赤峰天方园生态产业有限公司特色生态产业基地建设项目可行性研究报告

'赤峰天方园生态产业有限公司特色生态产业基地建设项目第一章项目总论1.1项目概况1.1.1项目名称赤峰天方园生态产业有限公司特色生态产业基地建设项目1.1.2项目承建单位项目建设单位：企业法人代表：项目负责人：项目联系人：联系方式：1.1.3拟建设地点建设地块名称：赤峰市翁牛特旗白音套海苏木高力罕嘎查1.1.4建设内容与规模该项目土地总用地面积约3万亩，其中：1、林果基地380亩，主要作为采摘园；2、优质肉羊养殖场1处，标准化圈舍3000多m280 ，年出栏优质肉羊只;3、2个青储窖和200多亩的青储农田；4、沙地治理区20000亩，主要栽植沙柳、白柠条、山竹子、沙打旺等，不断提高植被盖度，防风固沙；5、林下养鸡场1处，年出栏笨鸡只；6、休闲农业园160亩。1.1.5项目性质本项目为新建。1.1.6项目总投资及资金筹措项目总投资3180万元。其中固定资产投资2854.44万元用于建设赤峰天方园生态产业有限公司特色生态产业基地及配套设施；流动资金325.56万元。资金由企业自筹3180万元。项目总投资估算如下表1-1所示：表1-1项目总投资估算表单位：万元序号费用名称投资额备注一项目总投资3180　1建设投资2854.44　1.1建设费2704.441.2设备投资150　2流动资金325.56　二固定资产形成2854.44　80 1.1.7建设期本项目为建设赤峰天方园生态产业有限公司特色生态产业基地建设项目；预计建设工期为24个月，自2013年04月至2015年04月。1.2编制依据和原则1.2.1编制依据1.国务院关于印发全国现代农业发展规划（2011—2015年）的通知国发〔2012〕4号；2.农业部关于印发《全国休闲农业发展“十二五”规划》的通知；3.《全国农业和农村经济发展第十二个五年规划》；4.《全国种植业发展第十二个五年规划》；5.赤峰市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；6.中共中央国务院关于加快发展现代农业进一步增强农村发展活力的若干意见（２０１２年１２月３１日）；7.《国务院关于投资体制改革的决定》(2004年)；8.《中华人民共和国建筑法》（中华人民共和国主席令第九十一号)；9.《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令第二十二号)；80 1.《中华人民共和国节约能源法》（中华人民共和国主席令第七十七号)；2.《投资项目可行性研究指南》（2002年）；3.《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)；4.《建设项目投资估算编审规程》(CECA/GC1-2007)；5.《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）；6.《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）；7.《采暖通风与空气调节设计规范》（GB50019-2003）；8.《建筑给排水设计规范》（GB50015-2003）；9.《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）；10.《建筑结构荷载规范》（GB50009-2012）；11.《混凝土结构设计规范》（GB50010-2010）；12.《砌体结构设计规范》（GB50003-2011）；13.《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）；14.《污水综合排放标准》（GB8978-1996）；15.《建筑采光设计规范》（GB/Y50033-2001）；16.《岩土工程勘查规范》（GB50021-2001）（2009年版）；17.《制定地方大气污染物排放标准的技术原则和方法》（GB/T3840-1991）；18.《声环境质量标准》（GB3096-2008）；19.国家相关现行法律、法规及相关行业规程、规范、标准；20.建设单位提供的各类数据和资料。80 1.2.2编制原则1、项目建设必须遵循国家的各项政策、法规和法令，符合国家产业政策、投资方向及行业和地区的规划。2、采用的工艺技术要先进适用、操作运行稳定可靠、能耗低、三废排放少、产品质量好、安全卫生。3、以科学、实事求是的态度，公正、客观的反映本项目建设的实际情况，工程投资坚持“求是、客观”的原则。4、通过对市场的分析研究以及对项目规划的研究，推荐项目的建设规模、方案，论证项目建设的合理性。1.3可行性研究的内容本项目可行性研究报告的研究范围包括：各功能区及辅助工程建设，重点从市场、工程技术和经济上的可行性、合理性进行分析论证，其主要内容有：1、根据国家有关政策，结合当地实际情况，分析项目提出的背景及建设必要性。2、根据市场并结合现状确定项目的建设规模及建设内容3、项目建设地点及项目建设的有利条件4、项目总体规划方案5、消防、环境保护、劳动安全卫生及节能6、企业组织及劳动定员7、工程实施进度安排8、投资估算和资金筹措80 9、经济效益和社会效益评价本报告根据以上子项目的具体内容，分析发展空间及竞争优势，并预测需求，确定项目的建设规模。在对项目区供水、供电、供热等建设条件进行充分研究及论证的基础上，制定本项目占用土地及公用设施的新建方案。依据“三同时”的原则，制定环境保护、职业安全卫生、消防安全、节水、节能等措施。确定项目的投资构成，估算项目的总投资额，并对项目进行财务测算和分析，以从整体上分析项目的可行性。1.4项目投资单位介绍古老的老哈河穿过浩瀚连绵的科尔沁沙地，将其分为南北两半，缓缓流淌着奔向渤海，为千里沙地扎上一条碧绿的飘带，孕育着两岸万物，几千年繁衍生息，造就了流域勤劳淳朴的乡俗民风，天方园生态产业有限公司就坐落在这沙漠深处，老哈河岸边，行政区划隶属于赤峰市翁牛特旗白音套海苏木。80 天方园生态产业有限公司是一家集沙地治理、天然种养殖、林果、餐饮娱乐、观光农业、农产品开发、销售服务为一体的创新性企业。公司致力于以带动农村经济发展为己任，与广大农牧民一道发展成长，为农牧民探索一条发家致富的路子，合作共赢，实现规模化、产业化经营模式。公司秉承“绿色、天然、健康”的理念，以生态建设和沙地治理为依托，以生态种养殖为主线，带动其它生态产业，互相补充，互相依存，形成一条具有强大生命力的产业链条。几年来经过公司的竭诚努力，目前已拥有林果基地、良种羊养殖场、养鸡场和现代节水灌溉农田等。另有近20000亩沙地正在治理中。1.5主要技术经济指标项目主要技术经济指标见下表。表1-2项目主要技术经济指标表序号项目名称单位数据或指标一技术指标1建筑指标1.1总用地面积亩300001.2建筑面积平方米385002设备投资万元1503项目定员人60二经济指标1投资指标1.1项目总投资万元31801.1.1建设投资万元2854.441.1.2流动资金万元325.762收入费用指标2.1年营业收入万元23202.2年税金万元26880 2.3年总成本费用万元16322.4年利润总额万元5613财务分析指标3.1税后财务内部收益率19.55%3.2税后财务净现值4893.3税后投资回收期6.003.4总投资收益率(ROI)18.01%1.6可行性研究结论1、本项目立足于赤峰市翁牛特旗地区优势地理位置，通过充分合理利用水电资源、运输资源、人力资源等，带动农林牧副相关产业的发展，形成较大规模的产业群，必将对翁牛特旗经济的发展起到推进作用。2、本项目是特色生态产业基地建设项目，该项目建设符合国家产业政策，项目的建设可有效利用翁牛特旗地区资源，完善当地产业配套，促进地方经济发展。3、项目经济效益和社会效益明显，项目示范性强，带动就业和增收效果明显。项目建成后，可带动项目区周边地区增收致富，对发展地区经济、增加就业、提高当地居民生活水平、解决地区产业空虚化具有重要意义。4、项目具有优越的自然资源、良好的建设条件，业主单位具有现成的客源，有较强的资金投入能力。5、本项目财务分析表明，项目税后财务内部收益率为19.55%，高于行业基准财务内部收益率15%；税后财务净现值（当ic=15%时）48980 万元，税后投资回收期为6.00年（含建设期），静态总投资收益率为118.01%，正常年生产能力盈亏平衡点为67.15%，正常年价格盈亏平衡点为74.43%。项目各项指标均较好，在财务上是可行的。6、本项目抗风险能力较强，项目建成后可解决60人的就业问题，经济效益和社会效益均较好，项目可行。综上所述，本项目可行，建议业主尽快实施本项目，争取早日投资建设，以便尽快发挥效益。80 第二章项目背景、必要性及可行性分析2.1项目建设的背景我国是以农业为主体的发展中国家，乡村地域广阔，乡村人口众多。自改革开放以来，我国经济取得了举世瞩目的成就，其中城市是我国经济发展最快的地区，城市景观已经发生了根本性的变化。与此同时，乡村是我国经济改革最早的地区，经济水平显著提高。休闲农业与乡村旅游把自然、民族文化和农耕文化融入到传统旅游文化中，丰富了旅游业的内涵，是旅游业的一朵奇葩。随着旅游业与农村、农业的不断融合，将进一步带动农村各方面基础设施建设不断发展，成为拓展农业多功能性、促进资源高效用、满足新兴消费需求的朝阳产业。休闲农业与乡村旅游是当今旅游发展方向之一，具有强大的生机和广阔的前景。早在19世纪30年代欧洲已开始了农业旅游。意大利在1865年就成立了"农业与旅游全国协会"，专门介绍城市居民到农村去体现农业野趣，与农民同吃、同劳作，或者在农民家中住宿。80 数据显示"积极发展休闲观光农业、乡村旅游、森林旅游和农村服务业，拓展农村非农就业空间"。现代休闲观光农业充分利用农业生产过程、农民生活和农村生态，为消费者提供休闲、观光、体验等服务，是实现农业多功能、高效益的新型产业。发展休闲观光农业，不仅可以促进农民就业增收，而且可以带动农村二、三产业发展，促进农业产业转型升级和发展方式的根本转变，推进现代农业和新农村建设。2011年，中国旅游业继续保持快速发展势头，目前，中国已是世界第三大入境旅游接待国和出境旅游消费国，并形成全球最大的国内旅游市场。预计2011年国内旅游人数约26亿人次，同比增长12%;国内旅游收入约1.9万亿元，同比增长21%。入境旅游人数1.34亿人次，同比增长1%;旅游外汇收入465亿美元，同比增长1.5%。出境旅游人数7000万人次，同比增长22%;出境旅游花费690亿美元，同比增长25%。2.2项目建设的必要性2.2.1项目建设是是项目区域人民经济发展的需要项目区域位于赤峰市翁牛特旗境内。项目区域所在区位优势明显，并伴随着区位优势向经济社会发展优势的转变，各项事业、各类基本建设相应快速发展起来。项目正是利用这一区位优势和发展阶段优势，利用与这些区域的经济联系来展开项目，谋求发展。在这一区域经济的带动下，该地区的经济区位优势会日益释放出来，特色生态产业基地市场空间也将越来越活跃，服务的水平和层次会逐步提升，经济的外向型程度会越来越高。2.2.2项目建设是为我国传统农业提供一条可持续发展的途径农业是我国国民经济的命脉，发展农业是我国的国策。生态农业改变了传统农业仅仅专注于土地本身的达耕作农业的单一经营思想，把发展的思路拓展到关注人-地-人和谐共存的更广阔的背景之中，这也正好契合了长期以来农民渴望型脱贫致富的愿望。可以遇见，基于“天时、地利、人和”的新型生态农业。将成为我国传统农业向高精尖、高附加值深度开发转移的农业现代化主流方向之一。80 2.2.3项目建设是国家宏观经济调整时期社会自己寻求新投资领域的必然选择近年来经济界人士普遍寄予厚望的汽车、城市房地产，由于远超越了现阶段大众的经济承受力，加之缺乏相应的金融政策支持，虽然短暂火爆，但终归有价无市。而生态农业却由于其开发项目的农业特色，直接受到国家投资政策倾斜优惠。生态休闲农业是一种以农业和农村为载体的新型农业休闲业。近年来，伴随着农业产业化的发展，现代农业不仅具有生产性功能还具有改善生态环境质量，为人们提供休闲的生活性功能。随着收入闲暇时间的增多，生活节奏的加快以及竞争的日益激烈，人们渴望更多的时间用于休闲娱乐，尤其希望能在典型的农村环境中放松自己。于是，休闲农业应运而生，拓展了农业发展的新空间，开辟了农业发展的新领域。