2009霸州市胜芳福兴彩印包装有限公司年产25kt五层共挤宽幅高阻隔bopp包装基材（新型膜材料）生产机组项目报告--hjmxg601(1)

'第一章总论1.1项目背景1.1.1项目名称年产25kt五层共挤宽幅高阻隔BOPP包装基材（新型膜材料）生产机组项目。1.1.2承办单位霸州市胜芳福兴彩印包装有限公司。1.1.3报告编制依据1、投资项目可行性研究指南（试用版）。2、建设项目经济评价方法与参数（第三版）。3、项目承办企业提供的相关资料。1.1.4项目提出的理由BOPP薄膜是新兴的包装材料，以质轻、透明、无毒、力学强度好等优点被誉为“包装皇后”。二十世纪九十年代以来，双向拉伸聚丙烯薄膜的技术已日趋成熟，薄膜的应用范围也越来越大，从简单的包装行业到印刷、制版，以及一些特殊的行业，聚丙烯薄膜的应用迅速渗透到人类生活的每一个领域。双向拉伸是对热塑性材料进行后续取向或同步取向而开发的技术。 据有关部门统计，目前我国新型膜材料（光解膜、抗菌膜、多功能复合膜、包装材料）市场需求量达150万吨，而现有国内生产能力不足100万吨，市场供应十分紧张，极大制约了我国高新技术产业、包装业的健康快速发展。新型的抗菌膜属填补国内市场空白的项目，在生产过程中添加运用分子组抗菌技术，在基体树脂的分子链上经过组装优选抗菌母料，生产具有高效光谱抗菌作用，安全无毒、抗菌效果持久、热稳定性优良的抗菌膜。在欧美日本等发达国家，在食品，医药的领域这类抗菌薄膜的市场应用已超过50%以上，在我国还属于起步阶段，有着优越的发展前景，特别是通过SARS和禽流感后，对这类抗菌薄膜的市场应用将会有跳跃性的发展。五层共挤出BOPP包装基材（新型膜材料）属于高阻隔、耐高低温、高强度的节能低耗、防污染、多功能新型包装复合材料，代表着包装工业目前的发展趋势。霸州市胜芳福兴彩印包装有限公司承担的河北省2008年重点建设项目《复合软包装彩印暨马口铁印铁制罐迁扩建项目》，由河北省发改委冀发改工机备字【2007】670号备案。五层共挤出宽幅BOPP包装基材属于该项目的内容之一。经企业一年来的技术、商务考察，初步确定了项目技术方案，为加快项目建设，决定引进具有国际领先水平的德国布鲁克生产线和康普公司分切机，设备全部采用计算机程序化控制，生产速度高达每秒460米。生产线可根据工艺参数自动调节，生产出不同品种的印刷包装级优质薄膜。本项目选择的五层共挤宽幅高阻隔双向拉伸聚丙烯包装基材（新型膜材料）生产机组，项目产品属于填补京津冀地区的空白项目。1.2项目概况 1.2.1项目建设地点本项目选址在霸州市杨芬港乡，津保高速公路杨芬港出口处南侧，霸州市胜芳福兴彩印包装有限公司厂区内。1.2.2项目产品新型膜材料包括光解膜、抗菌膜、多功能复合膜、包装材料。1.2.3建设规模建设规模为年产25kt五层共挤高阻隔双向拉伸聚丙烯（BOPP）包装基材（新型膜材料包括光解膜、抗菌膜、多功能复合膜、包装材料）。主要建设内容为新建生产车间16200m2，本项目设备配置21台套，其中进口设备13台套，国内配套单梁桥式起重机、有机热导油炉、空气压缩机等8台套。1.2.4项目建设周期本项目计划开工时间为2009年9月，竣工时间2010年10月，项目施工期拟定为14个月。1.2.5项目总投资本项目的总投资为17947万元（含用汇1555万美元），其中：1、建设投资建设投资（含建设期利息）估算为16940万元（含用汇1555万美元），包括：土建工程投资2138万元，购置进口设备13台套，国内配套8台套，设备购置11200万元（含用汇1555万美元），其他工程费用2577万元（含进口设备四费两税），基本预备费795万元，建设期利息230万元。2、项目铺底流动资金项目铺底流动资金估算额为1007万元。 1.2.6投资来源本项目自有资金为9947万元，其中，用于建设投资8710万元，用于建设期利息230万元，用于铺底流动资金为1007万元。项目债务资金为建设融资8000万元，拟申请银行贷款解决。1.2.7资金使用计划根据项目具体情况及实施计划，建设投资（不含建设期利息）分年投资计划。第一年先以7520万元投入，用于厂房建设和进口设备定金，第二年再投入9190万元，用于设备的购置安装等。1.2.8项目效益指标项目正常年的营业收入36250万元，销售税金及附加为150万元。正常年实现利润总额为3352万元，所得税额为838万元，净利润为2514万元。所得税前项目财务内部收益率为23.08%，所得税后项目财务内部收益率为18.96%，项目资本金内部收益率为21.71%，总投资收益率18.68%。本项目技术经济指标如表1-1所示。1.3结论新型膜材料包括光解膜、抗菌膜、多功能复合膜、包装材料属于作为霸州市胜芳福兴彩印包装有限公司承担的河北省2008年重点建设项目《复合软包装彩印暨马口铁印铁制罐迁扩建项目》的内容之一，项目属于《产业结构调整指导目录(2005年本)》中的鼓励类“十六、轻工10、新型、生态型（易降解、易回收、可复用）包装材料研发、生产”项目范围，符合国家产业政策。 项目选择的布鲁克纳(Brückner)生产的BOPP生产线，该公司的设备设计以总体能量管理为理念，其产品的具有多种节能特点，符合节能减排的总体要求，项目产品以满足自身业务需要为市场切入点，选择的设备技术水平、产品质量填补了京津冀地区的空白。综上，项目可行。表1-1主要经济数据与财务评价指标表序号名称单位数值备注一产品1新型膜材料（光解膜、抗菌膜、多功能复合膜、包装材料）t25000二需外购的主要原料1聚丙烯t252502辅助材料t1300三公用工程1电万kwh9502新鲜水m312503天然气万m3103.2四总定员人80其中：管理人员人20五总投资及来源1项目总投资万元179471.1建设投资万元16550其中：用汇万欧元10751.2铺底流动资金万元10071.3建设期利息万元2302投资来源2.1资本金万元99472.2融资万元8000 六经济数据1年平均营业收入万元362502年平均销售税金及附加万元1503年平均总成本费用万元318444工业增加值万元78705年平均利润总额万元33526年平均所得税万元8387年平均税后利润万元2514七财务评价指标1项目财务内部收益率（所得税前）%23.082项目财务净现值（所得税前）万元8328Ic=12%3项目投资回收期（所得税前）年5.604项目财务内部收益率（所得税后）%18.965项目财务净现值（所得税后）万元7126ic=10%6项目投资回收期（所得税后）年6.207资本金内部收益率%21.718总投资收益率%18.689资本金净利润率%25.2710累计盈余资金万元4324711盈亏平衡点%20.27八能耗指标1万元产值综合能耗（标煤）kg/万元362万元增加值综合能耗（标煤）kg/万元1663综合能耗（标煤）t1305.13 第二章市场预测与行业现状分析2.1项目产品的用途与性能BOPP薄膜是新兴的包装材料，以质轻、透明、无毒、力学强度好等优点被誉为“包装皇后”。新型膜材料（光解膜、抗菌膜、多功能复合膜、包装材料）是BOPP薄膜中的一种。2.1新型膜材料性能比较在生产新型膜材料（光解膜、抗菌膜、多功能复合膜、包装材料）的过程中，由于新型膜材料（光解膜、抗菌膜、多功能复合膜、包装材料）在纵、横两个方向经历了一定的拉伸，改变了分子的排列，通过分子组装抗菌纳米材料的应用，使薄膜具有良好的抗菌作用，是被广泛应用于食品包装、医药包装的新型材料。因此，新型膜材料（光解膜、抗菌膜、多功能复合膜、包装材料）的主要性能比普通薄膜有明显地变化，如表2-1所示。表2-1新型膜材料与普通PP薄膜性能对比序号项目新型膜材料普通PP薄膜1拉伸薄（MPa）MDTD≥120≥250-20402断裂伸长率（%）MDTD≤180≤656003003弹性模量（MPa）1900-2500600-9004浊度（%）0.5-1.52-4 5热收缩率（%）（120±3）MDTD≤5≤4006耐折曲寿命（次）＞＞＞100007使用温度（℃）-50～1200～1208氧气透过率g/(m2,24h.0.1mm)0.8～1.13.39介电强度（KV/mm）130～20030～11010体积电阻（Ω·cm）＞1016＞1010从表2-1可知，新型膜材料的主要性能比普通薄膜有明显提高，具体表现如下：1、薄膜的拉伸、弹性膜量明显增加。一般来说，拉伸薄膜的拉伸强度要比未拉伸膜的强度高3-5倍，抗撕裂能力比未拉伸薄膜有明显下降。2、冲击强度和耐弯曲性增大。拉伸后新型膜材料的冲击力强度和耐弯曲性能可以增加几倍至几十倍。3、耐寒、耐热性提高。4、折射率增加，表面光泽度提高，改善了薄膜的透明度。5、增加幅宽、减薄厚度、增大面积系数，提高了材料的利用率并能改善薄膜厚度均匀性。6、经过特殊处理可以进一步提高薄膜表面质量，例如能够提高薄膜的平滑性、平整性、尺寸稳定性、滑爽性、耐磨损性。还可以减小薄膜的热收缩率7、提高了薄膜的电绝缘性能。8、降低水蒸气、氧气及其他气体的渗透率。9、改变了分子排列结构，使薄膜易于降解，利于环保回收。2.1.2新型膜材料的应用领域 新型膜材料可以分为热封型和非热封型两大类，其各自的特点用途如下：1、非热封型新型膜材料⑴特点生产ABC三层复合薄膜是在均聚物的主料中，加入的有关特殊功能的木料制成的，这种薄膜没有热封型。⑵用途l新型膜材料多功能膜用于发展现代生态农业所必须的高透光率、防紫外线、防雾滴新型膜材料多功能膜。可以根据客户需要生产选择性透光膜，新型膜材料多功能膜的使用可以提高农产品的产量、延长作物的结果期、抑制杂草的产生、抑制病虫害的发生；可以促进果实生长，使单枚果实的重量增加、增加果实中蛋白质的和糖份的含量。