皮具企业安全生产标准化管理规范手册.doc

'1.1.1.1　皮具企业安全生产标准化管理规范（征求意见稿）1　范围本规范规定了广州市皮革皮具行业中皮具加工企业内开展安全生产标准化工作的管理要求。本规范适用于广州市皮革皮具行业中皮具加工企业内开展安全生产标准化工作以及安全生产标准化工作的咨询、服务和评审。2　规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。GB5226.1—2008机械电气安全机械电气设备第1部分：通用技术条件GB15603—1995常用化学危险品贮存通则GB17914—1999易燃易爆性商品储藏养护技术条件GB17915—1999腐蚀性商品储藏养护技术条件GB17916—1999毒害性商品储藏养护技术条件AQ/T9002—2006 生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则GBZ1—2010工业企业设计卫生标准GBZ2.1—2007工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素《特种设备安全监察条例》中华人民共和国国务院令第373号3　术语和定义下列术语和定义适用于本规范。3.1　安全生产标准化通过建立安全生产责任制，制定安全管理制度和操作规程，排查治理隐患和监控重大危险源，建立预防机制，切实加强安全生产应急管理、规范生产经营行为，使各生产经营环节符合有关安全生产法律法规和标准规范的要求，人、机、物、环处于良好的生产经营状态，并能够持续改进，不断加强企业安全生产规范化建设。3.2　安全绩效根据安全生产管理目标，在安全管理工作方面取得的可测量结果。3.3　相关方与企业的安全绩效相关联或受其影响的团体或个人。3.4　 资源实施安全生产标准化所需的人员、资金、设施、材料、技术和方法等。1.1　事故隐患物的危险状态、人的不安全行为和管理缺陷等导致事故发生的潜在的危险因素。1.2　人员密集场所人员密集场所，在本规范中是指车间、食堂、宿舍以及员工娱乐室等场所等。1.3　供应商 为企业提供原材料、设备设施及其服务的外部个人或团体。1.4　承包商在企业的作业现场，按照双方协定的要求、期限及条件向企业提供服务的个人或团体。1.5　事件 导致或可能导致事故的情况。1.6　事故 造成死亡、职业病、伤害、财产损失或其他损失的意外事件。1.7　危险、有害因素 可能导致伤害、疾病、财产损失、环境破坏的根源或状态。1.8　危险、有害因素识别 识别危险、有害因素的存在并确定其性质的过程。1.9　风险 发生特定危险事件的可能性与后果的结合。1.10　风险评价 评价风险程度并确定其是否在可承受范围的过程。1.11　变更人员、管理、工艺、技术、设施等永久性或暂时性的变化。1.12　隐患作业场所、设备或设施的不安全状态，人的不安全行为和管理上的缺陷。1.13　重大事故隐患可能导致重大人身伤亡或者重大经济损失的事故隐患。2　一般要求 1.1　基本原则企业开展安全生产标准化工作，遵循“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，以危害识别、风险评估和风险控制为基础，提高安全生产管理水平，减少事故发生，保障人身安全与健康，促进企业生产经营活动的顺利进行。1.2　建立和保持企业安全生产标准化工作采用“策划、实施、检查、改进”动态循环的模式，依据本标准的要求，结合自身特点，建立并保持安全生产标准化系统；通过自我检查、自我纠正和自我完善，建立安全绩效持续改进的安全生产长效机制。1.3　评定和监督1.3.1　企业安全生产标准化工作实行企业自主评定、外部评审的方式。1.3.2　企业应当根据本规范对本企业开展安全生产标准化工作进行自评；自评后向有资质的外部评审机构申请复评。1.3.3　安全生产标准化评审分为A级、B级、C级和不达标四个级别。1.3.4　安全生产标准化评审办法按附录A执行。1.3.5　市、区（县级市）安全生产监督管理部门对评审实施监督管理，组织对企业安全生产状况进行安全标准化分级考核评价，评价结果向社会公开。2　核心要求2.1　安全管理2.1.1　方针目标2.1.1.1　企业应坚持“安全第一，预防为主”的安全生产方针。主要负责人应依据国家法律法规，结合企业实际，组织制定文件化的安全生产方针；2.1.1.2　根据企业自身安全生产实际情况，制定安全生产目标；按照企业所属基层单位和部门在生产经营中的职能，制定包括生产、设备维护、仓储等在内的基层单位和部门的安全生产指标和考核办法，并进行考核。2.1.2　机构设置2.1.2.1　组织机构：企业应设置安全生产管理机构；企业应建立从安全生产最高决策机构（或领导小组）至与安全生产相关的生产基层班组的安全生产管理网络。2.1.2.2　安全生产管理人员：从业人员300人以下的企业必须聘任不少于1名专职或兼职国家注册安全工程师（含安全工程师）或安全主任，或者委托安全专业技术人员提供安全管理服务；从业人员超过300人的，至少配备1名专职注册安全工程师或安全主任；从业人员超过1000人的，至少配备2名专职注册安全工程师或安全主任；从业人员超过5000人的，至少配备5名专职注册安全工程师或安全主任。2.1.3　安全生产职责 1.1.1.1　企业应建立安全生产责任制，明确企业主要负责人、各级管理人员和各生产岗位的安全生产职责。1.1.1.2　对企业主要负责人和各级管理人员履行安全职责的情况进行考核。1.1.2　安全生产投入根据企业自身安全生产实际情况和政府的有关规定，保证安全生产必须的投入。1.1.3　安全法律法规1.1.3.1　贯彻执行与本行业安全生产相关的法律法规、标准，企业制订的安全生产管理制度和安全操作规程中的规定要求，与法律法规、标准保持一致。1.1.3.2　进行实施安全生产法律法规、标准的宣传。1.1.4　作业人员安全管理1.1.4.1　特种作业人员企业特种作业人员必须具备特种作业资格证，方可上岗作业。1.1.4.2　女工保护企业应根据劳动法规的要求，对女员工予以“四期”保护。1.1.4.3　未成年工保护1.1.4.3.1　企业不得以任何形式雇用童工。1.1.4.3.2　雇用未成年工时，应办理用工登记手续，并按照规定进行体检。1.1.4.3.3　未成年工不得从事有毒有害作业。1.1.4.4　普通员工安全管理企业应为作业人员提供必要的安全培训、个体防护用品和安全作业条件。1.1.4.5　工伤保险企业应依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳工伤保险费。1.1.5　特殊作业安全管理1.1.5.1　动火作业企业应建立动火作业管理标准，对动火作业实施许可证制度。1.1.5.2　临时用电作业企业应对临时用电作业许可制度，规范施工作业现场用电，确保安全。1.1.5.3　密闭空间作业企业应建立密闭空间作业管理标准，识别评估密闭空间作业风险，对密闭空间作业实施许可制度和监护制度。1.1.5.4　高处作业 企业应建立高处作业管理标准，评估高空作业风险，并制定专项控制措施。1.1.1　信息沟通企业应建立安全生产信息沟通机制，及时传达、公布安全生产信息；企业应定期收集员工对安全生产的意见或建议，并及时处理反馈；企业应根据安全生产法规的要求，向员工告知企业生产过程中存在的职业危害。1.1.2　相关方安全管理执行相关方管理制度，对其资格预审、选择、服务前准备、作业过程、提供的产品、技术服务、表现评估、续用等进行管理；建立合格相关方名录和档案；不得将服务作业项目委托给不具备相应资质或条件的相关方；企业与相关方签定的项目协议中，应规定双方各自的安全生产责任和义务。1.1.3　持续改进企业应根据绩效评定结果：——需要时，修改完善安全生产目标、指标、规章制度、操作规程；——确定持续开展安全生产标准化的措施。1.2　风险管理1.2.1　范围与评价方法1.2.1.1　企业应组织制定风险评价管理制度，明确风险评价的目的、范围和准则。1.2.1.2　企业风险评价的范围应覆盖所有进入作业场所的人员的活动、设施和过程。1.2.1.3　企业可根据需要，选择有效、可行的风险评价方法进行风险评价。1.2.1.4　企业应依据以下内容制定风险评价准则：——有关安全生产法律、法规；——设计规范、技术标准；——企业的安全管理标准、技术标准；——企业的安全生产方针和目标等。1.2.2　危害识别与风险评价1.2.2.1　企业应依据风险评价准则，选定合适的评价方法，定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价。企业在进行风险评价时，应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析。1.2.2.2　企业各级管理人员应参与风险评价工作，鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制。1.2.3　风险控制1.2.3.1　企业应根据风险评价结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度。企业在选择风险控制措施时：——应考虑：·可行性； ·安全性；·可靠性。——应包括：·工程技术措施；·管理措施；·培训教育措施；·个体防护措施。1.1.1.1　企业应将风险评价的结果及所采取的控制措施对从业人员进行宣传、培训，使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的控制措施。1.1.2　风险信息更新1.1.2.1　企业应适时组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的危险、有害因素和隐患。1.1.2.2　企业应定期评审或检查风险评价结果和风险控制效果。1.1.2.3　企业应在下列情形发生时及时进行风险评价：——新的或变更的法律法规或其他要求；——操作条件变化或工艺改变；——技术改造项目；——有对事件、事故或其他信息的新认识；——组织机构发生大的调整。1.2　文件与记录管理1.2.1　安全生产规章制度1.2.1.1　企业应制订的安全生产规章制度，至少包括：1）安全生产职责；2）识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求；3）安全生产信息沟通；4）安全生产奖惩管理；5）安全培训教育6）特种作业人员管理；7）风险评价；8）隐患治理；9）事故管理；10）消防管理；11）仓库安全管理；12）生产设施管理，包括安全设施、特种设备等管理；13）安全作业管理，包括动火作业、进入受限空间作业、临时用电作业、高处作业等；14）危险化学品安全管理，包括危险化学品储存、出入库、运输、装卸等；15）相关方管理；16）职业卫生管理，包括防尘、防毒管理；17）劳动防护用品（具）和保健品管理；18）作业场所职业危害因素检测管理；19）应急救援管理；20）安全检查管理；21）自评等。1.2.1.2　企业应将安全生产规章制度发放到有关的工作岗位。1.2.2　操作规程1.2.2.1　企业应针对危险性较大的作业及设备，编制操作规程,并发放到相关岗位。1.2.2.2　企业应在新工艺、新技术、新设备投用前，组织编制新的操作规程。1.2.3　安全生产记录管理企业应识别安全生产过程中所需的数据记录，并予以保存备查；企业的安全生产记录应清晰、准确、及时、完整、有效。 1.1.1　修订1.1.1.1　企业应明确评审和修订安全生产规章制度和操作规程的时机和频次，定期进行评审和修订，确保其有效性和适用性。1.1.1.2　规章制度修订后，企业应及时组织相关管理人员和操作人员培训学习修订后的安全生产规章制度和操作规程。1.1.1.3　企业应保证使用最新有效版本的安全生产规章制度和操作规程。1.2　安全培训教育1.2.1　培训教育管理1.2.1.1　企业应严格执行安全培训教育制度，依据国家、地方及行业规定和岗位需要，制定适宜的安全培训教育目标和要求。根据不断变化的实际情况和培训目标，定期识别安全培训教育需求，制定并实施安全培训教育计划。1.2.1.2　企业应组织培训教育，保证安全培训教育所需人员、资金和设施。1.2.1.3　企业应建立从业人员安全培训教育档案。1.2.1.4　企业安全培训教育计划变更时，应记录变更情况。1.2.1.5　企业安全培训教育主管部门应对培训教育效果进行评价。1.2.1.6　企业应确立终身教育的观念和全员培训的目标，对在岗的从业人员进行经常性安全培训教育。1.2.2　管理人员培训教育1.2.2.1　企业主要负责人和安全生产管理人员应接受专门的安全培训教育，经安全生产监管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格，取得安全资格证书后方可任职，并按规定参加每年再培训。