水运工程质量检查表

'附件2-1外业检查组检查评分表合同段：施工单位：督查内容督查指标检查项目标准分评价等级及评分实得分一级100%二级90%三级80%四级60%混凝土材料质量原材料品种、规格和质量符合设计和规范要求。15材料存放道路场地硬化，分类堆存无混堆、标识清晰；水泥存放有防雨、防潮措施。10预制场地及设备预制场地及设备满足构件预制质量要求。10砼拌合及浇注原材料计量符合规范规定；砼无离析，无漏振、过振。15混凝土裂缝混凝土表面存在收缩裂缝、龟裂、结构裂缝状况。20砼表面缺陷及修补混凝土表面露筋、空洞、缝隙夹渣等严重缺陷和蜂窝、麻面、砂斑、砂线等一般缺陷超标状况，混凝土表面色差、平整等状况。20养护养护方法、时间符合要求。10砼构件堆放梁板堆放符合规范要求。10其它钢筋钢筋存放现场堆存防雨、防潮、防锈措施得当，堆放整齐，标识清晰。10钢筋连接焊接长度、弯折角度符合规范规定，无表面烧伤、凹陷、焊瘤、咬边、气孔、夹渣等缺陷，焊口无裂纹；机械连接所用连接件的材质和连接质量符合规范规定。15钢筋绑扎钢筋绑扎牢固，搭接长度及接头所占比例符合规范规定；绑扎铅丝头不得伸入钢筋保护层内；钢筋保护层垫块的间距、支垫密实；钢筋锈蚀处理及时，满足要求。15其它模板模板制作和安装模板和支架具有足够的强度、刚度和稳定性，无明显变形；拼缝平顺、严密；脱模剂涂刷均匀，不污染钢筋和砼接茬；底模拆除时间符合要求。15拉杆处理拉杆的处理符合规范规定。10维护及存放模板及时清理，表面清洁；存放方法得当，有防止污染、生锈和变形措施。10其它 保护层垫块垫块制作保护层垫块加工制作符合设计和规范要求。15垫块质量垫块强度、密实度、尺寸附合规范要求。其它砼构件安装构件吊运强度起吊强度满足设计要求15安装加固沉箱等大型构件安装前，基床面无回淤沉积物；安装后及时进行稳定回填；梁、板等构件安装铺垫砂浆饱满，加固及时。10沉井下沉下沉时，砼强度满足设计要求；下沉均匀，井体无裂缝；封底接缝无渗水。10支座安装支座安装位置及密贴情况。15其它桩基沉桩沉桩正位情况，及时夹桩、截桩，无拉桩纠偏。20灌注桩钢筋笼定位措施有效控制偏位及上浮；桩顶浮浆和松散砼凿除干净。20其它基槽和岸坡开挖陆上基槽基底土质和边坡坡度符合设计要求；边坡无松动和不稳定石；位置及标高偏差符合规范规定；基槽底层若受水浸泡或受冻应进行处理；槽底超挖视补填情况。15基坑严格执行经批准的施工方案；支护结构未破坏，土体稳定，变形符合规范规定，能够确保周边建（构）筑物及坑内设施安全。15其它软土地基加固塑料排水板偏位、回带长度及数量、板底标高、外露长度等符合设计和规范要求。10砂井砂的质量符合要求，顶部处理符合规范规定。10真空预压最终稳定真空度及卸载条件符合设计要求。10堆载预压分期、分级加载和卸载应符合设计和规范规定。10振冲留振时间、振冲点位置符合设计要求。10强夯夯能、夯击次数、遍数及间歇时间符合设计要求。10其它 钢结构螺栓连接高强螺栓的型式、规格和技术条件符合设计要求和有关标准规定；初拧、终拧符合要求；螺栓穿入方向应一致，外露丝扣不少于2扣。15涂装除锈彻底，油漆涂刷遍数和干漆膜厚度符合要求，涂刷均匀，漆膜完整。15其它土方回填分层厚度满足设计和规范要求。10弃土满足设计和规范、标准要求。有无违规弃土造成环境和安全事故情况。10其它浆砌块石胸墙块石块石尺寸、材质符合设计和规范要求。10砌筑和勾缝组砌形式符合设计要求，砂浆饱满、勾缝密实牢固。10其它护底护滩护坡软体排铺设软体排严禁违反设计要求，铺设在松散或淤泥质土质基层上。10岸坡开挖开挖范围和坡度满足设计要求，边坡应稳定、平整、无贴坡，开挖弃土不得违规弃于坡脚。10垫层及倒滤层分层、级配和铺设范围满足设计要求。10面层、明沟砌块铺砌平整、均匀，基层不得外露；砌筑紧密，组砌形式符合设计及规范要求；明沟满足工程载、集水需要，排水通畅。10其它筑坝坝体抛筑抛填料级配满足设计要求；定位准确，抛填均匀。15坝面构件安装块体完整，摆放均匀，不得局部隆起，数量不得少于设计要求。10坝面砼及铺砌坝面砼浇注密实，无离析、无振漏，养护措施符合要求；砌块铺砌平整、紧密、均匀、充填密实，基层不得外露，勾缝饱满牢固，组砌形式满足设计要求。