l高透明包装膜采用特殊的双向拉伸工艺，进一步了提高薄膜的透明度，增强了产品的货架展示效果，增加了消费者的购买吸引力。l消光膜为ABC结构，A层为2～4微米厚的消光层，其光泽度≤60%～70%，具有防纸效果，大量用于农产品包装。2、热封型多功能膜⑴特点这种薄膜每个面层厚度仅占总厚度的5%左右，面层的主料和功能母料的载体均采用二元或三元共聚体，可供热封用；芯层B则使用均物作为主料和特殊功能母料的载体。 ⑵用途l真空镀二氧化薄膜为ABA结构，通过真空镀二氧化硅薄膜，提高了薄膜的抗氧化透过性能和抗蒸汽透过性能，可以取代PET薄膜和PA薄膜。l抗菌膜高效广谱抗菌，安全无毒、抗菌效果持久、热稳定性优良，用于食品和医药包装，可有效的延长包装产品的保质期，从而带动产品的销售期的延长。l激光热封防伪膜采用三层共挤双向拉伸工艺，添加特殊的共聚原料，薄膜经过电脑激光制版通过压痕设备将图案压在薄膜上，再通过镀铝和复合，使得薄膜即保持了原有的包装功能，还增加了激光防伪功能。2.2市场预测2.2.1国外新型膜材料薄膜发展概况新型膜材料是1958年由意大利Montecatiti公司开发研制成功并将产品投放市场，从1962年以后，其年增长率保持在12%～15%，2007年全世界包装材料的产量超过450万吨。其中以中国、日本等远东地区增长最快。当前国外新型膜材料薄膜生产技术特点如下：1、产品质量高，薄膜厚度公差小，性能稳定、均匀。2、生产设备大型化。目前薄膜宽度都在5米以上，最大幅度已超过10米。3、生产高速化。生产设备的机械速度最高达450米/分。 4、原料、设备趋向多元化，原料来源基本上是固定的一条生产线可以生产多种品种。5、自动化程度高。全球各薄膜设备制造商已将大型计算机可编程序控制器等新型装置用于生产线的全过程控制，过程控制从模拟控制进入到数字化控制阶段，最优化控制及模糊控制也逐渐应用于过程控制之中。计算机网络技术的发展使大型薄膜生产线能够实现整个生产线的几种控制，实现生产控制和生产管理的有机结合，从而进一步提高企业的经济效益。2.2.2国内新型膜材料发展概况我国的新型膜材料是在1972-1973年间，由桂林电器在科学研究所、嘉兴绝缘材料厂、晨光化工研究院开始试制的。1980年四川东方绝缘材料厂引进日本信越公司的管膜法生产线，生产能力为500吨/年。1980年北京化工六厂从德国布鲁克纳公司引进一套生产5000吨的新型膜材料生产线，1984年正式投产，产品厚度为15-60微米，宽幅为6米。北京燕山石油化学公司化工二厂也引进一套4米 宽的设备。其后，广东、安徽、广西等地又引进多套新型膜材料生产装置。90年代后，国内薄膜发展更快。到2001年底，我国共引进80条薄膜生产线，（包括已签订合同设备），其中德国布鲁克纳公司的设备为45条，法国DMT（包括其前身CELLIER公司的）为5条，日本三菱重工为28条；年产1.4万吨以上生产线为4条，年产1万吨至1.4万吨生产线为18条，0.5-1万吨生产线为14条，其余40条均为3000-5000吨生产线，总生产能力为150万吨，考虑到1988年以前引进的15条年产3000吨生产线因设备问题老化，已进入淘汰期，无法进行正常开机，因此2008年我国薄膜实际生产能力不足100万吨。年产6500吨以下的设备，是属于国际上淘汰设备，这类设备电耗、次品等与年产10000吨以上的设备差不多，故成本高，生产工艺落后，市场竞争力弱。2.2.3需求预测2007年我国新型膜材料人均生产量仅770克，与其他国家（如韩国4250克/人）相比有较大的差距。随着我国加入世贸和人民生活水平的提高，到2008年我国人均消费量可达到1100克，平均增长速度达10%以上；2007年新型膜材料（光解膜、抗菌膜、多功能复合膜、包装材料）在我国的需求量为150万吨，到2009年将会达到200万吨以上。2008年6月1日开始，国家政策强制规定，将限制不可降解的一次性塑料薄膜袋的使用，这为新型薄膜（光解膜、抗菌膜、多功能复合膜、包装材料）带来了很大的市场，需求量不断上升。我国是世界上最大的编制袋生产王国，2007年产量达到100万吨，占塑料总产量的21%，原编织袋印刷字均采用单色及双色印字，从1998年开始大幅度改用新型膜材料（光解膜、抗菌膜、多功能复合膜、包装材料）。凹版彩印复合成为高档次有彩印编织袋，覆膜用新型膜材料（光解膜、抗菌膜、多功能复合膜、包装材料），需求量按编织袋产量的15%计算，全国年需覆膜用新型膜材料（光解膜、抗菌膜、多功能复合膜、包装材料）15万吨。由于全国包装材料生产量严重不足，只能供应覆膜用新型膜材料（光解膜、抗菌膜、多功能复合膜、包装材料）8万吨，实际年进口量为7万吨（根据市场调查统计）。2.2.4全国进口新型膜材料情况目前我国新型膜原材料市场需求量高达150万吨，除国内生产供应100万吨外，缺口50万吨靠进口来弥补国内市场需求。2.3产品的目标市场 霸州市胜芳福兴彩印包装有限公司拥有多台进口的多色凹印彩印机、多层共挤出塑料膜机组等生产设备30多台套，印刷版800余套。2008年以来，霸州市胜芳福兴彩印包装有限公司承担的《复合软包装彩印暨马口铁印铁制罐迁扩建项目》已经完成备案、环评、土地征用等手续，可进入开工建设阶段，新型膜材料属于该项目的内容之一。根据调查，BOPP膜在京津冀地区，只有沧州的一家电容膜、保塑的6米宽生产线，本项目的8200mm宽幅五层共挤出高阻隔生产线及其产品属于填补京津冀空白项目，霸州市胜芳福兴彩印包装有限公司多年来从事软包装彩印业务，与京津冀地区的软包装使用企业，如方便面、牛奶等企业有着稳固的业务关系，项目主要为北京地区、天津地区、廊坊地区、河北省其他地区、东北地区的上百家企业提供产品（详见附件），并为该公司的彩印业务提供彩印基材。在北京市场主要是包装印刷市场，北京作为重要的印刷产业基地，具有规模的印刷企业数十家，年用量在30000吨左右，本项目确定的目标为7500吨，占生产总量的30%。在天津市场，主要是食品包装，重点是康师傅方便面的包装印刷，预计销售量在5000吨左右，占销售市场的20%。河北雄县以包装产业立县，发展势头强猛，年创产值达60多亿元，成为中国北方最大的包装印刷基地、河北省包装装潢基地，被列为河北省重点产业集群和保定市十大产业之一。 为了做大做强特色立县产业，雄县出台了加快塑纸包装印刷产业发展的系列优惠政策和措施，启动了行政服务中心，给企业解决难题1000多件；投资亿元改造农网和城网，使企业用电量年均增速20%以上；投资上亿元建设路网，实现产品外销道路畅通，为包装业的发展奠定了基础。他们建起中国北方最大的塑纸包装印刷城，规划面积3600余亩，划分产品交易、仓储物流、生产加工、高新技术研发和生活服务等五区建设，项目一期工程占地700亩，总投资5.5亿元。目前已有33家企业入驻，其中24家已建成投产，9家正在建设中。现在，雄县已形成以雄州塑料包装城为中心，辐射全县及周边的五大集中生产区，20多个特色专业村的产业格局，引来100多家外地知名企业在雄县成立了办事处和销售公司。全县形成了塑料包装、纸包装、人造革包装三大包装产品，平、凸、凹、丝四大印刷技术和五大生产区域的产业格局，拥有包装印刷企业2000多家，从业人员4万多人，每年消耗塑料原料50万吨，生产包装产品十几个大类，占据长江以北60%的市场份额，畅销十几个国家和地区，年产值达60多亿元，成为全县经济的“半壁江山”。福兴公司把雄县销售市场定位为年销售7500吨，是有一定把握的。其余产品由福兴公司的自有产品印刷后，再销售。 第三章建设规模与产品方案3.1建设规模本项目建设规模为年产25kt五层共挤宽幅高阻隔双向拉伸聚丙烯包装基材（新型膜材料包括光解膜、抗菌膜、多功能复合膜、包装材料）。主要建设内容为新建生产车间16200m2，项目设备配置21台套，其中进口设备13台套，国内配套单梁桥式起重机、有机热导油炉、空气压缩机等8台套。3.2产品方案3.2.1产品品种本项目主要品种有印刷膜、热封膜等。其中：新型膜材料光解膜、多功能印刷膜10000吨/年新型膜材料光解膜、多功能热封膜5000吨/年新型膜材料抗菌膜2600吨/年新型膜材料激光防伪膜2400吨/年新型膜材料透明膜5000吨/年3.2.2产品规格薄膜厚度为12-60微米，薄膜宽度：大轴宽度8300mm，可按用户要求分切成需求的宽度，一般为300-2000mm。3.2.3产品标准项目产品如表3-1所示。 表3-1新型膜材料的质量标准序号项目单位测试标准平膜热封膜1拉伸强度MD/TDMPaGB13022-91≥120/200≥120/1802断裂伸长率%GB13022-91≤180/65≤220/803热收缩率%GB/T10003-96≤5/4≤5/44摩擦系数（动静）GB/T10006-88≤0.80.85弹性模量MPaGB13022-91——6雾度12-30μ31-60μ%%GB2410-80≤1.5≤2.5≤4.07光泽度（45度）%GB8807-88≥85—8热封强度n/15mmZBY28004—≥2.09润湿张力MN/mGB/T14216-93≥38≥3810透湿率g/m2.24h/0.1GB1037-88≤2.0≤2.0 第四章厂址选择4.1厂址所在位置本项目选址在霸州市杨芬港乡，津保高速公路杨芬港出口处南侧，福兴公司新厂区内。4.2厂址建设条件本项目系在现厂区内的现有车间进行，场地、公用设施条件已经具备，不需专题考虑。 第五章技术方案、设备方案和工程方案5.1技术方案5.1.1设计基本原则1、严格执行国家和河北省现行的有关设计规范、规程，以及有关消防、环保和职业卫生方面的方针政策。2、根据生产规模进行详细计算，并结合企业多年的生产实践经验，确定生产工艺及其他配套设备。