XX汽车制造厂有限公司XX公司物流中心项目可行性研究报告

'XX汽车制造厂有限公司XX公司物流中心项目1总论1.1项目名称及建设单位项目名称：**汽车制造厂有限公司**公司物流中心项目建设单位：**汽车制造厂有限公司**公司1.2可行性研究的依据1.3项目提出的背景及投资的必要性1.3.1项目提出背景1.3.1.1宏观背景从国际形式看，国际政治形势总体将保持稳定。和平、合作与发展仍是时代的主题。世界经济市场化、全球化趋势没有改变，但全球金融危机给世界经济带来了深重影响，面临着诸多不稳定、不确定因素。经济复苏将是一个缓慢曲折的过程。世界经济发展的模式和动力将面临重大调整，以新能源和低碳经济为主要内容的绿色经济，将重塑国家和地区经济竞争力，全球经济将进入一个创新密集的时代，产业发展将迎来新一轮变革，为带动我国产业转型升级和提高国际分工地位提供有利契机。从国内形式看，“十二五”期间，我国仍将处于重要的战略机遇期，工业化、城镇化、信息化加速推进，宏观调控手段更加成熟，经济发展向好的态势得以保持。同时，“十二五”69 也是我国全面建设小康社会的关键时期和深化改革、转变经济增长方式的攻坚时期，国家将进一步加快体制机制改革和结构调整，着力推动经济发展方式的转变，以解决国内经济长期失衡的局面。为此，“十二五”时期，国家将调整经济结构由过度倚重外需转向注重内需，使内需结构由倚重投资拉动转向倚重消费拉动，投资结构由“高能耗、高污染、资源性”产业转向节能、环保产业，着力发展绿色经济和低碳经济，注重发展现代生产性服务业和高新技术产业，通过增强创新能力，培育战略性新兴产业，优化经济结构。通过转变对外经济发展方式，形成国际合作和对外竞争的新优势。制定更加具有针对性地促进中西部地区发展的优惠政策，大力推动内陆地区积极承接国际国内产业的转移，制定积极向纵深推进对外开放战略，进一步增强中西部地区经济活力，通过优化生产力布局，发挥地区比较优势，促进区域协调发展，推动国家实现产业结构的优化和升级。1.3.1.2行业背景我国汽车产业经过改革开放30多年的快速发展，已经成为国民经济重要的支柱产业。2009年我国汽车市场销售1364.5万辆，第一次超过美国成为全球最大的汽车销售市场，2010年我国汽车产销达到1826.47万辆和1806.19万辆，超过美国历史最高水平，进一步巩固了全球产销第一的市场地位，实现了向汽车工业大国的转变。统计数据显示，2009年，我国汽车工业增加值占GDP的比重已经达到2.29%，如果加上其对上下游行业的带动，汽车产业对国民经济的拉动作用将超过10%；我国汽车工业从业人数约300万人，汽车相关产业从业人数超过3000万人，占到全国城镇就业的1/8。69 但是，应当看到我国汽车工业尤其是乘用车产业快速发展的主要途径还是依靠合资合作与技术引进为主。将国外汽车公司的成熟技术、管理和品牌直接植入到中国汽车企业，虽然在短期内企业效益和整体实力获得了快速的提升，但是，从长远看，导致国内主要汽车集团研发投入不足，仅仅依靠模仿创新、合作开发或委托开发等模式进行新产品、新技术的研发，严重抑制了企业自主创新能力的培育和成长，形成了国内企业国际化竞争实力不强、产品相对滞后、技术水平不高、产业自主创新和自主品牌发展体系不健全、国际市场开发力度不够等诸多结构性问题。针对当前我国汽车工业发展现状和存在诸多问题，2009年初，国家颁布了《汽车产业调整和振兴规划》，明确提出“要加快产业结构调整，推动产业结构升级，发展自主品牌，培育和提升自主创新能力”。2011年国家起草的《“十二五”汽车产业布局和结构调整规划》中又进一步明确提出了“形成具有国际竞争力的企业集团”、“培育创新能力、掌握核心技术、发展自主品牌”、“支持企业实施‘走出去’战略，扩大国际市场”、“是我国汽车产业由大变强”等发展任务和目标，同时，也进一步明确了我国汽车产业的未来发展方向。“十二五”是我国实现从汽车制造大国向汽车强国转变的关键阶段，而如何形成具有较强国际竞争力的企业集团、尽快掌握关键核心技术研发、培育强大的自主创新能力和完善的创新体系、提升行业整体技术水平、形成一批具有自主知识产权的国际知名品牌产品、推动企业积极实施“走出去”战略开拓国际市场，则是我国向汽车工业由开放成长到自主内生发展、由汽车制造大国向汽车强国转变的关键因素。1.3.1.3企业背景**汽车制造厂有限公司是**汽车集团有限公司下属企业之一。前身是**汽车制造厂，创建于1958年。是国家继*****一汽车制造厂后兴建的第二家大型汽车生产企业。生产了**的第一辆汽车—井冈山牌小轿车，朱德委员长亲自为企业题写了厂名，60年代开发生产了我国的第一代军用轻型越野指挥车—**牌BJ212。2001年，重组改制为**汽车制造厂有限公司，为国有控股公司，注册资本21700万元。1987年与**摩托车制造厂合并组建**汽车摩托车联合制造公司（简称*****摩，BAM）,2001年与**汽车装配厂重组，按现代企业制度创建**汽车制造厂有限公司（简称“*****有限公司”，BAW）。69 公司现有*****和*****三个厂区，占地面积45万平方米，建筑面积23万平方米，拥有冲压、装焊、涂装、总装四大生产工艺，年生产整车能力10万辆，现有供应商460余家，经销商500余家。公司拥有完整的销售和售后服务体系，分布在中国大陆所有省、市、自治区。**汽车制造厂有限公司作为一个迅速成长并在汽车领域占有一定优势的企业，面对中国汽车市场的蓬勃发展，日趋多样化的中国消费者，公司清楚的知道，必须通过跟踪世界先进汽车生产技术，加快产品结构调整，合理扩充生产能力，不断降低生产成本，才能适应市场需求。在商用车领域，通过自主开发，丰富产品品种，在提高生产效率的同时提高产能，以规模经济增加效益。在这种产量稳步增长、用户对产品要求多样化、国家对自主品牌鼓励与支持的形式下，**汽车为实现中长期战略规划，积极进行自主创新，决定专门投资建设物流中心，为**生产基地生产的零部件向*****整车厂配套做物流存储配送，同时兼顾整车销售的功能。1.3.2项目建设的必要性a本项目的实施是**汽车制造厂有限公司实现战略目标的内生需求，有利于优化公司产品结构，扩大竞争优势。本项目的实施关系到*****有限公司的发展，对完成集团“十二五”战略目标具有深远的意义。本项目将在新的零部件生产基地成立物流中心，能够更加有效的完成零部件物流存储配送等任务，将会进一步扩大公司的竞争优势，进而加快*****有限公司的发展进程，保障“十二五”战略目标的顺利实现。b本项目符合国家汽车产业政策的指导精神，有助于企业将自主品牌做大做强。69 《汽车产业调整和振兴规划》中明确提出，要扩大自主品牌汽车市场比例，自主品牌乘用车国内市场份额超过40%，其中轿车超过30%。自主品牌汽车出口占产销量的比例接近10%；支持企业自主创新；实施自主品牌战略，在技术开发、政府采购、融资渠道等方面制定相应政策，引导汽车生产企业将发展自主品牌作为企业战略重点，支持汽车生产企业通过自主开发、联合开发、国内外并购等多种方式发展自主品牌。公司一向注重自主品牌的建设和发展，根据新品牌发展战略，在未来5年内将会陆续推出多款主品牌车型，丰富越野车、乘用车、商用车系列产品线，并将在2015年实现产销量30万辆的目标，进入自主品牌汽车生产企业第一阵营。本项目的实施正是实现公司品牌发展战略，推动自主品牌做大做强的重要步骤。c本项目的实施是市场需求不断扩大，企业产品不断丰富的客观要求。随着公司发展战略的不断调整以及管理体系的梳理整合，产品和市场不断开发，公司在卡车及乘用车市场占有率的不断增加。根据集团战略目标，预计*****厂区在2011年产销将超过8万辆，2012年产销将达到12万辆。因此为了满足公司整车市场发展的需要以及实现企业规模经济效益，必须开辟新的零部件生产基地，而此生产基地需成立一个物流中心，专门承担零部件物流存储配送任务。经过实地考场和充分比较，公司将新厂区选址定于*****省**市，**市政府的大力支持加快了项目建设实施的步伐。1.4可行性研究的范围及主要内容1.4.1编制范围根据编制依据，对项目进行产品选型、市场需求预测、确定建设规模、工艺方案、确定物料供应和生产协作关系；对环境保护、劳动安全卫生、消防、节能等进行论证；按现行财会制度对项目进行财务计算和经济分析等，提出结论性意见和建设性建议。1.4.2主要内容69 本项目建设实行整体规划，分期实施。整体规划结合*****集团发展规划，在**经济开发区新建物流与分装车间及附属设施，厂区占地面积约500亩。本项目存储产品有货厢、车架、螺旋伞齿、车桥、冲压件及车身/驾驶室总成以及整车销售，2014年实现产能*****万辆份。1.5总投资及资金来源a项目总投资*****万元人民币，其中项目建设投资*****万元，铺底流动资金*****万元。b资金来源为企业自筹和申请银行贷款两部分。企业自筹资金*****万元，申请银行长期借款*****万元。1.6主要数据及技术经济指标1.7可行性研究的主要结论本项目为*****有限公司**公司物流中心项目，是一项有利于我国汽车工业发展、技术进步的工程。本项目将通过建设零部件物流中心及整车销售，为公司及国内整车市场配套，优化产业结构，推动国内汽车产业的技术进步，同时也促进了*****省汽车建设的步伐。本项目财务分析可行，同时公司将招募和培训当地600多名新员工，为当地创造就业机会，增加了财政收入，促进了当地经济发展，具有显著的社会效益和企业经济效益。1.8存在的问题及建议1.8.1存在的问题项目工期比较短，厂区外围的公用设施建设速度将直接影响本项目建设进程。1.8.2建议a开发区要加快配套公用设施的建设，以保证本项目的顺利实施。b本项目投资规模比较大，在资金运用方面应注意节约。c项目一次规划，分期建设，应计划好各期工程建设的衔接。69 2企业概况2.1**汽车集团有限公司企业名称：**汽车集团有限公司企业法人代表：*****公司注册地址：**市*****区东三环南路25号**汽车集团有限公司（简称“*****集团”），是中国五大汽车集团之一，主要从事整车制造、零部件制造、汽车服务贸易、研发、教育和投融资等业务，是**汽车工业的发展规划中心、资本运营中心、产品开发中心和人才中心。*****集团有着悠久的历史，其前身可追溯到1958年成立的“**汽车制造厂”。先后自主研制、生产了**牌BJ210、BJ212等系列越野车，**牌勇士系列军用越野车，**牌BJ130、BJ122系列轻型载货汽车，以及欧曼重卡、欧V大客车等著名品牌产品，合资生产了“**Jeep”切诺基、现代品牌、奔驰品牌产品。*****集团以科学发展观为统领，按照“走集团化道路，实现跨越式发展”的新战略，进一步增强战略、运营、资本控制力，实现集团化；增强研发、配套、制造、服务整合，实现产业化；增强管理体制、经营机制、运营手段创新，实现平台化；增强对外开放合作中的自主发展，实现国际化。成功打造了整车制造、零部件发展、自主研发、服务贸易和改革调整等五大发展平台，是中国汽车产品门类最为齐全的汽车集团。69 2009年，*****集团产销汽车124万辆，实现销售收入1166亿元，跨入“百万千亿”级的汽车集团之列,成为首都经济高端产业和现代制造业的重要支柱产业。“十二五”期间，*****集团将以提高企业核心竞争能力为目标，坚持国际合作和自主发展相结合，调整优化产品结构和产业结构，提升全价值链的综合竞争力，按照“自主创新，规模发展，建设实力*****、规模*****、世界*****，和谐*****”的发展战略，把*****建成国内一流、具有国际竞争力的大型汽车企业集团。企业愿景：致力人文·崇尚科技·引领绿色——具有国际竞争力，排名世界500强。企业使命：实业兴国产业强市创业富民**汽车精神：奋力拼搏团结协作知难而进志在必得2.2**汽车制造厂有限公司企业名称：**汽车制造厂有限公司（简称*****有限公司）企业法人代表：*****公司注册地址：**市*******汽车制造厂有限公司是**汽车集团有限公司下属企业之一。前身是**汽车制造厂，创建于1958年。是国家继*****一汽车制造厂后兴建的第二家大型汽车生产企业。生产了**的第一辆汽车—井冈山牌小轿车，朱德委员长亲自为企业题写了厂名，60年代开发生产了我国的第一代军用轻型越野指挥车—**牌BJ212。