森林公园建设项目可行性研究报告

'目录第一章总论3第一节项目名称及承办单位3第二节可行性研究工作的依据与范围3第三节X县X省级森林公园5第四节项目可研报告编制依据6第五节项目结论及概况6第二章项目提出的背景及建设必要性9第一节X省旅游概况及发展趋势9第二节德州市概况11第三节X县概况13第四节林子镇概况16第五节XX省级森林公园旅游总体规划17第六节项目提出的背景22第七节项目建设必要性24第八节项目建设的有利条件29第三章市场分析31第四章　旅游资源评价35第一节　环境质量3551 第二节　原有景观特征35第三节　客源市场36第五章主要建设内容及规模36第一节建设指导思想与原则36第二节工程方案38第六章建设地点及建设条件43第一节建设地点43第二节建设条件43第七章环境保护46第一节主要影响因素46第二节环保措施46第三节环境影响评价47第八章实施进度安排48第九章组织管理及劳动定员48第十章投资估算及资金筹措49第一节估算依据及说明49第二节投资估算50第三节资金筹措方案及使用计划5051 第四节财务评价50第十一章国民经济评价52第十二章综合评价5351 第一章总论第一节项目名称及承办单位一、项目名称X省级森林公园建设项目二、项目承办单位X县X省级森林公园管委会三、项目建设地点项目建设地位于X县城正北8公里处。为林子镇政府所辖，公园建设用地为国有土地,多为沙地、林地和故河道湿地。东临引黄四分干沟、南俯古沙河故道水面，东西北三侧俱为浓密树林。三面环林，两侧有水，芦苇从生、野鸟纷飞。四、可行性研究编制单位编制单位：工程咨询资格证书：第二节可行性研究工作的依据与范围一、工作的依据1、《中国旅游业发展“九五”计划和2010年远景目标纲要》(中国国家旅游局编制)2、《旅游业发展专题国土规划》(X省国土规划领导小组办公室、51 X省旅游局联合编制)3、《X县十一五发展规划》4、建设单位提供的有关基础技术资料5、有关设计规范、标准6、国家现行有关政策、法规和规定7、项目承办单位有关编制本项目申请的委托书二、研究工作的范围1、对项目提出的背景、必要性、前景进行分析；2、对项目的建设条件、交通运输条件进行研究；3、对项目实施进度及劳动定员的确定；7、进行项目投资估算；对项目的产品成本估算和经济效益分析，提出财务评价结论；三、研究工作概况我院接受X县X省级森林公园管委会的委托后，立即组织各专业设计人员进行项目可行性研究的调研工作。与有关领导和技术人员进行诚意细致磋商，了解目前的情况，听取的发展设想及该项目情况介绍，同时对研究的主要原则进行了讨论，在此基础上确定了项目的总体方案。在了解和掌握大量基础资料后，对项目的可行性展开了全面研究。研究报告初稿完成后，征求有关部门和专家的意见，经我院审核后，完成项目的可行性研究工作。51 第三节X县X省级森林公园鲁北生奇观，洛北出奇葩。X省级森林公园地处鲁北平原X县林子镇境内。距省城济南60公里，离德州50公里。区位优越，交通便利。北通津京直辖市，南邻济南“大明湖”，东接“黄河三角洲”，西联京福高速路，将于2010年建成通车的德龙烟铁路在园北1公里设X站。自然风光的底蕴，天然氧吧的魅力，焕然一新的苍郁，给人带来坦然享受的惊奇。万亩槐林分外香，生态旅游好风光。X省级森林公园面积1.5万亩，开发绿地2.4万亩，是一道生长50余年的10万株刺槐密织的亮丽风景线。园内拥有鲁西北地区面积最大的湿地，地下蕴藏有国内罕见的优质森林地热资源，井口温度62℃，水质清澈透明，富含锂、锶、氟、偏硼酸、偏硅酸等多种对人体健康有益的微量元素，生长着70余种植物，繁衍栖息着30多种鸟类，藏有“凤落堰”、“X”等历史遗迹和“大明护国碑”等珍贵文物。建有林海揽翠等6大观赏区域，植有金太阳林果等8大基地，还有深圳天成投资有限公司在建的高尔夫球娱乐城。形成春赏花、夏游园、秋食果、冬踏雪的鲜明特色。绿色的海洋，优美的环境，是一方集观光旅游、农业开发、商贸独家、娱乐餐饮于一体的综合性生态农业开发园，充分体现了绿地、空气、阳光、碧水这一生态游主题。槐林漾琼花，芬芳醉万家。X51 省级森林公园得天独厚的仙境，日趋开放的攀升，倍受世人的垂青，从而赢得“森林浴”的美妙名声。2001年批准为省级森林公园，2002年被省政府批准为“黄河故道省级生态功能保护区”，并被省市旅游部门列为鲁西北首选生态游热线，每天吸引众多游客光临。每年“五一”举办的槐花节，更是数万游人如潮，十里槐乡欢笑。第四节项目可研报告编制依据一、《中国旅游业发展“九五”计划和2010年远景目标纲要》(中国国家旅游局编制)二、《X县“十一五”规划纲要》三、《X县旅游文化产业发展规划》四、建设单位提供的有关基础技术资料五、有关设计规范、标准六、国家现行有关政策、法规和规定七、项目承办单位有关编制本项目申请的委托书第五节项目结论及概况X省级森林公园建设项目充分考虑了景观资源现状，可开发潜力巨大。本项目为风景区旅游基础设施建设，符合国家产业政策和X县旅游发展总体规划要求。项目建成后将在最大程度上优化完善X51 县旅游总体环境，促进旅游产业发展，实现资源优势向产业优势转变，带动相关产业发展，增加就业机会，带动X县乃至整个德州市的经济快速发展，从而进一步改善人民群众生活水平，缩小与经济发达地区差距，项目的社会经济效益十分显著。本项目拟建于X县县城北8公里。主要建设内容包括：（1）旅游服务区；（2）愉湖游乐区；（3）X温泉渡假区；（4）苇海风情区；（5）林海揽翠区；（6）观光生态园区。包括游乐场、餐饮、住宿及水、电基础设施等。一、结合现状用地规划，强调规划道路的可达性，有利于景点内容的组织建设，根据道路的使用要求和景观要求把道路共分为三个等级：第一级：主干路：沿着现有防护林的外轮廓，辟为快速路，东与临南公路相接，西与小王家村前路相接，红线宽6米，一块板断面。第二级：次干路：红线宽6米，一块板断面，可通行观光小火车或观光马车，承担连接各组团的交通任务。第三级：绿化步行道：红线宽3米，主要供有人步行观光。二、在X遗址上重建X一处，建筑面积1万平方米。三、建设旅游配套餐饮、住宿设施。四、绿化工程51 1、充分保护利用现有植被，加速绿化进程，增加常绿林、色叶林等景观林比重，提高院区整体景观水平，丰富植被。2、营建景观林与新植、改建相结合。3、绿化、美化实行常绿、落叶、色叶、花卉相结合，达到乔灌花草的平衡。形成类型多样，四季景异的景观效果。4、植物配置与景点、建筑风格、景观氛围相协调，因地制宜地选用植物种类美化景点环境。5、积极培育森林植物品种，增加生物种类，适当引进南北方适生树种，不断丰富植物景观内容，达到生态型园区的要求。项目总投资19856万元，其中：固定资产投资19728万元，铺底流动资金128万元。资金来源：X县X省级森林公园开发部自筹9856万元，申请银行贷款8000万元，地方财政配套2000万元。项目建设期为1.5年。