1.2.2.2　企业其他管理人员，包括管理部门负责人和基层单位负责人、专业工程技术人员的安全培训教育由企业相关部门组织，经考核合格后方可任职。1.2.3　从业人员培训教育1.2.3.1　企业应对从业人员进行安全培训教育，并经考核合格后方可上岗。从业人员每年应接受再培训，再培训时间不得少于国家或地方政府规定学时。1.2.3.2　企业特种作业人员应按有关规定参加安全培训教育，取得特种作业操作证，方可上岗作业，并定期复审。1.2.3.3　企业应在新工艺、新技术、新设备投产前，对有关人员进行培训，经考核合格后，方可上岗。1.2.4　新从业人员培训教育1.2.4.1　企业应按有关规定，对新从业人员进行厂级、车间级、班组级安全培训教育，经考核合格后，方可上岗。1.2.4.2　企业新从业人员安全培训教育时间不得少于国家或地方政府规定学时。 1.1.1　其他人员培训教育1.1.1.1　企业从业人员转岗、脱离岗位一年以上(含一年)者，应进行车间、班组级安全培训教育，经考核合格后，方可上岗。1.1.1.2　企业应对外来参观、学习等人员进行有关安全规定及安全注意事项的培训教育。1.1.1.3　企业应对承包商的作业人员进行入厂安全培训教育，保存安全培训教育记录。1.1.2　日常安全教育1.1.2.1　企业应通过宣传栏、告示板、班前会等方式宣传安全方面的知识，以提升员工的安全意识和技能。1.1.2.2　企业应通过组织开展班组安全活动，鼓励员工针对安全方面的工作开展情况进行讨论，提出意见。1.2　设备设施管理1.2.1　特种设备1.2.1.1　企业应按照《特种设备安全监察条例》管理规定，对特种设备进行规范管理。1.2.1.2　企业应建立特种设备台帐和档案。1.2.1.3　特种设备投入使用前或者投入使用后30日内，企业应当向直辖市或者设区的市特种设备监督管理部门登记注册。1.2.1.4　企业应对在用特种设备进行经常性日常维护保养，至少每月进行1次检查，并保存记录。1.2.1.5　企业应对在用特种设备及安全附件进行定期校验、检修，并保存记录。1.2.1.6　企业应在特种设备检验合格有效期届满前1个月向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。企业应将安全检验合格标志置于或者附着于特种设备的显著位置。1.2.1.7　企业特种设备存在严重事故隐患，无改造、维修价值，或者超过安全技术规范规定使用年限，应及时予以报废，并向原登记的特种设备监督管理部门办理注销。1.2.2　建构筑物1.2.2.1　企业的建构筑物应经过建筑工程竣工验收合格后才能使用。1.2.2.2　企业每月应对生产区域、办公、生活的建构筑物进行检查，检查的内容包括：主体结构、辅助设施、地面等项目。1.2.2.3　建构筑物存在明显地安全隐患时，应及时安排修缮。1.2.2.4　企业应在建构筑物的每层楼张贴楼房承载标识，所堆放的设备、物料等不得超过层楼的承载量。1.2.2.5　不得在有生产车间或仓库的建筑内设宿舍或饭堂。1.2.3　工业梯台及防护栏杆 1.1.1.1　楼梯以及防护栏杆的外型不应有歪斜、扭曲、变形，以及明显的锈蚀等缺陷。1.1.1.2　楼梯以及防护栏杆的高度应符合国家相关标准的要求。1.1.2　仓储设施仓储设施要求：——危险化学品必须储存在专用仓库内，并由专人管理；——堆放易潮物品仓库的地面必须高于本区的基准面，并有防潮防雨淋设施；——易燃液体储罐应采取全埋地下式设置，并安装避雷及防静电装置；——易燃、易潮物资仓库应有防火、防潮设施；——原料仓、成品仓物料堆放高度不应过高，物料堆放牢固，不应有倾倒的风险；——存放布料、皮革等易燃材料的库房不应采用白炽灯或者聚光灯照明，选择照明灯具时，灯具应有防护措施。仓储安全通道必须符合消防安全要求，保持畅通：——仓库安全出口按消防设计要求设置，工作期间不得上锁；物品堆垛应严格按有关要求堆放；需夜间作业的仓库原则上每个门口上方须装置应急照明灯；——防火间距、消防通道不得被占用；——安全通道门要符合消防设计要求；——易燃易爆危险品严格按国家标准、规范存放，不得超量存放；——库区内应有明显的交通行驶、安全警示等标志。1.1.3　消防设施1.1.3.1　企业应按照有关法律法规和技术标准配置消防器材和设施。1.1.3.2　企业应定期进行对消防器材设施进行检查维护，确保消防器材设施有效。1.1.3.3　企业应按照有关标准设置消防安全标志。1.1.4　电气设备1.1.4.1　变配电系统变配电系统应满足：——变配电室的门应向外开，相邻配电室的门应双向开，高压配电间的窗门应装防护网，防护网的网孔尺寸应小于10 ×10 mm；——电气运行指示仪表显示正常，控制装置完好，操纵机构和联锁机构可靠；——设置有电气运行工作标志和安全警示标志；——电气操作工具完好可靠，有定期检测记录和标志。1.1.4.2　动力及照明配电柜（箱）动力及照明配电柜（箱）应满足：——动力及照明配电柜（箱）应按规范设有接地母排或接地端子，且与接地系统连接；——电器元件的接线端子与导线连接紧固，无过热烧损现象；——动力及照明配电柜（箱）内设置的导线应有相序标志；——动力及照明配电柜（箱）内应无粉尘和油污污染；——动力及照明配电柜（箱）应设置安全警示标志并标明回路名称。1.1.4.3　低压电气线路 固定线路应满足：——线路架设位置、间距符合设计要求；——线路导线型号、规格符合设计要求；——线路的保护装置符合设计要求；——线槽或桥架在电气不连贯处应装设电气跨接线，接地端子的连接导线与接地系统连接，并有接地标志；——线路导线绝缘保护完好；——线路相序、相色正确、标志齐全、清晰。临时线路应满足：——临时线路架设前应履行审批手续，设置的临时线路应有标识牌，超出使用批准期限的临时线路应及时拆除；——线路导线型号规格符合设计要求，导线应有护套软管保护；——临时线路应设有总控制开关和剩余电流动作保护装置，每一分路应装设与负荷匹配的熔断器；——临时线路应设有与用电设备接地连接的接地保护导线，接地保护导线应与电网接地系统连接；——应保存有临时线路架设审批、架设和使用安全检查的记录，以及按审批时效拆除临时线路的记录。1.1.1.1　防爆电气易燃易爆场所或可能有易燃易爆突发的场所，应配备符合防爆等级的防爆电气设备；应定期对防爆电气设备进行检查，发现损坏时及时修理更换。1.1.2　机电设备及手持电动工具1.1.2.1　电焊机电焊机应满足：——电源线、焊接电缆与焊机连接处有可靠屏护；——电源线、焊接电缆绝缘保护层无破损；——焊机外壳应有接地端子，且应与接地系统连接；——焊钳绝缘可靠，夹紧力好；——焊机电源线不得拖地跨越通道。1.1.2.2　气焊与气割设备一般安全要求：——气瓶、容器、管道、仪表等连接部位应采用涂抹肥皂水方法检漏，严禁使用明火检漏；——气瓶应稳固竖立，或装在专用胶轮的车上使用；——禁止使用电磁吸盘、钢绳、链条等吊运各类焊接与切割用气瓶；——气瓶应避免放在受阳光曝晒，或受热源直接辐射及易受电击的地方；——工作完毕、工作间隙、工作点转移之前都应关闭瓶阀，戴上瓶帽；——留有余气需要重新灌装的气瓶，应关闭瓶阀，旋紧瓶帽，标明空瓶字样或记号；焊炬及割炬应满足以下条件：——焊炬、割炬气路通畅，射吸能力、气密性正常；——焊炬、割炬点火时应使用摩擦打火机、固定的点火器或其他适宜的火种； ——焊炬、割炬点火时不得指向人员或可燃物。软管及软管接头应满足：——输送气体的软管和软管接头应符合规定要求；——焊接与切割中使用的氧气胶管为黑色，乙炔胶管为红色。乙炔胶管与氧气胶管不能相互换用，不得用其它胶管代替；——禁止使用泄漏、烧坏、磨损、老化或有其他缺陷的软管。减压器应满足以下条件：——减压器应经检验合格；——减压器无任何泄漏；——减压器在气瓶上应安装合理、牢固。1.1.1.1　手持电动工具手持电动工具应满足：——使用Ⅰ类手持电动工具的电源插座和开关线路应配有剩余电流动作保护装置，接地保护导线与接地系统连接；——定期检测手持电动工具的绝缘电阻值，应保存检测记录；——电源线必须用护管软线，无接头和绝缘层无破损；——电动工具开关的规格与负载匹配。1.1.1.2　移动电气设备移动电气设备应满足：——移动电气设备的电源开关线路应设置漏电保护装置；——移动电气设备应设置接地端子，且与接地系统连接，绝缘电阻值应大于1MΩ，应保存定期检测记录；——电源线应采用带有接地导线的三芯或四芯多股橡胶电缆，无接头，不跨越通道，绝缘层无破损；——防护罩、屏护、盖应完好、无松动；——移动电气设备应有安全识别标记。1.1.1.3　工业气瓶工业气瓶应满足：——工业气瓶外观无明显腐蚀，漆色标志正确；——工业气瓶安全附件应齐全、完好，压力表应有定期检定合格标志；——工业气瓶放置应有防倾倒措施；——工业气瓶在工作场地应按限量存放量，与明火间距符合规定。1.1.1.4　工业管道工业管道应满足：——压力管、蒸汽管道应有编号，漆色标志清晰，实际管道位置及流向与标记一致；——应有全厂管网平面布置图；——管道外观无明显腐蚀、无泄漏；——埋地管道敷层完整无破损，架空管道支架牢固。1.1.1.5　空压机 空压机应满足：——压力表有定期检定合格标志，铅封完整，工作状态指示正常，表盘上应标示出最高工作压力红线；——安全阀铅封完好，有定期检验合格标志；——应定期对空压机进行检查，并保留检查记录。1.1.1.1　其它小型气动设备操作设备人员应接受培训，了解作业中的危害因素。气动设备的控制开关、工作部件、空气管道应保持完好。操作人员应根据需要，使用必要的防护用品。作业完成后，不能使用气枪清洁工作台面或者作业人员身上的灰尘。1.1.2　机械生产、加工设备1.1.2.1　生产用冲压设备操作设备人员应接受培训，了解冲压设备的危害因素。冲压设备的控制开关、工作部件、防护罩应保持完好。操作人员应根据需要，使用必要的防护用品。由电力驱动的冲压设备应认真执行日常点检制度。1.1.2.2　针车针车的皮带防护罩应保持完好。针车的电源线应保持完好，不应该存在明显地破损、老化等情况。针车应定期进行维护保养，清理马达、皮带轮等处的灰尘，防止因为过热而导致火灾事故的发生1.1.2.3　其它缝纫用设备传动装置应有防护罩，且应保持完好。电源线应保持完好，不应该存在明显地破损、老化等情况。产生热量部位，如马达、皮带轮等处的灰尘应及时清理，防止因为过热而导致火灾事故的发生1.1.2.4　整烫设备1.1.2.4.1　企业应制定整烫设备的安全操作规程，并对作业人员进行培训，作业人员应清楚整套设备使用中存在的危险有害因素以及其控制要求。1.1.2.4.2　企业应针对整烫工作场所配备必要的通风降温措施，以保障作业人员的健康。1.1.2.4.3　需要使用锅炉提供蒸汽时，锅炉应设置在安全的区域，蒸汽管道应做好隔热措施，并设置必要的安全标志。1.1.2.5　其它机械生产、加工设备1.1.2.5.1　机械生产、加工设备应采取必要的安全防护措施，包括：a)机械传动部位应设置防护装置；b)机器的高温区、加工物抛射区、机器运转或移动区等应设置防护装置；c)应设置防止作业人员肢体与切削装置接触的防护装置；d)应设置防护装置防止作业人员肢体进入机器工作危险区；e)应设置防止运动的机器发生碰撞的防护装置；g)对可能过度释放如噪声、粉尘、有毒气体、射线、电磁干扰、冲击、振动或其它有害因素的机器，应设置防护装置；h)对因工艺和材料因素可能产生异常燃烧和爆炸的状况，应设置监测装置和联锁保护装置；i)机器电气系统应设置总电源开关，状态完好；j)电气安全应符合标准GB5226.1—2008 中关于直接防护和间接防护的规定；k)对可能因材料失效导致发生事故的机器零部件，应按规定周期进行定期检测；l)对机器可能发生的控制失效，应设置冗余系统保护装置。1.1.1.1.1　企业应针对机械生产、加工设备制定安全操作规程，并教育员工作业中正确遵守。1.1.1.1.2　企业应建立机械生产、加工设备日常点检制度，并按照制度要求，对设备进行日常点检工作。1.1.2　机动车辆管理必须严格按公安、交通部门要求建立完善车辆管理制度和档案，车辆定期维护保养，对驾驶员定期进行安全教育：——车辆考评要求；——车辆整洁、资料齐全；——动力系统运转平稳，线路、管路无漏电、漏水、漏油；——灯光电气部分完好，仪表、照明、信号及各附属安全装置性能良好；——传动系统运转平稳；——转向系统轻便灵活；——制动系统安全有效，制动距离符合要求。1.1.3　辅助生产设施1.1.3.1　宿舍安全管理1.1.3.1.1　如有提供宿舍给员工，应保证员工有足够的空间；一般情况下，每间宿舍内住宿员工不应超过8人。1.1.3.1.2　企业应在宿舍内设置足够的卫生间和浴室设施；应能在冬天提供热水设施给予员工。1.1.3.1.3　宿舍应保持清洁，状态应维持良好。1.1.3.1.4　企业应制定宿舍管理规定并张贴，应每月对宿舍的管理状况进行检查，确保宿舍干净、整洁、安全、卫生。1.1.3.2　食堂安全管理1.1.3.2.1　企业设置的食堂应办理卫生许可证，食堂工作人员应该定期进行体检，并持有健康证。