山东新建饲料加工厂可行性研究报告

'第一章总论第一节项目概况一、项目名称：*******饲料有限公司**项目二、承建单位：单位名称：*****饲料有限公司企业性质：股份有限公司法人代表：****技术负责人：***三、建设性质：新建四、资源条件：******饲料股份有限公司有雄厚的经济基础、强大的技术力量和多年从事饲料生产与销售的经验。****股份有限公司目前拥有近50家饲料生产厂，主要有家禽、水产类等10大系列包括预混料、浓缩料、配合料在内的100多个饲料品种。市场遍布山东、河南、江苏、湖北、山西、北京、上海、东北三省近20个省市。项目建设地交通运输方便、快捷、公路畅通，运输能力强。电力供应充足，水资源丰富，农业生产基础条件好，粮食作物种植历史悠久，特别是玉米的种植经验丰富；政府对畜牧业的发展高度重视，政策到位，可为当地发展畜牧业、饲料加工业提供可靠保证。五、建设规模与产品方案该项目建设年产12万吨全价配合饲料,产品分：鸡、猪、鸭、鱼系列。六、厂址选择项目建设地点山东省*****，****工业园区内。29 交通便利、水电供应充足，基础设施完善，接近原料产地和饲养基地。有悠久的农业种植基础和畜牧业养殖基础。厂区地势平坦，符合项目建设。七、技术设备方案项目选择使用先粉碎后配料工艺。主要分原料接收；原料清理、粉碎工段；配料、混合工段和制粒工段四部分。主要设备包括：化验设备、公用工程设备、散装玉米仓设备、及配合饲料成套设备共222台（套）。八、主要原材料供应主要原材料包括玉米、豆粕、花生粕、菜粕、鱼粉、次粉、混合油、氨基酸等由公司在当地或国内统一采购。九、环境影响评价本项目的建设严格按照国家环境质量标准及排放标准执行，并对主要排放废源做到及时有效处理。十、项目实施进度该项目建设约需12个月，各项工作按计划交叉进行。其中土建工程施工6-7个月；设备安装3-4个月，包括安装中的单机试运转、调试等；试生产一个月。（详见项目建设实施进度横道图）十一、投资估算与融资方案项目总投资为建设投资与铺底流动资金之和，共2400万元，包括建设投资2000万元，铺底流动资金投资400万元。由公司自筹解决。十二、财务评价该项目税后财务内部收益率为20.6%，大于设定的基准收益率8%，投资回收期短，项目盈利能力、偿债能力均较强。综上所述，各项分析表明，该项目从财务角度可行。29 通过不确定性分析，表明项目具有较强的实现自身盈亏平衡的能力，具有一定的抗风险能力。十三、社会评价通过该项目的建设有利于带动当地相关产业的发展，促进种植业三元结构的建立，促进养殖业向规模化、集约化和现代化方向转变；增强六合饲料产品的竞争能力，增加就业机会，提高从业人员素质，对地方及周边地区的经济发展有一定的促进作用。因此，该项目的建设具有可观的社会效益。十四、研究结论该项目工艺技术方案先进合理，原材料国内市场供应充足，生产规模适宜，产品除满足公司内养殖公司需要外，还可外销，产品质量可靠，产品价格具有较强的竞争能力。该项目经济效益、社会效益显著，抗风险能力强，盈利能力强。综上所述，本项目是可行的（附：主要技术经济指标表）主要技术经济指标表序号项目名称单位数量备注一生产规模吨/年120000二产品方案121肉鸡料万吨/年82蛋鸡料万吨/年13猪料万吨/年14鱼料万吨/年44鸭料万吨/年10三年工作日（装置运行日）天300四主要原材料消耗1玉米吨1200002豆粕吨240003花生粕吨80004菜粕吨66005鱼粉吨11006次粉吨95007混合油吨240029 8蛋氨酸吨2209赖氨酸吨1200五公用动力消耗1供水年用量万m33.52供电装机容量KW1600年耗电量KW.h5000003供汽年用汽量t8000折合耗煤2600吨六三废排放量1废水无2废气无3废渣吨600煤渣出售做砖七运输量1运入量吨2407202运出量吨240000八劳动定员人1001其中：生产工人人812管理人员人19九本工程建筑面积m27780十占地面积亩53包括公用工程分摊十一工程项目总投资万元10268.231固定资产投资万元7968.82铺底流动资金投资万元2299.43十二年销售收入万元59000达产年十三成本和费用1年总成本费用万元54999.18达产年十四年销售税金万元达产年十五年净利润万元3000.61达产年十六财务评价指标1投资利润率%29.222投资回收期年6.39含建设期1年，静态税后3全投资财务内部收益率%20.6税后5全投资财务净现值万元10649.26Ic=8%，税后6产量盈亏平衡点%43.3829 第二节编制的依据和原则一、编制依据1、《投资项目可行性研究指南》2、《农业项目可行性研究与经济评价手册》3、《关于促进饲料业持续健康发展的若干意见》4、《饲料和饲料添加剂管理条例》5、*****饲料股份有限公司提供的基础资料二、编制的原则1、根据国家有关政策、法令、法规，实事求是地认真进行调查研究，力求报告合理、科学、可靠。2、根据山东省畜牧业总体规划要求,按照大型饲料生产企业进行规划设计.3、根据六和饲料股份有限公司新建项目的总体规划，综合利用资源、节约能源，发挥该公司技术及产品的优势，力求投入少、时间短、见效快。4、依靠科技进步，加快技术创新，采用先进的工艺技术及可靠的设备、材料，生产高品质的饲料产品。5、执行国家、地方、行业对工程设计、施工、验收的有关规定、规范和标准。6、环境保护和安全生产要做到设计、施工投产三同时，三废排放要符合国家的排放标准。7、产品质量符合国家规定标准。8、该工程的公用设施，包括配电房、供汽、化验室、供排水、机修车间、消防设施、办公及生活设施等工程统一设计、统一建设。29 第二章项目建设的必要性和可行性第一节项目建设的必要性一、发展饲料工业是发展畜牧养殖业的先决条件目前我国农业已进入新的发展阶段，畜牧业已成为增加农民收入和繁荣地方经济的重要途径。饲料是畜产品成本的主要构成部分，是发展现代畜牧业的物质基础。饲料工业的发展，必须适应畜牧业不断发展的要求。我国饲料业已成为世界第二饲料生产大国。2005年饲料产品总产量达7806万吨，饲料加工业产值接近2000亿元，实现了饲料产量、产值、利税和就业人数的同步增长。截至2007年底，饲料总产值已达3335亿元，总产量已达1.23亿吨，职工85.6万人，成为国民经济的一个重要组成部分。由于饲料成本占养殖业成本的70％以上，因此加快饲料工业发展，推广饲料加工新技术，是提高养殖业生产水平的重要环节。今后，山东省饲料发展的总体思路和要求是：“紧紧围绕增加农民收入和确保食品安全两大主题，以我国加入世贸组织为契机，加快科技水平和体制创新步伐，提高饲料工业的科技水平和整体素质；优化饲料产品结构，由总量扩张向提高产品质量和确保饲料安全；搞好饲料行业的规模化重组，支持民营和三资企业发展。”随着我国经济体制改革的深化，城乡经济蓬勃发展，在广大人民群众温饱解决以后，便进一步要求改善人们日常生活中的食物结构，增加肉、蛋、奶在食物中的比重。为提高动物食品在食物中的比重，就必须大力发展畜牧养殖业，而发展养殖业又必须发展饲料工业的生产。二、是我国农业经济结构战略性调整的关键和农民增收的重要措施尽快把畜牧业发展成为一个大产业，促进水产养殖业可持续发展，已成为我国农业经济结构战略性调整的关键和农民增收的重要措施。饲料安全是维护食品安全的前提条件，提高畜禽水产品的竞争力已成为我国畜牧水产业的主攻方向。因此，发展安全优质高效的饲料业对于促进养殖业持续健康发展、增强农业竞争力具有重要意义。29 三、是我国饲料生产企业的当务之急入世后，随着畜牧业的发展和畜禽水产品的出口，将大大拉动饲料工业的更快发展。而畜产品的出口在当前必需是以生产绿色畜禽为前提，绿色畜禽的生产又必须有绿色畜禽配合饲料。因此，建设生产纯天然、无污染、无毒害、无副作用的绿色畜禽饲料是我国饲料生产企业的当务之急。目前，国内的牛、羊、猪价格均低于国际市场价格,虽然国家将逐步调低肉类进口关税，但在国际上仍具有竞争力。另外，随着人们膳食结构的改变和生活水平的提高，对畜禽水产品的需求将有很大增加，从而对饲料产品的需求也会相应增加。根据“山东省畜牧业发展十五计划及2015年规划”，到2015年，工业饲料需求量为2100万吨。因此，饲料加工企业为进一步适应畜牧业发展的需要，必将有更大、更快的发展，成为我国国民经济中不可缺少的支柱产业，将在国民经济总体结构中占有不可替代的地位，发挥越来越大的作用。四、是满足市场对畜牧饲料产品的需求由于国民经济的发展，全面建设小康社会的成就，人民生活水平的提高，特别是城镇人口的增加和中产阶层的崛起，使国内对畜牧饲料产品的需求始终保持旺盛的势头，开辟了世界上最为广大的市场。当前中国人口膳食结构中动物性食品的摄入量不到世界八十年代水平，膳食结构的改善，特别是增加动物性蛋白质的摄入量是提高国民素质的重要手段。国务院颁布的《中长期农业发展纲要》和《九十年代食物结构改革和发展纲要》提出了2000年至2020年畜牧、水产品的发展目标。作为养殖业配套产业的饲料工业，一方面要将满足养殖业需求始终放在首要位置，另一方面要适应中国经济体制改革的宏观经济环境，不断提高产品质量，完善饲料工业体系。这是饲料行业发展的强大动力。29 通过该项目的建设，可以改善畜禽产品饲养环境，扩大畜禽产品出口。另外，通过对国外饲料企业的学习、考察，把他们先进的工艺、技术和管理经验带进来，有利于我们饲料企业的项目建设，有利于饲料产品质量和企业生产管理同国际接轨，缩小其在生产工艺和技术上与国外先进国家的差距。因此，为进一步加快我省饲料加工企业发展的步伐，迅速提高我省饲料产品在国内外市场的竞争力和科技含量，促进山东省畜牧业的快速发展，该项目建设是十分必要的。第二节项目建设的可行性一、该项目建设符合国家产业政策我国是世界上畜牧生产大国，在肉、蛋产量方面居世界首位。