生物制品项目可行性研究报告

植保生物制品的工厂化生产项目可行性研究报告项目名称：天敌昆虫产业化生产基地建设申报单位：吉林省新天地生物防治技术有限公司地址：长春绿园经济开发区先进机械制造业园区邮政编码：130173联系人：冷雪晴电话：87867070传真：87882299目录48 第一章总论1.1项目概况1.2项目的提出1.3建设的意义及必要性1.4项目构成1.5产业关联度分析1.6结论1.7建议第二章市场预测与拟建规模2.1市场需求与预测2.2拟建规模第三章建设条件3.1厂址所在地区、建设依托单位概况3.2建设地区自然条件3.3原料供应3.4供水条件3.5电源条件3.6供热条件3.7燃煤供应条件3.8交通运输条件第四章运输4.1厂址概况4.2总平面布置4.3交通运输4.4厂区技术经济指标第五章生产工艺与设备选型5.1白僵菌生产5.2赤眼蜂生产5.3其他天敌昆虫生产第六章公用工程与辅助工程6.1给排水工程6.2供热工程6.3供电工程第七章环境保护48 7.1设计中采用的有关环境保护标准7.2主要污染源7.3污染防治措施及治理效果7.4环境管理7.5环境保护投资估算7.6结论第八章职业安全卫生8.1主要设计依据8.2影响卫生及安全的主要因素及危害8.3设计中采取的主要防护措施及预防效果8.4职业安全卫生投资估算第九章消防9.1设计依据9.2消防设计的基本方针原则9.3火灾危险性定类9.4总图9.5建筑结构9.6消防用水量9.7消防投资估算第十章节能10.1概述10.2设计依据10.3能源指标10.4主要节能措施第十一章生产组织及人员培训11.1企业组织11.2工作制度11.3职工定员11.4职工来源11.5人员培训第十二章项目实施计划12.1项目实施进度安排12.2项目实施计划第十三章投资估算与资金筹措48 13.1投资估算编制依据13.2投资估算13.3资金筹措和资金总额第十四章财务评价与经济分析14.1基础数据与主要计算依据14.2投资总额与资金安排14.3财务评价14.4投资金额和资金筹措表第一章总论1.1项目概况48 1.1.1项目名称植保生物制品的工厂化天敌昆虫产业化生产基地1.1.2建设单位、法定地址、法人代表（1）建设单位：吉林省新天地生物防治技术有限公司吉林省新天地生物防治技术有限公司是由吉林省建安集团拥有80%股份的企业。吉林省建安集团是2001年9月经吉林省财政厅(吉财企二[2001]8号)批准改制的民营企业，注册资本2000万元，总资产5500万元。吉林省建安集团是由吉林省内最大的安装企业－吉林省安装公司发起创立的股份制企业。现有员工220人，其中中级以上专业技术人员30人，高级工程师8人，三级以上项目经理11人，各种专业工种技师16人。集团公司自2002年起，被一汽大众有限公司授予“定点供应商”资格，并于2003年被吉林省政府授予“诚信企业合法权益重点保护单位荣誉称号。集团公司汇集了吉林省内安装行业内人才，在传统经验基础上组织员工技术培训和讲座，跟踪领先技术鼓励创新，参与上海、北京、天津等地的建安技术研讨会，大大提升了企业的技术水平。集团公司依据GB/T19001－2000《质量管理体系要求》建立了管理体系，并通过了认证。该公司近年来承揽了大量的汽车工厂建筑安装和设备安装工程。压力机生产线设备安装包括：一汽车身厂50000KN压机安装工程、一汽解放公司8000KN液压机安装工程、一汽大众81000KN（德国舒勒）压力机生产线安装工程、一汽大众71线压力机安装工程、一汽大众冲压车间20线压力机检修工程、塔奥金杯汽车制品有限公司压力机安装工程、长春云顶汽车部件有限公司6300KN压力机安装工程、昆明旅行车厂压力机安装工程等。48 根据目前汽车行业安装工程保有量的实际情况，公司本着加强原有主业发展，兼营其他具有前景项目的总体原则，与项目相关单位进行合作，力争创出新的发展前景。天敌昆虫和生防微生物产品的生产及应用有利于带动多项相关产业的发展，符合可持续发展要求，有利于保护生态环境和人民身体健康，增加农民收入，提高我国相关行业科技水平和国际市场竞争力。（1）法定地址：吉林省长春市（2）法人代表：张湛（3）建设单位项目负责人：冷雪晴1.1.3建设地点吉林省长春绿园经济开发区先进机械制造业园区1.1.4项目建设性质该项目为新建项目。1.1.5植保生物制品的工厂化生产及应用该项目相关合作单位从“七五”48 以来一直参加国家有关天敌昆虫的研究和推广工作，取得了多项研究成果，在天敌昆虫的大量繁殖和应用研究方面处于国内领先位置，具有明显的专业优势。收集并保存了全国最多种/品系的天敌昆虫实验种群，建立了国内首家天敌昆虫种质资源库及应用数据库。并在此基础上，通过在室内及田间条件下对靶标害虫寄生潜能、对寄主的选择性、搜索与寄生能力、利用柞蚕卵等工厂化繁殖天敌的可能性等方面的系统研究，建立了寄生性天敌昆虫优势种/品系筛选的技术规程，筛选出寄生我国亚洲玉米螟卵的高效松毛虫赤眼蜂品系、适合我国北方高温低湿型和南方高温高湿型的寄生棉铃虫卵的赤眼蜂品系、适宜北京温室中控制白粉虱的丽蚜小蜂低温品系，为提高天敌昆虫繁殖效率和田间应用效果提供了技术和种质保证。研制出国际首创的天敌大规模饲养的切卵机、剖卵机、清绿卵机等专用器具，设计出松毛虫赤眼蜂、螟黄赤眼蜂、瓢虫、草蛉、平腹小蜂、丽蚜小蜂的工厂化生产工艺流程并建立了生产线，改进了产品包装技术，达到能够全年规模化生产多种天敌昆虫产品。研究出平腹小蜂、丽蚜小蜂、瓢虫等天敌昆虫产品质量检测技术，提出其质量控制标准，为天敌昆虫的大量生产和商品化奠定了基础。1.1.6项目建设内容、规模（1）机械化繁殖赤眼蜂生产线建设：利用米卵繁殖赤眼蜂，建成一条以机械为主，中心系统人工气候控制的大规模工厂化繁殖赤眼蜂生产线，年繁殖赤眼蜂规模达到8亿头，可防治水稻螟虫等50万亩左右；（2）白僵菌生产线建设：年生产白僵菌粉400吨；（3）丽蚜小蜂、食蚜瘿蚊、小花蝽及捕食螨小花椿等的工厂化生产线建设：利用活体饲料或替代饲料规模化生产上述天敌昆虫1000亿万头/年，可防治大豆和蔬菜等作物害虫100万1000亩。