装备制造业项目报告

'陕西省装备制造业发展专项资金申请报告二○一二年十月33 1.总论1.1项目背景 随着陕汽集团的快速发展和扩张，相应的配套加工产品也得到了极大的推动，需求量剧增，2009年，陕汽分公司旬阳县宝通专用车有限公司在安康旬阳县落成投产。同时陕南地区一批中小水力发电站相继开工建设，还有一大批规划建设的中小水力发电站也正在紧锣密鼓的开展前期筹备工作，水能资源开发利用将是陕南地区今后较长时期内投资建设的重点，公司配套加工量剧增，配套加工能力和规模急需加强，由于生产经营规模逐步扩大，原有场地不能满足需要，公司决定迁建于平利县东部工业园区，并同步新建专用车零部件暨水工金属结构产品配套生产能力改造项目。该项目的实施，将促进本公司加快技术更新与进步，有效增强配套生产经营实力，同时，也将极大的提高安康地区机电制造装备能力，扩大汽车行业领域和水能开发水工金属产品的配套供给能力，促进我市装备制造业又好又快发展。1.1.1项目名称项目名称：专用车零部件暨水工金属结构产品配套生产能力改造项目承办单位：************负责人：1.1.2承办单位概况33 1.1.2.1企业概况************是从事汽车零配件加工、水工金属结构产品、高低压配电盘柜、农用机械等生产为主的综合性企业，我公司与安康通用机械厂和东风车桥厂有10多年的配套经验。已获得ISO9000质量认证。现有厂房3000㎡。1.1.2.2企业人员情况公司现有员工82人，各类技术人员29人（其中高级工程师3人，高级技师4人），达到六级以上等级的技术工人35人，公司技术力量雄厚，人员知识产业配套，具备从事设计、生产、研究和施工的全部条件。具有较强的生产经营管理实力和产品研发能力。1.1.2.3企业项目情况本项目总投资3267.9万元，其中固定资产投资2620万元，建设期利息47.9万元，流动资金投入600万元。资金来源：企业自筹资金1767.9万元，贷款资金1500万元，申请省补助资金150万元。1.1.3报告编制依据l旬阳县宝通专用车配套产品加工协议书l国家计委推荐使用的《投资项目可行性研究指南》l项目承办单位提供的相关技术经济资料l国家、行业和地方政府相关的法律、标准和行政法规1.2项目概况项目建设地址定于平利县城东部工业园区，距县城中心1km,省道308北侧。主要建设内容：新建机加工一车间、水工金属结构二车间、配电盘车间改造和办公、检测楼一栋、职工宿舍（含食堂）楼一栋，建筑面积6060㎡33 ，购置安装加工及检测设备80台套。配套建设供水、供电等设施。项目建设工期确定为2012年1月10日开工建设，2013年5月竣工投产。本项目总投资3267.9万元，其中固定资产投资2620万元，建设期利息47.9万元，流动资金投入600万元。资金来源：企业自筹资金1767.9万元，贷款资金1500万元，申请省补助资金150万元。本项目第2年投产，第3年达到设计能力，估算达产年销售收入为5100万元，总成本费用3787.5万元，销售税金及附加476.3万元，利润总额836.2万元，税后利润627.1万元，财务内部收益率为27.9%（所得税后），投资回收期为5.1年（含建设期）。建设期限为1.5年，2012年1月10日开工建设，2013年5月竣工投产。建设地点在平利县城东工业园区。目前已完成建设场地购置、建设资金筹措、施工图设计及“三通一平”工程和主要设备订购。土建工程已全面开工建设。1.2.1拟建地点项目建设地点定于平利县城东部工业园区，总占地面积21亩。厂址距县城1km,距安康市60公里，距十堰市250公里。紧临省道308，东边被坝河环绕，周边为蔬菜种植区，场地内地形平坦，环境安静幽美。因原纸厂房屋需拆除，靠公路侧需平整至与公路相平，工程地质条件较好，水、电、路等条件齐备，完全具备建厂条件。33 1.2.2建设规模与目标主要目标：面向川、陕、鄂、渝及周边地区，高起点规划、高标准建设，整体设计，分步实施。内强素质、外塑形象，加强横向联合，加大招商引资力度，形成具有一定规模和一定影响力的规范化现代工业企业。面向市场，科学定位，依托自身优势，主力打造1-2个国内知名产品。3-5个省内知名产品，形成有稳定市场、有稳定销售渠道的长线产品。逐步提高配套加工能力建设规模：本项目产品方案与设计规模如下：差速器总成系列产品、制动器总成、空调支架等汽车零部件30000套。水工金属构件3000吨。1.2.2.2主要建设内容：主要建设内容：本项目新建机加工、金属结构车间2910㎡，改造车间570㎡，新建办公和检测楼、职工宿舍和食堂楼及配电房等2580㎡，铺设排水管道3600m、砼地面2405㎡，绿化4412㎡，总占地面积11029㎡，（详见主要建（构）筑物一览表1.4.7.1）。车间采用钢结构柜架式一层，楼房采用现浇钢混柜架结构，净化区按工艺要求用彩钢围构，地面采用水泥硬化。