2.3项目建设的可行性2.3.1本项目符合当前产业政策本项目为国家鼓励和支持产业。提出要发挥白音套海苏木农业优势，采取多种形式发展农业生产，加速农业产业化的推进步伐，逐步实现农业多样化的目标。当地政府也提出，促进农业产业结构的调整，尽快实现带动农民早日致富的目标。2.3.2自然条件优越本项目位于赤峰市翁牛特旗白音套海苏木，项目区远离村落和工矿企业，大气、水质、土壤未受污染，是建设生态农业基地的理想区域。2.3.3具有区域优势和市场优势80 项目区生态环境优越，无工业污染，交通便捷，四通八达，旗政府所在地乌丹镇距北京、天津、沈阳等城市均在500公里左右，距锦州、秦皇岛等港口城市300多公里。国道305线、306线和省道205线纵贯南北，南连承德、北京、天津，北连锡盟、二连浩特。旗内有两条县级公路横贯东西，东连通辽，西接河北坝上。赤大高速公路、赤大白铁路、正在建设的巴新铁路与全国高速公路网和铁路网贯通。随着周边地区的开发及建设，为白音套海苏木休闲的人口聚集之地，使本项目具有良好的市场优势。80 第三章项目市场现状和市场预测随着人类跨入21世纪，对环境保护、生态农业由感性认识转到了理性认识，人们从单纯追求数量转向追求质量，从追求产量的增长转向追求综合效益的提高。以良好的生态环境和生产有机食品为特征的生态农业应运而生，并呈方兴未艾之势。生态农业代表了21世纪农业的发展方向，是农业可持续发展的主要特点之一，合理安排农村产业结构，选择科技含量高的优良品种，采用绿色种养技术，形成一定规模的产业化生产，将取得较好的经济效益。同时，休闲娱乐在人们的日常生活中比重越来越大。当前，本地区无公害、绿色、有机食品及休闲娱乐将有广阔的市场。无公害、绿色、有机水果的需求量逐年增长，随着人们生活水平的提高，水果已成为人们必备的食品，但由于化肥、农药激素的无节制应用，使水果的农药残量超标，危害到人们的身体健康，无公害、绿色、有机水果成为市场的热销水果产品。翁牛特旗有较丰富的荒山（荒沙）荒坡资源，合理开发荒山（荒沙）荒坡资源，建设生产与环境改善相结合的特色农业基地，亦是生态农业发展的一个有利方向。同时，有很多具地方特色的名特优农产品资源。建立特色农业基地，为改善市场供应结构、提高人们生活水平提供物质保障。随着人们生活水平提高，农产品消费将逐步上升，特别是符合世界健康潮流的有机农产品，将进入世界水果市场并具有较强的竞争力，市场前景将十分广阔。80 第四章建设规模4.1建设规模本项目建设用地由内蒙古赤峰市翁牛特旗白音套海苏木负责为天方园生态产业有限公司在赤峰市翁牛特旗白音套海苏木提供土地约3万亩，用于天方园生态产业有限公司特色生态产业基地建设项目的投资建设。建设规模单从规模经济性考虑，规模越大，经济性越好，竞争力越强。但真正确定项目的规模不仅要考虑规模经济性，还要从市场、环境、投资大小和筹资能力、管理水平、项目建设难易程度等方面综合考虑，应充分考虑项目建设的可行性、合理性和经济性，以及生产装置、公用工程和辅助设施可依托程度。所以该项目根据目前供需状况，对本项目产品的需求也会逐年加大。同时国外市场也有很大潜力。因此，尽快把本项目做大做强。是一个难得的机遇。从企业现有场地条件及自有资金情况来看，本项目拟采取长期规划、分步实施办法，逐步达到理想规模。4.2建设内容该项目土地总用地面积约3万亩，建设一个占地面积380亩的林果基地；建设1处良种羊养殖场，建有3000多m2的标准化圈舍，2个青储窖和200多亩的青储饲料地；1个沙地治理专区，公司现有近20000亩的沙地，可用于种植沙柳、牧草等，有待于进一步治理开发；80 一个养鸡场，林下养鸡活动主要在果园；建设一个天方园农业基地占地面积160亩。一、林果基地林果基地位于白音套海苏木高日罕嘎查五十家子，在老哈河北岸，占地面积380亩。果树基地水电设施齐全，全部采用节水滴灌系统。主要果树品种有金红苹果、黄平安、野山杏等。果树周围有网格状的防护林带。果树进入盛果期后，预计年产量可达到400—500t以上。公司计划在近两年内，为适应农牧民“求富、求知”的需求，大力推广山杏架接桃李的新技术，扩大优良果树品种的栽培面积。通过品种更新，提高单位产量的基础上，大力开展基因技术食品研究、开发，加强安全性管理，带动农牧户步入果品深加工一条龙服务的新生产模式。80 二、良种羊养殖场（养殖小区）良种羊养殖场位于公司总部东侧，建有3000多m2的标准化圈舍，2个20000m3的青储窖和200多亩的青储作物种植区。先进的饲养管理和科学的饲草搭配，设有改良工作站并有权威的畜牧兽医专家及经验丰富的技术人员做保障，目前正在着手做良种羊的选育和胚胎移植工作，逐步建成良种羊繁育和优质肉羊育肥兼备的大型养殖基地。公司以“扶持、合作、共赢”为宗旨，建立公司+农（牧）户的产业化养殖模式，公司投资在周边地区发展养殖户，免费提供基础母羊，并从饲养管理到接种、改良、防疫等一条龙技术服务，以保障养殖户的利益。发展销售渠道，统一销售，以达到产业化养殖的目标。三、沙地治理80 公司现有近20000亩的沙地，主要栽植沙柳、白柠条、山竹子等固沙植物。四、养鸡场建设1栋鸡舍、1座库房、1个暖棚和办公室。鸡舍占地面积：8000m2库房占地面积：1000m2暖棚占地面积：1500m2办公室占地面积：2000m2养鸡场散养本地土鸡和珍珠鸡两种，这两种鸡适应性好，抗病力强，均属肉蛋兼备的禽类，其肉质细嫩、营养丰富、味道鲜美。蛋白质和氨基酸含量高，而脂肪和胆固醇含量很低，鸡蛋品质优良，市场需求高。80 目前，年出栏肉鸡4—5千只，产蛋80000枚左右，近期准备加大养殖规模。详见下图：80 林下养殖（图集散养）规划图80 天方果园规划图80 第五章场址选择5.1场址所在位置现状5.1.1地点与地理位置天方园生态产业有限公司特色生态产业基地建设项目拟建在内蒙古赤峰市翁牛特旗白音套海苏木高力罕嘎查，根据赤峰市翁牛特旗白音套海苏木城镇总体发展规划，该区域属赤峰市翁牛特旗白音套海苏木规划区内。项目地点图5-1项目地理位置图80 5.1.2场址土地所属类别及用地范围本项目用地性质属于农牧民集体所有，为公司法人承包的荒沙荒地。具体范围为？5.1.3拟建厂址现状拟建特色生态产业基地场地开阔，能满足项目要求，并留有发展余地。地形平坦，地形坡度小，土石方工作量小。赤峰市地区位于阴山巨型纬向构造带与大兴安岭复杂构造带的交汇部位，历史上构造运动强烈现有多处温泉出露，构造轮廓以西拉木伦河为界，北侧属北东向大兴安岭构造带，南侧属阴山巨型纬向构造带，构成赤峰地区地质构造基本框架的主要有西拉沐伦断裂带、锦山---开原断裂带和嫩江---八里罕断裂带。历史上1290宁城发生过6.8级大地震，近期1988年阿旗白城子发生4.8级地震，1996年7月17日敖汉旗贝子府乡发生4.7级地震情况，2003年8月16日阿旗、左旗交界处发生5.9级地震，2004年3月24日锡盟西乌旗、东乌旗交界处发生5.9级地震，赤峰市有强烈震感。依据中华人民共和国国家标准《中国地震动参数区划图》（GB-18306-2001）及“内震发[2001]149号”文，赤峰市地区地震基本设防烈度为7度。80 5.2场址建设条件5.2.1地理环境本项目位于内蒙古赤峰市翁牛特旗白音套海苏木高力罕嘎查，项目用地性质为农牧民集体土地，符合翁牛特旗土地利用总体规划。项目用地经当地土地主管部门审核，符合供地条件；符合建设项目用地标准和总规模。项目使用的土地范围界址清楚，地类面积明确，权属无争议，该项目建设用地符合有关条件。5.2.2气候属中温带半干旱大陆性季风气候区。冬季漫长而寒冷，春季干旱多大风，夏季短促炎热、雨水集中，秋季短促、气温下降快、霜冻降临早。大部地区年平均气温为0～7℃，最冷月（1月）平均气温为-10℃左右，极端最低气温-27℃；最热月（7月）平均气温在20～24℃之间。年降水量的地理分布受地形影响十分明显，不同地区差别很大，有300-500毫米不等。大部地区年日照时数为2700～3100小时。每当5～9月天空无云时，日照时数可长达12～14小时，日照百分率多数地区为65～70%。5.2.3地型地处大兴安岭南段和燕山北麓山地，分布在西拉木伦河南北与老哈河流域广大地区，呈三面环山，西高东低，多山多丘陵的地貌特征80 。山地约占赤峰市总面积的42%；丘陵约占24%；高平原约占9%；平原约占25%。大体分为四个地形区：北部山地丘陵区；南部山地丘陵区；西部高平原区；东部平原区，海拔高300-2000米。东部在西拉木伦河与老哈河汇流处大兴三角地区，海拔高不足300米，为赤峰市地势最低地带；西部克旗、郊区和河北省围场县交界处的大光顶子山，海拔高2067米，为赤峰市第一高峰。主要山脉有大兴安岭南段，努鲁儿虎和七老图三条山脉。翁牛特旗地势西高东低，地面由西向东缓慢倾斜。西部为中山熔岩台地区，海拔1000～2000米，山体中、上部为坡积、残积物，中、下部为第四纪黄土，并有小部分侵蚀地貌。中部为低山丘陵侵蚀区，海拔500～1000米，区内山川交错，丘陵起伏，山体除上部有坡积、残积物出露外，下部均由厚度10～50米的黄土所覆盖，地表被流水切割得支离破碎。靠近东部沙区的边缘地带，风蚀较重，形成了一部分风蚀沙化地貌。东部为坨甸相间沙地区，海拔300～500米。在广阔的冲积平原上，遍布连绵起伏的沙丘，丘间零星分布着草甸和沼泽地。境内共有山峰262座，其中海拔千米以上的有80座。最高峰大横立山，海拔2025米。5.2.4地质地下水埋深约为10-15米。冬季冻土深度为80厘米。风化岩层位于原地面以下50-60米。属地震稳定区，建筑结构抗震，可按8级设防。80 5.2.5交通、能源供应条件翁牛特旗位于东北与华北交汇地带，地处环渤海经济圈，享受西部大开发政策，同时接受振兴东北老工业基地辐射带动，区位优势明显。旗政府所在地乌丹镇距北京、天津、沈阳等城市均在500公里左右，距锦州、秦皇岛等港口城市300多公里。国道305线、306线和省道205线纵贯南北，南连承德、北京、天津，北连锡盟、二连浩特。旗内有两条县级公路横贯东西，东连通辽，西接河北坝上。赤大高速公路、赤大白铁路、正在建设的巴新铁路与全国高速公路网和铁路网贯通。交能、能源、水源等外部条件，对项目产品的生产和供应有着极大的影响，是企业实施项目建设的首选因素，本项目所在地经过近几年的规划建设，项目周边市政设施较为完善，交通便捷、地理位置优越、区域环境良好。5.2.6政策及用工条件本项目属于投资项目，项目所在地政策条件优越，有利于促进该项目发展，同时项目建设地劳动力富余，用工成本较低，各类工种齐全，为项目发展提供了有力保障。5.2.7施工条件①本地区能够供应建筑设计所需要的钢材、木材、水泥、砂石、砖（砌块）等地产材料。80 ②本地区施工单位有能力对标准构件、预应力构件进行制作及吊装，具备施工大、中型项目的能力。5.2.8公用设施条件本项目位于内蒙古赤峰市翁牛特旗白音套海苏木高力罕嘎查。基础设施基本完善，能够满足建设及今后发展的需求。交通：项目区所在地有大兴—玉田皋公路，为三级油路。供电：由项目所在翁牛特旗白音套海苏木110千伏变电站引出双路10千伏电缆线路至项目新建的变配电室供电。供水：通过打井解决项目用水问题。通讯：翁牛特旗白音套海苏木有电信管道，由此引入即可满足本项目的通讯需求。5.2.9周边土地利用概况项目周边土地为荒沙荒地和耕地。5.2.10征地拆迁和移民安置本项目所在地为一块平地，不涉及拆迁及移民安置。根据建设部《城市房屋拆迁管理条例》和《内蒙古城市房屋拆迁管理实施办法》的有关规定和指导精神，在赤峰市政府的正确指导、合理实施、统一规划和部署下，项目所在地块的征用和补偿问题得到了妥善解决。征用和补偿的过程中，坚持以人为本、统筹安排、一切以人民利益为首的指导方针，坚持依法执行、人情结合的办事措施，主要采用货币补偿的方法，妥善处理土地征用及经济补偿过程中的各项事宜。80 在本项目获得这块土地的使用权时，项目地块为具备开发条件的熟地，各项征用和经济补偿问题在地区政府的正确领导下，得到了妥善解决，为项目的成功开发建设创造了先决条件。80 第六章工程方案与总图运输6.1工程方案指导思想和原则6.1.1指导思想通过合理开发利用荒沙荒地，建设水果采摘园、养殖小区、休闲度假去等，为消费者提供休闲、观光、体验等服务，带动农村二、三产业发展，促进农业产业转型升级和发展方式的根本转变，推进现代农业和新农村建设。