我国饲料工业起步于二十世纪七十年代末，经过近三十年的蓬勃发展，饲料工业取得了举世瞩目的成就，初步形成了包括饲料原料、饲料加工、饲料机械、饲料添加剂以及饲料教育、科研、检测等服务系统在内的门类比较齐全、功能比较完备的产业体系，成为国民经济的重要基础产业，为养殖业和农业农村经济持续健康发展、增加农民收入、促进农业产业化经营、节约粮食资源、提高畜产品质量安全和效益做出了重要贡献。2005年，国家进一步加大支农力度为饲料业发展营造了良好的环境，2005年中央颁布的《中共中央国务院关于进一步加强农村工作提高农业综合生产能力若干政策的意见》着力于努力实现粮食稳定增产、农民持续增收，直接带有资金支持的政策，提高农业综合生产能力，这些政策的落实将给以后的饲料业发展带来新的机遇。胡锦涛总书记在党的十七大报告中号召我们要坚持走中国特色新型工业化道路，为我国饲料工业科学发展、全面推进饲料强国建设指明了方向。党的十七大报告指出：“加快培育我国的跨国公司和国际知名品牌”29 ，并号召培育世界一流领军人才，高瞻远瞩，着眼未来。伴随着饲料工业发展的伟大实践，饲料行业也培育和造就了新希望集团、六和集团等一批优秀的饲料企业，具备了成为行业领军企业的雏形。但无论在数量还会是质量，无论是硬件还是软件，这些企业离具有国际竞争力的行业领军企业还存在着较大的差距。要加强饲料企业自身创新能力建设，大力实施饲料行业名牌战略，扩大联合、加快整合，重点扶持一批在产品开发、科技创新、知识产权、企业文化和综合效益等方面都处于领先地位、具有较强实力和发展潜力的大型饲料企业集团，提高产业集中度和国际竞争力，争取早日在行业内造就一批真正的领军企业和世界级饲料企业。二、符合行业发展规划根据国家“饲料工业‘十五’计划还2015年远景目标规划”，我国饲料工业中长期发展目标是“满足我国不同地区、不同养殖模式对饲料产品质和量的需求，实现能量和蛋白质饲料（除动物蛋白外）基本自给，使饲料工业科技水平、产品品质、经济效益同步提高，到2015年达到国际先进水平”。作为国民经济重要支柱的饲料工业，面临新的形势和新的任务，饲料工业即要利用高新技术、先进适用技术改造传统产业，又要发展高新技术产业，发挥后发优势，实现更大发展。山东省是饲料大省，饲料工业总产量和产值已连续五年居全国第二位。我国加入WTO进一步促进了农业结构调整，畜牧业将获得更大发展，与之相关的饲料工业也将随之发展壮大。随着关税壁垒被打破，出口体制会进一步完善理顺。再加上我国大部分畜产品（除禽肉外）价格低于发达国家，山东作为沿海省份，畜产品出口有望获得较大增长，这也有利于促进山东饲料工业的发展。根据畜牧业“十五”计划和2015年远景目标：到2010年畜牧业产值占农业产值的比重要达到40%；成为国民经济中的一大独立产业；到2010年，我国畜牧业区域化、专业化、产业化、现代化水平都将有较大幅度的提高，畜产品在国际大市场中的竞争能力将大大增强，而所有以上这些目标的实现，都是以饲料企业的发展、进步为前提和基础的。因此，随着国际大市场的形成，将为饲料工业的发展提供雄厚的物质基础。适时发展我国的饲料工业是可行的。29 第三章市场预测第一节社会环境、行业环境及发展趋势一、社会环境、行业环境分析饲料业是我国农业中工业化程度最高的产业，是联系种植业、养殖业、畜产品加工业等产业的纽带，在农业中占有举足轻重的作用。随着工业化和城镇化进程加快，城市人口不断增加，城乡居民生活水平不断提高，对畜产品的需求消费不断增加。特别是农民收入的提高，对畜产品的消费将大量增加。加上新一轮消费升级对优质畜产品的需求增加，促进了饲料行业的发展。1、产值产量持续稳定增长根据各省统计数据来看，2008年，全国饲料工业总产值为4258亿元，同比增长8.51%。其中工业饲料总产值3812.9亿元，同比增长14.32%，饲料添加剂286.6亿元，动物源性饲料69.6亿元，饲料机械设备88.8亿元。工业饲料产量连续4年突破亿吨大关，达到1.37亿吨，同比增长10.83%。配合饲料产量为10590万吨，同比增长13.64%；浓缩饲料产量为2531万吨，同比增长1.58%；添加剂预混合饲料产量为546万吨，同比增长4.79%。2、产品结构进一步优化2008年，我国配合饲料比重进一步提高，配合饲料、浓缩饲料和添加剂预混合饲料分别占饲料总产量的77.5%、18.5%和4%，配合饲料产量同比提高了1.5个百分点，浓缩饲料比重略微下降，添加剂预混合饲料保持稳定。3、猪饲料恢复性增长，水产饲料和反刍饲料平稳29 2008年，猪饲料、蛋禽饲料、肉禽饲料、水产饲料、反刍动物饲料和其他饲料产量分别达到4577万吨、2666万吨、4212万吨、1339万吨、571万吨和303万吨，同比增长了14.40%、5.86%、15.04%、0.96%、0.39%和18.11%。2008年，受一系列促生猪发展政策的扶持，以及生猪存栏量的增加带动猪饲料呈现恢复性增长，猪饲料所占比重由2007年的32%上升到34%。禽类饲料产量稳定增长，所占比重保持50%。水产饲料和反刍饲料受水产出口受阻和三聚氰胺事件影响，基本上维持上年度水。4、东部中部区域保持强劲涨势2008年，东部10省总产量为6270万吨万吨，占全国总产量的45.88%；中部六省总产量为3063万吨，占全国总产量的22.41%；从区域发展速度来看，占我国饲料工业比重较大的经济带东部10省和中部6省保持着强劲发展势头。从各省产量看，排在前5名的省份依次是：广东（1646万吨）、山东（1589万吨）、河南（939万吨）、辽宁（897万吨）、河北（843万吨）。从各地区产量的增减情况来看，与2007年相比，增长量超过100万吨的省份分别是：广东（增长242万吨）、山东（增长217万吨）以及湖南（增长101万吨）。5、主要原材料供应根据国际粮油信息中心提供资聊，2008年全国玉米产量为1.56亿吨，较2007年增长370万吨，增幅8.7%；大豆产量为1650万吨，较2007年增长377万吨，增幅29.66%。其他包括鱼粉、蛋氨酸、赖氨酸等供应均充足。二、行业发展趋势2008年山东省饲料行业依然取得了较快发展，饲料总产量再上新台阶，总产量首次突破1500万吨，达到1530万吨，产值430亿元（占全省GDP31072.1亿元的1.38%），同比分别增长12%和13%。1、饲料生产稳定发展虽然受全球金融危机以及人禽流感事件的影响，饲料业发展遭遇困境，但是2008年饲料行业依然取得了较快发展，饲料总产量再上新台阶，29 全国饲料工业总产值为4258亿元，同比增长8.51%。山东省总产量首次突破1500万吨，达到1530万吨，产值430亿元（占全省GDP31072.1亿元的1.38%），同比分别增长12%和13%。2、结构更加优化。在猪料、禽料稳定发展的同时，水产料、反刍动物料增长较快，逐步形成了适应全国养殖业特点的，以猪料、禽料为主体，水产料、反刍动物料、特种动物料共同发展多样化的产品结构。在配合饲料稳步发展的同时，浓缩饲料、添加剂预混合饲料发展迅速，企业类型逐步向多元化方向发展。3、安全、质量成为经营突破口通过加强饲料产品质量安全监管，饲料产品质量逐年提高，安全优质饲料产品已占主流。进入“十五”以来，全国配合饲料产品抽查合格率一直稳定在95%以上。饲料质量安全是食品质量安全的重要组成部分，是广大人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，也是饲料企业的生命线。因此，今后以“质量三包”为突破口，将是饲料企业打破价格战、服务战的有效竞争策略。4、科技创新步伐加快饲料企业采用先进技术、工艺和装备，不断提高技术装备的自动化水平和工艺水平，提高了饲料产品的科技含量。许多骨干饲料企业建立了专门的研发机构，加大了研发投入，逐步形成了一批以企业为研发主体、市场为导向、产学研相结合的技术研发力量。北京大北农集团、湖南正虹集团等已经成为国家级企业技术研发中心。5、做大做强优势凸显29 2006年，全国年产10万吨以上的饲料企业达164家，全国排名前10位的饲料企业生产总量为2642万吨，约占全国饲料生产总量的四分之一。许多大型饲料企业参与农业产业化，经营步伐加快，新希望集团、通威集团、广东恒兴集团、广东温氏集团、湖南正虹集团、唐人神集团、六和集团、大北农集团等30多家大型饲料企业已经成为国家农业产业化龙头企业。随着改革的深入发展，将会产生更多的整合重组模式，进一步加快企业规模化、集团化、现代化发展。　　6、国际地位不断提高我国饲料产品总量约占世界产品总量的15%，自1996年开始，连续12年为位居世界第二的饲料生产大国。许多饲料加工企业开始到国外投资办厂。高精度大型饲料机械成套设备已经具备国际先进水平，出口东南亚、欧盟、非洲、加拿大等国家和地区。饲料添加剂工业更是发展迅速，全面实现了由依赖进口型到基本满足国内需求和出口创汇型的转变。第二节市场前景分析一、国家进一步加大支农力度为饲料业发展营造了良好的环境2009年中央一号文件第六次锁定“三农”。文件一共提出了28点措施促进农业稳定发展与农民持续增收，其中包括进一步增加农业农村投入、较大幅度增加农业补贴、保持农产品价格合理水平、增强农村金融服务能力等。直接带有资金支持的政策占到相当大的比例。可以相信，2009年，中国农业会走得更好。　　饲料业是我国农业中工业化程度最高的产业，是联系种植业、养殖业、畜产品加工业等产业的纽带，在农业中占有举足轻重的作用。饲料业中长期发展总体目标是：面向市场，依靠科技，不断优化饲料产业结构和布局，科学利用和综合开发各类饲料资源，加快饲料原料生产基地建设，积极推进安全优质高效和替代进口饲料产品的生产，加快建设符合我国国情的饲料生产体系，以实现大宗饲料原料和饲料总量供求的基本平衡。