1987年与**摩托车制造厂合并组建**汽车摩托车联合制造公司（简称*****摩，BAM）,2001年与**汽车装配厂重组，按现代企业制度创建**汽车制造厂有限公司（简称“*****有限公司”，BAW）；2008年，重组改制**汽车制造厂有限公司为国有控股公司，注册资本21700万元。公司现有*****和*****三个厂区，占地面积45万平方米，建筑面积25万平方米，拥有冲压、装焊、涂装、总装四大生产工艺，年生产整车能力10万辆，现有供应商460余家，经销商500余家。公司拥有完整的销售和售后服务体系，分布在中国大陆所有省、市、自治区。69 公司拥有国内领先的自主研发能力和制造工艺条件，形成军用轻型越野车、民用轻型越野车（SUV）、卡车、轻客和专用车等四大系列产品，拥有陆霸（轻型越野车）、旗龙（轻中卡）、陆铃（皮卡)、旗舰（水陆两栖车）等知名自主品牌产品，畅销全国，并批量供应军方和出口海外市场。公司以市场为导向整合优良资产、品牌资源和经营理念，设置了高效率的组织机构、建立了高绩效的营销、研发和管理团队，形成了“高效率决策、大力度执行和低成本运作”的竞争优势，历经计划经济的辉煌和市场经济的洗礼，实现了持续快速发展。公司重视产品技术的引进和开发，具有国内领先的轻型越野车整车设计、试制和试验能力，建立了规范的质量管理体系，已通过ISO9001-2000和GJB9001-2000质量体系认证。通过近年高强度的研发投入，形成了SUV/越野车、商用卡车和轻客三大平台，陆霸、骑士、勇士、传统吉普车、轻卡、轻客、专用车等产品系列，产品畅销全国，批量出口国外，并每年批量供应军方。公司拥有较强的整车设计开发和制造能力，拥有优秀的设计开发和管理团队；同时具备专用车开发能力，自主开发的水陆两栖等31种专用车，均已批量生产，并销往国内外，享有较高的市场声誉。除勇士军车外，水陆两栖车技术居国内领先水平，0.5、0.75和1吨级正式列入总装备部指定型号项目。**汽车制造厂有限公司近三年生产经营情况详见表2.2-1。表2.2-1近三年的经济指标表序号指标名称单位2008年2009年2010年1生产汽车量辆4206951013653652销售汽车量辆4314051029665763销售收入亿元26.8828.5429.994利润万元1591.291333.981171.505税金万元5343.394978.916456.0069 3产品方案、市场预测和拟建规模3.1产品方案本项目销售产品为汽车货厢、车架、螺旋伞齿、车桥、冲压零部件及车身/驾驶室总成，主要为公司生产的卡车和交叉型乘用车配套，同时也对整车进行销售。3.2市场现状与需求预测本项目为新工厂建设项目，销售产品为汽车货厢、车架、螺旋伞齿、车桥、冲压零部件及车身/驾驶室总成，主要为公司生产的卡车和交叉型乘用车配套。现对相关车型进行现状分析和市场预测，以确定项目建设规模。3.2.1市场现状3.2.1.12010年我国汽车行业总体运行情况进入21世纪以来，随着经济发展和居民收入的提高，我国居民消费结构升级，汽车市场出现井喷式增长，市场规模不断扩大。2010年我国汽车产销量分别实现1826.47万辆和1806.19万辆，同比分别增长32.44%和32.37%，产销量再创新高，再次位居世界榜首。分车型来看，2010年基本型乘用车销量达949.43万辆，同比增长27.05%，占汽车市场总销量的52.57%；交叉型乘用车受益于国家汽车下乡补贴政策的持续影响，同比增长27.63%；SUV市场持续火热，保持较高的增长势头，同比增长达59.01%。客车市场增长相对稳定；载货车因受经济形势及政策影响较大，其各细分产品增幅不一，总体增幅达23.26%。销售排名前十名的汽车生产企业见表3.2-1。表3.2-12010年销量排名前十的汽车生产企业销售情况名次企业名称2010年,辆2009年,辆同比增长，%1上海汽车工业(集团)公司3558440270545731.532东风汽车集团2724815200281436.0569 3中国第一汽车集团2558166194457631.554中国长安汽车集团股份有限公司2378798186980227.225**汽车工业控股集团有限责任公司1489865124298019.866广州汽车工业集团有限公司72422163676013.747奇瑞汽车股份有限公司68206050030336.338比亚迪汽车有限责任公司51980644839715.939华晨汽车集团控股有限公司501369348*****43.9410安徽江淮汽车集团45848232184042.46全国总计180619361364479432.37图3.2-12010年汽车销量分车型构成情况图3.2-22008~2010年汽车分车型销量情况69 中国汽车工业正处于上升期，发展空间巨大。随着社会经济的不断发展、生活水平的不断提高，消费者的消费需求越来越多样化，消费心理也在不断成熟。因此，汽车制造企业能否在实现产销量稳步增长的同时不断推出适应市场的新产品，满足不同的市场需求，已经成为企业生存和发展的关键。3.2.1.2乘用车市场概述2010年，乘用车销量达1376万辆，其中，销量排名前十位的乘用车生产企业依次为：上汽通用五菱、上海通用、上海大众、一汽大众、重庆长安、**现代、奇瑞、东风日产、比亚迪和一汽丰田，分别销售113.56万辆、101.21万辆、100.14万辆、87万辆、71万辆、70.30万辆、67.48万辆、66.10万辆、51.98万辆和50.59万辆，同比分别增长16.26%、42.87%、37.50%、30.01%、36.93%、23.27%、34.87%、27.37%、15.93%和21.24%。2010年，上述十家企业共销售乘用车779.36万辆，占乘用车销售总量的57%。乘用车根据车型分析，基本型乘用车（轿车）产销957.59万辆和949.43万辆，同比增长28.17%和27.05%；多功能乘用车（MPV）产销45.10万辆和44.54万辆，同比增长79.89%和78.92%；运动型多用途乘用车（SUV）产销133.80万辆和132.60万辆，同比增长103.38%和101.27%；交叉型乘用车产销253.22万辆和249.21万辆，同比增长26.36%和27.77%，见表3.2-2和图3.2-3。MPV和SUV的高速增长，说明当轿车普及后，消费趋向开始向个性化车型发展。表3.2-22010年分车型乘用车销量（单位：辆%）指标名称2010年2009年比同期增长比同期累计增长汽车总计180619361364479417.932.37乘用车乘用车总计137577941033131518.633.17其中1柴油汽车125567804692.0856.04汽油汽车136194561024766018.6532.9其它燃料汽车12771318612611.11300.85基本型乘用车9494269747310611.7727.0569 其中2多功能乘用车（MPV）44540724894356.8878.92运动型多用途乘用车（SUV）132603665882159.01101.27交叉型乘用车2492082195044525.8127.77图3.2-3 乘用车分车型销量及增速3.2.1.3交叉型车用车（交叉型乘用车）市场发展现状交叉型乘用车市场始终是较平稳增长的特色市场，主要面向中国中低收入的个体工商户和私人群体。如图3.2-4，2004~2008年的交叉型乘用车走势始终是7%左右的平稳增长，2009年随着国家的惠农新政力度加大、鼓励小排量汽车的消费税政策的实施、燃油税政策的实施、交通现行政策“禁微”条令的撤销等一系列相关政策的出台，交叉型车用车销量出现爆发式增长，全年销售195.04万辆，同比增长83.93%，交叉型乘用车现在已经成为一些中心城市汽车销售的主力。到2010年，交叉型车用车市场增速明显放缓，逐渐趋于理性增长，全年产销量分别达到253.22万辆和249.28万辆，同比分别增长26.36%和27.77%。69 图3.2-42004～2010年交叉型乘用车销量与增长率变化单位：万辆，%2010年，上海通用五菱和长安汽车表现稳定，仍然占据了交叉型乘用车销量第一和第二的位置，销量分别同比增长15.38%和26.02%；哈飞汽车表现欠佳，产销均有下滑，排名从第三落到了第五；海马商务、奇瑞汽车和华晨金杯表现都很突出，产销均出现大幅度增长，纷纷涌进销量前十之列。见表3.2-3。交叉型乘用车厂主要品牌的市场份额情况见图3.2-5。表3.2-32010年交叉型车用车销量排名前十企业产销情况厂家生产量（单位：万辆，%）销售量（单位：万辆，%）2010年2009年同比增长2010年2009年同比增长上海通用五菱107.4996.2311.7105.7891.6815.38长安汽车52.7340.6929.5952.5340.8926.02东风渝安22.5914.4756.8722.6214.7753.19南京长安21.2414.0051.6720.7513.6252.53哈飞汽车13.3916.16-17.1613.7115.84-13.46一汽集团7.014.7946.187.084.7250.05海马商务6.432.17140.926.352.66138.69昌河6.015.528.736.235.278.39奇瑞汽车6.191.87231.075.791.62258.94华晨金杯3.731.09241.543.701.08*****069 图3.2-52010年交叉型乘用车主要厂家市场份额3.2.1.4商用车市场概述进入21世纪以来，我国商用车市场经历了两轮增长。第一轮是1998～2002年，时间为5年；在经过2003、2004、2005连续三年的调整后，2006年开始了第二轮增长，并且增长率逐年抬高（2008年发生国际金融危机是一个例外），2010年达到近13年来的最高值29.9%。见图3.2-6图3.2-6 1998年以来我国商用车年销量及增长率的变化2010年，我国商用车产销量同比大幅增长，企业在各细分市场取得了不错的销售业绩。我国商用车产销量分别为436.76万辆和430.4169 万辆，同比分别增长28.19%和29.80%，其中卡车销售386.11万辆，同比增长30.47%，客车销售44.31万辆，同比增长25.14%。我国的商用车产品结构中，卡车占有绝对的主导地位，2010年商用车市场中，卡车的市场份额高达89.71%，而客车的占有率仅有10.29%。就卡车市场来看，卡车(含非完整车辆、半挂牵引车)产销分别为392.04万辆和386.10万辆，同比增长28.19%和29.90%。其中，卡车整车产销285.48万辆和283.13万辆，同比增长22.72%和25.83%；半挂牵引车产销36.25万辆和35.46万辆，同比增长74.11%和67.98%；卡车非完整车辆产销70.31万辆和67.51万辆，同比增长36.60%和35.53%，商用车按车型细分市场销售情况见表3.2-4。中国目前已成为全球年产销量最大、市场增长率最高的商用车市场。表3.2-42010年商用车细分（按车型）销售统计对比单位：辆指标名称2010年2009年同比增长2010年占商用车份额2009年占商用车份额份额增减卡车合计3861091295942530.47%89.71%89.31%0.39%重型101743363617159.93%23.64%19.20%4.44%中型2717662589634.94%6.31%7.82%-1.50%轻型1959807155380726.13%45.53%46.89%-1.36%微型61208551048419.90%14.22%15.41%-1.19%重+中型128919989513444.02%29.95%27.01%2.94%客车合计44305135405425.14%10.29%10.69%-0.39%大型688144717545.87%1.60%1.42%0.18%中型89882819489.68%2.09%2.47%-0.38%轻型28435522493126.42%6.61%6.79%-0.18%商用车合计4304142331347929.90%100.00%100.00%0.00%3.2.1.5重卡市场发展现状2010年重卡市场发展强劲69 ，产销量突破100万辆大关。