全民健身中心可行性研究报告

'第一章总论一、项目基本情况1.项目名称：X市全民健身活动中心2.项目概况：X市全民健身活动中心位于X市渝中区体育村。该中心占地75亩，位于国家甲级体育场大田湾体育场大门右侧，与体育场和体育馆相配套，将成为集健身、竞赛、休闲、娱乐于一体的市民健身活动中心。项目总建筑面积约19000m2，总投资约3000万元人民币。二、项目业主简介本项目的业主单位为X市体育场，该单位直属于X市体育局，是X市大田湾体育场的管理单位。其属下拥有可容纳观众四万人的大田湾田径场（即X力帆足球队主场）及可容纳4000人的大田湾体育馆等体育设施，在大田湾体育场的长期经营和管理中，不仅积累了丰富的体育设施管理经验，而且在协助X力帆足球队举办甲A联赛等大型体育比赛中，积累了丰富的举办竞赛活动及民间体育活动的经验。三、可行性研究报告编制依据和范围重庆大学建筑设计研究院-66- （一）编制依据1．国家体育总局体群字[2001]137号《关于申报首批中国体育彩票全民健身活动中心的通知》；2．《中华人民共和国体育法》；3．1995年6月20日由国务院颁布的《全民健身计划纲要》；4．2001－2010年体育改革和发展纲要；5．国家计委计资（1993）116号《关于建设项目进行可行性研究的试行管理办法》；6．X大学建筑设计院《X市全民健身活动中心建筑方案设计说明书》；7．X市规划局《X市全民健身活动中心建设用地规划许可证》及《规划设计方案审查意见通知书》；8．国家有关技术规范标准。（二）可行性研究范围本项目规划总用地面积18000m2，总建筑面积19000m2。本报告根据国家计委、建设部关于建设项目可行性研究编制的内容、深度的要求，从项目建设的必要性、建设条件、建设规模、建设方案比选、总平面布置、建设投资等方面进行研究。四、可行性研究结论重庆大学建筑设计研究院-66- 研究表明，本项目的建设不仅是必要的，而且是可行的。项目建设规模为19000平方米，其主要功能为群众性体育健身活动场所，其建设方案及平面布置能与已有建筑有机结合，可合理利用土地资源。项目建成后，将极大的改善X市民体育锻炼的物质条件，提供一个集健身、娱乐、休闲等功能为一体的综合场所，推动X市全民健身运动的推广和普及。重庆大学建筑设计研究院-66- 第二章项目建设的必要性一、X市体育事业发展现状概述X体育事业历经半个多世纪的发展,已奠定了良好的基础，尤其自“九五”以来,在X市政府的重视和领导下及社会各界的大力支持下，体育事业取得了长足的进步。1997年3月，X直辖市的成立，又为X体育提供了更加广阔的发展空间，步入了持续健康发展阶段。首先，群众体育体育广泛。随着社会的进步和城乡人民生活水平的不断提高，群众性体育从学校、机关、厂矿、部队向社区、乡镇和宽阔的农村延伸，进入千家万户。学校体育、职工体育、农村体育、社区体育、老年人体育、残疾人体育全面发展，群众体育活动掀起了新的高潮，活动形式丰富多彩，每年参加全民健身活动的群众达到500多万。越来越多的群众把健康文明的体育活动看作是生活的一部分。人们已开始按照自己的兴趣爱好选择健身项目，“花钱买健康”正逐步被大多数人所接受。重庆大学建筑设计研究院-66- X市体育局为进一步提高市民身体素质，利用公益金共330万元在全市建设了34个全民健身工程，把健康路径修到了居民小区，受到市民的普遍欢迎。为指导群众科学健身，X市体育局组织举办了多期社会体育指导员培训班，以落实《社会体育指导员等级制度》。1997年X市成立了成年人体质检测中心，经对全市机关、科教、工厂、农村、服务行业等5类8个年龄段25561人抽样测定，达到和超过各级标准的人数高于全国平均数2.6个百分点。市民的身体素质和健康状况大幅度提高，人均寿命达到71.2岁。1999年全市体育人口已经达到1175万，290万青少年儿童达到《国家体育锻炼标准》。争创体育先进县的工作呈现出好的势头，目前，全市拥有全国体育先进县8个，全国田径之乡3个，全国武术之乡2个，全国亿万农民健身活动乡镇11个，全国体育先进社区2个。第二，竞技体育成绩优异重庆大学建筑设计研究院-66- 。1997年X市首次组团参加第8届全运会，就取得总分270.5的好成绩，并有4人5次超5项世界纪录（女子举重），2人4次打破全国青年纪录（田径，女子跳远），受到X市政府记功表彰。此外，X运动员张勇参加29届亚洲锦标赛获得83公斤级总成绩冠军和打破挺举世界纪录，成为X举重史上该级别第一个打破世界纪录的人。X市围棋队、象棋队、女子桥牌队和男子篮球队也相继升入全国甲级队。1997年至1999年间，X运动员在国内国际比赛中共获得冠军5个，全国冠军10个。参加全国各类正式比赛，共获金牌80枚、银牌81枚、铜牌105枚。特别是X围棋队连续两年获得全国围棋甲级联赛冠军，荣立X市政府三等功。长松赛车俱乐部获世界赛车拉力锦标赛北京站总冠军，被中汽联授予“最佳赛车俱乐部”称号。三年间，X输送到国家队、国家青年队、国家少年队集训或代表中国参加国际比赛的29人，其中有9人参加了第十三届曼谷亚运会，获金牌6枚、银牌2枚、铜牌1枚。在体育赛事上，为了在国际国内宣传X，相继举办了第8届世界杯拳击赛、全国足球甲A、甲B联赛、世界杯女排赛、全国篮球、排球甲级联赛、中国乒乓球擂台赛、亚洲青年举重锦标赛等重大赛事。1999年，X还举办了第18届亚洲足球俱乐部锦标赛和足球、男女篮球、地掷球、跆拳道、围棋、国际象棋、龙狮赛等一系列国际国内赛事。中央、地方、境外等宣传媒体对比赛相继进行了宣传报道，提高了X的知名度，发挥了体育建设为经济服务的作用。第三，设施建设步伐加快重庆大学建筑设计研究院-66- 。1995年，根据第四次全国体育场地普查，全市建有各类体育场地9962个，共计1146万平方米，人均0.38平方米。近年来，各区县市加快了体育场馆的建设步伐，万州、大渡口、南岸、北碚、长寿、大足、开县、南川、丰都、垫江、黔江、石柱、秀山等13个区市县完成了“两场一池一地”建设。同时，市级场馆不断完善功能，X市政府投资2000万元改造了市体育场，新安装了灯光、电子显示屏、看台座板，完全符合夜间比赛的要求；还先后投资2000万元对体育馆进行了改造，安装了空调，增加了比赛用房。此外，广阳坝训练基地经过十年建设，可进行曲棍球、足球、羽毛球、举重、柔道、跆拳道、田径等项目的训练。第四，体育产业初具规模。X体育产业起步晚，但近年来却取得较大的发展。X的体育经济开始从过去的注重经营创收的微观层面，逐步转向“以体为本，全面发展”推动体育产业化的宏观层面上来。通过挖掘体育自身的商业价值和经济功能，在开拓体育竞技赛市场、体育健身娱乐市场、开发体育无形资产等方面获得了良好的社会效益和经济效益。体育本体产业，如重大比赛及优秀运动队冠名权的出售，体育场馆引资建设等不断发展。1998年，X市举办世界杯拳击比赛，通过发售纪念品、发行邮票、企业商家赞助、名优产品展销与出售奖杯冠名权等多种形式为赛会筹集资金600万元。通过市场运作，正式签订了3300万元的体育新闻中心开发合作项目，现已开始建设。社会投资体育健身娱乐业也有较快发展，企业个人投资经营性体育项目逐渐增多，1996至1998年全市有社会投资经营性体育项目共27个，约320家，注册资本10亿元，从业人员近万人。二、X市体育设施现状分析（一）、体育设施现状1.X市体育设施基本状况重庆大学建筑设计研究院-66- 据1995年第四次全国体育场地普查，X市建有各类体育场地9962个，较1983年增长了177.34％。