年生产15万载重吨运输船、游船生产项目可行性研究报告

'XX船舶制造有限公司年产15万载重吨运输船、游船生产项目可行性研究报告目录第1章·项目总论--------------------------------------02第2章·项目建设的背景及必要性------------------------09第3章·产品市场分析-----------------------------------15第4章·项目建设地址及建设条件------------------------27第5章·工艺及设备技术方案----------------------------32第6章·原料及辅料57 -------------------------------------35第7章·总图及公用工程配套-----------------------------37第8章·环境保护--------------------------------------44第9章·项目实施进度计划------------------------------47第10章·劳动组织和成员--------------------------------48第11章·投资估算-------------------------------------50第12章·财务预测与评价-------------------------------52第13章·结论与建议-----------------------------------5657 第一章项目总论1.1项目概况1.1.1项目名称：年生产15万载重吨运输船、游船生产项目1.1.2项目建设单位、法人代表：项目建设单位：XX船舶制造有限公司法人代表：注册资金：13500万元建设性质：新建民营1.1.3项目建设地址：项目拟建在贵港市港南区新塘乡三岭村甘塘冲岸边，计划用地面积占地60.694亩(已纳入贵港城市规划造船项目用地)。该计划用地筹建的广西利维船舶制造有限公司，位于广西贵港市港南区新塘乡靠近江边。其地理中心位置处于：北纬22度56分，东经109度06分，离市区16公里，接南环路10公里。设计建设1000-3000吨级船台15个。这里地势平坦，交通便捷，无不良地质灾害，地形条件比较适合工业用地开发和建设，地质情况良好，无不良地质灾害，能源充足，已具备了完整较好的基础设施。1.1.4项目建设规模和主要内容：目前南宁至梧州航区内，大约有船舶修造厂20多家，其中主要有是六景船厂（原南宁船厂）、贵港船厂、桂平船厂、桂平社步船厂、桂平焱焱船厂、桂平大众船厂、桂平港宇船厂、梧州船厂。除了六景船厂、桂平船厂、梧州船厂外，其他船厂大多都是条件极其简陋的沙滩船厂。目前贵港市拥有船舶修造企业19家，年修造船舶能力60万吨（其中：一类1家，二类16家，三类2家），年修造船舶能力60万吨。目前贵港现有码头171个，年货物吞吐量可达3000多万吨和8万多标准箱（其中有2000吨泊位3个，1000吨泊位12个，500吨泊位156个），年综合通过能力达3000多万吨和8万标准箱。贵港市船舶总载重量：141.2万吨；(共2101艘)占X57 运力65%，居X之首。其中1200吨位的有：50艘；1000吨位以上的有：376艘（47.8万吨）；跨省水运企业有63家，船舶2116艘；港澳6家，运力108万载重吨，。占X总量的60%。但是目前目前，贵港只有几个小型的船坞，。修造能力大多是在1500载重吨以下，即使如果是集装箱船，也只能修造是少于72个标箱、载重吨在1500以下的船舶。无论是船舶吨位还是技术含量，目前的修造能力远远没有满足运输市场的需求，也没有把交通部提出并通过的《全国内河船型标准化发展纲要》放到目前的船舶制造中实施。尤其是船舶修理，南宁至梧州航区约4000多艘船舶，目前贵港几个船坞根本没办法满足船东对船舶修理的要求，。一旦大量船舶大家在排队等修理，不仅结果不但耽误了船舶的抢修时间，而且还严重地影响船东的营运情况和生产，经济效益大大被降低了。。为了改变目前这种状况，以适应形势发展的需要。X集团股东决定将投资13500万元投资成立“XX船舶制造有限公司”，。来促进贵港船舶行业的未来发展。项目总投资13500万元，其中固定资产投资8700万元，流动资金4800万元。其中固定投资资金主要用于平整土地、建造仓库、车间、配置船舶进水设备设施、建设办公楼、研发中心楼及码头等，共，建筑面积47700平方米，并购置相关的制造设备：，建设1000-3000吨级船台15个，装机容量为1500KVA，配套25mm剪板压板机。其中25吨吊机能力的吊车3台，切板机5台，弯板机5台，三轴卷板机5台，5吨叉车5台，直流电焊机300台，及其购置相关的配套制造、机械加工机床若干台和其它及其他的机械设备等一批。车间2间栋，放样台1间，仓库6间栋，舾装码头四个，船舶进水设备设施一套，综合建造办公楼和及研发中心楼各一幢，计划管理人员30人，电焊工350人。流动资金485200万元。全部用于流动资金周转，。包括工资、等管理费开支、购钢板、型材、机电、电焊条、油漆及公司日常营运开支等等。1.1.5项目投资估算及资金来源：57 （一）投资估算总投资：13500万元。固定投资：投资8700万元。征地、成立“XX船舶制造有限公司”、修建船台、车间、码头、围墙、平整土地、建设办公室、购置相关的制造设备等，直至开业。流动资金：4800万元。全部用于流动资金周转，。比如购钢板、设备、公司日常营运开支等等。（二）资金筹措资金来源：股东自筹资金13500万元。1.1.6项目效益分析：（一）经济效益分析：项目建成投产后，年销售收入28000万元，年销售利润2160万元，年销售税金1334万元。投资利润率达16.0%，投资利税率21.8%，投资回收期7年。现代货船、游船产品成本分析内容项目货物数量金额销售价2500载重吨船舶1艘约300万成本主要物料金额（估算）钢板147万型材18万机电24万油漆5万人工25万焊条、水、电、氧气等11万船舶建造税1.5万其他3.5万合计235万57 毛利润约65万据目前市场现有情况分析：贵港至广州的运价，船运30元/吨，而火车和汽车是120元/吨，两者途中运输时间虽然相差不大，但且前者轮船的运量大和价格的优势是后者远不能相比的，所以前者。产生的经济效益也将是显著可见的。（二）社会效益分析：首先，15万载货吨船舶的生产投入将带来380个就业岗位，可促进当地社会稳定和经济发展社会和谐发展；其次，海运是对外贸易的重要途径，项目建成投产后必将带动一系列产业的发展，有利于提高贵港市的整体经济实力和形象。1.1.7项目建设年限：18个月1.1.8结论：（1）本项目符合我国可持续发展战略和环保政策的要求，对于国家倡导“大力发展循环经济，建设节约型社会”等一系列重要方针的要求，必须坚决贯彻落实和大力发展符合国家与地方船舶行业改革的政策要求，符合产业发展方向，，有利于带动对贵港及其周边地方地区经济的发展将产生积极的影响。项目建成后，对促进城乡经济发展、扩大城乡居民就业、提高城乡居民消费水平质量以及对促进公司自身经济发展都有十分重要的意义。（2）贵港市具有明显的地缘、资源优势，作为X经济发展最快的地区之一，加之本地及周边地区还没有大规模的船舶制造生产企业，具有较好的资源和品牌优势，因此在贵港市建设这样一个项目，具有巨大的市场前景。前景将非常广大。（3）项目的各项经济指标都比较良好先进，盈余能力强，投资回收期短，抗风险能力强，可产生具有较好的社会经济效益和社会效益。综上所述，本项目建设是必要的，建设条件是成熟的，项目方案选用及技术设备是室先进可靠的，项目投资合理、效益良好、对社会影响积极、相关风险也能得到控制，因此本项目建设是完全可行的。57 1.2报告编制的依据1.2.1编制依据1、《中华人民共和国土地管理办法》；　　；2、《国务院关于促进节约集约用地的通知》（国发【2008】3号）；3、《产业结构调整指导目录（2011年本）》；4、国家发改委《产业结构调整指导目标》（2011年本）；5、《中华人民共和国环境保护法》；6、《城市规划编制方法实施细则》；7、《建设项目环境保护设计规定》【（87）国环字第002号】及国务院（98）253号文；8、《城市用地分类与建设用地标准》（GBJ137—90）；9、《国土资源部关于发布和实施工业项目建设用地控制指标的通知》（国土资发【2008】24号）；10、《X壮族自治区国土资源厅发展和改革委员会关于印发X壮族自治区建设用地控制指标（试行）的通知》（桂国土发【2010】13号）；11、《X壮族自治区人民政府关于印发X壮族自治区产业园区节约集约用地管理办法的通知》（桂政发【2011】59号）；12、《建设项目环境保护管理办法》；13、污水综合排放标准（GB8978—96）；14、大气污染物综合排放标准（GB1629—1996）；15、环境空气质量标准（GB3095—1996）；16、城市区域环境噪声标准（GB3096—93）；17、工业企业厂界噪声标准（GB12348—90）；18、《贵港市国民经济和社会发展第十二个五年发展规划》；19、《贵港市中心城区总体规划》（2008—2030）；20、《贵港市城乡土地利用总体规划》（2008—2020）；57 21、贵港市人民政府办公室关于开展贵港市工业园区入园项目评审工作的通知（贵政办【2012】141号）；22、《投资项目可行性研究报告投资指南》；23、《X壮族自治区国土资源厅发展和改革委员会关于印发X壮族自治区建设用地控制指标（试行）的通知》（桂国土发【2010】13号）；。