第二章项目提出的背景及建设必要性第一节X省旅游概况及发展趋势旅游业是当今世界第一大产业，近十几年，中国旅游业成为我国最具发展活力的新兴产业。X省旅游业也得到迅速发展。1999年，X省将旅游业定位为全省经济中的支柱产业；2000年，又将旅游业确定为全省经济中的主导产业。51 在旅游业强势发展的形势下，我省森林旅游异军突起。自1992年以来，全省已建森林公园84处，旅游人次和旅游收入逐年大幅度增长。至2002年，省内旅游人数达到1100万人次，直接经济收入4.6亿元，社会旅游收入30多亿元，在非典等灾害因素影响下，2003年旅游收入仍与上年持平。为了适应我省旅游业迅速发展的要求，2000年，省政府聘请世界旅游组织专家完成了《X省旅游发展总体规划》。规划提出要积极开发生态旅游和青少年旅游，最大限度地保护自然环境和文化环境，实现旅游资源的最优化和持续发展。当前，X省游客构成，仍以国内旅游占绝对优势，国际旅游所占比例还比较小。同国内旅游相比，X的国际旅游仍处在较低水平上。从国内市场分析，我省省内游客占国内旅游人数的45%，周边省的游客占20%，来自大城市的占11%。今后几年的发展趋势是，国内市场发展更快，观光度假模式将成为市场需求的主流，游客对旅游产品质量的要求会逐渐提高。为此，于2002年9月，省旅游局“悬赏”100万元向国内公开征集旅游高端项目和大型活动项目创意，建设具有起点高、特色强、体量大，具有原创性、尖端性、持久轰动效应和显著经济效益的旅游大项目。同年12月，由国家旅游局和X省政府联合主办了X旅游高层论坛。邀请全国知名专家，就X旅游高端项目与大型活动提出策划建议或创意方案。2003年初，省旅游局聘请专家编制了《X51 旅游发展五年执行计划》，重点开发山水圣人和黄金海岸线观光、生态游乐、度假项目，主要山岳、湖泊休闲健身项目，重点城市美食、购物、游乐项目，富有地方特色的民俗文化项目和冬季人造冰雪运动项目。2003年10月，省政府召开了“全省服务业暨旅游工作会议”，找出了我省旅游业与先进省市的差距，X旅游总收入在服务业中的比重分别比江苏、浙江低7.3和6.9个百分点。主要原因是，旅游资源开发档次低，资源缺乏整合，景点缺乏特色。要将X沿海建成“中国的黄金海岸”，世界著名的度假旅游胜地；充分发挥“山水圣人”的人文资源优势，建设中国独有的人文旅游带。要实施“X人游X”工程，活跃城乡旅游消费；扩大国内市场份额，提高省外游客的比重。高起点、大手笔建设一批世界级、国家级旅游精品，推出一批知名旅游品牌，增强旅游发展的核心竞争力。第二节德州市概况德州市位于黄河下游北岸，X51 省的西北部，东经115°45′～117°36′，北纬36°24′～38°0′之间。北以漳卫新河为界，与河北省沧州地区为邻；西以卫运河为线，与河北省衡水地区毗连；西南与聊城地区接壤；南隔黄河与济南市相望；东靠惠民地区。东西宽200公里，南北长175公里，总面积10.341万平方公里，占全省总面积的7.53%。津浦、德石铁路在此交汇，京杭大运河贯通南北，为华东、华北重要交通枢纽，故有"九达天衢"、"神京门户"之称。市委、市政府所在地德城区是本市政治、经济、文化中心，军事地位也很重要。德州市辖德城区、乐陵市、禹城市和齐河、平原、夏津、武城、陵县、X、宁津、庆云一区二市八县，总面积10356平方公里，人口544万。德州地处齐鲁与燕赵文化交界处，境内的运河文化、大禹文化、汉唐文明，都有着悠久的历史，具有独特的文化资源。　历史上的德州，可以说是运河的水养育和造就了她的繁荣。京杭大运河全线贯通后，德州被列为四大漕运码头之一。明清时期，德州名列全国 33个工商城市之一。经济的繁荣带来文化的昌盛，乾隆皇帝行宫、董子读书台、柳湖书院、振河阁、九达天衢牌坊、苏禄王墓等文化遗迹，吸引了众多游人。其中，苏禄王墓是典型的运河文化产物。51 　　禹城因大禹在此治水而得名，现有具丘山遗迹、禹王亭、禹王雕像等。具丘山遗迹高 8米。据旧志记载：大禹治水时曾筑此丘，以观察水势。后人为纪念大禹功绩，于土丘上建禹王亭，后被毁。近年重修此亭、新建禹王大殿、配殿、钟鼓楼等，辟为禹王亭博物馆。禹王雕像系禹城市标志性雕像，雕塑总高20米，基座四周纪念大禹治水的石刻碑文和“三过家门而不入”等情节，向人们展示了大禹治水的丰功伟绩。　　陵县的汉唐文化历史悠久，陵县在唐代时为平原郡，大书法家颜真卿曾在此任太守，留下了众多的传说和历史古迹。同时，陵县还是汉代大文学家、政治家、思想家、滑 稽大师东方朔的故里， 其墓地及 28代孙东方合墓、汉墓群（俗称72疑冢），古厌次遗址等都在县城东20华里处。现存的 东方朔墓墓碑、东方朔画赞碑为大书法家颜真卿书，具有极高的书法研究价值，为国家重点保护文物。 　　此外，平原千佛塔、文昌阁、乐陵文庙、宁津碧霞祠、X石家清真寺、庆云石佛寺等都是较好的历史文化资源。德州历史文化悠久，境内涌现的名人众多，成为一项不可多得的旅游资源。例如，神话传说中射日的后羿即是德州人。西汉哲学家董仲舒，也是德州人，现德州城区有“董子读书台”遗迹。东方朔是陵县神头镇人。明晚期书法家邢侗是X县人，现建有邢侗纪念馆。颜真卿曾任平原郡（今陵县）太守。曾击鼓骂曹的弥衡是X51 县德平镇人。隋末农民起义领袖窦建德是武城县人。清代田雯是德州市人，曾先后 任江苏、贵州巡抚，刑部、户部侍郎。全国著名劳动模范时传祥是齐河县人，现建有时传祥纪念馆。 “ 铁人式的好工人 ” 王为民是胜利油田临盘采油厂副矿长，全国劳动模范， 1997年9月，在工作现场不幸以身殉职，现建有王为民纪念馆。德州特有的自然风光和民族文化再加上方便快捷的旅游通道，吸引着越来越多的国内外旅游者来到德州，德州有着巨大的旅游市场。第三节X县概况X地处鲁北平原，隶属德州市，辖12个乡镇、街道办事处，面积1016平方公里，人口53万。秦朝置县以来已有2000多年的历史，东汉“击鼓骂曹”的辞赋家祢衡、北宋雕塑家盖忠、唐朝大诗人孟郊、明代书法家邢侗，当代著名国画家宋雨桂，著名评书表演艺术家单田芳，著名歌唱家朱明瑛，著名书画评论家刘曦林等均诞生于X，文化底蕴深厚。拥有耕地78万亩，是传统农业大县，农产品资源丰富。境内已探明石油储量3亿吨、天然气40亿立方米，油气井2600余口，年开采原油230万吨，胜利油田临盘采油厂、中石化管道储运公司X首站、中石化西南工程公司X钻探公司等3家国有大型石油企业坐落在X。X拥有22万伏、11万伏变电站和24兆瓦热电厂各一处，另一处48兆瓦热电厂和11万伏变电站正在建设中。全县857个村庄全部实现了村村通油路、通自来水、通电话、通有线电视、通公交车。通过大力实施城市基础工程、安居工程、绿化工程和亮化工程，形成了“九纵九横”51 的城区道路框架，城区绿化覆盖率达到34%。供水、供电、供暖、天然气、通讯、公交等基础设施齐全，被X省政府评为“齐鲁杯”优秀县城、“省级卫生县城”、“X省环境综合整治先进县”，连续5年被国家建设部命名为“全国环境综合整治优秀县城”。