年生产1.5万吨PE节水管材建设项目可行性研究报告

'年产1.5万吨PE节水管材建设项目可行性研究报告145 第一章总论第一节项目概述项目名称：XX年产1.5万吨PE节水管材建设项目项目承办单位：XX项目建设规模：年产PE节水管材1.5万吨项目建设内容：建设锅炉房、厂房、原料库、成品库、办公房、PE节水管材生产线项目总投资：本项目总投资2935.6万元法人代表：项目性质：新建建设期限：1年资金筹措：企业自筹项目拟建地点：本项目拟建于赤峰市松山区当铺地满族乡兴隆洼村项目效益分析：项目达产后，可年实现销售收入2850.0万元，上缴税金400.6万元，实现利润975.5万元（税前），投资利润率33.2％，投资利税率38.6％，全部投资税前回收期3.8年(不含建设期)。145 第二节项目基本情况一、承办单位概况XX属于民营企业，公司成立于2010年6月，地址位于内蒙古自治区赤峰市松山区当铺地满族乡兴隆洼村，占地面积24亩，项目法人刘国华，是专业生产农业节水灌溉用管材、井用输水管、饮用水输送管、电力护套管、其它水利水电用管的企业。现有职工100人，其中：专业技术人员15人，拥有固定资产原值1500多万元。企业通过实施科学化、规范化管理，坚持以研发、品质、服务为指导方针，秉承“锐意进取，追求品质”的经营理念，真情地为客户创造价值。企业采用国内先进的生产工艺，拥有先进的聚乙烯树脂新产品和聚乙烯成型工艺、精良的产品质量检测设备以及PE节水管材生产最新生产技术，提高了产品质量，项目产品的市场前景非常乐观，企业长远发展有较大的潜力。二、项目来源经过有关机构充分的市场调研和论证，认为赤峰市松山区XX年产1.5万吨PE节水管材建设项目145 属环保、节能项目，是国家产业政策积极扶持和倡导的。PE节水管材属于新型节能环保建材，是一种新兴建材，它对节约水源、保护环境具有重要作用。产品的市场前景非常乐观，是一个拥有较大发展潜力的优势项目，该项目建设可为地方经济发展，实现农业灌溉的节水环保做出应有贡献。三、项目建设优势1、PE节水管材内壁光滑，流体阻力小，不生锈。对水质要求不严格，不积圬。2、PE节水管材耐低温性好，使用温度范围较宽，在-20℃～40℃环境下均可正常使用。3、良好的耐磨性。做为可移动的支管时，在地上拖拉不会影响管材的使用寿命。4、管材性能稳定，卫生性能好，不影响水质，不会因此而影响农作物的无毒、无公害。同时可用于低压引用水的输送。5、PE节水管材具有优异的抗老化性能，长期光照或埋地均可保证其使用性能。145 6、管材加入抗菌剂能抑制大肠杆菌滋生，保证农产品食用安全性，以及饮用水的饮用卫生性。7、PE节水管材有较好的韧性，可弯曲、盘卷，储存方便。8、PE农用管材具有卓越的抗快速开裂传播和抗慢速开裂增长性能，以及良好的防垂悬性能。9、PE节水管材耐腐蚀性好，性能稳定，在输送注入肥料的水时不仅不会被腐蚀，而且不破坏肥料中的养分，保证农作物的生产需求。10、耐化学性尤其抵抗海水性突出，对柔软地盘的适应力强，适合海水养殖、灌溉水路、农田整理等用管。11、具有良好的绝缘性，可用电线穿线用管。四、产品使用领域1、农业节水灌溉用管材2、井用输水管3、饮用水输送管4、电力护套管5、其它水利水电用管五、产品符合标准145 GB/T6674－1986滴灌用低密度聚乙烯管材  QB/T3803－1999滴灌用低密度聚乙烯管材  GB/T13663－2000给水用聚乙烯（ＰＥ）管材Q/RFB001－2003灌溉用聚乙烯（ＰＥ）管材第三节编制依据和研究内容一、编制依据(一)政策依据：1、《内蒙古自治区国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；2、《内蒙古自治区赤峰市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；3、《赤峰市松山区国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；4、《国务院关于实施西部大开发若干政策措施的通知》；5、《内蒙古自治区三七扶贫攻坚计划》；6、《赤峰市松山区2009-2020年工业发展规划》；145 7、国家发改委2005年第40号令《产业结构调整指导目录(2005年本)》；8、《中华人民共和国环境保护法》及《中华人民共和国劳动安全法》；9、国土资源、环保、水利、建设等相关部门的支持性文件。(二)技术依据：1、《内蒙古自治区国民经济统计资料》；2、原国家经贸委颁布的《轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》；3、《建设项目经济评价方法与参数》；4、中国国际工程咨询公司《投资项目经济咨询评估指南》；5、赤峰市松山区XX提供的各类项目基础材料。二、可行性研究主要内容本可行性研究报告依据国家、自治区及赤峰市、松山区“十二五”发展规划，以及国家对农牧业产业、化工工业的相关产业政策，在深入分析我市及国内PE节水管材145 市场现状及发展趋势的基础上，认真考察项目建设单位的生产经营状况以及融资能力，经充分调查、分析论证后，编制本可行性研究报告。可行性研究报告的编制范围包括：1、项目承办企业概况及项目基本情况；2、项目建设必要性及可行性；3、市场需求预测；4、生产工艺与建设规模；5、建厂条件和厂址方案；6、工程技术方案；7、对环境影响的研究；8、劳动卫生与安全；9、企业组织与劳动定员；10、项目实施进度建议；11、投资估算与资金筹措；12、财务评价与经济效益分析；13、研究结论与建议。通过对本项目在技术和经济上可行性的研究，对工程技术方案的论证以及对经济效益的评价，145 全面论证本项目建设的可行性、必要性及科学性，拟定切合实际的建设方案，供领导部门和建设单位在决策项目时参考。第四节主要编制原则1、必须符合国家有关部委关于编制建设工程项目规范和标准要求。2、编制过程中坚持“客观、公正、科学、可靠”的原则，对项目的市场需求、建设规模、经济效益、社会效益、环境效益和各种风险等进行充分调查和论证，真实、全面地反映项目的有利和不利因素，提出可供选择的建议。3、结合当地的政策、法规,按照有关部门的编制要求，对建设项目做出客观的技术经济评价，对项目中尚未解决的问题，如实提出建设性的意见和建议。4、采用先进设备和先进技术的原则；5、体现现行的技术政策。将实现循环经济、可持续发展等技术政策体现在设计方案中；145 6、突出项目重点。该项目的重点是突出项目的节水及环保效益，减少环境污染保障群众生命健康，实现构建节约型社会的根本目标。7、设计指标的确定，力求先进合理，符合实际。8、在吸收国内外先进技术基础上做到先进、可靠、成熟。主要设备立足国内制造，国产化率达到85％以上，自控方案要先进、可靠、做到低能耗、低污染、低成本。第五节研究结论1、XX年产1.5万吨PE节水管材建设项目，适应赤峰市经济的发展要求，该项目的开办，符合国家的产业政策。2、XX年产1.5万吨PE节水管材建设项目，对经济增长和创造就业机会有直接的贡献。3、XX年产1.5万吨PE节水管材建设项目，有助于降低社会的交易成本，优化配置建材流通领域中的各种资源，提高国民经济运行效率。145 4、XX年产1.5万吨PE节水管材建设项目，可以推动制造业、商业、运输业等产业的健康发展。5、XX年产1.5万吨PE节水管材建设项目投资设计合理，经济和社会效益较好,可行性较强。第二章项目建设必要性及可行性第一节项目提出的背景一、PE特性及主要用途塑料是一类高分子化合物，塑料制品以合成树脂为主要原料，添加适量的增塑料、稳定剂、抗氧剂等助剂，在一定的塑化条件下加工而成。目前我国容许使用的食品容器、包装材料及以及于制造食品用工具、设备的热塑料塑料有聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、偏氯乙烯、聚碳酸酯、聚对苯二甲酸乙二醇脂、尼龙、不饱和聚酯树脂等。聚乙烯英文名称：polyethylene，简称PE，是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂145 。聚乙烯无臭，无毒,手感似蜡,具有优良的耐低温性能(最低使用温度可达-70～-100℃),化学稳定性好,能耐大多数酸碱的侵蚀(不耐具有氧化性质的酸),常温下不溶于一般溶剂,吸水性小,电绝缘性能优良聚乙烯(PE)是塑料一种,我们常常提的方便袋就是聚乙烯(PE).聚乙烯是结构最简单的高分子，也是应用最广泛的高分子材料。它是由重复的–CH2–单元连接而成的。聚乙烯是通过乙烯（CH2=CH2）的加成聚合而成的。聚乙烯（PE）是通用合成树脂中产量最大的品种，主要包括低密度聚乙烯（LDPE）、线型低密度聚乙烯（LLDPE）、高密度聚乙烯（HDPE）及一些具有特殊性能的产品。聚乙烯为白色蜡状半透明材料，柔而韧，比水轻，无毒，具有优越的介电性能。透水率低，对有机蒸汽透过率则较大。聚乙烯的透明度随结晶度增加而下降在一定结晶度下，透明度随分子量增大而提高。高密度聚乙烯熔点范围为132-135oC，低密度聚乙烯熔点较低（112oC）且范围宽。常温下不溶于任何已知溶剂中，70oC以上可少量溶解于甲苯、乙酸戊聚乙烯酯、三氯乙烯等溶剂中。145 聚乙烯有优异的化学稳定性，室温下耐盐酸、氢氟酸、磷酸、甲酸、胺类、氢氧化钠、氢氧化钾等各种化学物质，硝酸和硫酸对聚乙烯有较强的破坏作用。聚乙烯容易光氧化、热氧化、臭氧分解，在紫外线作用下容易发生降解，碳黑对聚乙烯有优异的光屏蔽作用。受辐射后可发生交联、断链、形成不饱和基团等反映。1933年，英国卜内门化学工业公司发现乙烯在高压下可聚合生成聚乙烯。此法于1939年工业化，通称为高压法。1953年联邦德国K.齐格勒发现以TiCl4-Al(C2H5)3为催化剂,乙烯在较低压力下也可聚合。此法由联邦德国赫斯特公司于1955年投入工业化生产，通称为低压法聚乙烯。50年代初期，美国菲利浦石油公司发现以氧化铬-硅铝胶为催化剂,乙烯在中压下可聚合生成高密度聚乙烯,并于1957年实现工业化生产。60年代,加拿大杜邦公司开始以乙烯和α－烯烃用溶液法制成低密度聚乙烯。1977年，美国联合碳化物公司和陶氏化学公司先后采用低压法制成低密度聚乙烯，称作线型低密度聚乙烯，其中以联合碳化物公司的气相法最为重要。线型低密度聚乙烯性能与低密度聚乙烯相似，而又兼有高密度聚乙烯的若干特性，加之生产中能量消耗低，因此发展极为迅速，成为最令人注目的新合成树脂之一。145 聚乙烯是大宗基础化工原料之一，塑料加工中占有相当大的比重，在国民经济中占有重要的地位。在2008-2011年间，亚太地区的聚乙烯新项目主要位于中国、印度和韩国，中国将继续成为动力源泉。中国正成为世界上最大的PE薄膜和包装袋出口国，大量供应北美、西欧和日本。另外各行业对薄膜、编织袋、管材、电缆料、中空容器、周转箱等制品需求旺盛将带动聚乙烯消费量增长。因此中国聚乙烯产能仍将快速增长，预计到2010年中国聚乙烯产量将达到1700万吨左右，需求量将达到1414万吨，市场开发前景看好。聚乙烯可用吹塑、挤出、注射成型等方法加工，广泛应用于制造薄膜、中空制品、纤维和日用杂品等。在实际生产中，为了提高聚乙烯对紫外线和氧化作用的稳定性，改善加工及使用性能，需加入少量塑料助剂。常用的紫外线吸收剂为邻羟基二苯甲酮或其烷氧基衍生物等，炭黑是优良的紫外线屏蔽剂。此外，还加入抗氧剂、润滑剂、着色剂等，使聚乙烯的应用范围更加扩大。145 聚乙烯（PE）是中国通用合成树脂中应用最广泛的品种，主要用来制造薄膜、容器、管道、单丝、电线电缆、日用品等，并可作为电视、雷达等的高频绝缘材料。随着石油化工的发展，聚乙烯生产得到迅速发展，产量约占塑料总产量的1/4。中国国民经济的持续高速发展，为合成树脂工业营造了有利的发展氛围，聚乙烯（PE）产业更是以较快的速度增长。二、项目提出的理由与过程近年来，随着国民经济的快速发展，人民物质生活水平日益提高，节能、环保已成为时代的主题，在此背景下，迫切需要采用节能环保型的新型管道来取代原有落后、陈旧的水泥管、铸铁管等管道，这使新型塑料管道得到了快速发展。特别是自1999年以来，《关于加强技术创新推进化学建材产业化的若干意见》、《关于在住宅建设中淘汰落后产品的通知》、《建设部推广应用和限制禁止技术》、《国家化学建材产业“十五”计划和2010年发展规划纲要》等政策的相继出台，有效推动和规范了新型塑料管道的健康、快速发展，市场对新型塑料管道的接受度得到了大幅度提高。在城乡给水管道领域，目前主要有球墨铸铁管、145 钢筋混凝土管、PVC管和PE管四个品种。其中钢筋混凝土管、球墨铸铁管接头容易漏水、工程造价高，在口径630mm以内竞争力较弱；PVC管道早期使用非常普及，随着近年来的“禁铅”运动以及PVC自身低温抗冲击强度差的缺点，不适宜在北方低温地区使用，近年来市场逐年下滑。PE给水管以重量轻、耐腐蚀、韧性好、耐低温、抗应力开裂、施工便捷可靠等优点，在城乡给水领域具有很大的优势，并得到广泛的应用，尤其是近年兴起的农村饮水安全项目建设，极大地推动了PE给水管道的快速发展。2009年我国城乡给水PE管道的消费量约83万吨，预计2010年将达到100万吨。市场增长速度极快。建筑内冷热水管道目前多以PPR管道为主，在使用过程中普通PPR耐低温抗冲击性不够，制约了PPR在北方地区的进一步发展以及在农村地区的推广。PE材料有效解决了同时耐高低温的特性，可以适用于建筑内冷热水供应、散热片采暖等领域。该产品必将在北方地区建筑内冷热水供应和采暖市场占据较高的市场份额。145 松山区位于内蒙古自治区东部、蒙、冀、辽三省区交汇处，地处东北和华北经济区的结合部，是东北经济圈和环渤海经济圈的重要组成部分，其优越的区位优势和综合交通体系，是本项目建设的基础性条件。随着赤大、赤通、赤朝高速公路和赤大白铁路的建成通车，松山区的综合交通环境将进一步改善，松山区建设建筑材料市场将会成为全国建材的物流节点，起到联系东北、华北两大经济区域的重要纽带。“十二五”时期，赤峰市中心城市以建设北方现代山水园林城市为目标，打造蒙东百万人口的中心城市，承接京津、沈大等大城市辐射，带动区域经济加快发展。城关镇要建设成为基础设施和社会服务比较完善、产业支撑能力充分的经济强镇。未来10年，市区人口预期达到200万人左右，城镇化率达到45%以上。随着社会主义向农村建设的不断深入，设施农业、节水农业进一步发展赤峰地区将迎来持续的建设高峰，塑料PE管道市场前景广阔。第二节项目建设的必要性随着我国城市化建设的快速推进、新农村建设热潮、低碳经济的兴起，在国家产业政策的大力支持下，我国大力扶持塑料管道的发展，PE管材管件发展发展前景广阔。公司通过使用145 专利技术和专有技术，并且在营销网络、品牌建设、企业管理等方面积聚了较强的核心竞争能力，具备了良好的生产经营条件。本项目是针对我国北方地区传统管道存在的问题和新型建筑节能、环保等需求提出来的。将使我国北方地区的PE管道质量和系统运用能力提升到新的层次，并带动我国北方地区新型塑料管道的技术进步。同时，通过实施本项目，不但可以扩大赤峰市建材PE管道系列产品的生产规模，优化赤峰建材的产品结构和产业配置，有效满足北方市场对公司产品的需求，加快北方市场的拓展，而且可以有效降低上述产品在华北、东北、西北等地区销售的运输成本，进而增强产品的竞争力。一、生产和使用PE节水管符合工程经济性需求目前还没有一个比较全面的分析方法对塑料排水管道的经济性进行综合评估。如果仅用工程概算投资额来与混凝土管道、球墨铸铁管等其他管道的投资额对比，只能反映工程基建的一次性投资，而没有反映出使用寿命，维护费用和由管道渗漏引起的连带影响。现我们从几个方面对PE管和水泥管、球墨铸铁管145 进行经济效益综合对比分析1、使用寿命和耐腐蚀方面对比：普通的钢筋混凝土管的使用寿命一般为20－25年，而PE管则长达50年以上，对埋设在腐蚀性土壤或输送腐蚀性的废水，二者的相关更为悬殊，塑料PE管的表现远好于水泥管；在维修管理上，塑料PE管由于管壁光滑，积污少，而且耐腐蚀、耐磨性和耐久性好，养护管理的费用也相应降低。