生产基地必须接受县以上环境监测部门检测，并每三年复测一次。5.4.2.2无公害蔬菜生产栽培技术规程：１、茬口:提倡轮作，十字花科、茄科、葫芦科蔬菜切忌连作。２、品种:选择抗逆性强、商品性好、农药和硝酸盐富集能力低的品种。３、种子消毒:种子暴晒后必须用温汤、药剂浸种或拌种。43 第五章建设方案４、场地消毒:清除前茬作物残株后，对育苗盘、钵、基质、育苗室以及温室进行彻底消毒。５、育苗:采用穴盘基质育苗技术，利用遮阳网、防虫网等设施培育无病壮苗，适时移栽。６、管理:中耕除草，清除残枝病叶，及时整枝、搭架、压蔓、摘心、打杈及疏花疏果。严格按照相关温湿度管理。5.4.2.3茬口安排基本原则：1、以市场为导向确定种类和品种。种植常年需求量较大、价值较高、价格相对稳定的蔬菜，如千禧番茄、水果黄瓜、礼品西瓜等。同时避开生产过剩的季节和蔬菜种类，种植供不应求的“缺货”。应考虑元旦、春节等节日市场对蔬菜的求，安排反季节生产。2、要根据当地的气候特点、当年长期气象预报、以及生产者日光温室的设施条件，安排茬次。3、根据温室种植前茬确定轮作倒茬。轮作应该掌握的几个原则为：①根据吸收营养的不同、根系深浅的不同互相轮作。如：消耗磷肥较多的果菜类应该与消耗氮肥较多的叶菜类、消耗钾肥较多的根茎菜类轮作；深根系的茄果类、豆类、根菜类应该与浅根系的叶菜类、葱蒜类等轮作。②不能互相传染病虫害。如果前茬某种病虫害严重，除棚内要严格消毒灭菌外，下茬不安排易感同种病害的同科作物。③要考虑改进土壤团粒结构。在轮作中适当配合豆科、禾本科蔬菜的轮作，增加有机质，以改良土壤团粒结构，提高肥力。④不同蔬菜对土壤酸碱度的要求。豆类的根瘤菌会给土壤遗留较多的有机酸，连作会导致减产。43 第五章建设方案4、根据种植水平确定种植品种。应该循序渐进，通过实践积累经验，不断提高蔬菜种植经验。初次进行温室栽培时可先选技术要求较低、栽培管理比较容易的蔬菜种类种植，与此同时根据具体情况摸索种植技术要求较高的蔬菜，为日后从事高效益、高难度的蔬菜生产创造条件，以达到稳产、保收、增值的目的。5、蔬菜作物苗期抗寒、抗逆性差。如黄瓜，对气候反应非常敏感，冬季生产风险性大，因此在安排茬口时，应尽量使苗期避开12月至翌年1月的寒冷期，保温性能差的温室尤其要考虑这一点。5.4.2.4管理规程：施肥以提高土壤肥力、降底蔬菜硝酸盐含量、改善品质和提高产量为指导思想，优化配方施肥技术，氮磷钾合理搭配。其基本思路是以有机肥为主，控氮、稳磷、增钾，针对性施用微肥，提倡施用蔬菜专用肥、生物肥和复合肥，重施基肥，少施、早施追肥，收获前20天不施氮肥。以下肥料禁止使用:未经国家或省级农业部门登记的化肥或生物肥料；硝态氮肥、重金属含量超标的有机或无机肥；未腐熟的有机肥；以生物产量为商品的蔬菜收获期不允许使用粪水追肥。5.4.2.5公害蔬菜病虫害防治技术规程：积极贯彻“预防为主、综合防治”的原则，以健身栽培为基础，优先使用生物防治，协调利用物理防治，科学应用化学防治，即要把蔬菜病虫害的损失降底到经济阈值以下，又要使农药残留符合标准。１、农业防治:选用良种，合理轮作，清洁田园。２、物理防治:⑴利用晒种、侵种、拌种等方式处理种子灭杀病菌；⑵高温闷棚抑制病害；⑶利用黑光灯、黄板、糖醋液诱虫或防虫网、银色膜防虫。43 第五章建设方案3、生物防治:利用生物天敌、杀虫微生物、农用抗生素及其它生物制剂防治蔬菜病虫害。４、化学防治:⑴严格执行国家规定，禁止使用高毒高残留农药和无“三证”或“三证”不齐的农药；⑵选用高效低毒低残留农药；⑶正确掌握用药量，不得随意增加使用浓度和次数，交替使用多种农药；⑷严格掌握农药的安全间隔天数，一般上市前７天不施任何农药。5.4.2.6公害蔬菜采收上市技术规程１、及时采收，防止老熟及抽苔，轻摘轻放，不碰伤。２、严禁用污水或不洁水清洗或浸泡蔬菜。３、去老叶、黄叶、病叶以及病果，并按不同规格分类。4、无公害蔬菜生产过程由农技人员全程技术指导，并经质量检测部门检验合格后方可上市。5.4.4工艺流程图：1、温室蔬菜：平整土地→施肥→翻耕→播种→育苗→定植→温室水肥管理→收获→蔬菜加工→上市。