主要建（构）筑物一览表(1.4.7.1)表1.4.7.1序号建筑物名称建设性质基底尺寸层数结构形式建筑面积1高低压配电盘车间改造38×151钢架570㎡2机加工车间新建60×201钢架1200㎡3金属结构车间新建45×381钢架1710㎡33 4办公、检测楼新建28×144砖混1568㎡5职工食堂、宿舍楼新建28×84砖混896㎡6厕所新建14×41砖混56㎡7配电室新建10×61砖混60㎡设备选型：本着保证质量，节约投资、降低成本的原则，按照国家标准，选用技术先进成熟，运行稳定可靠的工艺设备，同时兼顾生产多种规格产品的需要，购置安装加工、检测设备23台套，配套建设供水、供电等设施。本项目主要生产设备选型如下（见表3.2）表3.2主要生产设备选型表3.2序号设备名称规格型号数量生产厂家1双柱立式车床CQ52631武汉重型机床厂2数控落地镗铣床160mm1齐二机床集团3导轨磨床2×8m1上海重型机床厂4小三座标测量仪1×1.21青岛机床公司5三座标测量仪2.5×4m1青岛前哨量具厂6龙门铣床3×10M1齐二机床集团7卧式数控镗床TK64112昆明机床厂8专用部件试验机2自制9热处理设备1北京10普通车床C6140×1500C630×1500C6136×750122大连机床厂太原机床厂济南第一机床厂11数控车床CK6132×750CK6140×1000CK6150×1000421大连机床厂12焊条电弧焊机硅整流焊机ZX5-400逆变式焊机ZX7-63032西安阿房电焊机总厂上海杰申电焊机有限公司13滚齿机3200×M201武汉重型机床厂14桥式起重机3t1大连起重机公司15桥式起重机5t3大连起重机公司16桥式起重机10t5大连起重机公司17桥式起重机20/5t1大连起重机公司18超声波探伤仪MC015-TUD3001上海华润19X射线探伤机XXQ-20051丹东市新力探伤机厂33 20框架式水平仪250mm3山东潍坊量具厂21折弯机WC67Y2泉耐机床设备有限公司22剪板机250×61西安冲剪机床厂23线切割机DK77631宁鑫机械厂1.2.2.1项目生产纲领项目建设期定为1.5年。改造后主要为陕汽集团旬阳县宝通专用车有限公司配套各种专用车零配件、为桂花水能有限公司及其他水能开发公司配套金属结构产品等。本项目第2年投产，第3年达到设计能力，估算达产年销售收入为5100万元，总成本费用3787.5万元，销售税金及附加476.3万元，利润总额836.2万元，税后利润627.1万元，财务内部收益率为27.9%（所得税后），投资回收期为5.1年（含建设期）。1.2.3主要建设条件l供水条件本项目用水主要有生产用水、生活用水、绿化用水及消防用水。厂内供水系统完善，完全可满足生产、生活需要。l供电及电汛安康市是国家重要的电力能源基地，现已建成的安康市水电站、石泉水电站总装机容量为98.5×104KW，西北电网通过平利县，县境内有小水电站3座，正在修建的中小型电站3座，电力资源丰富。厂内设有450KVA复压配电盘，外架10kv专线，分五路通过地下电缆向各个车间380/220v常压供电。平利县属安康网络范畴，各网络俱全，完全可满足公司对外、对内通讯联络。l交通条件安康市地处成渝、江汉、关中三大经济协作区的中心地带，是连接西北、西南、华中的交通杻33 纽，地理位置具有特殊的优势，境内铁路、公路、水路和航空四种运输形式俱全、阳安、襄渝、西康铁路和210、316等五条国道、省道交错于此，公路距离西安市371公里，西康铁路距西安为267公里，空中航程45分钟，西康高速公路距离西安仅为220公里。目前十天高速、已经开通，安平高速、平利至湖北的高速正在建设中，平利县境内有318省道横贯其中，平利县电机制造有限责任公司位于318省道北侧，交通十分便利快捷l环境条件该项目生产除有机溶剂、漆雾外，无有害气体、固体废弃物排放，仅存少量废水产生。具体措施如下：（1）、通过循环回收使用冷却液、废旧机油，避免环境污染。（2）、对需要进行喷涂防腐的设备，设立密闭车间，安装吸尘设备，防止污染。（3）、对机器噪音采取选用噪音符合国家标准的设备，同时采取加防震垫和隔音车间。（4）、对加工废渣、废料进行分类收集，金属废料废渣送金属回收站收购，其它送垃圾处理厂处理。（5）、选用节能型先进设备，节约能源。（6）、加强内部管理，提高工作效率，厉行节约，节能减耗。l市场条件本项目产品全部为定制生产，产品销售稳定可靠。l资金条件本项目所需资金申请银行贷款1500万元人民币，33 申请省补助资金150万元，其余部分资金由企业自行解决，企业自筹部分已落实到位。l其它配套条件公司目前已完成建设场地转让购置，2011年元月计划局按相关程序进行了核查并立项备案。同月相关部门进行了土地、房产评估，土管部门进行了现场勘测，并核发了土地使用证书，2月份，城建局对公司建设场地按县城整体规划布局进行了详细规划并核准批复，同时，环保局也根据项目工艺流程对该项目的环保、节能进行了综合审查并出具了环保意见，由安康设计院按项目工艺流程对各车间、办公楼、职工住宿楼、食堂等进行了规划设计。