2、密封性和维修方面比较：在管道严密性方面，塑料PE145 管本身不会渗漏，而且管子的长度长、接头少；另外橡胶圈承插连接，柔性接口，密封性好，抗不均匀沉降能力强，能适应较大的角度变化，因此其渗漏量远低于混凝土管道，甚至可以做到零渗漏。而混凝土管道的渗漏在管道工程设计时，通常按照排水量的10%来考虑；如果地下水位低于管底时，会导致管内水向外渗漏污染地下水，造成二次污染；如果地下水位高于管底时，会导致地下水向内渗漏，加大管道的排水量，在污水管道接入污水处理厂时，将使污水处理厂的处理水量增加，加大了污水处理的费用。此外，还有在流沙地区水泥管的沉管问题，容易造成水土流失、管道下沉堵塞等非正常损伤事故，仅在上海地区每年沉管修理费就高达1000万元以上。3、水力特性比较：塑料PE管的内壁粗糙度为n=0.01，而混凝土管为n＝0.013，根据流速公式V＝1/n**，在相同管径与水力坡降条件下，PE管与水泥管的输水量相差30%以上。4、运输安装与施工比较：PE管重量轻，运输和搬运方便，施工速度快，安装费用低，根据测算：如DN500mm管材用3－4人既可安装，时间只需5－6min，正常情况下，从开挖（用机械开挖）――平基――装管――回填，8小时可装管40m，比同口径的水泥管安装时间节省50%以上。而水泥管需机械吊装，所以在安装费中还要扣除机械台班费。5、施工要求比较PE管不需要做混凝土基础，与水泥管相比在工程进度方面，可节省水泥基础和接口的浇筑与养护时间，安装工序相对简单，操作空间也相对较小，开挖土方质量更小。145 总的来说，虽然PE管的单价较水泥管高，但一次性综合投资并不高，如果采用全寿命周期的模式来进行经济评估，在工程设计方案比较时，将工程基建投资、维护管理费用和使用寿命等综合起来进行评估，那么PE管的综合造价要比水泥管低的多。二、生产和使用PE节水管符合项目施工机理性需求PE埋地排水管属于“柔性管”，即在破坏之前可以有较大的变形。而混凝土排水管属于“刚性管”，即在破坏之前不可能有较大变形。当埋在地下承受外压负载时，“柔性管”和“刚性管”的机理是完全不同的。145 当“刚性管”受外压负载时，负载完全经过管材壁传递到底部的管床上。在管材壁内产生弯矩，管材的上下两点管壁内外侧受压、内侧受拉；管材的左右两点管壁上侧受拉、内侧受压。随着直径加大，管壁内的弯矩和应力急剧加大，因此大直径的混凝土排水管常常需要采用钢筋加强。但“柔性管”受外压负载时，“柔性管”首先横向外扩变形，如果在“柔性管”周围有密实的回填土壤，回填土将阻止“柔性管”的变形，对“柔性管”的产生横向压力。外压负载就这样被传递和分担到周围的回填土壤当中。所以，同样外压负载下，“柔性管”管壁承受应力比较小，它和周围的回填土壤共同承受负载，工程上被称为“管－土共同作用”。因此，“柔性管”铺设时回填土的设计和施工就显得尤为重要。三、生产和使用PE节水管符合节能节水需求PE节水管管道管壁的粗糙系数规定为n=0.009，考虑到接头及管件连接处的水力损失，系统水力损失计算可采用粗糙系数n＝0.010V＝1/n**Q=A*V式中：V－流量（m/s）　n－管壁粗糙系数　　i－水力坡降　　Q－流量（m3/s）　　A－水流有效过水断面面积（m2）。排污水时管道在设计充满度下，最小设计流速不低于0.6m/s，排放雨水或合流时，管道在满流时不低于0.75m/s 第三节项目建设的可行性一、项目具有国家产业政策强力支持145  当前国内城乡给水领域中在用的管道大多为传统的铸铁管和水泥管，存在易腐蚀、易漏水、安装不便、施工方式单一等缺点，贫乏的水资源被无节制的浪费和污染，而且因传统管道的腐蚀造成饮用水“二次污染”问题，水质状况不容乐观，已严重影响了人们的健康生活。近年来，随着国民经济的快速发展，人民物质生活水平日益提高，节能、环保已成为时代的主题，在此背景下，迫切需要采用节能环保型的新型管道来取代原有落后、陈旧的管道，因此塑料给水管的快速发展是大势所趋。《国家化学建材产业“十五”计划和2010年发展规划纲要》中明确提出，到2010年，城市供水管道70%采用塑料管，村镇供水管道70%采用塑料管道，城市燃气管道（中低压管）60%采用塑料管。2007年，塑料管道在建设工程市场的实际占有率在30%左右，2010年，塑料管道在建设工程市场的实际占有率也才在60%左右，市场还有很大的发展空间。    随着近年来的“禁铅”运动以及PVC自身低温抗冲击强度差的缺点，不适宜在北方低温地区使用，近年来市场逐年下滑。PE145 给水管以重量轻、耐腐蚀、韧性好、耐低温、抗应力开裂、施工便捷可靠等优点，在城乡给水领域具有很大的优势，并得到广泛的应用，尤其是近年兴起的农村饮水安全项目建设，极大地推动了PE给水管道的快速发展。PE管在新应用领域的推广也得到了国家政策的支持。在建设部659号公告《建设事业“十一五”推广应用和限制禁止使用技术公告》中明确提出推广应用“屋面虹吸雨水排水系统技术”、“建筑同层排水系统技术”和“建筑地面辐射采暖塑料管道系统”等一系列新的管道系统方案和技术。与铸铁管、镀锌管、钢管、水泥管等传统管材相比，作为被推荐为首选材料的PE管道具有柔韧性好、施工方便、连接可靠等优点，非常适用于虹吸排水、建筑同层排水、建筑地面辐射采暖等新领域的应用，其发展前景十分广阔。垃圾填埋、网箱养殖等一些新的应用领域的市场还处于刚刚萌芽状态，未来几年，也将成为PE管新的增长领域。   二、PE管在其应用领域内将持续保持优势地位    在城乡给水管道领域，目前主要使用的管道品种有钢筋混凝土管、球墨铸铁管、PVC管和PE管几个品种。其中钢筋混凝土管、145 球墨铸铁管在小口径方面价格没有优势，而且施工难度大、接头容易漏水，竞争力非常弱；塑料管道中的PVC管道早期使用非常普及，但随着近年来的“禁铅”运动以及PVC自身冲击强度差的缺点，市场逐年下滑；PE管道作为新兴的一种管道品种，不仅强度高，而且施工简便、接头安全、抗冲击、柔性好，被作为市政给水管道广泛推广使用，市场增长速度极快。以上四种管道的综合性能简单对比如下表：   项目    球墨铸铁管   钢筋混凝土管  PVC 管   PE 管卫生性一般              一般                 较差            优异冲击强度 较好     较好      差     优异接头可靠性   差  差   一般    好 施工难度  难度大   难度大   易施工   易施工 经济性    一般  一般      好    较好使用寿命   30 年25 年   50 年   50 年PE管145 具有密度低、强度与质量比高、脆给温度化低、韧性好、耐腐蚀绝缘性能好、易着色、易于施工和安装等特点、广泛应用于市政和建筑给排水、燃气、供热采暖、电线电缆穿线、农用节水灌溉和工业排污、矿山矿物输送等领域。与钢管相比，成本可降12%左右，工作寿命长，可达成50a(钢管一般为20a),而且维护费用低。在国外的发达国家和地区，PE管是城际埋地燃气管道中的占有量已达90%以上，在供水管所占市场份额达60%，并且国外在PE管材方面忆经建立起了非常成熟的标准的施工规范。在我国，镀锌管逐步被禁用后，PE管在建筑供水等领域很有竞争优势，在燃气、工业供排水、通讯、农业灌溉等领域PE管材也呈迅速增长的态势。作为第二大品种的塑料管道品种，PE系列管道主要包括以下几个品种：PE管道（含PE63、PE80和PE100级别）、耐热型聚乙烯（PE-RT）管道、交联聚乙烯（PEX）管道和超高分子量聚乙烯（UHWMPE）管道。其中，PE管道可广泛应用于城乡给水、建筑排水、地源热泵等领域；PE-RT由于优异的耐热性能，近年来被广泛应用于地面辐射采暖系统；而PEX管道尽管耐热性好，但接头质量较差，近年增速放缓；UHWMPE管道具有优异的耐磨和耐腐蚀性能，被广泛用于矿山和工业等领域，本项目主要投资PE管道项目。   三、PE管新领域应用前景广阔145     在我国城市化建设的快速推进下，在国家产业政策的大力支持下，PE管大发展的格局已经初步形成，但我国PE管产业在传统应用领域竞争比较激烈。而PE管在新领域应用带来新的市场机遇，如地源热泵、同层/虹吸排水和地板采暖等领域。    PE管产业竞争优势在于节水、低噪音、卫生、排水快速，节能 30%以上 ，效果舒适、节能、降低管材用量，PE 管可靠性高，价格优势大，寿命长。 四、建设地具有十分便利的建设条件松山区有着得天独厚的区位优势,地处蒙东要塞和东北、华北的重要结合部，位于赤峰市的中心腹地，是赤峰市的政治、经济、文化中心，也是联结蒙冀辽经济的重要枢纽地区。境内有3条铁路干线和8条国省公路干线穿过，京通、赤锦、赤沈铁路交汇于此，111、306、305等国道纵横穿越，省县乡村公路交织成网，正在建设的赤大白铁路和赤大、赤通、赤朝高速公路贯穿本区，省际通道（一级公路）直通西北的乌兰察布市和东北的呼伦贝尔市，高速公路连接赤峰与省际通道，形成连接东北、华北、西北的高等级公路网。145 建设地城乡通讯全部实现光缆数字传输、移动通讯无盲区。电力供应源自东北电网，有可靠保障。项目建设区地貌单一，工程地质条件较好，地表3～5米为砂壤土，地震烈度6度。项目区建厂有诸多有利条件，投资环境、生活环境、外协条件均具备较强的优势。职工来源的范围较宽，文化水平、基本素质有保障，有利于项目发展。五、项目具有完善的质量体系建设XX为了保证PE管材产品质量，逐步建立、健全和完善了公司质量保证体系，产品质量保持优质稳定。 1、完全执行国家标准，确保了出厂产品达到国家标准中的各项技术指标要求。XX完全执行国家标准《给水用聚乙烯管材GB/T13663-2000》和《灌溉用聚乙烯（ＰＥ）管材Q/RFB001－2003》。这样从产品标准上就保证了产品质量水平能完全符合国家关于高密度聚乙烯管材产品各项技术指标的要求，从标准上来保证本项目生产的产品的先进性145 。   2、使用先进的生产设备和国内先进检测设备，确保生产设施先进、可靠。   XX生产聚乙烯管材生产作业线主要由上料干燥系统、挤出系统（两台挤出机，分别挤出管材主体及色条料）、模头、定型系统（真空定径槽、喷淋冷却槽）、牵引机、喷码打印机、切割机、翻转台组成。检测设备主要由电子万能拉力试验机、管材爆破试验机、耐环境应力开裂仪、熔融指数仪，氧化诱导设备，可以检测管材的主要物理和化学机械性能。从而可以全面保证产品各项技术指标都能测量准确，保证生产设施的先进可靠。   3、优选原材料，把好原材料质量关，使聚乙烯管材产品质量建立在可靠的基础上。   由于本项目生产的聚乙烯管材要使用50年以上，所以原材料的好坏直接关系着产品质量的好坏及其稳定性。在优选原材料厂家时，借鉴国外经验，选择使用管材PE100和PE80专用配混料，如国内有上海石化、大庆石化、燕山石化、独山子石化等，国外有菲纳、苏威、赫斯特、北欧化工、BP等公司的产品。首先，把好原料质量关；其次，原材料进厂有较好的存放场地，合145 理批量和存放期限，另外，每批所有进厂的原材料必须有质量证明书；公司进行的检查验收记录。对于不符合要求的原材料要退货，从而保证了原材料的合格可靠。   4、完善各项工艺规程和管理制度，加强生产过程的控制，确保产品质量的稳定。   通过试生产，优选出挤出、牵引定型等工艺参数。首先，做到工艺定型，能保证生产的产品质量波动小，与此同时相应建立和完善生产、设备、计量、质量标准与工艺规程和操作规程，使聚乙烯管材处于受控状态，并且相应建立起产品自检、互检、专职检验相结合的三检制度，做到不合格产品不出厂，出厂产品逐批检验，从而确保出厂产品质量全部合格。   5、完善成品管理办法，加强生产后的活动控制。   成品堆放有专门的库区，入库产品凭合格证入库。有专门的台帐记录，出库有记录和相应的质量证明书，成品按规格、强度级别分类堆放，成品堆入合理，标记醒目。    145 6、公司售后服务人员定期进行产品售后服务，为客户提供设计施工、选材等方面的指导和建议，虚心听取客户意见不断提高产品质量。    针对市场经济的发展及我国入世后的市场机遇和压力，本项目要依靠优良的产品质量和良好的售后服务去打开市场，保持稳定的客户群。良好的售后服务和客户的紧密联系，将促进公司产品质量全方位的不断提高。第三章市场预测第一节我国聚乙烯生产现状与发展分析145 聚乙烯是目前全球产量和消耗量最大的五大合成树脂之首,主要品种有低密度聚乙烯(LDPE)、高密度聚乙烯（HDPE）和线性低密度聚乙烯（LLDPE）等。2002年世界聚乙烯的生产能力已达到6851.7万t/a，其中西欧生产能力约占20%、北美约占30%、日本约占5%、除日本以外亚太地区约占24%、东欧占5%、非洲/中东占12%、中南美约占4%。我国聚乙烯工业经过30多年的发展，现在已经基本形成国内自建和国外引进装置并进，LDPE、HDPE、LLDPE品种配套，淤浆法、气相法、管式法、釜式法、溶液法工艺类型比较齐全的生产体系。2002年底我国聚乙烯生产能力约316万t/a，约占全球总产能的4.6%,其中LDPE生产能力约占28.7%、LLDPE约占36.8%、HDPE约占34.5%。主要生产企业均为隶属于中石油或中石化的一些大型石油化工企业，如大庆石化分公司、齐鲁石化股份有限公司、扬子石化公司、燕山石化公司、上海石化公司、兰州石化公司等20余家企业。 聚乙烯（PE）是中国通用合成树脂中应用最广泛的品种，主要用来制造薄膜、容器、管道、单丝、电线电缆、日用品等，并可作为电视、雷达等的高频绝缘材料。随着石油化工的发展，聚乙烯生产得到迅速发展，产量约占塑料总产量的1/4。中国国民经济的持续高速发展，为合成树脂工业营造了有利的发展氛围，聚乙烯（PE）产业更是以较快的速度增长。随着我国塑料制品工业和化学工业的迅速发展，近年来我国PE消费量、产能、产量增长迅速，未来有望继续保持快速增长的势头。145 “九五”期间我国聚乙烯年均增长率高19.1%,2000消费量达到604万t，2001年消费增加到723万t，2002年更是突破800万t达到809.6万t，比2001年增加了11.9%。据国家统计局统计，2007年1-12月份我国聚乙烯产量、进口量和出口量分别为：629、5万吨、462、4万吨和15、1万吨。2008年1-5月我国聚乙烯产量、进口量和出口量分别为：299、7万吨、191、3万吨和6、5万吨。 在2008-2011年间，亚太地区的聚乙烯新项目主要位于中国、印度和韩国，中国将继续成为动力源泉。中国正成为世界上最大的PE薄膜和包装袋出口国，大量供应北美、西欧和日本。另外各行业对薄膜、编织袋、管材、电缆料、中空容器、周转箱等制品需求旺盛将带动聚乙烯消费量增长。因此中国聚乙烯产能仍将快速增长，预计到2010年中国聚乙烯产量将达到1700万吨左右，需求量将达到1414万吨，市场开发前景看好。第二节我国城市功用PE管材发展分析    145 PE管是仅次于PVC管的第二大品种的塑料管道，可用作城市供水、建筑排水、燃气输送、建筑给水、工业流体输送等领域，特别是由于近年来PVC行业的禁铅运动，以及PE管诸多性能优越性得到充分体现，其增长速度远高于其它品种的塑料管道。由于PE材料的优异特性和新兴技术的不断发展，近年来在很多新的领域都得到了广泛的应用。2007年发布的建设部第659号公告《建设事业“十一五”推广应用和限制禁止使用技术公告》中，本项目所涉及的PE管道产品都被列为推荐产品。 一、建筑、室外给水领域市场需求和容量    作为城市供水管道，与传统的水泥管、钢管及铸铁管相比，PE给水管以重量轻、耐腐蚀、韧性好、耐低温、抗应力开裂、施工便捷可靠等优点，在市政给水领域具有很大的优势，并得到广泛的应用。据北京塑料工业协会统计和预测，2007年我国建筑、室外给水领域PE管的消费量约42万吨，预计到2010年将达到60万吨。二、建筑排水领域市场需求和容量    145 国内的建筑排水塑料管道系统中，长期以来应用的主流产品是传统的隔层排水的PVC管道。近年，随着PE同层排水系统和虹吸排水系统引入中国，并显示出独特的优越性，越来越受到市场的欢迎。