5.4.3物料消耗定额及平衡1、每亩温室的物料消耗：蔬菜种子每亩20公斤，有机肥料2000公斤，农用地膜8公斤，温室专用棚膜667平方米,电600度，燃料20公升。43 第五章建设方案表5-2一亩温室的物料消耗表名称单位每亩需要种子千克20有机肥千克2000地膜千克8棚膜平方米667耗电KWH600项目每年需要各种蔬菜种子600公斤，地膜240公斤，棚膜2万平方米，有机肥6万公斤。以上农用物资均能在当地农资市场上采购到。每年需电力1.8万度，项目区地处国家能源基地，电力充足。柴油600公升，在当地加油站采购。5.5设备方案5.5.1设备选型：项目所用设备全部选择符合国家质量标准的标准设备，零部件属于标准件。能耗低，污染小，符合国家环保要求。经久耐用，适合与温室大棚使用。表5－1设备清单项目数量（台、件、套）备注温室耕作机械4山东寿光生产滴灌设备20山东寿光生产合计24　购置设备24台套件，全部是常用农牧业机械。其中：购置大棚耕作机械4套，滴灌设备20套。5.5.2设备来源：小型旋耕机等温室大棚耕作机械在当地农机市场采购，或者与山东寿光生产厂家订购。滴灌设备20套，43 第五章建设方案均与正规生产厂家订购。全部属于非紧缺货物，均能在农机市场采购到。本项目所用设备可通过公开招投标采购。5.6建筑方案5.6.1建筑物扩建砖混结构的温室30亩。土建工程通过公开招标招选有资质的工程队承担任务。5.7科技措施引进蔬菜新品种10个，聘请农业专家现场培训农牧民300人次。培训科学种田、蔬菜栽培及病虫害防治等农业适用技术。表5－3科技推广清单序号项目单位计划数1技术培训人次3001.1教材册3001.2课时课时3002新品种引进示范　　2.1蔬菜新品种引进个105.8节能减排措施:该项目建设日光温室，充分利用自然光能生产蔬菜，节约了人造能源，没有环境污染。另外还建设沼气池，将作物秸秆、家畜粪便等集中到沼气池中发酵，沼气可替代煤炭、电力等，节省了媒体、电力的消耗。沼液、沼渣施入饲料地肥田、改良土壤，起到节能排解保护环境的作用。5.9实施进度安排本项目运行期暂定为10年（2014—202343 第五章建设方案年）。其中建设期一年（2014年），生产期9年（2015—2023年），第二年达到设计生产能力（2014年）。2013年8-10月份为项目准备阶段，其主要任务是项目前期调研、立项申请、编制可行性研究报告、项目评估、规划设计、落实地块、管理人员配备；2014年3-11月份为土建工程施工阶段，主要任务是，主体工程和辅助工程的建设施工；6-11月份为设备物资采购安装阶段，主要任务是全部设备的购置、安装和调试；11-12月份为工程和技术培训阶段，主要任务是对工程进行验收，对不符合设计要求的部分进行完善，同时对承担项目实施的农民及管理技术人员进行技术培训，2015年5月份正式投入生产。具体进度请见下表:表5-3项目实施进度表年月内容2013年2014年2015-2023年项目可研编制、立项审批8-10月施工设计、土建勘测、备料11-12月1-3月土建施工、设备安装3-11月人员培训11-12月1-3月，11-12月1-3月，11-12月竣工验收2015年4月竣工验收达标生产2015年5-2023年12月43 第六章环境影响评价第六章环境影响评价6.1环境影响根据《中华人民共和国环境保护法》，坚持环境保护与经济效益、社会效益协调发展，努力改善生态环境，实现经济效益和环境效益双赢目的。环境保护实行预防为主、综合治理、化害为利、变废为宝，控、防、治、管并施，使项目建设走上良性循环的轨道。项目选址在*****区铜川镇添漫梁村*****社。该地区地势平坦，人工栽植的树木较多,环境优美。四周围不受工业“三废”、城镇生活、医疗废弃物污染，远离公路主干线、土壤重金属含量高的地区，附近没有与土壤、水源有关的地方病高发区。经*****市环境监测站测定该地区TSP日均值在0.124-0.418mg/m3,SO2日均浓度[0.0015]-0.023mg/m3均未超过《环境空气质量标准》GB3095-1996二级标准。