年产2000万平方米超白压延玻璃深加工项目可行性研究报告

'某市某玻璃制品有限公司年产2000万平方米超白压延玻璃深加工项目简介某市某工程咨询有限公司2012年8月5 目　录第一章总论11.1项目背景11.2项目概况61.3问题与建议9第二章市场预测112.1产品市场供应现状112.2国内生产现状132.3市场前景及主要影响因素202.4产品市场需求预测202.5产品目标市场分析212.6市场价格现状与预测212.7市场风险分析21第三章建设规模与产品方案223.1建设规模223.2产品方案223.3工作制度及年时基数223.4产品生产纲领23第四章厂址选择254.1厂址现状254.2厂址建设条件25第五章技术方案、设备方案和工程方案285 5.1技术方案285.2主要设备方案285.3工程方案36第六章主要原材料、燃料供应466.1主要原辅材料供应466.2燃料、动力供应46第七章环境保护477.1厂址环境条件477.2采用环境保护标准477.3项目建设过程中对环境的影响及对策477.4项目运营期间对环境的影响及治理措施477.5环保监测实施方案48第八章节能分析508.1设计依据508.2项目能源消耗种类和数量分析548.3项目所在地能源供应状况分析588.4节能措施588.5建筑节能608.6能源管理618.7节能效果分析结论与建议61第九章劳动安全卫生639.1劳动安全635 9.2卫生安全64第十章消防专篇6510.1设计依据和采用标准6510.2消防措施和设施65第十一章组织机构6711.1管理机构6711.2劳动定员6711.3工作制度及年时基数6711.4员工来源及招聘方案6811.5员工培训计划68第十二章项目实施进度6912.1项目建设期6912.2项目实施进度安排6912.3项目实施进度表69第十三章项目招标方案7013.1项目基本概况7013.2具体招标范围7113.3招标组织形式7113.4招标方式7113.5其他内容72第十四章投资估算与资金筹措7314.1项目总投资735 14.2投资使用方案7514.3资金筹措方案75第十五章财务评价7615.1基础数据与参数7615.2销售收入与成本费用估算7715.3财务分析及主要指标计算79第十六章风险分析8116.1主要风险因素识别和评估8116.2防范和降低风险对策82第十七章结论与建议8517.1结论8517.2建议855 第一章总论1.1项目背景1.1.1项目名称年产2000万平方米超白压延玻璃深加工项目1.1.2承办单位概况企业名称：某市某玻璃制品有限公司法定地址：某市东段乡徐柳村法定代表人：联系电话：注册资金：1亿元经营范围：超白压延玻璃、钢化玻璃加工。1.1.3编制依据1、《投资项目可行性研究指南》（试用版）；2、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；3、《产业结构调整指导目录》（2011年本）；4、《河北省建设项目概算其他费用定额》（河北省建设厅、河北省发展和改革委员会2004年）；5、与项目单位签订的工程咨询协议；6、国家有关政策规定、法律法规、技术标准、规范、规程等；7、委托方提供的资料和相关技术文件。8、《某市投资优惠政策》；9、《某市城市发展规划》；68 10、其他有关技术资料。1.1.4项目提出理由与过程1、项目提出背景玻璃二次制品即深加工玻璃，它是利用一次成型的平板玻璃（浮法玻璃、普通引上平板玻璃、平拉玻璃、压延玻璃）为基本原料，根据使用要求，采用不同的加工工艺制成的具有特定功能的玻璃产品。根据国家统计局对日用玻璃行业规模以上（年主营业务收入2000万元及以上）工业法人企业统计，2011年行业经济运行主要指标完成情况如下：从生产运行情况来看，2011年1-12月，日用玻璃制品及玻璃包装容器产量2062.1万吨，累计同比增长12.4%；玻璃保温容器产量72050万个，累计同比增长33.66%。从主要经济指标完成情况来看，2011年1-12月，日用玻璃行业玻璃制品制造业完成工业总产值（当年价）1397.9亿元，累计同比增长27%；完成工业销售产值1365.4亿元，累计同比增长27.7%；累计工业产品销售率97.68%。日用玻璃行业玻璃制品制造业主营业务收入1202.3亿元，累计同比增长29%；实现利税总额108.8亿元，累计同比增长18.8%；其中：利润68.6亿元，累计同比增长21.4%。根据海关总署对行业主要产品进出口的统计，2011年1-12月，行业主要产品进出口总额45.81亿美元，增长18.34%。其中：出口额42.94亿美元，增长17.76%。68 太阳能光伏产业的发展，可带动太阳能光伏产业链的整体发展，而太阳能光伏产业链的发展，又可促进太阳能光伏产业的发展，从而形成一个良性循环。近年来，全球太阳能光伏产业以每年约50%的速度增长，据世界能源组织、欧洲联合研究中心及欧洲光伏工业协会等多家机构预测，未来十年全球太阳能光伏产业的增长速度将在30%以上。中国的太阳能光伏产业得益于全球光伏产业发展的巨大推动，近年来以200%的速度迅猛发展，到目前为止，中国的太阳电池片和电池组件的产量已位居全球第一，约占全球产量的35%左右，极大地带动了中国太阳能光伏产业链的健康发展。太阳能超白压延玻璃组分，可最大范围、最大限度的吸收太阳能的辐射热量，大大提高太阳能电池的光电转换效率。此玻璃同时能耐太阳紫外光线的辐射，透光率不下降，这样可以更加有效地延长盖板玻璃的使用寿命，在各种环境下的耐碱能力、抗发霉能力和抗老化性能均比普通平板超白玻璃增强，使得太阳能电池组件盖板玻璃更有利于以自身的强度保护下面的硅晶板不受外界的损坏而经久耐用。为了满足不断增长的市场需求，同时也为了企业的长期发展，项目单位决定建设年产2000万平方米超白压延玻璃深加工项目。2、项目建设的必要性（1）可以促进企业的可持续发展市场是竞争的市场，年代是竞争的年代。企业求生存、发展都离不开的企业竞争力。随着房地产市场开发的新住宅不断增加、国家基础设施不断完善，新建项目越来越多。项目承办单位为了扩大生产规模，提高市场占有率，把企业做的做强，提高企业的核心竞争力，促进企业可持续发展，项目承办单位决定建设年产2000万平方米超白压延玻璃深加工项目。68 （2）可以带动当地经济发展近几年，某市委、市政府认真落实科学发展观，大力推进经济结构的战略性调整和生产力布局调整，不断优化发展环境，全面推进双向开放、城镇建设和农业产业化等项工作，初步形成了以开发区、胜芳经济协作区和扬芬港新城为载体，以金属延压、钢木家具、塑料加工、机械加工、林木加工、食品加工、线缆制造、乐器制造等八大优势产业为支撑，分工合理、功能完善、产业集中、产品市场占有率较高的工业经济体系。民营经济创造了全市80%以上的财政收入，转移了80%以上的农村剩余劳动力，为农民提供了80%以上的现金收入，民营经济投入占到全社会固定资产投资的80%以上。（3）可以带动行业发展在“十一五”期间，工艺玻璃的产量占玻璃总产量的比重等指标都已超过预期目标，就2011年的优质工艺玻璃的产量来看，还没有达到预期目标，而且玻璃深加工率也还存在不足。仔细剖析“十一五”期间玻璃行业运行态势，主要存在两方面的问题。首先，重复建设导致高级工艺玻璃供给不足及普通工艺玻璃严重过剩的结构性矛盾。由于在玻璃的新增产能多以普通工艺玻璃为主，目前的玻璃产能整体过剩，但可以用于高档建筑、汽车等行业的高级工艺玻璃仅占总量的10%左右，产能大约在3000万重量箱左右，而2011年国内需求在6000至6500万重量箱，缺口高达50%以上，玻璃行业的结构性矛盾进一步加剧。此外，玻璃行业还存在上游玻璃供给过剩与下游深加工能力不足的结构性矛盾。截止201168 年底，我国现有玻璃深加工企业约4000家，年加工能力约2.4亿平米，深加工率仅为25%，没能完成“十一五”规划的玻璃深加工率达30%的预期目标。目前国外玻璃行业的深加工率普遍在70%以上。随着2011年玻璃产能继续大量的投放，结构性矛盾有可能进一步加剧。国家将玻璃及其制品出口退税率下调至5%，在这种背景下，玻璃出口一直持续高位增长。2007年6月18日，财政部和国家税务总局、发改委、商务部、海关总署规定自2007年7月1日起，将玻璃及其制品出口退税率下调至5%，这一政策尽管对高档建筑加工玻璃和汽车玻璃出口产生一定的影响，但玻璃出口自2001年至今，平均年增长率均达30%以上。2011年玻璃行业还在标准制定、重组收购、名牌战略推进、技术创新、产品进入重点工程等方面都有可圈可点的表现。如2011年名牌战略取得了重大进展，而且是中国玻璃行业推进名牌战略成果最为显著的一年。2011年玻璃行业共有7个品牌的产品被确定为中国名牌产品，包括空心玻璃砖、中空玻璃、汽车玻璃（复评）等，是历年来玻璃行业获得中国名牌产品最多的一年。可以说，玻璃产业发展方向是优质特种工艺玻璃及深加工玻璃。优质特种工艺玻璃和深加工玻璃是行业未来发展的重点，也是国家产业结构调整中明确规定的产业发展方向。虽然我国的玻璃产量连续多年位居全球首位，但是多数产品都是普通超白工艺玻璃的生产技术还不成熟。按照国家有关部门的指导意见，到2012年末我国优质工艺玻璃比例将达到40%。因此某市某68 玻璃制品有限公司建设年产2000万平方米超白压延玻璃深加工项目可增加财政收入，吸收剩余劳动力，带动当地玻璃深加工产业的发展。因此，本项目的建设是十分必要的。1.2项目概况1.2.1项目建设地点本项目拟选址在某市东段乡徐柳村，东侧为堂二里供电所，西侧为清北干渠，南侧为道路，北侧为道路。本项目用地103亩。1.2.2项目建设规模与目标本项目建设规模为：年深加工2000万平方米超白压延玻璃。1.2.3主要建设条件1、生产工艺原材料改裁磨边清洗钢化成品文字简述：通过检验合格后的原料首先进入玻璃裁板机，裁板机按照设定好的尺寸裁剪出所需大小的玻璃板，然后进入磨边机打磨，进入清洗机洗掉油垢等，进入钢化炉加热钢化，冷风工序后完成超白压延玻璃成晶，检验成品，合格产品打包入库。68 2、主要原材料供应本项目原辅材料主要是超白压延玻璃。原材料供应有保障。原料运输主要采用公路运输方式。3、设备项目共需购置各类设备1363台/套，设备总金额46500万元。主要设备情况详见下表：序号主要设备　台数（套/台/条）金额（万元）1主要生产设备224　220002环保设备62175003试验设备28030004研发设备77730005交通设施　201000合计1363465004、节能本项目正常年能源折合标准煤用量为2414吨。本项目单位产值能耗为1.207吨/万平米，万元工业增加值能耗0.036吨/万元，均低于河北省和某“十二五”单位GDP能耗指标。5、职工定员项目定员500人，其中：管理、技术人员40人，工人460人。6、建设期项目建设期为2年。2012年8月—2014年7月。1.2.4项目总投资及效益情况本项目总投资为105138万元，其中:建设投资85546万元，铺底流动资金19592万元。68 本项目正常年营业收入220000万元，税后财务内部收益率22.71%，税后静态投资回收期6.28年(含建设期)，总投资收益率40.72%，投资利税率54.73%，以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为49.55%（第5年）。1.2.5主要技术经济指标主要经济技术指标表序号指标名称单位数量备注一产品规模1超白压延玻璃万平方米2000二建设期年2三计算期年11四年工作日天/年300五主要原、辅材料1超白压延玻璃万平方米2040六公用系统消耗1电力万千瓦时19632水万m31.5470七定员人500八投资及资金筹措1总投资万元105138其中：建设投资万元85546铺底流动资金万元195922资金筹措其中：企业自筹万元105138九正常年营业收入万元220000十正常年营业税金及附加万元176768 十一正常年增值税万元14726十二正常年总成本费用万元175418十三正常年利润总额万元42815十四正常年所得税万元10704十五正常年税后利润万元32111十六总投资收益率%40.72十七资本金净利润率%30.54十八静态投资回收期年6.28含建设期2年十九财务内部收益率%22.71二十财务净现值（ic=8%）万元104990二十一盈亏平衡点（生产能力利用率）%49.55第5年1.3问题与建议本项目的建设符合国家产业政策，建设规模适当，产品结构能适应市场变化。