万台1.5T发动机生产线建设项目可行性研究报告

'10万台1.5T发动机生产线建设项目可行性研究报告89 目录第一章项目总论7一、项目名称7二、项目建设单位7三、项目背景7四、项目投资概况71、项目拟建地点72、建设规模及目标83、项目投资资金及效益情况8五、可行性研究报告编制依据8第二章承建单位基本情况10一、承建单位名称、法定地址及法定代表人10二、承建单位概况10第三章汽车发动机项目市场分析15一、行业发展情况151、行业经济运行情况152、行业生产技术情况152.1、国外汽车发动机机的现状152.2、国内汽车发动机的现状203、行业进出口情况223.1、发动机产品出口情况223.2、发动机产品进口情况23二、市场竞争情况231、行业SWOT分析231.1、优势（strength）231.2、劣势(weakness)251.3、机会(opportunity)271.4、威胁(threats)282、行业竞争发展趋势292.1、汽车行业竞争之品牌竞争292.2、汽车行业竞争之节能成为竞争新焦点312.3、汽车行业竞争之市场转向发展中国家32三、项目产品市场分析331、产品市场供需情况3389 2、产品市场分析342.1、国外市场应用现状342.2、产品市场预测353、项目建设的必要性36四、项目投产后生产能力37第四章汽车发动机产品方案和建设规模38一、产品方案381、技术来源和知识产权382、主要技术参数383、产品技术特点39二、建设规模40第五章项目地区建设条件41一、区位条件41二、基础设施41三、投资优惠政策43第六章建设方案设计45一、综合部分451、主要技术决定452、生产纲领463、工作制度和年时基数464、工作组成及任务46二、工艺概述471、机械加工车间471.1、缸体生产线471.2、缸盖生产线521.3、曲轴生产线562、装配试验车间592.1、发动机装配线592.2、发动机试验线60三、辅助部门概述621、质量管理622、磨刀间633、维修及试制间64四、总图、物流、仓库651、总图662、物流662.1、物流分析662.2、年运输量6689 2.3、运输设备663、仓库66五、土建工程67六、公用动力工程671、给排水工程672、采暖通风空调工程682.1、通风设计682.2、空气调节设计683、动力工程693.1、工厂所用动力介质693.2、压缩空气站693.3、动力管道693.4、汽油库703.5、电力工程704、计算机及通用系统70七、主要协作配套与供应方案711、外购件供应商选择原则712、主要外购件品种及供应商71第七章项目环境保护与节约能源75一、环境保护751、环境保护原则及依据751.1、环境保护原则751.2、环境保护原则依据752、工厂内环境概述763、主要污染源和污染物763.1、主要污染源763.2、主要污染物种类及浓度774、控制污染的治理方案784.1、废水治理方案784.2、废渣治理794.3、废气及粉尘治理794.4、噪音治理80二、节约能源811、用能标准和节能规范811.1、相关法律、法规811.2、相关产业标准和规范812、项目概况及项目所在地能源供应情况812.1、项目概况812.2、项目所在地能源供应情况8289 3、项目能源消耗情况833.1、能源消耗总量分析833.2、主要能源消耗量分析844、耗能用户分析874.1、本项目耗能用户分析875、项目综合能耗分析895.1、本项目综合能耗895.2、与政府统计数据对比896、节能效果和措施分析906.1、机加车间906.2、装配试验车间906.3、动力节能措施916.4、暖通节能措施916.5、电气节能措施917、结论92第八章职业安全、卫生及消防93一、概述931、经营过程中的职业危害因素分析942、设计中采用的安全卫生防范措施942.1、安全防范措施的四个方面943、其他具体部分要求944、工业卫生955、消防955.1、依据955.2、总体要求965.3、具体措施96第九章人员配置和培训计划98一、项目人员配置98二、人员培训计划98第十章项目实施进度与招投标99一、项目实施进度99二、招投标方案991、招标原则992、标书制定原则及招标范围993、招标程序1003.1、招标1003.2、投标1013.3、开标、评标和中标10189 第十一章投资估算与资金筹措103一、投资估算1031、新增建设投资估算说明1031.1、建筑工程费1031.2、设备购置费（含工器具购置费）1031.3、设备安装费1041.4、其他费用1041.5、预备费1051.6、建设期贷款利息1052、流动资金估算105二、资金筹措105第十二章财务分析106一、编制依据106二、成本估算106三、营业收入、营业税金及附加107四、利润的计算与分配107五、现金流量分析107六、偿债能力分析1081、借款还本付息1082、资产负债表1083、财务生存能力分析108七、不确定性分析1081、盈亏平衡分析1082、敏感性分析109八、项目主要经济指标109九、财务评价结论意见110第十三章结论11189 附表：13.1新增建设投资估算表13.2流动资金估算表13.3新增投资使用计划和资金筹措表15.1总成本费用估算表15.2固定资产折旧费估算表15.3营业收入和营业税金及附加估算表15.4利润与利润分配表15.5项目投资现金流量表（增量投资）15.6财务计划现金流量表15.7资产负债表附件1、企业法人营业执照；2、河南省工业和信息化厅“关于xxx汽车有限公司10万台1.5T发动机建设项目的情况说明”；3、国家工业和信息化部工信装函[2010]28号“关于xxx汽车有限公司15万辆汽车技术改造备案确认函”；4、河南省工业和信息化厅豫工信[2010]68号“河南省工业和信息化厅关于确认xxx汽车有限公司15万辆汽车技术改造备案的通知”；5、河南省环河南省环境保护厅豫环评[2010]51号“89 河南省环境保护厅关于xxx汽车有限公司15万辆汽车技术改造项目环境影响报告书的批复”；6、土地使用证明（郑[2007]第0741号）；7、xxx汽车有限公司自有资金证明；8、银行贷款承诺函；9、真实性声明。89 第一章项目总论一、项目名称10万台1.5T发动机生产线建设项目二、项目建设单位xxx汽车有限公司三、项目背景xxx汽车有限公司10万台1.5T发动机建设项目，是xxx汽车有限公司“15万辆汽车技术改造项目”的子项之一。2010年，在国家鼓励自主创新、引导和鼓励发展节能环保型小排量汽车的大背景下，为提高产品的技术水平，满足汽车行业发展和消费者的需要，xxx汽车有限公司提出“15万辆汽车技术改造项目”。在“15万辆汽车技术改造项目中，474Q-TC1.5L涡轮增压发动机新增能力为10万台/年。2010年2月3日，国家工业和信息化部以工信装函[2010]28号“关于xxx汽车有限公司15万辆汽车技术改造备案确认函”通过了备案申请（详见附件3）；2010年3月22日，河南省环保厅以豫环评[2010]51号“河南省环境保护厅关于xxx汽车有限公司15万辆汽车技术改造项目环境影响报告书的批复”通过项目环评（详见附件5）。四、项目投资概况1、项目拟建地点本项目建设场地位于郑州市经济技术开发区89 航海东路第十七大街，现xxx汽车有限公司发动机工厂内。2、建设规模及目标本项目建设规模为：新增HM474Q-TC发动机10万台/年。本项目建成后xxx汽车有限公司将具备年产30万台系列小排量发动机的综合生产能力。3、项目投资资金及效益情况经估算，本项目新增总投资55511万元，其中：新增建设投资50617万元（含外汇5447万美元），新增铺底流动资金4894万元。本项目新增建设投资50617万元，其中企业自筹26417万元，贷款24200万元。本项目达纲年新增营业收入120000万元，新增年营业税金及附加391万元，新增利润总额9642万元。本项目总投资平均收益率为12.31%。税前增量投资财务内部收益率13.59%，税后10.82%；税前增量投资财务净现值10320万元，税后2266万元；税前增量投资回收期8.95年，税后9.75年。本项目产销量达到设计能力的57.41%时可以保本。五、可行性研究报告编制依据A、国家有关建设项目技术及经济评价的规定规范；B、国家有关建设项目管理的规定规范C、xxx汽车有限公司与xxx有限公司签订的技术咨询合同；D、xxx汽车有限公司提供的项目资料。89 89 第二章承建单位基本情况一、承建单位名称、法定地址及法定代表人承办单位名称：xxx汽车有限公司法定地址：郑州经济技术开发区第十五大街法人代表：杨建中二、承建单位概况xxx汽车有限公司是海马轿车有限公司全资子公司。海马轿车有限公司是海马汽车集团股份有限公司控股子公司，总部位于郑州市经济技术开发区航海东路第十七大街1689号。海马汽车集团股份有限公司（简称“海马汽车”）成立于1993年，位于海口市金盘工业区金牛路2号，在深交所挂牌上市，股票代码000572。注册资金16.5亿元，总资产150亿元。主要以汽车产业为投资方向，致力于民族汽车工业的发展。海马汽车控股一汽海马汽车有限公司、海马轿车有限公司、xxx汽车有限公司、上海海马汽车研发有限公司、海南一汽海马汽车销售有限公司、海马财务有限公司和海南金盘实业有限公司。20余年来，海马汽车紧跟国际汽车产业发展趋势，贴近中国汽车消费市场，秉承“开放合作、学习创新、自主多赢”89 的发展理念，坚持“先做精、后做强、再做稳、不争大”的经营理念，成长为集研发、制造、销售、服务、物流、金融等为一体的现代化汽车集团，并形成海口、郑州与上海“两岸三地”的产业布局。海口基地位于海口金盘工业区，占地面积3000亩，拥有三个整车工厂，一个发动机工厂，一个技术中心和两个配套工业园。海口基地立足海南，面向海外，精心打造高级汽车专家的形象。上海基地位于浦东新区张江高科技产业园，占地面积200亩，拥有世界先进水平的汽车研发设施及高水平的研发团队，形成了成熟的研发体系。上海基地立足于战略产品研发和“三新”技术应用研究。郑州基地包括两个公司：海马轿车和xxx，其中，xxx为海马轿车的全资子公司。郑州基地2007年开始建设，2008年7月通过了国家发改委的轿车项目核准。目前已建成中牟第一工厂、郑州第二工厂、技术中心、开封零部件工业园、郑州物流中心、电动汽车研发生产基地，以及生活配套设施。第三工厂、三十万发动机项目、郑州零部件工业园项目2012年将建成。现有微客、微轿两大车型，主导产品包括福仕达、腾达和海马王子三个品种。“十二五”期间，海马郑州基地将投入36亿元用于5款轿车、8款商务车、系列发动机开发以及工厂技改和产品的小改型的研发。目前，海马汽车品谱分布A00级至B级，覆盖面包车、轿车、MPV、SUV四大领域，拥有福仕达、海马王子、丘比特、福美来、普力马、骑士等产品系列。新能源汽车已在浙江、山东、北京、大连、沈阳、郑州、新乡、海口等省市投入试运行。“十二五”末，海马汽车规划实现年产销整车100万辆，年销售收入500亿元。89 xxx汽车有限公司前身为郑州轻型汽车制造厂，地址为郑州市经济技术开发区第十五大街，是河南省骨干企业和郑州市重点企业。公司经营范围主要为汽车制造及改装、汽车底盘制造、汽车维修等。2007年，在河南省各级政府的大力支持下，郑州轻型汽车制造厂被海马汽车收购，经过改制重组，成为海马旗下的一员。2008年12月，郑州轻型汽车制造厂更名为xxx汽车有限公司。xxx公司经过前期技术改造扩充产能，现已建有冲压、焊接、涂装、总装和车辆检测等流水线16条，主要生产设备近200余台（套），包括800T、1800T双动油压机等大型高尖端设备近20台（套）。具备完整的汽车生产工艺，有较强的机械加工、冲压、模具加工和汽车塑料件加工能力；整车产能6万辆，冲压和机械加工零部件产能分别达到600万件和120万件。现有员工1200余人，工厂拥有较为完备的工艺装备以及研发、采购、销售和物流体系，并先后通过了ISO9001、QS9000、ISO/TS16949质量体系认证及国家强制性3C产品认证。公司现有产品均为自主研发，拥有完全自主知识产权。主导产品——福仕达是以“商乘兼备、经济实用、轿车品质”为研发理念，面向城乡一体化市场开发的中国第一款轿车化面包车（轿面）。节能环保，舒适可靠，精如家轿，是城市交通代步车、农村小康起步车，符合国家“汽车下乡”产业政策。该车型已于2009年2月投产，5月正式上市销售，并被评为2009“年度最佳微客”，当年实现销售2.7万辆。xxx汽车有限公司2011年主要数据及近3年的主要经营指标89 详见表2-1、表2-2。表2-1xxx汽车有限公司2011年主要数据序号名称单位数量备注1占地面积万平方米2182厂区建筑面积万平方米1513职工总数人31723.1其中：生产工人人16043.2工程技术人员人5333.3管理人员人2344设备数量台/套18034.1合计中：高大数控设备台/套1024.2合计中：关键设备台/套6045注册资本万元2500006固定资产原值万元456667固定资产净值万元361428流动资产万元1957999资产负债率%19%10营业收入万元15538811上缴税金万元665112利润总额万元127589 表2-22009～2011年xxx汽车有限公司主要经营目标序号名称单位2009201020111销售收入万元815661794431553882上缴税金万元1752508566513利润总额万元-60441775312754资产负债率％99%26%19%5信用等级AAAAA89 第三章汽车发动机项目市场分析一、行业发展情况1、行业经济运行情况目前我国已成为名副其实的世界汽车产销大国，我国汽车工业总产值占GDP得比重已从2002年的2%提高到2011年的9.5%，汽车工业已成为我国重要的支柱产业之一，2011年我国汽车工业继续保持了稳步增长发展态势，全国汽车产销分别为1841.89万辆和1850.51万辆，同比增长速度虽然有所放缓，但仍处于温度增长态势，2011年我国车用汽油发动机产销分别累计完成1312.12万台和1321.00万台，宜处于稳步增长的发展态势。2、行业生产技术情况2.1、国外汽车发动机机的现状目前国外汽车发动机新技术主要有一下几种：2.1.1涡轮增压发动机(Turbo)　　在宝来1.8T、速腾1.8T、途安1.8T、帕萨特1.8T、奥迪A4、1.8T/2.0T、奥迪A62.0T等车型上，都装有涡轮增压发动机(Turbo)。增压技术是一种提高发动机进气能力的方法。它通过采用专门的压气机，预先对进入气缸的气体进行压缩，提高进入气缸的气体密度，增大进气89 量，更好地满足燃料的燃烧需要，从而达到提高发动机功率的目的。在不增加发动机排量的基础上，可大幅度提高功率和扭矩。但涡轮工作有迟滞现象，并且保养费用高。　　2.1.2机械增压发动机(Su—percharger)　　北京奔驰E200K路虎揽胜运动版等车型上，都装有机械增压发动机。机械增压的压缩机直接被发动机的曲轴带动，它的优点是响应性好。但是它本身需要消耗一部分能量，因此机械增压不能产生特别强大的动力，尤其是在高转速时，从而影响到发动机转速的提高。它响应性好完全没有涡轮的迟滞现象，可以在任何时候都能输出源源不断的扭力。