项目建设过程中将产生噪声污染等；项目营运过程中将产生少量的生活污水、烟尘的污染。该项目在施工期间产生的大气污染物主要是运输车辆、施工机械、少量的挖土扬尘等产生的扬尘以及车辆产生的尾气，产生的废水主要为建筑废水和施工工人生活污水、洗菜水、生活垃圾、主要噪声源为施工机械及运输车辆，固体废弃物主要是建筑废料和施工人员的生活垃圾。但在施工过程中、项目营运中采取必要的措施，主要污染物的排放量和排放浓度均不会超过规定的排放标准。6.2环境保护与治理措施43 第六章环境影响评价项目执行国家《建设项目环境保护设计规定》；《污水综合排放标准》GB8979II-1996；《工业企业厂界噪声标准》II级GB12348-90；《建筑施工场界噪声限制》GB12523-90；《大气环境质量标准》GB3095—1996；《大气污染物综合排放标准》GB16297—1996；以及其他法律法规。1、施工期措施：土建施工中加强对施工场地管理，防治水土流失；建筑材料要设防雨棚盖；施工期固体废弃物、生活垃圾等要集中堆放统一处理，施工弃土和建筑垃圾及时清运处理。施工机械产生的噪声要加装消音部件，严禁夜间施工；运输车辆限载、限速、加盖篷布防止沙石散落等，路面洒水压尘；对施工机械和车辆定期检修，防止车辆漏油污染环境。限制使用老、旧不合格机械和车辆；2、生产运营期措施:在热力工程的锅炉房中选用符合标准的环保型燃煤锅炉，符合《锅炉大气污染物排放标准》的要求；锅炉房烟囱高度符合《锅炉大气污染物排放标准》的规定。3、植树绿化：在场区西北部主风向栽种防护林带，道路两侧种植树木，美化环境，净化空气。4、蔬菜病虫害防治贯彻“预防为主、综合防治”的原则，生产过程采取标准化生产技术，采用低毒、低残留的农药品种，使用生物农药、物理方法防治病虫等有害生物，减少用药次数和用药量，降低农药污染程度5、使用腐熟的有机肥料，减少化肥的使用量。防止化肥对土壤、蔬菜的污染。43 第六章环境影响评价6、无公害蔬菜生产必须由农技人员全程化技术指导，并经质量检测部门检验合格后方可上市。6.3评价与审批项目所在地空气新鲜，环境优美，地下水质优良，周围没有污染型企业，适宜建设设施农业生产绿色蔬菜。本项目在设计初期就根据国家有关环保政策和法规考察了有关蔬菜种植企业在环保上存在的问题。项目的设计既考虑生产，又考虑环境保护，从设计开始就考虑到建立各个生产环节和生活场所排放垃圾的处理体系。锅炉要安装除尘、除烟系统。生产废物如秸秆等将集中到沼气池发酵处理，最终用作有机肥料。在建设期和生产期，将严格按照国际环保规划进行。因此不会对周围环境造成污染。本项目已经报送环保部门批准建设。审批文件见附件。6.4节能评价认真贯彻国家产业政策和行业节能设计规范，严格执行节能技术规定，努力做到合理使用资源。积极采用先进的节能新材料、新工艺、新技术。严禁采用国家或行业主管部门已淘汰的落后的工艺和设备。节能设计：本项目的建安工程考虑建筑节能问题，根据当地冬至太阳高度角，将温室朝向定为坐北朝南、东西向排列，温室正面向南偏西5度。温室南坡采用透光度好的无滴薄膜封盖，温室北墙加装保温隔热材料，加厚保温墙，充分利用日光提高和保持温室内温度，为蔬菜生长创造适宜的环境。建筑设计中充分考虑夏季保持良好的自然通风，尽量利用自然能源，减少人工耗能，实现节能目的。建设沼气池，将作物秸秆、家43 第六章环境影响评价畜粪便等集中到沼气池中发酵，沼气可替代煤炭、电力等，节省了媒体、电力的消耗。沼液、沼渣施入饲料地肥田、改良土壤，起到节能排解保护环境的作用。设备放置位置适中，使管线距离最短，降低管路能耗。合理利用水能。对用水设备和用水点规定消耗定额，安装水表专人管理，并计量考核。水、电气和环境控制系统等均选用节能高效的设备。在日常生产、生活中要（1）调整设备、用具的结构，向节能排解方向发展。（2）调整生产运行方式，合理避开用电高峰。（3）提高功率因数，减少无功损耗。