24、建设用地规划许可证。1.2.2报告编制的原则1、综合考虑贵港市以及周边地区未来5年的市场需求和产品方向，设置投资项目的规模和产品结构。2、为保证产品质量的可靠性和技术的先进性，设备将选用国内、外生产的优秀成熟先进设备。3、参考国内外优秀企业的经验，依据产品对象专业化的原则确定生产工艺布局和流程，考虑用地节省、物流成本低，技术上先进、经济上合理。4、对生产过程中的“三废“排放，注意综合治理，严格执行国家有关”三废“的排放标准，配备考虑相应的环保、劳动安全措施和一定的绿化标准实施。5、本着精干、高效、合理的原则，编制劳动定员，以满足实际生产经营的需要。6、综合考虑经济效益、社会效益和环境效益。7、坚持可持续发展战略，维护企业生态环境建设，实现社会、经济、环境效益的统一；8、坚持以人为本的原则，创造良好优美的企业环境。1.2.3报告研究范围本项目入园用地评估申请报告对项目建设的背景及必要性、船舶产品市场分析、项目建设地址及建设条件、工艺与设备技术方案、原料及辅料、总图及公用工程配套、环境保护、项目实施进度计划、劳动组织和成员、投资估算及实施计划、财务预测与评价、结论与建议等方面进行研究，提出可行的方案，并在此基础上对项目投资进行估算及技术经济分析。1.2.4江南工业园区规划57 一、规划概况贵港江南工业园区设立于2001年4月，园区规划面积为18.8平方公里，是目前贵港市唯一一个省级工业园区，是贵港市招商引资、承接东部产业转移的发展平台和推进工业化、城镇化进程的重要载体之一。园区位于贵港市南环路与324国道交汇处，距离市区约3公里，交通便捷。主导产业为建材、制造、化工、饲料、电子信息、服装、食品加工和林产品加工等，园区现有企业50家。今年2012年1月—10月份，园区实现工业总产值16.89亿元，实现工业增加值4.48亿元，实现税收5584万元，分别比去年同期增长76.44%、63.85%和67.44%。自治区和贵港市委、市政府大力支持园区建设。2006年至2007年自治区累计投入扶持资金2800万元，市财政投入4600万元用于园区基础设施建设，一期基础设施工程2005年开工，2006年底完成，开发用地面积1772亩，路网长5.18公里，共安排新项目18个，投资总额11.6亿元。二期基础设施投资5400万元，平整土地1000亩，修建道路4500米，铺设给排水管网6000米，供电线路2000米，在2006年底就工程正紧张施工当中，目前已落实项目6个，合同投资7亿多元。园区为了提高土地集约用地，增强承载产业转移能力，大力推进标准厂房建设，“筑巢引凤”。2012下半年以来，标准厂房的建设有了一个历史性的重大突破，目前在建和已经签约建设的标准厂房面积达到了119万平方米，投资总额79130万元，标准厂房建设规模名列X前茅。贵港江南工业园按照科学发展观的要求，认真贯彻落实十七大精神和市委市政府“六靠”工作思路，走新型工业化的道路，在市委市政府的正确领导和大力支持下，抓住东部产业转移的历史性发展机遇，依托贵港市得天独厚的区位优势和资源优势，引进技术、资金、人才，把园区建设成为贵港工业经济发展的重要载体和X承接东部产业转移的重要基地。二、产业布局江南工业园区2011—2030年产业布局是根据《广西贵港江南工业园区总体规划2011—2030年》规划的区域工业用地面积进行规划布局的，57 园区位于贵港市南环路与324国道交汇处，距离市区约3公里，交通便捷。主导产业为建材、制造、化工、饲料、电子信息、服装、食品加工和林产品加工等，园区现有企业50家。1—10月份，园区实现工业总产值16.89亿元，实现工业增加值4.48亿元，实现税收5584万元，分别比去年同期增长76.44%、63.85%和67.44%。第二2章项目建设的背景及必要性2.1项目建设的背景船舶工业，亦称“造船工业”或“造船业”，是承担各种军民用舰船及其他浮动工具的设计、建造、维修和试验及其配套设备生产的重工业。57 船舶工业是为水上交通、海洋开发和国防建设等行业提供技术装备的现代综合性产业，也是劳动、资金、技术密集型产业，对机电、钢铁、化工、航运、海洋资源勘采等上、下游产业发展具有较强带动作用，对促进劳动力就业、发展出口贸易和保障海防安全意义重大。我国劳动力资源丰富，工业和科研体系健全，产业发展基础稳固，拥有适宜造船的漫长海岸线，发展船舶工业具有较强的比较优势。同时，我国对外贸易的迅速增长，也为船舶工业提供了较好的发展机遇，我国船舶工业有望成为最具国际竞争力的产业之一。经过近几十年的发展，船舶工业不断壮大，为我国水上交通运输业、水产渔业和海洋开发业等多个行业做出了直接的贡献，在我国国民经济中的地位不断提高，其对国民经济的影响也越来越大，通过近几年的统计表明，船舶工业的影响力系数在国民经济116个产业部门中居第16位。在与船舶工业产业特征比较相近的运输设备制造业中，船舶工业的影响力系数甚至超过了普遍认为带动作用巨大的汽车制造业而居第一位。与其它重要产业如机械制造业和建筑业相比，船舶工业的影响力系数也处在较高的水平上。可以看出，船舶工业对国民经济具有非常突出的带动作用。船舶工业被称为“面向海洋的装备业”，它主要提供大型矿石和原油轮船、大型集装箱船舶设备。目前，造船业是我国重加工工业中唯一能走在世界前列，与世界先进水平较量的行业。从上世纪90年代以来，我国造船完工量持续快速增长。1995年全球排名上升至第3位，此后连续12年保持在全球第3位的位置。2006年全国造船完工量1452万载重吨，同比增长20%；新接船舶订单4251万载重吨，同比增长150%；手持船舶订单6872万载重吨，同比增长73%。以载重吨计，我国造船完工量占世界市场份额的19%，连续12年居世界第三位，与韩国、日本的差距大幅缩小；新接船舶订单占世界市场份额30%，超过日本，位居世界第二；手持船舶订单占世界市场份额24%。在2006年出台的国民经济和社会发展“十一五”规划纲要中，国家对壮大船舶工业实力作出了战略部署。按照这一战略部署，中国造船业也已绘就了“十一五”的发展蓝图。预计到20133年，我国造船能力达到2100万载重吨，造船产量占世界市场份额的25%以上，初步形成中、日、韩三足鼎立的世界造船竞争格局。57 另外，船舶工业较强的创汇能力在我国出口中也占有重要的位置。近几年，全国船舶行业全员人均创汇率在2万元左右，远高于全国工业平均水平，在全国38个大行业中，仅低于服装制造、皮毛羽绒制造、文体用品制造和电子及通信设备制造这四个行业，在机械电气类的七个行业中高居榜首。在构成我国外贸出口的主要产品中，机械电子类产品出口的高速增长对外贸出口的增长起着举足轻重的作用，而船舶出口在我国机电产品的出口中又占据相当重要的地位。近十年来，船舶出口以年近30%的高速度增长，大大高于同期我国外贸出口的增长速度，在促使我国机电产品出口比例上升的因素中，船舶出口的增长起着十分重要的作用。而作为代表技术相对密集产品的机电产品比例的不断上升，充分显示了我国外贸出口结构的不断优化和升级，不仅有利于带动我国整体工业结构的改善，而且对提高我国国民经济运行质量也具有十分重要的意义。从长远看，随着近几年来船舶工业的迅猛发展，其在国民经济中占的比例不断上升，船舶工业在我国国民经济中的地位将越发显得重要。随着国内经济的持续高速发展，我国与世界的贸易量大增，中国海运市场出现了空前的繁荣，船舶产品的需求将持续保持旺盛的势头，船舶制造业得到了迅猛的发展。但是，与国际相比还有着差距。所以立足在这个形势下，中国继续保持良好的势头发展。正是在这一大背景下，贵港市顺应市场的需求，大力发展船舶生产项目。本公司捉住这一机遇发展这个蓬勃朝阳的产业。“十一五”以来，在我国相关经济政策的指导和支持下，我国船舶工业实现了历史性跨越，产业规模迅速扩大，综合实力显著增强，国际地位大幅度提升，呈现出经济增长快、质量效益提高、产业技术升级的发展态势。2006年3月14日，经第十届全国人大四次会议批准，《国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》正式颁布实施。《纲要》中明确提出，在“十一五”期间要“壮大船舶工业实力”57 。这是船舶工业首次被单独列入国家五年发展规划纲要。国家的政策起着大方向的指引作用，贵港市政府积极响应这个政策，大力支持贵港市的船舶生产项目。本公司决定抓住机遇，正是在响应政府的号召下努力发展船舶的生产工业。，朝着这个蓬勃朝阳的产业向前发展。57 2.2项目建设的必要性（一）区位优势。贵港港口地理位置优越，得天独厚。它位于X的东南部，中国西南和华南两大经济区结合部的中心地带，也位于珠江（西江）水系中部。