6.1.2布置原则1、充分利用土地地形及周边环境，节约用地、减少投资在经济条件许可下尽可能使建筑物外观在体现田园风格，给城市整体形象增添魅力。2、按照地方对特色生态产业基地建设规范的要求，全面规划工程实施。3、完善功能要求，相对独立而又连成一体的总体布局。使整个结构紧凑、合理、管理方便。4、特色生态产业基地管理的安全警卫、消防环境保护要求，符合卫生防疫等技术规范、规定的要求。5、结合地形、地质、水文、气象等条件因地制宜，合理布局在满足使用功能的前提下，力求技术的经济合理，要求新建的特色生态产业基地各个建筑物最低使用期在50年以上。80 6.2工程方案6.2.1工程设计依据1、业主提供的地形图2、《工程建设标准强制性条文——房屋建筑部分》3、《民用建筑设计防火规范》（GB50045—95）2005年版4、《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）5、《城市道路和建筑物无障碍设计规范》（JGJ50-2001)6、《公共建筑设计通则》（GB50352-2005）6.2.2项目规划方案依据现有状况和规划要求，本项目的开发主要针对天方园生态产业有限公司针对特色生态产业基地的整体规划提出，建设基地面积根据需求的变化进行适时的调整。特色生态产业基地建设是一个集沙地治理、林果采摘、肉羊小笨鸡养殖等产品开发、销售服务为一体的产业基地。6.2.3规划设计1、设计参数(1)建筑使用年限：50年(2)建筑类别：一类公共建筑(3)耐火等级：一级(4)屋面防水等级：Ⅱ级80 (5)抗震设防：抗震基本烈度为7度2、工程概况本工程设计层数为最高六层，框架结构，钢筋混凝土现浇楼板。3、自然条件赤峰市基本风压为0.30KN/平方米,抗震设防烈度为七度。设计基本地震加速度0.10g，设计地震分组为第二组抗震设防类别，重点设防类(乙类)。4、结构设计(1)该建筑结构安全等级为二级，框架抗震等级为二级。(2)建筑采用钢筋混凝土框架结构，各层楼面设计以保证楼面刚度，传力明确，减少混凝土用量及不影响使用要求为原则来布置梁板。(3)为了减小温度的影响，在屋面温度变化较大的部位提高构件的配筋率，屋面层等部位加强保温隔热措施。(4)主体混凝土强度等级为C30，楼板为现浇板240厚页岩砖及加气混凝土砌块围护墙体及隔墙。(5)基础设计该工程基础形式根据岩土工程报告最终确定，初步考虑为独立柱基础。(6)结构计算本工程结构分析，采用中国建筑科学研究院结构研究所的PK-PM系列辅助设计软件进行计算，TAT进行校核。5、建筑环境建筑内大部分房间采用南北向布局，充分考虑本地日照特点，以减少建筑物西晒。利用室内外绿化形成建筑自身的生态气候，营造宜人的居住环境。80 6、平面布置原则1）严格执行国家及地方有关标准、规范；2）充分、科学地考虑所在项目区内供水、供电及其它公用工程供给条件和与相关生产环节的各种生产关系，力求工艺流程顺畅，分区清晰。3）充分考虑风向、朝向、通风、采光、施工、安装、检修等因素，满足国家现行防火、安全、卫生、环境保护及交通运输等设计规范、规定的相关技术要求。4）充分考虑院内物流、人流流向合理，避免相互交叉干扰；充分考虑消防及安全防护，并使院内绿化面积达到最大值。5）执行当地政府的总体规划，近期建设与预留发展，合理布局。7、总平面布置该项目土地总用地面积约3万亩，建设1个占地面积380亩的林果基地；建设一个良种羊养殖场，建有3000m2的标准化圈舍，2个青储窖和200多亩的青储种植基地；1个沙地治理区，公司现有近20000亩的沙地，主要栽植沙柳、白柠条、花棒、牧草等；1个林养鸡场，林下养鸡活动主要在果园；种植业基地占地面积160亩，主要种植玉米、蔬菜等。一、林果基地林果基地位于白音套海苏木高日罕嘎查五十家子，在老哈河北岸，占地面积380亩。二、良种羊养殖场（养殖小区）80 良种羊养殖场位于公司总部东侧，建有3000多m2的标准化圈舍，20000m2的2个青储窖和200多亩的青储种植基地。先进的饲养管理和科学的饲草搭配，设有改良工作站并有权威的畜牧兽医专家及经验丰富的技术人员做保障，目前正在着手做良种羊的选育和胚胎移植工作，逐步建成良种羊繁育和优质肉羊育肥兼备的大型养殖基地。三、沙地治理公司现有近20000多亩的沙地，主要栽植沙柳、白柠条、花棒、牧草等，使流动、半流动沙地变成固定沙地。四、养鸡场建设1栋鸡舍、1座库房、1座暖棚和办公室。鸡舍占地面积：8000m2库房占地面积：1000m2暖棚占地面积：1500m2办公室占地面积：2000m2五、农业基地表6-1用地指标表序号项目单位数量或指标备注1规划总用地面积亩300002建构筑物占地面积m2760003总建筑面积m2910004室外工程m2260004.1道路及路面硬化m2180004.2停车场m280005种植区亩2800080 6建筑密度0.0387容积率0.058绿化率97.55%9建筑控制高度m2410建筑层数层地上1、511机动车停车位个65012非机动车停车位个10006.3总体规划方案6.3.1规划设计整体框架规划体现“以人为本”的概念，强调人与自然的和谐，以现有的指标体系最大限度的创造出人与自然沟通的绿色空间，满足现代人健康工作和休闲生活的需要。6.3.2规划设计及布局本项目依据规划局定址，规划设计条件和详细规划审定等文件许可，规划布局强调品质和内涵。6.3.3规划理念依据城市规划管理条例，坚持可持续发展的战略方针，统一规划，分期实施，促进社会、经济、自然、生态的协调发展。依据规划设计条件指标，严格控制片区总建筑规模，因地制宜，考虑可操作性。80 坚持以人为本的设计指导思想，最大限度提供环境空间，创造理想的人居环境。加强规划区内公共设施配套，突出规划的可操作性，从实际出发，因地制宜配置各项用地。6.3.4建筑设施风格设计中充分体现以人为本的设计理念，以创造合理、舒适、高品位为目的，在建筑风格上采用简洁明快的特点，立面以创造新颖、个性、实用为目的，建筑单体融合于优美，时尚的特色生态产业基地。6.3.5配套设施1、本工程按省际DBJ15-11-94设地上停车位650个。2、公用公共配电房，并设消防水池、泵房、排风机房等配套设施。3、停车场出入口与分口设置，减少人、车流的干扰。6.4辅助工程6.4.1给水设计1、生活给水系统水源：通过打配井解决水源问题。生活用水量：本项目总人数按100人计算。本项目用水主要为生活用水，生活用水主要为本项目人员和游客用水等80 ，用水指标参照《城市居民生活用水量指标》GB/T50331-2002，内蒙古地区指标取值80-135L/人·d，本项目取80L/人·d，本项目共计1000人，需水量为80m3/d，年需水量29200m3。沙地治理、果林基地、农田用水：本项目种植用水引河流水灌溉。本工程年用水为29200m3/a。2、排水系统本项目会产生一部分生活废水，但总量较小，直接排入沙地即可。6.4.2电气设计电源：市电电源：由附近的变电站（110/10千伏）引来四回路10千伏电源。进线的具体位置待与当地供电部门协商后决定。自备电源：拟在本工程的特色生态产业基地等处分别设置多组自备柴油发电机房，在外电源发生故障的情况下对重要负荷供电。开闭所及变配电所：拟在本工程的特色生态产业基地等处分别设置开闭所，为各变配电所（10/0.4/0.23千伏）提供10千伏电源。为满足运行管理及供电半径的要求，在本工程内设若干组变配电所（10/0.4千伏）。变配电所的布局、容量分配、设备布置留待下一设计阶段解决。高低压配电均采用户内式配电装置。本项目供电采用翁牛特旗白音套海苏木电网，该电网容量充足。本项目采用双回路电源供电，仪表负荷、消防报警、关键设备等按一类负荷设计，采用不间断电源。工艺装置区、控制室等设事故照明，80 按《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》选用电气设备。爆炸和火灾危险环境内可产生静电的物体，如设备管道等都采用工业静电接地设施；对高大的建构筑物、设备、储罐等采取可靠的防雷接地设施。按规范对电气设备设置过载、过电流、短路等电气保护装置，并采取漏电保护措施。本项目供电系统建设内容如下：（1）建筑设备功率计算根据各建筑功能的不同，本项目用电负荷采用单位用电负荷指标法并按各功能区分别计算，根据用电单位性质可分为住宅用电、商业用电，其计算如下表:表6-2用电量估算表用电估算表分区用电单位数量m2单位指标需用系数用电规模（kw）1生活3400040w/m20.810882公共2200060w/m20.81056　合计2144（2）照明功率计算本报告照明负荷是根据单位面积照明功率和照明面积进行核定的，由于照明选用的是节能型灯具，鉴于GB50034-2004《建筑照明设计标准》的建筑照明功率密度值、CJJ45-2006《城市道路照明设计标准》的照明功率密度值、GB50189-2005《公共建筑节能设计标准》的照明功率密度值及《注册电气工程师》的照明功率密度值的相关要求，本项目照明功率密度值按照建筑物的功能、高度及室内的照度要求进行适当的调整取值。表6-3功率密度选取参考值本项目取值名称参考目标值(W/m2)照度值（lx）名称本项目选取值（W/m2）照度值（lx）生活7100公共办公8100则生活功率为34000×7=238kW80 公共及其它照明功率为22000×8=176kW表6-4用电量计算表工序名称用电设备计算负荷PJS（KW）年工作时间t（h）年用电量WY(104KW.h)生活照明238×0.94×36531.27电气设备1088×0.94×365142.96公共办公电气设备1056×0.99×365312.2照明176×0.99×36552.03合计538.46通过上述计算本项目总用电量为：538.46万kWh（变电损耗计算在内）。6.4.3空调采暖该建筑物夏季冷源由建筑自身提供，根据建筑使用功能不同，分别采于不同的空调形式，有利于节约能源。（一）计算参数：采暖热指标：根据《GB50019-2003采暖通风与空气调节设计规范》采暖天数：180d表6-5本项目采暖核算表名称采暖面积（m2）建筑耗热指标（W/m2）采暖温度（℃）采暖时间（d）热力用量（GJ/a）生活3400035181805100公共2200045181804180项目合计9280管道输送损失按5%计算，所以全年用热力为9280/95%=9768.42GJ80 6.4.4应急电源系统在本工程配套用房、各塔楼的走廊、楼梯间及其前室、各出入口等处都设置应急照明和疏散指示照明，在变配电所、自备柴油发电机房、消防电梯机房、消防风机房、车库等处均设置应急照明，这部分灯具正常时由外电源供电，外电源无电时由自备电源供电，自备电源无电时则由集中供电式应急照明电源(EPS)供电。需要设置应急照明和疏散指示照明灯具的位置待下一设计阶段决定。6.4.5线路敷设本工程所有室外电力线路均采用铜芯交联电力电缆，全部入地敷设。10千伏供电主干电缆敷设在电力电缆沟内,其余分支电缆采用电力电缆沟或者穿管直接埋地的方式进行敷设。电力电缆沟或直埋地线路的走向与人行道相同。6.4.6道路照明工程本工程道路照明的方式取决于道路的宽度，对于主干道，采用一路两排、一杆一灯的方式进行照明；对于次干道，则采用单排一杆一灯的方式进行照明。道路的照明电源由变配电所的专用回路引来。在变配电所内为照明工程预留专用回路。80 6.4.7防雷、接地及安全系统利用各建筑钢筋混凝土基础中的钢筋作为接地装置，联合接地电阻不大于1欧姆。本工程建筑为不超过100米的一类公用建筑，均按二类防雷建筑物的保护措施设避雷保护。本工程的建筑采用TN-S系统，设总等电位联结，在卫生间等处设局部等电位联结。本工程内的所有建筑要作均压处理。所有插座回路用漏电断路器进行保护。6.4.8火灾自动报警及消防联动控制系统本建筑设置消防控制中心，规范要求的其他部位设置火灾自动报警系统，火灾自动报警系统功能如下：⑴接收感烟、感温探测器、手动报警按钮、消火栓按钮、水流指示器、压力开关等设备的动作信号，发出火灾报警信号及安全疏散指令。⑵联动控制室内消火栓系统、自动喷水灭火系统、防排烟系统设备，控制防火卷帘垂落、紧急启动火灾事故广播、切断非消防电源、记录和显示各种联动设备的运行状态并联动控制本建筑设置的其他相关电气系统。⑶按规定在各部位设置手动报警按钮，警铃及消防广播系统。