本项目采用具有国内领先水平的工艺技术设备，自动化程度高，产品质量优良，工艺技术上是可靠的；本项目可创造就业机会，减少社会闲散劳动力，促进区域经济的繁荣和社会稳定，社会效益显著。从财务评价结果看，各项经济指标均是可行的。根据项目承担单位现有状况及本项目情况，建议如下：1、应加强质量控制，着力打造自己的品牌，增强市场竞争力。2、采购关键设备时，做好招标工作，选取优质、工艺领先的设备，使其生产出高质量的产品。68 3、项目投产以后，建设单位应加强内部管理，尽量降低成本，使企业拥有更大范围的调控价格的能力。68 第二章市场预测2.1产品市场供应现状国民经济的快速发展，为我国深加工玻璃工业的发展奠定了基础。从近年来玻璃工业的发展情况来看，玻璃工业的发展速度与国民经济的发展密切相关。有关部门预测，2012年深加工玻璃产量增幅将超过25％。随着各种节能政策的出台及监管力度的加大，Low-E低辐射镀膜玻璃、中空玻璃市场走俏是大势所趋。据有关报道，2012年，透明中空玻璃用量将大于5000万平方米，新增镀膜玻璃（含Low-E低辐射镀膜玻璃）用量约600万平方米。按2011年的目标计算，今后几年，将新增节能建筑面积约30亿平方米，需要节能玻璃面积约6亿平方米，平均每年需要节能玻璃约1.2亿平方米。安全环保需求使安全玻璃的生产进入快速发展时期。随着人民生活水平的提高，人们对建筑的安全问题也越来越重视。近几年，各种安全玻璃都有很大的发展，特别是2003年国家发改委关于印发《建筑安全玻璃管理的规定》的通知发出之后，更加带动了安全玻璃的需求。通知严格规定了11种使用玻璃的建筑部位，必须使用安全玻璃。此外，抗菌玻璃、自洁玻璃、汽车玻璃、装饰玻璃（含家具玻璃）等深加工玻璃也将随着人们对高附加值产品的重视而得到快速发展。深加工玻璃的市场需求将以年均12.5%的速率增长，全面超越整个玻璃业的增长速度。2011年新增产能较多，加上2010年扩张步伐较快（目前在建和拟建的生产线还有30余条），专家预计201268 年玻璃产能已有潜在过剩的隐患。虽然国家发改委要求在2010年前淘汰落后产能3000万重量箱，但这个淘汰比例较小，还不能从根本上改变供大于求的局面。目前玻璃年出口量已占总产量的15％，如果2011年出口放缓，部分产品将回流到国内市场，势必会加剧国内的供给过剩。综合考虑各方面因素，有业内人士分析，2011年玻璃价格将和去年持平或出现小幅下降，而主要原燃材料纯碱、重油、天然气价格将继续上行，玻璃行业盈利能力面临下滑风险。其实玻璃价格回落的情况在2011年年底已经开始在局部市场出现。统计数据显示，经过连续数月的上涨，玻璃价格从2011年11月开始出现回落，12月加速下滑明显，中国建材信息总网重点联系企业工艺玻璃均价为74.87元/重量箱，比9月下降4.87％，同比涨幅也从9月的21.51％下降到13.99％。重点联系企业的月度库存在经历了近年少见的连续4个月同比下降后，从10月份开始又转变为同比上升，但幅度不大，10月和11月分别为10.23％和17.69％。表 2005-2009工艺玻璃出口情况年份20052006200720082009出口数量（万米2）53995886108001167513390金额(万美元）1453914465239932708932824出口价（美元/米2）2.692.472.232.322.45进口数量（万米2）28122447254331114215金额(万美元）1231810375114511382019884出口价（美元/米2）4.384.244.504.444.7268 2.2国内生产现状自1982年以来我国工艺玻璃生产线建设已经出现了4次发展的高峰期，从近几年的情况看，由于我国经济强劲高速增长带动的玻璃消费快速增长，使得玻璃行业消化新增产能的速度加快，进而造成行业景气波动周期的缩短。从景气周期来看，目前我国玻璃行业正处于第4次建设高潮后的景气回升期。2011年我国玻璃产量预计超过5亿重量箱，同比增长近10%.但是企业生产成本压力日益突出，节能降耗潜力较大。玻璃价格持续上涨的因素之一即玻璃企业生产成本将持续攀升。专家预计2009年纯碱价格涨幅在8%左右，按2009年国际油价涨幅8%测算，工艺玻璃的成本上涨幅度在3—4元/重量箱。2010年维护工艺玻璃行业景气度，从市场需求来看，建筑行业与汽车行业仍是最主要的两个重点区域。2009年前10个月我国房地产开发投资额增长率达到31.4%，创近10年的新高，无疑玻璃行业会明显受益，因为从建筑风格和加工玻璃的推广看，单位建筑面积玻璃的使用量都在增加。我国汽车消费处于高增长期，汽车玻璃的需求会保持与汽车产量同步的增长。此外，由于具备明显的价格优势，导致每年汽车玻璃产量的增长会略高于汽车产量的增长。玻璃的其他用途主要包括家具家电、装饰装修、太阳能、电子信息等领域，消费升级和处于成长期的产业特性决定了这些领域消费玻璃的增长可能比建筑和汽车领域的增长更快。68 众所周知，太阳能光伏玻璃（又称超白玻璃）是太阳能光伏产业链中的一环，属于太阳电池原材料的范畴，主要依附于太阳能光伏电池发展而发展，而太阳能光伏电池则又依附于太阳能光伏产业的发展而发展，因此，它们的市场相互关联、相互依存。尽管晶硅太阳电池组件和薄膜太阳电池组件都需要光伏玻璃，但它们有所区别。1、晶硅太阳电池所用的超白玻璃：晶硅太阳电池所用的超白玻璃仅仅是太阳电池组件封装时的一种封装材料，除了对它的可见光透过率和外观、尺寸有要求外，并无其它特别要求。所以，业界一般采用普通的压延法生产。为了减少可见光反射，特意将这种玻璃做成双面带有不同花纹图案的压花玻璃。晶硅太阳电池所用的超白玻璃属于普通的硅酸盐玻璃，由于对玻璃要求不高，所以也有个别厂家采用普通玻璃或超白浮法玻璃，经钢化后使用，有的甚至采用塑料或有机树脂来替代超白玻璃。所以，可以看出，并非所有的晶硅电池都使用超白玻璃作为外封装材料。并且，即使使用超白玻璃作为外封装材料，也未必是压延超白玻璃，而是以压延为主，浮法为辅。近年来，浮法超白玻璃的比重有增加的趋势。据悉，超白玻璃在晶硅太阳电池组件中仅占其成本的2~3%。2、薄膜太阳电池使用的光伏玻璃：首先，不论那种类型的薄膜太阳电池，均需要一块平板玻璃作为衬底，在上面制作各种太阳电池所需的薄膜涂层，其作用类似于TFT-LCD液晶面板中的玻璃基板。由于薄膜制成需要高温的镀膜工艺，所以对玻璃的平整度、透光率、镀膜工艺等要求较高，这就是所谓的薄膜太阳电池的镀膜玻璃，业界通常采用浮法生产，材质为制钙超白玻璃。68 与晶硅太阳电池中的超白玻璃不同，镀膜玻璃是薄膜太阳电池中的一个关键原材料，其成本大约占整个薄膜太阳电池成本的33%以上。薄膜太阳电池除了镀膜玻璃以外，同样需要封装玻璃，而对封装用超白玻璃的要求，与晶硅太阳电池相同或相似。3、光伏建筑一体化（BIPV）用玻璃：光伏建筑一体化（BIPV）是近年来倍受关注的一种太阳能应用新领域，由于薄膜太阳电池容易和建筑物进行整合，所以，目前的BIPV大部分采用薄膜太阳电池。BIPV是在两块玻璃之间填充太阳电池，因此，实际上需要三块玻璃，其中一块是薄膜太阳电池片的基板玻璃。综上所述，从晶硅太阳电池组件需要一片（封装玻璃）光伏玻璃，到薄膜太阳电池组件需要两片（镀膜基板玻璃+封装玻璃）光伏玻璃，再到光伏建筑一体化工程需要三片（镀膜基板玻璃+2片封装玻璃）光伏玻璃，充分说明了光伏玻璃市场很具潜力。太阳电池用封装玻璃市场1、需求分析：如前所述，不论是晶硅太阳电池还是薄膜太阳电池，封装用光伏玻璃都不是其中的主要原材料，所以没有系统性的市场分析资料可供参考，此处只能根据太阳电池市场的情况进行推算。通常每平米光伏玻璃可以封装140W的晶硅太阳电池组件，但随着晶硅太阳电池转换效率的不断提高，相同兆瓦数所占用的太阳电池面积将会逐渐减小。另外，因为薄膜太阳电池的转换效率较低，每平米光伏玻璃可以封装的瓦数要小于晶硅太阳电池。2009年，中国国内太阳电池产量为4382MW（包括台湾地区的产量），假定这些电池全部采用超白玻璃封装，对封装用光伏玻璃的需求量约为3130万平方米。与此同时，200968 年国内光伏玻璃出口量为3793万平方米，出口与内需两个市场的需求接近7000万平米。而同期中国国内压延超白玻璃产量6700万平方米，尽管压延超白玻璃产量小于需求，但由于浮法超白玻璃和树脂等封装材料的局部使用，可以认为2009年国内封装用超白压延玻璃的供需大致是平衡的。未来几年，光伏玻璃的需求主要取决于中国太阳电池组件的生产和超白玻璃的出口情况。2009年，中国生产太阳电池组件4328MW，约占全球产量的一半，由于中国光伏产业几乎百分之百依赖出口，因此，要想使中国太阳能组件占全球产量的比重再大幅提高是比较有困难的。假设按占全球50%的市场份额来计算中国太阳能组件产量，那么，2011年全球产能为12000MW，中国就是6000MW，若2012年全球产能达到18000MW，中国的产能就是9000MW，净增加3000MW产能，这样就需要新增2143万平方米的光伏玻璃产量。假设一条光伏玻璃生产线年产210万平方米左右光伏玻璃，则就需要有10条左右的建设光伏玻璃生产线产能开出。光伏钢化玻璃的出口，也是推动中国光伏玻璃发展的主要因素，2011年，光伏玻璃的出口数量比内需（国内太阳电池组件厂使用）数量高出五分之一，原因是光伏玻璃在国外还有其它的用途，最典型的用途就是用于平板式太阳能热水器和国外发展较快的薄膜太阳电池组件。68 关于光伏玻璃的出口市场，同样没有现成的预测资料可供参考。由于封装用光伏玻璃技术含量不高，附加值低，在国外并不特别重视，所以中国对其的出口在未来几年完全可能稳定增长。下表为2012~2016年中国封装用光伏玻璃市场预测。项目20122013201420152016全球太阳电池组件产量(GW)8.8916.1020.7326.0834.96中国太阳电池组件产量(GW)4.388.0510.3713.0417.48组件用封装玻璃(内需)(万平米)313057497404931612485组件用封装玻璃(出口)(万平米)37934552546265547865组件用封装玻璃(总量)(万平米)6923103011286615870203502、供给分析：目前，光伏玻璃是中国的热门投资领域之一，新建厂家不断涌现，原有厂家也不断扩充产能，产业规模越来越大，产能增速非常明显。2011年国内光伏玻璃产量为6700万平方米，2012年国内光伏玻璃新增产量将达3300万平方米，总产量将达1亿平方米。2012年国内光伏玻璃需求量为1.03亿平方米，供需基本平衡。据预测，2013年的光伏玻璃产量将达到约1.52亿平方米，而2013年光伏玻璃的需求约为1.59亿平方米，假如未来几年中再没有新产能开出，则2013年超白玻璃依然可以大致维持平衡。总之，未来几年，太阳电池用封装玻璃在中国的市场将平稳发展，年均增速31%左右，预计2013年将突破2亿平方米大关，而供需关系则将维持一种很脆弱的平衡状态。太阳电池用镀膜玻璃的发展太阳电池用的镀膜玻璃有两种，一种是封装玻璃的增透减反射镀膜，另一种是薄膜太阳电池的玻璃基板镀膜。1、薄膜太阳电池用TCO玻璃：68 如前所述，薄膜太阳电池用玻璃基板需要采用高性能的光伏玻璃，因为玻璃质量的优劣直接影响到最终产品的性能，所以，目前这类玻璃基本上为国外制造商所垄断。镀膜玻璃的使用可以采用两种方式，一种是太阳电池厂家购买玻璃原片，然后自己镀半导体基导电薄膜，另一种是太阳电池厂家直接购买镀好膜的TCO玻璃直接使用。