可以预见，提高农业综合生产能力各项政策的落实将给2009年的饲料业发展带来新的机遇。　　二、畜产品消费的稳步增长要求饲料行业可持续发展“十一五”29 期间，我国肉类产量需要年递增2．1％，蛋类产量年递增0．8％，奶类产量年递增5．8％，相应的，饲料产量需求达到13100万吨以上。预计到2010年，肉类产量达到8400万吨，年递增约1．6％；蛋类产量达到3000万吨，年递增约1％；奶类产量达到4200万吨，年递增约8％；畜牧业产值占农业总产值的比重达到38％；饲料产量13100万吨，产值3400亿元。规模化水平不断提高，主要畜禽品种适度规模以上的标准化养殖场(户)的产品比例分别提高10个百分点。随着人民生活水平和质量的不断提高，百姓对小麦、大米等口粮的需求量会越来越小，而对副食肉、蛋、奶等畜产品需求量则越来越大，主食下降为副食，而副食上升为主食，因此对生产畜产品的饲料用粮需求也会随之迅速扩大。所有这一切都为饲料业提供了可持续发展空间。三、畜牧饲料农场经济兴起将带动饲料业的发展由于中央对农村土地流转的政策出台，土地集中后发展畜牧养殖业的可能性加大，同时随着大批具有一定文化素质和市场锻炼经历的劳动力返乡，加之中央十大利好政策和社会资本的加入，农村集中养殖农场将会出现，畜牧饲料农场经济兴起将带动饲料业的发展。第三节产品销售方案及营销策略一、产品定位策略：1、始终把饲料产品品质（好产品+好服务+安全性）放在第一位，树立好产品的口碑，避免饲料产品质量的波动性。当前，随着社会经济水平的进一步发展，我国畜牧业正处在以散养为主导的传统生产方式向规模化、集约化、专业化、现代化生产方式转变的关键时期，饲料工业已经进入由数量型向数量、质量并重型转变的新阶段。我国饲料行业经过了30年的发展，已由高速增长期进入了平稳增长期，在实现饲料大国向饲料强国的转变过程中，饲料企业面临着巨大的变革，单纯追求销售数量、增长速度，靠大量消耗资源的粗放式经营已经不能适应当前的发展需要。企业应及时进行战略调整，追求产品质量、节约资源、保护环境、效益提升的集约式经营过渡，才能取得可持续性发展。29 2、研制和开发猪饲料系列产品，作为重中之重。山东是传统的畜牧大省，从各项数据来看，禽类占据了山东畜牧业的半壁江山，养禽的规模化程度比较高，近几年，山东的养禽市场逐渐稳定，伴随国家2007年及2008年对于养猪业规模化的扶持政策的落实，以及行业自身发展的调整，2008年及未来几年养猪的规模化程度会大幅提高，养猪市场开始升温，养殖数量大幅增加。养殖形势变化，饲料企业要想实现与规模化猪场以及集团化猪场的对接。3、以中档鸡、猪饲料为主，同时开发高档鸡、猪饲料。优质畜产品正在成为新的畜牧业经济增长点，为优质功能性饲料产品的开发提供了良好的市场机遇。由于现代养殖业盲目追求高密度、快速生长和高瘦肉率，导致动物产品风味和加工品质下降，PSE(苍白、松软、渗出)和DFD(发暗、硬、干)肉的发生率增加，加之动物产品中的脂肪和胆固醇含量一般较高，已引起消费者越来越多的不满。在当前我国畜产品市场供应相对充足的背景下，消费者对畜产品质量也提出了新的要求。风味、颜色、特殊营养成分都成为肉、蛋、奶的重要质量指标，因而在品种选育的同时，通过畜产品营养分配和调控技术的转化，开发专用于生产优质功能性畜禽产品的高档优质饲料产品必将成为饲料行业中新的发展契机。4、树立***品牌整体形象，为公司发展提前做好品牌推广。牢固树立“饲料安全即食品安全”的观念，坚持从源头抓安全，抓质量，坚持从生产加工、包装、储运、销售等各个环节抓监管，严格生产过程控制，组织企业严格按照标准组织生产，确保饲料产品质量安全，树立六和品牌整体形象。二、市场定位策略：1、以养鸡、养猪户为主要销售市场。辅以其他养殖户的市场销售。2、以山东市场为主要市场区域，辅以华东地区的市场销售。29 3、以Ｂ类市场容户（经销商和用户）为基础，Ａ类客户为主要市场开发目标。三、价格定位策略1、紧随市场价格，一股分两个价格档次，为高档和中档。2、根据原料市场价格的波动，及时小幅度的调整饲料产品价格。四、市场销售策略1、制定营销计划书营销计划书分为六大部分：营销环境分析；SWOT分析；营销目标制定；营销组合；进度预算表。2、进行市场布局认真研究市场，按市场特点划分出几个区域，每个区域选出重点市场，然后确定这些区域市场的开发次序和轻重缓急，形成一个总体市场布局方案。3、制定营销策略在营销管理中，制订一些策略性的东西，来强化一些管理要点，主要有以下策略：选重点、建热点，以点带面；强调铺货；想办法调动并保持业务员的积极性。4、树立全员营销意识树立市场导向意识，这对销售工作起到巨大的促进作用。另一方面是树立全员营销意识。一方面及时解决市场反映的各种问题和要求，一方面集合每个员工的智慧和努力。5、提升经销商、养殖户、公司三者的合作密度，使培训、使用、管理形成良性的循环系统。五、市场通路策略1.鸡料逐步过渡到以示范户、直销户为主要销售通路，辅以经销商的经销，把经销商化整为零，限制大经销商的区域垄断，稳定市场网络。29 2.猪料销售通路以经销商为主体，辅以直接用户的销售，培育市场销售网络。六、市场促进策略1、为了建立**品牌形象和适应公司发展的需要，建立以饲料事业为核心品牌形象宣传和推广体系。2、形象宣传和推广方式宜采取立体运作，运用多种媒体和考虑客户对象可视途径，进行系统推广。要通过研讨会、交易会、高层论坛等方式参与国内外饲料经济技术合作与交流，及时掌握和了解国际饲料经济技术信息和动态。3、建立片区市场服务中心，形成产前、产中、产后一条龙服务体系，包括产前的信息提供、种苗供应；产中的信息咨询、疾病防治、技术培训；产后的信息反馈、产品销售等。与兽药生产企业和肉食品加工企业相结合、一举多得，在服务的同时，更能增加中间环节的利润。4、进行市场一线人员的**文化培训，使之成为六和文化的宣传使者，使市场营销人员不仅是一个营销员，还是一个宣传员，把六和的文化根植于用户的心目之中。第四节企业竞争力分析一、当地竞争对手分析当地企业以生产肉鸡料为主，并且产品比较单一，抗风险能力较差。绝大部分企业生产规模较小，难以形成规模效应，单位产品分摊的固定成本过高，生产成本不占优势，从而导致产品利润较薄。**饲料***在当地属于大型饲料企业，无论是生产规模还是企业品牌及销售能力均占有绝对优势。二、SWOT分析1、优势29 母公司****的饲料业务早已发展至当地，对当地的市场比较熟悉；*****已经存在十多年的时间，是一家成熟的大型公司，公司可以充分母公司的管理经验和信息；可以借助母公司的技术力量来提高自身的产品的品种等级和质量；*****在山东省内拥有多家饲料公司，采用集中采购方式，在原料采购方面具有成本优势；****在当地已经有相当数量的销量，此项目上马后会较快的进入盈利期。2、劣势初投入大，在投产的头几年生产成本会居高不下；公司刚组建，生产等各方面需要一定的时间调整与稳定；销售市场还没完全打开，销售量的提高需要一定时间。3、机会随着国家加大对农村的投入，当地居民生活水平一直在不断提高，对肉制品需求不断增长，饲料市场潜力很大；随着WTO规则的执行，国外质优价廉的饲料原料进入中国，六和集团的集中采购形式可使原料成本降低；国家对畜牧饲料十分重视，饲料公司会继续享受相关优惠政策；饲料行业正在逐步调整和重组，周边其他饲料厂规模不大，竞争力弱，利于将来的并购。4、威胁跨国饲料公司逐步进入中国市场与当地企业竞争，他们在资金、人才素质及吸引人材的凝聚力等方面有较大优势；中国经济会宏观紧缩，发展速度放慢；优惠的税收政策会逐步取消；国家对饲料产品的质量要求会越来越严格，国外也在提高绿色贸易壁垒。三、公司的核心竞争力（一）拥有有竞争力的产品　1、价格具有竞争力29 产品价格是产品畅销的杀手锏。价格问题其实质是成本问题，只有成本有优势，价格才会有优势。****一直狠抓成本工作：一是管理，建立成本意识和成本分析、管理制度；二是技术，依靠技术进步降低成本；三是扩大规模，通过建立生产规模来实现成本管理。公司产品在当地有明显的价格优势。2、产品质量过硬****除了对质量的严格要求之外，产品质量还应当结合消费者的实际需求和成本来考虑。牢固树立“饲料安全即食品安全”的观念，全程监管。（二）拥有一支能征善战的营销队伍　******在销售人员队伍的组成上给予大力支持，抽取高水平的销售团队来支持****公司。（三）有强大的母公司做支持1、****饲料股份有限公司完成了现代股份制改造，原料、财务、人力资源、文化平台初步建立起来。2、****饲料股份有限公司专注于畜牧业，不搞多元化，已成为公司的基本宪法。初步形成了以饲料为主产业的较为完整的产业链，成功的带动了上下游产业的健康发展。3、形成了富有特质的优秀企业文化。文化贵在践行。“善、干、学、和”的基本文化理念深入人心。企业内涵定义为用户是基础，员工是根本，个人是代表。在经营实践中，明确把客户与用户区分开来，提高优秀用户的成长能力，成为企业的重要绩效考核目标，为企业强根固本、长期发展打下坚实的基础。4、建立了完整而系统的培训体系。每年投入上千万元，有计划、有步骤地对员工、用户进行文化、技术培训，提高了企业的综合成长能力。29 第四章承担单位概况一、单位概况：1、******概况2005年年初，****完成对****的相对控股。经过两个国家级农业产业化重点龙头企业的强强联合，*-***集团饲料生产可望达600万吨，稳坐全球饲料业第**把交椅。***的报表已并入***集团。两家企业联合后，下属公司超过170家，员工超过3.5万人，销售收入将达到200亿元。并带动鸡鸭饲养７亿只、养猪1000多万头以及肉食品加工等产业，直接推动超过200万农民走上致富路。　　