有机辣椒深加工工程项目可行性研究报告

'有机辣椒深加工项目可行性研究报告57 第一章总论1.1项目单位基本情况1.1.1概况项目单位法定名称：XXXX辣椒科技开发有限公司企业性质：有限责任公司发展历程：XX古果有机保健食品开发有限公司组建于2003年，是集粮油食品加工、有机保健食品开发等为一体的农业产业化龙头企业，几年来，公司在政府部门的高度关注下，在社会各界朋友的大力帮助下，通过公司全体员工的共同努力，市场竞争力不断增强，市场占有率不断提高，2009年末，XX古果有机保健食品开发有限公司被命名为朝阳市农业产业化重点龙头企业，企业的注册商标“XX”、“古果”被认定为朝阳市著名商标，2010年末，“XX”被认定为XX省著名商标。截止到2010年末，企业资产总额达6530万元，固定资产5530万元，流动资产1000万元，所有权益总额5005万元，年营业收入12165万元，净利润1586万元。主营业务：该企业主要从事食用植物油生产和粮油仓储等业务，现拟建年处理10万吨有机辣椒深加工项目。主导产品：生产辣椒生物碱、辣椒红色素、辣椒籽油、辣椒碱乳液、辣椒粉、有机辣椒蘑菇酱、有机辣椒蔬菜酱。57 管理制度和模式：企业实行现代化管理制度，独立核算、自主经营、自负盈亏。采用董事长对董事会负责、总经理对董事长负责、公司副总经理分头具体负责、部门经理向主管副总经理负责的逐层管理体制。遵循“务实”、“高效”、“精干”的原则，企业下设销售部、财务部、生产部、人力资源部等部门。本着指挥灵活顺畅、层次简化、组织严密、权责分明的原则对财务和销售进行管理，具体事物有财务部、销售部操作，由总经理主抓。人员管理采用竞聘上岗方式进行，具体事物由人力资源部操作。人员结构：公司现有员工102人，其中管理人员16人，技术人员12人。作为朝阳市农业产业化重点龙头企业，该公司是专业从事有机保健食品开发与生产的企业，现年产4万吨有机保健葵花籽油、杏仁油、南瓜籽油在内的特色植物油。1.1.2财务状况企业财务评价指标良好。投资抗风险能力较强。企业连续两年盈利，无破产、银行欠资等记录，不拖欠职工工资、税金及劳动保险费用。1.1.3法人代表基本情况企业法人代表裴向儒，男，46岁，高中学历，自1996年起一直从事企业经营，于2003年创办了朝阳市龙城区油脂厂，2006年成立了朝阳市XX粮油有限公司，现兼任朝阳市龙城区商会委员，朝阳市龙城区青年企业家协会理事。他具有57 良好的企业家素质和极强的社会责任感，通过企业的发展带动地方经济的发展，在从事有机食品开发与生产的同时扩大企业经营品种，做大做强企业。企业于2009年被评为朝阳市农业产业化重点企业。企业连续两年盈利，无破产、银行欠资等记录，不拖欠职工工资、税金及劳动保险费用，具有良好的社会形象和诚信度。1.2项目基本情况1.2.1项目名称、建设性质及建设地点项目名称：年处理10万吨有机辣椒深加工项目建设性质：新建建设地点：XX省北票市工业园区1.2.2产品方案及规模年处理有机辣椒10万吨，年产2.4万吨有机辣椒深加工产品：包括辣椒生物碱1.5吨，辣椒红色素240吨，辣椒籽油500吨，辣椒碱乳液1200吨，辣椒粉2400吨以及有机辣椒蘑菇酱、有机辣椒蔬菜酱2万吨。项目总投资9624万元。1.2.3品种、技术、设备方案主要品种：加工金辣椒、大红干椒、天鹰椒等10余个品种主要技术来源：技术来源可靠。企业引进先进的技术，采用超临界CO2流体萃取法提取辣椒碱和辣椒红色素，其副产品辣椒渣制成辣椒粉、辣椒酱等。主要设备：设备及安装总投资4880万元。57 计划购置辣椒专用清洗设备、辣椒烘干设备、辣椒粉碎设备、超临界萃取设备，以及调配罐、均质机、灌装机等。主要设备为：表1-1主要设备明细表序号设备名称单位数量1辣椒专用清洗设备套12辣椒烘干设备套13辣椒粉碎设备套14调配罐套15均质机套16灌装机套17超临界萃取设备套31.2.4土建工程主要建筑物：项目建设将投资新建生产车间10000m2,原料库2500m2,成品库2500m2,综合楼2000m2,职工用房2000m2,道路、绿化及附属设施1000m2。1.2.5建设期限项目建设期为1年（2011年7月～2012年6月）。1.2.6投资结构及资金来源本项目总投资为9624万元。其中固定资产投资7536万元（包括静态建设投资7336万元，建设期利息200万元），铺底流动资金2088万元。本项目企业自筹资金3624万元，申请银行贷款6000万元。1.2.7项目效益经济效益：项目实施后，年处理有机辣椒10万吨，年产2.4万吨有机辣椒深加工产品，其中57 辣椒生物碱1.5吨，年可实现销售收入7500万元；辣椒红色素240吨，年可实现销售收入7200万元；辣椒籽油500吨，年可实现销售收入8000万元；辣椒碱乳液1200吨，年可实现销售收入7200万元；辣椒粉2400吨，年可实现销售收入8400万元；以及有机辣椒蘑菇酱、有机辣椒蔬菜酱等2万吨，年可实现销售收入15000万元。年实现销售收入总计为53300万元。利润总额7519万元，净利润5639万元。投资利润率54%，盈亏平衡点39%，财务内部收益率40.5%，财务净现值13595.6万元，投资回收期4.4年。项目经济效益可观。表1-2经济效益指标项目单位指标项目单位指标投资总额万元9624投资利润率%54产品名称辣椒生物碱公斤1500财务净现值万元13595.6辣椒红色素吨240利润总额万元7519辣椒籽油吨500净利润万元5639辣椒碱乳液吨1200财务内部收益率%40.5辣椒粉吨2400投资回收期年4.4有机蘑菇/蔬菜辣椒酱吨20000销售利润率%14.3销售收入万元53300盈亏平衡点%39总成本万元45657社会效益：本项目的实施，能极大地鼓舞当地农民种植辣椒的积极性，对于扩大辣椒种植面积，调整农业种植结构，增加农民收入水平，壮大地区主导产业，促进产业结构改善大有裨益，且能极大地提高企业经济效益和社会效益，满足XX省蔬菜深加工产业的发展要求。项目建成后，可直接57 安排200人就业，转移农业剩余劳动力，项目社会效益显著。1.3可行性研究报告编制依据1.3.1投资估算及财务评价是依据《建设项目经济评价方法与参数》及承建单位提供的技术经济、财务报表等有关资料要求编制；1.3.2《XX省2004～2010年农业发展规划》；1.3.3朝阳市《农业和农村经济发展“十一五”规划》；1.3.4国家实施农业大发展和XX省的有关产业政策;1.3.5委托方提供的相关资料等。1.4综合评价在社会经济发展的新阶段，农业的多种功能日益凸现，农业的基础作用日益彰显，当前农业和农村工作的总体要求是：全面贯彻党的十七大和十七届四中全会精神，深入贯彻落实科学发展观，按照城乡经济社会发展一体化新格局的要求，突出加强农业基础建设，积极促进农业稳定发展与农民持续增收，努力保障主要农产品基本攻击，切实解决农村民生问题，扎实推进社会主义新农村建设。本项目的提出，符合国家的农业政策，可以达到富农、惠农和发展特色农业的要求。项目建设地点位于XX省北票市，北票市属于中温带亚湿润区季风型大陆性气候，这里的气候条件、地理条件和土壤条件非常适宜进行辣椒裸地栽培，出产的辣椒具有肉厚、味浓、色红、形正和品质优良的特性。发展当地辣椒深加工产业有利于57 增加农、副、特产品的附加值，是当地农业产业结构调整的发展思路和方向。XX古果有机保健食品开发有限公司组建于2003年，是一家主要从事有机保健食品开发与生产的企业，是朝阳市农业产业化重点龙头企业。在朝阳市和北票市相关政府部门的大力支持下，在辣椒种植和深加工产品市场空间大、经济效益好、农民广泛认可的情况下，XXXX辣椒科技开发有限公司提出年处理10万吨有机辣椒深加工项目完全是形势所需。