实际上，采用第一种方式的薄膜太阳电池组件厂家很少，大部分厂家均采用第二种方式。但对中国薄膜太阳电池厂家而言，TCO玻璃的供应似乎总是短缺。TCO玻璃制造的瓶颈主在镀膜环节，如果TCO玻璃供应出现短缺，那根本原因在镀膜而非玻璃原片供应。2011年全球TCO玻璃的需求量约为2000万平方米，2012年则将达到3740万平米，2013年则将突破1亿平方米大关，4年平均增速将达到55%左右。2011年，中国国内薄膜太阳电池组件厂商产能总量己突破1000MW大关，但产量占中国国内太阳电池产量的比重还不到5%，约为400MW。由于中国国内大部分镀膜玻璃生产线尚在建设中，所以，2010年中国国内镀膜玻璃的供应不足。2012年，中国国内约有1800万平方米镀膜玻璃产能开出，即便中国国内薄膜太阳电池能同比增长1倍，也将会有一定程度的镀膜玻璃过剩。预计2012年，镀膜玻璃将会明显供大于求。2、增透减反射镀膜玻璃：通过在太阳电池封装玻璃上镀减反射膜而形成增透减反射镀膜玻璃，其目的是减少玻璃表面对可见光的反射，增加透过率，从而提高太阳电池的转换效率。通常光伏玻璃的可见光透过率在91.5%左右，而镀膜后可见光透过率将增加3%~4%68 。尽管如此，对于提高太阳能光伏玻璃光学性能的镀膜技术，更好地与太阳能应用相配套，中国国内目前还不具备研发能力。目前，中国的太阳能光学镀膜玻璃总产能约为40万平米/月，而市场需求约为60万平米/月，有20万平米/月的缺口可以填补。结论：1、随着硅材料产量的不断增长，晶硅太阳电池在未来很长一段时间内将是太阳电池的主流产品，产量还会继续扩大，市场需求仍在增加。因此，普通压延压花光伏玻璃和增透减反镀膜玻璃的市场很具潜力。但是，由于普通压延压花光伏玻璃技术含量有限，生产难度不大，据不完全统计，目前国内有26条生产线生产，10条生产线在建，4条生产线拟建，如果这些生产线的产能全部开出，竞争将会异常激烈。随着其它太阳电池有机（树脂）封装材料的研发成功，也许替代效应会有所加剧，将或多或少的对现有太阳电池封装玻璃产业产生影响。因此，研发生产高技术含量的太阳电池用封装玻璃势在必行，同时，也应时刻关注其它类型光伏玻璃的发展进程。2、薄膜太阳电池是未来太阳电池的发展方向，发展势头迅猛。薄膜太阳电池用光伏玻璃需求也将成倍增长，不可轻视，更不能忽视。同时也是浮法玻璃技术扩大其应用领域的一个绝好机会。3、光伏玻璃产业布局应依照先做好、再做强、最后做大的发展路线展开；光伏玻璃技术路线应从晶硅太阳电池封装玻璃开始，逐渐向光学镀膜玻璃过渡，最后延伸到薄膜太阳电池用基板玻璃。2.3市场前景及主要影响因素68 我国优质工艺玻璃需求量为每年60－65万重量箱，而国内目前工艺玻璃生产能力仅为每年7万重量箱，市场缺口很大。在咸宁市建优质工艺玻璃生产线，预测到2012年需求量为35万重量箱，2012年需求量达45万重量箱，随着对优质工艺玻璃产品研发力度的不断加大，加上消费市场稳步开拓，市场将十分广阔。如果玻璃行业产能扩张能得到有效控制，玻璃行业本轮的景气周期有望延长。新增产能投放速度和淘汰落后产能的进展是2012年特别值得关注的主题，这将直接决定行业未来两年的景气度和盈利。毫无疑问，玻璃产业发展方向是优质特种工艺玻璃及深加工玻璃。优质特种工艺玻璃和深加工玻璃是行业未来发展的重点，也是国家产业结构调整中明确规定的产业发展方向。2.4产品市场需求预测随着我国经济的高速发展和产业结构的调整，太阳能光伏产业的发展，可带动太阳能光伏产业链的整体发展，而太阳能光伏产业链的发展，又可促进太阳能光伏产业的发展，从而形成一个良性循环。近年来，全球太阳能光伏产业以每年约50%的速度增长，据世界能源组织、欧洲联合研究中心及欧洲光伏工业协会等多家机构预测，未来十年全球太阳能光伏产业的增长速度将在30%以上。中国的太阳能光伏产业得益于全球光伏产业发展的巨大推动，近年来以200%的速度迅猛发展，到目前为止，中国的太阳电池片和电池组件的产量已位居全球第一，约占全球产量的35%左右，极大地带动了中国太阳能光伏产业链的健康发展。因此，本项目的生产市场前景广阔。2.5产品目标市场分析68 太阳能光伏玻璃（又称超白玻璃）是太阳能光伏产业链中的一环，属于太阳电池原材料的范畴，主要依附于太阳能光伏电池发展而发展，而太阳能光伏电池则又依附于太阳能光伏产业的发展而发展，因此，它们的市场相互关联、相互依存。随着各类市场的快速发展，为产品销售提供了广阔的市场空间。因此，本项目应用领域非常大，目标市场潜力巨大。2.6市场价格现状与预测本项目的产品能够适应市场的需求，在综合考虑目前的市场情况及产品的生产成本等因素，在项目达产后，预计产品价格为110元/平米。2.7市场风险分析本项目的市场风险首先来自于国内外同类企业的竞争。由于该项目市场发展前景广阔，具有一定的利润空间，随着经济的发展，大量的投资将会涌向该行业。另外，巨大的市场潜力也吸引外国企业也加入国内市场，形成激烈的竞争格局。同类企业的增多，必然会对本项目产品的销售产生影响，形成一定的市场风险。其次，随着技术的进步，耐腐蚀程度更好、寿命更长新产品会被研发推广，这样造成部分用户转向购买新的产品，减少了对本项目产品的需求，影响预期效益。针对上述可能出现的情况，项目单位要进一步巩固和发展已有的核心竞争力优势，并积极采取必要的风险防范措施。68 第三章建设规模与产品方案3.1建设规模本项目以超白压延玻璃为原材料深加工超白压延玻璃，在国家鼓励类项目中，建设符合国家产业政策。某市某玻璃制品有限公司座落于河北省某市东段乡徐柳村，公司经营状况良好，本项目拟利用自有资金进行建设。本项目拟利用成熟的技术，年产2000万平方米超白压延玻璃深加工项目。综上所述，根据公司发展战略、资源和资金利用、原辅材料供应、技术支持和市场等情况，本项目建设规模拟定为：年产2000万平方米超白压延玻璃深加工项目。3.2产品方案1、根据市场需求情况，本项目拟定产品方案见表3-1。产品方案表表3-1序号产品应用规模备注1超白压延玻璃太阳能、发电、家具2000万平米2、产品用途本项目产品用于太阳能玻璃。3.3工作制度及年时基数全年工作日：300天工作制度：三班制设备年时基数：7200小时(三班)68 工人年时基数：7200小时(三班)3.4产品生产纲领生产纲领见表3-2。产品生产纲领表3-2序号产品规模1超白压延玻璃2000万平米3.5玻璃化学成分（%）表3-3SiO2Al2O3CaOMgONa2O*KaOFeO72.11.59.32.614.15微量产品质量：根据用户的需求可生产3-10mm玻璃产品质量应符合德国压延玻璃工业标准DIN-EN572-5，超白压延钢化成品玻璃产品符合光伏太阳能电池玻璃标准。3.6成型温度指标作业部温度：1180~1200℃拉引速度3mm玻璃拉引速度190-200m/h4mm玻璃拉引速度150-156m/h4.5mm玻璃拉引速度138-140m/h5mm玻璃拉引速度122-126m/h7.2mm玻璃拉引速度88-86m/h3.7玻璃常用规格尺寸68 尺寸规格4mm2134×15244.5mm1524×12195mm2000×11002000×10001175×22552000×125068 第四章厂址选择4.1厂址现状4.1.1用地规划选址本项目建于某市东段乡徐柳村，四至范围：东侧为堂二里供电所，西侧为清北干渠，南侧为道路，北侧为道路。该厂址远离居民点、学校、医院等环境敏感点，无国家明文规定的自然保护区、风景旅游区和濒危动植物保护名录，区位优势非常明显。4.1.2场址土地权属类别及占地面积本项目选址于某市东段乡徐柳村，实际用地总规模为103亩，权属某市某玻璃制品有限公司所有。4.1.3土地性质、土地利用现状及相关规划情况本项目建于河北省某市东段乡徐柳村，项目选址场地符合某远期总体发展规划。本项目用地为某规划的工业用地，现状为空地。4.2厂址建设条件4.2.1地形、地貌某市境内无山脉、丘陵、地势平缓，自西北向东南倾斜，呈西高东低之势。海拔标高11.8米～1.7米（黄海高程）。地层有太古界、中上元古界、古生界、中生界、新生界等。土质以亚粘土、粘土为主。4.2.2地震、洪涝、台风及其他自然灾害资料根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001），68 抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度值为0.10g。4.2.3工程地质、水文地质某市属于暖温带半湿润半干旱大陆性季风气候，大陆度为65.3，年平均降水量为507.7毫米，年平均气温12.0℃，极端最高气温41.3℃，极端最低气温-28.2℃；平均年降雨量507.7毫米，降雨年际变化较大，最大年降雨量946.7毫米（1994年），最小年降雨量217.0毫米（1975年）；降水量年内分布极不均匀，丰枯季节变化十分显著，全年月降水以7月份最多，为167.0毫米，占全年降水量的33%，1月份最少，为2.5毫米，仅占全年降水量的0.5%。4.2.4气象资料某属温带大陆性季风气候，四季分明，年平均降水量507毫米，年平均气温为12.2℃，主导风向为偏北风，年日照时数2493小时，基本上不受台风、飓风、洪水等灾害影响。4.2.5交通运输条件某镇区位优势突出，位于京、津、保三角中心，东距天津35公里，天津港80公里，北距某60公里，北京120公里，西距保定130公里。112国道毗邻胜芳，省级廊大公路南北向贯穿全镇，津保高速在胜芳设有出口，交通十分便捷。某镇具有很强的经济发展战略地位，属于大北京战略中的区域范畴，环渤海经济圈发展腹地，天津滨海新区辐射的核心区域，河北省“一线两厢”中“一线”中部重要的明星小城镇。4.2.6公用设施社会依托条件通讯：有线电视网络覆盖到农村68 ，城乡电话普及率达到每百人28部，小灵通业务全面开通，全市移动用户已达到16.5万户，通讯基站遍布城乡，可以为用户提供国内外电话、电报、电传、无线通讯及特快专递等现代化的邮政服务，正在逐渐加速传输手段数字化进程，积极发展可视电话、智能网、宽带数字综合业务网、数字同步网和公众互联网，完善现有光缆传输网、固定电话网和移动电话网，实现市域内通讯无缝隙覆盖速度。电力：某境内有500kV变电站1座，总容量75万kVA；220kV变电站2座，总容量72万kVA；110kV变电站6座，总容量66.8万kVA；35kV变电站14座，总容量22.59万kVA；10kV开闭站3座；35kV线路16条，10kV线路141条总长1398.135km，10kV配电变压器6638台，总容量98.4万kVA；低压供电线路总长2217.5km。天然气以及地热：某建有天然气气井40多口，年产天然气5000万m3；国家重点工程陕甘天然气进京管线、陕京二线、港京复线等天然气输送管道140多公里；热水田面积达500平方公里，热水储量达220亿m3。68 第五章技术方案、设备方案和工程方案5.1技术方案5.1.1原则本工程工艺技术方案是基于经济、实用，适合原料特性和当地社会经济条件等原则，选择国内成熟、可靠的先进技术，保证产品质量。5.1.2工艺技术原材料改裁磨边清洗钢化成品文字简述：通过检验合格后的原料首先进入玻璃裁板机，裁板机按照设定好的尺寸裁剪出所需大小的玻璃板，然后进入磨边机打磨，进入清洗机洗掉油垢等，进入钢化炉加热钢化，通过压延法使玻璃成型，冷风工序后完成超白压延玻璃成晶，检验成品，合格产品打包入库。5.2主要设备方案68 本项目设备选型坚持适用、先进可靠、配套的原则，优先选择经生产运行考验的国内检测设备和国产优良设备，以确保项目顺利实现。项目共需购置各类设备1363台/套，设备总金额46500万元。