***集团是致力于实业经营的综合性企业集团，是中国国家农业部等九部委评定的农业产业化国家重点龙头企业，并连续两年入选中国企业500强。在22年的发展中，***秉承“与客户共享成功、与员工共求发展、与社会共同进步”的理念，立足实业发展，结合企业自身的特点，引入国际一流的理念、人才、技术、产品，培育企业核心竞争力，寻求企业在效益、风险控制和可持续发展有效均衡条件下的发展。今天，***已成为中国最大的饲料企业之一，中国西部最大的乳制品、肉食品企业，同时在房地产开发和化工产业也有相当的规模。在国内和东南亚共拥有170家各种类型企业，聘有3.5万余名员工。　　***下属子公司四川新希望农业股份公司（SZ000876），被中国权威的中证亚商机构评选为中国最有潜力的上市公司50强第23位。****是中国民生银行（SH600016）的主要发起者和第一大股东，是民生保险的主要发起股东之一，并投资组建了***投资公司（其中世界银行集团国际金融公司投资4500万美元，占19.9％股份）。***集团还是福建联华信托投资公司的大股东。***乳业总资产15亿元，液奶加工能力50万吨/年，是中国西南第一大乳业事业联合体。***29 房地产开发的高中档城市住宅面积已超过100万平方米。与世界银行集团国际金融公司等组建的成都华融化工有限公司，是中国最大高品质氢氧化钾化工企业。***旗下企业生产的磷钙产品在中国排列第二位。2、*****概况：*****组建于1995年，是一家集饲料生产、食品加工、兽药生产、畜禽养殖、良种繁育等产业和进出口商贸为一体的大型畜牧业企业集团。2008年集团实现销售收入322.2亿元，销售饲料748万吨，食品年宰杀家禽加工能力达7亿余只，兽药销售收入过亿元。集团先后被授予“全国饲料工业百强企业”、“国家星火龙头企业”、“国家高新技术企业”、“全国饲料行业科技进步先进集体”、“农业产业化国家重点龙头企业”、“山东省百强民营企业”等荣誉称号。“***”商标也先后被授予“中国名牌”和“中国驰名商标”称号。在发展过程中，集团始终把人才战略放在第一位，并建有农业科学研究院和技术中心，拥有博士38余名，研发人员70多名，硕士330名，形成了一支精干、高效的研发与管理团队。目前拥有200多个分（子）公司，员工4.5万人。集团“善、干、学、和”的文化理念和“微利经营、服务营销、密集开发”的经营策略，促进了企业的快速发展。饲料生产通过科技创新，提高饲料产品的科技含量和安全性能，从源头上解决了食品安全问题；鸡肉产品顺利通过中国农产品质量安全中心审定，蛋品通过国家绿色食品发展中心认证。在农业产业化经营过程中，集团积极搭建畜牧业产业一体化经营框架，实现了畜禽产品收购加工、良种繁育、兽药等产业化运作，有力地拉动了农村养殖业的发展。公司与养鸡户建立起一套适应市场经济的合作制度，有效地减轻了农民的养殖风险，提高了养殖效益，拉动了肉鸡养殖业的发展，深受广大农民的普遍欢迎。3、****股份有限公司概况：****股份有限公司是2001年在***29 有限公司饲料板块基础上组建的。主营业务:畜禽配合饲料、浓缩饲料、种禽种蛋生产、加工和孵化、畜禽养殖等。公司目前已发展成为拥有百余家饲料生产企业，资产总额23亿元，员工6000人的大型企业，2008年实现销售收入200亿元，销售饲料748万吨，居全国首位。先后被授予“农业产业化国家重点龙头企业”、“国家高新技术企业”、“全国饲料工业百强企业”、“全国饲料行业科技进步先进集体”、“山东省百强民营企业”等荣誉称号。在发展过程中，公司始终把人才战略放在第一位，并建有农业科学研究院和技术中心，拥有博士20名，研发人员60多名，工商管理硕士近180人，形成了一支精干、高效的研发与管理团队。公司秉承集团“善、干、学、和”的文化理念和“微利经营、服务营销、密集开发”的经营策略，促进了企业的快速发展。在生产过程中，公司通过科技创新，推行HACCP认证管理，率先在国内发起《饲料安全新世纪宣言》，从源头上解决食品安全问题，提高饲料产品的科技含量和安全性能，使公司逐步成为一个文明、开放、具备高度社会责任感的新型现代企业。在农业产业化经营过程中，公司充分发挥龙头带头作用和产业化经营优势，促进养殖业向专业化、规模化、标准化方向发展，为解决“三农”问题做出了重要贡献，受到省委、省政府与各级政府的充分肯定和高度评价。二、股权结构图***控股*****实业有限公司第一大股东*****集团控股29 ***股份有限公司控股*******饲料有限公司三、经营情况*****饲料股份有限公司在长期的经营实践中，探索并形成了一系列的成功经验：1、发挥农业产业化的龙头带动作用公司改造前的六和集团，是国家科技星火龙头企业，2001年成立六和饲料股份有限公司之后，与国内生产食品的大型企业、种鸡场合作，强化产业价值链的建设，联合开发养殖基地，发展合同鸡，对合同鸡养殖户提供鸡苗、饲料和技术指导等全方位服务，商品鸡按合同价格全部回收，有效解决了养殖户的市场风险问题，充分发挥了农业企业的龙头带动作用。2、完善的文化经营理念***建立的“和、善、干、学”的企业文化，特别是“六和情系父老乡亲”的文化经营理念，始终把农民和用户的利益放在首位，并在生产实践中形成了“微利经营、服务营销、密集开发”三大经营策略。①微利经营。公司主要通过采用高新技术、加强内部成本控制和大宗原料采购，提高饲料的科技含量，降低生产成本，并采用微利销售的策略，实现公司与养殖户的双赢。公司还率先在行业内推行直销、直供的办法，逐步取代层层中间商，这一做法实施后使每吨饲料送到用户手中的价格比以往便宜200—500元，极大地促进了农民的养殖热情。②服务营销。中国农村养殖业的落后状况突出表现在专业化、规模化、现代化程度较低，对此，***公司把服务确定为自己的第一产品。通过与畜牧兽医部门合作，组建专业化、中龄化、本土化“三化”29 人才队伍，常年服务在养殖第一线。公司服务热线全天开通，被用户亲切称为农民养殖的“110”，极大维护了养殖户的利益和劳动成果。③密集开发。随着公司在山东省内饲料厂建设密度的增加，公司提出了20公里内不留死角，50公里内重点服务的策略。全公司投资上百万元，建成了产、供销一体化的信息网络，极大方便了养殖户。同时，由于运输距离的不断缩短，距2001统计，当年就为用户节省运费3000余万元。④发挥产业化经营优势，促进养殖业向专业化、规模化、标准化方向发展。畜牧业产业化经营，既有带动农民养殖致富的使命，也有向社会提供健康安全食品的责任。为此，公司采用有益微生物技术，在饲料中取代了大部分抗生素药物，并已在合同鸡养殖上大面积推广应用，从而向发展绿色食品迈进了一步。29 第五章建设规模与产品方案一、项目建设规模该项目建设年产12万吨全价配合饲料厂。二、生产规模的确定***饲料股份有限公司所属饲料厂的生产规模从5吨/小时—40吨/小时不等。根据投入产出比分析、产品覆盖区域半径、规模效益及国内同行企业“正大”、“希望”的建厂规模综合分析，确定该项目新建年产12万吨配合饲料（时产40吨）厂的规模是适宜的。三、产品品种和质量指标1.产品名称：鸡、猪、鸭、鱼系列全价配合饲料。详细品种及产量见下表：表5-1产品品种及产量明细表品种数量百分比销售额百分比肉鸡料3333鸭料4239鱼料1718猪料46蛋鸡料44总量1001002.产品规格和质量指标外观：粉状料和颗粒料。产品质量：符合国家《饲料工业标准》中的相关标准29 第六章场址选择第一节项目选址一、选址原则1、项目建设地点交通运输方便、快捷、公路畅通，运输能力强。2、项目建设地点电力供应充足，水资源丰富，能够保证项目建设的正常运转。3、项目建设地点农业生产基础条件好，粮食作物种植历史悠久，面积大，特别是玉米的种植经验丰富，广大农民的整体素质好，可满足饲料加工企业的生产需要，为畜牧业发展提供原料保障。4、项目建设地点政府对畜牧业的发展高度重视，政策到位，积极性高，工作务实，这是当地发展畜牧业、饲料加工业的极其重要的可靠保证。5、项目建设地点和厂址接近原料产地和饲养基地。这样就可以大大缩短原料和成品的运输距离，节省运费开支。二、项目选址根据选址原则进行分析，确定项目建设地点为山东省*******工业园，J***国道。第二节建设条件一、地理位置******工业园，东经1**°19′—1**°58′,北纬**°02′—**°33′，北邻**路，东临**，南临***。二、气候项目区属暖温带大陆性季风气候，四季分明。年平均气温13.0℃，降水量695.1毫米，无霜期187天。日照总时数2288.7小时，比常年平均偏少155.1小时29 三、交通境内公路、铁路交通发达，是山东交通枢纽，**高速公路、**高速公路和**高速公路分别与**高速、京福高速、京沪高速公路连接。**路横贯东西，**路由南插入，初步形成了全市“三纵四横”公路主体框架。基本形成以市区为中心，以高等级公路为主骨架，连接相邻发达城市，并向周边辐射的公路网络。同时，境内又有磁莱、辛泰两条铁路通过，使莱芜成为鲁中重要的交通枢纽。四、基础设施**是山东省的能源基地。境内煤炭储量12亿吨，年产量106万吨，是全国重点产煤市之一。**电厂、城市热电厂目前装机容量超过220万千瓦，年发电量97亿千瓦时，电力供应十分充足。***日供水能力达到12万吨，集中供热面积达到250万平方米，煤气用户达到2.5万户。基础设施齐全可满足项目建设需要。五***畜牧业发展2008年，***畜牧业产值达到11.28亿元，占农业产值(不变价)的53.5%，成为农业的半壁江山。全市肉、蛋、奶产量分别达到5.6万吨、2.68万吨、2989吨，畜牧业是增加农民收入、改善民生、富民强市的重要亮点产业。1）大力扶持发展生猪生产为加快生猪生产，***各级认真落实扶持生猪生产的政策：一是实行能繁母猪补贴、能繁母猪政策性保险、大力扶持标准化生态养殖小区。