1.1.3.2.2　应建立食堂管理制度，明确管理要求，每月对食堂的卫生情况进行检查。1.1.3.2.3　食堂卫生状况应良好，应有灭蝇措施，有餐具消毒设施，餐具应有卫生防护措施。1.1.3.3　洗手间1.1.3.3.1　为作业人员配备数量足够的洗手间，并男女分隔。1.1.3.3.2　洗手间卫生状况良好，有安排专人清洁，有定时进行检查。1.1.3.3.3　洗手间应配备洗手液、香皂等洗手设施。 1.1.1.1　饮水设施1.1.1.1.1　应在生产场所以及宿舍为员工提供饮水设施。1.1.1.1.2　提供的引用水应干净卫生，应配备柜子，方便员工存放饮水杯。1.1.1.1.3　不应将饮水机等设置在洗手间内或者门口。1.2　作业环境1.2.1　安全标志1.2.1.1　企业应根据作业现场的危害特性以及管理要求，设置必要的安全标志。1.2.1.2　企业应对作业人员进行教育培训，使其了解安全标志的要求。1.2.1.3　企业应对安全标志进行检查，发现破损、老化、标识不清晰等情况时，应及时维修更换。1.2.2　通风企业应识别需要重点关注的需要采取通风设施的区域，并配备必要的通风空调措施，这些区域包括：——密闭或通风不畅场所；——可能产生有毒有害气体场所；——人员密集场所；——易滋生细菌、病菌的场所。1.2.3　照明1.2.3.1　企业保证作业场所内需要的照明满足国家相关标准。1.2.3.2　企业应针对照明与能见度设备、设施每月进行检查，发现存在缺陷时，及时进行维护与处理。1.2.3.3　企业应建立应急照明设施清单，对应急照明应定期进行试验，确保可用性。1.2.4　温度1.2.4.1　企业应保证作业现场的温度满足国家相关标准要求；高温季节，应在生产车间装设温度计，并每日登记温度。1.2.4.2　当作业场所温度超过国家相关标准时，企业应采取必要的调温措施，防止对员工的健康照成伤害。1.2.5　通道企业应保持作业通道畅通：——厂区、车间及仓库的通道符合安全要求；——车间及仓库物品放置符合安全要求，不得超高堆叠；——生产设备、设施、通道之间的安全距离应符合安全要求，或采取符合规定要求的安全措施。1.2.6　地面 生产车间以及作业场所地面应满足安全要求：——厂区、车间及仓库的地面应无积水、污垢、油污，且应有防滑措施；——在员工可能到达的梯口、升降口、漏斗口设置安全防护拦栅。1.1.1　消防管理1.1.1.1　企业主要负责人和安全管理人员要具备与所从事的经营活动相适应的消防知识。1.1.1.2　企业应对作业人员进行消防知识培训，使其了解必要的消防知识。1.1.1.3　新、改、扩建（含项目用途变更）等建设项目须依法申请建设工程消防设计审核、消防验收，依法办理消防设计和竣工验收备案手续并接受抽查；建设项目未经消防安全检查或者经检查不符合消防安全要求的，不得投入使用、经营。1.1.1.4　安全出口、楼梯口、层间异位和前室的楼梯间必须设置灯光“安全出口”标志；，车间、仓库地面必须设置疏散指示箭头；生产场所以及宿舍必须张贴火灾紧急疏散示意图；疏散指示标志的间距不得大于20m，箭头指向通往最近的安全出口的方向。1.1.1.5　安全出口处不得设置门槛、台阶，疏散门应向外开启，不得采用卷帘门、转门、吊门和侧拉门，门口不得设置门帘、屏风等影响疏散的遮挡物。1.1.1.6　企业应建立志愿消防队组织；成员数量不少于本单位职工人数的30%；志愿消防队应当配备一定的消防器材装备，定期进行灭火训练，掌握防火、灭火知识和消防器材使用方法，增强火灾扑救的能力。1.1.1.7　企业每年组织不少于两次消防灭火疏散演练；有宿舍的企业，也应针对宿舍组织不少于两次消防灭火疏散演练。1.1.1.8　企业按规定配置消防器材，消防器材设置位置应在明显、便于取用的地点，不能埋压、遮挡灭火器材。并指定专人维护管理，保证消防设施、器材的正常、有效使用。1.2　危险化学品管理1.2.1　一般要求1.2.1.1　企业应从具备危险化学品经营许可证或者生产许可证的企业购买危险化学品。1.2.1.2　企业应建立危险化学品清单以及MSDS。1.2.1.3　企业应针对危险化学品的使用、运输、储存人员进行培训，使其知晓危险化学品的危害特性。1.2.2　危险化学品使用1.2.2.1　作业现场使用的化学品应使用专门的容器盛装，并有明确的标签。1.2.2.2　使用危险化学品的车间应在适当的位置张贴危险化学品的危害信息。1.2.2.3　使用危险化学品的场所应采取必要的通风、隔离等措施。1.2.2.4　企业应为危险化学品的使用人员配备必要的个人防护用品，并教育、监督作业人员正确佩戴。 1.1.1.1　作业现场临时存放的危险化学品应适量。使用完或下班时，应该将危险化学品放置在专门的柜子或者托盘内，防止泄露。1.1.2　危险化学品储存1.1.2.1　企业应设置专门的仓库或者区域，以存放危险化学品。1.1.2.2　危险化学品贮存仓库或者区域的建筑结构、电气、通风、室内温度、消防设施设置，以及危险化学品贮存量等应符合GB15603—1995、GB17914—1999、GB17915—1999和GB17916—1999的规定。1.1.2.3　企业应该在危险化学品储存场所，配备MSDS等资料。1.1.3　危险化学品废弃危险化学品废弃后应作为有害废弃物，严禁随意丢弃。1.2　职业危害1.2.1　职业危害监测每年进行作业场所职业危害检测，在职业危害点设置标识牌予以告知：——安排在职业危害场所中作业的从业人员，进行上岗前、在岗期间和离岗前的职业健康体检，建立职业健康监护档案；——企业不得安排上岗前未经职业健康检查的从业人员从事接触职业病危害的作业,不得安排有职业禁忌的从业人员从事禁忌作业。1.2.2　职业危害防护1.2.2.1　职业危害因素告知1.2.2.1.1　企业应以适当、有效的方式对从业人员及相关方进行宣传，使其了解生产过程中涉及的各类危害因素的危害特性，以及采取的预防及应急处理措施。1.2.2.1.2　企业应定期对作业场所存在的有害因素进行检测，在检测点设置标识牌，告知检测结果，并将检测结果存入职业卫生档案。1.2.2.2　作业现场防护1.2.2.2.1　企业应建立、健全职业卫生档案和从业人员健康监护档案。1.2.2.2.2　企业作业场所应符合GBZ1—2010、GBZ2.1—2007。1.2.2.2.3　企业应确保使用有毒物品作业场所与生活区分开，作业场所不得住人；应将有害作业与无害作业分开。1.2.2.2.4　企业不得安排上岗前未经职业健康检查的从业人员从事接触职业病危害的作业,不得安排有职业禁忌的从业人员从事禁忌作业。1.2.2.2.5　企业应对与职业健康有关的防护设施。例如通风、照明、调温、粉尘吸收等设施进行定期检查，发现损坏时及时更换。1.2.3　劳动防护用品 1.1.1.1　企业应根据接触危害的种类、强度，为从业人员提供符合国家标准或行业标准的个体防护用品和器具。1.1.1.2　企业应监督、教育从业人员正确佩戴、使用劳动防护用品。1.1.1.3　企业应建立个体防护用品管理台帐，加强对劳动防护用品使用情况的检查监督，凡不按规定使用劳动防护用品者不得上岗作业。1.2　事故与应急管理1.2.1　事故报告1.2.1.1　企业应明确事故报告制度和程序。发生生产安全事故后，事故现场有关人员除立即采取应急措施外，应按规定和程序报告本单位负责人及有关部门。情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。1.2.1.2　企业负责人接到事故报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。1.2.1.3　企业在事故报告后出现新情况时，应按有关规定及时补报。1.2.2　抢险与救护1.2.2.1　企业发生生产安全事故后，应迅速启动应急救援预案，企业负责人直接指挥，积极组织抢救，妥善处理，以防止事故的蔓延扩大，减少人员伤亡和财产损失。各部门应协助做好现场抢救和警戒工作，保护事故现场。1.2.2.2　企业发生火灾事故现场应设警戒线。1.2.2.3　企业抢救人员应佩戴好相应的防护器具，对伤亡人员及时进行抢救处理。1.2.3　事故调查和处理1.2.3.1　企业发生生产安全事故后，应积极配合各级人民政府组织的事故调查，负责人和有关人员在事故调查期间不得擅离职守，应当随时接受事故调查组的询问，如实提供有关情况。1.2.3.2　未造成人员伤亡的一般事故，县级人民政府委托企业负责组织调查的，企业应按规定成立事故调查组组织调查，按时提交事故调查报告。1.2.3.3　企业应落实事故整改和预防措施，防止事故再次发生。整改和预防措施应包括：——工程技术措施；——培训教育措施；——管理措施。1.2.3.4　企业应建立事故档案和事故管理台帐。1.2.4　应急救援器材1.2.4.1　企业应按国家有关规定，配备足够的应急救援器材，并保持完好。 1.1.1.1　企业应建立应急通讯网络，保证应急通讯网络的畅通。1.1.1.2　企业应张贴应急救援电话，并保证员工能清楚地知道应急电话或者能找到应急电话。1.1.2　应急救援预案与演练1.1.2.1　企业宜按照AQ/T9002—2006，根据风险评价的结果，针对潜在事件和突发事故，制定相应的事故应急救援预案。1.1.2.2　企业应组织从业人员进行应急救援预案的培训，定期演练，评价演练效果，评价应急救援预案的充分性和有效性，并形成记录。1.1.2.3　企业应定期评审应急救援预案，尤其在潜在事件和突发事故发生后。1.2　检查与自评1.2.1　安全检查1.2.1.1　企业应严格执行安全检查管理制度，定期或不定期进行安全检查，保证安全标准化有效实施。1.2.1.2　企业安全检查应有明确的目的、要求、内容和计划。应尽可能地编制安全检查表，例如月度的综合性安全检查、特种设备检查、消防设备检查等。1.2.1.3　企业各种安全检查表应作为企业有效文件，并在实际应用中不断完善。1.2.2　安全检查形式与内容1.2.2.1　企业应建立安全检查台帐，并与责任制挂钩。1.2.2.2　企业安全检查形式和内容应满足：——综合性检查应由相应级别的负责人负责组织，以落实岗位安全责任制为重点，各专业共同参与的全面安全检查。厂级综合性安全检查每季度不少于1次，车间级综合性安全检查每月不少于1次；——专业检查分别由各专业部门的负责人组织本系统人员进行，主要是对锅炉、压力容器、危险物品、电气装置、机械设备、构建筑物、安全装置、防火防爆、防尘防毒、监测仪器等进行专业检查。专业检查每半年不少于1次；——季节性检查由各业务部门的负责人组织本系统相关人员进行，是根据当地各季节特点对防火防爆、防雨防汛、防雷电、防暑降温、防风及防冻保暖工作等进行预防性季节检查；——日常检查分岗位操作人员巡回检查和管理人员日常检查。岗位操作人员应认真履行岗位安全生产责任制，进行交接班检查和班中巡回检查，各级管理人员应在各自的业务范围内进行日常检查；——节假日检查主要是对节假日前安全、保卫、消防、生产物资准备、备用设备、应急预案等方面进行的检查。1.2.3　整改1.2.3.1　企业应对安全检查所查出的问题进行原因分析，制定整改措施，落实整改时间、责任人，并对整改情况进行验证，保存相应记录。 1.1.1.1　企业各种检查的主管部门应对各级组织和人员检查出的问题和整改情况定期进行检查。1.1.2　自评企业应每年至少1次对安全标准化运行进行自评，提出进一步完善安全标准化的计划和措施。 AA附　录　A（规范性附录）广州市皮革皮具行业安全生产标准化管理规范考评办法A.1　考评标准见附录B《广州市皮具企业安全生产标准化管理规范考评办法》。A.2　考评条件申请安全标准化考核评级的企业必须具备以下条件：a)依法取得国家规定的经营资质；b)开展了安全标准化工作，并按规定进行自评；c)至申请之日前12个月内未发生较大及以上生产安全事故。A.3　考评分级A.3.1　安全生产标准化评审分为A级、B级、C级和不达标四个级别。A.3.2　按附录B中的单项得分率和总得分率分级，其中的单项得分率计算方法见公式(A.1)，总得分率计算方法见公式(A.2)：Pn=Sn/（Yn-V）×100%(A.1)P=S/Y×100%(A.2)式(A.1)、(A.2)中：Pn─单项得分率；Sn─单项实得分；V─空项分Yn─单项标准分；P─总得分率；S─总实得分，S=∑Sn；Y─总应得分，Y=∑(Yn-V)。分级标准如下：a)P≥90%，且60%≤Pn≤80%的项目不超过2项的，为A级；b)P≥80%，且60%≤Pn≤70%的项目不超过2项的，为B级；c)P≥70%，且Pn≤60%的项目不超过2项的，为C级；d)达不到C级的，或任一单项Pn＜60%，为不达标。