04工作质量检查制度

'金色年华管理制度Q/GY-BG04-2014工作质量检查制度1.目的提升服务、提升效益、提升品牌。2.适用范围适用于中心对相关部门不定期或定期开展工作质量检查。3.工作职责3.1办公室根据中心领导的指示，组建工作质量检查组，确定检查组成员、检查时间。3.2检查组成员：应本着认真、负责、客观、公正的精神，做好相关的检查工作，如实指出存在的问题。3.3各部门：对检查中发现的问题，认真分析原因，及时采取有效措施改进工作，提高服务质量。4.制度要求4.1办公室根据工作质量检查需要，适时成立中心工作质量检查小组。小组成员由中心领导确定，一般包括中心主任、主任助理、各部门负责人，以及其他由中心领导指定的人员。4.2正常情况下中心每季度至少组织1次全面检查，并考虑检查的全面性、均衡性，对各部门的发展均应抽查。4.3质量检查采取定期与不定期相结合的方式进行，中心领导、检查组成员在非检查时间发现的问题，也应记录到检查表中，并反馈至相关责任部门，要求其整改。5.相关文件5.1相关法律法规、政策规定5.2中心各项规章制度6.相关记录6.1工作质量检查表（育养、餐饮、物业安全、物业环境卫生）31 金色年华管理制度Q/GY-BG04-2014附：育养服务质量控制检查表QR/BG-09检查日期检查者签名部门检查项目质量标准检查范围和方法检查结果备注育养部组织管理计划总结1.有年工作计划、月工作重点、周工作安排2.每月工作小结、年终总结查资料岗位职责各级人员分工明确、职责落实抽问护士、护理员、管家制度各类制度健全，有落实查看相关文件、记录行政管理1.行政查房：护士长（主管）、领班每周有记录查行政查房记录本各类记录1.查交班记录；2.查护理记录；3.查健康档案记录查交班记录本、护理记录单、健康档案记录资料学习培训1.护士长（主管）每月一次组织业务学习，每周一次晨间提问；2.部门每季度一次组织业务学习，半年一次技术操作考试。查记录31 金色年华管理制度Q/GY-BG04-2014育养部老人护理服务分级护理查分级护理措施落实情况实地查看，抽查不同级别老人1-2名31 金色年华管理制度Q/GY-BG04-2014育养部31 金色年华管理制度Q/GY-BG04-2014育养部安全保护及其他满意度定期满意度测评，有记录，老人满意率达92%以上查资料，抽查健康管理1.有完整的老人健康档案2.健康教育计划符合要求，有实施记录1.抽查2-3份老人健康档案个人生活照料服务1.个人卫生：口腔、头发、皮肤、会阴、收、足清洁；2.床单位清洁平整；3.衣裤、鞋袜整洁；4.正确协助用餐、饮水或喂水、喂食；5.协助如厕、正确使用便盆、尿壶实地查看5人基础护理1.正确测量体温、脉搏、呼吸、血压并记录。能判断异常并作出相应处理；2.正确评估老人营养，并管理老人饮食；3.对异常排尿、排便进行观察与护理实地查看5人协助医疗护理服务1.遵医嘱协助老人正确保管、使用药物；2.在医护人员指导下，进行相关护理活动，留置导尿管的护理、更换粪袋、皮肤黏膜涂药3.协助老人正确使用轮椅、助行器等；4.对常见意外事件或急诊应急处理：如跌倒、噎食、体位性低血压、晕厥等。实地查看，抽查考核。疾病护理1.在医护人员指导下，知晓并正确护理常见慢性病的一般护理要求和禁忌事项；实地查问5人2.知晓健康生活方式内容，能制度老人改变不良生活方式；3.对老年人常见慢性病的病情进行观察和记录，对主要健康问题进行日常保健指导康复指导1.能简单评估老年人的功能障碍情况；2.指导老人进行自我康复训练；3.协助生活活动能力训练；4.对卧床老人进行肢体被动运动；5.认真填写康复训练记录实地查看心理护理1.知晓老年人心理护理一般常识，开展心理护理有记录，定期访视、访谈，及时了解老人心理状况；2.定期组织文娱、体育活动，3.定期开展心理保健讲座查看记录，抽查考核查看资料院内感染控制1.