3、设备选型以先进、高效、使用、节能、可靠为原则，引进国际先进设备，尽可能在保证产品质量的前提下减少投资、减低成本。4、厂区总平面布置力求人流、物流合理安排，整体布局符合当地规划的要求。5、土建设计按照现代企业形象的要求，在满足使用功能的情况下尽可能坚固美观，做到经济合理，安全适用。6、考虑公用各系统的设备。5.1.2 BOPP薄膜生产线工作原理 根据薄膜生产工艺要求，将挤出机及机头的各节筒体分别加热到不同的工作点，按配方通过料斗不断地注入料粒；熔融状的物料由机头挤出后，经过冷却辊冷却，形成窄而厚的薄膜厚片；薄膜厚片经过储片架整理后，被送入纵向拉伸区，根据工艺要求由慢速辊和快速辊进行2.5～5.0倍的纵向拉伸处理；横向拉伸区用于实现薄膜的第二次拉伸，即横向拉伸，该区域涉及薄膜的横拉分区加热控制、同步传动控制、破膜检测及其处理等问题，是实现有效成膜的关键之一；薄膜经过双向拉伸（即纵拉和横拉）后，被送入后处理区域进行后续工艺的处理，再经过上卷辊整理，由两台收卷辊轮换进行恒张力收卷，最终形成成品膜。5.1.3工艺流程及说明1、工艺流程本项目采用三层共挤三步双向拉伸生产工艺，即先进行二步纵向拉伸，然后进行一步横向快速拉伸的纵—横散步拉伸法，把薄膜的聚合物分子晶格结构在纵横两个方向上进行取向，使分子晶格结构规则化，在纵向和横向上重新排列，一致薄膜有更好的透明度和机械强度。阻隔性能提高，热稳定性增减，其他性能也得到明显改进，此工艺是一种较先进的薄膜生产工艺，目前国际上较大规模新型膜材料（光解膜、抗菌膜、多功能复合膜、包装材料）生产厂家均采用二步拉伸方法，本项目采用三步拉伸法，它具有速度高、产量大，膜幅宽、产品质量稳定、劳动生产率高等特点，其生产工艺流程如下：原料配制→熔融、塑化挤出→熔融料过滤→模头挤出→流延定型→二步纵向拉伸→一步横向拉伸→冷却定型→在线测厚检验→电晕处理→定幅切边→收卷→实效处理→分切→称量→检验→包装入库2、工艺说明⑴原料工序l投料系统：大包PP树脂料用2T悬挂吊车从原料库运至投料槽，小包料人工搬运至投料槽处拆包，拆包料被投料槽下的气力输送机送至100M3原料筒暂存，加料每天仅一班工作，因此，要求料仓贮有三班所需的生产原料。 l配料系统：原料筒中的PP料经气力输送至自动配料仓，用振动输送和螺旋给料来实现配料和预混，再用螺旋给料机送到主挤出机混料仓中，并进行强烈混合，使其均匀一致，对于2台辅助挤出机，用气力输送直接把辅料送到辅助挤出机料仓中，上述过程中经参数设定后，由电脑自动控制用料比例。l切边料和废膜回收系统：双向拉伸生产线中切除的边料经气力输送到边料粉碎机，双向拉伸时各个环节产生的废片，废膜由人工投入废料粉碎机，在经过再生造料机组制成颗粒，风送到15m3再生料仓内贮存，并可以添加使用。⑵制膜工序①挤出：预处理后的原料在主、副挤出机中熔融挤出，经计量、过滤后进入T型模头，PP熔体通过自动可调的模唇均匀流出，呈片状熔体。②流延：从口模挤出的片状熔体在气力作用下紧贴在骤冷辊表面，在骤冷辊和水浴及导向辊的联合作用下，形成流延膜。③拉伸：从流延机引出的流延膜经纵拉机前后不同辊速的拉伸机中间数对加热辊的作用下，纵向得以进行二步拉伸；在横拉机，用链条夹具住薄膜两边，沿着逐渐变宽的轨道向前移动经过加热区及定型区，将薄膜宽度变大，经纵横双向拉伸后薄膜达到所需的厚度和宽度。④牵引收卷：将薄膜从横拉箱引出，并先后经过切边（切除被夹具夹住、未经横拉伸的边缘）、测厚（以数据反馈控制挤出量和调节膜唇开度大小）、电晕处理（提高薄膜表面张力），最终将薄膜卷为筒状膜卷。⑤回收造粒系统：特有的低温冷切技术将生产过程中产生的边料和废膜重新造粒并按一定的比例添加到原料中使用。 ⑶整理工序①实效处理：用10t行车将卷成大卷（直径Φ 1.20m,长8.3m）的薄膜以收卷架运送至实效处理区进行实效处理48小时。②分切：将实效处理后的大卷膜用10t行车从实效处理区运至分切机处分切成按供货合同要求的规格。③包装入库：分切后的小卷料用送料车送至检验区进行检验，称重、包装后送至成品库入库。5.2引进设备方案论述根据高阻隔双向拉伸聚丙烯包装基材的技术要求，提高BOPP的阻隔性的关键是多层共挤层的均匀性，我国新型膜材料（光解膜、抗菌膜、多功能复合膜、包装材料）生产设备尚属于试验开发阶段，设备精度及可靠性较差，生产规模小而能耗高，对于年产25000吨新型膜材料（光解膜、抗菌膜、多功能复合膜、包装材料）生产线，目前国内还没有厂商可提供成熟可靠的技术和设备，故本项目决定从国外引进。为做到投资工程的高速度，投产之后的高效益，最终产品的高质量、低成本，公司已先后多次与德国BRUCKNER、MITSUBISHI，法国DMT等主要设备制造商进行技术交流，了解并掌握国外薄膜材料生产工艺技术方面的最新情况，其余配套诸如料仓，运输设备及冷冻机组均由国内配套或厂家自行制造。5.2.1引进设备原则1、设备的技术性能要先进，技术参数优越，有自主知识产权或技术专利。 2、技术成熟，性能稳定，运行安全可靠，属于同行业国际先进、技术含量高的产品。3、符合国家有关规范、规定的要求。4、符合环保、节能和安全的要求。5.2.2设备选型根据高阻隔双向拉伸聚丙烯包装基材技术要求和生产规模的需要，综合福兴公司原有设备的利用，经过对国内多家已经投入使用的同类设备工厂的考察，与国外多家知名设备生产厂家的询价和交流，福兴公司对所选设备性能、价格、付款方式、售后服务等因素进行综合分析，本报告根据福兴公司的意见，推荐选用德国布鲁克纳公司公司作为进口设备的首选项目。购买布鲁克纳设备的主要原因为：布鲁克纳(Brückner)是一家技术领先的BOPP生产线提供商，该公司在中国市场占有非常大的份额。鉴于对绿色制造的关注，布鲁克纳一直致力于降低产品的生产能耗，从而为减少全球温室气体排放做出贡献。布鲁克纳公司的设备设计以总体能量管理为理念，其产品的具有多种节能特点：1、采用双螺杆技术节能不需要进行树脂预乾燥，轻柔树脂熔化，由于设有脱气口而提高了熔体质量。2、TDO热回收系通过重新利用排放的热量，生产每吨产品最高可节约270kWh的能量，同时还可吸收冷凝水来提高薄膜质量。 3、包括挤出马达在内都采用直接驱动，由于省去了变速箱、平皮带和其他传动装置，可以实现节能；4、为生产线驱动系统再生能量；5、采用水冷马达，可以节约空调能量；6、提高了隔热性能，进一步降低能耗。据布鲁克纳介绍，公司总体能量管理的优点，在几家中国用户处已得到了验证—其中一家用户运行一条采用最新布鲁克纳技术的生产线，同时有一条其他厂家的同类生产线。经过测量和比较后，明显发现布鲁克纳生产线的每吨薄膜消耗电能较少，并且在28微米的薄膜生产过程中，可节约多达200kWh/t动力消耗。此外，布鲁克纳在全球塑料加工行业中取得的卓越声誉和成就，同行业中性价比最高，关注节能设计，保证低能耗和温室气体排放，极佳的服务网络，以保证生产。5.2.3五层共挤出宽幅双向拉伸聚丙烯薄膜生产线技术参数1、基本参数生产膜宽8.2米双向拉伸聚丙烯薄膜，年产量25kt/年的收卷膜，根据膜厚25-30微米，运行时间为6000小时/年。⑴薄膜类型：聚丙烯、双向拉伸、平膜、共挤出ABC(A和C—共聚物表层，B—均聚物芯层)。⑵厚度范围：12-60μm。⑶在收卷机上的膜宽：8200mm。⑷大膜卷直径：最大1350mm。2、机械和热传动配置能力机械和热传动配置能力如表5-1所示。 表5-1机械和热传动配置能力一览表序号厚度微米速度（m/min）产量（kg/h）112450241821545030223184503625420450402952536340606303024060735257403084022340009501733880106012633803、拉伸比纵向1：1-1：7；横向1:8-1:10。4、速度收卷机的机械速度最大460m/min。5、边料在线回收使用。6、树脂适合于挤出和双向拉伸的均匀聚丙烯树脂。7、公用工程消耗公用工程消耗如表5-2所示。表5-2公用工程消耗表序号公用工程消耗电力水热导油压缩空气驱动和加热冷却水冷冻机加热一般用途1单位kWm3/hm3/hkWNm3/h 2装机容量46008022027001203平均消耗2500601701200808、技术参数技术参数如表5-3所示。表5-3技术参数一览表序号内容描述21000树脂处理系统1、树脂供应：包括带体积的下料系统，中密度输送系统，吸料输送系统，用于母料树脂Ⅰ-Ⅱ，吸料输送系统管道、母料树脂Ⅰ-Ⅱ的连续失重计量系统；2、主挤出机供料系统：树脂，边料/空气分离器，金属分离器，在称重传感器上混合料斗，重量计量系统；3、辅挤出机的供料：每台辅挤出机有多个吸料输送系统，包括共聚物、母料树脂；每台辅挤出机4组份连续重力计量系统、每台辅挤出机吸料系统、以及吸料输送系统管道。