养驴基地建设项目可行性研究报告

'张掖市X养殖有限责任公司驴养殖项目建设可行性研究报告项目名称：张掖市X养殖有限责任公司驴养殖项目主管部门：张掖市X区畜牧局建设地点：张掖市X高效农业示范区二○一○年一二月31 目录第一章总论1.1项目概况1.2编制依据1.3研究范围1.4研究初步结论第二章项目区基本情况及项目由来2.1项目区概况2.2项目的由来2.3企业概况第三章项目建设的必要性及可行性3.1项目建设的必要性3.2项目建设的可行性第四章市场分析4.1驴肉的食用价值4.2经济价值及药用价值4.3驴肉的市场前景第五章建设内容和规模5.1公司组建5.2养殖示范基地建设5.3驴保种场建设5.4驴改良及购销站建设5.5良种引进5.6驴舍建设5.7购置机械设备第六章总体设计方案6.1基础条件良好31 6.2建设目标6.3经营模式6.4项目设计内容及规模6.5主要技术指标第七章疫病防治第八章企业组织、劳动定员和人员培训8.1企业组织8.2劳动定员8.3人员培训第九章原材料、能源概况9.1原材料概况及供应情况9.2水、电供应情况第十章环境保护及综合利用10.1厂(区)地区环境现状10.2厂(场)地区社会环境现状10.3项目建设可能产生的主要污染10.4环境保护措施及综合利用10.5节能措施第十一章投资概算与资金筹措11.1投资估算依据11.2固定资产投资估算11.3流动资金估算11.4项目总投资11.5资金筹措11.6资金使用计划第十二章财务评价12.1财务估算12.2财务评价12.3敏感性分析12.4盈亏平衡分析12.5财务评价结论31 第十三章结论与建议第一章总论1.1项目概况（一）项目名称：张掖市X养殖有限责任公司驴养殖项目（二）企业名称：张掖市X养殖有限责任公司（三）企业法人：XXX（四）项目性质：合作（五）建设性质：新建（六）建设内容及规模：在张掖市X区X新建驴养殖示范基地，年存栏2000头，出栏1500头。（七）总投资：1200万元,其中企业信贷1000万元；企业与养殖农户自筹200万元。1.2编制依据（一）国家发改委发布的《关于建设项目进行可行性研究的试行管理办法》；（二）国家发改委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》；（三）国家发布的有关行业规范、产业政策、法规和设计标准；（四）国务院《关于促进畜牧业持续健康发展的意见》；（五）国家及省上关于西部大开发的有关文件；（六）环境、安全、卫生等其他有关规定；（七）询价资料。1.3研究范围31 张掖市X养殖有限责任公司原来设想和打算，结合项目区的农业发展规划，依照国家有关规定以及国家发改委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）、《可行性研究与项目评价》的要求，进一步查阅了与农业有关的资料，在对项目单位提供的有关技术资料认真分析并研究项目建设条件、驴养殖及开发前景、全面分析农业产业化的生态、经济、社会效益的基础上，还包括了建设年存栏2000头，出栏1500头驴生产基地，建设场址的选定；与之配套的土建工程（含厂房、仓储、办公、生活设施）和公用工程；工程项目的投资估算和经济评价等，编制完成了本项目的可行性研究报告。本报告主要研究内容有：（一）项目建设的必要性与可行性（二）驴养殖示范基地建设及农户养殖建设（三）建设规模及主要建设内容（四）建设条件（五）组织机构、实施计划（六）投资估算与资金筹措（七）经济效益分析（八）结论与建议1.4研究初步结论（一）项目的建设是充分利用当地的自然条件和丰富的土地及牧草资源，以实现农业产业化为前提，保护环境为目的，从而使生态环境得以保持可持续发展的效果。（二）31 项目的建设符合国家的产业政策和西部大开发、建设社会主义新农村的战略方针，也符合当地的农业开发规划和实际情况，有利于当地经济的发展和带动农民群众致富目标的实现。因此项目的建设是必要的。（三）项目旨在建设驴养殖基地。根据全国、甘肃及周边省区的养殖业发展情况分析，毛驴养殖及驴产品开发利用是一项极具发展潜力的新型产业，具有较强竞争力。它的发展还可以促进其它相关行业的发展，为当地的经济建设注入活力。（四）项目建设既有经济效益，又有社会效益和生态效益，特别是对现代农业产业结构的调整具有推动作用，为西部大开发、建设新农村创造了良好的基础条件。第二章项目区基本情况及项目由来2.1项目区概况项目建设区地处甘肃省中部河西走廊的中心地带，座落在祁连山脚下，张掖市东南二十里堡乡X农业高新技术示范区，甘霖速生用材有限责公司林场内，现占地面积100多亩，。气候资源X属半干旱大陆性气候，具有季风及戈壁沙漠的双重特点，光照充足，日照2400小时，太阳总辐射为131千卡/㎝2年，年均气温8.2℃，日较差10-16℃。年降水量350—700mm，700mm以上降水保证率10%，440mm以上保证率为90%，年水面蒸发量为1500mm。