全国重卡(含非完整车辆、半挂牵引车)生产106万辆，同比增长65.44%；销售102万辆，同比累计增长59.93%。其中，重卡整车产销25.31万辆和24.77万辆，同比累计增长93.33%和84.46%；重卡非完整车辆产销44.30万辆和41.51万辆，同比累计增长47.30%和42.76%；半挂牵引车产销36.25万辆和35.46万辆，同比累计增长74.11%和67.98%。重卡(含非完整车辆、半挂牵引车)月度走势见图3.2-7。半挂牵引车中，以25吨≤准拖挂车总质量≤40吨的车型销量最高，占半挂牵引车销量的近92%。2010年，此吨位范围的半挂牵引车销量达32.50万辆，同比增长67.90%。准拖挂车总质量>40吨的车型虽然销量规模尚小，但提升最快。2010年此类半挂牵引车销量达2.37万辆，同比增长83.68%。其在半挂牵引车中的占比也由2009年的6.12%提升0.57%，至6.69%。准拖挂车总质量≤25吨的销量最小，且增速在半挂牵引车中为最低。2010年此类半挂牵引车销量仅有5921辆，同比增长27.80%。其在半挂牵引车中的占比也缩减0.52%，至1.67%。图3.2-7 2009年、2010年重卡月度销量走势从2010年重卡(含非完整车辆、半挂牵引车)生产企业销售排名看，位列前三的企业分别为一汽、中国重汽和东风；销量分别为23.07万辆、19.96万辆和19.28万辆，同比分别增长62.94%、58.23%和66.13%。4～6位的企业为陕汽(10.88万辆)、福田(10.31万辆)和包头北奔(4.56万辆)。表3.2-52010年重卡销量前十企业产销情况表单位：辆，%69 企业名称生产销售2010年2009年同比累计增长市场份额2010年2009年同比累计增长市场份额总计3920363304917028.57-3861091295942530.47-重卡合计105863563988565.44100.00101743363617159.93100.00中国第一汽车集团公司23607114218066.0422.3023067114156862.9422.67中国重型汽车集团公司19711112223461.2618.6219963512616558.2319.62东风汽车公司21263011794880.2720.0919277011603366.1318.95陕西汽车(集团)有限责任公司1178446609878.2911.131087516741661.3110.69*****福田汽车股份有限公司1070888658123.6910.121031458223425.4310.14包头北奔重型汽车有限公司462742702071.264.37455752801862.664.48上汽依维柯红岩商用车有限公司344942225954.973.26332581960969.613.27安徽华菱汽车股份有限公司310211811771.232.93304521827166.672.99安徽江淮汽车股份有限公司2647312251116.092.50256331289998.722.52湖北三环专用汽车有限公司11915108799.521.1311893995419.481.173.2.1.6中卡市场发展现状2010年，在多重因素的共同作用之下，国内中卡市场销量继续增长，但销量增速和细分市场占有率均呈现回落。2010年，全国中卡(含非完整车辆)共生产26.90万辆，同比下降0.59%；销售27.18万辆，同比增长4.94%。其中，中卡整车产销17.61万辆和17.94万辆，同比下降7.50%和1.73%；中卡非完整车辆产销9.29万辆和9.23万辆，同比增长15.83%和20.88%。中卡销量增速和市场占有率双双位居货车细分市场倒数第一。69  图3.2-82009年、2010年中卡月度销量走势表3.2-62006—2010年国内货车细分市场销售情况年份指标名称货车总计（含底盘、牵引车）重卡（含底盘、牵引车）中卡（含底盘）轻卡（含底盘）微卡（含底盘）2010销量（辆）386109110174332717661959807612085市场占有率（%）100．0026.357.0450.7615.85同比增长（%）30.4759.934.9426.1319.902009销量（辆）29594256361712579661559598505690市场占有率（%）100.0021.508.7252.7017.09同比增长（%）32.1117.7124.5629.9872.802008销量（辆）22843005404482071091175465361278市场占有率（%）100.0023.669.0751.4615.82同比增长（%）6.5210.87-12.515.2918.882007销量（辆）21445104874812367221104877315430市场占有率（%）100.0022.7311.0451.5214.71同比增长（%）22.4658.6417.2416.198.362006销量（辆）1751105*****296201818950895291096市场占有率（%）100.0017.5511.5354.3016.62同比增长（%）15.4530.553.8611.4024.72　2010年，随着国家200969 年出台的一揽子政策刺激效应的减弱，自然灾害持续不断，加上人为因素国内中卡市场竞争格局发生了较大变化，尤其是行业排名在第3～10位的企业。其中，四川南骏由2009年的行业第5挤身到行业第3，庆铃由2009年第8位跃升至行业第6，安徽江淮由2009年的行业第3退让到第4，成都王牌由2009年的第4退居让到行业第5，重庆力帆、浙江飞蝶和山东凯马等3家企业继续坚守行业第7、9和第10位，山东唐骏欧铃挤身前10强，并在与他们同台竞技之时，成都新大地退出销量前十排名。东风和一汽连续五年位居行业第1和第2位。图3.2-92010年国内中卡销量排名前十企业竞争力分析单位：%3.2.1.7轻卡市场发展现状2010年，轻卡销量在2009年增长29.98%的基础上，继续保持高达26.13%的快速增长，在卡车4大细分车型中增速排名第二，是拉动2010商用车市场的一大增长主力。全国轻卡(含非完整车辆)产销量分别实现197万辆和196万辆，同比增长122.07%和26.13%。其中，轻卡整车产销184万辆和183万辆，同比增长21.65%和25.81%；轻卡非完整车辆产销12.83万辆和12.86万辆，同比增长28.42%和30.92%。轻卡(含非完整车辆)月度走势见图3.2-10。69 图3.2-102008、2009与2010年轻卡市场分月度销量走势比较从轻卡(含非完整车辆)生产企业全年销售排名看，位列前三的企业分别为福田、东风和江淮，销量分别为44.74万辆、23.15万辆和17.70万辆；4～6位的企业为江铃(12.39万辆)、长城(10.32万辆)和凯马(9.46万辆)。表3.2-7 轻卡销量前十企业产销情况表单位：辆，%企业名称生产量销售量2010年2009年同比累计增长市场份额2010年2009年同比累计增长市场份额*****福田汽车股份有限公司45063240329511.7422.8444735838379716.5622.83东风汽车公司22868817878927.9111.592314911780753011.81安徽江淮汽车股份有限公司18757214547828.939.5117697913439631.689.03江西江铃汽车控股有限公司1263248122855.526.401239087866057.526.32长城汽车股份有限公司1043717173145.55.291031817082345.695.26山东凯马汽车制造有限公司93302929330.44.7394646909894.024.83中国第一汽车集团公司86319103369-16.494.388804092734-5.064.49金杯汽车股份有限公司879464953077.564.46815254971563.984.16南京汽车集团有限公司714875902521.113.62725065683827.573.703.2.2市场需求预测3.2.2.1交叉型乘用车需求预测2003年以来交叉型乘用车连续八年保持10%69 左右的增长速度，处于稳定的增长态势。交叉型乘用车市场保持稳定增长的原因主要有以下几个方面：国内经济持续稳定的增长；产品的商用功能不断扩大；原油价格不断上涨，小排量车受到用户青睐；小排量车解禁政策对微型汽车市场产生积极影响；《汽车产业调整和振兴规划》中对微型汽车的利好政策等。专家预计，2011年刺激政策退出后，交叉型乘用车将回归其正常增速，且因前两年已积累较高基数，今年增速或将在2010年基础上进一步下降。但是，影响交叉型乘用车市场的各种因素近期仍在向有利的方向发展，因此，交叉型乘用车的市场还有较大发展空间。结合以上分析，根据国家“十一五”期间交叉型车用车市场发展状况，对照国内外多家机构的预测值，国家信息中心在深入研究了中国交叉型乘用车市场发展的历史数据和未来增长的环境后对中国未来5年的交叉型乘用车市场作了预测，如表3.2-8所示，2015年需求量超过400万辆。表3.2-82011年~2015年交叉型乘用车市场需求预测单位：万辆时间2011年2012年2013年2014年2015年预测值299.14343.87377.39395.87414.793.2.2.2重卡市场需求预测2011年是“十二五”开局之年，在2010年底召开的经济工作会上，中央确立了2011年采取积极的财政政策和稳健的货币紧缩政策。宏观经济环境今年依然会保持平稳较快增长，但是增长势头将会趋缓。同时，宏观经济的运行也面临诸多挑战，包括通货膨胀、物价、汇率、劳动力成本增长这些原因，这不仅影响到国内市场，而且影响到海外出口。此外，“十二五”规划确定了转变经济发展方式这样一个基本的方针，这会对2011年的投资以及投资的方向产生影响，由此对重型卡车市场的需求带来较大的影响。69 经济结构调整和固定资产投资，仍是重卡行业快速发展的主要推动力量，重卡产业在国民经济中的地位和作用日益显现。预计2011年，GDP增速还将保持在9%左右，国家社会总投资在大幅提高的基础上，增幅仍将保持在25%左右。政府在“十二五”规划中，投资总额约为7000亿元西部大开发10年规划的实施，会促使GDP再度增长。固定资产投资、公路货运总量及周转量应该保持快速增长。基础工程建设也继续保持增长，都将会对重卡市场仍有巨大拉动作用。鉴于以上因素，预计在“十二五”期间，重卡销量将会保持15%~20%的增长幅度，到2015年重卡销量预计超过230万辆。表3.2-92011年~2015年重卡市场需求预测单位：万辆时间2011年2012年2013年2014年2015年预测值122.4145.6171.8201.1233.23.2.2.3中卡市场需求预测“十二五”期间国内宏观经济、用车环境、产业政策和竞争格局等都将发生改变，从而使中卡市场保持增长的影响因素大幅增加。一方面，西部新一轮10年大开发即将开始，全面振兴东北地区等老工业基地，大力促进中部地区崛起，积极支持东部地区率先发展等政策将持续贯彻；另一方面，经济发展方向和投资方向均将发生转变；汽车领域方面一系列管理措施的执行将给中卡市场的发展带来较大影响。此外，2011年随着汽车以旧换新和汽车下乡两大政策的退出以及国家将投资转向“三农”和中小企业，固定资产投资不再成为拉动经济发展的动力，低吨位段中卡销量将继续保持上年的增长势头。大吨位段中卡销量将明显下降。鉴于以上因素，专家预测如果国家不再出台特别大、类似取消养路费的利好和类似严格调控经济的利空政策，“十二五”期间中卡总销量将保持约-5%～+10%的增长率。如表3.2-10所示，到2015年中卡销量将超过40万辆。