（43）利用生产试验基地的空闲期，生产加工绿色蔬菜。1.2项目的提出长期以来我国主要依赖于化学农药防治害虫，由于化学杀虫剂的大量、连年施用，使农产品、土壤和水域受到农药残留污染，对人类健康构成严重威胁；害虫抗药性的增强，使得用药量不断增加，防治费用倍增，有益天敌生物被大量损伤，导致害虫的再增猖獗。为保护生态环境，降低防治害虫的费用，应用生物防治技术大面积控制农业害虫危害，采取害虫可持续治理措施势在必行。48 农业病虫害的危害严重影响着农产品的产量和品质，全世界每年因此而造成的谷物产量损失可达20－40%，而在果蔬生产中的损失率可高达41－94%，严重时甚至会造成绝收，是制约我国农业发展的重要障碍。在全球贸易一体化的新形势下，我国频繁的国际贸易和交往使外来生物入侵的形势变得非常严峻，外来有害生物种类和数量日益增加，对农林生产造成严重的经济损失。此外，由于植物病虫害的发生和危害，还降低了农产品的质量，严重影响了我国农产品的安全。我国现阶段采用的防治措施仍然主要依赖化学防治，而连年施用化学农药，造成病虫害抗药性剧增，药效下降，并且杀伤大量自然繁衍的病虫天敌，致使病虫害越来越猖镢，加剧次要病虫的大发生，使之越来越难以防治。出现了使用毒性更强、剂量更大的化学农药的恶性循环，严重污染了人类赖以生存的生态环境（包括水源地），增加了农产品中的农药残留量，人畜中毒事件屡有发生，给人类的生存和农业安全生产造成了严重威胁。因此使用化学农药提高农作物产量与保持生态环境、农业持续发展之间形成了十分尖锐的矛盾。吉林省是国家主要的粮食生产基地，玉米总产量占全国第一位，全省种植面积约为4600万亩，占全国玉米面积的10％，吉林省玉米的持续高产、稳产对全国玉米产量和粮食总产量的提高都是举足轻重的。另外，水稻播种面积1140万亩，大豆播种面积757万亩、蔬菜370（保护地蔬菜90万亩）。在农业生产中，病虫害是限制作物产量持续增长的主要因素，其中玉米螟、水稻螟虫、大豆食心虫、小菜蛾及烟粉虱等的危害又是其中的一个主要部分。在一般年份可造成10%左右的产量损失，在大发生年可造成30％的产量损失。生物防治就是利用生物或生物代谢及生物技术获得的生物产物,来治理有害生物，其在持续农业中具有明显的专业优势，具有效果稳定，持效期长，保护自然天敌，不污染环境，维持生态平衡、省工省力，成本较低，可操作性强等特点，已成为害虫综合治理（IPM）的一项重要措施，是食品安全生产和有机农业发展的重要保障技术。天敌昆虫和微生物农药是生物防治技术中的重要部分，植保生防制品的产业化是使传统植物保护工作优化升级的新型产业。发展天敌昆虫和微生物农药产业紧紧围绕可持续农业发展的重点问题，符合国家可持续农业自然资源的利用、环境与生物多样性保护、发展农村经济的新型模式与新产业的政策，特别是针对我国农业面临的重大任务－长期食物安全保障，实施该项目具有十分重要的必要性和紧迫性。积极利用害虫天敌和生防微生物，充分利用现有研究成果，实施工厂化生产，加速商品化，在更大面积、更大范围的推广应用，是当今病虫害治理的发展趋势。目前吉林省成功的利用松毛虫赤眼蜂大面积防治玉米螟，一个重要的原因就是松毛虫赤眼蜂可以用48 柞蚕卵大量繁殖，其工艺和技术比较成熟。但水稻螟虫的优势赤眼蜂为稻螟赤眼蜂，其职能用米娥卵等小型寄主卵进行繁殖，而目前我国还没有建立机械化繁殖米蛾卵的生产线，无法为水稻生产提供稻螟赤眼蜂产品，影响了水稻的无公害及可持续生产。工厂化生产稻螟赤眼蜂等为主要产品，同时繁殖小花蝽等其他天敌。服务本省，面向全国，力争发展成为具有国际先进水平的天敌生产基地，充分发挥其巨大生态效益和社会效益的优势，推动可持续农业的发展。1.3项目建设的意义及必要性农业病虫害的危害严重影响着农产品的产量和品质，全世界每年因此而造成的谷物产量损失可达20－40%，而在果蔬生产中的损失率可高达41－94%，严重时甚至会造成绝收，是制约我国农业发展的重要障碍。在全球贸易一体化的新形势下，我国频繁的国际贸易和交往使外来生物入侵的形势变得非常严峻，外来有害生物种类和数量日益增加，对农林生产造成严重的经济损失。此外，由于植物病虫害的发生和危害，还降低了农产品的质量，严重影响了我国农产品的安全。我国现阶段采用的防治措施仍然主要依赖化学防治，而连年施用化学农药，造成病虫害抗药性剧增，药效下降，并且杀伤大量自然繁衍的病虫天敌，致使病虫害越来越猖镢，加剧次要病虫的大发生，使之越来越难以防治。出现了使用毒性更强、剂量更大的化学农药的恶性循环，严重污染了人类赖以生存的生态环境（包括水源地），增加了农产品中的农药残留量，人畜中毒事件屡有发生，给人类的生存和农业安全生产造成了严重威胁。因此使用化学农药提高农作物产量与保持生态环境、农业持续发展之间形成了十分尖锐的矛盾。吉林省是国家主要的粮食生产基地，玉米总产量占全国第一位，全省种植面积约为4600万亩，占全国玉米面积的10％，吉林省玉米的持续高产、稳产对全国玉米产量和粮食总产量的提高都是举足轻重的。另外，水稻播种面积1140万亩，大豆播种面积757万亩、蔬菜370（保护地蔬菜90万亩）。在农业生产中，病虫害是限制作物产量持续增长的主要因素，其中玉米螟、水稻螟虫、大豆食心虫、小菜蛾及烟粉虱等的危害又是其中的一个主要部分。在一般年份可造成10%左右的产量损失，在大发生年可造成30％的产量损失。如1981年吉林省因玉米螟危害损失达12亿公斤。48 生物防治就是利用生物或生物代谢及生物技术获得的生物产物,来治理有害生物，其在持续农业中具有明显的专业优势，具有效果稳定，持效期长，保护自然天敌，不污染环境，维持生态平衡、省工省力，成本较低，可操作性强等特点，已成为害虫综合治理（IPM）的一项重要措施，是食品安全生产和有机农业发展的重要保障技术。