A.4　考评管理e)企业成立由主要负责人任组长、各相关职能部门以及工会参加的考评管理小组按照《广州市皮革皮具行业安全生产标准化管理规范考评表》（见附录B）进行自评，形成自评报告（见附录C），向已获得广州市安监局认可的复评机构提交书面考评申请表（见附录D）； a)复评机构收到企业的复评申请后，应按照本规范的要求进行复评，形成复评报告（见附录C），复评达标后，复评机构上报企业所在区和市安全生产监督管理局，由市安全生产监督管理局对企业进行审核、公告，发放证书。复评机构对相关评价承担法律责任，对违法违规、弄虚作假的，安全生产监督管理局及法律赋予的相关职能部门要依法依规从严追究相关人员和机构的法律责任，并降低或取消相关资质；b)企业必须将每年的自评报告报审核机构，审核机构对达标企业进行抽查；c)达标企业发生较大及以上生产安全事故，审核机构应撤销其安全标准化企业称号；d)企业安全标准化证书的有效期为3年。证书有效期满前3个月内，企业向原审核机构提出；e)换证申请，经考核合格后换发新证。A.1　其它A.1.1　持续改进A.1.1.1　考评时限为自评日前12个月。A.1.1.2　企业应根据安全生产标准化的评定结果和安全生产预警指数系统所反映的趋势，对安全目标、指标、规章制度、操作规程等进行修改完善，持续改进，不断提高安全绩效。A.1.2　基本流程图是复评机构上报企业所在区、县级市安全生产监督管理局市安全生产监督管理局对企业进行审核、公告，发放证书否是企业向复评机构申请复评应用附录C、D复评机构进行复评是否达标企业考评管理小组自评应用附录A、B、C、E、F是否参加考评皮革皮具企业根据本规范开展安全生产标准化工作否 AA附　录　A（规范性附录）广州市皮具企业安全生产标准化管理规范考评表a考评b项目c评定要素d评定内容e标准分f评分标准g扣分说明h自评分i考评分j1、k安l全m管n理o1.1方针目标p1.企业应坚持“安全第一，预防为主”的安全生产方针。主要负责人应依据国家法律法规，结合企业实际，组织制定文件化的安全生产方针。q5r未制定文件化的安全生产方针，扣2分；抽查管理人员与员工，一人不清楚方针扣1分，总共不超过3分。stuv2.根据企业自身安全生产实际情况，制定安全生产目标；按照企业所属基层单位和部门在生产经营中的职能，制定包括生产、设备维护、仓储等在内的基层单位和部门的安全生产指标和考核办法，并进行考核。w5x企业没有制定安全生产目标，扣3分；没有制定基层单位和部门的安全生产目标的，每缺一个部门扣1分，该项总扣分不超过3分；企业未能完成年度安全生产目标，扣4分。yzaabb1.2机构设置cc1.组织机构：企业应设置安全生产管理机构；企业应建立从安全生产最高决策机构（或领导小组）至与安全生产相关的生产基层班组的安全生产管理网络。dd5ee1、没有按规定设置安全生产管理机构，或未配备注册安全工程师或安全主任，扣4分；2、没有成立安全生产最高决策机构（或领导小组），扣3分；3、没有按规定建立安全生产管理网络，扣3分。ffgghhii2.安全生产管理人员：从业人员300人以下的企业必须聘任不少于1名专职或兼职国家注册安全工程师（含安全工程师）或安全主任，或者委托安全专业技术人员提供安全管理服务；从业人员超过300人的，至少配备1名专职注册安全工程师或安全主任；从业人员超过1000人的，至少配备2名专职注册安全工程师或安全主任；从业人员超过5000人的，至少配备5名专职注册安全工程师或安全主任。jj5kk没有按规定人数配备注册安全工程师或安全主任，扣5分。llmmnnoo1.3安全生产职责pp1.企业应建立安全生产责任制，明确企业主要负责人、各级管理人员和各生产岗位的安全生产职责。qq6rr没有按要求明确安全生产职责，与企业主要负责人、各级管理人员签订安全生产责任书，每缺一人扣1分，该项总扣分不超过6分。ssttuuvv2.对企业主要负责人和各级管理人员履行安全职责的情况进行考核。ww5xx没有按要求对企业主要负责人和各级管理人员履行安全职责的情况进行考核，每缺一人扣1分，该项总扣分不超过5分。yyzzaaabbb1.4安全生产投入ccc根据企业自身安全生产实际情况和政府的有关规定，保证安全生产必须的投入。ddd3eee没有按要求保证安全生产所需的资金投入的，扣3分。fffggghhhiii1.5安全法律法规jjj1.贯彻执行与本行业安全生产相关的法律法规、标准，企业制订的安全生产管理制度和安全操作规程中的规定要求，与法律法规、标准保持一致。kkk6lll制订的安全生产管理制度和安全操作规程中的规定要求，与法律法规、标准规定的要求不一致，发现一处扣1分，该项总扣分不超过6分。mmmnnnooo abc2.进行实施安全生产法律法规、标准的宣传。d3e没有进行实施安全生产法律法规、标准宣传，扣3分。fghi考评j项目k评定要素l评定内容m标准分n评分标准o扣分说明p自评分q考评分r1、s安t全u管v理w1.6作业人员安全管理x1.6.1特种作业人员y企业特种作业人员必须具备特种作业资格证，方可上岗作业。z5aa特种作业人员无证上岗，扣5分。bbccddee1.6.2女工保护ff企业应根据劳动法规的要求，对女员工予以“四期”保护。gg5hh发现违反女工四期保护现象，扣5分。iijjkkll1.6.3未成年工保护mm1.企业不得以任何形式雇用童工。nn5oo发现童工扣5分。ppqqrrss2.雇用未成年工时，应办理用工登记手续，并按照规定进行体检。tt5uu发现未按法规要求办理用工手续或者体检，扣5分。vvwwxxyy3.未成年工不得从事有毒有害作业。zz5aaa安排未成年工事有毒有害作业，扣5分。bbbcccdddeee1.6.4普通员工安全管理fff企业应为作业人员提供必要的安全培训、个体防护用品和安全作业条件。ggg10hhh发现未对员工进行安全培训、个体防护用品未配置或数量不足，扣5分;发现不具备安全生产条件而进行生产的，扣10分。iiijjjkkklll1.6.5工伤保险mmm企业应依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳工伤保险费。nnn10ooo发现未依法参加工伤保险的，扣10分。pppqqqrrrsss1.7特殊作业安全管理ttt1.7.1动火作业uuu企业应建立动火作业管理标准，对动火作业实施许可证制度。vvv5www没有建立制度或者制度没有得到落实，扣5分。xxxyyyzzzaaaa1.7.2临时用电作业bbbb企业应对临时用电作业许可制度，规范施工作业现场用电，确保安全。cccc5dddd没有建立制度或者制度没有得到落实，扣5分。eeeeffffgggg abc1.7.3密闭空间作业d企业应建立密闭空间作业管理标准，识别评估密闭空间作业风险，对密闭空间作业实施许可制度和监护制度。e5f没有建立制度或者制度没有得到落实，扣5分。ghij1.7.4高处作业k企业应建立高处作业管理标准，评估高空作业风险，并制定专项控制措施。l5m没有建立制度或者制度没有得到落实，扣5分。nopq考评r项目s评定要素t评定内容u标准分v评分标准w扣分说明x自评分y考评分z1、aa安bb全cc管dd理ee1.8信息沟通ff企业应建立安全生产信息沟通机制，及时传达、公布安全生产信息；企业应定期收集员工对安全生产的意见或建议，并及时处理反馈；企业应根据安全生产法规的要求，向员工告知企业生产过程中存在的职业危害。gg10hh安全生产信息沟通渠道不畅的，扣5分；没有员工收集、处理和反馈建议和意员工建议和意见的，扣8分；没有履行危害告知义务的，扣10分。iijjkkll1.9相关方安全管理mm执行相关方管理制度，对其资格预审、选择、服务前准备、作业过程、提供的产品、技术服务、表现评估、续用等进行管理；建立合格相关方名录和档案；不得将服务作业项目委托给不具备相应资质或条件的相关方；企业与相关方签定的项目协议中，应规定双方各自的安全生产责任和义务。nn10oo没有实施相关方管理制度，建立合格相关方名录和档案，扣10分。将服务作业项目委托给不具备相应资质或条件的相关方，扣10分。项目协议中没有规定企业和相关方各自的安全生产责任和义务，扣5分。ppqqrrss1.10持续改进tt企业应根据绩效评定结果：1）需要时，修改完善安全生产目标、指标、规章制度、操作规程；2）确定持续开展安全生产标准化的措施。uu10vv没有按需要，修改完善安全生产目标、指标、规章制度、操作规程，扣5分。没有按要求确定持续开展安全生产标准化的措施，扣5分。wwxxyyzz2、aaa风bbb险ccc管ddd理eee2.1范围与评价方法fff1.企业应组织制定风险评价管理制度，明确风险评价的目的、范围和准则。ggg5hhh未指定风险评价管理制度，扣3分；未明确风险评价目的、范围及准则，扣1分。iiijjjkkklll2.企业风险评价的范围应覆盖所有进入作业场所的人员的活动、设施和过程。mmm5nnn评价范围不明确，或未覆盖所有活动、区域扣5分。ooopppqqqrrr3.企业可根据需要，选择有效、可行的风险评价方法进行风险评价。sss5ttt未确定危险与有害因素辨识及风险评价方法，或方法不适用，扣5分。uuuvvvwww abc4.企业应依据以下内容制定风险评价准则：1）有关安全生产法律、法规；2）设计规范、技术标准；3）企业的安全管理标准、技术标准；4）企业的安全生产方针和目标等。d5e未制定评价准则，扣5分；评价准则不符合企业实际情况，每一项扣1分。fghi2.2危害识别与风险评价j1.企业应依据风险评价准则，选定合适的评价方法，定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价。企业在进行风险评价时，应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析。k10l未定期进行风险评价，否决本要素，即扣12分；未根据已选定的危险、有害因素识别方法开展辨识，扣3分；风险评价时未根据评价准则并结合本单位的实际从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度进行分析，扣5分；3.危险、有害因素识别和风险评价范围有遗漏，每遗漏一处扣3分。mnop2.企业各级管理人员应参与风险评价工作，鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制。q2r评价人员不合理，缺一类人员未参与扣2分。stuv考评w项目x评定要素y评定内容z标准分aa评分标准bb扣分说明cc自评分dd考评分ee2、ff风gg险hh管ii理jj2.3风险控制kk1.企业应根据风险评价结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度。企业在选择风险控制措施时：1）应考虑：⑴可行性；⑵安全性；⑶可靠性；2）应包括：⑴工程技术措施；⑵管理措施；⑶培训教育措施；⑷个体防护措施。ll8mm未划分风险等级、不确定重大风险扣8分；控制措施不合理，一项扣3分；企业针对已经确定的重大风险应逐项制定控制措施。一项不符合要求或无控制措施清单扣3分；根据重大风险及控制措施清单，未按优先控制的顺序制订了控制措施实施计划，一项不符合扣3分；未逐项落实所选定的控制措施，对确定为重大隐患项目的风险，未制定隐患治理方案，责任人、责任部门、时间表未明确，未定期检查措施落实情况，竣工后有关部门未进行验收，每缺一项扣3分。nnooppqq2.企业应将风险评价的结果及所采取的控制措施对从业人员进行宣传、培训，使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的控制措施。rr5ss抽查从业人员熟知本岗位风险及其控制措施的情况，每一人不清楚扣1分；抽查培训记录或安全活动记录，未有相关宣传、培训的内容，一处不符合扣1分。ttuuvv ab2.4风险信息更新c1.企业应适时组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的危险、有害因素和隐患。d5e检查评价报告或记录，对于常规活动，未每年进行风险评价的，扣4分，危害识别不全面扣1分；非常规活动(拆除、新改扩建项目、开停车、较重要的工艺和设备改变等)前未进行风险评价的，扣2分；未经领导严格审批，扣1分。fghi2.企业应定期评审或检查风险评价结果和风险控制效果。j5k查企业的文档、记录，未每年对风险控制效果进行评审或检查的扣2分；没有检查报告或不符合要求的，每项扣1分；查企业的事故台帐、变更记录，对发生的事故或变更，未进行相应的风险评价的，扣2分；评价、记录不符合要求，一项扣1分。lmno3.企业应在下列情形发生时及时进行风险评价：1）新的或变更的法律法规或其他要求；2）操作条件变化或工艺改变；3）技术改造项目；4）有对事件、事故或其他信息的新认识；5）组织机构发生大的调整。p5q上述情形发生时，未进行风险评价的，扣5分，评价不全，一项不符合扣2分。