项目达产后，年处理有机辣椒10万吨，年产2.4万吨有机辣椒深加工产品，其中辣椒生物碱1.5吨；辣椒红色素240吨；辣椒籽油500吨；辣椒碱乳液1200吨；辣椒粉2400吨以及有机辣椒蘑菇酱、有机辣椒蔬菜酱等2万吨。年实现销售收入总计53300万元。利润总额7519万元，净利润5639万元。投资利润率54%，盈亏平衡点39%，财务内部收益率40.5%，财务净现值13595.6万元，投资回收期4.4年。项目经济效益可观。可带动6万余户农户发展种植、运输等相关产业，项目可直接安排200人就业。1.4.1项目建设的必要性本项目所需原材料辣椒是农产品，项目的建设对于调整农业和农村产业结构和产品结构都具有极大的推动作用，有利于促进当地区域经济的发展。57 北票市地处朝阳市的东北部，大凌河中游，具备适宜辣椒种植的优良物候条件，特别适宜裸地栽培辣椒。且该地区一直有种植辣椒的传统，是全国辣椒产业十强县（市）之一，目前种植面积已发展到20多万亩，年产品质优良的红辣椒近5万吨。这为项目建设提供了充足的原料来源。而种植辣椒能有效促进当地农民摆脱贫困，增加收入。由此，本项目的建设有利于优化种植业产业结构调整，增加土地附加值。企业通过近年的发展，在有机食品开发与生产方面占据一定地位，根据对市场的反复调查研究，决定建设年处理10万吨有机辣椒深加工这一项目。项目建成后，年产2.4万吨有机辣椒深加工产品，其可广泛应用于医药、轻化和食品工业等领域，市场前景广阔。项目建设符合国家产业政策，有利于增加企业收入，有利于增加地方财政收入和税金，有利于促进当地社会主义新农村建设。1.4.2项目建设的可行性技术可行。本项目属于高新技术项目，高纯度辣椒碱类化合物及高品质辣椒红色素工业化生产技术被列为国际先进项目。本项目采用超临界CO2流体萃取法提取辣椒碱和辣椒红色素，其副产品辣椒渣制成辣椒粉、辣椒酱等。该技术完全可以满足项目建设的技术需求。经济可行。项目建设单位XX57 古果有机保健食品开发有限公司是专业从事食用植物油和有机保健食品开发与生产的企业，经过几年的发展，企业的原始积累已经相当雄厚，并且与金融部门有着良好的信贷关系，能够保证自筹资金和信贷资金的来源，因此项目在经济上是可行的。环境可行。项目生产过程中产生的气体、废水无毒无害，对于环境没有危害影响，经净化后可循环使用，“三废”经处理后可直接排放，符合循环经济的要求。市场可行。辣椒深加工产品可广泛应用于医药、轻化及食品工业等领域，市场前景广阔。国际国内对辣椒碱、辣椒红色素等辣椒深加工产品的需求都非常大，市场供不应求，产品销售得以保障。1.4.3风险评估项目市场处于起始阶段，市场供不应求，具有可靠的资源条件和技术保障，项目效益和资金来源有所保障，项目具有较强的抗风险能力。1.4.4带动作用本项目将极大的鼓舞周边农民种植辣椒的积极性和主动性，扩大辣椒种植面积，改善本地区农业种植结构，促进农业增效与农民增收。项目的实施可带动6万户农户发展辣椒种植，按每户种植3亩计算，累计带动农户种植辣椒面积达20万亩，还可带动周边部分农民从事运输业等相关产业，具有很高的社会效益。57 1.4.5制约因素及解决方案北票市的政策、资源、市场等客观条件都有利于本项目的建设，因此没有自然和社会因素的制约。由于本项目属于高新技术项目，公司已与多所高等院校及科研单位进行了细致的沟通，并将通过聘请专家和专业技术人员以及对员工进行培训等多种方式提高辣椒深加工技术水平，以适应项目建设的需要。1.4.6结论与建议本项目立项准确，国内外前景广阔。项目建设方案合理，技术指导符合行业标准和地方实际情况。可带动当地农民从事辣椒种植，促进农民增收，并带动农民从事运输等相关产业工作,社会效益明显。对于促进当地农业产业结构调整，带动农民脱贫致富具有重要意义。总之，本项目指导思想清晰，建设方案合理。符合北票市农业产业发展的长远规划及相关政策,资源优势突出、区域特色明显、产品市场广阔。项目经济评价良好，抗风险能力较强。项目的实施可明显增加农民收入，带动地方农村经济的发展，技术上可行，经济上合理，且符合环保要求。本项目投产后能有力促进当地辣椒深加工产业发展，对优化农业产业结构和促进劳动力资源的合理配置等方面将起到积极的作用。项目可行，立项非常必要。57 第二章背景及必要性2.1项目区社会经济状况北票市地处XX省朝阳市东北部，大凌河中游，东与阜蒙县毗邻，南与锦州市义县、凌海市相近，西、西南与朝阳市区、朝阳县接壤，北与内蒙古自治区敖汉旗、奈曼旗交界。位于亚沿海地区，西、北与承德、赤峰两市，东、南与锦州、阜新两市构成两个经济三角区。属于“七山一水二分田”的丘陵山区，具有中温带亚湿润区季风型大陆性气候，温差大，积温高，年平均气温8.6℃。一月平均气温－11.1℃，最低气温－26.6℃；七月平均气温24.7℃，最高气温40.7℃。年平均降水量509毫米。无霜期153天左右。年平均日照2861小时。据2008年XX统计年鉴，北票市总面积4469平方公里，耕地面积177万亩，总人口59.7万人。地方GDP为985272万元，第一产业产值为216300万元，第二产业产值为552377万元，第三产业产值为216595万元，农民年人均纯收入为5080元，较上年增长19.2%。目前，北票市以保护地、辣椒、畜禽、林果为四大主导产业，其中辣椒是当地的特色农业主导产业。由于北票市的光照时间长，昼夜温差大，无霜期达153天左右，为辣椒种植提供了优良的午后条件，特别适宜裸地栽培辣椒，这里种植的辣椒色泽好、椒形正、色素含量高，品质优良，远近闻名，深受国内外消费者青睐。作为57 全国辣椒产业十强县（市）之一，近年来当地辣椒种植面积达20万亩，辣椒总产量为5万吨。2.2本行业及关联产业发展现状辣椒栽培历史悠久，适应性广。长期以来，由于辣椒主要是作为调味品和蔬菜消费，并以辣椒传统种植地区和低潮湿地区的人群为主要消费对象，辣椒产业发展较为缓慢。但是，自20世纪90年代以来，随着世界经济一体化进程的加快，人们的社会联系、经济往来和文化交流日益频繁，世界各地的饮食文化和习惯在人们不断的交往中互相传播、渗透和交融，食辣地域和人群不断扩大,加之科技的不断进步、人们对辣椒开发价值认识的不断加深、育种和栽培技术的不断突破、产业化经营水平的不断提高,辣椒产品用途日益拓展,除作为传统的鲜食蔬菜和调味佳品外,已成为重要的天然色素、制药原料和其它工业原料,国际辣椒市场需求保持了旺盛的增长势头,从而有力地推动了全球辣椒产业的发展。2000年以来我国辣椒生产保持快速发展势头，辣椒已成为了我国仅次于大白菜的第二大蔬菜作物，产值和效益雄踞蔬菜作物之首。辣椒生产的快速发展，带动了辣椒加工制品业的迅速发展，目前我国辣椒加工企业数以千计，规模较大的有200多家，开发了油辣椒、剁辣椒、辣椒酱、辣椒油等200多个品种，辣椒系列加工制品表现出强劲的发展势头，57 成为食品行业中增幅最快的门类之一，有力的促进了我国辣椒产业的发展；近年来我国辣椒深加工也取得了明显的进展，如辣椒红色素以及辣椒碱的提取等辣椒产业的进一步发展奠定了良好的基础。项目建成后可以带动相关产业的发展，促进种植、运输等关联行业调整优化，更加规范。2.3项目建设的必要性2.3.1本项目是培育壮大特色产业，增强地区优势的需要本项目实施符合国家调整和优化农业结构的产业政策要求，符合北票市以辣椒产业为当地特色主导农业产业来发展的规划要求。实施该项目既能解决农民就业问题，又可以有效实现农民增收的目标。XXXX辣椒科技开发有限公司申请建设的年处理10万吨万吨有机辣椒深加工项目，充分依托当地资源优势，依托当地农民的种植习惯，培育壮大主导产业，增强地区优势，符合促进农民致富增收，调整农村经济结构、加速奔小康的需要。