表3.2-102011~2015年中卡市场需求预测单位：万辆时间2011年2012年2013年2014年2015年预测值29.8932.8835.8438.8942.013.2.2.4轻卡市场需求预测69 从近几年轻卡的走势看，轻卡市场一直占据卡车市场半壁江山。受低速汽车升级换代，二三级市场、农村市场和中西部市场开发力度加大等因素影响，轻卡行业呈现出稳定增长的态势,但随着部分低速汽车企业的加入和各企业产能的不断扩张，行业的竞争态势也进一步加剧。从区域市场看，轻卡行业的重要市场包括山东、浙江、京津、广东、*****、辽宁、河南，安徽、湖北、内蒙、陕西等，其中华东市场受益于出口回暖，华北华南和西北较为稳定，而西南和东北市场受制于干旱等气候因素，销量有所减少。从吨位上看，轻卡目前各吨级结构比较稳定，主要集中在2.0吨和2.5吨；这部分以城市物流轻卡为主，占有大部分的市场容量，预计未来3吨及以上的轻卡将曾现上升趋势，轻卡将呈现出大型化趋势。1.5～2吨的低吨位轻卡将继续实现快速增长，以替代农用车市场。所以未来轻卡的发展趋势是向高低两个方向延伸。从价格等级来看，8～11万元的中高端轻卡和10万以上的高端轻卡市场容量有进一步上升的趋势。3～4万元的低端轻卡市场容量会有所下滑。排放法规的升级和低利润将导致部分轻卡企业的产品向上延伸。轻卡未来的发展具有以下几点优势：城镇化程度加速，轻型车成为城镇物流的主力、二级与三级区域市场发展将刺激轻卡市场增长、轻型车购置和运营成本下降、税费改革，农用车优势不再，用户转投轻型车。结合轻卡市场的发展态势和国家宏观经济走向及政策法规的影响，专家预计2011-2015年，轻卡行业仍将会保持10%以上的市场增幅。69 图3.2-112010年-2015年纯轻卡(不包括皮卡)销量（单位：万辆）3.3拟建规模经过多方综合比较分析以及市场研究，本项目生产纲领为年存储销售*****万辆份整车及零部件。达纲年产品生产纲领及分年度生产纲领计划见表3.3-1、表3.3-2。表3.3-1达纲年产品生产纲领表（2014年）序号产品名称单位整备质量（kg）年生产纲领备注数量质量（t）1整车辆3000100030002货厢辆份10001000001000003车架辆份6002000001200004螺旋伞齿辆份201500000300005车桥辆份200200000400006冲压零部件及车身/驾驶室总成辆份360400000144000合计辆份2401000437000表3.3-2分年度生产纲领计划表辆序号产品名称预计产销量2012年2013年2014年2015年1整车300500100010002货厢20000500001000001000003车架5000010000020000020000069 4螺旋伞齿10000001500000150000015000005车桥1000002000002000004000006冲压零部件及车身/驾驶室总成100000200000400000400000合计1270300*****0500240100024010004厂址和建厂条件4.1厂址本项目选址位于**市开发区汽车工业园内，地块东临昌骅大街，西临*****国道外迁线，南临*****国道外迁线，北侧为园区内59号路，厂区占地面积约500亩，具备“七通一平”（通给水、通排水、通电、通燃气、供热、通讯、通路等和场地平整至开工条件）。4.2建设条件4.2.1气象条件**市属于暖温带半湿润季风气候，因为靠近渤海而略具海洋气候特征，季风显著，四季分明，夏季潮湿多雨，冬季干燥寒冷。具体参数如下：极端最高气温　　　　　　　　40.8℃极端最低气温　　　　　　　　　　　　-19℃年平均相对湿度　　　　　　　　　　　　64%年平均降雨量　　　　　　　　　　　　627mm最大日降雨量　　　　　　　　　　　119.3mm年平均风速　　　　　　　　　　　　3.4m／s极端最大风速　　　　　　　　　　　40m／s最大冻土深度0.35m主导风向　　　　　　　　　西南风4.2.2交通运输条件69 **市位于北纬38°09"-38°39"，东经117°05"-117°49"之间。处于“环渤海、环京津”的“双环”枢纽地带和东北来经济圈的中心位置，是国家跨世纪工程--神华工程的龙头项目**港所在地。总面积1544平方公里，拥有65.8公里的海岸线。本项目位于**市新*****国道和新*****国道交汇处，地处东北侧，距市区2km，距市中心3km，距*****火车站45km，距天津机场110km，有朔黄一条铁路干线和*****、*****两条国道，石黄、津汕、沿海三条高速公路，交通十分便利，运输条件良好，便于生产所需零部件供应及整车发运的组织。4.2.3水文地质条件本项目厂区地处渤海冲积平原区，工程地下水存在第四系散沙层的孔隙和涂层的裂隙之中，为多层结构的松散岩类，地下水位埋深1.05～1.30m；最大冻结深度为0.60m。该场地地貌单一，地层较稳定，无不良地质现象，适宜建筑。4.2.4厂区周围能源供应条件a水源为**市政自来水，有2个DN200主输水管线供应本项目。b天然气供应由市政统一供应，在厂区需建调压站。c厂区东侧有2个变电站，分别为35kV坑西变电站和220kV韩村变电站，距离厂区供电路径分别为200m和500m，为本项目提供高质量、充足的电源。d邮电、通信和文化设施以城区为依托，可提供国际国内直拨程控电话、图文传真、无线传呼、移动通讯、互联网服务。本次设计所需基础条件均能得到满足。5物料供应、生产协作5.1物料供应5.1.1主要原材料供应本次项目原材料主要为包装材料等，主要由公司原有供货厂家提供69 ，主要在国内采购，没有有毒有害物品。采购的原材料及辅助材料原则上由厂家送货。运输方式视距离而定。主要原材料供应详见表5.1-1。表5.1-1主要原材料用量及供应单位表序号名称单位年需要量供应单位1包装材料t13000国内5.1.2主要零部件供应本项目无外协外购零部件。5.2生产协作本项目生产工艺过程为包装→存储→配送，均在公司内完成。厂区外部运输依托社会物流公司协作完成。6工程设计方案6.1工艺6.1.1设计指导思想a按照*****有限公司的规划要求，结合企业现状，建立一座具有现代化水平的零部件物流中心。b各生产线满足产品多品种的发展需求，专业化生产线为主，具备一定的柔性。c工厂全部新建，新增主要设备，主要设备选型立足国内。d环保、消防、安全卫生设施贯彻“三同时”的原则，合理节约能源，使企业始终保持可持续发展的良性循环中。6.1.2设计原则a工厂建设结合产品特点及厂区产品的中长期战略规划，分步实施。b采用机械化输送系统，实现全程质量控制。c一次规划设计分期实施，厂房一次建成，产品分期投入，设备分期采购。69 d工艺装备采用技术含量高、先进、成熟、节能环保型的设备。6.2工厂组成、功能、面积和人员本项目在公司新征厂区内进行建设，工厂由物流与分装车间、公用、动力站房以及全厂性设施组成。车间内设有存储区、配送区、包装区等。项目总建筑面积57685m2，人员总数690人。本项目建设详细数据见表6-1。表6-1工厂组成、面积、人员表序号工厂组成功能建筑面积m2人员I生产部门512155001物流及分装车间汽车零部件分装、存储及配送51215500II公用系统159081变配电室电能供应车间内22消防泵房给水、消防水加压供应27023调压站天然气供应15024锅炉房蒸汽供应11702III仓储物流26041地泵房对装有产品的物流车辆进行称重、记录422固废站固体废品存放2562IV全厂性设施46201781门卫进出厂财务管理10082销售办公楼全厂性生产经营管理和发货管理及接待28801503食堂办公人员就餐及各车间送餐1440204非机动车棚非机动车存放200--合计576856906.3工作制度及设计年时基数按照国家行业标准（JBJ/T2-2000）规定，全厂采用每周5天基本工作制，全年工作250天，生产车间为两班工作制，工作制度和设计年时基数详见表6-2。表6-2工作制度及设计年时基数表序号部门工作制度设计年时基数(h)设备工人工作地1物流与分装车间两班制3820500602469 6.4设备主要设备汇总见表6-3，各车间主要设备详见附表1。表6-3主要工艺设备汇总表序号部门主要设备汇总表备注国内引进合计1物流与分装车间49496.5车间工艺6.5.1物流与分装车间6.5.1.1车间任务a承担货厢、车架、车桥、螺旋伞齿、冲压零部件及车身/驾驶室总成的分装、存储、配送等任务。b承担部分零部件的金属加工任务。c承担销售车辆的存储（停车场）。6.5.1.2设计原则a工厂全部新建，设备全部新增。b设备全部采用国产设备。c车间内合理布置存储、配送、生产、生活辅房等。d采用国产装配线提供整车模块化零部件的组装和存储。6.5.1.3物料运输采用人工手推车或叉车将部件及其它物料输送到各生产线工位旁；货物移动或装卸车时可采用叉车或天车。6.5.1.4主要设备选型及来源根据产品的特点，设备按照工艺要求在国内采购。主要工艺设备及工艺投资详见附表1。6.6总图、运输与仓库6.6.1总图布置69 6.6.1.1设计原则a工程总体设计符合国家及地方对工程建设有关规划、生产、防火、环保及劳动安全等各项法规和标准要求。b满足生产工艺要求，生产作业连续、便捷。厂内外运输协调配合。c合理安排功能分区。d竖向设计尽量考虑土方平衡并满足厂区公用管线敷设要求。e注重绿化布置及景观设计，力争建成一个文明、现代生产厂区。6.6.1.2总平面布置根据企业发展和生产工艺要求，将整个厂区分成：生产区、厂前区、动力区和销售车辆停放场。本项目新建建筑物占地面积53770m2，建筑面积57685m2。生产区位于中北部，建筑物为物流与分装车间。厂前区位于厂区西南角，布置有销售办公楼、食堂、职工停车场、来宾停车场及绿化景观。动力区位于厂区西北角，布置有锅炉房、消防泵房、调压站和固废站。销售车辆停车场布置在厂区东部。在厂区西南侧开设人流出入口，在厂区北侧开设物流出入口。厂区具体布置详见总平面布置图。6.6.1.3竖向布置厂区地形较为平坦，竖向设计采用平坡式。竖向标高与厂区周围道路的标高相适应，建筑物的室内标高生产厂房一般高出室外场地0.20m。a厂区道路采用城市型道路，主干道宽度为16、12m，次干道宽度7m，道路结构为沥青混凝土道路（面层：10cm厚沥青混凝土、基层：上部为30cm厚8%水泥稳定碎石，下部为20cm碎石）。厂区道路纵坡控制在0.3%左右，车间引道坡度不大于6%，道路横坡为1.5%，主、次干道转弯半径为9~15m69 。并形成环状。地面水排除采用管道排水系统，地面水排向道路汇集到雨水井，流入雨水管道、排至厂外管网。b整个厂区布有环形道路，满足防火要求，并使整个厂区运输便捷通畅。c厂房周边规划有绿化带，绿化带下布置厂区管网。总图主要数据详见表6.6-1。表6.6-1总图主要数据序　号项　目单位数　据新增预留合　计1厂区占地面积亩5005002建构筑物占地面积m253770537703建筑密度%16.1216.124建筑物建筑面积m257685576855计算容积率时建筑面积m21064701064706容积率－0.320.327销售车辆停车场m253360533608道路广场及其它占地面积m21313701313709绿化面积m2950009500010绿化率%28.4928.4911围墙长度m180018006.6.2物流与仓储厂外运输采用汽车运输，由社会运力解决。厂内运输以叉车运输为主。车间内以机械化运输为主。6.6.2.1物流分析根据厂区功能分区及建筑形式，该厂共设四个大门。厂区内设有16、12m宽的货运物流通道及露天卸货场，可以保证物料运输通畅快捷。人流主要集中在厂区的西北侧，通过厂区主大门将人流自然的分散到生产、生活办公等功能区。6.6.2.2仓库69 仓库中物品储存方式采用标准货架存放及场地堆放。货物的入库、出库及库房内的倒运由叉车和手推车完成。全年运输量详见表6.6-2。表6.6-2全年运输量表序号项目年运输量（t）其中（t）备注汽车叉车其他1运进4900004900002运出490000490000其中成品489000489000废料100010003厂内运输9480009480006.6.2.3物料供应供应厂家距离本厂100公里以内，直接由供应商按准时供货制度直接送至所需车间，车间内再采用叉车或手推车送至工位。