场地占地面积1146万平方米，较1983年增长了183.66％。人均体育场地面积0.38平方米，较1983年增长了179.4％。体育局系统的公共体育场地有244个，占总数的2.5％。面积50万平方米，占总数的4.4％。（见表2-1、表2-2）表2-11996年X体育场地一览表序号系统场地数量（个）1体育局系统2442工矿系统10633农业系统8834学校系统7166（1）大学329（2）中专383（3）中学2584（4）小学38705其他系统606表2-2全国第三、四次体育场地普查情况（X）普查时间各类场地数量（个）占地面积（万平方米）人均体育场地（平方米）1983年35924040.136重庆大学建筑设计研究院-66- 1995年996211460.38截至1999年为止，全市已有14个区县（市）完成了“两场一池一房”建设，占区县（市）总数的35％。其中有十个区县被评为全国体育先进县，占区县（市）总数的25％。总体说来，X市体育设施建设在近几十年有了较大程度的发展。2.X市区县（市）公共体育场馆现状“九五”期间，个区县（市）加快了体育场馆的建设步伐。一些区县（市）把体育场馆建设作为改善投资环境和标志性市政设施的大事来抓，江北区、梁平县体育场、涪陵区体育馆等已先后建成并投入使用。万州区、黔江区、涪陵区体育中心建设开始启动，江津市体育馆主体工程已经完成。X市袁家岗体育中心建设已经启动，游泳跳水馆已经开工。截至1999年8月31日止，X市共有公共体育场馆93个，其中市级体育场馆4个，区县（市）体育场馆90个（见表2-3）。表2-31999年X市区县（市）公共体育场馆类型单位田径场体育场游泳池灯光场训练房射击场合计X市2114区县（市）18212819490重庆大学建筑设计研究院-66- 总计2022281941943.X市级馆的建设和改造状况X市级体育场馆的建设要追溯到第一个五年计划时期，此后，X基本上就未新建过大型体育场馆。现在的X市（大田湾）体育场、X市体育馆，主要是在第一个五年计划期间修建的；之后则主要是对原有的体育设施进行局部改造。从1957年到1993年止，仅投资兴建了少量的训练场地，主要有X市射击场、杨家坪运动场、广阳坝训练基地和X市棋院（见表2-4）。从1989年到1999年的十年间，场馆建设主要体现在对五十年代修建的体育场、馆的局部改造上（见表2-5）。表2-4建国以来X市大型公共体育设施建设情况时间项目名称投资金额（万元）占地面积（平方米）容纳观众1953年大田湾体育场200亿元（旧币）180004000人1954年大田湾田径场300亿元（旧币）9750040000人1957年射击场1957年杨家坪运动场937000重庆大学建筑设计研究院-66- 1985年广阳坝训练基地600470亩1993年X市棋院11005000表2-51989年以来X市主要公共体育设施改造情况时间项目名称投资金额（万元）扩建面积（平方米）1989年体育场塑胶跑道2001996年体育场灯塔、电子显示屏、观众座板12801997年体育场房建改造8001998年体育馆扩建120040001999年体育场网球改造1004.三峡工程淹没部分区县体育场馆三峡工程截流后，三峡工程建设淹没区的体育设施建设问题日益突出。X市七个区县（万州区、开县、云阳县、奉节县、巫山县、巫溪县、丰都县）的体育局系统（以学校居多）的体育设施将全部或部分被淹没。仅体育局系统就有体育场或运动场6个，体育馆1个，灯光球场6个，游泳池4个，训练房3个及场馆附属设施和办公、住房被淹，共计面积18.6万平方米，损失金额9185万元。在受淹的7个区县中，开县和丰都县为全国体育先进县。特别是丰都县，其中占地51034平方米的体育场、体育馆、灯光球场、游泳池等体育设施将被全部淹没（见表2-6）。重庆大学建筑设计研究院-66- 表2-6三峡地区体育设施受淹没状况受淹地区淹没情况淹没面积（平方米）经济损失（万元）淹没水位（期）备注万州开发区万州区体育场游泳池等360882300二开县体育场游泳池等245855000三全国先进体育县奉节县运动场办公室等5490150三三峡移民试点县巫山县运动场训练房等54995607三云阳县运动场训练房等13050120二巫溪县灯光球办公室等70040三丰都县田径场体育馆游泳池训练中心综合楼等51034968二三峡移民试点县全国体育先进县合计1859429185（二）存在的主要问题和原因1.体育设施发展水平低几十年来，尽管X市体育场馆设施的数量有大幅度的增长，但总体发展水平仍较低,主要反映在体育设施的数量少、质量差、档次低，供需矛盾突出，严重制约了X体育事业的发展，无法满足广大群众健身的需要。重庆大学建筑设计研究院-66- 从数量上看，X市各类体育场地尽管有九千多个，但相对于全市人口基数来说，显得太少。体育场地人均占有量仅为全国人均占有量的58％，远远低于全国0.65平方米的标准。并且，在九千多个体育场中，大量场地系中小学的篮排球场，占全市各类场地的86％。体育场地突出的表现为公共体育设施严重不足。截至1999年8月底，全市40个区县仍有14个区县无体育场或体育馆，占区县总数的35％，4个区县至今仍无任何公共体育场馆。X市现有公共体育场20个，平均153.6万人拥有1个公共体育场；公共体育馆22个，平均139.65万人拥有1个；游泳池28个，平均107.79万人拥有1个体育馆。而X1995年就达到100万人拥有1个体育场，76万人拥有1个体育馆。与发达国家比，差距更大。前苏联7600人拥有1个体育场，3500人拥有1个体育馆，而日本则2400人拥有1个体育场，2700人拥有1个体育馆。公共体育场馆不仅数量少，而且质量差。现有体育场馆符合标准的屈指可数。一些区县的体育馆是在原灯光球场的基础上加盖屋顶改造而成。绝大多数中小学的体育场地也极其简陋。城市居民小区除极少数新建小区外，绝大多数没有体育场或达不到相应标准。以场馆为例，X市共有场馆56个，其中甲级场馆仅1个；大量场馆为丙级、丁级，占场馆总数的87.5％。体育局系统的体育馆也不例外，其丙级、丁级场馆的比例也高达83.3％（见表2-7）。重庆大学建筑设计研究院-66- 2.体育场馆设施建设投入严重不足从第一个五年计划政府投资兴建了大田湾体育场、体育馆后，四十多年来，X市没有投资修建过一座现代化的市级体育设施。体育设施基建投入严重不足，每年财政有限的投入只能用于原有体育设施的修补和改造。1993年至1999年X市国民经济指标及体育基本建设投资情况中可以看到，1993年到1999年，经济发展迅速，国内生产总值呈逐年上升。1999年的国内生产总值较1993年增长了160％。但X市体育基本建设投资状况却不容乐观。1993年到1999年7年间共投资85221.1万元，平均每年投资1217.44万元，占国内生产总值的0.011％。其中，除1995年和1998年因体育场、体育馆维修投入较多外，其余时间投入均只有几百万，场馆建设根本无从谈起。这种状况与X经济发展极不相称，与《体育法》的规定的地方财政每年对体育设施建设的投入因随地方经济的发展而逐步增加的原则也极不相容（见表2-8）。表2-71995年末四川省分系统（X市）体育场地综合表系统场馆总计体育场体育馆合计甲级乙级丙级丁级合计甲级乙级丙级丁级30141247162131重庆大学建筑设计研究院-66- 体育局系统工矿系统111农业系统学校系统24202414422大学151431111中专333中学6321321小学其他系统11合计5634148212221643.