近年来，X经济和社会各项事业取得突飞猛进的发展。2006年全县GDP突破百亿元大关，财政总收入8.3亿元，地方财政收入5.1亿元，已连续6年在德州市经济发展综合考评中名列第一。在全国县域经济综合实力排名中每年上升50多个位次，已由2000年的全国435位上升到2005年的191位。X还先后荣获全国双拥模范县、全国科技工作先进县、全国环境综合整治优秀县城和X省平安建设先进县、社会治安综合治理先进县等30多项国家和省级荣誉称号。主要旅游资源：王为民事迹展览馆：占地16800平方米，总建筑面积1854平方米，馆内建筑分为主馆、放映厅和配套办公设施三部分，展现了王为民“敬业、爱民、奉献”的光辉一生，是重要的思想教育基地。鲧堤：在老德平境内，有一个关于鲧堤的传说。现属于X县翟家乡的鲧堤刘村就是因附近留存有一道鲧堤遗迹而得名。X邢侗公园：位居县城中心北部，南依市场街，北靠北环路，东临商城，西濒城中路，东西长550米，南北宽410米，总占面积22.49公顷，因明代著名书法家邢侗而得名。51 石家清真寺：位于双丰乡石家村内。1775年（清乾隆四十年）由著名经师常杰主持修建。寺院占地面积2704平方米，为当地穆斯林民众礼拜之场所。 因此，X县旅游资源十分丰富。第四节林子镇概况X县林子镇距县城8公里。临南路、临碱路从镇中南北穿过，宿田路贯穿东西。全镇总面积80.5平方公里，耕地面积3567公顷，辖48个行政村，共有人口2.4万人。林子镇大力发展农业产业化，已形成以名优林果、花生、种植加工、蔬菜大棚和食用菌、畜牧养殖为主的四大支柱产业。产业化改造总投入达到1150万元，调整土地23000亩，粮经比例达到1：1。建成了金太阳林果创新园和高科技农业示范园。多种经营年总收入可达到1.2亿元。个体私营经济迅速发展。全镇已形成机车配件制造、维修、铸造、印刷、建筑、农具制造修配、翻砂、运输、养殖、饮食服务等门类齐全的私营企业31家，个体工商户450户，个体私营经济总产值已达到6000万元。为加快个体私营经济的发展，该镇在临南路、临碱路、宿田路交汇处规划建设了占地120亩的裕林工业园。制定了优惠政策，招商引资。已经引进客商6家，资金515万元。51 目前，全镇形成了以林子农贸市场为中心，覆盖全县的市场网络。占地1.2万平方米的林子商贸小区和林子建材市场交易繁忙，在全县也有很大的影响。第三产业加快了发展。尤其是旅游业发展的前景更为看好。该镇有凤落堰、管道烈士陵园、沙河古道滩涂和万余平方米的自然林带。另外，还建成了中华寿桃园、冬枣园、千亩沐浴水库、金太阳林果创新园和高科技农业示范园等。林子镇政府积极落实县政府制定的一系列富民强县政策，决心抓住机遇，大力发展农林牧副业，走工贸结合的路子，正在为把林子镇建成一个美丽富饶的新兴城镇而努力奋斗。第五节XX省级森林公园旅游总体规划X森林公园由大连园林设计院设计。规划力求充分利用、挖掘开发现有的自然景观资源，使人文景观和自然景观有机融合，做到结构清晰，功能合理，环境优美，能够满足不同游客的多层次、多方面的要求，从而吸引更多的游客。一、规划原则与指导思想1、开发旅游资源，弘扬民族文化，推动X及整个德州地区旅游事业的发展，加快对外开放的步伐，以此带动当地及整个区域经济的发展。51 2、最大限度挖掘开发景观资源，突出人文景观和自然景观的有机融合，重视森林公园内自然环境的自我调节和可持续发展。形成结构合理，功能完善合理，环境优美，别具特色的森林公园。3、高起点，高品位，走“特色化、科学化”之路，强调规划的弹性和滚动性，实行大规划、小起步原则。使规划既具有科学性和预见性，又具有现实性和可行性。二、规划依据1、《X省开发区规划管理办法》鲁政发【1996】77号2、《X县总体规划》3、《城市规划法》4、《城市规划原理》5、《城市园林绿地规划》6、国家有关自然资源和风景旅游资源保护、利用的法规7、X县委有关文件批示精神三、规划性质规划中的X省级森林公园以园内大片的林带和水面、古堤、林带湿地为依托，建成以观赏植物、回归自然、观看野生、体验野趣、了解佛学文化为主，让游人充分领略大自然的无穷魅力，体验独特的田园风情和佛学境地。集佛教探秘、旅游度假、休闲观光、居住疗养、商贸服务等，满足国内外不同文化层次需要的综合性森林公园。51 四、功能分布根据现代旅游的发展和X遗址现状，综合考虑突出优势，塑造特色的要求，将整个园区分为六个区域。（1）旅游服务区；（2）愉湖游乐区；（3）X温泉渡假区；（4）苇海风情区；（5）林海揽翠区；（6）观光生态园区。（1）旅游服务区：本区域约占地13.32万m2，建有具有现代气息，突出民族特色集观光、旅游、服务、娱乐、餐饮、度假、商贸、通讯，交通、办公为一体，为广大旅游者提供优质、高效全方位服务的建筑群，建筑面积1.6万平方米。（2）愉湖游乐区：本区东起西天庙，西至引徒总干，南起沙河南岸，北至弭家村前实行铁栅栏封闭式规范。根据现有森林资源现状，景点实行点、线、面结合式布局；在林内东防护堤上铺一条石板路；与临南路交又；临南路西设公园大门一个，石桥一座，办公室两间，往西石板路中段南侧设休息室8间，餐馆、冷饮室8间。利用沙河古道的沼泽地建面积为66.67万m2的人工湖一个，临南路东设公园大门一个，石桥一座，办公室两间，往东石板路中段南侧，设茶馆4间，休息室8间，沙河古道建垂钓池8个，游泳池1个，占地26.67万m251 亩，游泳池建跳水台8个，游泳池北岸为沙滩太阳浴场，林边界建凉亭一个，石桌8个，石墩48个，垂钓池建钓鱼台3个；并在垂钓池、游泳池到弭家村建两条石板小路。本区占地总面积约219.78万m2。（3）X温泉渡假区：本区南起沙河南岸，北至沙河北约300米处，东起引徒东干，西至苇海风情区，约占地46.62万平方米。东临引黄四分干沟、南俯古沙河故道水面，东西北三侧俱为浓密树林。三面环林，两侧有水，居高驻寺修坛，实为佛家发展宝地，旅游观光胜地。本区域地下蕴藏有国内罕见的优质森林地热资源，井口温度62℃，水质清澈透明，富含锂、锶、氟、偏硼酸、偏硅酸等多种对人体健康有益的微量元素。建有森林温泉客栈和露天汤池，实现温泉洗浴；建设乡村型温泉度假酒店，实现温泉洗浴、休闲、度假于一体；建成森林温泉会所，建成浓缩平台、展示窗口、体验的场所（农科展示、湿地知识、温泉SPA、生态餐饮等），规划建筑面积为4000平方米。本区域内有历史古迹“风落堰”。据传明朝初期，燕王扫北至此，其部下冯、罗、燕三大将军，因年高解甲归田，在此分手，筑台纪念，以谐音起名“风落堰”，燕王称帝后在台上修建“X”，以示表彰。现挖掘出汉白玉玉石石碑一块，一米舀为证。碑高1.75米，碑宽80公分；米舀高80公分，直径长60公分。两文物现保存完好，是不可多得的历史文化遗产。在X遗址上重建X一处，主要是礼佛讲学之处所，规划建筑面积1万平方米。