本项目为北票市的经济振兴，为增加区域经济效益、为加快XX省社会主义新农村建设和现代农业的发展开辟了一条行之有效的路径。2.3.2本项目是完善农业产业链条，促进农业产业化经营的需要本项目建设充分发挥了当地资源优势，实行产业化经营，项目建设对于调整农业产业结构，促进种植业和加工业的合理化、持续化、产业化的发展，完善农业产业链条以及壮大县域经济起着重要的推动作用。57 2.3.3本项目是调整农业结构，增加农民收入的需要项目的实施对调整农业结构起到十分重要的作用，可以显著的增加农民收入。项目建设的实施，能极大地鼓舞当地农民种植辣椒的积极性，扩大种植面积，确保农民增收和农业增效。项目建设可以带动6万农户种植辣椒，提高种植收益。可直接安排200名劳动力就业，还可带动周边运输等产业发展，可见，本项目是提高农民收入、安排劳动力就业的迫切需要，将在一定程度上大大缓解本地区的就业压力，是加快农业产业结构调整，增加农民收入的一项有效措施。2.3.4本项目是推动农产品有机生产，促进农业可持续发展的需要近年来食品安全问题日益成为人们关注的头等大事，食品是否安全不仅关系着百姓的健康和安危，也关系到企业的信誉和生命。本项目作为年处理10万吨有机辣椒深加工的项目，所采用的原材料均为有机辣椒，从原料关就确保生产的安全性，有利于促进农业和农村的可持续发展，促进生态的良性循环。这不仅对项目所在地农业可持续发展具有重要作用，而且对XX省的现代农业发展和区域经济的发展具有一定的示范、导向和推动作用。2.2.5本项目是推进企业自身发展，增强龙头带动作用的需要XX古果有机保健食品开发有限公司作为一家专业开发和生产有机保健食品的公司，已具备了一定的基础和条件发展壮大。57 为了增加经济效益，获得更大发展空间，激活企业发展潜力，增加市场竞争能力，发挥企业的龙头带动作用，根据目前的市场需求状况和自身的生产条件，综合本地区的资源优势和市场需求，申请建设年处理10万吨有机辣椒深加工的项目。本项目背靠资源、面向市场、发展空间大，销售前景好，既能给企业带来更大的发展空间，获得更高的投资利润，又能帮助农户增加收入，解决剩余劳动力就业问题，对地方财政收入的增长和社会经济的快速发展意义重大。57 第三章项目选址与建设条件3.1建设地点选择3.1.1项目选址坚持以下几个原则（1）符合项目建设地区土地利用发展和村镇建设发展规划。（2）交通方便，充分利用当地已有的交通条件。（3）具备满足项目建设后的水源和电源等生产条件。（4）满足新建工程需要的水文地质和工程地质条件。3.1.2项目地点建设地点选择在XX省北票市工业园区内，占地30亩，为企业自有土地。厂区位于北票市西郊,国道101线548公里处，南抵锦港，北通内蒙，东至沈阳，西达北京，地理位置优越，水陆交通便利。通讯网络设施完善，能够满足企业的需要；项目区动力线和照明线路的电力足以满足生产、照明、供暖需要；符合饮用标准的地下水能够满足生产及生活用水量。3.2建设条件3.2.1自然条件北票市地处XX省朝阳市东北部，大凌河中游，东与阜蒙县毗邻，南与锦州市义县、凌海市相近，西、西南与朝阳市区、朝阳县接壤，北与内蒙古自治区敖汉旗、奈曼旗交界。位于亚沿海地区，西、北与承德、赤峰两市，东、南与锦州、阜新两市构成两个经济三角区。属于“七山一水二分田”57 的丘陵山区，具有中温带亚湿润区季风型大陆性气候，温差大，积温高，年平均气温8.6℃。一月平均气温－11.1℃，最低气温－26.6℃；七月平均气温24.7℃，最高气温40.7℃。年平均降水量509毫米。无霜期153天左右。年平均日照2861小时。3.2.2政策、资源、科技支撑条件3.2.2.1政策优惠近几年来，北票市紧紧抓住促进农村经济发展和确保农民增收这一目标，积极调整农业发展思路，以保护地、辣椒、畜禽、林果作为四大主导产业，并将辣椒生产作为特色农业主导产业来抓。政府部门强化服务，形成合力，出台的很多优惠政策，这为本项目的实施提供了宽松有力的政策和社会环境。3.2.2.2资源充足北票市的物候条件适宜辣椒的种植，农民有种植辣椒的习惯和经验，这为项目的实施提供了优越的前提条件。项目区劳动力资源充足，有大量的剩余劳动力可以从事发展种植业和辣椒深加工产业，形成了富足的资源优势。项目区的交通运输、电力、通讯、自来水等条件设施十分优越，完全可以满足项目的建设需要。3.2.2.3技术力量雄厚项目单位非常注重科技开发，采用的高纯度辣椒碱类化合物及高品质辣椒红色素工业化生产技术被列为国际先进项目，企业通过引进技术和对人员进行培训来增强自主创新能力，适应项目需要和自身发展的要求。57 3.2.3基础设施条件本项目所在地北票市工业园区，交通发达，基础设施健全，投资环境优越。建设地点具有比较完善的水、电、交通等配套设施，可满足项目建设和运营的需要。1、供水地下水源充足，能够满足生产及生活用水的需要。2、供电有动力线和照明线路，电力能够满足生产、照明和供暖等需要。3、交通项目区交通便利，位于北票市西郊,国道101线548公里处，南抵锦港，北通内蒙，东至沈阳，西达北京，地理位置优越，水陆交通便利。57 第四章市场分析与销售方案4.1市场分析4.1.1市场供求现状及前景分析随着消费者健康意识的增强和人们生活水平的提高，人们希望从食品中选出更健康安全的产品，同时，也希望食品中含有天然保健成分。利用超临界萃取技术制取的辣椒红色素无毒无害、质量稳定，是天然保健食用色素，不仅可起食品着色剂的作用，还有潜在的营养和药物功能，被广泛应用于各个领域；辣椒生物碱广泛应用于医药、军工、化工、农业、食品等领域，并具有杀菌、减肥等作用，国际市场需求旺盛；辣椒籽油维生素E含量高，广泛应用于保健产品中。由此可见，建设辣椒产品深加工潜力具大，产品开发后具有广阔市场。1、辣椒红色素辣椒红色素是从干红辣椒中提取精制而得的一种深红色油状液体色素。该产品为天然色素，本身是类胡萝卜素，属维生素A源，是一种营养强化剂，色泽鲜艳，性能稳定，FAD／WHO组织将辣椒红色素列为A类食品色素，使用可以不限量。辣椒红色素具有营养和着色双重功能，除应用于食品领域外，还可用于化妆品领域。另外在高级饲料、水产品、医药等领域也有应用。57 在国外，日本是使用天然色素最主要的国家之一，辣椒红色素的年用量达260吨，且多数由中国市场提供。辣椒红色素市售价为1500元／kg。韩国每年需求也在120吨以上，欧洲及美国市场容量虽然没有较准确的数据，但近几年用量也逐步增加。2002年全国辣椒红色素需求约60吨。按前五年的趋势分析，今后辣椒红色素的用量将以15％一30％的速度增长。2、辣椒碱辣椒碱是从红辣椒中提取出来的一种高附加值新产品，被广泛应用于医药、轻化和食品工业，具有极高的药用价值和经济价值。国内国际两个市场对辣椒碱的需求呈逐年上升趋势，市场供不应求，拉动价格上扬。有资料显示，目前全球辣椒碱年产量只有1200吨左右，国际市场年需5000余吨，市场缺口约4000吨左右；我国辣椒碱年产量仅有200吨左右，市场缺口在300吨以上。产品以出口为主，主要生产厂家有湖北、河北等几家小规模生产企业，大部分产品出口到日本韩国美国等国家中。目前国际市场辣椒碱售价己由每千克3.5万美元上涨至4万美元以上。辣椒碱市场前景十分看好，这就为中国大力开发辣椒碱提供了广阔的市场发展空间。3、辣椒籽油辣椒籽油就是从辣椒籽中提取出来的油类物质，其中不饱和脂肪酸占总酸的84%-97%，多亚油酸含量为不饱和脂肪酸占总酸的53%-84%，亚油酸含量为77.36%。此外辣椒籽油中还含有20多种矿物元素和A,D,E,P,KE等多种维生素，特别是维生素E57 含量较高,还含有磷脂聚合脂色素固醇碳氢化合物和脂溶性维生素等有效物质，可见，辣椒籽油的提取是非常有前途的，可广泛用于保健食品中。