耕作层有机质含量1%左右，PH值7.2，田间持水量22%，降雨入渗深度1.6-2.0m，土壤疏松。四季分明，气候宜人，物阜民丰，故赢得“金X”之美誉。土地资源X难枕祁连山，北依合黎、龙首二山。黑河贯穿全境，形成了特有的荒漠绿洲景象。是我国西北地区重要的商品粮生产基地。境内地势平坦、土地肥沃、林茂粮丰。31 瓜果飘香，雪山草原，碧水沙漠相应成趣，既具有南国风韵，又有塞上风情，所以留下了“不望祁连山上雪，错将X比江南”之佳句。农业资源温和的气候和多样化的土地条件，造就了独特丰裕的农业资源。X是甘肃优质生态农业基地、甘肃省农副产品加工、能源基地之一，素有“河西粮仓”之誉。畜牧业发达，当地农民又有养牛、养驴、养羊的传统和经验；煤碳、矿产、水利资源丰富，社会经济良好；盛产冬小麦、玉米、大麦、大米、洋芋、豆类等；经济作物以蔬菜、畜产品、油菜、瓜果为主；制种业以制种玉米、制种蔬菜及中药材等特色农作物为主；红提葡萄质优色艳，享誉全国；乌江大米风靡各地；玉米制种等农副产品更是远销国内外。水资源张掖市地下水源相当充足，所在的黑河东部水系出山口多年平均天然径流量24.75亿立方米，与地表水不重复的净地下水资源量1.75亿立方米。经过多年建设，全市形成了以中小型水库为骨干，井灌、提灌为补充，渠道、条田相配套的水利建设格局，有效灌溉面积达到378.63万亩，解决了56.2万人、127.9万头牲畜的饮水困难问题。电力资源电力设备网络构架成熟完善，张掖市区有黑河水电，河西水电等几家水电企业，还有火电厂向外输电，电力充足；厂区内机井一眼地下供水，为农业生产、居民生活、新项目开发提供可靠的电力保证。通信设施电信网络实现全城改造和联通网络的并入开通，形成了覆盖全市的电话网，可视电话会议网，数据通讯网和无线市话网，已形成了以张掖市市为中心的物流传输网、营业网、金融网和信息网络，国际、国内长途交换实现数字化。中国移动通信网络和联通网络在市内已实现无缝隙覆盖。31 交通运输X是国家历史文化名城，河西地区重要的商贸流通中心，连霍高速、G3l2国道、G227国道，以及兰新铁路、建设中的兰新铁路第二双线、兰州至X城际铁路在此交汇，加之X军民合用机场项目的获批，使X交通条件更加优越。专家组认为，X国家公路运输枢纽总体规划战略定位、指导思想、规划目标、功能定位基本明确，规划建设X国家公路交通枢纽。据悉，根据交通运输部编制的《国家公路运输枢纽规划》，全国有l79个城市被纳入国家公路运输枢纽总体规划，其中甘肃省张掖市就是其中之一。境内交通便顺，市、县、乡、村道路网结构合理，县乡公路四通八达。是西部地区联接中原地区的纽带。2.2项目的由来自古以来，养驴业在发展农业生产和农民群众的生产生活中发挥着重要作用。驴对生产生活环境条件的适应能力强，对草料的利用率高，抗病力强，食量较少，耐粗饲。产区农民群众在历史上就有传统的毛驴养殖习惯，管理精细，加之环境适宜，饲草料条件好。驴肉具有瘦肉多脂肪少的特点，细嫩味美，素有“天上龙肉、地下驴肉”的美称。2.3企业概况2.3.1张掖市X养殖有限责任公司概况张掖市X养殖有限责任公司是经张掖市工商局核准登记注册的一家家畜引进、养殖示范、技术推广、产品销售的企业。法定代表人：秦锡珊。项目办公住所：张掖市东南二十里堡乡X农业高新技术示范区，占地100余亩，建筑面积1300平方米。X区作为我省农业大区，畜牧业在农村经济中始终占有主导地位，近年以来，X31 区立足当地资源优势，通过区域布局，把畜牧业作为优化调整农业内部结构，提高农业整体生产水平，促进农民增收的重要措施和途径。本项目以省委、省政府“实施六大行动，促进农民增收”的意见以及今年中央农村工作的重点为指导思想，抓住当前实施新一轮“菜篮子”工程的契机，大力发展特色规模养殖，建设标准化肉用驴示范基地，带动广大农民发展养驴产业，促进农民增收。张掖市X养殖有限责任公司新建一处集日光节能高标准暖棚圏舍、粪污处理设施、品种改良、人工授精以及目前最新肉用驴养殖技术及配套设施设备的一流特色产业示范基地，引进优秀德州种驴1300头，庆阳种驴300头，实现两品种杂交改良，年繁育种用驴500头，肉用驴300头。在示范基地全面输入和集成品种配套、农业工程、环境控制、电器机械和兽医卫生等，根据肉用驴的生物学特性，按一定的工艺流程，实行低成本、高标准、快节奏、高效率、常年均衡生产，为广大城乡居民提供安全、优质、无公害的驴肉及其高端肉食品。通过示范基地建设，形成一套完整的肉用驴标准化养殖技术及标准，并以此为典型在全区以及全市的沿山区贫困乡村推广，推动肉用驴产业转型升级，切实达到特色养殖、规模扩张、标准化管理、生态环境保护，促进农民增收。在示范基地引进优秀肉用驴品种，对当地驴种实施改良，生产生长快、肉质好、生物学效率高的品种，以示范基地为核心，示范带动标准化肉用驴规模养殖户100户，户均养驴50头，户均年繁育肉用驴40头以上。同时，在全区培训肉用驴养殖户500户，带动全区发展肉用驴养殖。