水路上距X省府南宁305公里，下距梧州港315公里，广州630公里，香港754公里。贵港港口处于黎湛铁路，209和324国道、南宁至广州高速公路、高速铁路的交汇处，交通十分便利。是华南地区和西南地区水陆联运的重要枢纽港口，。地理位置重显要，历来是兵家和商家必争之地。（二）贵港港口货物吞吐量增长迅速。1997年全年港口货物吞吐量仅为358万吨，而2006年就突破2200万吨，不仅。成为华南、西南地区内河第一大港，还进入了全国内河港十三强。到了2008年贵港港口货物吞吐量达3200万吨，从全国内河十三强，排到前十强；到2011年，贵港港口货物吞吐能力已超过5500万吨、30万标准箱。国家非常重视西江黄金水道的建设，国务院（国发〔2009〕42号）关于进一步促进X经济社会发展的若干意见中明确提出，要扶持和加快发展X的船舶修造业。X壮族自治区人民政府（桂政发〔2009〕92号）关于X壮族自治区修造船及海洋工程装备工业调整和振兴规则的通知中，第三（六）条指出：加快建设西江黄金水道修造船集团区;贵港港南(新塘)船舶修造工业集中区。最近X区党委、区政府又出台了“关于打造西江黄金水道推动区域经济协调发展的若干意见”，文件提出“亿吨黄金水道”的发展。贵港市委、市政府更加高度重视，已把打造西江亿吨黄金水道推动区域经济快速发展列入议事日程，把贵港定位为“西江航道枢纽中心”，大力鼓励和引进造船、港口企业，并出台了一系列的优惠政策。相信在不久的将来，贵港将会建设成为西江亿吨黄金水道上最灿烂的一颗明珠。57 （三）贵港市委、市政府十分重视港口建设，以建设现代化港口城市为目标，加快港口园区建设，着力打造布局合理、门类齐全、实施配套、现代化程度高的港口运输体系。近年来贵港港中心港区货物吞吐量节节攀升，由2002年的879万吨发展到2006年的2276万吨，其中2003年突破1000万吨，成为西部地区第一个万吨级的内河大港，跻身于全国内河港口13强，2006年X内河主要港口吞吐量的80%，居X内河港口之首。到了2008年贵港港货物吞吐量达到3200万吨，从全国内河港13强，排到前10强，预计到2015年，贵港港货物吞吐能力将达到6000万吨，35万标准箱。（四三）贵港船舶修造业有着良好的基础。目前贵港市拥有船舶修造企业19家，年修造船舶能力60万吨（其中：一类1家，二类16家，三类2家），现有码头171个，年货物吞吐量可达3000多万吨和8万多标准箱（其中有2000吨泊位3个，1000吨泊位12个，500吨泊位156个）。贵港市船舶总载重量：141.2万吨(共2101艘)占X运力65%，居X之首。其中1200吨位的有：50艘；1000吨位以上的有：376艘；跨省水运企业有63家，船舶2116艘；港澳6家，运力108万载重吨，占X总量的60%。但是目前贵港只有几个小型的船坞，修造能力大多是在1500载重吨以下，即使是集装箱船，也只能修造少于72个标箱、载重吨在1500以下的船舶。无论是船舶吨位还是技术含量，目前的修造能力远远没有满足运输市场的需求，也没有把交通部提出并通过的《全国内河船型标准化发展纲要》放到目前的船舶制造中实施。尤其是船舶修理，南宁至梧州航区约4000多艘船舶，目前贵港几个船坞根本没办法满足船东对船舶修理的要求，一旦大量船舶在排队等修理，不仅耽误了船舶的抢修时间，而且还严重地影响船东的营运情况。为了改变目前这种状况，X集团股东决定投资13500万元投资成立“XX船舶制造有限公司”，来促进贵港船舶行业的未来发展。57 目前，贵港市拥有船舶修造企业19家，其中：一类1家，二类16家，三类2家，年修造船能力60万吨，贵港现有码头171个（其中2000吨泊位3个，1000吨泊位12个，500吨泊位156个），年综合通过能力达3600万吨和20万标准箱。贵港市船舶总裁重量141.2万吨（共2101艘）占广西运力65%，居广西之首，其中1200吨位的有50艘，1000吨位以上的有376艘（47.8万吨）.跨省水运企业63家，船舶2116艘，港澳6家，动力108万载重吨，占广西总量的60%。目前，贵港只有几个小型船坞。修造能力大多是在1500载重吨以下，如果是集装箱船，也只是72个标箱、载重吨在1500以下。无论是船舶吨位还是技术含量，目前的修造能力远远没有满足运输市场的需求，也没有把交通部提出并通过的《全国内河船型标准化发展纲要》放到目前的船舶制造中实施。油漆是船舶修理，南宁至梧州航区约4000多艘船舶，目前几个船坞根本没办法满足船东对船舶修理的要求，大家在排队等修理，结果不但耽搁了船舶的抢修时间，而且还严重地影响船东的营运和生产，经济效益大大被降低了。为了改变这种状况，以适应形势发展的需要，利维集团股东将投资13500万元投资成立“广西利维船舶制造有限公司”。2.3项目前期工作情况目前该项目已完成：该项目是2009年动工建设的，项目总投资13500万元，于2010年5月份建成投产，年产船舶45艘，项目已办理立项、工商注册、税务登记、总评设计等项目手续。已获得项目用地批文。57 第三3章产品市场分析3.1概述纵观2011年，在国家应对国际金融危机的一系列政策措施及《船舶工业调整与振兴规划》的指导下，各造船企业直面危机，坚定信心，振奋精神，努力破解交船难、接单难、融资难等困难，我国船舶工业继续保持平稳快速发展态势。3.2产品市场供应现状和预测3.2.1国内外船舶工业建设市场供应现状3.2.1.1国内外船舶行业市场供应量现状2011年，全国造船完工量4243万载重吨，同比增长47%；新承接船舶订单2600万载重吨，同比下降55%，；手持船舶订单18817万载重吨，同比下降8%。中国造船完工量、新接订单量、手持订单量分别占世界市场份额的34.8%、61.6%、38.5%，比2008年底分别提高了5.3、23.9和3个百分点。具体可见图表：57 图表：2011年世界造船三大指标市场份额指标/国家世界韩国日本中国2011年造船完工量万载重吨12203437828994243/占比（%）/100/35.9/23.8/34.8万修正总吨/占比（%）487215559841523/100/31.9/20.2/31.32011年新接订单量万载重吨42191487902600/占比（%）/100/35.2/2.1/61.6万修正总吨114931617.6711/占比（%）/100/27.5/1.5/61.92011年底手持订单量万载重吨4888417224883118817/占比（%）/100/35.2/18.1/38.5万修正总吨15313528423225389/占比（%）/100/34.5/15.2/35.23.2.1.2产品市场需求预测一、运输船舶市场需求预测2011年，全国规模以上船舶工业企业1839家，完成工业总产值5484亿元，同比增长28.7%。其中船舶制造业4176亿元，同比增长31.7%；船舶配套业620亿元，同比增长42.2%；船舶修理及拆船业677亿元，同比增长5%。2011年1-11月，规模以上船舶工业企业实现主营业务收入4080亿元，同比增长30.9%；其中船舶制造业3061亿元，同比增长37.8%；船舶配套490亿元，同比增长38.9%；船舶修理及拆船业520亿元，同比下降2.6%。57 2011年，船舶行业实现利润在2008年大幅增长50.5%的基础上继续保持增长。1-11月份，规模以上船舶工业企业实现利润总额316.4亿元，同比增长8.3%。其中船舶制造业242.3亿元，比上年同期增加60.3亿元，占全行业利润的76.6%；船舶配套33.4亿元，比上年同期增加15.4亿元，占全行业利润的10.6%；船舶修理及拆船业40.4亿元，比上年同期下降44亿元，占全行业利润的12.8%。2011年，重点造船企业通过控制固定资产投资，采取集中采购物资、加强资金集中管理、拓宽融资渠道，企业降本增效成绩显著。1-11月份全行业成本费用增幅低于主营业务收入增幅，工业经济效益综合指数达247，超过同期全国工业经济效益综合指数。2011年，规模以上船舶工业企业完成出口交货值2532亿元，同比增长17.8%。其中，船舶制造业2091亿元，同比增长24.4%；船舶配套业95亿元，同比增长30%，；船舶修理及拆船业344亿元，同比下降12.4%。2011年，船舶产品出口金额283.6亿美元，同比增长44.9%。我国船舶产品出口到159个国家和地区，亚洲和欧洲为出口的主要市场。其中向亚洲出口138.3亿美元，占比48.8%；向欧洲出口82.9亿美元，占比29.2%；新加坡、中国香港地区、德国位居前三名，分别为50.4亿美元、46.4亿美元、22.9亿美元。受金融危机的影响，美国、日本、英国等出口市场大大萎缩，但巴拿马、利比里亚、马绍尔群岛共和国、马耳他等国的出口市场有较大增加。船舶出口中散货船出口达89.7亿美元，占31.6%；油船54.2亿美元，占19.1%；集装箱船为33.8亿美元，占11.9%。2011年，面对国际金融危机对我国船舶工业的冲击，国家高度重视，及时出台《船舶工业调整和振兴规划》和科研开发、技术改造、融资信贷、结构调整、扩大内需等配套政策，极大地鼓舞了船舶工业广大干部职工战胜困难的信心，对我国船舶工业保持生产增长、推进结构调整、稳定造船订单、扩大船舶市场发挥了重要作用。