主要设备情况如下表：序号主要设备　台数（套/台/条）金额（万元）1主要生产设备224　220002环保设备62175003试验设备28030004研发设备77730005交通设施　201000合计1363465005.2.1主要生产设备主要生产设备清单序号名称数量型号单价（万元）总价（万元）单机功率（千瓦时）总装机容量（千瓦时）备注1玻璃裁板机4　1204802.28.8　2磨边机20ADXM271SJ295806.5130广东省佛山市3洗片机5ITHW2500卧式玻璃洗片机1055256.532.5　4钢化炉5　170085005002500　5切割机50　28140052506清洗机10YGM-2500清洗机545402207钻孔机20　265200.5108成型机10　161601.212　9抛光机10　969600.757.5　10折弯机10　383802.525　11热压机10161601.818　68 WHY1500卧式合片热压机12提升机5　2.8140.42滁州市13运输皮带5　2.512.50.10.5　14混合机5　4.321.50.753.75　15冷风机5SX-75-915.778.50.552.75华旭利尔16发射装置10　32032000.252.5　17纵切机15　12018001.522.5秦皇岛图成18横切机10　15015001.515秦皇岛图成19横掰装置5　271350.31.5　20加速分离辊道5　200.71003.50.2121气垫桌设备5　630　　　　合计224　　22000　3065　根据生产规模确定项目需新购置设备224台/套，设备功率3065千瓦，设备金额为22000万元。5.2.2环保设备环保设备清单序号名称数量单价（万元）总价（万元）1消音设备1200020002废水处理设备1700070003余热余压回用设备1450045004排风机500.8405油烟净化设备111011068 6隔油设施12002007集气罩31504508线监控设备48003200　总计62　17500项目严格遵循国家环保方针，实行“三同时”制度，购进环保设备62台/套，设备金额17500万元。注：①废水处理设备玻璃废水处理装置是一种小型废水处理设备。本装置适合于玻璃深加工行业的预处理工序，包括磨边、钻孔冷却和洗涤产生的废水的处理。钢化玻璃预处理工序产生的废水中含有大量的玻璃硅粉以及少量的硅粉、金刚砂砾、切割煤油、清洗剂和柠檬酸。如果不对该废水进行处理直接排放，水源会造成一定污染，对人体造成很大的危害。玻璃废水处理装置，使用于废水混浊度不超过1500度水质；以及满足国家《地表水环境质量标准GB3838—2002》标准III级以上的源水。②余热余压回用设备68 热管是一种具有特高导热性能的新颖传热元件。热管起源于二十世纪六十年代的美国，1967年一根不锈钢－水热管首次被送入地球卫星轨道并运行成功。热管理论一经提出就得到了各国科学家的高度重视，并展开了大量的研究工作，使得热管技术得以很快发展。热管技术开始主要用于航天航空领域，我国自二十世纪70年代开始对热管进行研究，自80年代以来相继开发了热管气－气换热器、热管气－水换热器、热管余热锅炉、热管蒸汽发生器、热管热风炉等各类热管产品。由于碳钢－水两相重力式热管结构简单、价格低廉、制造方便、碳钢－水相容性的基本解决，使得此类热管在动力、化工、干燥、建材等领域内得以广泛应用。重力式热管的基本工作原理：典型的热管由管壳、外部扩展受热面、端盖组成，将管内抽成1.3×（10-1～10－4）Pa的负压后充入适量的工作液体,然后加以密封。当热管的蒸发段受热时热管内的工质蒸发汽化，蒸汽在微小压差下流向冷凝段放出热量凝结成液体，在重力的作用下流回蒸发段。如此循环不已，热量就由一端传到了另一端。热管的传热原理决定着热管有以基本特性：a.较大的传热能力，热管巧妙的组织了热阻较小的沸腾和凝结两种相变过程，使它的导热系数高达紫铜导热系数的数倍以至数千倍。b.优良的等温性，热管内腔的蒸汽是处于饱和状态，饱和蒸汽由蒸发段流向冷凝段的压力差很小，因而热管具有优良的等温性。c.不需要输送泵以及密封润滑不见，结构简单无运动部件和噪音。一根长0.6m直径13mm重0.34kg热管在100℃工作温度下，输送200W能量，其温降0.5℃,而输送同等能量同样长的实心铜棒重量为22.7kg,温差高达70℃。由热管组成的热管换热器具有以下优点：a.热管换热器可以通过换热器的中隔板使冷热流体完全分开，在运行过程中单根热管因为磨损、腐蚀、超温等原因发生破坏，也只是单根热管失效，而不会发生冷热流体的掺杂。所以热管换热器用于易然、易爆、腐蚀等流体的换热场合具有很高的可靠性。68 b.热管换热器的冷、热流体完全分开流动，可以比较容易的实现冷、热流体的完全逆流换热；同时冷热流体均在管外流动，由于管外流动的换热系数远高于管内流动的换热系数，且两侧受热面均可采用扩展受热面。用于品位较低的热能的回收非常经济。c.对于含尘量较高的流体，热管换热器可以通过热管结构尺寸，扩展受热面形式，以解决换热器的磨损堵灰问题。d.热管换热器用于带有腐蚀性的烟气的余热回收时，可以通过调整蒸发段、冷凝段的传热面积来调整热管管壁温度，使热管尽可能避开最大的腐蚀区域。5.2.3实验设备实验设备清单序号名称数量单价（万元）总价（万元）备注1可见光反射实验检测设备1060600　2平整度10880　3透光率1030300　4供应内压力机校准装置101001000　5玻璃理化性能检测仪1015150　6钢化玻璃检测仪2000.9180江西省南昌市7光学质量检测1012120　8钢化玻璃水平检测仪10770　9玻璃空气面检测仪1050500　　合计280　3000　项目需购进实验设备280台/套，实验设备金额3000万元。68 5.2.4研发设备研发设备清单序号名称数量型号单价（万元）总价（万元）1软件开发主平台100　2200　CPU　XeonE3-1230　　　主板　华硕P8BWS　　　内存　金士顿4GBDDR31333(RegECC)×2　　　硬盘　WDRE41.5TB7200转64MBSATA企业级（WD1503FYYS）　　　电源　航嘉磐石600　　　机箱　技展9011　　2软件版本控制、系统备份100　1.2120　CPU　酷睿I52320盒装　　　主板　技嘉GA-H67MA-USB3-B3　　　内存　金士顿2GBDDR31333×2　　　硬盘　希捷Barracuda500GB7200SATA3×2　　　电源　航嘉多核WD500　　　机箱　动力火车绝尘侠X3　　　显示器　优派VX2250w-LED　　　键鼠装　罗技无影手Pro2400无线　　　光驱　先锋DVR-219CHV　　3硬件开发终端100　2200　CPU　酷睿I32100盒装　　　主板　技嘉GA-H67MA-USB3-B3　　68 　内存　金士顿4GBDDR31333　　　硬盘　希捷Barracuda500GB7200SATA3　　　显卡　蓝宝HD65701GBDDR3白金版　　　电源　航嘉多核WD500　　　机箱　动力火车绝尘侠X3　　　显示器　优派VX2250w-LED　　　键鼠装　雷柏N3900有线光学键鼠　　　光驱　先锋DVR-219CHV　　4软件开发终端100　1100　CPU　酷睿I32100盒装　　　主板　技嘉GA-H67MA-USB3-B3　　　内存　金士顿2GBDDR31333×2　　　硬盘　希捷Barracuda500GB7200SATA3　　　电源　航嘉多核WD500　　　机箱　动力火车绝尘侠X3　　　显示器　优派VX2250w-LED　　　键鼠装　雷柏N3900有线光学键鼠　　　光驱　先锋DVR-219CHV　　5软件开发终端100　1.5150　CPU　酷睿I32100盒装　　　主板　技嘉GA-H67MA-USB3-B3　　　内存　金士顿2GBDDR31333×2　　　硬盘　希捷Barracuda500GB7200SATA3　　68 　电源　航嘉多核WD500　　　机箱　动力火车绝尘侠X3　　　显示器　优派VX2250w-LED　　　键鼠装　雷柏N3900有线光学键鼠　　　光驱　先锋DVR-219CHV　　6笔记本　　　　　联想ThinkPadE420（1141A31）3　1.54.5　联想ThinkPadE420（1141A31）2　1.53　联想ThinkPadX220i（4286A35）1　227模拟智能系统170　1017008护理床智能软件模型100　55009其他1　20.520.5　合计777　　3000项目需购进研发设备777台/套，研发设备金额3000万元。5.2.5交通运输设备序号名称数量型号单价（万元）总价（万元）备注1天车10MD1型25250四川2叉车10前移式电动堆高车--CY系列75750江苏昆山合计　20　　1000　项目需购进交通运输设备20辆，交通运输设备总金额1000万元。5.3工程方案5.3.1项目组成本项目总占地面积为68667平方米，其中：建筑占地面积68 53000平方米，道路、停车场占地12234平方米，绿化占地面积3433平方米。总建筑面积为55000平方米。主要建设内容一览表表5-2序号土建内容单位　建筑面积结构形式1.1.1生产车间㎡40000钢结构1.1.2原料库房㎡6000钢结构1.1.3成品库房㎡4000钢结构1.1.4办公综合楼（3层）㎡3000框架结构1.1.5宿舍及其他附属用房㎡2000框架结构合计㎡55000　5.3.2总图运输5.3.2.1设计原则项目总图布置力求与厂区原有建构筑有机结合、运输畅通。建筑设计经济实用、简洁美观，既满足工艺的功能要求，又要充分体现出现代化工厂的风格，色调处理上要体现出现代企业的特点。原则要点如下：1、按照国家有关的方针、政策，结合当地的情况，在满足使用要求的前提下，做到布局合理、运输顺畅，力求节约投资、降低造价，节约用地。2、根据生产工艺要求，将生产协作密切的车间组织在一起，力求做到建筑布局合理，功能分区明确，在满足工艺流程要求的前提下，尽量做到生产路线简捷，运输通畅、短捷，减少作业线交叉。68 3、建筑物或构筑物的布置应符合防火、卫生规范及各种安全的要求，结合厂区地形、地质、水文、气象等自然条件，合理布置厂区的建构筑物、运输路线、工艺管网及绿化设施，使工厂的运输路线短捷，有利于提高企业的生产效率和降低运输成本。同时使工厂的建筑群体空间处理及绿化环境配置与厂区周围的环境相适应。5.3.2.2总图布置方案1、厂址情况本项目拟建厂址位于在某市东段乡徐柳村，东侧为堂二里供电所，西侧为清北干渠，南侧为道路，北侧为道路。项目建设场地总占地面积约103亩。2、平面布置结合厂区构筑物建筑特点，根据项目建设规划，本项目建设生产车间1座、原料库房1座、成品库房1座、办公综合楼1栋、宿舍及其他附属用房1栋。生产车间、原料库房、成品库房、办公综合楼、宿舍及附属用房自北向南分布。道路结合，形成环形，主要道路宽10m，次干道路宽为8m，以满足消防设计规范的要求和物流运输的便利。3、竖向布置考虑排雨水及防止暴雨积水，项目内部道路纵坡≤0.2%。设计标高结合地形现状，西低东高。全厂室外地坪平均0.2%-0.4%，雨水采用暗管排除。4、总图主要经济技术指标68 根据国土资源部关于发布和实施《工业项目建设用地控制指标》的通知国土资发〔2008〕24号用地指标标准：工业项目所需建筑系数≥30%，本项目两类产品分别属于3149其他玻璃制品制造，某市东段乡徐柳村土地等别划分为四等，建筑容积率控制指标≥0.7，投资强度控制指标≥660万元/公顷。本项目土地控制指标如下：用地指标表表5-3序号指标单位数量备注1总用地面积m268667折103亩2建构筑物占地面积m2530003建筑面积m2550004绿化面积m234335办公生活设施占地面积m230006投资强度万元/亩831指标要求≥447容积率0.8指标要求≥0.78建筑系数%77%指标要求≥30％9绿化率%5%指标要求≤20％10办公生活设施占地比例%4.4%指标要求≤7％5.3.2.3场内外运输本项目运入材料主要为普通超白压延玻璃等，运出主要为深加工后的超白压延玻璃，场内运输主要是将原材料由各车间按工序转送。