tfh-cg-zy002材料设备采购质量检查控制指引(北顶)

'工程付款管理流程编号：版号：页码：第2页共1页流程手册支持文件编号：TFH-CG-ZY002版本：A材料设备采购质量检查控制指引北顶编制日期审核日期批准日期修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人 材料设备采购质量检查控制指引编号：TFH-CG-ZY002版号：A页码：第4页共4页1.目标：通过规范材料设备采购质量检查步骤，确保材料设备采购质量符合规定要求。2.适用范围：适用于北顶公司各类材料设备（甲供、甲分包、乙供）采购合同的质量控制管理。3.术语和定义：4.部门职责：4.1工程技术部：负责执行甲供合同；负责整理供方提供的材料设备质量证明，组织供方将材料设备送检；负责将经过监理和工程技术部认可的材料设备送检单编号存档，并分类建立送检台帐备查。4.2监理职责：参加材料设备送检验收；负责对需要专业机构出具质检报告的内容负责监督施工方抽样送检，并收集保管专业机构出具的质检报告，对无须专业机构出具检验报告的，负责进行抽检目测，结合出厂合格证、质保书等质量证明资料，对每批送检产品的质量进行判定；负责在《材料设备送检单》上签署质量判定结论。4.3施工单位：负责按监理的要求进行取样，外送专业机构检验，并将《结论报告》送监理保存；负责保存与管理甲供的合格产品，对保存不善产生的质量问题承担责任。5.作业内容（检验要点和方式方法）：5.1检验原则：所有甲供的建筑、结构、机电、水、电、气、景观、装饰工程所需的材料均需进行供货检验，对于大型重要机电设备、供货及安装检验，如变压器、柴油发电机组、大型变压器、高级压配电屏、开关柜等，由工程技术部负责进行质量管理与控制。5.2检验规定5.2.1验收内容检验的方式应考虑下列因素确定：l供应商提供产品的质量信誉度；l供应商对产品质量控制的程度；l供应商提供证实产品符合规定的客观证据的程度；l物资对建筑、结构、装饰、机电工程质量的最终影响程度； 材料设备采购质量检查控制指引编号：TFH-CG-ZY002版号：A页码：第4页共4页l检验的费用；l检验实施的可行性。5.2.1检验的方式可由下列的一种或其组合进行：l按采购合同的约定方式进行；l按采购产品适用的国家／行业验收规范进行外次复检；l随机抽样检验——GB2828计数值产品抽样检验国家标准；l按百分比抽样检验；l验证；l通过外观目视，结合经验判定确认；l到供方货源处进行检验。5.2.2检验内容：(1)核对供应商提供的产品是否符合合同（订单、协议）的规定，主要的有：品种；规格；型号；材质；标号；数量；尺寸；花色；表面质量；色差；强度等。(2)供应商提供产品的识别，是否符合规定，主要的有：包装；标识；批次号，炉号；出厂交付单证。(3)供应商提供产品符合规定的客观证据：合格证；使用维护说明书；装箱单；检验报告；试验报告；化验报告；质保书。5.2.3检验方式的选择与确定：由监理负责确定每批产品的送检方式，并由监理和工程技术部对供应材料设备的质检结论负责。5.2材料设备送检的硬性规定以相关强制性规定、标准为准。5.3紧急放行5.4.1实施紧急放行时，必须符合下列条件：l当施工／工程急需，而又来不及检验时；l由工程技术部提出紧急放行申请，经总监理工程师、工程技术部经理批准；l工程技术部对紧急放行物资的申请／审批应予保存；l当紧急放行的物资经检验判为不合格时，使用部门能有效的追回或更换／拆除。5.4.2公司不允许对土建用涉及结构安全的材料实行紧急放行。5.4.3 材料设备采购质量检查控制指引编号：TFH-CG-ZY002版号：A页码：第4页共4页紧急放行的物资仍应按本程序规定，进行检验，若检验结果判为不合格，应通知使用部门／申请方及工程技术部，予以拆除／替换／追回。5.1记录工程技术部应保存采购产品的检验记录／报告和紧急放行的申请／审批单，保存期限至工程竣工技术文件交档。5.2材料设备的现场核查5.6.1所有总包、分包工程用材料设备，均需进行现场核查。此核查关系到公司和业主利益是否被损害。5.6.2工程技术部负责对本部门执行及管理的合同范围施工用材料设备，工程技术部负责对本部门执行及管理的合同范围施工用材料设备，进行现场核查。5.6.3核查后，工程技术部负责甲供材的现场封样管理。5.6.4现场核查依据：l总包合同、分包合同及补充合同；l甲供甲分包采购合同；l经审核签发的《乙供清单计划》；l经审核签发的《补充乙供清单计划》；l与土建总包单位补充签订的乙供采购、分包工程合同用材；核查主要内容：品牌、规格、型号、色泽、使用数量、使用位置或工程是否与合同或计划要求一致等。核查结果输出：工程技术部现场代表，每月25日前需对核查情况形成《现场材料设备使用核查报告》报各自部门经理。1.权限与标准2.主要文档：3.主要表单：'