截止目前，土建工程已完成±0以下基础工程，钢架厂房正在现场制作钢梁，基础预埋已全部完成。设备选型已完成设备订购任务，部分设备已运送到厂。l原料条件本项目所需各种铸件、刀具、钢材、密封橡胶、焊条、氧气及其他配件等在安康及西安市场和十堰二汽均可批量定购，完全可满足生产需要2.市场分析本项目设计加工两类产品，一类差速器总成系列产品、制动器总成、空调支架等汽车零部件。一类是水利、水电工程金属构件产品。33 ●陕汽集团的快速发展以及专用车辆的迅猛发展为配套汽车零配件产品提供了广泛稳定的市场。陕西汽车集团有限责任公司始建于1968年，总部位于陕西西安，现已发展成为占地面积450万平方米，拥有资产总额149亿元，从业人员2.3万余人的特大型汽车企业集团。公司产品范围覆盖重型越野车、重型卡车、大中型客车（底盘）、中轻型卡车、重型车桥、康明斯发动机及汽车零部件等领域，是国家选型对比试验后保留的唯一指定越野车生产基地和首批汽车出口基地企业。目前已拥有陕西重型汽车有限公司、宝鸡华山工程车辆有限责任公司、陕西欧舒特汽车股份有限公司、陕西汉德车桥有限公司、西安康明斯发动机有限公司等20个参（控）股子公司。    进入新世纪以来，通过体制和机制的不断创新，陕汽集团走上了持续快速发展的道路，连续多年进入中国500强企业，综合实力在中国机械500强企业中排名32位，先后荣获“全国五一劳动奖状”、“全国文明单位”、国内“最有影响力企业”等殊荣，已经发展成为中国五大名牌卡车企业之一。2008年，公司生产各类汽车75220辆，同比增长10.4%；销售75211辆，同比增长10.5%；实现工业总产值207亿元，同比增长14%；实现销售收入204亿元，同比增长30%；利税总额6.99亿元，出口创汇5.87亿美元。  随着33 陕汽集团的快速发展和扩张，相应的配套加工产品也得到了极大的推动，需求量剧增，为省内配套加工产品提供了巨大需求市场。2009年4月29日，由陕西汽车集团有限责任公司、旬阳县宝利机械有限责任公司、旬阳县农业科技开发有限公司共同投资7343万元，在安康地区旬阳县生态工业园成立旬阳县宝通专用车有限公司，该公司属陕汽集团控股定点委改生产厂家，注册资本2000万元。一期建成达产后年产1000辆专用车，主要生产非公路自卸车等工程车辆和水泥罐装车、水泥搅拌车、消防车等专用车辆。公司确立以“扼守陕南，依托集团，辐射川鄂渝，实现大跨越，五年内实现产销专用车5000辆，发展成为集生产、物流、销售、服务、配件为一体的产销突破15亿元的大型专用车企业”为五年发展规划。目前公司已建成并全部投产运营，平利县电机公司距旬阳县城仅100余公里，高速建成后直线距离仅需1小时路程，交通便利，为其提供配套产品具有得天独厚的优势。●陕南地区水力资源十分丰富，地理条件优越，开发利用潜力十分巨大。从而为配套水工金属结构产品提供了广阔的市场。33 水工金属构件指水利水电工程建设中必须配备的金属结构构件，本项目设计加工水利水电工程压力钢管等引水工程设备及各类水库闸门等，水利水电工程适宜于水电站高压水头引水工程，可用于隧洞、山坡、沟壕，具有承压力高、耐腐蚀、工程造价等优点。我国水能资源丰富，特别是西部地区开发潜力十分巨大，2007年全国水能资源开发投资达到3000亿元以上，预计未来十余年每年投资不会低于2500亿元。陕南地区地处长江Ⅰ级干流汉江流域地区，水力资源十分丰富，地理条件优越，开发利用潜力十分巨大。目前已进入水能资源开发利用旺盛期，近几年来一批中小水力发电站相继开工建设，同时还有一大批规划建设的中小水力发电站正在紧锣密鼓的开展前期筹备工作，水能资源开发利用将是陕南地区今后较长时期内投资建设的重点，也将是拉动区域经济快速发展的重要产业，但是，与之相适应的各类机械加工企业却为数不多，各种压力钢管、钢岔管、伸缩节、闸门等需求量十分巨大，加之金属结构产品规格大，技术要求高，异地运输极为不便，而安康地区及附近湖北、四川等周边地区，具有制造、安装水利水电工程金属结构产品资质的仅有水电三局和我公司两家，机械加工能力相对滞后已严重制约着水电产业的发展，而新建机械加工企业不仅投资巨大，而且培训技术人才和建立成熟稳定的机械工艺需要较长的过程，本公司不仅各类设备齐全，而且技术力量雄厚，工艺成熟规范，仅需较小的投资既可建立一条技术等级高、工艺成熟，规范的金属结构产品生产线，不仅能极大缓解陕南地区中、小型水电站金属结构产品的需求，有效解决了异地长途运输的困难。因此大力推进33 专用车零部件暨水工金属结构产品配套生产能力改造项目具有十分重要的意义。●得天独厚的地理优势和较强的配套加工实力为供应合格配套产品提供了有力保障************是陕西境内为数不多的拥有国家质检总局颁发的全国水工金属结构产品生产许可证。