项目实施单位张掖市X养殖有限责任公司现有职工18人，其中畜牧兽医技术人员5人，在长期的新技术、新品种引进试验示范和推广工作中积累了丰富的实践经验，能保证项目顺利实施。31 第三章项目建设的必要性及可行性3.1项目建设的必要性3.1.1驴生产现状(1)存栏数量锐减。由于生活方式的改变及农民种植结构的调整，导致驴市场低迷，养殖利润地下，致使全市驴存栏下降。(2)品种单一性严重。本地驴养殖种类有限，养殖技术与专业水平不足，使驴养殖利润空间缩小、种类单一，不成规模。(3)种畜资源严重不足。养殖市场低迷就会导致种蓄资源匮乏，现市场种驴远远不能满足配种需求。3.1.2存在的问题几年中驴养殖一直呈逐年下降趋势，品种严重退化，其主要因素有以下几方面：(1)随着农业机械化的不断发展，驴做为农村的重要役畜，已逐步退出了农业动力的主要地位，居于辅助位置，更或者是退出农业工具的位置。(2)政策性扶持差，认识不足。长期以来人们把养驴仅作为使役工具对待，对驴利用价值没有得到足够的认识，各级政府部门几乎没有政策引导和扶持发展，畜牧部门也没有在饲养技术和品种改良上予以指导，养驴业处于可有可无的境地。(3)饲养管理粗放，选育选配滞后。广大农民沿袭传统的管理模式，规模小，圈舍简陋，饲养管理粗放，在驴的疫病防治，选育选配等方面还没有引起足够重视。再加之近年来市场对驴肉需求量日益增长，但缺乏产业培育，只利用，欠开发，驴业生产跟不上形势发展的需求，造成驴数量逐年下降，品种退化。31 3.1.3驴的生物学特征特性一般成年公驴体高127厘米左右，母驴122厘米左右。性成熟较早，公驴1.5岁就能配种，有的母驴驹1周岁就发情。公驴驹平均初生重27.48千克，母驴驹26.71千克。公驴以2.5～3岁，母驴以2岁开始配种为宜，饲养得好的可利用到20岁，终生可产10胎。公驴初生时体高可达成年驴的62%，母驴驹的体高达到成年驴的67.6%。产区养驴以舍饲为主，成年公驴体重260公斤，母驴体重241公斤，屠宰率为48%，净肉率为34%，驴肉纤维较细，味鲜美，鲜样蛋白质占15.45%，脂肪占12.61%，富含不饱和脂肪酸，生物学价值较高。3.1.4驴生产基地建设的必要性驴在发展农业生产及农民群众的生产生活中曾发挥过重要作用，作出过较大贡献。其独特的优良特性，是培育优良高产品种和杂种优势利用的良好原始材料，任其自生自灭或者人为的乱交滥配，就会造成品种退化，资源减少，甚至枯竭。国务院1994年发布的《种畜禽管理条例》和甘肃省人民政府于2000年发布的《甘肃省种畜禽管理办法》对畜禽品种资源保护都有法律规定。农业部副部长齐景发在2001年“全国畜禽品种资源保护与开发工作会议”讲话说：“我国是一个畜禽资源非常丰富的国家，由于我们对生物学发展规律认识水平的局限性，一些在当时看来被认为生产性能不高，无特别经济价值，数量锐减的品种，其蕴藏的科学价值和经济价值往往是巨大的，一旦被发掘便会成为重要的经济和生存资源。目前，历史遗留下来的大量地方品种还没有被殆尽，如果不抓紧，我们可能会像某些国家一样，由于连续定向选择，使品种内品种间的遗传越来越窄，最终导致资源枯竭”。31 我国已有4000多年的养驴历史，驴品种资源丰富、数量多、地理分布广、品质好，是世界养驴最多最好的国家之一。毛驴历来是我国劳动人民农业生产役用工具和交通运输工具，对农业发展和人们生活水平的提高起到了重要作用。随着社会经济的发展和人们生活水平的提高，人们对膳食结构和优质健康食品的需求越来越高。驴肉具有瘦肉多、脂肪少、脂肪中不饱和酸的含量较高等特点，而且胆固醇低，可防治血管硬化症，成为人们喜爱的肉食品。因此，发展毛驴养殖业有利于保护生态环境，推进农村产业结构的调整，发展当地经济和带动农民群众致富奔小康目标的实现。以生产肉产品为主的毛驴养殖业必将兴起，可以预见，我国标准化的毛驴养殖业具有广阔的发展前景。近年以来，肉驴等特色产业在全国迅速兴起，发展势头强劲，特别是驴肉、驴皮等产品市场前景广阔，价格坚挺，群众养驴的积极性高涨。近年来，X区通过努力转变畜牧业生产方式，加快养殖场（小区、基地）建设，取得了一定成效。但是，养殖标准化程度低、生产技术和生产方式在乡镇之间差别较大，因此，通过试验示范，以肉用驴养殖示范基地为标准，全面规范各类畜禽的养殖方式，使其达到高起点、高标准、高水平。转变生产方式，规范养殖行为，实行人畜分离，净化人居环境、起到典型示范带动作用。31 通过养殖示范基地建设，为发展现代畜牧业搭载有效平台，可全面装备品种选优、营养科学、兽医卫生、环境控制、全进全出、全日粮直线育肥、疫病防制等核心技术，全面提高现代畜牧业生产水平和产品质量，提高肉用驴养殖户经济效益。通过兴建肉用驴养殖示范基地，根据驴的生物学特性，可全面推广环保、生态、高效养殖技术，在养殖示范基地建立养殖档案，不用或可有效控制兽药和饲料添加剂等投入品，并运用先进的生产经营体系和标准化养殖方式，其产品可达到安全、优质、无公害。