24000边料回收系统1、边料吸料装置先进的“文丘里”原理；2、边料破碎机900kg/h；3、碎片输送270002800029000挤出系统1、双螺杆主挤出机BT-PP：ZE130/34D,最大毛产量约4500kg/h，螺杆直径140mm，L/D=34(以130mm计算)，电加热/水冷却：AC驱动，水冷1200Kw；2、熔融泵：电解热；3、熔融连接器：双螺杆挤出机至熔融泵，熔融泵至过滤器，过滤器至模头，所有均为电解热；4、聚合物过滤器：长效过滤器，电解热，烛芯37，过滤面积4.07m2，过滤芯（2套）74支，过滤器预热站，电加热；5、共挤出机：2套单螺杆挤出机，每套系统毛产量PP(最大)290kg/h，螺杆直径105mm，渗氮钢，双金属机筒，AC驱动135kW；6、辅挤机熔融管线：2套，挤出机—过滤器—模头，电解热，辅挤机聚合物过滤器2套，双过滤器，连续式，电解热：过滤面积2×301cm2；7、三层自动模头连接器，ABC结构，开槽宽度1140mm，速反应模头螺栓40电解热；8、模头支架：容易调节模头定位和维修，方便移动更换模头 32000铸片机1、激冷辊直径2200mm；2、激冷辊辊面宽度1200mm；3、高水位水浴；4、气刀系统；5、激冷辊和薄膜除水系统；6、水冷系统；7、沉淀系统；8、驱动系统；9、横切系统；10、无需变速箱和皮带的直接驱动系统33000纵向拉伸机（MDO）1、纵向拉伸机：高速型设计；2、工作宽度1200mm；3、预热辊，φ614mm，镀铬/太佛龙18个；4、拉伸辊，φ150mm，镀铬6个；4、拉伸间隙3个；5、热定型辊，φ614mm，镀铬4个；6、预热、拉伸和热定型的夹棍：包胶，φ150mm；7、张力指示1个；8、加热/加热—冷却单元15个，油加热/水冷却；9、穿膜系统；10、横切刀系统；11、每根辊筒独立的直接驱动系统；12、纵向拉伸后膜片辅助收卷机；13、维护小车、安全护栏。34000横向拉伸机（TDO）1、横向拉伸机：高速型设计；2、工作宽度8200mm；3、预热段22.5m；4、拉伸段15m；5、热定型段21m；6、中间段3m；7、冷却段，开放设计7.5m；8、轨道电机系统，滑动型FOK4.4.6；9、线性电机导边系统（LIWEB系统）；10、AC链条驱动；11、烘箱加热-油加热系统；12、边部冷却系统；13、烘箱排风系统37000牵引系统1、工作宽度8200mm；2、穿膜装置；3、自动切边和输送至边料回收系统；4、专利技术的测厚仪：自动模头螺栓控制；5、下表面电晕处理：配备3跟5柱的电极和3台50kW的发生器；6、上表面电晕处理：配备3跟5柱的电极和2台50kW的发生器；7、高压开关；8、出口张力阻隔；9、加热—冷却单元/冷却单元：电加热/水冷；10、臭氧排气系统；11带有主动式张力控制的直接驱动系统39000收卷站1、自动翻转收卷机：高速设计；2、工作宽度：8200mm；3、最大膜卷直径：1350mm；4、芯层长度：9000mm；5、卷芯直径：550mm；6、接触/间歇收卷；7、薄膜张力检测辊；8、特殊的低弯曲接触辊；9、由先进的线性电机（LIWIND系统）来执行接触辊移动，接触压力和主动式阻尼；10、直接驱动压头；11、横切系统66000电气系统1、用于原料供应部分的电气设备；2、用于拉伸线的电气设备；3、用于收卷机的电气设备；4、用于驱动系统的电气设备；5、集成工艺控制（IPC）系统；6、专利技术智能化策略（TEC）的自动厚度控制生产线的所有驱动和挤出机的驱动，配备全数字式矢量控制的交流驱动系统5.2.4高速分切机技术参数高速分切机技术参数如表5-4所示。 表5-4高速分切机技术参数一览表序号技术规格要求技术参数1机械速度最大1200m/min2薄膜宽度³8200mm3加工材料10－60μmPM4收（放）卷直径³Φ1350mm5分切宽度350～3000mm6收卷站数量16个7收边2套8分切系统剃刀在沟槽内9成品卷卷芯3″，6″卷芯10钢芯³8800mm，³Ф550mm11摇摆±150mm（速度可调）12张力调节用张力元件调节13切刀全自动定位14收卷直接采用扇型旋转方式15静电消除器：SIMCOPSH-N型，2个16收卷电机采用AC伺服电机，放卷用AC变频调速（双驱动）17控制画面：中文、英文控制画面18验收标准：18.1端面平整度<±1mm18.2端面不允许有星状缺陷18.3在薄膜表面无刮痕18.4在薄膜表面无皱纹、无凹凸筋18.5分切的边要光滑、无缺口18.6分切的宽度偏差在±1mm范围内18.7膜卷硬度均匀一致：85°～95°，3°（肖氏）18.8噪音：≤85dB 5.3设备购置方案本项目设备配置21台套，其中进口设备13台套，国内配套单梁桥式起重机、有机热导油炉、空气压缩机等8台套。进口设备选用如表5-5所示，配套的国内设备如表5-6所示表5-6进口设备选用推荐表序号设备名称规格型号台（套）数拟进口国别备注1树脂处理系统RMHS151套德国2边料回收系统ETG900-251套德国3挤出系统ZE130/34D1套德国4副挤出系统2×BS-PP105/33D2台德国5铸片机220WL1201台德国6纵拉机18CO6-3/4/1201台德国7横拉机C022,5/15/18/3/7,5/8201台德国8牵引系统EFTGB/T/8201套德国9收卷机A820GC/1351台德国10备品备件1套德国11电气控制系统IPC/PLC/S71套德国12高速分切机MONOLIT1台德国合计13台（套）表5-7生产设备一览表序号设备名称单位数量单位装机（kW）总装机（kW）15t桥式起重机架225502有机热导油炉套140403空压站座130304循环水系统套13030 5冷冻机组套160606电瓶叉车量2合计82105.4土建工程在霸州市福兴彩印包装有限公司《复合软包装彩印暨马口铁印铁制罐迁扩建项目》中，已经设计了五层共挤高阻隔双向拉伸聚丙烯包装基材生产机组生产用房建筑、构筑物面积16200m2，建（构）筑物内容如表5-8所示。表5-8建（构）筑物一览表序号建筑物名称层数结构形式面积（m2）备注建筑面积占地面积2塑料复合材料车间1钢结构16200162005.5公用工程5.5.1给水工程1、本项目的耗水本项目耗水生产冷却循环水，按照自然损耗5m3/d计算，考虑消耗系数，全年生产耗水1250m3。2、水源工程给水水源采用自备深井供水。5.5.2排水工程纳入现有厂区的排水系统，采用清浊分流的排水制。5.5.3.供电 1、用电负荷本项目生产用房，其消防设备和疏散照明的用电为二级负荷，其余为三级负荷，根据设备厂家提供的技术参数，吨产品耗电量为380度，建设项目用电量估算为950万度。2、电源本项目装机容量5060kW，平均消耗为2800kw，均引自厂变压器室。项目主要用电设备为直流电机、电加热器、交流电机入空压机、空调机、水泵等。本系统功率因素采取低压集中补偿方式，补偿后COSФ=0.98。3、电力设计⑴配电系统：低压配电系统原则上采用放射式方式配电。⑵配电设备选择：高压开关柜采用KYN，手车式开关柜，低压开关采用GGD固定式开关柜，动力配电电箱采用XL—21就地补偿箱。⑶导引、电缆选择及敷设方式引进设备的配电采用电缆沿地下管道的方式敷设，国内配套部分采用导线穿钢管埋式暗敷和电缆沿地下管道敷设相结合的方式，电缆采用YJV型，用于生产线的仪表电缆、控制电缆由外商提供敷设。⑷设备安装低压开关柜GGD离墙安装，动力箱靠墙安装，照明箱嵌墙安装。4、照明电压选用220V，电控室及开头室根据外商要求的照度配置灯具，主车间采用金属卤素灯，局部照明采用荧光灯，每个出口配置应急指示灯，变电所、电控室及开关室设置事故照明灯，5、安全接地 根据外商提供的资料，本工程采用TN—S接地保护系统，各个用电设备采取电位连接。5.5.4防雷及接地本项目中的建筑物防雷按第三类建筑物防雷要求设计，建筑物屋面采用热镀锌扁钢或圆钢连接成避雷带，避雷带宜高出屋面150mm，构成20×20或24×16的避雷网网格，以作为接闪器，并利用建筑物的主钢筋作为引下线接地，接地则利用建筑物基础内的钢筋接地。本设计的接地系统为三相五线制（TN-S）系统，各单体建筑物内均设置独立的接地线（PE线），从接地极起，PE线和N线（中性线）须严格分开，不得再连接，所有安装高度低于2.2米的用电设备之金属外壳均应接PE线。在电源进户处均埋有和柱子内主钢筋相连的等电位连接专用接线箱（MEB），所有PE干线接地装置，金属管道和风管及条件许可的金属构件均应与此可靠连接。由户外引入室内的所有金属管道和低压电缆（总长度＞50米时），在入户端应将金属管道及低压电缆的金属外皮与室外的接地装置可靠连接，接地电阻为车间电力照明重复接地不大于1欧姆，防雷冲击接地电阻不大于30欧姆，生产设备防静电接地电阻不大于1欧姆。5.5.5供热供热采用有机热导油炉。有机导热油炉是以煤、重油、轻油、可燃气体其他可燃材料为燃料，导热油为热载体。利用循环油泵强制液相循环，将热能输送给用热设备后，继而返回重新加热的直流式特种工业炉。1、导热油炉（有机热载体炉）的特点⑴能在较低的运行压力下，获得较高的工作温度。 ⑵可获得稳定的加热和精确的温度。⑶在较宽的负荷范围内，热效率均能保持在最佳水平。⑷液相输送热能，在300℃时导热油较水的饱和蒸汽压力小70倍。⑸程序过程控制技术，可使导热油炉出口温度控制在±1℃。2、有机热导油炉技术参数拉伸用热源采用导热油，该系统的油锅炉及导热油循环系统设备，本工程配套锅炉燃烧用燃料油系统设置了V=25m3埋地式油罐二只，其与厂房间距满足“建规”要求，油锅炉房内的油泵间与锅炉房用火墙隔开，油泵间设齿轮输油泵KCB—83.3二台，一用一备，V=2m3日用油箱一个。有机导热油炉1台，额定功率为1400kW,导热油用于机组的供热。型号YY(Q)W1400-Y(Q)；工作压力：0.7Mpa ；介质出口温度：≤330℃ ；燃料消耗量：天然气172.2Nm3/h ；工作时间5625h,年耗天然气量103.2万m3。5.5.6循环水系统根据工艺及有关专业提供的资料，冷却循环水系统主要服务于工艺冷冻机组，空调冷冻机组，以及生产设备的冷却用水，分为三个冷却循环水系统。第一冷却循环水系统。主要供工艺设备冷却用水服务。循环水量150m3/h；第二冷却循环水系统。主要供工艺冷却机组用水服务，循环水量100m3/h；第三冷却循环水系统，主要供空调冷却机组冷却用水服务，循环水量50m3/h。5.5.7软化水处理系统流延机的激冷辊和冷水槽循环水系统，要求补充软化水，补充水量0.3m3/h，选用ZGR-Ⅱ型软化水装置一台。 