分别采取高压补偿，低压配电集中补偿及就地补偿相结合的方式，使功率因数始终保持在0.93以上。（4）推广绿色照明工程。将目前广泛使用的灯泡、日光灯更换为节能灯具。充分发挥宣传教育、舆论监督作用，号召全体员工从现在做起，从我做起，从点滴做起，节约每一度电，每一滴水，努力营造节约型企业的良好氛围。43 第七章项目组织与管理第七章项目组织与管理7.1组织机构与职能划分根据政策要求和工程建设需要，由*****区农业综合开发办公室牵头，成立有财政局、农牧业局、*****公司等有关部门参与的项目领导小组，主要职责是加强对项目实施的组织、领导、协调，对投入资金的筹措和监督。农业开发办具体负责财政资金和项目管理，财政资金的报账；以及项目资金和工程质量的监督、检查。*****公司与金融部门落实项目贷款。本项目工程建设由*****公司具体组织实施。项目启动后，按照项目建设的宗旨、目标及施工方案逐项实施。为达到预期目标，按照实际工作需要设置管理机构。公司设立董事会、监事会和总经理，实行董事会领导下的总经理负责制。董事会是项目建设和综合服务体系建设的最高决策机构，对项目建设实行全面领导。项目建设期间设立项目建设指挥部，由公司董事长按照基本建设程序，组织项目施工管理工作；项目经理负责具体的施工建设及日常管理工作。项目建设指挥部下设办公室、财务部、技术部、材料采购部、工程监督部等。由*****区农业综合开发办公室管理，落实国家、自治区和*****市的各项政策和措施，拨付各级财政资金，督促检查项目工程质量，确保项目顺利实施。本着机构本着精简、高效的原则，参照同行业先进经验，设立必需的管理部门和后勤等组织机构。公司设总经理、副经理、总工程师、办公室、财务部、生产技术部、供应部、销售部、蔬菜种植基地、蔬菜加工车间、蔬菜保鲜库、蔬菜试验站等。77 第七章项目组织与管理总经理↓总工程师副经理生产技术部财务部办公室供销部蔬菜试验站蔬菜保鲜库蔬菜加工厂蔬菜种植基地7.2劳动定员*****公司温室蔬菜种植新增劳动定员30人。7.2经营管理模式公司采取“公司+基地+农户”的运作模式，公司为农户提供优质种子、种苗和温室必需的生产资料，负责菜农全程技术服务、提供市场信息；公司收购菜农的蔬菜，向市场供给高质量的蔬菜。*****公司与蔬菜种植户签定产销和技术服务合同，实行订购订销，以确保公司与农户的利益。*****公司按照《公司法》实行现代化的企业管理和经营，实行总经理负责制，股东会、董事会、监事会等组织健全，一切经营活动均按照公司章程和所有规章制度进行，确保公司和股东的利益，不断提高工作效率和企业的经济效益。7.4经营管理措施77 第七章项目组织与管理项目建设实行工程招投标制、工程监理制和公示制度。严把工程质量关，在确保工程质量的情况下，最大限度的降低工程造价。并聘用有资质的工程监理公司对项目进行质量监督。执行工程预算、决算，遵守建筑安装安全操作规范，实施责任追究制，确保工程顺利完成。在生产管理过程中，始终遵循“以人为本，追求桌越”的理念，本着“以质量求生存，向管理要效益”的经营宗旨，以“创一流品牌，建一流企业”为目标，进一步提高产品产量，降低成本。同时，建立健全质量管理体系，大力实施ISO9001－2000质量体系管理和HACCP国际食品卫生验证，狠抓产品质量；建立健全环保制度，让环保意识贯穿到每个职工的行动中。在项目建设过程中严格执行《农业综合开发资金与项目管理办法》，建立健全财务管理制度，严格财经纪律，建好各类财务帐薄，严格财务审批手续，管好每一笔资金，努力提高资金的使用效率。项目竣工后，由审计部门审计项目资金使用情况，并提出审计报告。根据企业实际经营发展需要，搞好企业销售队伍建设，拓展产品销售渠道，采取业务人员底薪加销售提成等措施，提高销售人员的积极性和主动性，促进企业发展。7.5技术培训在项目运行期内培训员工和农民300人次，根据生产需要定期和不定期培训。公司管理人员通过技术讲座、进修、自修等方式提高理论水平和管理能力，培养懂技术会管理的开放型人才。公司聘请农业大学教师来厂培训员工，工作人员都要经过业务培训后方可上岗。