但高转速时会产生大量的摩擦，从而影响到转速的提高，并且噪音大。　　2.1.3汽油直喷技术(FSI)　　汽油机直喷技术，就是将汽油通过高压(约100大气压)供油系统将汽油直接喷到燃烧室内与空气混合、燃烧。GDI在电子喷射和控制技术取得长足发展后，于上世纪90年代后期开始进入市场。与传统的多点气道喷射的汽油机相比，GDI有四大显著的优点：能有效降低发动机的未燃碳氢化合物的排放，因为GDI技术避免了气道喷射汽油机在冷起动时燃油在气道壁面沉积的问题，而且极大地提高了燃油与空气的混合程度，更为精确地控制了每个燃烧循环的空气与燃油的比例，从而达到缸内完全燃烧的目的；使汽油在燃烧室内雾化、蒸发，降低了燃烧室内空气的温度，从而增加了燃烧室内空气的质量；因汽油蒸发降低了充气的温度，使发动机设计师有可能提高发动机的压缩比，提高发动机的热效率；GDI使发动机能很容易实现分层燃烧。奥迪A42.0T、奥迪A689 2.0T等车型上，都装有汽5由直喷技术。燃油分层喷射技术是发动机稀燃技术的一种。什么叫稀燃?顾名思义就是发动机混合气中的汽油含量低，汽油与空气之比可达1：25以上。它的特点是在进气道中已经产生可变涡流，使进气流形成最佳的涡流形态进入燃烧室内，以分层填充的方式推动，使混合气体集中在位于燃烧室中央的火花塞周围。在大幅提高了燃油的经济效率的同时增加发动机的功率。但对油品的要求十分苛刻。　　2.1.4可变排量技术　　另一项最近两年开始投入市场的汽油机技术就是切缸工作循环，或称为可变排量。可变排量技术就是根据汽车动力的需求来实时决定发动机的有效排量，使做功的汽缸总是处于大负荷状态，从而达到节能环保的目的。这一技术适用于中大排量、V型布置的发动机，如本田的V6、通用的V8及戴—克的们2汽油机。美国福特汽车公司利用最先进的电脑控制技术，开发出可变排量发动机(VDE)，并准备将这种发动机安装在福特汽车公司以后生产的轿车和卡车上，以改善汽车的燃油经济性。这种发动机技术最适合多汽缸的发动机使用。对子12缸发动机来说，采用这种技术，及D相当于安装了两个独立的6缸发动机，可以根据驾驶的需要让一台发动机运行，而让另一台处于怠速状态。这样，就可以随时调整发动机的排气量，从而减少能源的消耗。据介绍，可变排量发动机并不是一项新的汽车技术。通用89 汽车公司早在80年代就在凯迪拉克上配备过可变排量发动机，但当时的机型未能达到它应该达到的性能标准。因为发动机经常产生较大的噪声，且从8缸转换成4缸的过程也非常不稳定，偶尔还会被卡死在一种状态下无法调节。造成这种问题的原因并不是可变排量发动机本身的技术有问题，而是当时的电脑芯片不能完成每秒200次的计算功能。　　2.1.5燃烧速率控制滑片　　类似的设计思想在Toy-ota和Ford的发动机上有所体现。汽油机在怠速和小负荷时，燃烧室内残余废气所占的比例很高，会导致点火困难、火焰传播速度慢，这会负面影响发动机的排放及效率。而另一方面，在一般城市交通中，汽车发动机绝大部分时间是在中、小负荷及怠速状况。优化汽油机在这些状态下的排放和热效率具有重大的意义。燃烧速率控制滑片就是通过促进燃烧室内在火花塞附近创造稳定的、容易点燃的空气燃油混合比，通过增加燃烧室湍流的强度达到节能环保的目的。发动机在怠速或小负荷时，发动机电子控制器会实时调节滑片在发动机进气道的位置，使滑片挡住进气道部分截面积，从而使新鲜空气—燃油混合气在进入燃烧室时有一切向的速度，在燃烧室内形成有序的涡流。在着火及燃烧的早期，有序的涡流碎化成小尺度的涡流，从而大大提高火焰的传播速度。　　2.1.6气缸节能技术　　80年代初期，凯迪拉克曾努力设计一种变排量气缸发动机，但由于技术不成熟，这种尝试最后还是失败了。凯迪拉克在其V8、V6、V4发动机上的失败使89 变排量发动机技术的前景蒙上了一层阴影。梅塞德斯一奔驰却不甘心失败，该公司在其2001年新款V12S级高级轿车和CL单排座双门厢式车身小轿车上装备了节能气缸。在默谢台斯的这种气缸控制系统里，计算机控制的对开式摇臂可随时在发动机不需要最大能量时使凸轮轴断开气阀，关闭某一侧的气缸。通用汽车公司在2004年采用伊顿公司开发的新气缸节能技术。新的气缸节能装置首先在其现生产的V8载货车发动机上应用。据称，载货车装用该节能装置后可使燃油经济性提高6%—12%。　　2.1.7启动机一发电机技术　　首次在本田Insight和丰田Prius等混合动力车上使用的整体式启动机一发电机是一种节油无污染装置，在这个装置里启动机和发电机合为一体。当汽车停车灯亮时，发动机关闭，施加的制动力使装置转入发电机工作状态，电流输入蓄电池；当驾驶员踏下加速踏板时，该装置在几秒钟之内重新启动发动机。据有关方面预测，美国的所有汽油电力混合动力汽车最终都要装上这种整体式启动机一发电机装置。据估计，通用2004年在其全尺寸的皮卡上装备这种启动机一发电机整体装置使其燃油经济性提高15%。　　2.1.8天然气驱动技术　　天然气驱动技术，已经广泛应用于许多车型中，具备了较高的经济性能，例如欧宝汽车推出的赛飞利CNG，便是以天然气作为主要燃料。以欧宝赛飞“CNG”为例，其燃效为18.9km/kg。目前的天然气价格为每公斤0.76欧元，成本可比柴油发动机款减少大约30%，而比汽油发动机款则可减少大约50%。而且车上的天然气罐由高强度钢制成，其天然气传输管线也由不锈钢制成；同时由于因冲撞导致天然气泄漏的危险较低，而且天然气比汽油易燃性低，所89 以与普通车辆相比，着火的危险性更低。　　2.1.9纯电力驱动技术　　顾名思义，使用了该项技术的车型将以纯电力作为其动力源，这类车型具备极高的环保性能，但其存在维护费用极高，在短期内难以普及。其中，最具代表性的便是由法国Venturi公司开发设计的Fetish跑车，而且该车目前已经投入量产。Fetish跑车采用了动力系统中置的形式，虽然电动马达的电压还不到60千瓦，但是它却能达到14000转/分的高转速，并能输出241匹的最大马力。一次充电能够行驶350公里，电池充电时间也非常快，充10分钟电就能跑上16公里。2.2、国内汽车发动机的现状汽车工业最核心的技术就是发动机的设计研发，国内企业在这方面还是很弱的。目前，商用车的发动机，我们是可以自主设计的。问题主要是轿车，从整机的设计到比较核心的电控、喷射等技术上，我们还是刚起步，或者刚开始和外国的设计机构合作。对发动机来讲最关键的就是发动机系统，这套系统现在还是集中在世界上几家大的企业，发动机的排放、燃烧情况等很大程度上都取决于这套系统。我们没有这样的零部件供应商。造成我国发动机设计研发技术落后的原因，过去很长一段时间，国内的企业总是存在一定程度上的畏惧心理，觉得发动机的研发很困难。因此很多企业都选择去设计车身、底盘。技89 术上难不难不是重点，关键是要去做去积累，过去我们没怎么做，也就没有经验也没有数据。无独有偶国内企业在自主研发技术上存在的最大问题就是积累不够。举例说，国外在发动机开发过程中积累了很多数据，这些数据就代表了他们的经验、基础。在这个基础上再开发新的发动机，他们通过借助以前的数据很快可以将粗线条勾画出来，然后再利用他们先进的测试分析手段，很快便可以做出更高水平的新型发动机方案。这个过程包括数据的积累，设计经验的积累和设计开发条件的积累。发动机的自主研发与人才素质有直接关系。我们的人才还需要成长。中国汽车工业真正腾飞是在2002年，在此之前我们没有家用轿车，因此也不会为轿车产业培养多少人才。近几年轿车工业虽然飞速增长，但是有经验的人才不可能随之高速增长。这也是阻碍发动机自主研发技术发展的关键因素。此外，过去我国发动机的市场空间小，再加上对研发的重视程度不够，现在的情况则有所改变，只要企业能设计出好的发动机搭配好的车型，产销是不成问题的。近几年，我们已经逐渐意识到没有发动机的自主技术整个轿车工业就是残废的。现在有很多企业已经开始和国外的机构合作进行发动机的自主研发。中国虽然已经成为汽车产销商的世界大国，但是在汽车产品的核心技术上与欧美、日本，甚至与韩国存在很大差距，奇瑞、激励、上汽作为国内自主技术研发的佼佼者，也主要是才去模仿开发、与国外公司合作、引进技术进行消化的形式进行发动机技术的研发。目前国内从投产发动机的发展模式分析，可以划分为三大模式。第一种是以合资外方89 技术援助发展为特征的模式。这表现为，以天津一汽丰田投产的威姿轿车所配备的丰田8A-FE发动机为代表，该企业依靠丰田汽车的发动机技术，来改装生产发动机。第二种是以吉利为代表的模仿创新性质的模式。这表现为，这些本土企业不仅在整车上学习模仿日本、韩国汽车的设计和组装技术，而且在发动机上也同样通过引入外放人才将发动机核心技术本土化。第三种，以奇瑞、华晨汽车为代表的通过买入外方技术、消化吸收的发展模式。这些本土企业的运作模式是通过和奥地利AVL等一些海外汽车设计公司合作，通过购买他们即有技术进行研发。3、行业进出口情况3.1、发动机产品出口情况2011年11月份，发动机产品出口33.13万台，比去年同期增长了23.86%；出口金额1.60亿美元，比去年同期增长了67.88%。1-11月份，发动机产品累计出口401.38万台，比去年同期增长了33.76%；累计出口金额16.29亿美元，比去年同期增长了86.08%。11月份，发动机产品出口主要国家为：巴基斯坦、伊朗、越南、俄罗斯联邦、阿拉伯联合酋长国、韩国、尼日利亚、埃及、土耳其、巴拉圭等。89 3.2、发动机产品进口情况2011年11月份，发动机产品进口7.72万台，比去年同期下降了14.97%；进口金额2.47亿美元，比去年同期增长了2.40%。1-11月份，发动机产品累计进口103.68万台，比去年同期增长了11.11%；累计进口金额28.64亿美元，比去年同期增长了20.16%。11月份，发动机产品进口主要国家：日本、韩国、匈牙利、德国、澳大利亚、英国、西班牙、美国、马来西亚、南非、加拿大、法国、意大利等。二、市场竞争情况1、行业SWOT分析1.1、优势（strength）1.1.1、良好政策和投资环境：（1）我国汽车产业政策规定，汽车企业引进制造技术后，必须进行产品国产化，并提出了不低于40%的国产化率要求；（2）一些政策和规定引导零部件产业进行结构调整、产品种类多元化生产等促进零部件企业的优化组合；89 （3）由于我国参与国际化程度不断增强，外资在汽车和零部件产业投资的增加，国际许多著名的汽车零部件企业在我国设立了独资或合资企业，很多跨国公司还将我国的汽车零部件企业纳入其全球采购系统并在国内设立采购机构或办事处，有些还在国内设立了技术中心和培训中心，在一定程度上促使零部件产业化程度的不断提高和零部件企业的快速发展。1.1.2、廉价的劳动力成本和广阔的市场潜力优势（1）廉价的劳动力是吸引投资者来中国投资的一个重要因素。尤其是在汽车零部件生产方面，目前大部分的企业都是一些附加值低，需要大量劳动力进行生产的组织，利用中国劳动力成本低的优势来提升其产品在国际上的竞争力；（2）中国作为世界上最大的发展中国家，具有巨大的市场潜力，随着我国的市场经济的不断发展，平均消费水平也在不断提高，随着人们对汽车消费能力的增强，必然会带动汽车零部件产业的发展。1.1.3、国外著名大型零部件企业对我国企业全方位的持续带动效应89 目前，列入世界500强的零部件制造厂商德尔福、博世、伟世通、电装和李尔等都纷纷到中国投资建厂，建立了销售和服务网络。我国零部件企业与世界领先的跨国公司进行合作和合资，学习他们先进的技术和丰富的经营经验，从低端的加工到高端的研发，实现车身、发动机、变速器、车桥、饰件等汽车主要零部件和模块方面全面发展。对于一些企业来说，通过资源的优化组合，可以迅速提升发展速度和规模。因此，我国零部件企业处于以国内、国际市场和资源优化调配发展的前提下，直接进入世界零部件采购平台，采取一边发展和一边学习的模式，可以迅速缩短与世界先进水平的差距。并且，在目前的国际化发展前提下，这种效应是具有持续性。1.2、劣势(weakness)1.2.1、市场培育滞后，限制了汽车消费的增长目前缺乏一套完善的鼓励汽车消费的政策，尤其是一些地方采取地区保护政策，限制使用非本地企业生产的汽车，人为分割市场。乱收费和繁杂的购车手续抑制了个人购车的积极性，阻碍了汽车需求的增长。生产企业的产品品种、价格、经营机制、市场开发及售后服务等方面也不能适应个人购车的要求。1.2.2、企业生产规模小，产品技术含量低（1）目前我国零部件企业大多数是处于小规模生产，即便是国内一些规模较大的企业例如上汽集团，也只有几十万套(件)的产量，企业没有形成规模经济，产品成本高；（2）由于我国汽车工业发展起步较晚，导致与之配套的汽车零部件企业生产的产品主要还是属于技术含量低、附加值不高、劳动密集型或者是材料密集型的产品。我国零部件制造技术目前仍属于中低技术水平，一些高新和核心技术仍然掌握在国外厂商手中。1.2.3、企业研发投入低，自主研发能力差89 （1）有资料显示，我国汽车零部件企业的技术研发年投入一般为销售收入1%—2%左右，而发达国家为3%—5%，甚至达到10%，我国许多汽车零部件企业效益低下限制了其在研发上的投入；（2）一些大型的零部件企业开始认识到了技术发展的重要性，逐步加大技术研发的投入，但是我国零部件企业很大部分属于进入壁垒较低、只需小规模的投资、占地少、设备相对简单、对员工的素质要求不高等状况，其技术研发的基础很差，并且大部分企业缺乏技术研发的平台、技术人才引进和资金投入。1.2.4、产业结构单一，体制不合理（1）从大型汽车集团独立出来零部件企业由于一些历史原因，形成了相对封闭的内部配套体系，虽然从汽车集团独立出来，但是这些企业市场意识淡薄，体制转轨缓慢，管理效率低下，极大制约了零部件企业技术水平的提高；（2）大部分民营零部件企业由于资金和技术的约束，加上一些企业受眼前利益驱动的重复建设，规模小、生产集中度低、产品质量差，企业难以达到有效的经济规模和效益；（3）资零部件企业虽然引进和吸收了国外领先零部件企业的技术和经营管理经验，但是，一方面，在其产品的本土化中受到地方保护主义的不公平竞争；另一方面，其经济规模和售后服务的相对滞后，发展很不均衡；89 （4）我国汽车零部件企业工艺门类还不够齐全，自制件多，未能形成分层次、满足专业化分工的零部件产业结构，需要向更合理、更有序的方向发展。1.2.5、零部件发展仍然落后，具有国际竞争力的产品少目前，汽车零部件工业的投资力度仍然不足，占整个汽车工业总投资的比例不到30%。地方、部门、企业自成体系，投资分散重复，没有形成有较强竞争力的大型骨干零部件企业，也未形成按专业化分工、分层次合理配套的产业结构，难以体现规模效益。零部件工业总体水平仍然不高，缺少具有国际竞争力的产品。1.2.6、重复建设严重，散乱局面未得到根本改变1999年底，全国共有汽车厂商2391家，其中整车企业118家，改装车企业546家，摩托车企业136家，发动机企业51家，零部件企业1540家。国家批准的轿车建设规模为112万辆，已验收或建成的轿车生产能力91万辆。汽车产销量在1万辆以上的有16家企业，其中，三大汽车集团上汽、一汽和东风资产占有率为62.04%，市场占有率为71.76%，利润占有率为87.96%。