4、辣椒酱对红辣椒进行分离提取,除可得到辣椒红色素和辣椒碱等产品外,其提取后的残渣,经农业部食品质量监督检验中心对其主要成分进行检测:每100g干辣椒残渣含热量2309.4kJ,蛋白质8.28g,碳水化合物5.58g,钙1.48g,磷58mg,其蛋白质、矿物质含量通常比水果都高出许多,与谷物相比,其蛋白质含量相近,由此可见辣椒残渣的可使用性和可利用性。现在食品的发展越来越趋向于保健的方向,在这种趋势下也出现了多种新型高营养型的辣椒酱，如有机蘑菇辣椒酱和有机辣椒蔬菜酱经常食用可能够抑制癌细胞的生长，改善了辣椒酱的风味及口感，增加了辣椒酱的营养并且也使得副产物得以有效利用可谓一举多得。我国辣椒加工企业数以千计,但受技术和资金等因素的影响,辣椒深加工明显滞后,产品附加值不高。从事辣椒深加工产品开发的企业极为缺乏，主要分布在：贵州、湖南、云南、山东、河北。以辣椒加工发展较好的贵州省为例,目前有辣椒加工企业130余家,辣椒制品产值数十亿元,但加工企业生产规模小、技术薄弱、资金少仍是以初级产品加工为主。辣椒深加工方面几乎是空白,辣椒真正的价值远未发挥出来。辣椒深加工滞后,既影响了辣椒产业效益的提高,57 又阻碍了基地规模的进一步发展壮大。因此，采用先进的生产工艺大力开发包括辣椒红素在内的辣椒深加，并扩大生产规模以进一步降低生产成本和提高工产品产品质量，提高产品竞争力，这样产品既可以满足国内市场需求又可出口创汇其发展前景十分看好。4.1.2市场竞争优势分析本项目属于高新技术项目，利用超临界CO2流体技术取代溶剂提取技术，不仅可以生产出无溶剂残留、色价高、质量稳定的辣椒色素，还可得到附加值极高的高纯度辣椒碱，剩余的辣椒渣还能加工成各种风味的辣椒酱，产品质量好、无污染，工艺技术国内领先，国际先进，具有较强的市场竞争力。高纯度辣椒碱类化合物及高品质辣椒红色素工业化生产技术被列为国际领先项目。XX古果有机保健食品开发有限公司组建于2003年8月，座落在世界上第一朵花绽开、第一只鸟飞起的地方——中国.朝阳。是一家经营好、重信誉、颇有知名度的企业。专业生产葵花籽油、南瓜籽油、杏仁油、花生油、芝麻油、玉米油、调和油等各种特色食用油，产品具有明显的资源、市场、规模和技术优势。公司引进国内外先进技术、设备，采用纯物理压榨、物理精炼技术，生产各种特色食用油，2008年开发生产各种有机保健食品，包括有机杂粮、绿豆粉丝、杏仁制品、食用香醋及保健饮品等57 ，产品销往国内外。精湛的产品工艺，在消费者中形成了良好的口碑，“XX”、“古果”商标已经深入人心，并被认定为XX省著名商标和朝阳市著名商标。公司拥有一支高素质、高效率、健康向上的营销团队。该企业已通过ISO9001质量体系认证，被朝阳市政府评为农业产业化重点龙头企业。4.2营销策略、方案、模式4.2.1销售策略公司将采取国际和国内市场两个销售渠道产品销售，力争产品进入全国的各大、中城市的同时，把产品打入国际市场。扩大销售网络，视市场情况建立营销处，招聘专业的销售人才，专门负责产品销售工作。4.2.2销售方案选择正确的销售方案和定价策略，根据产品品种和消费水平实行不同价格，以满足不同消费者的需求，主要有质量差价、地域差价、价格折扣。同时为确保产品顺利上市和出口，根据市场需求制订销售计划和销售目标，通过采取培训、订立目标责任制等方式，逐步提高销售人员的业务素质，建立以点带面的销售队伍，实施多渠道销售，北方以沈阳为中心，带动东北三省的消费市场。立足东北、放眼全国、逐步开拓国际市场。4.2.3销售模式57 企业将加强销售队伍和销售网络建设，把发现，招聘、选拔优秀销售人员，设计、培养、管理销售队伍，作为企业赢得销售成功的关键。开展人员培训工作，对销售人员管理采用激励机制，坚持业绩考评，改革薪酬制度等。在销售战略规划上，一是树立品牌意识，做大做强辣椒深加工行业。二是采用直销方法，与国内大商场建立长期供货合同。三是营销理念以现代最新整合营销理念为基础，传统与创新相结合，把产品质量、形象、售后服务等汇成最优秀的产品提供给市场。4.3市场风险分析4.3.1市场风险因素分析围绕辣椒市场开拓与信息化建设,借助现代信息技术手段辣椒产业的商业化运作将受到各辣椒产区的高度重视即从辣椒种植面积的确定、种植过程到收获后的辣椒去向,都将逐步融入商业化运作的轨道,从而搭建一条“企业+基地+农户”的农业产业链,实现辣椒产、销对接,有效解决辣椒生产中常出现的区域过剩、品种过剩、时段过剩的问题,确保广大农民的利益,调动椒农的种植积极性。辣椒农产品容易受低温、干旱等自然条件的影响，因此建设基地时应充分考虑这一点，建好灌溉等基础设施，有效地避免自然灾害带来的影响。4.3.2防范和降低风险的对策本项目是以建设辣椒深加工车间为目标，在品种引进、种植、管理以及加工等方面均采用优质高档化技术方案，这样会明显提高市场竞争力。57 积极组织产品销售，增加营业收入，降低运营成本，节能减耗，以降低经营风险。57 第五章建设方案5.1产品方案和建设规模5.1.1产品方案：本项目产品方案依据企业现有生产结构和市场预测结果确定。年产2.4万吨有机辣椒深加工产品：包括辣椒生物碱1.5吨，辣椒红色素240吨，辣椒籽油500吨，辣椒碱乳液1200吨，辣椒粉2400吨以及有机蘑菇辣椒酱、有机蔬菜辣椒酱2万吨。5.1.2建设规模：该项目建筑面积20000平方米，其中生产车间10000平方米，原料及成品库各2500平方米,综合楼及职工用房各2000平方米，路面、绿化及附属设施建设1000平方米。场地利用率80%，绿化面积15%。5.2建设规划和布局根据该项目的建设条件，结合生产流程、防火、卫生、环保、运输及施工安装等要求，对设备进行合理的总平面布置，并使其符合总体规划的要求，同时根据工厂生产的发展趋势，在总体布置上考虑留有今后发展的可能，设备的总平面在保证安全距离的同时，力求紧凑，尽量缩短长度，以节省用地和投资。重视经济效益、社会效益及环境效益，并为职工生产创造良好的工作条件。57 总体布局严格执行国家有关食品加工规定和规范要求，在满足生产工艺的前提下，根据设备布置规范的要求，分别考虑设备维修、检修的要求，做到整体项目布局合理紧凑、节约用地。依据厂址面积、生产流程确定，力求布局紧凑，流程顺畅，交通便捷，经济合理，安全可靠。5.3建设标准和产品标准建设标准:《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB50068-2001）《建筑结构荷载规范》（GB5009-2001）《混凝土结构设计规范》（GB50010-2002）《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001）《建筑地基设计规范》（GB5007-2002）《建筑地基处理技术规范》（JGJ79-2002）《砌体结构设计规范》（GB50003-2001）装饰工程施工验收规范：《采暖与卫生工程施工及验收规范》GBJ242-82《建筑用硬聚氯乙烯排水管道工程技术规程》CJJ/T29-98《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB-50242-2002《民用建筑电气施工及验收规范》《建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范》建筑用中、低压钢管道工程技术规程产品标准:57 本项目产品执行国家食品卫生规范标准，主要执行标准为：《辣椒干》GB10465-89；《油辣椒》GB／T20293—2006;《辣椒粉》GB/T23183-2009;《辣椒红》GB10783-1996；《辣椒碱》GB/T1628.1-2000；《食品标签通用标准》(GB7718-1991)；《食品添加剂使用卫生标准》（GB2760）《生活饮用水卫生标准》（GB5479）5.4技术方案5.4.1技术路线及流程5.4.1.1工艺流程稳定化处理→水溶或脂溶辣椒红色素↑精制精制→高纯度辣椒碱↑↑辣椒红色素辣椒碱↑↑辣椒→清洗→干燥、粉碎→辣椒粉→超临界CO2萃取→副产物→调配→灭菌→灌装→辣椒酱↓辣椒籽油↓精制→高纯度辣椒籽油图5-1工艺流程5.4.1.2技术路线：57 原料选择：目前，国内还没有辣椒深加工专用品种，因此应根据生产目的和产品要求，选择适宜的原料。