5.5.8暖通空调动力1、通风系统依据工艺设备发热量大小布置情况，设计采用局部通风和全面通风相结合以排除车间、辅助用房、仓库内预热。⑴局部通风系统模头上方排风系统—在模头上访设置—排风罩经风机及风管排出室外；主挤出机电排风系统—在电机上方设置—排风罩经混流风机及风管排出室外横向拉抻排风系统及电晕处理风系统由引进工艺设备自带。⑵全面通风系统辅助用房通风—清洗室、制冷机房、空压站、废料回收间、休息间等辅助用房设计用靠外墙设置低噪声轴流风机全面通风换气，换气次数8—10次/h，导热油锅炉房则靠外墙设置防爆低噪声轴流风机通风机通风换气。生产车间通风—根据薄膜材料新型膜材料（光解膜、抗菌膜、多功能复合膜、包装材料）车间生产设备发热量大、车间需一定洁净度（100万级纯洁度）、全面维持在5～40。C时，车间采用下送上排风通风，室外新风经空气处理机二级过滤后经风管送入车间下部，排风则由屋顶风机排出，当室外环境温度低于3。C时室外新风经空气处理机二级过滤并辅助加热后，经风管送入陈建下部，排风则由屋顶风机排出；当室外环境温度高于32。C时。室外新风经空气处理机二级过滤彬彬个减焓处理后经风管送入车间下部，热量则由屋顶风机排出。换气次数10—12次/H考虑，全面通风量约300000m3/h，设计采用三台100000m3/h空气处理机送风。 原料库、成品库通风—采用屋顶风机全面通风换气，室外新风则靠门窗渗入。2、空调系统①对生产车间时如下区域夏季设置全空调系统：TDO出口→收卷→时效区→分切机区。设置RC150冷水机组五台，每台制冷量为150KW，提供740。C冷冻水，经冷水循环泵送入空气处理机一台，回风经处理送入吊顶上送风管，再由风口送出。②专用房空调测试室设置HF—19W，风冷恒温恒湿机组一台；TDO出口及收卷区控制设置1.5匹热泵机组二台。配电设置LF27W冷风机组二台。③工艺用冷冻水系统生产工艺需冷量约361.1KW的冷冻水，其供水温度15。C，水升温5。C，为此设置冷水机组RC—130台，每台制冷量11.24x104kcal/h,提供工艺用冷冻水。3、空气系统工艺用压缩空气约180m3/h，设备用气压力不小于0.6Mpa..含油量不超过0.1mg/m3,尘粉小于0.1um,为此设空压站1个，站内设置空压机822PVAS型二台，每台排风量3.3Nm3/min，排风压力0.8Mpa，相应设置冷冻干机JAD—40N二台，以上设置为一备一用。压缩空气经冻干、过滤后经管网送入用气设备。 第六章原材料、能源供应6.1原辅材料、燃料情况项目聚丙烯薄膜年产量约为25kt/年。主要原材料耗用量为：聚丙烯原料粒25250t/年。项目主要生产设备及配套设施为：年需主要原辅材料量如表6-1所示。表6-1主要原材料年需要量表序号名　称单位数量单价（元）总价（万元）1聚丙烯t2525010200257552辅助材料130085001105合计268606.2能源工厂在达到生产纲领的产量时，年耗用能量如表6-2所示。表6-2年耗用能量表序号原材料名称单位年需要量备注1电万kwh9502新鲜水m312503天然气万m3103.2 第七章节能分析7.1设计依据《中华人民共和国节约能源法》。《中华人民共和国清洁生产促进法》。《关于印发节能减排综合性工作方案的通知》（国发[2007]15号）。《节能中长期规划》（发改环资[2004]2505号）。《产业结构调整指导目录（2005年本）》（国家发改委令第40号）。《中国节能技术政策大纲》（国家发改委、科技部2006年12月）。《国家鼓励发展的资源节约综合利用和环境保护技术》（国家发改委2005年65号）。GB/T15587-1995《工业企业能源管理导则》。GB/T3485-1998《评价企业合理用电技术导则》。GB/T3486-1998《评价企业合理用热技术导则》。GB/T13471-1992《节电措施经济效益计算与评价》。GB/T18613-2002《中小型三相异步电动机能效限定值及节能评价值》。GB/T20052-2006《三相配电变压器能效限定值及节能评价值》。GB/T17167-1997《企业能源计量器具配备和管理导则》。GB/T15587-1995《工业企业能源管理导则》。 JGJ/T15-92《民用建筑电气设计规范》。《河北省节约能源条例》（2006年5月4日河北省第十届人民代表大会常务委员会第二十一次会议通过）。《关于转发<国家发展和改革委员会关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知>的通知》(冀发改投资[2007]152号)。《河北省主要工业产品单位产品能耗限额(第一批)》(冀经贸资[2002]231号)。《河北省用水定额(试行)》冀水资[2002]3号。7.2项目能源消耗种类和数量分析7.2.1能耗种类和数量1、本项目主要能源消耗种类⑴电力：生产设备用电、辅助生产设备用电、办公生活设备用电、照明用电。⑵水：生产用水、生活用水。2、能耗数量⑴用电量：本项目全年耗电950万KWh。⑵用水：项目生活用水由工厂自备水井供给，本项目生产、生活年用水量1250t。⑶天然气:有机热导油炉使用天然气103.2万m3。本项目主要能源和含耗能工质的品种及年需要量如表7-1所示。 表7-1项目主要能源和含耗能工质的品种及年需要量表序号主要能源及耗能工质名称计量单位年需要量其中备注购入量自产量其它实物标煤实物折标系数折标煤实物实物实物折标煤折标煤折标煤1电万kwht9501.2291167.551167.552动力煤tt3天然气万m3t103.21.33137.26137.264液化石油气tt5柴油tt6新鲜水tt12500.2570.320.327蒸汽tt年总需要折标煤t1305.131305.13本项目全部能源年消耗折合标准煤用量为1305.13t/年。7.2.2项目能耗指标计算1、最终产品计算准确核算项目工序产量及最终产品产量是正确计算各项能耗指标的前提，为此，利用质量平衡的原理，根据项目设计规模和产品方案确定产品的最终产品年产量表如表7-2所示。表7-2项目最终产品产量表序号产品名称单位产量备注1新型膜材料包括光解膜、抗菌膜、多功能复合膜、包装材料t250002、项目工业总产值及工业增加值⑴工业总产值 本项目的工业总产值表现为产品的销售收入。项目正常生产年份营业收入即现价工业总产值为36250万元。⑵工业中间投入的计算本项目工业中间投入=外购原材料＋燃料动力费＋摊销费＋其他费用（制造费用、管理费中和营业费用中扣除其工资及福利费、折旧费和摊销费之后的部分）＋利息⑶工业增加值工业增加值采用“生产法”，即从工业生产过程中产品和劳务价值形成的角度入手，剔除生产环节中间投入的价值，从而得到新增价值的方法。公式为：工业增加值=现价工业总产值-工业中间投入+本期应交增值税。正常生产年份工业增加值为7870万元，具体计算过程如表7-3所示。表7-3工业总产值、工业增加值计算表序号名称单位数值备注1外购原辅材料费万元268602外购燃料及动力费万元8803修理费万元3304其他费用万元15405摊销费万元96利息支出万元1257现价工业总产值（销售收入）万元362508中间投入（1＋2＋3＋4＋5＋6）万元297449增值税万元136410工业增加值（7-8+9）万元78703、项目能耗指标的计算 如表7-4所示。7.2.3能耗指标及分析项目综合能耗210kg标准煤/万元工业增加值，其万元工业增加值可比能耗低于省制定的1.56t标准煤/万元工业增加值和霸州市控制标准。表7-4能耗指标比较表序号类别项目单位本设计指标行业规定指标1产值能耗指标万元产值综合能耗（标煤）kg/万元362增加值能耗指标万元增加值综合能耗（标煤）kg/万元1667.3节能措施优化工艺设计是实现措施节能的主要环节。在设计阶段要把一般工艺设计和节能设计密切结合起来，制订和选择低能耗的理想方案，为项目建成投产后的节能打下良好基础。7.3.1布鲁克纳生产装置的节能设计布鲁克纳(Brückner)是一家技术领先的BOPP生产线提供商，该公司在中国市场占有非常大的份额。鉴于对绿色制造的关注，布鲁克纳一直致力于降低产品的生产能耗，从而为减少全球温室气体排放做出贡献。布鲁克纳公司的设备设计以总体能量管理为理念，其产品的具有多种节能特点：1、采用双螺杆技术节能不需要进行树脂预乾燥，轻柔树脂熔化，由于设有脱气口而提高了熔体质量。2、TDO热回收系 通过重新利用排放的热量，生产每吨产品最高可节约270kWh的能量，同时还可吸收冷凝水来提高薄膜质量。3、包括挤出马达在内都采用直接驱动，由于省去了变速箱、平皮带和其他传动装置，可以实现节能；4、为生产线驱动系统再生能量；5、采用水冷马达，可以节约空调能量；6、提高了隔热性能，进一步降低能耗。7.3.2有机热导油炉加热系统节能本项目采用有机导热油炉作为热源。有机导热油炉是一种以燃煤或燃油、燃气为燃料、以导热油为载体，强制液相闭路循环供热的工业锅炉。适合工作温度小于320℃条件下的热熔，干燥，蒸发，培烘等场合使用，具有低压高温，无须繁琐水处理，工艺温度易控制等特点，是一种代替点加热的节能，节水的绿色环保设备。有机热载体炉加热系统特点：1、高品质的热源（导热油炉）有机热载体加热系统可在常压液相下，为热用户输出高达350℃的热油。温度可准确控制在用户要求使用的范围内，能同时为多个用热单元提供热量。2、节约能源运行费用低有机热载体加热系统为液相闭路循环，输出的热油经热用户使用（热交换后，全部热量通过系统管道回到锅炉，避免了蒸汽锅炉的冷凝及排污热损失，具有明显的节能效果、因而热利用率很高，系统不需要水处理设备，因而系统较为简单。