该项目的建设具有广泛的发展空间，对大力发展肉用驴和其它养殖业具有带动和示范作用，全方位参与市场竞争，加快产业结构优化升级，促进当地资源优势向区位经济优势转化，带动相关产业发展，实现农产品多次增值，吸纳农村富余劳动力，增加农民就业机会，达到农民增收的目的。本项目的实施是应对当前和今后一个时期国内优质特色产业及其高端市场复杂多变和广大居民食物需求发展趋势的需要，也是发展“现代农业和通道经济”的重要举措。3.2项目建设的可行性3.2.1符合国家产业发展政策毛驴是国家大力提倡发展的绿色保健肉食畜种，发展毛驴养殖业符合农业发展规划和建设新农村的战略目标。3.2.2自然条件适宜，资源丰富项目建设区具有得天独厚的土地资源和饲草资源，土壤肥沃，气候温和。粮食生产供大于求，为退耕还林(草)，发展畜牧业奠定了坚实的基础。近年来，张掖市市紧紧抓住西部大开发及建设社会主义新农村的历史机遇，大力调整产业结构，积极发展食草家畜，将草畜业列为全市支柱产业之一，并成立了相应的组织领导机构。草业发展较快，全市也是重要的玉米种植区，其中制种的玉米秸秆就是不可多得的好草料，这样就为实施驴产业化开发项目奠定了可靠的饲草料基础。3.2.4技术力量雄厚承担项目实施的技术力量雄厚，有高级畜牧兽医师1人，中级531 人，初级12人，市、县、区畜牧兽医机构及化验室设备齐全先进。3.2.5市场前景广阔。项目建设区无大型工矿企业的“三废”污染，为开发驴无公害绿色产品创造了有利条件。目前市场上驴肉产品紧缺，且驴肉富含不饱和脂肪酸，有利于人们美容养颜、强身健体。因此，只要出精品、产名牌，驴及其系列产品一定能在市场竞争中占据优势，市场看好，发展前景广阔。第四章 .47446市场分析4.1驴肉的食用价值驴肉具有瘦肉多脂肪少的特点，细嫩味美，且脂肪中不饱和脂肪酸含量较高，可减轻饱和脂肪酸对人体心血管系统的不利影响，有补血益气之功效，素有“天上龙肉、地下驴肉”的美称。驴肉作为高档绿色保健食品，已登堂入室各大城市的高档餐饮业，生爆驴肉、红烧驴肉、五香驴肉等名吃，深受食客喜爱。4.2经济价值及药用价值驴产业作为一个“无公害”的新兴产业，有广阔的发展前景。发展驴产业是新时期增加农民收入，调整农村产业结构的一个良好突破口，是建设社会主义新农村的一项重要举措。我国是驴肉出口大国，驴肉出口到日本、韩国、俄罗斯、南非等国家。随着国内生活水平的提高和膳食结构的改变，国内市场对优质驴肉的需求量也呈现逐年上升的趋势。而与市场需求相比，良种毛驴饲养规模则显得相对过小，市场供求矛盾十分突出。因此驴肉及其产品的国际、国内市场前景十分广阔，毛驴养殖业也成为一项极具开发潜力的新型产业，具有较强竞争力。31 驴骨深加工后，作胶原蛋白，出口日本；驴皮是国药瑰宝阿胶的主要原料，是我国传统中医药材，驴血、驴脂、驴奶、驴鞭等也都具有很高的药用和保健价值。生物制药将成为21世纪的主导产业之一，孕驴血清、孕驴尿的生物制品开发必将大大提高农民养驴的经济效益，实现企业、农民双增收。4.3驴肉的市场前景随着经济的发展和膳食结构的调整，城镇居民对肉食品营养及口味的要求越来越高。近几年国际市场对脂肪含量低的优质驴肉需求大幅度增加，价格迅速上涨，从而引起了发达国家的高度重视。从目前市场情况看，加入WTO后，我国驴肉价格优势明显，驴肉价格差距更大。从世界贸易情况来看我国驴肉主要满足国内需求，国际市场有待进一步开发。资料表明，我国进出口驴肉量仅占世界贸易的1%。驴肉，尤其是河西肉驴在未来市场中存在巨大消费潜力。为了充分利用西部大开发和退耕还林还草战略实施的有利时机，积极响应中共十六界五中全会精神，就要紧紧依靠科技进步，组织推广驴养育肥综合配套实用技术，建立符合我省省情的优质驴产业化生产体系，以达到增加市场有效供给，繁荣农村经济，促进农发增收的目的。西部大开发及退还林还草战略的实施，必将有力地推动甘肃省畜牧业的发展，31 友其对于投入相对较少，耗粮低，适应性广，覆盖面大的养驴生产提供了前所未有的发展机遇，使传统养驴产业逐步形成布局合理，品种优质，经营一体的专业化生产格局和包括繁育体系，育肥体系，屠宰加工，销售体系在内的一整套比较完整的驴生产体系，对开发西部特色产业具有极其重要的意义。如何实现优质肉驴产业化发展，关键是要充分合理的进行资历源配置，才能充分利用品种资历源，达到增产增收增效的目的。甘肃省是全国养驴大省，养驴业有着独特的资源优势和悠久的发展历史。新中国成立以后，特别是改革开放以来，养驴业得到了长足的发展，个体生产能力，整体生产水平，科技水平，经济效益等都有了很大的提高，已成为农民增收的重要途径和畜牧业发展的主导产业之一，也是有些民族地区经济发展的“半壁河山”。对推动农牧区划经济发展，提高人民生活水平起到了重要作用。X地处甘肃河西走廊地带，有着独特的地缘优势，草地广阔，驴、绵羊品种繁多，牧区有着悠久的养驴传统，农区秸秆资源丰富，发展基础雄厚，市场前景广阔，今年甘肃省又把肉驴产业的开发作为产业结构调整和充分发挥退耕还草和重点项目，同时张掖市委、市政府把养殖业作为本市经济发展的四大支柱产业之一，加大了开发力度。