80 ⑷消防控制中心设有消防对讲电话主机，在消防水泵房、通风机房、变配电室、电梯机房等重要站房设消防对讲电话分机，各手动按钮处均设消防对讲电话插孔，消防控制室内设有市内直通报警电话。6.5.9综合保安监控系统在配套用走廊等处设置电视监视系统。在部分设置可视对讲保安系统。在部分建筑内设置智能系统。80 第七章能耗分析与节能措施近年来，随着我国国民经济的迅速发展，国家对环境保护、节约能源、改善居住条件等问题高度重视，相应制订了一批技术法规和标准规范，这些标准规范的颁布实施对于改善环境、节约能源、提高投资的经济和社会效益，起到了重要作用。7.1用能标准和节能规范7.1.1原则和标准（1）坚持节约与开发并举，把节约放在首位的方针，提高能源利用率，减轻环境污染，走可持续发展道路。（2）认真贯彻国家产业政策和行业节能设计规范，严格执行节能技术规定，努力做到合理使用能源和节约能源，充分考虑能源二次使用和资源综合利用，以求最大限度地节约能源和资源。（3）注重工程建设的科技含量，利用新技术、新材料、新产品，节约用地，节省材料，节约投资，降低能耗，注重“再生能源”的使用，推广应用环保节能材料。7.1.2规范和依据（1）《国务院关于加强节能工作的决定》（国发[2006]28号）；（2）《中华人民共和国节约能源法》（[1997]90号主席令）；（3）《中国节能技术政策大纲》（2006年版）；80 （4）《民用建筑节能管理规定》（建设部[2005]第143号令）；（5）公共建筑节能设计标准（GB50189-2005）；（6）建筑节能设计规范、标准及技术规定等。（7）《内蒙古固定投资节能评估审查暂行办法》7.2能耗状况和能耗指标分析项目建成后的主要能耗是水、电能消耗。项目用水包括生产用水、生活用水等。全年能源消耗量见表7-1。表7-1项目主要耗能品种及耗能量项目单位年用量折煤系数折标煤（tce)折标煤（tce)电力万kwh/a538.461.229tce/万kw.h当量值661.774.04tce/万kw.h等价值2175.38新水万t/a29200---0.857tce/万吨等价值2.5热力GJ/a9768.420.03412tce/GJ当量值306.920.04014tce/GJ等价值404.41综合能耗tce/a968.69（等价值）项目建成后年耗538.46万千瓦时，耗热量为约404.41吨标煤，耗水2.92万吨，总折煤7968.69tce/a（等价值）。7.3节能措施和节能效果分析7.3.1建筑节能在全世界日益增长的能源消耗中，建筑能耗约占30%～40%。本项目具体采取如下措施，以达到良好的建筑节能效果。80 （1）设计有利于节能的建筑朝向和平面根据建筑功能要求，合理确定建筑面积、外观体型、朝向、间距、层高，使用节能型建筑材料。在建筑设计中重视屋檐、挑檐、遮阳板、窗帘等构造措施，调节日照、节省能源。采用主体绿化措施，合理确定建筑涂料类型和颜色。（2）墙体节能在建筑外围护结构中，墙体所占比重最大，通过围护结构的传热耗热量约占75%～80%。因而外墙体的保温设计相当重要，必须改变以往老的外围护设计，实施国标《民用建筑节能设计标准》JGJ26－95新标准，外墙材料有了很大的改变。将承重粘土砖改为承重空心砖，增加砖的空隙率，对保温起到了一定的作用，随着新型墙体材料的发展和应用，多种节能型墙体应运而生，主要有以下几种：承重空心砌块。它由混凝土和多孔材料组成，具有高强、承重、保温、节能、导热系数低等特点。加气混凝土外墙。加气混凝土产品有粉煤灰加气和砂加气两种，有砌块、条板状，该类产品本身导热系数小，是建筑热工性能较好的一种新型墙体材料。本项目采取的正是此种墙体材料。内保温复合外墙。与单一材料墙相比，构造组合合理，有较高热绝缘系数，能较好地发挥保温材料的作用，在满足承重要求的前提下，砖墙可适当减薄。夹心复合外墙。将墙体分为承重和保护部分，中间留有20～50mm空隙，内填无机松散或块状保温材料如炉渣、膨胀珍珠岩等，也可不填材料做空气层。80 除此之外，其它类型还有：粘土多孔内保温外墙，外保温复合墙体，EP保温饰面墙体等等。（3）门窗节能在建筑外围护结构中，通过门窗缝隙空气渗透耗热量约占20%～25%。所以改善门窗的绝热性能是节能工作的重点。窗户（包括阳台门上部）是引起辐射热的有利方面，但又是传热损失冷风渗透损失都比较大的不利方面，即窗缝透气，玻璃和窗框的热阻太小，在符合窗墙面积比条件下其节能主要措施：采用传热系数小的窗体材料，就目前来讲，采用塑钢门窗，尽量减小开窗面积，及夜间用保温窗帘、窗板等节能措施。减少冷风渗透，加设密封条，提高气密性，如泡沫聚氨脂，泡沫聚乙烯等。加强户门保温，采用填有聚苯板或岩棉板保温防盗门。（4）屋面节能为了满足节能要求，高效保温材料已广泛应用于屋面，如水泥聚苯板等，采用该材料保温性能大大提高一般采用内保温。目前正在研究外保温，即倒置式屋面，它是将防水层设在保温层之下，防止防水层直接暴露在大气中受日晒交替冻融等作用老化，使防水层得到保护，从而大大提高其耐久性。目前所有保温材料为挤塑聚苯乙烯保温隔热板，它具有闭孔型结构，使得材料吸水率和透湿率均很小，压缩强度大，具有出色的保温隔热性能，优越的抗湿性和很高的抗压强度。符合建筑节能技术发展方向。（5）建筑电气节能80 在大面积场所采用紧凑型电子荧光灯，一般房间采用节能型电子荧光灯。配置可靠性较高的节能型电子镇流器，优化照明配电系统。集中设置照明电线路与开、关控制，加装自控设备，便于控制和照明，节约用电。在满足使用功能的前提下，合理布置管线走向，缩短路径，减少能耗。总体规划设计时，在保证合理布局的前提下，尽可能缩短供水、排水等管道路径，选好合理的供水位置。（6）在项目的建设施工过程中，应加强对施工人员的教育，培养他们的节能意识，最大限度的节约使用各种建筑材料以及用电、用水。7.3.2道路照明节能道路两侧照明选择高效率的光源，同时在不同的时间段合理控制照明运行时间，以减少照明电能的消耗。另外，道路照明的间接能耗主要包括照明用电供电线路的能耗和灯具配套电器的能耗两个方面。对于供电线路的能耗，要求合理地设计供电点和供电线路的长度，保证线路中电压损失符合要求，同时尽量地减少线路的电能损耗。灯具配套电器的能耗，主要是维持灯具的正常启动或运行的配套器件所消耗的能量，或者由于配套器件损坏而引起的灯具自身能耗增加的部分。要解决配套电器的间接能耗问题，主要有两种方式：一是选用节能型电感镇流器，同时加强灯具的维修，防止由于电容的损坏而造成线路的无功损耗增大：二是推广电子镇流器，从根本上解决电感镇流器损耗高、电容损坏造成无功损耗增大的问题。80 7.3.3电气节能选用的变压器低损耗，灯具效率高、利用系数高、配光合理、保持率高，采用荧光灯自带电容补偿，其功率因数高达0.92，电器系统和设备效率高、低能耗、技术先进。确保各种实训的设备不是国家规定淘汰的机电产品，并设立专门的能源和材料管理机构或专职管理人员，检测和监督各单元的能耗及节能情况，并制订奖惩制度。7.3.4暖通、动力节能1、空调、制冷等系统的管道、风道，均采用保温效果好、施工方便的保温材料保温，以减少损失；2、在满足卫生要求的同时，尽量利用回风能量；3、风机、水泵均选用国内先进的节能产品；4、采用先进的回风过滤设备，降低能耗。5、合理利用绿化合理布置绿地和树木，科学布局和选择树种，最大限度地发挥建筑和绿化的节能作用，达到冬暖夏凉，通风良好，日照充足，遮挡寒风的效果。6、节水措施a)生活用水节水合理规划和建设基地水环境，提供安全、有效的供水、污水处理、日用系统，节约用水。80 实现水资源的可持续发展和利用，改善区内生态环境。建立完善的给水系统，保证供水水质符合卫生要求，水量稳定，水压可靠；建立完善的排水系统。对区内用水水量和水质进行估算与评价，提供详尽的用水量估算资料，提出合理的水质和水量保证方案，最大限度地有效利用水资源，减少污水的排放量。以足够的水量和水压不间断地供应符合卫生要求的饮用水、消防用水和其它生活用水；及时将污水处理后和雨水排放收集到指定场所。a)绿化景观用水、道路冲洗水用水设置循环系统，并结合中水系统进行优化设计以保证水质，提高用水效率。提倡节水灌溉措施，减少或避免漫灌，同时可利用雨水回用作为灌溉及清洗用水。b)节水器具应用大力推广使用节水型器具，不断提高用水效益。采用节水洁具，不使用耗水9升和9升以上的座便器。不使用螺旋升降式铸铁水嘴。根据用水场合的不同，选用延时自动关闭（延时自闭）式、水力式、光电感应式和电容感应式等类型水龙头；手压、脚踏、肘动式水龙头；停水自动关闭（停水自闭）式水龙头；陶瓷片防漏水龙头等节流水龙头。淋浴器具：冷、热水混合器具（水温调节器）；电磁式淋浴节水装置；节水喷头等。80 第八章生态与环境影响分析8.1项目建设与运营对生态环境的影响该项目实施后，项目区通过植树造林、围封飞播等措施，不断提高植被盖度，生态环境逐步会逐步好转。8.2施工影响8.2.1施工期施工期的环境影响属短期的、可恢复的和局部的环境影响，主要体现在施工期的噪声、废气(扬尘)、废水和固体废物等方面。1、施工噪声施工阶段，噪声较大的设备主要有打桩机、电锯、推土机、装载机等。由噪声污染源分析可知，施工场地噪声源主要为各类高噪声施工机械，且各施工阶段均有大量的机械设备于现场运行，而单体设备声源声级一般均高于90dB(A)。土石方阶段和结构阶段：施工工地面积开阔，规模超过了400×300米，只要切割机、电锯均置于地块相对中间位置工作，其它机械工作位置也尽量靠地块中部，仅在必须时至地块边缘工作，这样本工程施工时场界噪声基本可以达标，少数时候即使出现超标现象，超标值也较小。80 因此，施工期应加强管理以控制噪声超标。昼间将噪声较大的切割机、电锯尽量置于与地块四周边界距离大于40m的位置上操作，施工噪声经距离衰减基本可达到GB12523-90的规定标准；夜间，施工噪声可能会对周围环境产生较大影响，尤其是切割机、电锯、装载机、平地机等噪声较大的施工机械操作时，影响最大。根据GB12523-90的规定，应做好施工安排，尽量不在夜间进行产生高噪音的施工，如确须夜间施工的，一要报请环境保护管理部门同意；二要在这些噪声较大的施工机械周围设置临时的隔声屏障，以阻隔噪声，减小影响；并尽量安排在地块中部进行施工操作，以增大噪声衰减距离。同时，尽量避免物料装卸碰撞噪声及施工人员人为噪声；物料运输需要选择附近居民区较少的道路，大型车辆进入施工区附近时要减速行驶。装修阶段：由于本阶段基本上能达到夜间噪声的标准，施工可正常进行，如需动用高噪声机械，则避免夜间施工并使用暂时性噪声隔离装置。2、施工扬尘施工扬尘影响分析：项目施工时，潜在的空气影响可能是道路扬尘、开放工地的风蚀、挖掘和填土活动产生的扬尘。现有建筑的拆卸和基础设施的施工也可能导致扬尘。施工期产生的扬尘可能来自以下两个阶段：一般的施工活动(包括土地平整、地表挖掘和填埋、建筑物的拆卸和施工、以及工地内机械设备的运输)；和开放工地的风蚀。80 施工期间，建筑垃圾和建筑材料的装卸、运输、堆放及施工过程也有扬尘产生。其扬尘量的大小与施工现场条件、管理水平、机械化程度及施工季节、土质及天气等诸多因素有关，是一个复杂、较难定量的问题。施工扬尘最大产生时间将出现在土方阶段，由于该阶段裸露浮土较多，产尘量较大，因此工地应采取封闭式施工，并且及时撒水，最大限度控制受施工扬尘影响的范围。受扬尘影响的范围主要包括施工场地周围及下风向的部分地区，结构、装修阶段也会因车辆行驶、混凝土搅拌等产生扬尘污染，但产尘量相对较低。根据内蒙古建筑施工工地的有关数据，当风速为2.4m/s时，建筑工地内的TSP浓度是上风向对照点的1.5～2.3倍，影响范围一般在下风向150m之内：下风向0～50m为重污染带、50～100m为较重污染带、100～150m为轻污染带。施工扬尘量将随管理手段的提高而降低，如管理措施得当，扬尘量将降低50～70％，大大减少对环境的影响。车辆扬尘影响分析：运输车辆频繁进出工地，会给施工场地周围和施工运输沿线大气环境带来一定程度的污染。道路扬尘视其路面质量不同而产生的扬尘量相差较大，最少的是水泥路面，其次是坚实的土路、一般土路，最差的是浮土多的土路，其颗粒物浓度的比值依次是1:1.17:2.06:2.29，尘源30米以内TPS浓度均为上风向对照点2倍以上，其影响范围为道路两侧各50米的区域。因此，要求施工时期做到：车辆出工地前应尽可能清除表面粘附的泥土等。运输砂石料、水泥、渣土等易产生扬尘的车辆上应覆盖篷布。