天敌昆虫和微生物农药是生物防治技术中的重要部分，植保生防制品的产业化是使传统植物保护工作优化升级的新型产业。发展天敌昆虫和微生物农药产业紧紧围绕可持续农业发展的重点问题，符合国家可持续农业自然资源的利用、环境与生物多样性保护、发展农村经济的新型模式与新产业的政策，特别是针对我国农业面临的重大任务－长期食物安全保障，实施该项目具有十分重要的必要性和紧迫性。积极利用害虫天敌和生防微生物，充分利用现有研究成果，实施工厂化生产，加速商品化，在更大面积、更大范围的推广应用，是当今病虫害治理的发展趋势。因此，针对重要目标害虫生产白僵菌、赤眼蜂，使其尽快纳入产业化、产品标准化的生产轨道，对于我国农业害虫生物防治向纵深发展，农业可持续发展战略具有重要意义。本项目以服务吉林省为重点，面向全国，力争发展成为全国最大、具有国际先进水平的植保生物投入品生产基地，不然能够充分发挥其巨大生态效益和社会效益的优势，将会大大推动可持续农业的发展。在目前许多地区农产品总产量渐趋饱和的形势下，以质取胜和增加出口无疑是农业再上新台阶的出路，无公害食品产业极具国际、国内市场竞争力。而产品出口面临最大的困难就是"绿色壁垒"，天敌昆虫和生防微生物产品的生产及应用是通过"绿色壁垒"的技术保证。通过本项目的开展，有利于带动多项相关产业的发展，符合可持续发展要求，有利于保护生态环境和人民身体健康，增加农民收入，提高我国相关行业科技水平和国际市场竞争力。1.4项目构成1.4.1赤眼蜂生产（1）中间寄主原料加工车间48 （2）米蛾卵机械化生产线（3）繁蜂车间1.4.2小花蝽等天敌生产车间1.4.2芽菜及叶菜生产基地1.4.4辅助工程冷库锅炉房（1）门卫1.5产业关联度分析在目前许多地区农产品总产量渐趋饱和的形势下，以质取胜和增加出口无疑是农业再上新台阶的出路，无公害食品产业极具国际、国内市场竞争力。而产品出口面临最大的困难就是"绿色壁垒"，天敌昆虫和生防微生物产品的生产及应用是通过"绿色壁垒"的技术保证。年产3000亿头赤眼蜂、100亿头丽蚜小蜂等和400吨白僵菌生防产品建设属生物高新技术项目，该项目的实施，有利于带动多项相关产业的发展，符合可持续发展要求，有利于保护生态环境和人民身体健康，增加农民收入，提高我国相关行业科技水平和国际市场竞争力。（1）用天敌昆虫和生防微生物及其制品防治植物病虫害，作为安全无公害农产品生产的关键技术，将提高我国农产品安全生产水平和在国际市场上的竞争力，促进无公害和有机农业的发展。（2）天敌昆虫和生防制剂主要应用于无公害农产品的生产，限制了包括化学农药和化肥在内的农业生产资料的使用，从而有利于带动无公害农业技术及相关产品的发展，如诱虫灯、诱虫板、性诱剂、防虫网、生物农药和授粉昆虫等，并带动有机肥、专用肥、配方肥等无污染肥料的生产。（3）能够提高设施农业生产水平，从而促进设施农业的发展，并带动温室、大棚生产和建造业的发展。48 （4）有利于充分利用我国天敌和生防微生物资源，使其成为新的创汇产业。本项目将提高我国生物防治总体水平，有利于拉动国内消费市场，促进无公害农产品消费，提高农民收入，同时提高人民消费水平和生活质量。（5）促进粮食加工业的发展，本项目白僵菌生产所用的原材料均为玉米、大豆深加工产品；而赤眼蜂寄主（米蛾）的繁殖主要利用粮食加工副产品。因此，该项目的建设极大地促进粮食加工业的发展。1.6结论1、本项目选项正确，原材料供应充足，技术先进,设备成熟可靠，市场广阔，同时，生物产品比化学农药在治理害虫危害上具有很大的优越性,既保护了生态环境，又降低了防治费用，具有显著的社会效益和生态效益，项目可行。2、本项目达产后，预计年创产值3312.00万元，其中白僵菌584万元,其它2728.00万元；利润1653.27万元，其中白僵菌321.98万元，赤眼蜂1331.29万元，财务内部收益率40.57％，投资回收期3.71年。3、财务分析表明,本项目各项指标均高于同行业水平，企业经济效益好，项目是可行的。第二章市场预测与拟建规模2.1市场需求预测2.1.1目前我国农作物每年病虫害发生的面积约2.24亿公顷次，防治面积为2.67亿公顷次。利用天敌（主要是赤眼蜂、平腹小蜂、稻田蜘蛛的保护利用）防治害虫等的应用面积仅占病虫害发生面积的极微小比例。已成功应用天敌昆虫防治害虫的几种作物中，其应用面积仅占这几种作物播种面积的3％。如果达到的潜在市场按10％～30％来计，植保生物制品在这几类作物中的潜在市场面积可达15000万亩次。而吉林省各种作物的种植面积达到7000万亩左右，仅本省的市场潜力就非常可观。48 （1）东北三省水稻种植面积约333万公顷，水稻二化螟发生危害日趋严重，且二化螟属钻蛀性害虫，防治比较困难，应用稻螟赤眼蜂防治二化螟，不污染环境，防治效果显著。因此，此项技术将逐渐成为水稻害虫防治的重要手段，有广阔的应用前景。（2）大豆食心虫、小菜蛾、粉虱等是其它作物的的重要害虫，发生危害严重，在一个生长季节里7-8次用药，成本高，严重污染环境，特定的种的赤眼蜂、丽蚜小蜂等对其的控制效果较好，但目前无批量产品提供。（3）用白僵菌产品防治玉米螟和地下害虫等的需求量较大，目前也呈供不应求的趋势，有着很大的市场需求。2.1.2替代产品与技术需求：害虫对化学农药的抗性及隐蔽性害虫的发生，需要有优化升级的技术与产品替代传统的技术与产品。如大棚蔬菜生产中温室白粉虱对大多数化学农药产生抗性，化学农药对卷叶类、潜叶/蛀茎类等隐蔽性害虫的防治效果较差。特别是大棚蔬菜和设施园艺的发展势必对天敌昆虫产品有强烈的市场与技术需求，应用生物防治产品将成为无公害食品、有机食品生产的主要手段之一。因此研究天敌昆虫人工饲养工厂化、产业化生产具有重要的应用和推广价值。2.1.3创新生产技术、扩增生产规模与形成周年生产模式的需求：相对来讲，植保生物制品生产规模较小，仍存在巨大的市场潜力；且季节性生产（5－7月），在厂房、设备、人力等方面造成闲置。因而，必须发展有效途径，进一步完善工厂化生产技术体系和配套设备，形成工厂化生产的工艺流程，扩大产品多样化与新型的全年生产技术体系与模式。