体育场馆建设存在低水平重复体育基本建设投资的严重不足，使得X市公共体育场地的建设40多年来不仅建得少，即使是有限的场馆建设也长期在低水平上徘徊（见表2-9）。表2-8年份国民经济发展情况体育基本建设投资重庆大学建筑设计研究院-66- 年国内生产总值（亿元）较上年增长（％）投资额（万元）占国内生产总值（％）1993549.7931.57318.80.00581994752.2136.64339.20.004519951009.4734.381560.00.001519961179.0916.80679.60.015519971350.1014.50787.80.005819981429.265.864406.60.030819991479.713.53430.40.0029合计7748.638522.10.011表2-91999年末X市体育系统主要体育场地建成数年份总计体育场体育馆游泳池有固定看台灯光场甲级乙级丙级丁级甲级乙级丙级丁级室内室外有看台无看台合计83124702161481721解放前111955211重庆大学建筑设计研究院-66- 195611196011963211196421119662111969221971111972111974441976221978111979111980811113119822111984612319854111119867131111987111988411111989321199041111992523199332119945122199542199711199821199911以体育场、体育馆、游泳池及固定看台灯光球场的分年度建设的为例，建国50年来，共修建了13个体育场，按建设的等级分，除1955年修建的一个体育场为甲级外，丙级和丁级分别占了30.8％和53.8％。体育馆的建设同样如此，已建的19个体育馆中，84.2％的体育馆为丙级，无一个甲级。且这些体育场、体育馆均为1980年以后建造。29个游泳池中，室内游泳池仅4个，占13.8％，室外游泳池占86.2％。室外游泳池中，68％的游泳池无看台。1993年－1999年X市国民经济指标及体育基本建设投资情况重庆大学建筑设计研究院-66- 4.缺少体现直辖市地位的标志性体育中心和承办大型比赛的标准场地X市大田湾体育场、体育馆在四十多年前建造时，可谓X的标志性建筑之一。X人也常常引以为荣。但四十多年以后，X人再也无法躺在第一个五年计划的建设成就上吃老本。大田湾早已破旧不堪，不仅规模、档次、功能谈不上“标志性”，就连一般的正常比赛也难以承担。每逢比赛，总需要建筑专家们进行一番论证，以防发生坍塌事故。而且，除了大田湾，X在没有其他标志性体育设施。X市现有的体育设施，由于场馆规模小、功能少、设施陈旧等原因，多不能举办全国正式比赛。1995年，为申办第四届全国城市运动会，X对现有的体育设施进行了详细的分类调查。在全运会16个项目所需21个场馆中，仅有4个可以使用，需要改造的场馆多达11个，占场馆总数的52.4％；正在建设或尚待建设的场馆6个，占场馆总数的28.6％（见表2－10）。表2-10申办第四届全国城市运动会X准备用于比赛的场馆设施类别数量占场馆总数比例（％）第一类：可以使用的场馆419第二类：需要改建的场馆1152.4第三类：正在建设的场馆314.3重庆大学建筑设计研究院-66- 第四类：尚待建设的场馆314.35.X市体育运动学校训练场地严重不足，配套设施严重落后。X市现有的竞技体育训练基地主要为4个体育运动学校和射击运动学校、篮球管理中心、棋院和广阳坝训练基地。除棋院和篮球管理中心的场地较好外，其他都存在较严重的问题。其中，X市体育运动学校无自身校址，训练长期与全民健身共用大田湾体育场。四体校的教学大楼和运动场均被X市轻轨交通工程占据；X市射击运动学校靶场不符合竞赛标准，移动靶射击训练房设备简陋，无话隔音，不能模拟比赛时的场景。广阳坝训练基地由于交通问题，每年有一半时间与外界隔绝；其电网功率严重不足，经常停电，正常训练难以保证；基地的羽毛球训练房，由于房屋高度不够，直接影响训练成绩的提高。这种状况，严重制约着X市竞技人才的培养。6.竞技体育后备人才培养场所缺乏据1999年对X市区县（市）公共体育场馆的调查统计，X市及所属的40个区县中，仅有万州、梁平、垫江和开县4个区县建有专门的训练房，90％以上的区县没有专门的训练房。由于体制问题、编制（与体育局一套班子，两块牌子）问题，区县体校名存实亡。训练活动无法开展。重庆大学建筑设计研究院-66- 后备人才培养设施缺乏，一方面体现在区县业余体校训练场地缺乏，另一方面还表现在场地严重不足。竞技体育人才的苗子主要在小学阶段发现和选拔，而小学的体育场地恰恰是矛盾最突出的地方。1995年，X市有小学19637所，但其体育场仅为3870个，平均每校0.2个。亦即，80％以上的学校没有训练场馆（见表2-11）。7.现有体育是设施利用率不高，群众体育健身活动场地缺乏群众体育锻炼场地严重不足，一方面城市公共体育场地少，另一方面还在于有限的设施向群众开放程度不够，特别是占体育场地数量大头的学校系统场地几乎上未向群众开放。1999年，X公共场地所共计使用48个，12872场次，平均每个场地28次／年。远远低于北京504次／年，天津448次／年，X426次／年的使用频率（见表2-12）。表2-111995年X市学校体育场地统计学校学校数量（所）学生人数（人）场馆数（个）平均每校场馆数（个）千名学生占有场馆数（个）高等院校277339832914.954.48中专83627343834.616.11中学163897709725841.582.64小学19637263855538700.201.47合计21380375176671660.343.67重庆大学建筑设计研究院-66- 表2-121999年京沪渝公共体育场所使用情况城市合计体育场体育馆有固定看台灯光球场使用个数使用场次使用个数使用场次使用个数使用场次使用个数使用场次计用于体育活动计用于体育活动计用于体育活动北京351765310823975651928282784613611286天津49220001228429623411429703732323X1064519429145949246631310799211424401757X4812872132928246527384730348282623898.三峡库区规划新建的体育场地建设进展缓慢重庆大学建筑设计研究院-66- 三峡库区规划新建的体育场地建设进展缓慢，这与移民赔偿经费的迟到和受淹区县体育场地迁建存在较大缺口密切相关。一方面，由于当前的移民赔偿经费只安排解决淹没水位在135米水位（一期水位）以下地区，而公共体育设施均处于165米水位（二期水位）以上，使得体育局系统的移民赔偿经费不能到位。另一方面，移民赔偿照淹没原样赔偿的政策使得移民赔偿经费与规划新建体育场所场地所需资金存在较大缺口，累计达4.8亿元。而受淹区县均属国定或县定贫困县，地方财政比较困难，无法对体育场地建设进展十分缓慢。三、项目建设的必要性1995年，全国人大常委会制定和颁布了《中华人民共和国体育法》，其中第一条明确规定：国家发展体育事业，开展群众性体育活动，提高全民族身体素质。