80 临时堆放的土方、砂料等表面应采取遮蓬覆盖或定期洒水等措施，防止产生大量扬尘。裸露的施工地面应用密布网覆盖。混凝土搅拌必须密闭操作，同时渣土应尽早清运。施工期在现场设置不低于1.8米高的围挡，运输车辆经常清洗、路面硬化等措施，以便降低施工运输车辆扬尘的影响。另外，由于施工交通设备的运行，会产生少量的NOX和CO，对施工现场的空气质量会有一定的影响，但是对周围空气环境影响很小。3、施工废水施工污水主要包括施工余水、废弃水、生活污水。工程的实施会带来一定量的施工余水及废弃水。施工废水和余水主要含悬浮物、酸碱以及一般无机盐类，如果随意排放，会危害土壤、妨碍水体自净。施工场地内建议不建立厨房，工人用餐可由周边村庄内的送餐公司或餐馆解决，以杜绝施工场地内餐饮废水的产生；场地采用干厕，便池底部由水泥砌筑，并加防渗层，粪便定期清淘，可用作肥田。4、施工固体废弃物80 施工期产生的固体废物主要来源于：拆迁原有房屋的固体废物、平整土地固体废物、基础工程挖掘土方、建筑施工等产生的建筑垃圾和建筑工人产生的生活垃圾。这些施工废物如不及时清理和妥善处置，或在运输时产生遗洒现象，将导致土地被占用或是污染当地居住环境，将对环境卫生、公众健康及道路交通等产生不利影响，故应高度重视，采取必要措施，加强管理。施工产生的固体废物因施工阶段不同差异较大，土石方阶段固体废物产量最大，应及时清运，同时还可以与需要土源的单位联系，将可利用土方出售，建筑垃圾可作为建筑填土或是集中外运至建筑垃圾填埋场；生活垃圾的成分复杂，如果不能正确地处理和处置，会污染土壤和地下水，应集中收集后交由当地环卫部门处理处置。建设单位在施工期间对其产生的施工废物、生活垃圾及时收集、清运，不会对当地环境产生污染影响。8.2.2使用期使用期主要污染物为废水、固体废弃物和噪声等。1、废水项目产生的废水主要是生活废水和清洗废水。2、固体废弃物项目产生的固体废弃物包括农业生产固废和生活垃圾。3、噪声噪声来源主要为空压机产生的噪音。声源强度在80-90dB(A)之间，对环境的影响较小。8.3拟采取的环境保护标准8.3.1国家环保法律法规1、《中华人民共和国环境保护法》(1989年12月26日发布)；80 2、《中华人民共和国环境影响评价法》(2003年9月1日起施行)；3、《中华人民共和国清洁生产促进法》(2003年1月1日起施行)；4、《中华人民共和国水污染防治法》(1984年5月11日通过，2000年3月修正)；5、《中华人民共和国大气污染防治法》(2000年9月1日实施)；6、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》(1997年3月1日施行)；7、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(1995年10月30日通过，2004年12月修订)；8、中华人民共和国国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》(1998年11月29日)；9、《建设项目环境保护设计规定》(1987年3月20日国家计划委员会　国务院保护委员会发布)；10、国家环境保护总局，环发[1999]107号《关于执行建设项目环境影响评价制度有关问题的通知》；11、《建设项目环境保护分类管理名录》，国家环境保护总局2003年1月1日公布。8.3.2地方环保法律法规80 1、《内蒙古实施<中华人民共和国水污染防治法>办法》（2002年9月1日起施行）；2、《内蒙古实施<中华人民共和国大气污染防治法>办法》（2001年1月1日起施行）；3、《内蒙古环境噪声污染防治办法》（2007年1月1日起施行）；4、《内蒙古建设工程施工现场管理办法》；5、《内蒙古水资源管理条例》；6、《内蒙古城市节约用水条例》；7、《内蒙古环境噪声污染防治办法》；8、《内蒙古临街噪声敏感建筑物交通噪声污染防治管理办法》；9、内蒙古市政管理委员会、规划委员会、建设委员会通告第2号《关于加强中水设施建设管理的通告》；10、内蒙古环境保护局，内蒙古环境卫生管理局，内蒙古城乡建设委员会，内蒙古房屋土地管理局，内蒙古公安交通管理局《关于禁止运输车辆泄漏遗撒防止扬尘污染的通告》(政管字[1999]097号)；11、内蒙古环境保护局，内蒙古城乡建设委员会，内蒙古房屋土地管理局，内蒙古公用事业管理局，内蒙古消防局《关于进一步加强我省施工及拆迁工地环保管理的通告》(环保气字［1998］555号)；12、《关于排放废水中油脂管理的规定》的通知，环保法字[1995]226号；13、《关于加强建设项目环境影响评价公众参与有关问题的通知》，内蒙古环境保护局，2007-03-19，环发〔2007〕34号；80 8.3.3技术规范1、《环境影响评价公众参与暂行办法》，国家环保总局2006年2月14日，环发2006[28号]；2、《环境影响评价技术导则总纲》（HJ/T2.1－93）；3、《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ/T2.2－93）；4、《环境影响评价技术导则声环境》(HJ/T2.4-1995)。5、锅炉烟气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）二类区二时段标准6、加热炉烟气执行《工业烟窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）7、废水执行《内蒙古海河流域污染物综合排放标准》（DB37/675-2007）第二污染物执行二级标准8、运行期厂界噪声执行《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）中三类标准9、固体废弃物存放处置执行《一般工业骨头废弃物存储、处置污染物排放标准》（GB18559-2001）10、《环境空气质量标准》（GB3095-1996）中的二级标准11、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）五类标准12、《地下水质量标准》（GB14848-93）三类标准13、《城市区域环境噪声标准》（GB3096-93）三类标准14、工艺废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB19297-1996）中的二级标准80 15、硫化氢、臭气采用《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的二级标准16、危废储存执行《危险废物储存污染控制表准》（GB18597-2001）8.4环境保护措施8.4.1施工期环保措施拟建项目在施工过程中对周围声、气、水、土地环境都有不同程度的影响，其中施工噪声和大气扬尘污染易发生扰民事件，形成纠纷。为保证附近居民正常生活和工程顺利完成，施工期应采取有效的措施防治污染。1、噪声减缓措施（1）合理布局施工现场：避免安排大量动力机械设备，以避免局部累积声级过高；将高噪声机械置于地块较中间位置工作，离场界的距离应大于按最大声源计算的衰减距离；将高噪声设备置于有隔声效果的工棚中使用。（2）合理安排施工时间：制订施工计划时，应尽可能避免大量高噪声设备同时施工；尽量不在夜间施工，除非有些施工工艺必须连续作业，如土石方阶段挖基坑等，除这些作业外，其他情况如装修阶段的切割机、电锯、电钻、电砂轮、水磨石机、钢模板作业、坚决禁止夜间施工；如需夜间施工必须报请环境保护管理部门同意。80 （3）施工时采用降噪作业方式：施工机械选型时尽量选用可替代的低噪声的设备，对动力机械设备进行定期的维修、养护，避免设备因松动部件的振动或消声器的损坏而增加其工作时的声压级；设备用完后或不用时应立即关闭。在拆卸建筑物时，使用胶槽弃置瓦砾等。（4）最大限度地降低人为噪音：不要采取噪声较大的钢模板作业方式；指挥塔吊时尽量使用信号旗，避免使用哨子等；在操作中尽量避免敲打砼导管；搬卸物品应轻放，施工工具不要乱扔、远扔；运输车辆进入现场应减速、并减少鸣笛等等。2、废气减缓措施（1）严格施工现场规章制度：采取封闭式施工，施工期在现场设置不低于1.8米高的围档，外围护采用密目网；硬化施工场地路面，每天在施工活动的区域至少要洒两遍水，防止浮尘产生，在大风日增加洒水次数；施工现场可利用的空余地进行简易绿化等。（2）控制好容易产生扬尘的搬运过程：运输车辆、施工场地内运输通道及时清扫、冲洗；车辆出工地前设置车轮冲洗设备，尽可能清除表面粘附的泥土；运输车辆进入施工场地应低速行驶和限速行驶，减少产尘量；运输砂石料、水泥、渣土等易产生扬尘的车辆上应覆盖篷布；散装水泥罐进行封闭防护；建筑材料轻装轻卸，在卸车时采取喷雾降尘等措施。80 （3）材料的使用和储存中减少扬尘：应基本上做到100％采用商品混凝土和混凝土预制件，尽量减少散装水泥使用量；混凝土搅拌应密闭操作；水泥、土方、砂料应存放于临时仓库内，临时堆放的土方、砂料等表面应采取遮蓬覆盖或定期洒水等措施；裸露的施工地面应用密布网覆盖；渣土应尽早清运。3、废水减缓治理措施为减小施工期对附近土壤和地下水质的影响，施工期应采取以下治理措施：（1）严格工程施工中的用水管理，减少用水量进而相应减少废水量；分类收集工艺废水和生活污水，对生产废水采取相应治理措施后回用，禁止无组织漫流。（2）施工现场及驻地采用干厕，粪便及时清运处理，厕所底部采用水泥硬化，防止渗漏。4、固废减缓措施（1）平整土地、基础工程固废：平整场地时和基础挖掘出的土壤，如果可以证明这些垃圾没有被污染，可以作为建筑填土使用；剩余的不含建筑垃圾的土壤可调配到其它工地使用。建筑垃圾需由有资质单位集中外运至建筑垃圾填埋场。（2）建筑垃圾：建议可采用如下综合利用措施。对于施工中散落的砂浆、混凝土，可采用冲洗法或化学法回收：将收集回收的湿润的砂浆、混凝土冲洗，还原为水泥浆、石子和砂加以利用；化学法则利用聚合物将砂浆、混凝土直接粘结起来形成砌块。凝固的砂浆、混凝土可作为再生骨料回收利用：废混凝土块(如桩头、拆除构件的混凝土80 )经破碎后可作为天然粗骨料的代用材料制作混凝土，目前再生骨料制作的混凝土一般用作基础、路面和非承重结构的低强度混凝土，通过选择和严格控制配合比和再生骨料的掺合量，也可达到适用于承重结构混凝土的要求。废混凝土块经破碎后也可作为碎石直接用于地基加固、道路垫层、室内地坪垫层等。碎砖块可以作为粗骨料拌制混凝土，也可以作为地基处理、地坪垫层等的材料。严格建筑垃圾的管理，施工中尽量综合利用：散落的砂浆、混凝土，尽量回收利用；凝固的砂浆、混凝土还可以作为再生骨料回收利用；废混凝土块经破碎后也可作为碎石直接用于地基加固、道路垫层、室内地坪垫层等；碎砖块可以作为粗骨料拌制混凝土，也可以作为地基处理、地坪垫层等的材料。（3）生活垃圾：施工现场禁止将生活垃圾乱丢乱放，任意倾倒，也不能混合在建筑垃圾中用于其它工地的填土。在施工现场，施工单位要设立桶装生活垃圾桶，集中收集后交由当地环卫部门处理处置，或是单独运往指定场所处理、消纳。8.4.2使用期环保措施1、废水缓解措施生活废水中无重要污染物，经化粪池预处理后，排入市政污水管网，排水执行地方标准《水污染物排放标准》DB37/675-2007中排入设置城镇二级污水处理厂的城镇排水系统的标准限值。定期清理化粪池以保证处理效率。项目的污水管道、化粪池等必须采取防渗漏措施。2、固体废弃物减缓措施80 生活垃圾实行垃圾桶装化，分类收集和处理，其中废纸、废纸壳可以再生利用，电池、灯管等危险废物送专门机构处置，其余垃圾由市政环卫消纳。生活垃圾由物业公司统一管理，负责定期、及时收集和清运，避免随意丢弃和在装载、搬移或运输途中出现渗漏、溢出、抛洒造成的二次污染，同时应注意收集后尽量压实以减少固体废物体积、提高固废装载的效率。3、噪声减缓措施本项目噪声主要来源于机械设备产生的噪声，主要集中基础设施用房内，噪声经屏蔽和距离衰减后，噪声基本满足《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）中的Ⅱ类标准要求。8.4.3其它污染控制和环境管理措施1、立体绿化：项目用地范围内规划绿化率22.8%，绿色空间建设应注重乔、灌、草的结合，建设乔、灌、草型复层绿地；另外应适当考虑乡土化原则，多采用本地树种，在项目零散空地种植一些对噪声消减作用大的乔木。