2.1.4从国际市场来看，由于我国具有天敌资源丰富、劳动力充足等特有优势，植物生防制品进入国际市场的价格优势明显。目前，国外同类产品的价格较我国生产的要高出3倍以上，部分产品的价格高的更多，其不仅有广阔的国内市场，还将进入国际市场，成为新型的高技术出口创汇产业，该领域的市场需求和发展空间十分巨大。2.2拟建规模2.2.1.年产到稻螟赤眼蜂6亿头，可防治水稻螟虫等20万亩左右。2.2.2年产玉米螟赤眼蜂1亿头，防治玉米螟等10万亩左右。48 2.2.3年产螟黄赤眼蜂1亿头，防治大豆食心虫等3万亩左右。2.2.4年产小花蝽等天敌昆虫100万头/年，可防治蔬菜等作物害虫1000亩。2.2.4利用生产实验基地的空闲期，生产加工绿色芽菜、叶菜等50万盒/年。第三章建设条件3.1厂址所在地区、技术依托单位概况3.1.1厂址所在地区本项目厂址所在地区为吉林省长春市。3.1.2技术依托单位概况技术依托单位北京市农林科学院等,从“七五”以来一直参加国家有关天敌昆虫的研究和推广工作，取得了多项研究成果，在天敌昆虫的大量繁殖和应用研究方面处于国内领先位置，具有明显的专业优势。收集并保存了全国最多种/品系的天敌昆虫实验种群，建立了国内首家天敌昆虫种质资源库及应用数据库。并在此基础上，通过在室内及田间条件下对靶标害虫寄生潜能、对寄主的选择性、搜索与寄生能力、利用柞蚕卵等工厂化繁殖天敌的可能性等方面的系统研究，建立了寄生性天敌昆虫优势种/品系筛选的技术规程，筛选出寄生我国亚洲玉米螟卵的高效松毛虫赤眼蜂品系、适合我国北方高温低湿型和南方高温高湿型的寄生棉铃虫卵的赤眼蜂品系、适宜北京温室中控制白粉虱的丽蚜小蜂低温品系，为提高天敌昆虫繁殖效率和田间应用效果提供了技术和种质保证。研制出国际首创的天敌大规模饲养的切卵机、剖卵机、清绿卵机等专用器具，设计出松毛虫赤眼蜂、螟黄赤眼蜂、瓢虫、草蛉、平腹小蜂、丽蚜小蜂的工厂化生产工艺流程并建立了生产线，改进了产品包装技术，达到能够全年规模化生产多种天敌昆虫产品。掌握白僵菌的工厂化生产工艺、研究出平腹小蜂、丽蚜小蜂、瓢虫等天敌昆虫产品质量检测技术，提出其质量控制标准，为本项目的实施提供了可靠的技术支撑。3.2建设地区自然条件48 长春市地处松辽平原，平均海拔高度130－200米，地表层为黑黄土覆盖，土壤多粘土。气候属温带半湿润气候，气温变化较大，多受季节性的旱风影响，冬季长而寒冷，极端最低温度－34.6℃，一月平均气温－15.5℃，极端最高温度35.9℃，七月平均气温23.2℃，年降水量550－650mm，地下水位－2.2m，无霜期150天。3.3原料供应原料主要为玉米等粮食加工副产品，货源充足。另外所需的寄主植物的种源可以保证。3.4供水条件本项目厂址位于股份公司院内，股份公司给水设施齐备，给水管网已形成，为本项目提供了良好的供水条件。现供水能力为50m3/h，有较大余额，完全能满足本项目用水需要。3.5电源条件为满足本项目的需求，拟在厂区内新建一座变电所，从股份公司变电所10KV母线上引出一回10KV输电线作为进户线，选一台500KVA变压器，增设一套配电设备。3.6供热条件本项目为保证生产正常用热，解决集中供热的供热期“晚来、早走”及供热不均衡问题，在厂区内新建供热能力为2t/h的锅炉房。锅炉房内设两台2t/h无压型煤热水锅炉，一用一备。3.7燃煤供应条件年需燃煤3010吨，由某燃料公司负责供应。3.8交通运输条件长春市为吉林省省会，交通运输条件优越。第四章总图与运输48 4.1厂址概况本项目厂址北面为新修道路，东面是金洋塑钢有限公司，西面是道路，南面为开盛玻璃股份公司，厂区东西方向约127.5米，南北方向195.6米，占地面积18733平方米。厂址建厂条件优越，交通运输方便，距长白公路1.2公里，由于厂区位于公司院内，因四周路网已形成，为原料及成品运输提供了有利条件。4.2总平面布置本项目厂区内新建白僵菌生产车间、赤眼蜂生产车间、其它天敌生产车间、库房、办公室、锅炉房、变电所等工程。根据产品的工艺流程、生产性质、建筑物耐火等级、消防安全距离的要求，本项目按功能分区原则合理地布置厂区建筑物、运输道路及绿化设施。总平面布置详见总平面布置图。本工程建设项目及工程量见下表：建设项目及工程量表序号项目单位数量备注一赤眼蜂生产m21501中间寄主原料加工车间m260米蛾卵机械化生产线402赤眼蜂生产车间m250二小花蝽等天敌生产车间m2501芽菜生产车间m2利用天敌生产车间2叶菜生产基地露地或日光温（网）室三冷库m220*2三综合楼M21440四试验及办公室m215*2五附属工程m21锅炉房m22门卫m2104.3交通运输本项目厂区道路300米，路面宽度为6-8米，路面为砂石路面。本项目产品外运配备1辆冷藏车，1台办公用车，不足部分由公司统一调配。48 5.1赤眼蜂生产5.1.1生产纲领1、生产规模年产米蛾卵10亿头，繁殖赤眼蜂8亿头。2、工作制度年工作日：150天,日工作班次为1班工作时间：8小时3、质量标准尚无生产标准，制定企业标准。5.2.2设备选型赤眼蜂生产车间设备清单表序号名称单位数量1冷冻设备套22柴油发电机套13空调台134通风换气装置套105米蛾自动收卵机卵套16紫外灭菌箱37米蛾幼虫饲养架套30米蛾幼虫饲养盒套600米蛾成虫收集盘个30008赤眼蜂接蜂箱/架套29赤眼蜂发育箱/架台410赤眼蜂冷藏箱台811天敌饲养架台812养虫笼套6013人工气候箱（keach-in）台1冰箱124多功能消毒灭菌设备套131自动控温、控湿系统套135搬运车台148 5.2.3生产工艺1、生产工艺流程简图幼虫饲养接卵饲料消毒收蛾、卵小卵大量繁蜂种蜂采集种蜂消毒优质种蜂繁殖优质种蜂选育制蜂卡精选蜂卵出库加温发育散蜂卵贮存效果调查田间释放2、生产工艺简述利用麦麸、米糠等养殖米蛾，收蛾和卵备用。针对目标害虫，在田间采集自然界野生赤眼蜂蜂种，选择保存，并逐步扩大种群。