3、设备投资少 由于有机有载体加热系统简单无水处理设备，锅炉承受低压力等，所以整个系统投资较少。4、安全由于系统只承受泵压，有机有载体无爆炸危险，因而有机热载体加热系统更加安全。5、环保有机有载体加热系统的环保效果主要体现在烟气排放量少，无排污污染及热污染，各项指标（烟气排放浓度和噪音）低于国家规定的标准要求。使用方便、外形美观、高智能化的控制使锅炉操作更加方便简单，圆型的外观使锅炉整洁、大方。7.4建筑节能7.4.1建筑节能标准要求国家要求，“十一五”期间新建建筑严格执行节能50%的设计标准。采用高效保温材料复合的外墙和屋面等一些技术措施，以达到节能降耗的目的。1、热指标生产车间热指标为110W/m2。2、照明使用高效发光光源代替原有的低效光源，在节电的同时提高照度、显色度，改善照明环境，从而给工作人员提供一个舒适、稳定的照明环境，既提高了工作效率亦保护了人体健康。3、建筑围护结构隔热水平围护结构传热系数屋顶0.6；外墙0.55；地板0.5。 4、门窗密封性指标不低于GB7107《建筑外窗空气渗透性分级及其监测方法》规定的Ⅲ级水平，相当于窗户每米缝长的空气渗透量QL≤2.5m3/（m·h）。7.4.2建筑节能措施1、建筑材料厂房、构筑物等所用的建筑材料均采用相应的节能措施，以取得节能效果。屋面采用双层彩钢板中间夹超细玻璃棉板，屋面保温厚度达到避免结露措施。2、厂房照明的节能选择不同种类的荧光灯管，对提高光效、节约能量也是很重要的。建议选用三基色荧光粉的T8型（36W）灯管，或T5型（28W）灯管。以飞利浦用三基色粉生产的36W超级直管灯为例，比普通粉生产的T8管光效提高17.5%，寿命延长50%，显色性从63提高到85，但单支灯管价格要提高约140%，尽管如此，从经济上也具有其合理性。选用电子镇流器或节能电感镇流器也可以达到节能的目的，荧光灯用电子镇流器及节能电感镇流器与传统电感镇流器相比，自身功耗小、能效因数高、可明显节约电费开支，但价格高。 第八章环境影响评价8.1采用的环境保护标准8.1.1环境质量标准1、环境空气执行GB3095-1996《环境空气质量标准》中二级标准；2、地表水执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》中Ⅴ类标准；3、地下水执行GB/T14848-1993《地下水质量标准》中Ⅲ类标准；4、声环境执行GB3096-1993《城市区域环境噪声标准》中2类标准。8.1.2污染物排放标准1、废水排放执行GB8978-1996《污水综合排放标准》中二级标准。2、厂界噪声执行GB12348-1990《工业企业厂界噪声标准》Ⅱ类标准。3、固体废物处置执行GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》。8.2拟建项目主要污染源 本项目厂房建筑使用面积约为16200平方米，项目聚丙烯薄膜年产量约为25kt/年。主要原材料耗用量为：聚丙烯原料粒25250t/年、辅料1300t/年。项目主要生产设备及配套设施为：双向拉伸机1台套、热导热油炉（功率为1400KW）1台、分切机1台、水循环系统1套、配电系统等设备设施。项目主要的污染因素有废气、噪声、污水及固体废物等。8.3运营期环境保护措施8.3.1废水项目所产生的废水主要是办公及生活废水，其废水需经格栅井、沉淀池及强化型化粪池进行一级强化处理后外排。废水中主要污染物应满足GB8978-1996《污水综合排放标准》表4中三级标准。8.3.2废气项目生产中塑料粒子的熔融温度控制在200～210℃，不会导致塑料分解，一般情况下不会产生塑料粒子焦碳链焦化气体。8.3.3噪声防治措施项目运营期的噪声影响主要来自于冷冻机组、备用发电机、空压机、冷却塔、废气处理系统风机高噪声设备，应综合运用消声、隔声、吸声、隔振等手段，使厂界噪声达到相应的标准。8.3.4固废及废液治理措施采取分类收集，分质处理的方法，对可回收的一般工业固体废物等尽可能回收利用。8.4环境影响评价结论 本项目建设符合我国的产业政策，符合清洁生产要求，项目清洁生产达到本行业国内先进水平，与霸州市规划的产业布局完全相符。在采取相应环保措施后，各项污染物排放稳定达标，对环境的影响均在标准允许的范围。综上所述，本报告认为，项目建设在环境上是可行的。 第九章劳动安全卫生与消防9.1劳动安全与职业危害因素分析9.1.1生产中主要的不安全因素有加工的机械事故、电源事故。配电室、主电室、电缆隧道等易引起火灾；机械传动设备易发生机械性伤害事故。9.1.2生产中主要职业伤害因素有噪声等对岗位操作工人健康的危害。9.2安全技术及卫生措施9.2.1安全技术措施1、法律保证按国家颁布的有关法令、条例和规定，采取先进、可靠、经济的措施，保证各类人员的人身安全。2、安全教育措施工作人员上岗前必须经过安全培训及劳动安全教育，经考试合格后方可上岗，施工人员要严格遵守操作规程，劳保用品定期发放，必须严格执行有关安全的规章制度。3、防火措施根据生产、运输及消防要求，车间周围设有环型通道与厂区主次干道相连，保证消防车畅通无阻。 本项目建筑物之间的防火间距均能满足规范的要求。本项目配电室、主电室、电缆隧道等产生火灾危险性为乙类，其建筑物按一、二级耐火等级设计。厂区内设环形消防供水管网和消火栓，消防工作由霸州市消防队统一负责。配电室、主电室、电缆隧道等设置火灾自动报警装置，并配备一定数量的灭火器。4、电气安全、照明及防雷所有电器设备的不带电金属外壳均接地保护，以防漏电或产生静电。车间工作场地照明按照《工业企业照明设计规范》进行设计，配电室等重要部门考虑设置应急照明。车间主厂房等设有防雷接地保护措施。5、预防设备事故和机械伤害裸露的设备旋转部件均设安全罩等防护措施。厂房内设有安全走道，操作平台、走梯及坑、井、沟等处设有安全栏杆和盖板，并设有警示标志。9.2.2工业卫生措施1、噪声控制机器设备噪声在允许的范围内，不需单独设置处理噪声装置。2、防暑降温及采暖车间、工人休息室采用电扇或冷风机降温，设有冬季采暖设施。9.2.3安全与工业卫生预期效果本设计严格执行国家有关安全与工业卫生的规定，并根据生产工艺的特点，对可能发生的设备事故及人身伤害等隐患，均采取有效的防范措施，使工人及设备的安全均得到保证。 车间内考虑了防暑降温和冬季采暖措施，按规定设置生产和生活用室。由于采取了上述措施，可使工人的身体健康得到保障。9.3消防9.3.1消防等级本项目建筑物的耐火等级为二级，厂房的防火间距均大于10m。9.3.2消防措施1、消防用水量本厂区消防给水系统统一考虑，根据《建筑设计防火规范》GB50016-2006及《自动喷水灭火系统设计规范》GB57734-2001，厂房室外消防用水流量为40L/s;室内消防用水流量为10L/s。2、消防水源、消防水池及室外消防给水系统本厂区消防给水水源为自备水井，厂区内设置消防专用水池。3、室内消火栓给水系统室内消火栓给水为独立系统，系统采用临时高压制，消火栓给水加压泵2台（一用一备），设于消防泵房内。厂房内消火栓的布置按照两股充实水柱能够同时到达室内任何部位的原则进行。室内消火栓箱采用铝合金制作，箱内配SN65消火栓一个，QZ19水枪一把，φ65mm/25m长水龙带一条，并配置远距离消防水泵启动按钮及指示灯。为增强室内消防供水能力，在室内消火栓环状供水管网上设置地上式消防水泵结合器。 第十章组织机构与人力资源配置10.1组织机构设计本项目建成后，在霸州市胜芳福兴彩印包装有限公司内部增设生产车间，在相关职能部门增加相应的职能，不涉及其他组织机构的变化。10.2人力资源配置10.2.1工作班制根据国家有关规定，劳动工人每周工作时间为40小时，本项目生产工人三班四运转制，年工作250天。10.2.2劳动定员全部人数暂定80人，其中生产工人辅助生产工人60人，管理人员、技术人员20人。10.3经营管理措施该项目在工程管理上制定了严格的管理措施，即从工艺技术设计、设备选型、工程施工、设备采购安装均按照管理程序进行，确保项目按照设计要求、质量标准、按工期完成。该公司现在有完整的管理措施，项目建成后，生产管理、财务管理、销售管理方面均可按现行措施执行，确保企业的有序、高效运行。10.4技术培训 10.4.1技术人员来源管理人员、技术人员要求大专以上学历，具有较丰富的生产、经营的管理经验，且年富力强具有开拓精神，技术人员可从技术合作单位聘请，也可聘用国内同类生产厂家有关技术人员。生产工人要求高中以上毕业生，可从社会招聘，也可从职业技术学校定向招聘，招聘人员必须身体健康，无传染病。10.4.2技术培训招聘人员上岗前必须进行技能培训和安全教育培训，技能培训要根据生产岗位不同进行不同培训，使每个受训人员熟悉生产过程，掌握生产设备操作、工艺参数的控制，应急事故的处理等主要职业技能。安全教育要逐级进行，必须使员工对安全生产有深刻的认识，掌握必要的防范措施。 第十一章项目实施进度与招标11.1项目实施进度根据实际情况及以往的经验，本项目施工期拟安排为14个月（2009年9月～2010年10月）。2009年8月底前完成商务谈判，签订商务合同。2010年6月底前设备到港，进厂。2010年7-10月进行设备安装调试，并进行试生产。项目实施进度表见表11-1。表11-1项目实施进度序号项目名称20092010一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度1工程前期◆2工程项目设计◆3工程招标◆4设备订货◆5土建◆◆◆6设备安装及配套◆◆7设备调试◆8竣工验收与运行◆◆11.2招标11.2.1招标依据 1、《中华人民共和国招标投标法》；2、《建设工程设计招标投标管理办法》（中华人民共和国建设部令【第82号】）；3、《评标委员会和评标方法暂行规定》（国家计委等七部委令【第12号】）；4、《河北省招标投标管理办法》等。