目前不顾客观条件，盲目新建汽车项目的势头仍然存在，使有限的资源得不到有效利用。1.3、机会(opportunity)1.3.89 1、汽车工业是产业关联度高、规模效益明显、资金和技术密集的重要产业。现代经济增长的历史表明，一个国家，当人均收入达到一定水平后，都会进入一个依赖轿车进入家庭拉动经济增长的阶段。同时，围绕汽车的服务业也将得到迅速发展。发达国家的经验表明，汽车工业每增值1元，会给上游产业带来0.65元的增值，给下游产业带来2.63元的增值。；1.3.2、目前，我国加快发展汽车工业的条件已基本成熟。从需求角度看，“十五”规划要求交通运输业以更快的速度增长，会对载货汽车的发展提出巨大的需求；1.3.3、轿车逐步进入家庭消费，市场需求更大，持续时间更长。2000年我国人均国民生产总值为7078元，按可比价格计算增长7.1%，并保持平稳增长，已达到轿车进入家庭的起步阶段。目前汽车需求正处于快速增长的初期，其中家用轿车需求增长的前景十分广阔；1.3.4、从供给角度看，我国冶金、石油、化工、机电、仪器仪表等工业的发展已经为汽车工业大发展奠定了物质基础，公路网建设高速发展也为汽车工业的发展创造了良好的外部条件“十五”期间将是汽车工业发展的重要时期；1.3.5、按照国家汽车工业“十五”规划，2005年，我国汽车产量为320万辆左右，其中轿车产量为110万辆左右，汽车工业增加值为1300亿元，占国内生产总值1%左右，汽车产品基本满足国内市场需求，汽车产品出口占销售收入的比例达到8%左右。2005年摩托车产量约为1300万辆，摩托车出口占其销售收入的比例达到15%～20%。1.4、威胁(threats)1.4.89 1、入世对改善我国汽车市场环境，调整产业结构，筹措发展资金，参与国际分工都将起到积极的推动作用。但是入世以后，关税降低和非关税壁垒逐步取消，尤其是服务贸易的开放，将使我国汽车市场国际化，市场竞争将更加激烈，国内汽车工业发展面临前所未有的挑战；1.4.2、2008年爆发世界性的金融风暴以来，国际经济环境的长期不稳定性严重影响了各行业的发展。特别是对全球汽车行业发展带来十分严峻的挑战。面对全球经济危机的愈演愈烈，我国虽然对汽车产业采取了相应的保护措施和对市场即使的宏观调控，但也有相当一部分汽车企业仍然十分不景气。今年经济危机对于汽车行业的发展来说是一个严峻的挑战。2、行业竞争发展趋势汽车行业竞争激烈历来都是有的，尤其对于正处在行业调整转折期的中国市场上，各个乘用车企业，坐立山头，竞相施展各自的本领，以图在当今国际，国内汽车市场上赚取最大化的利润收入。然而历数国内能够登上市场高端的汽车企业，其所给出的市场业绩却是参差不同，市场蛋糕分配严重不均匀。在这个经济效益决定一切的年代里，也就必然会引发出不同市场占位人员的“红眼”，“白眼”。接下来看一看2010年我国汽车行业竞争趋势2.1、汽车行业竞争之品牌竞争随着我国汽车市场发展的不断深入，品牌这个词被提及的频率越来越高。不论是自主品牌还是合资品牌，都意识到了企业品牌对企业发展的重要性，在产品品牌之上，或发布或筹划企业品牌主张，打造企业品牌形象。89 伴随着中国汽车产业迈过产销近1000万辆规模，品牌竞争时代的大门已经开启。汽车厂商竞争的焦点正在从产品、渠道的争夺，升级至品牌的竞逐。中国已经成为全球汽车制造商眼中最诱人的市场，对于目前的中国汽车市场来说，产品和服务日益趋同，当产品、营销手段逐渐丧失了取胜市场的“魔力”，品牌则成为汽车厂商们手中至关重要的“绝地王牌”。虽然有高达96%的中国汽车消费者都主张中国必须发展自主品牌汽车，但是在目前的消费行为中，真正愿意购买自主品牌汽车的消费者仅为55.7%，这说明我国民族品牌离国际品牌还有较大的差距。在这个同质化程度越来越高的社会，品牌自然会变成消费者选择产品的一种工具。由于同质化程度相当高了以后，消费者就会发现选择非常困难，如果从车型的排量、变速箱这些入手，会发现相似的产品太多了，因此很难一下子选择，这个时候消费者就会从其他方面着手，比如说品牌，确定以后再开始到车型中选择，这样使消费者容易筛选。由此可见，品牌成为企业在竞争中取得差异化优势的关键，同时也是一个企业需要悉心维护的长期资产。但也并非所有品牌都能为消费者接受和认可，只有那些品牌文化与众不同、富有特色，才便于消费者识别，有利于品牌竞争。89 奔驰、宝马、劳斯莱斯、沃尔沃等都是世界一流的汽车品牌，都具有尊贵豪华的气质内涵，但它们体现出来的文化特色却都不类同，奔驰是最坚固的汽车、宝马是最能体验驾驶乐趣的汽车、劳斯莱斯是最具贵族气质的汽车、沃尔沃是最安全可靠的汽车，品牌个性都十分鲜明。在大众类的品牌中，大众汽车和福特汽车的亲民、丰田汽车的稳健、别克的大气、雪佛兰和honda品牌的活力、标致的优雅，都带有鲜明的个性烙印。鲜明而丰富的品牌文化是消费者区别同类产品、形成心理认同的重要特征。同时，品牌也能够使人识别出它标定下的产品有别于其他产品的质量、技术、设计等本质特征。例如，奔驰轿车意味着工艺精湛、品质精良、安全耐用、行驶速度快等。正是因为奔驰轿车有如此令人称赞的质量属性，才使得奔驰成为广受赞誉的品牌。虽然中国的消费者目前普遍缺乏品牌忠诚度，然而，从另一个角度，随着汽车产品的普及，汽车消费的文化和价值取向正在形成中，多数中国消费者正在通过体验、尝试培养和形成自己的消费经验和品牌感知。在此过程中，厂商如果能够很好地把握其需求特征，通过有吸引力的产品、服务、差异化的品牌形象满足其理性与感性需求，就能很好地在市场消费文化形成的初期逐步建立和强化品牌忠诚度，随着目标消费群的成熟而实现同步成长，品牌战略毫无疑问将成为竞争时代中国汽车厂商成功与否的决定性因素之一。2.2、汽车行业竞争之节能成为竞争新焦点89 随着我国汽车保有量迅猛增长，包括能源、交通、环境承受力在内的资源要素能否提供足够支撑，成为汽车产业可持续发展的一大瓶颈，节能将是未来汽车产业竞争的一个焦点。我国将大力推广天然气、液化石油气、生物柴油、甲醇、二甲醚、氢燃料等多种新能源汽车。国家也陆续出台“汽车燃料消耗限制标准”、“燃油税”、“新能源车购置奖励”等相关政策，着力引导发展小排量节油型汽车和新能源汽车。大力发展小排量节油型汽车，推进轿车柴油化和发展替代能源汽车，是未来汽车产业结构调整的方向，要使1.5升排量以下轿车占市场的60%。据了解，国家发改委是参照欧美国家轿车市场的构成而定下60%比例的。面向“十一五”，发展节能与新能源汽车仍然是科技工作支持汽车产业发展的重中之重，重点支持包括先进的发动机、柴油机等方面的技术。有关部门将继续组织节能与新能源汽车重大专项，在原来组织的电动汽车专项布局基础上，增加了包括各种代用燃料、混合动力汽车产业化等技术的研究。继续坚持不懈地支持燃料电池汽车技术的发展将成为国家的长远战略。提高传统汽车的燃油效率，仍是节能、环保的重要途径。同时，先进柴油机技术的推广与应用并不排斥、更不能替代其他先进节能环保技术的应用。在发动机技术路线上应该是两条腿走路，一条腿是不断提高传统燃料汽车的燃油效率，发展先进汽油机和柴油机技术;另一条腿是大力发展替代燃料技术，新能源汽车和混合动力、电动汽车等先进技术。2.3、汽车行业竞争之市场转向发展中国家汽车市场调查报告89 显示进入新世纪以来，全球汽车市场呈现萎缩趋势，西欧及北美等传统发达国家的情况与全球整体变化趋同。与此同时，全球汽车产业的生产规模不减反增，目前每年全球有1500万辆汽车属于过剩产品，各大汽车生产商都在全球范围内寻找新的市场增长点。在发达国家汽车市场逐渐饱和，美国、英国、法国、意大利等国汽车销售持续疲软的同时，以亚洲、东欧、南美的中国、马来西亚、泰国、匈牙利、巴西等国为代表的发展中国家，以其庞大的人口(为发达国家的6倍之多，且绝大部分为无车人口)和较快的经济增长速度为基础，近年来汽车市场发展迅速，成为新的世界汽车市场。全球汽车市场的重心逐渐由发达国家向发展中国家转移，并以这些地区为转移重点。三、项目产品市场分析1、产品市场供需情况HM474Q-TC发动机主要为海马汽车（含郑州、海口）车型配套，配套的主要车型有A级轿车、SUV、MPV、B-车等系列整车产品。结合海马集团发展规划、产品开发计划和产销量的预测情况，2016年HM474Q-TC发动机需求量将达到10万台。海马汽车HM474Q-TC发动机主要配套车型及需求量预测数据详见表3-1。89 表3-1主要配套车型及需求量预测销量车型2012年2013年2014年2015年A级轿车：2012年11月SOP5000300003000020000B-车：2013年3月SOP300003500030000SUV：2013年12月SOP10002500030000MPV2014年6月SOP1000020000合计610001000001000002、产品市场分析2.1、国外市场应用现状在当今节能减排的趋势下，传统大排量自然吸气发动机已经难以跟上时代的步伐，而涡轮增压技术则可以在满足动力性的需求上，做到更低的排放和油耗水平。谈到涡轮增压相信很多人都是耳熟能详的，正因为这样一个先进的技术引进，改写了汽车排量决定功率的历史。一般来说，汽车引擎的排量和功率是成正比的，要提高发动机的输出功率，最直接的方法就是提高发动机的排量。但排量提高的同时，发动机制造的精密程度、重量、能耗也被无限量增大，其缺点也是显而易见的。为了化解这一矛盾，那些富有钻研精神的汽车工程师们创新式的使用了发动机增压技术，它使汽车引擎获得额外的大功率动力输出成为了可能。下面我们就具体来看看涡轮增压的历史和使用。说到涡轮增压技术，它已经有100多年历史了。在1905年AlfredBuchi博士就申请了第一款涡轮增压器的专利——动力驱动的轴向增压器。89 世界上第一台废气驱动的增压器问世于1912年，而涡轮增压器的规模化生产出现在二战时期，由美国首先将其运用在军用飞机上。Saab则是第一家把涡轮增压器应用到汽车产品上的汽车制造商。到了1961年，小轿车开始试探性地安装增压器，但因为瞬间产生的巨大压力和热量，使安装后效果并不理想。而来自于北欧瑞典的Saab萨博公司则是第一家把涡轮增压器应用到汽车产品上的汽车制造商，1977年问世的Saab萨博99汽车，使汽车发动机在应用涡轮增压技术上，真正开始走向成熟，它的到来同时宣告了汽车产业一个新时代的诞生。涡轮增压技术改写了“排量大小决定功率”的传统概念。汽车发动机是靠燃料在发动机汽缸内燃烧作功而对外输出功率。在发动机排量一定的情况下，要提高输出功率，最有效的方法就是提供更多燃料燃烧，但传统发动机进气系统却难以提供充足的空气。涡轮增压是一种提高发动机的进气能力的技术，它采用专门的压气机将气体预先压缩再输入汽缸，这样，气体的质量将大大增加。一台发动机装上涡轮增压器后，其最大功率可提高大约40%。世界上首个新型带涡轮增压的直喷汽油发动机现已问世。这款2.0lFSI发动机适用于大众集团生产制造的诸多车型：如奥迪A3、A4、A6和高尔夫GTI等等。2.2、产品市场预测89 小排量+涡轮增压的动力理念正逐渐被国人所接受，因为它恰恰迎合了消费者对车辆动力性与低油耗的诉求。但是与其相关的发动机核心技术却始终被外方企业所牢牢控制，而作为国内小排量涡轮增压的先行者——大众集团，凭借着先入为主的优势可以说赚得盆满钵满。然而随着海马HM474Q-TC1.5T发动机的成功量产，或许将有效打破外国厂商的技术垄断，同时表明自主品牌在追赶世界先进技术的道路上迈出了坚实的一步。3、项目建设的必要性积极发展节能环保型小排量汽车，符合我国能源供给实际和大众消费水平，是建设节约型社会的重要措施。为此，国家先后出台了《关于鼓励发展节能环保型小排量汽车的意见》、《汽车产业调整和振兴规划》、《汽车产业发展政策》等多项政策法规，鼓励低油耗、低排放、小排量、小型化、高动力性汽车的生产和投资，加大节能环保型小排量汽车及其先进发动机技术研究开发和产业化的支持力度。xxx汽车有限公司遵循国家的有关政策精神，紧跟国际汽车产业发展趋势，坚定地走小排量、低油耗、低排放、小型化、高动力性能的道路，在低油耗、低排放的先进小排量发动机方面，投入了大量的资金、技术和人力资源，通过产学研结合，开发出拥有完全自主知识产权、适合于不同类型整车的HM474Q-TC1.5L涡轮增压先进小排量发动机。xxx汽车有限公司原有15万台发动机生产能力，主要产品是470Q系列发动机，排量为1.0升～1.3升。xxx根据世界主流汽车动力节能技术的发展趋势以及国家产业政策、排放法规等要素，结合海马集团发展规划、产品开发计划和产销量的预测情况，决定在原有15万台发动机生产线基础上，实施年产10万台1.5T发动机生产线建设，满足整车产能增长和更新换代双重需求。89 四、项目投产后生产能力本项目投产后预计生产能力为年产1.5T发动机10万台/年。89 第四章汽车发动机产品方案和建设规模一、产品方案本项目产品为HM474Q-TC发动机。HM474Q-TC发动机为非直喷增压汽油发动机，排量1.497升，最大功率113kW/5500rpm，最大扭矩210N·m/1800～4000rpm；燃油消耗达到国家第三阶段油耗标准，排放可达国Ⅳ，具备国Ⅴ升级潜力，适合于海马自主品牌小排量车型。1、技术来源和知识产权HM474Q-TC（1.5T）发动机项目是基于HM474Q平台，通过产学研结合，完全独立自主开发的产品，xxx汽车有限公司拥有全部自主知识产权。项目前期对自然吸气发动机做了详细的评审,对发动机本体做了充分的论证,对增压后能否达到性能和经济性指标做了充分的摸底实验，增压后发动机压缩比的选择做了众多的试验，凸轮轴型线做了比较模拟分析、试验验证等；同时还向国内先进的设计机构做过咨询，比如上海交大、天津内燃机研究所、AVL等；增压器经过多轮选型，同时引进国际著名的增压器供应商菱重与博格华纳，对2家公司提供的方案进行评审甄别，择优选择等，同时对整车排气系统提出背压要求，空滤压降要求、中冷压降要求等。2、主要技术参数89 HM474Q-TC发动机主要技术参数详见表4-1。表4-1HM474Q-TC发动机主要技术参数序号项目HM474Q-TC1缸数42缸径（mm）74.83行程（mm）85.24缸心距（mm）835排量（L）1.4976最大功率（kW）113kW/5500rpm7升功率（kW/L）75.38最大扭矩（N·m）210N·m/1800～4000rpm9升扭矩（N·m/L）140.3102000最大功率44Kw112000最大扭矩21012最高爆发压力（bar）9013燃油消耗率2bar/2000rpm≤395g/kwh外特性≤27514排放水平国Ⅳ，具备国Ⅴ升级潜力3、产品技术特点HM474Q-TC发动机采用16气门、双顶置凸轮轴（DOHC）、可变气门正时（VVT）、正时静音链驱动、电子节气门体、废气涡轮增压中冷、双质量飞轮（匹配CVT）等技术，升功率＞75.3kW/L，升扭矩＞140.3Nm/L，表现出优异的动力性；燃油消耗率达到国家第三阶段油耗标准，可满足整车匹配与市场竞争的需要。89 二、建设规模本项目建设规模为：年产1.5T发动机10万台/年。89 第五章项目地区建设条件一、区位条件本项目建设场地位于郑州市经济技术开发区。北邻经南三路，南临规划中的郑州市东四环，东邻经开第十七大街，西临经开第十五大街，交通便利。