体育工作应坚持以开展全民大众建设生活动为基础，实行普及与提高相结合，促进各类体育协调发展。第十一条还规定：国家推行全民健身计划，实施体育锻炼标准，进行体质监测。本项目的建设对于落实全民健身计划是十分必要的。(一)推动X市全民健身计划的落实和发展建国50年来，X市体育事业取得了很大成就，群众性体育活动蓬勃发展，参加体育活动的人数不断增加，人民体质与健康状况有了明显改善。全民健身工作日益受到重视，群众性体育活动的内容和形式越来越丰富多彩。群众体育健身的物质条件逐步得到提高，体育在提高人民的整体素质，与促进社会主义精神文明和物质文明建设方面发挥着越来越显著的作用。重庆大学建筑设计研究院-66- 当前，我国的经济建设和社会发展对人民的整体素质提出了更高的要求。但是，X市全民健身工作的现状还不能适应社会主义现代化事业的需要。群众的体育健身意识还不够强，群众性体育活动的开展仍不够广泛，经常参加体育锻炼的人还不够多，现有的体育场地设施在向社会开放，满足群众开展体育锻炼的需要方面还存在较大差距，全民健身的科学技术和监测管理还比较落后，适应社会主义市场经济体制的全民健身管理机制和运行机制仍在探索中。为了进一步增强人民体质，适应我国社会主义现代化建设的需要，推广全民健身计划，发展群众体育，国务院于1995年6月20日发布了《全民健身计划纲要》（以下简称《纲要》），明确提出了全民健身计划的2010年奋斗目标，“努力实现体育与国民经济和社会事业的协调发展，全面提高中华民族的体质与健康水平，基本建成具有中国特色的全民健身体系”。今年是我国根据《纲要》实施第二期工程的第一年，在这个承前启后的关键时刻，建设X市全民健身活动中心对于进一步推动作为西南经济、政治、文化中心的X市的全民健身活动具有重要意义。1．X市体育活动面积较低。X市目前人均体育活动面积占地0.38平方米，大大低于北京市的0.8平方米和X市的0.9平方米的水平，而且离全国人均体育活动场地面积0.6重庆大学建筑设计研究院-66- 5平方米也有很大差距。X市全民健身活动中心的建设不仅有利于增加X市人均体育活动场地面积，而且对于X市体育设施的建设在融资、产权、管理机制上能起到示范作用。2．通过舆论影响，增强全体市民体育健身意识。在项目的立项、申报、审批、筹建过程中，通过舆论宣传，可形成健身的舆论导向,增强全民体育健身意识,提高对全民健身的重视程度，使社会认识到,身体素质是思想道德素质和科学文化素质的基础,全民健身工作是社会主义精神文明建设和物质文明建设的重要内容,体育发展水平是社会进步与人类文明程度的一个重要标志。重庆大学建筑设计研究院-66- 3．促进X体育制度变革和体育法制建设。自全国人大常委会颁布《中华人民共和国体育法》以来，X市体育局认真贯彻实施《体育法》，使体育局的职能逐步由管部门向管市场、管行业转变，管理手段逐步由行政手段向行政、经济、法律手段转变。X市委市府先后推出《X市体育市场管理暂行规定》、《X市体育市场管理条例》和《X市公共体育场馆管理条例》等地方体育法规。但是这远未达到“要求‘依法行政，以法治体’，加快体育法制建设，建立健全的体育法规体系和执法监督机构，保障体育事业发展”的要求。以本项目为契机，可以推动X市体育法规体系的建立。(二)促进体育产业的发展体育产业作为一种朝阳产业，在X才刚刚起步。自X直辖以来，X的体育产业取得了一定的成绩。通过挖掘体育自身的商业价值和经济功能，在开拓体育竞技赛市场、体育健身娱乐市场、开发体育无形资产等方面获得了良好的社会效益和经济效益，主要表现在:1．体育本体产业呈现出良好势头X市体育本体产业发展势头良好，主要表现在以下三个方面：一是通过企业冠名、合资合作等多种形式，将群众基础广泛的运动坚决的推向市场。1997年底止，已有27个体育项目推向市场，2000年达到30个。目前，全市体育局系统管理的社会投资体育的企业共746家，比1998年增加426家，全市体育产业产值3.68亿元，上缴税费857万元，分别比1998年增长80％和42％。体育产业从业人员1万2千人，比1998年增加2000人。二是通过奖杯冠名、纪念品开发、标志产品出售、场地广告等把大型体育竞赛推向市场。1998年至1999年共筹集资金800余万元，在政府没有投入的情况下，圆满完成了98世界杯拳击赛、99亚俱杯足球重庆大学建筑设计研究院-66- 赛、四国女排邀请赛、亚洲举重锦标赛等重大国际赛事。三是体育彩票发行顺利。目前为止，全市体育彩票共发行1.12亿元，利用彩票公益金近300万元，在全市建立34个全民健身工程，切实做到取之于民，用之于民。2．体育相关产业及其服务部门有所发展体育广告、体育服装器材、体育报刊、体育标志产品、体育纪念品等的开发和发展开始起步。如体育服装1999年实现产值250万元。同时，市体育装备中心及相关设计室、宾馆及旅游业等都有不同程度的发展。1999年底，全市体育局系统体育产业实现产值4700万元，比1998年增长16.5％。重庆大学建筑设计研究院-66- 3．X市体育产业发展现状及趋势X市体育产业发展起步较早，1984年为解决职工子女就业，开始从事体育器材经营和开展有关咨询服务。但发展步伐缓慢。体育产值只占生产总值的0.17％，低于全国1％的平均水平，在全国居于22位。人均体育消费8元，大大低于全国23元的水平。体育转播、冠名权等无形资产利用不充分，体育用品缺乏规模和品牌效益。但是也应该看到，自1997年X直辖以来，体育产业的发展速度是惊人的,年产值平均6%的增长速度居于全国前列。X体育产业存在着巨大的提升空间。可以说，X体育产业正在经历一个从无到有，步入高速发展的崭新阶段。重庆大学建筑设计研究院-66- 同时，体育产业的“缺血”问题一直未得到解决。X市对体育产业的投入仍沿袭计划经济时代的以政府财政拨款为主的政策，财政投入的严重不足已经成为制约X体育产业发展的瓶颈。由于经费不足，至使各区县体育馆建设达标率低，等级不高。1998年以来，X市财政每年投入经费为3千万元，而同期北京为1亿元，X为1.5亿元，天津为8千万元，四川为6千万元。优秀运动员的人头经费，X为每年1.85万元，X、江苏为3万元，四川为2.5万元。随着体育运动器材价格的上升，以及全民健身运动的不断普及，3千万元仅够维持基本的生活、工资开销和现有场馆的维护。寻求新的资金来源已经成为发展我市体育产业的一个重大课题。与其它发达地区（北京、X、天津）相比，明显偏低，即使与西部的四川也存在差距，因此，从财政增加资金用于体育产业，已无太大空间。为了更好地促进体育产业的发展，X市委与体育局提出：“谁投资，谁受益”的原则，打破了地区部门和所有制界限，鼓励社会各界投身体育产业，有关体育行政部门要充分提供咨询、服务、优惠政策等条件。在政府的大力支持和体育产业良好前景的鼓舞下，1996至1998年全市有社会投资经营性体育项目27个，320家，注册资本10亿元，从业人员近万人。X市政府在“十五”规划中提出，“要不断扩大社会集资在体育设施中的比重，走财政拨款和市场开发相结合的路子，通过社会化和群众办体育来完善体育设施”。特别值得一提的是，规划中还专门提出充分利用民间资金发展体育健身娱乐场所，以此促进全民健身计划的开展，并制定了相关的优惠政策。重庆大学建筑设计研究院-66- 本项目与X市的政策大环境相协调，必将会受到政府和社会的广泛支持，加上其巨大的社会效益和良好的盈利前景，必定能吸收众多的民间资金，以此减轻项目的资金压力，促进民众体育的发展，服务于大众。