57 2011年，随着一批大型造船企业迅速崛起，船舶工业产业集中度进一步提高。上海外高桥造船有限公司造船完工603万载重吨，大连船舶重工集团公司380万载重吨，江苏新时代造船公司257万载重吨。我国造船产量突破100万载重吨的企业达到了11家，前10家企业造船完工量达2217.6万载重吨，占全国总量的52.3%，比2008年提高2.3个百分点。2011年，我国海洋工程装备建造取得突破。第六代半潜式钻井平台、CJ46型356英尺自升式钻井平台研制成功并陆续交付，建造标准达国际领先水平，创造了国内钻井平台建造最短周期；世界首座圆筒型超深水钻探储油平台和3000米深海铺管船建成交付，其技术数据和制造周期创造了多个“世界第一”，填补了我国海洋工程装备制造业的空白；高新技术船舶制造得到新的发展，顺利交付3艘14.7万立方米液化天然气（LNG）船，至此国内企业承接的首批5艘LNG船舶全部交付，标志着中国造船业已全面掌握了建造LNG船的核心技术，填补了中国在尖端造船领域的空白；首艘3000吨级小水线面综合考察船、海洋天然气水合物综合调查船等新产品成功交付，标志着我国在海洋科考船研发方面取得积极进展。金融危机爆发对各造船企业生产提出了更高要求，带来新的考验。为此，各级政府主管部门加强了月度生产情况监测，建立和完善对重点造船企业网上直报系统，及时了解生产计划执行情况，发现问题积极协调；行业协会加强了经济运行情况的分析和发布工作，将过去每季度发布一次经济运行情况改为每月发布一次，为船舶企业及时了解市场动态，稳定生产起到了积极作用。各主要造船集团公司，各地方骨干造船企业，面对船市急剧下滑的形势，调整经营策略，密切与船东联系，推进战略合作，在市场低迷中寻找商机，取得了船舶和海洋工程装备接单的局部突破，市场份额明显提高；针对船价大幅下滑、撤销订单、重谈合同、延期交船等现象，认真梳理手持订单、分析各种潜在风险，不断在保证产品质量和提高生产效率上下功夫，减少了金融危机对船舶行业的影响，保证了大部分手持订单按期交付。57 为应对危机，我国各类金融机构贯彻《船舶工业调整和振兴规划》，加大了船舶融资的力度，纷纷与重点骨干船企签订战略合作、保函授信、流动资金贷款、国内贸易融资、买方信贷等各类船舶融资协议。减少了船厂资金压力和国外船东因资金不足而引发的撤单问题，帮助企业保交船、保订单和承接新的订单。2011年，全国共撤消订单107艘465.3万载重吨，约占手持订单的2.6%。江苏、浙江、山东、福建、辽宁等主要造船省份通过制定本省的《船舶工业调整振兴规划》，在财税、金融、兼并重组、产业投资、结构调整等方面明确调整方向，加大了对船舶工业政策扶持力度。一些地方的《规划》提出了要对现有企业改造提升、整合重组、转型嫁接，培育龙头企业；对企业生产条件进行分级分类评定，推行现代造船模式，完善行业服务平台，实现集约化发展。1-11月份，江苏、山东、福建、安徽、湖北、重庆市等省市船舶工业主营业务收入、实现利润都保持了30%以上的增长，特别是江苏省全年造船完工量超过1500万吨，同比增长73%，约占全国总量的35%；1-11月份实现主营业务收入1444亿元、实现利润165.6亿元，同比分别增长50.8%和51%，分别占到全国总量的35.3%和52.3%。2011年，我国完工内河船247万载重吨，占总完工量的5.7%，比2008年提高了2.7个百分点；新承接沿海及内河船231万载重吨，占新承接总量的8.8%。其建造厂家主要集中在浙江宁波、台州、温岭、舟山，江苏仪征，安徽芜湖、巢湖，山东微山县等地。我国沿海及内河船接单量上升的主要原因，一是受国家四万亿投资拉动，沿江沿海水泥、砂石、钢材运量增加；二是钢材降价，造船成本较低；三是进出口下降使得单批货运量减少，小船装卸更加灵活；四是费改税造成公路运输成本增加；五是内河航道升级，码头设施完善，使得长江、珠江水域通航能力提高；六是节能减排及长江航运船舶新标准实施，淘汰了一批老旧船舶。新现代货船图示：57 二、游船市场需求预测1、游船业发展呈现出如下特点：（1）游客感到游船旅游更加豪华舒适新造的远洋游船多按豪华星级饭店标准进行装修，游船上配备了各种消遣娱乐设施，为游客提供人性化服务，因此被称为"海上浮动旅馆"。游船集行、住、游、购、娱为一体，如"玛丽女王二世"号游船拥有可容纳千人的剧院、舞厅、天文馆、健身房等设施，并配备了宠物旅社、个游泳池、虚拟高尔夫球场以及多个酒吧和餐厅。"玛丽女王二世"号游船还拥有世界最大的海上流动图书馆，而"航海者"号游船增添了攀冰和攀岩场。（2）大型游船不断涌现大型游船将成为今后游船旅年的一个亮点。据统计，2004年其中有12艘载客多人的游船，包括"玛丽女王二世"号。它的载重量为2000万吨，最大载客量可达2600人，它的船高为72m，相当于23层楼高。如今，新船的载客量继续扩大，国际旅游业巨头美国皇家加勒比海国际游船公司近日宣布，将斥资12.4亿美元订购一艘世界上最大最昂贵的超级游船，其规模和豪华程度甚至超过了"玛丽女王二世"。这艘被命名为"创世纪工程"号的游船，长354m，高72m，能够容纳6400名乘客，总登记吨位22.35万吨，高昂的价格将使"创世纪工程"号成为"商业造船有史以来最有价值的轮船"。游船上的娱乐项目57 基本已经确定，主要特色就是溜冰场、攀岩墙壁和冲浪池。（3）联营化成为游船旅游的发展趋势许多游船公司开办飞机-游船、铁路-游船、汽车-游船等多种方式的联运业务。比如，英国公主游船公司与其主要客源地美国的多个城市及加拿大城市的航空公司建立联运业务关系，这样一来，游船公司所有旅游者在上下游船当天能够免费享受机场接送服务，为游客乘船旅游提供了方便条件。2、世界游船呈现出新的趋势：（1）消费主体向更年轻、收入水平也相应较低的方向发展在出游的群体当中，中等收入水平的游客占有很大比例。现在，游客的成分已经开始发生变化，许多年轻人开始参加游船旅游。据拥有21艘游船的国际游船协会介绍，2003年参加游船旅游的年轻人达100万人次，2004年增加到110万人次。最近几年里，日本年轻夫妇参加游船旅游的情况已经越来越多，其原因是适合中产阶层家庭的产品逐渐增多。即使在日本这样高收入的发达国家，游船旅游过去也一直被认为是有金钱有闲暇的"银发"阶层的专利，但是现在游船旅游已不再是富人的专利，而转为一项市场更为广大的旅游产品。"玛丽女王二世"号的处女航船票价格每张从4400美元到48310美元不等。然而，对于中产阶层来说，他们完全可以承受那些开往气候温暖的度假地500美元含餐的5日游产品。（2）主题旅游成为游船公司的热销产品主题旅游已经成为一些旅游公司招揽游客新的亮点。一些豪华游船推出了"音乐之旅"、"诺曼底登陆纪念日之旅"。为了吸引各种需求的乘客，一家游船公司打出了这样的宣传口号"每个人都可以找到适合自己口味的旅行项目"。游船上还举办丰富多彩的活动，如嘉年华公司推出了"魅力海上读书"活动，邀请畅销书作者与游客同船旅游，共同讨论书中精彩的情节。皇家加勒比游船公司在游船上推出了运动型的项目，如高尔夫爱好者可以击球，热衷攀岩的人可以参加攀岩活动，为游客57 的旅行增添了许多乐趣。此外，一些游船公司为儿童准备了各种游戏活动，为年轻人准备了舞会，为成年人提供享受水疗和室内运动项目或专题讨论会。游船图示：57 （3）家庭旅游产品成为新卖点当前人们开始注重与自己关心的人一起旅游度假，很多家庭利用家庭纪念日举家出游。在游船公司预订家庭旅游的客人越来越多，多数乘船旅游的客人要求订一个房间，在豪华游船上，全家人一起用餐，一起玩游戏，尽享天伦之乐，游船上还有适合各种家庭成员的活动。家庭旅游的时间一般2至5天，游客可以利用周末两三天假期出游，并且享受到优惠的船票价格。乘游船旅游，全家人可以欣赏一望无际的大海，遥望远处的船帆，感受灿烂的阳光和新鲜的海风，他们还可以观赏到海上日出，共同拥有与大海深切接触的经历，一起体验悠闲浪漫的旅途生活。随着社会的发展，家庭旅游产品越来越受到人们的关注。一些游船设施见图如下：57 3、中国游船市场分析目前搞游艇类船艇生产的企业规模都不很大，经济实力也有限，因此在扩大生产规模、技术改造、开发新产品等方面都有一定难度。目前很少有年产值在5000万元以上的厂家，也没有一家大型的、围绕游艇生产的集团公司，这对于进军世界市场就显得势单力薄了。57 中国旅游船业发展因起步晚，目前还存在诸如后勤保障差、产业法规稀缺等一些制约环节，但以后肯定会得到完善。游船业在国外被称为“漂浮在黄金水道上的巨大商机”。中国游船经济开发已经启动，游艇业很可能在不远的将来成为又一个消费“制高点”。3.2.1.3产品目标市场的确定本项目主要生产15万载重吨运输船舶以及游船。从我国近几年来对船舶需求量来看，呈稳定增长态势，前景十分广阔。3.3产品市场分析回顾西江水道二十年，从120吨机驳到250吨甲板驳非机动船舶发展，再到目前1000吨级集装箱货轮，经历了几个阶段：250吨甲板驳改造成激动货轮；全新350吨机动货轮；500吨级，600吨级机动货轮；800吨级机动货轮到980—1200吨级的集装箱货轮，共可划分为5个阶段。