在生产应用前一环节，对蜂种进行消毒灭菌，以防感染。将消毒好的灭活后的米蛾卵和种蜂，按一定比例，控制好温度和湿度，进行繁殖生产。根据田间使用时间，对蜂卵进行低温贮存，分期分批按计划出库加温。采用人工、机械的方法，选优去劣，按质量标准进行筛选，将卵粒制成蜂卡，临时低温保存，控制发育进度。最后，发放到乡、村、农户，放蜂后一定时间内检查田间使用效果。5.2.4生产车间技术指标赤眼蜂生产车间技术指标表序号名称单位数量备注1生产规模亿头/a8可防治水稻螟虫等53万亩2工作制度年工作日d150日工作班次sh148 班工作时间h8有效工作时间7.5小时3原料消耗米糠等Kg/a351.4kg玉米粉+0.4kg豆粉+0.2kg麦麸/盒4能源消耗生产用水t/a1400装机容量Kw3005生产定员人12其中：技管人员2人第六章公用工程与辅助工程6.1给排水工程6.1.1水源及给水量集团公司总供水能力50m3/h，给水设施齐备，用水量仅为生活用水。本项目厂区给水管只需并入股份公司给水系统即可。本项目日用水量总计为20.5m3/d，其中生产用水量为15m3/d(含锅炉用水)，生活用水量为5.5m3/d。6.1.2排水系统本项目总排水量为6m3/d，其中生产排水4m3/d，生活排水2m3/d。本项目排水为清洗废水，无任何有害物质，不会对环境造成污染，因此可直接排入下水管网。6.2供热工程6.2.1用热负荷计算用热负荷计算表序号用汽点用汽压力（Mpa）用量MW（t/h）备注1白僵菌车间0.40.35(0.5)烘干机2采暖用汽0.40.7(1.0)3系统损失0.14(0.2)4锅炉自用汽0.14(0.2)合计1.33(1.9)6.2.2。采暖48 厂区内冬季采暖系统采用上行下给式，散热器采用节能型铸铁散热器。供热外线采用半通行地沟敷设，内设供回水管路,供热管均用岩棉管壳保温。6.3供电工程6.3.1供电负荷计算用电负荷计算表用电名称装机功率(KW)需用系数(K)COSФtgФ计算负荷备注有功功率(KW)无功功率(KF)视在功率(KVA)白僵菌生产车间360.80.750.8292337赤眼蜂生产车间3000.80.750.8240192307副产品加工车间800.80.750.8645182锅炉房700.80.750.8564572照明1200.70.750.88467107其他50.80.80.75435合计613477381610功率补偿-231COSФ=0.9总计613477150500乘同期系数0.94291354506.3.2供电电源本项目新建变电所，从股份公司变电所10KV母线上引出一回10KV输电线作为进户线，选一台500KVA变压器，并设配电设备。6.3.3供电设计方案及供电设施由变电所低压供电，采用V22型直埋电力电缆分别引各车间。各车间各工段动力控制箱将依据要求布置，采用放射式供电，选用标准XL-21型或非标准JXF型低压动力配电箱，对车间用电设备采用集中控制和就地控制方式。动力配线采用BV-500铜芯绝缘导线穿铁管埋地敷设。6.3.4照明车间照明配线采用BV-500铜芯导线沿建筑物明敷或暗敷设。照明灯具采用高光效金属卤素板块灯，库房采用工厂灯，其它采用节能型高效日光灯。第七章环境保护7.1设计中采用的有关环境保护标准如下48 1、国环〔87〕002号《建设项目环境保护设计规定》2、GB12348－90《工业企业厂界噪声标准》3、GB3096－93《城市区域环境噪声标准》4、GB8978－96《污水综合排放标准》5、GB16297－1996《大气污染物综合排放标准》6、GB3095-96《环境空气质量标准》7、GB12371-91《锅炉大气污染物排放标准》7.2主要污染源与污染物1、废气本项目生产车间不产生废气，锅炉运行时产生废气，含SO2、CO2、CO等有害物质。2、废渣本项目锅炉房年排出炉渣1003吨，可有效利用。3、噪声空压机冷冻机组运行时产生噪声。5、氟利昂冷冻机组运行时产生氟里昂有害气体。7.3污染防治措施及治理效果1、废气治理锅炉废气采用25m高烟囱排放，烟气采用高效湿法除尘机组加设脱硫装置进行治理，其除尘效率应高于90％，脱硫效率不低于20％，处理后排放烟尘废气指标符合GB12371－91中规定相关标准。2、废渣治理锅炉燃煤产生的灰渣可用于制砖等建筑材料。3、噪声治理48 厂区加强绿化，将冷冻机集中布置在人员不经常走动之处，对车间内的噪音较大的设备优先选用带消音装置品种，并进行降噪声处理。并在建筑上采用隔音、减震措施。4、氟里昂控制在冷冻机选型上尽量选择使用制冷剂可替代氟利昂的设备。7.4环境管理⑴为强化环境意识，把环保纳入工厂的议事日程，厂内设有专人负责环保业务。⑵为保护环境改善工作条件，本项目厂区安排足够绿化美化用地。7.5环境保护投资估算本项目用于环境保护方面的投资为80万元，已分别计入车间及锅炉房的设备费中。7.6结论本项目影响环境的废气、废渣、噪声等因素，在设计中通过现有技术采取了有效治理措施，使各因素指标均达到相应的国家标准。因此，从环保角度讲，本项目是可行的。第八章职业安全卫生8.1主要设计依据（1）劳字〔1988〕48号文《关于生产性建设项目职工安全卫生监察的暂行规定》；（2）国发〔1984〕97号文《国务院关于加强防尘防毒工作的决定》；（3）TJ36－89《工业企业设计卫生标准》；（4）GBJ87－85《工业企业噪声控制设计规范》。8.2影响卫生及安全的主要因素及危害1、热辐射烘干机产生热辐射，长时间受到高温影响特别是夏季，会对在岗职工身体健康有不良影响。2、噪声48 空压机、冷冻机、粉碎机等设备运转时产生噪音，长时间处于过高的噪音环境中会引起人不同程度的听觉失灵，损伤内耳，引起耳鸣，从而防碍正常的感觉能力和判断能力。3、湿气赤眼蜂生产车间洗蛾以及蛾的羽化和蜂的繁殖需要一定的湿度，因此，车间有大量湿空气，长期处于这种环境中，能引起风湿病。