是陕南地区唯一指定整装式水轮发电机组生产厂和陕南地区具有高低压配电盘（柜）资质的制造企业，2000年列为《全国城乡电网建设与改造所需主要设备产品及生产企业推荐目录》成员。自2000年以来，长期为十堰二汽和安康通用机械厂，配套生产各类汽车零配件，为各大电站配套生产水工金属结构产品，所提供的产品受到了较高的评价。●项目产业关联度分析、实现企业技术升级和产品升级，增加产品技术含量和市场竞争力，促进安康地区以及陕南机械加工企业建设，加快陕南机械加工企业现代化进程。、更好地为安康及周边地区的金属结构产品以及各厂矿企业的设备、维修等提供优质的服务。、本项目符合我国实施西部大开发战略，国家产业发展和陕南突破发展的总体规划要求，机械加工行业的蓬勃发展，不仅能极大缓解本地区的金属结构产品需求，而且无污染，同时也方便了人民群众对生活日用品的维护，兼顾经济效益、社会效益和生态效益。33 、本项目的实施，可以刺激和带动与之相关的各行业的同步发展，并增加社会就业。3.生产规模与产品方案本项目产品方案与设计规模如下：差速器总成系列产品、制动器总成、空调支架等汽车零部件3000套。水工金属构件3000吨。4.厂址选择项目建设地点定于平利县城东部原县造纸厂址，总占地面积21亩。厂址距县城1km,距安康市60公里，距十堰市250公里。紧临省道308，东边被坝河环绕，周边为蔬菜种植区，场地内地形平坦，环境安静幽美。因原纸厂房屋需拆除，靠公路侧需平整至与公路相平，工程地质条件较好，水、电、路等条件齐备，完全具备建厂条件。5.技术方案、设备方案和工程方案5.1工艺方案及流程5.1.1　产品简介本项目设计加工两类产品，一类差速器总成系列产品、制动器总成、空调支架等汽车零部件。一类是水利、水电工程金属构件产品。差速器壳系列产品33 生产工艺为锻造精制加工成型。其特点是精度高，耐磨性强，柔性好，安全可靠，使用寿命长。水工金属构件。水工金属构件指水利水电工程建设中必须配备的金属结构构件，本项目设计加工水利水电工程压力钢管等引水工程设备及各类水库闸门等，水利水电工程适宜于水电站高压水头引水工程，可用于隧洞、山坡、沟壕，具有承压力高、耐腐蚀、工程造价低等优点。5.1.2工艺流程（1）差速器系列产品①根据给定的“差速器壳体”零件图，进行工艺分析，完成图。②进行给定零件的机械加工工艺过程设计及工序设计，完成机械加工工艺过程卡及工序卡。③进行工装设计，根据工艺过程，完成两道工序的专用夹具设计，要求结构合理，工艺性、经济性好。④根据夹具总装图，拆画主要件零件图⑤编写设计说明书(3)压力钢管制作工艺流程图（图2）焊接预热装配校正定位焊焊前处理后热消氢处理管壁表面缺陷休整焊缝检验无损探伤包装运输出厂试验焊后消除压力热处理焊缝缺陷处理钢管管节组装或组焊钢板划线切割坡口加工卷板钢材验收入库33 (4)闸门制作流程图(见图3)备料下料矫正焊接（单件）矫正机械加工组件焊接矫正机械加工组装查验、打合格标记6.主要原材料本项目建成后除一般的办公用品的消耗外，主要是铸造件、各类钢板、圆钢、锻件、有色金属件以及润滑油等，详见下表。主要原材料用量及来源表序号名称年用量（t）来源渠道备注1钢板3000酒钢、鞍钢2圆钢1600鞍钢、本钢3球磨铸铁毛坯2500套安康通用铸件厂4锻件1750鞍钢、本钢5有色金属件200国内市场6酸类未定国内市场视热处理酸洗需要而定7碱类未定国内市场视热处理盐洗需要而定8油漆及其溶剂未定国内市场视喷漆件需要而定9润滑油未定国内市场视需要而定33 7.总图运输与公用辅助工程7.1总图本次改造将对现有的总图布置作较大幅度的调整，对原有的车间进行调整、改造修缮、部分厂房拆除，主要建设内容：新建机加工车间2910㎡，改造车间570㎡，新建办公和检测楼、职工宿舍和食堂楼及配电房等2580㎡，铺设排水管道3600m、砼地面2405㎡，绿化4412㎡，总占地面积11029㎡，车间采用钢结构柜架式一层，楼房采用现浇钢混柜架结构，净化区按工艺要求用彩钢围构，地面采用水泥硬化。7.2运输采用汽车运输方式。7.3公用辅助工程7.3.1给水1）水源本项目水源由市政给水和企业自备水源共同提供。市政给水现有两根DN200的市政给水引入管，分别从厂区的西侧和北侧引入，并在厂区成环状管网，水压约为0.32Mpa。自备水源：企业自备有150m的深水井，从厂区东侧引人一根DN150的给水管，日供水量约为1000m3，水压约为0.3Mpa。2）项目用水量本项目用水主要有生产用水、生活用水、绿化用水及消防用水。生产用水主要是热处理车间、机加装配车间及铸件清理车间的工艺用水，日生产用水量约为80t，年生产用水量约为20080t。生活用水按每人每班3533 L估算，日生活用水量约为10t，年生活用水量约为2510t。绿化用水日用水量约为3t，年用水量约为450t。