第五章建设内容和规模项目建设的重点内容确定为：驴生产繁育场及生产基地建设、改良站建设、良种引进及山东毛驴品种的经济杂交改良、新建驴舍以及饲草料基地建设、购置小型饲草料加工机械等。5.1公司组建公司建设应以人为本，以“精干、高效、创新、务实”的思想理念组建公司机构和领导班子。公司员工全部实行合同聘任制。公司注册地点选定在张掖市东南二十里堡乡X农业高新技术示范区，占地100亩。5.2养殖示范基地建设31 在项目建设区选定驴养殖示范基地，分期分批进行建设。示范基地组织建立中心养殖场。5.3驴保种场建设建成驴保种场进行选种选配，导入外血，扩大种群，实现年本品种选育及提纯复壮驴50头。5.3.1建设内容1、选种选配。选择无近亲血缘的优秀公母驴进行交配，巩固和发展驴的优良品质。2、扩大种群。通过选种选配，本品种选育，提纯复壮，建立保种场和保种户，扩大驴优良种群。3、导入外血，提高品种质量。选择大型驴进行低代杂交，提高其品质而不改变本品种特性。4、制定驴的饲养管理规程。5.4驴改良及购销站建设在X区建立驴改良及购销站，由公司选派专人负责。为当地项目户提供购销服务，并负责毛驴、驴皮的购销工作。5.5良种引进引进山东德州种公驴100头，与当地毛驴进行经济杂交，品种改良，提高商品肉驴的生产性能；对纯种“驴”品种进行提纯、复壮，使其优良基因不再混杂、漂移和散失，充分发挥其品种优势。5.6驴舍建设为扩大养殖规模，需要新建圈舍10墩，2011年上半年完成圈舍的改扩建任务。5.7购置机械设备31 发展毛驴养殖业，将以农作物秸秆为主要饲料来源，根据目前项目区分户经营的现状，计划为项目配备40型多功能饲料揉搓粉碎机2台。第六章总体设计方案6.1基础条件良好本项目办公住所选定在张掖市X高效农业示范区。在园区成立公司主基地，带动周边地区并在驴存栏数量较多周边县建设驴改良及购销站；建设期限：分3年完成，一期建设从2010年12月份至2011年1月底完成项目的可行性研究报告及立项前期的各项准备工作，2011年8月份开始一期项目建设，完成养殖区土建工程；二期建设从2012年1月进行引种繁育及示范养殖工作，待主基地毛驴存栏达到1500头/年以上，出栏达到800头/年以上规模时进行第二期建设，建设年屠宰能力达2000头标准化毛驴屠宰加工生产线及驴产品深加工项目。6.2建设目标项目建设的总体目标是：建设国家级驴良种生产繁育基地，实现驴生产专业化、养殖布局区域化、生产经营一体化、服务保障社会化。具体的阶段实施目标是：建立中心纯种驴繁殖场1处，年饲养繁殖纯种驴50头以上；建立3处驴改良及购销站，积极开展驴的提纯复壮工作；建成驴保种场1处；建立“公司+基地+农户”的发展模式和运行机制；力争6—8年内，把张掖市市建成国家级驴生产繁育基地，建成阿胶原料的主要供应基地，把驴产业推向张掖市支柱产业，为新农村建设和农民致富奔小康做出贡献！公司掌控市场行情，下连千村万户，为毛驴养殖业提供产前、产中和产后各项服务，架起企业、基地、农户之间的桥梁。6.3经营模式31 公司采取标准化生产模式进行管理，坚持政府推动，政策扶持，统筹规划，分步实施，培育典型，由点到面。通过市场化运作，规模化生产和一体化经营来发展养殖公司和养殖大户，建立“公司＋基地＋农户”的运行机制和利益分配机制。由公司统一引进种驴，建立种驴养殖繁育基地，由基地统一提供种驴和防疫、养殖技术，由农户分散扩大养殖，实行订单养殖，合同收购。形成“公司＋基地＋农户”及“贷畜不贷款，还畜不还款的”发展模式和“产、供、销一条龙，贸、工、牧一体化”的产业发展格局。走企业和农户互利共赢的致富之路。6.4项目设计内容及规模本项目基地建成后，年饲养1500头种驴(配套饲养100头种公驴)，饲养扩繁量逐年以500头增加,连续3年形成养殖规模。驴养殖基地的设计，包括饲养工艺、饲养设备、疫病防治、驴舍及与之配套的饲料仓库、供水、供电设施、化验室、防疫室、办公及生活设施的设计，建成养殖规模后，年综合加工2000头活驴的加工工厂的设计。6.5主要技术指标①母驴3年产2胎；②母驴平均情期总受胎率为70%左右。③母驴平均每胎产仔1头;④母驴配种期4-7天，发情周期平均为20天,妊娠期为365天，一般差异在10天左右，哺乳期6个月；⑤断奶仔驴成活率90%，商品驴育成成活率95%；⑥公母驴配比为1:100；⑦配种方式：人工授精；⑧母驴终生可产8～10胎；⑨胴体屠宰率可达50%以上,净肉率35.7%；31 第七章疫病防治以X区畜牧局制定的防疫程序及技术服务内容为中心，由公司的专职防疫人员配合各县乡(镇)畜牧防疫部门对养殖示范基地的种驴及农户养殖的毛驴做好马传贫、马鼻疽、结症等主要疾病的防治工作。第八章企业组织、劳动定员和人员培训8.1企业组织依据《中华人民共和国公司法》，公司设立执行董事，执行董事为公司最高权力机构。设董事长1人，为企业法定代表人。公司管理实行执行董事领导下的总经理负责制，聘任总经理1名，副总经理2名。