2008年底全市生猪存栏41.84万头，比上年增长12%。***生猪占畜牧业70%的份额。2）突出发展肉鸭、鸡等家禽生产在发展肉鸭上，***29 大力实施肉鸭产业化龙头带动战略，紧紧依托六和、玉林、荣泰等肉鸭加工企业，发展肉鸭专业大户和规模养殖场920个(户)。全市肉鸭饲养量达到1000万只，在养鸡上，通过实施蛋鸡规模化改造，实现了较快发展。全市蛋鸡存栏达到261万只。2008年全市家禽饲养总量达到2046万只。29 第七章技术方案、设备方案和工程方案第一节技术方案一、工艺路线确定的原则和依据配合饲料加工的基本工艺传统上分为两类，即先粉碎后配料工艺和先配料后粉碎工艺。在两种基本工艺中，依据配料、混合作业方式的不同，有人工分批配料、自动分批配料、连续配料、分批混合和连续混合之分。在两种基本工艺中，采用分批配料、分批混合的工艺适用于生产添加剂预混料、浓缩饲料、补充饲料以及全价饲料。因人工分批配料、分批混合的工艺有较大的手工操作负荷，只适用于小型饲料厂。而自动分批配料、分批混合工艺具有高生产效率和高质量稳定性的特点，为当今饲料厂最普遍采用的形式。因此，根据该建设项目的生产规模、产品方案和原料供应情况，本项目选择使用先粉碎后配料工艺。29 二、工艺流程工艺流程方框图粒料清理立筒仓磁选粉碎粉状料清理磁选配料仓称量混合仓仓制粒制粒散装包装冷却冷却破碎破碎分级分级仓包装散装包装第二节设备方案66 该工程主要设备有粉碎机、混合机、制粒机、打包机、微机配料系统等设备，项目单位通过对国内外不同设备生产厂家的考察，初步选定了设备规格型号。建议在下一步工作中，做到货比三家，择优选用。（详见《主要设备一览表》）表7-1主要设备一览表序号设备名称规格型号数量一副料接收系统1副料投料栅、斗投料面积1.8*1.5米22脉冲除尘器LNGM18(24)23埋刮板输送机TGSS2514埋刮板输送机TGSS2515斗式提升机TDTGK50X2816园锥初清筛SCQZ90X80X11017永磁筒TCXT3018分配盘TFPX-1219园筒脉冲除尘器TBLMY161二车间内玉米提升系统1皮带输送机TDSG5012皮带输送机TDSG5113皮带输送机TDSG5214斗式提升机TDTGK50X3215圆筒初清筛SCY12516永磁筒TCXT4017分配盘TFPX-41三粉碎系统1待粉碎仓约120M342料位器43气动闸门TZMQ40X3044缓冲斗25磁选皮带喂料器SWLJ5515磁选皮带喂料器SWLJ80166 6粉碎机968-IV27粉碎机968-III28脉冲除尘器LNGM36(48)19脉冲除尘器LNGM27(36)110沉降室211螺旋输送机TLSSF32212斗式提升机TDTGK50X28113斗式提升机TDTGK50X32114分配盘TFPX-102四配料混合系统1配料仓群约375M3202料位器63大出仓机84小出仓机125气动闸门TZMQ40X3036小配料秤17大配料秤18投料组合除尘器19双轴桨叶混合机SLHSJ7.0110混合机下缓冲仓大于6M3111U型刮板机TGSU32112斗式提升机TDTGK50X32113成品检验筛TCQZ55114永磁筒TCXT40115分配盘TFPX-121五二次粉碎系统1缓冲斗12磁选皮带喂料器SWLD4023微粉碎机44脉冲除尘器LNGM27166 5沉降室16螺旋输送机TLSSF2517斗式提升机TDTGk40/2318气动三通TBDQ25X252六制粒系统1待制粒仓约100M352料位器指示高料位用53气动闸门TZMQ40X4054缓冲斗25制粒机MUZL1200-II66二层夹套不锈钢调质器67逆流冷却器SKLN28X2868关风器45升29冷却刹克龙210离心风机211破碎机MUSL30X180512斗式提升机TDTGK50X28213皮带输送机TDSG50214“傻瓜”分级筛SFJH153X2C415后喷涂料斗约3M3216分配盘TFPX-6217手动三通2七成品包装系统1成品仓约168M372料位器73气动闸门TIMQ40X3074缓冲斗35皮带输送缝包机36电子打包秤LCS-50-BZ67除尘器TBLMY16166 八其它公共设施1油脂添加系统SYTZ150A12油池及加热系统4米*2.5米*0.6米深13压缩空气系统含安装14车间内蒸汽系统不含分汽缸前安装15吊物设施及安装2台5吨电动葫芦及工字钢由甲方提供16设备运输及吊装1九微机自动控制系统1十化验仪器设备1合计第三节工程方案一、工程方案的选择和原则确定根据厂址所处地理位置特点，地质资料及生产工艺要求，确定本工程土建设计方案的原则如下：1、建（构）筑物的设计要符合国家有关规范。2、土建设计中要贯彻“适用经济、安全可靠，技术先进，经济合理”的设计原则。3、建筑平面布置和空间处理，除满足工艺设备安装、生产操作、设备检修的要求外，必须同时满足安全、卫生、通讯的要求。二、主要设计方案该项目总建筑面积13006.5平方米，容积率为0.8042，符合要求。个建筑物主要特征为：1、生产车间:532.25平方米2、副料库、成品库：2260平方米3、立筒仓：2000吨，直径为12米66 ，四个，上部为钢板仓，下部结构为钢筋混凝土，筏板基础。4、其他子项一般为砖混结构，钢筋混凝土条形基础，办公室、宿舍为四层，其余均为一层。表7-2主要建(构)筑物一览表序号工程名称数量单位结构型式1饲料车间532.25平方米钢筋砼框架结构2副料库、成品库2260平方米钢结构3办公室460.3平方米砖混结构4餐厅、宿舍楼310平方米砖混结构5锅炉房、编制袋库450平方米砖混结构6立筒库及基础2000*4吨钢板仓钢结构7道路1000平方米混凝土8地磅及基础100吨9围墙、给排水10锅炉及安装4吨11变压器及配电设备1600KVA66 第八章主要原材料、燃料供应第一节主要原材料、辅助材料根据该项目的年生产量及产品方案和各种原料的配方比例，原料、辅助材料主要有玉米、豆粕、花生粕、菜粕、鱼粉、次粉、混合油、氨基酸等共计240720吨（含3%损耗）。由公司统一在国内市场购买，运输方式为汽车。项目年需包装袋1200万条，可由公司集中采购，以节省费用。第一节燃料动力消耗该项目建成后，年用水量约3.5万立方米，由自备深井解决；年耗电量50万KW.h，由城市电网引入；年用汽量8000吨（折合耗煤2600吨），厂内自建锅炉房供应。第九章项目总体布置第一节总体布置66 一、总平面布置主要考虑符合项目区规划和六和饲料股份有限公司提出的厂区规划，工艺流程合理、管线短捷，又要符合国家现行《建筑设计防火规范》的规定，安全生产，交通运输组织合理，节约用地等原则。二、本项目总占地面积30亩，主出入口在厂区东南角。南侧为办公生活区，中间为生产区，项目工程设计中已对供电、空压、蒸汽、原料贮存、成品原料仓库及生活设施等都留有一定的扩容发展余量，足以满足该项目工程建设需要。三、该项目工程饲料生产车间布置在总体规划的生产区内，原料仓库布置在生产车间的西侧，成品仓库布置在生产车间东侧，生产联系方便，距离动力车间较近，管线短捷，可节省能耗和投资。四、整个厂区的围墙、大门按当地规划部门统一设置建设。五、竖向布置结合厂区自然条件，考虑有利于厂内排水，便于厂内外道路衔接和运输、建构筑物基础和管线埋设深度要合理，尽量减少土方工程量等因素。第二节运输一、全年货物运输量计算。全年运进原料240720吨，运出成品240000吨，煤和渣3200吨。全年总运输量为483920吨。二、运输方案。厂外运输拟采用社会运力承运方案。厂区内货物通过叉车或输送设备。厂区道路结合整个厂区的路网，环形周边式布置，路宽9、6、3米三种，城市型混凝土路面，道路转弯半径6米。第三节给排水一、工厂给水66 该项目工程用地位于当地规划园区内。都具备自来水给水管网、工业用水给水管网两个供水系统，压力大于0.3MPa。厂区给水系统：1.给水量表，见表9-12.自来水给水系统该系统由自来水干管接入一根DN50的自来水管，供该厂生产、生活用水，本工程用水量为Q=3m3/h。二、排水1.全厂排水量，见表9-1。2.根据清污分流原则，厂区设两个排水系统：①雨水、锅炉下水系统雨水、及锅炉下下水汇流后，直接排入厂区东面的下水管网，再顺其排入厂外下水管网。②污水排水系统经过化粪池处理的生活污水排入厂外的污水管网。表9-1给排水量表序号用水部门水温水质水压MPa用水量排水量备注最大时(m3/h)平均日(m3/d)最大时(m3/h)平均日(m3/d)1锅炉用水常温自来水0.251.6833.60.12排入污水处理站66 2生活用水常温自来水0.20180.86.43其他用水常温自来水0.200.201.60.21.6排入污水处理站合计常温自来水2.8843.21.110第四节供电及通讯一、供电设计1.负荷等级及电压。根据工艺提供的动力设备资料，均为380伏三相交流电动机以及使用220伏单相交流电的气动控制设备，低压配电系统采用380/220伏三相四线制，负荷等级为三级负荷。电压等级：变电电压10KV馈电电压0.4KV/0.23KV照明220V,±10%控制电压220V,±10%信号电压6.3V2.用电负荷①全厂设备装机容量为1600KW②照明等其他负荷为100KW③该项目新增用电负荷为1700KW全厂负荷计算采用需要系数法,全厂申请电力增容容量为1600KVA。3.供电系统高压供电系统采用10KV电源，低压配电系统采用放射-树枝混合方式。变压器低压侧为单线分段运行。66 二、供电方案该项目为新建项目，新增一台1600KVA变压器和相应配电设施。第五节供汽与通风一、供汽该项目用汽主要为制粒机所需饱和蒸汽和生活用汽，年需生产用汽4000吨,由于项目厂址区域内无集中供汽设施，需购置锅炉一台，以满足用汽需要。