供应厂家距离本厂100公里以外，由供应商将货物运送至业主或供应商相应的物流中心，平均存放周期按15天计算。物料采用单元化运输，直送车间的工位器具与物流中心工位器具对应。6.7土建全厂新建建筑面积57685m2。在厂前区大门入口处，设办公大楼及生活设施。按生产工艺流程布置各类厂房。配以功能各异的辅助用房，使整个建筑群高低错落有致。主要建筑物有销售办公楼、食堂、物流与分装车间、锅炉房、消防泵房、固废站、地泵房和门卫等。主要建构筑物地震设防烈度为7度；耐火等级为二级。6.7.1物流与分装车间本建筑物为单层钢结构厂房，长度258m，宽度192m。总建筑面积51215m2。包含物流库、配送区和分装区。柱顶高度8.4m，车间南侧内置二层生活间。外墙、内墙均采用240厚烧结多孔砖墙立面墙面采用涂料；根据各部分不同使用要求，分别采用金属骨料耐磨地面、水泥地69 面等；采用轻型屋面板上铺TPO卷材防水，屋面防水等级为Ⅲ级；设电动卷帘门，塑钢窗。整体厂房均按二级耐火等级进行设计，建筑物火灾危险性分类为戊类。6.7.2销售办公楼建筑物长60m，总宽12m，建筑面积2880㎡，为四层框架结构。柱距7.2m，首层层高4.5m，二~四层3.9m。建筑物基础为桩基，钢筋混凝土柱、梁、楼板。外围护结构为陶粒混凝土空心砌块，内隔墙采用玻璃及轻钢龙骨石膏板隔墙，内饰面贴大理石及涂料饰面。外饰面为挂贴花岩石、铝塑板饰面及玻璃幕墙。建筑物按二级耐火等级进行设计。6.7.3食堂建筑物总长30m，总宽24m，建筑面积1440㎡，为二层框架结构。柱距7.2m，首层层高4.5m，二层4.2m。建筑物基础为桩基础，钢筋混凝土柱、梁、楼板。外围护结构为陶粒混凝土空心砌块，内隔墙采用玻璃及轻钢龙骨石膏板隔墙，内饰面贴大理石及涂料饰面。外饰面为挂贴花岩石、铝塑板饰面及玻璃幕墙。建筑物按二级耐火等级进行设计。6.7.4锅炉房建筑物总长57m，总宽30m，建筑面积1170㎡，为单层框架结构。建筑物采用条形基础，钢筋混凝土柱、梁、屋面彩板自防水，维护结构为空心砖。建筑物按二级耐火等级进行设计。6.7.5固废站建筑物总长32m，总宽8m，建筑面积256㎡，为单层框架结构。建筑物采用条形基础，钢筋混凝土柱、梁、屋面彩板自防水，维护结构为空心砖。建筑物按二级耐火等级进行设计。6.7.6消防泵房建筑物总长30m，总宽15m，建筑面积270㎡，为单层框架结构。建筑物采用条形基础，钢筋混凝土柱、梁、屋面彩板自防水，69 维护结构为空心砖。建筑物按二级耐火等级进行设计。6.7.7地泵房建筑物总长2m，总宽2m，建筑面积4㎡，为单层框架结构。建筑物采用条形基础，钢筋混凝土柱、梁、屋面彩板自防水，维护结构为空心砖。建筑物按二级耐火等级进行设计。6.7.8门卫室建筑物为单层框架结构。建筑物采用条形基础，钢筋混凝土柱、梁、屋面彩板自防水，维护结构为空心砖。建筑物按二级耐火等级进行设计。6.8公用动力6.8.1　给排水6.8.1.1　给水工厂位于*******市开发区，厂区水源为市政自来水，从市政给水主干管引入2条DN200给水管接入现有厂区，供水压力0.2MPa。由于单层厂房需要消防给水压力较高，厂内新建加压水泵房，为全厂的生产生活，消防和自动喷洒系统供水，厂区周围市政供水设施可提供每个入口5000m3/d的自来水。全厂循环水量、全厂用水量如表6.8-1、6.8-2所示。表6.8-1全厂生产、循环水及循环水补充水量表序号部门名称生产用水量(m3)循环水量(m3/h)循环水补充水备注小时最大昼夜(m3/h)(m3/d)1物流与分装车间1.520002锅炉房304000003合计31.5402000表6.8-2全年用水量序号项目正常生产时用水量(m3)消防时用水量(m3/h)备注小时最大昼夜年耗量69 1生产用水3240210050025按小时最大用水量的80％2生活用水204176806203淋浴用水112500.2按小时最大用水量的15％4道路绿化用水12892233905消防用水000188小计65533199895233.2未预见水量6531999023设计用水量715862198852566.8.1.2消防制度及消防用水本项目全厂消防设计水量为室内消火栓流量15L/s，室外消火栓流量25L/s，水幕流量12L/s。消火栓1次使用时间2小时，水幕1次使用时间3小时。厂区水源为市政自来水，全厂消防供水分为室外消火栓系统、室内消防供水栓系统。室外消火栓系统直接利用市政自来水；由于单层厂房消火栓和水幕给水压力较高，室内消防供水系统需采用水泵加压后，才可满足要求。新建有一座加压水泵房，泵房内设室内消火栓泵2台，流量100m3/h，扬程50m，1备1用。泵房内还设1套存水量12t的气体顶压式储水罐，替代消火栓系统的高位水箱，可保证10分钟室内消防用水；在水泵房旁边，设1座450m3消防蓄水池，所有的消防水可自灌至消防水泵。厂区室外消火栓主干管管径为DN150，并在主建筑周围形成环状。根据防火规范，厂区设有室外消火栓，间距小于120m，各车间所处位置均在室外消火栓保护半径之内。各车间均设室内消火栓和灭火器，车间与其它车间通廊处设水幕系统。6.8.1.3生产生活给水系统由于市政压力较低，在加压泵房内还设有生产生活加压水泵，水泵组流量400m369 /h，扬程0.5MPa。生产生活供水管管径DN350，采用环氧涂塑钢管，埋地枝状敷设。为了保证生产生活用水洁净，在加压泵房旁，设500m3储水池，该水池与消防水池分离，水池内衬不锈钢板，以满足卫生要求。6.8.1.5排水工程厂区排水系统为雨污分流排水，雨水和清洁工业废水直接排至厂区排水系统，生活污水经化粪池处理，厨房污水经隔油池后排至厂区排水系统，生产废水排至污水处理站，该开发区建有市政污水处理厂，把项目污水处理后污染物浓度低于国家规定的三级排放标准，可直接排入市政污水管网。本项目污水排放量为120m3/d。6.8.1.6废水治理废水的排放及处理方式，详见环境保护专篇。6.8.2采暖通风及空调工程6.8.2.1设计气象资料（1）室外计算干球温度冬季采暖-9℃冬季通风-11℃冬季空调-13.1℃夏季通风29℃夏季空调33.4℃（2）夏季空气调节室外计算湿球温度26.9℃。（3）室外计算相对湿度冬季空调53%夏季通风65%（4）室外计算风速冬季3.1m/s夏季2.6m/s69 （5）主导风向及频率冬季NNW13%夏季SE11%（6）大气压力冬季102.66kPa夏季100.48kPa（7）全年日平均温度≤+5℃的天数122天6.8.2.2设计范围本次设计对新建厂区建筑物进行采暖、通风、空调系统设计。6.8.2.3采暖设计本次新建建筑物采暖热源为95~70℃热水，由厂区锅炉房供给。办公室及生活间采暖设计温度为18~20℃，车间采暖设计温度为14~16℃；需采暖的仓库及辅助用房采暖设计温度为12~14℃，值班采暖设计温度为5℃。本项目采暖总热负荷为21000kW。物流与分装车间采用热风与散热器相结合采暖方式。在车间钢柱上设置暖风机，暖风机由温控器控制开启；冬季主要开启大门设置大门空气幕，空气幕可与大门开启联动。同时在车间沿墙布置钢制复合式散热器。采暖系统采用上供上回回同程式系统，供热管道在车间内架空敷设。其它建筑物均采用钢制复合式散热器采暖。采暖系统均采用上供上回同程式系统。供、回水干管沿外墙、柱架空敷设。6.8.2.4通风设计车间与生活间以自然通风为主，当自然通风不能满足室内卫生要求时，则进行机械通风。物流与分装69 车间采用机械通风方式进行厂房通风换气。送风系统采用空气处理机，空气处理机组置于车间平台上，室外空气经过滤后经风机及风管送至车间各工作区。排风可采用全室排风系统可和局部机械排风系统。全室排风系统采用屋顶式排风机和空气处理机中排风机，车间换气次数为2~3次/h。食堂设置吊顶式排风机。全室通风换气次数为3~4次/h。公用站房及辅助用房对局部有害物或散发较大热量的生产设备区域，采用局部封闭，进行机械送排风。当排出废气不能达到排放标准时，设置净化设备。通风换气次数可根据需要设计。销售办公楼及各车间生活间以自然通风为主，机械通风为辅。各卫生间均设有排风机，全室通风换气次数大于10次/h。6.8.2.5防暑降温生产车间采用壁扇进行防暑降温，壁扇安装在靠近工位的柱子上；非空调生活间设置吊扇进行防暑降温。6.8.2.6空调及制冷设计有空调要求的房间夏季设置空调，空调温度范围为26~28℃。空调设备均采用分体式空调，可根据用户使用要求布置。6.8.3动力6.8.3.1概述本项目包括物流与分装车间，以及联合站房、食堂等，各部门生产生活用介质有天然气、压缩空气、热水等。其各种介质消耗量详见表6.8-3。为满足工艺生产及生活要求，在厂区内需独立设置锅炉房、供气管网等设施。表6.8.-3动力能源耗量表序号介质名称压力MPa生产生活消耗量备注小时平均小时最大1压缩空气0.60120m3260m32热水0.4531.50MW31.50MW3天然气1390m32400m36.8.3.2压缩空气根据厂区总体布置及用气要求，在车间内设空压站。69 空压站负责向物流与分装车间提供生产用压缩空气。压缩空气主要用途为风动工具、气动夹具及吹扫设备。用气压力为0.60MPa。空压站供气压力为0.8MPa。根据工艺要求，全厂各部门压缩空气总用气量为小时平均120m3、小时最大260m3；用气压力为0.60MPa。考虑工艺生产用气的不平衡性、管网漏损及预留发展用量，全厂压缩空气计算容量为3.5m3/min。根据计算容量空压站内安装5m3/min的离心式空气压缩机两台，空气压缩机供气压力为0.8Mpa，总供气能力为10.0m3/min，空压机一台运行，一台备用。压缩空气系统包括空气压缩机、过滤器、冷冻干燥机和组合式吸附式净化装置、储气罐，均安装于空压站内。6.8.3.3天然气供气系统本项目天然气用气部门包括锅炉燃烧用气及食堂生活用气两部分。锅炉房采暖供热天然气消耗量为小时平均520m³，小时最大950m³，食堂每小时用量为80m3，全厂天然气每小时平均用量为600m3，最大用量为1030m3。气源由当地供气部门采用管道供给，开发区供气部门在厂区外侧已敷设有天然气供气管道，在厂区入口处设置天然气调压柜，对供给厂区的天然气进行流量计量及压力调节。6.8.3.4锅炉房本项工程供热系统用热部门为全厂建筑物采暖用热，由企业自建锅炉房供给。锅炉用燃料为天然气，由城市供气部门提供。供采暖用热，选用10.50MW全自动燃气热水锅炉三台，总供热负荷为31.50MW。采暖期三台锅炉同时运行，设备维修在非采暖期进行。每台热水锅炉设置采暖循环水泵两台，一用一备，循环水泵流量为420m³/h，扬程45mH2O。69 6.8.3.5厂区管道厂区管道主要有压缩空气管道、采暖供热管道、供天然气管道等。所有厂区管道均采用枝状敷设系统。压缩空气管道、热水管道、供天然气管道均采用直接埋地敷设。压缩空气管道、天然气管道埋地前应按加强级做防腐、绝缘处理。供热管道热膨胀尽量利用自然转换进行热补偿，直线部分采用直埋补偿器进行补偿。厂区管道全部采用无缝钢管，所有管道管径大于或等于DN50采用无缝钢管，其管径小于DN40采用焊接钢管。所有阀门其规格大于或等于DN50采用对夹式蝶阀，其规格小于DN40采用内螺纹球阀。所有管道除与设备、阀门采用法兰或丝扣连接外，其他均采用焊接连接。6.8.4供电工程6.8.4.1电气负荷计算本次项目消防用电设备负荷为二级，车间、联合站房及办公间等用电负荷为三级，电气负荷计算采用需要系数法。本次设计全厂用电设备安装容量约3419千瓦。估算负荷：Pjs＝820.60千瓦Qjs＝350.80千乏Sjs＝892.44千伏.安功率因数（补偿后）：0.92Kx＝0.24根据视在功率及项目总图布局确定各车间变电所配电变压器安装容量为1890千伏.安，电压10千伏。6.8.4.2供电回路及电压等级本次项目的电源引自开发区220kV变电站，电压为10kV69 ，采用单回线专用回路。采用电力电缆直埋敷设至厂区10kV总变电室。6.8.4.3电源选择项目用电负荷由开发区220kV变电站，电源符合国家标准《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）的规定。