2、建筑材料选用：应符合《建筑材料放射性核素限量》(GB6566-2001)的要求。装修材料尽可能选用环保型材料。8.5环境影响结论综上所述，拟建项目的选址和总体布局是合理的。在坚持“80 三同时”原则的基础上，严格执行国家和内蒙古的污染物排放标准，切实落实各项环保措施后，对周围环境造成的影响和外部对项目内部的影响都是可以接受的。因此，拟建项目在环保方面可行。第九章劳动安全卫生及消防9.1危害因素及危害程度分析9.1.1主要隐患部位本项目的主要危害因素为电力和天然气，易造成触电和火灾。项目主要安全隐患部位管道，及各处布置的电源插座、供电线路等。9.1.2有害物质种类及危害物质分析电力如使用不当或保护措施不力，易造成人员触电伤亡；变电设备或供电线路如超负荷运行，易发生爆炸、火灾事故。项目区为特色生态产业基地，且人员较多，建筑物一旦发生火灾，可能会造成人员的大量伤亡，因此社会的消防防火安全十分重要。9.2安全设施9.2.1、编制依据(1)《建设项目(工程)劳动安全卫生检查规定》80 (2)《建筑照明设计标准》GB50034—2004(3)《建筑地面设计规范》GB50037—96(4)《电器设备安全设计导则》GB4064—83(5)《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243—20029.2.2安全措施项目设计严格执行国家有关安全、卫生设计规范，对影响安全与卫生的各种因素都采取了相应的防止措施，使区域内的安全卫生条件符合国家有关要求。在整个区域内大量安装红外线报警系统、重点地区安装摄像系统，监视控制间设在餐饮后勤服务中心办公室安装防盗门，并采用可视对讲系统控制防盗门的开启。整个区域内建筑物均实施无障碍通行设计原则。建筑物均设置可靠的接地装置，并接通到所有用电插座中，保证用电器及人员的安全。配电箱要有漏电分配保护功能，供电线路布置和线径应符合有关设计规范的要求，满足消防防火需要。区域内最高建筑根据国家防雷击有关规范设计，必要的防雷击设施，避免因雷击造成损失和火灾。80 9.3消防措施9.3.1编制依据(1)《高层建筑设计防火规范》GB50045一95(2)《建筑灭火器配置设计规范》GBJ140—90(3)《建筑物防雷设计规范》CB50057—2010(4)《火灾自动报警系统设计规范》GB50116—98(5)其它有关的规范和标准。9.3.2建筑分类和耐火等级本项目建筑物耐火等级为一级，其余建(构)筑物耐火等级均为二级。9.3.3消防措施1、总平面设计本项目在进行总平面设计时，合理的确定了建筑物之间的距离，两建筑物相互距离、防火间距、消防车道和消防水源都符合规范规定的距离。主进出口、次进出口在发生火灾时均可供消防车辆出入。更加方便了消防车辆的活动。80 在建筑的两侧均设置里4米宽的消防车道，建筑物之间的绿化带，紧急情况下，可以作为消防车辆的回车场。2、建筑设计(1)安全疏散口本项目安疏散口均设置了两个，且两个安全出口之间的距离大于15米，远远超过了规范规定的5米距离。(2)安全疏散距离规范规定建筑的房间口至最低的外出口或楼梯间的最大距离不超过40米，本项目出口均符合规范规定。建筑门的设计设有直接开向前室，部分开向前室的户门防火为乙级防火门。设置消防电梯，电梯间前室的门采用乙级防火门，靠外墙布置。在首层设立了直通外墙的出口，同时消防电梯井的井底设置了排水设施，排水井的容量超过2m3。3、消防给水(1)消防设备本项目区建筑众多，人员较密集，安全防火任务繁重，因此考虑在区内设置两处消防设备间，根据各自承担的消防面积配备相应的消防泵、备用泵、稳压泵等消防设备。80 公共消防设备间设在公共建筑物一层的专用房间，消防控制中心安排在公共建筑区一层。消防水泵应根声设计规范设计两条以上供水管道，以保证供水充足。两处消防设备均采取专用配电柜供电，保证消防设备运行时的安全可靠。将较大的水池(超过50m3)作为消防蓄水池使用，在设计消防供水管道时，将两处消防设备间的消防水泵供水管道与水池连接起来，以备消防灭火之用。(2)消防栓室外消防栓根据给水管网布置，两消防栓之间的距离控制在120米之内。各区域建筑每层设置室内消防栓不少于2处。(3)报警及自动灭火设备房间均安装火灾自动报警器；每个房间及楼层走道均安装火灾自动报警器。在餐厅厨房间等场所安装自动喷淋灭火装置。在配电间等处配备符合灭火性质要求的专用灭火器材。在设计项目区给水系统时，充分考虑区内消防用水的需要，设计和建设时一并给与项目区消防供水的满足。80 第十章组织机构与人力资源配置10.1组织机构10.1.1组织机构设置因素分析本项目运营期组织机构设置考虑以下因素：（1）项目运营管理模式选择是否合理，是否符合投资人要求和运营管理实际水平；（2）建设主体单位组织结构设置是否合理，管理层次划分是否符合项目特点，是否体现精简、高效原则；（3）建设主体单位内部机构设计是否合理，运营管理部门是否健全，确定各岗位职责分工是否明确，有无交叉重叠；（4）建设主体单位执行机构是否具备组织、管理和协调能力，尤其是项目主要经营管理者的素质是否适应项目建设和生产运营管理的模式。10.1.2项目组织管理模式本项目承办单位是民营企业，项目实施由天方园生态产业有限公司承办。项目建成后，组建新的领导机构，按现有企业组织统一管理，各部门配备相应人员管理该项目。80 10.1.3组织机构图本项目的组织系统及定员根据现代企业制度要求来编制。公司组织机构设置如下：营销部休闲农业沙地治理林果基地财务综合部办公室总经理养殖小区10.2人员配置10.2.1人力资源配置因素分析项目建设单位人力资源配置方案的选择，主要考虑以下因素：1、人力资源配置计划是否符合劳动法律、法规及规章；是否符合有关劳动法、劳动条件、定额、薪金、保险、职业安全、文生保障和社会安全等规定；劳动条件是否符合国家和项目所在地区的要求，职工的社会福利是否给予足够的考虑和安排；2、人力资源配置是否与项目的特点相适应。考虑因素包括：（1）项目建设规模与设备配备数量；（2）项目复杂程度和自动化水平；（3）人员素质；（4）组织机构设置和生产管理制度；（5）国内外同类项目的配置水平；80 3、人员配置方法是否合理，依据是否充分，提出的人员配备数量、素质要求是否合理，是否符合项目不同阶段的人力资源要求；符合项目对各种技术、管理人员的需求，包括不同层次的管理监督人员、工程技术人员、熟练和非熟练技工等；4、工作制度是否合理，是否符合有关劳动法规；5、人力资源的来源，特别是高层管理人员和重要的专业技术人员的来源是否可靠，招聘计划是否合理；6、人员培训计划是否合理，能否与项目的建设和运营相衔接，满足项目建设和运营的要求。10.2.2生产班制公司管理机构为日班，每班8小时，部分管理人员为日班兼职值班；工作人员和服务人员为一班一运转制，每班8小时。年工作日为330天。10.2.3劳动定员项目在满负荷运行情况下，本项目劳动定员60人，其中管理人员8人、技术人员8人、工作人员27人、后勤人员17人。除董事会成员外其他人员分布见下表：表10-1人力资源及劳动定员表序号部门管理人员技术人员工作人员后勤人员合计1总经理112办公室2280 3财务综合部114营销部1272295林果基地186156养殖小区1237沙地治理部1348休闲农业112合计8827176010.2.4职工工资及福利成本分析企业对各生产实行定岗定员，职工工资与功效挂钩，根据不同岗位确定不同工资。根据管理岗位、工种等因素来确定各层次人员的平均工资。员工工资及福利估算如下表（估算含为员工支付的与工资配套的五险一金等费用）：表10-2工资及福利估算表序号人员分类人数年薪及福利（万元/年）总额（万元）备注1管理人员81401.1高级管理人员330901.2中层干部510502技术人员8722.1高级212242.2其他68483工作人员273814后勤人员174685培训费10合计8537180 10.3人员来源与培训10.3.1人员来源本项目员工来源主要是招聘有相关农业知识的人员，要求有一定基础的业务水平，身体健康，无疾病，符合需要的人员。管理人员有一定的企业管理经验和业务水平。项目实施后，再增部分专业人员，以公开招聘形式聘录，并选聘一定数量的专业大学毕业生，充实后备技术力量。10.3.2职工培训各岗位人员必须进行专业培训，使职工熟知本行业的基本性能知识，掌握基本技能，熟悉企业生产管理制度，熟练掌握使用效能，保证安全生产，做到人人持证上岗。管理干部及工程技术人员通过短期学习，掌握生产管理和技术管理知识，以适应现代化生产管理需要。企业行政管理干部或技术管理干部要经常参加国内外同行业的产品技术研讨会和培训。学习了解世界同类产品发展动向、管理手段、技术进展动态。如果有条件要走出国门，把世界先进成功经验学到手，把企业建成具有现代化国际水平的企业。培训计划：项目实施之前必须对上岗人员培训完毕。预定培训费用10万元。80 第十一章项目实施进度方案11.1项目工程总进度根据工程施工工期定额，本工程实施面积达3万亩左右，项目建设期为24个月，自2013年4月至2014年4月。工程建设进度计划的制定考虑因素主要有：是否科学合理并结合实际；是否有足够的建筑材料和有能力的施工队伍；各阶段工作量衔接是否合理；是否能节约成本；资金是否能够保障等。11.2建设进度计划表工程建设进度计划的制定考虑因素主要有：是否科学合理并结合实际；是否有足够的建筑材料和有能力的施工队伍；各阶段工作量衔接是否合理；是否能节约成本；资金是否能够保障等。11.2.1前期准备阶段2013年4—5月：项目前期调研，收集资料，编制项目可行性研究报告2013年6月—2013年7月：申报立项、资金筹措、征集土地、工程勘测设计、工程招标11.2.2建设阶段2013年8—9月：工程准备工作，包括场地平整、水、电、排污管网建设80 2014年9—2014年9月：土建施工，设备订购2014年10—12月：绿化、硬化2015年1—4月：设备安装、室内装修，项目验收80 表11-1生产基地工程建设进度计划表序号项目20132014-201545678910111212345678910111212341前期阶段1.1可研1.2立项2准备阶段2.1勘察设计2.2工程招标3施工阶段3.1工程施工3.2竣工验收4设备安装4.1绿化、硬化4.2设备安装、室内装修，项目验收80 第十二章投资估算与资金筹措12.1投资估算依据根据《建设项目经济评价方法与参数》（第三版），本项目建设和投入运营所需要的总投资包括建设投资和全部流动资金两项。其中建设投资指建设投资和设备购置投资的总和。从资产形成角度看主要指固定资产投资；流动资金指固定资产投资完成后，项目运营期长期占用并周转的用于支付原辅材料、人工工资、市场推广等各项费用的营运资金。1、本项目采用新建综合办公楼方式和新建种植区等项目建设，因此估算范围只包括基建投资、设备投资、流动资金三项；2、建设以设备供应厂家报价数据为准。12.2项目总投资估算项目总投资3180万元。其中固定资产投资2854.44万元用于建设内天方园生态产业有限公司特色生态产业基地及配套设施；流动资金325.56万元。资金由企业自筹3180万元。