新工人上岗前，要集中进行技术、安全、劳动纪律的强化教育，熟悉生产流程，经业务考试合格后，才能上岗。77 第七章项目组织与管理公司成立技术服务队，由多年从事蔬菜生产，具有丰富经验、责任心强的技术人员组成。负责对农民蔬菜种植、病虫害防治、实用技术使用等方面的服务工作。7.6劳动保护与安全卫生设计依据：《建设项目（工程）劳动安全检察规定》（劳动部第3号令；《内蒙古自治区企业建设项目劳动保护设施与主体工程同时设计、施工投产使用办法》（内蒙古自治区政府令第26号）；《国家安全生产监督管理局关于进一步加强建设项目（工程）劳动安全卫生预评价工作的通知》；《职业性接触有害危险因素分析等级》GB5004－85等。在项目建设过程中，为预防安全事故，从设备选型到土建及公用设施建设都要贯彻落实安全第一的原则，从根本上杜绝安全隐患，确保人员和设施的安全。认真贯彻《劳动法》及有关法律法规，每个工人都要参加劳动保险、失业保险等，每年定期对一线蔬菜种植工人检查身体，努力改善工作环境和工作条件，健全劳动保护用品发放、使用制度，加强一线工人的劳动安全意识教育，提高自我安全保护能力。人员进入蔬菜种植基地都要更换外衣，穿着工作服，衣物要经常消毒；谢绝进场参观。厂区内设厕所，休息室，浴室等。77 第七章项目组织与管理第八章投资估算及资金来源8.1投资概算依据1、《国家农业综合开发资金和项目管理办法》（财政部60号令）2、《建设项目经济评价方法与参数（1993）》（国家计委、建设部）3、《投资项目可行性研究报告指南（2002）》（国家计委）4、《农业项目经济评价实用手册（第二版）》（农业部、建设部[1999]）5、《*****市建筑安装工程<概>预算定额》6、设备材料价格采用2013年3季度市场价格，并考虑运杂费及采购保管费7、相关行业规范、办法和规定等。8.2项目投资估算8.2.1总投资：项目总投资463万元，其中建设投资434万元，流动资金29万元。8.2.1.1建设投资：建设投资434万元，其中：建筑工程费420万元，占建设投资的96.77%；设备购置费4万元，占建设投资的0.92%；其他费用包括科技费、前期费10万元，占建设投资的2.30%。1、土建工程投资420万元，新建温室30亩（20栋）。2、设备购置投资4万元。其中：购置温室大棚耕作机械4套，投资3万元；滴灌设备20套，投资3.3万元。表8-1设备投资明细表序号项目数量（台、件、套）单价（元）投资额（万元）备注1温室耕作机械450002山东寿光生产2滴灌设备2010002山东寿光生产77 第七章项目组织与管理合计244　3、科技投资5万元，其中：引进蔬菜新品种10个，投资2万元，培训农牧民300人次，编印教材300册，投资1.5万元；讲课费1.5万元。表8-2科技投资明细表序号项目内容简要工作量投资额（万元）主要作用单位计划数1技术培训蔬菜栽培及病虫害防治人次3003培训农民，使之掌握现代农业技术。1.1教材费　册3001.51.2讲课费　课时3001.52新品种引进示范　　　2　2.1蔬菜新品种引进优质高产品种试种个102　　合计　　　5　4、前期工作费5万元，占建设投资的1.55%。8.2.1.2流动资金：流动资金29万元，在项目实施的第一年投入9万元，第二年投入20万元。8.3资金来源项目总需投资463万元.其中：申请农业综合开发中央财政资金150万元，地方财政配套60万元（包括自治区财政配套48万元，*****市配套12万元）。企业自筹253万元。自筹资金主要来源于公司近年来经营利润积累，公司2010年2011年净利润（见附件年度审计报告）全部用于项目建设。77 第七章项目组织与管理公司开全体股东大会，一致同意用公司近年来的利润，投资本项目。若公司利润不足，股东同意再筹措资金，投入到项目建设中，保证项目顺利实施。自筹资金方案见附件。8.4资金使用和管理8.4.1财政资金使用和管理财政资金主要用于项目建设投资；财政资金使用和管理严格执行财政部有关文件精神实行县级报账制度。