10其它土工织物拼接土工织物的拼幅、搭接及缝接满足设计要求和规范规定，缝接方式必须先试验后实施。10防老化土工织物在储存和施工过程中必须满足规范中有关防老化的规定。10其它 围堰开挖式开挖范围、标高及坡度符合设计要求，开挖断面的平均棱角线不小于设计断面，围堰内能适合干底施工。10筑坝式筑坝的形状、断面尺寸、抛填料级配符合设计要求，定位准确，抛填均匀，围堰内能适合干地施工10其它其它情况路基路面路基填筑填料质量、填筑质量（厚度、碾压）、临时排水10台背回填台背回填符合设计和规范要求10路面摊铺和碾压情况、接缝处理、层间处理10其他总体前后沿线前后沿线顺直度20实体检测实得分=总检测合格率×100100其它合计应得分：实得分：得分率：%组织单位检查人员 附件2－2水运工程实体检测项目汇总表合同段：施工单位：督查内容单位工程实测指标项实测点数合格率（%）结构物工程港口、航道、船闸、船坞、桥梁等砼强度钢筋保护层厚度钢筋间距构件几何尺寸道路堆场工程土石方压实度面层混凝土面层或联锁块强度注：1.表中所列实测指标均为一般检查项目，检查中也可根据工程实际情况增补。2.各受检合同段每项实测指标的实测点（组）数应不少于3点（组）且满足评价需要。3.各实测项目以其实测合格率乘以100为该项评分。检测组检测得分以实测项目评分的平均值计。 附件2-3：施工质保资料检查及评分表合同段：施工单位：分类主要检查内容及要求标准分评价得分一级（100%）二级（90%）三级（80%）四级（6+0%）质量保证资料完整性原材料、成品、半成品检验资料齐全10配合比、拌和加工控制和试验试验数据齐全10施工原始记录齐全10现场质量检验报告单等检验数据齐全10规范化资料及时，与工程同步10资料述原性好，真实10资料填写规范，签认及时，无代签现象10资料归档规范，有专人负责10其他资料对省、市质监局（站）检查意见反馈及时，资料齐全10监理、指挥部指令闭合，资料齐全10工程过程中遇到的非正常情况记录及其对过程影响分析齐全、完整10对质量事故、安全事故处理资料齐全10质保体系质保体系建立、完善10质保体系及检查程序运行良好10合计应得分：实得分：得分率：%组织单位检查人员 附件2－4：工地试验室检查表检查时间：年月日名称负责人母体机构机构等级试验检测机构情况人员情况申报人数持证人数到位人数实际操作人数仪器设备总台数未标定台数台帐管理存在问题检测数据抽查情况抽查参数抽查份数可疑数据份数虚假数据份数备注 附件2－5：试验检测人员现场考核表检查时间：年月日机构名称操作人身份证号证件号现场操作考核情况编号现场考核项目熟练程度操作是否规范判定依据是否准确备注考核人：　 附件2-6监理工作检查及评分表（一）工程项目名称：第监理办监理单位名称：序号指标分值检查内容扣分原因得分一工程实体质量40以各外业检查组的评分为依据，监理办得分为该监理办所包含的所有施工合同得分的平均值乘以40％。二监理办履约信誉601人员到位与管理情况151、监理人员调换与进退场未按合同规定程序办理报批手续的，总监、专业监理工程师、监理员每发生1人次，分别扣2、1、0.5分；2、替换人资格条件（包括职称、资质、经历、年龄等）有低于投标文件承诺但仍能满足招标文件规定最低要求的，每发生一项次，在第1款基础上分别再扣1、0.8、0.5分；3、替换人资格条件有低于投标文件承诺且低于招标文件规定最低要求的，每发生一项次，在第1款基础上分别再扣2、1.5、1分；4、监理人员不到位的，按1、3款之和的二倍扣分。5、无职责分工或分工不明确的，未经批准兼职的，每人次扣1分；6、因监理人员替换造成工作脱节、资料缺失的，每次扣2分；7、有持假证的，每人次扣2分；8、在人员到位、出勤等问题上有冒名顶替、虚假或欺骗行为的，每次扣5分；9、属监理企业违约的监理人员调换率按年度分摊后超过合同规定的，每超过10％扣2分；2设施设备到位情况31、汽车、汽艇等主要交通工具每缺1辆（艘）,主要试验检测仪器设备每缺1件扣1分，未标定的每有1件扣0.5分；2、办公生活用房和其它设施不到位的，每件（项）扣0.2分。 