(三)引导建立具有X特色的体育管理机制《纲要》明确提出：依据建立社会主义市场经济要求，深入体育改革，建立适应社会主义市场经济的全民健身管理体制，形成人民群众广泛参与，充满发展活力的运行机制。随着社会主义市场经济体制改革的不断深入，政府职能已经在发生重大改变。但从总体上看，X体育系统的管理机制和运行机制上仍存在不能适应体育产业化和社会化发展要求的地方，计划经济环境下的弊端已成为X体育发展的重大障碍，突出表现在：运行机制不灵活，如对一些事业单位统得过死，无经营自主权和人事权；一些企事业单位不计成本，不考虑投入产出比；一些单位无激励机制，分配上仍然依据国家工资标准，平均主义较严重，从而抑制了职工的积极性。在建设X市健身活动中心的管理体制过程中，可通过引进先进的管理模式，并通过其示范带动效应，推进X市体育行政管理机构的改革，进一步明确政府政府和社会的职责划分，实行政事分开、管办分离，促进体育行政部门把工作重点转移到贯彻国家体育方针、研究体育事业发展规划、制订体育行业政策以及加强管理和提供服务上来，进而强化体育行政部门的宏观调控、社会行政和行业管理职能，建立办事高效、运转协调、行为规范的具有X特色的体育行政管理机制。重庆大学建筑设计研究院-66- （四）塑造体育彩票的社会形象X市全民健身活动中心是对体育彩票“全民健身工程”的发展和延伸，必将更好地树立体育彩票的社会形象，成为增加群众健身设施建设的新亮点，满足群众健身的需要。X市全民健身活动中心将以其明显的中新城市区位优势和辐射力，具有强烈的试点、示范和导向作用，无疑将成为以健身路经为标志的“全民健身工程”之后，体育彩票的又一形象和品牌工程。重庆大学建筑设计研究院-66- 第三章选址方案及建设条件一、选址方案（一）项目的具体位置根据X市体育局渝体[2001]186号《X市体育局关于申请市全民健身活动中心立项的函》以及X市计委对本项目建议书的批复，本项目地址位于X市渝中区体育村34号地块。该地块位于X市大田湾体育场旁，紧邻X市体育馆，地址南向是急救中心，东南是X市文物保护单位---跳伞塔。（二）区位优势分析大田湾体育场建于1955年，属国家甲级体育场馆，也是X市唯一的国家甲级体育场馆。体育场馆建成后举行过多项重大体育赛事。体育场周围的市政基础设施完备。而且项目所在地位于X市经济发展水平较高的渝中区，交通便利，道路四通八达，在市内各地都可方便地乘坐公共汽车到达此地，建设中的城市轻轨交通线也从附近经过。重庆大学建筑设计研究院-66- 通过举行各种比赛，大田湾体育场附近的区域形成了浓厚的体育文化氛围，特别是通过举行全国足球甲A联赛，使大田湾体育场在市民中有较高的知名度。区域内浓厚的体育氛围不仅促进了市民积极参与体育锻炼，而且也使区域内体育从业人员增多，体育相关的商业活动规模不断扩大，因此项目具备形成体育产业的基础条件。将“X市全民健身活动中心”建在此处也是考虑到该区域在市民中的知名度和周围完善的配套设施，通过媒体的宣传介绍，加上市民对大田湾体育场的了解，可以迅速认知健身活动中心的基本宗旨，更有利于广大人民群众参加健身活动。在此基础上，新建的全民健身活动中心将和原有区域内的体育设施相结合，充分挖掘现有体育设施的潜力和发挥新建健身活动中心的辐射力，组成规模庞大的体育社区，更好地传播和实施《全民健身纲要》，促进全民健身运动的发展，提高广大人民群众的身体素质。二、建设条件（一）气象条件本工程建设场地地处X市渝中区，气象条件如下：1.气温绝对最高温度42.2℃绝对最低温度－1.8℃历年年平均气温17.8℃最冷月平均气温7.2℃重庆大学建筑设计研究院-66- 最热月平均气温27.4℃2.相对湿度历年年平均相对湿度79％最热月平均相对湿度76％最冷月平均相对湿度81％3.降水量历年年平均降水量1008mm最大日降水量192.9mm最大小时降水量65.2mm4.历年平均蒸发量度1137.6mm5.历年平均气压983.9Pa6.风向风速全年主导风向N、EN最大风速15.6m/S瞬时最大风速28.4m/S基本风压0.3kn/m27.历年平均雷暴日38.6d8.历年平均日照时数1230h（二）地形、地质条件本建设场地紧邻X大田湾体育场，建成后将与原游泳馆整合。1.重庆大学建筑设计研究院-66- 地形地貌：拟建场地位于大田湾体育场游泳池区段，需向南切坡扩大范围。场地范围内地面标高249.3至242.2米，大部均系人工平整的地面及水池，南侧斜坡带宽度14至20米，坡度25至35度。2.场地工程水文地质简单，基岩埋深不大，岩石组合单一，整体连续型好，未发现不良地质条件，适宜建筑。目前本项目已完成了多项报建工作，对已定的地址进行了前期的场地拆迁及回填工作，并由X大学建筑设计研究院完成了初步设计。本项目建设场地位于渝中区的主干地段，施工车辆可以直接进入施工现场；水电可就近解决，已具备施工条件。重庆大学建筑设计研究院-66- 第四章项目建设方案1、设计思想及原则“X市全民健身活动中心”设计将坚持综合性、多功能的设计思想，其设计定位为：规模较大、功能较齐、档次较高、面向大众。在设计中坚持从实际出发，以人为本，经济适用，建出特色，服务群众的原则。在整体设计、空间布局、功能设计、内部设施配套上具有超前意识。在项目建成后，在软件配套服务上应具有如下功能：提供健身设施服务，健身指导服务，竞赛活动服务，健身组织服务，体质测试服务，健身教育服务以及娱乐休闲服务。（一）全民健身功能和活动项目较多，平面尺寸和空间高度（层高）要求多种多样，而且在今后还可能增加新的运动项目。因此健身活动中心设计不仅要满足现行运动项目的要求，还要适应今后运动需求的变化，即既要考虑现实的要求又要兼顾今后的发展，为此在平面布局中把对平面尺寸要求大和层高要求高的运动项目（如篮球、排球、羽毛球、网球）与对平面尺寸和层高无特别要求的小球及其它运动项目（如乒乓球、台球、击剑、棋艺）等，分别组合在一起，使之成为了能互换互用的灵活空间，以确保场馆使用的综合性、多功能性及工程设计的经济合理性。重庆大学建筑设计研究院-66- （二）在建筑平面和空间组合上将为节约用地，具有各种不同空间要求的健身用房组合在一栋多层、有大小空间的健身综合楼内。以球类（篮球、排球、排球、羽毛球、网球）为“主体”。将乒乓球、台球、飞镖、射箭、击剑、轮滑、跆拳道、棋牌、健美健身、会议、办公室、卫生间、体质测试中心（90平方米）等小空间用房组合成转角平面“附体”。由于室外场地面积紧张，故将二个室外网球场布置在综合楼屋面上，可设置200个以上观众席，并能正常进行比赛。（三）室外场地按照平面尺寸要求，均布置为南北朝向。除已建的6个网球场外，还布置了4个门球场。（四）总平面布局上为了节约工程造价和结构基础的安全合理，将综合楼的地基避开地下“八一隧道”位置，布置在地基较好的地段上。而把室外网球、门球、攀岩场地布置在隧道位置地段上。在跳伞塔附近的圆弧地段上则布置用于体疗等的附属用房。停车场设置在综合楼的地下层内，以减少用地。二、建筑设计拟建的X市全民健身活动中心为多层（办公部分三层，健身活动中心部分三层、局部五层）的体育建筑，总建筑筑面积19000m2，建筑总高度为26.6m，工程等级为三级。（一）设计依据及原则1.X市规划局方案设计审查意见通知书；重庆大学建筑设计研究院-66- 2.建设单位的设计委托书及设计合同。