本项目日新增用水量约为93t，年新增用水量约为23040t。消防用水按火灾时室内用水量15L/s：，室外用水量25L/s，一次消防时间2小时计算，则一次消防用水量约288t。3）给水方案厂区给水采用市政管网常压直接供水。给水管网和消防管网采用同一管网。主给水管网采用环状，绕建筑物成环状布置。在热处理车间西侧设地下水池一座，储水量18m3，供高频淬火、高频电源设备冷却用水循环使用。泵房内设循环水泵四台，两用两备。在热处理车间渗碳炉设备旁设地下水池一座，储水量5m3，供渗碳炉设备冷却用水循环使用，水池内设潜水泵两台，一用一备。在热处理车间高频间内淬火液池内设潜水泵一台。在热处理车间淋浴室内设置电热水器，提供洗浴用热水。室外给水管道采用给水铸铁管，主管道管径DN1000室内给水管道及水泵进出水管道均采用热浸镀锌钢管。卫生间给水管道及淋浴器冷热水管道均采用PPR管。7.3.2排水本项目排水主要有生产污水、生33 活污水及雨水。厂区排水为有组织排水系统，雨污分流。厂区排水管网成枝状布置。生产污水经污水处理站处理达标后排入污水管网，生活污水经化粪池处理后也排入污水管网。雨水直接排人雨水管网。厂区设两个排放口，排入厂区南侧的市政排水网。室外埋地排水管道采用钢筋混凝土管，主管道管径DN500。雨水、卫生间及淋浴室排水管道采用排水铸铁管。7.3.3采暖供热1）热源本项目热源由城市集中供热系统提供，在厂区西北侧已建一座热交换站，提供70-95℃的热水，供厂区建筑采暖使用。2）项目耗热量本项目需要采暖的建筑有机加装配车间，成装分厂的部装车间，铸造清理车间，污水处理站建筑面积为90m3，新增采暖面积约为14186m3。生产区冬季设计室温15℃，办公区冬季设计室温18℃。按采暖耗热指标测算采暖耗热量，选用采暖耗热指标为0.14kW/m2，项目采暖耗热量约为1986kW，合蒸汽约为2.84t/h，日采暖耗用蒸汽量约为28.4t，一个采暖期耗用蒸汽量约为4260t。3）采暖系统本项目以车间划分采暖系统，采用上供下回单管同程式，每个采暖系统入口均设置压力表、热量表、温度计、过滤器及平衡阀。厂区采暖管道采用直埋铺设，主管道采用DN150无缝钢管，支管道采用热轧无缝钢管或热镀锌钢管。生产区采暖设备采用钢管柱型散热器，办公区采暖设备采用辐射对流散热器。7.3.4通风空调33 生产厂房的通风采用自然通风和机械通风相结合的方式。热处理车间设置天窗，其他厂房设置无动力屋顶通风器进行通风。在热处理车间、变配电室、刃磨间设全面通风换气系统，均采用低噪声轴流通风机。换气次数热处理车间n=2次/h，变配电室n=30次/h，刃磨间n=10次/h。在热处理车间设局部排风系统，对酸洗槽产生的酸雾、发蓝槽和盐浴炉产生的碱雾、高频淬火机床产生的油烟采用排风罩进行局部排风，通风管道采用玻璃钢管道。另外，对热处理车间喷砂机产生的粉尘采用除尘器进行除尘。对铸造清理车间砂轮机产生的粉尘采用除尘器进行除尘。在铸造清理车间焊接上位设焊烟铅雾净化器。生产厂房设置壁挂式工业降温风扇，用于岗位吹风，以改善夏季工作环境。办公室设置分体空调用于夏季降温。7.3.5供电1）电源本项目中除热处理车间井式炉用、淬火用起重机的电力负荷等级为二级以外，其它电力负荷等级均为三级。项目使用电压为220V/380V。2）项目用电量厂内设有450KVA复压配电盘，外架10kv专线，分五路通过地下电缆向各个车间380/220v常压供电。3）总降压变电所厂区已设有总降压变电所一处，由于总降压变电所设备老旧，需要对其高压侧进行局部改造，以满足本项目的需要总降压变电所内设置S933 型3150kVA变压器2台，一台运行，一台备用，电压比为66/11kV。4）车间变电所在热处理车间内设置车间变电所，建筑向积52m2，内设S7型500kVA干式变压器和200kVA干式变压器各1台，高压环网柜1台，GCS抽屉柜9台，负责热处理车间的工艺设备和照明设备用电。在机加装配车间内设置车间变电所，建筑面积52m2，内设S7型500kVA干式变压器1台，高压环网柜1台，GCS抽屉柜13台，负责机加装配车间、机加厂房、总装车间的工艺设备和照明设备用电。在铸件清理车间内设置车间变电所，建筑面积48平力一m，内设S9型500kVA油浸变压器1台，GCS抽屉柜5台，负责铸件清理车间的工艺设备和照明设备用电。在以上三个车间变电所建设中将使用部分企业原有设备。本项目在高压侧采用单母线分段运行方式，低压侧采用放射式与树干式相结合的配电方式。在10kV高压侧采用集中自动补偿方式，补偿后的功率因数可达到0.9以上。5）配电系统各车间设动力和照明配电箱。车间内配电干线采用阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电力电缆，沿电缆桥架敷设至各动力配电箱。配电箱至用电设备的线路采用铜芯聚氯乙烯绝缘导线，穿焊接钢管沿墙明敷或埋地暗敷。