场外运输方式采取公路运输方式，依靠社会力量解决；场内运输以吊车、拖拉机为主。货物运输方式以公路运输为主，依靠社会力量解决。5.3.3土建工程68 1、设计依据《建筑设计防火规范》GB50016-2006《建筑抗震设计规范》GB50011-2010《建筑结构荷载规范》GB50009-2001《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002《混凝土结构设计规范》GB50010-2002《砖体结构设计规范》GB50003-2001《钢体结构设计规范》GB50017-2003《工业建筑防腐蚀设计规范》GB50046-2008《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-20032、主要建（构）筑物方案本项目主要建（构）筑物有生产车间、原料库房、成品库房、办公综合楼、宿舍及其他附属用房。3、土建工程（1）设计原则1）建筑物、构筑物土建设计方案的确定应遵守国家现行有关规范和规定。2）建筑物的平面布置、空间划分应充分满足工艺生产操作、检修和总图运输的要求，并应满足防火、防尘等工业生产的要求。3）土建设计需满足生产需要及有关专业要求，精心设计，在保证质量前提下，降低造价，节省投资。4）尽量采用符合我国国情的新结构、新技术、优化设计方案，在国家法令、政策、标准、规范的允许范围内，充分考虑该项目的技术经济指标，使其达到先进水平。68 （2）建筑设计在设计中本着“适用、经济、在可能的条件下注意美观”的方针，在满足生产、运输、采暖、通风的要求下，同时注意对建筑物建筑体形的选择和内部空间的整体结合，使布置合理、适用、简单，同时满足防火、防爆、防腐等要求。外装修结合当地情况，本着经济、美观的原则，充分体现本工程特性。（3）结构设计结构设计的主要参数指标：结构设计使用年限：50年；安全等级：二级；抗震等级：三级；基础设计等级：丙级。本项目主要建、构筑物情况见下表：主要建筑物工程一览表表5-4序号土建内容单位　建筑面积1.1.1生产车间㎡400001.1.2原料库房㎡60001.1.3成品库房㎡40001.1.4办公综合楼（3层）㎡30001.1.5宿舍及其他附属用房㎡2000合计㎡55000　5.3.4给水、排水工程5.3.4.1设计依据室外给水设计规范(GB50013-2006)室外排水设计规范(GB50014-2006)68 5.3.4.2给排水1、给水本项目用水主要为道路绿化喷洒用水和生活用水；生活用水为饮用、洗漱、冲厕用水；生产循环用水。本项目用水量情况详见表5-5：项目用水量表。项目用水量表表5-5用水量数量指标日用量t年工作天数年用量t人员用水50030153004500.0道路绿化用水156671.117.21202064.0生产循环用水7500.0未预见用水1406.4合计15470.4由上表可知，本项目全年用水量为15470.4m³。一次消防用水量180m3，其中室内消防水量72m3，室外消防水量108m3。项目用水采用自备水井，项目消防水池等利用现有设施，水量和水质满足消防要求。5.3.4.3排水本项目污水主要为生活污水和生产循环用水。生产循环用水经过厂内污水处理系统处理后循环使用，不外排。生活污水和清洁污水经化粪池处理后由污水管收集排往东段乡污水处理系统。全厂排水采用雨污分流制。雨水经雨水管收集排往四周道路的雨水管。经收集后作厂区道路浇洒和绿化用水。5.3.5供电工程68 1、设计中采用的主要标准及规范《供配电系统设计规范》（GB50052）《低压配电设计规范》（GB50054）《建筑物防雷设计规范》（GB50057）《工业企业照明设计标准》（GB50034）2、电源本项目供电电源由某市东段乡徐柳村变电站供电线路供给，引入10kV高压电源至厂区配电室。设备装机容量3285kW（视在2802KVA），照明功率1530kW，本项目新增1000kVA变压器5台的高低压变配电设备，负荷率86.6%。3、用电负荷本项目厂区用电负荷为二级负荷，负荷计算采用需要系数法。需要系数参考《企业电力设计手册》和《工业与民用配电设计手册》第三版，主要设备按生产设备需要系数选择，辅助设施在衡量各设备系数反算需要系数值略大值，比参考文件中取值偏高一些，使用电量估算更切合实际情况。用电负荷估算详见下表：生产设备用电负荷计算表表5-6序号用电设备设备容量KW需要系数Kx功率因数cosθ计算系数tanθ计算负荷有功KW无功Kvar视在KVA1钢化炉生产线25000.950.651.172375.002776.68…2辅助生产线5650.650.651.17367.25429.36…3试验研发设备2200.550.51.73121.00209.58…4合计3285　　　2863.253415.624456.985取同时系数0.93　2662.823176.534144.9968 6补偿后功率因数0.950.33　　　7补偿前总负荷　　　2662.823176.534144.998补偿后总负荷　　　2662.82875.232802.979总耗电量万千瓦时日工作时数年工作天数191724300本项目新增设备装机容量约3285kW，经计算补偿后有功功率为2863.25kW，视在功率为4456.98kVA。年用电量：4456.98*24*300/10000＝1917万千瓦时。照明用电负荷计算表用电量数量指标w/m2日用量kw年工作天数年用量（度）生产车间照明用电量40000301200300360000库房照明用电1000088030024000办公及附属照明用电50005025030075000合计459000项目拟新增1000kVA变压器5台的高低压变配电设备，以保证项目正常运行。项目全年耗电量为1963万度。4、电力及照明配电低压配电系统为380/220V三相四线制中性点接零系统。动力照明用电要用树干放射混合供电方式引入用电设备。配电室内设无功功率自动补偿柜，满足系统无功负荷。供电线路采用铜芯全塑电缆直埋敷设，由配电室引至生产车间。5、防雷、接地项目车间设环形接地带，正常不带电的金属外壳及管道均连接成等电位体，接地电阻R<10Ω。供电系统采用TN-S系统重复接地R<10Ω。68 5.3.6热力本项目办公及附属用房冬季取暖由车间余热余压供暖。5.3.7采暖、通风1、采暖本项目建筑面积55000m2，生产车间不采暖，仅办公用房及附属用房采暖，采暖方式采用车间钢化炉的余热，通过换热设备，利用循环水热水或者燃气发生炉高温烟气，通过设备转化为70～95度热水供采暖用。采暖热负荷估算表表5-8名称建筑面积m2热指标W/m2热负荷kW办公用房、附属用房5000201002、通风生产厂房采用全面通风设计。排风方式为车间屋顶设计天窗，加屋顶风机机械排风，换气次数为根据生产型不同分为3-8次/h。本次设计噪声超标的通风系统均考虑消声处理。另外风机均采用低转速、低噪声产品，并作减振处理。68 第六章主要原材料、燃料供应6.1主要原辅材料供应本项目原辅材料主要是超白压延玻璃。序号主要原、辅材料单位数量备注1超白压延玻璃万平方米2040原材料供应有保障。原料运输主要采用公路运输方式。6.2燃料、动力供应本项目所需动力包括电力以及水。本项目用电引自某市东段乡徐柳村变电站，项目拟新增1000kVA变压器5台，水由厂区内自备水井供给。本项目燃料、动力年用量详见下表：主要燃料动力用量表序号能源名称年用量单位单价费用（万元）1电1963万千瓦时0.697元/KWh13692水15470吨3.5元/吨5合计　　　137468 第七章环境保护7.1厂址环境条件本项目拟选址在某市东段乡徐柳村，项目用地103亩。场址周围大气、土壤、植物等自然环境状况良好，无水源地、自然保护区、文物景观等环境敏感点。7.2采用环境保护标准1、《环境空气质量标准》（GB3095-1996）；2、《地表水环境治理标准》（GB3838-2002）；3、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）；4、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）5、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）。7.3项目建设过程中对环境的影响及对策本项目在拟建工程施工过程中，对于弃土及建材暂时堆存，扬尘、混凝土制备粉尘采取施工现场、道路及时洒水，弃土及时压实并洒水等措施，可有效控制扬尘产生量；对于施工噪声，采取选用低噪声设备，运输车辆限速、禁鸣等；施工中产生的废弃土部分用于回填，其余与建筑垃圾一同用于厂区平整。通过采取上述措施，基本可控制施工期间污染物对周围环境的影响，保证厂区内现有生产正常进行。7.4项目运营期间对环境的影响及治理措施项目运营过程中产生的主要污染物包括：废水、废气、固体废弃物、厂界噪声等污染。1、生产废水、生活污水及其控制68 本项目生产不产生为污水，主要产生的废水为职工的生活废水。职工的生活污水主要来自于办公室、浴室等，主要污染物为COD、SS。生活污水经化粪池处理后外排，外排污水满足《污水综合排放标准》GB8978-1996中二级标准的限值要求，对环境影响较小。生产循环用水经过厂内污水处理系统处理后循环使用，不外排。2、固体废弃物污染及其治理项目的固体废弃物主要为生产过程中产生的废边角料以及职工的生活垃圾。项目运营过程中产生的固体废物，通过如下措施处理：废边角料全部回收外售；生活垃圾统一收集，由当地环卫部门统一清运处理。经以上治理措施治理后，本项目对周围环境影响甚微。3、噪声污染及其治理噪声的治理。项目高噪声设备主要来自各种机械设备运转的噪声，范围为88～92dB（A）。安装消音装置和隔音清洗槽，使设备噪声满足《工业企业噪声控制设计规范》和《工业企业厂区噪声标准》的有关要求。为了控制噪声源，企业在设备选型上除注意高效节能外，选用低噪声环保型设备，并维持设备处于良好的运转状态，因设备运转不正常时噪声往往增高，需对声源采用消声、隔音和减震措施。采取措施后，保证厂界噪声满足《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）中的III类标准。7.5环保监测实施方案68 为了确保项目投产后的“三废”排放符合国家规定的“三废”排放标准，以及“三废”处理设备的完善和正常运转。项目将配备专职人员管理环保工作，配备相应的设备，并制定有关安全操作及环境管理的规章制度。68 第八章节能分析8.1设计依据8.1.1设计依据及用能标准·《中华人民共和国节约能源法》·《中华人民共和国清洁生产促进法》·《关于印发节能减排综合性工作方案的通知》（国发[2007]15号）·《节能中长期专项规划》（发改环资[2004]2505号）·《产业结构调整指导目录（2011年本）》·《中国节能技术政策大纲》（国家发改委。