有完善的清洁卫生制度、消毒隔离制度等感染管理制度；2.规范执行清洁、消毒隔离工作询问，查资料，实地查看临终护理1.尊重老人及家属文化习俗，开展死亡教育；2.知晓临终老人的生理心理特点，能采取促进血液循环、改善呼吸功能、促进老人舒适、减轻痛苦等护理措施询问，查看记录安全设施1.预防跌倒设施：室内光线充足，照明设施良好；地面平整、干燥；卫生间有防滑垫、无水渍2.居室、卫生间等呼救器完好；3.安全警示标示明显4.消防安全设施及灭火器材完好，定期检查查看设施及老人使用情况保护用具1.正确、安全使用保护局，有使用记录，有监护人签字；2.有保护具使用执行规范，有使用同意书查老人使用情况，查资料，抽考2人防范措施1.有定期老人不安全因素的评估与记录；2.意外事件应急处理有记录；3.无因护理不当造成的老人安全意外事件发生查资料，抽考休闲娱乐服务1.各项休闲活动有计划有总结；2.休闲娱乐项目符合老人生理、心理特点及需求；3.活动记录资料齐全查记录资料，实地查看技术操作操作考核项目：生活护理2项，基础护理1项、疾病护理1项抽考2人31 餐饮质量控制检查表QR/BG-10部门检查项目质量标准检查范围和方法检查结果备注餐饮部卫生制度1.相关的卫生档案资料齐全，分类管理。目测，每月一次2.餐厅工作区域化，相关区域负责落实到人，有明确的卫生区域责任人员结构图。3.定期举行员工卫生知识培训，并有记录。4.从业人员取得有效健康培训证明才能上岗操作，员工有效健康证齐全。5.食品从开始购买到最后出品经过采购员、验收员、厨房、传菜部楼面服务员五关检查。环境卫生1.前厅和厨房的墙壁、天花板、门窗无破损或涂层脱落。目测，定期每月一次，结合日常监督检查2.防鼠、防虫、防蝇设施齐全有效。3.厕所设施制定了合理的清洁制度，相关人员熟悉掌握并执行相关的清洁方法。4.不储藏食物于角落、暗处。检查人/检查日期：31 部门检查项目质量标准检查范围和方法检查结果备注餐饮部个人卫生1.从业人员操作时穿戴清洁工作衣帽，服装整洁，身体健康，头发清洁，无有碍食品卫生的病状。目测，定期每月一次，结合日常监督检查2.从业人员操作时不从事与工作无关行为。3.从业人员不留长指甲，不涂指甲油，不戴戒指〈厨房人员〉，不带耳环、项链等饰物。4.从业人员有良好的卫生习惯〈洗手上岗，便后洗手，接触不洁物品后洗手，接触直接入口的食品前洗手消毒，上厕所前在厨房内脱去工作服，厨师尽量不用手拿食物，餐厅人员不能用手拿食物。5.相关岗位人员至少掌握一种相关的消毒方法〈包括配制，使用方法，适用范围，使用注意事项〉。餐具、直接入口食品容器卫生管理1.餐厅所用餐具遵守一冲（刮），二洗，三刷，四消毒，五保洁的制度进行或在使用前经其它有效清洗消毒。目测，定期每月一次，结合日常监督检查检查人/检查日期：31 部门检查项目质量标准检查范围和方法检查结果备注餐饮部餐具、直接入口食品容器卫生管理。2.清洗、消毒水池不与其他用途水池混用。目测，定期每月一次，结合日常监督检查3.消毒后餐具贮存在清洁专用保洁柜内。餐厅卫生管理餐厅内经常保持清洁整齐，定期采用空气消毒法。目测，定期每月一次，结合日常监督检查餐厅工作台保持清洁，餐厅不留置任何食品。餐厅内无苍蝇和其他昆虫。餐厅内客人视线之内不得摆放任何清洁用品〈拖把〉。家俬保持清洁，物品摆放整齐，餐饮具与非餐饮具分类摆放。餐厅人员做好日常的卫生工作外，必须随时满足客人的各项卫生要求。仓库和采购的卫生管理1.采购员采购食品及原料时均索取产品检验检疫合格证和化验单。目测，定期每月一次，结合日常监督检查2.采购员不采购三无〈无商标，无合格证，无生产日期、保质期〉的调料、原料，不采购变质调料、原料。3.仓库存放食品时，食品离地隔墙。4.食物和原料严禁与有毒有害物品存放在同一场所。检查人/检查日期：31 部门检查项目质量标准检查范围和方法检查结果备注餐饮部仓库和采购的卫生管理5.仓库贴有禁烟标志。