（二）平面设计经过对周围环境的分析，决定采用圆弧形入口与周边环境相协调。入口广场的弧线与办公楼的弧线半径相等，半径为48米。主体的健身活动中心两侧皆为公路，便于交通的组织。整个建筑层为观摩走廊及各种小球活动室，同时二层与附属建筑通过走廊连接。三层是网球场地，也与附属建筑连接。四层是休闲体育活动中心。屋顶是四个露天网球场。附属建筑的主要功能是为健身人员提供休息、理疗的场所。大楼面设计按照不同功能单元，设备技术功能，以及体育健身、娱乐、休闲、会议设施相配合的原则精心组织各部功能，建立良好的体育健身环境。三、结构设计结构选型：本工程为上下两层大空间的体育设施兼办公楼，办公楼采用全现浇钢筋混凝土框架结构，地基作挖孔桩基础，以中风化基岩作为基础持力层。重庆大学建筑设计研究院-66- 结构特点：为结构安全可靠、技术先进、经济合理，将于场地平面和高度尺寸大，方案采用大跨度（24米）预应力混凝土楼盖，以降低结构占用高度（一般钢筋混凝土结构，结构占用2.4米以上高度，而大跨度预应力混凝土楼盖占用高度仅为1.3米左右），节约造价10％以上主要结构材料：混凝土等级：桩基：C30梁、板、柱：C30钢筋：Ⅰ级和Ⅱ级填充墙材料：加气混凝土砌块结构分析方法：采用中国建筑研究院开发的结构分析软件PK、PM、TAT进行结构分析计算。四、建筑面积及技术经济指标1．建筑面积总建筑面积：19000m2其中健身活动面积：13000m22．总用地面积：18000m2建筑占地面积：5500m2室外场地占地面积（包括已将6个网球场，拟建的4个门球场）：7000m2绿化、儿童游泳池、道路等面积：5500m2绿化率：70％（含室外场地）左右3．估计造价：3000万元重庆大学建筑设计研究院-66- 第五章公用设施设计方案一、给排水设计（1）设计依据1.《室外给水设计规范》GBJ13—862.《室外排水设计规范》GBJ14—873.业主提供的资料和要求（2）给水1．用水量标准：办公70L/人·天体育馆110L/人·天绿化1.2L/M2环境及道路浇洒1.1L/M2洗车180L/车次小计179M3/天2．预留发展用水按小计15％计，全天总用水量为152m3。在本项目附近城市给水干管上接管DN200mm，在水泵房设DN50mm商用水表一支。项目地面标高249.0～275.6m。市政水压可供10层及以下楼层用水，设计采用由管网直接供水。室外消防水量为30L/S，沿主楼四周敷设DN200mm室外消防管网，设室外消火栓共8只。重庆大学建筑设计研究院-66- （1）排水1.在地下一层设污水处理池一座。排水制度为雨污分流制，雨水通过下水管直接排入市政雨水管，污水经排污管道集中输入污水处理池，经处理达标后再排入市政下水管道。2.排水量按给水量的90％计，每天约排放污水153m3。二、供电设计（一）设计依据1.《建筑电气设计技术规程》JGJ16—832.《供配电系统设计规范》GB50054—953.《民用建筑电气设计规范》GB50054—944.《民用建筑照明设计标准》GBJ133—905.《工业与民用建筑电力接地设计规范》GBJ65—836、《X地区住宅电气设计标准》DBJ65—837.业主提供的资料和要求（二）在本项目地段建有10kV高压配电房、10kV低压配电房各一所，采用一回10kV专线电源供电。1.用电标准用电标准计算，体育馆、设备用房、车库等按单位面积估算，动力设备按实耗计算，其各项指标如下：体育场：30W／m2车库设备用房：8W／m2重庆大学建筑设计研究院-66- 其他设施：按实际计算消防设备未计入。2.用电装机容量办公：39kW体育馆：101kW车库设备用房：46kW其他设施：按实际计算，预计25kW合计：175kW3.负荷计算：本项目按照有关电气设计规范，负荷计算采用需要系数法。6.设备用房尽量靠近负荷中心，减少能耗损失。提高设备功率因数，采用节能型电气产品，加强给水的重复利用及节水措施。三、通讯及电视设计（一）设计依据1.邮电部《工业企业通信设计规范》2.业主提供的资料和要求（二）通讯及电视设计1.通讯电话门数计算指标如下：商场、健身用房、公共建筑0.015门／m2重庆大学建筑设计研究院-66- 按上述指标计算，并考虑15％富余量，整个中心共需电话300门。电信设备间设在地下一层，引入的通信电话电缆要埋设在专用管道中。2.电视电视用户点计算指标如下：公共建筑0.005个／m2按上述指标计算，全区约有95个电视接入点。电视电线由有线电视网直接引入。3.安装技术要求以上每个安装电视的插口，需求终端电平信号不得小于70分贝（db），一律使用同轴电缆。重庆大学建筑设计研究院-66- 第六章消防、环保及绿化一、消防设计1．红线内建筑物及与周围建筑均保持足够防火距离，结合城市干道及场地内广场，道路沿建筑四周设消防通道，消防车可在不小于主体1／4外墙面上扑救，扑救进深大于18m，室外环形消防车道宽4.0m，转弯半径15m。建筑一层及地下层沿道路分设室外疏散口，总图布置避免车流与人流交叉。地下层设防火分区，地下车库停车数量不少于25辆，设有两个不同方向的安全入口。2.建筑总面积19000m2，主体为4层的一类多层，耐火等级为一级。3.防火分区：除办公室、体育馆外，地下车库、设备用房均设自动报警，喷洒灭火，每层一个防火分区划分，地下一层车库为I类车库，按2000m2进行分区，车库及设备用房用防火墙分开，并设独立灭火排烟系统。4.安全疏散：地下车库每个防火分区设两个疏散口及楼梯间并列地面，地下车库分别设两个车流出入口，车道宽7.2m。设疏散楼梯三个，另布置一个钢爬梯作安全疏散梯，共设四个疏散口。5．耐火构造：建筑主体结构墙、梁、板、柱均按不低于二级耐火等级设计，天棚、场面、地面等内部装修按《工程建设标准强制性条文》采用不燃及难燃材料，所有管道井均用砼填实。重庆大学建筑设计研究院-66- 6、消防设施：在小区内沿道路旁每隔100至120米距离设置SS—100型地面式消防栓一个。在每两层楼在楼梯转角处安放消防箱一个，并配置相应的消防软管和喷枪。另外，在楼梯旁每一层楼还应配置MP—10泡沫灭火器三个。二、环境保护红线范围内建筑物建设与使用过程中的环保治理，主要是建筑运行过程中产生的生活污水，锅炉废气及设备噪声控制，设计时坚持环保工程“三同时”的原则，采用无污染减少污染设备，设备布置有利环保的原则。1.污水处理建筑物内主要为生活污水，生活污水经生化池处理后排入市政下水道。饮用水源避免与废弃物的污染。加强公共卫生间的自然通风，并保证新风要求。2.废气处理废气主要为地下层锅炉废气，无大量生产性废气及有害气体产生，地下层机房也由竖井高空排放，且使用0#柴油，减少环境污染；汽车尾气含多种有害物质，因此车库均设机械排风装置。3.噪声控制重庆大学建筑设计研究院-66- 噪声产生主要来自机房，其设在地下一层，同时，锅炉等设备及其管路的安装采用减震、消声措施；室内采用吸声吊顶及隔声门、窗处理并选用低噪声产品。对产生污染、废气、噪声的部分进行严格控制，并设有减振减噪措施，减少噪声对环境的影响。三、绿化设计工程的绿化设计根据X市绿化管理条例和X市规划局设计条件通知书中对本工程的绿化要求进行。目前场地内现有旧建筑，原有绿化较差，红线外与大田湾体育场相邻处有三棵古树，在设计时应加以保护。由于该工程规模较大，绿化以新建绿地为主，在广场上设集中绿地。植物选择应满足一年四季常绿，绿化率达到70％。