11.2.2主要招标计划为确保项目建设按期完成，按公开、公平的市场竞争原则，建议本项目的设计、施工、工程监理，采用委托公开招标方式。施工单位必须具有资信好、实力强、经验丰富等特点，同时施工过程要实行项目经理负责制。应按有关规定，在有关部门制定的媒介发布招标公告，并严格按照招标有关规定、办法制定招标程序、评标标准和实施细则。11.2.3招标基本情况本项目的招标内容、范围、组织形式、方式详见表11-2。表11-2招标项目表序号内容招标范围招标组织形式招标方式金额（万元）全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标1土建设计2施工监理3土建施工●●●21384生产设备及安装●●●11050 第十二章投资估算12.1投资估算依据本项目的投资估算系按照《投资项目可行性研究指南（试用版）》、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）和现行轻工业项目经济评价的有关规定进行编制，是在前面章节的市场预测、建设规模、技术方案、设备方案、工程方案及项目实施进度等方面的基础上，经多方案比较后，确定的最佳方案基础上进行的。主要依据有：12.1.1国家和有关部门颁布的有关投资的政策、法规。12.1.2《投资项目可行性研究指南（试用版）》。12.1.3《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）。12.1.4国发改[2005]61号《轻工业工程设计概算编制办法》。12.1.5霸州市和项目业主提供的基础资料。本项目的设备、工器具及仪器购置费以当前市场价格为主要依据。设备购置费的计算标准，主要依据类似目前市场价格进行估算（详见附表1）。其他工程和费用估算，依据本工程建设条件和特点、当地政府有关部门的规定和实际发生的费用进行估算。12.2建设投资估算 本估算的范围包括生产装置及与之配套的厂内辅助设施及公用工程费用等。水、电、压缩空气的供应。按照《投资项目可行性研究指南》的规定，将建设投资（不含建设期利息）的估算分为工程费用、工程建设及其他费用和预备费三个部分，分别估算。工程费用又分为建筑工程费用、设备及工器具购置费和安装工程费三部分。12.2.1建筑工程费本项目土建工程费如表12-1所示，土建工程投资为2138万元。表12-1土建工程费估算表序号工程名称结构形式工程量单位工程量费用单价（元）金额（万元）一建筑工程1塑料复合材料车间混合m21620012001944二厂区公共工程公共工程194合计2138注：公共工程按照建筑工程的10%估算。12.2.2设备及工器具购置费本项目设备21台套，估算价值11050万元。其中进口设备13台套；在表12-2中，1-11项设备按照FOB价格签订合同，购置费为873万欧元，12项设备按照CIF价格签订合同，购置费为129.8万欧元，合同金额为1002.8万欧元，折合为1555万美元（欧元：美元=1：1.55），折合人民币10652万元（美元：人民币=1：6.85），如表12-2、表12-3所示。国产设备8台套，购置费估算为398万元。 表12-2进口设备购置费表单位：万美元序号设备名称规格型号单价台（套）数用汇额拟进口国别备注1树脂处理系统RMHS15471套47德国FOB2边料回收系统ETG900-25131套13德国FOB3挤出系统ZE130/34D2051套205德国FOB4副挤出系统2×BS-PP105/33D9.52台19德国FOB5铸片机220WL120981台98德国FOB6纵拉机18CO6-3/4/1201241台124德国FOB7横拉机C022,5/15/18/3/7,5/8203111台311德国FOB8牵引系统EFTGB/T/8202351套235德国FOB9收卷机A820GC/1351011台101德国FOB10备品备件1701套170德国FOB11电气控制系统IPC/PLC/S7311套31德国FOB12高速分切机MONOLIT2011台201德国CIF合计13台（套）1555表12-3国产设备购置费表序号设备名称规格型号单位数量单价（万元）总价（万元）1桥式起重机5t架230602有机热导油炉1400kW套125253空压站座130304循环水系统套130305冷冻机组套12402406电瓶叉车量26.513合计8398 12.2.3工程建设其它费用本工程建设其它费用中主要包括勘察设计费、建设单位管理费、工程监理费、办公及生活家具购置费。根据本项目的具体情况，确定各项其它费用，取费标准如下：1、建设单位管理费按第一部分费用的0.9%计算。2、进口设备“四费两税”根据询价，采用FOB价格进口设备的国外运费和运输保险费150万元。进口设备到岸价=10652万元＋150万元=10802万元。根据项目产品的产业政策，本项目免除进口关税，不免除增值税。进口设备增值税=10802×17%=1836万元外贸手续费=10802×1.5%=162万元银行手续费=10802×0.5%=54万元海关监管手续费=10802×3‰=33万元商检费=10802×2.5‰=27万元国内运杂费=10802×0.5%=54万元综上，进口设备“四费两税”合计为2166万元。3、工程建设监理费按第一部分工程费用的1.4%计算。4、工程设计费按第一部分工程费用的2.3%计算。5、工程勘察费按第一部分工程费用的0.5%的计算。6、生产准备费职工培训费按2000元/人·月，培训100%的人员，每人培训二个月。7、联合试运转费按第一部分设备费的1%计算。8、工程前期准备费按按第一部分费用的0.5%计划。 经测算，本项目工程建设其它费用为2577万元，如表12-4所示。表12-4工程建设其它费用估算表序号费用名称形成资产类别总价（万元）固定无形其它1建设单位管理费∨1202进口设备四费两税∨21663工程建设监理费∨304工程设计费∨495工程勘察费∨126生产准备费∨207联合试运转费∨1128项目前期费用∨68合计257712.2.4预备费基本预备费按工程费用和其它费用之和的5%计算，其估算值为795万元。12.2.5涨价预备费根据有关规定，目前一般国内项目可不计涨价预备费，故投资估算中未计涨价预备费。以上各项合计为不含建设期利息的建设投资，其估算值为16710万元。详见附表1建设投资估算表。12.2.6建设期利息在建设投资中，自有资金为8710万元，占建设投资的52%；融资总额为8000万元，占建设投资的48%；建设期利息为230万元，建设期利息的估算详见附表1-1建设期利息估算表。 综上，建设投资（含建设期利息）为16940万元。12.3流动资金估算流动资金采用详细估算法估算，按各分项分别确定的最低周转天数和估算的分年流动资金额详见附表2流动资金估算表。流动资金估算额为3356万元，铺底流动资金按照流动资金30%估算，达产年铺底流动资金估算额为1007万元。12.4项目总投资建设投资(含建设期利息)和铺底流动资金之和为项目总投资，合计为17947万元，详见附表3资金筹措与使用计划表。 第十三章资金筹措本项目资金由企业自筹资金和债务资金两部分组成。13.1自有资金本项目自有资金为9947万元，其中，用于建设投资8710万元，用于建设期利息230万元，用于铺底流动资金为1007万元。13.2债务资金遵照国家有关规定，按投资者的筹资能力及贷款银行对资产负债率的要求，本项目自筹资本金的比率大于30%，本项目债务资金为建设融资8000万元，拟申请银行贷款解决，利率执行中国人民银行最新利率标准，3～5年期贷款利率5.76%。13.3融资方案分析上述融资方案是在福兴公司对项目建设规划方案的基础上拟定的，有关方面已经据此做了相应的安排，所以此方案是可行的。13.3.1资金来源可靠性分析本项目融资方案中属于项目法人自筹资金的份额较高，9947万元的资本金达到项目总投资额的55.42％，根据项目建设单位现有实力，自筹资本金的能力可以得到保证。投资来源主要是自有资本金和银行贷款，其资金来源的充足性是有一定保证的，融资结构达到了国务院关于资本金有关规定的要求。 本项目融资方案很简单，除资本金外，银行贷款部分属于中长期贷款，所以融资成本和融资风险相对较低。13.3.2融资结构分析在项目总投资中，自有资金部分占55.42%，债务资金部分占44.53%。13.3.3融资成本分析对于以上融资结构，基于自有资金和银行开发贷款占去绝大部分比例的情况，虽然如今银行加息，贷款利息水平有所增加，但总的来看，不管是债务性固定回报率融资，还是权益性融资，都将面临较大的融资成本支出，银行开发贷款成本相比之下还是处于一个较低的水平，在这种情况下，此融资方案的成本算较低水平。13.4资金使用计划根据项目具体情况及实施计划，建设投资（不含建设期利息）分年投资计划。第一年先以7520万元投入，用于厂房建设和进口设备定金，第二年再投入9190万元，用于设备的购置安装等。根据各年产量安排流动资金的用款计划，详见附表3资金筹措与使用计划表。 第十四章财务评价根据项目经济评价的原则和方法，由于该项目的投资规模和建成后对国民经济的影响均比较小，本报告将主要对该项目进行财务评价而不进行国民经济评价。14.1财务评价基础数据选取14.1.1财务价格产品销售价格的确定原则：根据产品的目标市场，确定本项目产品的销售价格。