车间照明配电采用树干式，照明配电箱分区设置，集中控制。车间照明干线采用电缆沿配电桥架敷设。6）照明33 车间照明采用板块式工矿灯具配以高光效金属卤化物光源。金属卤化物光源工作时发出日光色，发光效率高、寿命长、显色性好。整个车间的一般照明平均照度为300Ix。另外，在车间的每跨中间设置一排安全照明灯，电源由总降压变电所专用低压回路供电，其它照明电源均由各自的车间变电所提供。办公区及附属用房照明以高效格栅荧光灯为主，最大限度消除眩光，提供舒适的环境。主要办公室照度为250lx，一般办公室照度为150lx。卫生间采用简灯，照度为100Ix。走廊采用格栅荧光灯具，照度为50Ix。厂区照明采用抗雾性强的高压钠灯作为光源，由门卫集中控制。7.3.6压缩空气根据工艺要求，本项目的热处理车间、机加装配车间、铸件清理车间均需要压缩空气，用气压力为0.6MPa，用气量约为7.5m3/min。厂区现已有空压站两处，供气量有一定余量，可以满足本项目新增压缩空气量的要求，不需要增加新的空压设备。8.节能措施（1）、通过循环回收使用冷却液、废旧机油，避免环境污染。（2）、对需要进行喷涂防腐的设备，设立密闭车间，安装吸尘设备，防止污染。（3）、对机器噪音采取选用噪音符合国家标准的设备，同时采取加防震垫和隔音车间。33 （4）、对加工废渣、废料进行分类收集，金属废料废渣送金属回收站收购，其它送垃圾处理厂处理。（5）、选用节能型先进设备，节约能源。（6）、加强内部管理，提高工作效率，厉行节约，节能减耗。9.环境影响评价本工程为专用车零部件暨水工金属结构产品配套生产能力改造项目，工程总投资3267.9万元，其中环保投资215万元，占总投资的6.5%。项目在全面落实报告表提出的各项生态保护及污染防治措施后，对环境不利影响能够得到缓解和控制。一、项目建设应重点做好以下工作1、安装布袋除尘器或旋风除尘器处理抛丸机粉尘，排气筒高度大于15米；加强劳动保护、及时清扫除锈粉尘等措施控制粉尘无组织排放；污染物排放须满足GB16297—1996《大气污染物综合排放标准》表2颗粒物标准（60mg/m3,无组织排放监控浓度限值1.0mgm3）。2、合理安排厂内总图布置，将高噪声机械设备布置在北侧和东侧，避免机械噪声对西侧居民住户的影响；选用低噪声设备，对高噪声设备采取消声、隔声和绿化等降噪措施，确保各厂界噪声符合GB12348—33 2008《工业企业界噪声排放标准》表1中2类标准，防止噪声扰民。3、生活污水通过建设生化处理设施进行处理，达到GB8978—1996《污水综合排放标准》一级标准。4、生产工程中产生的废铁渣下角料全部出售，综合利用，不外排。生活垃圾分类收集后由环卫人员统一处理。5、推行清洁生产工艺，提高企业整体素质，优先选用先进工艺设施，降低物耗能耗，减少污染物产生量。6、搞好厂区内外绿化工作，美化环境，提高环境质量，进一步降低噪声分贝值和粉尘浓度。7、制定环境事故应急预案和事故防范、减缓措施，加强对有关人员的培训和演练，并储存必要的事故应急物资。8、应在初步设计阶段进一步细化环境保护设施和环境污染的各项措施及投资概算。9、加强施工期环境保护管理，在与施工单位签订合同时应明确环保责任，施工中应尽量减少废水、扬尘、噪声及固体废弃物的产生量，采取有效措施降低对周围环境造成的不利影响。二、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，建设单位必须按规定程序向我局申请试生产和竣工环境保护验收。验收合格后，项目方可正式投入运行。33 三、建设单位应高度重视环保工作，制定严格的规章制度，落实企业环保机构、人员及环保治理资金，并主动接受环境保护部门的日常监督管理10.职业安全卫生消防10.1危害因素分析1.自然条件对本工程的主要危害自然条件中雷电、静电会对其造成危害，在设计中建筑物及设备均设置了可靠的安全接地装置，屋面设避雷网，构成防雷接地保护系统。2.生产过程中的职业危害因素生成过程中的化学品有属易燃易爆气体，同时又是有毒气体，生产过程中严禁跑、帽、滴、漏现象产生。本工程生产过程中的职业危害分以下六部分：①传动设备②受压设备③电器设备及静电④发热设备及管道⑤化学物品⑥噪声10.2职业安全卫生设计中采用的主要防范措施10.2.1职业安全卫生l）建筑安全项目新建厂房为钢结构，办公楼为框架结构。耐火等级为二级，按地震烈度7度设防。建筑物内按消防规范设置室内消火栓。2）防雷标准厂房按三级防雷标准设计，厂房屋顶设避雷网，地基钢筋做接地网，按地电阻不大于10Ω。3）电气安全33 厂房内配电线路按《供配电系统设计规范》（GB50052-95）设计，采用电缆桥架敷设，引下线穿钢管，配电箱至设备的配电线路采用穿钢管埋地敷设。配电线路采用TN-C-S接地系统。生产用电设备选用防潮型设备。所有一用电设备金属外壳均接地，所有金属管道接地，接地电阻不大于10Ω。