51 本区域湖清水秀，太阳温和，空气新鲜，树高林密，郁郁葱葱。林内野花争奇斗艳，鸟语花香，再现古寺风貌。实是休闲、渡假的好去处。（4）苇海风情区：本区域南起沙河南岸，北至沙河北岸，东起红坛渡假区，西至林海揽翠区，约占地159.84万m2。本区域芦苇面积大，生长茂盛，苇杆挺拔，高的可达3米多。而且水面宽广，水鸟成群结队，各种鱼类达15种之多，驾一小舟穿梭于芦苇荡中，周围是一望无际的芦苇，且鱼跃鸟鸣，别有一番风味。（5）林海揽翠区：本区域南起沙河南岸，北至徐店林场，东起苇海风情区，西至林子镇西境，占地近133.33万m2，林地面积86.67万m2。本区域树高林密，树种以刺槐为主。同时还生长有杨、柳、榆、桑、椿、桐、白腊条等各种树木20多种，林内植被丰富，生长茂盛，各种野花60多种，各种飞禽走兽40多种，生态良好，环境优美，是广大游客走向自然，回归自然，享受大自然恩赐的好地方。（6）观光生态园区：本区域南起沙河南岸，北至天齐庙村北，东起春风河，西至愉湖游乐区。占地总面积363.38万m2。51 本区域种植中华寿桃、梨、杏、冬枣、银杏、苹果等10余种果树。春夏两季，各种果树争相开花献美，芳香怡人，让人留恋忘返。秋天各种果树硕果累累，让人大饱眼福口福。各个分区互相独立又紧密联系，根据各自情况和特点可设独自使用的停车场和中心绿地，方便就近使用的商业服务，文化娱乐、体育健身等公共服务设施的组团中心。随着进一步的开发建设，可将周围的村庄进行搬迁、合并等，使部分农田退耕还林，增加新的旅游内容。第六节项目提出的背景一、地理位置X省级森林公园位于鲁北平原，德州地区中部，X县林子镇境内，距县城8公里处。临南路（X县—河北南皮县）纵贯其中，宿田路绕园而过。南距济南60公里，西距素有“天达九衢”之称的德州市50公里。二、开发前景分析X经济不断发展，客观上要求X的旅游业应该有一个相应的发展，二者相互促进，相辅相承。旅游业本身是一个直接经济效益较好的朝阳行业，同时它可带动起多种行业的发展，潜在的社会效益十分可观。目前，X省级森林公园的旅游设施远远不适应X自身经济发展及社会的需要，X51 进行大规模的旅游开发建设有着十分充足的理由和优势：一是，X县每年举行一届槐花节，前来旅游观光的人员每年多达十余万人，且增势较猛。从满足这些人的住、娱、游、购、吃等方面需要入手，也就是从目前的产业观光为切入点，可以把旅游业引向纵深开发；二是XX森林公园有着极美的自然景观，有着极度丰富的人文景观、历史故事、神话传说、佛道文化遗迹等旅游资源。当前，社会经济快速发展，人们对生活质量有了更高的追求。旅游服务业作为服务人民、推动社会经济更好更快发展的产业被省、市、县确定为主抓产业，制定并规划了前景广阔的发展战略。X省级森林公园作为全市旅游业发展的重点地，发挥了领头羊和排头兵的作用。自1999年规划建设至今，已先后投资1320万元，举办了四届“槐花节”，接待游客160万人次。客源市场远及京津、河北、济南、东营等地。公园具有丰富的历史文化底蕴，“燕王扫北”、“一溜十八寨”、“和尚坟”、“凤落堰”、“X”以及明永乐皇帝、清乾隆皇帝微服私访等更给公园蒙上一层神奇的面纱。X作为平原地区罕见的皇家寺庙更具有神秘的色彩。相传此处是明初神秘失踪的建文皇帝朱允文出家并卒葬的地方，乾隆皇帝微服私访至此将其命名为“X”，并赐立“大明护国之碑”，从而确立了其皇家寺院的崇高地位。皇家恩怨、落难君主、护国禅院、乾隆大帝以及众多神秘轶事，如此多的神秘元素为整个森林公园注入了神秘悠远的内涵，文化吸引力十分诱人。挖掘历史文化，恢复重建X51 是研究佛学、发展旅游服务业的重要一笔，发展前景广阔。第七节项目建设必要性一、符合国家相关产业政策旅游业在国际上被誉为永不衰落的朝阳产业，已成为世界上最重要产业之一。21世纪的世界经济将进入新一轮的上升阶段，为旅游业发展提供了极其广阔的市场空间，中国旅游业将在全球占有更重要的地位。我国实践也证明，加快旅游业的发展是新时期促进经济增长的重大举措，旅游对经济的巨大推动作用日益明显，旅游业已被列入国民经济新的增长点和支柱产业，其发展历来受到党和国家的高度重视。改革开放的总设计师邓小平同志早在1976年就明确提出：“旅游业大有文章可作，要突出地搞，加快地搞”。江泽民同志十分重视旅游业的发展，多次就各地发挥的地方优势，推动旅游业发展作为指标。朱镕基同志在全国旅游发展工作会议上提出：“要以邓小平理论及其旅游经济思想为指导，按照‘三个代表’的要求，依托我国丰富的旅游资源，立足日益增长的海内外旅游市场要求，深化改革，扩大开放，加强指导，强化管理，加大扶持力度，把旅游业作为国民经济的新增长点进一步发展壮大”。2001年国务院以国发[2001]9号文下发的《国务院关于进一步加快旅游业发展的通知》中指出：“51 随着国民经济的持续快速健康发展、人民生活水平日益提高和我国对外开放的不断扩大，旅游业发展大有可为。”并要求：“各级政府要充分发挥市场对资源配置基础作用的同时，积极采取有效措施，解决旅游业发展中重点、难点问题，进一步加快旅游业的发展，把我国建设成为世界旅游强国。”本项目的建设就是根据X旅游资源实际，结合当地经济发展需要提出的，符合国家相关产业政策。二、有利于区域经济发展需要旅游业作为综合性产业，由行、游、住、食、购、娱六要素组成，涉及到人们生活的方方面面。发展旅游业的结果必然会带来相关产业发展，单纯从旅游收入体系构成可以看出，大部分收入分散在游客的吃、住、行、购、娱等方面，特别是旅游购物，是一项弹性消费，伸缩的空间很大，因此也是最有潜力和发展空间的领域。旅游业作为一个新的经济增长点，必然会为当地引来人流，进而带来资金流、文化流、信息流等，实现真正全社会共同受益的三大效益。现代社会发展使第三产业在国民经济中的地位越来越重要，任何区域想提高本地经济的发展速度，必须加大第三产业的发展力度，实现协调、平衡的综合经济发展模式。X51 周边地区长期以来一直是进行以农业和林果为重点的农业综合开发，以农业为主的经济无法给居民带来更大经济效益。旅游业发展可以促进当地产业结构的调整，促使旅游区及周边地区由传统农业向以旅游业为主体的第三产业跨越，将当地的优势产业与第三产业紧密结合，树立“旅游搭台服务，农民唱戏赚钱”的先进发展思想。从而带动区域性地区经济全面发展。三、扩大再就业，保证社会稳定的需要解决就业问题是我国经济建设和社会发展中一项极端迫切而艰巨任务，就业问题是当今世界各国都面临的一个难题，就业和再就业已成为关系政治稳定、社会安定、经济发展的极为重要因素。正如江泽民同志在全国再就业工作会议上指出：“扩大就业，促进再就业，关系改革发展稳定的大局，关系人民生活水平的提高，关系国家的长治久安，不仅是重大的经济问题，也是重要的政治问题。就业问题解决得如何，是衡量一个政府、一个执政党治国水平、执政水平的重要标志。