以2007年全国建筑排水塑料管道实际使用量达到46万吨为依据，PE同层排水系统和虹吸雨水系统仅占3%左右的市场份额，为1.5万吨左右。借鉴国外同层排水的成功发展经验，随着国内建筑排水塑料管道市场需求的增长，以及用户对PE同层排水系统和虹吸排水系统的认可和接受度不断提高，这两种新兴的排水系统将占有更多的市场份额。据北京塑料工业协会预测，2010年PE排水管道系统用量将达到6万吨。 三、地源热泵应用领域市场需求和容量    作为一项新的节能技术，近年来地源热泵应用系统得到长足的发展。该系统主要由室内换热系统和室外换热管道系统两部分组成，PE管材是最主要的地源热泵专用管道材料。在地源热泵系统的工程总造价中，室内机组、室外管道和工程施工三部分的费用大致为1：1：1(摘自：国外塑料月刊2007年第10期《PE管道在地源热泵系统中的应用》)。2005年，地源热泵空调系统市场规模约为6亿元，预计到2010年，地源热泵空调市场需求可达40亿元(摘自：机电信息2006年第19期《2005年国内地源热泵市场调研》)，根据推算地源热泵用PE管道在2010年有望达到6万吨以上。 根据预测，预计到2010年末PE管道用于城市功用的市场需求容量在77万吨/年以上。第三节中国节水灌溉行业发展前景和市场容量145 随着我国经济社会的进一步发展，水资源的战略性地位日渐重要，发展节水灌溉已经成为缓解我国水资源紧缺矛盾的战略选择。发展节水灌溉，不但是保证国家供水安全、粮食安全和经济社会可持续发展的需要，也是恢复和建设良好生态系统的需要，并有利于调整农业和农村产业结构、增加农民收入、发展现代农业、促进农业机械化和农村水利现代化，提高农业生产率、解放农村劳动力。节水灌溉行业发展前景良好，市场容量巨大。　　一、目前我国先进灌溉技术占比较低，未来发展空间广阔。根据《2007年全国水利发展统计公报》，截至2007年底，全国农田有效灌溉面积8.66亿亩，占全国耕地面积的44.4%。全国工程节水灌溉面积3.52亿亩,占全国农田有效灌溉面积的40.65%。在全部工程节水灌溉面积中，渠道防渗灌溉控制面积1.51亿亩，占42.90%，低压管灌面积0.84亿亩，占23.87%，喷滴灌面积0.58亿亩，占工程节水面积的16.48%、占有效灌溉面积的6.70%，其他节水灌溉面积600.6万亩。　　由此可以看出，全国有一半以上的耕地面积没有灌溉设施，属于“靠天吃饭田”；60%的有效灌溉面积还在沿用传统落后的灌溉方法。在工程节水灌溉面积中，采用喷滴灌等现代先进节水灌溉技术的比例很低，绝大部分只是按低标准初步进行了节水改造，输水渠道的防渗衬砌率较低。　　相比国外而言，美国的有效灌溉面积为3.83145 亿亩，不足我国的一半，但喷灌和滴灌面积却占87%左右。以色列80%以上的灌溉面积采用了先进的滴灌技术，瑞典、英国、奥地利、德国、法国、丹麦、匈牙利、捷克、罗马尼亚等国家，喷灌和滴灌面积占灌溉面积的比例都达到了80%以上。　　从上面的分析可以看出，我国喷灌和滴灌面积的数量，以及占灌溉面积的比例都很小，与我国水资源的紧缺形势和生产力发展水平严重不相适应。未来我国节水灌溉发展的总体趋势是，喷灌和滴灌等先进节水灌溉技术和设备的应用面积将进一步扩大，而其他简易节水灌溉方式的发展速度将减缓。　　目前我国喷灌、滴灌面积占有效灌溉面积的比重仅为6.70%，距离节水农业发达国家喷滴灌占80%的比例还有很大的差距。若将我国的喷灌、滴灌面积占有效灌溉面积的比重从6.70%提高至20%，喷、滴灌面积将增加1.15亿亩，每亩初始投入按700元计算，滴灌节水改造的初始投入即达805亿元，每年更换滴灌带等的投入约230亿元。　　因此，不管是相对于国外，还是相对于我国严峻的缺水形势，滴灌等先进、高效灌溉技术在我国的应用比例还很低，有着巨大的发展空间和市场潜力。　　二、我国北方地区尤其是西北地区，绝大部分面积干旱缺水，具有发展先进节水灌溉技术的良好市场前景。　　145 以色列沙漠农业的成功经验证明，环境是可以改变的，滴灌技术是最适合干旱、半干旱及沙漠地区推广使用的节水灌溉技术。我国北方大部分地区干旱缺水，尤其是西北地区缺水更为严重，同时面临土地盐碱化和荒漠化的威胁，西北地区大片的土地正被风沙所侵蚀，形势极其严峻。滴灌等先进灌溉技术在北方地区的大面积推广应用，可以有效缓解水资源危机，提高农作物产量，改善生态环境，遏制西北地区的荒漠化进程。　　滴灌技术正被北方地区各级农业、水利、农场、农业种植户及农民（农场职工）所重视，使用滴灌技术的积极性极高，滴灌技术推广的面积在逐年快速增加，已形成了相当大的市场规模。由于切实体会到了由滴灌技术所带来的节水、节肥、增产和改善作物品质的巨大效益，已形成了由地方政府或农场一次性投资建设输供水管网等基础设施，财政每年每亩地补助100元帮助农民（农场职工）投资更换滴灌节水管的良性市场循环，滴灌技术正在大面积推广。在北方地区滴灌技术具有良好的市场发展前景。　　三、近年来由于全球气候变暖，干旱灾害频发使农作物减产，对加大节水灌溉投入力度、大力发展节水灌溉技术提出了现实的和迫切的需求，为节水灌溉行业的发展提供了巨大的市场空间。　　20世纪90年代以来，我国农业年均受旱面积达3亿亩，平均每年因旱灾减产粮食250—300145 亿公斤，水资源短缺已严重制约着我国农村经济的发展。随着近年来全球气候变暖趋势的加剧，我国极端天气气候事件增多增强，区域降水和河川径流变化波动明显增大，直接导致干旱灾害发生频率升高，重、特大旱灾年份增多，干旱灾害的范围扩大，灾害损失加重。假使我国滴灌等先进灌溉技术推广比例如发达国家一样在80%以上，即使发生大面积旱情也不会受到太大影响，农业的发展和粮食安全将有可靠保障。　　近年来频繁发生的严重旱情灾害，已使各级水利、农业管理部门及农民（农场职工）意识到了发展节水农业的重要性、必要性及迫切性，将加大对节水灌溉工程建设的投入力度，由此带来对滴灌带、输供水管材等节水材料的巨大市场需求空间。　　四、水利发展规划的制定，保证了节水灌溉行业持续、稳定地发展。　　根据《水利发展十二五规划》，“十二五”期间，计划解决1.6亿人饮水安全问题，投资预算在650亿元左右；计划新增工程节水灌溉面积1.5亿亩，净增有效灌溉面积3,000万亩，投资预算达1,480亿元，这两项工程对农业节水灌溉材料设备和农村供水材料设备的需求年均达200亿元以上。145 　　据预测，在2030年前后我国人口将达到16亿高峰，粮食需求将增加到6.4—7.2亿吨。按照现有水平预测，为了满足这种粮食需求，灌溉面积需要发展到9.0亿亩，农业灌溉用水量将从现在的4,000亿立方增加到6,650亿立方。从目前我国水资源供需状况来看，如此大的农业水资源供给是不可能实现的，农业将缺水500—700亿立方。出路只有一条，即提高农业灌溉水利用效率，节水农业的发展是必由之路。如果我们把农业灌溉水的利用率由目前的0.47提高到发达国家的0.7，则仅节水灌溉一项即可节水900—950亿立方，不仅可以解决7亿吨左右粮食生产的用水，还可以富裕出400—500亿立方的水用于国民经济的其它重要领域。节水农业的核心是节水灌溉。节水灌溉器材的推广应用前景十分乐观。在城乡给水管道领域，目前主要有球墨铸铁管、PVC管和PE管三个品种。其中球墨铸铁管接头容易漏水、工程造价高，在口径630mm以内竞争力较弱；PVC管道早期使用非常普及，随着近年来的“禁铅”运动以及PVC自身低温抗冲击强度差的缺点，不适宜在北方低温地区使用，近年来市场逐年下滑。PE给水管以重量轻、耐腐蚀、韧性好、耐低温、抗应力开裂、施工便捷可靠等优点，在城乡给水领域具有很大的优势，并得到广泛的应用，尤其是近年兴起的农村饮水安全项目建设，极大地推动了PE给水管道的快速发展。2009年我国城乡给水PE管道的消费量约83万吨，预计2010年将达到100万吨。市场增长速度极快，并且市场份额将逐年加大。第四节国内外经济形势对PE管材市场需求影响    145 PE类产品除地板采暖用PE-RT管外，主要为基础设施和公共设施建设类使用，用于城镇自来水管网建设、压力污水的收集与回收利用管网建设、农村自来水管网建设、消防管网建设、公共建筑排水及节水灌溉等领域。这些建设项目以公益和民生性质居多，因而受国际金融危机影响较小，而2008年下半年以来国家为拉动内需启动的民生工程、基础设施建设为PE管道产品提供了巨大的市场商机。4万亿投资计划中，保障性安居工程、农村基础设施建设、铁路、公路和机场等重大基础设施建设、生态环境建设等措施与PE管的应用息息相关，PE节水管材市场规模将保持快速增长的势头。第四章生产工艺及设计规模第一节产品方案PE管材的生产设备主要采用单螺杆挤出机来挤出成型。本项目生产PE管材的设备全部采用技术先进的PE专用单螺杆挤出机成套设备。具有塑化效果好内应力低、无屑切割更加环保、效率高、自动化程度高等优点，可以有效提高产品的成品率，并降低生产成本。其产品方案为：一、设计规模方案根据现行的国家政策和所做的市场调研，公司计划建设节能节水型PE系列管材规模生产线一条，每年产1.5万吨PE145 系列管材。二、PE节水管材主要性能指标序号项目要求120℃静液压强度（环向应力8.0MPa，100h）不破裂，不渗漏280℃静液压强度（环向应力3.5MPa，165h）不破裂，不渗漏380℃静液压强度（环向应力3.2MPa，1000h）不破裂，不渗漏4断裂伸长率，%≥3505纵向收缩率（110℃），%≤36氧化诱导时间（200℃），min≥20本系列管材一般用于城镇及乡村给水工程,公称压力是指管材在20℃下输送水的最大允许工作压力。三、PE节水管材规格公称外径dnmmSDR33SDR26SDR17.6SDR13.6SDR11公称压力PN.MPa0.320.40.60.81.0公称壁厚公称壁厚公称壁厚公称壁厚公称壁厚16    2.320   2.32.325  2.32.32.332  2.32.42.940 2.32.33.03.750 2.32.93.74.6632.32.53.64.75.8752.32.94.35.66.8902.83.55.16.78.2145 1103.44.26.38.110.01253.94.87.19.211.41404.35.48.010.312.71604.96.29.111.814.61805.56.910.213.316.42006.27.711.414.718.22256.98.612.816.620.52507.79.614.218.422.72808.610.715.920.625.43159.712.117.923.228.635510.913.620.126.132.240012.315.322.729.436.345013.817.225.533.140.950015.319.128.336.845.456017.221.431.741.250.863019.324.135.746.357.2注：本系列管材一般用于城镇及乡村给水工程,公称压力是指管材在20℃下输送水的最大允许工作压力。第二节生产工艺一、主要设备选择按装置规模要求，引进国内先进水平的PE节水管材生产线，该生产线其结构独特，自动化程度高，操作方便、连续生产稳定可靠。该生产线生产的管道具有适度的刚性、强度、又具有良好的柔性、耐蠕变性、耐环境应力开裂性和良好的热熔接性能，是室外给水管的首选产品。145 组成:生产线由控制系统、挤出机、机头、定型冷却系统、牵引机、行星切割装置及翻料架组成。每条生产线有两台挤出机，其主要一台挤出机采用强力输送衬套及高效螺杆，另一台较小的挤出机用于挤出标志线。模具和辅机:机头采用最新设计的篮式机头或螺旋分流式挤管复合机头，具有调节方便，出料均匀的特点，定径套采用独特的开槽工艺和水环冷却，确保管材的成型精度。采用先进的PLC与彩色大屏幕液晶显示屏组成的控制系统，具有完善的报警系统，良好的中文人机界面，操作十分方便。二、生产工艺挤出机螺杆使用屏障段和混合段，机筒拥有新型沟槽。所有这些新型设计是为了增加塑化和混练效果。特殊设计的HDPE(PP,ABS)篮式膜具，使溶解温度更低，拥有好的混合效果，低的机头压力，并有好的稳定产量。采用特殊设计的冷却和定径系统，使用水循环冷却HDPE(PP,ABS)145 原料，适合以上原料的冷却。特殊设计可以拥有稳定的直径尺寸和圆整度，可以适合生产厚壁管的需要。特殊设计的真空定径箱，可以确保稳定的直径尺寸和圆整度，使用速度控制系统，使牵引速度稳定。整条生产线采用PLC控制，液晶屏幕控制面板，是操作简易方便。可以增加色标挤出机，使生产的管材拥有色标线。PE管材生产工艺流程图：1．原料准备→2．生产线准备→3．挤出准备→4．自动上料→5．加热挤出→6．真空定径→7．喷淋冷却→8．产品打印→9．牵引→10．定尺切割→11．检验→12．包装入库管材挤出成型加工主要由挤出机将塑料加热、塑化熔融后稳定的输送到管材机头，由机头成型出管坯，在牵引装置作用下通过定型和冷却装置达到所要求的几何形状，尺寸精度，而后切断、堆放和收藏。主要设备是挤出机及辅机，辅机主要有定型装置、冷却装置、牵引装置、切割装置、翻管装置或盘管装置（生产盘卷管）等。此外，还根据具体要求配备打码机、管壁尺寸自动测量设备等。145 1、单螺杆挤出机；2、机头；3、定径套；4、真空定径槽；5、冷却槽；6、牵引机；7、切割机；8、翻管装置或盘管装置；二、质量要求和技术标准 1、管材生产采用具有国际先进水平的挤出设备，塑化效果好，可有效消除产品的内应力；    2、采用进口和国产优质PE 管道专用料，产品质量稳定；    3、采用共挤技术，在PE 管道表面涂覆耐刮伤聚乙烯表皮，应用于非开挖铺PE 管道时有效保护管道免受刮伤；4、产品质量标准  满足国家标准 GB/T13663-2000给水用聚乙烯（PE ）管道系统第 1 部分：管材》及GB/T13663.2-2005《给水用聚乙烯（PE ）管道系统第2 部分：管件》的相关规定。145 第五章建厂条件和厂址方案第一节厂址方案本项目厂址拟建地点为赤峰市松山区当铺地满族乡兴隆洼村，厂区总用地面积为24亩。第二节建厂条件一、项目区位条件赤峰市松山区位于内蒙古自治区东部，赤峰市中南部，居七老图山地北段，赤峰黄土丘陵台地和努鲁儿虎山地西北边缘的截接复合部位。地理座标为北纬42°01′～42°43′，东经117°47′～119°39′之间，居燕山山脉的七老图山之东。地势西北高，东南低，呈坡状倾斜；西部与西北部海拔1000～2000米，东部不足500米。境内山川交错，丘陵起伏。境内最高山峰位于西北的大光顶子山，海拔2067米。松山区原为赤峰县，总面积5618平方公里，总人口51.6万，辖5个街道、14个乡镇，是赤峰市的政治、经济、文化中心，也是联结蒙冀辽经济的重要枢纽地区。东西最长152.5公里145 ，南北最宽77公里。东与敖汉旗相望，西与河北省围场县毗邻，西北与克什克腾旗搭界，南与喀喇沁旗、红山区、元宝山区接壤，北与翁牛特旗相连。区人民政府驻地松山城区，为赤峰市中心城区，距市政府5公里；南距北京486公里，距天津690公里；东距沈阳573公里，距大连970公里；西距自治区首府呼和浩特1154公里；北连赤峰北部牧区和锡林郭勒草原。境内有赤（峰）锦（州）、京（北京）通（辽）、赤（峰）沈（阳）铁路在此交汇，111、306国道纵横穿越，正在建设的赤大白铁路和赤大、赤通、赤朝高速公路贯穿区境，省县乡村公路交织成网。本区具有得天独厚的区位优势，是联结东北和华北两大经济区的重要枢纽 ，依托京、津、唐、沈大市场，可通联蒙古和俄罗斯边贸口岸。项目建设位置铁路、公路运输都比较通畅，产品流通较为方便。水、电、排污设施基本具备，完全能满足建设需要。松山区是举世闻名的“红山文化”和“夏家店文化”的发祥地，辽代缸瓦窑遗址被誉为“草原瓷都”。是国家农业综合开发示范县、国家星火技术密集区、全国基础教育先进县、全国文化先进县、全国体育先进县、全国双拥模范区。145 拥有耕地236万亩、水浇地80万亩、草场285万亩、林地268万亩，有着丰富的农畜产品资源。