重庆大学建筑设计研究院-66- 第七章运作机制与机构一、机构框架X市体育场为实施本工程可专门成立一个项目办公室，负责项目有关事宜，如图7-1所示。咨询机构项目办公室监理单位设备供应商施工单位设计单位图7-1项目机构图二、运行机制项目具体的设计、施工、监理任务及材料设备供应通过签订合同交由各企业完成，项目办主要负责：1．建设资金的筹措与运作以及投资控制工作，保证项目资金的有效使用，做好项目成本控制。2．协调各方关系，包括与有关政府职能部门的联系以及设计、监理、施工等单位之间的关系，并协助监理公司进行工程管理。重庆大学建筑设计研究院-66- 3．负责本项目的对外宣传。重庆大学建筑设计研究院-66- 第八章项目招投标依据《中华人民共和国招标投标法》，国家发展计划委员会第3号令及X市有关工程招标文件的规定，本项目建设应进行招标，推荐招投标方案如下。一、招标形式及资质要求1．由业主按国家招标投标法及有关规定采用公开或邀请招标形式确定施工单位、勘察设计单位和监理单位。2．资质要求建议：勘察单位资质：乙级以上设计单位资质：乙级以上施工单位资质：二级以上监理单位资质：甲级二、招投标工作组织重庆大学建筑设计研究院-66- 由业主自行或委托具有甲级资质的招标中介机构组织实施本项目的招投标工作，招标中介机构须按公平、公开、公正的原则组织完成编标、招标公告、资质审查、评标等工作。按照招投标的有关规定，公开招标的投标单位不宜少于5家，邀请招标的投标单位不宜少于3家，鉴于本项目为公共建筑，建议业主单位按照国家的规定进行公开招标。重庆大学建筑设计研究院-66- 第九章项目进度计划一、项目建设进度本项目建筑面积19000平方米，根据项目建设特点及现有工程施工技术水平，从规划设计到整个项目建设完成，本项目设计建设周期为两年。具体实施时间安排：2001年9月---10月，完成方案设计报批，做施工准备；2001年11月---2002年1月，完成初步设计、施工图设计及施工招投标工作；2002年3月，开始工程；2003年5月，全部工程竣工。进度详见表9-1。表9-1项目建设进度表序号月份项目24681012141618201可行性研究及项目审批重庆大学建筑设计研究院-66- 2初步设计及施工图设计3七通一平4基础施工5主体工程及装饰工程6安装工程7环境绿化8收尾及验收重庆大学建筑设计研究院-66- 第十章投资估算及资金筹措一、投资估算（一）投资估算范围本项目建设投资由前期工程费、房屋建安工程费、设备购置费、电贴费、管理费、开办费、其他费用和预备费等构成。（二）投资估算依据◆1999年《全国统一建筑工程基础定额X基价表》◆1999年《X市市政工程预算定额》◆1999年《X市建设工程费用定额》◆2000年《X市安装工程单位基价表》◆2000年《X市安装工程费用定额》◆2001年l～9期《X市建筑工程造价信息》◆有关建（构）筑物的相关造价估算指标◆建设工程费用的相关配套文件◆建设单位提供的有关设计及政府部门批复资料重庆大学建筑设计研究院-66- ◆X市颁发的有关建设方面的税费文件◆其他相关资料（三）投资估算内容项目总投资由以下内容组成：1．工程费用：包括所建房屋及室外体育场地的建筑工程费、平基土石方工程、道路及广场、变压器等变配电设备、给排水工程、环保和绿化等。2．其他费用：包括建设单位管理费、供电贴费、勘察设计费、工程监理费、标底编制费、工程质量监督费、城市建设配套费及其他税费等。由于本项目为全民健身活动中心，依照有关规定该项目建设用地免缴土地出让金。3．预备费：包括基本预备费和涨价预备费,本项目不考虑涨价预备费。4．建设期贷款利息。（四）投资估算结果项目拟建建筑面积19000平方米，建设总投资2945.67万元，包括建设投资和流动资金两部分。1．建设投资为2930.67万元，包括以下几个部分：◆工程费用2428.28万元；重庆大学建筑设计研究院-66- ◆其他费用308.59万元；◆预备费136.84万元；◆建设期利息56.96万元。2．流动资金为15万元。总投资估算金额详见附表1。（五）关于投资估算的说明1．设备购置及安装费用设备购置费用（包括运杂费）根据设备制造厂或供货商提供的询价，计列费用中包括设备安装费用。2．其他费用其他费用主要包括建设单位管理费、供电贴费、勘察设计费、工程监理费、标底编制费、工程质量监督费、城市建设配套费及其他税费，分项目说明如下：（1）建设单位管理费：按重财城（1992）081号文规定计算，按工程费用的1.5%计。（2）供电贴费：根据项目需配置的变压器容量，按当地部门规定的取费标准，体育场馆综合用电负荷为：96.9VA/M2，综合健身活动场馆建筑面积为19000M2，按330元/KVA进行估算。重庆大学建筑设计研究院-66- （3）勘察设计费：参照国家物价局和建设部的价费率（1992）375号文的有关规定进行估算，按工程费用的2.0％计。（4）工程监理费：根据价费字（1992）479号文的有关规定，取工程费用的1.2%计。（5）标底编制费：按渝建发（2000）352号文的有关规定计列。（6）工程质量监督费：按重价费（1996）100号文规定计列，按工程费用的0.3%计。（7）城市建设配套费：按X市人民政府令文规定的110元／m2并进行计算，但是本项目属于公益性项目，建议申请免除此项费用，以降低本项目的总投资，增加项目的经济效益。所以此处该项费用考虑的较少。3．预备费基本预备费根据机械计（1995）1041号文中《工程建设其它费用概算指标》的规定进行估算，即按前期工程费用、建筑工程费用、设备购置费和相关其他费用之和乘以预备费率，本项目预备费率为5％，本项目暂时不考虑涨价预备费。4．建设期利息项目建设期的银行借款利息，按中国人民银行现行规定的一年至三年期贷款年利率即5.94％进行估算。重庆大学建筑设计研究院-66- 二．资金筹措本项目资金来源：◆国家体育总局支援400万元；◆由X市政府投资750万元万元；（已落实）◆体育彩票公益金300万元；◆企业捐赠300万元；◆市体育局自筹1250万元；在本项目的财务评价中市体育局自筹途径为贷款，筹资方案如下：1．政府投资及捐赠1750万元2．银行借款1300万元根据以上筹资方式，银行借款资金占总投资的42.6%，符合国家有关资本金的要求。重庆大学建筑设计研究院-66- 第十一章经济效益评价一、分析预测说明（一）评价依据1．本项目预测根据委托方提出的基础数据，并经过实际调研和专家和类似工程对其进行调整。本项目负荷有关部门的规定和要求；2．本项目的计算期为14年，其中建设期为2年，经营期12年；3．本项目的行业基准收益率为8%；4．《建设项目经济评价方法与参数》国家计委、建设部颁布，1993年7月1日，第二版）。（二）评价原则1．本项目经济评价遵循以静态分析为主，动态分析为辅；定性分析为主，定量分析为辅的基本原则。2．本项目经济评价遵循效益与费用计算口径一致的原则。3.为规避市场和经营风险，本项目经济评价遵循谨慎原则。二、财务预测重庆大学建筑设计研究院-66- （一）营业收入和经营税金测算1．营业收入本项目营业收入包括地下停车场出租收入和健身活动中心经营收入两部分。（1）停车场租金收入停车场租金预计为5元/车位.小时，每车位占地50平方米，出租率计为30%，每天平均营业时间为11小时，测得年租金收入为：5×1421/50×11×365×0.3=17.12万元（2）小卖部租金收入月租费3500元，共两个，年收入为：3500×12×2=10.8万元（3）理疗室租金收入月租金为3000元，共10个年收入为：3000×12×10=42万元（4）健身活动中心营业收入健身活动中心建成后，各场馆营业收入如表11-1所示。