当前，我国正处于经济体制转轨和产业结构战略性调整的关键时期，劳动力供求总量矛盾和结构性矛盾都很突出，就业形势十分严峻。解决好就业问题，特别是解决好当前国有企业下岗职工再就业的困难，已成为我国经济建设和社会发展中一项极端迫切而艰巨的任务。”发展旅游，扩大就业，是党中央、国务院在新的历史条件下赋予旅游业的光荣使命，也是旅游行业贯彻“三个代表”重要思想的具体实践。51 在世界旅游业发展进程中，促进就业始终是发展旅游的一个主要目标。在发展中国家，旅游部门是主要的就业部门，旅游就业的重要性与日俱增，就是发达国家也同样希望通过展旅游扩大就业，旅游业在扩大就业方面具有特殊作用。世界旅游理事会1993年就提出：“全世界范围内，旅游作为一个整体，雇用了世界从业人员的十分之一，已成为世界上创造新就业最多的行业。”世界旅游组织把旅游对就业的贡献和旅游创造新就业机会潜力，列为旅游对经济社会艰展最重要的作用之一。根据世界旅游理事会的报告，1999年，全球旅游就业人数达1.92亿人，占全球就业人数的8%。到2010年，全世界旅游就业人数达2.54亿人。届时，全世界将有9%的就业依赖于旅游业。在我国旅游业发展是一次非常重要的机遇，第三产业是扩大就业、促进再就业的主要途径。解决我国就业和再就业问题，主要潜力在第三产业。我国第三产业的就业比重只有27.751 %，不但远远低于发达国家达到的70%以上水平，也低于印度、马来西亚等一些发展中国家达到的50%的水平。第三产业的兴旺发达，是现代经济的一个重要性。发展第三产业，有利于缓解资金、资源供求矛盾和就业压力。旅游业作为服务业的支柱和龙头，已经形成了大产业、大市场的发展格局，呈现出大容量的就业态势，与社区服务一道，将成为最具潜力的就业领域。根据国际经验，人均GDP达到1000美元是第三产业加速发展的转折点。我国去年人均GDP已超过900美元，大中城市和部分发达地区早已超过1000美元。第三产业的高度发展将创造大量就业岗位。第三产业尤其是商贸、餐饮、服务业等传统服务业和旅游业等新兴服务业，将是解决下岗失业人员就业问题的主要渠道。为了扩大就业、促进再就业，中央确立了解决就业问题的根本途径在于发展经济方针，并制定的若干鼓励性支持政策，这些政策普遍地适用于旅游业的发展。一个“政府引导、需求拉动、政策推动、部门联动、全社会参与”的旅游发展态势将全面形成，这将是我国旅游业发展的又一次重大机遇。旅游业的发展将进上步失去旅游就业，实现旅游经济与旅游就业同步增长。四、振兴X经济的需要合理利用旅游资源，进一步发展旅游业，把旅游业作为新的经济增长点和支柱产业，实现全市产业结构的调整，促进经济全面发展。本项目建设XX旅游景区，力求以X旅游品牌，带动全县旅游业发展，实现“旅游活县”战略目标。旅游兴、百业兴。发展旅游业不仅将成为X产业结构的调整契机，更重要的是能够通过旅游业发展来提高当地群众的综合素质，转变经营观念、效益观念和市场观念，培育商品意识、资源意识和产业意识，这种思想的更新，将成为X发展经济、促进社会进步的新动力。51 第八节项目建设的有利条件（一）区位优越、交通便利。X森林公园位于鲁北平原，南距X县城8公里，南距济南60公里，西距具有“九达天衢”之称的德州市50公里，北距北京仅350公里。周边有东营、滨州、胜利油田临盘采油厂、聊城、石家庄等大中城市。园内桥梁、道路基础设施完善。省道临南路249线穿园而过，与国道104线相衔接。眦邻利禹公路及京沪高速公路与全国交通融为一体。尤其是即将开工建设的德龙烟铁路，位于公园北2公里处，并设有X站，该区域面临重大发展机遇。（二）经济发达，消费市场巨大。X县地处经济发达的X省发展南北中轴线上，是X省改革试点县，石油资源丰富，工业基础雄厚，城市建设及基础配套设施完备，民营经济发达，综合实力居德州市前列。X县处于济南市发展战略圈。地处“南融北接”的战略位置，南要建成济南市的后花园，北要成为京津地的菜篮子、米袋子。其广阔的消费市场与巨大的消费能力，为X森林公园的旅游开发提供了强有力的支撑。（三）气候适宜、生态良好。X县属暖温带季风气候区，年平均气温12.6摄氏度，年降水量615毫米。四季分明、光照充足、雨量中等，气候适宜。有数千年的黄河故道、万亩森林、千亩湿地和数百亩的人工湖面。项目地X51 遗址地处万亩槐林之中。林子镇是省级环境优美乡镇，有古槐林1.1万亩，速生林1.2万亩，优质林果0.8万亩，森林覆盖率高达38%，无工业区，无污染源，生态环境良好。境内常见树种20多种，花草60余种，农作物10余种，飞禽走兽40多种，瓜果品种齐全，丰富多样。（四）自然资源丰富，可开发利用程度高。项目地除丰富的林地资源、湿地资源外，且拥有蕴藏量丰厚、水温适宜、水质优良的地热资源。经地矿勘探部门探明地热分布范围广，东起西天齐庙，西至东吴楼村，北至翟家乡王舒耀村，南到县城，项目规划地全部处于地热分布范围中心。根据临热1井开采显示，地热分布地下1400-1600米左右，井口水温62摄氏度左右，水质富含锂、氟、锶、偏硅酸等多种矿物质，是优质的地热供暖、温泉洗浴、地热温室种养的地热水资源，也是国内罕见的森林温泉。（五）文化底蕴丰厚。项目地居民多为明代迁来居多，早有战国、三国时期，中有隋唐朝代，历史久远，风俗文化底蕴深厚。公园内有“风落堰”、“一溜十八寨”、“X”、“和尚坟”等文化遗址。有柏林店、东西天齐庙、国家寨、季家寨、李道士等富含历史典故的村庄，附近有祢衡井、来禽馆、丈八佛、鲧堤等文物古迹，挖掘有“大明护国之碑”、“米臼”等文物。民风民俗丰富多样，文化底蕴丰厚。51 （六）有规划方案，并进行了初步开发。X森林公园自1999年开始，每年筹资进行滚动开发利用，景点景区基础设施不断完善。第三章市场分析由于世界经济的持续增长和政治局势的日趋稳定，世界经济的产业结构在当今社会发生了重大变化，旅游业由原来的配角行业上行为主角行业，成为关联度最广、发展势头最猛、带动力最强、影响力最大的“龙头产业”和“永远的朝阳产业”。据世界旅游组织公布的资料：目前全球旅游业总产值达到3.6万亿美元，占世界总税收的10.4%，旅游投资7660亿美元，占全世界总投资的11.9%，旅游消费3.1万亿美元，占世界总消费的11.3%旅游业就业2.85亿人，占世界就业人员10.7%。旅游业已成为消费型经济名符其实的“龙头”。世界上几乎所有发达国家和发展中国家都将旅游业定为本国经济体系的支柱产业和重点产业，用旅游业的进步来拉动社会和经济增长，可见未来全世界旅游市场将更加广阔。我国是世界上旅游资源最丰富的国家之一。改革开放以来，我国旅游业发展突飞猛进，与1978年前相比，旅游业实现了跨越式发展；1978年到2000年，入境旅游人次从180万增长到8901万，增加了49倍，年均增长率达180万，其中过夜旅游人员3317万人次，是1978年的46倍；旅游外汇收入从2.651 亿美元增长到178亿美元，增加了68倍年均增长20.6%，过夜旅游人员和旅游外汇收入双双位居世界第五位，增长速度是世界各国独一无二的，成为亚洲第一旅游接待大国。