粮食产量每年稳定在10亿斤左右，经济作物稳定在70万亩左右，其中无公害蔬菜20万亩左右；牛羊饲养量50万头只，猪禽饲养量1000多万头，加工转化潜力巨大，一批农副产品加工企业不断壮大。二、工程地质、水文地质概况松山区地处燕山山脉七老图山东麓，科尔沁沙地南缘，地势西高东低，为典型丘陵山区。境内西部崇山峻岭，山川交错，阴河、西路嘎河、半支箭河、昭苏河穿流其间；东部绵延起伏的黄土丘陵分布在英金河、老哈河、羊肠子河之间。全区山地占土地总面积的37%，丘陵台地占39%，河谷、冲击平原占24%。松山区境内河流有昭苏河、半支箭河、什勒嘎河、锅伯河、阴河、英金河、羊肠子河、老哈河，均属于老哈河水系。河网密度为0．82公里／平方公里；丘陵沟壑区河网密度为0．4公里／平方公里；河谷干川区河网密度为0．35公里／千方公里。平均径流量为26．797万立方米。松山区三座店水利枢纽工程位于辽河上游老哈河支流阴河，控制流域面积2842平方公里，水库总库容为3.145 03亿立方米，是一座以城市防洪、供水为主，兼顾农业和生态环境用水以及发电等综合利用的大型水利工程，对多沙少水的西辽河上游地区的经济社会发展和生态保护具有十分重要意义。该区域地震基本烈度为6度。三、气象条件松山区属中纬度温带半干旱大陆性季风气候区。年平均气温大部地区5～7℃，西北部高寒山区为0～2℃。最冷的一月份平均气温－11．7℃，最热的七月份平均气温为23．5℃。年极端日最高气温为42．5℃，出现出1955年7月23日。年大于1O℃活动积沮中，东部3000～3200℃，西部2500～3000；西北部2500℃以下。全年日照2800～3000小时。年平均气温稳定通过大于O℃持续时间为229天(3月25日～11月9日)，积温3558．3℃；稳定通过大于5℃持续时间为196天(4月10日一10月21日)，积温为3224．9℃；无霜期115～145天。年平均降水量300～400毫米，年极端降水量为564．0毫米(1954年)；一日最大降水量为108毫米，出现于1966年8月26日，年最低极端降水量为205．9毫米(1951年)。145 极值最高温度37℃极值最低温度-35℃年平均气压986.0mbar最大冻土深度180cm最大积雪厚度25cm最大风速32m/s四、通讯、劳动力条件松山区城乡通讯全部实现光缆数字传输，程控电话、移动通讯均已覆盖项目区全部，宽带网络普及较快，宽带互联网可以直接接入Internet,另外企业还建有网上交易平台。赤峰市松山区以农业为主，农村男女劳力众多，全区具有高中以上文化程度的劳动力39万人，年平均工资水平为15000元，劳动力成本低廉；每年向国内大专院校输送的5000学生，可以为项目建设和企业生产经营提供充足的劳力和人才。第六章工程技术方案第一节公用工程145 一、给排水方案XX年产1.5万吨PE节水管材建设项目供水全部用现有自来水，管路另增设部分通往车间支管路。厂处排水仅是生活用水，工业用水循环冷却水，只有少量补充。厂区排水，生产、生活用水合流管道排出。二、供电及通讯设施供电：该项目用电属化工“次要负荷等级三级负荷，即发生电力变压器故障或电力线路觉见故障时，不致中断供电或中断后能迅速恢复。厂区供电由引自赤一变区域松山变电所66KVLGJ—150系统供电，可以满足项目用电负荷要求。通讯设施：由于厂址位于赤峰市松山区当铺地满族乡兴隆洼村，属赤峰近郊，可直接利用城区通讯网络对外联系。第二节辅助生产设施为保证本项目生产装置正常运行，由各生产车间配备一定数量的维修工，对设备进行检修和维修工作。在生产车间内或综合楼内设一化验室，进行原辅材料检验和产品质量检验，并配置相应的化验设备。145 另需建立成品库和原料库。第三节土建工程本项目厂区为新征地，地势平坦，地质情况良好，主要工程为PE管材生产车间以及原料库、成品库、综合办公楼等。建筑面积估算：10000M2第四节总图运输一、总图布置总图布置本着满足生产工艺要求，满足运输要求，满足国家颁发的各项规范要求进行布置。根据以上要求，本项目平面布置分为二个界区。第一界区为PE管材生产车间、原料库、成品库等生产厂区；第二界区为车库、食堂、综合办公楼等生活厂区。厂区布置在满足生产工艺流程、运输要求的前提下，结合场地现状及周边道路，随坡就势，因地制宜，尽量节省土方量，力争土方平衡；合理确定场地标高，排水方式和坡度，保证场地不受洪水和区域性积水的威胁；与厂外公路连接顺畅。二、运输145 本项目原料、成品均采用公路运输方式。运输量为原辅材料年运量15000吨，燃料500吨，总计15500吨。三、绿化在厂区内道路两旁栽植树木花草，生活区修建花坛及绿肥地以及美化环境的建筑物。在保护原有树木植被的同时，种植适宜气候自然条件的树木和草种。行道树选用当地树种中较耐干旱耐腐蚀的树种，办公生活区进行重点绿化和美化，绿化率25％。四、厂区建筑工程表6-1厂区建筑工程一览表序号建筑物名称建筑面积估价单位（元/M2）总价（万元）一主要生产工程1PE管材车间40001800.0720.0145 二辅助生产工程4原料库12001200.0144.05成品库10001200.0120.0三公用工程6锅炉房150800.012.07汽车库400800.032.08门卫20800.01.69厕所30800.02.410围墙及大门600800.048.0四行政及办公用房11综合楼23001200.0276.012食堂300800.024.0合计100001380.0第七章环境保护第一节环境保护的设计依据和原则一、设计依据：1、国务院第253号令《建设项目环境保护管理条例》2、国环字（87）第002号文《建设项目环境保护设计规定》145 3、《大气污染物综合排放标准》GB16297—19964、《污水综合排放标准》GB8978—19965、《工业企业厂界噪声标准》GB12348—906、《锅炉大气污染物排放标准》GB13271—2001二、设计原则1、认真落实全面规划合理布局、综合利用、保护环境、造福人民的工作方针，坚持以防为主、防治结合、综合治理原则。2、认真做好“三同时”，使防治污染的措施与主体工程同时设计、同时施工、同时运行。3、积极采用先进工艺和设备，提高资源的利用率，使项目建设投产后能获得最佳经济效益和环境效益。第二节项目环境现状和环境保护措施一、环境现状厂区位于赤峰市松山区当铺地满族乡兴隆洼村，目前无较大污染源，环境质量较好，大气中主要污染物是企业、居民145 烧煤所排放的废气，一般为少量的粉尘、硫化物和氮氧化物,基本达标排放。二、本项目污染源分析及处理措施1、废气锅炉烟气采用专用除尘设备，除尘效率92%—96%，除尘后烟气中烟尘、SO2排放浓度符合《锅炉大气污染物排放标准》。2、废水本项目生产用水由厂内冷却池循环水系统提供，循环水使用，因此不存在排放污染废水的问题。符合《污水综合排放标准》。3、废渣本项目所产生废渣为零排放。4、噪声本工程产生高噪声的主要设备有：加工机械、余热锅炉排气管等。其噪声均不超过45db(A),符合《工业企业厂界噪声标准》。5、绿化145 为使生产厂区有个较好的生产环境，在厂区内道路两旁及建筑物周围进行绿化，绿化时优先选用那些对粉尘具有阻挡、吸附和过滤作用且适合当地生长条件的树种，厂内绿化系数25%。三、环境管理厂内设有安环科，其职责为：贯彻执行国家和上级有关部门及地方环保部门的方针和法规，负责对职工进行经常性的环保教育，按时向有关部门上报有关技术数据，负责组织和落实监督本厂的环境保护工作，各个工段车间及各部门设有1名兼职环保安全员，协调厂安环部门做好环境保护，劳动安全卫生教育和检查工作。环境监测：环境监测由厂环境监测人员与松山区环境监测站共同承担，这样可以满足工程生产环境监测工作的需要，通过环境监测，掌握全厂主要污染物如粉尘、SO2、噪声的污染情况及特征，做到控制污染，为保护环境积累数据和资料。四、环境措施投资估算为保护环境、减少工程对环境的污染，在排放污染物的各个环节均考虑环保措施。环保措施方面的投资占工程直接投资的6%。五、建设项目对周围环境影响的估计145 本工程采用先进的PE管材生产线和成熟可靠的工艺流程，无三废，其噪音也在国家噪音控制范围。锅炉购置时同时购置除尘设备，并加高烟囱，以达到国家规定的排放指标。锅炉排放的废渣运至指定的排放地点。本工程不存在排放污染废水的问题，由厂内冷却池循环水系统，循环水使用，因此对地面水质影响较小。生活污水按“污水综合排放标准”排出。安全消防方面采用锅炉房增一台加压泵，接自来水，生产车间采用泡沫灭火器并配备必要的消防工具。工人劳动卫生按国家劳动保护有关规定定期发放劳保用品。总之，本工程采取了有效的污染冶理措施，各类污染物能做到达标排放，对环境的具体影响范围和程度，需由环境影响报告书来确定。第八章劳动卫生及安全第一节劳动卫生安全的设计依据一、设计依据及标准145 1、中华人民共和国劳动部第3号令《建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定》及其附件《劳动安全卫生专篇》编写提要。2、《工业企业设计卫生标准》3、《工业企业噪声控制设计规范》GBJ87-854、《生活饮用水卫生标准》GB5749-855、《建筑设计防火规范》（GBJ16—87）5、相关专业设计依据中有关安全技术的规范、规程。第二节劳动卫生安全的防范措施及效果一、卫生防范措施1、配电室和水泵房等处均设有轴流风机通风换气系统。以保持空气清新。2、防噪声：本工程产生噪声的调备采取安装隔振机座、机房设吸音板的降噪措施外，还利用建筑隔声减轻噪声对工人的身体影响。噪声控制满足《工业企业噪声控制设计规范》的要求，此外，操作人员还配有听力防护用品。二、安全防范措施1、电器设备的安全，防雷电措施：为保证电器设备的安全，防止电器设备145 对人造成危害，所有电器设备均设置了接地保护和连锁保护装置，对高建筑物设计独立的避雷针，起到防雷击的保护作用。2、建筑设计安全根据该地区地质条件，本工程所有建筑物和构筑物按6度地震烈度设计。高层建筑物要安装安全操作平台及防护栏。3、安全生产各种机器的传动件外露部分均设有防护罩，各种生产设备点均给操作人员留有足够的操作场地，生产厂区所有工作平台、池等跌落危险的地点均设有防护栏或盖板，易发生事故，危及人身安全和健康的地方及设备，均应设置安全标志，标出走向，必要时使用文字说明。4、防火措施：厂区设有消防管道，采用地下室外水火栓，有阀门分开段落，每段消火栓数不超过5个，其余支状管网供水。生产车间各个部分及成品库配置小型干粉灭火机。设2名兼职消防警卫人员，负责全厂安全消防检查和消防设施的管理，并在业务上与当地消防部门密切联系。4、道路设计145 厂区道路除满足生产运输、检修要求外，还充分考虑消防安全的要求，建筑物、构筑物之间的距离大于8m，道路宽度为6m。5、安全生产标志凡易发生事故、危及人身安全和健康的地方及设备，都要设置安全标志，标出走向，必要时使用文字说明，厂区道路按交通规则设道标、限速、拐弯等标志。6、照明设施照明均按工业企业照明设计标准进行设计，以保证工人视力，确保生产安全。7、劳动卫生安全机构设置本厂在各工段设有1名兼职劳动安全卫生员，协助厂安环部门做好劳动安全卫生教育和检查工作。三、预期效果本工程认真贯彻执行“安全第一、预防为主“的方针，采用成熟可靠的工艺流程，设备选型安全可靠，从而减少和消除危害人体健康的不安全因素。根据劳动安全卫生工作“三同时“145 的要求，针对工程的职业危害特点，设计分别对粉尘、噪声等危害因素以及在防火、防腐、防电伤、防自然灾害等方面采取积极的防患于未然的措施。可以预见，本工程投产后，能符合劳动安全卫生的要求，保障职工在生产过程中的安全和身体健康。第九章企业组织与劳动定员第一节企业组织145 为适应现代企业发展和更好的组织经营管理，设厂级组织机构负责对工厂监督管理，实行总经理负责制。由总经理全面负责厂内工作，并设置原料供应、生产加工、产品销售和财务人事等主要部门。为保证企业原料采购、生产、营销工作顺利有序进行，各部门制定目标管理制度，严格完成目标任务。总经理总会计师副总经理财务部办公室生产部物料供应部研发部副总经理质管部市场营销部生产技术动能生产车间成品库材料库材料采购进料检验产品检验配电组维修组生产组原料材料过程产品成品图9-1组织结构图第二节劳动定员一、工作制度本项目的主要生产车间实行连续工作制，年工作天数300天，每天三班，每班工作八小时。145 二、劳动定员全厂定员估算为100人，主要操作人员的文化程度应达到中等专业学校毕业生水平，技术管理人员15人，占总人数的15%。表9—2劳动定员表序号部门管理人员技术人员生产人员辅助人员一行政管理5211厂办1112财务部23供销部24研发部1二生产部门5137311生产车间28712配电123仓储114机车125机修3三合计1015732总计100三、职工培训145 职工培训是企业组织生产的一个主要环节，职工技术水平的高低直接影响到产品质量和生产成本。因此，本项目在投产之前要求对全体职工进行全面培训和重点培训相结合的职工技能和生产安全及纪律教育，生产线投产后企业每年提取一定的费用对技术工种进行轮训。（一）全面培训在生产线投产前对全体员工和投产后的新聘员工必须进行全面的、部分工种的培训和职业教育。要求员工不仅了解和掌握企业各项规章制度、职业道德等知识，而且了解本项目的生产过程、产品特性和经营策略，使员工对企业和产品有一定全面认识，形成企业主人翁意识。（二）重点培训1、技术工人的培训要求所有技术工人了解生产线中的各个主要环节的设备性能和工艺特征；重点掌握各自工作岗位中的技术要求，熟练操作相关的设备、设施，同时能够排除所辖设备的小故障。2、技术人员的培训对工厂技术员进行原料品质145 的认证、原料规格的检验方法、生产工艺中的技术指标检测、产成品的品质化验等专业技术技能知识的培训，为期时间一至二周。确保在原料的收购过程中起到成本控制、质量监督的作用。3、质检人员的培训要求全面掌握国家有关的质量检验规定和方法，重点培训本项目中各主要加工环节和关键质量的检验方法和控制标准，确保产品质量。4、销售人员的培训主要以礼仪、销售策划、销售方法、资金合理流动、经济合同、售后服务及信息反馈等方面的专业知识为内容进行培训，同时对生产工艺的全过程进行培训，使他们了解生产过程、产品性能、产品质量等与销售有关的知识。四、劳动保险根据《中华人民共和国劳动保障法》的有关规定，对上岗工作员工统一培训后，统一到当地人寿保险公司办理有关劳动保险手续。在生产中出现的伤亡事故按保险法的有关规定处理。第十章项目实施进度建议第一节项目实施进度建议145 在完成本项目的可行性研究报告、送交有关审计事务所评估通过之后报请有关部门审批立项、项目所需资金按计划筹措到位后项目正式开始启动实施。实施过程中分为以下几个阶段：第一阶段：完成项目的工艺设计、基建工程施工图纸设计、生产设备和辅助设备采购和对外工程施工签约等前期工作。第二阶段：完成全部土建施工工程、加工设备和辅助设备的安装工作。第三阶段：完成产品商标注册、产品标准申报审批、产品包装设计制作、产品标签审批等相关工作，为产品顺利进入市场做好准备。第四阶段：完成项目的生产线设备调试和生产工艺调试等产工作，同时完成全厂员工的职业培训。第五阶段：对在线设备的性能指标和生产工艺、产品质量进行检查验收，合格后交付使用投入生产。整个项目的建设周期为12个月，其中试生产2个月。第二节项目的实施计划表具体项目的实施计划进度参见表10—1。145 表10-1项目建设进度计划表项目月份123456789101112工艺设计　　　　　　　　　　　　施工图设计　　　　　　　　　　　　设备订货　　　　　　　　　　　　土建施工　　　　　　　　　　　　设备到货　　　　　　　　　　　　商标、包装注册　　　　　　　　　　　　设备安装　　　　　　　　　　　　试车投产　　　　　　　　　　　　第十一章投资估算与资金筹措第一节投资估算一、编制依据145 1、建筑工程估算依据建设单位提供的现场实际条件进行编制。2、国家发改委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》。