表11-1体育场馆营业收入测算表单位：（万元）人民币重庆大学建筑设计研究院-66- 项目经营期合计3456--14保龄球馆45566885934乒乓球馆20253042453篮球、排球场16182123262羽毛球场20253042453棋牌室8101215165拳击馆18212530334击剑馆46810108跆拳道馆25303645496武术馆28344042480射箭场18202428314台球馆8111516178网球场61656872842摔跤馆18212528316壁球馆10121518199飞镖室26283235401综合健身房102.5157.2205.2273.52926.4总计427.5539.2654.2804.58861.4营业时间（平均每天11小时）及部分收费标准由业主提供，其余收费标准以X市当地市场价。营业收入总额为：8861.4+（36+8.4+17.12）=8922.93万元重庆大学建筑设计研究院-66- 2．营业税金及附加本项目需要缴纳营业税、城市维护建设税和教育附加等营业税金。出租车场按5%的税率缴纳营业税，经营体育场馆按5%的税率缴纳营业税。城市建设维护建设税按营业税的7%缴纳，教育费附加按营业税的3%缴纳。（1）营业税●经营体育场馆缴纳营业税，第三年427.5×5%=21.38万元第四年539.2×5%=26.96×万元第五年654.2×5%=32.71万元6—14年804.5×5%=40.23万元●出租收入缴纳营业税，61.52×5%=3.08万元（2）城市维护建设税及教育费附加第三年，（21.38+3.08）×10%=2.45万元第四年，（26.96+3.08）×10%=3.01万元第五年，（32.71+3.08）×10%=3.58万元6—14年（40.23+3.08）×10%=4.33万元重庆大学建筑设计研究院-66- （二）总成本费用测算1．营业费用（1）外购燃料及动力按营业收入的20%计（2）工资及福利费预计体育场馆工作人员为80人，工资标准人均800元，职工福利费按工资总额的14%取，故年工资福利费为：800×（1+14%）×12×80=87.56万元（3）维修费按折旧费的50%计提，110.15×50%=55.08万元2．折旧费及摊销本项目在经营期参与折旧的固定资产为健身场馆部分和器材设备。其中场馆部分折旧年限为40年，残值率为10%；体育器材部分折旧年限为10年，均按直线法计提折旧。（1）本项目建安投资为1817.08万元，按与设备器械投资的比例分摊预备费和建设期利息为145.02万元，共计1962.10万元，则每年折旧额为44.15万元，经营期末固定资产净余值为：1962.1-44.15×12=1432.33万元重庆大学建筑设计研究院-66- （2）设备与器械投资为611.2万元，分摊预备费及利息额为48.78万元，共计投资659.98万元，每年折旧额为66万元。（3）摊销费项目建设其他费用摊销期限为营运期12年，本项目建设其他费用308.59万元，年摊销25.72万元。3．土地使用税、房产税土地使用税按场馆部分占地面积乘以每平方米年税4元计算:18000×4=7.2万元房产税由两部分构成：场馆部分按原值一次性减除30%的余值以税率1.2%测算:1817.08×70%×1.2%=15.26万元停车场等租金收入按12%的税率缴纳房产税:61.52×12%=7.38万元（三）利润测算本项目利润总额为3344.38万元，所得税税率为33%，以经营所得额为基数缴纳。税后利润为2240.74万元。职工福利及奖金、储备基金、企业发展基金分别按税后利润的5%、10%、5%计提。利润预测详见附表4。重庆大学建筑设计研究院-66- 三、经济效益评价1．财务盈利能力分析根据前面计算及规定的基础数据，本项目前两年为建设期，第3、第4、第5年为投产期，从第六年开始为达产期，投产期与达产期总共为12年，构成项目的经营期。即项目的计算期为14年。本项目全投资财务现金流量表见附表5，财务清偿能力分析见还本付息表见附表7。经过对项目建设经营期间的各类数据进行整理、分析、判断，并经测算，本项目的各项经济指标如下：项目税后内部收益率为9.78%，大于基准收益率8%；税后净现值为326.13万元，大于零；项目投资回收期为9.46年（含建设期）。2.财务评价结论上述财务评价指标表明，本项目实施后经济效益较好，内部收益率及净现值均符合项目财务上可行的条件，在经济上可行。而且本项目社会效益远远大于经济效益，因此，无论从哪个角度，该项目均可行。重庆大学建筑设计研究院-66- 四、敏感性分析敏感性分析是通过测定一个或多个不确定因素的变化所导致的项目经济效果评价指标的变化幅度，以了解项目预期目标受各个不确定因素变化的影响程度。由于营业收入及总投资对健身活动项目效益影响较为敏感，故本报告着重上述两因素进行分析。通过对总投资、经营成本不确定因素分别上浮和下调10%，对项目内部收益率及净现值的影响程度分析（忽略因素间的相关性）。计算结果详见附表8。由计算结果可知，该项目总投资在±10%以内变化，其净现值始终为正值，可见该项目具有较好的经济效益，虽然营业收入降低10%后，净现值为负值，但是，本项目社会效益很好，所以可通过实行会员制等优惠措施来加大其营业收入，可以规避这一方面的影响。而且，随着生活水平的提高，健身活动将是人们的生活时尚和需求。因此，本项目具有较好的盈利能力和抗风险能力，在财务上可行。重庆大学建筑设计研究院-66- 第十二章项目结论一、结论研究表明，本项目的建设不仅是必要的，而且是可行的。本项目具有良好的经济效益和社会效益。本项目所建成后，将极大的改善X市民体育锻炼的物质条件，提供一个集健身、娱乐、休闲等功能为一体的综合场所，推动X市全民健身运动的推广和普及。不仅能够为X市民健身活动提供良好的条件，增强人民体质，丰富业余文化生活，而且可为体育事业提供专业的训练基地。在财务上，该项目具有较强的抗风险能力，是可行性。二、建议项目建成后，为使本项目的开发能获得更好的社会效益及经济效益，现提出有关建议对策如下：1.本项目的前景预测主要是从总量分析，研究其总的发展趋势，而市场总是变幻莫测的，因此建设单位应尽快实施该项目设计和前期手续的完成。2.要充分考虑本项目的风险，本项目的风险主要为：重庆大学建筑设计研究院-66- （1）资金运作风险。项目投资达3000万元，应根据工程的进程尽快落实资金来源，切勿成为“胡子”工程，否则，即使工程最终完工，也会给以后的使用及资金回收造成不利影响，同时也会给健身活动带来不利影响。（2）本项目是面向大众的公共工程，能否达到预期的的收益，很大程度上取决于宣传是否到位，是否在市民中享有较好的声誉。因此，业主应加大宣传声势，利用各种传媒，扩大健身活动中心的知名度。可以组建专门的宣传部门，结合体育比赛进行前期的的广告宣传。随着健康观念被人们逐步接受，本项目的未来形势十分看好。（3）建筑成本波动带来的风险。因此，建议业主在与施工单位、材料供应单位签订合同时应充分考虑这一因素。3．业主应处理好外部关系的协调问题，诸如水电、交通、通讯等，使X市全民健身活动中心真正成为大众健身的良好场所。重庆大学建筑设计研究院-66-'