科技部2006年12月）·《国家鼓励发展的资源节约综合利用和环境保护技术》（国家发改委2005年65号）·《工业企业能源管理导则》GB/T15587-1995·《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003·《工业设备及管道绝热工程设计规范》GB50264-1997·《工业设备及管道绝热工程质量检验评定标准》GB50185-1993·《评价企业合理用电技术导则》GB/T3485-1998·《评价企业合理用热技术导则》GB/T3486-1998·《机械行业节能设计规范》JBJ14-2004·《节电措施经济效益计算与评价》GB/T13471-1992·《中小型三相异步电动机能效限定值及节能评价值》68 GB/T18613-2002·《三相配电变压器能效限定值及节能评价值》GB/T20052-2006·《公共建筑节能设计标准》GB/T50189-2005·《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2006·《外墙外保温工程技术规程》JGJ144-2004·《建筑照明设计标准》GB50034-2004·《建筑采光设计标准》GB/T50033-2005·《河北省节约能源条例》（2006年5月4日河北省第十届人民代表大会常务委员会第二十一次会议通过）·《关于转发〈国家发展和改革委员会关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知》的通知》（冀发改投资[2007]152号）·《河北省主要工业产品单位产品能耗限额（第一批）》（冀经贸资[2002]391号）·《河北省用水定额（试行）》（冀水资[2002]3号）8.1.2项目节能背景分析政府工作报告和“十二五”规划纲要确立的“十二五”主要目标中，节能减排目标是：非化石能源占一次能源消费比重达到11.4%。单位国内生产总值能源消耗降低16%，单位国内生产总值二氧化碳排放降低17%。主要污染物排放总量显著减少，化学需氧量、二氧化硫排放分别减少8%，氨氮、氮氧化物排放分别减少10%。68 综合运用调整产业结构和能源结构、节约能源和提高能效、增加森林碳汇等多种手段，大幅度降低能源消耗强度和二氧化碳排放强度，有效控制温室气体排放。合理控制能源消费总量，严格用能管理，加快制定能源发展规划，明确总量控制目标和分解落实机制。推进植树造林，新增森林面积1250万公顷。加快低碳技术研发应用，控制工业、建筑、交通和农业等领域温室气体排放。探索建立低碳产品标准、标识和认证制度，建立完善温室气体排放统计核算制度，逐步建立碳排放交易市场。推进低碳试点示范。抑制高耗能产业过快增长，突出抓好工业、建筑、交通、公共机构等领域节能，加强重点用能单位节能管理。强化节能目标责任考核，健全奖惩制度。完善节能法规和标准，制订完善并严格执行主要耗能产品能耗限额和产品能效标准，加强固定资产投资项目节能评估和审查。健全节能市场化机制，加快推行合同能源管理和电力需求侧管理，完善能效标识、节能产品认证和节能产品政府强制采购制度。推广先进节能技术和产品。加强节能能力建设。开展万家企业节能低碳行动，深入推进节能减排全民行动。8.1.3河北省能耗规划2011年2月27日上午，省长陈全国主持召开省政府第八十三次常务会议，审议并原则通过《河北省能源“十二五”发展规划(2011-2015)》。规划提出，到2015年，全省能源消费总量导向性目标控制在4亿吨标煤以内；一次能源消费中，煤炭所占比重下降到85%以内，降低3.6个百分点以上，非化石能源所占比重达到6%，提高4个百分点；新能源发电装机占全部发电装机容量的比重达到15%，提高6个百分点。68 陈全国强调，要以科学发展观为指导，推动全省能源科学发展，努力构建起安全、稳定、经济、清洁的能源供应体系。一要重视能源发展。能源是关系国家安全、经济发展和社会进步的战略性基础产业。推动能源科学发展，是贯彻落实科学发展观、实现富民强省宏伟目标的客观要求，是加快转变经济发展方式、保障经济社会又好又快发展的迫切需要，是建设资源节约型环境友好型社会、大力推进节能减排的必然选择。各级各部门要立足当前、着眼长远，高度重视、科学推动能源发展，为经济社会又好又快发展提供有力支撑。二要调整能源结构。坚持“节约优先、多元开发”的方针，加强能源供需双向调节，大力推进新兴能源产业化进程，不断增强能源科技自主创新能力。切实转变能源发展方式，大力发展清洁能源，提高新能源和可再生能源比重，努力降低煤炭在一次能源消费中所占比例。三要优化能源利用。突破关键技术，提高能源资源综合利用水平；改进能源使用方式，提高能源利用效率；充分发挥市场调节和政府调控作用，合理配置各类能源资源；把节能理念和举措贯穿到能源开发、加工、流通、消费全过程，实现结构化节能；努力拓宽能源利用渠道，促进能源资源综合开发，提高能源利用效率。四要建好能源项目。立足我省能源现状和产业基础，积极谋划、实施一批符合国家产业政策的能源项目，推进煤炭集约开发利用，加快支撑电源优化升级，大力发展新能源和可再生能源，继续加强油气资源开发利用，完善能源运输通道及储配设施，提升能源科技与装备制造水平。68 五要实现能源发展与节能减排紧密结合。要进一步加大重点行业、企业技术改造和设备升级力度，不断淘汰关停落后生产能力，下大力关闭小型煤矿，继续实施火电“上大压小”，逐步淘汰技术落后、能耗高的燃煤机组，实现能源发展与节能减排的良性互动，进而推动河北科学发展、绿色发展、可持续发展。8.1.4“十二五”某市能耗指标主要能耗指标如下：某市万元工业增加值能耗为每万元1.0吨标煤。8.2项目能源消耗种类和数量分析8.2.1能耗种类和数量1、项目主要能源消耗种类电力：生产设备用电、辅助设备用电、办公生活照明用电；水：生活、生产用水。2、能耗数量用电量：根据生产规模确定本项目年耗电1963万千瓦时。生产设备用电负荷计算表表8-1序号用电设备设备容量KW需要系数Kx功率因数cosθ计算系数tanθ计算负荷有功KW无功Kvar视在KVA1钢化炉生产线25000.950.651.172375.002776.68…2辅助生产线5650.650.651.17367.25429.36…3试验研发设备2200.550.51.73121.00209.58…4合计3285　　　2863.253415.624456.985取同时系数0.93　2662.823176.534144.996补偿后功率因数0.950.33　　　68 7补偿前总负荷　　　2662.823176.534144.998补偿后总负荷　　　2662.82875.232802.979总耗电量万千瓦时日工作时数年工作天数191724300本项目新增设备装机容量约3285kW，经计算补偿后有功功率为2863.25kW，视在功率为4456.98kVA。年用电量：4456.98*24*300/10000＝1917万千瓦时。表8-2照明用电负荷计算表用电量数量指标w/m2日用量kw年工作天数年用量（度）生产车间照明用电量40000301200300360000库房照明用电1000088030024000办公及附属照明用电50005025030075000合计459000项目找明年耗电量为45.9万千瓦时。项目拟新增1000kVA变压器5台的高低压变配电设备，以保证项目正常运行。项目全年耗电量为1963万度。水：年用水量为15470.4吨。用水量数量指标日用量t年工作天数年用量t人员用水50030153004500.0道路绿化用水156671.117.21202064.0生产循环用水7500.0未预见用水1406.4合计15470.4本项目主要能源和含耗能工质的品种及年需要量见下表：项目主要能源和耗能工质年需要量表。68 项目主要能源年需要量表序号主要能源及耗能工质名称年需要量计量单位折标煤（tce）比例%备注单位实物单位系数1电力万千瓦时1963tce/万kWh1.229241399.96%2水万t1.54704tce/万t0.85710.04全部能源消耗折合标准煤年用量(t)2414100.00%本项目全部能源消耗折合标准煤年用量为2414吨/年。8.2.2项目能耗指标的计算1、项目工业总产值及工业增加值根据项目经济评价确定本项目工业总产值为220000万元，工业增加值[工业增加值=工业总产值-工业中间投入+应交增值税(生产法)]=66298万元。2、项目能耗指标的计算本项目工业产值税后为220000万元；工业增加值为66298万元，工业增加值计算过程如下表所示：正常年工业中间投入、增值税及万元工业增加值计算表序号项目数量（万元）1原辅材料费（不含税）1320002燃料动力费（不含税）13743修理费13974其它费用330005摊销费用6576中间投入（1+2+3+4+5）1684287销项税3740068 8进项税226749增值税（7-8）1472610销售收入22000011工业增加值（10-6+9）66298说明以上数据均采用第5年数值注：以上数据均为税后数值。以全年的能源耗用量进行分析，能耗用量表见下表：序号主要能源及耗能工质名称年需要量计量单位折标煤（tce）比例%备注单位实物单位系数1电力万千瓦时1963tce/万kWh1.229241399.96%2水万t1.54704tce/万t0.85710.04全部能源消耗折合标准煤年用量(t)2414100.00%本项目全部能源消耗折合标准煤年用量为2414吨/年。万元工业能耗=耗标煤/工业产值=2414/220000=0.011（吨标准煤）万元工业增加值能耗=耗标煤/（工业产值-中间投入+增值税）=2414/66298=0.036（吨标煤）由上述可见，该项目单位GDP能耗指标、单位工业增加值能耗指标均低于河北省及某市的要求。能耗指标比较表表8-268 序号类别项目单位设计指标某指标1产值能耗指标万元产值综合能耗（标煤）t/万元0.0110.772增加值能耗指标万元增加值综合能耗（标煤）t/万元0.0361.08.3项目所在地能源供应状况分析供电：本项目正常供电来自某市东段乡徐柳村变电站。本项目供电稳定可靠。变电站供电设施先进完备，有11万千伏、3.5万千伏变电站，富余容量10万kVA，供电保障率为100%。供水：项目用水由厂区内自备水井供水，项目用水有保障。天然气：本项目天然气由燃气公司供应。某建有天然气气井40多口，年产天然气5000万m3；国家重点工程陕甘天然气进京管线、陕京二线、港京复线等天然气输送管道140多公里。8.4节能措施8.4.1工艺设备的节能措施及其节能效果本项目选用国内先进钢化炉，体重轻、蓄热、散热损失小、节能效果好、使用寿命长、炉体密封性能好、检修方便等优点，深受用户的喜爱，是用户的首选产品。8.4.2热力节能措施1、余热利用本项目燃气发生炉进行去应力处理，本项目设置换热设备，通过与循环冷却水换热，冬季利用该循环水对采暖用冷水加热，为办公用房、附属用房等生活办公设施冬季取暖提供热源，实现余热利用，节约能源消耗。2、换热设备的效率提高措施68 换热器采用板式换热器，其传热系数是列管换热器的3～5倍，占地面积为列管换热器的1/3，金属消耗量只有列管换热器的2/3，两种介质的传热平均温差可以小至1℃，热回收效率可达99%以上，因此板式换热器是一种高效、节能、节约材料、节约投资的先进热交换设备。本项目增加换热器，从而提高热能利用。3、热力管网系统保温措施供热、供冷管网在室外和地沟中采用聚氨酯发泡材料保温，降低管道冷热损失。室内采用性能优良的保温管壳保温，保护层为铝皮，以减少热能损耗。采暖供热系统按设计负荷设置，并设有调节控制装置及能量计量仪表。8.4.3供、变电系统的节电措施，泵类、风机等通用机械设备的节能措施1、供电设备均选用国家推荐的节能型机电设备，减少能源消耗；电气线路采用静电容器补偿无功负荷，配电室内安装低压电容器补偿屏，使补偿后功率因数提高到0.90以上，减少无功功率损耗。2、在高压开关柜和低压开关柜内采用节能高效分断能力高的断路器，保证电力的正常运行，减少停电事故。3、风机等设备均选用国内节能产品，对负荷变化较大的电机采用变频调速，使其实际功率与负荷相适应，达到降低能耗，提高工作品质的作用。4、采用高效节能型灯具，提供生产、生活照明，公共场所照明采用光敏开关和钟控开关控制。8.4.4其他节能措施等68 1、所有用水器具都应选用节水型产品，严格控制各用水点的水压和水量，安装计量仪表，以免管网跑、冒、滴、漏和流速过大或静压过高而造成水资源浪费。2、加强废水回收利用。3、加大雨水利用。雨水通过雨水管网收集到消防水池，用于平时浇洒道路及绿化用，节约清水用量。4、建立健全节能管理制度，加强节能管理。8.5建筑节能8.5.1建筑节能标准要求国家要求，“十二五”期间新建建筑严格执行节能50%的设计标准。采用高效保温材料复合的外墙和屋面等一系列技术措施，以达到节能降耗的目的。