也就是从这段发展的水路运输历史看，每约5年一个阶段，为一个更新周期。那么，不难预料，未来5至10年间西江喝到下游至贵港段的单船运输能力应向2500—3000吨的方向发展。主流营运船舶为2500吨级。（1）就贵港市辖区（贵港、桂平、平南）而言，预计到2015年，船舶保有量将翻一番，即将从现在的2116艘增加到4500艘。而且大多将是2000吨级左右的船舶。目前贵港市船舶拥有量2116艘左右，按照现在的货运量及发展趋势来看，至2015年，船舶拥有量将翻一番多，达到5000艘左右。XX船舶制造有限公司工程全部完工后，年生产能力为：2500吨级以上的45艘，总产值为：1.35亿元，税收405万元，利润2925万元。（2）根据我们的分析研究，今后五年，我们的造船业务还是以X内部需求为主，次之是广东省，再次是东南亚国家。我们预计，XX船舶制造有限公司日后将为广东省、东南亚尤其是越南、菲律宾、马来西亚、印尼等国家制造2000吨-4000吨级船舶。预计国外订单占十分之一左右,即约5艘,会带来约750万美元（5艘×150万美元/艘）的外汇收入。（3）随着公司的进一步发展，在国家政策允许的情况下，日后还将会在防城或钦州、或越南建设远洋大中型船厂。或者和新加坡方面合作，建设海上钻井平台及海上特种轮船的驳油运输船舶。市场前景是非常好的。57 第四4章项目建设地址及建设条件4.1项目建设地址本项目拟建设在贵港市港南区新塘乡三岭村甘塘冲岸边，计划用地面积60.73亩（折约40463平方米）。本项目平面设置在基本符合有关防范的同时，力求方便生产和办公、便于企业管理、节约用地并符合安全、防火及环保要求，同时适当考虑今后发展的可能性。4.2厂址建设要求本工程属船舶制造行业，公司所在位置大部分为闲置旱地和坡地，平均标高为49米左右，距离西江二桥上有20公里。地表植被为杂草，无任何树木。生产场所西北面为郁江沿岸，平均标高48米，沿岸下游防洪能力为49米左右，上有为50米；东南面为市区至瓦塘方向公路边，岸线长380米左右。由于这一系列的地势原因，而本工程又是修造船业，所以要求对区域只能进行简单的平整。原则上不改变现有的地貌，提高现有的防洪标准，把整个区域的防洪标准提高到50米高程。这么做是为了生产和生活的安全。除生产必要的场所外其余均进行绿化。4.3项目建设条件（一）地址自然条件1、地形地貌贵港市境内以平原、山地、山丘地形为主，沿郁江干流为X面积最大的冲击平原—浔郁平原。规划范围用地地势平坦，大部分是荒地和一般农田，适合工业的开发建设。地表上部分多为粉砂及粘土，下部分为砾石、沙和粉沙。2、区域地质贵港城区地层多为石炭系，岩性为灰岩、白云质灰岩和白云岩；土层为褐黄黑色填土，厚度0.6～2.7m，以下为57 红黄色粘土层，粘土质较佳，土质孔隙比偏大（﹥1.1），地基承载力一般在10～20吨/m2之间。岩溶发育以弱—中等发育为主体。规划范围用地建设条件较好，这些用地经工程处理后适宜为工业项目建设用地。3、区域地震据历史记载，贵港未发生过严重的地震破坏，根据《中国地震强烈度区划图》，贵港市现属六度区域。4、区域水文贵港市内大小河流有106条，均属西江水系。郁江流域总面积922.53平方公里，干流全长1152公里，总落差1655米，平均降坡0.14%。郁江在贵港境内长100公里，实测最大洪峰流量12300立方米/秒，多年平均流量11601.4立方米/秒，年径流量458.4亿立方米，最枯月流量207立方米/秒。5、气象贵港市属南亚热带季风气候区，气候温暖，雨量充沛。降雨量最多为6月，降水季节分布不均，由于大部分土地面积位于北回归线以南，所以太阳辐射较强，光热充足。根据当地提供的资料，其多年观测的数据如下：多年平均气温：21.5℃最热月（7月）平均气温29℃最冷月（1月）平均气温12℃极端最高气温：39.5℃极端最低气温：-3.4℃多年平均降水量：1505㎜多年最大月平均降水量：283.8㎜（6月）多年平均降雨日：166天多年平均无霜期：353天最大风频风向：EN、N（强风向为N，风频频率为16%）平均风速：3.9m/s57 多年平均相对湿度：77.3%多年最大月平均相对湿度：85.9%（4月）多年最小月平均相对湿度：70%（12月）（二）社会环境条件1、贵港市优越的区位条件贵港市是一座具有两千年历史的古都，也是一座充满生机活力的新兴内河港口城市，位于X壮族自治区东南部，是桂东南地区交通枢纽，也是西江经济走廊新兴的重要城市，是新崛起的西江（珠江）经济走廊中心的一颗明珠。全市面积10595平方公里，全市人口约520万人。1993年被国务院列为国家一类对外开放口岸，设置贵港海关。贵港港口上可达南宁、百色，下可通粤、港、澳，全港拥有码头泊位120多个，年通过能力达5000万吨和210000标准箱，是珠江水系的龙头大港、中国十大内河港口之一，3000吨货轮从贵港口岸直达港澳地区，可以通达江海；国道324线、209线、南宁至广州高速公路穿境而过；黎塘至湛江复线铁路南北贯穿。贵港市地处华南地区与西南地区的结合部，面向粤、港、澳三角地区，背靠中国大西南，联通东南亚，具有“一枢纽、两中心”的区位优势。“一枢纽”优势：贵港市是承东启西、连接东盟的重要地区性交通枢纽之一，东部通往东盟最近的广昆高速公路、梧州至贵港高速公路均经过贵港，东部和西不见的水铁联运、水陆联运主要经过贵港港口，贵港港口已成为西江流域的最大港口，港口吞吐能力占西江流域港口吞吐能力六成左右。“两中心”优势：贵港市位于X周边各省及东盟间的区域中心，位于X各主要城市的区位中心。贵港市连接我国东南沿海地区与中西部地区的桥梁和纽带，是大西南出海的最便捷的通道之一，贵港市有着优越的区位优势，是吸纳国内外投资“洼地”。2、贵港市优良的投资环境和良好经济社会条件贵港市十分注重投资环境的优化营造，进入了“X园林城市”行列，获得了“中国最佳投资环境城市”、“中国最具有经济活力金融生态城市”57 等光荣称号，2007年中国城市品牌价值排行榜公布，贵港市在全国排名第149位，成为全国最具有品牌价值的城市之一，凭据地理位置的优越和良好的投资环境，贵港市吸引了印尼爱凯尔、中国外运、香港华润、台湾台泥、中国华电、深圳华强、鱼峰集团、五菱集团等等众多国内外投资商前来投资。贵港市成为了吸引投资的“洼地”，贵港市的经济社会快速发展，社会商业贸易量大大增加，为本项目发展创造了广阔的市场。“十一五”期间，贵港市各行各业实现了跨越式发展，实现了发展指标“十三个翻身”。2010年，贵港市坚定不移地实施“六靠”工作思路，以开展“三百工程”项目建设大会战为抓手，以“构建承接产业转移示范基地，打造西江航运枢纽中心”为载体，以“提升工业水平、推动三年赶超、协调城乡发展”为举措，促进全市经济继续保持较快发展势头，在连续几年经济快速发展的基础上又迈上了新台阶，主要经济指标增幅位居全X前列，经济发展呈现出平稳较快的良好态势，2010年全市实现地区生产总值515.7亿元，增长12%；财政收入突破40亿元，增长17.5%；全社会固定资产投资完成375亿元，增长29.2%；规模以上工业增加值实现155.3亿元，增长21%；全社会消费品零售总额209.5亿元，增长16%；城镇居民人均可支配收入15539元，增长12%；农民人均收入5289元，增长15%。2010年全市工业总产值达603.3亿元，是2005年202.5亿元的3倍，年均增长24.4%；其中，全市规模以上工业增加值由2005年的34.05亿元增加到157.7亿元，年均增长35.8%。这些数据表明，贵港市工业发展迅速，生产所需的原辅材料和产品数量不断攀升，居民购买能力增强，与此相对应的城市配送物流需求进一步增大。2011年贵港市经济持续较快增长，实现地区生产总值631.7亿元，增长7%；财政收入4.3亿元，增长8.2%；全社会固定资产投资443亿元，增长15%；外贸进出口总额2.6亿美元，增长70.2%；实际利用外资2.1亿美元，增长34.6%；规模以上工业总产值560亿元，增长19.1%；农林牧渔业总产值208.8亿元，增长3.5%；粮食生产稳定增长，总产量达146.1万吨，增长3.9%；第三产业增加值214.7亿元，增长7.4%；商贸流通业日益频繁，实现社会消费品零售总额243。8243.8亿元，增长17.7%57 ；港口货物吞吐量达到4100万吨，增长7.6%；其中集装箱吞吐量9万标箱，增长27.62%；城镇居民人均可支配收入17084元，增长10%；农民人均收纯收入6505元，增长23%。贵港市拥有着良好的自然、经济、社会环境条件，将为本项目的建设、生产、发展，提供良好的外部环境。57 第五5章工艺与设备技术方案5.1生产工艺技术方案5.1.1我国船舶生产加工工艺技术的现状与发展趋势中国造船工业从20世纪80年代初开始与日本造船业合作，引入设计、制造、管理技术，经过17年才改变传统的系统导向型造船模式，基本建立了区域导向型的现代造船模式。尽管这种模式尚处在初级阶段，但对中国造船工业却是一次十分深刻的造船革命。