总占地面积438583㎡，折合657.88亩，场地平整。郑州经济开发区是国务院批准的国家级经济技术开发区。开发区紧邻郑州市区，南距郑州国际航空港22公里，北距郑州公路物流中心1.5公里，西距国家一类铁路口岸郑州铁路东站2公里、公路货运中心站1.5公里；京珠高速、机场高速、310国道、107国道、环城快速路纵横交错，环绕开发区四周，构成了四通八达的立体交通网络。从开发区出发，通过高速公路，3小时内可以抵达河南省所有重要城市。经过多年的建设，经济开发区已形成了较为完善的基础设施，具备完善的道路、电力、通讯、供水、燃气、供暖和交通网络和社会服务体系。经济开发区围绕建设“开放型现代化工业新区”的发展定位，按照“工业立区、科技兴区”的发展战略，充分利用区位和资源优势，培育新产业、发展支柱产业、扶持传统产业，重点打造产业园区，带动经济社会跨越式发展。并以海马汽车整车生产和配套项目为龙头，引进零部件加工配套项目，建立汽车工业园。二、基础设施89 给水：水源来自开发区市政给水管网。在厂区周围城市道路均规划有市政给水管，西侧十七大街给水管道DN300，北侧经南三路给水管道DN400，能满足本工程使用要求。供电：供电公司已在本厂西北角建成110kV燕庄变电站，主变容量2×50MVA，为本项目提供10kV电源。天然气：在厂区北侧敷设有市政天然气管道，为本项目提供生产生活用天然气。天然气压力0.4Mpa，低位热值8614kcal/m3。蒸汽：热力公司开发区已在本工厂南部建设一座热力站，通过市政热力管网为本项目提供压力为0.8MPa的微过热蒸汽。通信：开发区设置通信主机房，各主要道路与周边地区相结合实现光缆环网，区内各地块或企业均采用光纤宽带接入，满足宽带多媒体信息交互的需求。园区通信线路采用管道埋地敷设，各家通信运营公司统一规划设计，共同建设信息管道。通信管道建设与道路建设同步进行，管网根据终期规模一次埋设下地，通信管道容量的设置考虑到电信、移动、联通、网通、铁通、广电等各家运营公司的业务发展需求，并预留一定的超前量。有线电视管线与通信管线同槽敷设。本次设计按照周边道路都布置有通信线路，容量能够满足需要考虑。排水：市政排水系统为雨污分流制。东、西、北侧城市道路均规划有市政雨、污水排水管。西侧十五大街污水管道d500，雨水管道d600；北侧经南三路污水管道d800，雨水管道d1200，能满足本工程使用要求。89 消防：本项目厂址位于郑州市经济技术开发区，最近的消防中队接到火警后能在5分钟内到达现场。三、投资优惠政策2011年，我国民用汽车保有量达到10578辆（《中华人民共和国2011年国民经济和社会发展统计公报》，车用燃油消耗及排放增加的双重压力持续增大，积极发展小排量、高效率车用发动机对节能减排战略将具有相当重要的意义。国家一直非常重视汽车产业的健康发展，并制定了一系列鼓励节能环保型小排量汽车发展的产业政策。2005年，在《关于鼓励发展节能环保型小排量汽车的意见》明确提出“加大节能环保型小排量汽车及其先进发动机技术研究开发和产业化的支持力度”；2009年，国务院发布的《汽车产业调整和振兴规划》中，把坚持扩大内需、坚持结构调整、坚持自主创新、坚持产业升级确定为《振兴规划》的基本原则，提出支持汽车产业技术进步及结构调整，加大技术改造力度；《产业结构调整指导目录（2011年本）》及《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年度）》中，分别将满足国家标准排放和节能的高效汽车用汽油发动机列为鼓励类和产业化重点领域。鼓励类（十六、汽车5、高效汽油发动机（自然吸气汽油机升功率≥60kW/L，涡轮增压汽油机升功率≥70kW/L）、《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年度）》106、满足国家标准排放和节能的汽车用柴油机、汽油机，本项目HM474Q-TC发动机排量1.497L，升功率75.3kW/L，升扭矩140.3N·m/L，排放水平达到国Ⅳ并具备国Ⅴ升级潜力，89 符合《产业结构调整指导目录（2011年本）》鼓励类“十六、汽车5、高效汽油发动机（自然吸气汽油机升功率≥60kW/L，涡轮增压汽油机升功率≥70kW/L）”的要求。89 第六章建设方案设计一、综合部分1、主要技术决定本项目为满足投入少、快产出、保证质量、监控关键部件的原则，只有发动机的关键零件：缸体、缸盖、曲轴在厂内生产，其他全部零件外协配套。采用柔性制造技术，确保实现多品种生产。坚持质量第一原则，确保主要设备的Cpk≥1.33；主要设备进口；产品要达到国外同类产品的质量标准；广泛采用电感量仪和测量机进行在线控制，采用SPC工作站进行质量控制，关键工序采用主动测量。采用高效率切削机床,广泛采用PCD刀具、硬质合金刀具、金属陶瓷刀具、CBN刀具及CBN砂轮，机床主轴采用先进的HSK刀柄，以满足高速切削的需要。采用精益生产方式，在满足要求的情况下，尽量选用小规格的设备；不追求生产线的自动化，不影响质量的情况下，均采用人工上下料；平面布局上要便于实现一人多机操作。尽量采用干式切削，以减少切削成本和环境污染，以单机冷却方式为主。89 充分利用原有生产厂区的公用动力设施的能力，主要动力站房由整个厂区统一设置供应。环保、安卫、节能、消防等方面严格按照国家及地方政府的相关政策及法规执行。辅助部门利用原有，不再新建。2、生产纲领项目建设目标为年产474Q-TC系列发动机10万台。3、工作制度和年时基数由于发动机项目投资大，单台设备价值高，为充分发挥设备的效能，降低投资，机械加工三班制设计，装配热试和辅助部门按二班制设计。表7.1工作制度和年时基数表序号部门名称全年工作日（d）采用班制年时基数（h）备注设备工人1机械加工线250348001830每班工作7.5小时，设备负荷率80％2装试线2503480018303辅助部门2502320018304、工作组成及任务表7.22工厂组成及任务表序号项目任务I、发动机加工车间1各机械加工工段承担发动机缸体、缸盖、曲轴机械加工2装试车间承担发动机总成分总成的装配、试验等任务II、辅助部门1刃磨间负责发动机厂全部刀具的刃磨及调整2机修及试制间负责发动机厂全部设备的维修、保养及新产品的试制3质量管理部89 负责发动机厂全部自制件及外协件的计量检测、控制、理化分析及质保系统的建立与管理III、仓库运输部门1外协件库负责外协件的存储与检测2毛坯库负责外协毛坯的存储与检测3成品库负责发动机成品的存储4综合库负责辅助材料、劳保用品、办公用品及其它杂品的存放及发送5油料化学品库负责油料化学品的存放6充电间电瓶叉车充电IV、公用动力设施1循环水泵间生产、生活、消防用水供给2制冷站提供全厂夏季制冷用冷水3配电所全厂电力供应4空压站全厂压缩空气供应5污水处理站生产、生活废水的处理6试验用燃油、机油供给系统设置发动机试验用燃油供给系统，机油供给和机油过滤系统(油罐可埋地设置，泵设在独立隔间，满足消防法规要求)V、办公、生活设施办公室、卫生间、更衣室、保健站等VI、产品工程产品开发、试验二、工艺概述1、机械加工车间1.1、缸体生产线A、生产任务和纲领主要承担缸体机械加工、清洗、合件装配、气密性试验、检测、分组等任务。生产纲领为10万件/年，3班工作制度，单件节拍为2.7分钟。89 B、工艺原则·以卧式加工中心和数控柔性设备为主组成柔性生产线以适应不同排量缸体共线生产的需求。·工序检测广泛采用电感、气动量仪；线上设SPC检测台对零件的主要尺寸进行检查并进行数据统计分析；关键工序的加工配备检测工位，精镗缸孔机床配备主动测量装置并实现刀具的自动补偿。·大量采用机夹不重磨刀具、涂层刀具和CBN刀具、陶瓷刀具、内冷刀具，选用快换刀柄，实行线外对刀。·设备选用全封闭防护结构，产生雾气的设备配备通风过滤装置。·为防止温度变化对加工精度的影响，中间清洗采用常温清洗。最终清洗采用高压定位清洗，保证产品的清洁度。·采用步进输送、通过式、定点定位专用清洗机。·缸孔、曲轴孔珩磨机，完成缸孔、曲轴孔最终加工。·分别采用专用设备完成堵盖压装、气密试验、检测分组等工序内容。·采用乳化液单机自循环。C、主要工艺流程毛坯上线→基准加工及粗加工(卧式加工中心)→缸体各孔面的机械加工（卧式加工中心）→中间清洗（中间清洗机）→中间试漏（试漏机）→装配主轴承盖（主轴承盖装配设备）→缸体顶面、缸孔、主轴承孔等的精加工（卧式加工中心）→缸孔珩磨和曲轴孔铰珩（珩磨机）→最终清洗（最终清洗机）→89 涂胶、碗形塞压装等（涂胶、压装设备）→最终试漏（试漏机）→缸孔测量、主轴承孔测量分组号及流水号打印（最终检查机）→外观检测→成品下线。D、机械化和自动化水平工序间运输采用机动摩擦辊道，工件自动输送。除加工中心等单机设备采用人工借助辅助上下料装置装卸工件外，其他工序均为全自动机床或自动线。毛坯、成品采用叉车进行运送。E、缸体线设备选型考虑到生产线要具备柔性、投资成本和产品质量等因素，根据10万台的产能要求，机加工设备应尽可能选择加工中心。设备的选择原则一般是：粗加工考虑的是“效率原则”；精加工考虑的是“精度原则”。因此，缸体各面、缸孔、曲轴半圆孔等的粗加工宜采用刚性较好、效率比较高的设备，选用HSK100的刀柄；非关键的孔系等的加工宜采用效率比较高、精度稍低的设备，选用HSK63的刀柄；关键部位及基准孔等的加工宜采用刚性好、精度较高的设备，选用HSK100的刀柄。珩磨机采用多工位的专机自动线形式，缸孔珩磨设两个工位，曲轴孔铰珩设一个工位，即五轴三工位的结构方式。89 试漏机通常分为中间试漏和最终试漏机。中间试漏通常是在全部粗加工完成之后进行，目的是：把发生泄漏的缸体找出来，避免在后序工序继续加工而造成浪费。中间试漏封堵的部位较多，设备较复杂。最终试漏通常是在缸体出砂孔和油道涂胶压堵后进行，目的是：检查封堵部位是否漏气，封堵的部位较少，设备较简单。试漏机的选择也要考虑到“柔性”，要满足多机种轮番生产的要求，同时设备的调整和上下料也要方便。上下料方式一般采用“通过式”或“推拉式”。清洗机的选型取决于两个要素——节拍和清洁度。受这两个要素影响，清洗工序分为两道，即中间清洗和最终清洗机。中间清洗是一个过程工艺，目的是为“试漏”、“瓦盖装配”这两道后续工序提供干净、干燥的工件。对预清洗机的清洁度要求可适当放宽，只要能保证后续工序顺利进行即可。我们根据实践经验，制定出了一个较理想的清洁度值，即缸体的清洁度≤25mg，就能保证生产要求，因此也降低了设备投资。最终清洗主要保证产品的清洁度，还要考虑去毛刺等功能，价格相对较高。F、缸体线新增设备缸体线新增设备42台/套，其中进口设备35台/套，国产设备7台/套详见表7.3。表7.3缸体线新增设备明细表序号设备名称国别新增设备价格备注设备台数万元万美元每台合计每台合计一、主要生产设备1卧式加工中心进口20701402卧式加工中心进口20701403卧式加工中心进口20701404卧式加工中心进口207014089 5卧式加工中心进口20701406卧式加工中心进口20701407卧式加工中心进口20701408卧式加工中心进口20701409卧式加工中心进口207014010卧式加工中心进口207014011卧式加工中心进口207014012卧式加工中心进口207014013卧式加工中心进口207014014卧式加工中心进口207014015卧式加工中心进口207014016卧式加工中心进口207014017卧式加工中心进口207014018缸孔曲轴孔珩磨机进口10140140小计3502520二、其它生产设备1气缸体中间试漏机国产11201202气缸体最终试漏机国产180803缸体气动打标机国产1404089 小计3240三、起重运输设备1电动单梁悬挂起重机国产1332零件输送装置国产1120120小计2123四、测量设备1SPC测量装置国产160602通用量检具国产18080小计2140缸体工段合计4250325201.2、缸盖生产线A、生产任务和纲领主要承担缸盖机械加工、清洗、合件装配、气密性试验、检测等任务。缸盖毛坯为铸铝毛坯。生产纲领为10万件/年，3班工作制度，单件节拍为2.7分钟。B、工艺原则·以高速加工中心和数控柔性设备为主组成柔性生产线以适应不同排量、不同系列缸盖共线生产的需求。·89 工序检测广泛采用电感、气动量仪；线上设SPC检测台对零件的主要尺寸进行检查并进行数据统计分析；关键工序的加工配备检测工位，并实现刀具的自动补偿。·大量采用机夹不重磨刀具、涂层刀具和聚晶金刚石刀具、陶瓷刀具、内冷刀具，选用快换刀柄，实行线外对刀。·设备选用全封闭防护结构，产生雾气的设备配备通风过滤装置。·为防止温度变化对加工精度的影响，中间清洗采用常温清洗。最终清洗采用高压定位清洗，保证产品的清洁度。·采用步进输送、通过式、定点定位专用清洗机。·分别采用专用设备完成堵盖压装、气密试验、检测分组等工序内容。·采用乳化液单机自循环。C、主要工艺流程毛坯检查→加工定位基准(加工中心)→缸盖的机械加工（加工中心）→中间清洗（清洗机）→试漏（试漏设备）→气门导管、气门阀座压装（气门导管、气门阀座压装设备）→缸盖燃烧室面的精加工（加工中心）→挺杆孔、阀座导管孔精加工（加工中心）→二次中间清洗（清洗机）→凸轮轴承盖装配（凸轮轴承盖装配设备）→凸轮轴孔精加工（加工中心）→最终清洗（清洗机）→钢球、堵盖压装（压装设备）→最终试漏（试漏设备）→打号（打刻机）→最终检查→下线D、机械化和自动化水平89 工序间运输采用机动摩擦辊道，工件自动输送。除高速加工中心等单机设备采用人工借助辅助上下料装置装卸工件外，其他工序均为全自动机床或自动线。毛坯、成品采用叉车进行运送。E、缸盖线设备选型考虑到发动机产品不断更新，在可预计的未来产品升级可能性较大，带来的缸盖产品变化不可预计。借鉴一汽海马发动机工厂生产线产品换型的改造经验，缸盖机加工设备应尽可能选择加工中心确保生产线具备高度的柔性。设备的选择原则一般是：粗加工考虑的是“效率原则”；精加工考虑的是“精度原则”，国产加工中心和进口加工中心相结合以降低设备投资。F、缸盖线新增设备缸盖线新增设备38台/套，其中进口设备29台/套，国产设备9台/套，详见表7.4。表7.4缸盖线新增设备明细表序　号　设备名称　国别新增设备价格　备注　设备台数万元万美元每台合计每台合计　一、主要生产设备　　　　　　　1卧式加工中心进口2　065130　2卧式加工中心进口2　065130　3卧式加工中心进口2　065130　4卧式加工中心进口2　065130　5卧式加工中心进口2　065130　89 6卧式加工中心进口2　065130　7卧式加工中心进口2　065130　8卧式加工中心进口2　065130　9卧式加工中心进口2　065130　10卧式加工中心进口2　065130　11卧式加工中心进口2　065130　12卧式加工中心进口2　070140　13卧式加工中心进口2　070140　14卧式加工中心进口2　070140　　小计　28　0　1850　　二、其它生产设备　　　　　　　1气缸盖中间试漏机国产18080　　　2气缸盖阀座与导管装配机国产1230230　　　3气缸盖涂胶压堵机国产16060　　　4气缸盖最终试漏机国产18080　　　5气缸盖打标机国产14040　　　　小计　5　490　　　　三、起重运输设备　　　　　　　1吊具国产248　0　2零件输送装置国产1120120　0　　小计　3　128　0　89 　四、测量设备　　　　　　　1SPC测量装置进口16060　0　2通用量检具国产18080　0　　小计　2　140　0　　缸盖线工段合计　38　758　1850　1.3、曲轴生产线A、生产任务和纲领主要承担曲轴机械加工、热处理、压键、球堵、试漏、清洗、检测等任务。