现场观察，目测，定期每月一次，结合日常监督检查6.仓库无过期或三无食品。厨房卫生管理1.卫生管理制度上墙，责任到人，各项工作落实情况有记录可查。现场观察，目测，定期每月一次，结合日常监督检查2.不使用三无<无商标、无合格证、无出厂日期、保质期〉的调料原料，不使用变质调料、原料。3.工作柜内无食品和食品用具与有毒有害物品混放情况。4.冷藏食品加盖保鲜膜或使用专用储存盒。制作间不存放私人物品、保洁柜、调料柜不存放其他杂物。制作间卫生状况良好，食品生产经营过程中加工用设施设备工具清洁良好。厨房冷柜只存放厨房原料、调料及盛器，不得存放其他杂物，员工私人物品不得存放其内。冷柜有专人负责，每天对冷柜进行清洁处理，定期检查原料质量，定期对冷柜进行清理、消毒、保持卫生整洁。检查人/检查日期：31 部门检查项目质量标准检查范围和方法检查结果备注餐饮部厨房卫生管理冷柜经常检查，保持良好的工作状态，冷柜达到规定的温度。现场观察，目测，定期每月一次，结合日常监督检查冷柜负责人根据原料不同种类，性质，固定位置，分类存放并熟悉食品保存时间。原料与半成品、成品分区放、分柜冷藏。加工后的原料、半成品、成品存放不交叉污染。用干原料、半成品、成品的工具不混用，并保持良好清洁状态。厨房人员知晓各类细菌性食物中毒常见原因及预防方法。厨房相关人员掌握并能正确操作标准的消毒方法。各岗位人员对本岗位的工具及加工设备每次使用后或有需要时用正确的方法及时清洁。如确须使用食物添加剂，相关使用人员必须严格遵照《食品添加剂使用标准》不得超标。每天没有使用完的食物及时进行适当的处理以确保食物的新鲜度。凉菜间卫生管理凉菜间的生产保存，保藏做到五专〈专人采购，专室加工，专用工具，专用消毒容器，专用冷藏设备。现场观察，目测，定期每月一次，结合日常监督检查检查人/检查日期：31 部门检查项目质量标准检查范围和方法检查结果备注餐饮部凉菜间卫生管理凉菜间的生产保存，保藏做到五专〈专人采购，专室加工，专用工具，专用消毒容器，专用冷藏设备。现场观察，目测，定期每月一次，结合日常监督检查操作人员严格执行洗手，消毒规定（操作中接触原料后，切制冷荤熟食，凉菜前须再次消毒，使用卫生间后再次洗手消毒）。冷荤制作，储藏严格做到生熟食品分开，生熟工具严禁混用。非凉菜间工作人员不进入凉菜厨房。冰箱内整洁，定期进行洗刷和消毒。凉菜房配备紫外线灯，并保持良好使用习惯。洗手消毒用酒精、药棉每日准备到位。刀具洗净、晾干，保持良好的卫生状况。原材料在进入凉菜间前洗净或初步处理。操作人员规范佩戴口罩，操作时使用一次性手套。点心房整体环境整洁，烤箱和面机，压面机等设备保持洁洁净，用后即使洗擦干净。现场观察，目测，定期每月一次，结合日常监督检查面杖，馅扒，刀具，模具，容器用后洗净，定位存放，保持清洁。检查人/检查日期：31 部门检查项目质量标准检查范围和方法检查结果备注餐饮部点心房面点、糕点，米饭熟食品凉透后存入专柜区分定位存放，食用前必须加热蒸煮透彻。粗加工卫生管理食物粗加工荤，素食品分池清洗，洗涤拖把等清洁用品的水池与清洗食品的水池分开。现场观察，目测，定期每月一次，结合日常监督检查食品粗加工场所设有可密封的废物箱或带盖垃圾桶，废弃物倒入垃圾桶内，随时盖好，废弃物日产日清，垃圾桶满3/4时清理，每日清洁干净。粗加工过程中，严把质量关，不清洗加工腐烂变质，发霉生虫，掺假有毒有害食品。粗加工人员掌握分辨各种荤、素食品原料品质的方法。动物性食品与植物性食品分开不混放。检查人/检查日期：31 物业质量控制检查表QR/BG-11计划每年不少于四次检查，办公室归档序号检查项目质量标准检查范围和方法检查结果备注1设备管理1、认真执行设备管理制度，设备维护保养落实到位。2、备用设备状况良好，定期检查维护，达到随时启用。3、现场无冒、滴、漏现象，卫生状况良好。4、机泵泵体、阀门、法兰、压力表、温度计等完好。