船舶工业的生产过程是一个复杂的有机的整体，随着计算机技术、信息技术在工业中的广泛应用，造船行业正经历着又一次新的技术革命，其目标是通过现代集成制造技术带来造船业更高的经济效益，其主要特征是由区域导向型造船走向中间产品导向型造船，其核心技术是基于设计制造一体化的船舶模块化建造技术的发展。5.2设备方案选型5.2.1主要设备选型的原则：工艺设备质量和性能的状况直接关系到生产能力、产品质量、原料消耗、水、电、消耗等方面，购置设备的费用在建厂投资成本和生产成本中占有相当的比重，因此工艺设备的选型一定要达到工艺生产的要求，实现项目投资的目的。本项目主要原材料有钢板和其他钢材、木材、焊条、油漆和船用柴油机、电器材料等。平均每载重量吨船舶耗用钢材0.14吨，则年产60艘载重15万吨船舶耗钢材27000吨，钢板的厚度约4-10mm，我国的各大钢铁厂均生产船用柴油机，柴油机在国内采购即可。其他材料均可在国内市场购买。主要用到的设备有吊车、剪板机、卷板机、弯板机、电焊机、压板机、加工机床、移船设施等。5.2.2主要工艺设备清单：本项目主要工艺设备清单（详见下表5—1）：57 表5—1主要工艺设备清单序号设备名称规格型号单位数量单价（万元）金额（万元）1多头火焰切割机无锡华联GZ-4000台48.5342数控火焰切割机江苏阳通MG-4000台413.754.83仿形切割机上海华威CG-150台50.844全自动坡口机意大利CHD-12台44.718.85数控带锯机成都远景SWA-1250台42.5106龙门焊机无锡华联MZG2×1000台1012.51257埋弧半自动焊接机成都MZ-1000/1250台43.5148圆管外环缝焊机成都MH1-4000台47.931.69电渣焊机成都MDE-1200台89.777.610OTC气体保护焊机牡丹江OTCCPXS-500台201.73411端面铣无锡华联DX1416台49.53812摇臂钻床滕州成海Z3080X20台215301325T龙门吊河南QD25/10台102727014产品质量检测控制管理设备套53.0815.41516T行吊河南QD16台101414016抛丸机青岛诚信Q6910F台63621617剪板机上海剪QC12Y-2500台1222218折弯机任丘兴华台13.83.81910吨行吊山东泰峰LD-A型1-10台2122420摇臂钻床滕州台251021数控直条切割机江阴玺立XLSZ-4000台291822自动油漆喷涂机曲阜汇科台21.5323其它设备（叉车、厂房排风系统）变压器等变压器203合计12505.2.3主要工艺技术方案：船舶制造有传统的制造方法和现代造船方法。本项目采用现代生产设备、应用目前最先进的分段工艺法，所生产的船舶达国内产品先进水平。57 产品采用分段生产工艺流程如下：5.2.4生产流程Ⅰ图纸放样船体下料设计船舶图纸合格出厂试航轮机、电气安装放线分段安装收尾工程轮机、电气备料船体内安装船体大合拢5.2.56主要产品及性能：本项目是根据目前船舶行业的市场需求趋势，结合传统的船舶制造工艺和现代造船技术，在保留部分传统的基础上，着力制造新型船舶。5.2.67主要原材料消耗：生产船舶产品的主要原材料全部外购。5.2.78工艺平面布置：根据本项目的生产特点，工艺平面图布置时将工业设备以及厂房、附属房屋进行合理安排，使生产流程既符合生产工艺的要求，又能充分地发挥辅助设施的作用，使半成品运输不出现迂回和交叉，人流、物流分离，具体工艺平面布置将在进一步的设计方案中体现。57 第六6章原料及辅料6.1主要原材料的供应6.1.1原料的品种、质量与年需求量：造船业最重要的原材料是钢材，钢材占中国造船企业营业成本的20%左右。中国船用钢材消耗量逐年增长，2001—20077年平均增长29.8%；2007年达到940万吨，其中板材消耗7711万吨，型材消耗93万吨。钢铁行业的多数船板生产企业已经和造船企业在共同发展中建立了长期的战略伙伴关系，为造船业提供了稳定的原材料供应。中国钢铁产品在国际上具有较为明显的价格优势，因此也为国内的造船企业提供了原材料的成本优势。典型的产品如中厚板，中国的市场价格要比韩国便宜20%甚至更多。近年来，中国出口到韩国的造船板也大幅增长，2002年出口厚板约20万吨，到2007年增至约120万吨。船舶制造钢板一般用到的钢材料:1、造船用钢建造民用或军用船舶的钢铁材料，都称之为造船用钢。有钢板、型材、管材、铸锻件等等。但习惯上造船用钢仅指船舶壳体用的钢板，有一般强度造船钢板、高强度造船钢板和海军舰艇壳体用钢板三大类别。2、造船用钢的技术要求①对强度的要求。较高的强度可以减少船体的重量，减少焊接工作量，增大承载能力。高强度钢的采用又受到船体刚性和耐蚀性的制约。②船体线形较为复杂，有多类型的单曲线或双曲面，要采用冷、热弯及矫正等多种成形操作，要求钢材对造船工艺的适应性，还包括在焊接和修补。③57 对塑性和韧性的要求足以补偿由于建造过程中各种操作的加工硬化和热循环对材质的影响。对于艏柱、船体纵弯应力最大的部位、船底及舷部止裂板等重要部位，要求高的抗裂性，要求在低温条件下具有较低的延一脆性转变温度和足够的冲击吸收力功。④耐海水腐蚀性。3、造船用钢的需求进入90年代，国际海运量的增长高于运力的增量，船舶市场新船建造和旧船成交活跃，头5年新船交易达3200万排水吨位。我国仅船舶工业总公司系统共造船676万吨，后5年可再造350—400万吨，。占世界造船量1／10.我国造船业已能建造28万吨级油轮、15万吨级散货轮、1200吨钻井平台、4200m3LPG船、3000m³液化气船及全程自控高速水翼船。包括泰州造船在内，国内涉及造船的船舶公司、交通部和农业部的造船能力在600万吨左右。可为冶金、电力、石化、水电、煤炭、城建及轻工等行业建造24大类数千种非船舶产品。但生产能力略低于日本的1400万吨和韩国的1300万吨。目前造船钢材年需量在200万吨，其中造船钢板在100—120万吨左右。国内基本可以生产四个钢材品种、五个级别的船板。240Mpa级一般强度船板需求仍是主要的，450、600Mpa级高强度船板亦能生产。路透首尔10月15日电---造船用钢板可能是明年钢铁市场中罕见的亮点，供给可能依旧紧俏,即便是运费率下滑,以及金融危机迫使船运业者砍掉部分订单。分析师表示,在经济看衰下,商用钢品前途惨淡，汽车销售早已惨跌,造船用钢板价格在未来六个月却保持稳定坚，甚至逆势上扬.即便是造船业者未来景气低迷,尤其是韩国这个全球最大的造船国。“"钢铁业景气已触顶,新订单较去年已锐减40%，受到信用紧俏的影响,我想可能还会有更多砍单，可能有5%已下订的订单被取消，”“早安新韩证券分析师LeeJong-whan对此表示。”但砍单对主要造船厂和钢铁需求几无影响，因为其未交货订单已排到超过三年以后後。6.2燃料、动力供应本项目在贵港江南工业园区西地块实施，该地为贵港市港南区新塘乡工业用地，道路，水、电、气、等网管建设已推进至工业园区，可以确保本项目的供水、供电要求。57 57 第七7章总图及公用工程配套7.1总图布置7.1.1工厂用地：综合技术经济指标表：项目数值（单位：㎡）百分比一总建筑占地面积㎡22950100%其中1、船台864037.6%2、放样间7203.1%%3、剪（压）板车间7203.1%4、材料堆放场17107.5%5、仓库11975.2%6、舾装车间11975.2%7、办公楼4502.0%8、管子加工车间11975.2%9、住宅4502.0%10、修船坞11975.2%11、焊接车间10084.4%12、船体建造20168.8%13、机械加工车间10084.4%14、切割车间14406.3%二总建筑面积㎡47700100%其中1、船台864018.1%2、放样间16507.5%3、剪（压）板车间18507.5%4、材料堆放场17103.6%5、仓库598512.6%6、舾装车间11972.5%7、办公楼13501.9%8、管子加工车间598512.6%9、住宅13502.8%10、修船坞11972.5%11、焊接车间504010.6%12、船体建造20164.2%13、机械加工、切割车间648013.6%三建筑容积率1.18四建筑系数密度56.7%贵港市工业园区入园项目用地评审工作领导小组办公室57 7.1.2主要建构筑物一览表（详见下表7-1和表7-2）表7-1主要建筑物一览表项目数值（单位：㎡）百分比总建筑占地面积22950100%1、船舶停放处864037.6%2、放样间7203.1%3、剪（压）板车间7203.1%4、材料堆放场17107.5%5、仓库11975.2%6、舾装车间11975.2%7、办公楼4502.0%8、配件加工和组装11975.2%9、住宅4502.0%10、修船坞11975.2%11、焊接车间10084.4%12、船体建造20168.8%13、机械加工车间10084.4%14、切割车间14406.3%57 表7-2项目数值（单位：㎡）百分比总建筑面积47700100%1、船舶停放处864018.1%2、放样间36007.5%3、剪（压）板车间36007.5%4、材料堆放场17103.6%5、仓库598512.6%6、舾装车间11972.5%7、办公楼13502.8%8、配件加工和组装598512.6%9、住宅13502.8%10、修船坞11972.5%11、焊接车间504010.6%12、船体建造20164.2%13、机械加工车间504010.6%14、切割车间14403.0%7.2.3厂区道路设计：厂区道路设计根据平面布置和地势特点，确定道路路面型式为郊区型道路，采用混凝土路面，主干道面宽为13.2米，支道为12.0米。