生产辣椒红色素，应选择颜色鲜红、辣椒红色素含量高的品种；提取辣椒碱则应选择辣味强烈、辣椒碱含量高的品种；提取调味品——辣椒油树脂则可选择辣味适中、颜色鲜红的品种。原料前处理：辣椒含水量过高易腐烂变质，因此，提取辣椒红色素、辣椒碱及辣椒油树脂前，辣椒应经过适当的干燥处理。研究发现，贮藏时辣椒干的水分控制在20％以下、温度控制在10℃以下，避光保存较为适宜。常用的干燥方法有自然干燥、热风干燥等，但色素损失较严重，辣椒干质量较差。理想的干燥方法为冷冻干燥，资金雄厚的企业可以采取这种方法，但也可直接购买辣椒干作为原料。干燥处理后，还要对辣椒干进行粉碎处理，可采用40-60目的筛子过筛处理。萃取和分离：超临界CO2萃取辣椒红色素和辣椒碱常用的有三种方法。(1)分段萃取法将适宜粒度的辣椒粉装进萃取釜，关闭第二分离釜阀门，打开第一分离釜阀门，保持萃取温度35℃、萃取压力10MPa，第一分离釜温度60℃、压力5MPa，萃取3—4h后，升高萃取釜压力至12MPa以上、萃取温度调整至45℃，关闭第一分离釜阀门，打开第二分离釜阀门(分离条件同第一分离釜)，动态萃取3—57 4h，关闭各种阀门，减压，收集产品，第一分离釜为辣椒碱粗制品，第二分离釜为略有辣味的辣椒红色素。分离的原理在于，萃取釜中压力较高，CO2密度较大，被萃取的物质溶解于CO2中，而到了分离釜中被萃取的物质因压力突然降低，溶解度下降而从CO2中分离出来。辣椒碱和辣椒红色素在超临界C02中具有不同的溶解度，辣椒碱溶解度较大，可溶解于低压的超临界CO2中；辣椒红色素溶解度较小，仅能溶解于高压的超临界CO2中，因此，低压下辣椒碱先被萃取出来，而辣椒红色素则被保留在萃取釜中，待辣椒碱萃取干净后，再升高压力则可提取出无辣味的辣椒红色素。(2)一次萃取两级分离法将辣椒粉装于萃取釜中，打开第一、第二分离釜阀门，萃取釜保持45℃、25MPa的萃取条件，第—分离釜维持60℃、12MPa的分离条件，第二分离釜维持60℃、5MPa的分离条件，动态萃取3-4h，卸压，关闭阀门，收集产品，辣味的辣椒红色素，第二分离釜为辣椒碱粗制品。(3)连续分段萃取法先在高压下将辣椒油树脂萃取出来，再添加适宜的填料与辣椒油树脂混合，填料的添加量以混合物颗粒疏松为宜，将混合物料装于萃取釜中，采用第一种方法的萃取分离条件，即可得到无辣味的辣椒红色素和辣椒碱粗制品。若仅为了获得辣椒油树脂，则应在高压下萃取，关闭第二个分离釜，第一分离釜维持在60℃、5MPa的分离条件下，即可得到高品质的辣椒油树脂。57 后处理:第三种方法获得的辣椒红色素品质最好，无辣味，第一、第二种方法获得的辣椒红色素略带辣味，若应用于化妆品领域，还需进行脱辣处理。脱辣方法之一，采用超临界CO2萃取的方法对辣椒红色素连续萃取，萃取条件和分离条件同第三种萃取方法，即可得到无辣味、高品质的辣椒红色素和微量的辣椒碱粗制品；脱辣方法之二，溶剂法，向辣椒红色素中加入15％的NaOH适量，使辣椒碱与NaOH反应，破坏辣椒碱.而脱辣，再采用适宜的萃取溶剂萃取出辣椒红色素，浓缩、富集辣椒红色素，回收溶剂，即可得到高品质的辣椒红色素。采用上述方法获得的辣椒碱粗制品，辣椒碱含量约为20％～50％左右，基本可以满足食品、药品等产业的需要，但为了获取高纯度的辣椒碱，还需精制处理。方法是将辣椒碱粗制品溶解于适宜的有机溶剂中，达到过饱和，低温下结晶、过滤，即可得到高纯度的辣椒碱。采用超临界CO2萃取的辣椒油树脂是一种暗红至橙红色、风味浓郁、辛辣味强烈的透明澄清液体，直接作为调味品浓度太高，应当适当稀释。方法是将辣椒油树脂与适宜的食品添加剂混合，制成辣椒碱含量达到1％～20％的辣椒精，再包装、灭菌，即可作为高档调味品销售。稳定化处理：辣椒红色素水溶性及稳定性较差，应当进行适当的稳定化处理，改变其溶解特性和稳定特性，制成水溶、脂溶的红色素，满足生产的需要，常用微胶囊、乳化的方法达到目的。包装及成品：辣椒红色素、辣椒碱采用避光的方式包装，辣椒籽油采用罐装或塑料袋的方式包装，杀菌、贴标，即为成品。5.4.2品种及主要技术来源的可靠性和可得性超临界CO257 流体萃取法：该方法是利用超临界流体作为萃取剂,一次性直接CO2从辣椒皮粉中实现萃取、分离、纯化。这种方法简单,可以成功的脱出辣椒红色素中的溶剂残留以制备高纯度的产品。目前,超临界流体萃取法已在辣椒碱的提取研究方面得到了应用。将辣椒精加入超临界萃取釜中,在加入夹带剂CO2的情况下,用CO2超临界萃取分离,各项经浓缩后,溶解、再精细过滤,滤液静置后,可析出粗辣椒碱晶体,过滤、烘干后可得到辣椒碱晶体,纯度可达96%。20世纪90年代，日本学者对辣椒碱的超临界流体萃取方法与有机溶剂提取法做了CO2流体萃取方法得到的产品的比较研究,结果表明,超临界CO2纯度以及辣椒碱的提取率均高于有机溶剂提取法。超临界萃取技术已比较成熟，其产品安全、无残留的特性已被消费市场广为认识，很受消费者青睐。公司已购进国内先进的植物油提取设备并且已建立起一套完整、严密的质量控制体系，产品质量稳定，公司先后已通过ISO9000及QS的认证，至今没有出现任何产品质量问题。5.4.3主要技术参数辣椒红色素色价有：≥120；≥150；≥180以上。辣椒碱纯度为：生物碱产品纯度高达90—99%，达到药用标准。辣椒籽油：辣椒碱1％～2％；色价≤10。出品率大于99.5%，损耗率小于0.5%。57 5.4.4物料平衡分析表5-1全年物料消耗表序号名称单位数量1辣椒t1000002有机蘑菇蔬菜t20003包装材料个486830004电kwh16549505煤t16553.2全年共消耗辣椒10万吨，有机蘑菇蔬菜2000吨，包装材料48683000个，电1654950kwh，煤16553.2吨，生产2.4万吨有机辣椒深加工产品：包括辣椒生物碱1.5吨，辣椒红色素240吨，辣椒籽油500吨，辣椒碱乳液1200吨，辣椒粉2400吨以及有机辣椒蘑菇酱、有机辣椒蔬菜酱2万吨。项目总投资9624万元。5.5设备选型方案优先选择和采用当前国家重点鼓励发展的食品机械设备，重点选择和采用具有适度规模、科技含量高、经济效益好、资源消耗低、安全卫生、环境污染少、资源利用效率高的设备。(1)技术先进。新增设备应具有二十一世纪初国际先进水平，选择自动化程度高、生产效率高的机械设备和控制装置；(2)主要设备方案与拟定建设规模和生产工艺相适应，设备加工强度应最大限度满足项目产品生产的生产要求；(3)主要设备之间，主要设备与辅助设备之间相互配套与生产流程相适应，设备联动均可保证产品技术指标实现；(4)设备质量、性能成熟，并经过较长时间生产实践检验，57 设备为国际国内通用设备，技术依托条件良好，以保证生产的稳定性和产品质量；(5)设备在保证性能的前提下，力求经济合理，利于降低材耗、能耗，易于维护保养，设备运行成本相对较低；(6)生产设备符合国家行业部门颁布的相关技术和安全标准要求。5.5.2设备清单辣椒专用清洗设备1套辣椒烘干设备1套辣椒粉碎设备1套调配罐1套均质机1套灌装机1套工业超临界CO2萃取设备（欧洲SEPAREX）：3套（1）采用先进新颖设计、结构仪器化、紧凑合理、萃取釜快速开启、适合固体和液体物料、装卸、操作简便、使用安全、造价低廉。