办公用房和附属用房等热指标为20W/m2。照明：照度标准为300LX。建筑围护结构隔热水平：围护结构传热系数屋顶0.6；外墙0.55；地板0.5。门窗密封性指标：不低于国标《建筑外窗空气渗透性能分级及其检测方法》（GB7107）规定的Ш级水平，相当于窗户每米缝长的空气渗透量：QL≤2.5m3/(m.h)。8.5.2建筑节能措施1、厂房、构筑物等所用的建筑材料均采用相应的节能材料，以取得节能效果。屋面保温厚度达到避免结露措施。办公用房窗户采用中空LOW-E玻璃保温窗，降低取暖能耗。68 2、在灯具选择中，采用节能型光源。照明要充分利用自然光并选用高效节能照明光源，车间照明采用节能灯，利用自然光反射照明，节约电能。附属用房及办公用房室内照明选用紧凑型荧光灯，走廊及楼梯间照明采用定时供电、声控、光控、红外等智能化的自动控制系统，以达到节约照明用电和延长照明产品寿命的目的。厂区照明尽量选用节能光源。8.6能源管理1、管理组织和制度在能源管理制度建设方面，设置节能管理机构，制定从能源采购、计量、统计、生产过程管理和定额考核等一系列的能源管理制度，并以经济责任制的方式严格考核，促进企业各项节能工作的有效展开，把能耗指标细化到了各工序、车间，为企业取得好的节能降耗效果，做好组织和制度准备。2、能源计量建立能源计量系统，实行企业、车间、重点工序设备三级计量的管理，配备相应的仪表和设备；建立能源计量器具台帐、计量器具档案；建立能源统计工作制度，对涉及能源购入贮存、加工转换、输送分配和最终使用的四个环节设置分类统计报表，细化到主要生产、辅助生产、采暖（制冷）、照明等工序（艺）；建立和健全计量与统计工作，对能源利用进行适时分析与细化考核。8.7节能效果分析结论与建议经过分析、比较，企业针对本项目的具体情况，制定合理利用能源及节能的技术措施，有效的降低了各类能源的消耗。项目建设选用了目前国内国际的先进设备以及建筑材料，最终产品的万元工业增加值能耗指标为0.036吨标准煤/万元，低于河北省和某市“十二五”单位产值能耗指标，接近68 同行业先进水平。项目使用的主要能源种类合理，能源供应有保障，从能源利用和节能角度考虑，项目是可以接受的。68 第九章劳动安全卫生9.1劳动安全按照“同时设计，同时施工，同时投产”原则，在项目设计过程中充分考虑了生产安全、卫生和防护措施。1、在工艺技术方案选择时，尽可能选用安全生产和无危害的生产工艺和设备。2、供配电将根据有关安全规范进行设计为保证安全生产，所有用电设备金属外壳、金属构架均有可靠的接地；所有机电设备全部采用机械防护罩网；电源引入线的零线，重复接地。以上接地电阻值均不大于4欧姆。车间内电缆采用穿钢管埋地，电源进线装设延时速断保护。所有检修照明或手提照明采用36伏电压。3、防机械伤害在施工和生产过程中对机械外露的转动和传动的部位设置防护罩，并设明显警示标识。起重设备设置必要的安全装置，供电滑线具有鲜明颜色的信号灯及运行电铃，靠近滑线一边设置防护架。通道标识醒目，以利人流、物流畅通。4、防噪声伤害对生产加工车间的噪声、振动等工作环境，除选用低噪音设备外，采用保护性防护措施，如消音、防震等，并定期对设备性能进行测试。5、严格执行建筑防火、防雷设计规范68 采用可靠防火措施、疏散通道，保障安全。建筑物的设计考虑给排水、采暖通风、采光照明等卫生要求。9.2卫生安全项目建成投产后，按国家有关规定，采取有效措施，做好卫生防疫工作和食品卫生检查工作。主要措施如下：1、根据《工业企业设计卫生标准》等有关规定进行设计，创造良好的劳动环境，保护职工身体健康。2、建筑物的设计考虑给排水、采暖通风、采光照明等卫生要求。3、在项目建成后的生产过程中，对生产岗位的职工按照国家有关劳动保护规定发放劳保用品，操作人员应熟悉安全技术规程，按防护规定穿戴必要的防护用品上岗。4、车间设立必要的卫生设施，如浴室、更衣室、休息室、医务室等，并配备一定的防护用品，急救药品和器械；5、进行就业前培训，主要包括安全生产知识、安全意识和安全操作技能教育，并定期对职工进行安全教育。68 第十章消防专篇10.1设计依据和采用标准1、《建筑设计防火规范》GB50016-2010；2、《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005。10.2消防措施和设施项目建设投入运营后，可能的火灾隐患包括：餐饮操作间的明火，电器设备短路，建筑物装饰、仓库中的易燃材料等。场区内主要建筑物四周设计有8m宽环行通道，各建筑物之间按消防规范留有足够的消防间距。并按照消防要求在建筑物内外不同区域应设置消火栓、灭火器等设施，并配备火灾报警系统、消防联运系统，以保证各类设施的绝对安全。根据《建筑设计防火规范》GB50016-2010，该工程同时火灾次数为一次。项目总消防用水量45L/s，需水量288m3，其中室外消防水量为30L/s，室内消防水量为10L/s。同一时间的火灾次数为一次，持续时间为2小时，消防水量为288m3。本项目建300m3消防水池一座，水泵选用100DL×3立式多级泵，采用自动控制和人工控制启动水泵。建筑物室内、厂房内设置室内消火栓，消防栓选用SN65，水枪φ19，水龙带25m，同时在室内设置手提式干粉灭火器。在室外给水管道上设置室外地下式消火栓，消火栓选用SX100-1.0，消火栓布置间距小于120m。根据《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005，库房和办公用房灭火器配置危险级别为中危险级，主要火灾类别为丁类火灾。68 项目在建设与生产过程中应认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针，严格按照《建筑设计防火规范》及国家有关规定进行设计和建设。同时，制定并执行严格的防火安全制度，加强对员工的安全防火意识教育，以确保消防安全。68 第十一章组织机构11.1管理机构项目由某市某玻璃制品有限公司负责经营管理，实行公司化管理，总经理、副总经理负责制，财务处、办公室、销售处、质检处、生产部等部门。11.2劳动定员本项目共需固定员工500人。详见下表：序号职务人数1.1管理人员201.2后勤人员151.3保安人员301.4技术人员201.5服务人员351.6生产人员380合计50011.3工作制度及年时基数68 全年工作日：300天工作制度：三班制设备年时基数：7200小时(三班)工人年时基数：7200小时(三班)11.4员工来源及招聘方案项目所需管理人员和经营人员，部分由某市某玻璃制品有限公司选派，部分面向社会招聘有经验的专业人员；技术人员与大中专学校合作或代培；工人从当地劳动力市场择优录用。11.5员工培训计划本生产装置自控水平较高，因此，对生产人员的文化素质和技术水平均有较高的要求。装置投产之前，应对新上岗工人进行技术培训，熟悉工艺技术，掌握生产操作规程和安全技术规程，经考核合格后才能上岗独立操作。项目运行后，企业将有计划选派优秀技术人员进行专业进修，加强技术人才的提高和贮备，不断增强企业的技术先进性和科学性，提高企业的开发创新能力。68 第十二章项目实施进度12.1项目建设期建设期24个月，自2012年8月-2014年7月。12.2项目实施进度安排施工进度如下：（1）2012年8月—9月完成项目前期准备及备案工作；（2）2012年10月完成初步设计及施工图设计；（3）2012年11月完成项目招标；（4）2013年12月—2014年4月进行厂区土建施工；（5）2014年5月—2014年6月进行设备采购及安装工作；（6）2014年7月竣工验收。12.3项目实施进度表6工期（月）实施步骤2012年2013年2014年8-91011121-121-45671项目前期准备及备案2初步设计及施工图设计3工程招标4土建施工5设备采购及安装6竣工验收85 第十三章项目招标方案根据《中华人民共和国招标投标法》以及《工程建设项目招标范围和规模标准规定》（国家发展计划委员会令第3号）确定该工程的建设实行招标制。13.1项目基本概况1、项目名称年产2000万平方米超白压延玻璃深加工项目2、项目的建设内容、建设规模和主要组成部分本项目总占地面积为68667平方米，其中：建筑占地面积53000平方米，道路、停车场占地12234平方米，绿化占地面积3433平方米。总建筑面积为55000平方米。项目组成表表13-1序号土建内容单位　建筑面积1.1.1生产车间㎡400001.1.2原料库房㎡60001.1.3成品库房㎡40001.1.4办公综合楼（3层）㎡30001.1.5宿舍及其他附属用房㎡2000合计㎡55000　3、项目总投资及资金来源该项目总投资105138万元。其中：85 建设投资85546万元，占总投资的81%，包括工程费用69847万元，占总投资的66%；其他费用7922万元，占总投资的8%；预备费用7777万元，占总投资的7%。铺底流动资金19592万元，占总投资的19%。资金来源：本项目总投资105138万元，全部由企业自筹解决。4、项目建设的地点和时限本项目建于某市东段乡徐柳村，东侧为堂二里供电所，西侧为清北干渠，南侧为道路，北侧为道路。建设期24个月，自2012年8月-2014年7月。5、项目法人代表及其联系方式企业法人:徐合玲联系电话:1390316612913.2具体招标范围本项目拟对勘察设计656万元、建筑工程19707万元、工程监理1122万元、工程设备及安装50140万元进行招标，总计招标金额71625万元。13.3招标组织形式本项目对勘察设计、建筑工程、工程监理、工程设备及安装，采用委托招标形式进行招标。整个工程分为4个标段，即：勘察设计、建筑工程、工程监理、工程设备及安装各为1个标段。建筑工程要求二级资质，工程监理要求乙级资质。13.4招标方式85 项目的勘察设计、建筑工程、工程监理、设备采购采用公开招标方式进行招标。拟发布招标公告媒介是：河北省招标投标综合网（http://www.hebeibidding.com.cn）。13.5其他内容本项目工程采用招投标价款一次性包干，其材料采购由中标单位自行采购。85 第十四章投资估算与资金筹措14.1项目总投资本项目总投资为105138万元，其中建设投资85546万元，铺底流动资金19592万元。14.1.1总投资估算编制依据1、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；2、《投资项目可行性研究指南(试用版)》(计办投资[2002]15号)；3、《河北省建筑工程概算定额》(冀建质[2005]562号)；4、《河北省建设项目概算其他费用定额》(冀建质[2004]158号)；5、《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号);6、项目承担企业提供的项目技术资料等相关材料；7、《机电产品报价手册》、当地类似工程技术经济指标。14.1.2总投资估算范围本项目总投资估算包括主要生产工程、辅助生产工程、公用工程、服务性工程及厂区室外工程、工程建设其他费用、预备费用、铺底流动资金等投资。14.1.3总投资估算说明14.1.3.1建设投资估算说明1、建筑工程费估算85 建（构）筑物工程量由土建专业提供。建筑物投资参照当地类似工程单方造价指标估算；构筑物和厂区附属工程参照《河北省建筑工程概算定额》指标估算。2、设备及工器具购置费估算设备购置费包括设备原价和运杂费。国产设备原价一部分根据向厂家直接询价估算、一部分参照《机电产品报价手册》的价格估算。设备运杂费率按7%计入。工器具及生产家具购置费参照类似工程概算指标估算。3、安装工程费估算设备安装工程费参照类似工程概算指标估算。4、工程建设其他费用估算工程建设其它费以工程费用为基数，参照《河北省建设项目概算其他费用定额》等有关工程经济指标进行估算。