通向车间设有车间引道，可满足物料运输、设备检修、消防行车的要求。厂区道路的最大纵坡小于8%，有利于安全行车。厂内停车场、回车场均采用混凝土路面。57 7.2.4动力工程7.2.4.1生产用水本工程生产用水由贵港江南工业园区内的地下给水管网供应。7.2.4.2电力供应本工程采用贵港江南工业园区内的供电网络系统的、供电。7.3公用工程7.3.1供电：本项目根据工艺生产的特点，按照电力设计规范，本工程用电负荷为二级负荷。本项目位于贵港江南工业园区内，由国家电网供电。工业集中区内为220KV/35KV/0.4KV的四级电网。可为本项目提供220KV的电源。集中区内电力线路采用单回路高压走廊宽度：2200KV送电线25-35米。变电站进出线尽量采用同杆架设，以节约用地。区内200KV电力线路采用地埋敷设闭合环网的形式，根据用地情况局部为树枝状，依托规划区内的道路建设，一次设计，分步实施。本工程设备总装机容量为1640KW，计算有功率860KW，计算无功功率360KW，计算视在功率860KWA。全厂变压器总装机容量1100KWA，全年用电680万度。本工程新建一座200KV高压配电站。高压配电系统接线为单母线接线，继电保护采用微机保护系统。由200KV高压配电站向各车间20/0.4KV变电所供电。经低压配电柜用低压电缆送至各车间动力配电箱和照明配电箱。各车间的动力和照明配电方式采用放射式和树干式相结合的配电方式，380V电源由低压配电室引出来，采用电力电缆，沿电缆或电缆桥架敷设至各车间动力配电箱或照明配电箱，配电箱出线采用电线穿镀锌钢结构或PVC管明敷设至各用电设备。主厂房建筑和各公用工程的照明设计，应满足不同生产工艺的要求，采用局部照明和分散照明；同时应做到减少建少阴影和炫光、节约能源57 、技术先进、经济合理、使用安全、维修方便。7.3.2电讯设施：本工程不设电话总机，电话外线由市电信网引来，在各车间内设电话分线箱，车间内的电话用户均由电话分线箱配线引出。仪表及自控系统的选型以“安全可靠、技术先进、操作方便、维修简单、经济实用”的原则。用于主要工艺的控制系统、二次仪表及控制柜随主机设备配套，厂区公用工程选用可靠的数字式二次仪表，PIC系统。公用工程现场仪表根据工艺操作条件的要求，采用成熟、可靠的仪表。7.3.3消防设施：本项目生产厂房及原棉及成品库房的火灾危险性为两类，按照《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98的要求，本项目应设置火灾自动报警及消防联动系统，系统形式选用集中报警控制系统。本项目根据《建筑物防雷设计规范》GB50057-942000的要求，对各生产厂房及原棉及成品库房按三类防雷建筑物设置避雷设施，防直击雷、雷电感应及雷电波的侵入，并设置总等电位联结。为确保电线点钱设备的使用安全和人生安全，低压配电采用TN-S接地系统，变压器低压侧中点直接接地，其系统接地电阻小于4欧姆。管理区和生产区室外消防采用室外消火栓，其间距不大于120米，消防用水量为15升/秒，消防延续时间为2小时。按照《建筑灭火器配置设计规范》GBJ140-90的要求，在生产车间、配电室、综合楼的是的位置配置MJPZ-1L高效阻燃灭火器（新型环保、灭火器，可灭A、B、C及电器火灾）7.3.4给水7.3.4.1给水水源本项目在贵港江南工业园区建设，工业集中区供水水源为郁江地表水，有城市供水系统统一供水。在集中区内将形成DN400mm的供水主管，DN150-300的次干水57 管形成环形。给水管道一般布置在道路南侧和东侧的人行道或非机车道下面，埋深一般为1.0~1.2米。水厂供水压力控制在0.3-0.4MPa。7.3.4.2项目供水方案由市政自来水管网上接一根DN150的水管供水，设置DN150的湿式数字水表1个，生活用水经过三通及水平管道后由给水管向各用水点供水。7.3.5排水：7.3.5.1污水本项目室内设粪便污水与洗涤污水合流排水系统，排至室外化粪池处理后与室外污水管网相连，设置钢筋混凝土化粪池。室外设排水管及检查井，整个项目的污水经室外污水管排放至城市污水管网。7.3.5.2雨水本项目屋面雨水雨水经落水管排入暗沟，暗沟内雨水就近接入室外雨水口或雨水井。路面雨水经雨水口排入室外雨水管网。室外设排水管和检查井。雨水经室外雨水系统直接排入市政雨水系统。2822(1+0.775LgP)Q=(t+12.8P0.076)0.777.3.6空调除尘：7.3.6.1配置原则1、认真执行国家的有关规定和能源政策，贯彻节约能源、提高社会效益、环境效益和经济效益的指导方针。2、空调除尘部分的水、电供应，运输设备及生活福利设施，机修条件等，除必不可少的部分外，由全厂统一考虑，以简化空调除尘部分的管理和降低基建投资。7.3.6.2配置范围1、主机：包括主辅机设备选型、辅助生产设施等。2、车间空调除尘室：根据工艺布置空调除尘室，并根据具体位置及负荷大小采用混凝土空调室或金属空调器。57 3、除尘设备：根据工艺布置除尘室，确定除尘机组及除尘风机等。57 第八8章环境保护8.1项目建设和生产对环境的影响环境保护是我国经济可持续发展的根本，也是我国的基本国策新建或扩建企业都必须高度重视对当地环境的保护，按照国家《环境保护法》和国家设计、同时施工、同时投产“，以确保当地的水环境、大家环境不至受到”三废“的影响。本公司所在位置大部分为闲置旱地和坡地，平均标高为49米左右，距离西江二桥上游20公里。地表植被为杂草，无任何树木。生产场所西北面为郁江沿岸，平均高程48米，沿岸下游防洪能力为49米左右，上游为50米左右；东南面为市区至瓦塘方向公路边，岸线长380米左右。为适应修造船业的要求，仅对此区域进行简单的平整。原则上不改变现有的地貌，提高现有的防洪标准，把整个区域的防洪标准提高到50米高程。除生产必要的场所外其余均进行规划绿化。生产过程无液体（无废水）、无废物、无废气排放。固体物品采取集中收存，统一定时进行处理。噪音方面，主要在东南800米外有村庄，而厂区在东南面建有围墙，并计划在围墙内种植大量的绿化树林，可以对噪音进行有效的隔离。除此之外厂的围墙外与村庄有一条三级公路相隔离，公路两旁还种有大量的护路林，对远在一方的小村庄不构成噪音的影响。虽然说生产过程中不会产生废水、废物、废气。但在建设过程中多少会有一些，所以具体制定了一些环境的保护方案。8.2环境保护措施方案8.2.1废水治理废水主要是设备冷却水和少量的生活污水。设备冷却水大部分循环利用，小部分排放，设备冷却水除含少量油污和温度略有升高之外，不含其它有害物质，不经处理可直接排放，符合《污水综合排放标准》二级标准。生活污水量比较少，经化粪池截流沉淀后排放。8.2.2噪声治理57 本项目噪声主要来源于生产过程中的机器设备，同时，采用有效的消声吸音措施，使噪声降到最低，从而减少对职工造成的危害和对周围环境的污染，主要措施有：设备选型时在满足生产需要的前提下，尽量选用低噪声的优质机器和设备，如选用较为先进的数控设备等。1、对噪声较大的设备加装消声器或加装减振台座减振，从而起到降低噪声的效果。2、建筑上采用隔离、隔音、吸音等处理措施。将能够用房间隔开的噪声源完全设置在单独的房间内，这类设备主要是空压机。3、加强对产生噪音的机器设备的维护和保养，避免因不正常运行而导致噪声增大。4、在车间、厂区周围建设一定高度的隔声围墙，减轻噪声对厂区外环境的影响，并沿厂界种植高大的乔木、灌木林，也有利于减轻噪声污染。5、加强对噪声防治措施的日常维护和管理，落实职工防治噪声污染影响身体健康的技术措施。经治理后达到《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）III类标准要求。8.3环境保护的投资本项目对环境保护的投资主要用于绿化、废水处理设施设备、锅炉烟气的粉尘处理设施等环保设备设施，共计637.5万元。8.4本项目环境保护依据及适用标准：1、地表水环境质量标准（GB3838-2002）2、环境空气质量标准（GB3095-1996）3、城市区域环境噪声标准（GB3096-93）4、污水综合排放标准（GB8978-1996）57 5、污水排入城市下水道水质标准（CJ3082-1999）6、大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）7、锅炉大气污染物排放标准（GB13271-2001）8、工业企业厂界噪声标准（GB12348-1990）9、工业企业设计卫生标准（GBz1-2002）10、城市污水处理污水污泥排放标准（CJ-3025-93）57 第九9章项目实施进度计划9.1建设工期本项目为新建项目，为了保证项目按期建成投产，应科学组织各阶段的工作，抓紧项目的初步设计、施工设计、设备订货、施工、安装、调试投产等环节，尽量缩短项目的建设周期，使项目能早日见效，以便充分的发挥投资效益。