4、粉尘长时间处于粉尘飘扬环境中，会使人心肺功能受到伤害。5、其他电气设备、高速转动设备如操作不当，会造成意外伤害事故。8.3设计中采取的主要防护措施及预防效果1、在设备布置上尽可能实现机械化、连续化。为减轻劳动强度，车间内设有手动搬运车，设备选择时，应注重配置各种安全防护措施及报警装置，设备布置时充分利用自然采光及通风，以改善生产环境。2、在车间内部设置通风系统，对有高温热源散发部位设置通风装置，进行强制通风换气，使工人操作点温度降低，并尽可能考虑自然通风。3、对设备产生的噪音，采用隔音、吸音、消音器及操作工人戴耳罩措施加以防护。4、对车间湿气选用去湿机和排气设备加以治理。5、车间合理照明，在可能造成危害的场所及设备处设置警告标记。6、车间内设休息室、更衣室、厕所等必要的辅助用室。7、凡设备转动部件露在外部的应设置防护罩，电器设备采用接零保护。8.4职业安全卫生投资估算本项目列入职业安全卫生的投资5万元，计入生产车间设备费用中。第九章消防48 9.1设计依据中华人民共和国国家标准GBJ16－87《建筑设计防火规范》。9.2消防设计的基本方针原则为了保护工厂的正常生产，为了保护国家财产和工人的人身安全，本项目在设计中贯彻以“预防为主，防消结合”的方针，采用行之有效的防火措施，防止和减少火灾危害，做到促进生产，保障安全，方便使用，经济合理。9.3火灾危险性定类本项目生产的火灾危险性为丙类。9.4总图在总图布置上严格执行消防规范，充分考虑消防道路，合理安排入口，保证各建筑物之间的防火间距。9.5建筑结构1）耐火等级：建筑耐火等级为二级。2）建筑结构：库房为排架结构，各车间为砖混结构，非燃烧体，耐火极限2小时。3）建筑物疏散走道与出口：各建筑物根据《建筑设计防火规范》GBJ16-87中的有关规定,合理、恰当地布置疏散口。9.6消防用水量根据《建筑设计防火规范》的有关规定，本项目室外消火栓用水量25L/S，由开发区消防设施提供。9.7消防投资估算本项目用于消防的投资估算为6万元。第十章节能48 10.1概述我国虽然能源丰富,但远不能适应国民经济迅速发展的需要,能源开发速度较慢,浪费比较大,总体能源利用率仅为30%左右。因此,必须重视节约能源，提高能源利用率。本项目在设计研究过程中，从工艺流程的确定到主要设备的选择，都把节能做为主要环节来考虑。10.2设计依据1、国发【1986】4号《节约能源管理暂行条例》2、评价企业合理用电技术导则（GB3485-83）3、评价企业合理用热技术导则（GB3486-83）10.3能源指标白僵菌生产：赤眼蜂生产：电耗：638.5kwh/t电耗：0.74kwh/公顷水耗：4.05m3/t水耗：21.42m3/万公顷煤耗：2.13t/t煤耗：16.12t/万公顷10.4主要节能措施1、供热系统节能（1）采暖设备选用国家推荐的节能型设备，热力管道保温采用高效节能的岩棉保温材料，以减少热损失。（2）采用热水采暖，比蒸汽采暖节省能源20-30%。（3）供热系统的凝结水尽量回收，可节约燃煤。（4）用气点设置计量监控仪表，以达到节能目的。2、供电系统节能（1）为了节约能源，减少线损，采用深入负荷中心进行就地自动补偿方式，使网损小于60%；尽可能选择节能型产品，以提高功率因数和效率，根据规程要求装设足够的各种测量仪表，以便合理计算电量和监视考核运行指标。（2）选用国家推荐的节能型照明灯具以降低电耗，节约能源。48 3、供水系统节能（1）按规定要求装设水表，并采用节水型阀门。（2）加强管理，严防跑、冒、滴、漏。4、工艺设备系统节能（1）由于国际、国内能源价格的不断上涨，越来越引起人们对节约能源的重视。本项目工艺设计在选型过程中，力求设计先进、合理、可靠，为降低能源创造条件。（2）合理的布置设备也是节能的一项措施，按物料流向合理布置设备，减少物料往返输送次数，从而节约能源。（3）选用国家推荐的低能耗、体积小、效率高的先进设备。第十一章生产组织及人员培训11.1企业组织本项目建成后隶属于吉林吉农高新技术发展股份有限公司，该公司实行以董事会领导下的总经理为中心的生产管理系统，并充分发挥工程技术人员在生产组织管理中的作用。管理机构的设置，根据有利生产、减少层次、职责分明，提高效率的原则，尽量精简非生产单位，建立有效的生产调度指挥系统。管理机构应设置生产车间、技术质检科、设备动力科、财务科、综合科。11.2工作制度白僵菌生产车间年工作日为270天，日工作班次为3班，班工作时间为8小时，有效工作时间为7.5小时。赤眼蜂生产车间年工作日为150天，日工作班次为1班，班工作时间为8小时，有效工作时间为7.5小时。副产品车间年工作日250天,日工作班次为1班,班工作时间为8小时,有效工作时间7.5小时。48 11.3职工定员职工定员表单位：人序号名称生产工人技管人员合计备注一基地人员325二生防厂122131351赤眼蜂生产车间544582白僵菌生产车间266323副产品加工车间121134仓库225汽车库886锅炉房667变电所22三厂部人员55总计12520145其中固定人员55人，季节工90人。本项目生产定员为145人，其中：工人125人（季节工90人，长年工35人），技管人员20人。11.4职工来源技术管理人员，必须具有大专以上或相当学历，对生产质量管理具有较丰富实践经验，并经过相关专业的培训和学习。生产工人从社会招聘，其文化程度应在高中或职高以上。11.5人员培训所有职工在上岗前均应经过一定程度的技术培训，可聘请专业技术人员到工厂对职工进行定期培训，一般2-3个月，培训结束后进行考核，持证上岗。第十二章项目实施计划12．1项目实施进度安排本项目从土建施工到试生产结束，建设期为一年。各段工作安排如下：编写可研报告1个月可研报告审批1个月初步设计与审批2个月设备定货2个月48 施工图设计3个月土建施工5个月人员培训2个月设备安装2个月设备调试2个月试生产3个月以上各段时间，在总计划中可交叉进行合理安排，人员培训必须和设备安装调试时间相适应，使培训人员及时参加设备安装、调试和试生产工作。