监理工作检查及评分表（二）序号指标分值检查内容扣分原因得分3监理办管理与制度31、监理办无合同文件或合同文件不全的，扣1～2分；2、监理办组建情况未按规定报备的，扣1分；3、岗位职责、质量监理责任、安全监理责任、环保监理责任、廉政管理等制度未建立的，每项扣1分；制度不执行的，每项次扣1分。4一般工作情况51、单位、分部和分项工程（单元）划分不符合规范要求或不合理的，工地会议不按时召开或无会议记录的，《监理月报》不按时编发或主要内容不全的，《监理日记》记录内容不真实或重要内容未记录的，《监理计划》和《监理细则》缺乏针对性、可操作性或编制不及时、程序不规范的，每项次扣0.5～1分。2、签字不全或未经授权代签的，资料、原始记录或旁站、巡视记录填写不规范的，资料分类不清晰、归档不及时的，台帐不全的，每项次扣0.5～1分；3、假数据、假资料每次扣2～3分。5审批保证体系与开工报告41、未审批承包人质量（含工地试验室）、安全和环保等保证体系，或审批了的保证体系不符合规范、合同要求的，每项次扣1分；2、未检查项目经理、技术负责人及质量、安全、环保、检测负责人的资格，或签认了的上述主要人员不符合合同要求的，每人次扣1分；3、对保证体系和主要人员未进行动态管理或管理不到位，再出现不符合合同要求情况的，每项次、人次扣1分。4、签认了的开工报告无质量、安全、环保措施，或措施不符合规范要求或不可行的，每次扣1分；5、签认了的开工报告其它资料不全的，每次扣0.5分；6、由于监理办原因，有开工报告未经审批先施工的，每次扣1～2分。 监理工作检查及评分表（三）序号指标分值检查内容扣分原因得分6材料、工序（含工程实体）抽检情况51、验证试验和抽样试验频率未达到规定频率低限的，每次扣1～2分；2、对标准试验未按规定独立进行平行复核（对比）试验的每次扣2分；3、工艺试验未按规定审批，但已开始规模施工的，每次扣2～3分；4、工序抽检覆盖率、抽检频率不符合规范要求或不满足质量评定要求的，每次扣0.5～1分；5、将不合格的工程、材料、构件和设备按合格予以签认的每次扣5分。7旁站、巡视到位情况41、旁站人员不到位，每次扣2分；2、旁站工作不到位，对存在的明显问题未发现或未作相应处理的每次扣2分；3、监理工程师巡视不到位，每次扣2分；巡视不到位，施工现场出现质量问题的，每次扣3分。8合同其他事项管理41、未按规范和合同规定办理合同其它事项的，每次扣0.5分；2、基础资料不完整或签字不全，且无法弥补的，每次扣1分；3、未经授权代签的，监理员、专监、总监每次分别扣0.5分、1分、2分；4、签字造假的，每次扣2分；5、签认超过规定时限的，第一次扣0.5分，第二次扣1分，以后每递增一次扣分值递增1分；6、未按规定程序和要求对分包进行审批的，每次扣2分；对承包人违反合同规定转包、分包未及时作相应处理的，每次扣2分。 监理工作检查及评分表（四）序号指标分值检查内容扣分原因得分9监理指令51、对施工中存在的明显问题未能及时发现，或发现了但未及时发出书面指令的，每次扣2分；2、对逾期未按指令要求整改或整改不彻底，而未采取进一步有效措施的，每次扣1分；3、对整改结果未作现场检查就签认的，每次扣1分；监理指令不闭合的，每次扣1分；4、监理指令签发不规范的，每次扣0.5分。8廉政合同执行情况2监理人员有吃拿卡要、行贿受贿行为的，每次扣2分；11质量监理3因监理工作失职发生工程质量问题，或造成工程返工的，每次扣3分。12施工安全监理41、安全台帐未建立的，或对危险性较大的分项工程专项方案未审查的，每有一次扣2分。2、因监理工作失职发生安全事故，造成人员死亡2人及以下的，每起扣2分；死亡3人及以上的，每起扣4分。13施工环保监理2因监理工作失职发生环境污染事件的，每起扣2分。14费用监理2因监理工作失职，签认了的工程数量或工程费用存在明显错误的，每次扣2分；15进度监理11、由于监理办原因，导致受监工程进度滞后，实际工程进度在计划进度控制曲线下限内的，扣0.5分；在计划进度控制曲线下限以外的，扣1分;监理办得分检查人：总监理工程师：年月日 附件2-7造价与合同工作检查及评分表（一）项目名称：施工单位：合同段：序号指标分值检查内容及扣分标准扣分原因得分一合同检查501主要管理人员151、主要管理人员未按合同到位的，项目经理、总工和其他主要人员每发生1人，分别扣3分、2分和1分；2、主要管理人员调换未按规定办理报批手续的，项目经理、总工和其他主要人员每发生1人次，分别扣3分、2分和1分；调换按规定办理了报批手续的，项目经理、总工和其他主要人员每发生1人次，分别扣1.5分、1分和0.5分3、替换人资格条件（包括职称、资历等）有低于投标文件承诺的，每发生一项次，在第2款基础上分别再扣2、1、0.5分；4、主要管理人员身份与承包人关系不符的，每发生1人次扣2分。