（2）设备功能齐全，可在超临界、亚临界、甚至在液态CO2条件下萃取、分离和精制产品。设备压力有高压30MPa和超高压40MPa等。57 （3）设备配有夹带剂系统。超临界流体萃取技术中的夹带剂，可使溶质分离因子大大提高，强化了萃取分离效果，可使超临界萃取的应用领域更加扩大。（4）设备配有净化器，清洗吹扫系统，更换物料方便，不会产生交叉污染。（5）萃取操作可手动，也可自动监测控制整个萃取过程(包括压力，温度，流量集中监测和自动控制)。CO2可自动回收循环使用。运转费用低廉。5.5.3设备来源在国内外著名食品机械设备厂中选购所需设备。5.6主体工程方案项目工程方案依据产品方案、技术方案及设备特性确定。土建工程主要内容为厂房、库房和管理、生活附属设施等，项目总建筑面积20000平方米。主体工程为生产车间总建筑面积10000平方米，原料和成品库房各2500平方米，办公楼及职工生活用房各2000平方米。表5-2土建工程投资明细表序号项目建设性质单位工程量单位造价（元）投资额（新建/改建）（万元）1主体工程　　　1563.01.1生产车间新建平方米10000.0800.0800.01.2原材料仓库新建平方米2500.0800.0200.01.3成品库新建平方米2500.0800.0200.057 1.4综合服务楼新建平方米2000.01300.0260.01.5实验室新建平方米300.01000.030.01.6收发室新建平方米25.01200.03.01.7其他新建70.0项目主要建筑为通仓式厂房，建筑形式为砖混砌筑结构，屋顶为单跨式钢架阳光板结构。厂房建筑层数一层，净高8米，内外地面高差0.3米。原料库房为单层砖混结构，屋面采用轻质钢质彩板，地面采用水泥砼结构。库房净高3.6米，内外高差O.3米。成品库房为单层砖混结构形式，顶部采用拱型轻钢彩板形式，库房规格(长×宽)120米×23米，净高3.6米。原料及成品库应牢固安全，不漏雨，不潮湿，通风、防潮、防火、防爆、防虫、防鼠、防鸟设施完善，并有足够机械作业空间。厂房、库房、设计应能满足抗震、抗雪压要求，抗震烈度按6度设防，屋(棚)顶建筑荷载按基本雪压(N=50)考虑，不低于0.3KN/m2。主要建筑材料应符合国家及主管部门颁发的产品标准，满足抗震、防火、环保及节能要求。Ⅰ级钢强度值fy=210N/mm2，Ⅱ级钢强度值fy=310N/mm2，型钢采用3号钢，各种钢筋混凝土构件强度为C30。5.7辅助工程及其它工程方案57 在满足生产工艺的前提下，根据设备布置规范的要求，分别考虑水、电、气的管路改造，做到整体项目布局合理紧凑、节约用地，同时满足消防疏散通道、防爆安全卫生等规范的要求。供电：项目总用电负荷约l260KWH左右，年耗电300×1O4KWH左右，电源条件要求为380V/220V交流三相四线制。厂区原供电负荷可以满足项目建设和运行用电要求，需进行部分内部变配电设施及线路工程。给水：项目用水主要是工业用水和生活用水，工业用水主要是工艺用水、原料清洗用水、设备清洗用水，用水定额按照2M3/吨计算，日用水量232吨左右。生活用水按照同时在岗200人，人均生活用水标准45L/d(包括职工淋浴用水)计算，日需生活用水规模9M3/d。消防用水按照同时灭火次数为1次，每次灭火时间持续30分钟，各消防出水端口流量2OL/S计算，一次灭火用水量为36立方米。经测算，本项目综合用水量为304M3/d。项目厂址建有地下水取水深井，地下水量补充条件良好，深井日出水量在400M3/d以上，完全可以满足项目建设和运行用水需求。项目需建设部分内部供水管线。内部道路：57 本项目需建设通达生产区的主干道和生产、仓储设施间的生产道路，道路为适于车辆通行的硬质路面(沥青或混凝土路面)，路面平坦，无积水、无扬尘。本项目铺设内部道路5500平方米，为混凝土路面。排水：项目排水实行雨污分流排放。项目生产工艺用水基本作到全循环和零排放，部分设备、场地清洗废水和生活用水亦含有一定浓度的有机质，应建立污水收集管道和多级废水沉淀设施。5.8实施进度安排本项目建设期1年，自2011年7月至2012年6月。项目总投资9624万元，其中建设投资7536万元，铺底流动资金2088万元。工程进度安排为：（1）前期工作阶段2011年7月前完成项目可行性研究报告编制及报批、资金筹集等。（2）初步设计及准备阶段2011年8月完成工程初步设计及准备工作，完成公开招标，选定施工单位及工程监理单位，组织建材及工程设备。（3）工程实施阶段2011年11月完成主体建设。（4）装修工程阶段2011.11-2011.12完成项目的装修工程。57 （5）设备购进2012.1前完成设备招标及购进、调试。（6）辅助工程2012.2-2012.5绿化、路面及附属工程建设。2012.3-2012.4进行员工培训。（7）工程竣工验收阶段2011年6月竣工，进行验收合格后进入试生产。进度安排如下表：表5-4项目实施进度计划表序号内容建设期（2011年7月----2012年6月）7891011121234561可研编制及审批2工程设计及开工准备3施工图设计4设备订货及到货5建筑施工6装修工程7设备安装调试8技术培训9试产与竣工验收10投入生产57 第六章环境影响评价及节能减排措施6.1环境影响项目生产过程中产生的气体、废水经净化后可循环使用，“三废”经处理后可直接排放，对于环境没有危害，符合环保要求。6.2节能减排措施6.2.1污染物治理①废气：锅炉产生烟尘、粉尘等物质，经先进的消烟除尘设备除尘后达到排放标准。②噪声：各种设备运行时会产生一定噪声，由于其功率、振动力较小，没有产生强噪声结构，声源强度不会超过80dB（A），不会产生噪声污染。③废渣：锅炉燃煤产生灰渣，指定位置堆放，统一出售附近砖厂，不外排。④废水：项目生产工艺用水基本作到全循环和零排放，部分设备、场地清洗废水和生活用水亦含有一定浓度的有机质，所以要建立污水收集管道和多级废水沉淀设施。6.2.2节能措施利用场地自然条件，合理考虑建筑朝向和建筑物之间距离，充分利用自然通风和天然采光，减少使用风扇和人工照明。57 提高各建筑物围护的保温隔热性能，采用高效保温材料制成复合墙体和屋面及密封保温隔热性能好门窗，采用有效遮阳措施。在工艺设备和电器设备选型上，选用节能设备，如变压器选用S9系列节能性变压器，变电所使用动功率因数调节器。照明灯具选用节能型，尽可能采用一灯一开关。总图布置时动力区，库房区均围绕生产厂房建设，使能源供应路径短，物料运输方便，尽量避免物料二次倒运。对消耗水、电、燃料等进行严格计量考核。6.3环境影响评价与审批本项目符合国家产业政策及发展农业经济的有关政策，项目选址合理。项目工艺合理、设备先进，基本符合清洁生产要求。建成后个污染物均可达标排放。项目从环境保护角度讲可行。建议企业项目建设时遵循将需配套建设的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”原则。项目建设施工进行土地整理过程中，严格采取污染防治措施，做好生态保护工作，防治生态破坏。项目运营三个月内，按《建设项目竣工环境保护验收管理办法》的规定向北票市环保局申请验收，经验收合格后再正式运营。57 第七章项目组织与管理7.1组织机构与职能划分项目建设期要成立项目建设实施领导小组，由建设单位负责整个项目的建设工作。项目建设严格按照国家基本建设程序执行，实行规范化管理：按规定立项，按项目进行动态管理，按计划组织实施，按进度安排建设资金，按要求进行考核。建立项目质量管理和技术监督体系，完善项目法人责任制，强化设计监督力度，确保项目资金安全运行。