48 12.2项目实施计划项目实施计划表序号年度月份名称2010年2011年1234567891011121234561编写可研报告2可研报告审批3初步设计与审批4设备订货5施工图设计6土建施工7人员培训8设备安装9设备调试10试生产48 第十三章投资估算与资金筹措13.1投资估算编制依据1、工程费用1）建筑工程费依据各专业提供的建筑工程量，并参照基建经字[1996]年颁发的定额及类似工程概算预算和竣工决算的有关资料进行编制。2）各专业提供的基础数据及工程量进行编制。2、设备费用专用设备依据各专业提供厂家最近报价及询价确定。3、设备安装费用设备安装费用按设备费的10%计取。4、设备运杂费设备运杂费按设备费的7.5%计取。5、其它费用依据轻工业工程设计概算编制办法，并结合项目的实际情况进行调整。6、引进设备综合费率，按引进设备2.5%。7、固定资产投资方向调节税根据《中华人民共和国固定资产投资方向调节税暂行条例》及国家计委，国家税务局联合发布的计投资[1991]1045号，国税发[1991]113号有关规定，本项目零税率计取。13.2投资估算本项目投资估算建设项目总额为：5820万元。其构成如下：（1）建筑工程：1943.64万元48 （1）引进设备：474.43万元（2）国内设备：2000.50万元（3）安装费用：400.00万元（4）其它费用：1001.43万元13.3资金筹措和资金总额1)本项目总投资为6820.00万元,由固定资产投资,流动资金组成,即固定资产投资为5820.00万元,流动资金1000.00万元。2)资金筹措：本项目资金来源由股份公司的参股股东集资解决。48 投资估算表表1单位：万元序号名称建筑工程设备安装工程其他费用总价单位价值引进国产单位数量单价一工程费用A生物茧基地17731加温室44.761054.76m237312002交配室24.00535.529.00m220012003产卵室24.00529.00m220012004选育室12.001022.00m210012005病害检测室12.003042.00m210012006种茧消毒12.00517.00m210012007地下窑36.00541.00m230012008办公室24.0024.00m220012009仓库24.0024.00m22001200小计212.7670.0035.5282.76B生产设施48 投资估算表续表2单位：万元序号名称建筑工程设备安装工程其他费用总价单位价值引进国产单位数量单价1厂区工程1.1厂区铺砌3.003.00m2500601.2给水外线6.0015.006.00m1504001.3排水外线8.0012.008.00m2004001.4供热内线7.006.007.00m2003501.5供电外线13.0045.0013.00m2006501.6厂区道路26.0026.00m224001081.7围墙14.4014.40m8001801.8大门4.004.00处22.001.9消防3.003.001.10厂区绿化5.005.00小计89.4078.0089.402赤眼蜂生产车间a中间寄主原料加工车间100048 投资估算表续表3单位：万元序号名称建筑工程设备安装工程其他费用总价单位价值引进国产单位数量单价1柞蚕茧发育室60.0020.002.0082.00m250012002采、洗卵室12.0010.001.0023.00m210012003蚕蛾处理室12.0012.00m210012004制蜂卡室36.005.000.5041.50m23001200b繁蜂车间25461晾卵室12.0010.001.0023.00m210012002消毒室3.601.500.155.25m23012003蜂种繁殖室36.00332.00100.0024.00492.00m230012004生产蜂繁殖室（1）引蜂室7.204.000.4011.60m2601200（2）产卵发育室60.9615.001.5077.46m250812005寄生卵发育室21.6015.001.5038.10m218012006产品精选室5.4072.432.005.2085.03m24512007蜂种繁殖系统40150.005.00195.008柞蚕茧发育系统30150.005.00185.009冷库系统317.52550.0045.00912.52m21323240010生产蜂繁殖系统50.005.0055.0011小计584.28474.431082.572.252213.4648 投资估算表续表4单位：万元序号名称建筑工程设备安装工程其他费用总价单位价值引进国产单位数量（m2）单价3白僵菌生产35463.1白僵菌生产车间212.7660092.6905.36m2177312003.2原材料库96.0096.00m280012003.3成品库116.76116.76m297312004综合楼172.8068.006.50247.3m2144012005其他天敌生产175.50200375.527006506附属工程2346.1锅炉房18.3650.006.5074.86m22049006.2门卫室0.240.24m2308007装修费用264.78264.78小计1057.2918.0053.002028.2工程费用合计1943.64474.432000.5136.652878.151323948 投资估算表续表5单位：万元序号名称建筑工程设备安装工程其他费用总价单位价值引进国产单位数量单价二其他费用1建设单位管理费46.0046.002职工培训费15.0015.003勘察设计费75.0075.004可行性研究费10.0010.005环保评估费5.005.006工程监督费10.0010.007联合试车费15.0015.008工器具费5.005.009土地费416.00416.0010引进设备费8.008.0011电增容费39.0039.0012预备费260.00260.0013建设期预备费100.00100.00合计1943.64474.432000.5400.001001.435820.0048 第十四章财务评价与经济分析14.1基础数据和主要计算依据14.1.1项目评价原则以建设部、国家计委颁布的《建设项目经济评价方法与参数》（第二版）,按其规定的经济评价原则与方法为基本计算依据进行评价。