项目总投资估算如下表12-1所示：表12-1项目总投资估算表单位：万元序号费用名称投资额备注一项目总投资3180　1建设投资2854.44　1.1建设费2704.4480 1.2设备投资150　2流动资金325.56　二固定资产形成2854.44　12.3建设投资估算本项目建设投资是指特色生态产业基地基础建设投资和生产设备购置安装投资的总和，项目建设投资估算为2854.44万元，建设投资汇总表如表12-2所示：80 表12-2建设投资估算表单位：万元序号工程费用名称成本估算价值（万元）占建设成本的比例（%）技术经济指标建筑工程设备购置费其他费用合计建筑面积（㎡）指标（元/㎡）一第一部分：建安工程费用1工程费用997.00997.0034.9338500258.961.1土建工程费385.00385.0013.4938500100.001.2装饰装修工程费192.50192.506.743850050.001.3采暖工程费77.0077.002.703850020.001.4给排水工程费96.2596.253.373850025.001.5电气工程费57.7557.752.023850015.001.6消防工程费38.5038.501.353850010.001.7设备购置费150.00150.00150.005.253850038.962沙地治理、林果基地、养殖小区费用740.00740.0025.9217400000.002.1林果基地经营费380.00380.0013.3113800000.002.2养殖小区经营费200.00200.007.0112000000.002.3沙地治理经营费160.00160.005.6111600000.003辅助工程费236.60236.608.299100026.003.1道路硬化费136.50136.504.789100015.003.2绿化费4.074.070.1481355.003.3照明费54.6054.601.91910006.0080 4基础设施费291.20291.2010.209100032.004.1室外排水管网工程费91.0091.003.199100010.004.2室外给水管网工程费45.5045.501.59910005.004.4室外采暖管网工程费45.5045.501.59910005.004.5室外电力管网工程费91.0091.003.199100010.004.6有线电视、网通开通费18.2018.200.64910002.005小计2264.802264.8079.3491000248.88二第二部分、；其他费用0.00910002城市配套费91.0091.003.199100010.003建设项目前期咨询费11.3211.320.40910001.244工程勘察设计费22.6522.650.79910002.495设计咨询费56.6256.621.98910006.226施工预算编制费5.665.660.20910000.627招标代理费45.5045.501.59910005.008工程建设监理费238.42238.428.359100026.209环境影响咨询服务费18.2018.200.64910002.0011竣工图编制费4.534.530.16910000.5012小计402.90402.9014.119100054.28三第一、第二部分合计2667.702667.7093.4691000293.15四建设单位管理费53.3553.350.02910005.86五基本预备费133.39133.394.679100014.66六项目总投资2854.442854.44100.0091000313.6880 12.4设备投资估算本项目工器具设备投资指工器具购置费及安装费，估算以厂家报价为准，设备购置及安装总投资150万元。12.5流动资金估算流动资金指项目运营期内长期占用并周转使用的营运资金，包含在经营过程中因经营筹资等活动净流入的资金，计算期内流动资金共需要325.56万元。流动资金估算见表12-4所示：80 表12-4计算期内流动资金估算表单位：万元总成本费用428144816031632163216321632163216321632序号项目最低周转天数周转次数合计计算期123456789101流动资产78621027778608758758758758758758751.1应收帐款6062484712412672722722722722722722721.2存货444144344925025025025025025025021.2.1原材料0013741015151515151515151.2.2在产品606189201832092142142142142142142141.2.3产成品605241202412672722722722722722722721.3现金458937261011011011011011011011011011.4预付帐款02流动负债143731391621621621621621621621622.1应付帐款1203143731391621621621621621621621622.2预收帐款03流动资金6426992383253253253253253253253254流动资金当期增加额713995406014000000说明：应收账款＝年经营成本/周转次数；预付账款＝外购商品或服务年费用金额/周转次数；外购原辅材料、燃料动力、其它材料＝年外购量/各类周转次数；在产品＝（年外购原辅材料+燃料动力+年工资及福利+年修理费+年其它制造费）/在产品周转次数产成品＝（年经营成本－年其它营业费用）/产成品周转次数现金＝（年工资福利+年其它费用）/周转次数应付账款＝外购原辅材料、燃料动力及其它材料年费用/周转次数预收账款＝预收营业收入年金额/周转次数80 12.6资金筹措项目总投资3180万元。其中固定资产投资2854.44万元用于赤峰天方园生态产业有限公司特色生态产业基地建设项目及配套设施；流动资金325.56万元。资金由企业自筹3180万元。12.7资产形成项目投产交付使用后，建设投资形成固定资产。固定资产合计为2854.44万元，其中设备形成的固定资产为2704.44万元、建筑形成固定资产150万元。83 第十三章财务分析13.1基础数据与参数选取1、计算期与运营能力项目计算期10年，其中建设期24个月，项目第一年产值能力为30%，第二年产值能力为80%，第三年及以后产值能力达到100%。2、财务基准收益率据行业平均财务基准收益率水平，项目财务基准收益率取15％。3、折旧和摊销年限固定资产折旧按平均年限法计算折旧，设备按10年计提折旧，不计残值；土地摊销费用按50年平均摊销，不计残值。4、其他计算参数（1）本项目经营税种为增值税，税负按营业收入的5％估算；（2）城市维护建设税率为7%，教育费附加费率为3%。（3）法定盈余公积金按10%计取。（4）所得税率按25％计取。（5）银行贷款年利率按0.067%计算。13.2营业收入、经营税金及附加估算年度营业收入根据年度投资计划进行估算，本项目正常年份营业收入为2320万元（第三年及以后），估算营业收入、税金及附加如下表13-1所示：83 表13-1营业收入、营业税金及附加估算表单位：万元序号项目计算期12345678910一营业收入9282320232023202320232023202320232023201林果基地水果1203003003003003003003003003002养鸡场82020202020202020203养殖小区802002002002002002002002002004休闲农业720180018001800180018001800180018001800二经营税金及附加311281281281281281281281281281增值税281161161161161161161161161162城市建设维护费28888888883教育费附加133333333383 13.3总成本费用估算总成本费用采用生产要素估算法进行估算。正常年份总成本费用为1632万元，经营成本1484万元，以下各项成本费用以正常年份为标准，见表13-2所示：85 表13-2总成本费用估算表单位：万元序号项目计算期123456789101外购原料费461161861861861861861861861862外购动力费903003003003003003003003003003工资及福利费2403713713713713713713713713714修理费291141431431431431431431435折旧费147.5147.5147.5147.5147.5147.5147.5147.5147.56摊销费0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.07研发费用284646464646464646468财务费用00000000009其它费用244394394394394394394394394399.1其中：其他制造费用02852852852852852852852852859.2其他管理费用243737373737373737379.3其他营业费用011611611611611611611611611610总成本费用428144816031632163216321632163216321632其中：固定成本292103211181146114611461146114611461146可变成本13641648648648648648648648648611经营成本428130014561484148414841484148414841484估算说明：1、外购材料费指购进原料的成本费；2、外购燃料动力指年度水电费用；3、修理费按固定资产原值的一定比率提取，按逐年递增的方法计取，第一年按5％提取；4、折旧费、摊销费在经营期内平均摊销；5、其它费用包括其它制造、管理和营业费用，指由制造费用、管理费用和营业费用中扣除折旧费、摊销费、修理费和工资及福利费所余部分。其它制造费用按不含建设期利息的固定资产原值的5％估算；其它管理费用（办公费、差旅费、劳保费、土地使用税等）按人员工资的150％估算；其它营业费用按营业收入的5％估算。85 13.4利润、利润分配及纳税总额预测经测算，项目计算期内正常年税前利润总额561万元，税后净利润420万元，年度纳税总额268万元。详见下表13-3：90 表13-3利润、利润分配及纳税总额估算表单位：万元项目计算期12345678910一、营业收入928232023202320232023202320232023202320减：经营税金及附加31128128128128128128128128128减：总成本费用428144816031632163216321632163216321632二、利润总额469744589561561561561561561561减：所得税086147140140140140140140140三、净利润469659442420420420420420420420四、法定盈余公积0664442424242424242五、可供投资者分配的利润469593398378378378378378378378六、未分配利润469593398378378378378378378378七、累积未分利润46910629901369174721262504288232613639八、年纳税总额3121327526826826826826826826890 13.5现金流量预测本项目建设期为24个月，计算期为10年，现金流量预测如表13-4所示：90 表13-4现金流量表单位:万元序号项目合计计算期123456789101现金流入240489282320232023202320232023202320232045601.1营业收入218089282320232023202320232023202320232023201.2其他收入1.3回收固定资产余值152715271.4回收流动资金7137132现金流出1832134121968164416261612161216121612161216122.1建设投资285428542.2流动资金净增加额7139954060140000002.3经营成本135744281300145614841484148414841484148414842.4经营税金及附加1179311281281281281281281281281282.5维持运营投资03所得税前净现金流量-248435267669470870870870870829484累计税前净现金流量5709-2484-2132-1455-761-53655136320712779572790 5调整所得税0861471401401401401401401406所得税后净现金流量4513-248426652955456856856856856828087累计税后净现金流量-166-2484-2218-1688-1135-56715691137170545138计算指标税前税后项目投资财务净现值(ic=15%，万元)1034489项目投资内部收益率24.52%19.55%投资回收期5.086.0090 13.6赢利能力分析13.6.1动态盈利能力分析通过编制项目投资现金流量表，经测算可以得出动态盈利能力指标如下：（1）税前财务内部收益率为24.52％；（2）税前财务净现值为1034万元；（3）税前投资回收期为5.08年；（4）税后财务内部收益率为19.55％；（5）税后财务净现值为489万元；（6）税后投资回收期为6.00年。