生产纲领为10万件/年，3班工作制度，单件节拍为2.7分钟。B、工艺原则能够生产轴颈直径不同、曲柄半径不同的曲轴能够生产铸铁或钢曲轴。采用几何定心工艺、柔性深孔加工工艺、CBN砂轮跟踪磨工艺。生产线设备采用单机冷却和单机排屑，废冷却液就近排放到收集管道，人工小车将废屑运出生产线，再由废屑收集车运出联合厂房。C、工艺流程铣端面、钻中心孔ð.车后端轴颈ð车前端轴颈ð铣平衡块外圆ð粗铣主轴颈ð.精铣主轴颈ð粗铣连杆轴颈ð精铣连杆轴颈ð加工主轴颈油孔ð加工连杆轴颈斜油孔ð中间清洗ð加工前后面孔ð中间清洗ð半精磨主轴颈ð精磨连杆轴颈ð测量连杆轴颈ð精加工中心孔及导向孔ð精磨止推面ð磨后端ð圆角滚压ð精磨主轴颈ð磨前端ð.89 加工键槽ð压键、球堵、试漏ð动平衡ð抛光ð最终清洗ð测量、刻印D、机械化和自动化水平生产线采用人工上下件，工序间运输采用辊道和机械手输送。E、曲轴线设备选型考虑到生产线多品种共线较多，产品未来变化不可预计。借鉴一汽海马发动机工厂生产线产品换型的改造经验，曲轴生产线主要由专机组成，曲轴采用打几何中心孔工艺，两端轴颈及主轴颈的粗加工采用数控车床车削，连杆轴颈的粗加工采用内铣（或车－车拉工艺），油孔加工采用加工中心钻孔工艺，采用加工中心进行两端部位的加工，采用圆角滚压机进行圆角滚压，止推面采用精车滚压机床进行精车滚压，主轴颈采用数控多砂轮磨床磨削，连杆颈采用数控磨床磨削，端部轴颈采用数控端面外圆磨床进行磨削，采用动平衡去重机组进行平衡去重，各轴颈采用砂带抛光机进行抛光。国产设备和进口设备相结合以降低设备投资。F、曲轴线新增设备曲轴线新增设备38台/套，其中进口设备12台/套，国产设备26台/套，详见表7.5。表7.5曲轴线新增设备明细表序　　设备名称国别新增设备价格　备注89 号　　万元万美元设备台数每台合计每台合计1卧式加工中心或两端面孔系加工机床国产2　　60120　2数控车-车拉机床国产3300900　0　3数控高速外铣床进口1　0130130　4数控柔性油孔钻床进口2240480　　　5圆角滚压机床进口1　0100100　6卧式加工中心或两端面孔系加工机床进口2　060120　7止推面磨床国产2180360　0　8数控端面外圆磨床国产490360　　　9CBN砂轮数控磨床进口2　　130260　10曲轴动平衡机进口1　　6060　11砂带抛光机进口1　　6060　12最终清洗机国产1　120　　　13曲轴综合检测机国产1　100　　　14平衡吊国产104.040　　　15龙门机械手进口2　　60120　16机动辊道国产1　320　　　17SPC检测装置国产1　50　　　89 18工序检具国产1　49　　　　合计　38　2779　970　2、装配试验车间2.1、发动机装配线发动机装配线承担缸盖总成、活塞连杆总成的分装、发动机总装等工作内容。本项目利用已有的发动机装配线。发动机装配说明：主装配线采用配膳形式进行装配，采用滚道式输送线，环形布置。采用配膳方式有效防止错漏装，有很高的柔性，能够两侧作业，根据生产任务任意组合和拆分工序。装配过程如下：缸体上线、缸体打号、曲轴箱分解、选装主轴瓦、装入活塞连杆总成、曲轴装配、主盖螺栓拧紧、连杆盖螺栓拧紧，回转力矩测量、水泵机油泵装配、油底壳涂胶并装配、自动翻转、缸盖装配、气门间隙检查，正时齿轮装配、齿形链装配、滤清器、发电机、火花塞、皮带轮及各种管线等的装配、离合器装配、飞轮等装配内容，并完成整机油道、水道的密封试验工作。缸盖分装线采用带托盘的摩擦滚子集放输送线，环形布置。气门油封和锁片的装配采用专用压装机，锁片的合装采用自动合装机，并自动检查装配质量，装配合格的缸盖运至总装线与总成合装。活塞连杆总成分装采用带托盘的摩擦滚道柔性装配线，直线89 形式，布置在发动机装配线旁。其中活塞气环的装配采用半自动装配机。关键部位的螺纹连接采用电动拧紧机，可实现扭矩、转角、屈服点控制和多螺栓的顺序拧紧等功能，保证了产品装配质量，其余部位的螺栓连接采用定扭矩拧紧扳手。需涂胶的结合面全部采用专用涂胶机。为确保装配质量，装配线上配置一定数量高水平的检测设备。包括综合测量站、气门锁片装配检查机和整机密封试验机等等。发动机装配车间设置先进的计算机管理系统，用于装配车间的生产管理、质量管理和设备监控。可实现生产计划的执行、生产的组织、对装配线及线上各台设备运作情况的监控管理、故障的分析、各种数据的存储、统计等功能，使每台产品装配质量具有可追溯性。2.2、发动机试验线发动机试验线主要承担发动机出厂试验及返修、发动机抽查试验等工作内容。生产纲领为10万台/年，2班工作制度，节拍为1.2分钟。发动机试验说明：装配合格的发动机通过移载机或小推车运至发动机试验线，100％进行出厂试验。89 减少占用试验台架的辅助时间，发动机试验采用带试验托盘的快速对接方式。操作者在输送线上完成循环水管路、线束、各种传感器的连接，并加注发动机润滑油，连接后带托盘的发动机自动进入各试验台，快速对接并进行试验。试验过程中自动记录并显示发动机转速、水温、机油压力、机油温度、冷却水温度等试验数据。经试验不合格的发动机返修后，根据返修情况的不同，部分发动机需重新进行试验。试验合格的发动机运至成品库。根据生产纲领和整机抽查频率，本次扩建新建一个整机NVH试验室，完成整机Audit质量评审的各项试验，拟引进一套进口试验设备。NVH试验室主要数据：序号系统设备名称单位数量备注1台架系统台架测量控制系统套1NVH试验室设备按一套统计2测功机台13碳纤维长轴及轴承系统套14油耗仪、燃油温度控制套15发动机冷却液温度控制系统套16发动机机油温度控制系统套17中冷器套18快装小车台19试验条件系统铁地板、空气弹簧套110冷冻水机组套111消声室环境控制及监控系统套112消声、隔声、减震系统套113测试设备振动噪声测试系统套114其他建筑面积m2196发动机总成出厂试验线、发动机抽查试验室、Audit质量评审试验室均89 采用集中的燃油供应系统，集中的冷却水循环系统，集中的发动机废气排放系统及局部通风系统。试验区设有火灾自动报警及自动灭火系统。三、辅助部门概述1、质量管理A、任务质量规划及质量标准制订质量保证部门体系、设备、投资规划与实施质量信息的收集、综合统计分析与反馈用户反映质量问题的分析、处理对员工进行质量培训供货厂产品质量保证能力的评定计量和检测设备及仪器的管理及送检外购件样品鉴定及入厂抽检自制件抽检零件、总成清洁度抽查分析整机质量评审原材料材质分析及机械性能试验B、主要设计原则及设备配置采用符合TS16949《质量管理体系—要求》标准的质量保证模式，建立质量保证体系。采用国内外先进可靠的检测仪器设备，确保检测结果的可靠性和权威性。外购件功能及寿命抽查试验利用供货厂设备和仪器进行。89 整机质量评审室与装配车间试验工段发动机试验台架线布置在一起，以利于动力介质管线及通风排烟管道的统一布置。C、设备利用已有三坐标测量机、圆度仪、曲轴/凸轮轴检查仪、轮廓测量仪、表面粗糙度测量仪、便携式表面粗糙度测量仪、体视显微镜、硬度计、单坐标测量仪、测功机、碳硫分析仪、分光光度计、拉力试验机、冲击试验机、磁粉探伤机、金相显微镜、直读光谱仪、万能工具显微镜、电子水平仪、万能测长机、扭矩校验仪、压力表校验仪等主要设备。2、磨刀间A、任务刀具周转、刃磨及装调工量具、刀具、磨具储存与分发废旧工具分类处理B、设计原则采用进口专用刃磨设备进行刀具刃磨,保证刃磨质量要求。采用进口对刀仪，提高刀具的装调水平。全厂刀具的刃磨及调刀均采用集中方式进行。砂轮修整及动平衡在供货厂完成。刀具、工具、量具存储采用立体工具库，减少占地面积，提高管理水平。对产生粉尘的设备采取集中除尘措施。刀具要求供应商在厂内建立应急库存89 C、设备利用已有五轴数控工具磨床、钻头刃磨床、阶梯钻刃磨床、万能工具磨床、刀片磨床、枪钻刃磨床、丝锥刃磨床、立式对刀仪、卧式对刀仪、万能外圆磨床、超声波清洗机、立体工具柜、盘铣刀检查仪等主要设备。磨刀间新增超声波清洗机等6台设备，详见表7.6。表7.6磨刀间新增设备明细表序　新增设备价格　　设备名称制造厂设备台数万元万美元备注号　　每台合计每台合计　1超声波清洗机国产118.0018.00　0　2花岗岩平板国产13.003.00　0　3枪钻刃磨机床国产125.0025.00　0　4数控工具磨床国产210.0020.00　0　5万能工具磨床国产113.0013.00　0　　小计　6　79　0　3、维修及试制间A、任务机电设备及工装运行维护修理机电备件贮存管理联合厂房内动力管线维修维修配件加工89 新产品试制B、设计原则本部门按生产任务下设机修班组、新产品试制班组、机电备件库。机电备件全部按外购考虑、大宗电气备件要求供应商在厂内建立备件库，领料时付费。设备电路板故障检查采用故障检查仪，提高检修水平。采用集中修理制，配备专业维修人员定期巡视检查设备运行状况，发现异常现象及时排除。维修，润滑等工作按有关计划定期进行。新产品试制工段利用已有一台卧式加工中心和五轴加工中心床进行零件加工。新产品试制过程的产品几何尺寸检测在质量保证部测量间协作。设备维修:巡回检查/接故障报修→制订维修计划（巡检发现问题）→准备维修备件（计划维修）→修理→试车→交验收C、设备利用已有普通车床、数控车床、万能升降台铣床、立式升降台铣床、摇臂钻床、万能外圆磨床、卧轴矩台平面磨床、插床、卧式加工中心、故障检测仪等主要设备。四、总图、物流、仓库1、总图发动机工厂占地面积5.5公顷（5.5万平米），总建筑面积89 39690m2主厂房占地面积26460m2(252m×105m)。厂房北面为人流进出口，西面和南面物流进出口，采用“井”字型路网结构，沥青混凝土路面，主干道15-28m，次干道7-9m。2、物流2.1、物流分析引入第三方物流，联合厂房内只考虑2至3天的正常生产储备量。入厂物流—生产发动机需要的毛坯件、外购件等通过厂外西侧的经开第十七大街入厂，并进入物流配送站储存。厂内物流—将物流配送站储存的毛坯件及外购件按生产要求配盘，准时送入联合厂房内的存放地，并根据生产节拍送入指定地点。出厂物流—成品通过厂内道路，分别运入总装车间。2.2、年运输量运入各种物料14700吨厂房内部运输量26880吨运出成品12600吨2.3、运输设备厂外运输委托给社会运输部门，厂内运输由公司物流部门承担，厂房内运输采用4台电动叉车。3、仓库发动机联合厂房内布置毛坯库456m2，外购件库2691m2，成品库1200m2能满足一周的存储量。联合厂房内已有工具库和备件库等辅房。89 五、土建工程发动机项目本次利用已有发动机联合厂房（含生活间）及配套的公用动力站房。发动机联合厂房由机加车间、装试车间、外协件库、成品库和生活间、制冷机房、污水处理站、循环水泵房、空调机房等组成，建筑物生产火灾危险性类别为戊类，建筑物耐火等级2级，21m×21m单层网架结构（局部三层生活间），为节约能源柱顶标高7.2m。建筑物外形尺寸252m×105m，总占地面积26460m2。靠近车间内北外墙工艺生产线的布置空隙，布置男女厕所各一处。以满足卫生间的服务半径不宜超过100m的规定。食堂、车间浴室，女工卫生间、医务室和冷饮制作间等福利设施，由工厂统一考虑。扩建现有空压站，新增面积360m2。考虑到当地的气候自然条件，空气中灰尘较多，厂房为微正压厂房，以确保发动机厂房内清洁，以保证发动机装配质量。六、公用动力工程1、给排水工程利用已有，工程概况：工厂现有给水、排水（含雨水）系统可以满足本工程使用要求，其中：给水为消防、生产、生活合一的系统；全厂设有综合污水处理站，建成后全厂污水日最高排放量约15m3/d，处理能力为550m3/d，三班制运行，处理后排放标准满足中水回用的要求。2、采暖通风空调工程89 2.1、通风设计在生产过程中产生有害气体的工艺设备设计局部排风系统或设计全室通风换气系统。例如：发动机热试台，设计局部排风系统；发动机产品开发部设计全室机械送排风系统。发动机装配区域与其它功能区隔断，采用微正压，发动机联合厂房物流门设置门斗，采用双层门以达到防尘的效果。发动机联合厂房不设计集中的除尘系统，设备自带吸尘除油装置，达到厂房内环保要求。2.2、空气调节设计发动机联合厂房建设地点是郑州开发区，郑州室外气象参数：夏季通风室外计算温度32℃；夏季空气调节室外计算温度35.9℃；日平均室外计算(干球)温度为30.8oC，湿球温度27.4oC，夏季室外平均风速：2.6m/s。气象特点表现为典型的干热气候。采用机械通风方式一般可以控制室内温度比室外高3～5℃，室内温度可以控制在35～37℃，选择夏季工业壁扇降温，增加厂房通风换气次数，采购设备时充分考虑夏季高温时机床部件高故障率的解决措施。通过同行业调研，在夏季没有舒适性空调的条件下，对机加工和装配的质量没有影响。生活辅助部门设计舒适性空调系统，空调设备选用柜机。质量保证部测量间工艺要求空调，温度20±2℃，相对湿度55～60％，计量室工艺要求空调，温度20±1℃，相对湿度55～60％，采用恒温恒湿中央空调系统，通过管道、风口将降温后的空气送到空调区域，以满足工艺温度要求。发动机产品开发部性能试89 验室，工艺要求空调，温度25±5℃，选用风冷冷暖型空调机。3、动力工程3.1、工厂所用动力介质采用动力介质有压缩空气和汽油等。3.2、压缩空气站本次在厂区空压站南侧新建压缩空气站1座，占地面积约880m2。安装60m3/min离心式空气压缩机4台；排气压力0.8MPa。3台运行，1台备用。并配套冷冻式干燥机及过滤净化设备。空气压缩机和冷冻式干燥机采用水冷式。精测间和发动机试验室要分别采用单独小空压机供气，以解决局部经常开三班问题。空压站主要数据：序号名称单位数量备注1压缩空气站计算负荷m3/min180260m3/min离心式空压机台43压缩空气站安装容量m3/min2404压缩空气站电机电力安装容量kW1260其中：备用容量kW3155冷却水消耗量m3/h1506建筑面积m28803.3、动力管道工厂动力介质包括：压缩空气、天然气和汽油。压缩空气来自厂区压缩空气站，压力0.8MPa。通过管道供应车间生产使用。89 汽油通过管道供应试验室和热试台发动机用油。厂区管道埋地敷设。车间动力管道沿屋架和墙、柱架空敷设。3.4、汽油库利用已有储油罐及油泵。3.5、电力工程3.5.1电源和电压本项目发动机联合厂房供电电源引自厂区变配电所，电压为10kV，经车间变电所变为低压380V/220V。3.5.2车间变电所联合厂房设置6套10kV户内成套变电站，容量为2´1250kVA＋4´1600kVA，其中1´1250kVA＋3´1600kVA为缸体、缸盖、曲轴生产线供电；1´1000kVA为装配线及发动机试验设备供电；1´1250kVA为通风空调设备及厂房照明供电。