项目竣工后，本着先进、科学、精干和高效的原则，结合本项目的实际情况及吸收类似企业的先进经验，公司采用董事长对董事会负责、总经理对董事长负责、公司副总经理分头具体负责、部门经理向主管副总经理负责的逐层管理体制，本着指挥灵活顺畅、层次简化、组织严密、权责分明的原则对财务和销售管理进行管理，具体事务由财务部、人力资源部、销售部、生产部操作，由总经理主抓。人力资源部负责对人员采用竞聘上岗方式管理；财务部负责公司的财务核算和资金管理；人力资源部负责人力的调配、绩效考核和后勤保障等；生产部负责有机辣椒深加工项目生产全过程管理；销售部负责市场开发，有机辣椒深加工产品销售和市场反馈。各部门在总经理的领导下，按各自的岗位职责，各负其责，互相协用，互相配合，形成一个密切团结的整体，工作中张驰有序，有条不紊、诚实守信、业务精益求精。57 组织机构隶属关系和运行模式详见下图7-1所示：董事长总经理人力资源部部销售部生产部财务部图7-1组织结构图7.2劳动定员根据国家有关劳动法规、政策和劳动定额标准，结合本项目实际情况拟劳动定员200人，其中管理人员4人，技术人员4人，生产人员192人。管理人员需要掌握经营管理知识，具备实际管理经验，技术人员需要掌握有机辣椒深加工项目的关键技能，工人需要具备一定文化基础。具体人员配置方案如下表所示：表7-1人员配备表序号部门设置管理人员技术人员生产人员合计1人力资源部1562财务部1233生产部1486914销售部199100合计441922007.3管理措施项目管理实行总经理负责制。通过实行集中管理、独立核57 算、费用与劳动成果挂钩、成本核算细化到户，实现了企业科学管理。项目管理、生产加工管理、财务管理、销售管理各方面，实行各级经济责任制，与责、权、利及计划指标和经济效益挂钩，在统筹分配原则上实行岗位工资和奖惩制度，提高全体员工素质。工程管理：承包责任制，第三方质量监督与共同验收的制度。生产管理：实行岗位责任制和奖惩制度。财务管理：资金统一管理，按国家规定的会计制度，税收管理制度等进行财务管理，财务日清月结，管理年终考核，保证资金安全，合理有效使用。营销管理：以市场为导向，以客户需求为目标，组建销售队伍，建立销售网络，培训销售人员，增加广告宣传，以品质和诚信扩大市场份额和占有率。7.4技术培训本项目对生产人员、技术人员和管理人员的要求较为严格，为此，在生产设备采购安装的过程中，需请厂家的技术人员到设备安装现场对设备的性能、操作方法、维护及保养技术等进行讲解；在项目投产之前聘请专家对技术人员和工人进行严格的上岗培训和定期专业技术培训，讲授管理及生产技术知识，使生产加工经营管理系统化。员工经考核合格，持证上岗。57 并经常以考试、竞赛的方式进行考核。对优秀的员工给予一定物质奖励，以激励员工的学习和创新热情。7.5劳动安全、卫生与消防7.5.1劳动安全工程设计依据《工业企业涉及卫生标准》，《工业噪声卫生标准》、《国务院关于加强防尘防毒工作的决定》、《关于生产性建设工厂项目职业安全卫生监督的暂行规定》。本项目有机辣椒深加工项目，在生产过程中所用的原料、辅料均不涉及有毒有害物质，生产过程中也不会产生有毒有害物质，其作业环境也属正常生产环境。在整个生产过程中，凡是有设备的地方，穿工作服戴安全帽，配电设施定期检查，工人在劳动中有安全保护，设置通风装置，防止粉尘污染空气，保证卫生标准。对机械传动设备，要注意设置可靠的防护装置，严防超负荷带病运转；对电器设备要安装防火、防潮和防热装置，并设置可靠的接地装置，如发现电器设备发生故障，必须立刻进行维修。7.5.2卫生车间地面采用水磨石，墙壁采用瓷砖贴面，墙角、地角做成圆弧状，窗台做成45°斜角，以满足清洗、消毒的卫生要求。根据不同岗位的条件，工作性质，按劳保规定及时发放工作服、帽、手套、胶鞋等劳保用品。57 要求工人必须讲究个人卫生，严格划分生产作业区，避免交叉污染。车间内设有男、女更衣室、卫生间、淋浴间、洗手消毒池等卫生设置。严禁工人穿工作服走出车间，也不能未经换鞋、更衣、洗手消毒进入车间内。7.5.3消防消防供水方式、设施及对消防水量、水压的要求根据建筑设计防火规范（GB50016-2006），本工程建筑物耐火等级为二级，生产类别为丙、戊类，经过计算比较，本工程室外消防用水量为30L/s，室内消防用水量为25L/s，共计55L/s，火灾延续时间为3小时，所需消防水量594m3。厂区消防给水系统设置成独立临时高压消防给水系统，环状管网。当火灾发生时，启动消防水泵，进行灭火。消防用水压力不小于0.5MPa。57 第八章投资估算与资金来源8.1投资估算依据《建设项目经济评价方法与参数》第三版；《XX省建筑工程预算定额》；国家现行的有关财税政策；设备投资估算采用市场询价；建设单位提供的有关资料及数据；8.1.1相关取费标准（1）本项目产品单价按本地区现价估算而定（2）产品成本按当地现价估算，基本预备费按工程费用的3%计算，涨价预备费按工程费用的5%8.1.2财务制度规定（1）财务净现值>0,项目可行（2）内部收益率>17%,项目可行（3）投资回收期在3～5年,项目可行8.1.3贴现率:IC=8%8.1.4项目计算期：10年8.2投资估算8.2.1总投资-------9624万元8.2.1.1建设投资------7536万按概算法，其中：静态建设投资（固定资产投资）733657 万元，建设期利息200万元。8.2.1.2铺底流动资金-------2088万元8.3资金来源本项目资金来源分为自筹资金和申请银行贷款，共9624万元。其中自筹资金3624万元，来源于企业自筹，现已基本到位。主要用于建设投资。通过银行贷款6000万元，用于建设投资和建成后流动资金。57 第九章财务评价9.1财务评价依据9.1.1相关取费标准（1）本项目产品单价按本地区现价估算而定（2）产品成本按当地现价估算9.1.2财务制度规定（1）财务净现值>0,项目可行（2）内部收益率>17%,项目可行（3）投资回收期在5年以下,项目可行9.1.3资金占用费率：2.4%9.1.4贴现率:IC=8%9.1.5项目计算期：10年9.2营业收入、营业税金及附加估算项目完成后，年产2.4万吨有机辣椒深加工产品，其中辣椒生物碱1.5吨，单价5000万元/吨，年可实现销售收入7500万元；辣椒红色素240吨，单价30万元/吨，年可实现销售收入7200万元；辣椒籽油500吨，单价16万元/吨，年可实现销售收入8000万元；辣椒碱乳液1200吨，单价6万元/吨，年可实现销售收入7200万元；辣椒粉2400吨，单价3.5万元/吨，年可实现销售收入8400万元；以及有机辣椒蘑菇酱、有机辣椒蔬菜酱20000吨，单价0.75万元/吨，年可实现销售收入15000万元。年实现销售收入总计为53300万元。57 年实现增值税为1030万元，营业税金及附加按增值税的12%计算为124万元。