6.8.4.4供配电方案（1）10kV变电室和变配电室的配置在物流与分装车间设置总变电室，电压为10kV。变配电室设置3台变压器。（2）变配电室电器选择及系统a在10kV总变电室内设10kV高压配电室、低压配电室（低压配电室装设干式变压器）、控制室、值班室。本次项目共设置SCB10型配电变压器3台。车间和锅炉房、销售办公楼10kV配电变压器总安装容量为1890kVA。b物流与分装车间内设10kV变配电所，设HXGN-12型高压环网开关柜3台；SCB10-630/10630kVA配电变压器1台为工艺设备配电；SCB10-630/10630kVA配电变压器1台为公用设施配电；SCB10-630/10630kVA配电变压器1台为销售办公楼、食堂、门卫、厂区配电；GCS-型低压配电屏15面；GCS-型动态电容补偿屏6面。高压配电回路直接向变压器供电，工艺设备专用低压配电系统单母线分段运行，公用低压配电系统单母线运行。c另设600kW柴油发电机一台，为全厂二级负荷提供备用电源。（3）配电10kV配电系统采用单母线运行的方式。总变电室内高压配电装置采用直流操作系统，操作电压为DC220V。为提高供电可靠性，高压配电装置装设综合保护器，具有过流速断、接地保护及变压器超温报警等功能。物流与分装车间配电回路采用放射式、树干式混合配电，69 车间配电干线采用插接母线和电力电缆在电缆桥架内沿柱、沿梁敷设。公用站房配电回路采用放射式配电方式，电力电缆在电缆桥架内沿柱、沿梁敷设。（4）照明车间及公用站房照明线路选用绝缘线配电。照明箱引出部分沿电缆桥架敷，致灯具部分设穿管沿梁明敷。车间照明采用金属卤化物灯，工位照明、变配电室、销售办公楼、生活间，照明采用高效荧光灯，工位照明设置高效荧光灯。（5）电容补偿在各变配电室的低压配电系统设无功功率动态补偿装置，使功率因数达0.92以上。（6）防雷及接地各变配电室配电变压器中性点接地，高压设备采用保护接地，高低压配电系统共用接地装置，接地电阻不大于1W。配电系统采用TN-S接地型式，设专用PE线，插座回路装设漏电保护装置。较高的建筑物按Ⅲ类防雷建筑物设防雷装置。各建筑物设总体等电位联结。6.8.4.5主要设备主要设备详见表6.8-4。表6.8-4主要设备表序号名称型号及规格单位数量备注1高压开关柜KYN28-12-型台62高压环网开关柜HXGN-12型台33高压电容柜套24配电变压器SCB10-63010/0.4kV台35低压配电屏GCS---型面156低压无功补偿屏GCS—型面67柴油发电机500kW~380V套18直流屏300AH-220V套19微机综保控制设备套110动力配电箱XL-31台4011插座箱PZ30---型台5069 6.8.5弱电工程6.8.5.1通信设施通信设施包括计算机系统及通信工程二部分。（1）通信方式工厂通信系统根据生产和管理的需要，为生产部门，辅助设计部门，公用部门提供通信，联系，信息机数据的传输系统已完善，综图文数据处理和计算机信息传送一体化。厂内设程控交换机一套，以满足生产及管理的需要。（2）计算机系统主要包括以下子系统：a计算机辅助设计系统。b办公室自动化系统。c生产车间工位管理系统。建立计算机系统包括：a建立计算机经营应用系统，其中包括生产过程中的产品质量测试和监控。b建立厂内的工艺与制造的计算机辅助系统，工艺设计部门与生产制造车间进行试验、制造信息交流。c建立办公自动化系统。d建立全厂业务管理的信息网络，将计划，供应，财务，销售，售后服务等企业信息及时传输，存储，查询和反馈。（3）通信工程系统设计中充分考虑未来通讯技术发展的可能性，用户接口配置有模拟用户，数字用户及预留计算机接口，本次项目选用宽带网进线。销售办公楼设计算机信息服务中心，厂内设局域网。销售办公楼及车间通讯线路采用综合布线。6.8.5.2安防监控系统69 （1）厂区主要出入口、露天成品停车及物流存放场地等设电视监控系统，围墙周界设红外线报警系统。（2）销售办公楼及车间门口设门禁系统和电视监控系统，资料、会计室等重要部门设双监探测器。（3）安防监控系统设在门卫监控室。6.8.5.3消防系统（1）火灾自动报警与消防联动系统在车间需要的部位，设置火灾自动报警与消防联动系统，系统控制器设置在办公区域内。火灾自动报警系统采用智能型总线制结构，具有自动报警、消防设备手动/自动控制、消防设备工作状态显示、消防通信等功能。配有图文显示打印等辅助设备，消防控制室设置直通火警的电话一部。a在办公区域车间设感烟探测器，主要出入口设置带电话插孔的手动报警按钮。b控制系统功能消防控制室在接到火灾报警信号经确认后，可手动/自动控制联动相关设备，开通声光讯响器，关闭非消防电源，关闭防火阀及空调系统。消防控制室在接到消火栓按钮、压力开关、水流指示器的报警信号后。可分别开启消防泵或喷淋泵，并接受返回信号。（2）消防广播系统在车间内设置壁挂式扬声器；在厂区设置室外音箱。当发生火灾时，将平时广播切换成紧急广播。7环境保护7.1厂址环境条件该项目厂区位于**市开发区，目前新厂区空气质量良好，基本符合（GB69 3095－96）《环境空气质量标准》对二类地区要求。水源为城市自来水，基本属于一类水质。新厂区及周边1公里范围内无土壤污染。厂区绿化面积28.49%。7.2项目的污染源及污染物a车间清洗废水；b食堂厨房的油烟；c空压站的工作噪声；d生产余（废）料及生活垃圾等。7.3环境保护措施方案7.3.1执行的环境保护标准a中华人民共和国大气污染防治法2000；bGB8978-1996《综合污水排放标准》三级；cGB16297-96《大气污染物综合排放标准》二级；dGB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》Ⅲ级；e中华人民共和国环境保护法（1989）；fGB18483-2001《饮食业油烟排放标准》。7.3.2污染物的治理措施7.3.2.1废气、粉尘治理食堂厨房油烟排放标准参照执行GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》，即外排油烟浓度≤2mg/m3。7.3.2.2噪声及振动控制工厂噪声及振动污染主要来自空压机噪声。设计时采取以下措施减少噪声及振动。空压机选用低噪音空压机，进气口设消声器，其噪声级为85dB(A)。风机及水泵选用低噪声设备，用软接头连接，平台上的风机及泵底座采用减震垫，并设在专用机房或隔声罩内。上述噪声经建、构筑物隔声及距离衰减后，厂界噪声级昼间低于6569 dB(A)、夜间低于55dB(A)，满足环保要求。7.3.2.3废水治理表7-1废清洗液及废乳化液排放表序号废水排放源废水种类原始排放浓度原始排放量排放方式备注1物流与分装车间废清洗液PH值11-12CODcr≤800mg/L石油类≤4000mg/L2m3/月定期排放2物流与分装车间废乳化液PH值11-12CODcr≤8000mg/L石油类≤3600mg/L1m3/月定期排放本项目废水主要有工业废水和生活污水。工业废水排放量为3m3/月，生活污水120t/d。处理方案如下：由于本项目生产费水量较少，且为定期排放，所以生产废水通过槽车运至冲压中心厂区污水处理站进行处理。卫生间污水经化粪池，食堂含油废水须经隔油池后方能进入厂区管网。经上述各种治理措施治理后，生产、生活废水水质可达到国家3级排放标准，既CODcr≤500毫克/升，BOD5≤300毫克/升，pH约6～9，SS≤400毫克/升，Zn2+≤5毫克/升，石油类≤20毫克/升。经处理后的废水经厂区污水管排入市政污水管道内。7.3.2.3废弃物处理生产维修废弃物800t/a；生活垃圾200t/a。各种废弃物与垃圾按要求分别装袋，送至厂环保部门指定地点存放，集中运至市环保部门指定地点进行处理。7.3.3环保监测环保部门定期监测项目、主要为外排污水的处理等。69 7.4环境保护投资用于环保投资已计入相关专业。其中绿化投资492万元、环保通风系统660万元等投资共计1152万元。7.5环境影响评价本项目采用成熟、先进的制造技术，采用低污染、节能的工艺方法，采取了一系列有效的治理措施，使得经治理后的三废能够达到国家和环保部门对排放要求。8职业安全卫生8.1主要危险因素、有害因素8.1.1主要危害因素a车间工艺设备、空压机、水泵、通风机运行时产生的噪声。b生产过程中的机械、电气伤害。c建筑物雷击及漏电。d车间及库房的易燃、易爆物品。8.1.2主要危害因素的危害程度废气对人体的主要职业危害是低浓度吸入可引起呼吸道刺激和胃肠功能紊乱。机械加工设备易对人体造成伤害，易触电。生产时产生噪声超过85dB(A)，对人体有害。过热设备易对人体造成烫伤和灼伤。易燃、易爆物品存有火灾隐患。8.2防范措施方案8.2.1主要设计标准和规范aGBJ87-1985《工业企业噪声控制设计规范》；bJBJ18-2000《机械工业职业安全卫生设计规定》；cGB50034-2004《建筑照明设计标准》；69 dGB/T17958-2000《手持式机械作业防振要求》；eGBZ2-2002《工作场所有害因素职业接触限值》；fGBZ1-2002《工业企业设计卫生标准》。8.2.2对危害部位和危险作业的保护措施8.2.2.1电气安全车间的电气设备，根据工艺要求和使用场所的环境特点，安装了安全可靠的配电设备和线路，电器装置的金属外壳均采用接零保护；建筑物按Ⅲ类防雷建筑物的要求进行防雷设计；可移动用电工具及插座加设漏电保护器或采用低压供电等安全措施。8.2.2.2防机械伤害各工艺设备流程顺畅，车间内设备间距、通道满足安全要求。设置了事故照明和出入口指示。生产区域的地沟、池、平台设盖板或栏杆，防止不慎跌伤。机加设备设有防护挡板以防止飞溅伤人。选用的冲压设备，采用双手操控按钮，设光电保护装置，以防止压伤工人。车间内地面平坦、不打滑，设备布置、平台、通道及安全围护均按《机械工业职业安全卫生设计规定》JBJ18－2000执行。8.2.2.3通风除尘车间采用机械通风方式进行厂房通风换气。送风系统采用空气处理机，室外空气经过滤后直接经风机及风管送至车间各生产区及存储区。全室排风系统采用屋顶式排风机和空气处理机中排风机，车间换气次数为2~3次/h。公用站房及辅助用房对局部有害物或散发较大热量的生产设备区域，采用局部封闭，进行机械送排风。当排出废气不能达到排放标准时，须设置净化设备。通风换气次数按需要设计。销售办公楼及车间的生活间以自然通风为主，当自然通风不能满足室内卫生要求时，则进行机械通风。69 各卫生间均设有排风竖井，将湿气和臭气经排风机通过排风竖井排至室外，全室通风换气次数大于10次/h。采取以上措施室内空气环境符合安全生产要求。8.2.2.4采暖及防暑降温建筑物冬季采暖，夏季防暑降温，生产车间采用壁扇进行防暑降温，壁扇安装在靠近工位的柱子和工艺结构上；非空调生活间设置吊扇进行防暑降温。对人员能够接触发热设备的部位设备进行保温隔热处理。8.2.2.5噪声控制空压机选用噪声小的空压机，进气口设消声器，其噪声级为85dB（A）以下，设专用机械室，室内设吸声吊顶及吸声墙面，设备安装减振器，房间使用隔声门窗，同时在空压站设置控制室，操作人员与设备分离。通过消声隔声后控制室噪声小于65dB(A)。选用高质量、低噪声、低转速的风机及水泵，采用软接头连接，平台上的风机及泵底座采用减震垫，水泵设在专用机房内。车间振动较大的设备做独立、减震基础。操作人员配戴防护耳塞，减少噪声侵害。在采取一系列隔声﹑消声、减震措施后，车间室内噪声控制在85dB(A)以内，可以满足GBJ87-1985《工业企业噪声控制设计规范》的要求。8.2.2.6防雷﹑防静电a建筑物按第三类防雷建筑物的防雷要求进行设计和安装；b为防止跨步电压引起的电击，接地装置距建筑物出入口和人行道的距离不小于3m；c所有可能产生静电的管道和设备均设接地，且管道两端或每隔200~300m处均设置接地；69 d增湿，保持一定的相对湿度；e使用抗静电剂。8.2.3安全防护用品　　从事危险作业人员，必须穿戴个人防护用品，如眼镜、面罩等。8.2.4人员设专门的机构，设专职人员2人负责职业安全卫生的管理工作，有专人负责劳动安全和劳动卫生的日常工作。车间设兼职安全人员负责本车间的工作。