rstu考评v项目w评定要素x评定内容y标准分z评分标准aa扣分说明bb自评分cc考评分 a3、b文c件d与e记f录g管h理i3.1安全生产规章制度j1.企业应制订的安全生产规章制度，至少包括1）安全生产职责；2）识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求；3）安全生产信息沟通；4）安全生产奖惩管理；5）安全培训教育6）特种作业人员管理；7）风险评价；8）隐患治理；9）事故管理；10）消防管理；11）仓库安全管理；12）生产设施管理，包括安全设施、特种设备等管理；13）安全作业管理，包括动火作业、进入受限空间作业、临时用电作业、高处作业等；14）危险化学品安全管理，包括危险化学品储存、出入库、运输、装卸等；15）相关方管理；16）职业卫生管理，包括防尘、防毒管理；17）劳动防护用品（具）和保健品管理；18）作业场所职业危害因素检测管理；19）应急救援管理；20）安全检查管理；21）自评等。k5l查看文本，每缺少一项管理内容扣2分；管理内容应符合国家法律法规和企业的实际情况，不具可操作性的，每项内容不满足上述要求，扣2分。mnop2.企业应将安全生产规章制度发放到有关的工作岗位。q4r查发放记录，未发放到各个工作岗位，缺少一个岗位，扣2分；抽查作业现场及工作岗位，每发现一处无规章制度，扣2分。stuv3.2操作规程w1.企业应针对危险性较大的作业及设备，编制操作规程,并发放到相关岗位。x10y安全操作规程应以危害分析为依据，具有针对性、可靠性和实用性，一个不符合扣2分；安全操作规程应发放到相关的工作岗位，每缺少一个扣2分；各相关岗位持有的安全操作规程应是最新的有效版本，每一个不符合扣1分。zaabbcc2.企业应在新工艺、新技术、新设备投用前，组织编制新的操作规程。dd6ee如出现上述情况，未编制新的操作规程的，每项扣2分。无上次情况时按缺项处理。ffgghhii3.3安全生产记录管理jj企业应识别安全生产过程中所需的数据记录，并予以保存备查；企业的安全生产记录应清洗、准确、及时、完整、有效。kk6ll保存记录不完整的，每处扣3分记录不准确、不规范的，每处扣3分。mmnnoopp3.4修订qq1.企业应明确评审和修订安全生产规章制度和操作规程的时机和频次，定期进行评审和修订，确保其有效性和适用性。rr5ss未制定评审和修订制度,扣5分。未规定评审和修订的时机、频次，扣4分。未定期对管理制度或操作规程进行评审和修订的，每缺一种扣1分。ttuuvvww2.规章制度修订后，企业应及时组织相关管理人员和操作人员培训学习修订后的安全生产规章制度和操作规程。xx5yy查培训记录，一项不符合扣2分。zzaaabbbccc3.企业应保证使用最新有效版本的安全生产规章制度和操作规程。ddd4eee查档案和现场，一处不一致，扣2分。fffggghhh a考评b项目c评定要素d评定内容e标准分f评分标准g扣分说明h自评分i考评分j4、k安l全m培n训o教p育q4.1培训教育管理r1、企业应严格执行安全培训教育制度，依据国家、地方及行业规定和岗位需要，制定适宜的安全培训教育目标和要求。根据不断变化的实际情况和培训目标，定期识别安全培训教育需求，制定并实施安全培训教育计划。s5t未制订培训教育目标和要求，扣1分；未按规定识别培训教育需求或识别不全，扣2分；无有效安全培训教育计划，扣2分；安全培训教育计划未有效实施，扣2分。uvwx2.企业应组织培训教育，保证安全培训教育所需人员、资金和设施。y1z未落实组织培训教育的人员、资金或设施，扣1分。aabbccdd3.企业应建立从业人员安全培训教育档案。ee2ff未建立培训教育档案或档案不全，扣2分；培训教育台账（记录）不符合，每项扣0.5分。gghhiijj4.企业安全培训教育计划变更时，应记录变更情况。kk2ll未记录变更情况，扣1分；记录不全，每条扣0.5分。mmnnoopp5.企业安全培训教育主管部门应对培训教育效果进行评价。qq3rr无评价记录扣2分；漏评一次扣0.5分。ssttuuvv6.企业应确立终身教育的观念和全员培训的目标，对在岗的从业人员进行经常性安全培训教育。ww2xx培训目标未包含终身教育或全员培训扣1分；对在岗人员的教育培训未经常进行的扣1分。yyzzaaabbb4.2管理人员培训教育ccc1.企业主要负责人和安全生产管理人员应接受专门的安全培训教育，经安全生产监管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格，取得安全资格证书后方可任职，并按规定参加每年再培训。ddd5eee主要负责人或安全管理人员未取得安全资格证书或证书失效，否决本要素，即扣7分；未参加继续教育，一人不符合，扣2分；生产企业的主要负责人或安全管理人员的基本从业条件不符合《关于规范危险化学品生产企业从业人员从业条件的指导意见》（粤安监〔2009〕374号）的，一人不符合，扣2分。fffggghhhiii2.企业其他管理人员，包括管理部门负责人和基层单位负责人、专业工程技术人员的安全培训教育由企业相关部门组织，经考核合格后方可任职。jjj2kkk企业其他管理人员上岗前未经培训考核合格的，一人不符合扣1分。lllmmmnnn a考评b项目c评定要素d评定内容e标准分f评分标准g扣分说明h自评分i考评分j4、k安l全m培n训o教p育q4.3从业人员培训教育r1.企业应对从业人员进行安全培训教育，并经考核合格后方可上岗。从业人员每年应接受再培训，再培训时间不得少于国家或地方政府规定学时。s5t查培训记录和抽查相关人员，上岗前未进行安全培训教育，一人扣2分；每年未进行再培训或再培训学时不足的，一人扣2分。uvwx2.企业特种作业人员应按有关规定参加安全培训教育，取得特种作业操作证，方可上岗作业，并定期复审。y5z抽查特种作业人员台账及特种作业操作资格证书，每人不符合扣2分。aabbccdd3.企业应在新工艺、新技术、新设备投产前，对有关人员进行培训，经考核合格后，方可上岗。ee3ff未对有关人员进行专门培训或未经考核合格上岗，一人次扣3分；gghhiijj4.4新从业人员培训教育kk1.企业应按有关规定，对新从业人员进行厂级、车间级、班组级安全培训教育，经考核合格后，方可上岗。ll5mm1人次未接受三级培训教育而上岗，否决本要素，即扣7分。nnooppqq2.企业新从业人员安全培训教育时间不得少于国家或地方政府规定学时。rr2ss抽查培训记录和相关人员，一人次不符合扣1分。ttuuvvww4.5其他人员培训教育xx1.企业从业人员转岗、脱离岗位一年以上(含一年)者，应进行车间、班组级安全培训教育，经考核合格后，方可上岗。yy2zz查培训记录和抽查相关人员，一人次不符合扣1分。aaabbbcccddd2.企业应对外来参观、学习等人员进行有关安全规定及安全注意事项的培训教育。eee5fff不能提供外来人员培训内容的，扣5分；现场询问外来人员，没有接受培训的，一人次不符合扣1分。ggghhhiiijjj3.企业应对承包商的作业人员进行入厂安全培训教育，保存安全培训教育记录。kkk5lll查承包商管理制度，应有对承包商作业人员安全培训教育的规定，无规定扣5分；无培训记录扣3分。mmmnnnoooppp4.6日常安全教育qqq1.企业应通过宣传栏、告示板、班前会等方式宣传安全方面的知识，以提升员工的安全意识和技能。rrr5sss无设置宣传栏或者告示板地，扣5分；宣传栏、告示板没有安全方面的内容的，扣2分；没有利用班前会或者其它方式宣传安全方面内容的，扣2分。tttuuuvvvwwwxxx5yyyzzzaaaabbbb ab2.企业应通过组织开展班组安全活动，鼓励员工针对安全方面的工作开展情况进行讨论，提出意见。c没有开展班组安全活动，或者采取措施鼓励员工针对安全方面的工作开展情况进行讨论，提出意见的扣5分。defg考评h项目i评定要素j评定内容k标准分l评分标准m扣分说明n自评分o考评分p5、q设r备s设t施u管v理w5.1特种设备x1.企业应按照《特种设备安全监察条例》管理规定，对特种设备进行规范管理。y2z未建立特种设备管理制度，扣1分；制度不符合《条例》要求，一项扣0.5分。aabbccdd2.企业应建立特种设备台帐和档案。ee1ff查特种设备分类台账，并核对档案；无档案、台账，扣1分。gghhiijj3.特种设备投入使用前或者投入使用后30日内，企业应当向直辖市或者设区的市特种设备监督管理部门登记注册。kk2ll查特种设备的使用登记证，一台设备不符合扣0.5分。mmnnoopp4.企业应对在用特种设备进行经常性日常维护保养，至少每月进行1次检查，并保存记录。qq1rr查维修保养记录，一项不符合扣0.5分。ssttuuvv5.企业应对在用特种设备及安全附件进行定期校验、检修，并保存记录。ww1xx查检验、检测报告和检修记录，一项不符合扣1分。yyzzaaabbb6.企业应在特种设备检验合格有效期届满前1个月向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。企业应将安全检验合格标志置于或者附着于特种设备的显著位置。ccc1ddd查检验、检测报告，过期未检或检测不合格继续使用的，扣0.5分；查现场，无特种设备的安全检验合格标志，不符合扣0.5分。eeefffggghhh7.企业特种设备存在严重事故隐患，无改造、维修价值，或者超过安全技术规范规定使用年限，应及时予以报废，并向原登记的特种设备监督管理部门办理注销。iii2jjj特种设备存在严重事故隐患仍在使用的，扣1分；查相关报废、注销资料，一项不符合扣0.5分。kkklllmmmnnn5.2建构筑物ooo1.企业的建构筑物应经过建筑工程竣工验收合格后才能使用。ppp2qqq无相关证明材料，扣2分。rrrssstttuuu2.企业每月应对生产区域、办公、生活的建构筑物进行检查，检查的内容包括：主体结构、辅助设施、地面等项目。vvv2www没有每月进行检查的，扣2分。xxxyyyzzz abc3.建构筑物存在明显地安全隐患时，应及时安排修缮。d5e建筑物存在明显地安全隐患，例如内外承重墙有明显裂缝，支柱有明显变形、裂缝，基础有明显下层迹象，有明显地歪斜迹象，隔离墙有倾倒的风险或者较大的裂缝等时，扣5分。fghi4.企业应在建构筑物的每层楼张贴楼房承载标识，所堆放的设备、物料等不得超过层楼的承载量。j5k没有在每层楼张贴载重标志的，扣2分；堆放的设备、物料等超过楼层的承载量，扣5分。lmno5.不得在有生产车间或仓库的建筑内设宿舍或饭堂。p2q有设置宿舍或饭堂的，扣2分。rst a考评b项目c评定要素d评定内容e标准分f评分标准g扣分说明h自评分i考评分j5、k设l备m设n施o管p理q5.3工业梯台及防护栏杆r1.楼梯以及防护栏杆的外型不应有歪斜、扭曲、变形，以及明显的锈蚀等缺陷。s5t楼梯以及防护栏杆有歪斜、扭曲、变形，以及明显的锈蚀等缺陷时，视情况扣0-5分。uvwx2.楼梯以及防护栏杆的高度应符合国家相关标准的要求。y5z楼梯以及防护栏杆的高度不符合国家相关标准的要求，扣5分。aabbccdd5.4仓储设施ee1.仓储设施要求：ffa）危险化学品必须储存在专用仓库内，并由专人管理。ggb）堆放易潮物品仓库的地面必须高于本区的基准面，并有防潮防雨淋设施。hhc）易燃液体储罐应采取全埋地下式设置，并安装避雷及防静电装置。iid）易燃、易潮物资仓库应有防火、防潮设施。jje)原料仓、成品仓物料堆放高度不应过高，物料堆放牢固，不应有倾倒的风险；f）存放布料、皮革等易燃材料的库房不应采用白炽灯或者聚光灯照明，选择照明灯具时，灯具应有防护措施。kk5ll查阅资料和现场检查相结合，不符合要求的每一处扣1分，以扣完该项标准分为止。mmnnoopp2.仓储安全通道必须符合消防安全要求，保持畅通。a）仓库安全出口按消防设计要求设置，工作期间不得上锁；物品堆垛应严格按有关要求堆放；需夜间作业的仓库原则上每个门口上方须装置应急照明灯；b）防火间距、消防通道不得被占用；c）安全通道门要符合消防设计要求；d）易燃易爆危险品严格按国家标准、规范存放，不得超量存放；e）库区内应有明显的交通行驶、安全警示等标志。qq4rr现场检查，发现不符合要求的每一处扣2分，以扣完该项标准分为止。ssttuuvv5.5消防设施ww1.企业应按照有关法律法规和技术标准配置消防器材和设施。xx5yy消防设施未通过消防验收或消防器材设施配置不符合标准的，扣5分。zzaaabbbccc2.企业应定期进行对消防器材设施进行检查维护，确保消防器材设施有效。ddd4eee未进行检查维护的、发现有消防设施器材无效的情况，扣4分。fffggghhh abc3．企业应按照有关标准设置消防安全标志。d5e消防安全标志缺失或不规范的，每项扣1分。