拟建设锅炉房（包括煤场、渣场等），购置四吨锅炉一台。锅炉房日耗煤量为8吨，日产渣量为2.4吨。煤有汽车运至煤场,贮煤量为15天用煤。二、通风考虑到生产车间通风换气的需要，需设置少量排风扇，以改善和保持车间内空气的质量。66 第十章节能第一节项目能耗指标及分析一、相关的法律、节能设计规范1、《中华人民共和国节约能源法》2、国务院关于加强节能工作的决定（国发[2006]28号）3、中国节能技术政策大纲4、相关标准和规范二、能源消耗种类和数量分析本项目能源消耗种类包括煤炭、电、水等。消耗指标：1、水：（自来水）52公斤/吨颗粒产品2、电：9KWh/吨粉料产品;28KWh/吨颗粒产品3、汽：（0.6MPa）37公斤/吨颗粒产品（折算成煤11公斤/吨颗粒产品）第二节节能措施一、工程采用先进的生产线和先进工艺采用先进工艺，节省了工艺环节，总图及车间布置尽量减少管线长度，缩短物料输送线路，以降低能耗。工艺设备布置充分利用高低位差，减少动力设备及能耗费用。合理选择国内外先进的生产设备，生产过程机械化和自动化程度相当高，降低操作和维护费用，提高了能源利用效率，降低了能源消耗。设备控制电力采用全变频控制，不仅安全系数大，而且比普通工艺节电10%，劳动力节省50%以上。二、供汽管道在设计中做到布局合理，选用优良的保温材料，可节约能源10%左右，并严格按节能的要求进行施工。同时选择优良的管道阀门疏水器，杜绝蒸汽跑漏现象，尽量节约蒸汽。三、按照《加强能源计量工作的意见》和《66 用能单位能源计量器具配备和管理通则》的要求，配备合理的能源计量器具、仪表，加强能源计量管理，做到三级计量，并加强对生产各工序的能耗管理，落实能耗承包制度，同时对职工加强节能教育，提高职工的节能意识。四、开关采用变频器开关，可节约用电10%；五、照明选用节能产品。六、锅炉安装节能器，对烟气余热二次回收利用，节煤15%左右。在生产用煤方面，动力车间锅炉班保证生产用煤先入先用，雨季做好燃煤的防雨工作。按规定比例加入节煤催化剂节约生产用煤。根据车间生产用气量的大小做好锅炉的煤层厚度的调节工作。66 第十一章环境影响评价根据国家环境保护的有关规定，对于新建、扩建和改建项目的工业企业，必须把“三废”的控制与主体工程同时设计，同时施工，同时投产。为此该项目建设工程设计要严格执行国家有关标准、法规和规范。一、环境质量标准及排放标准1.环境质量标准①空气质量标准：环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-1996）中二级标准。②水环境：根据功能规划，该项目执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅱ类标准。③声环境：采用《城市区域环境噪声标准》（GB3096-93）中Ⅱ类标准。④地表水质量标准：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准。2.污染物排放标准①废气排放执行标准执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）中Ⅱ时段二类区标准。②废水：废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中二级标准。③噪声：执行《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）中Ⅱ类标准。二、主要排放废源及处理措施1.废渣：该工程生产过程中只有少量煤渣产生，约600吨/年，外卖砖厂或建筑施工企业。66 2.废气：饲料生产工艺较为简单，生产过程中不产生有毒、有害气体、液体和固体。只产生部分有机粉尘和噪声，锅炉房排放烟尘及煤渣。为了防止物料在生产过程中产生粉尘飞扬和抛洒，在工艺路线上设有高效布袋除尘器，用于将物料回收，既防止粉尘污染，又可减少物料的损耗。3.粉尘污染的控制为了保持环境清洁，改善工人工作条件，同时考虑到治理的经济性，设计以密闭为主，辅之于吸风。凡属无须操作的部位均采用密闭的方法，防止粉尘外扬。在需要操作和易激起粉尘的部位，设备均采用吸风除尘等措施。根据上述原则和经济性、同质性等因素，设计了10组风网。除制粒冷却风网为旋风除尘器外，其余8组采用高效脉冲布筒过滤器净化空气。①防尘措施a.除尘风网设计风网设计中选用适当风量、风速和高效过滤除尘设备，由压缩空气清理布筒，在进料、打包、扬尘点均设有滤尘器加强吸风除尘，经净化后的空气排入大气。b.设备密闭设备及管道的严格密闭是防上粉尘飞扬的最经济有效的办法，在设备、仓斗、管道等连接均采用密封垫以保证密封，防止粉尘外溢。c.部分设备和料仓等处设回风管或平衡管，以防上卸料时产生粉尘的泄漏，以达到设计预定的吸尘效果。d.锅炉房烟气经除尘处理后由20米高的烟囱排入大气，排尘浓度小于200毫克/立方米。煤渣可用于厂区铺设道路或供砖瓦厂做建筑材料用。e.预期效果通过以上措施，可使车间内部空气含尘浓度低于10毫克/立方米，排入到大气的空气含尘浓度低于150毫克/立方米。锅炉房烟囱排放空气含尘浓度低于200毫克/立方米。②降低噪音的措施66 a.对噪声大的设备如粉碎机、空压机、风机等选用国内噪声低，振动小的机型，同时在布置上进行局部隔离，并配用减振器，降低噪声的产生和扩散。对噪声大、难以隔离的设备尽量集中布置加以隔离，或布置在顶层，使其远离主操作面。b.所有溜管、风管均采用装配式连接，便于拆装、维修。通过上述有效措施，可以确保车间内8小时工作区噪声低于85db(A)。除以上防护措施外，工厂在设计中要考虑厂区的绿化工作，工厂配有专门绿化人员，保证工厂的环境卫生和文明生产，预计可达到《工业企业厂界噪声标准》（GB3095-1996）中的规定。c.环境及劳动保护投资该项目环境保护费用已在工艺、电气、锅炉等各专业中考虑，本节不再分列。第十二章劳动安全卫生与消防第一节劳动安全卫生一、劳动安全标准该工程主要原料是玉米、小麦、豆粕、麸皮、鱼粉等粮食作物和副产品，为无毒无害物质，但在生产过程中易产生粉尘，为了贯彻执行“安全第一，预防为主”的方针，确保该建设项目投产后符合安全卫生要求，保障劳动者在劳动过程中的安全与健康，为文明安全生产提供物质保证，根据国家有关规定，在本工程中采取相应的劳动安全卫生措施。其主要采取如下标准：1.《生产设备安全卫生设计总则》GB5083-852.《建设设计防火规范》GBJ16-873.《建筑物防雷设计规范》GB50057-94(2002年版)4.《工业企业设计卫生标准》66 5.《工业企业采光设计标准》6.《工业企业噪声控制设计规范》GBJ87-857.《轻工业劳动保护条例》8.《压力容器安全技术监督规程》1999年版9.《爆炸和火灾场所电力装置设计规范》GB50058-9210.劳动部《建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定》（劳动部第3号令）11.《压力管道安全管理与监察规定》劳动部[1996]140号12.其他有关标准和规范二、劳动保护1.各生产车间设备布置均留有合理的操作与维修空间。2.楼梯、操作平台均设防护栏杆。3.对生产中的粉尘和噪声采取有力防治措施，使之控制在规定的范围内。4.在设计中要采用防爆、泄压、通风除尘等措施，以控制粉尘浓度。车间生产中避免室内明火作业，杜绝火源以防粉尘爆炸。5.厂区内要设有职工食堂、浴室和宿舍，以方便员工的生活。三、安全防护1.生产操作人员在上岗之前应接受有关的安全教育，未经过培训的工人、实习人员和临时工等不得顶岗操作，厂内要制定严格的安全操作规章制度。2.全厂要设有消防系统，车间内配备防火设备和采取必要的防火措施，操作人员均应系统接受消防知识的定期培训，并定期进行消防训练和演习。3.车间内各设备外露传动部件均设防护罩，各种电器设备必须接地。4.蒸汽管道必须用隔热材料包扎。5.厂区道路通畅，能较快地进行消防作业。四、工业卫生66 饲料系畜禽食粮，该建设项目设计、施工与生产应严格执行《工业企业卫生标准》、《粮食加工卫生规范》等有关规定。具体措施如下：1.采购生产用的原材、副料必须符合国家有关的饲料标准和规定。2.原料及成品的包装、运输、贮存设备或工具应专品专用，不得将有毒、有害和有污染的包装品用于原料和成品的包装。3.车间所有人员必须是经过健康体检并无传染疾病、身体健康者。4.严禁一切人员在车间内吃食物、吸烟和涕吐、保证生产环境的卫生和整洁。第二节消防一、工程消防环境现状该工程在当地所属辖区内，与当地整个消防环境统一规划，并根据有关消防设计规范进行必要的消防设计。二、工程火灾危险性类别工程主要建筑物的耐火等级为二级，生产的火灾危险性种类为丙类。三、消防设施和措施1.根据《建筑设计防火规范》（GBJ16-87）2001年版，《低倍数泡沫灭火系统设计规范》（GB50151-92），本工程设计水消防系统。其中消防水量为45L/S，持续时间为2小时。室外最大消防流量45L/S，全厂消防采用低压制，厂内设加压泵房一座，为加强厂内火灾时自救的能力，在加压泵房内设ISG150-400A型消防泵两台，一用一备，消防泵流量Q=162T/H，扬程H=45M，厂区给水管网环状布置，全厂设5座室外地上式消火栓。厂内备DN19水枪6支，DN65水龙头360米。饲料车间共五层，高28.65米，因饲料车间单层面积较少，车间内没有易燃物，设计定室内消防流量10L66 /S，车间内设DN100消防立管一根，每层楼面设DN65双栓，室外设SQ100型水泵接合器一个，在底层楼梯间设ISG65-160（I）A管道泵一台用于车间消防时增压，该泵流量Q=10L/S，扬程H=30M，每层消火栓箱内设消防泵紧急启动按钮。