空压站设置1套10kV户内成套变电站，容量为1´1000kVA，为空压站及厂区照明供电。变压器总安装容量为8000kVA。4、计算机及通用系统计算机系统由生产管理系统、办公自动化、计算机辅助设计三部分组成。通信系统由厂区在总体规划中统一考虑设置电话交换机。各车间及办公室只接入电话分机。七、主要协作配套与供应方案89 1、外购件供应商选择原则A、原则上每个零件选择两家供应商，一家水平高，确保产品质量和研发进度，另一家成本低。B、优先选择河南当地及河北、山东、山西、湖北、江苏、上海、京津等周边省市的供应商，以缩短物流，降低物流成本。C、优先选用海马470Q、474Q供应商体系内厂家。D、优先选用与国内较大的发动机生产厂家配套的厂家配套。E、与整机性能关系不大且运输困难的配套件应就近配套。F、配套厂家要具有产品开发能力，能够保证与主机厂同步开发配套。G、重要部件如毛坯、连杆、压铸件等鼓励同步就近建厂。2、主要外购件品种及供应商本项目外购品种与供应商详见表8-1。表8-1外购品种与供应商序号零部件竞标公司备注1缸体毛坯昆山丰田、洛阳古城、成都桐林　2缸盖毛坯凯世曼东方、浙江强广剑　3曲轴毛坯哈尔滨千秋、上海三江　4曲轴成品成都飞亚、内江金鸿　5活塞安庆活塞、滨州活塞　6缸盖罩马勒、安徽锦瑞　7进气歧管马勒、青岛华涛、安徽锦瑞　8机油集滤器青岛华涛、安徽锦瑞　9连杆瓦营口马勒　10连杆衬套营口马勒　89 11机油泵及正时链盒重庆华孚、湖南机油泵、航天世源　12水泵西峡水泵、航天世源　13机油滤清器转接座重庆华孚、湖南机油泵、航天世源　14曲轴后盖总成重庆华孚、湖南机油泵、航天世源　15进气门座圈安庆帝伯、宁波金鑫　16排气门座圈安庆帝伯、宁波金鑫　17气门导管安庆帝伯、宁波金鑫　18第一道气环安庆帝伯、宁波金鑫　19第二道气环安庆帝伯、宁波金鑫　20油环组合安庆帝伯、宁波金鑫　21机油滤清器浙江银轮、河南平和　22增压器总成上海菱重、石川岛、博格华纳　23气缸密封垫上海兴盛、烟台石川、烟台成鑫、长春艾尔铃　24机油冷却器浙江银轮　25活塞销信阳银光、华闽南配　26活塞冷却喷嘴上海喷达、浙江黎明　27曲轴皮带轮浙江东星、成都西菱　28连杆总成成都西菱　29进气凸轮轴总成河南中轴、成都汽配、华晨瑞安、成都西菱　30排气凸轮轴总成河南中轴、成都汽配、华晨瑞安、成都西菱　31排气歧管西峡水泵、西峡劲派　32进气门三环马勒、济南沃德　33排气门三环马勒、济南沃德　34机油泵内转子衬套宁波东睦、重庆华孚　35油底壳总成靖江华达、郑州信昌、绵阳万欣　36缸盖螺栓福州颖明、天津鲜一　37缸盖螺栓垫福州颖明、天津鲜一　38主轴承盖螺栓福州颖明、天津鲜一　39曲轴皮带轮螺栓福州颖明、天津鲜一　40飞轮螺栓福州颖明、天津鲜一　89 41VVT固定螺栓福州颖明、天津鲜一　42活塞销挡圈温州敦煌、山东联美　43暖风管接头山东龙口、上海三达　44暖风回水钢管总成山东龙口、上海三达　45机油冷却器进水管接头山东龙口、上海三达　46增压器回水管山东龙口、上海三达　47增压器回油管山东龙口、上海三达　48增压器进水管山东龙口、上海三达　49增压器进油管山东龙口、上海三达　50排气歧管隔热罩绵阳万欣、长春爱尔铃、泉州合德、北京中用　51增压器隔热罩绵阳万欣、长春爱尔铃、泉州合德、北京中用　52增压器支架绵阳万欣、长春爱尔铃、泉州合德　53隔热罩支架组件绵阳万欣、长春爱尔铃、泉州合德　54变速器隔板绵阳万欣、长春爱尔铃、泉州合德　55节气门进水软管组件天津大港、天津鹏翎　56节气门出水软管组件天津大港、天津鹏翎　57机油冷却器进水管组件天津大港、天津鹏翎　58机油冷却器出水管组件天津大港、天津鹏翎　59增压器回水软管组件天津大港、天津鹏翎　60增压器进水软管组件天津大港、天津鹏翎　61增压器回油软管组件天津大港、天津鹏翎　62PCV胶管组件天津大港、天津鹏翎　63碳罐电磁阀连接软管组件天津大港、天津鹏翎　64排气歧管垫片长春爱尔铃、烟台成鑫、烟台石川　65增压器垫片长春爱尔铃、烟台成鑫、烟台石川　66增压器废气出口垫片长春爱尔铃、烟台成鑫、烟台石川　67增压器回油管垫片长春爱尔铃、烟台成鑫、烟台石川　68水泵密封垫长春爱尔铃、烟台成鑫、烟台石川　69机油滤清器转接座密封垫长春爱尔铃、烟台成鑫、烟台石川　70增压器进回水管垫片长春爱尔铃、烟台成鑫、烟台石川　89 71增压器进油管垫片长春爱尔铃、烟台成鑫、烟台石川　72机油冷却器连接螺栓芜湖晨源、浙江明泰　73螺堵芜湖晨源、浙江明泰　74排气歧管紧固螺母芜湖晨源、浙江明泰　75双头螺柱芜湖晨源、浙江明泰　76增压器紧固螺母芜湖晨源、浙江明泰　77增压器紧固螺柱1芜湖晨源、浙江明泰　78增压器紧固螺柱2芜湖晨源、浙江明泰　79增压器进回水螺栓芜湖晨源、浙江明泰　80增压器进油螺栓芜湖晨源、浙江明泰　81垫圈芜湖晨源、浙江明泰　82双质量飞轮LUK　83发电机常州天发、锦州汉拿　84起动机常州天发、锦州汉拿　85火花塞南京华德、株洲湘火炬　89 第七章项目环境保护与节约能源一、环境保护1、环境保护原则及依据1.1、环境保护原则依法执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。实施总量控制，坚持“预防为主、防治结合、综合治理”的原则，发动机试验产生的废气采用高空排放。经污水处理系统的生产及生活费水能达到中水回用水平。1.2、环境保护原则依据A、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的第二时段一级排放的要求。B、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准；C、《环境空气质量标准》（GB3095-1996）中的二级标准；D、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ、Ⅳ类标准；E、《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准（回用标准）；F、《城市区域环境噪声标准》（GB3096-2008）中的3类标准；G、《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-1990）中的Ⅲ类标准；H、《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2002）；89 I、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）；J、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18596-2001）。2、工厂内环境概述公司环境保护状况良好，厂区绿化面积较大。目前主要污染物是由机加、装配等工种产生的清洗废水、含油废水以及性能测试等产生的废气。公司建有污水处理站等相关环保设施，工厂已对生产过程中所产生的废水、废气、废渣、噪声等污染源和污染物均采取了有效的处理措施，并通过了环境评价，各项指标均达到排放要求。3、主要污染源和污染物3.1、主要污染源本项目主要承担发动机气缸体、缸盖、曲轴等主要零件的机加以及总装试验等任务，主要污染源来自以下几个方面：A、发动机机加车间各种机加设备在生产过程中产生的废切削液；B、机加、装配车间清洗机产生的清洗废液；C、发动机热测试过程中产生CO、CH、NOx等废气；D、发动机机加车间湿式加工系统产生的切削油雾；E、固体废物为机加工切屑、工废及材废品、金属屑等可回收废物和含有机溶剂废物等危险废物；F、发动机热测试过程产生较强的噪声；G、机加车间内各种机加设备排风机工作时产生的噪音；H、空压站内设备噪音。3.2、主要污染物种类及浓度89 3.2.1废水本项目主要生产废水污染物详见表10-1：表10-1废水污染物序号污染源污染物种类产生量污染物及产生浓度排放方式1机加各种机加设备废切削液100m3/4月pH：9～11；SS：150mg/LCOD：20000mg/L石油类：20000mg/L间歇2机加、装配车间清洗机清洗废液39m3/月pH：9～10；SS：1000mg/LCOD：5000mg/L；石油类：3000mg/L间歇3.2.2废气、粉尘本项目主要废气污染物详见表10-2表10-2主要废气污染物序号污染源污染物种类产生量污染物及产生浓度排放方式1机加车间湿式加工系统切削油雾非甲烷总烃250mg/L连续2装配车间发动机试验试车尾气HC、CO、NOx少量间断3.2.3固体废物本项目固体废物主要有：机加生产线产生的铝屑、铁屑、垃圾等，约为1130吨/年。表10-3主要固体废物序号污染源污染物种类产生量污染物及产生浓度排放方式1机加车间废金属屑1125t/a89 2废棉纱5t/a4、控制污染的治理方案4.1、废水治理方案本项目所排放的废水主要是机加、铸造、总装车间由于生产需要所产生的废水。全厂设有综合污水处理站，处理后排放标准满足中水回用的要求，符合污水再生利用工程设计规范》（GB50335-2002）的要求。4.1.1污水处理工艺污水处理采用物化+生化的处理工艺，并设置中水处理系统。生产废水处理系统设计能力50m3/h，混合污水生化处理系统设计能力80m3/h，二班制运行。4.1.2污水处理流程(1)废水、废液的分类收集和存放发动机废切削液、清洗废水进入各废水废液池；打磨及其它废水进入生产废水池；厂区部分生活污水通过格栅，去除较大颗粒悬浮物，进入混合污水池。(2）含油废水处理流程根据废水性质和废水量，分类设置相应的废水贮槽。对石油类含量高的废切削液、废清洗液、废脱脂液采用无机陶瓷膜超滤工艺去除大量石油类和部分COD后，再进入混合生产废水处理系统。超滤产生的浓液（主要是石油类）作为危险废物进行处理。(3)生化处理系统89 预处理后的生产废水与生活污水混和后，采用生物接触氧化法处理，处理后的废水达到《污水再生利用工程设计规范》（GB50335-2002）中工业冷却水和城市杂用水标准，重复利用。4.2、废渣治理生产过程产生的工业固体废物分为一般废物和危险废物。一般废物有机加金属废屑等；危险废物有污水处理站干污泥以及预脱脂、脱脂废液处理产生的废矿物油、废油滤布及废手套、废棉纱等。其中：一般废物如机加金属废屑等由指定金属回收公司回收；对危险固体废物，厂内建有危险固体废物暂贮存库房，危险固体废物暂存库房的设计严格按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）进行。地面及墙壁四周均做防渗处理，内部按危险固体废物性质差异分类存放，内部按GB15562.2标准的规定设置警示标志。各种危险固体废物分类收集进入库房，定期委托有资质单位送到河南省危险固体废物处置中心进行安全处理。4.3、废气及粉尘治理本项目由于涉及缸体铸造、发动机零配件的机械加工及发动机装配后的整机测试等工序，故需要对生产过程中产生废气及粉尘进行治理。相关废气和粉尘全部经排气筒实施有组织排放，工厂目前所实施的治理措施及排放标准符合国家政策，通过了当地环保部门的检测。本项目中主要废气及粉尘治理方案为：（1）发动机车间机加工工段89 机加车间全部采用湿式加工，因此车间内废气主要为湿式加工系统产生的少量切削液油雾（浮游雾状物，含有少量油）。为保证操作工人的身体健康，缸体、缸盖、曲轴加工线每台设备均设有油雾过滤器进行过滤，净化效率均达99.8％以上，过滤后的切削液返回机床，净化后的气体排放车间内。采取措施后非甲烷总烃无组织排放周界外浓度最高点可达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源二级标准。（2）发动机车间装配试验工段发动机点火热试时产生少量试验尾气，主要污染物为HC、CO、NOx，试验间设计排风系统，将尾气收集后由15m排气筒排放。排放浓度及排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源二级标准。4.4、噪音治理工厂现有噪声及治理措施见表10-4表10-4噪声治理措施及效果表生产部门设备名称噪声强度运行情况防治措施采取措施后车间外机加车间机加设备75～85连续设减振基础、建筑隔声<65发动机试验发动机85～90间断设减振基础、门窗隔声、建筑隔声<70空压站空压机70～80间断选用低噪声设备、建筑隔声<65循环水泵房循环水泵82～88连续建筑隔声，设减振基础<65污水处理站罗茨风机85～90连续设单独隔声间<6589 空压站各种水泵75～85连续设于地下和站房内<70二、节约能源1、用能标准和节能规范1.1、相关法律、法规A、《中华人民共和国节约能源法》（2007年10月）B、《国家发展改革委员会关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知》发改投资〔2006〕2787号C、国家发改委《固定资产投资项目节能评估及审查指南》（发改环资〔2007〕21号）D、郑州市发改委《十二五减排将设4项约束性指标》1.2、相关产业标准和规范A、《机械行业节能设计规范》（JBJ14-2004）B、《综合能耗计算通则》（GB2589-2008）C、《郑州市节能产品惠民工程高效电机推广目录(共四批)公告》2、项目概况及项目所在地能源供应情况2.1、项目概况本项目为xxx汽车公司技术改造项目，本项目应根据HM474Q-TC发动机的工艺要求，对公司现有机加车间、装配试验车间89 进行适应性调整与改造。本项目铸造件全部外购，因此不涉及铸造车间的改造；本项目为满足投入少、快产出、保证质量、监控关键部件的原则，只有发动机的关键零件：缸体、缸盖、曲轴在厂内生产，其他全部零件外协配套。并且考虑项目实施后导致产品品种的增加，遂生产人员数量及相关的配套设施和建筑设施也应根据环保和生产条件保障要求进行适应性调整。其中：A、机加车间补充适合HM474Q-TC系列发动机曲轴、缸盖和缸体的生产设备，并对部分相关设备进行适应性改造；B、根据HM474Q-TC系列发动机需求本次改造新建一个整机NVH试验室，完成整机Audit质量评审的各项试验；C、根据生产掀起，补充部分工具与厂内运输设备；D、为满足产能增加的要求，本项目将在厂区西侧新建空压站。2.2、项目所在地能源供应情况本项目建设需要的能源及能耗工质主要有：电力、自来水、燃油等。供应情况如下：2.2.1供电供电公司在本厂西北角建成110kV燕庄变电站，主变容量2×50MVA，为本项目提供10kV电源。本项目发动机联合厂房供电电源引自厂区变配电所，电压为10kV，经车间变电所变为低压380V/220V。联合厂房设置6套10kV户内成套变电站，容量为2´1250kVA＋4´1600kVA，其中1´1250kVA＋3´1600kVA89 为缸体、缸盖、曲轴生产线供电；1´1000kVA为装配线及发动机试验设备供电；1´1250kVA为通风空调设备及厂房照明供电。空压站设置1套10kV户内成套变电站，容量为1´1000kVA，为空压站及厂区照明供电。变压器总安装容量为8000kVA。