3、人工费：执行内蒙古自治区定额部分的有关规定，采用当地现行人工费执行标准。4、材料价格：按赤峰市现行材料价格计算。5、定额采用：主要建筑安装工程参照内蒙古地区建筑工程造价指标计算。6、设备定价：标准设备主要采用厂家询价，不足部分采用《工程建设全国机电产品设备2001年价格汇编》进行补充，非标准设备主要参照该厂所建工程同种设备订货价格估价。7、设计费用按照国家发改委、建设部颁发的《工程勘察设计收费标准2002年修订本》计算。8、工程建设监理费是按国家物价局[1992]价费字479号文件计算。145 9、本项目固定资产投资无银行贷款，故建设期贷款利息为零。二、投资估算范围及内容本概算投资范围包括本设计范围内所有费用。1、工程费用主要包括土建及装修工程、主要设备购置安装工程、给排水工程、消防工程、电气工程等费用。本项目建筑工程按当地同类建筑工程单位综合造价进行估算。2、工程建设其他费用包括项目前期工作咨询费、建设单位管理费、勘察设计费、工程保险费、监理费、环评费等。前期工作咨询费根据国家计委计价格[1999]1283号《国家计委关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知》文件进行计算；建设单位管理费依据国家财政部财建[2002]394号文件规定计算；145 勘察设计费依据国家计委、建设部[2002]10号文件，按照计算规定以第一部分工程费用计算，考虑一定的浮动系数；监理费依据发改价格[2007]670号“国家发展改革委、建设部关于印发《建设工程监理与相关服务收费管理规定》的通知”规定进行计算，考虑一定的浮动系数。环评费及工程保险费按国家有关规定进行计算。3、基本预备费和价差预备费基本预备费依据建设部《建设项目投资估算编审规程》，按工程费用与工程其它费用之和的5%计算。本项目建设期较短，依据国家计委计投资[1999]1340号文件规定，不计算价差预备费。三、建设项目总投资经测算，本项目总投资2935.6万元。其中：建设投资2035.6万元，占总投资的69.3%；流动资金900.0万元，占总投资的30.7%。（详见附表3：项目总投资估算表）。项目全部固定资产投资可在一年内完成，流动资金逐年投放。第二节资金筹措145 本项目总投资2935.6万元，其中：固定资产投资2035.6万元，流动资金900.0万元。资金来源为全部资金由企业自筹解决（见附表2：投资计划与资金筹措表）。第十二章财务评价及经济效益分析第一节财务评价内容及编制依据一、财务评价内容1、选取财务评价基础数据与参数2、编制财务评价表3、编制财务评价报告145 二、财务评价编制依据1、国家计委、建设颁发《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）2、中国电力出版社《投资项目可行性研究指南》（试用版）3、中国国际工程咨询公司《工程项目管理导则》4、清华大学出版社《项目经济分析》5、国家现行的财务和税务制度6、项目建设单位提供的有关资料7、其它调查分析数据8、各专业提供的基础数据。第二节财务评价一、基础数据及参数1、计算期该项目寿命周期15年，其中：建设期1年、生产经营期14年。当年投入生产能力为100%。3、增值税及附加145 本项目依据新税法缴纳增值税，采用折扣税法，即销项税减进项税，估算增值税税率为销售收入的5%；城建税税率为增值税的7%；教育费附加为增值税的3%。4、所得税所得税税率为25%（一般纳税人所得税税率）进行了相应分析。5、产品产量项目投产后第一年达产，年产1.5万吨PE管材，以后各年按达产计算。二、销售收入公司销售收入及明细详见附表4：销售收入、税金及附加估算表。三、总成本费用(一)、原材料购置及燃料动力费用按年产1.5万吨PE管材计算。原材料费用为750.0万元；燃料动力费年需280.0万元。（二）人工费人员工资及福利费按同类企业工人工资标准计算。145 （三）折旧费固定资产折旧采用分类折旧计算，其中房屋建筑物折旧年限为30年，机械设备折旧年限15年，无形及递延资产按10年分摊，固定资产残值率5%。年折旧费73.2万元。详见附表5:固定资产折旧、无形资产及递延资产摊销计算表。（四）修理费修理费用按固定资产原值的一定比例计提。(五)、管理费用及其他费用根据同行业相同规模的公司的实际数据测算，每年的管理费用及其他费用为129.2万元。(六)、财务费用本项目建设不需银行贷款，因此不产生相关财务费用。结合上述分析，通过附表6：总成本费用估算表估算，年均总成本费用1717.7万元。四、静态盈利能力分析项目所得税率25％，盈余公积金按税后利润的10％计提。145 如附表7：损益表所示：利润总额＝销售收入-总成本费用-增值税及附加＝2850.0万元-1717.7万元-156.8万元＝975.5万元利税总额＝利润总额+税费总额＝975.5万元+156.8万元＝1132.3万元投资利润率=利润总额/项目总投资×100%=975.5万元/2935.6万元×100%=33.2％投资利税率=利税总额/项目总投资×100%=1132.3万元/2935.6万元×100%=38.6%五、动态盈利能力分析1、项目财务现金流量分析：从项目所得税前及所得税后财务现金流量表（见附表8、附表9）可以看出：所得税前财务内部收益率FIRR=38.7％145 所得税前财务净现值（Ic=12％）=3704.6万元所得税前投资回收期（不含建设期）=3.8年所得税后财务内部收益率FIRR=28.6％所得税后财务净现值（Ic=8％）=2261.3万元所得税后投资回收期（不含建设期）=4.6年财务内部收益率38.7％、28.6％大于行业基准收益率12％，项目财务净现值3704.6万元、2261.3万元大于0，投资回收期3.8年、4.6年小于运营期14年。从动态盈利能力分析说明项目可行。六、盈亏平衡分析根据附表6：总成本费用估算表的数据，以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为：盈亏平衡点（％）=年平均固定成本/（年平均销售收入-年平均增值税及附加-年平均可变成本）*100%=687.7万元/(2850.0万元-156.8万元-1030.0万元)*100%145 =41.3%分析表明当项目达到设计经营能力的41.3%时，项目即可保本，说明项目抗风险能力较强。综上所述，本项目财务盈利能力较强，项目切实可行。第十三章结论与建议第一节结论1、本项目为节能节水145 环保项目，符合国家产业政策，属国家重点扶持的循环经济项目。对于转变国民经济增长方式，提高经济整体运行质量和效益，走新型工业化道路，全面建设小康社会具有积极的促进作用，项目实施符合国家产业政策。2、本可行性研究报告依据市场需求，结合当地经济发展状况和资金筹措的可行性，合理确定了项目的建设内容及生产规模。对项目的市场前景，具体选址方案，组织机构，劳动定员等进行了初步的评价。逐步分析论证，认为该项目建设符合国家产业政策和当地农村经济发展要求。建设目标明确，市场前景广阔，技术方案科学合理，工艺设备先进适用，在财务上也是可行的。3、本项目是一个具有较好社会效益和经济效益的好项目，该项目建成后将对松山区的工业经济起到强劲的拉动作用，亦将为整个赤峰市工业生产发展循环经济、节约资源，实现可持续发展起到示范和引导作用，具有重要意义。3、XX技术力量雄厚，经济实力较强，管理水平较高，发展潜力较大，具备项目建设所需的条件。4、本项目总投资为2935.6万元。其中建设投资2035.6万元，流动资金900.0万元。项目建设期一年，建成投产后，年实现销售收入2850.0万元，年上缴税金400.6万元，年实现净利润731.6万元。所得税前项目财务内部收益率38.7％145 ，投资利润率33.2％，投资利税率38.6％,全部投资回收期3.8年(税前，不含建设期)。5、分析表明，该项目不仅具有显著的社会效益，而且具有良好的经济效益。6、技术方案的设计符合实际，切实可行。因此，该项目建设十分必要，将产生良好的社会和经济效益。第二节建议1、本项目的社会和经济效益显著，建议当地政府和各职能部门给予关注和支持，争取使项目早日开工建设，早日取得经济效益。2、建议加强企业管理，迅速提高人员素质，应未雨绸缪，引进人才、培养人才，着力改变现有管理体制，尽快建立现代企业制度。3、加强环保意识，在项目建设的同时，认真做好“三同时”。145 4、加快项目建设，增加科技投入，提高产品科技含量。年产6000吨节水灌溉PE大口径管材扩建项目资金申请报告145 目录第一章总论1.1项目名称、建设和编制单位项目名称：年产6000吨节水灌溉PE大口径管材扩建项目建设性质:扩建建设地址：都昌县蔡岭工业园区建设单位：奥普新集团江西奥普新塑料业科技有限公司法人代表：游长兴注册资本：伍仟壹佰玖拾柒万贰仟圆整1.2企业概况奥普新集团江西奥普新塑料业科技有限公司是由奥普新集团控股的子公司。145 建于2010年1月。股东成员游长兴出资1000万元，福建奥普新集团有限公司出资4197.2万元，公司实际控股人为福建奥普新集团有限公司法人代表游平俤。公司位于都昌县蔡岭工业园区，公司现有职工100人，其中：管理人员13人。中厂线员工55人，销售人员31人。公司现有各类设备20台（套），其中：单螺杆PVC-U管材生产线3条；PE、PP-R生产线3条；供电、供水、供暖设施齐全。公司现具有生产各类节水灌溉PE大口径管材能力32844吨/年福建新集团座落于世界自然与文化遗产地武夷山脚下—福建省南平市高新工业园区长沙组团，是一家专业生产具有高新技术的新型塑胶管材、电子电气、水暖洁具，集科工贸一体化、产供销一条龙的大型民营企业。公司主要生产电子开关、洁具、PVC-U给排水塑胶管材管件、PP-R管材管件、双避波纹管、电力管、电工套管、螺旋管、纳米玻纤管、PE给水管材管件、玻璃钢管。旗下开关注册品牌为“奥普新科技”，管材管件注册品牌为“奥普国际”、“广平”、“迪达”三个品牌。“奥普新科技”被认定为“中国著名品牌”及“消费者喜爱的品牌”，产品被中国产品质量安全监督中心认定为“中国名优产品”和“全国首批3.15质量信得过重点品牌企业”，公司荣获“中国质量万里行”等荣誉称号。产品销往全国30多个省市自治区，深受广大用户好评。145 “团结拼搏、追求卓越”，是奥普新集团矢志不渝的不懈努力，“让每一个用户都满意”是奥普新集团的郑重承诺。公司将一如既往地遵循“诚信为本，互利共赢”的原则，坚持以人为本，物尽其用，以标准化厂房，科学化管理，集约化经营，社会化生产，市场化动作的经营模式，向着即定的目标迈进。经过几年的发展，以及在福建、广东、浙江等地的市场竞争激烈和市场份额的逐渐饱和，并且在江西和江西往上方向市场我公司产品的发展势头迅猛，以及市场开发费用和运输费用的代价昂贵、福建生产基地的工作面积拥挤等多方面因素，公司股东以及各部管理人员经过长期的考察并且在九江市都昌县委县政府的多次邀请下最终商议决定在江西都昌县开设生产基地以实现“五省一地”（江西省、湖北省、安徽省、江苏省、河南省、上海市）的市场需求。于二零一零年元月十九日正式在工商部门申请注册“奥普新集团江西奥普新塑业科技有限公司”，法人为游长兴。公司以研发、生产、销售各种塑胶管件为主，全力将该生产基地打造成全国规模最大、产品最全、种类最多、工艺最精的“四最”建材生产基地。1.3申请报告编制依据1、国家《化学工业十五规划》；2、《都昌县国民经济和社会发展十五规划》；145 3、项目建设单位关于本项目的建设构想；4、国家关于工程建设的相关规范、标准及政策性文件。5、奥普新集团提供的相关资料1.3.2研究范围本报告通过对项目建设的必要性、建设规模与建设条件；工程技术方案；环境保护；劳动保护、安全卫生与消防；企业组织及劳动定员；提出了项目建设方案，并对投资进行估算，对经济效益和社会效益进行分析和评价，同时作出结论性意见，供业主和决策部门参考。1.4工程技术方案与建设根据资金筹措能力和市场需求，确定设计规模为年产6000吨。产品方案根据市场预测和所选择的设备情况，确定生产直径在200mm-400mm之间。1.5主要建设条件1.5.1厂址本项目建设厂址为都昌县蔡岭镇工业园区，本项目建设场址为规划的工业园区。1.5.2供电该项目建设新增供电容量630kVA，外部供电为一回路10kV供电，由都昌县蔡岭镇工业园区变电所供电，可以满足供电要求。145 1.5.3供水本项目每年用水量为5000m3，其中：生产用水2300m3；生活用水2700m3。水源从都昌县蔡岭镇工业园区供水管网接入，完全满足供水需求。1.5.4交通运输本项目建设厂址近旁有105国道、九景（九江至景德镇）高速公路等高等级公路，交通运输十分方便，运输车辆雇用社会车辆解决。1.6设计原则1、认真贯彻国家建设方针、政策及有关规定，精心设计，保证设计质量。2、总图布置力求紧凑合理，并考虑留有今后扩建的余地。3、项目建成后的机械维修利用外协方式，充分利用九江市都昌县机械修理厂家的机修能力，本项目不考虑大型设备的机械维修，仅考虑中、小修。4、本项目主要生产设备采用上海申威达塑料机械有限公司生产的设备，配套设备采用国内先进、可靠、成熟的先进技术和设备。5、贯彻国家节能政策，尽量节省能源，做好消防设施的布置和环境保护的设计。1.7主要设计内容145 1、工艺生产系统包括原料储存、配料、预混、挤出、定型等。2、动力系统包括供水、供电、热力、采暖、通风等。3、厂区总平面布置、供排水管网及厂区道路、围墙等。4、办公楼、浴室等职工福利设施。1.8主要结论奥普新集团江西奥普新塑业科技有限公司提出建设的年产6000吨PE管材、节水灌溉管项目，是充分利用都昌县塑料加工骨干企业在塑料管材生产加工和销售方面的既有优势，依托项目区在发展PE管材、节水灌溉管方面的原料优势，对于促进项目区工业产业结构调整，促进塑料管材的产业化经营具有重要作用。本项目的建成，具有企业增效、地方受益、解决城市下岗职工就业的多重意义。通过对项目全面的技术及经济分析，其资源条件充分，产品方案合理，建设内容及规模适度，设备配置先进适用，并具有显著的社会、经济综合效益，其建设是必要的，也是可行的，建议上级有关部门对本项目予以扶持并批准实施。主要技术经济指标见下表：序号指标名称单位数量备注1建设规模t/a6000　正常年145 2产品产量　　　t/a正常年　t/a　正常年　t/a　正常年　Ta　正常年3主要原材料用量　　　　t/a　正常年t/a正常年t/a正常年4供水万t/a　正常年5年用电量万kwh　6外部运输及总图　　　外部运输总量万t/a　　其中：运入量万145 t/a　运出量万t/a　厂区占地亩1017建设期24月8劳动定员　　　　职工人数77人　　其中：工人52人　　管理及服务人员25人　9实物劳动生产率　　　　其中：全员万元/a.人　正常年　工人万元/a.人　正常年145 10投资及资金筹措　　　　投资总额万元8000　其中：固定资产投资万元6876　建设期利息万元　流动资金万元1124　投资方向调节税万元　暂停征收11总成本万元　年平均12单位成本元/t　年平均13销售收入、税金及利息　　　销售收入万元　正常年145 　销售税金及附加万元　　利润总额万元　年平均　所得税万元　年平均　税后利润万元　年平均　公积金万元　年平均　公益金万元　年平均14盈利能力　　　全部投资财务内部收益率%　税后　全部投资财务净现值万元（I=10%）税后　投资回收期a税后包括建设期1年　投资利税率%　145 　投资利润率%　15财务状况分析　　　资产负债率%　第4年　流动比率%　第4年　速动比率%　第4年第二章项目背景及建设的必要性2.1项目背景2011年中央一号文件指出要加大公共财政对水利的投入，将水利作为公共财政投入的重点领域，水利建设在未来十年预计将有4万亿的投资规模。大规模的水利建设将较大幅度提高公司产品需求，公司所处核心竞争区域为华东干旱缺水省份，将持续受益于大规模水利工程的建设。国家“十二五”145 规划纲要强调农村基础设施建设要以水利为重点，大幅增加投入，加快大中型灌区配套改造，搞好抗旱水源工程建设，完善农村小微型水利设施，全面加强农田水利建设，全面推广节水灌溉、加强农村饮水安全工程建设。