项目主要投入物是以现行市场价格为依据，产出物以同类企业生产或市场上类似产品的批发价格为依据，根据近几年市场价格变动趋势进行预测并进行了适当调整，所有价格都是建设期末的非含税价格。根据产品的目标市场，确定五层共挤高阻隔BOPP包装基材销售价格为14500元/t（含税价格）。14.1.2计算期根据项目实施进度，本项目施工期14个月，生产期10年，项目计算期合计为12年。投产第一年生产能力达到设计能力的80%，第二年及以后达到100%。14.1.3财务基准收益率的设定 按行业规定，结合项目加权平均资金成本确定税前折现率为12%，税后折现率10%，同时也作为对项目内部收益率指标的判据（基准收益率）。对资本金评价指标的判断基准应为投资方确定的最低可接受收益率，本报告暂定为10%。14.1.4其它计算参数其它计算按照国家和行业有关法规并结合项目的具体情况选取。如表14-1所示。表14-1其它计算参数汇总表序号名称计算参数备注1固定资产折旧机器设备10年，建（构）筑物25年平均年限法，净残值率5%2无形资产摊销10年土地使用权按50达产年摊销3其它资产摊销5年平均摊销4工资及福利费工资及附加为14%5修理费2%固定资产原值为基数6其它费用6.1其它制造费2.5%（固定资产原值为基数）指从制造费用、管理费用和销售费用中扣除折旧费、摊消费、修理费和工资的其余部分6.2其它管理费5000元/人·年6.3其它销售费5%（销售收入为基数）7其它税收所得税率25%，增值税率17%，城建税7%，教育费附加3%，地方教育费附加1%利润总额为基数营业税额为基数8盈余公积金10%所得税后利润为基数9公益金5%所得税后利润为基数14.2营业收入估算营业收入是根据产出物的预测价格和生产纲领计算而得，计划产量视为销售量。 本项目正常年的营业收入36250万元。销售税金及附加为150万元。如附表4营业收入、营业税金及附加和增值税估算表所示。14.3成本费用估算成本费用是指项目生产运营支出的各种费用。本项目主要采用要素法测算项目生产成本，按照物料、动力等消耗定额，并以市场上生产同类产品的经验数据为依据。14.3.1外购原料、燃料及动力费用本项目所有原材料、辅助材料及水、电等价格均以当地现行市场价为基础，预测到生产期初的价格。详见表6-1、表6-2。14.3.2人员工资及福利费用按照人均月工资2000元及表14-1的规定计算，人员工资及福利费总额为219万元。14.3.3折旧费、摊消费根据本项目设计的使用年限摊销。固定资产折旧费、摊销费估算如附表5-3固定资产折旧费估算表、附表5-4无形资产及其资产摊销估算表所示。14.3.4财务费用1、长期借款利息长期借款总额8000万元。建设期间以自有资金偿还建设期利息，等额偿还本息，每年偿还本息额为2296万元，如表14-2所示。 表14-2各年偿还长期借款利息额项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年等额还本付息额002296229622962296其中还本001835194120532171付息0230461355243125本年初借款余额0080006165422421712、流动资金借款利息本项目共需流动资金3356万元，其中贷款为2349万元，流动资金贷款利息为125万元（利率按5.31%计算）。3、财务费用财务费用估算如表14-3所示。表14-3财务费用估算表项目计算期12345678～12长期借款利息023058344830715800流动资金借款利息00100125125125125125合计023068357343228312512514.3.5其它费用其他费用包括制造费用、管理费用、销售费用，具体指标的计算根据表14-1规定，各项指标如附表5所示。14.3.6可变成本和固定成本1、可变成本达产年可变成本为25971万元（第9年数据）。2、固定成本达产年固定成本为1812万元（第9年数据）。 14.3.7经营成本达产年经营成本为29830万元（第9年数据）。14.3.8总成本费用估算达产年总成本费用为31383万元，总成本费用的估算详见附表5总成本费用估算表。总成本费用估算的辅助报表有：附表5-1外购原材料费用估算表、附表5-2外购燃料动力费用估算表。14.4损益分析根据附表6利润及利润分配表。正常年实现利润总额为3352万元，所得税额为838万元，净利润为2514万元（第9年数据）。14.5财务盈利能力分析财务盈利能力分析的目的是考察项目在计算期内所能取得利益的大小。根据附表3资金筹措与使用计划表、附表6利润及利润分配表、附表7项目投资现金流量表、附表8项目资本金现金流量表，其分析结果如下：14.5.1所得税前项目财务内部收益率23.08%，项目财务净现值为8328万元（ic=12%），项目投资回收期为5.60年。14.5.2所得税后项目财务内部收益率18.96%，项目财务净现值为7126万元（Ic=10%），项目投资回收期为6.20年。14.5.3资本金财务内部收益率 资本金财务内部收益率21.71%。14.5.4总投资收益率总投资收益率=利润总额÷总投资×100%=3352÷17947×100%=18.68%。14.5.5资本金净利润率资本金内部收益率=税后利润÷资本金×100%=2514÷9947×100%=25.27%。14.6项目偿债能力分析14.6.1利息备付率利息备付率=息税前利润/当期应付利息费用。各年利息备付率如表14-4所示。表14-4利息备付率计算表序号项目合计计算期1234561利润总额107710018182841298231312计入总成本的利息费用1969006835724312823息税前利润（1＋2）127400025013413341334134当期应付利息总费用1969006835724312825利息备付率（3÷4）6.470.003.665.967.9112.09在整个借款期内利息备付率为6.47，项目付息的保障程度充足。14.6.2偿债备付率 偿债备付率=可用于还本付息的资金/当期应还本付息金额。偿债备付率如表14-5所示。表14-5偿债备付率计算表序号项目合计计算期12345671用于还款的折旧567700141914191419141956772用于还款的摊销29200737373732923用于还款的利润807800136321312236234880784成本列支的利息19690068357243128219695可用于还本付息的资金（1＋2＋3＋4）16016003539419541604123160166当期应还贷款本金8000183519412053217180007当期应付贷款利息19690068357243128219698当期应还本付息金额（6＋7）996900251825132484245499699偿债备付率（5÷8）1.610.001.411.671.671.681.61整个项目借款偿还期内，各年份偿债备付率均大于1，说明可以按期偿还借款。14.6.3盈余资金本项目投产第一年净现金流量即为正值，至借款偿还完毕，根据附表9财务计划现金流量表，项目累计盈余资金43247万元。14.7不确定性分析14.7.1敏感性分析 根据项目具体情况，在建设投资、产品售价、主要原材料价格等不确定因素变化的情况下，分别对项目财务内部收益率（税前）进行单因素敏感性分析，结果如表14-6所示。表14-6敏感性分析表序号不确定因素不确定因素变动幅度项目财务内部收益率（%）敏感度系数（基本方案）23.081建设投资10%20.731.032营业收入-5%12.659.053原材料价格5%14.657.32表14-6计算结果表明，销售价格降低，会使项目效益有一定下降，产品价格是（敏感度系数9.05）最为敏感的因素，其次，原辅材料价格大幅度上涨也会使项目效益受到一定影响。14.7.2盈亏平衡分析盈亏平衡分析是根据满负荷生产年份的销售、成本费用和税金等数据通过公式求得盈亏平衡点（ERP）。ERP=固定成本÷（销售收入-增值税-销售税金及附加－可变成本）×100%=1812÷（36250-1364-150-25971）×100%=20.67%14.8财务评价结论本项目正常年的营业收入36250万元。销售税金及附加为150万元。 正常年实现利润总额为3352万元，所得税额为838万元，净利润为2514万元。所得税前项目财务内部收益率为23.08%，所得税后项目财务内部收益率为18.96%，项目资本金内部收益率为21.71%，总投资收益率18.68%。盈亏平衡分析和敏感性分析说明项目虽可能面临某些风险，但仍然有一定的抗风险能力。综上所述，各项分析都表明本项目的财务效益是可以接受的。 附件新型膜材料下游客户名单一、北京地区1、乐天包装（北京）有限公司、2、北京安娜胶带制品有限公司3、北京通县胶带制品有限公司4、北京通州富新工贸公司5、北京富煜塑料包装材料有限公司6、北京富昌铝塑彩印厂7、北京市大恒彩印包装材料有限公司8、北京同方试金石新技术有限公司9、北京梦洁华威有限责任公司10、北京清能创新科技有限公司11、北京厚明得印刷厂12、北京华德奥包装彩印有限公司13、北京宏坤包装材料制品厂14、北京隆达成复合包装制品公司15、北京市彩光塑料包装制品厂16、北京广聚德商贸有限责任公司17、北京市鑫兴华塑料制品厂18、北京德茂科贸有限公司19、宾堡（北京）食品有限公司20、北京梨花塑料制品有限公司21、北京汇达办公设备公司22、北京德宝商三包装印刷包装有限公司23、北京中彩印制有限公司 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