并按照国家有关法律、行政法规管理用好每一笔资金，使其发挥最大的效益。报帐管理：严格执行国家农业综合开发办公室《农业综合开发资金与项目管理办法》、《农业综合开发财政资金县级报账实施办法》、《农业综合开发财政资金违规违纪行为处理办法》等文件规定。财政资金管理实行统一资金拨付、统一会计核算、统一报账管理。*****区农业综合开发办公室设立资金专帐和资金报账专户，实行专户、专帐、专人管理。*****区农业综合开发办公室根据上级批复的项目计划和专项指标文件，及时将上级下达的项目资金拨付到资金报账专户，按照工程进度实行县级报账制。工程完工后，将组织专项审计，并在验收前提交专项审计报告。表8-3财政资金使用明细表单位：万元序号项目单位数量单价（元）投资其中：财政投资自筹资金1土建工程　　　4202102101.1温室亩301400004202102102设备投资　　　4　42.1温室耕作机械台450002　22.2滴灌设备套2010002　23科技投资　　　5　577 第七章项目组织与管理3.2技术培训人次3001003　33.3新品种引进示范个1020002　24其他费用　　　5　54.1前期工作费　　　5　55流动资金　　　29　29　合计　　　4632102538.4.2银行贷款使用和管理按照银行信贷使用管理办法使用贷款。本项目无贷款。8.4.3其它自筹资金使用管理：及时足额筹集自筹资金。按照国家有关政策、资金使用和管理办法及财务制度，用好自筹资金，做好项目不留资金缺口。77 第九章财务评价第九章财务评价9.1财务评价依据1、《国家计委经济评价方法与参数》第二版1993年2、《工业企业财务制度》3、《企业税收办法手册》4、基准收益率为8%，分析期10年5、免增值税、销售税及附加和企业所得税。9.2销售收入、销售税金和附加估算9.2.1销售收入：达产年销售蔬菜36万公斤，年销售收入216万元。温室平均亩产蔬菜1.2万公斤，每公斤均价6元。9.2.2销售税金及附加：根据《中华人民共和国增值税暂行条例》规定,农业生产者销售的自产农业产品免征增值税，免销售税金及附加。农牧企业免征企业所得税。9.3总成本及经营成本估算9.3.1单位产品生产成本估算：每亩温室生产费用3539.1元。见附表5-1。9.3.2项目总成本估算本项目正常生产年总成本为140.33万元，其中：②购原材料费用9.24万元，价格根据目前市场价格水平确定；②外购燃料、动力费用根据*****市价格确定，每年1.38万元；③工资及福利费:每人每年工资福利3万元，共30人每年90万元。④折旧与摊销采用年限法。项目固定资产按房屋20年，机器设备15年计提折旧，固定资产残值按固定资产总投资的5%计提；无形资产折旧10年，递延资产折旧5年，无残值。77 第九章财务评价⑤修理费用按年折旧的5％计提；⑥企业管理费按照企业自身情况和当地类似企业规模确定为每年18万元。详见附表5。9.3.3经营成本估算：每年经营成本为101.63万元。9.4财务效益分析9.4.1盈利能力分析：项目达产后，年产蔬菜36万公斤，年预计收入216万元。达产年利润总额为75.67万元，投资利润率为16.34%；全部投资内部收益率为21.32%；净现值为331.40万元，投资回收期（含建设期）为5.31年。财务内部收益率大于行业基准收益率，财务净现值较大，说明该投资项目在财务上是可行的。9.4.2清偿能力分析用项目的利润、折旧摊销偿还投资，5.31年即可收回全部投资。9.5不确定性分析9.5.1盈亏平衡分析用实际产量表示盈亏平衡点（BEPＸ）。BEPＸ=f/(P-V-T)即：平衡点产能=总固定成本/（销售收入-可变成本-销售税及附加）。BEPＸ=f/(P-V-T)=6.00%用销售收入表示盈亏平衡点（BEPS）。BEPS=P*BEPＸ即：平衡点销售收入=产品单价*平衡点产量=136.08（万元)年生产能力达到63%,销售收入达到136.08万元时可平衡生产。