加快水利设施建设、加快饮用水源建设和工业用水治理、加快污水处理等都是重点支持项目，这将极大带动公司各种产品应用。从江西省地区看，江西省历年来水利投资总和在67.73亿元左右，而“十二五”期间水利投资规模将超过100亿元。将会为地处华东地区的公司本身带来较大的市场机会。国家对水利事业大力发展，对该项目实施提供了良好的市场平台。一、项目实施的必要性1、满足产业结构调整的需要塑料管材作为一种新型的材料，其优越性得到了人们的广泛重视，已是当今国际上建筑、石油、化工、邮电、通讯、农业、国防等工业管道的首选管材。据统计，目前美国、德国、日本等发达国家的塑料管占建筑塑料总用量的60%，日本的上下水管道的生产已达100万吨，产品使用寿命达25年以上。《国家化学建材产业“十二五”计划和2015年发展规划纲要》中明确了“十二五”达到的目标，到2015年，塑料管的推广应用主要以PE管为主，并大力发展新型塑料管。在全国新建、改建、扩建工程中，新建住宅室内排水管85%采用塑料管，基本淘汰传统铸铁管。建筑电线穿线护套管90%采用塑料管，建筑雨水排水管80%采用塑料管；建筑给水、热水供应和供暖管85%采用塑料管，基本淘汰镀锌钢管。城市供水管道（DN400mm以下）80%采用塑料管，村镇供水管道90%采用塑料管，城市燃气塑料管的应用量达到40%，城市排水管道的塑料管使用量达到50%。今年是实施“十二五”145 规划的开局之年，水利部要确保完成３０处以上大型灌区续建配套与节水改造，发展有效灌溉面积８００万亩。江西省节水型建设工作会提出，“十二五”期间江西将加快节水型社会建设。全省新增有效灌溉面积6.67万公顷，新增节水灌溉面积12万公顷，促进水资源的优化配置。2、满足国家合理有效使用水资源的需要我国是一个严重缺水的国家，尤其在农业生产中，推广节水灌溉技术仍是当前最重要的任务。我国粮食种植面积16亿亩以上，多数虽有灌溉条件，但灌水方式和技术比较落后，限制了粮食产品品质和产量的提高。我国还有700万公顷果园，其中很大一部分没有灌溉设施。还有大量大田作物需要滴灌设备。在华东地区，节水灌溉推广的重点是温室大棚蔬菜、水果、花卉、棉花、枸杞等高附加值作物。该项目的实施，可以解决华东及周边地区节水灌溉管材需求。3、政策符合性近年来，国家陆续出台了多项产业政策，鼓励发展新型管材。随着国家对基础设施建设的大力支持，势必会有力推动节水灌溉及塑料管材行业的创新与发展。据估计，目前中国塑料管材的年增长率约为15%，居世界第一位，而未来10年国内塑料管材市场总需求将高达8000亿元，我国塑料管材行业正面临一个更加广阔的发展空间和发展机遇。作为中国经济最发达的地区之一，华东地区市场前景更为广阔。145 综上所述，本项目的实施是十分必要的，技术是可行的，经济是合理的。第三章建设条件3.1区域概况3.1.1地理位置及园区简介都昌县蔡岭工业园区始建于2006年，是江西省人民政府批准的省级工业园区。位于都昌县东北端，蔡岭工业集中区规划面积8平方公里，主要依托位于南昌、九江、景德镇金三角交通优势，重点发展新型能源、中转物流等高新技术密集型产业。蔡岭示范区依托新时。代集团，开展生物柴油和太阳能等能源项目的开发。都昌县蔡岭工业园区充分享受国家、江西省及园区出台的一系列优惠政策。在规划用地、项目审批、工商注册等方面实行全程踪服务，进区企业实行封闭式挂牌保护。本项目的建设厂址位于九江市都昌县蔡岭工业园区，该园区距九江市区70km；距都昌县城30km3.1.2交通都昌县蔡岭工业园区交通运输十分顺畅便捷，园区内道路四纵八横，九景高速公路、105国道从园区通过。3.1.3自然条件4.1.3.1地形地貌145 现厂址东西宽约100m，南北长约133m。地势为西高东低之势的平缓坡地。厂址为已完成“三通一平”，厂址内无建筑物。3.1.3.2气象条件年最高气温35℃年最低气温-23.5℃年最大降雨量238.2mm年最大蒸发量2720.7mm最大冻土厚度0.83m地震烈度8度3.2工厂消防及绿化都昌县蔡岭镇设有消防队，本项目消防由都昌县消防中队负责。厂内设有消防栓，可满足消防部门的防火要求。在总平面布置中已考虑了消防道路要求。在道路两侧及周边种植花草树木，保护环境有利于工人的身体健康。绿化率达到20﹪。3.3设计范围本设计包括厂区内的生产、生活、消防用水系统，厂区内的生产、生活、雨水排放系统，车间内的给排水系统，生产用水为锅炉用水。145 3.3.1用水量锅炉用水为1800m3；生产用水2300m3；生活用水2700m3。室外消防用水量为25L/S，室内消防用水量为25L/S。全厂每天新水总用量为23m3；每年新水总用量为6850m3。3.3.2水源根据厂址位置及用水量情况，厂区供水管网与都昌县蔡岭镇供水管网连接即可满足本项目生产、生活和消防用水的要求。3.33消防给水本项目占地面积约　亩，根据消防规范同一时间内火灾次数为一次，室外消防用水量为25L/S,室内消防用水量为25L/S。根据此要求在厂区内设消防水池一座，以满足室内10分钟消防用水的要求。3.3.4厂区排水本工程总排水量为m3/年，全部为生活排水。生活排水主要为厕所及沐浴排水，除厕所排水需经化粪池处理后，其他污水均无污染可直接排放。全厂排放的生活污水及厂区内的雨排水均排入都昌县的城市排水管网。145 第四章建设规模和产品方案4.1　建设规模及内容本项目选址地块面积101亩，建设规模为年产PE管材、节水灌溉塑料管材6000吨。建设总建筑面积26000㎡，其中：办公楼建筑面积5000㎡；科研楼建筑面积1000㎡；生产车间建筑面积20000㎡；厂区道路及绿化基础设施工程。4.2　产品方案根据市场调研暂定产品方案为：φ200mm1000吨，占16.67％；φ225mm500，占12％；φ280mm500吨，占12％；φ315mm2000吨，占33.33％；φ350mm1000吨，占16.67％；φ400mm1000吨，占16.67％。本项目选择的设备可以生产管材的直径范围为φ200mm-φ400mm之间，产品方案可以根据市场需求进行调整。项目的经济分析及计算安照暂定产品方案进行。第五章工程技术方案5.1概述145 本项目是奥普新集团江西奥普新塑业科技有限公司投资建设的PE管材、节水灌溉塑料管材项目，主要是利用都昌县的电力、原材料的优势，扩大现有管材生产规模和增加产品品种，占领大口径管材市场。生产工艺和设计原则：充分发挥当地优质原料的资源优势，尽可能地节约建设资金，采用国内成熟的工艺技术和可靠的生产设备，降低水、电、气单耗，满足环境保护要求，保证产品质量稳定，增加企业的经济效益。5.2工艺生产车间组成根据工艺流程，本项目由以下车间组成：原料库、成型、检验、产品库房、动力等车间。5.3生产工艺及生产方法5.3.1生产工艺5.3.1.1生产设备的选择PE薄壁管生产线国外的价格要比国内的价格高出10倍以上，目前国内PE薄壁管生产线的设备质量已经过关，设备性能也很稳定，通过价格性能比较，确定选用国产设备。145 目前国内PE薄壁管生产线的制造厂家较多，根据我公司实地考察，上海、江苏、山东、北京等省市生产厂家的设备质量和企业信誉较好，本项目的生产线拟采取招标的方法进行采购，拟选设备生产厂家从上海、江苏、山东、北京等省市的生产厂家中选择。5.3.1.2主要设备选型序号设备名称型号规格单位数量金额（万元）1锥形双螺杆生产线SJSZ-92/188条28002国产滴灌管生产线(WDG—IV)条28003管材生产线DKM-E125条27004管材生产线SJ-75*32条27005注塑机台2206管件模具套4507配套设备（混料机、上料机、配电、配气等套6508试验设备套120合计4320145 5.3.1.3管材生产线简介本项目建设的PE管材生产线和节水灌溉管材生产线主要用于市场农用给排水管、建筑给排水、线缆敷设等方面的各种管径、壁厚的PE管材、节水灌溉塑料管材。该生产线是由主机SJSZ-92/188型锥形双螺杆挤出机、国产滴灌管出机和配套的真空定型机、冷却水箱、牵引机、切割机、翻料架等组成。挤出机及牵引机均采用进口变频调速装置，真空泵及牵引电机均采用优质进口产品。牵引机有二爪、三爪、四爪、六爪等牵引方式。配用锯片切割或行星切割，另带计长仪及增厚装置。本项目选择的生产线具有性能可靠，生产效率高，自动化程度高等特点。生产线主要技术性能见下表：型号PVCG-200/400生产规格DN200-DN400生产能力800kg/h生产速度0.15-6m主机型号SJSZ-92真空箱长度6m冷却箱长度6m牵引力30000N145 冷却水流量12000L/h驱动功率90kw生产线长度35m5.3.1.4生产工艺流程PVC-U塑料管材、节水灌溉塑料管材的生产，一般包括配料、预混料、挤出、成型、冷却、牵引、切割、扩口等工艺过程。下图为生产PVC-U管材的工艺流程图。生产工艺流程见下图：冷却定型挤出成型预混配料原料定长切割检验扩口废品产品入库回收5.3.1.5原料配方145 根据国外生产的基本经验，以及结合我国目前树脂与供应的状况，PVC-U管材、节水灌溉管材的生产配方初步计划采用下述配方，生产运营过程中根据实际情况作进一步的修订。PVC树脂　　　100聚乙烯树脂100稳定剂　　　　4-6润滑剂　　　0.5-1.0改良剂3-4填充剂6-8着色剂　　　适量5.3.1.6工艺条件①　高速混合混炼时间　　　10-12min混炼温度115℃±3℃出料温度55℃±5℃②挤出加热区机内（℃）机头（℃）1165182145 2180-1831853180-1831854182-1851875182-185170连接器178　③　螺杆加热温度　　　110℃5.3.1.7工艺控制要点①　高速混合时，其树脂与各种助剂的加入应按规定的顺序进行，否则将影响混炼效果。混合过程中，应注意其温度的控制，过高或过低都将严重影响其混炼效果。②　混炼后的物料经冷却后，将不出现较大的结块，外观色泽应均一。③　挤出过程中应随时观察螺杆扭矩的大小，应通过调整工艺参数使螺杆扭矩稳定在规定的数值以下，以免扭矩过大损伤螺杆。④　原料及各种助剂，必须过筛去处杂质，否则将严重影响质量，造成一次成品率下降，增大消耗。6.3.1.8对水电气的要求①　水：水压≥1.5kg/cm2；水温≤10℃；水质，必须是软化水。145 ②　三相交流电；频率50HZ；电压380±10%③　气：压缩空气压力5-8kg/cm2。5.4产品质量标准5.4.1采用标准产品采用的标准如下：　标准　　　　　　　用途管材标准管件标准工程技术规范给水管道GB/T10002.1-1992GB/T10002.2-1988CECS41:1992CECS17:2000建筑排污及埋地排污GB/T5836.1-1992GB/T16900-1997GB/T10002.3-1996GB/T18477-2001GB/T5836.2-1992CECS94:1997CECS122:2001CJJ/T29:1998雨落水管QB/T2480-2000QB/T2480-2000　化工管道GB/T429-1996GB/T4220-1984　电气及通讯管道GB/T1482.2-1993JG3050-1998GA/T305-2002YD/T841-1996JG3050-1998　145 5.4.2质量指标给水用管质量指标：(Q/HDS01-95=ISO4422-90)　　　　　　　单位：mm公称　外径平均外径允许误差最大　最小　外径壁厚参考　重量kg/M20℃下许可操作压力有效长度公称　壁厚允许差200.30.52.30.40.1982.50pa4M250.30.52.80.50.30542.50pa320.30.52.40.50.35381.60pa400.30.530.50.5391.60pa500.30.630.50.6851.25pa630.30.820.40.60490.63pa0.30.830.50.87821.00pa0.30.83.80.61.091.25pa750.30.92.30.50.83510.63pa0.30.93.60.61.25351.00pa0.30.94.50.71.541.25pa900.31.12.80.51.19840.63pa0.31.14.30.71.79351.00pa145 0.31.15.40.82.211.25pa1100.41.43.40.61.7740.63pa0.41.45.30.82.6871.00pa0.41.46.60.93.281.25pa6M1400.51.76.70.94.291.00pa1600.524.90.73.6780.63pa0.527.715.611.00pa2000.62.46.20.95.80910.63pa0.62.49.61.28.731.00pa2500.837.718.950.63pa0.8311.91.413.511.00pa31513.89.71.214.18060.63pa13.8151.721.421.00pa4001.24.812.31.522.8150.63pa1.24.819.12.234.81921.00pa国标给水用管(GB/T10002.1-1996)单位：mm公称平均不圆度壁厚参考20145 外径外径允许差重量kg/M下许可操作压力有效长度公称壁厚允许差1100.42.24.80.82.441.00pa4M/6M1600.53.271.15.1351.00pa6M2000.648.71.47.9721.00pa2500.8510.91.712.4441.00pa31517.613.72.119.6881.00pa4001.29.615.32.428.0911.00pa低压灌溉用管（GB/T13664-92）单位：mm；kg公称外径平均外径允许差壁厚参考重量kg/M20℃下可操作压力有效长度公称壁厚允许差900.31.80.40.79510.32pa4M1100.42.20.41.1670.32pa1600.53.20.52.440.32pa6M2000.63.90.63.7150.32pa排水用管：(Q/HDS02-95=ISO3633-91)单位：mm；kg145 公称外径平均外径允许值最大最小外径允许差壁厚参考重量kg/M　公称壁厚允许差400.30.53.20.60.5635　500.30.63.20.60.7169　750.30.93.20.61.10024M900.31.13.20.61.3302　1100.41.43.20.61.6377　1600.5240.63.0243　2000.62.44.90.74.61　2500.836.20.87.256M31513.87.7111.35　4001.24.89.81.218.27　5.5原料质量标准主要原料PVC、聚乙烯执行GB5761-93标准；其他辅助原料应符合国家规定的质量标准。PVC树脂质量指标见下表：项   目SG3型SG5型145 优等品一级品合格品优等品一级品合格品粘数,ml/g135-127118-107杂质粒子数，个 <163090163090挥发物含量，%  <0.30.40.50.40.40.5表观密度，g/ml >0.350.420.40.450.420.4筛余物%0.25mm筛孔<2282280.063mm筛孔>909080909080“鱼眼”数,个/400cm2　<2040-2040-100g树脂的增塑剂吸收量，g>2625-2019-白度（160℃，10min后）>74--74--水淬取液电导率，S/m<0.0050.005----残留氯乙烯含量，μg/g <810-810-其他辅助原料，按照生产产品的不同要求进行配置。辅助原料应符合配方所要求的质量标准。第六章总图运输145 6.1电力负荷及性质6.1.1负荷计算根据本项目要求经计算动力及照明负荷为：有功功率P=1200kW无功功率Q=993.6kVAR视在功率S=1562.4kVA功率因数COS∮=0.77补偿到0.9年耗电量W=3.78×106kWh6.1.2负荷性质根据生产工艺要求和设备性质，全厂各车间均属三级负荷。