国内旅游人数达7.84亿人次，旅游收入3522亿元，占GDP总量的5.2%，旅游业在经济发展和人民生活中地位日益重要。旅游作为一种物质生活和精神文化需求，正以强劲的发展势头走进千家万户，已成为国民经济的新的增长点。我国拥有世界上最大的旅游市场。按照国际旅游业发展经验，人均GDP达到1000美元时，国内旅游业就会兴旺起来；达到3000美元，就会出现到周边国家旅游的热潮；达到5000美元，就会更多的追求周游世界。因此，可以预见，随着我国在21世纪初全面建设小康社会，人民生活水平进一步提高和加入WTO后旅游业将飞速发展。51 目前国内旅游业所拥有的市场具有三个显著的特点：现实性、规模大和潜力足。其现实性体现在它是一个适应不同层次消费者的市场，无论花费高低，其相应的旅游消费需求都能得到满足。这一多层次的消费特征，决定了它是一个现实的、大众化的市场。随着经济的发展和人民生活水平的提高，国民对旅游的消费需求将更加普遍，旅游市场的发展潜力将不可限量。发展旅游业是增加有效供给、回笼货币、稳定市场的有效途径。旅游业已经成为许多地方新的经济增长点，它促进了区域经济发展、改善地区经济结构，带动了一大批相关产业的发展。中国国内旅游业的经济总量目前已达到国际旅游业的2倍。按照旅游业发达国家的统计，这个倍数可以达到7~8倍。因此，国内旅游业在我国有着相当大的发展潜力。旅游业的发展，不但可以使中低档次的旅游景点产生效益，而且由于它具有创造的就业空间大、劳动就业成本低的特点，从而可以吸收大量人员就业，进一步扩大内需、拉动经济，创造新的经济增长点，促进不少边穷地区脱贫致富。随着国家有关部门和各地政府从政策上及协调配合上进一步采取措施，随着双休日制度的实施、居民有薪假期时间的增多，以及旅游交通设施的完善，国内旅游正日益成为人们的一种生活时尚，我国国内旅游业在世纪之交将会有更大的发展。旅游区游客量受综合因素的制约。从宏观看，国家宏观经济形势顺利发展，产业政策和社会环境稳定，都会有利游客量的增加；从微观看，公园游览项目的开发特色、景点建设的品位、经营管理水平、接待服务质量、旅游产品定位、宣传促销措施等因素也会直接影响游客量。XX自然资源和历史文化资源十分丰富。近年来通过对旅游资源开发，已形成了一定规模，收到了良好经济效益，随着新一轮X51 旅游业发展规划的实施，将加大投资开发建设力度，进一步搞好主要景区、景点建设，完善服务设施，挖掘民俗文化资源，大力发展旅游业，使旅游业形成规模，增加参与国内外旅游市场的竞争力。本项目为X旅游业重点发展内容之一，项目建成后将进一步完善X旅游景区内基础设施，更好的发挥X特色，吸引国内外游客，其市场潜力巨大。第四章　旅游资源评价第一节　环境质量X森林公园位于城乡结合处，地处鲁北平原，气候属暖温带半湿润大陆性气候季风区。四季空气湿润适中，温度适宜，常年空气新鲜，尤其春季刺槐花开时节，香味袭人，沁人肺腑。园内景色秀丽，绿树成荫，花草争奇斗妍。现状用地范围内没有自然村分布，无工厂及其他有污染的项目建设，完全没有污染源，人为因素破坏较少，整体环境保持着良好的生态系统平衡。第二节　原有景观特征X森林公园有着比较丰富的自然景观资源，有大片长势良好防护林带，大型泄洪、引黄干渠四分干横穿其中，故河道沼泽湿地长有大片的野生芦苇。有多种鸟类和野生小动物在其中栖息繁衍。园内有历史古迹“风落堰”51 ，附近有大批有价值文物古迹：县文化馆、石家清真寺、李元寨古民居、官道烈士陵园、刘家钟楼、张家古庙、鲧堤、祢衡井、邢侗纪念馆、邢侗公园、邢侗墓等。可与森林公园、X连片开发建设，形成X的大旅游园，森林公园附近居民有着较为朴素的民风、民俗，有多种表现形式真挚淳朴、生活气息浓郁的民间艺术。第三节　客源市场森林公园南邻济南，东邻滨州、胜利油田，北邻德州、沧州、天津、北京，与胜利油田、临盘指挥部相傍相依，在相当广阔的旅游客源市场，加上政策和资金的双重倾斜，再加上独具特色的生态农业综合开发的魅力，将使森林公园成为重要的旅游景点。据近几年“五·一”和国庆节旅游黄金周游客成分分析，客源市场主要以国内济南、德州、胜利油田、滨州、沧州、天津、北京为主，其他地区和国外为辅。第五章主要建设内容及规模第一节建设指导思想与原则为弘扬历史文化，体现旅游主脉，推动经济发展。为此本项目建设的指导思想与原则是：一、以现有X51 森林公园资源为基础，以市场客源为导向，以保护性开发为宗旨，达到旅游事业发展与资源量相协调的目标。为了更好的适应将来的发展和满足当地人们的精神生活需求，新建X、餐饮、娱乐、住宿及相关配套设施，使之成为当地人文观光、活动娱乐、住宿综合场所。二、充分挖掘开发区内地热资源，依托丰富的森林、湿地以及黄河故道生态资源和文化资源的综合优势，借助X县“南融北接”及迅猛发展的战略机遇，统一规划，整体开发、分步实施、逐步建成人类与自然和谐共生，人居与多业协调发展的宜人、宜居、宜业的地热资源生态开发示范区和济南省会经济圈的新经济功能板块。突出保护、开发、生态、和谐、发展主题。以实现资源开发与保护、循环经济发展利用、缓解能源危机，人居生态和谐。主要开发旅游洗浴、温泉保健、集中供热、热带种养、地源热泉等。三、项目建设必须符合《X县发展总体规划》。四、开发旅游资源，弘扬民族文化，推动X及整个德州市旅游事业的发展，加快对外开放的步伐，以此带动当地及整个区域经济的发展。五、最大限度挖掘开发景观资源，突出人文景观和自然景观的有机融合，重视X和整体公园内自然环境的自我调节性和可持续发展性，达到保护自然，保护环境，保护生态平衡推动旅游开发的目的。51 六、高起点、高品味，走“特色化、科学化”之路，强调规划的弹性和滚动性，实行大规划，小起步的原则。规划既具有科学性和预见性，又具有现实性和可行性。第二节工程方案一、项目主要建设内容X旅游综合开发项目主要建设内容：1、X温泉度假区，占地500亩。（1）在X遗址上重建X一处，主要使礼佛讲学之处所，建筑面积1万平方米。开发利用“凤落堰”“和尚坟”文化遗产。中轴线上建设山门、天王殿、鼓楼、大雄宝殿、藏经阁，配殿有伽蓝殿、僧侣院、祖师殿、文殊殿、普贤殿等10座，殿内佛像或金身或彩塑，匠艺高超，形象逼真，大雄宝殿，高达20米，外形庄重威严。寺院整体规模庞大，气势宏伟，并建设菩提湖；（2）51 充分利用地热资源建设温泉度假区，建筑面积4000平方米。该区包括森林温泉客栈和露天汤池，实现温泉洗浴，建设乡村温泉度假酒店，实现温泉洗浴、休闲、度假于一体，建设森林温泉会所，建成浓缩平台、展示窗口等。该区并配套生态人居区和农业示范区。建设温泉高尚居住区，独立建筑的温泉别墅，实现地热集中供暖、温泉入户、热带种植养殖景观中央会所；建设生态庄园群落，独立农家小院、户户有水、家家有田、瓜果环抱，自主或委托管理。