14.1.2本项目财务分析按新建项目评价方法进行财务分析。14.1.3生产规模及建设进度本项目年产赤眼蜂3000亿头,防治玉米螟、水稻二化螟、棉铃虫、大豆食心虫、林业害虫134万公顷,年产白僵菌粉400吨。项目拟定扩建期一年，投产当年生产负荷80%，第二年达产100%，项目生产经营期为15年。14.2投资总额与资金安排14.2.1总投资与资金来源本项目总投资为6820.00万元,其中包括两部分,即固定资产投资5820.00万元,流动1000.001万元。资金来源：是由股份公司募股资金解决。本项目所需流动资金用分项细估方法进行估算，估算值为10.00万元。14.2.2资金安排本项目固定资产投资5820.00万元,在建设期全部投入。流动资金1000.00万元，投产期第一年700.00万元,第二年追加投资300.00万元。14.3财务评价14.3.1成本和费用估算(1)发酵淀粉2200元/吨纸胶：0.06元/张黄豆饼粉2400元/吨高梁酒：4.2元/公斤48 载体400元/吨中草药：700.00元/公斤柞蚕茧8元/公斤(2)主要原辅材料价格煤200元/吨水2元/吨电0.7元/度原辅材料消耗详见附表(3)工资本项目定员145人，55人为固定工人，工资标准平均按600元/人月估算。临时工为90人，工资总额为94.46万元。（4）修理费：按固定资产原值的2%估算。（5）制造费用：按固定资产投资额的2%估算。（6）管理费用：按当年产品生产成本的3.6%估算。（7）销售费用：按当年产品销售收入6%取值。（8）折旧与摊销：本项目固定资产投资中，建筑工程按20年，设备及安装工程平均按15年采用直线法分别计提折旧，残值率取5，无形资产及开办费分别按10年等额摊销计入生产成本中。按资本保全原则，原有设施折旧进入生产成本。综上各项成本费用构成分析，本项目达产年平均总成本为1513.01万元，平均单位成本白僵菌6606.25元/吨,赤眼蜂9.51元/公顷（包括副产品在内）。14.3.2销售收入和税金1、产品销售价格（1）赤眼蜂：15元/公顷（2）白僵菌：14.60元/公斤（3）其它天敌：0.15元/头（5）蛋白粉：6元/公斤（6）茧扣：200元/万粒48 2、销售收入本项目生产白僵菌400吨，赤眼蜂3000亿头，白僵菌收入584万元；赤眼蜂2010.00万元，其它400万元，年总收入为3312万元。1、销售税金本项目根据增值税条例规定是属于免税产品。副产品蚕蛾滋补酒、养生酒缴纳增值税17%、产品消费税5%、产品年销售税金145.72万元、城建维护费7%、教育费3%。14.3.3利润分配本项目按税字（94）001号关于企业所得税征收的有关优惠政策，按15%提交所得税，投产前2年免交所得税。税后利润中按10%比例提取盈余公积金，经计算，项目年均销售利润总额1653.27万元。有关指标计算得出：投资利润率=45.84%投资利税率=49.88%14.3.4现金流量分析为考察项目盈利能力，进行了全部投资的现金流量分析，分析结果如下：所得税后所得税前投资回收期：3.82年3.71年（含建设期）内部收益率：37.48%40.57%财务净现值(IC=12%)6084.91万元7215.80万元14.3.5财务评价结论该项目的主要评价指标全部投资内部收益率为40.57%,投资利润率45.84%,投资利税率49.88%。这些指标高于基准收益率，项目实施后，经济效益高于同行业水平，财务分析可行。14.3.6项目风险分析48 （1）盈亏平衡分析生产能力利用率：29.69%这是选择总成本最大年计算的,说明在不利的情况下,在达到设计能力29.69%,即年加工量为白僵菌118.76吨,赤眼蜂39.78万公顷,项目就可保本,安全余度大。项目有一定的抗风险能力。（2）敏感性分析选择销售价格，经营成本，固定资产投资作为影响本项目的敏感因素，分别考察其向不利方向变化5%幅度时，对主要财务指标的影响程度。分析表明，销售收入是最敏感因素，它的变化对项目内部收益率、投资回收期、财务净现值影响最大，建设投资其次，所以说生产经营中，应以市场为导向，以价格为杠杆，注重产品需求，合理定价，抓住机遇合理安排生产，努力将企业经济效益提高到最大限度。14.3.7资产负债分析因为本项目所需资金全部由股份公司幕股资金解决,项目没有外部借款,只有一部分流动负债,故财务报表显示的财务比率指标很好,以投资年份为例,资产负债率为0.98%流动比率为41.53,速动比率为27.45,说明项目偿债能力很强,有很高的抗风险性。14.3.8结论本项目财务盈利能力较好，各项指标均高于基准水平。生物农药是一种科技含量高的新技术产品，对人畜无危害，不污染环境，和化学农药防治害虫相比有很大优越性，既能保持生态环境、降低费用，又具备不产生抗药性等特点，符合农村病虫害防治的发展方向。综上所述，本项目经济效益合理，社会效益显著。财务效益可行，予以推荐。48 14.4投资总额和资金筹措表附表1单位:万元序号项目建设期投产期合计123-161总投资1.1固定资产投资5820.005820.001.2流动资金700.00300.001000.00小计5820.00700.00300.006820.002资金筹措2.1募集固定资产投资5820.005820.002.2募集流动资金700.00300.001000.00小计5820.00700.00300.006820.0048