5、预备费用估算基本预备费按工程费用和其它费用之和（剔除土地费用）的8%估算；涨价预备费按现行政策规定估算为0。6、建设投资构成分析本项目建设投资(不含建设期利息)估算详见附表14-1：建设投资估算表。建设投资构成分析表表14-1序号费用名称投资额占总投资比例（%）1建设投资8554681%1.1工程费用6984766%1.2其他费用79228%1.3预备费用77777%2铺底流动资金1959219%85 3总投资105138100%14.1.3.2流动资金估算说明本项目流动资金参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，按分项详细估算法估算为65307万元，其中按全部流动资金的30%计算铺底流动资金为19592万元。流动资金估算参见附表：流动资金估算表。14.2投资使用方案本项目总投资为105138万元，其中建设投资85546万元，铺底流动资金19592万元。14.2.1建设投资使用计划本项目建设投资85546万元，计划在建设期内投入。14.2.2流动资金投资使用计划铺底流动资金19592万元，计划在项目运营期按照项目生产负荷逐年投入。14.3资金筹措方案本项目总投资为105138万元，全部为企业自筹。85 第十五章财务评价15.1基础数据与参数15.1.1财务价格的选定本项目在整个计算期内采用预测的固定价格，计算产品销售收入和原辅材料、燃料动力及人工费用。15.1.2税费按现行政策规定，本项目产品在销售环节应缴纳增值税、城建税及教育费附加。产品增值税率为17%，城市维护建设税按增值税额的7%计算，教育费附加按增值税额的5%计算。本项目投入物水等进项税抵扣率为13%，其余进项税抵扣率为17%。根据《财政部、国家税务总局关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知》（财税[2008]170号），从2009年1月1日起，增值税一般纳税人购进或者自制固定资产发生的进项税额（简称固定资产进项税额），可凭增值税专用发票、海关进口增值税专用缴款书和运输费用结算单据（统称增值税扣税凭证）从销项税额中抵扣。本项目主要购进固定资产为生产设备、工器具及生产家具，其购置费含税价为46500万元，增值税为14726万元，拟在项目运营期内从项目销项税中累计扣除。本项目在营业收入扣除增值税、营业税金及附加和总成本费用后，按利润总额的25%缴纳企业所得税。11.1.3项目寿命期及计算期本项目计算期设定为1185 年，根据项目实施进度计划，建设期为2年，生产运营期9年。15.1.4投产后生产负荷安排本项目设计投产期为3年，负荷率为80%、90%和100%。15.1.5财务基准收益率(折现率)本项目参照《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）《建设项目财务基准收益率取值表》中推荐的行业收益水平，参照银行现行长期贷款利率并考虑一定的风险率，确定项目融资前税前财务基准收益率为8%，项目资本金税后财务基准收益率为9%。15.2销售收入与成本费用估算15.2.1销售收入估算根据目前产品市场情况确定本项目产品的不含税价格。本项目正常年营业收入为220000万元（每平米110元）。产品营业收入及税金详见附表：营业收入及营业税金和增值税估算表。15.2.2产品成本费用估算1、产品成本构成总成本=外购原材料费+外购燃料动力费+工资及福利费+折旧、摊销费+修理费+利息支出+其它费用经营成本=总成本费用-折旧费-摊销费-利息支出2、成本估算依据及说明(1)外购原材料、燃料及动力费用外购原、辅材料及动力量根据设计的产品单耗指标估算，单价参照现行市场和企业近年采购价格预测估算。85 本项目原辅材料主要是超白压延玻璃，正常年原材料费用为132000万元。序号主要原、辅材料单位数量单价1超白压延玻璃万平方米204064.7元/平米燃料、动力供应主要燃料动力用量表序号能源名称年用量单位单价费用（万元）1电1963万千瓦时0.697元/千瓦时13693水15470.4吨3.5元/吨5合计　　　1374(2)人员工资及福利费本项目总定员按500人测算，年工资及福利费用总额为1759万元。成本计算参见附表：正常年投入物及人工费用估算表。(3)折旧费、摊销费和修理费根据现行财务制度规定，本项目固定资产净残值率取5%，建(构)筑物按40年、机器设备按10年计提折旧；土地使用权按其使用年限50年计提折旧，不计留残值；其他资产按5年平均摊销，不计留残值。正常年折旧费为5231万元。(4)修理费按固定资产原值的2%计算。正常年修理费为1397万元。(5)其他费用指制造费、管理费和营业费中分别扣除其工资及福利费、折旧费、修理费和摊销费之后的部分。正常年其他费用33000万元。3、总成本费用估算额85 本项目正常年(第5年)总成本费用为175418万元。其中：固定成本42044万元，可变成本133374万元；经营成本169530万元。上述成本费用参见附表：总成本费用估算表；折旧及摊销费参见附表：固定资产折旧费估算表和附表：无形及递延资产摊销费估算表。15.3财务分析及主要指标计算15.3.1损益及利润分配销售收入扣除增值税、销售税金及附加和总成本费用后即为利润总额。本项目正常生产年(第5年)利润总额为42815万元，所得税按利润总额的25%计算，法定盈余公积金按税后利润的10%计提。上述利润、所得税、基金等见附表：利润与利润分配表。15.3.2财务评价1、现金流量分析本项目设定的基准收益率为ic=8%。全部投资现金流量计算。全部投资所得税前的主要财务指标：财务内部收益率（FIRR）：22.71%财务净现值(Ic=8%)（FNPV）：104990万元税后投资回收期：6.28年(含建设期2年)税前投资回收期：5.42年(含建设期2年)从以上各项指标来看，财务净现值远大于零，内部收益率高于社会平均折现系数，投资回收期较为合理。2、盈亏平衡分析以生产能力利用率表示的盈亏平衡点（BEP）为：85 BEP=年固定总成本年销售收入—年可变成本—年销售税金=49.55%计算结果表明，该项目只要达到生产能力的49.55%，企业就可保本，项目风险较小。3、综合评价本项目各项财务评价指标数据较好，项目具有一定的财务盈利能力和抗风险能力，本项目在财务上是可行的。85 第十六章风险分析16.1主要风险因素识别和评估通过对项目的综合分析，结合目前所掌握的资料，以及对各种风险因素的多方面比较，市场风险、技术风险、资金风险以及内部激励机制和约束机制不健全的风险是本项目的主要潜在风险。1、市场风险（1）同行业竞争方面我国太阳能玻璃市场巨大，但由于产能增加过快，市场竞争日趋白热化，造成市场价格上涨乏力。市场面临的竞争主要有两个方面，国内厂家之间的竞争、国内厂家和国外厂家的竞争。国内方面，由于产能迅速增加，竞争领域又集中在附加值比较低的产品，使竞争异常激烈。十七大明确指出：经济增长由主要依靠投资、出口拉动向依靠消费、投资、出口协调拉动转变。固定资产投资增长将减缓，意味着建筑用钢材消费增幅将降低，利润空间将会减少。但是，国外生产企业以提高产品质量为中心，加快提高自主创新能力，一直占据高档市场，依靠技术附加值来盈利。因此本项目存在一定的市场风险。但是项目单位拥有一批丰富经验的管理人员、生产技术人员和营销人员。产品质量达到了国家规定的标准，销路较好，为项目单位进一步扩大再生产奠定了很好的基础。同时凭借项目单位生产的规模优势和当地丰富廉价劳动力资源，本项目具有在成本上的优势。85 （2）资源及原辅材料风险本项目为年产2000万平方米超白压延玻璃深加工项目，由于生产规模比较大，因此对于电力资源、原辅材料的需求量较大。因此本项目在生产经营过程中存在一定的资源及原辅材料供应不足和涨价的风险。原、辅材料可从当地市场购买，供应有保障。项目生产所需的电力由当地供电公司提供，电力供应有保障。经综合分析，本项目市场风险为一般风险。2、技术风险目前国内产品市场竞争比较激烈，随着国内同行厂家生产技术升级和产品性能的提高，项目单位在产品质量、性能价格比等方面的优势将不再明显，产品消费市场和产品价格将可能受到冲击，这会对企业的持续发展造成一定的影响。但是，本项目产品属于成熟技术，故项目在建设和实施过程中存在的技术风险一般。3、资金风险资金不足或资金来源中断将导致整个项目工期的拖延，从而影响项目的正常投产。4、内部激励机制和约束机制不健全的风险由于该项目单位远离经济发达地区和省会城市，高管人员和技术骨干在住房、福利、待遇等方面处于市场中等水平，人才有流向大中城市、经济发达地区、待遇优良同行业企业的趋势，企业急需的高素质营销人才和技术人才引进困难。因此，在一定程度上存在激励机制和约束机制不健全的风险。16.2防范和降低风险对策1、市场风险防范对策85 1）针对同行业竞争对手带来的市场风险，项目单位应该采取积极地应对措施。可制定内涵型扩大再生产的发展战略，在已实现产品为主的基础上，经行技术改造，提高产品质量，降低生产成本；加强高技术附加值产品的开发与生产，利用技术和生产能力优势，满足不同客户差别化需求，占领市场。同时，公司还应根据市场需求积极调整和促进产品的销售，拓宽产品市场容量。2）针对资源及原、辅材料供应及价格变动所带来的风险，该项目单位应该强化企业管理，控制费用支出，加强原、辅材料消耗定额管理，保持合理的库存；跟踪原、辅材料及产品价格走向，保证一定的前瞻性，根据价格走向采取不同的市场采购和营销策略；不断过加快技术引进和创新，提高产品价格性能比，以行业内领先产品获得较好的利润。2、技术风险防范对策本项目在实施过程中和投产后，应精心设计，精心施工，强化职工岗前的技术培训，不达标者不能上岗。在生产过程中通过严格操作规范，建立完善的企业质量管理体系，严格质量控制和质量检验，保证产品质量，防范和降低项目的技术风险。3、资金风险防范对策积极筹措资金，确保建设资金足额及时到位，与项目的建设进度协调一致。进一步确保项目的建设进度，如期发挥项目效益。4、内部激励机制和约束机制不健全的风险防范对策85 该项目单位应进一步完善内部激励机制和约束机制，探索在高管人员和有突出贡献的专业技术人才中推行其收益或奖惩与公司效益挂钩制度，加大对科技人员的奖励力度，对新产品开发有突出贡献人员实行重奖；构建“以人为本”的企业文化，塑造团队精神，对企业骨干采取更加市场化的薪金待遇，提供施展才能的环境，增强员工的归宿感，减少企业人才流失，吸引各类人才加盟；按公司章程和各项议事规则的规定，规范运作，增强决策的科学性和民主性；继续完善各项规章制度，严格岗位责任，堵塞管理漏洞，加强监督和考核，使内部激励机制和约束机制充分发挥作用。85 第十七章结论与建议17.1结论1、国内市场的需求旺盛，市场的潜在消费能力较大。项目建成后有助于解决地方人员就业，促进当地工业和周边企业经济发展。2、当地以及周边地区采购可满足项目需要，原材料供应有保障。原料运输主要采用公路运输方式。3、本项目正常年营业收入220000万元，税后财务内部收益率22.71%，税后投资回收期6.28年(含建设期)，总投资收益率40.72%，以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为49.55%（第5年）。各项经济指标较好，抗风险能力较强。综上所述，本项目的建设符合国家产业结构调整政策，建设规模适当，产品结构能适应市场变化。本项目产品质量优良，技术可靠，产品市场前景广阔，本项目的建设亦可为当地增加就业机会，对改善当地产业结构、提高居民收入具有显著的经济效益和社会效益。从财务评价结果看，各项经济指标均是可行的。17.2建议1、组建高效营销团队，尽早占有相应市场份额。2、建议购置关键生产设备时，进行多方面的考察论证，通过公开招标，选取技术先进、工艺成熟的生产技术及设备，从而保证生产出高质量的产品。3、项目投产以后，建设单位应加强内部管理，尽量降低成本，使企业拥有更大范围的调控价格能力。85'