在农业示范区，开发热带种植、养殖，建设温室大棚，开发种养殖循环模式，发展热带观赏类种养业，无公害、绿色、有机农业。2、旅游服务区。建筑面积1.6万平方米，主要集商务、娱乐、餐饮、住宿观光为一体。位于景区西北端，是进园枢纽，也是景区对外接待窗口。在服务区中心地带，建设四星级宾馆一座和现代化会议中心，总床位300个，具有一流的宾馆和专业有素的接待能力。在宾馆的南部和西部分别建有接待中心，可以满足商贾、游客吃、住、行、游、购、娱的多层次需求，得到良好的接待服务。建有游乐场包括洗浴区、休闲厅、特色餐饮、演艺大厅、网吧、保龄球馆、健身房、戏水餐厅、戏水乐园、迪厅、儿童乐园、球类及棋牌类健身活动室等，为游客提供完美配套的娱乐设施和优雅舒适的休闲环境；景区进行了全面绿化和植物景观配置，与周围人工湖交相辉映，形成绿树掩影，碧波粼粼的“水城”景色。（1）植被维护、发展和合理利用现状绿化资源。以点、线、面相结合组合完整的绿化体系，树立生态观点、经济观点、全面规划、重点突出，形成一处优美的风景区。绿化树种要以具有观赏价值和经济价值，又具有地方特色的树种为主，树种配置要考虑季节性。51 以乡土树种为主，适当选用归化或驯化的外来树种，丰富园区树种，保护生物多样性。按植物群落组合，以乔木为主，乔木、亚乔木、灌木、藤木以及地被、草坪植物和水生植物等相互共生，形成园林植物人工生态系统。速生树与慢生树相搭配，充分考虑远近期结合，合理代替与补植，达到生态平衡与可持续发展。以落叶树为主，适当增加常绿树种，特别是常绿落叶树，研究选植抗病虫，耐寒品种；利用与发展引种驯化的树种；利用木本、地被植物。（2）道路对现有主干道进行修复和拓宽，对道路表面进行处理，改变单一的水泥色。在主路网的基础上增加支路和游步道建设，使各个景点之间能够有多条道路相连，避免此路不通现象，增加游步道的表面纹理变化，提高观赏价值。（3）供电完善供电网络，增加路灯和照明设备的样式，使之能够更好的配合景点的美观。（4）污水处理：根据需要在相应位置增设厕所等相关服务设施，从景区整体考虑完善污水处理系统，最终以合格标准排入就近水体。51 二、建设规模根据以上原则，本项目确定建设的主要内容包括：X、温泉度假区，道路工程，酒店、菩提湖、会议室、围墙工程、停车场工程，共计建筑面积2.6万平方米。具体情况如下：1、道路工程区内道路全面硬化，两侧各有路肩，一侧挖砌排水沟，石砌道路护坡。采用石板铺地、木板铺地、塑木铺地或石阶路。总计修建道路12000米,面积36000平方米，总工程费用180万元。2、围墙工程新建围墙3500米，总工程费用56万元。3、X及温泉度假区新增X建筑面积1万平方米及内配设施，温泉度假区建筑面积4000平方米。总工程费用11600万元。4、酒店新建餐饮、娱乐、住宿设施8600万平方米，购置餐饮娱乐等设备1000余件，总工程费用2000万元。5、游乐场建占地面积50000平方米的游乐场，总工程费用3000万元。6、停车场工程51 区内规划停车场3处，总面积5000平方米，总工程费用120万元。7、绿化工程植被以赤松、黑松、侧柏、刺槐、麻栎、经济林为主，林下灌木有酸枣、荆条、卫矛、胡枝子、山榆等，草本植物有羊胡子草、结缕草、狼尾油芒、菅草等。服务设施周围的绿化配置多由柏类、松类及花灌木组成。总工程费用230万元。①加速绿化进程，增加常绿林、色叶林等景观林比重，提高文化大院内整体景观水平，丰富森林植被。②营建景观林与新植、改建相结合。③绿化、美化实行常绿、落叶、色叶、花卉相结合，达到乔灌花草的平衡。形成类型多样，四季景异的景观效果。④植物配置与景点、建筑风格、景观氛围相协调，因地制宜地选用植物种类美化景点环境。⑤植物配置以自然式布局为主，达到“虽有人作，宛自天开”、“源于自然，高于自然”的境界。⑥积极培育森林植物品种，增加生物种类，适当引进南北方适生树种，不断丰富植物景观内容，达到生态型院区的要求。⑦统筹规划、合理布局，逐步完善，最终实现春花、夏荫、秋果、冬青，四季景异、环境优雅的观光游览风景区。8、其它设施，总投资2600万元。51 （1）安全设施区内入口及停车场设立安全标志，区内急弯及陡坡路段设安全护栏及提示牌。（2）路标区内道路要设立明显的路标，并画出简图，可采用统一的水泥塑石。（3）其他辅助设施建筑面积3400平方米。第六章建设地点及建设条件第一节建设地点X县X森林公园位于鲁北平原、德州市中部，X县城北侧，地跨116°41′34〞—117°03′116〞，北纬36°59′45〞—27°31′34〞之间。临南路横穿其中，距离X县城10余里，距离济南市50公里。第二节建设条件一、自然条件1、地形、地貌X51 县地处鲁北平原，正处于黄河下游冲积平原，是典型的冲积淤积土层，为第四系新近代沉积地层，形成年代近，地形比较平坦，高差在0.3m—0.5m左右。2、气象条件X县属暖温带半湿润季风大陆性气候，四季分明，春季干燥多风，夏季炎热多雨，秋季温和凉爽，冬季寒冷，年平均气温12.6℃，最低月平均气温-3.8℃，最高日平均气温31.6℃（7月份），多年平均降雨量613.7mm，年平均风速3.2m/s(地面)，主导风向是西南风，土壤最大冻结深度0.58m。3、水文地质德州市跨省大河主要有黄河、卫运河、漳卫新河；跨市的骨干排涝河道有徒骇河、德惠新河和马颊河。大于1000平方公里的较大支流两条，300～1000平方公里的支流12条，流域面积100～300平方公里的支流53条，30～100平方公里的114条，基本形成了干支相通、流域相连、能排能调的河流水利系统。境内以齐河——广饶断裂为界，分为南北两个二级构造单元，其南为鲁西台背斜，北为辽冀台向斜。地层除埕宁隆起区以外，基本以坳陷区为主，坳陷内堆积了巨厚的新生代沉积。地层主要为第四系上第三系及下第三系的巨厚新生界沉积。层序土层名称层底深度地基承载力特征值fak(kPa)推荐渗透系数kv(cm/s)51 2粘土约3-41004.0×10-53-1粉质粘土约6-101105.0×10-53-2粉土约6-101106.0×10-44粉砂约151202.0×10-34、地震烈度场区建筑按地震烈度6度设防，设计地震分组为第二组,设计基本地震加速度0.05g。5、给排水（1）供水项目园区供水水源为地下水，X县地下水资源丰富，项目新打机井10眼，可满足本项目用水需求。（2）排水生产污水主要来自生活用水，主要来各建筑物卫生间的厕所冲水，除粪便污水需经化粪池处理外，其他生活废水均可直接排到排水沟；雨水采用地面自然排水，再排入道路两旁的暗沟，先流入园区排水干道，最后流入园区的废水总排水管与生产、生活废水合流排出厂外。二、配套条件：1、供电本项目的用电由变电站供应，该站以10KV双回路为X51 森林公园供电，供电专线经电杆架空接入文化大院内变压器，供电可靠，项目的用电，有关部门已同意供应，供电有保证。2、通讯通讯由X县网通公司提供统一服务。