工厂接受市、区安全监督管理部门、卫生局的监督和例行检测。8.2.5安全生产管理a按照国家有关规定，建立健全安全管理机构，完善安全管理体系；b建立健全各种安全规章制度，具有事故应急预案措施及个人防护用品；c对新职工及调换工种职工，实行三级安全教育及教育卡传递制度，对从事特殊工种作业的人员必须进行特殊工种培训；d存在职业危险、危害因素的作业场所，在醒目位置悬挂安全标志和警示牌，工人上岗必须穿戴齐全个人防护用品；e生产车间根据不同的岗位配备耳塞、隔热手套、防护眼罩、口罩、防毒面具等防护装备；f生产车间设有更衣室、卫生间，全厂设淋浴房﹑卫生医疗站；g对经常接触有害物质的操作工人定期进行身体检查。8.2.6职业安全卫生投资估算劳动安全卫生概算投资已列入到相应的土建、公用、工艺投资中。9消防9.1火灾危险性9.1.1火灾隐患分析69 工厂属于机械加工类型工厂，无重大火灾危险的部门。消防设施也可以利用城市现有设施。设计中依据国家标准GBJ16-87《建筑设计防火规范》2001年版及国家标准GBJ140-90《建筑灭火器配置设计规范》进行设计。其中建筑面积大的重点消防单位有：销售办公楼、食堂物流与分装车间、公用动力站房等。9.1.2火灾危险等级生产车间火灾危险等级均为戊类。本项目各建筑物的耐火等级均为二级。9.2防火、防爆措施方案9.2.1总图消防建筑物的间距满足防火规范要求，建筑物周围设有环形通道，可供消防车通行。9.2.2建筑消防（1）物流与分装车间根据生产内容及消防要求，车间内设置消火栓，并划分排烟区，屋面设置排烟天窗，排烟天窗面积为车间屋面面积的1%。有防爆要求的车间防爆措施。（2）销售办公楼及食堂每个标准层为一个防火分区。墙体、楼面等个部位的建筑材料均按防火规范规定的耐火极限要求选用。9.2.3电气消防防雷接地采用联合接地的形式，接地电阻要求不大于1Ω。供电负荷等级为三级，变压器中性点直接接地，低压配电系统采TN-S接地型式，生产厂房及动力站房设应急照明，建筑物一般按三类防雷设计。9.2.4消防用水厂区消防采用临时高压给水系统，水压不低于0.35MPa69 ，厂区供水管网呈环状埋地敷设。室内、室外消防水量均按需水量最大的主厂房考虑。室内消火拴用水量为15L/S；室外消火拴用水量为25L/S；火灾延续时间为为2h。厂区设地下式消火栓，间隔不大于100m。室内消火栓的布置，要求保证有两支水枪的充实水柱同时到达室内任何部位。10节能与合理用能10.1概述本项目将在*****省**经济开发区新建，在该厂区内新建物流与分装车间、联合站房、食堂等公用动力设施，主要储存销售产品有零部件及整车，年产量为*****万辆份。在生产及生活过程中使用的能源品种主要有电力、自来水、热水、天然气、压缩空气等；其中电力、自来水、天然气由所在城市供给，为外购能源；压缩空气由厂自建空压站利用电能转换生产，采暖热水由自建锅炉房生产提供。厂内实行三级能源管理制度，厂设能源管理委员会，车间及班组设管理小组。日常管理机构是能源科，企业制订了能源管理条例，能源管理标准，能源管理制度。10.2本次设计情况10.2.1能源管理机构设置10.2.1.1管理组织及制度在能源管理制度建设方面，设置节能管理机构，制订从能源采购、计量、统计、生产过程管理和定额考核等一系列的能源管理制度，并以经济责任制的方式严格考核，促进了企业各项节能工作的有效展开，把能耗指标细化到了各种试验过程、工序、车间，为企业取得好的节能降耗效果，作好组织和制度准备。10.2.1.2能源计量69 建立能源计量系统，实行企业、车间、重点工序设备三级计量的管理，配备相应的仪表和设备，建立能源计量器具台帐，计量器具档案。建立能源统计工作制度，对涉及能源购入、储存、加工转换、输送分配和最终使用四个环节设置分类统计表，细化到主要生产、辅助生产、采暖、照明等工序。本项工程根据国家对企业用能的要求设置必要的能源管理机构，进行动能管理工作，并配备相应管理人员。管理机构具体负责全厂能耗指标制定、考核、统计等，并定期进行能源计量器具的检查。10.2.2能源品种的选用贯彻我国的能源政策，本厂能源品种的选择以电力为主，水源采用自来水，热水、天然气由城市供热、供气部门供给，压缩空气由厂内压缩空气站采用电力自行转换供给，生产及生活各种能源品种的选用符合国家因地制宜的用能原则，所耗能源用途如下所述。电能：机械动力、试验、空调制冷、照明；自来水：生产、生活和消防；热水：建筑采暖；压缩空气：气动机械、气动工具及吹嘴；天然气：锅炉燃烧、食堂燃烧用气；10.2.3主要耗能设备本设计主要耗能工艺设备49台套，以及其它空气压缩机、电气设备、供水设备等公用动力设备。10.3耗能指标项目达纲后销售*****万辆份零部件及整车，全厂生产、生活年消耗各种能源折标准煤为2348.95吨，其中电力消耗约占总能耗的18.68%；每辆份产品单位能耗为0.90kg标准煤。69 全厂外购能源年消耗量见表10-1。表10-1外购能源构成表序号能源品种实物单位年消耗量实物折标煤(t)购入百分比1电能kWh3569750438.7218.68%2自来水m321988518.840.80%3天然气m315576001891.3980.52%合计标煤t2348.9510.4节能措施10.4.1工艺节能措施物流与分装车间对工序间及成品下线各环节，实行全面质量控制，保证成品一次下线合格率，避免返修，节约能耗和成本。清洗机用水做到循环使用，经处理后定期排放，节约用水。10.4.2建筑结构专业节能措施a总平面布置保证建筑物间距合理，加强保温，建筑物以南北朝向为主，减少西晒，降低夏季通风、制冷的能耗。建筑布局紧凑、合理，物流路线短捷顺畅，减少车辆在场内的绕行，力求使工艺流程通顺，运距短捷，节约能耗。动力站房布置在接近负荷中心，缩短管线长度，减少线路损耗。除建筑物和必要道路、广场外，厂房四周布置绿化种植，庇荫遮阳，美化环境，最大限度的减少地面热辐射。b除厂房外，销售办公楼、员工食堂按公共建筑进行节能设计，其他建筑在总图布置和建筑保温等方面也采取等同的节能设计。通过新节能技术应用、节能建筑材料的选用、保温隔热设计和可再生能源技术应用，达到《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005节能50%的要求。69 c屋面保温材料采用聚氨酯板材或采用挤塑聚苯乙烯板材，外墙采用新型墙体材料与复合墙体结构，保温材料采用挤塑聚苯乙烯板材，在垂直外墙面设置阳台、挑檐等遮阳庇荫实施或采用浅色墙面、反射墙面、植物覆盖等措施，对外墙进行太阳辐射隔离处理。加强热桥部位处理。外墙和屋面等围护结构中的钢筋混凝土或金属梁、柱、肋等部位传染能力强、热流较密集、内表面温度较低，采用特殊构造处理。控制窗墙比、遮阳、争取北向朝向等控制能量损失。10.4.3电气专业节能措施通过变压器选型、电容补偿，采用节能灯具，改进灯具控制方式等措施，降低全厂电力消耗。a在选择变压器容量和参数时，根据负荷情况，综合考虑投资和年运行费用，对负荷合理分配，选取低能耗变压器。普通变压器功率损耗△PT和△QT分别为0.05Sc，0.10Sc。本次所选变压器功率损耗△PT和△QT分别为0.01Sc，0.05Sc。b在厂区变电所用电容器进行无功补偿，提高用电负载的功率因数，降低电网线损耗。如功率因数由补偿前的0.60提高到补偿后为0.92以上。c在照明设计中，在保证不降低作业面视觉要求、不降低照明质量的前提下，力求减少照明系统中光能的损失，从而最大限度地利用光能，如充分采用自然光、严格按照明设计规范中规定的照度标准、视觉要求、照明功率密度等进行设计，不能随意降低或提高，一般房间采用高效发光的荧光灯，高大车间照明采用金属卤化物灯等高效气体放电光源；运用低能耗性能优的光源用电附件，如电子镇流器、节能型电感镇流器、电子触发器等；改进灯具控制方式，根据照明使用特点可采取分区控制灯光或适当增加照明开关点，并有条件地选择光电、声控开关等。d要求各工艺公用动力设备均选用节能型电动机，根据设备运行工况，尽量选用变频控制器，使电力消耗量与设备负荷的变化相对应，达到节电效69 果。10.4.4给、排水专业节能措施在本项目设计过程中，给、排水充分考虑了节能设备的选用及车间给水计量管理，采取如下具体实施。a水泵，洁具均采用国内节能型产品。b供水泵采用恒压变频技术，可根据用水量的变化，自动调整水泵电机转速和出水量。变频技术可使水泵的效率由60%提高到75%左右，节约电能。c根据规范设3级计量装置，监测用水情况，减少人为浪费和管理不善造成的跑冒滴漏。10.4.5暖通与空调节能措施通风机采用高效节能设备，风机运行效率在90%以上。通风机采用上班时分工作区就地控制，下班后集中停机的管理形式。10.4.6动力专业节能措施a空压机选用节能型离心式空气压缩机，解决了一般空压机只能在70%~100%之间运行，当用气负荷低于70%时，必须将大量的压缩空气排放到大气中去，造成了极大的浪费。设计选用的空压机用气负荷可在0~100%之间调节，在低负荷运行时，用气负荷与电机功率为线性对应关系，在用气量有变化时，压缩机电流表显示供电电流也随之变化，节电效果较好。b锅炉燃烧采用电子微积分比例调节，控制烟气中的含氧量在一定的合理范围，风门和燃气控制阀按照一定程序调节控制，在燃气热值、用热负荷、烟气含氧量发生变化时，控制系统能使燃烧达到最佳工况，使空气过剩系数保持最佳值，节约大量燃气。c锅炉设置自动调节装置，采集室外大气的温度变化，自动调节出水温度，节约天然气的消耗量。10.4.7节水方案　69 a各种工艺设备采用节能、节水型设备。采用节水型的卫生洁具和阀门，减少浪费。b车间清洗用水循环使用。10.4.8节水计算10.4.8.1生活用水　　全厂人员690人，生活用水40L/人·日，食堂用水20L/人·日；则全厂生活用水为（40+20）×690/1000=41m3/d。10.4.8.2淋浴用水淋浴用水50L/人次，人数按200人计算；则全厂沐浴用水为50×200/1000=1m3/d。10.4.8.3生产用水全厂共需生产用水为402m3/d。10.4.8.4　绿化及不可预见用水绿化用水量86t/d，不可预见用水量等于全厂生产、生活绿化用水乘以用水系数0.1，则用水量为：199895×0.1=19990m3/a。经采取节水措施后，本次设计全厂每日自来水总使用水量为586m3/d，单位产品耗水量为0.08m3/辆份。11组织机构和人员培训11.1生产组织本项目不新设独立法人，企业为**汽车制造厂有限公司的分公司，公司设总经理一名，副总经理两名。11.2劳动定员11.2.1生产作业班次生产车间及辅助部门均为两班制生产，每班工作8小时，全年工作250天，管理部门为单班工作。69 11.2.2劳动定员数量工厂达纲年全体员工数量为690人，人员配置详见表6-1《工厂组成、面积、人员表》。11.2.3技能素质要求对管理人员和技术人员的招聘，不仅要求有较强的行政管理能力和技术管理能力，而且要有协作精神和开拓进取精神，职工要求有娴熟的工作技能。11.2.4职工工资福利根据我国法律、法规和有关人事制度，公司与其雇员签订合法的劳动聘用合同。11.2.5劳动生产率水平分析本项目全员劳动生产率为3480辆份/人·年，在国内处于先进水平。11.2.6员工来源及招聘计划采取公司上级总部内部调配和社会招聘的方式招聘人才。这些人员将具有较丰富的实践经验。公司在项目运行的过程中，按照需求逐步扩大职工队伍。11.3员工培训公司对全体员工按照职能、工种定期进行培训，并制定可行的培训计划及考核制度。12项目实施进度及招投标12.1建设工期本项目为新建项目，项目建成后具有全年销售*****万辆份汽车零部件及整车销售的能力。本项目建筑、公用系统和其他设施均为新建。设备全部新增。根据以往的施工经验，采用平行交叉工作法合理安排工期计划。12.2项目实施进度安排本项目预计在2011年9月开始建设，在1569 个月内完成工艺、土建、公用工程的设计、施工以及设备及工装的采购和制造工作。从2012年12月进行设备和工装的安装调试及试生产，周期为4个月。至2013年4月开始试生产，2014年达纲生产。