公司管理机构设置力求精简，强调效率。工作管理机构设行政部(含党群和人事)、生产技术部、市场营销部和财务部4个管理部门，基地建设部、种驴场和驴保种场3个生产部门。机构设置如下图：董事长总经理副总经理副总经理良种繁育场种驴场基地建设部生产技术部营销部行政部财务部8.2劳动定员工作日，良种场按全年365天，管理机构按全年25031 天，单班生产，每班8小时工作制，良种场按《劳动法》规定合理安排轮休。公司根据市场需求和生产供应情况，合理安排和调整作业班次。公司劳动定员情况见下表：劳动定员表序号项目名称人数备注一12345公司管理机构董事长兼总经理副总经理财务部生产技术部营销部(含运输)12243二12基地建设部经理基建管理员14基地分设管理员2名。三1234良驴场场长兽医室化验室饲养员1115四1234良种场场长兽医室化验室饲养员11158.3人员培训为保证项目建设顺利进行，达到预期的经济效益，总公司各部、室的工作人员以及各厂(场)操作岗位上的操作工(含公用工程系统)都要经过岗前培训，掌握操作技能和有关饲养管理知识方可上岗。其中40%31 的生产人员派往国内同类企业跟班培训，其余人员由培训合格的职工在本厂(场)进行传、帮、带。供销人员要进行市场营销专业培训。第九章原材料、能源概况9.1原材料概况及供应情况本项目原材料主要是喂养毛驴用的饲料，包括粗饲料和精饲料两大类。精饲料以玉米、豆类、麦麸等为主，农户及市场均有充足货源供应。青饲料以农作物秸杆（制种玉米）和紫花苜蓿为主，铺以各种天然牧草，来源广泛，资源丰富。特别是紫花苜蓿的抗旱、抗病能力及营养价值均优于国内其它品种；紫花苜蓿种植面积达10万亩，制种玉米80万亩；此外，还有禾本科牧草、叶草类青饲草等，故项目建设区饲养毛驴所需的青饲料是完全可以保证供应的。9.2水、电供应情况该项目实施的水、电、路、通讯设备齐全，林场内有机井10眼，厂区供水充足，机场公路直通林场，足以满足该项目的使用。第十章环境保护及综合利用10.1厂(区)地区环境现状厂(场)区周围水源、牧草资源质量较好，无污染。10.2厂(场)地区社会环境现状拟建厂(场)区目前尚无探明的矿藏和珍稀动植物资源，也没有政府机关法令制定保护的名胜古迹。10.3项目建设可能产生的主要污染本项目建设可产生的主要污染是驴粪及病死驴31 ，可以直接用于林场的树苗施肥，形成难得的循环经济。10.4环境保护措施及综合利用1、驴舍四周设明沟，主要道路铺水泥，驴舍每天定时大扫除，废水经总集水道排至沉淀池，集中处理后达标排放。2、病死驴及时采用小型焚尸炉火化深埋，以避免继发感染。3、改善厂(场)区环境，本身就有绿化，周边的林带也改善了环境、净化了空气，是天然的屏障。4、粪便供林场、农田和果园有机肥料。10.5节能措施1、采用功率因数自动补偿装置，提高供电系统功率因数，减少电能损耗。2、按工业企业照明设计标准合理选定照度，节约用电。3、各厂(场)和办公大楼均按要求配装能源计量仪表。4、凡能循环使用的生产用水，均采用循环水，提高水的重复利用率。5、热交换站采用螺旋扳式换热器每年可节能10T标准煤，采用螺纹膨胀每年可节0.6标准煤，水泵每年可节电1460度，折标准煤0.6T。第十一章投资概算与资金筹措11.1投资估算依据根据项目建设内容和建设规模，依据项目区现行市场价格，参照国家发改委和建设部联合颁发的有关规定进行估算，汇总项目总投资。1、房产、设施、土地均重新估价；2、新购设备依据厂家报价和市场询价；3、建筑工程采用国家有关定额及取费标准；31 4、国家有关建设项目投资估算的相关规定。11.2固定资产投资估算固定资产投资总额估算为1200.00万元，其中：1、种驴场建设及种驴购置费504万元；2、土地征用费126.00万元；3、综合办公楼及相关生活设施购置费200.00万元；4、疫病防治费14.00万元；5、饲草（料）加工设备及运输车辆购置费168.00万元；6、门卫与围墙建设费用30.00万元；7、人员培训费5.00万元；8、其它费用14.00万元。（投资估算见附表1）投资估算表附表1单位：万元序号项目土建费用设备安装费用其它费用合计备注示范园区建设投资一固定资产投资额896.037.020.01186.01.1工程费用247.0247.01.2种驴场98.00.098.01.3驴舍62.010.072.01.4种驴购置324.010.0334.01.5饲料成品库（加工车间）18.05.02.025.01.6精料原料库12.06.02.020.01.7青料堆场地9.01.010.01.8更衣与消毒5.02.01.08.01.9兽医室5.02.01.08.01.10综合办公区90.06.02.098.01.11配电室2.01.03.01.12水泵房、蓄水池2.01.03.01.13道路与绿化6.01.00.07.031 1.14门卫与围墙26.03.01.030.01.15土地购置费126.0126.01.16生产职工培训费5.05.01.17疾病防治费8.02.04.014.01.18办公和生活相关设施购置费20.02.022.01.19交通工具56.056.01.20其他费用14.014.0合计1200.0流动资金200.0200.0项目总投资738.0300.01629.01400.011.3流动资金估算参照同类型养殖基地的财务资料，并结合本项目的原辅材料、燃料动力、在产品、产成品及现金等因素的周转天数进行估算。