77 第九章财务评价图9-1盈亏平衡图9.5.2敏感性分析考虑到项目实施过程中可能遇到的情况，确定销售收入、可变成本和固定资产投资为敏感因素，并对销售收入下降10%，可变成本增加10%,固定资产投资增加10%,进行单因素敏感性分析，考察财务净现值和财务内部收益率的变动情况。见敏感性分析图9-2和敏感性分析表表9-1。9.6财务评价结论通过上述分析，本可研认为：项目财务净现值大于零，财务内部收益率高于同行业基准收益率；财政有偿资金可以按期归还；项目财务效益较好。从敏感性分析看：经营成本、销售收入、固定资产投资在增减10%的范围内变化项目各项财务指标仍是合格的，项目抗风险能力较强，项目是可行的。77 第九章财务评价表9-1敏感性分析表项目基本方案销售收入下降10%可变成本上升10%固定资产增加10%数据数据较基本方案数据较基本方案数据较基本方案财务内部收益率(%)21.32%16.07%-5.25%18.67%-2.65%19.74%-1.58%投资回收期(年)5.316.200.895.960.655.620.31财务净现值(万元,8%)331.40277.50-53.90291.75-39.65303.32-28.0877 第十章社会效益分析第十章社会效益分析10.1壮大主导产业，促进结构调整及示范性分析该项目建设符合国家产业政策和行业规划，符合国家农业综合开发产业化支持的范围。项目建成后可实现农牧民增收、政府增税、企业增效的目标。实行“公司＋蔬菜基地＋农牧户”连接营销市场的经营模式，形成蔬菜育苗、种植、销售一体化的产业链，可拉动当地经济起飞、调整当地产业结构、改变经济增长方式、增加农牧民收入，全面实现小康社会。项目的实施可极大的调动当地农牧民的生产积极性，企业发展所依靠的资源富集，并且全部来源于农牧户。项目产品无污染，生产过程无污染，其技术先进、科学合理，产品市场广阔，具有明显的经济效益、生态效益和社会效益，是一个符合循环经济和可持续发展的好项目，可推动当地及周边地区畜牧业生产、畜产品加工、商品销售向集约化、现代化方向转变，为内蒙古乃至全国树立农副产品综合利用的典范。10.2.1壮大主导产业，促进结构调整分析蔬菜是*****区城郊的基础产业，也是主导产业。实施本项目势必发展壮大主导产业，促进蔬菜种植、加工、运输、销售及相关行业的发展，按照市场规律调整并优化农业产业结构，使之更趋科学合理。项目建成后，项目区农牧业基础设施建设得到加强，农业经济得到长足发展，扶持壮大了农业企业,加快农牧业产业化进程。10.2.2建设现代农业，促进产业化发展该项目是较大型的现代化蔬菜生产项目，采用工厂化蔬菜种植技术，是一家一户农民无法做到的事业。以落实*****市委提出的“城乡统筹，集约发展”的战略，实现“以工补农，以城带乡”“城乡一体化”的目的。77 第十章社会效益分析项目采取“公司+基地＋农户”连市场的经营模式，公司充分利用3000立方米的冷库，以合同、订单的形式与农民签订销售、收购蔬菜合同，以成本价销售蔬菜，以保护价收购蔬菜，建立利益同享，风险分担的利益机制。进一步探索企业与农户合作的模式，以达到企业、农户双赢的目的。项目的建设使农民由传统的经营模式，发展为现代化、工厂化农业，以市场需求组织生产，形成一个基地加农户，产品入市场的产业链，使农业组织化程度不断提高。带动该区及周边地区产业结构的调整，推动当地农牧业向规模化、现代化迈进。10.2完善产业链条，加快农产品流通、转化及标准化、规模化生产分析项目对完善蔬菜的种加销产业链条、缓解蔬菜产品“买难”、“卖难”有明显的作用。公司利用资金、技术、设施优势，通过蔬菜种植基地的示范，组织农民根据市场需要种植反季节蔬菜；以良好的信誉与农贸市场、城市超市、宾馆、饭店以及煤田、矿区签订蔬菜大批量购销合同，及时销售蔬菜基地和蔬菜种植户的蔬菜；在蔬菜大量上市季节组织车辆外运或就地储存，在蔬菜生产淡季组织生产及时供给市场，缓解蔬菜的“买难”、“卖难”的问题。10.3项目带动及辐射能力分析项目以*****公司蔬菜基地为龙头，以其显著的效益带动周边旗县乡镇的蔬菜种植业。