6.1.3供电电源及供电方案在厂区内设有10kV配电所，供电电源由都昌县蔡岭镇供电系统供给，以架空形式供给一回路电源，厂内10kV配电所给各车间供电。6.1.4功率因数补偿根据负荷计算，自然功率因数为0.77，故在厂区10kV侧设无功功率补偿装置，进行集中补偿，补偿后功率因数达到0.9以上。6.2热力工程本工程热力工程由锅炉房及厂区管网组成。145 6.3锅炉房锅炉房的负荷是冬季生产和生活采暖用热。总负荷为4.15×106kJ/h(1.61t/h).设计选用Q=2t/h无烟煤燃煤锅炉1台及配套设施。设计选用一套水处理设施，软化水供给锅炉房及塑料挤出机使用。锅炉房烟气经陶瓷多管除尘器后由烟囱排入大气。6.4厂区热力管网厂区热力管网包括进水管道和回水管道等。采暖管道采用不通行地沟敷设。进、回水管道均需要保温，管道保温材料用岩棉制品。第七章公用工程7.1设计依据及设计原则7.1.1设计依据1）工业企业设计卫生标准2）大气污染物综合排放标准（GB16397-1996）3）采暖通风与空气调节设计规范4）建筑设计防火规范5)环境空气质量标准（GB3095-1996）7.1.2采暖设计原则145 本项目设集中采暖，其采暖范围是办公楼、车间和辅助生活室、食堂、浴室、化验室等。采暖热媒由设置的2t/吨蒸汽锅炉经厂区供热管网统一供给。采暖室内计算温度办公室、休息室18℃生产车间16℃浴室23~25℃采暖系统采用水平串联式和双管上供下回式系统。7.2气象资料冬季采暖室外计算温度-15℃冬季通风室外计算温度-9℃夏季通风室外计算温度27℃室外年平均风速1.7m/s7.3通风本项目生产使用的主要原料为PVC、高密度/中密度聚乙烯　　等。根据该厂的生产实践，PVC树脂、高密度/中密度聚乙烯树脂在正常生产条件下，只产生微量的氯气，只要保持良好的通风，车间空气质量完全符合国家规定的质量标准，对人体不构成损害，同时对大气不会构成任何污染。145 第八章建筑结构8.1设计原则本项目为扩建工程，在土建设计中应遵照以下原则：1）遵照我国现行的有关方针、政策及有关规范、规程、规定及建筑法规进行设计。2）根据我国国情，在满足生产工艺的前提下，吸取现生产系统的建设经验，主要生产设备和辅助设备均采用招标方式选用国内先进适用的设备。并结合当地条件，确定切实可行的施工方案，力求作到技术先进可靠，因地制宜地尽量采用当地建筑材料，节省投资，使设计具有较先进的水平和地方特色。8.2建筑结构设计主要车间采用钢筋混凝土排架、框架结构。辅助生产车间一般采用混合结构。主要建、构筑物工程一览表序号建筑物名称建筑面积平方米/元金额（万元）一土建工程23161办公楼5000㎡1080540145 2科研楼1000㎡760763生产车间20000㎡80016009基础设施工程100道路市政工程50景观绿化工程30供水、电工程208.2.1基础一般厂房拄采用钢筋混凝土独立基础和基础梁，自承重墙采用毛石混凝土基础。8.2.2楼板及梁楼板和梁结构采用钢筋混凝土捣制楼板及梁，生活室采用现浇钢筋混凝土板。8.2.3柱子单层排架厂房采用预制钢筋混凝土柱，多层厂房采用捣制钢筋混凝土框架结构。8.2.4屋面屋面采用1.5×6m钢筋混凝土大型屋面板，框架结构的层厂房采用捣制钢筋混凝土屋面板，辅助建筑采用钢筋混凝土板，9~18m跨度采用预应力钢筋混凝土薄腹梁，跨度大于21m采用钢屋架。145 8.2.5墙体生产厂房采用240mm厚外墙，生活室及办公室等采暖用房采用370mm厚外墙，内隔墙为240mm和120mm厚砌块墙。8.2.6厂内生活设施车间办公、休息、更衣等用房利用厂房空余空间或厂房端部设置，设厂内集中浴室。8.3建筑防火建筑防火、防爆依照国家规范执行。承重构件、围护结构材料的耐火等级不低于二级，对外安全疏散口的距离及宽度、数量均满足规范要求。第九章环境保护及职工安全卫生9.1执行的环境标准与规范9.1.1环境质量标准1、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准；2、《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准；3、《城市区域环境噪声标准》；（GB3096-1993）二类标准；4、《建设项目环境保护规定》；145 5、《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）;6、《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2007）。9.1.2污染物排放标准1、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）;2、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）;3、《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-1991）;4、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）;5、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）。9.2项目污染物排放9.2.1废气排放符合国家环境保护、劳动生产安全，消防和食品卫生的有关规定，车间内粉尘浓度≦10mg/㎡,无粉尘外排。9.2.2噪声本项目在生产设备，其噪声级小于85dB。9.2.3废水本项目在生产过程中无废水排放。9.3环境保护治理措施及方案145 PE塑料管材、节水灌溉塑料管材的主要生产原料为PVC树脂、高密度/中密度聚乙烯。PVC树脂、高密度/中密度聚乙烯在正常生产过程中，仅有微量的氯气产生，只要保持车间良好的通风，对人体不会造成损害，同时不会对大气造成环境污染。本项目所选用设备的冷却水系统均为闭路循环，在正常生产过程中无污水排放，仅仅在设备检修时有少量污水排放。生活污水经化粪池处理后，直接排入城市排水管网。生产过程产生的废品可以回收，回收的废品经粉碎后可以重新使用，无废渣排放。噪声主要为粉碎设备产生的空气动力性噪声。此噪声为间歇性噪声，生产操作工人佩带防护用品，可以起到防护的作用。9.4职工安全卫生9.4.1安全卫生本项目在生产过程中产生微量的氯气、少量的粉尘和噪声等，此外还存在着带电设备漏电、传动机械伤人以及火灾等潜在危险因素。145 本设计充分重视操作人员的职业安全卫生问题，在工程设计中选择排污量少、机械化程度高的生产工艺及设备，降低污染物排放量，以保护工人的身体健康和减轻工人的劳动强度。同时，对影响操作人员及卫生条件的各种有害因素，都考虑采取有效的防护及治理措施，以保证操作人员的安全和良好的工作环境。工艺生产系统、动力系统、辅助系统等均设有办公室，各车间生产工人均设有休息室，以及浴室、食堂等其他生活辅助设施，以保证有较好的休息场所和卫生条件。根据劳动保护的有关规定，不同工种的工人配备必要的劳动保护用品。9.4.2安全防护①　开车前有专人启动运转设备，检查设备运转是否正常，如果发现故障及时排除。②　开启电热器，对挤出机的机头、机身均匀加热升温，使各部分温度超出正常生产温度10℃左右时，恒温30-60分钟，使设备内外温度一致。③　要以低速起动开车，检查螺杆有无异常及电动机电流表有无超负荷的现象，压力表是否正常。④　刚开始要少量加料，当物料挤出口模时方可大量加料，在物料被挤出之前，任何人均不得处于口模的正前方。⑤　螺杆、机筒清理时可用软聚氯乙烯等塑料通过最后挤压来清理螺杆机筒，停车时要加入清洗料。⑥　挤出时应注意的安全事项有电、热、机械的传动和笨重部件装卸等，拆卸挤出机时要先拆出螺杆，后拆机筒。145 第十章节能及防火措施10.1节能的意义为了保证本工程合理利用和节省能源，认真贯彻执行国家产业政策和节能设计规范，结合本设计的具体情况，提出有效合理利用和节省能源的具体措施。本项目一律不采用国家及行业部门已颁布的淘汰机电产品，选用节能型新产品，以便最大限度的节约能源，降低能耗，并对所有热力管网采用岩棉保温措施10.2设计依据1.《中华人民共和国节约能源法》2.《国务院关于加强节约能源工作的决定》3.《江西省节约能源条例》4.《江西省人民政府关于切实加强节能工作的实施意见》5.《江西省固定资产投资项目节能评估审查办法》6.《九江市固定资产投资项目节能评估审查办法的通知》7.《工厂节能设计规范》8.《节能灯产品国家标准》GB168449.《建筑节能设计规范》10.《评价企业合理用电技术导则》(GB3485)11.《评价企业合理用热技术导则》(GB3486)12.《评价企业合理用水技术导则》(GB7119)145 13.《设备及管道保温技术通则》(GB4272)10.3节能原则能源消耗于建筑的每个部位，同时也涉及到厂内配用的变压器、电机、水泵和通风机等设备的运行，在工程设计中制定各专业设计方案时，应遵守以下原则：1、认真贯彻国家和行业节能规范，做到合理利用和节约使用能源。2、采用先进的节能新技术、新设备、新材料。3、设置能源检测仪表，加强企业对能源的计量和管理。4、建筑布局合理紧凑，尽量减少各货物周转的距离，降低能耗。10.4节能措施1、管理措施（1）加强控制设施，减少因操作不当带来的材料及能源损失。（2）设置专门的能源及材料管理机构，检测各部门能耗及节能情况，并制定奖惩制度。2、节能措施（一）建筑节能1.在设计中要按国家建筑节能设计标准和建筑业设计规范，严格执行有关建筑节能技术标准。2.适当采用新型建筑材料、高效隔热保温材料、节能型门窗等。3.加强景区绿化，种植遮阴效果好的乔木，减少太阳辐射的影响，调节小环境的温、湿度。145 4.在各建筑的设计上，充分考虑本地气候特征，充分利用自然采光和自然通风，合理控制直射阳光，降低暖通和照明能耗。（二）电气节能1.在建设方案选择时，尽可能运用节能新技术、新工艺，将低能耗的理念融入到建筑设计中去。2.在总图布置方面，尽可能将公用工程布置在负荷中心，并合理布置负荷流向，减少线路长度，以利于降低能耗。3.合理确定各功能区照度，根据照明场所的建筑与装饰设计所确定的采光形式及采光参数、主要装饰材料的技术参数和照明区域的性质、规模等，合理选择照度防止电能的无效耗用。4.大力推行绿色照明理念，在满足照明和装饰效果的前提下控制好照度值；选用多组合控制开关，分区、分功能控制，按实际需要进行开关，从而达到节能目的。5.选用合理的高效机电设备，在价格合理的情况下尽量采用技术先进、材料优良、结构合理、机械强度高、使用寿命长的节能型机电设备，以利于有效降低产品的能耗。6.用电设备的容量、台数应与负荷相匹配，避免大马拉小车的现象，对于负荷变化较频繁的机电设备，尽量采用变频调速等技术以提高机电设备总效率，降低损耗，尽量防止轻载或超载运行。（三）节水措施1.根据给水系统出流的实际情况，综合考虑到各种配水器具的位置标高和保证安全供水等多种因素，对给水系统的压力做出合理限定，通过采用节水龙头或采取减压措施合理限定配水点的水压，防止给水系统超压出流造成的“隐形”水量浪费。145 2.尽可能采用变频调速泵供水，选用优质给水管材，避免因给水系统发生二次污染而需将受到污染的水排放和对供水系统进行清洗处理所造成的水量浪费。3.对生活用水和清洗水采用节水阀门，并采取有效措施避免跑、冒、滴、漏等现象。配水装置和卫生设备是水的最终使用单元，其节水性能的好坏，直接影响节水的成效，因此，应根据使用场所的实际情况，选择使用适用的节水器具，提高节水效益。4.在各车间入口处设水计量装置对水量进行指标分解，生产、生活供水系统水表配备全部到位，水的计量检测率达100％，为节约用水打下了良好的基础。5.在本厂区各生产车间的男、女卫生间设置的高水箱式蹲式大便器、拖布盆、小便器蹲等卫生设备选用节能型卫生设备。10.5防火措施10.5.1总平面布置本工程设计根据工艺要求及原则进行总体平面布置，在充分满足生产工艺的要求的前提下，按照国家有关现行的建筑、防火、安全设计规范标准进行总平面布置。10.5.2建筑与结构145 本工程主要建构筑物基本属于丁类或戊类，绝大多数建筑物耐火等级属三级，建筑物构件采用非燃烧体及难燃烧体，并按规范确定了生产车间的安全疏散标准，疏散通道、门的各自宽度及安全疏散距离，均满足设计规范要求。10.5.3电气防火在电气设备选型及安全上均考虑了接地、防爆措施。对有要求的建、构筑物及车间内，采取了防雷、防爆措施。对事故易发处，均有事故照明和疏散指示标志以及自动报警等。对消防设计、控制系统双电源供电以确保使用。在各主要车间控制室内，设有消防控制箱。10.6消防给水为了保证消防用水，本工程设计中按同一时间内火灾次数一次考虑，需水量按最大的工艺生产部分的锅炉和成型车间一次灭火用水，火灾延续三小时计算。厂内设加压站一处和储水池一座，厂内设环状生产、生活、消防合一的供水管网。火灾时由加压泵房的消防水泵按低压消防系统向管网供水。超过三层以上的车间设有消火栓，均按消防所需压力设置独立的室内消防系统。第十一章项目建设管理及运营机制11.1项目建设管理11.1.1严格执行项目法人制145 奥普新集团江西奥普新塑业科技有限公司为本项目法人单位，由其组织相关人员具体制定和落实项目建设计划，做好与项目实施有关部门的协调工作，确保计划的落实，并对整个项目的质量、进度、投资负责。11.1.2严格执行招投标制在项目勘察设计、施工、监理、设备采购等重要环节中，依据法律、法规确定招标方式，严格实行招投标。坚持公平、公开、公正原则，择优选定勘察设计单位、施工单位、设备供货单位，引入市场竞争机制，在保证项目建设质量的前提下，科学地降低工程成本、提高投资效益。11.1.3严格执行项目监理制应委托监理公司对项目建设实行科学管理。确保项目质量、进度、投资得到有效控制。11.1.4严格执行竣工验收制度按照国家相关规范及程序组织竣工验收，并只有在项目竣工验收合格后方可投入使用。及时办理竣工决算，做好项目建设过程中的档案收集、整理、归档等工作。11.1.5严格项目资金管理建立严格的财务管理制度，加强项目建设的资金管理，设立专门的基建帐户，严禁将项目资金特别是国家投入的专项资金挪作它用。自觉接受上级有关部门对项目资金使用情况的检查和审计，确保所有建设资金都能用在项目上。145 第十二章建设项目招标12.1招标形式根据《中华人民共和国招投标法》、国家计委第3号令及重庆市有关工程招标文件的规定，本项目建设拟进行招投标。项目勘察设计、施工、监理、材料设备采购等各环节均应采用公开招标形式确定有资质实施单位。12.2招标范围根据项目各单项工程的功能有较大区别，主要设备和厂房的建筑工程和设备采购进行分项招标，其他辅助工程采取分包或单独招标的方法。12.3招标工作组织由项目建设单位委托具有乙级以上资质的招标中介机构实施项目招标工作。招标机构须按公开、公正、公平的原则组织完成编标、公告、资审、评标等工作。第十三章项目总投资估算13.1工程概况145 本工程为奥普新集团江西奥普新塑业科技有限公司投资建设的PE塑料管材项目，设计规模为年产各种规格的PE塑料管材6000吨，项目总投资估算为8000万元。13.2编制依据及原则1）建筑工程及安装工程费用参考《江西省建筑安装工程定额》及类似的工程建筑安装指标进行估算。2）设备费采用现行出厂价及询价计算。3）设备运杂费率为5%。4）基本预备费和涨价预备费按工程费用与其它费用之和的10%和2%计算。5）其它费用定额参照国家有关规定和类似工程计算。6）本工程总投资中投资方向调节税。13.3项目总投资估算本项目总投资为8000万元，序号项目合计（万元）备注1土建工程23162设备购置费43203其他费用7003.2建设单位管理费110财政部财建【2002】364号3.3勘测设计费120国家计委、建设部计价格【2002】10号3.4前期工程咨询费6国家计委计价格【1999】1283号3.5工程监理费100国家发改委、建设部发改价格【2007】670号3.6技术转让费303.7环境影响评价费83.8劳动安全卫生评价费103.9场地准备及临时设施费60145 3.10招标代理费583.11联合试运转费203.12办公和生活家具购置费104不可预见费2005设备安装费2406流动资金1124总投资8000本项目总资产投资8000万元，申请国家扶持中小企业无偿资助资金800万元；其余7200万元由企业自筹。