流动资金估算为200.00万元。11.4项目总投资项目总投资为固定资产投资总额和流动资金之和，汇总为1400万元。11.5资金筹措申请国家扶持资金200万元；企业信贷1000万元；企业自筹200万元。11.6资金使用计划本项目建设期为一年，投产期为二年，2012年完成全部投资。流动资金第一年达到生产能力的80%，投入流动资金1160万元，第二年达到生产能力100%，追加投入流动资金240.00万元，共计投入资金1400.00万元第十二章财务评价31 12.1财务估算12.1.1价格预测：考虑到未来市场发展趋势，该项目的投入、产出之间的相对价格近几年变化不会太大，且通货膨胀同时影响到投入和产出两个方面。因此，采用的投入、产出价格皆依近期当地市场现行价格和产地销售价格为基础进行测算。12.1.2财务评价的基础数据1、新增销售收入估算根据项目总体设计方案，计算出项目区产品产量，项目达到设计生产能力时，每年新增出栏良种驴50头，每头以5000元计算，新增收入25.00万元；新增出栏育肥驴100头，每头以1500元计算，共计新增收入150万元；年购销农户商品驴1000头，每头利润150元，新增收入15.00万元；三项合计新增收入190.00万元。2、新增产品成本计算（1）饲养费用：主要用于购置基础母驴、公驴以及育驴的饲草（料）及水、电等费用；（2）人员工资费用；（3）其它直接费用：主要用于疫病防治、人工授精等费用；（4）折旧费及摊销费：固定资产折旧采用直接法平均计算，驴舍、机械设备折旧按10年计，残值按原值的5%计算；（5）维修费用：按固定资产投入的1.5%计算；（6）管理费用：按销售收入的1%计算；（7）销售费用：按销售收入的5%计算。31 现金流量表（全部投资）附表5项目建设期生产期1.02.03.04.05.06.07.08.09.010.0生产负荷（%）80.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0一、现金注入0.00.01175.01175.01175.01175.01175.01175.01175.01175.0（一）产品销售收入0.00.01175.01175.01175.01175.01175.01175.01175.01175.0（二）回收固定资产余值（三）回收流动资金二、现金流出846.0448.8567.0561.0561.0561.0561.0561.0561.0561.0（一）固定资产投资683.0（二）流动资金200.0（三）经营成本（四）销售税金及附加160.0160.0160.0160.0160.0160.0160.0160.0（五）所得税三、全部投资净现金流量(846.0)(448.8)454.0454.0454.0454.0454.0454.0454.0454.0四、全部投资累计净现金流量(846.0)(1294.8)(840.7)(386.7)67.4521.4975.41429.51883.52337.6计算指标：财务净现值（10%）=785.2万元财务内部收益率=27%投资回收期=4.2年3、31 项目建成后，进入稳产期（第三年），正常年份总成本费用730.00万元，经营成本450.00万元，年固定成本219.00万元，年可变成本521.00万元，年生产成本527.67万元。新增产品成本核算表附表8项目建设期生产期12345678910一、生产成本190.00527.67527.67527.67527.67527.67527.67527.67527.67527.67（一）直接材料费115.00450.00450.00450.00450.00450.00450.00450.00450.00450.002、燃料动力费用（二）直接工资费400.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.00（四）制造费用35.00176.67176.67176.67176.67176.67176.67176.67176.67176.671、折旧费30.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.002、修理费5.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.003、摊销费50.