从以上数据可以看出，该项目税前财务内部收益率大于行业基准收益率15％，财务净现值远大于零，说明项目在财务现金流量上分析是可行的。13.6.2静态盈利能力分析1、总投资收益率ROI=EBIT/TI×100%=18.01%2、投资回收期=5.55年从以上数据可以看出，总投资收益率远大于行业基准收益率，投资回收期为5.55年，说明项目的盈利能力可以接受。13.7盈亏平衡分析以下各计算指标所需数据均指正常年份的数据。93 1、生产能力盈亏平衡点BEP（生产能力利用率）＝固定成本/（销售收入－可变成本－销售税金及附加）×100%=67.50%计算结果表明，当生产能力达到预计正常年份生产能力的67.50%时，企业经营达到盈亏平衡点。体现在各项业务的建设上时，即当各项业务的生产能力达到正常年份生产能力的67.50%时，企业经营达到盈亏平衡点。体现在年收入上时，即当各项业务年收入达到正常年份年收入的67.50%时，即1557.97万元时，企业经营达到盈亏平衡点。2、价格盈亏平衡点BEP（售价比率）＝总成本/（销售收入－销售税金及附加）×100%=74.43%。计算结果表明，当各项业务产品的价格达到预测价格的74343%时，企业可以保本经营。13.8财务评价以上项目财务分析表明，项目税后财务内部收益率为19.55%，高于行业基准财务内部收益率15%；税后财务净现值（当ic=15%时）489万元，税后投资回收期为6.00年（含建设期），静态总投资收益率为118.01%，正常年生产能力盈亏平衡点为67.15%，正常年价格盈亏平衡点为74.43%。项目各项指标均较好，在财务上是可行的。各项财务指标汇总表如表13-5所示：93 表13-5财务指标汇总表序号指标单位数值备注1年销售收入万元2320　2年纳税总额万元268　3年总成本费用万元1632　4利润总额万元561　5净利润万元420　6销售毛利率　24.16%　7销售净利率　18.12%　8财务税后内部收益率　19.55%　9财务税后内部投资回收期年6.00　10静态投资收益率　18.01%　11静态投资回收期年5.55　12总投资万元3180　13投资净利率　13.22%　14投资利税率　8.42%　15资产负债率　5.44%　16流动比率　542%　17速动比率　232%　93 第十四章风险分析14.1风险影响因素投资项目的风险，是指由于一些不确定性因素的存在，导致项目实施后偏离预期结果而造成损失的可能性，项目风险贯穿于项目建设和生产运行的全过程。本项目的风险因素主要有：1、市场风险市场风险是本项目遇见的主要风险，市场风险主要表现为收入水平的变化。本项目的风险主要来源于三个方面：一是当地团体及群众对项目实施运营的认可程度，二是行业的竞争能力发生重大变化，三是销售价格与预测值发生重大偏离。2、技术风险项目在市场销售品种选择、经营技术、经营管理等方面存在先进性、可靠性、成熟性、适用性和可行性与预测发生变化，导致成本增加，达不到预期要求。3、工程风险项目的地质条件、水文条件、病虫等自然灾害与预测发生重大变化，导致工程量增加、投资增加、工期延长等。4、资金风险102 资金来源中断或供应不足，导致项目工期延长甚至被迫中止，利率变化导致投资成本增加。5、政策风险经济条件发生重大变化或者政府政策做出重大调整，导致项目原定目标难以实现或者无法达到预期要求。6、外部协作条件风险交通运输等外部主要协作条件发生重大变化，给项目建设供气带来困难。7、社会风险预测的社会条件、社会环境发生变化，给项目建设及工期延误带来损失，影响项目实施进度。14.2风险程度分析风险程度的分析主要包括风险等级的划分及风险的评估法。14.2.1风险等级划分按风险因素对投资项目的影响程度和风险发生可能性的大小，我们把风险分为一般风险、较大风险、严重风险和灾害性风险四类。1、一般风险风险发生的可能性不大或即使发生造成的损失也较小，一般不影响项目的可行性。2、较大风险102 风险发生的可能性较大，或者一旦发生造成的损失较大，但损失程度还在项目本身可以承受的范围之内。3、严重风险有两种情况，一是风险发生的可能性较大，而且一旦发生造成的损失也较大，使项目由可行变为不可行；二是风险一旦发生造成的损失严重，但是发生的概率很小，只要采取足够的措施，项目仍可接受。4、灾难性风险风险发生的可能性很大，一旦发生将产生灾难性后果，项目是不能接受的。14.2.2风险评估方法风险评估可采用的方法很多，可行性研究阶段可根据项目具体情况和要求选用，其风险评估方法有以下几种。1、简单估计法。包括专家评估法和风险因素取值评定法二种。2、概率分析法。3、风险报酬法。4、项目盈亏平衡分析法。该项目项目风险评估方法采用专家评估法。根据专家经验，对所评价项目的了解程度和知识领域等，对项目进行风险程度评分，并对专家评分的权威性确定一个适宜的权重。102 经过分析，结合评估结果，本项目各风险因素的风险程度见下表。风险因素和风险程度分析表序号风险名称危害程度灾害性风险严重风险较大风险一般风险1市场风险√1.1需求量√1.2竞争能力√1.3价格√2技术风险√2.1先进性√2.2适用性√2.3可行性√3工程风险√3.1水文地质√3.2工程量√3.3自然灾害√4政策风险√5资金风险√5.1资金来源中断√5.2资金来源不足√6外部协作风险√7社会风险√14.3防范和降低风险措施从上述分析可看出项目的7种主要风险其程度都不是很大，但是，为了合理有效的做到事前控制，使各个风险发生的几率和后果降到最低点，本项目在可行性研究阶段的风险防范对策主要包括：风险回避、风险控制、风险转移、后备措施等四种。14.3.1风险回避102 风险回避即本项目在建成运营后，要注意这么几个方面问题：首先要考虑项目经营对象的适应性，第二要考虑主营方向的正确性。经营时主要考虑管理水平的科学性。一般来说，科学的管理方法，适应性较强的经营方向，对主营方向的正确判定，是风险回避的主要方式。14.3.2风险控制风险控制主要指本项目法人单位除制定严格的管理制度，投资决策规定等规章制度外，今后主要从事于与本项目相关的产业等等，在企业人员、资金、市场等等未达到一定规模的情况下适度地进行其它行业的多元化投资，不能盲目扩张。14.3.3风险转移转移风险是将项目投资者承担的风险转移出去。风险转移可分为保险转移和非保险转移两种。保险转移，项目法人单位对项目的固定资产，都要进行投保，对国家规定的应保尽保的财产都进行保险，将项目风险损失转移给保险公司承担。非保险转移是将项目转移给项目承包方，如项目技术、设备、施工等可能存在的风险，可在合同谈判中增加索赔条款，将风险损失转移给合同对方承担。14.3.4后备措施有些风险要求事先制订好后备措施，一旦项目实际进展情况与计划不同，就需动用后备措施，主要有费用、进度和技术三种后备措施。102 预算应急费：是一笔事先准备好的资金，用于补偿差错、疏漏及其他不确定性对项目费用估计精确性的影响。预算应急费在项目预算中应单独列出，不能分散到其他费用的项目之下，否则，项目建设班子就会失去对支出的控制。如项目对投资概算中的基本预备费，就属于预算应急费。进度后备措施：对于项目建设进度上，如有不确定性的因素，项目各方一般不希望延长时间的方式来解决。因此，就要设法制订出一个较紧凑的进度计划，争取项目各方要求完成的日期前完成。从网络计划的观点来看，进度后备措施就是在关键路线上设置一段时差或浮动时间。技术后备措施：技术后备措施专门用于应付项目的技术风险，它可以是一段时间或是一笔资金。一般情况下，预算和进度后备措施可能用上，而技术后备措施本项目很可能用不上。只有当不大可能发生的事件发生，需要采取补偿行动时，才动用技术后备措施。第十五章社会效益评价15.1项目对社会的影响分析特色生态产业基地的建设，以生态建设和沙地治理为依托，以生态种养殖为主线，带动其它生态产业，互相补充，互相依存，形成一条具有强大生命力的产业链条。对当地农林牧副业有推动作用，带动了当地的经济发展，同时对沙地的治理对国家的环境保护具有很大的意义。102 本项目的成功实施，定会从根本上改变周边地区同行业项目短缺的局面，进一步激发广大干部群众对同类项目建设的积极性，为周边地区经济的可持续发展奠定坚实的基础，促进社会稳定和经济繁荣。经济的增长，生活水平的提高，居住环境的改善，将会使人民安居乐业、社会安定、民族团结得到进一步加强。从就业、环境保护、节能减排、经济结构调整的社会大方向看，项目的运营必将带来丰厚的社会效益，相对提升该产业在整个国民经济中的比重，尤其是加快当地市政建设发展步伐，提升环境治理的发展水平和层次，带领城区经济社会向又好又快方向发展。15.1.1项目的实施对就业的影响项目的建设可以解决当地转移农牧民低端劳动力的就业问题，使转移农牧民和城镇下岗职工有一个稳定的职业，减轻当地就业压力。15.1.2项目的实施对当地文化的影响该项目的建设和运营符合国家的相关政策，充分考虑了民族地区的风俗习惯、生活方式和宗教信仰，该项目建筑物的设计体现了当地民族特色，老年社区的建设和运营、深受当地人民和少数民族的支持。15.1.3对地区经济的影响该项目建设总投资3180万元，项目建设所用的大部分建筑材料和部分设备将由本地区供应，这将给建筑业和设备制造业带来发展机遇。直接促进当地经济的发展。15.2项目与所在地互适性分析102 本项目为新建工程，选址符合当地总体规划，项目环境影响因素相对简单。在建设和运营期间严格按照相应的环境保护措施进行治理和管理，完全可以使项目建设及运营对周围环境的影响控制在可以接受的范围之内。在落实本报告环境保护措施的情况下，项目建设、运营对环境的不良影响可以得到有效控制。从环保角度分析该项目，解决了大量非污染性就业人口，为当地生态保护做出应有贡献，直接和间接地产生了一定生态效益。本项目受到当地政府的高度重视，对需要地方提供的交通、电力、通信和供水排水等基础设施条件给予了大力的支持和配合。当地政府和各族人民群众热切盼望项目的早日建成使用。15.3社会评价结论从非定性分析看，本项目具有较强的抗风险能力，项目的建设成果应用到具体经济社会环境中将产生很好的效果和效益，可以看出项目的提出和启动是很适合的，会产生令企业满意的社会效益的同时，也会产生相当好的经济效益。第十六章结论与建议16.1结论1、本项目立足于赤峰市翁牛特旗地区优势地理位置，通过充分合理利用水电资源、运输资源、人力资源等，带动农林牧副相关产业的发展，形成较大规模的产业群，必将对翁牛特旗经济的发展起到推进作用。2、本项目是特色生态产业基地建设项目，该项目建设符合国家产业政策，项目的建设可有效利用翁牛特旗地区资源，完善当地产业配套，促进地方经济发展。3、项目经济效益和社会效益明显，项目示范性强，带动就业和增收效果明显。项目建成后，可带动项目区周边地区增收致富，对发展地区经济、增加就业、提高当地居民生活水平、解决地区产业空虚化具有重要意义。102 4、项目具有优越的自然资源、良好的建设条件，业主单位具有现成的客源，有较强的资金投入能力。5、以上项目财务分析表明，项目税后财务内部收益率为19.55%，高于行业基准财务内部收益率15%；税后财务净现值（当ic=15%时）489万元，税后投资回收期为6.00年（含建设期），静态总投资收益率为118.01%，正常年生产能力盈亏平衡点为67.15%，正常年价格盈亏平衡点为74.43%。项目各项指标均较好，在财务上是可行的。6、本项目抗风险能力较强，项目建成后可解决60人的就业问题，经济效益和社会效益均较好，项目可行。综上所述，本项目可行，建议业主尽快实施本项目，争取早日投资建设，以便尽快发挥效益。16.2建议1、抓紧项目下阶段的设计、规划、建设应严格执行相关规范和标准，确保工程质量和安全生产，以及符合环境保护要求。2、尽快完善项目相关工作，制订相关规程，保证项目按计划顺利竣工运营。3、鉴于项目具有良好的社会效益和稳定的经济效益，应积极争取各级政府和有关部门的支持，尽快建成投产，带动当地各行业健康发展。4、建议项目业主单位科学规划、周密安排，采取有效措施规避和防范风险，在做好资金筹措及采购、经营、销售、质量控制的前期准备工作后，按计划实施本项目，以实现预期的效益。102'