根据XX船舶制造有限公司自身的特点，本项目建设工期为18个月9.2项目实施进度安排该项目分二步实施：一期：2010年10月—2011年8月，投资6700万元，主要实施项目前期手续，修建船台、车间、码头、围墙、平整土地、建设办公室、购置相关的制造设备等并建成小规模生产。二期：2012年10月—2013年4月，投资2200万元，购钢板、设备、公司日常营运开支等等。2013年5月份建成投产。57 第十10章劳动组织和成员10.1劳动定员根据定岗定人的原则，因岗设人，做到适才、适能、人尽其才的目标，全员为合同制，总定员为300人，其中：管理人员20人，员工280人。根据生产各工段的相关性以及管理的职能性，划分事业部分片区、分职能管理，并按照现代企业管理制度的要求，实行事业部部长责任制。董事长、总经理由一人承担：监事人员由职工代表兼任：财务部3人，其中主管会计2人，出纳1人，：生产人员7人，其中主管2人，技术人员5人，：营销部8人，：采购部2人。10.2组织机构公司董事会总经理副总经理副总经理生产技术部劳动工资部财务部总工室船舶设计室公司办公室质检部供销部安全部车间10.3公司组织管理机构人员的配置和职责（1）生产技术部：主要负责船舶制造生产工艺技术指导。具有船体、轮机、电气高、中级资格管理人员各一名，即3人，科员5名；（2）质量检验部：职责为船舶建造过程质量监督工作，设主管负责人2名，科员6名；（3）劳动工资、财务部：负责公司员工的考勤、工资核定发放、财务管理、劳动保护用品发放和各种劳动保险的缴交工作，设劳工、财务负责人各1名，科员2名；57 （4）总工室：主要负责公司整个生产流程的工艺、技术实施指导、决策，引入新技术、新工艺，设主管1名，科员2名；（5）船舶设计室：负责船舶研发、设计及施工制图和工艺更新工作，设主管1名，科员4名；（6）供销部：负责整个生产过程的材料采购工作，设主管人员1名，科员1名；（7）公司办公室：负责公司的日常文件的管理，督查经理室生产经营计划实施，设主管1名，科员2名；（8）安全部：负责公司范围内专职安全生产管理员2员；厂内保安3名；（9）车间：车间的工作范围包括用工劳动组织的管理、调配，生产日常的编排、计划、施工管理工作，设负责人1名，管理人员3名；车间的职能还包括：供电、供水、机械加工等的附属生产补给的日常管理和施工队伍的管理。其中：机械队2人，叉车手1人，切板、弯板工4人，钳工1人。以上管理人员合计：50人。10.4人员的来源和培训职工上岗前要进行从业培训，实行“先培训，后上岗”的制度，组织职工进行岗前学习和培训，提高职工技术水平和职业素质。本项目投产前派已有关技术人员、操作人员、维修人员接受系统培训，以便掌握操作及设备维修、保养技术；在设备试车前，由各设备制造商派技术人员到现场进行技术指导，讲座等系统培训；派员到外地先进企业学习，提高企业生产效率。技术人员坚持继续在教育，与高等院校、科研所建立紧密联系，共同研究，开发新产品，走产学研结合道路。57 第十一11章投资估算11.1投资估算的范围及依据本项目年产15万载重吨运输船、船舶项目进行的投资估算。包括：（1）主要生产项目、辅助生产项目、公用工程项目、服务性工程项目、生活福利设施项目的设备购置、安装及建筑工程费用估算：（2）其他费用估算：（3）流动资金：本估算依据国家计委和国家建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》对投资估算的要求、行业有关投资估算规定，以及地方有关取费标准，根据企业现有条件和项目具体情况进行编制。11.2投资估算总投资：13500万元。固定投资：投资8700万元。用于征地、成立“XX船舶制造有限公司”、修建船台、车间、码头、围墙、平整土地、建设办公室、购置相关的制造设备等，直至开业。流动资金：4800万元。全部用于流动资金周转。比如购钢板、设备、公司日常营运开支等等。57 11.3资金来源本项目估算投资总额13500万元，资金来源：股东自筹资金13500万元。投资区建设内容占地面积建筑面积投资额船舶生产区域1年产15万载重吨运输船台1个8640M28640M21350万2材料堆放场1710M21710M290万3仓库（理料场）1个1197M25985M21100万4放样间及剪/压板车间1197M23600M2815万5船舶下水设施750万6舾装车间1197M21197M2592万小计13941M221132M24697万办公区域7办公楼450M22250M2300万8住宅450M2900M2135万小计900M23150㎡435万制造设备吊车、切板机、卷板机、湾板机、电焊机、压板机、加工机床、移船设施等1450万其他投资大门、道路、围墙、供电增容、宿舍、停车坪、车辆、路灯照明、供水排水、娱乐设施、各种测试、研发设备等附属设施等。15520M2903万土地购买购买土地60.73亩1215万流动资金4800万合计13500万元57 第十二12章经财务预测与评价12.1财务预测12.1.1产品成本估算本项目产品成本估算按费用要素分类：包括外购原辅材料与动力、工资及福利费、折旧摊销费、大修理费等。12.1.2财务评价的主要依据1、《建设项目经济评价方法与参数》（国家纪委、建设部颁布，第三版）；2、《中华人民共和国增值税暂行条例》（1993年12月13日国务院颁布）；3、《中华人民共和国企业所得税法》（2007年3月16日第十届全国人民代表大会第五次会议通过）；4、《企业财务通则》；5、《企业会计通则》；6、《建设项目经济评价方法与参数》。12.1.3财务评价一、项目盈利能力分析年利润总额+销售税金及附加投资利税率=——————————————×100%总资金年利润总额销售利润率=———————×100%年销售收入二、主要经济指标1年销售收入28000万元A、货船年销售收入=15万吨×750元/吨=13500万元游船项目经营、销售收入=14500万元B、销售税金为1334万元：其中57 （1）、年增值税及税金附加约为794万元。（2）、企业所得税按25%是税率计算，年利润2160×25%=540万元。C、产品成本：企业年总成本是13500万元。其中：固定成本是8700万元，变动成本是4800万元。D、年利润额为2160万元。E、经营财务指标分析：（1）、投资利润率=2160÷13500×100%=16.0%（2）、投资利税率=2944.7÷13500×100%=21.8%（3）、销售利润率=2160÷135000×100%=16%（4）、静态投资回收期=7（年）F、亩均上交税金=1334（万元）÷60.694（亩）=21.97（万元/亩）G、投资强度：8700万元（固定资产投资）÷4.0463公顷=2150万元/公顷。H、产出强度：28000万元（年产值）÷4.0463公顷=6919.9万元/公顷。详见下面“主要经济指标表”、“财务分析表”。57 主要经济指标表：主要经济指标年销售收入年销售收入=26万吨×750元/吨+游船8500万元28000.00万元税金及附加1334万元产品销售税金年增值税及附加约为794万元企业所得税：按25%税率计算，年所得税=2160×25%=540万元项目全部建成投资后企业年纳税=794+540=1334万元产品成本：企业年总成本费用是26495万元其中：固定成本是8000万元变动成本是15851万元经营成本是655万元年利润率额=28000-24506-1334=2160万元财务分析表：财务分析投资利润率=2160÷13500×100%=16.0%投资利税率=3300÷12000×100%=21.8%销售利润率=2433.12÷77400×100%16%静态投资回收期7年通过这一系列的数据分析，本项目是有市场前景的，并且在生产投产后是市57 能够盈利的，给国家带来繁荣，给人民带来就业的机会，大大地促进了社会的和谐，有利于国家的发展。在这些社会基础上，本公司将努力做大做强这个产业，力争使之成为为成贵港市的品牌，为贵港市的繁荣发展做出巨大贡献。57 第十三13章结论与建议13.1通过分析得出：1、本项目能促进X和贵港市海运市场的发展，促进贵港市工业化、城市化进程。2、本项目生产的产品有着广阔的市场前景，并符合国家产业政策。3、本项目所需的基本条件比较成熟，且有较好的经济和社会效益。4、本项目技术成熟可靠且具有较好的抗市场风险能力。5、本项目有利于吸收安排城市下岗人员和农村富余劳动力的就业，有利于社会治安的稳定。13.2综上所述，本项目经济效益，社会效益较好，对实现贵港建设成为西江亿吨黄金水道的重要枢纽将起到极大的推动作用，对升级造船工业，实现节能减排起到带头作用，我们认为，投资建设“XX船舶制造有限公司”是非常必要和及时的，希望上级有关部门给予大力支持。57'