4）防暑降温生产厂房冬季采暖设计室温为15℃，夏季采用壁挂式工业降温风扇，用于岗位吹风，以改善夏季工作环境。办公室冬季采暖设计室温为18℃，夏季采用分体空调用于降温。5）废气及粉尘治理热处理车间酸洗槽产生的酸雾、发蓝槽和盐浴炉产生的碱雾，采用除酸或除碱玻璃钢净化塔进行净化处理后，高空排放。高频淬火机床产生的油烟，进行高空排放。喷砂机产生的粉尘采用除尘器进行处理。铸造清理车间砂轮机产生的粉尘采用除尘器进行处理，焊接工位产生的焊烟采用焊烟铅雾净化器进行处理。6）噪声治理生产厂房通风系统均采用低噪声轴流通风机和低噪声柜式通风机，送风系统送风管道上安装微穿孔消声器。水泵采用不锈钢环保型，可降低水泵的噪音。水泵采用隔震基础。10.2.3职业安全卫生机构人员配置本工程设置一名专职管理人员，负责监督和检查本车间的各生产工序的安全卫生工作。10.3消防1）社会消防条件33 厂区所在地区设有消防队，火灾发生时可以求助于消防队。2）项目产品火灾分类、建筑物耐火等级、抗地震级别本项目生产的火灾分类为戊类。建筑物为钢结构，耐火等级为二级。建筑物按地震烈度7度设防。3）总图消防生产主厂房为单层，局部为二层，厂房四周可形成环形消防通道。4）电气安全供电系统按《供配电系统设计规范》（GB50052-95）设计，厂房内无明敷电缆，防止供电线路短路引发火灾。生产用电设备选用防潮型设备。5）消防供水室外消火栓设置的距离不大于120m，从厂区市政给水环状管网上接出，接出管径不小于DN100。6）灭火器配置热处理车间按中危险级配置，采用手提式MFA4磷酸按盐干粉灭火器，其中油淬火处理处采用推车式MFTB50磷酸按盐干粉灭火器，灭火器配置点之间距离不大于12m，每个配置点放置数量为三具。机加装配车间、铸件清理车间、部装车间按轻危险级配置，采用手提式MFA4磷酸钱盐干粉灭火器，灭火器配置点之间距离不大于15m，每个配置点放置数量为三具。33 11.人力资源配置方案本项目生产经营编制定员150人，公司实行董事会领导下的总经理负责制，下设技术部、质量部、营销部、生产部、财务部和金属构件加工一车间、二车间、机加工车间及设计室、化验室、质量控制室。公司经营管理组织机构图董事会总经理副总副总总工生产部供销部办公室财务部技术部金属构件一车间化验室质量控制室设计室金属构件二车间机加工车间12.项目实施进度本项目建设期限确定为2012年1月10日开工建设，2013年5月竣工投产。具体实施进度安排为：①2012年1月完成项目前期考究论证和立项备案申报；33 ②2012年2月完成《可行性研究》报告和《扩能设计》报批；③2012年3月开工建设并完成拟生产品种生产注册申报；④2012年12月完成全部土建工程和设备订购；⑤2013年3月进入设备安装和净化区建设；⑥2013年4月进入调试运行；⑦2013年5月项目竣工验收并全面投产运行。13.投资估算与资金筹措13.1概算依据13.1.1　本投资概算范围是机加工车间，金属结构车间，职工宿舍楼、办公楼、供水、供电及室外管线、道路、绿化工程。13.1.2　土建工程费用参照当地同类工程造价，设备购置费依据项目单位提供的资料进行计算，土地价位拟按已签订土地使用权转让协议实行。13.１.3其它费用按照陕西省工程建设其它费用有关规定（陕西省计划委员会陕计（1999）091号文）计算。13.1.4　预备费按5%计取，价差预备费用为零。13.2投资概算33 本项目总投资3267.9万元，其中固定资产投资2620万元，建设期利息47.9万元，流动资金投入600万元（详见项目建设投资概算与结构表6-1）。13.2.1固定资产投资估算本项目建设投资为2667.9万元，其中：土建工程费用1103.59万元，设备购置安装费1083.2万元，其他费用433.21万元（其中场地转让及征地费180万元、设计费79.47万元、基本预备费99.33万元、建设管理费74.41万元），建设期利息47.9万元。13.2.2　流动资金估算本项目流动资金按照扩大计算指标估算法计算，预计全部流动资金为600万元。项目建设投资概算与结构表表6-1单位：元、万元；序号项目名称工程量单价概算投资占总投资%备注1土建工程1103.5933.771.1配电盘车间改造570㎡800元/㎡45.61.2新建金属构件车间2910㎡2200元/㎡640.21.3辅助用房2580㎡1200元/㎡309.61.4地面硬化2405.4㎡70元/㎡16.841.5绿化4411.6㎡40元/㎡17.651.6供、排水设施3600m/420m23.71.7配供电设施251.8平面工程252设备购置安装1083.233.152.1购置费60台（套）968.002.1运输安装费115.23其它费用433.2113.263.1场地转让及征地费180.003.2设计费79.474%3.3预备费99.335%3.4建设管理费74.413.75%4建设期利息47.91.475小计2667.9081.646流动资金600.0024.4833 7总投资3267.9013.2.3项目资金筹措方案本项目总投资3267.9万元，拟采取多渠道筹措，具体方案如下：（1）企业自筹资金1767.9万元；（2）贷款资金1500万元；（3）申请省无偿补助150万元。