fgh a考评b项目c评定要素d评定内容e标准分f评分标准g扣分说明h自评分i考评分j5、k设l备m设n施o管p理q5.6电气设备r5.6.1变配电系统s变配电系统应满足：1）变配电室的门应向外开，相邻配电室的门应双向开，高压配电间的窗门应装防护网，防护网的网孔尺寸应小于10×10mm；2）电气运行指示仪表显示正常，控制装置完好，操纵机构和联锁机构可靠；3）设置有电气运行工作标志和安全警示标志；4）电气操作工具完好可靠，有定期检测记录和标志。t5u该项不符合要求，扣5分；根据企业的实际情况，没有变配电系统，该项不扣分。vwxy5.6.2动力及照明配电柜（箱）z动力及照明配电柜（箱）应满足：1）动力及照明配电柜（箱）应按规范设有接地母排和/或接地端子，且与接地系统连接；2）电器元件的接线端子与导线连接紧固，无过热烧损现象；3）动力及照明配电柜（箱）内设置的导线应有相序标志；4）动力及照明配电柜（箱）内应无粉尘和油污污染；5）动力及照明配电柜（箱）应设置安全警示标志并标明回路名称。aa5bb单台检查不符合要求，扣1分。ccddeeff5.6.3低压电气线路gg1.固定线路应满足：1）线路架设位置、间距符合设计要求；2）线路导线型号、规格符合设计要求；3）线路的保护装置符合设计要求；4）线槽或桥架在电气不连贯处应装设电气跨接线，接地端子的连接导线与接地系统连接，并有接地标志；5）线路导线绝缘保护完好；6）线路相序、相色正确、标志齐全、清晰。hh5ii该项不符合要求，扣5分。jjkkllmm2.临时线路应满足：1）临时线路架设前应履行审批手续，设置的临时线路应有标识牌，超出使用批准期限的临时线路应及时拆除；2）线路导线型号规格符合设计要求，导线应有护套软管保护；3）临时线路应设有总控制开关和剩余电流动作保护装置，每一分路应装设与负荷匹配的熔断器；4）临时线路应设有与用电设备接地连接的接地保护导线，接地保护导线应与电网接地系统连接；5）应保存有临时线路架设审批、架设和使用安全检查的记录，以及按审批时效拆除临时线路的记录。nn4oo该项不符合要求，扣4分。根据企业的实际情况，没有临时线路，该项不扣分。ppqqrrss5.6.4防爆电气tt易燃易爆场所或可能有易燃易爆突发的场所，应配备符合防爆等级的防爆电气设备；应定期对防爆电气设备进行检查，发现损坏时及时更换。uu2vv不符合该项要求的，每项扣2分。wwxxyy a考评b项目c评定要素d评定内容e标准分f评分标准g扣分说明h自评分i考评分j5、k设l备m设n施o管p理q5.7机电设备及手持电动工具r5.7.1电焊机s电焊机应满足：1）电源线、焊接电缆与焊机连接处有可靠屏护；2）电源线、焊接电缆绝缘保护层无破损；3）焊机外壳应有接地端子，且应与接地系统连接；4）焊钳绝缘可靠，夹紧力好；5）焊机电源线不得拖地跨越通道。t3u检查不符合要求，扣3分；根据企业的实际情况，没有电焊机，该项不扣分。vwxy5.7.2气焊与气割设备z1.一般安全要求1）气瓶、容器、管道、仪表等连接部位应采用涂抹肥皂水方法检漏，严禁使用明火检漏；2）气瓶应稳固竖立，或装在专用胶轮的车上使用；3）禁止使用电磁吸盘、钢绳、链条等吊运各类焊接与切割用气瓶；4）气瓶应避免放在受阳光曝晒，或受热源直接辐射及易受电击的地方；5）工作完毕、工作间隙、工作点转移之前都应关闭瓶阀，戴上瓶帽；6）留有余气需要重新灌装的气瓶，应关闭瓶阀，旋紧瓶帽，标明空瓶字样或记号。aa3bb应根据设备实际使用情况的安全要求进行检查；单台检查不符合要求，扣3分。ccddeeff2.焊炬及割炬1）焊炬、割炬气路通畅，射吸能力、气密性正常；2）焊炬、割炬点火时应使用摩擦打火机、固定的点火器或其他适宜的火种；3）焊炬、割炬点火时不得指向人员或可燃物。gg3hh根据企业的实际情况，有该行为的，扣3分；没有气焊、气割设备，该项不扣分。iijjkkll3.软管及软管接头1）输送气体的软管和软管接头应符合规定要求；2）焊接与切割中使用的氧气胶管为黑色，乙炔胶管为红色。乙炔胶管与氧气胶管不能相互换用，不得用其它胶管代替；3）禁止使用泄漏、烧坏、磨损、老化或有其他缺陷的软管。mm2nn应根据设备实际使用情况的安全要求进行检查；单台检查不符合要求，扣1分。ooppqqrr4.减压器1）减压器应经检验合格；2）减压器无任何泄漏；3）减压器在气瓶上应安装合理、牢固。ss5tt应根据设备实际使用情况的安全要求进行检查；单台检查不符合要求，扣1分。uuvvww a考评b项目c评定要素d评定内容e标准分f评分标准g扣分说明h自评分i考评分j5、k设l备m设n施o管p理q5.7机电设备及手持电动工具r5.7.3手持电动工具s手持电动工具应满足：1）使用Ⅰ类手持电动工具的电源插座和开关线路应配有剩余电流动作保护装置，接地保护导线与接地系统连接；2）定期检测手持电动工具的绝缘电阻值，应保存检测记录；3）电源线必须用护管软线，无接头和绝缘层无破损；4）电动工具开关的规格与负载匹配。t5u单台检查不符合要求，扣1分。根据企业的实际情况，没有手持电动工具，该项不扣分。vwxy5.7.4移动电气设备z移动电气设备应满足：1）移动电气设备的电源开关线路应设置漏电保护装置；2）移动电气设备应设置接地端子，且与接地系统连接，绝缘电阻值应大于1MΩ，应保存定期检测记录；3）电源线应采用带有接地导线的三芯或四芯多股橡胶电缆，无接头，不跨越通道，绝缘层无破损；4）防护罩、屏护、盖应完好、无松动；5）移动电气设备应有安全识别标记。aa5bb单台检查不符合要求，扣1分。根据企业的实际情况，没有移动电气设备，该项不扣分。ccddeeff5.7.5工业气瓶gg工业气瓶应满足：1）工业气瓶外观无明显腐蚀，漆色标志正确；2）工业气瓶安全附件应齐全、完好，压力表应有定期检定合格标志；3）工业气瓶放置应有防倾倒措施；4）工业气瓶在工作场地应按限量存放量，与明火间距符合规定。hh5ii单台检查不符合要求，扣1分。根据企业的实际情况，没有工业气瓶，该项不扣分。jjkkllmm5.7.6工业管道nn工业管道应满足：1）压力管、蒸汽管道应有编号，漆色标志清晰，实际管道位置及流向与标记一致；2）应有全厂管网平面布置图；3）管道外观无明显腐蚀、无泄漏；4）埋地管道敷层完整无破损，架空管道支架牢固。oo5pp该项不符合要求，扣1分。根据企业的实际情况，没有工业管道，该项不扣分。qqrrsstt5.7.7空压机uu空压机应满足：1）压力表有定期检定合格标志，铅封完整，工作状态指示正常，表盘上应标示出最高工作压力红线；2）安全阀铅封完好，有定期检验合格标志；3）应定期对空压机进行检查，并保留检查记录。vv10ww应根据设备实际使用情况的安全要求进行检查。单台检查不符合要求，扣5分。根据企业的实际情况，没有空压机，该项不扣分。xxyyzzaaabbbccc8dddeeefffggg ab5.7.8其它小型气动设备操作设备人员应接受培训，了解作业中的危害因素。气动设备的控制开关、工作部件、空气管道应保持完好。操作人员应根据需要，使用必要的防护用品。作业完成后，不能使用气枪清洁工作台面或者作业人员身上的灰尘。c抽查操作人员，不清楚气动设备的危害的扣2分；气动设备的控制开关、工作部件、空气管道等存在不安全因素的扣4分。操作人员没有使用必要的防护用品的，扣2分。作业人员使用气枪清洁工作台面或者作业人员身上的灰尘的，扣5分。defg考评h项目i评定要素j评定内容k标准分l评分标准m扣分说明n自评分o考评分p5、、设q备r设s施t管u理v5.8机械生产、加工设备w5.8.1生产用冲压设备x操作设备人员应接受培训，了解冲压设备的危害因素。冲压设备的控制开关、工作部件、防护罩应保持完好。操作人员应根据需要，使用必要的防护用品。由电力驱动的冲压设备应认真执行日常点检制度。y8z抽查操作人员，不清楚气动设备的危害的扣2分；气动设备的控制开关、工作部件、防护罩等存在不安全因素的扣4分。操作人员没有使用必要的防护用品的，扣2分。由电力驱动的冲压设备没有执行日常点检制度，每发现一台，扣2分，最多不超过8分。aabbccdd5.8.2针车ee针车的皮带防护罩应保持完好。针车的电源线应保持完好，不应该存在明显地破损、老化等情况。针车应定期进行维护保养，清理马达、皮带轮等处的灰尘，防止因为过热而导致火灾事故的发生。ff12gg针车皮带防护罩缺失的，每发现一台，扣1分，最多不超过4分；针车的电源线存在明显地破损、老化等情况时，每发现一台扣1分，最多不超过4分；针车马达、皮带轮等处存在明显较多灰尘堆积，每发现一台扣1分，最多不超过4分。hhiijjkk5.8.3其它缝纫用设备ll传动装置应有防护罩，且应保持完好。电源线应保持完好，不应该存在明显地破损、老化等情况。产生热量部位，如马达、皮带轮等处的灰尘应及时清理，防止因为过热而导致火灾事故的发生。mm12nn防护罩缺失的，每发现一台，扣1分，最多不超过4分；电源线存在明显地破损、老化等情况时，每发现一台扣1分，最多不超过4分；马达、皮带轮等处存在明显较多灰尘堆积，每发现一台扣1分，最多不超过4分。ooppqqrr5.8.4整烫设备ss1.企业应制定整烫设备的安全操作规程，并对作业人员进行培训，作业人员应清楚整套设备使用中存在的危险有害因素以及其控制要求。tt5uu企业没有制定整烫设备的安全操作规程并对作业人员进行培训的，扣2分；作业人员不存在的危险有害因素以及其控制要求得，扣3分。vvwwxxyy2.企业应针对整烫工作场所配备必要的通风降温措施，以保障作业人员的健康。zz5aaa没有配备必要的通风降温措施，扣5分。bbbcccdddeee3.需要使用锅炉提供蒸汽时，锅炉应设置在安全的区域，蒸汽管道应做好隔热措施，并设置必要的安全标志。fff5ggg锅炉没有设置在安全的区域，扣5分；，蒸汽管道没有做好隔热措施的，扣3分；没有设置必要的安全标志，扣2分。hhhiiijjjkkk5.8.5其它机械生产、加工设备lll1.机械生产、加工设备应采取必要的安全防护措施，包括：a)机械传动部位应设置防护装置；b)机器的高温区、加工物抛射区、机器运转或移动区等应设置防护装置；c)应设置防止作业人员肢体与切削装置接触的防护装置；d)应设置防护装置防止作业人员肢体进入机器工作危险区；e)应设置防止运动的机器发生碰撞的防护装置；g)对可能过度释放如噪声、粉尘、有毒气体、射线、电磁干扰、冲击、振动或其它有害因素的机器，应设置防护装置；h)对因工艺和材料因素可能产生异常燃烧和爆炸的状况，应设置监测装置和联锁保护装置；i)机器电气系统应设置总电源开关，状态完好；j)电气安全应符合标准GB5226.1中关于直接防护和间接防护的规定；mmm4nnn应根据设备实际使用情况的安全要求进行检查，单台检查不符合要求，扣1分；没有机械生产、加工设备，该项不扣分。ooopppqqq abck)对可能因材料失效导致发生事故的机器零部件，应按规定周期进行定期检测；l)对机器可能发生的控制失效，应设置冗余系统保护装置。defghi2.企业应针对机械生产、加工设备制定安全操作规程，并教育员工作业中正确遵守。j5k没有制定操作规程的，每发现一类设备，扣1分，最多不超过5分。lmno3.企业应建立机械生产、加工设备日常点检制度，并按照制度要求，对设备进行日常点检工作。p6q没有针对所有的机械生产、加工设备日常点检制度，扣3分；没有对设备进行日常点检工作，扣3分。rstu考评v项目w评定要素x评定内容y标准分z评分标准aa扣分说明bb自评分cc考评分dd5、ee设ff备gg设hh施ii管jj理kk5.9机动车辆管理llmm必须严格按公安、交通部门要求建立完善车辆管理制度和档案，车辆定期维护保养，对驾驶员定期进行安全教育。a）车辆考评要求。b）车辆整洁、资料齐全。c）动力系统运转平稳，线路、管路无漏电、漏水、漏油。d）灯光电气部分完好，仪表、照明、信号及各附属安全装置性能良好。e）传动系统运转平稳。f）转向系统轻便灵活。g）制动系统安全有效，制动距离符合要求。nn10oo现场检查、查阅资料，管理混乱，没有定期对车辆进行维护保养的扣10分，未组织驾驶员参加安全培训的扣5分。现场检查，每发现1处不符合要求的，扣2分。以扣完该项标准分为止。ppqqrrss5.10辅助生产设施tt5.10.1宿舍安全管理uu1.如有提供宿舍给员工，应保证员工有足够的空间；一般情况下，每间宿舍内住宿员工不应超过8人。vv5ww一般情况下，宿舍内平均每人的占地面积不应小于2平方米；低于该标准或者，有宿舍住宿员工超过8人时，扣5分；没有宿舍，本条不计分。xxyyzzaaa2.企业应在宿舍内设置足够的卫生间和浴室设施；应能在冬天提供热水设施给予员工。bbb5ccc宿舍内没有设置卫生间和浴室设施以及在冬天提供热水设施给予员工的，扣5分；没有宿舍，本条不计分。dddeeefffggg3.宿舍应保持清洁，状态应维持良好。hhh5iii根据宿舍的清洁状态，扣0-5分；没有宿舍，本条不计分。jjjkkklllmmm4.企业应制定宿舍管理规定并张贴，应每月对宿舍的管理状况进行检查，确保宿舍干净、整洁、安全、卫生。