第十四章技术经济分析14.1组织机构及劳动定员14.1.1生产组织因本项目为扩建项目，有现企业统一管理，本项目的生产组织机构，可采用分厂—车间—班组三级管理体制。为了减少行政人员，本项目不设置计划、财务、环保、行政人事等部门，仅设置与生产关系密切的生产、技术、质量等职能部门，本项目根据生产工艺的需要设置原料仓库、混料、成型、检验、动力、维修、产品仓库等车间。企业可根据实际需要，本着高效、精干的原则，自行增减机构。14.1.2工作制度主要生产车间实行每日二班、每班八小时工作制，其它工作岗位根据需要采用三班或一班工作制。145 14.1.3劳动定员根据类似企业的实际情况，本项目的劳动定员估算为50人，其中生产人员为45人，管理及服务人员5人。劳动定员详见下表：劳动定员表序号工作岗位日工作班次单班人数总计一生产人员　　451原料制备1442生产线1243热力工段3264检验1225变电所3136机电维修1337门卫及保卫313二管理人员　　51公司管理人员1222车间管理及技术人员133　合计　　50劳动生产率本项目年产PVC-U塑料管材6000吨,估算劳动生产率如下：145 劳动生产率单位数量全员实物劳动生产率吨/人.年120生产工人实物劳动生产率吨/人.年133.3314.2职工培训本项目能否顺利投产，投产后能否平稳运行，在很大程度上取决于企业技术人员、生产人员的基本素质。为此，本项目投产前后的技术培训，对于企业是十分重要的。在整个培训中，应贯彻“全员培训、突出重点”的方针。培训应在类似的企业进行；管理人员除进行生产培训外，还应进行旨在提高管理水平的专门培训；应注意对机电、机械设备维护等重点岗位的人员培训，尤其应重视对班组长的培训。培训结束后，都要进行严格的考核，考试合格者方可上岗。机电、机械设备的维护等重点岗位计划在设备生产厂家进行培训，主要使维修人员充分掌握生产线的电气、机械机构的故障检测和修理，保障设备的正常运转，提高设备的完好率。2011年9月~2011年11月施工图设计、设备订货；145 2011年12月开工建设；2013年8月试车、投产。第十五章财务评论15.1项目效益项目建成后，项目实现营业收入万元，利润总额万元，投资回收期年；15.2财务评价根据国家计委、建设部联合发布的《建设项目经济评价方法与参数（第二版）》的规定，另根据国家现行的财税制度及新的设计规范对建设项目的盈利能力、清偿能力和财务状况进行分析。15.3成本估算依据本项目成本包括原材料费、外购燃料及动力费、修理费、工人工资、折旧费、摊销费、财务费用等。原材料费145 本项目的原材料为：PVC树脂、、、、和碎石。以上原材料的价格均按照九江市地区2004年第四季度材料价格计算，各种原材料的需要量按生产工艺规定的配方计算。各种原材料的数量和价格详见下表：外购燃料及动力本项目的外购燃料及动力为：电力消耗和蒸汽锅炉燃料消耗。电力消耗按本项目装机容量564kw,同时系数根据实际按0.85计算，年工作日为300天，日工作小时数为8小时，正常年消耗电力为115.06×104kWh，电价按0.45元/kwh计算，正常年电费支出为51.78万元；锅炉每年消耗燃料1000吨，按每吨150.00元计算，正常年支出燃料费15.00万元；生产和生活年用水量为6540m3，供水价格按照现行价格2.40元/m3（包括排污费0.6元/m3）计算,正常年水费支出为1.57万元。正常年外购燃料及动力费合计为68.35万元。工资本项目根据生产需求计划劳动定员50人，其中生产工人45人，管理人员5人。参照××市现行工资水平，并考虑工资的增长情况基本工资按：生产工人每人每月1000元计算；管理人员按每人每月1200元计算。按照国家有关规定提取其他费用为：职工福利费按基本工资的14%提取；养老保险金按基本工资的26%提取；失业保险金按基本工资的3%提取；医疗保险按基本工资的8%提取。正常年职工工资及福利费为192.56万元。修理费145 本项目的修理费用，参照类似厂现行的修理费水平，并考虑本项目的建设规模、年修理工作量，项目的自我维修能力以及外部协作条件等，按固定资产折旧的50%估算。正常年维修费用为121.53万元。折旧费折旧费的估算根据项目的投资估算情况采用直线法折旧，所有建、构筑物折旧按30年估算，净残值率为5%。各种机器、设备折旧年限按15年估算，固定资产净残值率5%。年折旧费为243.06万元。估算结果详见“折旧表”（附表4）。摊销费无形资产的摊销年限按10年计算，递延资产的摊销年限按5年计算，正常年摊销费为74.43万元，详见“无形及递延资产摊销表”（附表5）。财务费用财务费用是指企业为筹集资金而发生的各项费用。本项目的财务费用主要是固定资产贷款利息和流动资金贷款利息，经估算本项目正常年的财务费用（流动资金贷款利息）为11.05万元。详见“总成本表”（附表6）。其他费用工会经费按职工工资总额的2%计算，为3.85万元。职工教育经费按工资总额的1.5%计算，为2.89万元。业务招待费按企业年销售收入的5‰计算，为8.95万元。145 广告费每年提取50.00万元。销售费用每年提取100.00万元。技术开发费按销售收入的5‰提取，为8.95万元。劳保支出按每人每年900元计算，为15.00万元。其它管理费按占管理费用20%计算，为37.93万元。经估算，本项目正常年的管理费用为227.57万元。总成本费用估算的结果总成本费用包括制造成本、销售费用、管理费用和财务费用。年经营成本为总成本费用扣除折旧费、摊销费和借款利息后的余额。本项目年平均总成本为1361.61万元；正常年经营成本为1039.47万元。总成本费用的估算结果汇总详见“总成本估算表”（附表6）。15.4损益估算损益估算是估算项目的产品销售收入、增值税、销售税金、利润总额、所得税、税后利润、盈余公积金和公益金。15.4.1销售收入参照本地区粉煤灰砌块产品销售价格和参考××市2003年四季度建筑材料价格中的普通黏土砖（240×115×53）的价格（155元/千块）确定本项目产品的价格为：390×190×145 190承重粉煤灰砌块139.84元/m3；非承重粉煤灰砌块83.92元/m3/。按此价格估算正常年销售收入为1790.00万元，详见“销售收入及销售税金附加表”（附表7）。15.4.2销售税金及附加国家为鼓励发展节能、节地、利废的新型墙体材料，替代量大面广的实心粘土砖，推出了一系列新政策，这些政策概括起来有以下内容：1、发展新型墙体材料的基建、扩建、技改项目，实行固定资产投资方向调节税税率为0％的政策；2、发展新型墙体材料的项目，可列入国家开发银行的基本建设政策性投资项目，可享受政策性贷款；3、发展新型墙体材料项目，引进国外先进设备，免征进口设备关税和进口产品增值税。4、凡企业利用本企业外的大宗煤矸石、炉渣、粉煤灰作主要原料，生产建材产品的所得，自生产经营之日起，免征所得税5年；5、对企业生产的原料中掺有不少于30％的煤矸石、粉煤灰、炉渣及其它废渣的建材产品，免征产品增值税；145 6、排渣单位不准以任何名义对生产新型墙体材料的废渣收费或变相收费，对利用废渣生产新型墙材的企业，排渣单位应积极给予支持，有条件的还可以给予补贴；7、对生产新型墙体材料企业，可视具体情况减免土地使用税，对生产实心粘土砖企业应征收土地使用税；8、对应用新型墙体建造的北方节能住宅，实行固定资产投资方向调节税税率为0％的政策；9、在城市建设中限制使用实心粘土砖作为框架结构的填充材料，禁止强度等级MU10以下的实心砖在5层以上的建筑中使用；10、将发展节能建筑和新型墙材建筑纳入城市建设总体规划，确保新型墙材建筑每年按一定比例增长；11、对使用实心粘土砖在价外加收一定费用，建立发展新型墙体材料“专项基金”，用于墙材企业的技术改造和建筑应用技术研究与开发；12、采暖地区要按期达到国家颁布的《民用建筑节能设计标准》，非采暖地区要结合改善建筑物热环境制定应用新型墙材的具体规划，并大力组织实施，以此推动新型墙体材料和保温隔热材料发展，促进节能建筑全面推广；13、大中城市对节能建筑和新型墙材建筑，可根据当地情况，适当减免城市设施配套费用。145 根据以上3、4、5项的规定，本项目不缴纳产品增值税；企业所得税按5年免缴，以后各年按15%的税率（西部大开发的优惠政策）交纳企业所得税；进口设备免缴进口设备关税。城市建设维护税和教育费附加按销售收入的2%缴纳，正常年缴纳城市建设维护税和教育费附加为35.80万元。详见“销售收入和销售税金及附加估算表”（附表7）。15.4.3利润总额利润总额为销售收入减去总成本费用和销售税金后的余额。经估算，本项平均年利润总额为1400万元。15.4.4所得税根据国家鼓励资源节约综合利用项目的优惠政策规定，本项目可享受免征5年所得税的优惠政策，以后各年按照15%的税率缴纳企业所得税，以此估算的正常年所得税为68.58万元。15.4.5盈余公积金根据《企业财务通则》规定，为了保全企业的资本，企业必须按当年弥补损益的税后利润提取法定盈余公积金，提取比例为10%。经估算，本项目平均法定盈余公积金为32.60万元。结果详见“损益表”（见附表8）。15.5财务评价145 根据国家计委、建设部联合发布的《建设项目经济评价方法与参数（第二版）》的规定，另根据国家现行的财税制度及新的设计规范对建设项目的盈利能力、清偿能力和财务状况进行分析。15.5.1盈利能力分析项目的盈利能力分析采用动态盈利能力指标和静态盈利能力指标来进行。动态盈利能力指标是指财务内部收益率和净现值。财务内部收益率是指项目在整个估算期内各年净现金流量累计等于零时的折现率，它反映项目占用资金的盈利能力。财务净现值是指按行业的基准收益率或设定的基准收益率，将项目估算期内各年净现金流量折现到建设期初的现值之和，它们都是通过现金流量表估算得出的。本项目的动态盈利指标如下：动态盈利能力指标表序号项目单位数量1全部资金投资回收期（税前）a8.142全部资金投资回收期（税后）a8.343投资利税率%8.07145 4投资利润率%7.37本项目的全部投资回收期（税前）为8.14年，在同类资源节约综合利用项目中属于投资回收能力较强。本项目的投资利润率为7.37%，投资利税率为8.07%，在国内同类企业中水平较高，说明本项目具有较强的盈利能力。全部投资现金流量详见附表10，自有资金现金流量详见附表11。15.5.2清偿能力分析对本项目的清偿能力进行分析，是利用借款偿还表来分析项目偿还长期贷款的能力，偿还贷款的资金来源有折旧费、摊销费、未分配利润和其它资金。本项目的建设投资利用外国政府贷款315.00万美元（折合人民币2614.50万元），年利率按照利用外国政府贷款较高利率3.50%计算利息，贷款期为25年，宽限期为5年，不计手续费。引进国内建设资金或银行贷款1000.00万元，年利率按照5年以上期固定资产贷款5.76%计算利息。按照先偿还高利率贷款的原则，本项目先偿还国内建设资金借款，国内建设资金借款全部偿还完后，再偿还国外贷款。经计算贷款偿还期为7.88年，其中：国内借款偿还期为3.18年（包括建设期1年）。国外贷款从项目投产后第4年开始偿还。详见“借款还本付息表”（附表14）。145 15.5.3财务状况评价对项目进行财务状况分析，是利用项目的资产负债表综合反映项目估算期内各年末资产、负债和所有者权益的增减变化和对应关系，估算项目的资产负债率、流动比率及速动比率，以考察项目的资产、负债、所有者权益的结构，分析项目各年所面临的财务风险程度、偿还长期负债和流动负债的能力。由附表11：“资产负债表”可知，本项目的资产负债率在估算期内逐年降低，最高为78.29%，最低为3.93%，表明本项目建成后偿付长期负债的能力较强，不存在财务风险。本项目的流动比率和速动比率逐年升高，从投产第8年开始两率均大于100%，表明本项目的流动资产在短期债务到期以前可以变为现金用于偿还流动负债的能力和各年流动资产中可以立即用于偿还流动负债的能力均较强。综上所述，本项目估算期内各年的财务状况较好，具有较强的偿还长期负债和流动负债的能力。本项目正常年（第8年）的财务三率如下：流动负债率（%）7.70流动比率（%）282.17速动比率（%）140.5415.6不确定性分析145 本项目的财务评价所采用的基础资料，部分来自预测和估计，存在着一定程度的不确定性，因此需要进行不确定性分析，以估计项目可能承担的风险，从而确定项目在经济上的可行性。不确定性分析包括盈亏平衡分析、敏感性分析和概率分析。本项目仅做平衡分析和敏感性分析。15.6.1盈亏平衡分析盈亏平衡分析主要是通过对投产后盈亏平衡点（BEP）的测算，分析项目对产品滞销、产量减产等风险的承受能力。盈亏平衡点越低，说明项目适应市场变化的能力越大，抗风险能力越强。盈亏平衡点是根据项目正常年的销售收入、可变成本、固定成本、产品销售税金及附加等资料进行估算。经估算，本项目的盈亏平衡点为8.86万m3，为设计生产能力的63.29%，也就是允许产量降低的幅度较大，本项目适应市场的能力较强。15.6.2敏感性分析敏感性分析是通过分析、预测项目主要因素发生变化时对经济指标的影响，从中找出敏感因素，确定其影响程度。在本项目的敏感性分析中，以建设投资、经营成本、销售价格、建设期延长一年、经营成本和销售价格同时变化五因素，考察其在±6%的变化范围内，对全部投资财务内部收益率的影响，其结果见下表：145 项目名称变化率（%）收益率（%）基本方案11.27(税后)建设投资+610.34(税后)建设投资-612.29(税后)经营成本+69.82(税后)经营成本-612.69(税后)销售价格+613.65(税后)销售价格-68.81(税后)经营成本和销售价格同时变化±39.31(税后)建设期延长1年9.79(税后)敏感性分析详见附表13。敏感性分析的结果表明，当产品价格下降6%，或经营成本增加6%，或建设投资增加6%，或产品价格和经营成本同时下降3%、增加3%，或建设期延长1年时，项目的投资财务内部收益率分别降低到8.81%、9.82%、10.34%、9.34%和9.79%，五因素中产品价格的变化对项目的投资财务内部收益率影响最大，是最为敏感因素，其次是产品价格和经营成本同时下降3%、增加3%145 ，最不敏感的因素是项目的建设投资增加。从敏感性分析估算结果可以看出，销售价格、经营成本、建设投资分别提高6%，经营成本和销售价格同时变化±3%、建设期延长1年时，估算的投资财务内部收益率仍高于基准收益率8%（基准收益率按照水泥行业选取），表明本项目具有较高的抗风险能力。15.7综合评价从新型墙体材料的市场分析，国家和地方各级政府都限期淘汰黏土砖，九江市的墙体材料市场受固定资产投资和房地产开发的需求拉动，需求量每年都有较快的增长，本项目以较低的成本进入销售市场，具有很强的竞争能力，因此本项目的市场前景乐观。从建设条件看，本项目供电、供水可靠，建设厂址位置优越，基本位于销售市场的中心，污染治理措施得力，距粉煤灰等原料供应地距离都较近，粉煤灰只计运费，产品成本较低，本项目具有较强的市场竞争力。本项目全部投资财务内部收益率(税后)为11.27%，财务净现值(税后)为1068万元，表明本项目具有极好的经济效益，在财务上是可行的。145 不确定性分析的结果表明，本项目的盈亏平衡点较低，对诸如建设投资、经营成本、产品销售价格、建设期延长的变化均保持了一定的经济效益，说明本项目具有很强的抗风险能力。本项目每年可以消耗粉煤灰4.12万吨，可有效的缓解粉煤灰造成的环境污染，为都昌县工业可持续发展做出积极的贡献。本项目可提供168个就业岗位，为减轻都昌县的就业压力起到经济的作用。综上所述，本项目建设条件优越，工艺技术先进可靠，具有良好的财务效益和经济效益，在技术上是成熟的，经济上是合理的，本项目是可行的。145'