表12-1项目实施计划进度表序号年份项目2011201220131项目立项2可行性研究3初步设计4施工图设计5土建公用施工6设备定货7设备到货8安装调试9试生产10投产12.3项目招投标*****省建设项目招标方案和不招标申请表项目名称**汽车制造厂有限公司**公司物流中心项目项目建设单位**汽车制造厂有限公司**公司项目单位负责人及电话项目联系人及电话建设内容土建、生产设备购置安装项目建设地点和时限**市经济开发区建设期15个月总投资*****万元资金来源及构成自筹是否含有或拟申请国有投资或国家融资否合同估算额（万元）招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式全部招标部分招标委托招标自行招标公开招标邀请招标勘察100√√√设计400√√建筑工程13940√√√安装工程30√√√监理42√√√设备10245√√√69 重要材料拟选择的招标公告发布媒介*****省招标投标综合网情况说明：项目建设单位（盖章）2011年8月日13投资估算与资金筹措13.1投资估算依据a《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）。b《机械工业建设项目概算编制办法及各项概算指标》。c本项目的有关资料。13.2建设投资估算建设投资投资估算的范围包括物流及分装车间的工艺设备投资，及相应配套的公用设施费用、生活服务设施费用，还包括工程建设其他费用、预备费、建设期利息。13.2.1建筑工程费本项目建筑面积57685m2，土建工程造价参照当地同类建筑物造价水平分别按1500～3500元/m2估算，公用系统及总图系统投资按专业人员估算投资额计入。13.2.2设备及工器具购置安装费国内设备原值根据现行同类设备价格估算，并计算了国内运费及安装调试费等项内容。13.2.3其他费用其他费用包括勘测咨询设计费、工程保险费、工程监理费、办公及生活家具购置费，均按有关规定计取。13.2.4无形资产69 征地费按实际价格计算。13.2.5其他资产包括建设单位管理费、建设单位临时设施费、职工培训费，均按有关规定计取。13.2.6建设期利息本项目建设期2年，需要向银行长期借款*****万元，建设期利息计入建设投资中。13.2.7预备费用预备费用按工程费用和其他费用之和的7%计算。13.2.8建设投资项目建设投资为*****万元。建设投资构成见表13-1。表13-1建设投资构成表序号项目名称金额（万元）其中：含美元投资比例（％）1工程费用2513061.241.1建筑工程1394033.971.2设备购置费1024524.961.3设备安装费300.071.4其他费用9152.232其它资产2630.643征地费1250030.464建设期利息13673.335预备费用17784.33建设投资合计*****10013.3流动资金估算采用详细估算法估算了流动资金需要量。当产品产量达到设计纲领年份（2014年）时，共需流动资金87968万元，其中自筹流动资金*****万元，占30%。13.4项目总投资及分年投入计划13.4.1项目总投资69 项目总投资合计为*****万元。其中建设投资*****万元，铺底流动资金*****万元。13.4.2分年度投资计划根据项目具体情况及实施计划，确定项目资金在2011~2013年中分别投入。建设投资分年度投入比例为30%、50%及20%。14融资方案本项目总投资*****万元，资金来源为自筹资金及债务资金。14.1自筹资金项目自筹资金*****万元，占项目总投资57.4%。14.2债务资金本项目需申请银行长期借款*****万元。除以上资金外，生产经营期尚需流动资金短期借款61578万元。14.3融资方案分析执照国家有关规定，本项目资金筹措符合国办发〔1985〕62号文关于资本金与投资总额比例问题中有关规定。15财务评价15.1财务评价依据a《投资项目可行性研究指南》。b《中华人民共和国公司法》及其实施条例。c《中华人民共和国增值税法》及其实施细则。d财政部颁布的《企业财务制度》、《企业会计制度》和近年会计制度改革的有关规定。e国家和当地劳动工资管理和社会保障部门的有关规定。15.2财务评价的基础数据15.2.1生产负荷69 本项目从2011年开始建设，2014年达到设计纲领。15.2.2项目计算期本项目计算期为12年（2011～2022年），其中建设期2年，投产期1年，达到设计能力生产期9年。15.2.3财务基准收益率的设定按12%确定财务基准收益率。15.3销售收入估算15.3.1销售价格本项目产品价格均按不含税价计算。15.3.2营业税金及附加和增值税本项目交纳营业税金增值税、城建税及教育费附加。税种及税率详见表15-1。表15-1营业税率表序号税别计税依据税率（%）1增值税应纳税额172城市建设维护税增值税73教育费附加增值税315.3.3销售收入估算根据项目确定的生产规模和销售价格进行计算。达纲年（2014年）产品销售收入为751000万元，销售税金及附加为11227万元（不含增值税）。15.4总成本估算15.4.1折旧及摊销费折旧及摊销按资产的类别分别以不同的折旧、摊销年限计算。本企业固定资产残值按5%计取。房屋建筑物的折旧年限为20年，机器设备折旧年限取10年。无形资产（土地使用费）按50年摊销，技术引进费按10年摊销，其他资产按5年摊销。69 15.4.2工资、附加及各项社会保险按每年计划安排的生产工人和管理人员人数计算年工资及福利费用总额，并考虑每年3%的递增额。本项目达纲年职工总数690人，全年工资、附加及各项社会保险按当地同类企业水平估算，工资及福利费为4124万元。15.4.3其他制造费、销售费、管理费参照同类企业水平并对以后生产状况进行了预测而确定。外协件及自制件成本按分年度设计纲领进行测算。外购燃料动力费根据本企业实际消耗水平确定。制造费用及管理费用根据企业的组织机构及生产纲领，按主办公司的水平测算。15.4.4财务费用财务费用为生产经营期建设投资贷款利息和流动资金贷款利息，按每年需要贷款额计算。15.5税金及三项基金15.5.1企业所得税企业所得税按25%计算。15.5.2三项基金的提取按有关规定，从税后利润中提取累计盈余公积金以后为可分配利润，提取比例暂定为15%。15.6财务评价15.6.1利润计算达纲年份（2014年）利润总额为28873万元，按25%上交所得税为7218万元，税后利润21655万元。15.6.2财务现金流量分析本项目计算了项目全部投资现金流量。项目投资现金流量69 经济评价指标见表15-2。表15-2项目投资现金流量指标表（全部投资）序号项目所得税前所得税后1财务内部收益率（%）31.8224.742财务净现值ic=12%（万元）89712581123投资回收期（年）5.736.6115.6.3清偿能力分析15.6.3.1借款偿还本项目建设投资申请银行贷款*****万元，偿还借款的资金来源为项目折旧和摊销费及利润等，借款偿还期为5年（含建设期及投产期）。15.6.3.2资金平衡通过计算可以看出，项目计算期内各年内基本能收支平衡，并有盈余。达纲年后资产负债率大部分年份小于0.5，流动比率计算期各年均大于1.5，说明净资产可以抵补负债。15.6.4财务指标计算投资利润率和投资利税率是反映财务盈利能力的两项静态指标，它是计算期内平均利润额或利税额与总投资之比。平均利润额投资利润率=──────────×100%=18.43%总投资利润额+平均税金投资利税率=─────────×100%=34.54%总投资年平均税后利润资本金收益率=————————×100%＝46.06%资本金　　　　　　　　　　69 15.7财务评价指标本项目达纲年(2014年)的主要经济效益数据和指标见表15-3。表15-3主要经济效益数据和指标序号项目单位数据和指标备注1建设投资万元*****2流动资金万元879682.1铺底流动资金万元*****3项目总投资1+2.1万元*****4自筹资金万元*****5销售收入万元7510006销售税金及附加万元112277利润总额万元288738所得税万元72189项目投资内部收益率%31.82所得税前10项目投资内部收益率%24.74所得税后11项目投资回收期年5.73所得税前12项目投资回收期年6.61所得税后13财务净现值ic=12%万元89712所得税前14财务净现值ic=12%万元58112所得税后15投资利润率%18.4216投资利税率%34.5417借款偿还期年518盈亏平衡点%56.8319资本金收益率%46.0615.8不确定分析15.8.1盈亏平衡分析本项目总生产能力的盈亏平衡计算如下（达纲年2014年）：=56.83％计算结果表明达到总生产能力的56.83%时，项目即可保本。69 15.8.2敏感性分析在项目计算期内可能发生变化的主要因素有销售价格、经营成本、建设投资等。各类因素变化幅度为+5%和-5%时对财务内部收益率的影响程度见表15-4。表15-4敏感性分析表序号不确定因素变化率内部收益率基本方案31.821销售价格5%76.34-5%/2经营成本5%/-5%76.464建设投资5%31.1-5%32.57计算结果表明，销售价格和经营成本是最敏感的因素，建设投资和生产负荷变化对项目效益的影响相对较小。15.9财务评价结论综上分析，本项目可以以较少的投入得到较大的收益。各项经济指标计算表明，项目有较好的经济效益，在财务上是可行的。16风险分析16.1项目主要风险因素在项目建设和生产运营过程中，存在若干风险因素，在此对这些风险因素进行识别。16.1.1市场风险市场风险主要来自三个方面：一是销售量与预测值发生偏离；二是为进一步提高竞争力而降低销售价格；三是外购，本项目将主要表现为销售量与预测值发生偏离。这三种风险因素将对本项目产生一定的影响。16.1.2技术风险69 *****有限公司利用现有的的产品资源，实现平台化、系列化生产，从而扩大*****集团整车及零部件领域的生产规模，优化产业结构。因此，目前不存在重大技术风险。16.1.3工程风险本项目在**经济开发区内建设，依据厂区资料，工程地质、水文、道路等各方面条件可靠。但由于建设工程投资在可行性研究阶段是估算值，在具体的实施过程中允许存在一定的偏差，再加上其他不可预见的因素，可能导致投资额的增加；而投资额的增加将对项目造成一定的影响。16.1.4资金风险*****有限公司资金充足。可保证本项目建设的资金需求。16.1.5质量、劳资和其他风险企业具有多年的生产经验，本项目产品质量国内较先进，新产品符合市场要求，产品质量不存在大的风险。我国改革开放政策深得民心，社会稳定，职工稳定，因此不存在政策、社会、劳资风险。**经济开发区是省级开发区，管理到位，交通便利，水、电供应充足，外部协作配套条件不存在风险。纵上所述，我们仅需对市场风险和工程风险进行分析和研究，并采取相应对策。16.2风险程度据表15-4（敏感性分析表）中各项数据分析，产品销售价格和经营成本对本项目内部收益率影响较大，销售价格的降低和经营成本的增加会直接影响到本项目的收益情况，是潜在的较大的风险因素。销售量和投资额对本项目内部收益率影响不大，是一般的风险因素。69 16.3防范和降低风险对策16.3.1销售价格降低的风险防范及对策本项目销售价格的确定，充分考虑了现有市场价格和物价的上涨因素，从2012年~2014年，销售价格和产量都经过了仔细测算和推敲，销售价格按市场较低价确定，同时加速进行产品的更新换代，以防范和降低风险。16.3.2零部件价格上涨的风险防范及对策零部件的价格变化对本项目的成本影响较大，是一个较大的风险因素。本项目购入零部件均为*****集团的零部件产品，可以合适的价位得到零部件产品。16.3.3销售量降低的风险防范及对策a适当的广告宣传，创立国产品牌形象；b按国际标准建立售后服务网络；c严格控制各项标准，保证质量。这些措施在*****有限公司中已有足够的实践经验，公司将把这些经验与国内和国际市场的实际相结合，可以减小此类风险。16.3.4投资额增加的风险防范及对策此项防范措施及对策主要有对工程在公平、公正、公开的基础上进行国内招标；强化现场施工的管理；合理认购保险等。尽管存在诸多风险因素，但机会和市场要大于风险。只要认真对应，加强防范意识，本项目是可行的。69'