nnn5ooo没有制定宿舍管理规定并张贴的，扣2分；没有每月对宿舍的管理状况进行检查的，扣3分；没有宿舍，本条不计分。pppqqqrrrsss5.10.2食堂安全管理ttt1.企业设置的食堂应办理卫生许可证，食堂工作人员应该定期进行体检，并持有健康证。uuu6vvv食堂没有卫生许可证的扣6分；食堂工作人员中，有一人或者以上没有健康证的，扣2分；无食堂的，本条不计分。wwwxxxyyyzzz2.应建立食堂管理制度，明确管理要求，每月对食堂的卫生情况进行检查。aaaa5bbbb没有建立食堂管理制度的，扣3分；有食堂管理制度，但没有执行的，扣2分；每月没有对食堂进行检查的，扣5分；无食堂的，本条不计分。ccccddddeeeeffff3.食堂卫生状况应良好，应有灭蝇措施，有餐具消毒设施，餐具应有卫生防护措施。gggg5hhhh视食堂卫生状况，扣0-5分；无灭蝇灯，扣3分，无餐具消毒设施，扣3分；餐具没有卫生防护设施的，扣4分；无食堂的，本条不计分。iiiijjjjkkkk abc5.10.3洗手间d1.为作业人员配备数量足够的洗手间，并男女分隔。e5f按照CBZ1的要求，洗手间数量不够时扣5分。ghij2.洗手间卫生状况良好，有安排专人清洁，有定时进行检查。k5l依据洗手间卫生状况，分别扣0-5分。mnop3.洗手间应配备洗手液、香皂等洗手设施。q5r没有设置洗手设施的，扣5分。stuv5.10.4饮水设施w1.应在生产场所以及宿舍为员工提供饮水设施。x5y在生产场所以及宿舍没有提供便利的引水设施给员工的，视情况扣0-5分。zaabbcc2.提供的引用水应干净卫生，应配备柜子，方便员工存放饮水杯。dd5ee没有为员工提供设施存放饮水杯的，扣5分。ffgghhii3.不应将饮水机等设置在洗手间内或者门口。jj5kk将将饮水机等设置在洗手间内或者门口，扣5分。llmmnnoo考评pp项目qq评定要素rr评定内容ss标准分tt评分标准uu扣分说明vv自评分ww考评分xx6、yy作zz业aaa环bbb境ccc6.1安全标志ddd1.企业应根据作业现场的危害特性以及管理要求，设置必要的安全标志。eee5fff根据作业现场安全标志设置情况，分别给予0-5分。ggghhhiiijjj2.企业应对作业人员进行教育培训，使其了解安全标志的要求。kkk5lll随意抽取5名作业人员，询问是否清楚安全标志的内容，不清楚的每人扣1分。mmmnnnoooppp3.企业应对安全标志进行检查，发现破损、老化、标识不清晰等情况时，应及时维修更换。qqq5rrr每发现一处安全标志存在破损、老化、标识不清晰等情况时，扣一分，最多5分。ssstttuuuvvv6.2通风www企业应识别需要重点关注的需要采取通风设施的区域，并配备必要的通风空调措施，这些区域包括：--密闭或通风不畅场所--可能产生有毒有害气体场所--人员密集场所--易滋生细菌、病菌的场所xxx10yyy现场检查，发现一处不符合要求的，扣2分，以扣完该项标准分为止。zzzaaaabbbbcccc6.3照明dddd1.企业保证作业场所内需要的照明满足国家相关标准。eeee8ffff现场检测，发现存在照明不符合标准的，发现一处，扣2分，以扣完该项标准分为止。gggghhhhiiiijjjj2.企业应针对照明与能见度设备、设施每月进行检查，发现存在缺陷时，及时进行维护与处理。kkkk2llll现场发现照明设施不正常的，扣2分。mmmmnnnnooooppppqqqq5rrrrssssttttuuuu ab3.企业应建立应急照明设施清单，对应急照明应定期进行试验，确保可用性。c没有建立应急照明设施清单的，扣2分；没有对应急照明每月进行试验的，扣3分。defg6.4温度h1.企业应保证作业现场的温度满足国家相关标准要求；高温季节，应在生产车间装设温度计，并每日登记温度。i5j现场检测，温度超过国家相关标准时，扣2分；没有设置温度计或者没有每日登记的，扣3分。klmn2.当作业场所温度超过国家相关标准时，企业应采取必要的调温措施，防止对员工的健康照成伤害。o5p通过询问相关人员或者现场观察，温度超过国家标准后，没有采取控制措施的，扣5分。qrst6.5通道u企业应保持作业通道畅通：a)厂区、车间及仓库的通道符合安全要求；b)车间及仓库物品放置符合安全要求，不得超高堆叠；c)生产设备、设施、通道之间的安全距离应符合安全要求，或采取符合规定要求的安全措施。v8w有一处不符合要求扣2分，该项总扣分不超过8分。xyzaa考评bb项目cc评定要素dd评定内容ee标准分ff评分标准gg扣分说明hh自评分ii考评分jj6、kk作ll业mm环nn境oo6.6地面pp生产车间以及作业场所地面应满足安全要求：a)厂区、车间及仓库的地面应无积水、污垢、油污，且应有防滑措施；b)在员工可能到达的梯口、升降口、漏斗口设置安全防护拦栅。qq8rr有一处不符合要求扣2分，该项总扣分不超过8分。ssttuuvv6.7消防管理ww1.企业主要负责人和安全管理人员要具备与所从事的经营活动相适应的消防知识。xx3yy企业主要负责人和安全管理人员不清楚相应的消防知识，扣3分。zzaaabbbccc2.企业应对作业人员进行消防知识培训，使其了解必要的消防知识。ddd8eee询问作业人员，不清楚火灾发生后的处理措施或者灭火器的使用要求的的，每发现一人扣2分，最多不超过8分。fffggghhhiii3.新、改、扩建（含项目用途变更）等建设项目须依法申请建设工程消防设计审核、消防验收，依法办理消防设计和竣工验收备案手续并接受抽查；建设项目未经消防安全检查或者经检查不符合消防安全要求的，不得投入使用、经营。jjj10kkk没有经过消防验收的，扣10分，部分经过了消防验收的，扣5分。lllmmmnnnoooppp8qqqrrrsssttt ab4.安全出口、楼梯口、层间异位和前室的楼梯间必须设置灯光“安全出口”标志；，车间、仓库地面必须设置疏散指示箭头；生产场所以及宿舍必须张贴火灾紧急疏散示意图；疏散指示标志的间距不得大于20m，箭头指向通往最近的安全出口的方向。c有一处不符合要求扣2分，该项总扣分不超过8分。defg5.安全出口处不得设置门槛、台阶，疏散门应向外开启，不得采用卷帘门、转门、吊门和侧拉门，门口不得设置门帘、屏风等影响疏散的遮挡物。h8i有一处不符合要求扣2分，该项总扣分不超过8分。jklm6.企业应建立志愿消防队组织；成员数量不少于本单位职工人数的30%；志愿消防队应当配备一定的消防器材装备，定期进行灭火训练，掌握防火、灭火知识和消防器材使用方法，增强火灾扑救的能力；n8o抽查有关岗位从业人员证书，没有培训的每缺一人扣2分。扣完该项标准分为止。pqrs7.企业每年组织不少于两次消防灭火疏散演练；有宿舍的企业，也应针对宿舍组织不少于两次消防灭火疏散演练。t8u没有组织消防演习的，扣8分；只组织了一次的，扣4分；没有组织宿舍的消防演习的，扣4分。vwxy8.企业按规定配置消防器材，消防器材设置位置应在明显、便于取用的地点，不能埋压、遮挡灭火器材。并指定专人维护管理，保证消防设施、器材的正常、有效使用。z10aa现场检查，发现一处不符合要求的，扣2分，以扣完该项标准分为止。bbccddee考评ff项目gg评定要素hh评定内容ii标准分jj评分标准kk扣分说明ll自评分mm考评分nn7、oo危pp险qq化rr学ss品tt管uu理vv7.1一般要求ww1.企业应从具备危险化学品经营许可证或者生产许可证的企业购买危险化学品。xx2yy发现有危险化学品从不具备资格企业购买的，扣2分。zzaaabbbccc2.企业应建立危险化学品清单以及MSDS。ddd3eee没有建立清单，扣3分，没有收集MSDS或者不齐全的，扣3分。fffggghhhiii3.企业应针对危险化学品的使用、运输、储存人员进行培训，使其知晓危险化学品的危害特性。jjj5kkk询问作业人员，不清楚危害特性的，每发现一人扣1分，最多不超过5分。lllmmmnnnooo7.2危险化学品使用ppp1.作业现场使用的化学品应使用专门的容器盛装，并有明确的标签。qqq5rrr使用的化学品没有使用专门的容器盛装或者没有明确的标签，每发现一处扣1分，最多不超过5分。ssstttuuuvvv2.使用危险化学品的车间应在适当的位置张贴危险化学品的危害信息。www3xxxyyyzzzaaaa abcd使用危险化学品的车间没有危险化学品的危害信息，发现一处扣1分，最多不超过3分。efgh3.使用危险化学品的场所应采取必要的通风、隔离等措施。i3j使用危险化学品的场所没有通风、隔离等措施的，扣3分。klmn4.企业应为危险化学品的使用人员配备必要的个人防护用品，并教育、监督作业人员正确佩戴。o5p使用危险化学品的人员没有使用防护用品的，每发现一人扣1分，最多不超过5分。qrst5.作业现场临时存放的危险化学品应适量。使用完或下班时，应该将危险化学品放置在专门的柜子或者托盘内，防止泄露。u3v作业现场临时存放的危险化学品过多的，扣2分；使用完或下班时，没有将危险化学品放置的，扣1分。wxyz7.3危险化学品储存aa1.企业应设置专门的仓库或者区域，以存放危险化学品。bb3cc没有设置专门区域存放危险化学品的，扣3分。ddeeffgg2.危险化学品贮存仓库或者区域的建筑结构、电气、通风、室内温度、消防设施设置，以及危险化学品贮存量等应符合GB15603、GB17914、GB17915和GB17916的规定。hh5ii视危险化学品仓库的情况，扣0-5分；没有设置危险化学品贮存仓库或者区域的，扣5分。jjkkllmm3.企业应该在危险化学品储存场所，配备MSDS等资料。nn2oo作业场所没有配备MSDS或者没有全部配置的，扣2分。ppqqrrss4.危险化学品存放地点应有防泄露处理设施。tt3uu没有设置防泄露处理设施的，扣3分。vvwwxxyy7.4危险化学品废弃zz危险化学品废弃后应作为有害废弃物，严禁随意丢弃。aaa10bbb随意处置危险化学品的，扣10分；虽然对废弃化学品有收集，但没有交给有资格单位处理的扣5分。cccdddeeefff考评ggg项目hhh评定要素iii评定内容jjj标准分kkk评分标准lll扣分说明mmm自评分nnn考评分ooo8、ppp职qqq业rrr危sss8.1职业危害监测ttt1.每年进行作业场所职业危害检测，在职业危害点设置标识牌予以告知。uuu5vvv没有定期进行作业场所职业危害检测，或监测的项目及监测点有遗漏，扣5分。wwwxxxyyy a害bcdefghi2.安排在职业危害场所中作业的从业人员，进行上岗前、在岗期间和离岗前的职业健康体检，建立职业健康监护档案。j5k没有安排在职业危害场所中作业的从业人员，进行上岗前、在岗期间和离岗前的职业健康体检，建立职业安全健康监护档案，扣5分。lmno3.企业不得安排上岗前未经职业健康检查的从业人员从事接触职业病危害的作业,不得安排有职业禁忌的从业人员从事禁忌作业。p5q抽查职业卫生档案和相关人员，若有职业禁忌症人员从事接触职业病危害的作业，扣5分。rstu8.2职业危害防护v8.2.1职业危害因素告知w1.企业应以适当、有效的方式对从业人员及相关方进行宣传，使其了解生产过程中涉及的各类危害因素的危害特性，以及采取的预防及应急处理措施。x10y查宣传培训记录、现场标识牌等，一项不符合扣2分抽查从业人员及相关方掌握作业现场危害因素情，一人次不符合扣2分。zaabbcc2.企业应定期对作业场所存在的有害因素进行检测，在检测点设置标识牌，告知检测结果，并将检测结果存入职业卫生档案。dd5ee未建立职业卫生档案及没有职业危害因素检测结果资料，扣5分；未定期检测扣5分，漏检一处扣1分；职业危害因素检测结果未现场告知，漏一个点扣1分；未将检测结果资料存入职业卫生档案，扣2分。ffgghhii8.2职业危害防护jj8.2.2作业现场防护kk1.企业应建立、健全职业卫生档案和从业人员健康监护档案。ll5mm查是否建立、健全职业卫生档案和从业人员健康监护档案。未建立扣5分，缺一人扣3分。nnooppqq2.企业作业场所应符合GBZ1、GBZ2。rr10ss作业场所职业危害检测值应在国家规定标准范围内，一处不符合扣5分。ttuuvvww3.企业应确保使用有毒物品作业场所与生活区分开，作业场所不得住人；应将有害作业与无害作业分开。xx5yy生产区内有人居住，否决本要素，即扣50分；有毒物品作业场所与生活区是否分开。不符合扣5分；有害作业未与无害作业分开，一处扣5分；zzaaabbbccc4.企业不得安排上岗前未经职业健康检查的从业人员从事接触职业病危害的作业,不得安排有职业禁忌的从业人员从事禁忌作业。ddd5eee抽查职业卫生档案和相关人员，若有职业禁忌症人员从事接触职业病危害的作业，扣5分。fffggghhhiii5.企业应对与职业健康有关的防护设施。例如通风、照明、调温、粉尘吸收等设施进行定期检查，发现损坏时及时更换。