由于本项目具有明显的经济效益，而且市场风险较小，收入稳定可靠，项目的建设势必会吸引更多的农民加入到蔬菜种植业中来，将辐射带动周边乡镇的蔬菜种植业发展，对项目区农民尽快脱贫致富起到示范带动作用。本项目可直接带动1000多户农民从事蔬菜种植，安排30个就业岗位；达到调整产业结构，促进经济快速增长的目的。10.3.1项目单位与农牧户利益联结机制77 第十章社会效益分析本项目采取“公司+基地+农户”的运作模式，公司与农户签订蔬菜产销合同，明确规定各自的责、权、利,公司根据蔬菜需求繁育种苗，以成本价供给菜农种植，菜农按合同要求组织种植蔬菜,企业高于蔬菜生产成本制定最低保护价，蔬菜收获时市场价低于保护价，按保护价收购菜农产品,存储在公司3000立方米的保鲜库；当市场价高于保护价时，按市场价收购菜农产品；在蔬菜产前、产中公司给农户发放一定的生产周转资金，并进行技术指导和病虫害防治。以合同契约等法律文件为纽带把企业和农户结成“利益共享、风险共担”的利益共同体。农民出租自己的土地，参与公司的生产，领取工资或红利，成为农业企业的股东、工人。每个温室作为农民专业化生产的车间，建立起一整套工业化管理制度，使一家一户的农民摆脱了千百年来传统种植模式。与此同时，该公司对基地农户实行产前、产中和产后的全过程服务，并在同行业中率先对基地农户实行“二次分配”，实现扶助农业的目的。*****公司在实践中逐步完善与农户的利益联结机制。公司在实践中逐步完善与农牧户的利益联结机制。10.3.2辐射带动基地通过蔬菜种植、销售，辐射和带动的区域为*****区全部乡镇和周边的十几个乡镇。项目区域范围半径100公里（3.14万平方公里）内的蔬菜种植户。10.3.3带动农牧户若本项目可直接带动30户从事蔬菜种植，增加收入68.10万元，户均增收2.27万元。本项目可安排30个就业岗位，每人工资收入3万元/年，30人工资总额90万元。10.3.4农牧民增收77 第十章社会效益分析若一户菜农种1亩温室，温室1年种植2-3茬蔬菜，年均产蔬菜1.2万公斤；使用优质蔬菜种苗，1茬菜增产100公斤，3茬增产300公斤；优质新品种比普通菜价格高0.1元/公斤，则一亩温室新增收入3030元；通过公司冷库存储，1公斤蔬菜可为种植户增值0.1元（除去费用及公司利润），1.2公斤蔬菜增值1200元。公司通过本项目的示范带动以及技术指导、生产资料供给、产品收购、等措施，可带动种植基地周围1000多户蔬菜种植户，每户增加收入4230元，增加收入总额423万元。项目的建设势必会吸引更多的农民参与蔬菜种植业，带动周边农牧民脱贫致富。10.3.5农业增效项目的实施促进了当地主导产业迅速发展，使蔬菜种植业本身及其相关行业的效益得到迅速提高，推动乡村经济增值增效。项目的实施推动当地农业产业化经营健康发展，对当地农业、农村经济有深远影响。10.4项目对保障农产品质量，提升农产品科技含量的作用公司通过建设高标准节能温室，购置机械设备，引进新品种、新技术等措施，不断提高蔬菜产品的科技含量。公司与农牧业技术推广部门签订技术合作协议，与农民订单生产蔬菜，与蔬菜经销商签订销售合同，不断提高优质蔬菜的产量。10.5对比分析项目区农民比项目实施前、比非项目区户均增收4230元，人均增收1410元；项目实施后，给项目区农业经济注入了活力，总体效益得到了很大的提高。77 第十章社会效益分析项目的实施可调动农民的种菜积极性，通过基础设施建设提高了农业综合生产能力，带动了当地经济的发展，增加财政收入；可促进社会主义新农村建设，改善农村牧区生产生活条件，加快和谐、富裕、文明的社会主义新农村建设的步伐。77 第十章社会效益分析77 第十章社会效益分析77 第十章社会效益分析77 第十章社会效益分析77 第十章社会效益分析77 第十章社会效益分析77 第十章社会效益分析77 第十章社会效益分析77 第十章社会效益分析77 第十章社会效益分析77 第十章社会效益分析77 第十章社会效益分析77 第十章社会效益分析77 第十章社会效益分析77 第十章社会效益分析77 第十章社会效益分析77 第十章社会效益分析77'