2.2.2供气压缩空气来自厂区压缩空气站，压力0.8MPa。通过管道供应车间生产使用。2.2.3供水本项目用水水源为城市自来水，来自开发区市政给水管网。在厂区周围城市道路均规划有市政给水管，能满足本工程使用要求，西侧十七大街给水管道DN300，北侧经南三路给水管道DN400。2.2.4供油本项目建设所需汽油、柴油均采取市场采购方式供应。3、项目能源消耗情况3.1、能源消耗总量分析本项目以年设计纲领10万台发动机为数字采集、分析的基础。纵观统计数据，本项目达纲运行后，消耗的能源种类主要有：电力、汽油、柴油；能耗工质主要有：自来水。本项目达纲年综合能耗为1383.9吨标煤。其中：消耗的能源中电力、燃油消耗量分别占能源消耗总量的97.50%和2.36%；消耗的能耗工质主要是自来，约占能源及能耗工质消耗总量的0.14%。本项目各类能源所占比例见图9-1；能源消耗量89 汇总情况见表9-1：图9-1表9-1能源种类及消耗量汇总表序号能源及耗能工质全年需要量单位实物量1二次能源电kWh10978900燃油kg222402耗能工质水m3224003.2、主要能源消耗量分析3.2.1电力本项目达纲年（10万台/年）耗电量由各耗电用户的设备装机容量以及设备全年实际投入使用的时长共同测算决定。其中，设备全年实际投入使用的时长综合考虑了设备需要系数、负荷率和设备年时基数之后确定的。达纲年耗电量计算方法为：某车间电耗=∑（某车间某设备装机容量×需要系数×同时系数×设备年时基数）（注：89 由于本项目属于适应性调整改造项目，所以达纲生产时既有利用设备也有新增设备）本项目达纲年（发动机产量10万台/年）电消耗量为1097.89万千瓦时，是项目能耗结构中第一大能源。按照电消耗量大小排序，主要耗电用户依次是：机加车间、公用站房及辅助设施（含制冷站、空压站、锅炉房、废水处理站、消防水泵房等）、总装车间、生活及其他。各耗电用户耗电量比例图见图9-2：图9-23.2.2水89 本项目中自来水消耗量由各耗水用户耗水量的加总计算得出，各用户单元根据其用水特点推算。主要用户单元用水特点：铸造车间根据铸造生产线与产能的非等比增加特点，估算耗水量；机加车间、装配试验车间根据产能估算用水量；生活用水量按标准每人每天用水量折算。本项目达纲年（发动机产量10万台/年）自来水消耗量为2.24万m3，主要耗水用户按照耗水量排序前四位分别为：机加车间、生活用水（含绿化）、总装车间、锅炉房。其中：机加车间自来水主要用于零件清洗；装配试验车间自来水主要用于热试试验和冷试试验。本项目循环冷却水是软化水，软化水由工厂自行制备，电耗以计入。本项目生活用水根据达纲年劳动定员、每人生活用水标准及每年工作天数计算的。达纲年各耗水用户耗水比例图见图9-3：图9-33.2.3燃料油本项目达纲年燃料油消耗量为22.2吨，其中：汽油21.5吨，主要用户是总装试验车间，用于成品热试点火以及性能测试；柴油0.70吨，主要用于消防泵、发电机组、扫路车和洒水车以及叉车。4、耗能用户分析89 4.1、本项目耗能用户分析本项目达纲年综合能耗为1383.9吨标煤。各耗能用户中，排在前三位的依次是公用站房及辅助设施、铸造车间、机加车间。其中：公用站房及辅助设施是最大耗能用户，占总能耗的33.89%；铸造车间是第二大耗能用户，占总能耗的30.34%；机加车间居第三，占总能耗的26.67%。用户能耗分析详见表9-2；各用户耗能比例图见图9-4：图9-489 表9-2改造后用户能耗表单位：tce　序号用能部门电水燃料油合计1发动机机加车间1029.00.8　1029.83发动机装配车间46.80.431.778.9　生产车间合计1075.81.231.71108.61制冷站75.80.0　75.82空压站147.00.1　147.03锅炉房1.60.1　1.74消防水泵房3.10.0　3.15废水处理站6.80.0　6.86机修9.4　　9.47物流1.6　　1.68其他　　1.01.0　公用站房及辅助设施合计245.20.31.0246.51办公搂6.30.1　6.42食堂22.00.3　22.3　生活合计28.30.5　28.8共计1349.31.932.71383.989 5、项目综合能耗分析5.1、本项目综合能耗本项目综合能耗及能耗指标计算数据详见表9-3。表9-3本项目综合能耗序号二次能源/能耗工质单位达纲年实际消耗量折算系数折合单位数值标准煤（t）1电万kW/h1097.89t标煤/万kW/h1.2291349.32自来水万m32.24t标煤/万m30.8571.94汽油t21.52t标煤/t1.471431.75柴油t0.72t标煤/t1.45711.0　合计　　1383.9　单位产品综合能耗kgce/台　　　13.8　万元产值综合能耗kgce/万元　　　11.5　万元工业增加值综合能耗kgce/万元　　　69.1　单位产品电耗kW/h/台　　　109.8　单位产品水耗m3/台　　　0.25.2、与政府统计数据对比根据河南省发改委有关统计可知：河南省2010年万元产值能耗为1.115tce/万元，万元工业增加值能耗为0.9284tce/万元，2010年郑州市万元产值能耗为1.079tce/万元。根据江苏省公布的十二五能源目标显示，在十二五期间河南省GDP能源强度要在2010年基础上，五年下降16%，达到0.937吨标准煤/万元。本项目达纲年（10万台/年）工业增加值能耗指标为69.1kgce/万元第112页 ,万元产值综合能耗为11.5kgce/万元，均优于河南省及郑州市的万元工业增加值和万元产值能耗水平，同时符合河南省十二五规划的节能目标。6、节能效果和措施分析相关车间重点节能措施如下：6.1、机加车间（1）采用高效的数控加工中心设备，代替普通设备，保证零件加工精度，同时大大提高加工效率，节约能源。符合《机械行业节能设计规范》中9.0.2第3条。（2）项目合理安排加工工艺，缩短工序间工件搬运时间，提高机床利用率，减少机床待机能源消耗。（3）项目加强加工中心等设备水剂切削液的使用管理，延长切削液使用寿命2个月以上，降低切削液更换、切削液箱清洗造成的水的消耗。（4）各机床加工中心设置油雾过滤收集装置，改善机加车间环境，减少空调新风机组的运行时间及新风补充量，降低电能消耗。6.2、装配试验车间（1）车间各工段根据工艺流程，调整工艺布局，精确安排工艺节拍，提高流水线利用率，降低能耗，同时对物流进行了合理组织。（2）装配厂房与其它相邻厂房的通道均设置格挡，防止热量外溢大量节约空调能源损失。（3）在生产线布置时，将物料配套区布置在生产线的两侧，使物料输送距离最短，降低了物流车辆的能耗。（4）合理安排生产节拍，提高高空输送链的使用效率。（5）发动机机油加注采用定量加注，加注计量设备定期校定，做到精准，避免多加。第112页 （6）发动机热测试时，严格执行工艺，避免超时测试，降低汽油消耗。（7）发动机机油、汽油使用设置二级计量仪表，考核单台耗量成本。6.3、动力节能措施（1）空气压缩机是空压站的主要耗能设备，是空压站的节能的关键所在，项目采用的空压机，运行效率高，压缩机台数合理设置，减少不必要的压缩空气气量消耗，有效节约电能；（2）定期巡查压缩空气、水、气、蒸汽管路，及时维修，减少能源浪费。（3）动力管道系统选用优质管材、管件（包括管接头、弯头、三通和四通）及附件（包括法兰、阀门等），防止泄漏，热力管道保温良好，减少输送过程中的能源损耗。（4）车间变压器选用节能型变压器，采用动态电容补偿，进行无功就地补偿，减少线损，提高功率因数。项目将通过增加动态无功补偿装置进一步提高功率因数，减少电能损耗。（5）选用充电效率较高的叉车充电器及蓄电池，减少电能消耗。6.4、暖通节能措施（1）空调系统送风管和岗位送风管采用保温风管，减少了输送中冷量的损耗。（2）根据冷却水的温度情况合理控制冷却塔风机的使用数量，在不影响冷却效果的同时关停风机，充分节约能源。（3）合理设定各空调末端机组区域使用温度，降低能源消耗。（4）采暖每建筑物入口处设置压力表、温度计、控制阀组、热量表等装置，有利于系统的调节和运行管理。6.5、电气节能措施第112页 （1）变配电系统均选用节能型产品，同时合理选择装机容量。电力变压器选用先进的干式变压器，采用优质进口高导磁晶粒取向冷轧硅钢片，空载损耗小、噪声低。（2）照明设计要充分利用自然光，各车间照明均采用日光灯照明，厂房工矿照明有15%采用大功率节能灯和T5灯，拟通过项目进行厂房现有照明灯具的改造，进一步加大节能力度。（3）厂区照明采用定时器启停，并根据季节适时调整时间。7、结论海马（郑州）公司针对本次发动机项目技术改造的具体情况，制定了合理的节能措施，使用的主要能源种类合理的同时能源供应也有保障，本项目管理制度健全，能够有效降低各种能源的消耗。项目建成后年耗能总量折合标准煤为1383.9吨标煤。本项目单位产品综合能耗为13.8千克标准煤/台万，元产值综合能耗为11.5千克标煤/万元，单位产品平均电耗为109.8千瓦时/台，单位产品平均水耗为0.2立方米/台，由于本项目铸造件全部外购，因此节省了很大一部分能源消耗，因此所有能耗指标均达到了同水平发动机产品能耗的先进水平。第112页 第八章职业安全、卫生及消防一、概述贯彻“安全第一、预防为主”的方针，确保项目符合健康卫生的要求，保障人员在劳动中的安全和健康。项目实施过程必须符合国家的有关法规、标准的规定，同时结合卫生、防火防爆安全等方面进行全面综合研究，从安全卫生角度出发，对可能存在的不安全因素采取行之有效的预防措施，安全卫生设施必须执行与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的“三同时”制度，以保障劳动者在劳动过程中的安全与健康，保证长周期安全使用。劳动安全卫生是在项目实施过程中较为重要的环节。我国对劳动安全卫生方面相继出台了法律、法规。劳动安全卫生方面的实施必须遵守相关法律、法规中的相关规定执行，做到劳动安全有保障，卫生条件要达标。以确保项目投产后符合职业安全卫生方面的法律和标准。本项目在建设期要严格遵守相关设计、施工等相关劳动安全卫生规定。特别是施工阶段，按《河南省安全生产管理条例》中相关规定执行，操作中遵守各项操作规程，杜绝安全事故发生。保障人民生命财产安全。运营过程中，做好防范措施，切实保障人身安全。依据及主要的法律法规、标准、技术规范、规程有：（1）劳动部《建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定》；（2）中华人民共和国《消防法》；（3）中华人民共和国《安全生产法》；第112页 （4）《建筑设计防火规范》（CBJl6—87，2001修改版）；（5）《电业安全工作规程》；（6）《用电安全导则》（GB／T13869—92）；（7）《建筑灭火器配置设计规范》（GBJ140-90，1997年版）。1、经营过程中的职业危害因素分析本项目无特别对人员构成严重伤害的设施和设备，无其他有毒有害物质产生。漏电：在设备出现异常时可能会出现漏电现象2、设计中采用的安全卫生防范措施2.1、安全防范措施的四个方面（1）设计阶段做好安全保障方面的设计工作，消防安全隐患。从建筑构造上保障人身安全，如设置防护栏、设计火灾自动报警系统及消防系统、加设防盗门窗等。（2）施工阶段严格按操作规范、技术规程执行。各种机械设备有安全防护装置，电气加设漏电保护器，施工现场做好消防设施。餐饮做到卫生消毒等。确保施工阶段的安全管理有效运行。（3）运行中加强安全教育工作，配备安全设施。经营过程中应做好防火、防盗措施，留出消防通道，保证消防设施处于正常工作状态。（4）建立劳动安全卫生管理机构，配备职能人员保证安全管理工作的正常运行。建立相关规章制度，建立消防队伍，对消防设施的正常运转进行管理工作。3、其他具体部分要求第112页 （1）各功能分区内部和功能区间的主要道路做到人流、物流通道分开，或固定走向，保证安全整洁，路面要选择不易起尘的材料，采暖、通风等按有关规定进行设计。（2）整个区域应按合理布局，避免重复往返。（3）充分考虑防火和消防安全。各岗位设置干粉灭火器，各部分设置外线电话，以保证工作需要和意外事故的联系。（4）采用漏电保护，对人员经常接触或位于潮湿环境的设施，均设漏电保护开关。在变电室等电缆集中区域，设置防鼠驱鼠设施。（6）事故应急措施按照设计规范设置安全照明、安全通道和安全标志等，以便发生事故时操作人员能及时处理事故并安全疏散。（7）对场内设施，道路、环境及办公场所的环境卫生和保洁，实行物业化管理，保证文明洁静的工作和生活环境。4、工业卫生（1）设备应保持完好无损，干净整洁卫生，无灰尘、无杂质、无油泥。（2）对有可能产生废气的场所及时通气换气，凡有噪声产生的场均要有隔音消音处理。（3）生产区内应保持整洁、清洁、卫生，不得存放非生产物料。生活垃圾应集中堆放，专人负责，定期清洁。（4）工作服应定期清洗，生产区内严禁吸烟和带入生活用品、食品或个人杂物等。5、消防5.1、依据（1）《建筑工程消防监督审核管理规定》；第112页 （2）《建筑设计防火规范》（GB50016—2006）；（3）《建筑灭火器配置设计规范》（GB50166—92）；（4）《民用建筑热工与空气调节节能设计标准》（GB50189—93）；（5）《火灾自动报警系统设计规范》；（6）《自动喷水灭火系统设计》；5.2、总体要求（1）园区内室外设置消火栓系统，室内根据建筑物使用要求及性质设计消防设备。各建筑物间留设消防通道。室内消火栓源及压力做到满足使用要求。（2）车间及仓库应配备相应的灭火器具。（3）易燃、易爆物品分类存放，设立重点防火区域。（4）消防责任制，分工明确，责任到人。5.3、具体措施本项目建设期建筑施工企业应立足于以防为主，防火与灭火相结合，实行消防责任制，明确防火责任。车间外、库外设备布局合理的消防灭火栓、消防灭火沙池。各类灭火器及消防器材。（1）各建筑物之间应保证足够的防火间距，并形成环形消防通道。车间的火灾危险性为丙类。厂区所有建筑应分成若干个防火分区。仓库应将物料分区放置。仓库等贮存物品处应设感烟火灾报警。（2）在危险区域的醒目位置设置安全警示标志。安全通道应有疏散标志及设置停电应急灯。（3）危险较大的区域尽量安排布置在下风方向。第112页 （4）室外消防沿四周环型道路布设消防栓，间距不大于120米，室内设置消防栓并设置可满足一次火灾延续2小时的消防水池。（5）对易起火的部位要设置防火警示，严禁火种靠近。（6）为便于及时扑救初期火灾，厂房均配置手提式干粉及泡沫灭火器。（7）库房屋面设避雷带作接闪器，电气设备外壳和正常不带电的金属构件均做接地保护。本项目建筑物耐火等级应符合《建筑设计防火规范》规定。均按规范的最低耐火等级和防火间距进行防火设计，耐火等级不应低于二级，并配备灭火器等。第112页 第九章人员配置和培训计划一、项目人员配置本项目建成后需各类工作人员346人，其中工人237人，工程技术人员91人，管理人员18人。根据工厂筹建进度及项目需求,由xxx行政部统一安排人员招聘工作。10万台发动机厂达纲时的员工总数为346人，机构设置及人员定编参考发动机本部现状。为避免人浮于事，先按单班配备人员，将来根据市场需求变化决定开2班、3班。