9.3总成本及经营成本估算9.3.1单位产品生产成本估算表9-1单位产品生产成本估算产品原辅材料燃料、动力及水工资福利（人）制造费用单位生产成本原材料包装材料（个）辣椒（吨）蘑菇蔬菜（吨）电（kwh）煤（吨）单价（元/单位）300080001.00.8450辣椒生物碱消耗定额1333.32000.0900.01.3金额（元）39999900.02000.0720.0585.0200.0659.240004064.2年耗20000.03000.01350.02.0辣椒红色素消耗定额83.32000.0440.00.68金额（元）249900.02000.0352.0306.0200.0659.2253417.2年耗19992.0480000.0105600.0163.2辣椒籽油消耗定额40.02000.0440.00.68金额（元）120000.02000.0352.0306.0200.0659.2123517.2年耗20000.01000000.0220000.0340.0辣椒碱乳液消耗定额16.72000.0220.00.68金额（元）50100.02000.0176.0306.0200.0659.253441.2年耗20040.02400000.0264000.0816.0辣椒粉消耗定额8.32000.0110.00.68金额（元）24900.02000.088.0306.0200.0659.228153.2年耗19920.04800000.0264000.01632.0有机蘑菇蔬菜辣椒酱消耗定额0.90.12000.040.00.68金额（元）2700.0800.02000.032.0306.0200.0659.26697.2年耗18000.02000.040000000.0800000.013600.057 9.3.2项目总成本估算表9-2项目总成本估算（单位：万元）项目生产期(年)2345678910总成本3258445956458904582345756456574565745657456579.3.3产品经营成本估算表9-3产品经营成本估算（单位：万元）项目生产期(年)2345678910经营成本3120444514445144451444514445144451444514445149.4财务效益分析9.4.1盈利能力分析1.投资利润率=项目年平均利润总额/项目总投资=54%2.投资回收期(税后、静态)：4.4年3.财务内部收益率(税后)：40.5%4.财务净现值(税后)：13595.6万元9.5不确定性分析9.5.1盈亏平衡分析由于财务评价是依据目前市场平均价格水平、生产技术水平、市场容量等因素进行预测，加之项目实施过程中的一些不确定因素会对经济评价指标产生一定的影响，从而使经济评价不可避免地带有不确定性，因此需要对项目进行不确定分析。57 E收入或成本（万元）0BEP(%)=39%生产负荷(%)销售收入线生产总成本线固定成本线变动成本线盈亏平衡点=达产期年均固定成本/(达产期年均收入-达产期年均可变成本-销售税金及附加)×100%=39%。图9-1盈亏平衡分析从图9-1中可知，当生产能力达到设计能力的39%时，项目可保本，高于39%时，可获得盈利。项目的抗风险能力强。9.5.2敏感性分析57 在财务评价中，影响项目效益的各种因素的取值被规定为确定的，因而各项效益评价值指标的计算也是确定的，都是依据目前市场平均价格水平、生产技术水平、市场容量等因素进行预测的。但是，事实上影响项目效益的各种因素是不断变化的，因素的实际取值可能与估计值有较大偏差，加之项目实施过程中的一些不确定因素，会对经济评价指标产生一定的影响。因此，分别对销售收入减少5%、经营成本提高5%、固定资产投资增加5%的单因素变化，对财务净现值、投资回收期影响的敏感性进行分析，结果如下(表9-4、图9-2)：表9-4敏感性分析表项目基本方案销售收入-5%经营成本+5%固定资产+5%税后：财务内部收益率（%）财务净现值（万元）投资回收期（年）40.513595.64.4289270.74.931.210149.44.838.913280.74.4从表9-4中数据可看出，项目的销售收入的变化是敏感因素,对项目经营的影响最大。经营成本次之，固定资产对项目经营的影响程度最小。本项目具有较强的抗风险性。如下图9-2所示:图9-2敏感性分析由图9-2可知：产品销售收入、经营成本和固定资产投资减少5%或增加5%，对项目有些影响，但不足从根本上改变项目的可行性。57 针对最为敏感的因素销售收入变化，企业应对该风险的对策就是稳定产品销售市场，除与国内外产品订购商订合同，实行订单销售，有效规避市场波动风险外，还应建立产品市场预警机制，在产品市场行情发生波动时做出客观预警，在风险来临时准备应急措施，及时反应，力求使企业的利益损失降到最低。9.6财务评价结论1.从基本方案的分析结果可以看出，项目的盈利能力分析指标超过基准值。全部投资财务内部收益率40.5%，财务净现值13595.6万元，投资回收期4.4年。2.从项目损益分析可以看出，项目获利水平较高。达产年利润总额为7519万元，投资利润率54%。3.通过不确定性分析看出，项目盈亏平衡点为39%，生产能力有61%的降低率；敏感性因素分析表明，在5%的变化幅度内，财务内部收益率均高于8%的基准水平。上述两项分析说明本项目具有很强的抗风险能力。综上所述，本项目在财务上可行。5757 第十章社会效益分析本项目符合国家农业产业政策，符合朝阳市及北票市农业产业化发展的长远规划，是以资源为根本、以科技为依托、以市场为导向的农业产业化开发的有效途径。依托当地资源，促进辣椒深加工向产业化、市场化、规模化进一步发展，不仅具有可观的经济效益，而且具有很高的社会效益，项目的实施可安排就业人口200人，带动6万农户发展辣椒种植产业，带动农户从事运输业等相关产业，形成龙头企业+基地+农户的产业链条，为提高农民收入，推动当地辣椒深加工产业的发展，促进当地产业结构的合理优化调整，创造有利条件。10.1壮大主导产业，促进结构调整分析项目建设充分利用了北票市当地的资源，有效地将现有资源转变为市场优势和产品优势，带动和壮大当地主导产业，建立起规模化、区域化、标准化、协作密切的农业产业体系，这将明显提升农业产业化水平和效率，提高农业劳动生产率和土地生产率，促进农业结构的进一步调整。项目建设在发展辣椒深加工产业的同时，还将带动多种经营同步发展，如带动种植、运输等相关产业的发展。促进当地种植业和运输业等蓬勃发展，利于推动县域经济发展，对加快建设全面、协调、可持续的现代农业的进程大有裨益。10.2与农户利益联结机制分析57 随着公司的扩大发展，项目单位将逐步建立基本保障机制，如风险基金制度、合同产销制度和价格保护制度等，确保企业和农户的双方面利益。10.3带动基地分析本项目实施后，将间接辐射带动北票市农民从事辣椒种植产业，项目辐射带动周边地区运输业等的发展，有利于解决农村剩余劳动力的就业安排问题，有利于促进当地地方经济的发展，有利于促进社会主义新农村建设，经济效益显著，社会效益良好。10.4带动农户及农民增收效果分析项目可带动6万户农户通过辣椒种植增加收入，预计户年均增收7000元以上。项目的实施还可带动农民从事加工、包装、运输、销售等相关行业，有效解决农村剩余劳动力就业问题，实现共同致富目标。10.5带动就业分析本项目建设完成后，可直接安排200人在企业就业，人均年度工资总额2万元以上。企业安排的就业人员全部从当地农村劳动力中产生。10.6对比分析本项目建设完成后，可直接安排农村剩余劳动力200人在企业就业，人均支付工资2万元以上。项目实施后，57 年产2.4万吨有机辣椒深加工产品，其中辣椒生物碱1.5吨，年可实现销售收入7500万元；辣椒红色素240吨，年可实现销售收入7200万元；辣椒籽油500吨，年可实现销售收入8000万元；辣椒碱乳液1200吨，年可实现销售收入7200万元；辣椒粉2400吨，年可实现销售收入8400万元；以及有机辣椒蘑菇酱、有机辣椒蔬菜酱等2万吨，年可实现销售收入15000万元。年实现销售收入总计为53300万元。利润总额7519万元，净利润5639万元。投资利润率54%，盈亏平衡点39%，财务内部收益率40.5%，财务净现值13595.6万元，投资回收期4.4年。项目经济效益可观。项目的实施可带动6万农户通过种植辣椒增加收入，户年均增收7000元以上。项目的实施可带动农户从事运输等多个产业，促进农民增收。项目实施后将有效提高当地辣椒深加工能力，使辣椒深加工产业向规模化和集约化发展，为新农村建设和地方经济的发展贡献力量。57'