3、交通X县地理位置优越，是X省进出京津的咽喉之地。西靠津沪铁路和京福高速公路，与德州相距50公里；南临济南机场和济青高速公路，距省城济南60公里；东距滨州码头100公里，青岛码头400公里；北接京津，距天津240公里，北京400公里，是鲁北重要的交通枢纽和商品集散地。104国道和临枣、临南、临武、永莘、永馆等5条省道贯穿县境，并交会于县城；境内公路四通八达，交通十分便利。第七章环境保护第一节主要影响因素项目建设期间和完成后引起的环境影响源自于自然生态的改变，因设计不当而造成的视觉或景观质量下降、施工现场及废料、生活废弃物及污水排放等。为保证项目达到环境要求和防止对周围环境产生不利影响，对上述问题必须采取有效防治措施。51 第二节环保措施1、项目建设以不破坏或改变地形地貌为首要原则；对现有林地和自生树木确需砍伐的，应予补种或改植其它适宜的树种和草木；景区内道路选址充分利用自然地形，避免大的挖土或开石工程。2、各种设计以突出服从自然、人文景观、景点的游览需要为原则，并与周围环境相协调，科学设计旅游线路，避免破坏自然环境，景区内供电线路采取地下铺设方式。3、项目工程均在景区内进行，因此工程施工过程中和竣工后应及时对现场实施清理和恢复，不留废料、废渣及其它建筑垃圾，不在景区内采石取土。4、沿旅游线路上布置一定量的垃圾箱和果皮箱，景区内的生活垃圾及其它废弃物，由专职人员负责定期清运。各景区、景点、公厕均配设加盖防渗化粪池，处理后的粪便可作为肥料用于农业生产。所有公厕均应远离蓄水池设施，以防对水体造成污染。第三节环境影响评价本项目污染物和污染源经治理后均可达到国家有关规定要求。作为以人文和自然生态旅游为主的旅游区，区内的生活、娱乐项目规模不大，没有严重污染，故不会对周围环境造成影响。51 项目区域内的景观和树木、植被在方案设计和施工时必须考虑保护措施，通过科学的设计及文明施工使景区内景观更具审美和观光价值。第八章实施进度安排本项目作为X县X省级森林公园建设项目，项目建成后对X省级森林公园的旅游开发建设具有重要意义，因此应严格按照基本建设程度，科学论证、严谨设计，在保证质量的前提下，合理安排实施进度。项目可研报告报批后，建议尽快着手前期工作，委托有资质的设计单位进行初设，并积极落实资金，做好前期工作。参照当地类似工程情况，结合本工程的施工难度和工作量，项目实施进度安排如下：建设期2008年11月至2010年6月，共18个月。第九章组织管理及劳动定员本项目法人为X县X省级森林公园管委会项目建成后，新设办公室、管理科、财务科、工程科、餐饮科。根据项目设计需要，需定员78人，人员分配见下表：序号科室人员1管委会主任1人2办公室4人51 3管理科12人4财务科3人5工程科33人6餐饮科25人第十章投资估算及资金筹措第一节估算依据及说明一、估算依据1、X省建筑工程综合定额2、X省安装工程综合定额3、X县材料预算价格4、当地类似工程的造价5、国家发改委、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参考》(第三版)二、估算说明1、建筑费用按定额及当地材料预算价格估算。2、建设单位管理费按工程费的0.5%估算。3、勘察设计费按工程费用的1%计取。4、招标费按工程费用的0.1%计取。5、施工监理费按0.5%计取。51 6、工程保险费按工程费用的0.3%计取。7、预备费：按费用之和的8%估算。本项目不考虑涨价预备费。第二节投资估算一、估算范围本项目投资估算范围包括：工程费用、其它费用和预备费。工程费用包括建筑工程费、设备购置与安装费等。项目固定资产投资19728万元。建筑工程费17400万元工程建设其它费用856万元预备费1472万元二、项目总投资经估算，项目总投资19856万元，其中：固定资产投资为19728万元，铺底流动资金128万元。第三节资金筹措方案及使用计划项目总投资19856万元，其中，项目建设单位自筹9856万元，银行贷款8000万元，地方财政配套资金2000万元。项目建设期为18个月。51 第四节财务评价一、项目主营业务收入本项目收入主要是门票、餐饮收入，门票每人次收费30元，年收入为600万元；娱乐、餐饮住宿业收入按年承包费2600万元计算。项目年总营业收入3200万元。按主营业务收入5%提取营业税160万元，按营业税5%提取城建税8万元，按营业税5%提取教育费附加8万元，年税务总额176万元。二、总成本费用总成本中包括公用支出100万元，动力费用120万元，工资及福利费156万元，折旧费600万元，管理维护费50万元，总成本费用合计1026万元。三、利润及分配项目平均年利润总额为1998万元。四、财务盈利能力分析投资利润率是反映财务盈利能力的静态指标，本项目年平均利润总额为1998万元。1998投资利润率=──——─——────×100%19856=10.02%51 五、财务评价结论本项目建成后，年均利润总额1998万元。财务分析表明，，投资回收期税前为8.75年，各项财务评价指标良好，分析结果说明项目从财务角度评价是可行的。第十一章国民经济评价本经济评价主要从国民经济角度促进旅游发展，带动相关产业，扩大就业机会，增加农民收入，全面开发X旅游资源等方面进行定性描述。一、创立“XX景区”品牌XX省级森林公园，自然景观资源丰富，气候条件适宜，地理位置优越，是省级森林公园。近年来，随着世界性的旅游业发展，XX省级森林管委会十分重视X旅游景区开发，先后投入大量资金进行建设，取得了很大成效。但由于种种原因现配套设施还满足不了景区发展要求。建设本项目完善景区配套设施，可进一步打造“X”品牌，使景区成为精品工程，实现资源优质向产业优势转变，发挥“X旅游景区”在X县旅游业发展中的龙头带动作用。二、带动区域性经济发展51 旅游业的发展对带动相关产业和经济发展有着巨大推动作用，已得到世界公认。XX省级森林公园旅游景区在X旅游资源中占有重要位置。本项目建成后，将进一步建立和提高X旅游景区品牌，发挥其品牌效应，带动当地旅游业发展。同时旅游业的发展将带动相关产业的发展，实现资源优势向旅游优势转变，增加就业机会，提高农民收入。通过国内外游客的进入，必将带来新的思想观念更新，导致经营观念、效益观念、社会观念、商品观念、资源意识等方面的转变，从而促进区域经济发展。第十二章综合评价X建设项目充分考虑了景观资源现状，尽可能的保护利用号现有的景观资源，把佛教文化旅游、景观建设、森林游乐、水上游乐、温泉保健和农业综合开发结合起来，经分析效益是非常可观的。公园给人们提供一个优美的、舒适的休闲场所，为提高人们生活水平和生活质量起到不可替代的作用。它集观光、旅游、餐饮、娱乐、商贸、度假、农业综合开发为一体，为发展当地二、三产业，发展特色农业创造一定的基础条件，是发展旅游经济的重大突破，具有非常可观的经济效益和社会效益及生态效益，开发前景十分广阔。51'