库房室内消防流量10L/S，该DN65消火栓，保证火灾时二股水枪同时到达着火点。车间、库房除设置以上消防系统外，还按《建筑灭火器配置设计规范》（GBJI140-90）设有磷酸铵盐干粉灭火器若干，用于扑救初期火灾。四、总图消防设计1.丙类生产类别的厂房相互间大于20米与其余建筑物相距30米以上，其余建筑物间距20米，符合有关设计规范的要求。2.厂区道路环形周边式，路宽分12米、7米和3米三种，道路转弯半径为9米，既满足交通运输的要求，又确保消防通道的畅通。五、工艺消防设计1.严格按照丙类危险场所的规范进行工艺设计，采用密闭设备、避免跑、冒、滴、漏，防止易燃易爆气体外逸。2.在满足工艺生产的前提下，尽量减少易燃易爆原料在车间内的存量。3.工艺物料管道及相关设备均采用及静电接地措施。六、建筑消防设计1.饲料车间内设置封闭楼梯间，楼梯间的门采用乙级防火门。2.厂房的泄压面积按有关规范要求进行设计。七、电气消防设计饲料车间消防电源为二级负荷，故水泵房动力用电由变配电房专线供给，并设置备用电源。在车间内控制室及各楼层根据消防要求设置消防泵紧急启动按纽，并根据消防总平面给予全厂消防点提供可靠、稳定的电源。所有消防用电设备配电线路应穿管保护，暗敷在非燃烧体结构内，保护厚度不少于3厘米。八、消防设施工程消防设施主要依托当地的消防系统。66 第十三章组织机构与人力资源第一节组织管理机构一、组织结构该项目是由*****饲料股份有限公司投资的项目，所以项目只设车间一级的管理机构。为统一组织实施所有新建项目的运营，在建设地设立分公司级管理机构，分公司管理要服从公司管理制度的要求。分公司的组织形式采取经理负责制。根据新建项目的功能与规模，经理下设办公室、财务部、生产部、品管部、营销部、供应部等部门。具体组织结构见下图：经理办公室财务部生产部供应部品管部营销部二、各部门职责1.办公室：核定劳动员工，选拔岗位职工，定期对全厂职工进行职能培训学习和检查，建立人事档案，处理办公室日常行政业务工作。2.财务部：组织调度好资金，加强资金管理，搞好成本核算、企业财务统计分析，提出企业经营管理建议和制定财务管理制度。3.生产部：负责车间的生产技术、管理工作，提出各项生产计划、原材料需求计划、维修采购计划，并做好生产设备和技术档案的管理工作。4.品管部66 ：负责原、副料进厂，成品出厂及生产过程中半成品、成品的质量检验工作，负责生产过程中的产品质量监督检查，库存原料的质量检验工作，建立成品出厂的样品库。5.营销部：负责开拓销售市场，做好市场信息收集和动态分析，负责产品的销售业务，并提供最佳销售服务。6.供应部：负责全厂原材物料的采购、运输工作，并按时编制原材料采购计划。第二节劳动定员及培训一、劳动定员根据该项目建设发展的需要，并结合本项目的实际情况，该项目需新增人员100人，其中，管理销售人员19人，生产后勤人员81人。管理销售人员占19%，生产后勤人员占81%。表13-1劳动定员表序号部门或名称每班定员操作班次轮休人员管理人员小计备注1管理人员常日班992销售人员常日班10103后勤人员2364生产人员233675合计100二、人员来源及培训1、人员来源该项目新增的100人中，管理人员由公司内部进行调配，生产人员实行社会招聘解决。2、人员培训市场竞争最终体现在“科技、人才”的竞争，通过培训使员工理解、融入企业文化，提高自身素质，发展自身潜能。一是新员工综合培训；二是分层次和专业岗位培训；三是对管理层领导艺术、创新意识的培训。66 由***饲料股份有限公司组织实施。为适应该项目建成后饲料生产企业所有职工对新设备、新工艺、新技术和新的企业管理模式的需要，使该项目能尽快正常运转，充分发挥其效益，在该项目投产前拟对各工序专业人员、计算机操作人员和生产工人进行必要的上岗前专业技术培训，实行先培训并经考核合格后再上岗。培训方式采取以下四种形式：①组织有关人员到大专院校进行短训班培训。②组织有关人员到供货设备厂家及公司进行培训。③组织有关人员到国内同类型生产企业进行培训。④公司自行组织对员工进行上岗前的培训。第三节经营管理模式***饲料股份有限公司是一股份制民营企业，该项目所建的饲料生产企业经理向公司董事会负责，重大问题的决定需通过公司董事会研究决定。企业的日常经营管理模式要紧紧围绕企业的产品质量进行。产品质量是企业的生命，一个企业要想在市场竞争中取得胜利，站稳脚跟，就必须使其提供的产品能满足用户的要求和期望，符合国家有关的标准和规范，遵守国家有关的法律和法规。在产品成本、产品价格上才能有一定的竞争力，才能获得良好的经济效益。饲料生产企业经营管理模式图如下：66 经营管理模式图产品研究开发市场调研采购售后技术服务工艺准备销售、发运生产加工包装、储存检测、检验第四节运行管理制度与措施为确保该项目建成后的正常运转，根据企业的实际情况，需制定以下管理制度：一、人员管理制度二、市场信息管理制度三、产品计划管理制度四、产品生产管理制度五、企业财务管理制度六、企业产品质量管理制度七、产品成品出入库、保管制度通过以上制度的制定实施，该项目建设的饲料生产企业就可以用自己高质量的产品去占领市场、竞争市场、开拓市场，以最佳的经济效益使其自身能尽快的发展、壮大。第十四章实施进度该项目建议书和项目的可行性研究报告批准后进行项目初步设计及项目施工前的准备工作，并组织人员进行培训，同时进行设备定货、确定原辅材料的供货等工作。66 建设本项目约需12个月，各项工作按计划交叉进行。其中土建工程施工6-7个月；设备安装3-4个月，包括安装中的单机试运转、调试等；试生产一个月。项目实施进度如下：（见项目建设实施进度横道图）表14-1项目建设实施进度横道图序号进度安排建设期（月）1234567891011121可研报告编制及评审2初步设计及审批3施工图设计4设备材料订货5厂房及公用工程施工6设备安装7试运转8试生产66 第十五章投资估算和资金筹措第一节投资估算一、投资估算的依据1、有关专业提供的基础数据资料和图纸。2、现行有关工程技术经济方面的规范、标准、定额等，以及国家正式颁布的技术法规和技术标准。3、国家现行投资估算的有关规定。4、设备费用根据生产厂商提供的报价资料估算，并考虑一定的运输费用。5、当地类似工程的造价。6、山东省建设厅文件鲁建标字[2003]2号发布的《山东省建筑工程消耗量定额》、山东省建设厅文件鲁建标字[2003]3号发布的《山东省安装工程消耗量定额》及现行费用定额、文件等。二、建设投资估算1、建筑工程费土建工程投资依据相关专业提供的建（构）筑物工程量和单位造价指标估算，单位造价指标的确定参照相应定额和近期类似工程指标，并按现行材料价格水平予以调整。估算额为3693.2万元。见表15-1表15-1建筑工程投资估算表序号工程名称数量单位单价（元）合计（万元）1饲料车间532.25平方米12006392副料库、成品库2260平方米900203.43办公室460.3平方米1000460.34餐厅、宿舍楼310平方米9002795锅炉房、编制袋库450平方米800366立筒库及基础2000*4吨75060066 7道路1000平方米100808100吨地磅及基础409围墙、给排水管道等60104吨锅炉及安装38111600KVA变压器及配电设备80合计24002、设备购置及安装费设备费用根据生产厂商提供的报价资料估算，并考虑一定的运杂费和安装费。仪器设备购置及安装费为2476.1万元。见表15-2表15-2仪器设备表序号设备名称数量单价（元）总价(万元)一副料接收系统111副料投料栅、斗230000.62脉冲除尘器2138002.763埋刮板输送机1263002.634埋刮板输送机1305003.055斗式提升机114250014.256园锥初清筛1168001.687永磁筒198000.988分配盘11000019园筒脉冲除尘器1182001.82二车间内玉米提升系统71皮带输送机114300014.32皮带输送机112450012.453皮带输送机116200016.24斗式提升机115540015.545圆筒初清筛117500017.56永磁筒1218002.187分配盘190000.9三粉碎系统301待粉碎仓4500002066 2料位器415000.63气动闸门422000.884缓冲斗210000.25磁选皮带喂料器1336003.365磁选皮带喂料器1458004.586粉碎机2450000907粉碎机235600071.28脉冲除尘器1270002.79脉冲除尘器1230002.310沉降室240000.811螺旋输送机2160003.212斗式提升机114500014.513斗式提升机115560015.5614分配盘295001.9四配料混合系统591配料仓群2032000642料位器615000.93大出仓机830000244小出仓机1225000305气动闸门322000.666小配料秤1160001.67大配料秤1290002.98投料组合除尘器1130001.39双轴桨叶混合机185800085.810混合机下缓冲仓180000.811U型刮板机1220002.212斗式提升机115650015.6513成品检验筛1560005.614永磁筒1218002.1815分配盘1100001五二次粉碎系统131缓冲斗115000.152磁选皮带喂料器22500005066 3微粉碎机4550002204脉冲除尘器1275002.755沉降室120000.26螺旋输送机180000.87斗式提升机112600012.68气动三通217000.34六制粒系统601待制粒仓5128006.42料位器515000.753气动闸门524001.24缓冲斗275001.55制粒机6850005106二层夹套调质器(不锈钢)6150000907逆流冷却器6160000968关风器288001.769冷却刹克龙2130002.610离心风机2130002.611破碎机51800009012斗式提升机21450002913皮带输送机2130002.614“傻瓜”分级筛41200004815后喷涂料斗235000.716分配盘285001.717手动三通215000.3七成品包装系统341成品仓760000422料位器715001.053气动闸门722861.64缓冲斗310000.35皮带输送缝包机3148004.446电子打包秤61800001087除尘器1180001.8八其它公共设施666 1油脂添加系统146800046.82油池及加热系统1440000443压缩空气系统126650026.654车间内蒸汽系统136500036.55吊物设施及安装153200053.26设备运输及吊装1600006九微机自动控制系统11936000193.6十化验仪器设备11600000160合计2222476.13、工程建设其他费用工程建设其他费用主要包括建设管理费、勘察设计费、工程监理费、招标服务费、人员培训费和建设用地费等，其费用的估算按照国家及行业有关规定，并结合当地和项目具体情况。