二、人员培训计划产品质量归根到底由人的素质决定，因此为了提高职工素质，满足发动机生产对人员的素质要：人员培训借鉴业已成熟的发动机本部现有流程和标准，产品研发人员要培训CAE、Catia、发动机拆装、APQP、PPAP、SPC、DFEME；工艺人员要培训Catia、APQP、PPAP、SPC、PFEME、刀具设计、Siemens840D、Funuc数控系统、数控编程、TPS；保全人员要培训PLC、Siemens及Funuc数控系统、液压、气动、故障诊断、TPM、TPS；技术工人的培训按制造部《员工育成手册》严格执行。员工培训要内外结合、充分利用供应商资源，以工作培训为主。第112页 第十章项目实施进度与招投标一、项目实施进度本项目技术改造项目自2011年3月开始项目启动，计划于2012年8月全面竣工投产，建设期共计18个月。二、招投标方案为提高经济效益，保证工程质量，缩短工程建设期，防范和避免工程建设中的违规行为，规范招标、投标活动，保护国家利益、社会公共利益和招标投标活动当事人的合法权益，按照《中华人民共和国招标投标法》及《河南省招标投标管理办法》编制了本项目的招投标方案。在招标过程中要遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，并应当接受依法实施的监督。本项目招标人为建设单位——xxx汽车有限公司。根据项目投资额及建设单位实际情况，本次招标将委托有资质的招标代理公司负责有关招标事宜。招标人的项目法人为杨建中。1、招标原则本项目招标方式初步确定为在全国范围内的公开招标，以在较广的范围内择优选择信誉良好、技术过硬的供应商，保证工程质量和降低工程造价，提高工程项目的社会效益和影响。2、标书制定原则及招标范围（1）招标文件包括招标项目的技术要求、对投标人资格审查的标准、投标报价要求和评标标准等所有实质性要求和条件以及拟签订合同的主要条款。第112页 （2）对于招标项目的技术、标准，国家有相关规定的，招标人应当按照其规定在招标文件中提出相应要求。（3）招标项目需要划分标段、确定工期的，招标人应当合理划分将分标段、确定供货期，并在招标文件中标明。（4）本项目招标范围包括设计、施工及工程建设所需重要设备、材料等的采购。3、招标程序3.1、招标鉴于本项目法人单位目前尚不具备自行招标所需具备的编制招标文件和组织评标的能力，该项目的招标活动委托给依法设立、从事招标代理业务并提供相关服务的招标代理机构，具体程序如下：（1）本项目按照国家有关规定先履行项目审批手续，取得批准后委托招标代理机构进行公开招标。（2）招标人在国家指定媒体上发布招标公告。公告应当载明招标人名称和地址，招标项目的性质、数量、实施地点和时间以及获取招标文件的办法等事项。（3）本项目的招标文件应当包括招标项目的技术要求、对投标人资格审查的标准，投标报价要求和评标标准等所有实质性要求和条件以及拟签定合同的主要条款。①施工监理招标施工监理对工程的质量起着关键的作用。在进行施工监理招标时，公开选择施工监理企业进行项目的监理。投标人的资质要求为乙级以上。②施工企业选择招标第112页 依据工程的需要，采用总承包方式，选择施工企业。本工程要求资质为二级以上，公开选择投标人。③设备与主要材料采购招标依据项目的需要，公开选择设备生产厂家，投标人的设备技术水平应符合本项目设计要求，质优价廉且有可靠的售后服务。3.2、投标（1）本项目投标人应当具备承担招标项目的能力，并应按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件的内容应当包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟用于完成招标项目的机械设备等。（2）投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件送达投标地点。投标人少于三个的，招标人应当依照本办法重新招标。（3）投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应当在招标文件中载明。（4）投标人不得相互串通投标报价，不得排挤其它投标人的公平竞争，不得损害招标人或其它投标人的合法权益。（5）投标人不得以低于成本的报价投标，也不得以他人名义投标或者以其它方式弄虚作假、骗取中标。3.3、开标、评标和中标（1）开标由招标人主持，在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间，招标文件中预先确定的地点，邀请所有投标人参加。第112页 （2）评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由五人以上单数组成，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。专家应当从事相关领域工作满八年并具有高级职称或具有同等专业水平。（3）评标委员会成员应当客观、公正地履行职务，遵守职业道德，对提出的评审意见承担个人责任。（4）中标人确定后，招标人应向其发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标投标人。自中标通知发出三十日内，招标人和中标人应按招标文件和投标文件订立书面合同。第112页 第十一章投资估算与资金筹措一、投资估算经估算，本项目新增总投资55511万元，其中：新增建设投资50617万元（含外汇5447万美元），新增铺底流动资金4894万元。本项目新增建设投资构成见表11-1。表11-1新增建设投资构成表序号费用名称金额(万元)费用比例（%）1工程费用　　1.1建筑工程费1713.381.2设备购置费4216383.301.3设备安装费4050.81.4工具器具及生产家具费6201.22　小计4335985.662其他费用44368.763预备费12072.394建设期利息16153.19　合计506171001、新增建设投资估算说明1.1、建筑工程费本项目为xxx汽车有限公司在郑州经济技术开发区海马工业园内利用已有的厂房、动力和公用设施，新建NVH试验室和空压站等，新建建筑物的费用按新建建筑面积，参考当地的造价水平进行估算。1.2、设备购置费（含工器具购置费）国内设备和工器具的价格根据市场现行价和询价计列，均为到厂第112页 价。进口设备的价格根据制造商或代理商近期的报价或询价确定，为到岸价。进口设备相关费用按机械计（1995）1041号文《机械工业建设项目概算编制办法及各项概算指标》中的有关规定计算。其中，进口设备外贸手续费率为1.5%，银行财务费费率为0.5%，国内运杂费费率为2%。国内设备价格中已包含运杂费。部分进口设备计算了关税，进口设备的增值税考虑企业将来可以从销项税额中扣除，所以未计入投资。根据项目的实施情况，外汇汇率暂按1美元=6.50元人民币计算。1.3、设备安装费设备安装费根据机械计（1995）1041号文《机械工业建设项目概算编制办法及各项概算指标》中的有关规定和项目实际情况计算。1.4、其他费用此项费用包括建设单位管理费、前期工作费、工程勘察设计费、工程建设监理费、环境影响咨询费、劳动安全卫生评价费、联合试运转费、人员培训费、进口设备检验鉴定费、技术转让费、城市基础设施配套费等。建设单位管理费按照财建（2002）394号文的规定和项目实际情况估算。前期工作费、工程勘察设计费和工程建设监理费，根据有关规定和项目情况估算。环境影响咨询费按计价格（2002）125号文规定估算。劳动安全卫生评价费、联合试运转费和人员培训费根据项目情况估算。第112页 进口设备检验鉴定费依据发改价格（2003）2357号文的规定计算。技术转让费根据企业提供的数据列入。城市基础设施配套费根据地方规定计入。1.5、预备费根据计投资（1999）1340号文，本项目只计算基本预备费，人民币部分费率为4%，外汇部分费率为2%，计算基数为工程费用和其他费用。1.6、建设期贷款利息本项目按长期贷款额和贷款计划及贷款利率7.05%（五年以上档）计算建设期贷款利息。新增建设投资估算表见附表13.1。2、流动资金估算根据产品生产的周期和同类企业流动资金周转状况，采用详细估算法估算本项目需新增流动资金为16313万元，铺底流动资金为4894万元。流动资金估算详见附表13.2。二、资金筹措本项目新增建设投资50617万元，其中向银行申请长期贷款24200万元，企业自筹26417万元。本项目新增流动资金16313万元（其中铺底流动资金4894万元）全部由企业自筹解决。新增投资使用计划及资金筹措见附表13.3第112页 第十二章财务分析一、编制依据本项目财务分析部分主要依据为国家计委和建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）的规定。本项目按新增年产474Q-T发动机10万台进行财务分析。项目计算期为12年（含建设期36个月），基准收益率定为10%。二、成本估算经估算，本项目达纲年（第7年）总成本和费用为109967万元，经营成本为103875万元，详见附表15.1。其中：外购材料费：根据本项目所需主、辅材料消耗量和外购件数量及其现行价格计算。外购燃料动力费：根据项目燃料动力消耗量和现行价格确定，本项目燃料动力价格为：水：2.7元/吨电：0.7元/度工资及福利费：人均年工资按39000元考虑。折旧费：房屋、建筑物折旧年限按20年计算，机器设备折旧年限按10年计算，残值率为4%。见附表15.2。修理费：按固定资产原值的2%计取。摊销费：本项目摊销费是指无形资产和其他资产摊销，无形资产为技术转让费，摊销年限按10年，其他资产为建设单位管理费和人员培训费，摊销年限按5年。见附表15.3。财务费用：按生产期长期贷款所发生利息（年利率为7.05第112页 %）计算。其他费用：其他费用包括其他制造费用、其他管理费用和其他销售费用等，按项目实际需要估算。三、营业收入、营业税金及附加本项目的产品纲领为：新增年产HM474Q-TC发动机10万台。根据预测的产品成本和市场同类产品的价格，本项目产品出厂价为：HM474Q-TC发动机出厂价：12000元/台（不含税）按上述价格计算，项目达纲年（第7年）的新增营业收入为120000万元（不含税）。本项目产品需计征增值税，税率为17%，同时按增值税额计征城市维护建设税和教育费附加，税率分别为7%、3%。按此税率计算的达纲年新增营业税金及附加（不含增值税）为391万元。营业收入和营业税金及附加的计算详见附表15.4。四、利润的计算与分配企业所得税按25%的税率计征。盈余公积金按10%提取。经估算，本项目达纲年（第7年）新增利润总额为9642万元，详见附表15.5。五、现金流量分析在全部投资的财务现金流量分析中，计算的各项指标为：财务内部收益率：10.82%（税后），13.59%（税前）；财务净现值（I=10%）：2266万元（税后），10320万元（税前）；投资回收期：9.75年（税后），8.95年（税前）。本项目增量投资财务现金流量计算详见附表15.6。第112页 在项目资本金现金流量分析中，计算的财务内部收益率为11.88%。项目资本金现金流量计算详见附表15.7。六、偿债能力分析1、借款还本付息本项目长期借款24200万元，7年（含建设期2年）内则可偿还，还款来源为新增的折旧、摊销和未分配利润。借款偿还计算见附表15.8。本项目偿债能力指标计算见表15-1。表15-1偿债指标表年份偿还期45678利息备付率（%）0.461.894.1410.4231.28偿债备付率（%）1.301.101.261.782.542、资产负债表本项目资产负债情况详见附表15.10。在整个计算期内资产负债率最高为第3年的47.81%，以后逐年下降，可见本项目有较强的清偿债务能力。3、财务生存能力分析财务计划现金流量表见附表15.9，通过对本项目计算期内的投资、融资和经营活动所产生的各项现金流入和现金流出的计算，可知本项目有足够的净现金流量维持正常运营。七、不确定性分析1、盈亏平衡分析本项目以全部生产能力利用率表示的盈亏平衡点（BEP）的分析图见图15-1。计算表明，本项目产量达到设计能力的57.41%第112页 时，才可盈亏平衡。BEP（生产能力利用率）=57.41%图15-1盈亏平衡图2、敏感性分析对增量投资财务内部收益率所做的敏感性分析详见表15-2。表15-2敏感性分析表单位：%　-20%-15%-10%-5%0%5%10%15%20%销售价格-29.68-13.82-2.196.5813.5919.4724.5529.0733.15经营成本31.0427.3323.2718.7413.597.600.37-8.72-20.61建设投资17.2116.2115.2814.4113.5912.8212.1011.4110.76从敏感性分析可见，当产品销售价格下降5%时，财务内部收益率为6.58%（税前）；经营成本上升5%时，财务内部收益率为7.60%（税前），均低于基准收益率，说明本项目有一定风险。八、项目主要经济指标本项目主要经济指标详见表15-3。第112页 表15-3财务评价主要指标汇总表序号指标单位数据1年营业收入万元1200002年营业税金及附加万元3913年总成本万元1099674年利润总额万元96425年所得税万元24116增量投资财务内部收益率（税前）%13.597增量财务内部收益率（税后）%10.828增量投资财务净现值（税前）万元103209增量投资财务净现值（税后）万元226610增量投资回收期（税前）年8.9511增量投资回收期（税后）年9.7512总投资平均收益率%12.3113项目资本金平均净利润率%13.2514国内借款偿还期年7.0015盈亏平衡点%57.41注：以达纲年（第7年）数据为据九、财务评价结论意见本项目是xxx汽车有限公司新建年产10万台HM474Q-TC发动机项目，根据上述条件所做的分析表明本项目财务盈利能力、平衡能力较好，各项主要经济指标均高于本行业一般水平。因此本项目在财务上是可行的。第112页 第十三章结论本项目可行性研究报告主要从行业市场分析、产品方案设计、建设方案设计、环境保护、节约能源、职业安全、卫生和消防、人员配置计划、项目实施进度与招投标、投资估算以及资金筹措、财务分析等几个方面来进行综合研究论述。xxx汽车有限公司10万台1.5T发动机生产线建设项目从国家政策支持和方向上以及市场需求方面来看具有投资建设的必要性；从建设方案和产品方案方面来看，方案合理，思路清晰，具备建设的可行性；从项目实施进度和招投标以及人员配置计划方面来看，该项目准备充分，可以提供不少的就业岗位，起到了良好的社会效益；从环境保护和节约能源来看，本项目在环保和节能方面做了大量的工作，有利于企业的健康快速发展和园区的经济发展、且有益于郑州市的环境保护，具有良好的生态效益；从投资估算、资金筹措以及财务分析来看，该项目能够起到良好的经济效益，对于振兴民族自主汽车行业，提升自主品牌竞争力具有重大的战略意义。总之，该项目的符合国家的政策方向，能够起到经济、社会、生态三赢的良好效益第112页'