查现场2电气管理严格执行各项规程，落实防火、防水、防小动物措施，室内通风良好，照明良好。变、配电间清洁卫生、无渗漏油现象，变压油位、油温正常，无杂音，各接地良好，附属设备完好。按要求配备绝缘工具，定期检查，有测试报告和记录。防爆区电气设施符合防爆要求。查现场3消防管理1、火灾报警控制器一切设施完好，处于正常工作状态。烟温感探测器、消防广播、消防电话、联动测试、防火卷帘门等设备能正常运行。2、喷淋、消防栓系统一切设施完好，中心内消防栓开启灵活，出水正常，排水良好，出水口扪盖、橡胶垫圈齐全完好。消防枪消防水带等完好。喷淋系统末端试水装置完好。3、应急照明灯、安全出口指示灯、疏散指示灯完好查看现场4住房建筑各建筑构筑物的墙体无、倾斜、裂纹，基础无塌陷、房顶及框架无腐蚀、开裂、倾斜、漏雨等现象。查现现场检查情况汇总31 物业节假日质量控制检查表QR/BG-12内容见检查项目计划节假日检查序号检查项目质量标准检查范围和方法检查结果备注1保卫、消防1、中心门卫是否严格执行各项规章制度。2、消防设施是否完好可靠。看现场及有关记录2物资准备、备用设备1、应急救援物资准备是否充足。2、备用设备是否完好。看现场及有关记录3应急预案1、应急预案是否定期组织演练。2、应急救援器材是否齐全完好。3、应急通讯器材是否完好；保证通讯24小时畅通。看现场及有关记录4劳动纪律1、有无酒后上班现象；2、有无迟到、早退现象；3、班中上班人员是否私自换岗、串岗、脱岗、睡岗干与工作无关的事；4、班中上班人员是否按时巡检及严格执行交接班制度。看现场及有关记录检查与责任制挂钩记录31 物业电气设备（专业）质量控制检查表QR/BG-13内容见检查项目计划每年不少于两次检查序号检查项目质量标准检查范围和方法检查结果备注1变配电间管理1、变电所、控制室、配电室等电气专用建筑物，密闭、防火、防爆、防雨是否符合规程要求；2、各类保护装置的完整性、可靠性检查，包括继电保护装置的校验、整定记录、避雷针、避雷器的保护范围，技术参数，接地装置是否符合规程要求，各种保护接地、接零是否正确可靠，是否合格；3、电气安全用具和灭火器材是否配备齐全；4、配电柜防护是否符合安全要求；5、配电柜安装是否按标准进行设置和安装。查现场管理2电气设备1、电气设备运行中的电压、电流、温度等指标是否正常，有无违反标准现象；2、电气设备完好情况，包括年度绝缘预防性试验情况；主要设备的绝缘试验报告，缺陷和处理意见档案；3、各种电气设备是否完好；4、瓷绝缘部件是否有裂痕，掉碴情况；6、临时设备，临时线是否有明确的安装要求，使用时间和安全注意事项；查现场管理及设施31 7、高、低压架空线有无断股，低压架空线是否有裸露现象，塔杆、拉线是否完好，是否过负荷运行。3防护用品1、值班电工是否按规定穿绝缘鞋值班操作；2、各值班配电室内是否配备绝缘靴、绝缘手套及其它安全防护用品；3、绝缘靴、绝缘手套等是否按规定进行定期打压实验合格。查现场防护用品管理检查情况汇总31 物业环境卫生质量控制检查表检查项目质量标准检查范围和方法检查结果备注一、绿化绿化植物无死亡、无破坏。现场观察工具和设备无乱摆放。现场观察喷洒药物时，选择正确地喷洒方向和控制喷洒范围，确保避免对住户或设施的损害，并使用高效低毒农药。现场观察或询问1-2人修剪的草、树枝、叶当天清除现场观察草坪长势良好，目视平整，边线整齐。现场观察乔木、单植灌木、绿篱、花坛及花球长势良好，树枝不触到建筑物表面或影响车辆、行人；植物修剪适当，造型匀称美观。现场观察茶园长势良好，造型优美，无干枝枯叶，无病虫害。在茶园行间范围内无杂草。现场观察二、卫生绿化带、包干区一个视野内无明显果皮纸屑等垃圾，垃圾及时清运，无满溢现象；门窗明净光亮，无浮尘，无不清洁死角，玻璃无破碎；楼道墙面、地面、扶手无灰尘，无蛛网，无果皮纸屑等垃圾；电梯、洗手池无明显污渍、油渍，厕所冲洗干净无异味。31'