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.004、其他26.6726.6726.6726.6726.6726.6726.6726.6726.67二、管理费用30.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.00三、利息支出60.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.00四、营销费用0.00112.33112.33112.33112.33112.33112.33112.33112.33112.33五、总成本费用190.00730.00730.00730.00730.00730.00730.00730.00730.00730.00其中：固定成本六、经营成本155.00450.00450.00450.00450.00450.00450.00450.00450.00450.0012.2财务评价12.2.1财务评价依据31 （1）《建设项目经济评价方法与参数》（第二版）国家计委1993年颁发；（2）《农业项目经济评价实用手册》（农业出版社）；（3）项目提供的有关材料、数据。12.2.2评价参数（1）项目计算期为8年，建设期1年；（2）项目基准年为2011年；（3）基础收益率为10%。12.2.3利润及利润分配依据新增产品销售收入和总成本费用估算表，编制项目损益表，项目达产期总投入为1175.00万元，总成本费用730万元，利润为445.00万元。公积金和公益金分别按可分配利润10%和5%提取。12.2.4财务盈利能力分析（1）项目盈利能力静态分析经计算各项指标如下：投资利润率16.69%；投资回收期（T）4.3年。（2）项目盈利能力分析经计算各项指标如下：财务内部收益率（FIRR）：22.95%财务净现值（Tc=10%）（FNPV）：1128.18万元。财务内部收益率高于社会基准收益率，说明项目盈利能力较强，财务净现值大于零，表明该项目在财务上是可行的。投资回收期优于行业基准回收期，表明项目投资能按时回收。（3）项目投资利润率分析31 项目总投资平均利润额投资利润率＝×100%＝16.69%项目投资利润率高于同行业平均水平，说明项目和单位投资对国家积累的贡献水平较高。12.3敏感性分析为了考察项目的抗风险能力，选择了影响该项目经济效益的固定资产、销售收入、经营成本三项敏感因素变化对财务内部收益率的影响程度进行了分析。分别以固定资产投资、经营成本增加10%和销售收入减少10%的变化，对财务内部收益率、财务净现值和投资回收期的单因素敏感性分析见下表：财务敏感性分析表变动因素影响结果财务净现值（万元）内部收益率（%）投资回收期（年）基本方案1128.1822.954.3销售收入减少10%743.4220.904.8经营成本增加10%926.5921.004.6固定资产投资增加10%1094.6722.454.2由上表可以得出，各敏感因素的变化都不同程度地影响财务内部收益率、财务净现值和投资回收期，其中销售收入变化对财务内部收益率，财务净现值，投资回收期影响最大，其次是经营成本和固定资产投资，但均能满足财务指标的要求。12.4盈亏平衡分析以生产能力利用率表示的盈亏平衡点（BEP）按下面公式计算正常年份的盈亏平衡点：固定成本（219）年销售收入－年税金及附加－可变成本（1175）（160）（521）BEP＝×100%＝16.69%31 计算结果表明该项目在正常年份的生产和销售只要达到设计能力的44.33%时，企业就可保本经营，说明本项目的风险性很小。12.5财务评价结论从以上财务分析评价可以看出，项目建成后，实现平均年增加收入1175.00万元，平均年利润445.00万元。根据项目盈利能力计算分析，投资利润率16.69%，高于同行业水平；内部收益率22.95%，大于基准收益率；财务净现值1128.18万元，大于零。项目投资回收期4.3年，好于行业水平。财务敏感性分析结果，均能满足财务各项指标的要求。从敏感性分析和盈亏平衡分析看，项目具有较强的抗风险能力，经济效益较好，该项目在财务上是可行的。第十三章结论与建议本项目旨在建设国家级驴生产繁育基地，推进毛驴养殖，以此带动项目区现代农业产业结构调整，发展畜牧业，建设新农村，帮助农民致富奔小康。该项目目标明确，符合国家相关政策。项目以玉米秸秆、紫花苜蓿、谷草为主要饲料，生产养殖有可靠的物质基础；产品销售市场广阔，交通方便，电力、通讯等基础设施完备。项目建设符合国家实施西部大开发的战略方针，有利于改善生态环境，有利于畜牧业生产方式的转变，有利于农业产业结构的调整。项目的立项实施将明显提高驴的养殖水平，加快农牧业发展，增加农民收入，提高人民生活水平，促进和谐社会的建设，31 其经济效益、社会效益和生态效益都是非常显著的。综上所述，本项目建设的可行性依据是充分的，建设的环境条件完全具备，建议尽快立项付诸实施。31'