13.2.4贷款偿还计划（1）贷款1500万元。流动资金借款在项目终年还款。本项目总投资3267.9万元，拟采取多渠道筹措，具体方案如下：（1）企业自筹资金1767.9万元；（2）银行贷款资金1500万元；（3）申请省无偿补助150万元。14.财务评价14.1主要参数本项目经济效益初步评估依据国家计委、建设部1993年颁布实施的《建设项目经济评价方法与参数》及国家最新财税制度和行业有关规定，并结合了本项目的具体情况，鉴于本项目效益和费用的计算比较简单是，仅进行了财务评价和不确定性分析33 本项目采用的所有价格为目前的市场价格，在项目整个计算期内的成本、费用及效益计算使用的价格均为不变价格，以保证成本，费用及效益计算使用的价格在计算期内一致性及项目经济评价结果的可比性。（1）本项目基准折现率设定为12%。（2）增值税率为17%，城乡维护建设税为增值税的7%，教育费附加为增值税的3%，所得税率为25%。（3）折旧采用平均年限折旧法计算，自项目竣工投产之年度始房屋等土建资产按30年计提，设备及其他费用摊销按10年计提。管理费用按销售收入的5%计算，产品运输销售费用按销售收入的5%计算，流动资金借款利息按年9.636%计算。（4）职工筹集建设资金还贷前（第二至五年）按15%付给占用费，第六年后按实现利润进行分红。（5）汽车零配件差速器总成2800元每套，空调支架400元每套，制动器800元每套，金属构件按每吨1.2万计算。14.2　预测经济效益估算达产年销售收入为5100万元，总成本费用3787.5万元，销售税金及附加476.3万元，利润总额836.2万元，上缴所得税为209.1万元，税后利润627.1万元（详见表14.2）。33 效益估算表表14.2单位：万元；序号项目名称第2年第3年第4年第5年第6-11年第12-16年生产负荷50%100%100%100%100%100%1销售收入2550510051005100510051002销售税金及附加238.2476.3476.3476.3476.3476.33销售总成本19613787.53742.43691.836583545.63.1原辅材料1340268026802680268026803.2电费2448484848483.3生产人员工资821641641641641643.4制造其他费用30.360.560.560.560.560.53.5折旧及摊销费7615215215215239.63.6财务费用153.7173127.977.343.543.53.7销售费用127.52552552552552553.8管理费用127.52552552552552554.利润总额350.8836.2881.3931.9965.71078.15所得税87.7209.1220.3233241.4269.56净利润263.1627.1661698.9724.3806.614.3　本项目主要财务评价指标（1）年投资利润率为30.6%；（2）财务内部收益率（全部资金）所得税后为27.9%;所得税前为36.8%；（3）财务净现值（FNPV）为4150万元；（4）投资回收期（含建设期）为4.4年。（5）固定资产投资借款偿还期为5年（含建设期）。14.4　风险分析本项目不确定性分析进行了盈亏平衡分析和敏感性分析。（1）盈亏平衡分析，本项目盈亏平衡点为40.6%，表明项目的抗风险能力较强。33 （2）敏感性分析，通过计算分析，显示本项目对销售收入的变化最为敏感，对投资、生产负荷、原材料成本变化稍为敏感，但在投资上升20%、收入下降10%、负荷下降10%和原材料成本上升10%的不利条件下，项目财务内部收益率均远高于本项目设立的12%的基准值，说明本项目具有较强的抗风险能力（详见敏感性分析表6-3）。敏感性分析表表6-3序号评价指标变化程度%IRR%NPV(i=12%)万元NPV(i=0%)万元敏感系数变化临界点%1基本方案36.34150151512销售收入下降1021.21512.28424.61.5119.33经营成本上升1026.52446108350.9824.34固定投资增加2030.73717.8146670.2837.5经计算，本项目各项财务评价指标好。投资利润率为25.6%，全部投资财务内部收益率为27.9%（所得税后），远高于本项目设定的12%的基准值。全部投资投资回收期分别为5.1年（含建设期）。固定资产投资借款偿还期为5年。显示本项目具有较强的抗风险能力。33'