jjj10kkk不能提供检查记录的，扣5分；现场检查发现防护设施缺乏或者不能发挥效果的，扣5分。lllmmmnnnooo8.3劳动防护用品ppp1.企业应根据接触危害的种类、强度，为从业人员提供符合国家标准或行业标准的个体防护用品和器具。qqq10rrr未制定相关制度，扣5分；没有为从业人员提供符合国家标准或行业标准的个体防护用品和器具，一人次未配备扣2分；ssstttuuuvvv2.企业应监督、教育从业人员正确佩戴、使用劳动防护用品。www5xxx没有监督、教育从业人员正确佩戴、使用。查记录，未做记录扣3分；抽检从业人员，不能熟练正确佩戴个体防护用品和器具的，一人次扣2分。yyyzzzaaaabbbb3.企业应建立个体防护用品管理台帐，加强对劳动防护用品使用情况的检查监督，凡不按规定使用劳动防护用品者不得上岗作业。cccc10dddd没有劳动防护用品台账扣2分；现场人员未按规定使用劳动防护用品上岗作业的一人次扣2分。eeeeffffgggghhhh考评iiii项目jjjj评定要素kkkk评定内容llll标准分mmmm评分标准nnnn扣分说明oooo自评分pppp考评分qqqq9、rrrr事ssss故tttt与uuuu9.1事故报告vvvv1.企业应明确事故报告制度和程序。发生生产安全事故后，事故现场有关人员除立即采取应急措施外，应按规定和程序报告本单位负责人及有关部门。情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。wwww6xxxx事故发生后，未按照国家有关规定报告当地安全生产监督管理部门，否决本要素，即扣15分；未建立事故报告制度和未明确事故报告程序（内部报告程序和外部报告程序），一项内容不符合扣2分；现场抽查员工、管理人员，是否熟知事故报告程序，一人次不熟扣3分。yyyyzzzzaaaaa a应b急c管d理efghijkl2.企业负责人接到事故报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。m5n查事故报告制度，未做出规定，扣5分；查事故台帐或记录，未按规定进行报告，扣2分；未发生事故,按缺项计。opqr3.企业在事故报告后出现新情况时，应按有关规定及时补报。s4t查事故报告或现场询问，在事故报告后出现新情况时，是否知道按照有关规定及时补报。一人次不知道扣1分。未发生事故按缺项处理。uvwx9.2抢险与救护y1.企业发生生产安全事故后，应迅速启动应急救援预案，企业负责人直接指挥，积极组织抢救，妥善处理，以防止事故的蔓延扩大，减少人员伤亡和财产损失。各部门应协助做好现场抢救和警戒工作，保护事故现场。z5aa未编制扣5分；现场询问管理人员与员工是否熟知事故救援预案，一人次不熟知扣1分；未发生事故时按缺项处理。bbccddee2.企业发生火灾事故现场应设警戒线。ff5gg未按规定设警戒线扣5分；现场询问员工是否知晓发生火灾爆炸事故应设警戒线。一人次不知道扣1分；未发生事故按缺项处理。hhiijjkk3.企业抢救人员应佩戴好相应的防护器具，对伤亡人员及时进行抢救处理。ll5mm抽查应急救援人员是否知晓相关要求，一人次不熟知扣1分；未发生事故按缺项处理。nnooppqq9.3事故调查和处理rr1.企业发生生产安全事故后，应积极配合各级人民政府组织的事故调查，负责人和有关人员在事故调查期间不得擅离职守，应当随时接受事故调查组的询问，如实提供有关情况。ss5tt抽查主要负责人和员工是否知晓相关要求，一人次不熟知扣2分。查相关记录，是否符合要求，一处不符合扣2分；未发生事故按缺项处理。uuvvwwxx2.未造成人员伤亡的一般事故，县级人民政府委托企业负责组织调查的，企业应按规定成立事故调查组组织调查，按时提交事故调查报告。yy5zz未按规定成立事故调查组，扣2分；未编制事故调查报告或未按时提交，扣3分；未发生事故按缺项处理。aaabbbcccddd3.企业应落实事故整改和预防措施，防止事故再次发生。整改和预防措施应包括：1）工程技术措施；2）培训教育措施；3）管理措施。eee5fff事故调查和处理结果应当及时公布，制定预防措施，一次不符合扣3分；抽查员工是否了解防止事故再次发生的整改和预防措施。一人次不知扣2分；未发生事故按缺项处理。ggghhhiiijjj4.企业应建立事故档案和事故管理台帐。kkk5lll查事故管理台帐。未建立事故台帐扣5分；台帐不完善，一项扣1分；未发生事故按缺项处理。mmmnnnoooppp考评qqq项目rrr评定要素sss评定内容ttt标准分uuu评分标准vvv扣分说明www自评分xxx考评分yyy9、zzz事aaaa故bbbb与cccc9.4应急救援器材dddd1.企业应按国家有关规定，配备足够的应急救援器材，并保持完好。eeee5ffff未按规定配备必须的消防器材，一处扣2分；未为事故配备应急救援器材，扣2分；未实行应急救援器材检查、维护制度和检查维护记录，扣1分。gggghhhhiiii a应b急c管d理efghijkl2.企业应建立应急通讯网络，保证应急通讯网络的畅通。m5n查网络图和现场：各岗位没有完好的报警电话,没有明确的内部报警电话号码，扣1分；没有应急救援相关人员联络电话，扣1分；不能及时联络，一人次扣1分；没有外部救援单位联络电话，扣1分。opqr3.企业应张贴应急救援电话，并保证员工能清楚地知道应急电话或者能找到应急电话。s6t没有张贴急救电话的，扣3分；员工不知道急救电话的，每人次扣1分。uvwx9.5应急救援预案与演练y1.企业宜按照AQ/T9002，根据风险评价的结果，针对潜在事件和突发事故，制定相应的事故应急救援预案。z5aa未按风险评价确定的重大风险、潜在事件、突发事故编制应急救援预案，缺一项扣2分；没有防止现场洗消发生环境污染事故的措施，扣1分。bbccddee2.企业应组织从业人员进行应急救援预案的培训，定期演练，评价演练效果，评价应急救援预案的充分性和有效性，并形成记录。ff10gg未定期组织应急预案演练，否决本要素，即扣18分；应急救援培训和演练每年各不少于2次，每少1次演练或培训扣3分；从业人员未参加培训，每人次扣2分。hhiijjkk3.企业应定期评审应急救援预案，尤其在潜在事件和突发事故发生后。ll3mm每年两次应急救援演练后对预案的评审，缺一次评审扣1分；发生事故后对预案的评审，缺一次扣1分。nnooppqq10、检rr查ss与tt自uu评vv10.1安全检查ww1.企业应严格执行安全检查管理制度，定期或不定期进行安全检查，保证安全标准化有效实施。xx6yy未制定安全检查管理制度，扣6分；未严格执行安全检查管理制度，每发现一项扣2分。zzaaabbbccc2.企业安全检查应有明确的目的、要求、内容和计划。应尽可能地编制安全检查表，例如月度的综合性安全检查、特种设备检查、消防设备检查等。ddd10eee查检查记录，无提供检查记录时，扣5分；针对检查发现问题无提供跟踪验证记录时，扣5分。fffggghhhiii3.企业各种安全检查表应作为企业有效文件，并在实际应用中不断完善。jjj5kkk《安全检查表》栏目(列)至少应包括：序号、检查项目、检查标准、检查方法，缺一栏目扣1分；各级安全检查表应纳入安全生产管理的重要内容，无审核批准手续，扣5分。lllmmmnnnooo考评ppp项目qqq评定要素rrr评定内容sss标准分ttt评分标准uuu扣分说明vvv自评分www考评分xxx10、检yyy10.2zzz1.企业应建立安全检查台帐，并与责任制挂钩。aaaa5bbbb视安全检查台账情况，扣0-5分。ccccddddeeee a查b与c自d评安全检查形式与内容efghijk2.企业安全检查形式和内容应满足：1）综合性检查应由相应级别的负责人负责组织，以落实岗位安全责任制为重点，各专业共同参与的全面安全检查。厂级综合性安全检查每季度不少于1次，车间级综合性安全检查每月不少于1次；2）专业检查分别由各专业部门的负责人组织本系统人员进行，主要是对锅炉、压力容器、危险物品、电气装置、机械设备、构建筑物、安全装置、防火防爆、防尘防毒、监测仪器等进行专业检查。专业检查每半年不少于1次；3）季节性检查由各业务部门的负责人组织本系统相关人员进行，是根据当地各季节特点对防火防爆、防雨防汛、防雷电、防暑降温、防风及防冻保暖工作等进行预防性季节检查。4）日常检查分岗位操作人员巡回检查和管理人员日常检查。岗位操作人员应认真履行岗位安全生产责任制，进行交接班检查和班中巡回检查，各级管理人员应在各自的业务范围内进行日常检查；5）节假日检查主要是对节假日前安全、保卫、消防、生产物资准备、备用设备、应急预案等方面进行的检查。l15m五种检查每种3分。负责人不符合要求扣1分；内容不符合要求扣1分；频次不符合要求扣1分。nopq10.3整改r1.企业应对安全检查所查出的问题进行原因分析，制定整改措施，落实整改时间、责任人，并对整改情况进行验证，保存相应记录。s10t未建立各级隐患整改台帐，扣5分；各级隐患整改台帐应与各级安全检查记录台帐相呼应，缺1级台帐扣3分，隐患整改台帐与安全检查记录不符合，一处扣3分；隐患整改台帐应包含隐患名称、检查日期、原因分析、整改措施、计划完成日期、整改负责人、整改确认人、确认日期等项目内容，任何一级或任何一处台帐不符合扣2分。uvwx2.企业各种检查的主管部门应对各级组织和人员检查出的问题和整改情况定期进行检查。y5z抽查记录，凡主管部门未定期检查的，每次扣1分。aabbccdd10.4自评ee企业应每年至少1次对安全标准化运行进行自评，提出进一步完善安全标准化的计划和措施。ff10gg1.未建立自评管理制度的扣5分;2.每年至少一次对安全标准化运行进行自评查自评报告。未进行自评扣10分；3.对自评问题未提出进一步完善安全标准化的计划和措施，扣5分。hhiijjA附　录　A（规范性附录）广州市皮革皮具行业安全生产标准化管理规范考评报告表□自评/□复评报告kk单位名称： a单位地址：b电话：c序号d评价项目e单项标准分f（Yn）g单项应得分h（Yn-V）i单项实得分j单项得分率k（Pn）l1m安全管理n138opqr2s风险管理t60uvwx3y文件与记录管理z45aabbccdd4ee安全培训教育ff64gghhiijj5kk设备设施管理ll272mmnnoopp6qq作业环境rr129ssttuuvv7ww危险化学品管理xx52yyzzaaabbb8ccc职业危害ddd90eeefffggghhh9iii事故与应急管理jjj84kkklllmmmnnn10ooo检查与自评ppp66qqqrrrssstttuuu合计vvv总标准分www总应得分xxx（Y）yyy总实得分zzz（S）aaaa总得分率bbbb（P）ccccdddd1000eeee分ffff分gggg%hhhhiiii考评结果jjjj□A级□B级□C级□不达标（正面）kkkk考评综述：llllmmmmnnnnooooppppqqqqrrrrssss abcdefghijklmnopqrstuvwxyzaabb考评单位：ccdd年月日ee考评人员ff（背面） AA附　录　A（规范性附录）广州市皮革皮具行业安全生产标准化管理规范考评申请表单位名称地址性质□国有□集体□民营□私营□合资□独资□其它法人代表电话邮编联系人电话传真手机电子信箱员工人数安全管理状况（安全、职业危害管理机构、负责人、近几年主要业绩）：本单位可能造成较大安全、职业健康影响的场所和活动：安全管理状况（安全、职业危害管理机构、负责人、近几年主要业绩）：单位自评得分：法定代表人签名：（申请单位盖章）日期：年月日 AA附　录　A（规范性附录）管理制度安全生产投入管理制度文件和档案管理制度生产安全事故隐患排查与治理制度安全生产教育培训制度特种作业人员安全管理制度设备设施安全管理制度工程“三同时”管理制度生产设备设施检测、维护及报废管理制度危险作业安全管理制度动火管理制度用电(包括带电)作业安全管理制度用电（临时）安全管理制度工具（利器）管理制度特种设备安全管理制度安全标准化绩效考核制度危险化学品管理制度相关方安全管理制度职业安全健康管理制度劳动防护用品(发放)管理制度应急(突发性)事故的管理制度安全事故管理、奖惩制度安全生产检查制度安全事故报告制度安全生产消防管理制度动土管理制度风险评价管理制度作业场所职业危害因素检测管理制度 AA附　录　A（规范性附录）操作规程消防设施操作规程机电设备维修安全操作规程高处(空)作业操作规程临时用电作业操作规程动火作业安全操作规程防静电装置检查与维护防雷装置检测及维护管理电梯（货机）安全操作规程发电机安全操作规程空压机安全操作规程切条机安全操作规程裁断机安全操作规程电子裁剪机安全操作规程贴合机安全操作规程压模机安全操作规程五金机安全操作规程削皮机安全操作规程针车安全操作规程维修工安全操作规程叉车安全操作规程电工安全操作规程电焊机安全操作规程受限空间作业操作规程锅炉安全操作规程'