2主要机械设备151、主要机械设备未能满足合同文件规定或施工要求的，每一项扣1分；2、主要机械设备调换未按规定办理报批手续的，每一项扣1分。3分包与劳务151、承包人未建立本项目合同段的分包管理制度的扣3分，或制度已建立但不完善的扣1.5分；2、未经许可将合同或有关规定的关键性或质量安全控制风险大的不得分包的专业工程分包的，每一项扣3分；3、分包人不具备相应资格的，每一项扣2分。4、分包合同未向业主（指挥部）办理报批手续的，每一项扣2分；5、劳务合作协议未向监理办理备案手续的，每一项扣2分；4合同台帐51、未建立项目部主要管理人员台帐的扣1分，台帐不齐全扣0.5分2、未建立主要机械设备台帐的扣1分，台帐不齐全扣0.5分3、未建立分包与劳务台帐的扣1分，台帐不齐全扣0.5分5其它存在其它不规范、不合理的合同行为的，每一项次扣0.5分。注：上述合同要素的检查要求按表1～6进行。检查人：年月日17 造价与合同工作检查及评分表（二）项目名称：施工单位：合同段：序号指标分值检查内容及扣分标准扣分原因得分二造价检查501计量支付151、计量申报资料存在欠齐全或计量报表、中间检验单等填写、签认不全或内容不准确，以及无计算草图和计算式等情况的，每一项扣0.5分；2、计量过程中存在未按工程量清单及合同、规范计量的，或存在多计冒计的，或未按进度计量的，或工程量计算错误的，每一项扣0.5分；3、各类预付款、价格调整款，存在手续不全，资料和签认不齐，或计算不正确等情况的，每一项扣0.5分。2变更151、变更程序不完备，未下达变更令就实施变更项目的，或变更依据不足的，每一项扣2分；2、变更申报资料存在所附材料欠齐全、内容欠完整、签认不全等情况的，每一项扣0.5分；3、变更单价存在未按合同条款规定确定，组价和分析材料欠缺或不合理，单价或费用明显不合理等情况的，每一项扣1分；4、变更工程量的计算有错误的，每一项扣1分。3资金使用151、未按合同文件承诺流动资金到位的，视到位额度情况扣1～3分；2、动员预付款和材料设备预付款存在不规范、不合理使用情况的，每一次扣1分；3、大额资金汇出未向业主（指挥部）办理报批手续的，每一次扣1分；4、未按规定提交详细的资金使用计划、月度现金流量表和合同用款计划的，每一次扣1分。4造价台帐51、未建立计量支付台帐的扣1分，台帐不齐全扣0.5分；2、未建立变更台帐的扣1分，台帐不齐全扣0.5分；3、未建立资金使用台帐的扣1分，台帐不齐全扣0.5分。5其它存在其它不规范、不合理的造价行为的，每一项次扣0.5分。检查人：年月日17 附件2-8建设项目质量安全造价大检查评分表（通用表）评价内容：编号：工程名称建设单位工程地点开工时间工程规模技术标准设计单位施工单位监理单位各施工合同得分及名次情况合同段得分名次一二三三四各监理合同得分及名次情况一二三建设项目评价得分=各合同得分之和÷合同数=检查人：检查时间：年月日17 附件2-9合同段工程质量评分表合同号：工程名称工程桩号施工单位监理单位合同段工程质量评分：合同段得分由外业检查得分、施工内业得分、合同管理得分加权平均。外业检查得分（权值3）；施工内业得分；（权值1）合同管理得分；（权值1）计算式：合同段质量大检查加权平均得分A=检查组检查结果与自查资料附合情况扣分B=合同段质量大检查综合得分=A-B名次：第名注：检查组检查结果与自查资料附合情况扣分标准分较好、一般、差三个等级，较好扣0-1分，一般扣2-4分，差扣5-8分。17 附件2-10浙江省水运工程质量与造价执法大检查组检查情况情况工程项目名称：备注：汇报内容应包括以下部分1、检查组织情况（检查人员、内容、数量、方式等）；2、检查依据及标准；3、检查情况（总体评价、存在问题和不足等）4、整改意见和要求；5、打分及排序情况。组长：组员：年月日17'