估算值为1420万元。见表15-3。表15-3工程建设其他费用表序号费用名称总价（万元）1建设用地费10402建设管理费733勘察设计费504工程监理费905招标服务费326人员培训费207设备试运转费15合计14204、基本预备费基本预备费按工程费用和工程建设其他费用之和的5%计算，估算值为379.5万元。三、流动资金估算流动资金采用分项详细估算法估算。经估算，达产年流动资金为7664.7666 万元，其中流动资金的30%即2299.43万元作为铺底流动资金，计入项目总投资。四、项目总投资估算表项目总投资为建设投资与铺底流动资金之和，共10268.23万元。第二节资金筹措一、投资使用计划按本项目实施进度计划，项目建设期为一年，固定资产投资比例当年全部投入。流动资金从第一年起按生产负荷安排使用。本项目第二年投产，当年生产负荷为设计生产能力的50%，第三年70%，第四年达到设计能力的100%。二、资金筹措本项目总投资10268.23万元，全部资金由企业自筹。66 第十六章财务评价该项目为新建项目，其财务评价是在完成可行性研究中的市场需求预测、厂址选择与建厂条件分析、生产规划、技术方案设计、工程设计、环境保护规划、企业组织与管理方案设计及施工计划等方面工作的基础上，初步选定了最优方案后进行的。第一节财务评价依据项目按国家发改委、建设部2006年颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版），遵循国家现行财税制度和价格体系的情况下，对项目进行规范的财务分析。第二节财务评价基础数据一、项目计算期本项目计算期12年，其中建设期1年，生产期11年。二、达产期和达产系数根据行业经验，结合项目实际情况，项目计算期第2年投产，达产率为50%,第3年为70%，第4-12年为100%。三、财务基准收益率参考本行业近期收益水平并考虑项目的风险因素，结合项目平均资金成本，确定基准收益率为8%。四、税金根据现行的财税制度，财税[2001]121号《关于饲料产品免征增值税问题的通知》规定：从2001年8月1日起，下列饲料产品继续免征增值税：单一大宗饲料、混合饲料、配合饲料、复合预混料、浓缩饲料。按国家规定，项目需交纳所得税，税率为25%，计税基数为企业利润总额。五、盈余公积金66 按所得税后利润的10%计取。66 第三节销售收入与成本费用估算财务估算依据项目建设所在地的同类项目的产出水平和投入水平，并根据主要产品的市场销售价格和投入物料，劳动力成本价格进行结算。一、产品销售收入估算产品销售价格根据财务评价的定价原则确定,根据配方、质量及近几年国内市场以实现的价格为基础，预测到生产期初的价格。蛋鸡料、肉鸡料平均2200元/吨、鸭料2300元/吨、鱼料2700元/吨、猪料3000元/吨，项目达产后，年销售收入可实现59000万元。表16-1销售收入明细表品种产量（万吨）单价（元/吨）销售收入（万元）肉鸡料8250020000鸭料10230023000鱼料4270010800猪料130003000蛋鸡料122002200总量2459000二、成本费用估算成本费用是指项目生产运营中支出的各项费用。该项目主要采用生产要素估算法测算项目生产成本，按照物料、动力消耗定额，并以同类项目的经验数据为依据。为了与产品销售价格相适应，所有原、辅材料、燃料及动力的价格均以项目所在地近几年市场已实现的价格为基础，并根据变动趋势预测到生产期初的价格。1、原材料费用根据项目生产规划计算出的外购原材料主要包括菜籽粕、豆粕等，年费用为51127万元。66 2、包装材料该项目产品主要采用袋装。达产后年需包装费用约4800万元。3、燃料动力消耗本项目年需用电50万kwh，水35000立方，煤2600吨，单价分别按0.6元/kw、2.95元/m3、850元/吨，年燃料动力费约为368.5万元。4、工资及福利费项目定员100人，其中管理人员30人，生产人员70人，年工资平均按2万元计算，福利费按工资的14%计取，年需工资及福利费用共计228万元。5、固定资产折旧和无形及递延资产摊销计算固定资产折旧按平均年限法计算。⑴土建工程按20年折旧，残值率为5%；⑵仪器设备按10年折旧，残值率为5%；(3)其他资产按5年摊销。6、大修理费用计算修理费按全部固定资产原值的1.5%计算。7、其他费用计算其他费用是在制造费用、销售费用、管理费用中扣除工资及福利费、折旧费、摊销费、燃料动力费、大修理费后的费用。综合以上各项，达产年的总成本估计为54999.18万元,经营成本为54490.91万元。详见附表《总成本费用估算表》66 第四节财务评价一、财务评价方法根据国家计委、建设部共同颁布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）的要求编制。二、财务评价指标1）全部投资所得税后财务内部收益率：20.6%2）全部投资所得税后财务净现值：10649.26万元3）全部投资所得税后投资回收期（含建设期）6.39年4）投资利润率：29.22%三、财务分析结论从上述财务评价看出，该项目税后财务内部收益率为20.6%，大于设定的基准收益率8%，投资回收期短，项目盈利能力较强。综上所述，各项分析表明，该项目从财务角度可行。66 第五节不确定性分析一、盈亏平衡分析盈亏平衡分析是按项目达产年份的收入和成本费用数据,通过公式求得盈亏平衡点(BEP)。计算结果表明，该项目只要达到设计生产能力43.38%，即可盈亏平衡,表明项目对市场的适应能力较强,具有一定的抗风险能力。0金额（万元）产量营业收入总成本费用固定成本盈亏平衡点43.38%图16-1盈亏平衡分析图二、敏感性分析考虑到项目实施过程中一些不定因素的变化，分别对固定资产投资、经营成本、收入作了提高5%、10%和降低5%、10%的单因素变化的全部投资税前财务收益率影响的敏感性分析。见下表：表16-2敏感性分析表因素-10.00-5.00基本方案5.0010.00建设投资22.0521.3020.6019.9419.31销售收入0.004.8620.6035.3449.6266 经营成本49.2134.9320.605.960.00计算结果表明,各因素的变化都不同程度地影响财务内部收益率，其中销售收入的提高和降低最为敏感。由以上分析可见，对项目有关影响销售收入的各因素给予较高的重视，特别要抓好市场调查和市场开拓等工作，为项目的正常运行创造良好的条件。通过不确定性分析，表明项目具有较强的实现自身盈亏平衡的能力，具有一定的抗风险能力。66 第十七章社会评价一、带动相关产业的发展发展饲料业，是发展养殖业重要的物质基础，是推进农业结构调整的重要措施。加快饲料业的发展，有利于促进种植业三元结构的建立，促进养殖业向规模化、集约化和现代化方向转变，带动化工、医药、机械等相关二三产业的发展。二、增强产品竞争能力通过项目建设，进一步开发研制特需和专用系列饲料产品，综合开发、科学利用各类饲料资源。通过相关质量认证体系，提升产品档次和科技储备能力，增强产品竞争力。三、增加就业机会，带动地方经济发展项目实施后，年可实现利润3669.54万元，上缴税金917.39万元，同时在产品生产销售等各个环节可增加多人就业。四、提高从业人员素质项目实施后，加强对从业人员的的法规知识培训和饲料生产管理技术培训，开展职业技能鉴定与培训，认真执行关键岗位持证上岗制度，从而提高从业人员素质。66 第十八章结论一、可行性研究结论该项目符合国家规定的投资方向,符合国家产业政策、行业规划和地区规划,符合市场经济需要和社会发展的需要。该项目工艺生产路线选择合理，原材料易购，工艺技术上是可行的;从供求情况看，规模是适宜的,符合国情。项目与周围相邻工程功能区分明确，紧凑合理，节约用地。工艺流程顺畅，管线短捷，管理方便，交通组织合理，物料运输通畅，厂房、库房相对集中布置，符合有关安全、防火设计规范。从测算的各项技术经济指标来看，项目获利能力强，具有一定的抗风险能力和较好的经济效益。因此该项目是可行的。二、存在的主要问题和建议1、该项目建设工程的关键设备,需在设计过程中作进一步调研，以解决可能出现的问题，规避投资风险。2、随着养殖业的规模化、标准化发展趋势，在该新建饲料厂中设有散装原料、散装成品路线，建议原料生产厂家新上原料散装线,以共同降低生产费用，增强产品的竞争能力。66'